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Plan Operativo Institucional 2018
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO
Plan Operativo Institucional 2018
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 2
Plan Operativo Institucional 2018
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 3
PRESENTACIÓN
Mediante Resolución N° 3599-CU-2018 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2018 Modificado de la Universidad Nacional del Centro del
Perú, de acuerdo a lo establecido en la “Guía de Planeamiento Institucional”, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 033-2017-CEPLAN-PCD.
En el marco de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, mediante Resolución N° 3157-CU-2017-, se
aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 517.
Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN-PCD, se modificó la “Guía de Planeamiento Institucional”, aprobada
mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN-PCD, estableciendo en el acápite II del numeral 6.3 que, luego
que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de Presupuesto y cada Pliego aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA),
la entidad revisa que los recursos totales estimados en el Plan Operativo Institucional (POI) tengan consistencia con el PIA, de no ser
consistentes la entidad modifica su POI, y en consecuencia las metas físicas son revisadas.
El plan Operativo Institucional 2018 de la UNCP, aprobado con Resolución N° 3194-CU-2017, contiene las actividades operativas a ejecutarse
en el año 2018 con sus respectivas metas físicas y financieras, cuyo costo sobrepasa las asignaciones presupuestales autorizadas a la UNCP
por el Ministerio de Economía y Finanzas en la fase de formulación presupuestaria, quedando como consecuencia, muchas actividades
operativas sin financiamiento, por lo que debe efectuarse los ajustes correspondientes.
Habiéndose aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 de la UNCP, es necesario modificar el Plan Operativo Institucional,
aprobado con Resolución N° 3194-CU-2017, debiendo adecuarse a las asignaciones presupuestarias aprobadas en el PIA 2018.
Oficina de Planeamiento y Desarrollo
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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 4
OEI 1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 5
OEI 1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - 2018 Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente.
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.000784 Docentes con adecuadas competencias
Actividad/Acción/Obra 5.005856 Selección de docentes
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Meta Física/
Financiera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.1.1 SELECCIÓN DE DOCENTES DE FACULTADES.
Docentes 43 20 23
VICERRECTORADO ACADÉMICO
Vicerrectorado Académico, Oficina
General de Gestión e Innovación, Oficina General de Gestión del Talento Humano
y FACULTADES.
Soles 19,000 10,000 9,000
Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente.
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.000784 Docentes con adecuadas competencias
Actividad/Acción/Obra 5.005859 Capacitación docente
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad
de Medida
Programación Responsable Participantes Meta Física/
Financiera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.1.2
CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA DOCENTE (TICS, TUTORÍA Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS, HABILIDADES BLANDAS, RELACIONES INTERPERSONALES).
Docente capacitado 125 40 40 45
OFICINA GENERAL DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Vicerrectorado Académico, Oficina
General de Capacitación y
Desarrollo y FACULTADES.
SOLES 605,000 202,000 202,000 201,000
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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 6
Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente.
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066 Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3000784 CA
Actividad/Acción/Obra 5005857 Ejercicio de la docencia universitaria
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad
de Medida
Programación
Responsable Participantes Meta Física/ Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.1.5 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.
Docente 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 OFICINA DE
REMUNERACIONES Y
PENSIONES
Vicerrectorado Académico, Oficina de
Remuneraciones y Pensiones y
FACULTADES.
Soles 44,078,692 3,673,222
3,673,222
3,673,222
3,673,223
3,673,223
3,673,223
3,673,224
3,673,224
3,673,227
3,673,227
3,673,227
3,673,228
Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente.
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.000784 Docentes con adecuadas competencias
Actividad/Acción/Obra 5.005858 Evaluación docente
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad de
Medida
Programación Responsable Participantes Meta Física/
Financiera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.1.7 EVALUACIÓN DOCENTE.
Docente 782 782 782 OFICINA
GENERAL DE GESTIÓN E
INNOVACIÓN
Vicerrectorado Académico, Oficina
General de Gestión e Innovación y
FACULTADES.
Soles 60,000 30,000 30,000
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Objetivo Estratégico:
OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI 1.2 Programas curriculares actualizados de acuerdo a la demanda social y productiva para el estudiante universitario.
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.000785 Programas curriculares adecuados
Actividad/Acción/Obra 5.005860 Gestión Curricular
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad de Medida
Programación
Responsable Participantes Meta
Física/ Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.2.1 IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR EN 39 CARRERAS
Carrera profesional 20 20
VICERRECTORADO ACADÉMICO.
Vicerrectorado Académico,
Oficina General de Gestión e Innovación,
direcciones de carreras profesionales.
Soles 75,450 75,450
Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. Acción Estratégica: AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante
Actividad/Acción/Obra 5.005863 Bienestar y asistencia social
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.4.2
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL. (ATENCIÓN SOCIAL Y PSICOPEDAGÓGICA, COMEDOR, SALUD).
Estudiantes 14,904 14,904 14,904
14,904 14,904 14,90
4
14,904
14,904
14,904
14,904
14,904
14,904
14,904 OFICINA GENERAL
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.
Oficina General de Bienestar
Universitario. Soles 2,976 764 248,061
248, 061
248, 062
248, 062
248, 062
248, 063
248, 065
248, 065
248, 065
248, 066
248, 066
248, 064
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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 8
Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. Acción Estratégica: AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante
Actividad/Acción/Obra 5.0005864 Servicios educacionales complementarios
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.4.4 REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS INTERNA Y EXTERNA.
Acción 1,745 581 581 583 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
Oficina General de Bienestar
Universitario y FACULTADES.
soles 782,154
260, 716
260, 717
260, 721
Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado
Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.00001 Acciones comunes
Actividad/Acción/Obra 5000276 Gestión del programa
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad
de Medida
Programación
Responsable
Participantes Meta
Física/ Financier
a
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.4.6 SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN
Acción 8 4 4 OFICINA GENERAL
DE LOGISTIC
A.
FACULTADES.
OFICINA GENERAL DE GESTIÓN E INNOVACIÓN
ACADÉMICA.
Soles
3,338,31
8
1,669,15
7
1,669,161
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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 9
Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.00001 Acciones comunes
Actividad/Acción/Obra 5003032 Seguimiento y evaluación del programa
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Meta Física/ Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct
Nov Dic
A 1.4.7
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0066
Informe 2 1
1 VICERRECTORADO
ACADÉMICO
Vicerrectorado Académico, Oficina de
Remuneraciones y Pensiones y
FACULTADES. Oficina de
infraestructura, obras y equipamiento.
Soles 465,976 232,987 232,98
9
Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. Acción Estratégica: AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante
Actividad/Acción/Obra 5005862 Apoyo académico
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad
de Medida
Programación
Responsable Participantes Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.4.8 APOYO ACADÉMICO AL ESTUDIANTE (SOCIAL Y PSICOPEDAGÓGICO).
Estudiantes 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 OFICINA
GENERAL DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO-
Oficina General de Bienestar
Universitario y
FACULTADES.
Soles 42,051 4,204 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,206 4,206
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 10
Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 2251327 Mejoramiento de los servicios de enseñanza-aprendizaje en laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de la UNCP
Actividad/Acción/Obra 4.000040 Mejoramiento de infraestructura de educación universitaria.
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.4.9
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNCP.
Equipo 600 600 OFICINA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA OBRAS Y
EQUIPAMIENTO.
Oficina General
de Infraestructura
Obras y Equipamiento.
Soles 3,000,458 3,000,458
Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 2327925 Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la UNCP.
Actividad/Acción/Obra 4000040 Mejoramiento de infraestructura de educación universitaria
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Meta Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr
May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.4.10
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP.
Equipos 100 100 OFICINA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA OBRAS Y
EQUIPAMIENTO.
Oficina General de
Infraestructura Obras y
Equipamiento.
soles 2,079 954 2,079,954
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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 11
Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario
Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.999999 Sin Producto
Actividad/Acción/Obra 5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.
Código de actividad
Actividad Operativa Unidad
de Medida
Programación
Responsable Participantes Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.4.11 INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES A LA UNCP.
Alumno 3,225 1,066 1,033 1,126 OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN
Vicerrectorado Académico,
Oficina General de Admisión. Soles 2,501,792 833,929 833,930 833,933
Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI 1.5 Programa de fortalecimiento de manera integral para el estudiante de la formación en posgrado
Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación superior
Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0110 Educación de post grado
Producto/Proyecto : 3.999999 Sin producto
Actividad/Acción/Obra 5000705 Desarrollo y Evaluación de Programas de Posgrado.
Código de actividad
Actividad Operativa
Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Meta Física/ Financiera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 1.5.12
FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE POSTGRADO.
Alumno 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 ESCUELA DE POSTGRADO
Unidades de posgrado Soles 6,363,405 530,282 530,282 530,282 530,282 530,282 530,283 530,284 530,284 530,285 530,285
530,287
530, 287
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 12
OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD
ACADÉMICA
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
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OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica
Acción Estratégica: AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores
Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 2135330 Construcción e Implementación de Planta piloto de Investigación e Innovación de la FAIIA de la UNCP – El Mantaro
Actividad/Acción/Obra 4.000040 Mejoramiento de infraestructura de educación universitaria.
Código de actividad
Actividad Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A.2.1.5
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PILOTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FAIIA DE LA UNCP –EL MANTARO.
m2 1,523 1,523 OFICINA
GENERAL DE INFRAESTRUCTU
RA OBRAS Y EQUIPAMIENTO
Oficina General de
Infraestructura Obras y
Equipamiento Soles 1,774,734 1,774,734
Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica
Acción Estratégica: AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores
Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066 formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 2107619 Construcción , implementación y equipamiento del pabellón de laboratorios de investigación Científica y Tecnológica en Ciencias Agrarias de la UNCP
Actividad/Acción/Obra 4.000022 Instalación de infraestructura de educación universitaria.
Código de actividad
Actividad Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A.2.1.6
CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP-SATIPO.
M2 2,443 2,443
OFICINA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA OBRAS Y
EQUIPAMIENTO
Oficina General de
Infraestructura Obras y
Equipamiento
Soles 76,878 76,878
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 14
Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica
Acción Estratégica: AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores
Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto: 2.094328 Construcción, equipamiento e implementación del pabellón de laboratorios de investigación científica y tecnológica, facultades de arquitectura, ingeniería civil, eléctrica, minas, mecánica, metalurgia y sistemas de la UNCP, ciudad universitaria-Huancayo.
Actividad/Acción/Obra 4.000022 Instalación de infraestructura de educación universitaria.
Código de actividad
Actividad Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participante
s Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
Dic
A.2.1.7
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, FACULTADES DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MINAS, MECÁNICA, METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP, CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO.
Proyecto 1 1
OFICINA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA OBRAS Y
EQUIPAMIENTO
Oficina General de
Infraestructura Obras y
Equipamiento
Soles 2,015,417 2,015,417
Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica
Acción Estratégica: AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores
Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto: 2.055120 Construcción, implementación y equipamiento del pabellón de laboratorios de investigación científica y tecnológica en ciencia agrarias de la UNCP- El Mantaro.
Actividad/Acción/Obra 4.000022 Instalación de infraestructura de educación universitaria.
Código de actividad
Actividad Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participante
s Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
Dic
A.2.1.8
CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIA AGRARIAS DE LA UNCP- EL MANTARO.
Proyecto 1 1
OFICINA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA OBRAS Y EQUIPAMIENT
O
Oficina De Proyectos
De Inversión Soles 1,220,000 1,220,000
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 15
Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica
Acción Estratégica: AEI 2.3 Fondos concursables de investigación implementados para la comunidad universitaria.
Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.999999 Sin producto
Actividad/Acción/Obra 5.000894 Investigación científica y desarrollo tecnológico
Código de actividad
Actividad Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A.2.3.3
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (FEDU).
Unidad 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 VICERRECTOR
ADO DE INVESTIGACI
ÓN
Vicerrectorado de
Investigación, Oficina General del Instituto de Investigación
Soles 1,105,000 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,085 92,085
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 16
Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica
Acción Estratégica: AE 2.4 Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria.
Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.999999 Sin producto
Actividad/Acción/Obra 5.000894 Investigación científica y desarrollo tecnológico
Código de
actividad
Actividad Unidad de
Medida
Programación
Responsable
Participantes Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A.2.4.1
GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) Y REPOSITORIO INSTITUCIONAL.
Publicación 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VICERRECTORADO
DE INVESTIG
ACIÓN
Vicerrectorado de
Investigación, Oficina
General del Instituto de
Investigación
Soles 70,303 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,854
A.2.4.2
GESTIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS INDIZADAS DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNCP.
Publicación 2 2
Soles 36,000 36,000
A.2.4.5
GESTIÓN DE JORNADAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.
Actividad efectuada
7 7
Soles 44,000 44,000
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 17
Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica
Acción Estratégica: AEI 2.5 Institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria
Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3.999999 Sin producto
Actividad/Acción/Obra 5.000894 Investigación científica y desarrollo tecnológico
Código de actividad
Actividad Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A.2.5.1
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.
Proyecto de investigación
120 30 30 30 30 OFICINA
GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACI
ÓN
Oficina General del Instituto de Investigación, directores de
centros experimentales.
Soles 213,208 53,302 53,302 53,302
53,302
A.2.5.7
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN.
Proyecto 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Soles 1,634,879 136,240
136,240
136,240
136,240
136,240
136,240
136,240
136,240
136,240
136,240
136,240
136,239
Objetivo Estratégico: OEI4 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica
Acción Estratégica: AEI 2.5 Direcciones, Institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria.
Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3000785 Programas curriculares adecuados
Actividad/Acción/Obra 5005861 Fomento de la investigación formativa
Código de actividad
Actividad Unidad de
Medida
Programación Responsabl
e Participantes
Meta Física/Fina
nciera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A.2.5.8
APOYO A LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA
Investigación 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN
Vicerrectorado de
investigación Soles 446,747 37,227 37, 227 37, 227
37, 227 37, 227
37, 227 37, 227
37,228 37, 232 37,232 37,232 37,234
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 18
Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica
Acción Estratégica: AEI 2.6 Consolidar el Instituto de emprendimiento empresarial.
Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante
Actividad/Acción/Obra 500864 Servicios educacionales complementarios
Código de actividad
Actividad Unidad de Medida
Programación
Responsable Vicerrectorado
de Investigación Participantes
Meta Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A.2.6.3
IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL.
Acción 10 5 5
OFICINA GENERAL DE
ECPSYTT
Oficina General de ECPSyTT
Soles 20,000 10,000 10,000
A.2.6.5 INCUBACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES.
Empresa 3 1 1 1
Soles 20,000 6,000 6,000 8,000
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 19
OEI 3 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
EN LA COMUNIDAD
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 20
OEI 3 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD Objetivo Estratégico: OEI3 Mejorar la Calidad de los Servicios de Extensión Universitaria en la Comunidad
Acción Estratégica: AEI3. 1 Programa de Extensión Cultural de la Universidad.
Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria.
Producto/Proyecto : 3.999999 Sin Producto
Actividad/Acción/Obra 5000753 Extensión y Proyección Social.
Código de actividad
Actividad Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Meta
Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 3.1.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL.
Programa 1 01 01 01
OFICINA GENERAL DE ECPSYTT
Oficina General de ECPSyTT.
Soles 18,000 6,000 6,000 6,000
A 3.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES CULTURALES.
Actividad efectuada 05 02 02 01
Soles 58,712 19, 571
19, 571
19, 570
A 3.1.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL.
Actividad efectuada 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Soles 153,896 12, 824
12, 824
12, 824
12, 824
12, 824
12, 824
12, 825
12, 825
12, 825
12, 825
12, 825
12, 827
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 21
OEI 04 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 22
OEI 04 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Acción Estratégica: AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental)
Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 006 Gestión
Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Producto/Proyecto : 3.000001 Acciones Comunes
Actividad/Acción/Obra 5005855 Fortalecimiento de las universidades
Código de actividad
Actividad Operativa Programación
Responsables Participantes Unidad de
Medida Meta Física
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.1.5
GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OFICINA GENERAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE LA CALIDAD
Oficina de Programación e Inversiones, Oficina de
Obras e Infraestructura, Oficina General de Gestión
Integral de la Calidad. Soles 633,500 52,791 52,791 52,791 52,791 52,792 52,792 52,792 52,792 52,792 52,792 52,792 52,792
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Acción Estratégica: AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental)
Categoría Presupuestal: 90001 Acciones Centrales División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental
Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional
Producto/Proyecto : 3 999999 Sin producto
Actividad/Acción/Obra 5000001 Planeamiento y Presupuesto
Código de actividad
Actividad Operativa
Programación
Responsables Participantes Unidad de Medida
Meta Física/
Financiera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.1.6 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Acción 169 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 OFICINA
GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Oficina General de Planificación, Oficina de
Presupuesto. Soles 1,158,575 96,547 96,547 96,547 96,548 96, 548 96,548 96,548 96,548 96,547 96, 548 96, 550 96, 549
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 23
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
Acción Estratégica: AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental)
Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión
Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Producto/Proyecto: 3 999999 Sin producto
Actividad/Acción/Obra 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
Código de actividad
Actividad Operativa
Programación
Responsables Participantes Unidad de Medida
Meta Física/Fina
nciera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.1.7 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Acción 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 OFICINA GENERAL DE
ASESORÍA LEGAL
Oficina General de Asesoría Legal. Soles 304,918 25,410 25,410 25, 410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,409 25,409 25,409 25,411
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Acción Estratégica: AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental)
Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión
Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 0012 Control interno
Producto/Proyecto: 3 999999 Sin Producto
Actividad/Acción/Obra 5000006 Acciones de Control y Auditoria
Código de actividad
Actividad Operativa Programación
Responsables Participantes Unidad de Medida
Meta Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.1.8 AUDITORÍA Y CONTROL Acción 7 1 1 1 1 1 1 1 ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL
Órgano de Control Institucional. Soles 273,601 39, 085 39, 085 39, 085 39, 086 39, 087 39, 087 39,086
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 24
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Acción Estratégica: AEI 4.3 Contar con un sistema para mejorar la cultura organizacional y los procesos de gestión del talento humano.
Categoría Presupuestal: 90001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión
Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos Humanos
Producto/Proyecto: 3.999999 Sin Producto
Actividad/Acción/Obra 5.000005 Gestión de Recursos Humanos
Código de actividad
Actividad Operativa
Programación
Responsable Participantes Unidad de Medida
Meta Física
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.3.4 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Acción 75 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
Dirección General de Administración.
Oficina General de Gestión del Talento Humano y oficinas
generales.
Soles 945,110 78,758 78,758 78,758 78,758 78,758 78,758 78,759 78,760 78,760 78,761 78,761 78,761
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Acción Estratégica: AEI 4.3 Contar con un sistema para mejorar la cultura organizacional y los procesos de gestión del talento humano.
Categoría Presupuestal: 90001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión
Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 0011 Preparación y perfeccionamiento de recursos humanos
Producto/Proyecto: 3.999999 Sin Producto
Actividad/Acción/Obra 5.000991 Obligaciones Previsionales
Código de actividad
Actividad Operativa
Programación
Responsable Participantes Unidad de Medida
Meta Física/Financi
era Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.3.5 OBLIGACIONES PREVISIONALES
Planilla 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OFICINA DE REMUNERACIO
NES Y PENSIONES
Oficina General de Gestión del Talento Humano, Oficina de Remuneraciones y
Pensiones y oficinas generales.
Soles 9,025,000 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 087
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 25
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Acción Estratégica: AEI 4.4 Optimizar la generación de recursos económicos – financieros de los centros autofinanciados y estaciones experimentales.
Categoría Presupuestal: 90001 Asignaciones presupuestales que resultan en productos División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 00109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto: 3999999 Sin Producto
Actividad/Acción/Obra 5001276 Unidades de Enseñanza y Producción
Código de
actividad Actividad Operativa
Programación
Responsable Participantes Unidad de Medida
Meta Física/Fina
nciera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.4.7 GESTIÓN DEL CEPRE UNCP Registro 7 800 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
CEPREUNCP CEPREUNCP Soles 6,103,190 508,598 508,598 508,598 508,598 508,599 508,599 508,599 508,599 508,599 508,599 508,599 508,605
A 4.4.8 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN.
Beneficiario 1 794 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 155 VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN
Vicerrectorado de Investigación,
Estaciones Experimentales
Soles 4,389,282 365,772 365,772 365,772 365,772 365,773 365,774 365,774 365,774 365,775 365,775 365,775 365,774
A 4.4.9 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN Y EXTENSIÓN ACADÉMICA.
Alumno 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
VICERRECTORADO ACADÉMICO
Vicerrectorado Académico,
Dirección del Programa de
Complementación y Extensión Académica
Soles 353,622 29,467 29,467 29,467 29,467 29,468 29,468 29,469 29,469 29,470 29,470 29,470 29,470
A 4.4.10 GESTIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS
Registro 17 720 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 484 Vicerrectorado Académico, Centro
de Idiomas Soles 1,903,915 158,658 158,658 158,658 158,658 158,659 158,660 158,660 158,660 158,661 158,661 158,661 158,661
A 4.4.11 INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN
Beneficiario 13 15 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 116 Vicerrectorado Académico,
Directores de los cursos de
actualización y capacitación.
Soles 3,148,222 263,637 263,637 263,637 263,638 263,639 263,639 263,640 263,641 263,641 263,641 263,641 248,191
Nota: Total de la actividad presupuestal 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION es S/. 15 898 231
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 26
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Acción Estratégica: AEI 4.5 Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional
Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión
Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0007 Dirección y supervisión Superior
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra 5000002 Conducción y Orientación superior
Código de actividad
Actividad Operativa
Programación
Responsable Participantes Unidad de medida
Meta Física
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.5.3 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Acción 63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 OFICINA GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE LA CALIDAD
Oficina General de Gestión Integral de la
Calidad y FACULTADES.
SOLES 2,044, 677 170,388.
93 170,388.9
3 170,388.9
3 170,388.9
3 170,388.9
3 170,388.9
3 170,388.9
3 170,388.9
3 170,388.9
3 170,38
8.93 170,38
8.33 170,399.3
7
LA PRESENTE ACTIVIDAD HAN SIDO ASIGNADOS PARA LABORES DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL (ACCION CENTRAL)
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Acción Estratégica: AEI 4.6 Garantizar la acreditación de programas de estudios y la sostenibilidad de los programas acreditados
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : 3000001 Acciones comunes
Actividad/Acción/Obra 5005854 Acreditación de carreras profesionales
Código de actividad
Actividad Operativa
Programación Responsable Participantes Unidad de
medida Meta Física
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.6.3 ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES
Carreras profesionales
4 2 2 OFICINA GENERAL DE
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD
Autoridades, Oficina General de
Gestión Integral de la Calidad, Egresados, Grupos de interés y
FACULTADES.
Soles 4,750,967 2,960,259 1,790,708
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 27
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Acción Estratégica: AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales
Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión
Programa Presupuestal : 0066. Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Producto/Proyecto : Sin Producto
Actividad/Acción/Obra 5000003 Gestión Administrativa
Código de actividad
Actividad Operativa
Programación
Responsable Participantes Unidad de medida
Meta Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.7. 3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Acción 384 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Oficina General Administración Financiera, Oficina General de Logística, Oficina General de Sistemas de Información y
Comunicación, Oficina General de Infraestructura, Obras y
Equipamiento.
Soles 3,425,379 285,446 285,446 285,447 285,447 285,447 285,448 285,449 285,449 285,449 285,449 285,450 285,452
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Acción Estratégica: AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales
Categoría Presupuestal: División Funcional: 048 Educación superior
Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Pregrado. Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto: 3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad/Acción/Obra 5.006047 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento.
Código de actividad
Actividad Operativa
Programación
Responsable Participantes Unidad de medida
Meta Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.7.4 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA UNCP.
Unidad
4 1 1 1 1 OFICINA DE
MANTENIMIENTO Y TALLERES
Oficina General de Infraestructura, Obras y
Equipamiento, Oficina de Mantenimiento y Talleres.
Soles 688,000 172,000 172,000 172,000 172,000
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 28
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Acción Estratégica: AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal. División Funcional: 048 Educación superior
Programa Presupuestal: 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación superior Universitaria
Producto/Proyecto: 2.001621 Estudios de Pre inversión
Actividad/Acción/Obra 6.000032 Estudios de Pre-inversión.
Código de actividad
Actividad Operativa
Programación
Responsable Participantes Unidad de medida
Meta Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.7.5 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.
Estudios de
pre inversión
3 1 1 1 OFICINA DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN.
Oficina General de Infraestructura, Obras y
Equipamiento, Oficina de Proyectos de Inversión.
Soles 100,000 33,000 33,000 34,000
Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú
Acción Estratégica: AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales
Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior
Programa Presupuestal: 0066. Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación superior universitaria.
Producto/Proyecto: 6.000002 Supervisión y liquidación de obras
Actividad/Acción/Obra 2.110872 Mejoramiento y rehabilitación integral de los sistemas de agua potable y saneamiento de la ciudad universitaria-UNCP.
Código de actividad
Actividad Operativa
Programación
Responsable Participantes Unidad de medida
Meta Física/Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A 4.7.6
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA-UNCP.
Acción 1 1
OFICINA DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN.
Oficina General de Infraestructura, Obras y
Equipamiento, Oficina de Proyectos de Inversión.
Soles 442,777 442,777
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 29
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018, POR GENÉRICAS DE GASTO, SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
21. Personal y obligaciones sociales
22. Pensiones y otras prestaciones sociales
23. Bienes y servicios
25. Otros gastos 26. Adquisición de
activos no financieros
Total 114,987,523 55,704,646 9,627,020 29,928,148 1,718,423 18,009,286
0066: 0066. Formación Universitaria de Pregrado
69,412,837 43,809,650 0 11,205,090 168,375 14,529,722
Recursos Ordinarios 59,848,429 43,750,800 0 5,102,699 0 10,995,000
Recursos Directamente Recaudados 6,628,921 58,850 0 6,102,391 168,375 299,305
Recursos Determinados 3,235,417 0 0 0 0 3,235,417
9001: Acciones Centrales 8,152,260 3,901,355 1,000 3,640,917 357,263 251,725
Recursos Ordinarios 5,109,190 3,871,952 1,000 1,236,238 0 0
Recursos Directamente Recaudados 3,043,070 29,403 0 2,404,679 357,263 251,725
9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
37,122,426 7,993,641 9,626,020 15,082,141 1,192,785 3,227,839
Recursos Ordinarios 13,171,722 1,153,902 9,626,020 1,286,800 1,105,000 0
Recursos Directamente Recaudados 22,102,617 6,839,739 0 13,582,133 87,785 1,592,960
Recursos Determinados 1,848,087 0 0 213,208 0 1,634,879
FUENTE: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN GENÉRICAS DE GASTO
CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO
1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5 RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
GASTOS CORRIENTES 67,134,411 29,630,618 213,208 96,978,237
1 Personal y Obligaciones Sociales 48,776,654 6,927,992 0 55,704,646
2 Pensiones y Prestaciones Sociales 9,627,020 0 0 9,627,020
3 Bienes y Servicios 7,625,737 22,089,203 213,208 29,928,148
5 Otros Gastos 1,105,000 613,423 0 1,718,423
GASTOS DE CAPITAL 10,995,000 2,143,990 4,870,296 18,009,286
6 Adquisición de Activos No Financieros 10,995,000 2,143,990 4,870,296 18,009,286
TOTAL 78,129,411 31,774,608 5,083,504 114,987,523
FUENTE: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
CODIGO PRESUPUESTAL PROYECTO RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS TOTAL
DETERMINADOS
2135330 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA FAIIA DE LA UNCP - EL MANTARO.
1,774,734 1,774,734
2094328
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, FACULTADES DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA MINAS, MECÁNICA, METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA –HUANCAYO.
2,015,417 2,015,417
2055120 CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS EN LA UNCP –EL MANTARO.
1,220,000 1,220,000
2107619 CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP –SATIPO.
76,878 76,878
2110872 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA –UNCP.
442,777 442,777
2251327 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, EL TAMBO - HUANCAYO – JUNÍN.
3,000,458 3,000,458
2327925 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO.
2,079,954 2,079,954
TOTAL: 7,374,801 3,235,417 10,610,218
FUENTE: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
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ANEXOS
REPORTE DEL APLICATIVO POI 2018 –CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico)
Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado
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ANEXO B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO 2018