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Plan Operativo Institucional 2018 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO

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Plan Operativo Institucional 2018

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO

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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 2

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Plan Operativo Institucional 2018

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 3

PRESENTACIÓN

Mediante Resolución N° 3599-CU-2018 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2018 Modificado de la Universidad Nacional del Centro del

Perú, de acuerdo a lo establecido en la “Guía de Planeamiento Institucional”, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo

Directivo N° 033-2017-CEPLAN-PCD.

En el marco de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, mediante Resolución N° 3157-CU-2017-, se

aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 517.

Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN-PCD, se modificó la “Guía de Planeamiento Institucional”, aprobada

mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN-PCD, estableciendo en el acápite II del numeral 6.3 que, luego

que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de Presupuesto y cada Pliego aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA),

la entidad revisa que los recursos totales estimados en el Plan Operativo Institucional (POI) tengan consistencia con el PIA, de no ser

consistentes la entidad modifica su POI, y en consecuencia las metas físicas son revisadas.

El plan Operativo Institucional 2018 de la UNCP, aprobado con Resolución N° 3194-CU-2017, contiene las actividades operativas a ejecutarse

en el año 2018 con sus respectivas metas físicas y financieras, cuyo costo sobrepasa las asignaciones presupuestales autorizadas a la UNCP

por el Ministerio de Economía y Finanzas en la fase de formulación presupuestaria, quedando como consecuencia, muchas actividades

operativas sin financiamiento, por lo que debe efectuarse los ajustes correspondientes.

Habiéndose aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 de la UNCP, es necesario modificar el Plan Operativo Institucional,

aprobado con Resolución N° 3194-CU-2017, debiendo adecuarse a las asignaciones presupuestarias aprobadas en el PIA 2018.

Oficina de Planeamiento y Desarrollo

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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 4

OEI 1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

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OEI 1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - 2018 Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica: AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.000784 Docentes con adecuadas competencias

Actividad/Acción/Obra 5.005856 Selección de docentes

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participantes Meta Física/

Financiera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.1.1 SELECCIÓN DE DOCENTES DE FACULTADES.

Docentes 43 20 23

VICERRECTORADO ACADÉMICO

Vicerrectorado Académico, Oficina

General de Gestión e Innovación, Oficina General de Gestión del Talento Humano

y FACULTADES.

Soles 19,000 10,000 9,000

Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica: AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.000784 Docentes con adecuadas competencias

Actividad/Acción/Obra 5.005859 Capacitación docente

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad

de Medida

Programación Responsable Participantes Meta Física/

Financiera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.1.2

CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA DOCENTE (TICS, TUTORÍA Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS, HABILIDADES BLANDAS, RELACIONES INTERPERSONALES).

Docente capacitado 125 40 40 45

OFICINA GENERAL DE

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Vicerrectorado Académico, Oficina

General de Capacitación y

Desarrollo y FACULTADES.

SOLES 605,000 202,000 202,000 201,000

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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 6

Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica: AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066 Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3000784 CA

Actividad/Acción/Obra 5005857 Ejercicio de la docencia universitaria

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad

de Medida

Programación

Responsable Participantes Meta Física/ Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.1.5 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.

Docente 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 OFICINA DE

REMUNERACIONES Y

PENSIONES

Vicerrectorado Académico, Oficina de

Remuneraciones y Pensiones y

FACULTADES.

Soles 44,078,692 3,673,222

3,673,222

3,673,222

3,673,223

3,673,223

3,673,223

3,673,224

3,673,224

3,673,227

3,673,227

3,673,227

3,673,228

Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica: AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.000784 Docentes con adecuadas competencias

Actividad/Acción/Obra 5.005858 Evaluación docente

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación Responsable Participantes Meta Física/

Financiera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.1.7 EVALUACIÓN DOCENTE.

Docente 782 782 782 OFICINA

GENERAL DE GESTIÓN E

INNOVACIÓN

Vicerrectorado Académico, Oficina

General de Gestión e Innovación y

FACULTADES.

Soles 60,000 30,000 30,000

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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 7

Objetivo Estratégico:

OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica: AEI 1.2 Programas curriculares actualizados de acuerdo a la demanda social y productiva para el estudiante universitario.

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.000785 Programas curriculares adecuados

Actividad/Acción/Obra 5.005860 Gestión Curricular

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad de Medida

Programación

Responsable Participantes Meta

Física/ Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.2.1 IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR EN 39 CARRERAS

Carrera profesional 20 20

VICERRECTORADO ACADÉMICO.

Vicerrectorado Académico,

Oficina General de Gestión e Innovación,

direcciones de carreras profesionales.

Soles 75,450 75,450

Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. Acción Estratégica: AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante

Actividad/Acción/Obra 5.005863 Bienestar y asistencia social

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participantes Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.4.2

BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL. (ATENCIÓN SOCIAL Y PSICOPEDAGÓGICA, COMEDOR, SALUD).

Estudiantes 14,904 14,904 14,904

14,904 14,904 14,90

4

14,904

14,904

14,904

14,904

14,904

14,904

14,904 OFICINA GENERAL

DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

Oficina General de Bienestar

Universitario. Soles 2,976 764 248,061

248, 061

248, 062

248, 062

248, 062

248, 063

248, 065

248, 065

248, 065

248, 066

248, 066

248, 064

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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 8

Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. Acción Estratégica: AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante

Actividad/Acción/Obra 5.0005864 Servicios educacionales complementarios

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participantes Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.4.4 REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS INTERNA Y EXTERNA.

Acción 1,745 581 581 583 OFICINA GENERAL DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO

Oficina General de Bienestar

Universitario y FACULTADES.

soles 782,154

260, 716

260, 717

260, 721

Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica: AEI1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado

Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.00001 Acciones comunes

Actividad/Acción/Obra 5000276 Gestión del programa

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad

de Medida

Programación

Responsable

Participantes Meta

Física/ Financier

a

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.4.6 SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN

Acción 8 4 4 OFICINA GENERAL

DE LOGISTIC

A.

FACULTADES.

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN E INNOVACIÓN

ACADÉMICA.

Soles

3,338,31

8

1,669,15

7

1,669,161

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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 9

Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica: AEI1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.00001 Acciones comunes

Actividad/Acción/Obra 5003032 Seguimiento y evaluación del programa

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participantes Meta Física/ Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct

Nov Dic

A 1.4.7

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0066

Informe 2 1

1 VICERRECTORADO

ACADÉMICO

Vicerrectorado Académico, Oficina de

Remuneraciones y Pensiones y

FACULTADES. Oficina de

infraestructura, obras y equipamiento.

Soles 465,976 232,987 232,98

9

Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. Acción Estratégica: AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante

Actividad/Acción/Obra 5005862 Apoyo académico

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad

de Medida

Programación

Responsable Participantes Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.4.8 APOYO ACADÉMICO AL ESTUDIANTE (SOCIAL Y PSICOPEDAGÓGICO).

Estudiantes 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 OFICINA

GENERAL DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO-

Oficina General de Bienestar

Universitario y

FACULTADES.

Soles 42,051 4,204 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,206 4,206

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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 10

Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica: AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 2251327 Mejoramiento de los servicios de enseñanza-aprendizaje en laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de la UNCP

Actividad/Acción/Obra 4.000040 Mejoramiento de infraestructura de educación universitaria.

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participantes Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.4.9

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNCP.

Equipo 600 600 OFICINA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA OBRAS Y

EQUIPAMIENTO.

Oficina General

de Infraestructura

Obras y Equipamiento.

Soles 3,000,458 3,000,458

Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica: AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 2327925 Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la UNCP.

Actividad/Acción/Obra 4000040 Mejoramiento de infraestructura de educación universitaria

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participantes Meta Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr

May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.4.10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP.

Equipos 100 100 OFICINA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA OBRAS Y

EQUIPAMIENTO.

Oficina General de

Infraestructura Obras y

Equipamiento.

soles 2,079 954 2,079,954

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 11

Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica: AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario

Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.999999 Sin Producto

Actividad/Acción/Obra 5003195 Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.

Código de actividad

Actividad Operativa Unidad

de Medida

Programación

Responsable Participantes Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.4.11 INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES A LA UNCP.

Alumno 3,225 1,066 1,033 1,126 OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN

Vicerrectorado Académico,

Oficina General de Admisión. Soles 2,501,792 833,929 833,930 833,933

Objetivo Estratégico: OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios.

Acción Estratégica: AEI 1.5 Programa de fortalecimiento de manera integral para el estudiante de la formación en posgrado

Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación superior

Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0110 Educación de post grado

Producto/Proyecto : 3.999999 Sin producto

Actividad/Acción/Obra 5000705 Desarrollo y Evaluación de Programas de Posgrado.

Código de actividad

Actividad Operativa

Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participantes Meta Física/ Financiera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 1.5.12

FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE POSTGRADO.

Alumno 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 ESCUELA DE POSTGRADO

Unidades de posgrado Soles 6,363,405 530,282 530,282 530,282 530,282 530,282 530,283 530,284 530,284 530,285 530,285

530,287

530, 287

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 12

OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD

ACADÉMICA

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 13

OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica

Acción Estratégica: AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores

Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 2135330 Construcción e Implementación de Planta piloto de Investigación e Innovación de la FAIIA de la UNCP – El Mantaro

Actividad/Acción/Obra 4.000040 Mejoramiento de infraestructura de educación universitaria.

Código de actividad

Actividad Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participantes Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A.2.1.5

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PILOTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FAIIA DE LA UNCP –EL MANTARO.

m2 1,523 1,523 OFICINA

GENERAL DE INFRAESTRUCTU

RA OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Oficina General de

Infraestructura Obras y

Equipamiento Soles 1,774,734 1,774,734

Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica

Acción Estratégica: AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores

Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066 formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 2107619 Construcción , implementación y equipamiento del pabellón de laboratorios de investigación Científica y Tecnológica en Ciencias Agrarias de la UNCP

Actividad/Acción/Obra 4.000022 Instalación de infraestructura de educación universitaria.

Código de actividad

Actividad Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participantes Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A.2.1.6

CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP-SATIPO.

M2 2,443 2,443

OFICINA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA OBRAS Y

EQUIPAMIENTO

Oficina General de

Infraestructura Obras y

Equipamiento

Soles 76,878 76,878

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 14

Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica

Acción Estratégica: AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores

Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto: 2.094328 Construcción, equipamiento e implementación del pabellón de laboratorios de investigación científica y tecnológica, facultades de arquitectura, ingeniería civil, eléctrica, minas, mecánica, metalurgia y sistemas de la UNCP, ciudad universitaria-Huancayo.

Actividad/Acción/Obra 4.000022 Instalación de infraestructura de educación universitaria.

Código de actividad

Actividad Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participante

s Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

Dic

A.2.1.7

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, FACULTADES DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA, MINAS, MECÁNICA, METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP, CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO.

Proyecto 1 1

OFICINA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA OBRAS Y

EQUIPAMIENTO

Oficina General de

Infraestructura Obras y

Equipamiento

Soles 2,015,417 2,015,417

Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica

Acción Estratégica: AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores

Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto: 2.055120 Construcción, implementación y equipamiento del pabellón de laboratorios de investigación científica y tecnológica en ciencia agrarias de la UNCP- El Mantaro.

Actividad/Acción/Obra 4.000022 Instalación de infraestructura de educación universitaria.

Código de actividad

Actividad Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participante

s Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

Dic

A.2.1.8

CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIA AGRARIAS DE LA UNCP- EL MANTARO.

Proyecto 1 1

OFICINA GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA OBRAS Y EQUIPAMIENT

O

Oficina De Proyectos

De Inversión Soles 1,220,000 1,220,000

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 15

Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica

Acción Estratégica: AEI 2.3 Fondos concursables de investigación implementados para la comunidad universitaria.

Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.999999 Sin producto

Actividad/Acción/Obra 5.000894 Investigación científica y desarrollo tecnológico

Código de actividad

Actividad Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participantes Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A.2.3.3

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (FEDU).

Unidad 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 VICERRECTOR

ADO DE INVESTIGACI

ÓN

Vicerrectorado de

Investigación, Oficina General del Instituto de Investigación

Soles 1,105,000 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,083 92,085 92,085

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 16

Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica

Acción Estratégica: AE 2.4 Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria.

Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.999999 Sin producto

Actividad/Acción/Obra 5.000894 Investigación científica y desarrollo tecnológico

Código de

actividad

Actividad Unidad de

Medida

Programación

Responsable

Participantes Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A.2.4.1

GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) Y REPOSITORIO INSTITUCIONAL.

Publicación 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VICERRECTORADO

DE INVESTIG

ACIÓN

Vicerrectorado de

Investigación, Oficina

General del Instituto de

Investigación

Soles 70,303 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,859 5,854

A.2.4.2

GESTIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS INDIZADAS DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNCP.

Publicación 2 2

Soles 36,000 36,000

A.2.4.5

GESTIÓN DE JORNADAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

Actividad efectuada

7 7

Soles 44,000 44,000

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 17

Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica

Acción Estratégica: AEI 2.5 Institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria

Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3.999999 Sin producto

Actividad/Acción/Obra 5.000894 Investigación científica y desarrollo tecnológico

Código de actividad

Actividad Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participantes Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A.2.5.1

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

Proyecto de investigación

120 30 30 30 30 OFICINA

GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACI

ÓN

Oficina General del Instituto de Investigación, directores de

centros experimentales.

Soles 213,208 53,302 53,302 53,302

53,302

A.2.5.7

GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN.

Proyecto 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soles 1,634,879 136,240

136,240

136,240

136,240

136,240

136,240

136,240

136,240

136,240

136,240

136,240

136,239

Objetivo Estratégico: OEI4 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica

Acción Estratégica: AEI 2.5 Direcciones, Institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria.

Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3000785 Programas curriculares adecuados

Actividad/Acción/Obra 5005861 Fomento de la investigación formativa

Código de actividad

Actividad Unidad de

Medida

Programación Responsabl

e Participantes

Meta Física/Fina

nciera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A.2.5.8

APOYO A LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Investigación 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 VICERRECTORADO DE

INVESTIGACIÓN

Vicerrectorado de

investigación Soles 446,747 37,227 37, 227 37, 227

37, 227 37, 227

37, 227 37, 227

37,228 37, 232 37,232 37,232 37,234

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 18

Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica

Acción Estratégica: AEI 2.6 Consolidar el Instituto de emprendimiento empresarial.

Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3000786 Servicios adecuados de apoyo al estudiante

Actividad/Acción/Obra 500864 Servicios educacionales complementarios

Código de actividad

Actividad Unidad de Medida

Programación

Responsable Vicerrectorado

de Investigación Participantes

Meta Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A.2.6.3

IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL.

Acción 10 5 5

OFICINA GENERAL DE

ECPSYTT

Oficina General de ECPSyTT

Soles 20,000 10,000 10,000

A.2.6.5 INCUBACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES.

Empresa 3 1 1 1

Soles 20,000 6,000 6,000 8,000

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 19

OEI 3 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

EN LA COMUNIDAD

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 20

OEI 3 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD Objetivo Estratégico: OEI3 Mejorar la Calidad de los Servicios de Extensión Universitaria en la Comunidad

Acción Estratégica: AEI3. 1 Programa de Extensión Cultural de la Universidad.

Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria.

Producto/Proyecto : 3.999999 Sin Producto

Actividad/Acción/Obra 5000753 Extensión y Proyección Social.

Código de actividad

Actividad Unidad de

Medida

Programación

Responsable Participantes Meta

Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 3.1.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL.

Programa 1 01 01 01

OFICINA GENERAL DE ECPSYTT

Oficina General de ECPSyTT.

Soles 18,000 6,000 6,000 6,000

A 3.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES CULTURALES.

Actividad efectuada 05 02 02 01

Soles 58,712 19, 571

19, 571

19, 570

A 3.1.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL.

Actividad efectuada 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soles 153,896 12, 824

12, 824

12, 824

12, 824

12, 824

12, 824

12, 825

12, 825

12, 825

12, 825

12, 825

12, 827

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 21

OEI 04 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 22

OEI 04 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Acción Estratégica: AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental)

Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 006 Gestión

Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo

Producto/Proyecto : 3.000001 Acciones Comunes

Actividad/Acción/Obra 5005855 Fortalecimiento de las universidades

Código de actividad

Actividad Operativa Programación

Responsables Participantes Unidad de

Medida Meta Física

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.1.5

GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OFICINA GENERAL DE GESTIÓN

INTEGRAL DE LA CALIDAD

Oficina de Programación e Inversiones, Oficina de

Obras e Infraestructura, Oficina General de Gestión

Integral de la Calidad. Soles 633,500 52,791 52,791 52,791 52,791 52,792 52,792 52,792 52,792 52,792 52,792 52,792 52,792

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Acción Estratégica: AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental)

Categoría Presupuestal: 90001 Acciones Centrales División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental

Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional

Producto/Proyecto : 3 999999 Sin producto

Actividad/Acción/Obra 5000001 Planeamiento y Presupuesto

Código de actividad

Actividad Operativa

Programación

Responsables Participantes Unidad de Medida

Meta Física/

Financiera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.1.6 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Acción 169 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 OFICINA

GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Oficina General de Planificación, Oficina de

Presupuesto. Soles 1,158,575 96,547 96,547 96,547 96,548 96, 548 96,548 96,548 96,548 96,547 96, 548 96, 550 96, 549

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 23

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú.

Acción Estratégica: AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental)

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión

Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo

Producto/Proyecto: 3 999999 Sin producto

Actividad/Acción/Obra 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

Código de actividad

Actividad Operativa

Programación

Responsables Participantes Unidad de Medida

Meta Física/Fina

nciera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.1.7 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

Acción 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 OFICINA GENERAL DE

ASESORÍA LEGAL

Oficina General de Asesoría Legal. Soles 304,918 25,410 25,410 25, 410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,410 25,409 25,409 25,409 25,411

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Acción Estratégica: AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental)

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión

Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 0012 Control interno

Producto/Proyecto: 3 999999 Sin Producto

Actividad/Acción/Obra 5000006 Acciones de Control y Auditoria

Código de actividad

Actividad Operativa Programación

Responsables Participantes Unidad de Medida

Meta Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.1.8 AUDITORÍA Y CONTROL Acción 7 1 1 1 1 1 1 1 ÓRGANO DE

CONTROL INSTITUCIONAL

Órgano de Control Institucional. Soles 273,601 39, 085 39, 085 39, 085 39, 086 39, 087 39, 087 39,086

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 24

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Acción Estratégica: AEI 4.3 Contar con un sistema para mejorar la cultura organizacional y los procesos de gestión del talento humano.

Categoría Presupuestal: 90001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión

Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos Humanos

Producto/Proyecto: 3.999999 Sin Producto

Actividad/Acción/Obra 5.000005 Gestión de Recursos Humanos

Código de actividad

Actividad Operativa

Programación

Responsable Participantes Unidad de Medida

Meta Física

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.3.4 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

Acción 75 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DEL

TALENTO HUMANO

Dirección General de Administración.

Oficina General de Gestión del Talento Humano y oficinas

generales.

Soles 945,110 78,758 78,758 78,758 78,758 78,758 78,758 78,759 78,760 78,760 78,761 78,761 78,761

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Acción Estratégica: AEI 4.3 Contar con un sistema para mejorar la cultura organizacional y los procesos de gestión del talento humano.

Categoría Presupuestal: 90001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión

Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 0011 Preparación y perfeccionamiento de recursos humanos

Producto/Proyecto: 3.999999 Sin Producto

Actividad/Acción/Obra 5.000991 Obligaciones Previsionales

Código de actividad

Actividad Operativa

Programación

Responsable Participantes Unidad de Medida

Meta Física/Financi

era Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.3.5 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Planilla 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OFICINA DE REMUNERACIO

NES Y PENSIONES

Oficina General de Gestión del Talento Humano, Oficina de Remuneraciones y

Pensiones y oficinas generales.

Soles 9,025,000 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 083 752, 087

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 25

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Acción Estratégica: AEI 4.4 Optimizar la generación de recursos económicos – financieros de los centros autofinanciados y estaciones experimentales.

Categoría Presupuestal: 90001 Asignaciones presupuestales que resultan en productos División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal: Grupo Funcional : 00109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto: 3999999 Sin Producto

Actividad/Acción/Obra 5001276 Unidades de Enseñanza y Producción

Código de

actividad Actividad Operativa

Programación

Responsable Participantes Unidad de Medida

Meta Física/Fina

nciera Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.4.7 GESTIÓN DEL CEPRE UNCP Registro 7 800 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

CEPREUNCP CEPREUNCP Soles 6,103,190 508,598 508,598 508,598 508,598 508,599 508,599 508,599 508,599 508,599 508,599 508,599 508,605

A 4.4.8 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN.

Beneficiario 1 794 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 155 VICERRECTORADO DE

INVESTIGACIÓN

Vicerrectorado de Investigación,

Estaciones Experimentales

Soles 4,389,282 365,772 365,772 365,772 365,772 365,773 365,774 365,774 365,774 365,775 365,775 365,775 365,774

A 4.4.9 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN Y EXTENSIÓN ACADÉMICA.

Alumno 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

VICERRECTORADO ACADÉMICO

Vicerrectorado Académico,

Dirección del Programa de

Complementación y Extensión Académica

Soles 353,622 29,467 29,467 29,467 29,467 29,468 29,468 29,469 29,469 29,470 29,470 29,470 29,470

A 4.4.10 GESTIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS

Registro 17 720 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 484 Vicerrectorado Académico, Centro

de Idiomas Soles 1,903,915 158,658 158,658 158,658 158,658 158,659 158,660 158,660 158,660 158,661 158,661 158,661 158,661

A 4.4.11 INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

Beneficiario 13 15 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 116 Vicerrectorado Académico,

Directores de los cursos de

actualización y capacitación.

Soles 3,148,222 263,637 263,637 263,637 263,638 263,639 263,639 263,640 263,641 263,641 263,641 263,641 248,191

Nota: Total de la actividad presupuestal 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION es S/. 15 898 231

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 26

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Acción Estratégica: AEI 4.5 Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión

Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0007 Dirección y supervisión Superior

Producto/Proyecto : Sin producto

Actividad/Acción/Obra 5000002 Conducción y Orientación superior

Código de actividad

Actividad Operativa

Programación

Responsable Participantes Unidad de medida

Meta Física

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.5.3 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Acción 63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 OFICINA GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA CALIDAD

Oficina General de Gestión Integral de la

Calidad y FACULTADES.

SOLES 2,044, 677 170,388.

93 170,388.9

3 170,388.9

3 170,388.9

3 170,388.9

3 170,388.9

3 170,388.9

3 170,388.9

3 170,388.9

3 170,38

8.93 170,38

8.33 170,399.3

7

LA PRESENTE ACTIVIDAD HAN SIDO ASIGNADOS PARA LABORES DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL (ACCION CENTRAL)

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Acción Estratégica: AEI 4.6 Garantizar la acreditación de programas de estudios y la sostenibilidad de los programas acreditados

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto : 3000001 Acciones comunes

Actividad/Acción/Obra 5005854 Acreditación de carreras profesionales

Código de actividad

Actividad Operativa

Programación Responsable Participantes Unidad de

medida Meta Física

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.6.3 ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES

Carreras profesionales

4 2 2 OFICINA GENERAL DE

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Autoridades, Oficina General de

Gestión Integral de la Calidad, Egresados, Grupos de interés y

FACULTADES.

Soles 4,750,967 2,960,259 1,790,708

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 27

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Acción Estratégica: AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales

Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión

Programa Presupuestal : 0066. Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo

Producto/Proyecto : Sin Producto

Actividad/Acción/Obra 5000003 Gestión Administrativa

Código de actividad

Actividad Operativa

Programación

Responsable Participantes Unidad de medida

Meta Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.7. 3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Acción 384 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Oficina General Administración Financiera, Oficina General de Logística, Oficina General de Sistemas de Información y

Comunicación, Oficina General de Infraestructura, Obras y

Equipamiento.

Soles 3,425,379 285,446 285,446 285,447 285,447 285,447 285,448 285,449 285,449 285,449 285,449 285,450 285,452

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Acción Estratégica: AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales

Categoría Presupuestal: División Funcional: 048 Educación superior

Programa Presupuestal: 0066 Formación Universitaria de Pregrado. Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria

Producto/Proyecto: 3000797 Infraestructura y equipamiento adecuados

Actividad/Acción/Obra 5.006047 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento.

Código de actividad

Actividad Operativa

Programación

Responsable Participantes Unidad de medida

Meta Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.7.4 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA UNCP.

Unidad

4 1 1 1 1 OFICINA DE

MANTENIMIENTO Y TALLERES

Oficina General de Infraestructura, Obras y

Equipamiento, Oficina de Mantenimiento y Talleres.

Soles 688,000 172,000 172,000 172,000 172,000

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 28

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Acción Estratégica: AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal. División Funcional: 048 Educación superior

Programa Presupuestal: 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación superior Universitaria

Producto/Proyecto: 2.001621 Estudios de Pre inversión

Actividad/Acción/Obra 6.000032 Estudios de Pre-inversión.

Código de actividad

Actividad Operativa

Programación

Responsable Participantes Unidad de medida

Meta Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.7.5 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.

Estudios de

pre inversión

3 1 1 1 OFICINA DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN.

Oficina General de Infraestructura, Obras y

Equipamiento, Oficina de Proyectos de Inversión.

Soles 100,000 33,000 33,000 34,000

Objetivo Estratégico: OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú

Acción Estratégica: AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior

Programa Presupuestal: 0066. Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación superior universitaria.

Producto/Proyecto: 6.000002 Supervisión y liquidación de obras

Actividad/Acción/Obra 2.110872 Mejoramiento y rehabilitación integral de los sistemas de agua potable y saneamiento de la ciudad universitaria-UNCP.

Código de actividad

Actividad Operativa

Programación

Responsable Participantes Unidad de medida

Meta Física/Financiera

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A 4.7.6

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA-UNCP.

Acción 1 1

OFICINA DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN.

Oficina General de Infraestructura, Obras y

Equipamiento, Oficina de Proyectos de Inversión.

Soles 442,777 442,777

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 29

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018, POR GENÉRICAS DE GASTO, SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

21. Personal y obligaciones sociales

22. Pensiones y otras prestaciones sociales

23. Bienes y servicios

25. Otros gastos 26. Adquisición de

activos no financieros

Total 114,987,523 55,704,646 9,627,020 29,928,148 1,718,423 18,009,286

0066: 0066. Formación Universitaria de Pregrado

69,412,837 43,809,650 0 11,205,090 168,375 14,529,722

Recursos Ordinarios 59,848,429 43,750,800 0 5,102,699 0 10,995,000

Recursos Directamente Recaudados 6,628,921 58,850 0 6,102,391 168,375 299,305

Recursos Determinados 3,235,417 0 0 0 0 3,235,417

9001: Acciones Centrales 8,152,260 3,901,355 1,000 3,640,917 357,263 251,725

Recursos Ordinarios 5,109,190 3,871,952 1,000 1,236,238 0 0

Recursos Directamente Recaudados 3,043,070 29,403 0 2,404,679 357,263 251,725

9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

37,122,426 7,993,641 9,626,020 15,082,141 1,192,785 3,227,839

Recursos Ordinarios 13,171,722 1,153,902 9,626,020 1,286,800 1,105,000 0

Recursos Directamente Recaudados 22,102,617 6,839,739 0 13,582,133 87,785 1,592,960

Recursos Determinados 1,848,087 0 0 213,208 0 1,634,879

FUENTE: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 30

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN GENÉRICAS DE GASTO

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO

1 RECURSOS ORDINARIOS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

5 RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

GASTOS CORRIENTES 67,134,411 29,630,618 213,208 96,978,237

1 Personal y Obligaciones Sociales 48,776,654 6,927,992 0 55,704,646

2 Pensiones y Prestaciones Sociales 9,627,020 0 0 9,627,020

3 Bienes y Servicios 7,625,737 22,089,203 213,208 29,928,148

5 Otros Gastos 1,105,000 613,423 0 1,718,423

GASTOS DE CAPITAL 10,995,000 2,143,990 4,870,296 18,009,286

6 Adquisición de Activos No Financieros 10,995,000 2,143,990 4,870,296 18,009,286

TOTAL 78,129,411 31,774,608 5,083,504 114,987,523

FUENTE: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 31

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

CODIGO PRESUPUESTAL PROYECTO RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS TOTAL

DETERMINADOS

2135330 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA FAIIA DE LA UNCP - EL MANTARO.

1,774,734 1,774,734

2094328

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, FACULTADES DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA MINAS, MECÁNICA, METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA –HUANCAYO.

2,015,417 2,015,417

2055120 CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS EN LA UNCP –EL MANTARO.

1,220,000 1,220,000

2107619 CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP –SATIPO.

76,878 76,878

2110872 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA –UNCP.

442,777 442,777

2251327 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, EL TAMBO - HUANCAYO – JUNÍN.

3,000,458 3,000,458

2327925 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO.

2,079,954 2,079,954

TOTAL: 7,374,801 3,235,417 10,610,218

FUENTE: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 32

ANEXOS

REPORTE DEL APLICATIVO POI 2018 –CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico)

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Plan Operativo Institucional 2018 -Modificado

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 33

ANEXO B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO 2018