PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 OPERATIVO...Agencia Agraria Pacasmayo 177 Agencia Agraria Pataz...
Transcript of PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 OPERATIVO...Agencia Agraria Pacasmayo 177 Agencia Agraria Pataz...
2
Gobierno Regional La Libertad
Gerencia Regional de Agricultura
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014
Trujillo, marzo 2014.
3
ÍNDICE
Presentación 1
1. Aspectos Generales de la Gerencia Regional de Agricultura 2
2. Base Legal para la Formulación del POI 4
3. Marco Estratégico 4
4. Diagnóstico Estratégico 5
5. Política de los instrumentos de Mediano Plazo 7
6. Objetivos de los Instrumentos de Mediano Plazo 9
7. Programación de Actividades y/o Proyectos 11
Gerencia Regional 12 Oficina de Administración 14 Oficina de Planificación 31 Oficia de Asesoría Jurídica 43 Oficina de Información Agraria 46 Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria 68 Sub Gerencia de Competitividad Agraria 73 Agencia Agraria Ascope 81 Agencia Agraria Bolívar 98 Agencia Agraria Chepén 109 Agencia Agraria Gran Chimú 128 Agencia Agraria Julcán 140 Agencia Agraria Otuzco 161 Agencia Agraria Pacasmayo 177 Agencia Agraria Pataz 192 Agencia Agraria Sánchez Carrión 205 Agencia Agraria Santiago de Chuco 217 Agencia Agraria Trujillo 233 Agencia Agraria Virú 248
8. Presupuesto del Año Fiscal 2014 249
4
PRESENTACIÓN
La Gerencia Regional de Agricultura (GRA), asumiendo su rol promotor y normativo, para fines de su gestión en el año 2014 ha formulado el presente Plan Operativo Institucional (POI), el cual es un instrumento, en el que se proyecta la ejecución de actividades o proyectos en el marco de las políticas y planes de alcance nacional y regional, y se define los productos esperados. En sí, es el planeamiento de corto plazo, que evita: el accionar en función de coyunturas, la superposición, la descoordinación y dispersión de esfuerzos de sus diferentes órganos.
Es importante señalar que el estado, en los últimos años viene dando una singular importancia al presupuesto por resultados (PPR), esto significa que los recursos tienen que traducirse en un bien o servicio que el ciudadano demanda y que tienen un valor trascendente para contribuir en su bienestar y, desde luego, en el desarrollo del agro en el departamento. En este contexto, la GRA en el presente año inicia con dos programas presupuestales: Programa Presupuestal "0084, Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y el Programa Presupuestal Nº 0121, Mejora de la articulación de Pequeños Productores al Mercado. Para las demás actividades que no se enmarcan en dichos programas, también se ha establecido los productos a obtener, las cuales se ejecutarán con el personal, logística y con el presupuesto del “Programa de Acciones Centrales”.
El POI, presenta en forma detallada las diferentes actividades que ejecutará cada órgano de la GRA, las cuales se enmarcan en las políticas y objetivos establecidos en los instrumentos de mediano plazo del nivel nacional y regional.
5
1. Aspectos Generales de la Gerencia Regional de Agricultura
1.1. Estructura
Tiene como unidades orgánicas:
Gerencia Regional. Oficina de Administración. Oficina de Planificación. Oficina de Asesoría Jurídica. Oficina de Información Agraria. Sub Gerencia de Competitividad Agraria. Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria. Órganos Desconcentrados: Agencias Agrarias.
1.2. Funciones Generales:
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales.
b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales.
c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la Autoridad Nacional de Aguas.
d) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región.
e) Promover la ejecución de proyectos y obras de irrigación y mejoramiento de riego; así como promover y ejecutar el manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.
f) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el Sistema Nacional de Información Agraria.
g) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación.
h) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.
i) Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno nacional la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería.
j) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.
k) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma.
l) Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y extensión agropecuaria.
m) Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria.
6
n) Supervisar la distribución de agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros operadores, bajo la normativa que emite el Ministerio de Agricultura.
o) Promover y coordinar la ejecución de proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.
p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.
q) Coordinar y supervisar el funcionamiento y gestión de las agencias agrarias.
r) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.
s) Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Competitividad Regional, en coordinación con las gerencias regionales vinculadas al desarrollo económico.
t) Otras funciones que le asigne la Gerencia Regional.
2. Base Legal para la Formulación del POI
Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (en numeral 71.1. art. 71 establece que las entidades, para la elaboración de sus planes operativos institucionales y presupuestos institucionales deben tomar en cuenta su plan estratégico de la entidad desde una perspectiva de mediano y largo plazo).
Ley Nº 28522 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN.
Decreto Legislativo Nº 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Resolución Directoral 027-2007/EF/76.01, se aprueba la Directiva para la Formulación y Programación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados.
Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las “Normas de Control Interno”, que son de aplicación a las entidades del Sector Público.
Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
Ordenanza Regional Nº 008-2011-GR-LL/CR Modificación del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de La Libertad.
3. Marco Estratégico
3.1. Visión
Al 2016, la Gerencia Regional de Agricultura, es una Institución Pública que lidera la promoción del desarrollo agrario regional, brindando un servicio eficaz a los pequeños y medianos productores, en cuanto a la competitividad productiva, seguridad alimentaria, acceso a los mercados y el aprovechamiento y uso racional de los recursos naturales; con un enfoque ambiental sostenible.
7
3. 2. Misión
La Gerencia Regional de Agricultura promueve el desarrollo agrario regional con responsabilidad, capacitando, proporcionando información oportuna y de calidad, organizando a los productores empresarialmente; ejecutando proyectos orientados a mejorar la tecnología y productividad, implementando las normas y concertando acciones con los actores que intervienen en el sector agrario; todo ello enmarcado en su rol promotor.
3.3. Valores
Para alcanzar el liderazgo planteado en la Visión y cumplir con nuestra Misión, de hecho, los valores son un aporte fundamental, por cuanto compromete al conjunto de trabajadores y son éstos los que la practican día a día cuando realizan sus acciones. Son los mandamientos impulsores para marcar las pautas y la diferencia, y desde luego para alcanzar el éxito. “Somos más, si los valores son nuestro sentido de vida”. Los valores priorizados en el presente plan son: a. Respeto. b. Responsabilidad c. Honestidad d. Solidaridad e. Sinceridad f. Transparencia g. Lealtad
8
4. Diagnóstico Estratégico
Diagnóstico Interno
Fortalezas Debilidades
Presencia institucional en todas las provincias del departamento.
Somos una Unidad Ejecutora, lo que permite la toma de decisiones directas en el presupuesto.
La mayor parte de la infraestructura para oficinas es propia.
Cuenta con documentos de gestión para el cumplimiento de las funciones: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro Para la Asignación de Personal (CAP),Texto Único de procedimientos Administrativos (TUPA), Manual de Organización y Funciones (MOF), Plan Estratégico Regional del Sector Agrario 2009-2015 (PERSA).
Se cuenta con un sistema de administración documentaria (SISGEDO) que ordena y transparenta los trámites.
Existe personal con experiencia técnica (para atender acciones básicas relacionadas al rol promotor que nos compete) y administrativa.
Se cuenta con un Portal Institucional para la difusión de información actualizada sobre el sector agrario.
Limitada práctica de valores del personal de la Gerencia Regional de Agricultura (GRA).
Ausencia de liderazgo institucional. Reducido número de personal con
vocación de servicio. A la información y servicios agrarios que
oferta la GRA los productores tienen un acceso limitado.
Locales de oficinas en su mayor parte con ambientes inadecuados
Procedimientos documentarios. engorrosos, principalmente cuando las derivaciones no son las más adecuadas en términos de jerarquías y especialidades.
Pérdida de credibilidad institucional de la GRA ante los productores e instituciones públicas y privadas.
Sueldos inferiores a los de la sede central y de otros sectores del Gobierno Regional, generan disconformidad.
Reducido presupuesto para la ejecución de las acciones programadas.
Presencia de personal impuesto por la superioridad, sin contar con la especialización requerida para las acciones técnicas que ejecuta la GRA.
Escasa capacitación especializada al personal.
Deficiente implementación de las Agencias Agrarias en cuanto a logística (vehículos, mobiliario, materiales) y personal.
Ausencia de valoración de la meritocracia.
9
Diagnóstico Externo
Oportunidades Amenazas
Existencia de gobiernos locales con roles en desarrollo económico (entre ellos el agrario).
Presencia de entidades del MINAG y de otros sectores del nivel nacional que realizan actividades en el campo agrario.
Existencia de organizaciones de productores agrarios con las cuales la GRA puede priorizar esfuerzos y materializar acciones técnicas.
Existencia de infraestructura de comunicaciones: teléfono e internet, en la mayor parte de sedes donde están ubicadas las oficinas de la GRA.
Existencia de cooperación técnica internacional para impulsar proyectos agrarios con pequeños y medianos productores.
Presencia de ONG's que realizan acciones en el campo agrario.
Presencia de empresas agropecuarias para articular a los productores en comercialización de productos y brindar capacitación.
Existencia de centros de estudios superiores con capacidades técnicas para capacitar y ejecutar acciones en el campo agrario.
Tanto los distritos y provincias, como la mayoría de centros poblados cuentan con vías de comunicación, las cuales facilitan el acceso para la ejecución de actividades de la GRA.
Existencia de instituciones públicas y privadas que apoyan u otorgan créditos para la ejecución de proyectos agrarios.
Existencia de suscripción de TLC´s para impulsar proyectos que permitan articular a los productores al mercado internacional.
Existencia de normas de alcance nacional y regional constituyen un soporte para que la GRA ejerza la autoridad o ejecute acciones técnicas.
Existencia de proyectos especiales CHAVIMOCHIC y PEJEZA que ejecutan acciones de capacitación e innovación tecnológica.
Que la alta dirección del Gobierno Regional no otorgue las facultades para asumir el rol en todas las funciones transferidas en materia agraria.
Disposiciones de la alta dirección del Gobierno Regional realizando cambios de personal que ejecuta acciones especializadas, e inestabilidad laboral del personal por la modalidad "CAS".
Continuación de una política agraria desfavorable a los pequeños y medianos productores y con ventaja a los agroexportadores.
Recortes presupuestales por parte de la alta dirección del Gobierno Regional (pliego presupuestal) a la GRA.
Que el Gobierno Nacional brinde limitado apoyo en la implementación de políticas agrarias, tanto en aspectos técnicos como financieros.
Imposición técnica y administrativa de la alta dirección del GRLL en la ejecución de proyectos y actividades a cargo de la GRA.
Designación por parte de la alta dirección del GRLL de funcionarios sin el perfil que requiere la GRA.
Implementación de políticas y ejecución de proyectos paternalistas, debilitando el nivel de participación de los productores en la mejora de la actividad agraria.
Que en épocas de fenómenos climáticos adversos se origine conflictos sociales o se incremente las demandas de los productores en cuanto a una mayor atención por la GRA.
Pérdida de confianza de las organizaciones de productores ante las instituciones públicas del sector agrario, entre ellas la GRA; principalmente por incumplir sus compromisos.
Imposición de la alta dirección del Gobierno Regional en cuanto a la estructura orgánica de GRA.
Que la crisis económica internacional incida en la reducción de la cooperación técnica financiera.
10
5. Política de los Instrumentos de Mediano Plazo
El POI, si bien es de corto plazo, no se aísla de los instrumentos de planeamiento de mediano y largo plazo, específicamente con la política establecida; en sí, es el eslabón más activo que dinamiza a los demás, el que formando parte del hilo conductor del desarrollo traduce en su contenido las acciones priorizadas, y a la vez, se renueva sin perder la coherencia con los objetivos trazados. De otra parte el POI debe reflejar el rol de la Gerencia Regional de Agricultura, establecido en el ROF: específicamente en sus funciones
a. Lineamientos Generales De la Política Agraria Nacional (fuente PESEM)
1). Impulsar el desarrollo de la asociatividad y de la actividad empresarial en el agro, bajo un enfoque de cadenas productivas y de cluster.
2). Consolidar la institucionalidad agraria, pública y privada, articulando la intervención de la política sectorial en los tres niveles de gobierno, generando una descentralización efectiva y su orientación al productor agrario, a través de un desarrollo rural con enfoque territorial.
3). Fomentar la innovación agraria y el desarrollo tecnológico en el agro.
4). Promover la capitalización agraria y la modernización productiva en el sector.
5. Consolidar la mejora de las condiciones de sanidad agraria; y la calidad e inocuidad de los alimentos.
6). Promover el desarrollo productivo en las pequeñas unidades de producción agraria, con criterios de focalización y gradualidad, a fin de generar economías rurales sostenibles, bajo un enfoque inclusivo.
7). Contribuir a la seguridad alimentaria nacional, basados en la oferta nacional competitiva de alimentos.
8). Mejorar la eficiencia de la gestión del agua y su uso sostenible, bajo un enfoque de cuencas.
9). Promover el manejo eficiente de los recursos: suelo, forestal y fauna silvestre, conservando su biodiversidad y respetando a las comunidades campesinas y nativas, bajo un enfoque de desarrollo sostenible.
b. Políticas – Condicionantes y Estrategias consignadas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) 2010-2021
b.1. Promover la seguridad alimentaria de la población sobre la base del aprovechamiento del potencial agrícola y ganadero de sierra y costa.
Promover, con énfasis en el segmento mujer, una educación que revalore el consumo de los productos nutritivos y nativos de la sierra.
Promover el desarrollo del mercado interno, incentivando el consumo de productos nativos a través de ferias y otros mecanismos de promoción.
b.2. Promoción de metodologías de extensión y acompañamiento a pequeños agricultores y ganaderos organizados.
Validar, sistematizar y difundir las metodologías útiles y adecuadas de extensión agropecuaria.
Generar una masa crítica de profesionales que hagan la labor de extensión, acompañamiento - seguimiento a los pequeños agricultores organizados.
11
Implementar programas de extensión y acompañamiento – seguimiento que capaciten a los agricultores – ganaderos en buenas prácticas agrícolas y pecuarias.
Asignar y ejecutar presupuesto por resultados.
b.3. Promover la generación de valor agregado
Promover la formalización y organización de los pequeños productores agropecuarios tomando en cuenta sus valores culturales, e incorporando a las mujeres en estas actividades.
Articular cadenas de valor en torno a productos agrícolas y ganaderos potenciales.
Impulsar investigaciones e innovación tecnológica en las empresas, universidades y centros de investigación, vinculados al desarrollo de productos agrícolas, ganaderos y forestales.
Fomentar MYPES competitivas, funcionando en conglomerados y/o cadenas de valor, generando productos y servicios innovadores e integrados a los mercados interno y externo.
c. Lineamientos de Política establecidos en el PERSA
Dimensión Económica: Competitividad
Desarrollo del sistema de información agraria, confiable, útil y oportuno, para facilitar la toma de decisiones.
Promover una mayor participación del sistema bancario formal, especialmente de las cajas rurales y municipales.
Promover la utilización de semillas, plantones y reproductores de calidad.
Promover iniciativas de articulación de los productores al mercado mediante la asociatividad.
Promover la productividad, calidad de producción e inocuidad en los principales productos agrarios de la región.
Promover la reconversión productiva de la agricultura, orientándola a la siembra de cultivos con potencial de mercado.
Fortalecer los servicios sanitarios para los productos destinados al mercado interno y externo.
Promover buenas prácticas de cuidado y de aprovechamiento forestal y fauna silvestre, con un enfoque de sostenibilidad.
Promover el desarrollo de experiencias de generación de valor agregado en productos con potencial de volumen y demanda en el mercado.
Dimensión Ambiental: Sostenibilidad
Generar un marco adecuado para mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los RR.NN. en las cuencas hidrográficas.
Impulsar la construcción y rehabilitación de la infraestructura en la sierra
Promover la inversión privada para la conclusión de obras hidráulicas mayores rentables.
Promover la difusión y adopción de cambios tecnológicos sostenibles para incrementar la eficiencia de aprovechamiento del agua de riego y uso de suelo.
Dimensión Social: Inclusión
Participar activamente en la planeación y en la priorización de proyectos de servicios básicos.
12
Promover el manejo sustentable y aprovechamiento racional de los recursos naturales articulando con la actividad productiva.
Promover la capacidad de gestión de los productores, el desarrollo productivo y la articulación al mercado en zonas altoandinas y demás zonas vinculadas al agro, con igualdad de oportunidades y equidad de género.
Contribuir a la seguridad alimentaria y articulación al mercado diversificando la incorporación de cultivos y crianzas.
Promover la infraestructura y tecnología de conservación y de comercialización de productos agrarios.
Articular la gestión institucional del gobierno regional y municipal en materia de desarrollo rural.
6. Objetivos de los Instrumentos de Mediano Plazo
El POI también se articula con los objetivos fijados en los instrumentos de mediano plazo.
a. Objetivos Referentes de los Planes Estratégicos: Nacional y Regional El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Ministerio de Agricultura 2012-2016
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2010-2021
Plan Estratégico Regional del Sector Agrario La Libertad (PERSA) 2009-2016
Objetivo General: “Elevar el nivel de competitividad del sector agrario en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo”.
Eje Estratégico 2.
Oportunidades y acceso a los servicios. A. Objetivo nacional:
Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos. Objetivo específico 3. Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes.
Objetivo específico (pilar
“inclusión”) Mejorar el acceso a los servicios y generar oportunidades para
el poblador rural, en concordancia con un desarrollo agrario inclusivo.
Objetivo Estratégico 4. Mejorar la atención
a los productores rurales de zonas de pobreza
Eje Estratégico 4.
Economía, competitividad y empleo. A. Objetivo Nacional:
Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. Objetivo específico 2, Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad. Objetivo específico3, Crecimiento sostenido de
Objetivo Específico (pilar
“competitividad”) Elevar el nivel de productividad, calidad y gestión empresarial de la actividad agraria, en el marco de un desarrollo competitivo.
Objetivo Estratégico
Promover el desarrollo económico y sostenible basado en las potencialidades endógenas de la región La Libertad. Objetivo específico 1
Desarrollar una agricultura-ganadería diversificada y competitiva que contribuya a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.
Objetivo Estratégico 3. Incrementar la
Competitividad en el Sector Agrario.
13
las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados.
Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente
A. Objetivo nacional:
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo. Objetivo específico 1: Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales. Objetivo específico 3: Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional.
Objetivo Específico (pilar
“sostenibilidad”) Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: agua, suelo bosque y su diversidad biológica, en armonía con el medio.
Objetivo Estratégico.
Preservación y conservación de la biodiversidad. Objetivo específico 1
1. Conservar y
aprovechar
sosteniblemente la
diversidad biológica,
los recursos naturales
renovables y no
renovables de la
región.
2. Promover con
enfoque de cuenca, el
uso eficiente y
sostenible del recurso
hídrico en la región La
Libertad.
Objetivo Estratégico 2. Aprovechar de
manera racional y sostenible los recursos naturales renovables del sector agrario.
Eje estratégico 3. Estado y gobernabilidad Objetivo Nacional: Estado
democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional. Objetivo específico 1:
Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos.
Objetivo específico (pilar
“gestión”) Mejorar la institucionalidad agraria, pública Y privada, con énfasis en la articulación de los tres niveles de gobierno y la asociatividad.
Objetivo estratégico.
Fortalecer la institucionalidad, la concertación y participación ciudadana como medio para alcanzar gobernabilidad. Objetivo específico.
Desarrollar una institucionalidad publica eficiente, transparente, promotora y orientada al usuario.
Objetivo estratégico 1: Implementar una
intervención institucional ordenada e integrada en las acciones que contribuyen al desarrollo del agro
14
7. Programación de Actividades y/o Proyectos
El presente año se inicia la gestión en cuanto a presupuesto por resultados (PR) con dos
programas presupuestales: Programa Presupuestal "0084. Manejo Eficiente de los Recursos
Forestales y de Fauna y el Programa Presupuestal Nº 0121 Mejora de la articulación de
Pequeños Productores al Mercado. En este caso, la presentación del contenido se ciñe a los
lineamientos dados por el Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio de Economía y
Finanzas.
En el Plan también se considera las actividades que no están consideradas en los programas presupuestales, y para este caso se ciñe a las pautas dadas por la Oficina de Planificación de la GRA.
A continuación, se presenta las actividades por cada órgano de la GRA, haciendo notar que en la Sub Gerencia de Competitividad se incluye un proyecto de inversión. El orden de presentación es el siguiente:
Gerencia Regional Oficina de Administración Oficina de Planificación Oficia de Asesoría Jurídica Oficina de Información Agraria Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria Sub Gerencia de Competitividad Agraria Agencia Agraria Ascope Agencia Agraria Bolívar Agencia Agraria Chepén Agencia Agraria Gran Chimú Agencia Agraria Julcán Agencia Agraria Otuzco Agencia Agraria Pacasmayo Agencia Agraria Pataz Agencia Agraria Sánchez Carrión Agencia Agraria Santiago de Chuco Agencia Agraria Trujillo Agencia Agraria Virú
15
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014-GERENCIA REGIONAL
GERENCIA REGIONAL
16
Actividad: Gestión Institucional
1. Sub Actividad: Gerencia interna
1. 1. Datos Generales: a. Responsable: Gerencia Regional b. Duración: enero-diciembre 2014
1. 2. Descripción
La actividad comprende a la gestión del Gerente, específicamente relacionado a la operatividad institucional de sus diferentes órganos de la GRA, en concordancia a las funciones establecidas: dirección, supervisión, control, definición del flujo a seguir de los diferentes documentos que se recepcionan y que se cursa a las instituciones. Asimismo, al conjunto de reuniones técnicas tanto en la sede central como en el ámbito de las Agencias Agrarias con funcionarios y personal de los diferentes órganos de la GRA.
1.3. Objetivo
Realizar una gestión orientada a velar por el cumplimiento del rol institucional en beneficio de los pequeños productores y el trabajo en equipo del personal de la GRA.
1.4. Cobertura de Acción
Comprende el departamento de La Libertad y el conjunto de órganos de la sede central y las Agencias Agrarias.
1.5. Meta Anual
Actividad/Sub actividad
Indicador Meta anual
E F M A.
M J J A S O N D
Acciones de gerencia interna
Acciones técnicas
45 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1.6. Instituciones Involucradas
Es una labor exclusiva del nivel de mayor jerarquía de la GRA, es decir del órgano que cumple funciones de gerencia.
1.7. Producto Final
La GRA cumple con sus actividades programadas: cumplimiento de metas, objetivos y acciones correctivas en su oportunidad.
1.8. Usuarios de Productos Finales
Los usuarios del producto final son: los órganos de la GRA y la Alta Dirección del Gobierno
Regional La Libertad. Además los pequeños productores y otros usuarios que acceden a la
institución.
2. Sub Actividad: Gestiones interinstitucionales
2. 1. Datos Generales: a. Responsable: Gerencia Regional b. Duración: enero-diciembre 2014
17
2. 2. Descripción
La actividad comprende a la gestión del Gerente, en todo lo relacionado a las diferentes acciones de trabajo interinstitucional, las mismas que consisten en suscripción de convenios y la ejecución de acciones conjuntas, las cuales deben traducirse en productos concretos en beneficio de los productores.
2.3. Objetivo
Fortalecer el liderazgo en la ejecución de acciones en alianzas interinstitucionales.
2.4. Cobertura de Acción
Comprende a instituciones del departamento de La Libertad, y del nivel nacional al Ministerio de Agricultura y Riego y, entidades cooperantes.
2.5. Meta Anual
Actividad/Sub actividad
Indicador Meta anual
E F M A.
M J J A S O N D
Gestiones interinstitucionales
Acción 5 1 1 1 1 1
2.6. Instituciones Involucradas
Es una labor del nivel de mayor jerarquía de la GRA, es decir del órgano que cumple funciones de gerencia. En algunos casos, se realizará acciones coordinadas con la Alta Dirección del Gobierno Regional.
2.7. Producto Final
Los productores se benefician con productos que resultan de actividades articuladas.
2.8. Usuarios de Productos Finales
Los usuarios del producto final son: los órganos de la GRA y la Alta Dirección del Gobierno
Regional La Libertad. Además los pequeños productores y otros usuarios que acceden a la
institución.
18
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
19
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
1 Ejecución de Fase y Girados
1.1
Giro de Cheques y/o abono en cuentas individuales
de usuarios. Registro 3000 150 300 220 280 300 260 300 200 250 280 220 240
2 Elaboración de Conciliaciones Bancarias
2.1Registro de Ingresos y Egresos
Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.2Conciliación de cuentas bancarias
Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Realización de Arqueos Inopinados de Fondos
3.1
Verificación, revisión de los fondos existentes en
caja, levantando acta de conformidad. Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Recaudación y Registro de Ingresos
4.1 Recaudación determinación de los ingresos, registro. Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.2 Elaboración de Informe Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptie
mbreOctubre Noviembre Diciembre
1
1.1 Elaboración del balance de comprobación Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2 Preparación de Estados Financieros,
presupuestarios y su presentación Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E F M A M J J A S O N D
1
1.1 Recepción de documentos y derivación. Variable 8,268 602 700 712 798 798 798 643 643 644 643 644 643
2
2.1 Mantenimiento de archivo y atención a usuarios. Acción 252 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
3
3.1 Notificación de resoluciones Acción 2335 110 180 190 180 200 190 215 214 214 214 214 214
N° IndicadorMeta
anualE F M A M J J A S O N D
1
1.1 Elaboración de inventario de patrimonio Informe 1 1
1.2 Verificación de bienes patrimoniales Acción 22 6 6 6 4
2
2.1 Elaboración de inventario de almacen Informe 4 1 1 1 1
2.2
Almacenamiento y distribución de los bienes y
equipos Acción 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2.3
Elaboración de informes de la distribución de los
bienes y equipos Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
3.1 Realización de procesos de selección Procesos 8 3 1 1 1 1 1
3.2 Elaboración de ordenes de compra y de servicios Acción 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
UNIDAD DE PERSONAL
Atención de Beneficios Sociales E F M A M J J A S O N D
Determinación de Tiempo de Servicios de
trabajadores que cuentan con 25 y/o 30 años Acción/informe
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Revisión, Evaluación, análisis de expedientes de
otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos
de sepelio
Acción/informe
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Reconocimiento de Tiempo de Servicios de personal
cesado mediante elaboración de expediente para
pago de Compensación por Tiempo de Servicios
Acción/informe
4 4
Elaboración de expedientes para el reconocimiento
y otorgamiento de pensiones del personal
comprendido dentro del Régimen de Pensiones del
D.L.20530
Acción/informe
5 2 3
Control de Asistencia y Permanencia de
Personal
Recepción Verificación de Asistencia Oficinas y
AgenciasAcción
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Consolidación de Asistencias en fichas de
asistencia de C/U de los trabajadores
Acción (por 114
trabajadores) `1/114 (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114)
Reporte de Asistencia a dependencias de origen de
personal destacadoInforme
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informe de las ocurrencias para la formulación de
planillas de pagoAcción/Informe
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Compendio de Escalafón
Registro del documento en la ficha Índice del Legajo
Personal de C/U de los servidores y archivar en la
carpeta correspondiente para su foliación
Informe
1,848 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
Elaboración de Informes Escalafonarios solicitados
por la superioridad para fines técnicos y/o legales. Informe
50 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Formulacion de Planillas
Solicitud de programación del presupuesto mensual
para pago de personal activo, CAS y pensionistaAcción
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ejecución de planillas aplicando descuentos por
créditos contraídos por los 116 trabajadores , 40
CAS y 528 pensionistas
Acción/Informe
528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS
(528
pensioni
stas,
116
activos y
40 CAS)
(528
pensionis
tas, 116
activos y
40 CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos y
40 CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos y
40 CAS)
(528
pensionis
tas, 116
activos y
40 CAS)
(528
pensionista
s, 116
activos y 40
CAS)
(528
pensionista
s, 116
activos y
40 CAS)
Remisión de monto total de planillas a la Unidad de
Tesorería para su girado y posterior abanó a cuentas
de C/U de los servidores activos, CAS y
pensionistas
Acción/Informe
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Impresión de Planillas y boletas de pago para
suscripción y conformidad de cancelación a cada
uno de los trabajadores (116), CAS (40) y
pensionistas. (528
Acción (Planilla)
528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS
(528
pensioni
stas,
116
activos y
40 CAS)
(528
pensionis
tas, 116
activos y
40 CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos y
40 CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos y
40 CAS)
(528
pensionis
tas, 116
activos y
40 CAS)
(528
pensionista
s, 116
activos y 40
CAS)
(528
pensionista
s, 116
activos y
40 CAS)
Elaboración de la Planilla Electrónica para pago de
Leyes Sociales por Salud, Fondo de Pensiones
ONP y AFPs. 684 asegurados
Acción/Informe
528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS
(528
pensioni
stas,
116
activos y
40 CAS)
(528
pensionis
tas, 116
activos y
40 CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos y
40 CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos
y 40
CAS)
(528
pensioni
stas,
116
activos y
40 CAS)
(528
pensionis
tas, 116
activos y
40 CAS)
(528
pensionista
s, 116
activos y 40
CAS)
(528
pensionista
s, 116
activos y
40 CAS)
IndicadorMeta
anual
UNIDAD DE TESORERÍA
IndicadorMeta
anual
PROGRAMACIÓN ANUAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Realización del inventario patrimonial institucional.
Realización del inventario del almacén institucional.
Realización de los procesos de contrataciones y de
adqusiciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Recepción de documentos y derivación.
Mantenimiento del archivo y atención a usuarios.
Notificación de resoluciones
UNIDAD DE LOGÍSTICA
ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
Elaboración de Balance de Comprobación;
Estados Financieros y Presupuestarios
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
PROGRAMACIÓN ANUAL
PROGRAMACIÓN ANUAL
PROGRAMACIÓN ANUALMeta
anualIndicador
PROGRAMACIÓN ANUALMeta
anualIndicador
20
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
21
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014: ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
ACTIVIDAD Y/O UNIDAD META
PROYECTOS DE ANUAL
MEDIDA
1 Formulación de Memoria Anual Institucional
1.1. Elaboración de Memoria Anual Institucional Acción 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.
Lineamientos para la elabroación de la Memoria Anual
2014
Acción
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2
Elaboración del documento de gestión institucional
Manual de Procedimientos (MAPRO)
Documento
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3
Evaluación del Plan Estratégico Regional del Sector
Agrario (PERSA) 0
3.1 Preparación de formatos y orientaciones Acción 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Preparación de documentos para solicitud de
información y solicitud
Acción
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Análisis de informes Informe (Acción)
12 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0
3.4 Preparación y presentación de Informe de evaluación Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 0 0
4.1 Análisis y actualización de información Acción 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Formulación de documento Acción 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 0
Taller de elaboración de información por cada órgano
de la GRA
Acción
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formulación de documento Acción 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo
Institucional (POI) 0 0
Elaboración de Informes de seguimiento Acción 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Elaboración de memoria anual Acción 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Intervención Técnica en el proceso Formulación de
Proyectos de Inversión Pública del Sector Agrario 0
7.1 Revisión y Actualización Acción 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0
7.2 Elaboración Fichas de Proyectos Acción 15 2 2 2 1 2 0 2 0 2 2 0
8 Formulación, Programación, Seguimiento y Evaluación
del Presupuesto Institucional 0
8.1 Programación de Compromisos Anual (PCA) Año Fiscal
2014
Documento
12 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 1
8.2 Solicitud y Registro de Modificaciones Presupuestarias
Año Fiscal 2014
Acción
15 3 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2
8.3 Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluación Anual-Avance Físico de las Metas
Presupuestales Año 2013
Acción
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluación Anual-Informe Año Fiscal 2013 Informe 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
Institucional – Año Fiscal 2014 – Primer Semestre-
Avance Físico de las Metas
Acción
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
Institucional – Año Fiscal 2014 – Primer Semestre-
Informe Año Fiscal
Informe
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8.4 Conciliación y Cierre Presupuestal del Año Fiscal 2013 Expedientte 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.5 Elaboración de Solicitud de Crédito Suplementario Año
Fiscal 2014
Expediente 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8.6 Propuesta de Programación Multianual del
Presupuesto
Documento
2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8.7 Programación y Formulación de la Propuesta del
Presupuesto Institucional Año 2015
Documento
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8.8 Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto
Institucional Año 2014
Informe
12 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
ENE FEB MAR ABR MAY NOV DICJUN JUL AGO SET OCT
22
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
23
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ejercer la Defensa Legal a favor de la Gerencia
Regional de Agricultura
Acción
290 28 5 25 33 24 30 24 27 28 22 24 20
Resolver Recursos de Reconsideración y
Apelación
Acción
70 5 6 7 6 8 9 5 4 4 5 5 6
Emitir Opiniones legales respecto a las
peticiones a la Subgerencia de Recursos
Naturales e Infraestructura Agraria.
Acción
368 33 30 31 34 32 34 32 29 20 26 29 30
Emitir Opiniones legales sobre derechos
laborales de los servidores activos y cesantes
de la Gerencia Regional de Agricultura.
Acción
181 16 15 15 15 14 16 15 14 16 14 16 15
Emitir Opiniones legales sobre peticiones de
los administrados, instituciones públicas y
privadas
Acción
83 8 7 7 9 8 8 6 8 6 4 5 7
Ejercer la defensa por delegación del
Ministerio de Agricultura y Riego.
Acción
398 40 5 40 49 30 42 34 32 32 32 32 30
Unidad de
medidaActividades
Meta
anual
PROGRAMACIÓN MENSUAL
24
OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA
25
SECTOR : AGRICULTURA SEDE REGIONAL
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA : AGRICULTURA LA LIBERTAD
FUNCION : AGRARIA
ACTIVIDAD Y/O UNIDAD META
PROYECTOS DE TIPO ANUAL
MEDIDA
Determinación del valor bruto de la producción agropecuaria
(VBP).
Informe (Cuantit.-
Cualitat.)
24
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Según Subsector y principales
productos a nivel regional.
Recopilación consistencia y consolidación de información
agrícola
Informe (Cuantit.-
Cualitat.)
36
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Datos de 79 distritos agrícolas,
consolidación y análisis a nivel
regional.
Recopilación consistencia y consolidación de información
pecuaria
Informe (Cualit.
Cuant.)
48
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Estadística pecuaria global,
beneficio de ganado y aves, precios
en chacra, Ueppi`s. a nivel regional.
Recopilación, consistencia y consolidación de información
complementaria
Informe (Cuantit.) 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Insumos y Servicios
Agropecuarios a nivel regional.
Recepción, consistencia y consolidación de encuesta
mensual de plantas agroindustriales
Informe (Cuantit.) 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recolección, consistencia y consolidación de información de
comercio de productos alimenticios
Informe (Cuantit.) 144
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Precios en mercado mayorista,
minorista y tiendas del entorno
zonal Palermo de la ciudad de
Trujillo de productos
alimenticios.
Recopilación y consolidación de información metereológica e
hidrològica
Informe (Cuantit.) 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Descargas hídricas,
precipitación pluvial, humedad
relativa, temperaturas a nivel
regional.
Difusión de Información Agraria Boletin (Cualit.
Cuant.)
36
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Boletín "Impulso Agrario".
Programa
radial
24
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Radio Chami y radio Antena9
Usuarios Correo
convenc.y
electrónico
3750
150 200 200 200 650 650 250 200 200 650 150 250
Usuarios Programa
radial
40800
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
Usuarios Portal
Agrario
Regional
54500
4000 4000 4000 4000 4500 4500 4500 5000 5000 5000 5000 5000
Investigaciones Estadísticas en campo.Cultivos
(Cuantit.) 8
1 2 2 1 2
Rendimientos Objetivos, costos
de producción.
Usuarios
capacitados
300
100 50 50 100 Informantes calificados.
Evento eventos 41 1 1 1
Supervisar la labor de Información Agraria Agencias
Agrarias.
(Cuantit.) 12
6 6
Supervisión de actividades por
Director de OIA y/o personal de
Oficina Información Agraria.
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN AGRARIA 2014
ABR MAY JUL DIC OBSERVACIONESNOVOCTJUN AGO SETENE FEB
Fortalecimiento de capacidades a informantes y productores
agrarios organizados sobre el acceso y uso de la información
agraria.
MAR
26
SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECUROS NATURALES E
INFRAESTRUCTURA AGRARIA
27
PROBLEMA IDENTIFICADO : DEFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
Producto UM
Meta
Global
Sub
Actividades U.M Meta
GRAN
CHIMU BOLIVAR PATAZ TRUJILLO JULCAN CHEPEN
SANCHEZ
CARRION OTUZCO ASCOPE
PACAS-
MAYOVIRU
SANTIAGO
DE CHUCO SGDRNIA Presupuesto
Tal leres de
Capaci tación
dirigido a los
Productores
Foresta les en
Producción,
Aprovechamien
to ,
Transformación
y
Comercia l i zacióProductores 450
35 25 0 40 40 25 70 45 40 25 30 50 25
Ta l leres de
Sens ibi l i zacion
a productos
foresta les no
maderables de
las especie Productores 310
50 25 0 50 80 40 50 0 15 0 0 0 0
Manejo de
Plantaciones
Foresta les a
Traves de Productores 115
0 0 0 0 20 0 25 20 0 0 0 50 0
Manejo de
productos
di ferentes a la
madera a Productores 140
0 25 40 0 0 0 35 40 0 0 0 0 0
Manejo de
Crianza,
sanidad , y Productores 90
0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 70 0
Sis tematizació
n y recopi lación Informes 156 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Bolentín de
di fus ión de las
activades N° Boletines 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Sis tematizació
n y
Consol idación
de Información
Foresta l y N° Informes 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Consol idación
de
Recaudación
de pagos por N° Informes 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Actual ización
de página web Informes 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Otorgamiento
de Permisos de
Aprovechamienhas . 600
2 0 28 0 12 1 286 110 0 5 4 150 2
Aprobacion de
permisos de
Aprovechamienpermiso 350
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350
Otorgamiento
de
Autorizaciones
de has . 600
10 0 15 0 9 0 220 160 9 4 20 58 95
Aprobacion de
Autorizaciones
de productos
di ferentes a la autorizacion 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Autorizacion de
Captura y
Esqui la de Resoluciones 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Fibra
esqui lada Kg 550 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 37 0
Autorizacion
para
funcionamientResoluciones 22
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 16
Autorizacion
para el
funcionamient Resoluciones 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Aprobacion de
Planes
Genera les de
Manejo has . 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Otorgamiento
de Licencia de
Caza Deportiva Licencias 80
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Regis tro de
Plantaciones has . 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Monitoreo de
Planes
Genera les de
Manejo
Foresta l has . 700
0 0 0 0 0 200 200 100 0 0 0 200 0
Aprobacion de
Plan Operativo
Anual de
Productos
Foresta les has . 300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
Actual izacion
del Tupa Ordenanza 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Actual izacion
de Normas
para la gestion
foresta l Directiva 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Insta lacion e
implementacio
n de Gari tas
de Control
Foresta l y
Fauna Si lvestre Gari ta 2
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Operativos de
Control
Foresta l y
Fauna Si lvestre
en Puestos de
Control Intervenciones 120
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
Operativos de
Control
Foresta l y
Fauna Si lvestre
en carreteras Operativos 50
2 2 0 0 3 4 4 3 2 4 1 6 19
Construccion de
Almacenes
para
internamiento
de productos Almacen 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Apertura de
Procesos
Sancionadores
por infraccion a
la Ley Foresta l
Procedimiento Sancionadores 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Otorgamiento
de Guias de
Transporte
Foresta l y
Fauna Si lvestre GTF 5502
40 2 150 0 200 70 2700 1900 20 30 40 300 50
Apoyo a l
Minis terio
Publ ico en
procesos de
del i tos
ambienta les NCasos 14
0 0 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 5
Guias de
Reembarque GTF 21400 0 20 0 0 20 0 0 0 90 10 0 2000
Supervis ion de
Agencias
Agrarias Informe 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
PROGRAMA PRESUPUESTAL "0084.MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE"
Actividad
3000607 .
(01)Productor
es y
manejadores
forestales y
de fauna
silvestre
fortalecidos y
asistidos en
buenas
practicas de
manejo y en
gestión
empresarial.
3000607 .
(01)Productor
es y
manejadores
forestales y
de fauna
silvestre
fortalecidos y
asistidos en
buenas
practicas de
manejo y en
gestión
empresarial.
5004413 (1.1.) Capaci tación y
Sens ibi l i zación en manejo de los
recursos foresta les y de fauna
s i lvestre , ecos is temas foresta les .
Productores
450 S/. 84,480
5004414 (1.2.) As is tencia técnica en
manejo y aprovechamiento de los
recursos de foresta les y de fauna
s i lvestre.
Productores
345 S/. 125,0903000383.
(03)Productor
es forestales
y
manejadores
de fauna
silvestre
informados
sobre el
manejo
sostenible de
los recursos
forestales y
de fauna
silvestre.
3000383.
(03)Productor
es forestales
y
manejadores
de fauna
silvestre
informados
sobre el
manejo
sostenible de
los recursos
forestales y
de fauna
silvestre.
5004416(3.1) Generación, anál is i s ,
s i s tematización y di fus ión de
información foresta l y de fauna
s i lvestre.
Informes
12 S/. 56,550
3000384.
(04)Áreas
forestales
recuperadas
que cuenten
con un
adecuado
manejo
forestal y de
fauna
silvestre.
3000384.
(04)Áreas
forestales
recuperadas
que cuenten
con un
adecuado
manejo
forestal y de
fauna
silvestre.
5004420 (4.3 .) Recuperación de áreas
foresta les degradadas o a l teradas .
1500 S/. 55,969
5004421 (4.4.) Vigi lancia y seguimiento
a las actividades de desbosque y a
los compromisos ambienta les .
Informes
12 S/. 143,880
Has
28
SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
29
PROGRAMA PRESUPUESATAL 121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
Ascope Bolívar Chepén Gran Chimú Julcán Otuzco Pacasmayo PatazSánchez
Carrión
Santiago de
ChucoTrujillo Virú
1. Eventos de fortalecimiento organizacional Eventos 70 - 3 4 3 4 6 11 2 16 4 10 3 4
2. Eventos de formalización de organización Eventos 56 - 1 4 1 4 6 4 2 16 4 10 2 2
3. Acuerdos y compromisos de la cadena
productiva (contratos de compra, créditos,
ventas, etc)
Acuerdos
27 - 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3
4. Organizaciones participantes Organizaciones 69 - 6 6 3 4 13 7 3 8 2 10 2 5
Ton. (agrícola) 20,321 - 4,195 20 3,770 240 55 10 4,500 300 200 4 2 7,025
Ton. (lácteos) 103 - 29 48 4 20 - 2
6. Monto total comercializado Miles S/.
Superficie Agrícola Involucrada en
cadenas productivas Nº Hectáreas 40007. Hectáreas involucradas en cadenas
productivasN° Ha
2,669 - 510 20 515 30 55 12 440 30 180 40 20 817
Cabezas de Ganado Involucradas en
Cadenas Productivas Nº Cabezas 1699
8. Cabezas de Ganado Involucradas en
Cadenas Productivas Nº Cabezas
4,426 - 20 80 - 1,000 65 1 2,900 - 120 240
9. Organizaciones participantesN°
Organizaciones 113 - 5 6 2 4 29 28 14 5 12 3 5
10. Productores participantesNº de
productores 1,468 4 40 170 45 45 290 280 15 320 50 150 34 25
11. Volúmenes comercializados Ton. (agrícola) 169 - 9 5 3 2 6 3 2 28 100 4 5 3
Productores Agrarios Capacitados N° de Productores180 12. Eventos de capacitación en BPA y BPP
N° de Eventos
81 12 2 5 4 12 5 8 4 4 4 8 9 4
13. N° Módulos demostrativos (cuyes y
caprinos)N° Módulo
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14. Asistencia Técnica N° de Eventos
112 9 2 24 5 12 5 8 2 2 10 3 20 10
Inseminación ArtificialN° de Servicios de
inseminación 600 15. Inseminación Artificial
N° de Servicios
de inseminación
1,040 600 - 40 - 80 20 300
Productores atendidos con el servicio de
Inseminación Artificial de ganado vacuno
lechero
N° de Productores
atendidos 360
16. Productores atendidos con el servicio de
Inseminación Artificial de ganado vacuno
lechero
N° de
Productores
atendidos
556 360 - 16 - 40 20 120
Control de Productividad Lechera N° establos 9 Control lechero N° control 113 108 - 5
Productores agropecuarios capacitados.N° de Productores
Capacitados17. Eventos de capacitación agropecuarios N° Eventos
42 4 6 4 3 2 2 12 6 3
Promocion de Cultivos HidropónicosN° de Productores
Capacitados
18. Eventos de capacitación de técnica de
producción y conservación de forraje
Hidropónico
N° Eventos
31 4 - - 4 4 3 6 2 6 2
ALIANZAS ESTRATEGICASConvenios interinstitucionales públicos y
privados
N° Convenios
vigentes18. Información de acciones ejecutadas Informe
14 13 - 1
19. Instalación de parcelas demostrativas Nº Parcelas 80 40 - 40
20. Participantes Participantes 4,374 2,187 - 2,187
21. Nº de Eventos Nº de Eventos 440 280 - 160
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE
ACTIVIDADES EN AGENCIAS
AGRARIAS
MONITOREO Y SUPERVISIÓNN° de supervisión
36 Informes Informe
36 36 -
Meta Anual
Sub Gerencia
Competitividad
Agraria
Agencias Agrarias
CAPACITACIÓN DE LOS
PRODUCTORES PARA LA
PRODUCCIÓN Y USO DE
MATERIAL GENÉTICO DE ALTA
CALIDAD
40
PROYECTO PRODUCTIVOS (A. A.
PATAZ)
PROYECTO: "DESARROLLO DE LA
PRODUCCION DEL CULTIVO DE
TRIGO EN LOS DISTRITOS DE PIAS,
N° proyectos 1
ACCESO A SERVICIOS DE
ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE
LA CALIDAD BPA/BPP EN SUS
UNIDADES AGRARIAS
Productores Agrarios Asistidos
Técnicamente N° de Productores
15
FORMACIÓN DE REDES
EMPRESARIALES RURALES CON
PEQUEÑOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
Organizaciones de Productores Agrarios
que recibieron asesoríaN° de
Organizaciones12
Cadenas productivas agropecuarias
promovidasN° de Cadenas
Productivas18
5. Volúmenes comercializados
Ferias y eventos agropecuarios Nº de Ferias 4
Tareas Unidad de MedidaActividad Indicadores Unidad de Medida Meta Gobal
30
AGENCIA AGRARIA ASCOPE
AGENCIA AGRARIA BOLÍVAR
AGENCIA AGRARIA CHEPÉN
AGENCIA AGRARIA GRAN CHIMÚ
AGENCIA AGRARIA JULCÁN
AGENCIA AGRARIA OTUZCO
AGENCIA AGRARIA PACASMAYO
AGENCIA AGRARIA PATAZ
AGENCIA AGRARIA SÁNCHEZ CARRIÓN
AGENCIA AGRARIASANTIAGO DE CHUCO
AGENCIA AGRARIA TRUJILLO
AGENCIA AGRARIA VIRÚ
31
POI 2104-ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN AGRARIA EJECUTADAS POR LAS AGENCIAS AGRARIAS-IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOSUNIDAD DE
MEDIDATIPO
META
ANUALASCOPE BOLÍVAR CHEPÉN GRAN CHIMU JULCÁN OTUZCO PACASMAYO PATAZ
SÁNCHEZ
CARRIÓN
SANTIAGO DE
CHUCOTRUJILLO VIRÚ
1Recopilación consistencia y consolidación de
información agrícola
Informe (Cuantit.-Cualitat.-
VBP) 33736 12
3612 36
25 2424 36 36 24 36
2Recopilación consistencia y consolidación de
información pecuaria
Informes (Cuantit. (Producc.,
beneficio, VBP) 32248
6012 24
48 240 22 24 24 36
3Recopilación, consistencia y consolidación de
información complementaria
Informes (Cuantit.)144
12 1212
12 1212 12
12 12 12 12 12
4
Recepción, consistencia y consolidación de
encuesta mensual de plantas agroindustriales
Encuestas (Cuantit.)
73224
432
12 12
12 204
0 0 12 12 12
5
Recolección, consistencia y consolidación de
información de comercio de productos
alimenticios
Informes (Cuantit.)
12012
12
12 12
12 12
0 12 12 12 12
6Recopilación y consolidación de información
metereológica
Informes (Cuantit.)144
2424
12 1212 12
0 12 12 12 12
7Boletin Informativo mensual
15112 40
47 12
12 412 12 12 12 12
Blog Nº Visitas 9372 1500 12 12 48 600 7200
Difusion
radial
Informativo semanal252
12 12 36 1224
96 48 12
Confección
Pizarrines
Informativo mensual0
Recopilacion de la información
hidrometeorológica
Informes (Cuantit.-Cualitat.) 12
8Investigación
(rdto)
(Cuantit.-Cualitat.)
Rdmto.Objetivo.2 6
22
3 312 2 48 4
Invest. Cost
Prod.
(Cuantit.-Cualitat.)
Costos Producc.2 3
8
9Nº
Informantes
Cuantit.50
3080
Evento (Cuantit.-Cualitat.) 1 2 4 2 2 4 1 4 4 3
10Nº
Productores
(Cuantit.)40 60
Evento (Cuantit.-Cualitat.) 1 2 2 4 2 1 0 2 4 4
11 Supervisar la labor de Información Agraria Visitas Acta 4 4 4 12 2 12 4 1 10
Difusión de Información
Investigaciones Estadísticas en campo
Fortalecimiento de capacidades a informantes
agrarios
Fortalecimiento de capacidades a productores
organizados sobre el acceso y uso de la
información agraria.
32
8. Presupuesto del Año Fiscal 2014
Se presenta el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM):
Programas Presupuestales.
Acciones Centrales.
Acciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).
33
UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD
FUENTE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS
CategoriaProgramaProducto/ActividadFunciónDivisiónGrupoFinalidad PRESUPUESTO
PresupuestalPresupuestarioProyectoAcción /ObraFuncionalFuncionalMetaG.G.EspecificaDENOMINACION 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE
3000384 AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y
DE FAUNA SILVESTRE
Unidad de Medida: Hectarea
5004420 RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS
10 AGROPECUARIA
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DEL PATRIMONIO NATURAL
0120 GESTION INTEGRADA, Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
0107252 RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS234,745 19,413.63 17,567.63 20,217.63 19,567.63 23,167.63 17,568.63 22,367.63 17,817.63 19,567.63 17,567.63 19,967.63 19,942.43 234,733.36
Unidad de Medida: Hectarea Cantidad : 1,500
Ubicación: Provincia Sanchez Carrión, Multidistrital
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES178,776 16,647.03 13,847.03 13,847.03 13,847.03 19,447.03 13,847.03 15,947.03 13,847.03 13,847.03 13,847.03 13,847.03 15,947.03 178,764.36
2.1.11.12PERSONAL
ADMINIST40,860 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 40,857.84
2.1.11.13PERSONAL
CON 13,992 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 13,985.16
2.1.11.21ASIGNACI
ÓN A 105,600 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 105,600.00
2.1.19.12AGUINALD
OS4,200 2,100.00 2,100.00 4,200.00
2.1.19.13BONIFICA
CION POR 2,800 2,800.00 2,800.00
2.1.2.1.1.1UNIFORME
PERSONAL 5,600 5,600.00 5,600.00
2.1.31.15CONTRIBU
CIONES A 5,724 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 5,721.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS 55,969 2,766.60 3,720.60 6,370.60 5,720.60 3,720.60 3,721.60 6,420.60 3,970.60 5,720.60 3,720.60 6,120.60 3,995.40 55,969.00
2.3.1 3.1 1COMBUST
IBLES Y 11,569 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 965.00 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 11,569.00
2.3.1 3.1 3LUBRICAN
TES, 500 250.00 250.00 500.00
2.3.1 5.1 1REPUESTO
S Y 4,000 2,000.00 2,000.00 4,000.00
2.3.1 5.1 2PAPELERI
A EN 7,200 2,400.00 2,400.00 2,400.00 7,200.00
2.3.2 1.2 2VIATICOS
Y 10,500 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 960.00 10,500.00
2.3.2 8.1 1CONTRAT
O 21,000 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2,000.00 21,000.00
2.3.2 8.1 2CONTRIBU
CIONES A 1,200 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 71.40 1,200.00
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
3.000629 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOSY ASESORADOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE
SUS ORGANIZACIONES
Unidad de Medida: OrganizaciónCantidad: 12
5004478 FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS
10 AGROPECUARIA
010 EFICIENCIA DE MERCADOS
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS
0107887 FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON
PRODUCTORES AGROPECUARIOS536,320 42,047.40 44,647.40 50,147.40 41,347.40 45,947.40 44,567.40 47,647.40 44,647.40 44,147.40 41,347.40 44,147.40 45,670.44 536,311.84
Unidad de Medida: Organización Cantidad : 12
Ubicación: Provincia Otuzco, Multidistrital
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES164,820 15,234.60 12,834.60 12,834.60 12,834.60 17,634.60 12,834.60 14,634.60 12,834.60 12,834.60 12,834.60 12,834.60 14,631.24 164,811.84
2.1.11.12PERSONAL
ADMINIST40,404 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 40,395.84
2.1.11.13PERSONAL
CON 11,568 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 963.78 11,568.00
2.1.11.21ASIGNACI
ÓN A 96,960 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 96,960.00
2.1.19.12AGUINALD
OS3,600 1,800.00 1,800.00 3,600.00
2.1.19.13BONIFICA
CION POR 2,400 2,400.00 2,400.00
2.1.2.1.1.1UNIFORME
PERSONAL 4,800 4,800.00 4,800.00
2.1.31.15CONTRIBU
CIONES A 5,088 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 421.14 5,088.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS371,500 26,812.80 31,812.80 37,312.80 28,512.80 28,312.80 31,732.80 33,012.80 31,812.80 31,312.80 28,512.80 31,312.80 31,039.20 371,500.00
2.3.13.11COMBUST
IBLE Y 9,600 300.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 300.00 9,600.00
23.15.11REPUESTO
S Y 5,500 5,500.00 5,500.00
23.15.12PAPELERI
A EN 7,000 3,500.00 3,500.00 7,000.00
23.21.21PASAJES Y
GASTOS 2,800 150.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 150.00 2,800.00
23.21.22VIATICOS
Y 11,000 200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 200.00 11,000.00
23.22.21SERVICIO
DE 2,880 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,880.00
23.22.44SERVICIO
DE 12,920 3,500.00 3,420.00 3,000.00 3,000.00 12,920.00
23.28.11CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS301,800 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 28,900.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 28,900.00 301,800.00
23.28.12CONTRIBU
CIONES A 18,000 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,249.20 18,000.00
3.00631 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ACCEDEN A SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO Y GESTION DE
LA CALIDAD BPA/BPP EN SUS UNIDADES AGRARIAS
Unidad de Medida: Productor
5.004488 ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO
10 AGROPECUARIA
010 EFICIENCIA DE MERCADOS
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS
0107873 ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE1,882,908 165,034.93 163,974.93 148,048.60 158,048.60 197,548.60 150,548.60 165,548.60 145,048.60 141,548.60 141,548.60 141,548.60 160,308.60 1,878,755.86
CAMPO
Unidad de Medida: Productor Cantidad : 720
Ubicación: Provincia Sanchez Carrión, Multidistrital
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES1,783,308 163,834.93 136,234.93 138,108.60 138,108.60 194,108.60 138,108.60 159,108.60 138,108.60 138,108.60 138,108.60 138,108.60 159,108.60 1,779,155.86
2.1.11.12PERSONAL
ADMINIST382,944 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 375,672.36
2.1.11.13PERSONAL
CON 157,896 13,157.73 13,157.73 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 163,954.46
2.1.11.21ASIGNACI
ÓN A 1,058,880 87,040.00 87,040.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 1,056,480.00
2.1.19.12AGUINALD
OS42,000 21,000.00 21,000.00 42,000.00
2.1.19.13BONIFICA
CION POR 28,000 27,600.00 27,600.00
2.1.2.1.1.1UNIFORME
PERSONAL 56,000 56,000 56,000.00
2.1.31.15CONTRIBU
CIONES A 57,588 4,731.17 4,731.17 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 57,449.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS 99,600 1,200.00 20,440.00 9,940.00 13,440.00 3,440.00 12,440.00 6,440.00 6,940.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 1,200.00 85,800.00
2.3.13.11COMBUSTIBLE Y CARBURANTES28,200 1,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00 26,400.00
2.3.15.11REPUESTO
S Y 7,000 3,500.00 3,500.00 7,000.00
2.3.15.12PAPELERI
A EN 12,000 4,500.00 4,500.00 9,000.00
2.3.1 9.1 2MATERIAL
DIDACTIC12,000 4,500.00 4,500.00 9,000.00
2.3.110.14FERTILIZA
NTES, 24,000 8,000.00 10,000.00 18,000.00
2.3.21.21PASAJES Y
GASTOS 2,400 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,400.00
2.3.21.22VIATICOS
Y 8,000 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 8,000.00
2.3.22.44SERVICIO
DE 6,000 3,000.00 3,000.00 6,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0 0.00 7,300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00
2.6.6.1.1.2ADQUISIC
ION DE 2,800.00 2,800.00
2.6.6.1.1.7SEMILLAS
Y 4,500.00 6,500.00 11,000.00
02 ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
10 AGROPECUARIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS1,403,134 107,857.74 103,291.19 95,904.53 103,000.38 123,769.88 95,658.38 255,109.88 93,212.38 97,597.88 92,533.63 96,494.13 111,611.55 1,376,041.55
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES754,640 56,203.30 47,403.30 55,884.28 58,739.63 81,939.63 58,739.63 66,839.63 58,739.63 58,739.63 58,739.63 58,739.63 66,839.63 727,547.55
2.1.11.12PERSONAL
ADMINIST160,756 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 131,835.12
2.1.11.13PERSONAL
CON 65,772 4,071.61 4,071.61 6,922.59 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 86,413.31
2.1.11.21ASIGNACI
ÓN A 455,040 30,800.00 30,800.00 36,160.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 439,040.00
2.1.19.12AGUINALD
OS16,200 8,100.00 8,100.00 16,200.00
2.1.19.13BONIFICA
CION POR 10,800 8,800.00 8,800.00
2.1.2.1.1.1UNIFORME
PERSONAL 23,200 23,200 23,200.00
2.1.31.15CONTRIBU
CIONES A 22,872 1,545.43 1,545.43 1,815.43 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 22,059.12
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES10,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00
2.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO10,000 5,000.00 5,000.00 10,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS610,494 42,491.50 39,482.00 39,941.50 39,182.00 41,751.50 36,840.00 188,191.50 34,394.00 38,789.50 33,794.00 37,754.50 37,882.00 610,494.00
2.3.11.11ALIMENTO
S Y 150,200 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 1,844.00 144,396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 150,200.00
2.3.11.12ALIMENTO
S Y 1,600 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 362.50 1,600.00
2.3.13.11COMBUST
IBLE Y 26,400 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26,400.00
2.3.13.13LUBRICAN
TES, 1,000 500.00 500.00 1,000.00
2.3.15.11REPUESTO
S Y 20,000 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,500.00 20,000.00
2.3.15.12PAPELERI
A EN 14,000 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,500.00 14,000.00
2.3.15.31ASEO,
LIMPIEZA 6,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00
2.3.15.41ELECTRIC
IDAD, 1,000 300.00 300.00 400.00 1,000.00
23.111.11SUMINIST
ROS PARA 1,000 100.00 200.00 200.00 500.00 1,000.00
23.111.14SUMINIST
ROS PARA 2,000 500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00
2.3.1.99.13COMPRA
DE OTROS 740 62.00 56.00 62.00 60.00 62.00 60.00 62.00 62.00 60.00 62.00 60.00 72.00 740.00
2.3.21.21PASAJES Y
GASTOS 4,000 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 370.00 4,000.00
2.3.21.22VIATICOS
Y 20,000 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 2,400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 20,000.00
2.3.2.1.2.99OTROS
GASTOS(2,000 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 150.00 150.00 2,000.00
2.3.22.11SERVICIO
DE 19,500 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 2,450.00 19,500.00
2.3.22.12SERVICIO
DE AGUA 10,400 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 950.00 10,400.00
2.3.22.21SERVICIO
DE 11,500 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,600.00 11,500.00
2.3.22.22SERVICIO
DE 9,000 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
2.3.22.23SERVICIO
DE 12,000 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 450.00 12,000.00
2.3.22.31CORREOS
Y 4,000 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00 4,000.00
2.3.2.2.42OTROS
SERVICIO3,294 3,294.00 3,294.00
2.3.22.44SERVICIO
DE 15,000 3,000.00 800.00 1,250.00 800.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 400.00 15,000.00
2.3.24.15SERVICIO
DE 3,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
23.25.11ALQUILER
ES DE 13,560 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 13,560.00
2.3.2.6.12GASTOS
NOTARIAL1,400 1,000.00 400.00 1,400.00
2.3.26.33SEGURO
OBLIGATO5,300 4,840.00 460.00 5,300.00
23.28.11CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS234,600 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 23,300.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 23,300.00 234,600.00
23.28.12CONTRIBU
CIONES A 18,000 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,764.00 18,000.00
2.5 OTROS GASTOS 13,000 9,162.94 1,405.89 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 1,889.92 13,000.00
2.5.43.21AL
GOBIERN800 180.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 0.00 800.00
2.5.51.11PAGO DE
SENTENCI2.5.51.3.2PAGO DE
SENTENCI12,200 8,982.94 1,327.14 1,889.92 12,200.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
2.6.32.31ADQUISIC
ION DE 15,000 15,000.00 15,000.00
03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
10 AGROPECUARIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
00932INFORMACION ESTADISTICA AGROPECUARIA279,092 24,227.79 23,107.79 24,047.79 18,537.79 33,047.79 19,017.79 24,707.79 24,627.79 24,245.79 21,477.79 21,685.79 20,357.79 279,089.48
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES216,576 20,047.79 16,847.79 16,847.79 16,847.79 23,247.79 16,847.79 19,247.79 16,847.79 16,847.79 16,847.79 16,847.79 19,247.79 216,573.48
2.1.11.12PERSONAL
ADMINIST57,936 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 57,935.40
2.1.11.13PERSONAL
CON 11,568 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 11,568.24
2.1.11.21ASIGNACI
ÓN A 125,760 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 125,760.00
2.1.19.12AGUINALD
OS4,800 2,400.00 2,400.00 4,800.00
2.1.19.13BONIFICA
CION POR 3,200 3,200.00 3,200.00
2.1.2.1.1.1UNIFORME
PERSONAL 6,400 6,400.00 6,400.00
2.1.31.15CONTRIBU
CIONES A 6,912 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 6,909.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS 62,516 4,180.00 6,260.00 7,200.00 1,690.00 9,800.00 2,170.00 5,460.00 7,780.00 7,398.00 4,630.00 4,838.00 1,110.00 62,516.00
2.3.13.11COMBUST
IBLE Y 7,700 500.00 550.00 750.00 450.00 850.00 600.00 550.00 850.00 800.00 750.00 600.00 450.00 7,700.00
2.3.15.11REPUESTO
S Y 4,200 230.00 290.00 460.00 460.00 230.00 460.00 460.00 230.00 230.00 460.00 230.00 460.00 4,200.00
2.3.15.12PAPELERI
A EN 3,000 300.00 700.00 600.00 400.00 550.00 450.00 3,000.00
23.111.14SUMINIST
ROS PARA 400 400.00 400.00
2.3.21.21PASAJES Y
GASTOS 1,800 150.00 180.00 250.00 200.00 160.00 120.00 250.00 220.00 270.00 1,800.00
2.3.21.22VIATICOS
Y 4,048 700.00 720.00 640.00 680.00 690.00 618.00 4,048.00
2.3.2.1.2.99OTROS
GASTOS(29,468 2,200.00 2,400.00 2,800.00 5,000.00 3,000.00 3,200.00 4,800.00 2,900.00 3,168.00 29,468.00
2.3.22.44SERVICIO
DE 5,000 100.00 120.00 100.00 130.00 340.00 110.00 200.00 3,130.00 150.00 300.00 120.00 200.00 5,000.00
2.3.24.11SERVICIO
DE MANT. 1,000 1,000.00 1,000.00
2.3.24.14SERVICIO
DE MANT. 1,500 1,500.00 1,500.00
2.3.24.15SERVICIO
DE 400 400.00 400.00
2.3.27.41ELABORACI
ON DE
3,500 2,000.00 1,500.00 3,500.00
2.3.2 7.10 99OTRAS
ATENCION500 250.00 250.00 500.00
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
01153PAGO DE PENSIONES 5,324,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 389,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,219,228.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES5,324,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 389,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,219,228.00
2.2.11.11REGIMEN
DE 4,749,576 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 4,671,648.00
2.2.11.21ESCOLARI
DAD, 545,000 205,600.00 156,000.00 156,000.00 517,600.00
2.2.23.43GASTOS
DE 29,980 9,000.00 9,000.00 11,980.00 29,980.00
###### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ########
FUENTE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS
SUB PRESUPUESTO
G.G.GEN. ESPECIFICADENOMINACION 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,098,120 271,967.65 227,167.65 237,522.30 240,377.65 336,377.65 240,377.65 275,777.65 240,377.65 240,377.65 240,377.65 240,377.65 275,774.29 3,066,853.09
2.1.11.12PERSONAL
ADMINIST682,900 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 646,696.56
2.1.11.13PERSONAL
CON 260,796 20,322.81 20,322.81 23,779.96 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.63 287,489.17
2.1.11.21ASIGNACI
ÓN A 1,842,240 145,200.00 145,200.00 151,760.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 1,823,840.00
2.1.19.12AGUINALD
OS70,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,400.00 70,800.00
2.1.19.13BONIFICA
CION POR 47,200 44,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,800.00
2.1.1.9.2.1COMPENS
ACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.9.3.3COMPENS
ACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.1.1.1UNIFORME 96,000 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00
2.1.31.15CONTRIBU 98,184 7,753.46 7,753.46 8,090.96 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,178.28 97,227.36
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 5,334,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 394,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 550,304.00 5,229,228.00
2.2.11.11REGIMEN
DE 4,749,576 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 4,671,648.00
2.2.11.21ESCOLARI
DAD,
545,000 205,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 517,600.00
2.2.2.3.4.2GASTOS
DE 10,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00
2.2.23.43GASTOS
DE
29,980 0.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 11,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,980.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,200,079 77,450.90 101,715.40 100,764.90 88,545.40 87,024.90 86,904.40 239,524.90 84,897.40 86,660.90 74,097.40 83,465.90 75,226.60 1,186,279.00
2.3.11.11ALIMENTO
S Y 150,200 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 1,844.00 144,396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 150,200.00
2.3.11.12ALIMENTO
S Y 1,600 247.50 0.00 247.50 0.00 247.50 0.00 247.50 0.00 247.50 0.00 362.50 0.00 1,600.00
2.3.13.11COMBUSTIBLE Y CARBURANTES83,469 5,164.00 7,014.00 7,214.00 6,914.00 7,314.00 7,065.00 7,014.00 7,314.00 7,264.00 7,214.00 7,064.00 5,114.00 81,669.00
2.3.13.13LUBRICAN
TES, 1,500 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
23.15.11REPUESTO
S Y 40,700 3,530.00 290.00 12,760.00 2,460.00 3,530.00 460.00 3,760.00 3,730.00 5,530.00 460.00 3,730.00 460.00 40,700.00
23.15.12PAPELERI
A EN 43,200 2,600.00 8,000.00 5,400.00 0.00 2,900.00 4,500.00 5,100.00 3,500.00 2,850.00 0.00 5,350.00 0.00 40,200.00
23.15.31ASEO,
LIMPIEZA 6,000 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 6,000.00
23.15.41ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA1,000 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3.1 9.1 2MATERIAL
DIDACTIC12,000 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
2.3.110.14FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES24,000 0.00 8,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
23.111.11SUMINIST
ROS PARA 1,000 0.00 100.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,000.00
23.111.14SUMINIST
ROS PARA 2,400 0.00 500.00 0.00 400.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 2,400.00
2.3.1.99.13COMPRA
DE OTROS 740 62.00 56.00 62.00 60.00 62.00 60.00 62.00 62.00 60.00 62.00 60.00 72.00 740.00
23.21.21PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE11,000 630.00 1,000.00 1,070.00 820.00 1,020.00 820.00 980.00 940.00 1,070.00 1,040.00 1,090.00 520.00 11,000.00
23.21.22VIATICOS
Y 53,548 2,500.00 5,074.00 4,994.00 4,554.00 5,034.00 5,154.00 5,244.00 4,354.00 4,972.00 4,554.00 4,354.00 2,760.00 53,548.00
2.3.21.299OTROS GASTOS(MOVILIDAD LOCAL)31,468 2,350.00 2,600.00 2,950.00 150.00 5,200.00 150.00 3,200.00 3,350.00 4,950.00 3,100.00 3,318.00 150.00 31,468.00
2.3.22.11SERVICIO
DE 19,500 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 2,450.00 19,500.00
2.3.22.12SERVICIO
DE AGUA 10,400 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 950.00 0.00 0.00 10,400.00
23.22.21SERVICIO
DE 14,380 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,840.00 14,380.00
23.22.22SERVICIO
DE 9,000 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
2.3.22.23SERVICIO
DE 12,000 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
23.22.31CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA4,000 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00 4,000.00
2.3.2.2.42OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION3,294 0.00 3,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,294.00
23.22.44SERVICIO
DE 38,920 3,100.00 920.00 7,850.00 930.00 1,590.00 4,780.00 4,450.00 4,380.00 4,400.00 1,550.00 4,370.00 600.00 38,920.00
2.3.24.11SERVICIO
DE MANT. 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
23.24.14SERVICIO
DE 1,500 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.3.24.15SERVICIO
DE 3,400 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00
23.25.11ALQUILER
ES DE 13,560 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 13,560.00
2.3.2.6.12GASTOS
NOTARIAL1,400 1,000.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
2.3.26.33SEGURO
OBLIGATO5,300 0.00 0.00 0.00 4,840.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00
2.3.27.41ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS3,500 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
2.3.2 7.10 99OTRAS
ATENCION500 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
23.28.11CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS557,400 44,900.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 54,200.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 54,200.00 557,400.00
23.28.12CONTRIBU
CIONES A 37,200 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,084.60 37,200.00
2.5 OTROS GASTOS 13,000 9,163 1,406 79 79 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 1,889.92 13,000.00
2.5.43.21AL GOBIERNO LOCAL DERECHOS ADMINISTRATIVOS(ARBITRIOS)800 180.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 0.00 800.00
2.5.51.11PAGO DE
SENTENCI0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.51.3.2PAGO DE
SENTENCI12,200 8,982.94 1,327.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,889.92 12,200.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,000 0.00 22,300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00
2.6.32.31ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
2.6.6.1.1.2ADQUISIC
ION DE 0 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
2.6.6.1.1.7SEMILLAS
Y 0 0.00 4,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00
###### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ########
PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL - PCA - AÑO 2014 (En nuevos Soles)
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL (PCA)
TOTAL
PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL - PCA - AÑO 2014
(EN NUEVOS SOLES)
A NIVEL DE METAS
PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL (PCA)
TOTAL
34
UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD
FUENTE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS
CategoriaProgramaProducto/ActividadFunciónDivisiónGrupoFinalidad Sub PRESUPUESTO
PresupuestalPresupuestarioProyectoAcción /ObraFuncionalFuncionalMeta G.G. Gen EspecificaDENOMINACION 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DE A
01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 2,653,973 226,495.96 226,189.96 218,413.63 218,963.63 266,663.63 212,684.63 235,563.63 207,513.63 205,263.63 200,463.63 205,663.63 225,921.47 2,649,801.06 19,859 19,859
0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE234,745 19,413.63 17,567.63 20,217.63 19,567.63 23,167.63 17,568.63 22,367.63 17,817.63 19,567.63 17,567.63 19,967.63 19,942.43 234,733.36 0 0
3000384 AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y234,745 19,413.63 17,567.63 20,217.63 19,567.63 23,167.63 17,568.63 22,367.63 17,817.63 19,567.63 17,567.63 19,967.63 19,942.43 234,733.36 0 0
DE FAUNA SILVESTRE
Unidad de Medida: HectareaCantidad: 1,500
5004420 RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS234,745 19,413.63 17,567.63 20,217.63 19,567.63 23,167.63 17,568.63 22,367.63 17,817.63 19,567.63 17,567.63 19,967.63 19,942.43 234,733.36 0 0
10 AGROPECUARIA
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DEL PATRIMONIO NATURAL
0120 GESTION INTEGRADA, Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
0107252 RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS234,745 19,413.63 17,567.63 20,217.63 19,567.63 23,167.63 17,568.63 22,367.63 17,817.63 19,567.63 17,567.63 19,967.63 19,942.43 234,733.36 0 0
Unidad de Medida: Hectarea Cantidad : 1,500
Ubicación: Provincia Sanchez Carrión, Multidistrital
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES178,776 16,647.03 13,847.03 13,847.03 13,847.03 19,447.03 13,847.03 15,947.03 13,847.03 13,847.03 13,847.03 13,847.03 15,947.03 178,764.36 0 0
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO167,452 16,170.25 13,370.25 13,370.25 13,370.25 13,370.25 13,370.25 15,470.25 13,370.25 13,370.25 13,370.25 13,370.25 15,470.25 167,443.00 0 0
2.1.11.12PERSONAL
ADMINIST40,860 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 40,857.84
2.1.11.13PERSONAL
CON 13,992 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 13,985.16
2.1.11.21ASIGNACI
ÓN A 105,600 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 105,600.00
2.1.19.12AGUINALD
OS4,200 2,100.00 2,100.00 4,200.00
2.1.19.13BONIFICA
CION POR 2,800 2,800.00 2,800.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 5,600 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0 0
2.1.2.1.1.1UNIFORME
PERSONAL 5,600 5,600.00 5,600.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL5,724 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 5,721.36 0 0
2.1.31.15CONTRIBU
CIONES A 5,724 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 5,721.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS 55,969 2,766.60 3,720.60 6,370.60 5,720.60 3,720.60 3,721.60 6,420.60 3,970.60 5,720.60 3,720.60 6,120.60 3,995.40 55,969.00 0 0
2.3.1 COMPRA DE BIENES 23,269 964.00 964.00 3,614.00 2,964.00 964.00 965.00 3,364.00 1,214.00 2,964.00 964.00 3,364.00 964.00 23,269.00 0 0
2.3.1 3.1 1COMBUST
IBLES Y 11,569 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 965.00 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 11,569.00
2.3.1 3.1 3LUBRICAN
TES, 500 250.00 250.00 500.00
2.3.1 5.1 1REPUESTO
S Y 4,000 2,000.00 2,000.00 4,000.00
2.3.1 5.1 2PAPELERI
A EN 7,200 2,400.00 2,400.00 2,400.00 7,200.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS32,700 1,802.60 2,756.60 2,756.60 2,756.60 2,756.60 2,756.60 3,056.60 2,756.60 2,756.60 2,756.60 2,756.60 3,031.40 32,700.00 0 0
2.3.2 1.2 2VIATICOS
Y 10,500 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 960.00 10,500.00
2.3.2 8.1 1CONTRAT
O 21,000 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2,000.00 21,000.00
2.3.2 8.1 2CONTRIBU
CIONES A 1,200 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 71.40 1,200.00
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO2,419,228 207,082.33 208,622.33 198,196.00 199,396.00 243,496.00 195,116.00 213,196.00 189,696.00 185,696.00 182,896.00 185,696.00 205,979.04 2,415,067.70 19,859 19,859
3.000629 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOSY ASESORADOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE536,320 42,047.40 44,647.40 50,147.40 41,347.40 45,947.40 44,567.40 47,647.40 44,647.40 44,147.40 41,347.40 44,147.40 45,670.44 536,311.84 0 0
SUS ORGANIZACIONES
Unidad de Medida: OrganizaciónCantidad: 12
5004478 FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS536,320 42,047.40 44,647.40 50,147.40 41,347.40 45,947.40 44,567.40 47,647.40 44,647.40 44,147.40 41,347.40 44,147.40 45,670.44 536,311.84 0 0
10 AGROPECUARIA
010 EFICIENCIA DE MERCADOS
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS
0107887 FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON
PRODUCTORES AGROPECUARIOS536,320 42,047.40 44,647.40 50,147.40 41,347.40 45,947.40 44,567.40 47,647.40 44,647.40 44,147.40 41,347.40 44,147.40 45,670.44 536,311.84 0 0
Unidad de Medida: Organización Cantidad : 12
Ubicación: Provincia Otuzco, Multidistrital
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES164,820 15,234.60 12,834.60 12,834.60 12,834.60 17,634.60 12,834.60 14,634.60 12,834.60 12,834.60 12,834.60 12,834.60 14,631.24 164,811.84 0 0
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO154,932 14,810.34 12,410.34 12,410.34 12,410.34 12,410.34 12,410.34 14,210.34 12,410.34 12,410.34 12,410.34 12,410.34 14,210.10 154,923.84 0 0
2.1.11.12PERSONAL
ADMINIST40,404 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 40,395.84
2.1.11.13PERSONAL
CON 11,568 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 963.78 11,568.00
2.1.11.21ASIGNACI
ÓN A 96,960 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 96,960.00
2.1.19.12AGUINALD
OS3,600 1,800.00 1,800.00 3,600.00
2.1.19.13BONIFICA
CION POR 2,400 2,400.00 2,400.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 4,800 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0 0
2.1.2.1.1.1UNIFORME
PERSONAL 4,800 4,800.00 4,800.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL5,088 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 421.14 5,088.00 0 0
2.1.31.15CONTRIBU
CIONES A 5,088 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 421.14 5,088.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 371,500 26,812.80 31,812.80 37,312.80 28,512.80 28,312.80 31,732.80 33,012.80 31,812.80 31,312.80 28,512.80 31,312.80 31,039.20 371,500.00 0 0
2.3.1 COMPRA DE BIENES 22,100 300.00 4,400.00 6,400.00 900.00 900.00 900.00 900.00 4,400.00 900.00 900.00 900.00 300.00 22,100.00 0 0
2.3.13.11COMBUST
IBLE Y 9,600 300.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 300.00 9,600.00
23.15.11REPUESTO
S Y 5,500 5,500.00 5,500.00
23.15.12PAPELERI
A EN 7,000 3,500.00 3,500.00 7,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS349,400 26,512.80 27,412.80 30,912.80 27,612.80 27,412.80 30,832.80 32,112.80 27,412.80 30,412.80 27,612.80 30,412.80 30,739.20 349,400.00 0 0
23.21.21PASAJES Y
GASTOS 2,800 150.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 150.00 2,800.00
23.21.22VIATICOS
Y 11,000 200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 200.00 11,000.00
23.22.21SERVICIO
DE 2,880 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,880.00
23.22.44SERVICIO
DE 12,920 3,500.00 3,420.00 3,000.00 3,000.00 12,920.00
23.28.11CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS301,800 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 28,900.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 28,900.00 301,800.00
23.28.12CONTRIBU
CIONES A 18,000 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,249.20 18,000.00
3.00631 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ACCEDEN A SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO Y GESTION DE1,882,908 165,034.93 163,974.93 148,048.60 158,048.60 197,548.60 150,548.60 165,548.60 145,048.60 141,548.60 141,548.60 141,548.60 160,308.60 1,878,755.86 19,859 19,859
LA CALIDAD BPA/BPP EN SUS UNIDADES AGRARIAS
Unidad de Medida: ProductorCantidad: 720
5.004488 ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO1,882,908 165,034.93 163,974.93 148,048.60 158,048.60 197,548.60 150,548.60 165,548.60 145,048.60 141,548.60 141,548.60 141,548.60 160,308.60 1,878,755.86 19,859 19,859
10 AGROPECUARIA
010 EFICIENCIA DE MERCADOS
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS
0107873 ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE1,882,908 165,034.93 163,974.93 148,048.60 158,048.60 197,548.60 150,548.60 165,548.60 145,048.60 141,548.60 141,548.60 141,548.60 160,308.60 1,878,755.86 19,859 19,859
CAMPO
Unidad de Medida: Productor Cantidad : 720
Ubicación: Provincia Sanchez Carrión, Multidistrital
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES1,783,308 163,834.93 136,234.93 138,108.60 138,108.60 194,108.60 138,108.60 159,108.60 138,108.60 138,108.60 138,108.60 138,108.60 159,108.60 1,779,155.86 6,059 6,059
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO1,669,720 159,103.76 131,503.76 133,309.93 133,309.93 133,309.93 133,309.93 154,309.93 133,309.93 133,309.93 133,309.93 133,309.93 154,309.93 1,665,706.82 6,059 6,059
2.1.11.12PERSONAL
ADMINIST382,944 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 375,672.36 6,059
2.1.11.13PERSONAL
CON 157,896 13,157.73 13,157.73 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 163,954.46 6,059
2.1.11.21ASIGNACI
ÓN A 1,058,880 87,040.00 87,040.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 1,056,480.00
2.1.19.12AGUINALD
OS42,000 21,000.00 21,000.00 42,000.00
2.1.19.13BONIFICA
CION POR 28,000 27,600.00 27,600.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 56,000 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0 0
2.1.2.1.1.1UNIFORME
PERSONAL 56,000 56,000 56,000.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL57,588 4,731.17 4,731.17 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 57,449.04 0 0
2.1.31.15CONTRIBU
CIONES A 57,588 4,731.17 4,731.17 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 57,449.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS 99,600 1,200.00 20,440.00 9,940.00 13,440.00 3,440.00 12,440.00 6,440.00 6,940.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 1,200.00 85,800.00 13,800 0
2.3.1 COMPRA DE BIENES 83,200 1,200.00 19,400.00 5,900.00 12,400.00 2,400.00 11,400.00 2,400.00 5,900.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00 69,400.00 13,800 0
2.3.13.11COMBUSTIBLE Y CARBURANTES28,200 1,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00 26,400.00 1,800
2.3.15.11REPUESTO
S Y 7,000 3,500.00 3,500.00 7,000.00
2.3.15.12PAPELERI
A EN 12,000 4,500.00 4,500.00 9,000.00 3,000
2.3.1 9.1 2MATERIAL
DIDACTIC12,000 4,500.00 4,500.00 9,000.00 3,000
2.3.110.14FERTILIZA
NTES, 24,000 8,000.00 10,000.00 18,000.00 6,000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS16,400 0.00 1,040.00 4,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 4,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 0.00 16,400.00 0 0
2.3.21.21PASAJES Y
GASTOS 2,400 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,400.00
2.3.21.22VIATICOS
Y 8,000 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 8,000.00
2.3.22.44SERVICIO
DE 6,000 3,000.00 3,000.00 6,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0 0.00 7,300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0 13,800
2.6.6 ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS0 0.00 7,300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0 13,800
2.6.6.1.1.2ADQUISIC
ION DE 2,800.00 2,800.00 2,800
2.6.6.1.1.7SEMILLAS
Y 4,500.00 6,500.00 11,000.00 11,000
02 ACCIONES CENTRALES 1,403,134 107,857.74 103,291.19 95,904.53 103,000.38 123,769.88 95,658.38 255,109.88 93,212.38 97,597.88 92,533.63 96,494.13 111,611.55 1,376,041.55 20,642 20,642
9001 ACCIONES CENTRALES 1,403,134 107,857.74 103,291.19 95,904.53 103,000.38 123,769.88 95,658.38 255,109.88 93,212.38 97,597.88 92,533.63 96,494.13 111,611.55 1,376,041.55 20,642 20,642
3.999999 SIN PRODUCTO 1,403,134 107,857.74 103,291.19 95,904.53 103,000.38 123,769.88 95,658.38 255,109.88 93,212.38 97,597.88 92,533.63 96,494.13 111,611.55 1,376,041.55 20,642 20,642
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,403,134 107,857.74 103,291.19 95,904.53 103,000.38 123,769.88 95,658.38 255,109.88 93,212.38 97,597.88 92,533.63 96,494.13 111,611.55 1,376,041.55 20,642 20,642
10 AGROPECUARIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 1,403,134 107,857.74 103,291.19 95,904.53 103,000.38 123,769.88 95,658.38 255,109.88 93,212.38 97,597.88 92,533.63 96,494.13 111,611.55 1,376,041.55 20,642 20,642
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES754,640 56,203.30 47,403.30 55,884.28 58,739.63 81,939.63 58,739.63 66,839.63 58,739.63 58,739.63 58,739.63 58,739.63 66,839.63 727,547.55 20,642 20,642
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO708,568 54,657.87 45,857.87 54,068.85 56,833.76 56,833.76 56,833.76 64,933.76 56,833.76 56,833.76 56,833.76 56,833.76 64,933.76 682,288.43 20,642 20,642
2.1.11.12PERSONAL
ADMINIST160,756 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 131,835.12 20,642
2.1.11.13PERSONAL
CON 65,772 4,071.61 4,071.61 6,922.59 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 86,413.31 20,642
2.1.11.21ASIGNACI
ÓN A 455,040 30,800.00 30,800.00 36,160.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 439,040.00
2.1.19.12AGUINALD
OS16,200 8,100.00 8,100.00 16,200.00
2.1.19.13BONIFICA
CION POR 10,800 8,800.00 8,800.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 23,200 0.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00 0 0
2.1.2.1.1.1UNIFORME
PERSONAL 23,200 23,200 23,200.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL22,872 1,545.43 1,545.43 1,815.43 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 22,059.12 0 0
2.1.31.15CONTRIBU
CIONES A 22,872 1,545.43 1,545.43 1,815.43 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 22,059.12
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES10,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL10,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 0 0
2.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO10,000 5,000.00 5,000.00 10,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 610,494 42,491.50 39,482.00 39,941.50 39,182.00 41,751.50 36,840.00 188,191.50 34,394.00 38,789.50 33,794.00 37,754.50 37,882.00 610,494.00 0 0
2.3.1 COMPRA DE BIENES 223,940 8,805.50 4,252.00 9,005.50 3,856.00 9,305.50 5,104.00 152,705.50 4,658.00 8,503.50 4,558.00 9,518.50 3,668.00 223,940.00 0 0
2.3.11.11ALIMENTO
S Y 150,200 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 1,844.00 144,396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 150,200.00
2.3.11.12ALIMENTO
S Y 1,600 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 362.50 1,600.00
2.3.13.11COMBUST
IBLE Y 26,400 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26,400.00
2.3.13.13LUBRICAN
TES, 1,000 500.00 500.00 1,000.00
2.3.15.11REPUESTO
S Y 20,000 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,500.00 20,000.00
2.3.15.12PAPELERI
A EN 14,000 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,500.00 14,000.00
2.3.15.31ASEO,
LIMPIEZA 6,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00
2.3.15.41ELECTRIC
IDAD, 1,000 300.00 300.00 400.00 1,000.00
23.111.11SUMINIST
ROS PARA 1,000 100.00 200.00 200.00 500.00 1,000.00
23.111.14SUMINIST
ROS PARA 2,000 500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00
2.3.1.99.13COMPRA
DE OTROS 740 62.00 56.00 62.00 60.00 62.00 60.00 62.00 62.00 60.00 62.00 60.00 72.00 740.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS386,554 33,686.00 35,230.00 30,936.00 35,326.00 32,446.00 31,736.00 35,486.00 29,736.00 30,286.00 29,236.00 28,236.00 34,214.00 386,554.00 0 0
2.3.21.21PASAJES Y
GASTOS 4,000 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 370.00 4,000.00
2.3.21.22VIATICOS
Y 20,000 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 2,400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 20,000.00
2.3.2.1.2.99OTROS
GASTOS(2,000 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 150.00 150.00 2,000.00
2.3.22.11SERVICIO
DE 19,500 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 2,450.00 19,500.00
2.3.22.12SERVICIO
DE AGUA 10,400 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 950.00 10,400.00
2.3.22.21SERVICIO
DE 11,500 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,600.00 11,500.00
2.3.22.22SERVICIO
DE 9,000 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
2.3.22.23SERVICIO
DE 12,000 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 450.00 12,000.00
2.3.22.31CORREOS
Y 4,000 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00 4,000.00
2.3.2.2.42OTROS
SERVICIO3,294 3,294.00 3,294.00
2.3.22.44SERVICIO
DE 15,000 3,000.00 800.00 1,250.00 800.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 400.00 15,000.00
2.3.24.15SERVICIO
DE 3,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
23.25.11ALQUILER
ES DE 13,560 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 13,560.00
2.3.2.6.12GASTOS
NOTARIAL1,400 1,000.00 400.00 1,400.00
2.3.26.33SEGURO
OBLIGATO5,300 4,840.00 460.00 5,300.00
23.28.11CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS234,600 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 23,300.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 18,800.00 23,300.00 234,600.00
23.28.12CONTRIBU
CIONES A 18,000 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,764.00 18,000.00
2.5 OTROS GASTOS 13,000 9,162.94 1,405.89 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 1,889.92 13,000.00 0 0
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES800 180.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 800.00 0 0
2.5.43.21AL
GOBIERN800 180.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 0.00 800.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES12,200 8,982.94 1,327.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,889.92 12,200.00 0 0
2.5.51.11PAGO DE
SENTENCI2.5.51.3.2PAGO DE
SENTENCI12,200 8,982.94 1,327.14 1,889.92 12,200.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 0
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 0
2.6.32.12ADQUISICION DE MOBILIARIO
2.6.32.31ADQUISIC
ION DE 15,000 15,000.00 15,000.00
03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS5,603,648 619,131.79 421,411.79 413,351.79 407,841.79 431,351.79 408,321.79 570,011.79 425,911.79 413,549.79 410,781.79 410,989.79 565,661.79 5,498,317.48 0 0
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS5,603,648 619,131.79 421,411.79 413,351.79 407,841.79 431,351.79 408,321.79 570,011.79 425,911.79 413,549.79 410,781.79 410,989.79 565,661.79 5,498,317.48 0 0
3.999999 SIN PRODUCTO 5,603,648 619,131.79 421,411.79 413,351.79 407,841.79 431,351.79 408,321.79 570,011.79 425,911.79 413,549.79 410,781.79 410,989.79 565,661.79 5,498,317.48 0 0
5.000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA279,092 24,227.79 23,107.79 24,047.79 18,537.79 33,047.79 19,017.79 24,707.79 24,627.79 24,245.79 21,477.79 21,685.79 20,357.79 279,089.48 0 0
10 AGROPECUARIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
00932INFORMACION ESTADISTICA AGROPECUARIA279,092 24,227.79 23,107.79 24,047.79 18,537.79 33,047.79 19,017.79 24,707.79 24,627.79 24,245.79 21,477.79 21,685.79 20,357.79 279,089.48 0 0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES216,576 20,047.79 16,847.79 16,847.79 16,847.79 23,247.79 16,847.79 19,247.79 16,847.79 16,847.79 16,847.79 16,847.79 19,247.79 216,573.48 0 0
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO203,264 19,471.97 16,271.97 16,271.97 16,271.97 16,271.97 16,271.97 18,671.97 16,271.97 16,271.97 16,271.97 16,271.97 18,671.97 203,263.64 0 0
2.1.11.12PERSONAL
ADMINIST57,936 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 57,935.40
2.1.11.13PERSONAL
CON 11,568 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 11,568.24
2.1.11.21ASIGNACI
ÓN A 125,760 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 125,760.00
2.1.19.12AGUINALD
OS4,800 2,400.00 2,400.00 4,800.00
2.1.19.13BONIFICA
CION POR 3,200 3,200.00 3,200.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 6,400 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 0 0
2.1.2.1.1.1UNIFORME
PERSONAL 6,400 6,400.00 6,400.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL6,912 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 6,909.84 0 0
2.1.31.15CONTRIBU
CIONES A 6,912 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 6,909.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS 62,516 4,180.00 6,260.00 7,200.00 1,690.00 9,800.00 2,170.00 5,460.00 7,780.00 7,398.00 4,630.00 4,838.00 1,110.00 62,516.00 0 0
2.3.1 COMPRA DE BIENES 15,300 1,030.00 840.00 1,910.00 1,310.00 1,680.00 1,060.00 1,410.00 1,080.00 1,580.00 1,210.00 1,280.00 910.00 15,300.00 0 0
2.3.13.11COMBUST
IBLE Y 7,700 500.00 550.00 750.00 450.00 850.00 600.00 550.00 850.00 800.00 750.00 600.00 450.00 7,700.00
2.3.15.11REPUESTO
S Y 4,200 230.00 290.00 460.00 460.00 230.00 460.00 460.00 230.00 230.00 460.00 230.00 460.00 4,200.00
2.3.15.12PAPELERI
A EN 3,000 300.00 700.00 600.00 400.00 550.00 450.00 3,000.00
23.111.14SUMINIST
ROS PARA 400 400.00 400.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS47,216 3,150.00 5,420.00 5,290.00 380.00 8,120.00 1,110.00 4,050.00 6,700.00 5,818.00 3,420.00 3,558.00 200.00 47,216.00 0 0
2.3.21.21PASAJES Y
GASTOS 1,800 150.00 180.00 250.00 200.00 160.00 120.00 250.00 220.00 270.00 1,800.00
2.3.21.22VIATICOS
Y 4,048 700.00 720.00 640.00 680.00 690.00 618.00 4,048.00
2.3.2.1.2.99OTROS
GASTOS(29,468 2,200.00 2,400.00 2,800.00 5,000.00 3,000.00 3,200.00 4,800.00 2,900.00 3,168.00 29,468.00
2.3.22.44SERVICIO
DE 5,000 100.00 120.00 100.00 130.00 340.00 110.00 200.00 3,130.00 150.00 300.00 120.00 200.00 5,000.00
2.3.24.11SERVICIO
DE MANT. 1,000 1,000.00 1,000.00
2.3.24.14SERVICIO
DE MANT. 1,500 1,500.00 1,500.00
2.3.24.15SERVICIO
DE 400 400.00 400.00
2.3.27.41ELABORACI
ON DE
3,500 2,000.00 1,500.00 3,500.00
2.3.2 7.10 99OTRAS
ATENCION500 250.00 250.00 500.00
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5,324,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 389,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,219,228.00 0 0
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
01153PAGO DE PENSIONES 5,324,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 389,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,219,228.00 0 0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES5,324,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 389,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,219,228.00 0 0
2.2.1 PENSIONES 5,294,576 594,904.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,189,248.00 0 0
2.2.11.11REGIMEN
DE 4,749,576 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 4,671,648.00
2.2.11.21ESCOLARI
DAD, 545,000 205,600.00 156,000.00 156,000.00 517,600.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL29,980 0.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 11,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,980.00 0 0
2.2.23.43GASTOS
DE 29,980 9,000.00 9,000.00 11,980.00 29,980.00
9,660,755 953,485.49 750,892.94 ####### ####### ####### ####### ######## ####### ####### ####### ####### 903,194.81 9,524,160.09 #### ####
FUENTE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS
SUB PRESUPUESTO
G.G.GEN. ESPECIFICADENOMINACION 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DE A
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,098,120 271,967.65 227,167.65 237,522.30 240,377.65 336,377.65 240,377.65 275,777.65 240,377.65 240,377.65 240,377.65 240,377.65 275,774.29 3,066,853.09 26,701 26,701
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2,903,936 264,214.19 219,414.19 229,431.34 232,196.25 232,196.25 232,196.25 267,596.25 232,196.25 232,196.25 232,196.25 232,196.25 267,596.01 2,873,625.73 26,701 26,701
2.1.11.12PERSONAL
ADMINIST682,900 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 646,696.56 26,701 0
2.1.11.13PERSONAL
CON 260,796 20,322.81 20,322.81 23,779.96 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.63 287,489.17 0 26,701
2.1.11.21ASIGNACI
ÓN A 1,842,240 145,200.00 145,200.00 151,760.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 1,823,840.00 0 0
2.1.19.12AGUINALD
OS70,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,400.00 70,800.00 0 0
2.1.19.13BONIFICA
CION POR 47,200 44,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,800.00 0 0
2.1.1.9.2.1COMPENS
ACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2.1.1.9.3.3COMPENS
ACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 96,000 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0 0
2.1.2.1.1.1UNIFORME 96,000 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0 0
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 98,184 7,753.46 7,753.46 8,090.96 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,178.28 97,227.36 0 0
2.1.31.15CONTRIBU 98,184 7,753.46 7,753.46 8,090.96 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,178.28 97,227.36 0 0
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 5,334,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 394,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 550,304.00 5,229,228.00 0 0
2.2.1 PENSIONES 5,294,576 594,904.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,189,248.00 0 0
2.2.11.11REGIMEN
DE 4,749,576 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 4,671,648.00 0 0
2.2.11.21ESCOLARI
DAD,
545,000 205,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 517,600.00 0 0
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 39,980 0.00 9,000.00 0.00 5,000.00 9,000.00 0.00 0.00 11,980.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 39,980.00 0 0
2.2.2.3.4.2GASTOS
DE 10,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 0 0
2.2.23.43GASTOS
DE
29,980 0.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 11,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,980.00 0 0
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,200,079 77,450.90 101,715.40 100,764.90 88,545.40 87,024.90 86,904.40 239,524.90 84,897.40 86,660.90 74,097.40 83,465.90 75,226.60 1,186,279.00 13,800 0
2.3.1 COMPRA DE BIENES 367,809 12,299.50 29,856.00 26,829.50 21,430.00 15,249.50 19,429.00 160,779.50 17,252.00 16,347.50 10,032.00 17,462.50 7,042.00 354,009.00 13,800 0
2.3.11.11ALIMENTO
S Y 150,200 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 1,844.00 144,396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 150,200.00 0 0
2.3.11.12ALIMENTO
S Y 1,600 247.50 0.00 247.50 0.00 247.50 0.00 247.50 0.00 247.50 0.00 362.50 0.00 1,600.00 0 0
2.3.13.11COMBUSTIBLE Y CARBURANTES83,469 5,164.00 7,014.00 7,214.00 6,914.00 7,314.00 7,065.00 7,014.00 7,314.00 7,264.00 7,214.00 7,064.00 5,114.00 81,669.00 1,800 0
2.3.13.13LUBRICAN
TES, 1,500 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0 0
23.15.11REPUESTO
S Y 40,700 3,530.00 290.00 12,760.00 2,460.00 3,530.00 460.00 3,760.00 3,730.00 5,530.00 460.00 3,730.00 460.00 40,700.00 0 0
23.15.12PAPELERI
A EN 43,200 2,600.00 8,000.00 5,400.00 0.00 2,900.00 4,500.00 5,100.00 3,500.00 2,850.00 0.00 5,350.00 0.00 40,200.00 3,000 0
23.15.31ASEO,
LIMPIEZA 6,000 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 6,000.00 0 0
23.15.41ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA1,000 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0
2.3.1 9.1 2MATERIAL
DIDACTIC12,000 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 3,000 0
2.3.110.14FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES24,000 0.00 8,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 6,000 0
23.111.11SUMINIST
ROS PARA 1,000 0.00 100.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0
23.111.14SUMINIST
ROS PARA 2,400 0.00 500.00 0.00 400.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 2,400.00 0 0
2.3.1.99.13COMPRA
DE OTROS 740 62.00 56.00 62.00 60.00 62.00 60.00 62.00 62.00 60.00 62.00 60.00 72.00 740.00 0 0
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 832,270 65,151.40 71,859.40 73,935.40 67,115.40 71,775.40 67,475.40 78,745.40 67,645.40 70,313.40 64,065.40 66,003.40 68,184.60 832,270.00 0 0
23.21.21PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE11,000 630.00 1,000.00 1,070.00 820.00 1,020.00 820.00 980.00 940.00 1,070.00 1,040.00 1,090.00 520.00 11,000.00 0 0
23.21.22VIATICOS
Y 53,548 2,500.00 5,074.00 4,994.00 4,554.00 5,034.00 5,154.00 5,244.00 4,354.00 4,972.00 4,554.00 4,354.00 2,760.00 53,548.00 0 0
2.3.21.299OTROS GASTOS(MOVILIDAD LOCAL)31,468 2,350.00 2,600.00 2,950.00 150.00 5,200.00 150.00 3,200.00 3,350.00 4,950.00 3,100.00 3,318.00 150.00 31,468.00 0 0
2.3.22.11SERVICIO
DE 19,500 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 2,450.00 19,500.00 0 0
2.3.22.12SERVICIO
DE AGUA 10,400 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 950.00 0.00 0.00 10,400.00 0 0
23.22.21SERVICIO
DE 14,380 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,840.00 14,380.00 0 0
23.22.22SERVICIO
DE 9,000 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00 0 0
2.3.22.23SERVICIO
DE 12,000 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 0
23.22.31CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA4,000 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00 4,000.00 0 0
2.3.2.2.42OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION3,294 0.00 3,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,294.00 0 0
23.22.44SERVICIO
DE 38,920 3,100.00 920.00 7,850.00 930.00 1,590.00 4,780.00 4,450.00 4,380.00 4,400.00 1,550.00 4,370.00 600.00 38,920.00 0 0
2.3.24.11SERVICIO
DE MANT. 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0
23.24.14SERVICIO
DE 1,500 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0 0
2.3.24.15SERVICIO
DE 3,400 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 0 0
23.25.11ALQUILER
ES DE 13,560 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 13,560.00 0 0
2.3.2.6.12GASTOS
NOTARIAL1,400 1,000.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0 0
2.3.26.33SEGURO
OBLIGATO5,300 0.00 0.00 0.00 4,840.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 0 0
2.3.27.41ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS3,500 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0 0
2.3.2 7.10 99OTRAS
ATENCION500 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0 0
23.28.11CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS557,400 44,900.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 54,200.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 54,200.00 557,400.00 0 0
23.28.12CONTRIBU
CIONES A 37,200 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,084.60 37,200.00 0 0
2.5 OTROS GASTOS 13,000 9,162.94 1,405.89 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 1,889.92 13,000.00 0 0
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES800 180.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 0.00 800.00 0 0
2.5.43.21AL GOBIERNO LOCAL DERECHOS ADMINISTRATIVOS(ARBITRIOS)800 180.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 0.00 800.00 0 0
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES12,200 8,982.94 1,327.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,889.92 12,200.00 0 0
2.5.51.11PAGO DE
SENTENCI0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2.5.51.3.2PAGO DE
SENTENCI12,200 8,982.94 1,327.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,889.92 12,200.00 0 0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,000 0.00 22,300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0 13,800
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 0
2.6.32.31ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 0
2.6.6 ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS 0 0.00 7,300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0 13,800
2.6.6.1.1.2ADQUISIC
ION DE 0 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0 2,800
2.6.6.1.1.7SEMILLAS
Y 0 0.00 4,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0 11,000
9,660,755 953,485.49 750,892.94 ####### ####### ####### ####### ######## ####### ####### ####### ####### 903,194.81 9,524,160.09 #### ####TOTAL
PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL - PCA - AÑO 2014
TOTAL
PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL (PCA)
PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL (PCA)
PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL - PCA - AÑO 2014 (En nuevos Soles)
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)
A NIVEL DE METAS
MODIFICACIONES
MODIFICACIONES