PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O...
-
Upload
nguyenhanh -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O...
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO:
ASISTENCIALES Y MISIONALES
RESPONSABLE: Gestor Asistencial
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Diseñar planeación de atención Coordinar la implementación de los procesos. Verificar cumplimiento de acciones sugeridas y recomendadas
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
Lograr el 90% de cumplimiento en atención de consultas de medicina general programadas en cada ips
Contratación médicos en base a capacidad instalada.
Gerencia y talento humano
Número de médicos contratados para la vigencia.
durante la vigencia
Dotación de consultorios según normatividad
Gerencia, financiero.
Numero de consultorios dotados y habilitados por ips.
Disponibilidad de citas
Gerencia financiero coordinador de Archivo clínico Talento humano
Números de citas asignadas
Lograr el 90% de los usuarios que solicitan citas médicas se encuentre a tres días
Contar con los equipos disponibles en tecnología
Gerencia Numero de citas adjudicadas menor a tres días
durante la vigencia Recurso humano medico
contratados Financiero
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Recurso humano capacitado Talento humano
En 2015 la ESE debe contar con área de esterilización funcionando adecuadamente
Adecuación de techo con énfasis en la resolución 2003.
gerencia, financiero y ambiente físico
cumplimiento al 100% de infraestructura según resolución 2003
durante la vigencia
Adecuación del área destinada a la autoclave.
estantería
Adecuación de Separación de áreas para lavado, secado y empaque.
Área para depósito de traperos y vestier de personal.
repotenciación de equipo de autoclave
Captación temprana de gestantes en CPN Incidencia de sífilis congénita en cero casos Adherencia del 90% al programa de hta Adherencia del 90% al programa de crecimiento y desarrollo. Disminución en descuentos en 50% por año por cada EPS. Cumplimiento general
seguimiento a plan operativo adelantado por la líder de procesos de promoción y prevención
Gestora Asistencial
Cumplimiento de total metas definidas en plan operativo/número total metas definidas en plan operativo.
durante la vigencia
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
de metas de programas de pyp en un 90%
Menos del 2% de reingresos por la misma causa al servicio de urgencias.
Capacitación al personal en el tema médico.
Lider de Médicos 90% de personal médico capacitado
durante la vigencia
Empoderamiento, diseño y uso adecuado de IEC para brindar asesoría a los usuarios.
líder de médicos, Gestora Asistencial y Calidad.
50% de los pacientes que ingresen al servicio de urgencias se le deberá brindar información con el uso de IEC.
Seguimiento de casos de reingreso por auditoria incluyendo controles de seguridad al riesgo.
líder de médicos, Gestora Asistencial, Calidad y líder de Enfermería Hospitalaria.
90% de casos presentado y auditados/número total de casos de reingresos presentados y reportados.
En 2014 la ESE visitará al discapacitado en su domicilio para sus necesidades de salud
recepción de solicitudes de atención en domicilio
Siau total de solicitudes recepcionadas
durante la vigencia identificación y planificación de
las visitas por parte del equipo gestora asistencial
total de visitas realizadas/total de solicitudes recepcionadas para visita
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
adecuación de un área administrativa para el servicio domiciliario.
Gerencia , Financiera y Ambiente Físico
área física destinada
adquisición de equipos (maletines, etc)
Gerencia, Financiera
compra de equipos
articulación y planeación de un equipo básico en salud (medico, enfermera, psicóloga, nutricionista, trabajadora social, auxiliar enfermería)
Gerencia, Financiera y Talento Humano.
equipo de básico de salud destinado para atención domiciliaria
realizar los pasos de los ciclos de acreditación comenzando por autoevaluación y continuar en cada vigencia con avances del 30%
realizar cierre de ciclo anterior
Todos los gestores y líderes de procesos
cierre de ciclo anterior en un 80%
durante la vigencia
realizar y presentar paso de autoevaluación de estándares de acreditación
presentación de informes
realizar y presentar paso de priorización de estándares y articulación con procesos institucionales
presentación de informes
realizar y presentar paso de definición de calidad esperada
presentación de informes
Realizar y presentar paso de medición de procesos priorizados.
presentación de informes
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
realizar y presentar paso de plan de mejoramiento
presentación de informes
realizar y presentar paso de ejecución de plan de mejoramiento
presentación de informes
realizar y presentar paso de evaluación de plan de mejoramiento ejecutado
presentación de informes
realizar y presentar paso de aprendizaje organizacional
presentación de informes
Realizar y presentar paso de seguimiento en comites a cargo.
presentación de informes
Desarrollo del programa de preparación para la maternidad y la paternidad y la atención del parto humanizado, programa de estilos de vida saludable y programa de capacitación y empoderamiento a
planeación de cronograma de cada programa.
Cada líder de programa (martha ramirez, maria fernanda conde)
número total de pacientes intervenidos en cada programa
durante la vigencia
Presentación de necesidad para el desarrollo del programa.
Cada líder de programa (martha ramirez, maria fernanda conde)
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
cuidadores de infantes (sipi).
Adquisición de equipos para el programa de gestantes (equipo de sonido, televisor, memoria usb, balones de pilates, colchonetas, aire acondicionado), estilos de vida saludable (equipo de sonido, juegos de mesa, adecuación de techo de la ips once de noviembre.) y programa de infantes (según planteado en necesidad de programa de gestantes.)
Gerencia. Financiera y Ambiente Físico.
compra de equipos según necesidad
Cumplimento de un 90% de las agendas de consulta médica externa
seguimiento a la programación de agendas y productividad de médicos de consulta externa
líder de médicos productividad esperada/productividad ejecutada
durante la vigencia
Satisfacción en un 90% por consulta médica externa
sensibilización y empoderamiento de política de buen trato
Gestora Asistencial
número de quejas analizadas y con plan mejoramiento/número total de quejas en el periodo
durante la vigencia
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
seguimiento al informe de siau en referencia a la satisfacción de consulta externa
número de pacientes atendidos por consulta externa con satisfacción / número total de pacientes atendidos por consulta externa encuestados.
infecciones asociadas a la atención en salud flebitis por venopuncion complicaciones por uso y paso de sondas vesicales cumplimiento de aislamiento de pacientes por medidas universales medición de administración segura de medicamentos medición uso antibióticos identificación segura de pacientes frecuencia de caídas frecuencia de ulceras por presión seguridad de proceso dispensación
Seguimiento y verificación de las acciones desarrolladas por el líder de procesos hospitalarios.
Gestora Asistencial
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
porcentajes de solicitudes de esterilización atendidas por servicios
Seguimiento a las solicitudes de esterilización generadas por cada servicio.
Gestora Asistencial, jefe del servicio de Urgencias
Numero de órdenes de esterilización por servicio/total de órdenes de esterilización generadas por servicio
toda la vigencia
porcentaje de paquetes esterilizados según método utilizado
seguimiento y verificación a los paquetes según el método(Vapor)
Gestora Asistencial, jefe del servicio de Urgencias
Numero de paquetes esterilizados/total de paquetes estériles
durante la vigencia
riesgos identificados en el proceso
verificación de los controles biológicos y quimicos. Adquisicion de indicadores químicos. Compra de anaqueles según normatividad
Gerente, Financiera ,Gestora Asistencial,Jefe del servicio de urgencias y Vigilancia
Números de reportes notificados
durante la vigencia
seguimiento a incidentes y eventos adversos
notificación de incidentes y eventos adversos presentados
todos los trabajadores de la ESE
durante la vigencia
análisis de incidentes y eventos adversos en comité de seguridad paciente
comité seguridad paciente
número de incidentes reportados y analizados/ número total de incidentes reportados
establecer acciones de mejoramiento y/ controles y barreras a los riesgos y errores encontrados
comité seguridad paciente
numero de barreras y controles al riesgo implementadas
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
presentación del análisis al grupo asistencial involucrado
comité seguridad paciente
PROCESO Y/O SUBPROCESO:
PROCESO: ASISTENCIAL SUBPROCESO: NUTRICIÓN (APOYO)
RESPONSABLE: GESTORA IAMI
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD GRUPOS VULNERABLES: MADRES GESTANTES, NIÑOS Y ADULTOS MAYORES
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
Atención a madres gestantes con integralidad, calidad, calidez y Lineamientos IAMI
Capacitaciones temas Educativos a las familias Gestantes, según Lineamientos IAMI, en el Curso Preparación para la Maternidad y Paternidad responsable.
Gestora IAMI y Equipo Interdisciplinario de Curso para la Maternidad y todo funcionario que participe en Control Prenatal.
Capacitaciones realizadas según Cronograma/ Capacitaciones Programadas según cronograma
Durante el tiempo del Contrato
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Aplicación de Técnicas de Consejería en Lactancia Materna a Madres Lactantes que lo requieran
Gestora IAMI y Consejeras en Lactancia
Garantizar la intervención con niños(as) y sus cuidadores para que estos niños tengan un Crecimiento y Desarrollo Armónico y Dinámico
Planeación, coordinación y ejecución del Programa Salud Integral Para la Infancia (SIPI), el cual consiste en orientar y capacitar a las madres de niños(as) de 0 a 5 años en técnicas que les ayuden a garantizar su Crecimiento y Desarrollo Armónico y Dinámico. Intervención Nutricional de aquellos niños(as) que requieran atención y valoración nutricional
Gestora IAMI y Equipo Interdisciplinario de Programa SIPI: Enfermería, Psicología, Odontología, Fisioterapia
Capacitaciones realizadas según cronograma/Capacitaciones programadas según cronograma Número de niños atendidos según programación/ Número de niños programados
Durante el tiempo del contrato
Participar en acciones programadas en el Club de estilos de Vida saludable relativas a
Capacitaciones con temas educativos relacionados con Nutrición: Plan A: Alimentación
Gestora IAMI y demás Profesionales participantes en la atención integral del
Capacitaciones realizadas según cronograma/ Capacitaciones programadas según cronograma
Durante el tiempo del contrato
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Educación en Temas relativos a Nutrición
saludable, Estrategia Cinco al Día, Alimentación del Paciente Hipertenso y Diabético. Taller de preparación de alimentación saludable
Club de estilos de Vida saludable
Apoyo a acciones colectivas del Plan Operativo Anual de Nutrición
Actividades del POA de Nutrición 2.015
Gestora IAMI en apoyo al POA de Nutrición 2.015 (Salud Pública)
Actividades realizadas/Actividades Programadas (anual)
Durante el tiempo del contrato
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO:
SERVICIOS HOSPITALARIOS
RESPONSABLE: Coordinador de servicios hospitalarios
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Realizar acciones encaminadas al cumplimiento de los requisitos de habilitación en miras a la acreditación de los servicios hospitalarios de la ESE Hospital Local de Los Patios.
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Empoderar al
paciente, familia y
personal asistencial,
frente a la politica de
seguridad del
paciente en los
servicios hospitalarios
de la ESE HLP,
Fortalecer el habito del reporte del evento
adverso, como una situacion no punitiva.
Coordinadora de
Enfermeria de los
Servicios
Hospitalarios
Nº de eventos reportados
durante el año.
Durante el
año 2015.
Diseñar estrategia IEC enfocada hacia la
seguridad del paciente.
Pagina web diseñada e
implementada.
Realizar actividades de educacion y
seguimiento al personal asistencial en:
o Deberes y dechos del usuario.
o Politica institucional de serguridad del
paciente.
o Promocion de la cultura de seguridad.
o Lavado de Manos
o 5 Correctos de la administracion de
medicamentos
o manejo de tecnica aseptica y
antiseptica.
o Prevencion de Caidas.
o Prevencion de las ulceras por presion.
Nº de capacitaciones
realizadas / Nº de
capacitaciones
realizadas.
Nº de seguimientos
realizados / Nº de
seguimientos
programados.
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
o Prevencion de infecciones asociados
al cuidado.
o Venopuncion y canalizacion, en
prevencion a la flebitis.
Implementar la utilizacion de estrategias de
prevencion y proteccion enfocadas a la
seguridad del paciente.
Nº de estrategias
implementadas.
Involucrar al usuario en la su atencion, en
cuanto a los derechos y deberes de los
pacientes y la politica de seguridad del
paciente. 1 educacion al mes.
Nº de capacitaciones
realizadas / Nº de
capacitaciones
programadas.
Educacion al paciente
continua y permanente.
Operativizar un
proceso claro de la
dispensicion y
utilizacion de insumos
* Involucrar al personal de enfermeria y
farmacia en la adecuada utilizacion de los
insumos y farmacos.
Coordinadora de
Enfermeria de los
Servicios
Hospitalarios
Nº de inconsistencias.
Nº de medicamentos
vencidos.
Durante el
año 2015.
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
y farmacos, con el fin
de dismuir las
incosistencias en el
inventario de los
mismos.
* Modificar stock de medicamentos de los
servicios hospitalarios, operativizando la
utilizacion de plantillas.
Brindar atencion
integral al paciente, a
traves del trabajo
grupal con los
diferentes programas
y servicios.
Garantizar la consulta hacia los diferentes
programas de domiciliaria, promocion y
prevencion.
Coordinadora de
Enfermeria de los
Servicios
Hospitalarios
Nº de pacientes remitidos
durante el año.
URGENCIAS
Brindar atencion
segura al usuario
patiense a traves de la
atencion oportuna,
reduciendo posibles
Mantener la oportunidad de
atencion en el servicio de
urgencias.
Vigilar la resolutividad del paciente
en el servicio de urgencias (Desde
Gerencia.
Talento Humano
y Financiera.
Nº de pacientes
atendidos en menos de
25 minutos / Nº Total de
pacientes atendidos.
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
riesgos y
complicaciones.
el ingreso hasta que se defina
conducta.)
Coodinador
Medico y
Enfermeria.
Nº Total de pacientes
revalorados para definir
conducta en menos de 2
horas / Nº total de
pacientes por revalorar.
SALA DE PARTOS
Realizar demanda inducida del parto
humanizado, a traves de la promocion del
servicio, mediante llamadas telefonicas a
las proximas puerperas pertenecientes al
programa de control prenatal de la ESE
HLP.
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Servicios
Hospitalarios
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO:
LABORATORIO CLINICO
RESPONSABLE: COORDINADORA DE LABORATORIO CLINICO
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Prestar servicios de apoyo a los procesos asistenciales (médico y enfermería) mediante la realización oportuna y eficiente de los exámenes de laboratorio de primer nivel, que contribuya con fines diagnósticos, preventivos y de control al tratamiento de los usuarios
90% en oportunidad en la entrega de resultados de consulta externa a los archivos correspondientes de las diferentes IPSs en el mismo día de procesados los exámenes solicitados.
Procesar los exámenes de laboratorio para ser entregados a los archivos correspondientes el mismo día de ser procesados.
Bacteriologa(s)
Resultados entregados en menos de 24 horas/Total de resultado entregados en los archivos correspondientes.
Mensual
Cumplir con el Reporte anual a los entes de control que nos vigilan y
Realizar el reporte anual de la aplicabilidad del control de calidad
Bacteriologa(s)
Formato de reporte y envió de resultados de control de calidad
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
supervisan el control de calidad externo, para el reporte de química clínica y hematología.
externo de los analitos que se realizan en el laboratorio clínico de la entidad
externo para socialización de resultados obtenidos por el ente calificador.
anual
100% de cumplimiento con el cronograma de mantenimiento de los equipos biomédicos del laboratorio clínico.
Realizar solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos del laboratorio clínico por parte de la persona encargada
Bacterióloga(s) e Ingeniero Biomédico
Cronograma y soportes de mantenimientos realizados a los equipos periódicamente
Mensualmente
80% cumplir con el reporte de eventos adversos presentados en el laboratorio
Realizar registro de eventos adversos presentados en el formato respectivo
Bacterióloga(s)
Formato de reporte de evento adverso, análisis del mismo y planes de mejoramiento
Mensualmente
Mantener actualizado el mapa de riesgos institucional, con base en los riesgos reportados y analizados por parte del equipo de
Realizar actualizaciones y ajustes al mapa de riesgos
Bacterióloga(s)
Registros de riesgos encontrados, medición del riesgo y controles determinados dentro de la matriz institucional
Mensualmente
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
trabajo del laboratorio clínico.
Permanente Actualización, socialización y adopción de los manuales existentes con las nuevas normas propuestas para las técnicas correctas en el laboratorio.
Realizar actas de reunión, donde se evidencie la actualización y socialización de los manuales y protocolos de laboratorio clínico.
Bacterióloga(s)
Manuales actualizados y actas de socialización.
Cada vez que se requiera
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO:
IMAGENOLOGÍA
RESPONSABLE: RADIOLOGO Y TECNOLOGO DE RAYOS X
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Prestar servicios de apoyo al profesional médico mediante la realización de rayos X y ecografías en forma oportuna que contribuya con fines diagnósticos, preventivos y de control al tratamiento de los usuarios
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
95% de la población atendida recibirá educación de los requisitos de preparación previa para algunos exámenes.
Se realizan folletos informativos, donde se describen los requisitos necesarios para realizar un correcto examen de imagenología
Tecnólogo de Rayos X.
# de folletos entregados en el mes
Mensual
95% de la población femenina atendida en el servicio recibirán la educación adecuada para realizarles Ecografía Transvaginal
Se entregara previamente antes de realizado el examen formato de consentimiento informado.
Tecnólogo de rayos X
# de consentimientos informados firmados/# de ecografías trasvaginales realizadas *100%
Diario
95% en oportunidad en la entrega de resultados de
Realizar los exámenes de rayos X para ser
Resultados entregados en menos de 1 horas/Total de
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
imagenologia en menos de 1 hora al servicio de urgencias.
entregados a urgencias en menos de 1 hora.
Tecnólogo de rayos X resultado entregados en el servicio de urgencias.
Mensual
90% en oportunidad en la entrega de resultados de consulta externa a los archivos correspondientes de las diferentes IPSs en el mismo día de realizados los exámenes solicitados.
Realizar los exámenes de Imagenología para ser entregados a los archivos correspondientes el mismo día.
Tecnólogo de rayos X
Resultados entregados en menos de 24 horas/Total de exámenes realizados.
Mensual
80% de población atendida sin barreras.
Brindar atención oportuna e inmediata a toda la población que requiera del servicio de imagenologia
Tecnólogo de rayos X y/o Radiólogo
# de pacientes no atendidos/Total de pacientes atendidos en el periodo
Mensual
Adoptar y socializar manual de procesos y procedimientos de imagenologia.
Realizar y actualizar los manuales de procesos y procedimientos de rayos X y ecografías
Tecnologo de Rayos X y Radiologo
# de manuales actualizados y socializados
Permanente.
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO:
PROCESO DE PROMOCION Y PREVENCION/VACUNACION
RESPONSABLE: JENNY YOHANNA MENDOZA GELVEZ
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
DETERMINAR ACTIVIDADES Y METAS DE VACUNACION PARA EJECUTAR DURANTE EL AÑO 2015
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
95% DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE VACUNACIÓN
VACUNAR EL TOTAL DE LA POBLACION OBJETO.
LIDER DE VACUNACION
total de vacunas aplicadas durante el periodo/ total de metas de vacunas determinadas para el periodo
ANUAL
COBERTURA DEL 95 % DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN
VACUNAR LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS
LIDER DE VACUNACION
Población vacunada del municipio/ población total beneficiaria al
ANUAL
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
MUNICIPAL ESTABLECIDA.
programa de vacunación del municipio
TRAZADOR 1 AÑO
VACUNAR EL TOTAL DE LA META ESTABLECIDA.
LIDER VACUNACION total niños de un año vacunados/ total de niños de un año a vacunar
ANUAL
GESTIÓN PEDIDOS
REALIZAR LA SOLICITUD DE PEDIDOS SEGÚN CRONOGRAMA
LIDER VACUNACION numero de biológico solicitado en el periodo/ numero de biológico aplicado
ANUAL
GESTIÓN DE PERDIDAS
REGISTRAR LAS PERDIDAS GENERADAS CON LA APLICACIÓN DEL BIOLOGICO.
LIDER DE VACUNACION
numero de pérdidas de biológico presentadas durante el periodo/ numero biológico aplicados durante el periodo
ANUAL
CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE BCG
VACUNAR EL TOTAL DE LA META ESTABLECIDA.
LIDER VACUNACION numero de biológicos de BCG aplicados durante el periodo/
ANUAL
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
numero de biológicos de meta de bcg según periodo
CUMPLIMIENTO PENTAVALENTE 3
VACUNAR EL TOTAL DE LA META ESTABLECIDA.
LIDER VACUNACION numero de biológicos de pentavalente 3 aplicados durante el periodo/ numero de biológicos de pentavalente 3 aplicados durante el periodo
ANUAL
PORCENTAJE DE ESAVIS NOTIFICADOS OPORTUNAMENTE
NOTIFICAR LOS ESAVI QUE PRESENTE DURANTE EL PERIODO VIGENCIA 2015.
LIDER VACUNACION número de los ESAVI y envió de fichas / número de casos de ESAVI notificados
ANUAL
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO:
VIGILANCIA SALUD PUBLICA
RESPONSABLE: Coordinador de Salud Pública
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Realizar acciones encaminadas al cumplimiento de los requisitos de habilitación en miras a la acreditación en relación a la vigilancia epidemiológica de la ESE Hospital Local de Los Patios.
La ESE HPL tendrá un cumplimiento del 95% en la entrega de informes mensuales elaborados y enviados a los respectivos entes
Elaborar, recopilar y enviar informes mensuales y trimestrales de Vigilancia Salud Publica:BAI, BAC, TBC, Lepra, Leishmaniasis, TSH, SAMEN, informe de Saser,
Profesional responsable VSP
*Informes de Vigilancia en salud publica enviados
Durante la vigencia 2015
Elaboración de los Coves Institucionales
Nº de COVES realizados /Nº de COVES Programados
Seguimiento institucional al 80% de los eventos de salud pública notificados
Realizar el seguimiento institucional a los eventos de salud pública como TB,
Profesional responsable VSP
*Número de registro y seguimientos realizados
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Lepra, Sífilis gestacional,
congénita dengue
Reporte del 100% de los casos generados en la ESE HLP y direccionados a la oficina de vigilancia
Mantener el archivo epidemiológico físico y sistematizado, con soporte de fichas epidemiológicas.
Profesional responsable VSP
Nº de fichas realizadas/Nº de casos reportados en el SIVIGILA
Durante la vigencia 2015
La ESE HLP cuenta con un sistemas de información para la vigilancia en Salud Publica funcionando y operando en un 100%
Coordinar, gestionar y capacitar sobre Eventos de Interés en Salud Publica al personal de salud de la red de la institución.
Profesional responsable VSP
Nº de capacitaciones realizadas/ Nº de capacitaciones programadas
Durante la vigencia 2015
Seguimiento institucional al 80% de los eventos de salud pública notificados
Elaborar o actualizar e implementar planes de contingencia de los eventos objeto de vigilancia en salud pública que lo requieran.
Profesional responsable VSP
*Planes de contingencia realzados
Durante la vigencia 2015
Desarrollo de estrategias de educación hacia el usuario en las salas de espera de la ESE HLP
Desarrollar estrategia Información Educación y Comunicación - IEC, que
Profesional responsable VSP
Nº de estrategias implementadas
Durante la vigencia 2015
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
permitan minimizar los riesgos de enfermar y morir de la población.
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO:
GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
RESPONSABLE: Gestor de calidad
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Diseñar, implementar planes de auditoria. Establecer responsables. Verificar cumplimiento de acciones sugeridas y recomendadas
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
cumplir con todos los requisitos del SUH en cada IPS
Realizar ciclo de auditoria, proponer sugerencia, establecer responsables y verificar cumplimiento.
gestor calidad
número de datos auditados con cumplimiento total/número total de datos auditados
trimestral
captar el 90% de las gestantes para CPN
Realizar ciclo de auditoria, proponer sugerencia, establecer responsables y verificar cumplimiento.
gestor calidad
número de datos auditados con cumplimiento total/número total de datos auditados
trimestral
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
cero casos de sífilis congénita
Realizar ciclo de auditoria, proponer sugerencia, establecer responsables y verificar cumplimiento.
gestor calidad
número de datos auditados con cumplimiento total/número total de datos auditados
trimestral
adherencia del 90% al programa DE HTA
Realizar ciclo de auditoria, proponer sugerencia, establecer responsables y verificar cumplimiento.
gestor calidad
número de datos auditados con cumplimiento total/número total de datos auditados
trimestral
adherencia del 90% al programa DE CYD
Realizar ciclo de auditoria, proponer sugerencia, establecer responsables y verificar cumplimiento.
gestor calidad
número de datos auditados con cumplimiento total/número total de datos auditados
trimestral
Lograr el 90% de cumplimiento en atención de consultas de medicina general programadas en cada ips
Contratación médicos en base a capacidad instalada.
Gerencia y talento humano
Número de médicos contratados para la vigencia.
durante la vigencia
Dotación de consultorios según normatividad
Gerencia, financiero. Número de consultorios dotados y habilitados por ips.
Disponibilidad de citas
Gerencia financiero coordinador de Archivo clínico Talento humano
Números de citas asignadas
Lograr el 90% de los usuarios que solicitan citas
Contar con los equipos disponibles en tecnología
Gerencia durante la vigencia
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
médicas se encuentre a tres días
Recurso humano médico contratados
Financiero Número de citas adjudicadas menor a tres días Recurso humano capacitado Talento humano
Menos del 2% de reingresos por la misma causa al servicio de urgencias.
Capacitación al personal en el tema médico.
Líder de Médicos 90% de personal médico capacitado
durante la vigencia
Empoderamiento, diseño y uso adecuado de IEC para brindar asesoría a los usuarios.
Líder de médicos, Gestora Asistencial y Calidad.
50% de los pacientes que ingresen al servicio de urgencias se le deberá brindar información con el uso de IEC.
Seguimiento de casos de reingreso por auditoria incluyendo controles de seguridad al riesgo.
Líder de médicos, Gestora Asistencial, Calidad y Líder de Enfermería Hospitalaria.
90% de casos presentado y auditados/número total de casos de reingresos presentados y reportados.
realizar los pasos de los ciclos de acreditación comenzando por autoevaluación y continuar en cada vigencia con avances del 30%
realizar cierre de ciclo anterior
Todos los gestores y líderes de procesos
cierre de ciclo anterior en un 80%
durante la vigencia
realizar y presentar paso de autoevaluación de estándares de acreditación
presentación de informes
realizar y presentar paso de priorización de estándares y articulación con procesos institucionales
presentación de informes
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
realizar y presentar paso de definición de calidad esperada
presentación de informes
Realizar y presentar paso de medición de procesos priorizados.
presentación de informes
realizar y presentar paso de plan de mejoramiento
presentación de informes
realizar y presentar paso de ejecución de plan de mejoramiento
presentación de informes
realizar y presentar paso de evaluación de plan de mejoramiento ejecutado
presentación de informes
realizar y presentar paso de aprendizaje organizacional
presentación de informes
Realizar y presentar paso de seguimiento en comités a cargo.
presentación de informes
Desarrollo del programa de preparación para la maternidad y la paternidad y la atención del parto humanizado, programa de estilos de vida saludable y programa de capacitación y
Planeación de cronograma de cada programa.
Cada líder de programa (Martha Ramírez, maría Fernanda conde)
número total de pacientes intervenidos en cada programa
durante la vigencia
Presentación de necesidad para el desarrollo del programa.
Cada líder de programa (martha ramirez, maria fernanda conde)
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
empoderamiento a cuidadores de infantes (sipi).
Adquisición de equipos para el programa de gestantes (equipo de sonido, televisor, memoria usb, balones de pilates, colchonetas, aire acondicionado), estilos de vida saludable (equipo de sonido, juegos de mesa, adecuación de techo de la ips once de noviembre.) y programa de infantes (según planteado en necesidad de programa de gestantes.)
Gerencia. Financiera y Ambiente Físico.
compra de equipos según necesidad
seguimiento a incidentes y eventos adversos
notificación de incidentes y eventos adversos presentados
todos los trabajadores de la ESE
número de incidentes reportados y analizados/ número total de incidentes reportados
durante la vigencia
análisis de incidentes y eventos adversos en comité de seguridad paciente
comité seguridad paciente
establecer acciones de mejoramiento y/ controles y barreras a los riesgos y errores encontrados
comité seguridad paciente
número de barreras y controles al riesgo implementadas
presentación del análisis al grupo asistencial involucrado
comité seguridad paciente
Cumplimiento del programa y plan de auditorias
realizar cronograma de planes de auditoria
gestor calidad Número de planes de auditoria ejecutados/número de
durante la vigencia
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
ejecutar planes de auditoria gestor calidad
planes de auditoria planeados.
presentación de informes a gerencia
gestor calidad
Acciones correctivas presentación de acciones correctivas implementadas
cada líder y gestor de procesos
número de acciones correctivas
durante la vigencia
Acciones preventivas presentación de acciones preventivas
cada líder y gestor de procesos
número de acciones preventivas
durante la vigencia
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO: FACTURACION
RESPONSABLE: Facturadores
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Realizar la facturación de las actividades y procedimientos generados por la prestación de servicios de salud a los usuarios atendidos dentro de la ESE sin importar su régimen de afiliación, contado con los soportes necesarios para su cobro, cumpliendo con los requisitos establecidos por norma.
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
Generar Radicación 100% de lo facturado dentro del mes
Entrega de eventos día a día por parte de los facturadores. Tener control de
Auxiliares administrativos – Coordinador de facturación
cuentas radicadas a tiempo/ total cuentas elaboradas todas las cuentas
Mensual
Evitar devoluciones por error de la Entidad responsable de Pago
Realizar verificación en el FOSYGA para comprobar derecho de cada paciente
Auxiliares administrativos Facturas devueltas/ Facturas generadas
Mensual
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Entrega de HC posterior a las 24 horas
Recepcionar HC por medio del libro de eventos. Realizar la facturación de los servicios. En un tiempo no mayor de 24 horas realizar entrega a archivo clínico
Auxiliares administrativos Historias que permanecen en facturación de eventos/ HC de eventos
Mensual
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO: ARCHIVO CLINICO
RESPONSABLE: Auxiliares Administrativos
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Garantizar la protección, conservación e integridad de la HC, según la normatividad vigente.
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
Localización de HC en el momento solicitado.
Tener control de los traslados realizados de las HC entre IPS Archivarlas correctamente en el sitio correspondiente Hacer Controles periódicos de los estantes para verificar que no exista nada archivado en sitio erróneo
Auxiliares administrativas
historias clínicas extraviadas/ total de historias clínicas solicitadas
Mensual
NO exista perdida de procedimientos y exámenes
Hacer recepción de los exámenes y procedimientos con firma. Archivarlas de forma inmediata y de forma correcta. En caso de no estar la HC en el archivo, verificar con facturación la ubicación de la HC y tener presente al momento que llega la HC a archivo.
Auxiliares administrativas
Exámenes extraviados/ total de exámenes entregados
Mensual
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO: COMUNICACIONES
RESPONSABLE: Gestor TICS
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Mantener a la Comunidad informada con los hechos ocurridos dentro de la ESE
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
Publicación de las Actividades Realizadas, y noticias relevantes dentro de la entidad
Los coordinadores deberán notificar al área de sistemas las actividades programadas con el texto a publicar El encargado de sistemas realizara las fotos de la actividad mientras sean a nivel institucional.
Líderes de Procesos – Gestor TICS
Actividades Publicadas/ Actividades Notificadas
Mensual
Tener respuesta de todos los documentos externos
Tener presente los documentos recepcionados en la ESE que requieren contestación. Hacer seguimientos a los tiempos estipulados.
Archivo Central Cantidad de oficios Enviados/ Cantidad de oficios recepcionados
Mensual
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Notificar de forma mensual cuales no recibieron la contestación pertinente.
PROCESO Y/O SUBPROCESO: SISTEMAS Y ESTADISTICAS
RESPONSABLE: Gestor TICS
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Realizar oportunamente la información necesaria dentro de la entidad, según la normatividad vigente, y contratos establecidos
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
Realización de envió de informes reglamentarios para la ESE
Realizar envió de los informes al correo de [email protected]
Líderes de Procesos – Gestor TICS
numero de informes enviados en fechas estipuladas durante el mes/ número total de
Mensual
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Los informes serán incluidos dentro de la matriz generada para este seguimiento
informes planeados para enviar
Publicación de informes Según la normatividad vigente en un 100%
Realizar envió de los informes al correo de [email protected] Los informes serán incluidos dentro de la matriz generada para este seguimiento
Líderes de Procesos – Gestor TICS
numero de informes Publicados en WEB/ número total de informes planeados para Publicar
Semestral, anual
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO:
PRESUPUESTO
RESPONSABLE: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
MANTENER EL EQUILIBRIO EN LAS FINANZAS DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL LOS PATIOS
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
100%
Cumplir con los compromisos que se adquieren en el mes, de forma oportuna.
Subdirector Administrativo
nivel de recaudo
12 meses
50%
Oficiara las diferentes EPS para llevar a cabo la liquidación de contratos de prestación de servicios
Subdirector Administrativo
Liquidación de contratos
12 meses
90%
Mantener la cartera actualizada y depurar aquella que exceda cinco (05) años. Apoyar a procesos de cobros
Subdirector Administrativo
Valor cartera total
12 meses
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
coactivos y persuasivos
95% Apoyar la radicación de cuentas a las diferentes entidades dentro de los primeros quince días hábiles siguientes. Circularización de Cartera. Seguimiento a glosas
Subdirector Administrativo
Oportunidad flujo de los recursos
12 meses
80%
Que se logre recuperar cartera de vigencias anteriores, utilizando para ello mesas de conciliación compromisos de pago y cobros por la vía legal.
Subdirector Administrativo
Rotación de cartera
12 meses
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
RESPONSABLE: Gestor de Talento Humano
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Realizar las actividades de gestión del talento humano para dar cumplimiento a los estándares de acreditación.
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
Realizar los pasos de los ciclos de acreditación comenzando por autoevaluación y continuar en cada vigencia con avances del 30%
Ejecución de pasos de ciclo PAMEC.
Gestora Talento Humano
Promedio de autoevaluación de talento humano en vigencia 2015
Siguiente semestre
Realizar en plan de capacitaciones anual de acuerdo a las necesidades de cada proceso y subproceso
Solicitar a coordinadores los temas de capacitaciones acorde a las necesidades del servicio para solicitar por medio de convenio docencia servicio a los temas de educación dirigidos al recurso humano
Gestora del Talento Humano
No de Recurso Humano capacitados / Total de Recurso Humano
Semestral
PROCESO Y/O SUBPROCESO:
GESTION DEL TALENTO HUMANO
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Realizar en plan de capacitaciones anual de acuerdo a las necesidades de cada proceso y subproceso
Por medio de la verificación de competencias , se le solicitara al Recurso humano , el cumplimiento de competencias con la participación activa al plan anual de capacitaciones por medio de la lista de verificación por competencias que se anexa a la hoja de vida
Gestora del Talento Humano
No de capacitaciones ejecutadas / No capacitaciones planeadas
Semestral
Fortalecer las relación convenio docencia servicio con las instituciones educativas del departamento
Solicitar por medio de comité de convenio docencia servicio , conformación de convenio con otras instituciones educativas para el cumplimiento de metas de cobertura en capacitaciones
Gestora del Talento Humano y Representante del Comité Docencia Servicio Gestora Asistencial
No de TH Asistenciales capacitados /No capacitaciones programadas
semestral
Realizar inspecciones de puestos de trabajo para el mejoramiento de la calidad ,la seguridad y salud del Talento Humano de la ESE
Las inspecciones se realizaran por procesos , con el apoyo de cada coordinador de sup -proceso y un representante del comité copaso , diligenciando la lista de chequeo elaborada por el Gestor del Ambiente físico
Gestor del Talento Humano, Comité COPASO, Gestor del ambiente físico y Coordinador del subproceso.
No de Inspecciones Realizadas / No de inspecciones planeadas
Trimestral y una anual
Realizar seguimiento a los accidentes laborales que se presenten durante el periodo
El seguimiento se realizara con el apoyo del comité copaso ,
Gestor del talento Humano comité COPASO
No de accidentes de trabajo /No de trabajadores
Semestral
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
para estudio de los accidentes laborales que se presente .
Se realizara rotación de personal cada 6 meses
La rotación de personal se realizara teniendo en cuenta los siguientes aspectos: -perfil profesional -competencias -desempeño -necesidad del servicio o proceso
Gestora del talento humano y coordinador de proceso
No de rotaciones en el semestre
semestral
Determinar el índice de ausentismo en un periodo
Se determinara el índice de ausentismo mediante matriz de Excel y sofword de ARL , el cual arroja el costo , por porcentajes , total de horas
Gestora del talento humano
Total horas trabajadas / total de horas perdidas
anual
Determinar índice de ausentismo de enfermedad laboral en un periodo
Se determinara el índice de ausentismo por enfermedad laboral , mediante matriz de Excel y sofword de ARL , el cual arroja el costo , por porcentajes , total de horas
Gestora del talento humano
Total de horas trabajadas / total de horas perdidas por enfermedad
anual
Realizar inducción al Talento Humano de nuevo que ingrese a la ESE Hospital local de los patios
Se realizara la inducción al personal una vez se haya iniciado la contratación con el diligenciamiento de la hoja de ruta
Gestor del Talento Humano
No de trabajadores nuevos con inducción / total de trabajadores nuevos en un periodo
anual
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Realizar re inducción al Talento Humano antiguo de la ESE Hospital de los patios
Mediante entrevista de socialización de la plataforma estratégica de la ESE Hospital local de los patios con la Dra Martha Ramirez
Gestora de Talento Humano
No de trabajadores con re inducción/ total de trabajadores
anual
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO
GESTION DE AMBIENTE FISICO – GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO
RESPONSABLE PROCESO
Gestor de Ambiente Físico
OBJETIVO INSTITUCIONAL
Planear, estandarizar y ejecutar las actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de la infraestructura y dotación de la institución de tal forma que se cumpla con la adecuada prestación de los servicios de salud prestación de servicios de salud con calidez, seguridad del paciente y humanización.
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO EJECUCION
Mantenimiento de la infraestructura de las 4 IPS
Realizar las actividades de mantenimiento y adecuación de infraestructura programadas mensualmente para cada una de las IPS
Líder de ambiente físico Personal de mantenimiento
# de mantenimientos programados ejecutados / # total de mantenimientos programados * 100
Mensualmente
Atender las solicitudes de mantenimiento
Realizar las actividades de mantenimiento solicitadas por medio
Líder de ambiente físico Personal de mantenimiento
# de solicitudes de mantenimiento no atendidas / # total de
Mensualmente
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
de formato solicitud de mantenimiento
solicitudes de mantenimiento * 100
Realizar el 100% de los mantenimientos preventivos/correctivos
Supervisar las actividades de mantenimiento preventivo/correctivo que realizan los contratistas de mantenimiento
Líder de ambiente físico Personal de mantenimiento/contratistas
# de mantenimientos correctivos/preventivos realizados / # total de mantenimientos preventivos/correctivos programados * 100
Mensualmente
Realizar y ejecutar el 100% del cronograma de mantenimiento de ambulancias
Definir un cronograma de mantenimiento para las ambulancias y carros institucionales, supervisar el cumplimiento de los mantenimientos programados para cada una de las ambulancias y carros institucionales.
Líder de ambiente físico Conductores
# de mantenimientos ejecutados por cada vehículo / # total de mantenimientos programados por cada vehículo
Mensualmente
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO
GESTION DE AMBIENTE FISICO – SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE PROCESO
Gestor Ambiente Físico
OBJETIVO INSTITUCIONAL
Planear, estandarizar y ejecutar las actividades relacionadas con los servicios generales, limpieza y aseo de todas las áreas de la institución de tal forma que se cumpla con la adecuada prestación de servicios de salud con calidez, seguridad del paciente y humanización.
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO EJECUCION
95% de cumplimiento de aseo y limpieza de las áreas de la institución
Supervisar el cumplimiento de actividades programadas de aseo y limpieza por cada una de las áreas de cada servicio.
Líder de ambiente físico Personal servicios generales
# áreas aseadas / # áreas programadas
Mensualmente
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Disminuir al 5% el ausentismo laboral del personal de servicios generales
Supervisar el cumplimiento de los turnos asignados por áreas para controlar el ausentismo laboral
Líder de ambiente físico
# días ausencia de servicios generales / # días programados por turno
Anualmente
Programar y ejecutar el 100 % de los simulacros de evacuación.
Programar y ejecutar actividades de simulacros de evacuación contra emergencias
Líder de ambiente físico COPASO
# total simulacros ejecutados / # total de simulacros programados
Anualmente
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO:
ALMACEN Y SUMINISTROS
RESPONSABLE: Profesional Administrativo
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Proporcionar a la institución los insumos necesarios para su correcto funcionamiento.
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
90 % de necesidades solicitadas sean ejecutadas.
Realizar seguimiento para que las solicitudes de cada líder de proceso aprobadas, sean ejecutadas en el menor tiempo posible.
Líder almacén y suministros
Diligenciamiento y gestión de la minuta de compra
8 días
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Mantener inventario actualizado.
Periódicamente realizar seguimiento a los inventarios de cada área, de acuerdo a las notificaciones de traslado.
Líder almacén y suministros
Número de solicitudes de traslado ejecutadas
6 meses
100 % de los proveedores cumplen con los requisitos de entrega de los productos requeridos.
Verificar que el producto cumpla con las características establecidas dentro del contrato u orden de compra
Líder almacén y suministros
Unidades devueltas/ Unidades solicitadas
Mensual
90 % de las áreas cuenten con los insumos necesarios para un óptimo servicio de salud.
Entregar insumos o bienes solicitados, logrando de esta forma que los servicios no se queden sin insumos al momento de atender al usuario.
Líder almacén y suministros
Despacho de insumos y activos.
Mensual; Área de urgencias semanal.
95 % de cumplimiento por parte de los proveedores en los tiempos establecidos en las minutas contractuales.
Verificar que el material recibido sea el entregado en el tiempo establecido de conformidad con lo solicitado
Líder almacén y suministros Pedidos rechazados por
jefe de almacén/ total compras generadas por cien.
Mensual
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Verificar que cada área cuente con los insumos necesarios para la buena ejecución de sus actividades, supliendo y priorizando sus necesidades.
Determinar punto de equilibrio y reposición de insumos de mayor demanda.
Líder almacén y suministros
Punto de equilibrio de insumo o bien más solicitado.
Trimestral
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
PROCESO Y/O SUBPROCESO:
CONTROL INTERNO
RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Proteger los recursos públicos mediante la verificación y seguimiento a la gestión, previniendo los riesgos, garantizando la eficiencia y eficacia en el logro de la misión institucional, teniendo en cuenta la planeación para el desarrollo institucional
META ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
Planear y Ejecutar el 100%
de las Auditorias de
Gestión en la ESE Hospital
Local del Municipio de Los
Patios,
Planeación y ejecución de
auditorías internas de
gestión de acuerdo a la
priorización de aquellos
subprocesos más
susceptibles. Siendo la
Auditoria Interna parte
integral del MECI como
uno de los Componente
del Módulo de Evaluación
y Seguimiento
Jefe de Control Interno
100% de ejecución en las
auditorías internas.
Mensual
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
100 % de cumplimiento a la normatividad existente en cuanto a la presentación y publicación de informes por parte de la Oficina de Control Interno con el fin de mostrar a la alta dirección de la entidad el estado del Sistema de Control Interno, y los resultados obtenidos en la labor evaluadora y en la de acompañamiento o asesoría.
Elaboración y presentación de informes: 1-Informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2014 al DAFP 2-Informe Control Interno Contable vigencia 2014. 3- Informe sobre derechos de autor Software vigencia 2014. 4-Informe cuatrimestral pormenorizado de control interno vigencia 2015 de acuerdo a la ley 1474 de 2011. 5-Informe semestral del estado de trámite de quejas y reclamos vigencia 2015.
Jefe de Control Interno
100% de ejecución en en la presentación y publicación de informes a entes de control u a la alta dirección de la entidad.
Anual
Cuatrimestral
Semestral
HOSPITAL DE LOS PATIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Código: FMC01-09
PLAN OPERATIVO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA
Versión: 02
FORMATO
FECHA: 10/02/2015
Realizar el 100% de las
Reuniones programadas
del Comité de
Coordinación de Control
Interno de la entidad en las
fechas estipuladas según
lineamientos de la Ley 87
de 1993.
Programar y ejecutar las
respectivas reuniones del
Comité de Control Interno
o Grupo Directivo cuando
sean requeridas y levantar
las respectivas actas.
Jefe de Control Interno
100% de ejecución de las reuniones programas por el Comité de Control Interno.
Bimensual
Realizar y dar
cumplimiento al 100% del
Plan Operativo Anual POA
de la oficina de Control
Interno donde se
determina sus objetivos,
metas y actividades que
pretende llevar a cabo
durante el periodo.
Elaboración del plan de
acción de la oficina de
Control Interno para la
vigencia 2015.
Jefe de Control Interno
100% de ejecución y cumplimiento del POA de la oficina de control interno.
Anual
Ejecutar el respectivo
Seguimiento y evaluación
al 100% de los Planes
operativos elaborados por
Evaluación y seguimiento
planes de acción de los
diferentes procesos de la
entidad.
Jefe de Control Interno 100% de ejecución en el seguimiento al plan de acción de la entidad.
Anual