PLAN_DE_NEGOCIOS presentación final versión 3

Universidad ESAN

MATP – 47 / GRUPO – 2

CURSO : PLAN DE NEGOCIOS

PROFESORA : NANCY MATOS REYES

TITULO : GIMNASIO SAFARY GYM

El presente Trabajo ha sido realizado de acuerdo a los

Reglamentos de ESAN

por:

Integrantes de Grupo 2

Arenas Ñiquín, José

Guzmán Coral, Fernando

Quiroga Coronel, Juan

Ramón Rodríguez, María Paulina

Rivera Reyes, Carmen Adela

Monterrico, 05 de Octubre del 2010

INDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………. 3

1. INTRODUCCION .......................................................................... 5

1.1. Presentación del negocio....................................................... 5

1.2 Contribución a la sociedad ..................................................... 6

2. SUSTENTO DEL MERCADO Y DE LA OPORTUNIDAD DEL

NEGOCIO..................................................................................... 6

2.1 Descripción del mercado, y Perspectivas futuras ................. 6

2.2 Características de los consumidores, comportamiento y

tendencias.............................................................................. 7

3. EL NEGOCIO Y SUS POSIBILIDADES COMPETITIVAS………. 8

3.1 Características del negocio .…………………………………… 8

4. PLAN DE MARKETING Y VENTAS………………………………... 9

4.1 Competencia - Análisis de competidores……………………… 9

4.2 Servicios y productos…………………………………………… 10

4.3 Análisis de mercado…………………………………………….. 10

4.4 Descripción del mercado……………………………………….. 11

4.5 Estimación posible del mercado………………………………. 12

4.6 Análisis FODA…………………………………………………… 13

4.7 Objetivo…………………………………………………………… 14

4.8 Distribución de clientes………………………………………… 14

4.9 Estrategias……………………………………………………….. 14

5. EQUIPO DE ADMINISTRACION……………………………………14

6. ANALISIS FINANCIEROS…………………………………………....15

7. ASPECTOS LEGALES………………………………………………. 15

8. PROVEEDORES………………………………………………………15

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………. 16

ANEXOS…………………………………………………………………….17

1

INDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Escenarios comparativos actual y para el 2015.

Tabla N° 2: Matriz de Competitividad

Tabla N° 3: Volúmenes del negocio que manejan los competidores.

Tabla N° 4: Población electoral por sexo y grupo de edad, según distrito.

Tabla N° 5: Información de ingresos por Población y manzanas.

Tabla N° 6: Resumen de presupuesto de ingresos.

2

RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocios busca demostrar la viabilidad y rentabilidad de la implementación de un Gimnasio que busca brindar una experiencia diferente, logrando una aventura natural de relajación y salud.

Durante los últimos años se ha podido observar una creciente preocupación de muchas personas de diferentes edades, desde jóvenes de 13 años hasta adultos de edad avanzada, por cuidar su apariencia física y su salud. El Gimnasio se ha convertido en el lugar especial para satisfacer sus necesidades de tener una mejor figura, sentirse de buen ánimo y de compartir un lugar para cultivar relaciones sociales.

El tipo de negocio que se desarrollará está alineado con las actuales tendencias a nivel local e internacional, con una infraestructura atractiva, mostrando algo nuevo para las personas, que con la mejora económica del país buscan servicios más completos y saludables, estará ubicado en una zona del cono norte de Lima (Av. Eduardo de Habich - Urbanización Ingeniería) que concentra el 7.9% de los establecimientos comerciales existentes en el distrito de San Martín de Porres, es un área de población de estrato medio alto, en esta urbanización funcionan dos universidades muy importantes: La Universidad Nacional de Ingeniería y la universidad Cayetano Heredia; no existe ningún competidor directo en nuestro concepto de negocio.

Nuestro cliente podrá relajarse bailando en un agradable salón, practicar fortalecimiento y tonificación de músculos en el salón de maquinas, decidir tomarse unos momentos relajantes en el sauna, ducharse con agua caliente o fría y, finalmente solicitar la asesoría de un nutricionista como valor agregado de nuestro servicio.

El público objetivo serán hombres y mujeres entre 26 y 52 años de edad localizadas alrededor de la Av. Habich, cuyo estrato pertenece al Medio Alto, con hábitos de concurrencia a un Gimnasio. Consideramos que este es un tipo de negocio B to C, pero también existe la posibilidad de actuar como B to B

El mercado potencial, considerando características de edad, sexo, PEA y ubicación, se ha calculado en 3044 clientes potenciales aproximadamente. Nos planteamos como objetivo alcanzable la captación del 20 % de ésta cifra, dándonos un total aproximado de 609 clientes que captaríamos durante el primer año.

Nuestro gimnasio brindará servicios como: sala de gimnasio con máquinas y equipos de última generación, sala de bailes (fullbody, bailes modernos) en un salón exclusivo, area de spinning (bicicletas) en un salón exclusivo con Instructor, control de presión arterial, ritmo cardiaco, etc. durante las rutinas, instructores profesionales para cada rutina y rutinas especiales, terapias físicas de recuperación, orientación nutricional, servicio de cafetería con productos naturales, dietéticos y nutracéuticos.

Las estrategias estarán enfocadas a lograr una mayor participación de mercado, estableciendo una buena estrategia de marketing, publicidad y competitividad en precios, y una diferenciación en la calidad del servicio. Para ello se establecerán acciones como: un 15% descuento en afiliación a Gimnasio, descuento Especial para universitarios (30%), por 06 meses consecutivos de afiliación en Gimnasio el mes siguiente gratis, 20% descuento al titular al referir a 2 clientes para Gimnasio, promoción de parejas (descuento 30%), cupones y tarjetas de visitas, Flyers, alianzas estratégicas con negocios del sector (salones de belleza, restaurantes, consultorios, etc.) y paquetes promocionales para los estudiantes de las dos principales universidades.

La inversión requerida para este proyecto es de S/. 178,950 nuevos soles, la cual considera los gastos pre-operativos, infraestructura, maquinaria, equipos, mano de obra, entre otros, así como el capital de trabajo. Del análisis financiero, se concluye que el proyecto es viable dado el VAN económico de 307,652 de nuevos soles, una TIR de

3

72%. Mientras tanto, nuestro punto de equilibrio resulta de la captación de 278 clientes (relativo dependiente de la estacionalidad).

Podemos concluir entonces que, el negocio es factible debido entre otros, a una demanda creciente por el uso de gimnasios, el retorno de la inversión en 2.38 años y la alta rentabilidad.

4

1. INTRODUCCION

Hace muchos años, no se pensaba ni era común ver, oir o mencionar la palabra gimnasio, y de los pocos que se podían encontrar, la mayoría sólo ofrecía un area de equipos de pesas y unos cuantos aparatos de equipo cardiovascular.

Sin embargo, las tendencias de implementación de un gimnasio han variado, debido a que durante los últimos años se ha podido observar una creciente preocupación de muchas personas de diferentes edades, desde jóvenes de 13 años hasta adultos de edad avanzada, por cuidar su apariencia física y su salud. Esta preocupación por la persona, ha hecho posible la aparición de gran número de gimnasios totalmente equipados y modernos a nivel mundial, desde pequeños hasta grandes firmas y franquicias internacionales, todos los cuales ofrecen diversos tipos de servicios y actividades deportivas para atraer a la mayor cantidad de clientes posibles.

Actualmente para las personas que asisten a un gimnasio, éste se ha convertido en el lugar especial para satisfacer sus necesidades de tener una mejor figura, sentirse de buen ánimo y de compartir un lugar para cultivar relaciones sociales.

1.1. Presentación del negocio

El tipo de negocio que se desarrollará, está alineado con las actuales tendencias a nivel local e internacional, y se trata de un Gimnasio.

El concepto es crear un gimnasio de infraestructura atractiva, algo nuevo para las personas, que con la mejora económica del país cada día buscan calidad de servicios más completa y saludable, en una zona del cono norte de Lima, rodeada de actividad comercial.

Nuestra misión está orientada a lograr que el cliente de nuestro Gimnasio, viva una experiencia diferente al ingresar al local, donde después de largas jornadas de trabajo podrá vivir una aventura natural de relajación y salud; y lograr después de rutinas y ejercicios adecuados salir renovado y mejorado y dispuesto a regresar lo más pronto posible, debido a la gratificante experiencia vivida.

Con este concepto, un cliente puede llegar a relajarse bailando en un agradable salón, practicar fortalecimiento y tonificación de músculos en el salón de maquinas, decidir tomarse unos momentos relajantes en el sauna, ducharse con agua caliente o fría y, finalmente solicitar la asesoría de un nutricionista como valor agregado de nuestro servicio.

Está orientado a clientes de sexo masculino y femenino con hábitos de concurrencia a gimnasio.

La oportunidad de negocio está basada en los siguientes criterios:

La zona elegida, es una zona residencial y comercial, en la cual el aspecto estético de un negocio llama mucho la atención y el cliente se siente a gusto con este tipo de infraestructura elegante y llamativa.

Existen personas del sexo femenino que acuden al gimnasio en el horario de las 6 ó 7 de la mañana, antes de dirigirse a sus actividades laborales. Ellas pueden elegir entre los servicios ofrecidos: máquinas, spinning o baile.

Personas del sexo masculino que realizan rutinas en el gimnasio a cualquier hora del día.

Personas que realizando una rutina de ejercicios, sienten alguna dolencia muscular u ósea. Dentro del gimnasio existirá la presencia de un médico fisio-terapista para atención inmediata.

Personas que adicionalmente necesitan orientación nutricional.

5

La gran posibilidad de captar clientes universitarios, ya que la ubicación del negocio está muy cerca a dos universidades.

1.2. Contribución a la sociedad.

Contribución económica al distrito

Pago directo de impuestos.

Desarrollo del distrito con los aportes ediles.

Puestos de trabajo involucrando mano de obra directa e indirecta.

Contribución social

Desde el punto de vista educacional: impartiremos información de mantenimiento de la salud, nutrición y prevención de enfermedades.

Brindaremos instalaciones orientadas al relax (disminución del estrés).

Medio de formación de posible redes de contacto

2. SUSTENTO DEL MERCADO Y DE LA OPORTUIDAD DE NEGOCIO

La idea de negocio establecida en la introducción, toma en cuenta diseñar un plan de negocio orientado a un Gimnasio, en el cono Norte de Lima Metropolitana, específicamente en el distrito de San Martín de Porres.

El negocio se ubicará en la Av. Habich (Urbanización Ingeniería), por los siguientes motivos:

Concentra el 7.9% de los establecimientos comerciales existentes en San Martín de Porres (Fuente: Centro Municipal de Servicios Empresariales - CEMSE).

Es un área de población de estrato medio alto (Fuente : Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzana- Según ingreso per cápita del hogar y según concentración de establecimientos- INEI 2009).

En esta urbanización funcionan dos universidades muy importantes. La Universidad Nacional de Ingeniería, cuya puerta principal queda solo a dos cuadras de nuestro local y la universidad Cayetano Heredia, ubicada a cinco cuadras de nuestro local, lo cual prueba la enorme afluencia de público en la zona elegida.

No existe ningún competidor directo en nuestro concepto de negocio, los demás son gimnasios antiguos, de infraestructura nada agradable ni llamativa, y muy pequeños comparado con muestro local.

Por intervención municipal se han erradicado negocios de giro de mecánica, facilitando la instalación de diversos giros de comercio y de servicios gastronómicos, además de la implementación de una alameda lo que le da un giro de mejora a la zona.

2.1 Descripción del mercado y perspectivas futuras.

Consideramos que este es un tipo de negocio B to C, pero también existe la posibilidad de actuar como B to B.

El estilo de vida de la personas actualmente se orienta cada vez más a la práctica de ejercicios y a la asistencia a gimnasios a través de suscripciones por un periodo de tiempo o a través de participación diaria (por horas).

6

2.2 Características de los consumidores, comportamiento y tendencias

El público objetivo:

Personas, hombres y mujeres.

Edad: entre 26 y 52 años.

Vivienda: localizadas alrededor de la Av. Habich.

Estrato al que pertenecen: Medio Alto.

En el anexo 1 se muestra el mapa de ubicación del mercado objetivo

Las personas de este público objetivo tienen las siguientes características:

Les atrae los locales elegantes y bien decorados.

Sufren de estrés y desean combatirlo.

Desean relajarse.

El conservarse jóvenes es una preocupación.

Son las más inclinadas al consumo de productos naturales.

Cuidan mucho el aspecto físico.

Les gusta socializar.

Son más susceptibles de sufrir dolencias musculares u óseas.

El mercado objetivo de la población segmentada tiene las siguientes características:

Distrito: San Martín de Porres.

Población del distrito: 573,424 habitantes.

Tipo del area: Urbana.

N° total de manzanas: 255

Edad: 25 – 65 años.

Sexo: masculino y femenino.

Estado civil: Indistinto.

Ingresos: 900 – 1700 nuevos soles

Ocupación: Profesional, ama de casa.

Estrato social: Medio alto

Segmentación por beneficios: comodidad, sentido de bienestar, valor a cambio de dinero pagado

Tabla N° 1. Escenarios comparativos actual y para el 2015.

7

FACTOR ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO 2015

CLIENTES

¿Quiénes son? ¿Quiénes serán?Personas del sexo femenino y masculino que cuidan estado de salud física y mental, y aquellos que desean bajar de peso.

Los mismos clientes y aquellos clientes potenciales, que desean mantener una buena salud. Deportistas, personas amantes de lo natural

¿Qué desean?Evitar subir de peso en base a una buena rutina de ejercicios, nutrición; que a la vez permita mantener la salud

¿Qué desearán?Mejorar su calidad de vida Clientes interesados en disminuir el estrés Belleza física

COMPETIDORES

¿Quiénes son? ¿Quiénes serán?

Gimnasios de la zona Los Gimnasio-Spa

¿Qué ventajas tienen? ¿Qué ventajas tendrán?

Bajo precio Mantenimiento de bajos precios

REGLAS DE JUEGO

PreciosPromociones/ OfertasSuscripciones.

Diferenciación en atención al cliente

OPORTUNIDADES FUTURAS DE PRODUCTO, MERCADO Y BENEFICIO

Servicio en pleno crecimiento

COMPETENCIAS CLAVE FUTURAS REQUERIDAS PARA APROVECHAR LAS NUEVAS OPORTUNIDADES

Identificación de clientes potenciales en las universidades

Promociones

Establecer tecnología de punta

Fuente: elaboración propia.

Analizando este mercado nuestro producto de negocio tienen pruebas garantizadas de éxito, porque la gente busca algo mejor que no encuentra y los demás intentan dar pero no llegan al concepto creado por nosotros.

3. EL NEGOCIO Y SUS POSIBILIDADES COMPETITIVAS

3.1. Características del negocio

Ubicación: distrito de San Martín de Porres – en el cono norte de Lima-

Tamaño de local: aproximadamente 500 metros cuadrados.

Tiene 3 ambientes totalmente separados para las diferentes rutinas: máquinas, spinning y baile

Lugar espacioso para estacionamiento (alrededores del local) con vigilancia

Horario de atención: De lunes a sábado de 6 de la mañana a 10 de la noche. Domingos de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

Cada vez más, las personas están orientadas a todo tipo actividades relacionadas con la salud, el mantenimiento de las misma, ejercicios, consumo de productos naturales,.

“El Cono Norte es una de las zonas de mayor población de Lima: aproximadamente dos millones de personas, si incluimos el número de

8

personas que viven en los distritos que le irradian consumidores, como es el caso del Rímac, el Cercado y parte de San Juan de Lurigancho, estaríamos hablando de un mercado potencial de dos millones ochocientas mil personas”. (1)1

4. PLAN DE MARKETING Y VENTAS

4.1 Competencia- Análisis de competidores

Tabla 2: Matriz de Competitividad

Compañía Muestra Competidor 1 (Javicho Gym)

Competidor 2

(411 Gym)

Factores críticos para

el éxito

Peso

Calificación

Peso Ponderad

o

Calificación

Peso Pon-derad

o

Calificación

Peso Ponderad

o

Participación de mercado

0.2 3 0.6 4 0.8 3 0.6

Competitividad de precios

0.2 3 0.6 3 0.6 4 0.8

Infraestructura

0.15 4 0.6 2 0.3 2 0.3

Separación de ambientes

0.15 4 0.6 2 0.3 2 0.3

Higiene 0.15 4 0.6 2 0.3 2 0.3

Iluminación 0.15 4 0.6 2 0.3 2 0.3

Total 1.0 3.6 2.6 2.6

Nota : (1) Los valores de las calificaciones son las siguientes: 1-menor debilidad, 2-mayor debilidad, 3-menor fuerza, 4-mayor fuerza,

Fuente: elaboración propia

a. Participación de mercado: se logrará la participación de mercado a través de la estrategia de marketing y publicidad.

b. Competitividad de precios: ofrecer servicios a precios similares que el que ofrece la competencia, pero marcando diferenciación en la calidad.

c. Infraestructura: moderna y atractiva

d. Separación de ambientes: una sala para cada disciplina

e. Higiene: es un factor diferencial respecto de los competidores directos.

f. Iluminación: a diferencia de los competidores, la iluminación es intensa y de tipo de luz cálida

1 VIGIL Persy, Gerente General del Centro Comercial Mega plaza. En "Informe: El Cono Norte está de moda" Diario Oficial El Peruano. Martes 12 Noviembre, 2002

9

Tabla 3: Volúmenes del negocio que manejan los competidores

Javicho Gym

411 Gym Mili Gym

Area 120 m2 180 m2 120 m2N° clientes 300 455 250Precio de Venta (soles) 80/ mes 50/ mes 45/ mesVenta Mensual (soles) 24,000 22,750 11,250

Fuente: elaboración propia

4.2 Servicios y productos

Nuestro gimnasio brindará los siguientes servicios:

Sala de gimnasio con máquinas y equipos de última generación.

Sala de bailes (fullbody, bailes modernos) en un salón exclusivo.

Area de spinning (bicicletas) en un salón exclusivo con Instructor.

Control de presión arterial, ritmo cardiaco, etc. durante las rutinas

Instructores profesionales para cada rutina y rutinas especiales.

Terapias físicas de recuperación: masajes terapéuticos, infra-rojo, corriente eléctrica, ultrasonido, etc., a cargo de un médico fisio-terapista.

Orientación nutricional, a cargo de un especialista en nutrición.

Servicio de cafetería con productos naturales y dietéticos.

Venta de productos nutracéuticos.

4.3 Análisis de mercado

Nuestro gimnasio atenderá un segmento de la población de urbanización Ingeniería, estrato medio alto, sexo masculino y femenino con rango de edades entre 25 a 65 años.

Fuente primaria de datos- Encuesta:

Se realizó una encuesta a 150 personas aleatoriamente de la zona para evaluar el nivel de aceptación de un gimnasio en la zona elegida – Av. Habich, Urbanización Ingeniería-

Las personas encuestadas, corresponde a personas que viven en la zona y personas que asisten a gimnasios de la zona.

Las preguntas fueron:

Sexo, edad, dirección, ocupación, peso, decisión de suscripción inmediata a nuestro gimnasio.

N° de personas que respondieron que se registrarían de inmediato: 102 - Ver Anexo 2: Base de datos obtenida

Los resultados de la encuesta arrojan las siguientes cifras:

Sexo femenino: 67 personas Sexo masculino: 35 personas

Grupo etáreo (años):

17-25 : 23 personas 26-34 : 30 personas 35-43: 25 personas

44- 52: 19 personas 53 a más: 5 personas

10

Ocupación:

Profesionales: 17 personas Amas de casa: 14 personas

Empleados: 27 personas Estudiante: 26 personas

Otros (cerrajero, comerciante, policía, etc) : 18 personas

Datos adicionales para la determinación del mercado potencial:

Tabla N° 4: Población electoral por sexo y grupo de edad, según distrito.

Distrito Total

Hombre Mujer

Total<20

años20-44 años

45-59 años

60 a mas años

Total<20

años20-44 años

45-59 años

60 a mas años

San Martín de Porres

412132 205712 10120 123295 45991 26605 206420 10329 122291 45731 28070

Fuente: Padrón electoral – elecciones Regionales Municipales- Referéndum FONAVI 2010.

Tabla N° 5: Información de ingresos por Población y manzanas

EstratoIngreso per cápita

por hogar (nuevos soles)

Personas Hogares Manzanas

Alto 1,700 a más 0 0 0

Medio alto 900 - 1,700 51,461 13,865 255

Medio 550 – 900 383,359 94,031 2,024

Medio bajo 380 – 550 123,843 27,886 1,238

Bajo 380 a menos 14,761 3,140 340

Total 573,424 138,922 3857

Fuente: Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzana- Según ingreso per cápita del hogar y según concentración de establecimientos- INEI 2009.

4.4 Descripción del mercado

Personas que se preocupan por su salud y, en especial, por su condición física buscan instalaciones y servicios más adecuados en un ambiente agradable y con modernas instalaciones, profesionalismo de su personal, amplia variedad de servicios y un completo equipo.

4.5. Estimación posible del mercado

11

Haciendo uso de los cuadros que a continuación se mencionan, extraemos las cifras respectivas, para realizar una estimación posible del mercado que podríamos captar.

Tabla N° 4 (Población electoral por sexo y grupo de edad, según distrito) , extraemos las siguientes cifras: número de personas de acuerdo a grupo etáreo y sexo.

Tabla 5 (Información de ingresos por población y manzana en San Martín de de Porres),

Anexo 4 (Distribución de la PEA ocupada por sexo según grupo ocupacional), número de personas de acuerdo a la profesión,

Supuesto 1: Se ha considerado que captaremos clientes localizados alrededor de nuestra ubicación (Av. Habich) , de aproximadamente 100 manzanas a la redonda.

Supuesto 2: Considerando datos del Anexo N° 4, (porcentaje de PEA relacionada a: Profesional, técnico, gerente, administrador y funcionario, y empleados de oficina), PEA equivale a 29.7%, la cual es inferida al distrito de San Martín de Porres

Por lo tanto, se cuenta con los siguientes datos:

Población objetivo (25 – 65 años a más): 291,684 personas (hombres y mujeres)- 50.8% del total de habitantes del distrito-

255 manzanas de estrato medio alto, y relacionando con nuestro objetivo - 100 manzanas- calculamos que las personas potenciales a las que ofreceríamos el servicio, sería de 20,180 personas

50.8%: 10,251 personas

PEA 29.7%: equivale a 3,044 personas.

3,044 es el mercado potencial a los que ofreceríamos nuestros servicios.

12

4.6 Análisis FODA

FORTALEZAS

Estructura del establecimiento: Fácil acceso en vía principal y con bastante locomoción, limpio, elegante en su fachada externa e interna, que permite generar las condiciones para captar a los clientes.Capacidad para duplicar el número de usuarios con el que cuentan normalmente.Ámbito Financiero: Cuenta con capital suficiente para el giro del negocio. De acuerdo a las Razones de liquidez, tiene gran capacidad para pagar sus obligaciones de corto plazo y con un índice de endeudamiento pequeño. En cuanto a sus activos Fijos las maquinas son modernas y nuevas. Esta ventaja comparativa, le permite contar con infraestructura adecuada para el desarrollo de las rutinas, sumando a la ventaja de generar actividades complementarias.(cafetín, venta de productos nutriceuticos, ropa deportiva)Ámbito de Recursos humanos: Cuenta con suficiente personal para la atención de las necesidades de los clientes.Respecto de la gestión administrativa, esta se ve potenciada por una unidad de Control contable y administrativo-financiero.

Ámbito de Entorno: El entorno del establecimiento, está marcado por la existencia de gimnasios. Dentro de este mismo aspecto es necesario agregar que no existe gimnasios de renombre y prestigio en el sector geográfico que brinden un servicio de calidad.

DEBILIDADES

Ámbito de Recursos humanos: Si bien se cuenta con la cantidad suficiente de instructores el riesgo es la alta rotación de personal.

Nuevos en el mercado.

Falta de marketing a través del internet.

OPORTUNIDADES

Proveedores: Generar instancias de captación a proveedores de productos nutraceuticos, ropa deportiva, etc.Clientes: Permite captar a aquellos clientes con mayor capacidad adquisitiva que va desde 25 a 65 años.Mercados: La calidad de polivalencia (la cual no tienen los gimnasios de la competencia), permite que el establecimiento pueda desarrollarse en el Distrito de San Martín de Porres.Clientes que se retiran de las grandes cadenas, desilusionados de que no eran lo que ellos esperaban por atención y facilidadesInmersos en un mercado de expansión toma de conciencia por un amplio sector de la población en favor de una vida mas sana y mejor calidad de vida.Competidores: La oferta de nuestro servicio en el sector, apunta hacia distintos grupos etarios. El posicionamiento clave de los miembros y sus actividades de relevancia en el sector, permiten tener una cierta ventaja competitiva respecto de la captación y mantención de mismos.

AMENAZAS

Restricciones municipales (Dirección de Obras), en cuanto a los planes de crecimiento en infraestructura.

Diferentes alternativas que pueda presentar la competencia y pueda acceder a parte del mercado en competencia.

Capacidad instalada de la competencia.

Probable instalación de otros Gimnasios con una mayor infraestructura.

Competidores ofrezcan nuevos servicios

Aparición de productos adelgazadores sin necesidad de ejercicio.

13

4.7 Objetivo

Captación de un promedio de 350 clientes por mes durante el primer año.

4.8 Distribución de Clientes

Clientes nuevos

Clientes capturados de la competencia

Clientes que renuevan la membresía: se ha preguntado en cadena de gimnasios especializados y aproximadamente el 75% de clientes renuevan la membresía.

4.9 Estrategias

La cuota mensual estará fijada en 69 soles.

La cuota mensual incluye:

Uso de todas las instalaciones

Clases de spinning

Clases de baile

Rutina con equipos guiadas por un profesional

Consulta con nutricionista

Las estrategias de marketing incluyen:

Precio de introducción: 15% descuento en afiliación a Gimnasio

Descuento Especial para universitarios: 30%

Por 06 meses consecutivos de afiliación en Gimnasio, el mes siguiente gratis

20% descuento al titular , al referir a 2 clientes para Gimnasio, con afiliación efectiva (promoción durante el primer semestre)

Promoción de parejas : descuento 30%

Cupones y tarjetas de visitas

Flyers

Alianzas estratégicas con negocios del sector: salones de belleza, restaurantes, consultorios, etc, brindando beneficios a los dueños del negocio y/o a sus trabajadores.

Paquetes promocionales para las universidades.

5. EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.

El equipo de administración del gimnasio está constituido por 08 personas quienes se encargan del buen funcionamiento y atención al cliente.

Para mayor detalle, ver Anexo 6

Flujograma de atención al cliente

El flujograma de atención al cliente, es clave para establecer los lazos iniciales con el cliente y la oportunidad interesante de fidelizarlo hacia nuestro negocio y que constantemente renueve su membresía.

Para mayor detalle ver Anexo 8

14

6. ANALISIS FINANCIERO

A continuación se detalla la inversión necesaria para la adquisición de los activos con los cuales se dará inicio a las operaciones del gimnasio. Los fondos necesarios se obtendran: 50% capital propio y 50% préstamos bancario.

La inversión requerida para este proyecto es de S/. 178,950 (ver Anexo 9), la cual considera los gastos pre-operativos, infraestructura, maquinaria, equipos, mano de obra, entre otros, así como el capital de trabajo.

El proyecto está elaborado considerando una duración de 5 años. Los ingresos se muestran en las siguiente tabla (para un mayor detalle ver Anexo 10)

Tabla N° 6: Resumen de presupuesto de ingresos.

Del análisis financiero, se concluye que el proyecto es viable dado el VAN económico de 307,652 de nuevos soles, una TIR de 72 % (ver Anexo 11). Mientras tanto, nuestro punto de equilibrio resulta de la captación de 278 clientes (relativo dependiente de la estacionalidad).

7. ASPECTOS LEGALES

Constitución de la empresa

Será constituida como Sociedad Anónima Cerrada (SAC). Como toda modalidad jurídica, debe actuar a través de un representante legal.

Licencia Municipal

Obtenida en la Municipalidad de San Martín de Porres, de acuerdo a los requisitos ediles establecidos.

Aspectos Regulatorios.

Actualmente, este tipo de negocios no está normado por ninguna entidad gubernamental, salvo la municipalidad respectiva que emite la Licencia de funcionamiento.

8. PROVEEDORES

Universal Nutrición : Productos nutracéuticos

Proveedores de servicios: Instructores de baile, Instructores de spinning, mantenimiento de máquinas.

Inversiones El Roble: Bebidas gaseosas y otros

Otros: Ropa deportiva (Laxmy), Artículos de limpieza (diversos)

BIBLIOGRAFIA

15

1. http://wwnw.slideshare.net/guestfe710ba9/iche-analisis-de-negocio-presentation

2. Anatomía de un Plan de Negocio - Linda Pinson- Edición 2003

3. Notas de Centro Empresarial de servicios empresariales (CEMSE)

4. Siete “C” para comunicar en las redes sociales, tendencias en wellness – agosto 2010.

16

ANEXOS

ANEXO 1: MAPA DE UBICACION DE MERCADO OBJETIVO

17

ANEXO 2: BASE DE DATOS DE ENCUESTA

SEXO EDAD DIRECCION OCUPACIÓN PESO

F 25 Av. 10 de junio # 576 S.M.P empleado 54

F 32 Jr. Alberto Abero Nº 188 S.M.P comerciante 54

F 44 F.S. Carrión 185 - Comas empleado 79

F 24 Psje. Charles Shutton 430 Ing estudiante 64

F 31 Av.29 de Marzo Nº 8 S.M.P ama de casa 55

F 22 Calle Juan de Ardueza # 194 Ing. S.M.P estudiante 54

F 51 Calle Juan de Ardueza # 194 Ing. S.M.P empleado 76

F 29 Jr. Melitón Carbajal #268 S.M.P empleado 60

M 34 M2 Y2 lote 21 Proyectos Especiales S.J.L ingeniero 65

M 26 Av. Honorio Delgado Nº 120 Urb. Ing estudiante 79

M 38 Jr. Joaquín Capella Nº 101 S.M.P empleado 81

F 47 Jr. Joaquín Capella Nº 148 S.M.P empleado 50

F 30 Jr. García Ylastre Nº 791 S.M.P comerciante 51

F 32 Av. E. Habich Nº 791 S.M.P comerciante 53

F 40 Jr. Ávila Godoy Nº 804 S.M.P empleado 91

F 28 Jr. Pedro Paulet # 287 Ing. S.M.P casa 68

F 33 Jr. Manuel Villar Nº 221 S.M.P abogado 40

M 27 Jr. Manuel Villar Nº 216 S.M.P contador 85

M 37 Jr. Tiburcio Ríos Nº 261 - S.M.P policía 86

F 19 Jr. Manuel Suarez # 378 Urb. Palao S.M.P estudiante 56

F 32Av. Juan 23 Nº 592 Urb. Miguel Grau - S.M.P abogado

56

F 23 Jr. Marco Nicolini estudiante 76

M 26 Manuel Villar 189 B. S.M.P estudiante 71

F 29 Jr. Manuel Villar 189 -B S.M.P empleado 67

F 32 Ramón Castilla # 245 empleado 73

F 30 Av. Lealtad Nº 330 Pta. 6 UNI casa 79

F 32 Paz Soldán S.M.P secretaria 62.5

M 50 Av. San Juan XXIII Nº 105 S.M.P contador 70

F 31 Comisaria Ingeniería policía 79

M 19 Jr. Martin Olaya # 281 estudiante 90

F 25 Jose Carlos Mariátegui # 566 Ing estudiante 69

F 25 Jr. Porvenir 092 S.M.P estudiante 72

M 19 Jr. Paz Soldán 196 Urb. Ing estudiante 82


F 55 Av. Eduardo Habich Nº 240 empleado 53


F 31 Jr. Ernesto Mora # 144 S.M.P Ing ingeniero 75

F 32 Av. Eduardo Habich Nº 312 enfermera 76

F 19 Jr. Federico Noguera 439 Urb Miguel Grau estudiante 54

M 19 Eloy Espinoza 531 estudiante 69

M 25 av. Habich 657 estudiante 65


F 29 Michel Ford 239 ingeniero 67

18

M 45 Alberto griete 435 contador 78

M 27 Pedro Paulet 459 estudiante 56

M 47 Joaquín Capella 520 empleado 67

M 42 Vargas machuca 397 empleado 78

F 35 calle Villavicencio 529 ingeniero 67

F 25 av. Honorio Delgado 489 estudiante 58

F 37 av. 10 de junio 487 - san Martín de Porres empleado 67

M 32 av. Alfredo mendiola # 748 ingeniería mecánico 72

F 31 Jr. Federico noguera 256 Urb miguel Grau comerciante 75

M 43 Jr. el porvenir 356 ingeniería mozo 56

F 21 Melitón Carbajal 356 estudiante 51F 31 Manuel villar 289 moza 56M 35 Jr. sabogal 124 Urb palao empleado 69F 47 Jr. Aranibar 365 - urb palao casa 72F 35 calle Dario Valdizan 349 secretaria 63M 45 Alberto griete 657 empleado 51F 27 Jorge Basadre 438 estudiante 68F 19 Isidro Alcibar 327 estudiante 57M 32 Sutton 489 empleado 76F 37 Isidro Alcibar 398 casa 67F 42 Jr. Alfonso Ugarte 498 casa 71F 41 Villarreal 397 vendedora 56M 36 Lavarte 439 ingeniero 65F 42 Federico Basadre 267 empleado 71M 35 Joaquín Capella 578 profesor 65F 17 calle Villavicencio 2343 estudiante 67F 26 Michel Ford 126 secretaria 66F 18 Joaquín Capella 329 estudiante 56F 19 av. Habich 498 estudiante 45F 17 av. Honorio Delgado 376 estudiante 46F 36 Michel Ford 423 empleado 65F 31 Jorge Basadre 298 empleado 65F 42 Alberto griete 493 casa 67F 61 Villarreal 397 casa 60M 47 av. Honorio Delgado 498 policía 59M 53 Ingeniería administrador 67F 45 Ingeniería casa 61F 25 Ingeniería estudiante 46M 42 Ingeniería ingeniero 65F 18 Ingeniería estudiante 46F 47 Ingeniería casa 56M 56 Ingeniería empleado 65M 36 Ingeniería empleado 49


M 45 Ingeniería ingeniero 63M 47 Ingeniería cerrajero 64

19

F 26 Ingeniería secretaria 59F 38 Ingeniería casa 69F 48 Ingeniería casa 76F 35 Ingeniería comerciante 65M 26 Ingeniería vendedor 61F 46 Ingeniería casa 59

M 25 Ingeniería estudiante 56

F 35 Ingeniería empleado 70

F 43 Ingeniería ingeniero 67

M 17 Ingeniería estudiante 52

F 47 Ingeniería casa 83

M 45 Ingeniería empleado 80



M 36 ingeniería ingeniero 62

ANEXO 3: LISTADO GENERAL DE MAQUINAS Y EQUIPOS

Cantidad Descripción del Equipo

20

01 MULTISTACION-POLEA-REMO-TRICEPS-P.MOVIL01 RACK DE SENTADILLA01 PRESS PLANO01 BANCO MULTIPOSICIONES REGULABLE01 BANCO ABDOMINALES01 PEC-REAR DELT (DOBLE FUNCION)01 MAQUINA PRENSA 45º01 MAQUINA DE GLUTEOS01 MAQUINA SMITH01 LEG EXTENSION (CUADRICEPS)01 TROTADORAS02 ELIPTICA GRANDE16 SPINNING BIKE01 BANCO SCOTT HAMMER (BICEPS)01 ABDOMINAL-FONDOS-DOMINADAS01 BANCO LIBRE 01 MANCUERNERO (MAC. 2 AL 20) RACK10pares01 BANCO SISSY01 ISO - LATERAL CHEST - BACK 2 func. HAMMER01 ISO - LATERAL SHOULDER PRESS HAMMER01 ISO – LATERAL ROW remo. HAMMER02 BARRAS OLIMPICAS 01 1 BARRA “EZ”

21

ANEXO 4: DISTRIBUCION APEA SEGUN GRUPO OCUPACIONAL

22

ANEXO 5: POBLACIÓN ELECTORAL POR SEXO Y GRUPO DE EDAD, SEGÚN DISTRITO.

23

ANEXO 6: ORGANIGRAMA DEL GIMNASIO “SAFARI GYM”

24

Administrador

Contabilidad

Supervisor

Secretaria

Logística

Instructor principal

Mantenimiento Instructor auxiliar

Profesores de bailes

ANEXO 7: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS

25

Proceso de ventas

Solicitud de informe del cliente

Secretaria da informes generales

Cliente se inscribe automáticamente

Un instructor muestra las instalaciones

Clase modelo de instructor

Cliente procede a inscribirse o matricularse

Se emite boleta o factura

Fin

ANEXO 8: FLUJO DE ATENCIÓN DEL GIMNASIO “SAFARI GYM”

Se presenta el flujo de atención del gimnasio desde el momento en que el cliente se registra en el local.

Descripción del flujo de atención del gimnasio safari gym.

Registro: El cliente al llegar a las instalaciones (10 minutos antes de iniciar la clase), debe presentar su credencial que le hace acreedor a tomar las clases en ese horario y en esa fecha. El encargado de la recepción recoge su credencial y le proporciona una ficha para recogerla al final de la clase; así mismo le presta un candado para que guarde su maleta en un locker si así los requiere el cliente.

Cambio de ropa: En el vestidor, el cliente puede ponerse la ropa adecuada para trabajar cómodamente (shorts, bandas para el cuello o muñequeras, ropa de algodón o licras y tenis); la licra por tener una mayor elasticidad hace que el músculo tenga una mayor compresión; el algodón absorbe en cierta medida los olores y guarda la temperatura para evitar enfriamientos, y los tenis son indispensables para practicar aerobicos ya que evita sufrir lesiones en tobillos, rodillas y cintura.

26

Materiales: De acuerdo al calendario previo de rutinas asignadas por el instructor, se escogen los materiales a utilizar en el día que pueden ser pelotas de gel, mancuernillas, ligas, ula-ula o bastones, mismos que se pueden combinar de acuerdo a las rutinas.

Calentamiento: El cliente inicia el calentamiento trotando alrededor del salón de clases moviendo brazos y cuello de manera circular para evitar posibles calambres a lo largo de la clase.

Distribución: Los clientes se deben distribuir de acuerdo al espacio del salón: De acuerdo al número de personas que van a tomar la clase se colocan con un espacio aproximado de 2m2 por persona para poder trabajar con comodidad y con vista hacia el instructor que supervisa los movimientos de los usuarios mediante espejos colocados alrededor o en ciertas partes del salón.

Música: El instructor (a), se encarga de seleccionar la música (CD para poner en una equipo) para lograr una mayor motivación de las personas por la clase. El ritmo más usado es música moderna en inglés muy activa con una duración de aproximadamente 60 minutos para tener una rutina efectiva sin interrupciones. Al finalizar las rutinas más pesadas de alto impacto, el instructor (a) pone música más suave para relajar los músculos o para los ejercicios de abdomen y cintura.

Rutina: El instructor (a) inicia la clase con la rutina de diario, que generalmente inicia con el uso del banco (subir y bajar con ritmos y estilos diferentes durante 30 ó 40 minutos efectivos) y se pueden combinar con el uso de materiales; estas combinaciones para finalizar o alternar las clases pueden ser:

1. Hacer rutinas con banco combinando el uso de mancuernillas para fortalecer los músculos del brazo.

2. Iniciar (o terminar) la rutina con el uso de pelotas de gel que se colocan en las piernas (recostada previamente la persona) para ejercitar los músculos de las piernas y el abdomen, para luego trabajar en el banco.

3. Iniciar con el uso del bastón para hacer cintura y combinarlo con la práctica de sentadillas. Iniciar con ejercicios de elasticidad para pasar a las rutinas del banco.

4. Ejercitar los músculos de las piernas y los brazos mediante el uso de ligas y luego trabajar en las rutinas del banco.

5. Realizar pasos de coreografía para practicar la coordinación en los ejercicios.

Estas técnicas se combinan según las necesidades del cliente, ya sea para fortalecer los músculos o para quemar la grasa de ciertas partes como el abdomen, las piernas, glúteos y los brazos.

Relajamiento: Acabadas las rutinas de alto impacto, se termina la clase con la práctica de sentadillas, abdominales y un poco de elasticidad para bajar el ritmo cardiaco. Se regula la respiración (inhalar, exhalar) y se hace uso de una música más tenue.

Fin de la clase: Con un aplauso se termina la clase y se colocan los materiales en su lugar si fueron tomados de las instalaciones. En el gimnasio existen lockers o un estante adecuado donde son colocados estos para evitar su pérdida o su maltrato.

Vestidores: Una vez finalizada la clase, el usuario puede pasar a las regaderas o duchas o incluso tomar uno 10 minutos de relajante sauna con hierbas medicinales o simplemente se pasa a los vestidores para cambiarse, presentando al encargado de los vestidores la ficha correspondiente para evitar robos y posteriormente abandonar las instalaciones.

Recepción y Salida: El usuario recoge la credencial entregando la ficha y el candado que le dieron al registrarse y se retira de las instalaciones.

27

ANEXO 9: PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

Máquinas S/. 56,000 Máquina de vapor S/. 4,500 Computadora S/. 2,500 Rescate activos 30%

Licencias S/. 2000

Costos y GastosAlquiler (mensual) S/. 4,200 Vidrios S/. 12,300 Espejos S/. 7,800 Mámparas S/. 8,500 Mayólicas S/. 10,000 Piso laminado S/. 4,000 Baños S/. 15,000 Iluminaciòn S/. 10,500 Cartel luminoso S/. 4,000 Refacciones S/. 12,200 Pintura S/. 6,000 Muebles de oficina S/. 2,500 Terma S/. 600 Decoraciòn S/. 1,920 Televisor S/. 2,000 Equipo de sonido S/. 3,000 Gabinete S/. 580 Balanzas S/. 450 Total S/. 101,350

ANEXO 10: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS.

28

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Precio Incremento% de

miembros MargenMembresia 69 10 100% 100%Jugos 7 0 5% 50%Suplemento 150 0 3% 30%Ropa 60 0 10% 30%

Membresia 69 79 89 99 109

Forecast Capacidad maxima 700 / dia Factor estacional Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Porcentaje de ocupabilidad 58% 70% 84% 100% 100%Enero 1.000 406 487 585 702 702Febrero 1.050 426 512 614 737 737Marzo 0.950 386 463 555 666 666Abril 0.800 325 390 468 561 561Mayo 0.750 305 365 438 526 526Junio 0.525 213 256 307 368 368Julio 0.450 183 219 263 316 316Agosto 0.375 152 183 219 263 263Septiembre 0.625 254 305 365 438 438Octubre 0.725 294 353 424 509 509Noviembre 1.000 406 487 585 702 702Diciembre 0.950 386 463 555 666 666Total membresias –mes 3735 4482 5379 6454 6454

ANEXO 10 (continuación)

Presupuesto de Gastos

29

Publicidad S/. 2,500 Mantenimiento S/. 500

Sueldos Instructores fijoSueldo instructor S/. 800 Número de instructores 4

Seguros S/. 5,600

Sueldos instructores variablesInstructor Spinning (hora) S/. 30 Promedio horas a la semana 30 Instructor danza (hora) S/. 30 Promedio horas a la semana S/. 30

Personal administrativoTrabajador de limpieza S/. 700 Administrador S/. 3,000 Secretaria S/. 950 Nutricionista S/. 1,800 Contabilidad S/. 500 Total S/. 6,950

ServiciosElectricidad S/. 1,500 Agua S/. 500 Arbitrios S/. 200 Telefono Internet & cable S/. 250 Total Servicios S/. 2,450

Total Gastos : S/. 32,000 mensuales

ANEXO 11: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO.

30

ANEXO 11: (continuación)

31

PLAN_DE_NEGOCIOS presentación final versión 3

Documents

Transcript of PLAN_DE_NEGOCIOS presentación final versión 3