PLANEAMIENTO AGREGADO
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PLANEAMIENTO AGREGADO Supongamos que se quiere establecer un plan de producción para la compañía "La Productiva" S.A. Para lo cual se nos proporciona la siguiente información Mes Pronost ico de la demanda Numero de días de trabajo Enero 1800 21 Febrero 1500 20 Marzo 1100 22 Abril 900 22 Mayo 1100 20 Junio 1600 21 DATOS DE COSTOS Materiales $ 100/Unidad Costo De Inventario $ 1.50/Unidad- Mes Costo Marginal De Inexistencias $ 5/Unidad- Mes Costo Marginal De Sub- Contratación $ 20/Unidad Costo De Contratación Y Capacitación $ 200/Trabajado r Costo De Despido $ 250/Trabajado r Horas De Trabajos Requeridos 5hras/Unidad Costo De Tiempo Normal $ 4/Hora Costo De Tiempo Extraordinario $ 6/Hora Inventario Inicial 400 Unidades Stock De Seguridad 25% Se Labora De Lunes A Viernes CUADRO DE REQUISITOS DE LA PRODUCCIÓN Mes Inventar io Pronosti co De La Existenc ias De Requisit os De Inventar io Final
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PLANEAMIENTO AGREGADO
Supongamos que se quiere establecer un plan de producción para la compañía "La Productiva" S.A. Para lo cual se nos proporciona la siguiente información
MesPronostico
de la demanda
Numero de días de trabajo
Enero 1800 21Febrero 1500 20Marzo 1100 22Abril 900 22Mayo 1100 20Junio 1600 21
DATOS DE COSTOS
Materiales $ 100/UnidadCosto De Inventario $ 1.50/Unidad-MesCosto Marginal De Inexistencias $ 5/Unidad-MesCosto Marginal De Sub-Contratación $ 20/UnidadCosto De Contratación Y Capacitación $ 200/TrabajadorCosto De Despido $ 250/TrabajadorHoras De Trabajos Requeridos 5hras/UnidadCosto De Tiempo Normal $ 4/HoraCosto De Tiempo Extraordinario $ 6/HoraInventario Inicial 400 UnidadesStock De Seguridad 25%Se Labora De Lunes A Viernes
CUADRO DE REQUISITOS DE LA PRODUCCIÓN
Mes Inventario Inicial
Pronostico De La
Demanda
Existencias De
Seguridad
Requisitos De
Producción
Inventario Final
Enero 400 1800 450 1850 450Febrero 450 1500 375 1425 375Marzo 375 1100 275 1000 275Abril 275 900 225 850 225Mayo 225 1100 275 1150 275Junio 275 1600 400 1725 400
TOTAL 8000 2000 8000 2000
PLAN DE PRODUCCIÓN Nº 01: PRODUCCIÓN EXACTA; VARIAR LA FUERZA DE TRABAJO
Mes Req. De Produccion
Hras De
Prod. Nec.
Dias De
Trab. X Mes
Hras Mens. X Trabaj.
Trabaj. Req.
New Trabaj. Contr.
Costo De Contrat.
Trabaj. Desped.
Costo De Despido
Costo Tiempo Normal
Enero 1850 9250 21 168 56 - - 37000Febrero 1425 7125 20 160 45 - - 11 2750 28500Marzo 1000 5000 22 176 29 - - 16 4000 20000Abril 850 4250 22 176 25 - - 4 1000 17000Mayo 1150 5750 20 160 36 11 2200 - - 23000Junio 1725 8625 21 168 52 16 3200 - - 34500
COSTOSUB-TOTAL 5400 7750 160000TOTAL 173150
PLAN DE PRODUCCIÓN Nº 02: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; VARIAR INVENTARIO E INEXISTENCIAS
Mes Inv. Incial
Dias De
Trab. X Mes
Hras De Prod.
Dispon.
Prod. Real
Pron. De La Dem.
Inv. Final
Unid. Faltant.
Costo De Escases
Exist. De
Seg.
Exceso De
Unid.
Costo De
Invent.
Costo Tiempo Normal
Enero 400 21 6720 1344 1800 -56 56 280 450 - - 26880Febrero -56 20 6400 1280 1500 -276 276 1380 375 - - 25600Marzo -276 22 7040 1408 1100 32 - - 275 - - 28160Abril 32 22 7040 1408 900 540 - - 225 315 472.5 28160Mayo 540 20 6400 1280 1100 720 - - 275 445 667.5 25600Junio 720 21 6720 1344 1600 464 - - 400 64 96 26880
COSTOSUB-TOTAL 1660 1236 161280TOTAL 164176
PLAN DE PRODUCCIÓN Nº 03: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; SUB-CONTRATACIÓN (29 TRABAJADORES)
Mes Requisito De Produccion
Dias De Trabajo Por
Mes
Horas De Produccion Disponible
Produccion Real
Unid. Sub-Contratacion
Costo De Sub-
Contratacion
Costo Tiempo Normal
Enero 1850 21 4872 974 876 17520 19488Febrero 1425 20 4640 928 497 9940 18560Marzo 1000 22 5104 1020 - - 20416Abril 850 22 5104 1020 - - 20416Mayo 1150 20 4640 928 32 640 18560Junio 1725 21 4872 974 751 15020 19488
COSTOSUB-TOTAL 43120 116928TOTAL 160048
PLAN DE PRODUCCIÓN Nº 04: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; TIEMPO EXTRAORDINARIO (29 TRABAJADORES)
Mes Inv. Incial
Dias de
Trab. X
mes
Hras de prod.
Dispon.
Prod. Turno
regular
Pron. De la
demand.
Unid. Disp. Antes
T. ext.
tiempo ext. Exp. Unid.
costo tiempo
extraordi.
existencia seguridad
Exceso de
unid.
costo de
invent.
costo tiempo normal
Enero 400 21 4872 974 1800 -426 426 12780 450 - - 19488Febrero 0 20 4640 928 1500 -572 572 17160 375 - - 18560Marzo 0 22 5104 1020 1100 -80 80 2400 275 - - 20416Abril 0 22 5104 1020 900 120 - - 225 - - 20416Mayo 120 20 4640 928 1100 -52 52 1560 275 - - 18560Junio 0 21 4872 974 1600 -626 626 18780 400 - - 19488
COSTOSUB-TOTAL 52680 116928TOTAL 169608
RESUMEN DE COSTOS
Costos Plan De Prod. 1
Plan De Prod. 2
Plan De Prod. 3
Plan De Prod. 4
Tiempo Normal 160000 161280 116928 116928Tiempo Extraordinario 52680Sub-Contratación 43120 Contratación 5400 Despido 7750 Exceso De Inventario 1236 Escasez 1660
TOTAL 173150 164176 160048 169608
ELECCIÓN DEL PLAN ÓPTIMO
PLANES ARGUMENTOPlan de producción Nº 01 Los costos son muy altos, no nos favorece, tasa del personal alto, calidad
no determinado, trabajadores desmotivados. NO VAPlan de producción Nº 02 Sus costos son moderados, inestabilidad en la producción y stock y si esto
falla hay insatisfacción de la demanda. NO VAPlan de producción Nº 03 Los costos son bajos, sin embargo al sub-contratarse se puede copiar,
pierde la calidad el producto, riesgo de perder clientes. NO VAPlan de producción Nº 04 Sus contos son moderados, producción es exacta, genera satisfacción al
cliente, se manejan el stock no hay costo de inventario. SI VA
OTRAS TABLAS
PLAN DE PRODUCCIÓN Nº 03: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; SUB-CONTRATACIÓN (27 TRABAJADORES)
Mes Requisito De produccion
Dias de trabajo por
mes
Horas de produccion disponible
Produccion real
Unid. sub-contratacion
Costo de sub-
contratacion
costo tiempo normal
Enero 1850 21 4536 907 943 18860 18144Febrero 1425 20 4320 864 561 11220 17280Marzo 1000 22 4752 950 50 1000 19008Abril 850 22 4752 950 - - 19008Mayo 1150 20 4320 864 186 3720 17280Junio 1725 21 4536 907 818 16360 18144
COSTOSUB-TOTAL 51160 108864TOTAL 160024
PLAN DE PRODUCCIÓN Nº 03: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; SUB-CONTRATACIÓN (28 TRABAJADORES)
Mes Requisito De produccion
Dias de trabajo por
mes
Horas de produccion disponible
Produccion real
Unid. sub-contratacion
Costo de sub-
contratacion
costo tiempo normal
Enero 1850 21 4704 940 910 18200 18816Febrero 1425 20 4480 896 529 10580 17920Marzo 1000 22 4928 985 15 300 19712Abril 850 22 4928 985 - - 19712Mayo 1150 20 4480 896 119 2380 17920Junio 1725 21 4704 940 785 15700 18816
COSTOSUB-TOTAL 47160 112896TOTAL 160056
PLAN DE PRODUCCIÓN Nº 03: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; SUB-CONTRATACIÓN (30 TRABAJADORES)
Mes Requisito De produccion
Dias de trabajo por
mes
Horas de produccion disponible
Produccion real
Unid. sub-contratacion
Costo de sub-
contratacion
costo tiempo normal
Enero 1850 21 5040 1008 842 16840 20160Febrero 1425 20 4800 960 465 9300 19200Marzo 1000 22 5280 1056 - - 21120Abril 850 22 5280 1056 - - 21120Mayo 1150 20 4800 960 - - 19200Junio 1725 21 5040 1008 645 12900 20160
COSTOSUB-TOTAL 39040 120960TOTAL 160000
PLAN DE PRODUCCIÓN Nº 03: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; SUB-CONTRATACIÓN (31 TRABAJADORES)
Mes Requisito De produccion
Dias de trabajo por
mes
Horas de produccion disponible
Produccion real
Unid. sub-contratacion
Costo de sub-
contratacion
costo tiempo normal
Enero 1850 21 5208 1041 809 16180 20832Febrero 1425 20 4960 992 433 8660 19840Marzo 1000 22 5456 1091 - - 21824Abril 850 22 5456 1091 - - 21824Mayo 1150 20 4960 992 - - 19840Junio 1725 21 5208 1041 510 10200 20832
COSTOSUB-TOTAL 35040 124992TOTAL 160032
PLAN DE PRODUCCIÓN Nº 04: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; TIEMPO EXTRAORDINARIO (27 TRABAJADORES)
Mes Inv. Incial
Dias de
Trab. X mes
Hras de prod.
Dispon.
Prod. Turno regular
Pron. De la
demand.
Unid. Disp. Antes
T. ext.
tiempo ext. Exp. Unid.
costo tiempo
extraordi.
existencia seguridad
Exceso de
unid.
costo de
invent.
costo tiempo normal
Enero 400 21 4536 907 1800 -493 493 14790 450 - - 18144Febrero 0 20 4320 864 1500 -636 636 19080 375 - - 17280Marzo 0 22 4752 950 1100 -150 150 4500 275 - - 19008Abril 0 22 4752 950 900 50 - - 225 - - 19008Mayo 50 20 4320 864 1100 -186 116 3480 275 - - 17280Junio 0 21 4536 907 1600 -693 693 20790 400 - - 18144
COSTOSUB-TOTAL 62640 108864TOTAL 171504
PLAN DE PRODUCCIÓN Nº 04: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; TIEMPO EXTRAORDINARIO (28 TRABAJADORES)
Mes Inv. Incial
Dias de
Trab. X mes
Hras de prod.
Dispon.
Prod. Turno regular
Pron. De la
demand.
Unid. Disp. Antes
T. ext.
tiempo ext. Exp. Unid.
costo tiempo
extraordi.
existencia seguridad
Exceso de
unid.
costo de
invent.
costo tiempo normal
Enero 400 21 4704 940 1800 -460 460 13800 450 - - 18816Febrero 0 20 4480 896 1500 -604 604 18120 375 - - 17920Marzo 0 22 4928 985 1100 -115 115 3450 275 - - 19712Abril 0 22 4928 985 900 85 - - 225 - - 19712Mayo 85 20 4480 896 1100 -119 119 3570 275 - - 17920Junio 0 21 4704 940 1600 -660 660 19800 400 - - 18816
COSTOSUB-TOTAL 58740 112896TOTAL 171636
PLAN DE PRODUCCIÓN Nº 04: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; TIEMPO EXTRAORDINARIO (30 TRABAJADORES)
Mes Inv. Dias Hras de Prod. Pron. De Unid. tiempo costo existencia Exceso costo costo
Incialde
Trab. X mes
prod. Dispon.
Turno regular
la demand.
Disp. Antes
T. ext.
ext. Exp. Unid.
tiempo extraordi. seguridad de
unid.de
invent.tiempo normal
Enero 400 21 5040 1008 1800 -392 392 11760 450 - - 20160Febrero 0 20 4800 960 1500 -540 540 16200 375 - - 19200Marzo 0 22 5280 1056 1100 -44 44 1320 275 - - 21120Abril 0 22 5280 1056 900 156 - - 225 - - 21120Mayo 156 20 4800 960 1100 16 - - 275 - - 19200Junio 16 21 5040 1008 1600 -576 576 17280 400 - - 20160
COSTOSUB-TOTAL 46560 120960TOTAL 167520
PLAN DE PRODUCCIÓN Nº 04: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE; TIEMPO EXTRAORDINARIO (31 TRABAJADORES)
Mes Inv. Incial
Dias de
Trab. X mes
Hras de prod.
Dispon.
Prod. Turno regular
Pron. De la
demand.
Unid. Disp. Antes
T. ext.
tiempo ext. Exp. Unid.
costo tiempo
extraordi.
existencia seguridad
Exceso de
unid.
costo de
invent.
costo tiempo normal
Enero 400 21 5208 1041 1800 -359 426 12780 450 - - 20832Febrero 0 20 4960 992 1500 -508 572 17160 375 - - 19840Marzo 0 22 5456 1091 1100 -9 80 2400 275 - - 21824Abril 0 22 5456 1091 900 191 - - 225 - - 21824Mayo 191 20 4960 992 1100 83 - - 275 - - 19840Junio 83 21 5208 1041 1600 -476 626 18780 400 - - 20832
COSTOSUB-TOTAL 51120 124992TOTAL 176112
