Planta Agroindustrial para la elboracion de Harina de Lucuma
-
Upload
luzz-gomez-alvarez -
Category
Documents
-
view
83 -
download
3
description
Transcript of Planta Agroindustrial para la elboracion de Harina de Lucuma
1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
FACULTAD DE ECONOMIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA
GESTION DE PROYECTOS SEGÚN LA GUIA DEL
PMBOK
PROYECTO DE GESTION: PLANTA
AGROINDUSTRIAL DE HARINA DE LUCUMA
INTEGRANTES
1. Avendaño Tellez, Rayza [email protected]
2. Carpio Gonzales, Marisol [email protected]
3. Gomez Alvarez, Luz Marina [email protected]
4. Huañahui Mendoza, Medalit [email protected]
5. Pinto Condori, Luz Mery [email protected]
Lo importante no es tener muchas ideas, sino la idea oportuna en cada caso. 2015
2
INTRODUCCION
En la provincia de Arequipa actualmente es de toda nuestra región una de las impulsoras al
desarrollo, donde se va instalando industrias y mega centros comerciales.
En la provincia hay una creciente industria heladera, donde el sabor más demandado son la
fresa y lúcuma de la población arequipeña, el cual permite que la PLANTA
AGROINDUSTRIAL DE HARINA DE LUCUMA supere el umbral mínimo de demanda
que necesita para llevar a cabo el proyecto y generar desarrollo a nivel local, regional y
nacional.
Para la adquisición del fruto de Lúcuma se cuenta el distrito de Uchumayo que de toda la
provincia su producción es mayor, como segundo productor se encuentra el distrito Santa
Isabel. Para instalar la planta se tomó en cuenta la localización de los insumos como de los
clientes, el cual nos va lleva a una reducción en los gastos de comercialización y
producción.
Donde finalmente el proveedor de fruto de lúcuma se realiza con los productores del
distrito de Uchumayo, considerando que es un punto estratégico para nuestra distribución
del producto final (Harina de Lúcuma).
La planta es una industria que genere una amplia participación de los pobladores y personal
altamente calificado para ofrecer una Harina de Lúcuma de alta calidad y aun precio justo.
3
OBJETIVO GENERAL
Establecer normas como se va llevar a cabo la PLANTA AGROINDUSTRIAL DE
HARINA DE LUCUMA.
Esto consiste en coordinar prosiguiendo con un seguimiento en todas las actividades que se
desarrolle a lo largo del ciclo del proyecto.
OBJETIVO ESPECIFICO
Analizar la demanda del fruto de lúcuma en toda la provincia de Arequipa para
compararla a nivel nacional.
Determinar los productores de la harina de lúcuma a nivel local para el
desenvolvimiento de la planta.
El producto final tenga un reconocimiento ISO a nivel internacional.
4
ÍNDICE
1. Introducción
2. Resumen.
3. Objetivo
3.1.Objetivos generales
3.2.Objetivos específicos
INDICE DE CUADROS
Cuadro Nº 1: Total Demanda
Cuadro Nº 2: Costos del Proyecto
Cuadro Nº 3: Beneficios del proyecto
Cuadro Nº 4: Flujo de caja del proyecto
RESÚMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
a) Nombre Del Proyecto
b) Objetivo Del Proyecto
c) Balance Oferta Y Demanda Del Producto/ Servicio Del Proyecto
d) Descripción Técnica Del Proyecto (Tamaño, Localización, Tecnología
e) Diseño Del Proyecto
f) Costos Del Proyecto
g) Beneficios Del Proyecto
h) Flujo De Caja Del PIP
i) Resultados De La Evaluación Privada
j) Impacto Ambiental
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
5
1. Introducción
En el presente proyecto tiene como problema general de investigación determinar la
factibilidad de instalación de una planta procesadora de Harina de lúcuma, respecto a la
viabilidad técnica y financiera, para satisfacer el mercado insatisfecho nacional e
internacional. Con este proyecto se incentiva el cultivo y nuevas formas de utilización
industrial de la lúcuma, la cual es una fruta de sabor y aroma exótico. Así mismo, veremos
que la tendencia histórica de la producción nacional de harina de lúcuma es creciente entre
los años 2006 – 2015 lo que nos muestra que en adelante esta tendencia continuará
aumentando y eso es beneficioso para nuestro proyecto.
Seguidamente se hará un análisis detallado del mix de mercadotecnia, entre ellos el análisis
de los consumidores meta, el producto, el precio y la distribución, así como las estrategias
de mercado que se utilizara para posicionar el producto en el mercado.
En el proyecto se tiene dos posibles alternativas para la instalación de la planta procesadora
de lúcuma, de las cuales se verán los criterios de evaluación como el VAN, la TIR, entre
otros, también la ingeniería del proyecto, la evaluación social y ambiental del mismo.
6
2. Resumen
El proyecto “Planta Agroindustrial para la Elaboración de Harina de Lúcuma” está abocado
a la factibilidad de producir Harina de Lúcuma, aprovechando la potencialidad que posee la
región Arequipa en cuanto a microclimas y otros factores, los que facilitan la posibilidad
para desarrollar la actividad agro-industrial.
La harina de lúcuma es usada por los fabricantes de helados, cuya demanda no es satisfecha
por la producción nacional; la brecha por cubrir es de 489,000 a 666,000 kg de harina al
año. El valle de Arequipa podría satisfacer esta demanda.
La lúcuma no es conocida en la mayoría de países excepto Chile y Ecuador que también la
producen, pero se ha hecho la prueba de degustación en EE.UU., Japón y Suiza en donde el
producto ha tenido gran acogida, lo que hace amplia la demanda para exportación.
7
3. Objetivo
a. Objetivos generales
Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una planta
procesadora que se encargue de la gestión, procesamiento y producción,
promoción, distribución, venta y exportación de harina de lúcuma.
b. Objetivos específicos
Analizar la demanda nacional e internacional de harina de lúcuma.
Analizar la industrialización de la lúcuma como alternativa a la futura sobre
producción y apertura de nuevos mercados.
Incentivar el desarrollo de mayores áreas de cultivo de lúcuma, para que el
requerimiento de materia prima sea satisfecho en su totalidad.
Determinar la mejor tecnología para la instalación de la planta, tomado
como primera elección maquinaria de origen nacional.
8
RESÚMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
El proyecto está abocado a la factibilidad de producir Harina de Lúcuma, aprovechando la
potencialidad que posee la región Arequipa en cuanto a microclimas y otros factores, los
que facilidad la posibilidad para desarrollar la actividad agro-industrial.
La harina de lúcuma es usada por los fabricantes de helados (Lima), cuya demanda no es
satisfecha por la producción nacional; la brecha por cubrir es de 489,000 a 666,000 kg de
harina al año. El valle de Arequipa podría satisfacer esta demanda.
La lúcuma no es conocida en la mayoría de países excepto Chile y Ecuador que también la
producen, pero se ha hecho la prueba de degustación en EE.UU., Japón y Suiza en donde el
producto ha tenido gran acogida, lo que hace amplia la demanda para exportación.
a) NOMBRE DEL PROYECTO
PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA DE
LÚCUMA.
b) OBJETIVO DEL PROYECTO
Corto plazo:
Organizar a los productores y convencerlos de la rentabilidad del proyecto
Implementar la planta de procesamiento de harina.
Establecer contactos para la venta del producto (locales y externos)
Minimizar los costos de transacción.
Mediano plazo:
Certificaciones de calidad, protección al medio ambiente, etc.
9
Largo plazo:
Posicionamiento de la marca en el mercado, harina con los estándares de
calidad alcanzados.
c) BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO/ SERVICIO DEL
PROYECTO
1. ESTUDIO DE LA DEMANDA
CUADRO 1
TOTAL DEMANDA
Periodos Volumen Bruto
TM
2016 1199.8
2017 1234.5
2018 1269.2
2019 1303.9
2020 1338.6
2021 1373.3
2022 1407.9
2023 1442.6
2. ESTUDIO DE LA OFERTA O COMPETENCIA
En Arequipa se producen 75 TM de lúcuma. En harina se procesa 12,08 TM por
año, dado que solo se procesa el 50% de la producción total.
Competencia Presente y Pasada.
10
d) DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO (TAMAÑO,
LOCALIZACION, TECNOLOGIA)
TAMAÑO DEL PROYECTO INDUSTRIAL
Relación Tamaño Mercado
Producción promedio en los últimos 5 años de harina de lúcuma = 322 TM/Año
Equivale al 36 % de la demanda nacional sin contar con la demanda externa.
Por lo tanto existe un Déficit mínimo de 64% equivalente a 578 TM.
Relación Tamaño Materia Prima
Producción actual de lúcuma en Arequipa = 75 TM/Año
Se industrializa 37.5 TM (50 %) para obtener 12 TM de harina
El 50 % restante se usa para consumo
Relación Tamaño Tecnología
Para la producción actual de harina de lúcuma no se requiere maquinarias o equipos
sofisticados, sus capacidades están en función de la producción.
Relación Tamaño Localización
No hay terrenos de gran tamaño para establecer una gran plantación.
Se requiere de 5 has de terreno, caso contrario, el tamaño estaría en función de la
cantidad de lúcuma a acopiar.
Relación Tamaño Financiamiento
Ningún productor actual está en capacidad de financiar una planta industrial de
procesamiento.
La Planta tendría una capacidad de 290 TM/Año de harina de lúcuma (capacidad
para procesar 5 has de lúcumos mejorados u 8 has de lúcumos francos)
Financiamiento: Capital privado, Propietario de 5 has de plantación.
“PROCESAR 120 TM DE LÚCUMA / AÑO EQUIVALENTE A LA PRODUCCIÓN DE
5 HAS”
11
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Distrito de Uchumayo - Arequipa
TAMAÑO DEL PROYECTO
AGRÍCOLA
Relación Tamaño Mercado
Déficit de sembríos para cubrir la demanda nacional = 101-137 has (15 TM/ha en
otros departamentos)
En Arequipa se necesitaría sembrar 61-91 has (22.5 TM/ha)
Relación Tamaño Tecnología
Mínima.
Relación Tamaño Financiamiento
La producción se inicia a los 4 años de siembra con un 20 %, hasta lograr su
máxima producción al 9º año, estabilizándose la producción 50 a 60 años más
Relación Tamaño de plantaciones de lúcuma
Siembra de 5 has de lúcuma, promoción de siembra a pequeños productores y
acopio bajo la consideración que con 40 has seríamos el primer productor de harina
de lúcuma
e) DISEÑO DEL PROYECTO
1. DESCIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO
El proceso de producción se refiere a la secuencia de operaciones por medio de las cuales
los insumos se transforman e integran hasta llegar a constituir el propio producto del
proyecto.
A. RECEPCIÓN
B. SELECCIÓN
C. LAVADO
12
D. PELADO
E. EXTRACCIÓN DE SEMILLA
F. TROZADO
G. DESHIDRATADO
H. MOLIENDA
G. ENVASADO
f) COSTOS DEL PROYECTO
CUADRO 2
COSTOS DEL PROYECTOS
MATERIAS
PRIMAS
UNIDAD DE
COMPRA
COSTO POR
UNIDAD
UNIDADES
UTILIZADAS COSTO TOTAL
Lúcuma
S/.
120 tm
COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS
OTROS COSTOS VARIABLES
MANO DE OBRA AL DESTAJO
EMPAQUES
COMISIONES POR VENTAS
S/. 450
S/. 300
S/. 100
TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES
COSTO VARIABLE TOTAL (MATERIAS PRIMAS+OTROS COSTOS VARIABLES)
g) BENEFICIOS DEL PROYECTO
El horizonte de planeamiento del proyecto es de 10 años.
Del análisis de costos e ingresos del proyecto tenemos:
13
COK 1 : 20
RELACION BENEFICIO COSTO :
En dólares US$
CUADRO 3
BENEFICIOS DEL PROYECTO
AÑO BENEFICIO COSTOS F. ACTUALIZ. BENEF. NETO COSTO
BRUTO TOTALES 20 ACTUALIZADO ACTUALIZADO
0 1,150,000.00 1.00000 0.00 1,150,000.00
1 468,000.00 135,986.42 0.83333 390,000.00 113,322.02
2 468,000.00 139,047.32 0.69444 325,000.00 96,560.64
3 468,000.00 142,671.10 0.57870 270,833.33 82,564.29
4 468,000.00 146,961.26 0.48225 225,694.44 70,872.52
5 468,000.00 152,040.34 0.40188 188,078.70 61,101.60
6 468,000.00 155,129.00 0.33490 156,732.25 51,952.39
7 468,000.00 155,129.00 0.27908 130,610.21 43,293.66
8 468,000.00 155,129.00 0.23257 108,841.84 36,078.05
9 468,000.00 155,129.00 0.19381 90,701.54 30,065.04
10 468,000.00 155,129.00 0.16151 75,584.61 25,054.20
0.00 0.00
1,962,076.94 1,760,864.41
B/C : 1.1143
El proyecto es rentable
14
h) FLUJO DE CAJA DEL PIP
Producción anual 120.00 TM
Precio
3900 $/TM
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
CUADRO 4
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto
Ingreso por
ventas
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
Otros Ingresos
TOTAL US $
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
468,00
0.00
CUADRO 5
PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto
Gastos de
Producción (1)
129,94
7.25
129,94
7.25
129,94
7.25
129,94
7.25
129,94
7.25
129,94
7.25
129,94
7.25
129,94
7.25
129,94
7.25
129,94
7.25
Gastos de Ventas
4,000.
00
4,000.
00
4,000.
00
4,000.
00
4,000.
00
4,000.
00
4,000.
00
4,000.
00
4,000.
00
4,000.
00
Gastos
Administrativos
(2)
34,214
.00
34,214
.00
34,214
.00
34,214
.00
34,214
.00
34,214
.00
34,214
.00
34,214
.00
34,214
.00
34,214
.00
Gastos
Financieros
95,712
.89
80,408
.38
62,289
.49
40,838
.70
15,443
.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
263,87
4.14
248,56
9.63
230,45
0.74
208,99
9.95
183,60
4.53
168,16
1.25
168,16
1.25
168,16
1.25
168,16
1.25
168,16
1.25
15
i) RESULTADOS DE LA EVALUACION PRIVADA VANE
El horizonte de planeamiento del proyecto es de 10 años.
Del análisis de costos e ingresos del proyecto tenemos:
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO :
COK = 20 %
En dólares US$
CUADRO 6
VANE
AÑO FLUJO ECON. F. ACTUALIZ. V.A.N
0 -1,150,000.00 1.00000 -1,150,000.00
1 332,013.58 0.83333 276,677.98
2 328,952.68 0.69444 228,439.36
3 325,328.90 0.57870 188,269.04
4 321,038.74 0.48225 154,821.92
5 315,959.66 0.40188 126,977.10
6 312,871.00 0.33490 104,779.86
7 312,871.00 0.27908 87,316.55
8 312,871.00 0.23257 72,763.80
9 312,871.00 0.19381 60,636.50
10 312,871.00 0.16151 50,530.41
0.00
201,212.52
VANE = 201,212.52
16
El proyecto es económicamente rentable
TIRE
El horizonte de planeamiento del proyecto es de 10 años.
Del análisis de costos e ingresos del proyecto tenemos:
COK 1 : 20
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO :
COK 2 : 25 %
TIR
j) IMPACTO AMBIENTAL
El lugar donde vamos a implementar nuestra planta es óptimo, de acuerdo a la
normas del medio ambiente del estado Peruano, tanto para nuestra planta como
para el lugar donde se ubicará.
17
DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL GESTIÓN
PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA
DE LÚCUMA
1. ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
18
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
2. PROPOSITO DEL PROYECTO
Organizar a los productores y convencerlos
de la rentabilidad del proyecto
Incentivar el desarrollo de mayores áreas de
cultivo de lúcuma, para que el requerimiento
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
CODIGO FGPR-001
VERSION 1.0
PROYECTO PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
PATROCINADOR
PREPARADO POR AVENDAÑO TELLEZ RAYZA
CARPIO GONZALES MARISOL
GOMEZ ALVAREZ LUZ MARINA
HUAÑAHUI MENDOZA MEDALIT
PINTO CONDORI LUZ MERY
FECHA 18 11 15
REVISADO POR ECON. JULIANA MERY BAUTISTA FECHA 18 11 15
APROBADO POR ECON. JULIANA MERY BAUTISTA FECHA 18 11 15
REVISION DESCRIPCION (REALIZADA POR) FECHA
01 PREPARACION DE LA ACTA DE CONSTITUCION
(LUZ MERY PINTO)
18 11 12
BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
El proyecto para producir Harina de Lúcuma constituye una opción viable para fomentar la
agroindustria que está escasamente desarrollada. El proyecto contribuirá con el crecimiento del
PBI Regional y Nacional y aumentará el valor agregado de este sector. Como consecuencia de
ello se generará empleo en 2 aspectos: Agrícola con las plantaciones, e Industrial en la planta de
procesamiento. También, existe la posibilidad de generar divisas porque el producto es bien
cotizado en muchos países del extranjero.
19
Implementar la planta de procesamiento de
harina.
Establecer contactos para la venta del
producto (locales y externos)
Minimizar los costos de transacción.
Mediano plazo:
Certificaciones de calidad, protección al
medio ambiente, etc.
Largo plazo:
Posicionamiento de la marca en el mercado,
harina con los estándares de calidad
alcanzados.
de materia prima sea satisfecho en su
totalidad.
Determinar la mejor tecnología para la
instalación de la planta, tomado como primera
elección maquinaria de origen nacional.
Analizar la demanda nacional e internacional
de harina de lúcuma.
Analizar la industrialización de la lúcuma
como alternativa a la futura sobre producción
y apertura de nuevos mercados.
3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Incrementar la oferta y satisfacer la demanda de la harina de lúcuma en la provincia de
Arequipa.
4. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
Proceso de adquisición de equipamiento dentro de los plazos establecidos y las
características requeridas.
Montaje de instrumentos de campo y canalización de cableado eléctrico, acorde a los
requerimientos de la parte interesada.
Personal de área de operación y mantenimiento de la planta capacitado para la
operación de los equipos
20
5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL
Es el factor más influyente e importante para localizar la planta, esto se debe al alto
grado de percibilidad de la lúcuma es por eso que se requiere una planta ubicada muy
cerca de la zona de producción, esto nos permitirá un rápido transporte y un costo
mínimo.
Es recomendable la ubicación de la planta en un terreno que tenga zonas de fácil acceso.
Se buscará la cercanía al mercado consumidor y su distribución, para ello se hará una
evaluación de las vías de acceso terrestre, aéreo y marítimo; buscando así el menor costo
de transporte.
Siendo el proceso semi – mecanizado, es que se requerirá mano de obra calificada y
semi calificada.
Se considerará el costo hora – hombre.
EXTENSION Y ALCANCE DEL PROYECTO
6. FASES DEL PROYECTO 7. PRINCIPALES ENTREGABLES
Fase I – Gestión del proyecto
Proceso de Iniciación:
Gestión de Integración:
- Acta de constitución del proyecto. Gestión
de Comunicaciones:
- Registro de Interesados
Proceso de Planificación :
Gestión de Integración:
-Plan para la Dirección del Proyecto
Gestión del Alcance:
- Plan de Gestión del Alcance.
-Plan de gestión de requisitos.
-Declaración de alcance del proyecto.
-Estructura de Desglose de Trabajo - EDT.
-Diccionario de la Estructura de Desglose de
21
Trabajo - EDT
Gestión de Tiempo:
- Plan de Gestión del Tiempo.
- Matriz de Asignación de Responsabilidades
(RAM).
- Requerimiento de Recursos del Proyecto
- Estimación de Tiempos de los Entregables.
- Cronograma del Proyecto.
- Documento de Hitos. Gestión de Costos:
- Plan de Gestión del Costo
- Estimación de Costos.
- Presupuesto del Proyecto (Línea Base del
Costo)
Gestión de Calidad:
- Plan de Gestión de Calidad
Gestión de RRHH:
- Plan de Gestión de Personal
Gestión de Comunicación:
- Plan de Gestión de Comunicaciones
Gestión de Riesgos:
- Plan de Gestión de Riesgos
-Categorización de los Riesgos en el
Proyecto - RBS
- Identificación de Riesgos - Análisis FODA.
- Identificación de Riesgos - Tormenta de
Ideas.
- Plan de Respuesta de Riesgos. Gestión de
Adquisiciones:
- Plan de Gestión de Adquisiciones
Proceso de Ejecución:
22
Gestión de Calidad:
- Normas de Calidad
-Procedimientos de Aseguramiento de
Calidad de los Entregables.
Gestión de RRHH:
- Matriz de Asignación de Responsabilidades
(RAM).
- Desarrollo del Equipo del Proyecto
- Organigrama del Equipo del Proyecto
Gestión de Comunicación:
- Índice del Archivo del Proyecto
Gestión de Adquisiciones:
- Enunciado del Trabajo (SOW)
- Modelo de Contrato
Proceso de Seguimiento y Control.
Gestión de Calidad:
- Lista de Verificación de Entregables
- Acciones Preventivas y Correctivas
Gestión de Comunicación:
- Relación de Informes del Proyecto
- Relación de informes de Rendimiento
- Relación de entregables terminados
- Informe de Rendimiento de los Indicadores
de Gestión
-Relación de Requerimientos de Cambio que
fueron atendidos
Proceso de Cierre:
- Actas Formales de Entregables
Fase II – Diseño
Plano de Arquitectura de Red Actual.
Rediseño de Plano de Arquitectura de Red
23
aprobado.
Plano de Control PID – Plan Maestro de
Automatización.
Plano de Control PID aprobado. Documento
de Lista de Señales eléctricas aprobadas.
Documento de Hardware y Software
aprobados.
Fase III – Requerimiento de Adquisiciones
Equipos Adquiridos : secadores de aire
caliente, báscula – ensacadora, secadores de
túnel, molienda, lavadora ,mecánica, peladora
mecánica
Muebles y Sillas. Monitores LCD.
Servicios Adquiridos : Servicio de
Programación. Servicio de Montaje Eléctrico.
Servicio de Tendido de Red Planos :
. Plano de acondicionamiento eléctrico para
motores aprobados.
Fase IV – Implementación
Basculas, moliendas, instrumentos, monitores
ldc, y muebles localizados
Fase V – Arranque del Sistema
Comisionamiento:
Pruebas de comunicación aprobado. Pruebas
punto a punto de todos los equipos Puesta en
marcha:
Pruebas de las estrategias de control,
enclavamientos y secuenciamientos de
control.
Operación Asistida.
Fase VI – Termino de Obra
Informe de pruebas del Sistema de Control
aprobado.
Planos Eléctricos finales del montaje de
24
instrumentación y acondicionamiento de
Motores d elas maquinas.
8. INTERESADOS CLAVE
Gerencia
Jefe de planta
Jefe de producción
Jefe de administración y finanzas
Jefe de recursos humanos
Proveedores
Equipo de proyecto
Supervisores y operadores
Asistentes de áreas
9. RIESGOS
Demora en el proceso de Adquisición.
Problemas de financiamiento del Patrocinador
Problemas en la capacitación del personal.
10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Aprobación del documento de arquitectura
Inicio de la etapa de implementación.
El personal que trabajará en la operación de estos equipos, deben estar 100%
Capacitados, una semana antes del inicio de la operación de este sistema.
La fase de implementación y arranque del Sistema, durará 1 mes, tiempo que
corresponde al periodo de parada de planta.
11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El costo del proyecto será asumido en un 100% por el Patrocinador
NOMBRE DEL PATROCINADOR: UNSA
12. REQUERIMIENTOS DE APROBACION DEL PROYECTO
REQUERIMIENTOS EVALUADOR
(persona encargada)
FIRMA CIERRE DEL
PROYECTO
25
Proceso de
adquisición de
equipamiento dentro
de los plazos
establecidos y las
características
requeridas.
JEFE DE LOGISTICA
JEFE D E PLANTA
Montaje de
instrumentos de
campo y
canalización de
cableado eléctrico,
acorde a los
requerimientos de la
parte interesada.
JEFE DE PRODUCCION
Personal de área de
operación y
mantenimiento de la
planta capacitado
para la operación de
los equipos
JEFE DE RECURSOS
HUMANOS
13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
El gerente del proyecto será:
CARGO: Luz Marina Gomez Alvarez
14. AUTORIDAD ASIGNADA
26
El encargado de los recursos del patrocinado será :UNSA
2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
DECLARACIÓN DE ALCANCE CÓDIGO FGPR-004 versión 1.0
PROYECTO: PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN
DE HARINA DE LÚCUMA
GERENTE: Luz Marina Gómez Álvarez
PREPARADO
POR:
AVENDAÑO TELLEZ RAYZA
CARPIO GONZALES MARISOL
GOMEZ ALVAREZ LUZ MARINA
HUAÑAHUI MENDOZA MEDALIT
PINTO CONDORI LUZ MERY
FECHA 20 11 15
REVISADO POR: -ECON. JULIANA BAUTISTA FECHA 20 11 15
REVISADO POR: -ECON. JULIANA BAUTISTA FECHA 20 11 15
REVISIÓN
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA
01 AVENDAÑO TELLEZ RAYZA 20 11 15
02 CARPIO GONZALES MARISOL 20 11 15
03 HUAÑAHUI MENDOZA MEDALIT 20 11 15
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE LA ORGANIZACIÓN
PROPÓSITO DEL PROYECTO
1.1. Producir harina de lúcuma con
estándares de calidad que satisfagan las
expectativas de los clientes
2.1. Con el sistema integral de control se
evitan costosas paradas al mantenerse
continuamente con respecto a la cantidad
de disponibles.
1.2. Implementar la planta de
procesamiento de harina.
2.2. Contar maquinaria de nuevas
tecnologías, que permita disminuir el
costo del proceso de producción
27
1.3. Establecer contactos para
la venta del producto (locales y
externos)
2.3 posicionamiento del producto en el
mercado de Arequipa.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Certificaciones de calidad, protección al medio ambiente, etc.
Posicionamiento de la marca en el mercado, harina con los estándares de calidad
alcanzados.
4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
4.1. Conseguir proveedores que cumplan nuestros requisitos de calidad, costo y tiempo.
4.2. Personal capacitado en la elaboración y procesamiento de la harina de lúcuma
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
El lúcumo es un árbol perenne de fuste recto y cilíndrico, que alcanza los quince
metros de altura. Su madera es de color claro, grano fino y resistente. La copa es densa
y de forma esférica; las hojas se concentran en el ápice de las ramas tiernas,
ligeramente pubescentes, y son de forma elíptica, con la base achatada. Tienen entre 12
y 25 centímetros de largo, textura coriácea, y color verde oscuro en el envés
6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
ENTREGABLE DESCRIPCIÓN
HARINA DE LUCUMA
Las frutas tropicales son un ingrediente
único que pueden utilizarse en muchas
variedades de productos comestibles y
bebidas. La lúcuma es conocida por su
brillante aroma y sabor dulce, lo cual,
representa una oportunidad de negocio en
el mercado interno y externo.
Producción y comercialización de lúcuma
de óptima calidad, principalmente con
valor agregado al mercado americano y
europeo.
La harina de lúcuma, tiene una amplia
demanda gracias a su exquisito aroma y
sabor, pues es utilizado en las heladerías y
últimamente en la repostería.
28
Estos productos responden a las
necesidades del consumidor, Siendo su
mayor preocupación por el cuidado de la
salud.
La producción de lúcuma durante todo el
año en el valle de Arequipa, cultivos
manejados sin técnicas y productos sin
valor agregado
29
3. REGISTRO DE INTERESADOS
REGISTRO DE INTERESADOS CÓDIGO FGPR-002 versión 1.0 PROYECTO PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE HARINA DE LÚCUMA PREPARADO POR: AVENDAÑO TELLEZ RAYZA
CARPIO GONZALES MARISOL
GOMEZ ALVAREZ LUZ MARINA
HUAÑAHUI MENDOZA MEDALIT
PINTO CONDORI LUZ MERY
fecha 21 11 15
REVISADO POR: ECON. JULIANA BAUTISTA fecha 21 11 15 APROBADO POR: ECON. JULIANA BAUTISTA fecha 21 11 15
Nombres
y
Apellidos
Organi
zación
Cargo Informaci
ón de
contacto
Requerimientos
sobre el producto
Influencia Influencia sobre Tipo de interés
I P E S C
Luz pinto
Condori
Jefe de
producció
n
drinit_14@
yahoo.es
Sistema de control
estable
F F
Fase de ejecución,
supervisión y
control
Montaje de
instrumentos de
campo y
canalización de
cableado eléctrico,
acorde a los
requerimientos de
la parte interesada.
Luz
Gomez
Alvarez
Gerente
general
luces_20_l
uz@hotma
il.com
F Diseño técnico de
la solución,
construcción,
Implementación,
capacitación.
Económico
(Venta).
30
Rayza
Avendaño
Téllez
Jefa del
área de
logística
rayzatellez
@gmail.co
m
Abastecimiento
Equipos en forma
oportuna.
F F F Fase de Inicio,
Planificación y
ejecución.
Económico.
Control
Inventarios.
Medalit
Huañahui
Mendoza
jefa de
ventas
medalitmd
@gmail.co
m
F Diseño técnico de
la solución,
Implementación.
Económico
(Venta).
Marisol
Carpio
Jefa de
R.R.H.H.
marisolvict
orina@hot
mail.com
Automatizar el
Área de secado y
Clarificación de la
lúcuma,
F F F F F Fase de Inicio,
planificación,
ejecución,
Supervisión y
Control y Cierre.
Personal de área de
operación y
mantenimiento de
la planta capacitado
para la operación
de los equipos
31
4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Nombre del Proyecto PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA
ELABORACIÓN DE HARINA DE LÚCUMA
Preparado por AVENDAÑO TELLEZ RAYZA
CARPIO GONZALES MARISOL
GOMEZ ALVAREZ LUZ MARINA
HUAÑAHUI MENDOZA MEDALIT
PINTO CONDORI LUZ MERY
Fecha 22-11-2015
1 Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto
Las iniciativas de alcances serán distribuidas, organizadas en las respectivas áreas
(producción, distribución, etc.) revisadas con el Gerente del proyecto.
2 Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la
frecuencia e impacto de los mismos)
Los cambios del proyecto deben ser evaluados y aprobados. El Gerente de Proyecto
debe cuantificar el impacto y proveer alternativas de solución.
Los cambios solicitados serán revisados en las reuniones semanales, se indica el estado
de los mismos en la reunión siguiente a la que fue solicitado.
3 ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?
El personal que se designe revisará la solicitud de cambios del alcance y hará una
evaluación del mismo. El podrá requerir de la solicitante información adicional.
4 Describir como los cambios del alcance serán integrados al proyecto
Si el impacto del cambio no modifica el diagnóstico del proyecto será aprobado por el
Gerente del Proyecto
5 Comentarios Adicionales
Todas las modificaciones serán evaluadas y aprobadas por el gerente del proyecto.
32
4.2. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
RECOPILACIÓN DE REQUISITOS
PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS
TRAZABILIDAD
Para poder tener un buen seguimiento a los requerimientos seleccionados se utilizara una matriz de trazabilidad que tendrá los siguientes puntos:
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
PROYECTO Planta Agroindustrial para la Elaboración de Harina de Lúcuma
GERENTE Luz Gomez Alvarez - Gerente General
Corporativo FECHA 22 11 15
PREPARADO POR Rayza Avendaño Téllez - Jefe de
Mercado y Ventas FECHA 22 11 15
REVISADO POR Medalit Huañahui Mendoza - División
de Energía FECHA 22 11 15
APROBADO POR Carpio Gonzales Marisol Victorina -
Superintendente de Fabrica FECHA 22 11 15
Requisito Descripción Prioridad Código EDT Estado actual Fecha
1.- Se realizara una entrevista a cada jefe de área para que nos puedan brindar si se requiere de una ampliación o mejora dentro del centro de trabajo. 2.- Entrevistas personales con los proveedores de nuestros productos.
En este caso se realizara un listado con los requerimientos más esenciales por cada área, donde se considerara la capacidad de cada responsable por adquirir dicho requerimiento, a la vez se analizara las consecuencias que traerá estos requerimientos en nuestro proyecto, el porcentaje de influencia será de 65% al 35% respectivamente, esto nos ayudara a determinar la priorización de los requerimientos.
33
GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
4.3 PLAN DE GESTION DE TIEMPO
NOMBRE DEL
PROYECTO
PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA
ELABORACIÓN DE HARINA DE LÚCUMA
PREPARADO POR AVENDAÑO TELLEZ RAYZA
CARPIO GONZALES MARISOL
GOMEZ ALVAREZ LUZ MARINA
HUAÑAHUI MENDOZA MEDALIT
PINTO CONDORI LUZ MERY
FECHA 22-11-2015
Personas autorizadas a solicitar cambio de cronograma
NOMBRE CARGO UBICACIÓN
Rayza Avendaño Téllez Jefe de producción Área de producción
Luz pinto Condori Jefa del área de logística Área de logística
Personas que aprueban requerimiento de cambio de cronograma
NOMBRE CARGO UBICACION
Rayza Avendaño Téllez Jefe de producción Área de producción
Luz pinto Condori Jefa del área de logística Área de logística
El único que podrá solicitar algún cambio en los requerimientos serán los jefes responsables de cada área, este pedido pasara primeramente a manos del Gerente General quien evaluara el impacto y pasara a la Superintendencia de Fabrica para su aprobación.
La calificación de cada requerimiento será responsabilidad de cada jefe de área. Deben tener un registro de los entregables entregados a tiempo y los que no fueron entregados a tiempo.
34
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto:
Atrasos ocasionados por los sub-contratistas
Accidentes de trabajo.
Cambio de sub-contratistas por fuerza mayor.
Incumplimiento del proveedor en la entrega de materiales.
Mal establecimiento de la secuencia de actividades.
Posibles huelgas o revuelcos sociales
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en
cronograma
- Para reportar el impacto por cambios en el cronograma se utilizará el formato N°
FGPR-
007-A que incluye la siguiente información:
1) Indicar en el informe a la persona responsable del mismo y fecha de ocurrencia del
problema.
2) Descripción del problema indicando el grado de urgencia.
3) Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance).
4) Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes
áreas (costo, calidad, tiempo y alcance).
5) Recomendación en la selección de la alternativa de solución.
6) Documentos sustentatorios.
- El informe será entregado a la persona correspondiente para ser analizado en reunión
de trabajo con la finalidad de discutir las alternativas, seleccionar la mejor con los
ajustes necesarios.
Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:
Designación de Responsabilidades :
PLANIFICACION: Marisol Carpio
EJECUCION: Huañahui Medalit
Modalidad de Cambios :
a.- Cuando las solicitudes son de parte del subcontratista:
Las solicitudes de cambio de cronograma se realizaran cada semana, el cual
35
debe estar presentada por el representante del sub contratista.
Las solicitudes de cambio deberán presentarse, a más tardar, a los 5 días hábiles
de que se produce el inconveniente que genera el retraso en la entrega del
entregable.
Estas solicitudes serán revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en
primera instancia, si es un cambio “viable” según el plan de gestión del alcance
(No debe pasar del 15% del cronograma del proyecto).
Las solicitudes de cambio de cronograma comenzarán a revisarse los días
sábados de cada semana, teniendo un plazo máximo de 5 días para dar respuesta
a la solicitud.
La solicitud de cambio será aprobada por el Gerente de Proyecto (Luz Marina
Gomez).
b.- Cuando las solicitudes son de parte del equipo de trabajo (personal autorizado):
Después de evaluar la causa de demora en cronograma debido a un
inconveniente, informará al Gerente de Proyecto la necesidad de realizar un
cambio en el cronograma.
En caso el problema que genera la solicitud de cambio del cronograma afecte el
alcance del proyecto o sobrepase los límites de cronograma establecidos en el
plan de gestión del proyecto, entonces se deberá presentar el formato N° FGPR-
007-A al Gerente General para que este último tome la decisión de aprobar o
rechazar la propuesta.
El Gerente General tiene un plazo máximo de 2 días para tomar la decisión de
aprobar o rechazar la propuesta.
36
4.4 PLAN DE GESTION DE COSTOS
Proyecto PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
Preparado
por
AVENDAÑO TELLEZ RAYZA
CARPIO GONZALES MARISOL
GOMEZ ALVAREZ LUZ MARINA
HUAÑAHUI MENDOZA MEDALIT
PINTO CONDORI LUZ MERY
Fecha 22/11 2015
Revisado
por
Econ. Juliana Bautista López Fecha 22/11 2015
Aprobado
por
Econ. Juliana Bautista López Fecha 22/11 2015
Personas autorizados a solicitar cambios en el costo Nombre Cargo Ubicación
Rayza Avendaño Téllez Jefe financiero Oficina
Marisol Carpio Gonzales Asistente contable Oficina
Medalit Huañahui Mendoza Cajeros Caja
Personas que aprueben el requerimiento de cambios en costo contractual Nombre Cargo Ubicación Rayza Avendaño Téllez Gerente General planta Oficina del gerente
Luz Gomez Alvarez Gerente del proyecto Oficina de proyecto
Personas que aprueban requerimientos de cambio de costo interno ofrecido:
Gerente del proyecto, Gerente General
Razones aceptables para cambios en el costo del proyecto : Ampliación del alcance
Cambios de fechas de entrega
Restricción presupuestal
Describir cómo calcular e informar el impacto en el proyecto provocado por el cambio en el
costo :
Clientes que soliciten cambios
Impacto del propio proyecto (costo, tiempo, calidad )
37
Describir cómo serán administrados los cambios en el costo :
Los cambios realizados en el costo se denominarán presupuestos deductivos o adicionales,
según sea el caso. La persona autorizada a solicitar cambios en el costo deberá elevar su
solicitud a la persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, justificando su pedido en
forma documentada. Sólo procederán presupuestos adicionales si se demuestra que éstos son
necesarios para lograr el alcance del proyecto y que sean originado por omisiones o defectos
en la formulación del alcance El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto
adicional:
Dentro de los quince días máximos calendario se determinara la modificación del costo
del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el costo deberá sustentar su
pedido, señalando las causas que originaron el adicional o deductivo, acompañado una
propuesta de la modificación del presupuesto precisando los montos y el sustento
analítico necesario.
La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco días
calendario posterior a la recepción de la solicitud, deberá emitir la orden de proceder,
autorizando el cambio del costo.
Una vez emitida la orden de proceder, será responsabilidad del equipo de trabajo actualizar los
documentos que se vean afectados por dicha orden de proceder.
4.5 PLAN DE GESTION DE RIESGOS
Nombre del Proyecto PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA
ELABORACIÓN DE HARINA DE LÚCUMA
Preparado por AVENDAÑO TELLEZ RAYZA
CARPIO GONZALES MARISOL
GOMEZ ALVAREZ LUZ MARINA
HUAÑAHUI MENDOZA MEDALIT
PINTO CONDORI LUZ MERY
Fecha 22-11-2015
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:
Alcances
Seguimientos de riesgos más críticos
Procesos de gestión de riesgos establecerlos.
Herramientas
38
Juicios de expertos
Análisis de los supuestos analizados
Opiniones de las gerencias especializadas para cada riesgo establecido
Roles y responsabilidades
Gerente de Proyecto: Responsable de identificación, priorización y seguimiento
de riesgos, proponer acciones para afrontar los riesgos identificados
Equipo de Trabajo: Responsable asesoramiento de riesgos, identificación de los
riesgos.
Acción del manejo del Riesgo #1: Debido a que el proveedor incumpla con el
equipamiento de las maquinarias trituradoras, éste no estaría listo, lo que implicaría un
atraso en la programación de entrega.
Líder del Equipo
Jefe de Almacén y Logística
Miembros del Equipo
Asistente de Logística
Administrador de Almacén
Supervisor de Obra
Soporte
Definir en el contrato una cláusula de penalidad por el no cumplimiento de la fecha de
entrega.
Acción del manejo del Riesgo #2: Al tener una baja calidad de los módulos de entrada
analógica, la medición de la instrumentación de campo tendría errores de exactitud, lo
que implicaría que el monitoreo de estas variables del proceso no sean reales.
Líder del Equipo
Asistente de Instrumentación
Miembros del Equipo
Administrador de Red
Supervisor de Obra
Soporte
El personal de instrumentación encargado del mantenimiento del sistema.
4.6 PLAN DE GESTION DE CALIDAD
39
PLAN E GESTIÓN DE LA CALIDAD
CÓDIGO FGPR-016 versión 1.0
PROYECTO PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE
HARINA DE LÚCUMA
PREPARADO
POR:
AVENDAÑO TELLEZ RAYZA
CARPIO GONZALES MARISOL
GOMEZ ALVAREZ LUZ MARINA
HUAÑAHUI MENDOZA MEDALIT
PINTO CONDORI LUZ MERY
FECHA 22 11 15
REVISADO
POR:
ECON. JULIANA BAUTISTA FECHA 22 11 15
APROBADO
POR:
ECOM. JULIANA BAUTISTA FECHA 22 11 15
GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
La harina de lúcuma que elaborara nuestra empresa cumplirá con los niveles de calidad
e higiene más exigentes del mercado nacional e internacional para dar al mercado
industrial un producto A- 1, la elección de materia prima es una de las tareas más
importantes de nuestra empresa, ya que ésta es la base para la obtención de un
producto diferenciado y de buena calidad.
Consideramos que si los insumos son de buena calidad, el producto final será de buena
calidad.
Brindaremos una línea de atención de servicio al cliente para poder absolver todas las
dudas o consultas sobre el producto, además el cliente podrá visitar nuestra página web
implementada, donde accederá a toda la información referente a nuestra empresa y a
nuestro producto como por ejemplo las propiedades nutritivas de la lúcuma y recetas
en las cuales pueda utilizar nuestro producto. Así mismo, existirá un link para compras
vía online.
Contaremos con un servicio de garantía para respaldar la calidad de nuestro producto.
Se tendrán normas y reglamentos bien asignados como el MOF y otros y las areas en
las que se van a asignar son de RECEPCIÓN, SELECCIÓN, LAVADO, PELADO,
EXTRACCIÓN DE SEMILLA, TROZADO, DESHIDRATADO, MOLIENDA,
ENVASADO.
PLANIFICAR LA CALIDAD
Dentro del plan de calidad están también considerados los Métodos de análisis y control
40
de calidad
• HUMEDAD
Se determinó en pulpa, hojuela semiseca o harina de lúcuma, del siguiente modo: una
muestra de harina o pequeños pedazos de fruta (6 a 8 gramos) se pesan exactamente en
placas petri en la balanza analítica y se colocan dentro de una estufa a 100ºC para eliminar
toda la humedad que contengan. La pérdida de peso indica la cantidad de agua contenida y
de esta forma podemos saber cuál fue la humedad inicial.
• SÓLIDOS SOLUBLES
Se determinaron mediante la medida de los grados Brix de una solución preparada a partir
de harina de lúcuma. Para ello, se disolvieron 5 g de harina de lúcuma en agua, en un vaso
de precipitado (a 60ºC para conseguir una mejor disolución de los sólidos solubles). Luego
se retira el recipiente y se deja enfriar hasta temperatura ambiente. Después se transfiere a
una fiola y se completa el volumen con agua hasta 50 mL, y se deja reposar por 3 horas
para que puedan sedimentar todos los sólidos insolubles. Finalmente se colocan unas gotas
de este extracto en el refractómetro, y se toma la lectura del instrumento en grados Brix.
• GRANULOMETRÍA
Se determinó la distribución del tamaño de partícula de la harina de lúcuma. Para ello se
realizó el tamizado de muestra de 100 g de harina de a través de una serie de tamices, de
modo tal que la fracción que pasa el tamiz de malla más amplia se tamiza en el siguiente
más delgado y así sucesivamente. Entonces se obtienen las proporciones de harina de que
pasan para cada tamiz.
• ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
Consiste en determinar la presencia de agentes microbianos tanto en la hojuela semiseca,
como en la harina de lúcuma. Todos estos agentes microbianos deben dentro de los límites
establecidos por DIGESA para frutas desecadas (resolución ministerial Nº 615-2003-
SA/DM).
REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Aseguramiento de Calidad. Es responsable el Supervisor de Calidad ejecutar el
Aseguramiento de Calidad durante todo el Proyecto, revisa el Planeamiento de los procesos
del proyecto contra lo ejecutado, plantea acciones preventivas o correctivas según sean
necesario. Se informa semanalmente en las reuniones de Calidad al Gerente del Proyecto y
al Equipo del Proyecto.
REALIZAR CONTROL DE CALIDAD
Control de Calidad: El Analista de Calidad es responsable de la ejecución del Control de
Calidad. Se revisara y controlara cada proceso este realizado de la mejor manera y como se
establece en las normas y que cada procedimiento este bien definido.
Control de Calidad del Contenido: El encargado de revisas la conformidad de la calidad
de la harina será el analista de calidad de la empresa y debe ser informado semanalmente.
Control de Calidad de Redacción y Formato: El Analista de Control de Calidad revisa
con la Asesoría de un Redactor/Corrector la redacción de los documentos, las
observaciones que se puedan formular, se informan en la reunión semanal de Calidad.
REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO
La herramienta q se utilizara para verificar el proceso adecuado de la harina de lúcuma será
el Curso grama analítico de material y proceso y el supervisor de calidad será el que será el
encargado de revisar continuamente.
41
EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESOS
ROCEDIMIENTOS
RECURSOS
Plano de Control PID
aprobado
Evaluación
independiente.
Responsable del Entregable
Servicio de
Programación
Plan Maestro de
Automatización. Lista
de Control.
Técnico (Administrador de
Redes) para supervisión
durante la programación.
Responsable del
Entregable.
Servicio de Montaje
Eléctrico
Inspección.
Lista de control.
Técnico (Supervisor
Eléctrico) para supervisión
durante el cableado
externo. Responsable del
Entregable.
Pruebas de las
Estrategias de control,
enclavamientos y
secuenciamientos de
control.
Inspección.
Lista de control.
Responsable del
Entregable.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL
PROYECTO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Gerente del Proyecto
Supervisores de Calidad
Analista de Calidad
Equipo del Proyecto
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROLES
A C RESPONSABILIDADES
Gerente de
Proyecto
X X Es el responsable de la Generación del Plan de
Gestión de Calidad.
Responsable de la aprobación de las actividades
42
de aseguramiento y control de calidad.
Definir el equipo de la calidad y sus roles.
Equipo de control de
Calidad
X X Conformado por el Supervisor de Calidad y el
analista de calidad
Plantear las acciones para el aseguramiento de
la calidad
Efectuar el control de calidad para los
entregables del producto y del proyecto
Asesorar en aspectos de calidad al Gerente de
Proyecto y al equipo de Proyecto
Analista para la
Calidad
X X Asesora al equipo del proyecto en temas de
calidad específicas.
Equipo de Proyecto
X X Son responsables de guardar las normas de
calidad para los procesos del proyecto y la
generación de entregables.
4.7 PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
PROYECTO PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN
DE HARINA DE LÚCUMA
PREPARADO POR:
AVENDAÑO TELLEZ RAYZA
CARPIO GONZALES MARISOL
GOMEZ ALVAREZ LUZ MARINA
HUAÑAHUI MENDOZA MEDALIT
PINTO CONDORI LUZ MERY
FECHA 22 11 15
REVISADO POR:
ECON. JULIANA BAUTISTA FECHA 22 11 15
APROBADO POR:
ECON. JULIANA BAUTISTA FECHA 22 11 15
43
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
PLANIFICACION DE LA COMUNICACIÓN
Determina las necesidades e informaciones y comunicación de los interesados: quién
necesita qué información, para cuando la necesita, cómo le será suministrada y por
quién.
El Gerente del Proyecto debe considerar la cantidad de canales necesarios desde un
principio con el fin de que la información fluya y llegue a todos los involucrados.
Los requisitos de comunicación deben de cumplir con los siguientes requisitos:
Relación de responsabilidades
Organigramas
Departamentos involucrados
Relación de involucrados
Información sobre los interesados
Información interna
Información externa
NECESIDADES DE INFORMACION
Identificar las necesidades de información y definir los medios adecuados para obtener y
distribuir la información en las distintas áreas y en los interesados (involucrados) para
alcanzar los objetivos del proyecto.
Por otro lado el proceso de información debe contar con alcances bien definidos que
sienten las responsabilidades sobre cada una de los involucrados internos y externos
como se detalla a continuación:
AREA DE PRODUCCION
• Plan del proyecto
• Informes detallados del avance
• Informes sobre las solicitudes de cambio
EQUIPO DE PROYECTO
Plan del proyecto
Informes de avances
44
Solicitudes de cambio
Detalles de las contrataciones de proveedores o subcontratos
Minutas de reunión
Matriz de riesgos
Diagnóstico del proyecto
4.8. PLAN DE GESTION DE PERSONAL
ROL EN EL PROYECTO GERENTE GENERAL
FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión de la empresa.
Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas
consignadas en los planes, detectando los problemas y estableciendo las
medidas correctivas.
Aprobar las normas y procedimientos de carácter interno que sean
necesarios para el desarrollo de la gestión y velar su cumplimiento.
Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para
mantener el buen funcionamiento de la empresa.
Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos
empresariales.
Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan modificaciones y
Proyecto PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
Preparado por AVENDAÑO TELLEZ RAYZA
CARPIO GONZALES MARISOL
GOMEZ ALVAREZ LUZ MARINA
HUAÑAHUI MENDOZA MEDALIT
PINTO CONDORI LUZ MERY
fecha 22/11 2015
Revisado por ECON. JULIANA BAUTISTA LOPEZ
fecha 22/11 2015
Aprobado por ECON. JULIANA BAUTISTA LOPEZ
fecha 22/11 2015
45
adaptaciones para operar en diferentes ambientes.
Analizar el Comportamiento de la Demanda de los diferentes productos
que ofrece la empresa.
Publicitar y Promocionar los productos que ofrece la empresa.
Definir Estrategias de Comercialización
DISPONIBILIDAD
Descripción del
puesto a requerir
Externo
interno
Número
estimado
Fecha de
ingreso
Fecha
retiro
Tiempo
requerido
Gerente del
proyecto
interno
1
Externo
Incorporación al proyecto
Evento disparador Sincronización prevista
Renuncia Inmediato con la
designación de reemplazo o
presidente de la
cooperación
Enfermedad Inmediato con la
designación de reemplazo
por el presidente de la
cooperativa
Notas
A tiempo parcial
ROL EN EL PROYECTO JEFE DE PRODUCCION
FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Planificar, coordinar y ejecutar el programa de producción.
Asegurar la disponibilidad de los recursos para las operaciones y dar
seguimiento al proceso.
Gestionar y supervisar la eficiencia de los procesos de producción y
logística.
Establecer y evaluar los índices de productividad del proceso.
Determinar, recopilar y analizar los datos para demostrar la idoneidad de
los procesos operativos e implementar las mejoras necesarias.
Implementar políticas de Higiene y Seguridad Industrial.
Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente General.
DISPONIBILIDAD
Descripción del Externo Número Fecha de Fecha Tiempo
46
puesto a requerir
interno
estimado ingreso retiro requerido
Gerente del
proyecto
interno
1
Externo
Incorporación al proyecto
Evento disparador Sincronización prevista
Renuncia Inmediato con la
designación de reemplazo o
presidente de la
cooperación
Enfermedad Inmediato con la
designación de reemplazo
por el presidente de la
cooperativa
Notas
A tiempo parcial
ROL EN EL PROYECTO SUPERVISOR DE PRODUCCION
FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Asegurar el cumplimiento del programa diario de producción.
Medir diariamente los indicadores e informar semanalmente al Jefe de
Producción para su análisis.
Asegurar el cumplimiento de Buenas prácticas de manufactura,
normativas de higiene y seguridad ocupacional.
Controlar los puntos críticos en el proceso de producción.
Mejorar la eficiencia del proceso, reduciendo los tiempos muertos y
minimizando los costos.
Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe de
Producción.
DISPONIBILIDAD
Descripción del puesto a requerir
Externo interno
Número estimado
Fecha de ingreso
Fecha retiro
Tiempo requerido
Gerente del proyecto
interno 1
Externo
Incorporación al proyecto
Evento disparador Sincronización prevista
Renuncia Inmediato con la designación de reemplazo o presidente de la cooperación
enfermedad Inmediato con la designación de reemplazo por el presidente de la cooperativa
Notas
47
A tiempo parcial
ROL EN EL PROYECTO ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD
FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Velar por el cumplimento de las normas y estándares de calidad en cata
etapa del proceso de producción.
Responsable del cumplimiento de los programas de Higiene y
Saneamiento.
Elaborar el plan de inspección y ensayos para entregar al Supervisor de
Producción.
Verificar que se cumpla el plan de calibración de equipos de seguimiento
y control.
Determinar y elaborar los registros necesarios para la evidencia de la
conformidad del proceso.
Verificar que la materia prima y demás insumos cumplan con los
requisitos necesarios para el proceso de producción.
Identificar problemas y oportunidades de mejora en el proceso.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Supervisor de
Producción.
DISPONIBILIDAD
Descripción del
puesto a requerir
Externo
interno
Número
estimado
Fecha de
ingreso
Fecha
retiro
Tiempo
requerido
Gerente del
proyecto
interno
1
Externo
Incorporación al proyecto
Evento disparador Sincronización prevista
Renuncia Inmediato con la
designación de reemplazo o
presidente de la
cooperación
Enfermedad Inmediato con la
designación de reemplazo
por el presidente de la
cooperativa
Notas
A tiempo parcial
ROL EN EL PROYECTO ASISTENTE DE LOGÍSTICA
FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Seleccionar a los proveedores en función de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización
Responsable del control de la compra o adquisición de los distintos
insumos, en cantidad y calidad adecuadas, con el menor costo posible.
48
Verificar la exactitud de la llegada de los insumos solicitados para su
producción y el almacenamiento.
Llevar un control de inventarios de productos terminados.
Establecer las mejores políticas de despacho y distribución para atender
los requerimientos del cliente.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Supervisor de
Producción.
DISPONIBILIDAD
Descripción del
puesto a requerir
Externo
interno
Número
estimado
Fecha de
ingreso
Fecha
retiro
Tiempo
requerido
Gerente del
proyecto
interno
1
Externo
Incorporación al proyecto
Evento disparador Sincronización prevista
Renuncia Inmediato con la
designación de reemplazo o
presidente de la
cooperación
Enfermedad Inmediato con la
designación de reemplazo
por el presidente de la
cooperativa
Notas
A tiempo parcial
ROL EN EL PROYECTO AUXILIAR DE CONTABILIDAD / SECRETARIA (O)
FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Tareas como secretaria (a)
Colaborar con el Gerente a fin de facilitar y agilizar su trabajo.
Preparar y archivar la documentación y la correspondencia.
Buscar y sintetizar información, dentro o fuera de la empresa, sobre los
objetivos a ella encomendados.
Preparar, redactar y mecanografiar informes.
Organizar la agenda del director, concertar y gestionar citas, viajes y eventos.
Atender y organizar llamadas telefónicas y las visitas al director.
Estar al tanto de las reuniones, decisiones tomadas en ellas y hacer un
seguimiento de su transcurso.
49
Tareas como auxiliar de contabilidad
Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área contable y de
impuestos con el fin de obtener la consolidación de los Estados Financieros y el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Coordina la ejecución de políticas relacionadas con el área contable,
asegurándose que se cumplan los principios de contabilidad y las normas
internacionales.
Elaborar estados financieros mensuales con información oportuna y verídica
Elaborar las declaraciones de impuestos
Cierre contable anual y elaboración de Estados Financieros anuales para el
gerente
Mantener en orden y actualizado el archivo de documentos contables.
Preparar los pagos de servicios públicos y nómina.
DISPONIBILIDAD
Descripción del
puesto a requerir
Externo
interno
Número
estimado
Fecha de
ingreso
Fecha
retiro
Tiempo
requerido
Gerente del
proyecto
interno
1
Externo
Incorporación al proyecto
Evento disparador Sincronización prevista
Renuncia Inmediato con la
designación de reemplazo o
presidente de la
cooperación
Enfermedad Inmediato con la
designación de reemplazo
por el presidente de la
cooperativa
Notas
A tiempo parcial
ROL EN EL PROYECTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Atención del área de recepción de la oficina (control de entrada y salida y
atención de visitantes).
Atención de la planta telefónica de la oficina.
Gestión del correo general de la oficina (entrada y salida de correspondencia).
Gestión regular del correo electrónico de, despachos, impresiones y reenvíos.
Manejo y actualización permanente del Directorio Telefónico general de la
Oficina.
Coordinación de la Agenda General de la oficina: reuniones, citas, misiones etc.
Llevará a cabo todas aquellas otras tareas que puedan ser requeridas de manera
razonable o excepcional y que tengan como fin asegurar el correcto
funcionamiento del trabajo tales como sustituir a los colegas ausentes o
50
brindarles su colaboración.
DISPONIBILIDAD
Descripción del
puesto a requerir
Externo
interno
Número
estimado
Fecha de
ingreso
Fecha
retiro
Tiempo
requerido
Gerente del
proyecto
interno
1
Externo
Incorporación al proyecto
Evento disparador Sincronización prevista
Renuncia Inmediato con la
designación de reemplazo o
presidente de la
cooperación
Enfermedad Inmediato con la
designación de reemplazo
por el presidente de la
cooperativa
Notas
A tiempo parcial
4.9 . PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
Uno de los trabajos para el desarrollo del proyecto para una forma automatizada, se tiene que
delegar a proveedores, subcontratistas, pues la decisión de adquirir sus servicios en condiciones
que favorezcan al proyecto, afecta positivamente o negativamente el cronograma y presupuesto
del proyecto.
RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN
Para este proyecto los responsables de realizar las labores de compra y contratación son:
El Gerente del Proyecto en la parte de subcontratos, es quien aprueba las
subcontrataciones.
El Comprador logístico, quien ejecuta las compras y adquisiciones solicitadas por el
Gerente del Proyecto apoyado tanto por el asistente de instrumentación y administrador
de redes, en este caso el Comprador logístico solicita respuestas de los vendedores y
selecciona a los mismos.
PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR
51
Servicio de Programación e ingeniería para la planto procesadora de Harina de Lúcuma
Servicio de recepción de la materia prima
Suministro de tablero y periferia distribuida.
Suministro de muebles y sillas
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE ADQUISICIONES
Describir los procedimientos que se usarán en el proyecto y que procedimientos se usarán en el
Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador). Hay organizaciones
que tienen los procesos de adquisiciones centralizadas, otras lo tienen parcialmente centralizada
o compartido. Registrar en forma ordenada, según la secuencia del proceso de Adquisiciones.
N PROCEDIMIENTO EN EL
PROYECTO
PARA SOLICITUD DE COMPRA
PROCEDIMIENTO EN EL AREA
LOGISTICA PARA REALIZAR
ORDEN DE COMPRA
1 El asistente elabora la solicitud de
compra. Este documento describe el
producto a pedir, cantidad en unidades a
pedir. Luego de evaluar el comprador de
la empresa a los proveedores regresa una
plantilla para tomar la decisión técnica y
económica del proveedor que mejor se
ajuste a los requerimientos del proyecto.
Se debe elaborar la orden de compra
Correspondiente. Este documento debe
describir claramente la fecha, nombre
completo del proveedor, persona de
contacto si es posible, número de teléfono,
descripción completa del producto a pedir,
cantidad en unidades a pedir, precio y
monto total.
2 Cuando la plantilla que llega de logística
solo viene con un solo concursante,
dicho documento se regresa a logística
para que vuelvan a cotizar.
Si la orden de compra es por un monto
mayor a los 50,000 dólares debe ser
ratificada por el Gerente General.
52
5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
5.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO -EDT
PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA DE LÚCUMA
Fase 1
Infraestructura
Fase 2
Instalación
Fase 3
Producción
Fase 4
Comercialización
Requerimiento
de Terreno
Ambientación
de Terreno
Distribución de
área
Obtención de
maquinaria
Montaje de
maquinaria
Deshidratadora
s al vacío
Deshidratación
de tambor
Secado de
lecho fluidizado
Equipamiento
de Maquinaria
Adquisición de
materia prima
Ubicación de
proveedores
Establecer
contrato con
proveedores
Proveedores de
insumos
primarios
Proveedores de
insumos
secundarios
Requerimiento
para el proceso
de producción
Establecer la
Marca
Promoción y
publicidad
Estrategias de
mercado
Canales de
distribución
Entrega del
producto
Recepción
Selección
Lavado
Pelado
Extracción de
Semilla
Trazado
Deshidratado
Moliendo Embazado
53
FASE 1
INFRAESTRUCTURA
REQUERIMIENTO DE
TERRENO
AMBIENTACION DE
TERRENO
Selección del terreno
(5 días)
Documentación de
compra de terreno (3
días)
Construcción del
Cerco Perimétrico (8
días)
Diseño y construcción
de las áreas (15 días)
FASE 2
INSTALACION
DISTRIBUCION DE
AREA (3 días)
OBTENCION DE
MAQUINARIA
MONTAJE DE
MAQUINARIA
EQUIPAMIENTO DE
MAQUINARIA
(3días) Búsqueda de
proveedores (15 días)
Implementación de
accesorios
Contrato con
Proveedores (3 días)
Inspección técnica
Instalación
Informe de
conformidad Informe de defensa
civil (7 días)
54
xxx
FASE 3
PRODUCCION
REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO DE
PRODUCCION
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA
UBICACIÓN DE PROVEEDORES
ESTEBLECER CONTRATO CON
PROVEEDORES
Proformas
Firma de contrato
PROVEEDORES DE INSUMOS
PRIMARIOS
Disponibilidad
Disminución de costos
Recomendación y garantía
PROVEEDORES DE INSUMOS
SECUNDARIOS
Obtención de insumos
primarios (lúcuma,
escencias, etc)
Obtención de insumos
secundarios (etiquetas,
embalajes, etc)
Recepción
Selección
Licuado
Pelado
Extracción de semilla
Trozado
Deshidratado
Molienda
Envasado
Etiquetado
Embalaje
55
FASE 4
COMERCIALIZACION
Establecer la
Marca
Promoción y
publicidad
Estrategias de
mercado
Canales de
distribución
Entrega del
producto
Patente
Prestigio
Nicho de
Mercado
Fidelización de
la clientela
Análisis FODA Venta Directa
(Empresa)
Satisfacción del
cliente
Ventas al
Contado y
Crédito
56
5.2 DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO
– EDT
FASE 1
ID DEL
ENTREGABLE
1.1.1 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Selección del terreno
DESCRIPCION DEL TRABAJO
En esta parte del proceso se encarga de la selección y determinación del terreno que se
resulta ser el indicado y cumple con todos requisitos establecidos para la ubicación de la
planta procesadora.
HITOS FECHA
DURACIO
N
5dias FECHA DE
INICIO
01 01 16 FECHA
FIN
05 01 16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Saneamiento den terreno
CRITERIOS DE ACEPTACION
Terreno adecuado y buena ubicación.
Plano te la localidad y ubicación del terreno.
REFERENCIAS TECNICAS
Cumplir con los requerimientos de terreno
Áreas necesarias
ID DEL
ENTREGABLE
1.1.2 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Documentación de compra de terreno
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Trato directo con los vendedores del terreno y la documentación necesaria realizada por
los abogados debidamente informados.
HITOS FECHA
DURACIO
N
3 días FECHA DE
INICIO
06 01 16 FECHA
FIN
09 01 16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Toda documentación debidamente legalizada y formal.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Garantías notariales.
REFERENCIAS TECNICAS
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
57
ID DEL
ENTREGABLE
1.2.1 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Construcción del Cerco Perimétrico
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Requerimiento de materiales, mano de obra y la construcción del cerco perimétrico
necesario para la planta procesadora.
HITOS FECHA
DURACIO
N
8 días FECHA DE
INICIO
10 01 16 FECHA
FIN
18 01 16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Calidad de los materiales a ser usados y la experiencia necesaria de los trabajadores del
cerco.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Planos bien elaborados.
REFERENCIAS TECNICAS
Planos del terreno.
ID DEL
ENTREGABLE
1.2.2 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Diseño y construcción de las áreas
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Se trata del diseño de las áreas destinadas para la producción y su posterior construcción
para la puesta en marcha del proyecto.
HITOS FECHA
Finalización de la fase de infraestructura 03 02 16
DURACIO
N
15 dias FECHA DE
INICIO
18 01 16 FECHA
FIN
03 02 16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Calidad de los materiales a ser usados y la experiencia necesaria de los trabajadores del
cerco.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Planos bien elaborados.
REFERENCIAS TECNICAS
Planos del terreno.
58
FASE 2
ID DEL
ENTREGABLE
2.1.1 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Revisión defensa civil
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Esta parte del proceso se encarga de la revisión de la defensa civil y verificará la
información señalada en el Informe de Detalle. Los objetos de inspección o revisión que
forman parte de una edificación existente que califica para una ITSE (Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones) de Detalle y que soliciten su ITSE de Detalle, deberán
contar al inicio del procedimiento, con el correspondiente Certificado de ITSE de Detalle
vigente de la edificación que los alberga.
HITOS FECHA
DURACION 3 dias FECHA DE
INICIO
03 02 16 FECHA
FIN
05 02 16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
CRITERIOS DE ACEPTACION
Áreas adecuadas y buena distribución.
REFERENCIAS TECNICAS
Informe detallado.
ID DEL
ENTREGABLE
2.1.2 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Informe de defensa civil
DESCRIPCION DEL TRABAJO
En el informe de defensa civil se deberá indicar si “cumple” o “no cumple” con las normas
de seguridad vigentes en Defensa Civil.
HITOS FECHA
DURACION 7 días FECHA DE
INICIO
06 02 16 FECHA
FIN
12 02 16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Informe debidamente legalizada y formal.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Mitigar con aspectos que ocasionen peligros a la población.
REFERENCIAS TECNICAS
Verificación del informe.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
59
ID DEL
ENTREGABLE
2.2.1 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Búsqueda de proveedores
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Requerimiento de maquinaria, para lo cual se realizara la búsqueda de proveedores para
tener un buen funcionamiento de la planta procesadora.
HITOS FECHA
DURACIO
N
30 días FECHA DE
INICIO
13 02 16 FECHA
FIN
14 03 16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Calidad de la maquinaria para un buen funcionamiento.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Disminución de costos.
REFERENCIAS TECNICAS
ID DEL
ENTREGABLE
2.2.2 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Contrato con Proveedores
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Posterior a la búsqueda de proveedores se realizara el contrato una vez hallado al o los
proveedores para lo cual se necesita una documentación necesaria realizada por los
abogados debidamente informados.
HITOS FECHA
DURACIO
N
2 dias FECHA DE
INICIO
15 03 16 FECHA
FIN
17 03 16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Toda documentación debidamente legalizada y formal.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Garantías notariales.
REFERENCIAS TECNICAS
ID DEL
ENTREGABLE
2.3.1 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Implementación de accesorios
DESCRIPCION DEL TRABAJO
En este proceso se realizara la coloración de los distintos accesorios en las áreas
respectivas para lograr un buen equipamiento dentro de la planta procesadora.
60
HITOS FECHA
DURACIO
N
15 días FECHA DE
INICIO
17 03 16 FECHA
FIN
02 04 16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Calidad de los materiales a ser usados.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Áreas bien establecidas.
REFERENCIAS TECNICAS
Áreas asignadas.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
ID DEL
ENTREGABLE
2.3.2 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Inspección técnica
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Verificar si los accesorios estén bien colocados para lo cual se tiene que realizar una
inspección técnica con personas especializadas.
HITOS FECHA
DURACIO
N
3 días FECHA DE
INICIO
02 04 16 FECHA
FIN
04 04 16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Personas especializadas para la inspección.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Maquinarias en buen estado.
REFERENCIAS TECNICAS
Inspector.
ID DEL
ENTREGABLE
2.4.1 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Instalación
DESCRIPCION DEL TRABAJO
En este proceso se da lo que es la instalación de las maquinarias para su uso respectivo.
HITOS FECHA
DURACIO 4 dias FECHA DE 05 04 16 FECHA 08 04 16
61
N INICIO FIN
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Calidad en la maquinaria a ser usada.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Garantía de las maquinarias.
REFERENCIAS TECNICAS
Vendedores de dichas maquinas.
ID DEL
ENTREGABLE
2.4.2 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Informe de conformidad
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Emitido por el servicio técnico de reformas designado o alternativamente por el fabricante
de las maquinarias.
HITOS FECHA
Finalización de la fase de instalación 10 04 16
DURACIO
N
1 dia FECHA DE
INICIO
09 04 16 FECHA
FIN
10 04 16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Documentación formal.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Garantías.
REFERENCIAS TECNICAS
Garantía.
FASE 3
ID DEL ENTREGABLE 3.1 CUENTA DE CONTROL PRODUCCION
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Adquisición de materia prima
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Se adquirirá la materia prima para elaborar nuestro producto, se ubicara el proveedor más estable y conveniente, donde se establecerá el respectivo contrato, luego se adquirirá los insumos primarios y secundarios
HITOS FECHA
cotizaciones 15 12 15
DURACION 15 dias FECHA DE INICIO 01 12 15 FECHA FIN 15 12 15
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Lúcuma de seda (kg)
62
Lúcuma de palo (kg)
CRITERIOS DE ACEPTACION
Insumo en buen estado
REFERENCIAS TECNICAS
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
ID DEL ENTREGABLE 3.1.1 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Ubicación de proveedores
DESCRIPCION DEL TRABAJO
En este proceso nos encontramos en la búsqueda del proveedor principal del insumo básico para nuestro producto (lúcuma)
HITOS FECHA
Cotizaciones 5 12 15
DURACION 5 dias FECHA DE INICIO 01 12 15 FECHA FIN 5 12 15
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Lúcuma de seda Lúcuma de palo
CRITERIOS DE ACEPTACION
Materia prima en buen estado (kg)
REFERENCIAS TECNICAS
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
ID DEL ENTREGABLE 3.1.2 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Contrato con proveedores
DESCRIPCION DEL TRABAJO
En esta parte del entregable se establece el contrato con el respectivo proveedor.
HITOS FECHA
Proforma establecida 6 12 15
Firma de contrato 8 12 15
DURACION 5dias FECHA DE INICIO 6 12 15 FECHA FIN 10 12 15
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
CRITERIOS DE ACEPTACION
63
Acuerdo satisfactorio para ambas partes. Modalidad de pago Traslado de materia prima
REFERENCIAS TECNICAS
Cumplir con los requerimientos de transporte
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
Contrata a tercero
ID DEL ENTREGABLE 3.1.3 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
PROVEEDORES DE INSUMOS PRIMARIOS
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Búsqueda de proformas para los productos primarios que se utilizaran en el proceso de producción. Contacto con proveedor.
HITOS FECHA
Proforma establecida 11 12 15
Firma de contrato 12 12 15
DURACION 3 días FECHA DE INICIO 11 12 13 FECHA FIN 15 12 13
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Garantía en los productos
CRITERIOS DE ACEPTACION
REFERENCIAS TECNICAS
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
ID DEL ENTREGABLE 3.1.4 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
PROVEEDORES DE INSUMOS SECUNDARIOS
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Búsqueda de proformas para los productos secundarios que se utilizaran en el proceso de producción. Contacto con proveedor.
HITOS FECHA
Proforma establecida 14 12 15
Firma de contrato 15 12 15
DURACION 2 días FECHA DE INICIO 14 12 15 FECHA FIN 15 12 15
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
CRITERIOS DE ACEPTACION
Garantía
64
Transporte
REFERENCIAS TECNICAS
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
Contrata tercero
ID DEL ENTREGABLE 3.2 CUENTA DE CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Requerimiento para el proceso de producción
DESCRIPCION DEL TRABAJO
En este entregable de identificar el proceso de producción y las respectivas etapas que abordaremos para la instalación de la planta procesadora de harina de lúcuma.
HITOS FECHA
Requerimiento de maquinaria 01 12 15
Instalación 8 12 15
Montaje 17 12 15
Pruebas de producción 26 12 15
DURACION 30dias FECHA DE INICIO 01 12 15 FECHA FIN 31 12 15
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Personal capacitado Tecnología
CRITERIOS DE ACEPTACION
Personal capacitado
REFERENCIAS TECNICAS
Cumplimiento de estándares de calidad Instalaciones correctas
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
Contrata
65
FASE 4
ID DEL
ENTREGABLE
1.4.1 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Establecer la Marca
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Esta parte del proceso se encarga de establecer la marca del producto final harina de
lúcuma.
HITOS FECHA
DURACIO
N
3 meses FECHA DE
INICIO
01
01 16 FECHA
FIN
31 03 16
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Establecer una marca única y diferenciada.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Marca fácil de recordar e inscrita en INDECOPI.
REFERENCIAS TECNICAS
Cumplir con los requerimientos debidos para establecer la marca requerida.
ID DEL
ENTREGABLE
1.4.2 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Promoción y publicidad
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Trato directo con los encargados de la promoción y publicidad del producto, para que este
sea reconocido en el mercado tanto interno como externo.
HITOS FECHA
DURACIO
N
10 años FECHA DE
INICIO
01 01 16 FECHA
FIN
31 12 25
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Toda documentación debidamente legalizada y formal.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Garantías de aceptación del producto
REFERENCIAS TECNICAS
Documentación del trabajo realizado en promoción y publicidad.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES
66
ID DEL
ENTREGABLE
1.4.3 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Estrategias de mercado
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Consiste en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado
con el marketing.
HITOS FECHA
DURACIO
N
10 años FECHA DE
INICIO
10 01 16 FECHA
FIN
31 12 25
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
La calidad de las estrategias de mercado se debe ver reflejada en hechos que ayuden al
posicionamiento del producto en el mercado.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Análisis FODA.
REFERENCIAS TECNICAS
ID DEL
ENTREGABLE
1.4.4 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Canales de distribución
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Es el circuito a través del cual los fabricantes ponen a disposición de los consumidores los
productos para que los adquieran.
HITOS FECHA
DURACIO
N
10 años FECHA DE
INICIO
01 01 16 FECHA
FIN
31 12 25
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Calidad y seguridad en canales de distribución para que los entregables lleguen perfectos
al consumidor final.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Circuitos de distribución bien elaborados.
REFERENCIAS TECNICAS
Planos de los circuitos.
67
ID DEL
ENTREGABLE
1.4.5 CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Entrega del producto
DESCRIPCION DEL TRABAJO
Se trata de entregar el producto en las mejores condiciones con la finalidad de que este
satisfaga la necesidad del cliente.
HITOS FECHA
DURACIO
N
10 años FECHA DE
INICIO
01 01 16 FECHA
FIN
31 12 25
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Calidad del producto final certificado por la norma ISO 9001.
CRITERIOS DE ACEPTACION
Certificación de calidad ISO 9001.
REFERENCIAS TECNICAS
6. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
6.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
EDT ROL 1
ROL2 ROL3 ROL4 ROL5 ROL6 ROL7 ROL8 ROL9
GERENTE
SUPERINTENDENTE
JEGE DE INSTALACION
JEFE DE PRODUCCION
JEFE DE COMERCIALIZACION
ASISTENTE
ASISTENTE DE INSTALACION
PROVEEDOR PRIMARIO
PROVEEDOR SECUNDARIO
FASE 1 INFRAESTRUCTURA
REQUERIMIENTO DE TERRENO
F R R O
Selección del terreno
P R
Documentación de compra de terreno
R
AMBIENTACIÓN DE TERRENO
P R
Diseño
Construcción del Cerco Perimétrico
R
Construcción de las áreas
R
68
Fin Instalación
R
FASE 2 INSTALACION
DISTRIBUCION DE AREA
P R P
Revision defensa civil
R
Revision defensa civil
R
Revision defensa civil
R
Informe de defensa civil
V R
OBTENCION DE MAQUINARIA
P R P
Búsqueda de proveedores
R I P P
Contrato con Proveedores
R I P P
MONTAJE DE MAQUINARIA
I R
Implementación de accesorios
F R
Inspección técnica
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA
Instalación P
Informe de conformidad
R
FASE 3 PRODUCCION
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA
UBICACIÓN DE PROVEEDORES
R P P
ESTEBLECER CONTRATO CON PROVEEDORES
F
Proformas R P P
Firma de contrato
F
PROVEEDORES DE INSUMOS PRIMARIOS
P PP
PROVEEDORES DE INSUMOS SECUNDARIOS
P P
REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO DE
R P
69
PRODUCCION
Recepción R P
Selección P P
Licuado P P
Pelado P P
Extracción de semilla
P P
Trozado P P
Deshidratado
P P
Molienda P P
Envasado P P
Etiquetado P P
Embalaje P P
FASE 4COMERCIALIZACION
Establecer la Marca R
Patente R
Promoción y publicidad
R
Nicho de Mercado
R
Fidelización de la clientela
R
Estrategias de mercado
R
Análisis FODA
R
Ventas al Contado y Crédito
R
Canales de distribución
R
Venta Directa (Empresa)
F
Entrega del producto F
Satisfacción del cliente
R
Función Que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable Es el responsable del entregable.
P = Participa en la construcción / elaboración del entregable.
I = Informado Es informado del resultado del entregable.
V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable.
O = Opinión requerida Participa como Experto.
A = Autoriza la entrega del entregable.
F = Firma requerida El entregable requiere su firma.
70
6.2 REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO
PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS
FASE 1 INFRAESTRUCTURA ACTIVIDAD NOMBRE DEL RECURSO
OBSERVACIONES
REQUERIMIENTO DE TERRENO
Selección del terreno SANEAMIENTO ROL2
Documentación de compra de terreno DOCUMENTOS ROL2
AMBIENTACIÓN DE TERRENO
Diseño PLANOS ROL3
Construcción del Cerco Perimétrico PLANOS ROL3
Construcción de las áreas PLANOS ROL7
Fin Instalación SIN OBSERVACIONES
FASE 2 INSTALACION
DISTRIBUCION DE AREA REQUISITOS D.C ROL3
Revisión defensa civil REQUISITOS D.C ROL3
Revisión defensa civil REQUISITOS D.C ROL3
Revisión defensa civil REQUISITOS D.C ROL3
Informe de defensa civil PERMISOS ROL2
OBTENCION DE MAQUINARIA
Búsqueda de proveedores OBTEMCION DE PROFORMAS
ROL5
Contrato con Proveedores FIRMA DDE CONTRATOS ROL5
MONTAJE DE MAQUINARIA
Implementación de accesorios COMPRAS DE CONTINGENCIA
Inspección técnica VERIFICACION DE MONTAJE
ROL3
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA
Instalación INSTALACION ROL7
Informe de conformidad FUNCIONAMIENTO ROL7 LAVADORA
FASE 3 PRODUCCION
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PRESUPUESTOS DE MATERIA PRIMA
ROL5
UBICACIÓN DE PROVEEDORES CONTACTO CON PROVEEDOR
ROL5 UBICACIÓN DISPONIBLE
ESTEBLECER CONTRATO CON PROVEEDORES
Proformas ANALISIS DE PROFORMAS ROL6
Firma de contrato FIRMAS ROL2
PROVEEDORES DE INSUMOS PRIMARIOS ROL8 PROVEEDORES ESTABLECIDOS
PROVEEDORES DE INSUMOS SECUNDARIOS
ROL9 PORVEEDORES ESTABLECIDOS
REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO DE PRODUCCION
Recepción PRODUCCION
Selección PRODUCCION
Licuado PRODUCCION
Pelado PRODUCCION
Extracción de semilla PRODUCCION
Trozado PRODUCCION
71
Deshidratado PRODUCCION
Molienda PRODUCCION
Envasado PRODUCCION
Etiquetado PRODUCCION
Embalaje PRODUCCION
FASE 4COMERCIALIZACION
Establecer la Marca ESTRATEGIAS DE MARKETING
ROL5
Patente ESTABLECER MARCA ROL5
Promoción y publicidad PUBLICIDAD ROL5
Nicho de Mercado MERCADEO
Fidelización de la clientela ESTRATEGIAS ROL5
Estrategias de mercado
Análisis FODA
Ventas al Contado y Crédito
Canales de distribución
Venta Directa (Empresa) MODO DE VENTA DIRECTA ROL5 COMERCIALIZACION
Entrega del producto
Satisfacción del cliente ENCUENSTAS ROL6
LEYENDA:
ROL1 GERENTE
ROL2 SUPERTINTENDENTE
ROL3 JEFE DE INSTALACION
ROL4 JEFE DE PRODUCCION
ROL5 JEFE DE COMERCILAIZADION
ROL6 ASISTENTE
ROL7 ASISTENTE D EINSTALACION
ROL8 PROVEEDOR PRIMARIO
ROL9 PROVEEDOR SECUNDARIO
72
6.3 ESTIMACION DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES
PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE LUCUMA
Entregables que demandan mayor tiempo en cada Fase del Proyecto
Entregable
Fase
- Rediseño de Plano de Arquitectura de Red aprobado Diseño - Listado de Señales Eléctricas aprobadas Diseño - Listado de Hardware y Software aprobados Diseño - Instrumentación de Campo Req. Adquisiciones - Válvulas de Control Req. Adquisiciones - Hardware y Software del Sistema Cliente/Servidor Req.Adquisiciones - Servicio de Programación Req. Adquisiciones - Servicio de Montaje Eléctrico Req.Adquisiciones - Montaje y Ubicación de equipamiento de campo Implementación - Tendido Eléctrico desde instrumentos de campo y CCMs Implementación - Pruebas punto a punto de todos los equipos Arranque del Sistema - Pequeñas alteraciones de las pantallas de Supervisión Arranque del Sistema - Informe de monitoreo del primer mes de operación Termino de Obra
Fundamento de la Estimación de Tiempos para los principales Entregables
La estimación de tiempos se ha elaborado teniendo en cuenta factores que
pudieran causar retrasos significativos en la elaboración de los entregables como
son los siguientes:
• Accesibilidad.- Un tema importante que marca el desarrollo de las actividades es el acceso a la zona de trabajo ya que donde se trabajará principalmente el montaje de canalización eléctrica y montaje de instrumentación de campo, se estima que en muchos lugares se deberá esperar a una parada programada corta para tener acceso. Lo cual evidentemente nos llevó a considerar holguras en el cronograma para la partida del montaje.
• Comparación con obras similares.- Para contrarrestar los rendimientos y
tratar de optimizar la pérdida de tiempo hemos recurrido a investigar
proyectos que se hayan desarrollado bajo las mismas condiciones o
similares, con el fin de poder captar los métodos usados que hayan causado
efectos positivos en los cronogramas y aplicarlos a nuestro manejo de
tiempos
• Juicio de expertos.- Se recurrió al apoyo de juicio de expertos con la
finalidad de conocer más de cerca las condiciones técnicas, información
veraz sobre los aplicativos de Sistemas Supervisorios integrales, así mismo
se pudo recopilar información de los lugares donde se han instalado dichos
sistemas de control y con el apoyo del juicio experto, elaborar una ruta de
trabajo que nos permita manejar mejor los tiempos de entrega de materiales
y equipos, por otra parte nos ayuda mucho pues es una persona que conoce
del rubro de automatización y montaje eléctrico.
• Como punto de partida para estimar tiempos se consideró mayor holgura de
73
tiempo en el cronograma general por ser el área de trabajo una zona
productiva, las 24 horas del día, en la cual no hay paradas largas
programadas hasta la parada Anual de cada año, donde se tendrá un tiempo
holgado de 30 días.
6.4 CRONOGRAMA DEL PROYECTO
74
75
7 GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
ESTIMACION DE COSTOS POR ANALOGIA
ACTIVIDAD NRO DE SOLPE ORDEN DE COMPRA
PRESUPUESTO
FASE 1 INFRAESTRUCTURA
REQUERIMIENTO DE TERRENO 123-20 F1
Selección del terreno F1
Documentación de compra de terreno F1
AMBIENTACIÓN DE TERRENO 124-56 Diseño
Construcción del Cerco Perimétrico F1
Construcción de las áreas F1
Fin Instalación 120 459 000
FASE 2 INSTALACION DISTRIBUCION DE AREA 123-85 F2
Revisión defensa civil
Revisión defensa civil
Revisión defensa civil
Informe de defensa civil 342 OBTENCION DE MAQUINARIA 123-75
Búsqueda de proveedores F2
Contrato con Proveedores F2
MONTAJE DE MAQUINARIA 123-85
Implementación de accesorios F2 1087 Inspección técnica F2 1500
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA 123-852
Instalación F2 4100
Informe de conformidad
FASE 3 PRODUCCION ADQUISICION DE MATERIA PRIMA 123-52
UBICACIÓN DE PROVEEDORES F3
ESTEBLECER CONTRATO CON PROVEEDORES 123-45
Proformas
Firma de contrato F3
PROVEEDORES DE INSUMOS PRIMARIOS
F3 -
PROVEEDORES DE INSUMOS SECUNDARIOS
F3 -
REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO DE PRODUCCION
123-85 F3
Recepción PROD -
Selección PROD -
Licuado PROD -
Pelado PROD - Extracción de semilla PROD -
Trozado PROD -
Deshidratado PROD -
Molienda PROD -
Envasado PROD - Etiquetado PROD -
Embalaje PROD -
FASE 4COMERCIALIZACION F4
76
Establecer la Marca 123-48 F4 Patente F4 5600
Promoción y publicidad 123-82 F4
Nicho de Mercado F4
Fidelización de la clientela F4
Estrategias de mercado 123-83 F4 Análisis FODA F4F
Ventas al Contado y Crédito F4
Canales de distribución 123-41 F4 2100
Venta Directa (Empresa)
Entrega del producto 123-41 F4 Satisfacción del cliente
77
8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
8.1 CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO – RBS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL
PROYECTO- RBS
CÓDIGO FGPR-012
versión 1.0
PROYECTO
PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA
DE LÚCUMA
PREPARADO
POR:
Marisol Victorina Carpio Gonzales– Jefe
de Instrumentación y Automatización
FECHA
10 12 2015
REVISADO
POR:
Luz Mery Pinto Condori – Jefe de
División de Energía.
FECHA
10 12 2015
APROBADO
POR:
Rayza Yelina Avendaño Téllez –
Superintendente de Fábrica
FECHA
10 12 2015
Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento
1. No contar con la suficiente experiencia para la utilización de maquinaria de última tecnología
en el proyecto.
2. No contar con la materia prima suficiente debido a cambios climáticos.
3. Desconocimiento del Expediente contractual de los sub-contratistas para el servicio de
programación y montaje eléctrico en la planta procesadora de harina de lúcuma.
Riesgos en la gerencia de proyectos
1. Cumplimiento del tiempo Programado.
2. Posibilidad de no contar con adecuado u oportuno juicio de expertos.
3. Calidad del Entregable no satisfaga todos los aspectos para la generación de un documento
base.
Riesgos organizacionales
1. Disponibilidad de fondos para su ejecución.
2. Inadecuado entendimiento por parte del equipo y los subcontratistas, por costumbres de
indicaciones verbales.
3. Interrupción del financiamiento del proyecto.
Riesgos externos
78
1. Cambio de Políticas de Gobierno
2. Huelgas, paros naciones que afecten a la implementación de los equipos.
3. Cambio de Autoridades y definan nuevo flujo para el Orden de inicio del Proyecto.
8.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA
CÓDIGO FGPR-013
versión 1.0
PROYECTO
PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA
DE LÚCUMA
PREPARADO
POR:
Marisol Victorina Carpio Gonzales
– Jefe de Instrumentación y
Automatización
FECHA
10 12 2015
REVISADO
POR:
Luz Mery Pinto Condori – Jefe de
División de Energía.
FECHA
10 12 2015
APROBADO
POR:
Rayza Yelina Avendaño Téllez –
Superintendente de Fábrica
FECHA 10 12 2015
Facilitador del Análisis FODA: Marisol Victorina Carpio Gonzales – Jefe de Instrumentación
y Automatización.
Participantes : Equipo de proyecto
Fecha del Análisis FODA: 10 de Diciembre del 2015
Fortalezas:
1. Excelente sinergia entre los integrantes del equipo del proyecto, con una gran vocación,
servicio y disposición de efectuar el proyecto con profesionalismo.
2. Las Políticas de trabajo que tiene el Grupo en el Área de Recurso Humanos, son bien sólidas.
3. Existe una gran receptividad del proyecto por parte del Grupo, respecto a los temas de
inversión y mejora continua.
4. Existe una demanda creciente del producto final Harina de Lúcuma tanto en el mercado
nacional como en el internacional.
Debilidades:
1. El tiempo de dedicación al proyecto por parte de los integrantes del equipo del proyecto, se
ha visto disminuido por las laborares profesionales propias de cada uno de ellos. Esto ha
79
impedido que las reuniones de coordinación sean más continuas, lo cual ha implicado un mayor
esfuerzo por parte de cada integrante del equipo del proyecto.
2. Bajo nivel de abastecimiento de materias primas debido a baja producción de los agricultores
en año.
3. Para los fines del proyecto se cuenta con una reserva de contingencia y gestión limitado.
Oportunidades:
1. El índice del Riesgo – País se encuentra en un punto óptimo, lo cual alienta las inversiones
privadas.
2. La automatización de este proyecto será tomado en cuenta como un documento base y
permitirá desarrollar actualizaciones que vaya incrementando su utilidad.
3. Incursión en el mercado internacional debido hacer uno de los únicos productores de lúcuma.
Amenazas:
1. Que el personal altamente capacitado pueda ser captado por otras empresas.
2. No cumplimiento del contrato de parte de las empresas contratistas del servicio de traslado de
la materia prima.
8.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS
CÓDIGO FGPR-014
versión 1.0
PROYECTO
PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA DE
LÚCUMA
PREPARADO
POR:
Marisol Victorina Carpio Gonzales –
Jefe de Instrumentación y
Automatización
FECHA
10 12 2015
REVISADO
POR:
Luz Mery Pinto Condori – Jefe de
División de Energía.
FECHA
10 12 2015
APROBADO
POR:
Rayza Yelina Avendaño Téllez –
Superintendente
de Fábrica
FECHA
10 12 2015
Facilitador de
la sesión:
Marisol Victorina Carpio Gonzales
Cargo: Jefe de Instrumentación y Automatización
80
Grupo
Participante:
Jefe de procesamiento de la materia prima, Encargado del sistema de calidad,
Asistente de Compras, Jefe de Instrumentación.
Ubicación:
Distrito de Huchumayo - Arequipa
Entregable:
Harina de lúcuma
Riesgo Identificado
(Metalenguaje)
Probabilidad
de
Ocurrencia
Grado de
Impacto
Acciones
propuestas
¿Identificado
por?
Debido a que el proveedor
incumpla con el suministro
de la materia prima, el
producto no estaría listo, lo
que implicaría un atraso en la
programación de entrega.
Medio
Alto
Definir en el
contrato una
cláusula de
penalidad por el
no cumplimiento
de la fecha de
entrega.
Marisol
Victorina
Carpio
Gonzales
Al tener un deficiente control
de la materia prima, la
calidad del producto final
sería inferior a las
expectativas esperadas.
Medio
Medio
El personal de
Control
encargado del
sistema de
calidad, debe
estar presente en
las pruebas
programadas,
antes de que la
materia prima
ingrese a la planta
procesadora.
Rayza Yelina
Avendaño
Téllez
81
8.4 PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
Riesgo Priorizado N°1 Afecta
Cos
to
X
Tiempo
X
Calida
d
Alcanc
e
Descripción
ML
Que no esté listo el producto en la fecha prevista.
Causa
Debido a que el proveedor incumpla con el suministro de la materia prima.
Probabilidad
Medio
Impacto
alto
Prioridad (Prob x Imp)
0.20
Estrategia
Transfer
ir
Dueño
Acciones a tomar Responsables
Definir en el contrato una cláusula de
penalidad por el no cumplimiento de la fecha
de entrega
Marisol Victorina Carpio Gonzales
Plan de
contingencia
Tener listo otros proveedores.
Reserva (10% del
costo total del
riesgo inicial).
Riesgo Priorizado N° 2 Afecta
Costo
X
Tiempo
X
Calida
d
Alcanc
e
Descripción
ML
Que el servicio de transporte no cumpla con los parámetros de tiempo especificado.
Causa Fallas mecánicas.
82
Probabilidad
Medio
Impacto
medio Prioridad (Prob x Imp)
0.20
Estrategia
Transfer
ir
Due
ño
Acciones a tomar
Responsables
Definir en el contrato una clausula de
penalidad por el no cumplimiento de la
fecha de entrega
Marisol Victorina Carpio Gonzales
Plan de
contingencia
Tener listo otros transportistas.
Reserva (10% del
costo total del
riesgo inicial).
Riesgo Priorizado N° 3 Afecta
Costo
Tiempo
X
Calida
d
X Alca
nce
Descripción
ML
Falta del personal a su puesto de trabajo
Causa
Incumplimiento de contrato.
Probabilidad
Medio
Impacto
alto Prioridad (Prob x Imp)
0.30
Estrategia
Transfer
ir
Due
ño
Acciones a tomar
Responsables
Definir en el contrato una clausula de
penalidad por el no cumplimiento del
Marisol Victorina Carpio Gonzales
83
contrato
Plan de
contingencia
Tener listo personal de apoyo.
Reserva (15% del
costo total del
riesgo inicial).
9. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
9.1 NORMAS DE CALIDAD
Las normas de calidad necesarias para realizar el control de calidad
Para validación y análisis de las características requeridas por los equipamientos y sistemas, las
siguientes normas deberán servir como referencia:
La norma ISO 9001:2008 se basa en ocho principios de gestión de calidad:
Enfoque al cliente
Liderazgo
Participación del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la gestión
Mejora continua
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
La Norma ISO 22000: 2005 establece los requisitos que deben cumplir las organizaciones al
implementar un Sistema de Gestión de la Inocuidad de Alimentos.
Específicamente ISO 22000: 2005 constituye una serie de principios de HACCP que se fusionan
para determinar los puntos críticos de control y establecer vigilancia sobre procesos y
actividades. Igual al HACCP, ISO 22000: 2005 requiere:
1. Establecimiento del equipo de trabajo HACCP.
2. Descripción y comunicación de los productos y procesos.
3. Identificación de las necesidades del consumidor, hábitos y uso del producto.
84
4. Desarrollo del alcance de la cadena de responsabilidad.
5. Verificación de la realización de una cadena de responsabilidad.
La Norma ISO 9001: 2008
1. Disminución en los costos.
2. Incremento del nivel de ventas.
3. Todos los procesos realizados en la empresa se encuentran perfectamente definidos.
4. Las responsabilidades de cada empleado se definen en forma clara y concreta.
5. Hay una perfecta descripción de puestos y funciones de todos los integrantes de la
organización.
6. Se optimizan todas las vías y los métodos de comunicación interna de la empresa.
7. La imagen de la empresa, ante el entorno, aumenta considerablemente.
8. Crece la conciencia del trabajo con Calidad entre los empleados.
9. Aumento en el nivel de capacitación del personal.
10. Aumento del nivel en que los clientes son satisfechos.
11. Aumento de la calidad que los proveedores suministran a la empresa.
12. Aumento en el conocimiento de los requerimientos de los clientes, sus necesidades y
sus expectativas futuras.
13. Aumento de la productividad total de la empresa.
14. Disminución de ocurrencia de errores y del ausentismo laboral.
9.2 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
9.2.1 PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES
ELABORACIÓN DE LA RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD PARA
ENTREGABLES
85
ENTREGABLE
PROCEDIMIENTO
Diseño
Materia prima Verificar la calidad y la fecha de entrega
Harina de lúcuma Verificar que el proceso de elaboración se
ajuste a los objetivos trazados en los principios
de calidad.
plan de control de calidad Verificar que el producto cuente con los
estándares de calidad adecuados a las normas
nacionales.
Requerimiento de Adquisiciones
.
Materiales de elaboración
Verificar el documento de compra, que
Formaliza la propuesta del proveedor y
contiene el listado de todos los materiales.
Maquinaria y equipamiento
Verificar el documento de compra, que
Formaliza la propuesta del proveedor.
Muebles y Sillas
Verifica el documento de compra, que
Formaliza la propuesta del proveedor, y
contiene el listado de todos los muebles
adquiridos.
Monitores
Verifica el documento de compra, que
Formaliza la propuesta del proveedor.
Servicio de Montaje Eléctrico
Verifica el documento de servicio, que
formaliza la propuesta del proveedor.
Implementación
86
Montaje y Ubicación de la maquinaria y
equipamiento.
Verificar que todos los equipos (PCs,
instrumentos, maquinaria, monitores y
muebles) deban trasladarse a cada punto de
conexión, donde se van a utilizar.
Adecuación de diferentes áreas para la
elaboración, control, supervisión y revisión
del producto.
Verificar la adecuación de las áreas
Necesarias para la producción y embazado del
producto final así mismo la operatividad de la
maquinaria.
9.2.2 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES
LISTA DE VERIFICACIÓN
CÓDIGO FGPR-017
versión 1.0
PROYECTO:
PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
PREPARADO POR:
Marisol Victorina Carpio Gonzales
– Jefe de Instrumentación y
Automatización.
FECHA
10
12
2015
REVISADO POR:
Raiza Yelina Avendaño Tellez–
Jefe de División de Energía.
FECHA
10
12
2015
APROBADO POR:
Luz Mery Pinto Condori -
Superintendente de Fábrica.
FECHA
10
12
2015
Entregable
Harina de lúcuma
Conforme
Observado
Comentarios
(Descripción
de lo
observado)
Materia prima
Lúcuma Verificar fecha de X
87
entrega establecida.
Proceso de selección Verificar que se cumpla
con la adecuada
selección de la fruta.
X
Proceso de control
Verificar que los filtros
de calidad se cumplan.
X
Proceso de embazado Verificar el adecuado
embazado del producto
según las
especificaciones
técnicas.
X
Requerimiento de
Adquisiciones
Materiales Verificar el documento
de compra.
X
Maquinaria y equipo
Verificar el documento
de compra.
X
Hardware y Software
del
Sistema
Cliente/proveedor
Verificar el documento
de compra.
X
Muebles y Sillas
Verificar el documento
de compra.
X
Servicio de
Programación
Verifica el documento
de servicio.
X
Servicio de Montaje
Eléctrico
Verifica el documento
de servicio.
X
88
Termino de Obra
Informe final del
proveedor del producto.
Verificar el documento
final del proveedor del
producto.
X
Informe de monitoreo
del primer
mes de operación
Verificar el documento
final de pruebas de
operación: graficas de
variables de control
importantes en los
procesos de elaboración
de la harina de lúcuma..
X
9.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Acciones Correctivas
1. Codificación correlativa de planes o documentos de gestión.
2. Mejorar el Cronograma Gantt, colocando precedentes e hitos.
3. Cambiar la plantilla de Lista de Verificación de entregables, colocando la columna de
Entregable a la izquierda del formato.
Acciones Preventivas
1. Capacitación por un experto en MS Project 2007, al equipo del proyecto de la ejecución del
proyecto.
2. Uso de fuentes de información adecuadas, que afecten a la calidad de los entregables, los
registros de la calidad.
3. Revisar los informes de aceptación o rechazo de proyectos anteriores para detectar posibles
problemas, analizando para luego eliminar las causas potenciales de las no conformidades.
89
10. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
10.1 ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO
Administración Del Proyecto
1. Acta De Constitución Del Proyecto
2. Declaración Del Alcance Del Proyecto
3. Registro De Interesados
4. Plan De Gestión Del Proyecto
4.1 Plan De Gestión Del Alcance
4.2 Plan De Gestión De Requisitos
4.3 Plan De Gestión De Tiempo
4.4 Plan De Gestión De Costos
4.5 Plan De Gestión De Riesgos
4.6 Plan De Gestión De Calidad
4.7 Plan De Gestión De Comunicaciones
4.8 Plan De Gestión De Personal
4.9 Plan De Gestión De Adquisiciones
5. Gestión Del Alcance Del Proyecto
5.1 Estructura De Desglose De Trabajo -Edt
5.2 Diccionario De La Estructura De Desglose Del Trabajo – Edt
6. Gestión Del Tiempo Del Proyecto
6.1 Matriz De Asignación De Responsabilidades (Ram)
6.2 Requerimientos De Los Recursos Para El Proyecto
6.3 Estimación De Tiempo De Los Entregables.
6.4 Cronograma Del Proyecto
6.5 Documento De Hitos
7. Gestión De Los Costos Del Proyecto
7.1 Estimación De Costos
7.2 Presupuesto Del Proyecto (Línea Base De Costo)
8. Gestión De Los Riesgos Del Proyecto
8.1 Categorización De Los Riesgos En El Proyecto - Rbs
8.2 Identificación De Riesgos – Análisis Foda
8.3 Identificación De Riesgos – Tormenta De Ideas
8.4 Plan De Respuesta De Riesgos
9. Gestión De Calidad Del Proyecto
9.1 Normas De Calidad
9.2 Lista De Control De Calidad
9.2.1 Procedimiento De Calidad De Los Entregables
9.2.2 Lista De Verificación De Entregables
9.3 Acciones Preventivas Y Correctivas
10. Gestión De Comunicación Del Proyecto
10.1 Índice Del Archivo Del Proyecto
10.2 Relación De Informes Del Proyecto
10.3 Relación De Informes De Rendimiento
11. Gestión De Los Recursos Humanos Del Proyecto
11.1 Matriz De Asignación De Responsabilidades (Ram)
90
11.2 Desarrollo Del Equipo Del Proyecto
11.3 Organigrama Del Equipo Del Proyecto
12. Gestión De Las Adquisiciones Del Proyecto
12.1 Enunciado Del Trabajo (Sow)
12.2 Modelo De Contrato
13. Resultados Obtenidos De Los Entregables Del Proyecto
13.1 Relación De Entregables Terminados
13.2 Informe De Rendimiento De Los Indicadores De Gestión
13.3 Relación De Requerimientos De Cambio Que Fueron Atendidos
14. Cierre Del Proyecto
14.1 Actas Formales De Entregables
14.2 Lecciones Aprendidas
15. Glosario De Términos
10. 2 Relación De Informes Del Proyecto
1. Acta De Constitución Del Proyecto
2. Declaración Del Alcance Del Proyecto
3. Plan De Gestión Del Alcance
4. Plan De Gestión De Requisitos
5. Plan De Gestión De Tiempo
6. Plan De Gestión De Costos
7. Plan De Gestión De Riesgos
8. Plan De Gestión De Calidad
9. Plan De Gestión De Comunicaciones
10. Plan De Gestión De Personal
11. Plan De Gestión De Adquisiciones
12. Matriz De Asignación De Responsabilidades (Ram)
13. Requerimientos De Los Recursos Para El Proyecto
14. Estimación De Tiempo De Los Entregables.
15. Cronograma Del Proyecto
16. Documento De Hitos
17. Estimación De Costos
18. Presupuesto Del Proyecto (Línea Base De Costo)
19. Categorización De Los Riesgos En El Proyecto - Rbs
20. Identificación De Riesgos – Análisis Foda
21. Identificación De Riesgos – Tormenta De Ideas
22. Plan De Respuesta De Riesgos
23. Normas De Calidad
24. Lista De Control De Calidad
25. Procedimiento De Calidad De Los Entregables
26. Lista De Verificación De Entregables
27. Acciones Preventivas Y Correctivas
28. Índice Del Archivo Del Proyecto
29. Relación De Informes Del Proyecto
30. Relación De Informes De Rendimiento
31. Matriz De Asignación De Responsabilidades (Ram)
32. Desarrollo Del Equipo Del Proyecto
33. Organigrama Del Equipo Del Proyecto
91
34. Enunciado Del Trabajo (Sow)
35. Modelo De Contrato
36. Relación De Entregables Terminados
37. Informe De Rendimiento De Los Indicadores De Gestión
38. Relación De Requerimientos De Cambio Que Fueron Atendidos
39. Actas Formales De Entregables
40. Lecciones Aprendidas
41. Cierre Del Proyecto
10. 3 RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO
RELACIÓN DE INFORMES DEL RENDIMIENTO
1. Informes de rendimiento de trabajo
1.1 Estado de avance de cronograma
1.2 Producto de entregables completados y los pendientes
1.3 Alcance del cumplimiento de estándares calidad
1.4 Lecciones aprendidas registradas en la base de conocimiento
92
11. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
11.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
NOMBRE DEL PROYECTO PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA DE LÚCUMA
EDT
Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol 4 Rol 5 Rol 6 Rol 7 Rol 8
Gerente
General
Arquitect
os
Superviso
r de
Montaje
Supervisor
de
Proveedore
s
Jefe de
Producción
Superviso
r de
Calidad
Jefe de
Logística
Jefe de
Comercia
lización
Fase 1: Infraestructura
Requerimiento de Terreno P I
Ambientación de Terreno P I
Fase 2: Instalación
Distribución de área P P V
Obtención de maquinaria I P V
Montaje de maquinaria I R V I
93
Equipamiento de Maquinaria P V
Fase 3: Producción
Adquisición de materia prima R V V
Requerimiento para el proceso de producción R V V
Fase 4: Comercialización
Establecer la Marca P P P
Promoción y publicidad V V P P
Estrategias de mercado P P V P P
Canales de distribución P P P
Entrega del producto V
RESPONSABLE
R
PARTICIPA
P
INFORMADO
I
VERIFICACION
V
94
11.2 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
PROYECTO PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA
DE LÚCUMA
PREPARADO
POR:
AVENDAÑO TELLEZ RAYZA
CARPIO GONZALES MARISOL
GOMEZ ALVAREZ LUZ MARINA
HUAÑAHUI MENDOZA MEDALIT
PINTO CONDORI LUZ MERY
FECHA 10 12 15
REVISADO POR:
DOC. ECON. JULIANA BAUTISTA LOPEZ FECHA 10 12 15
APROBADO POR: DOC. ECON. JULIANA BAUTISTA LOPEZ
FECHA 10 12 15
Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto
Supervisor de Montaje: informado en toda la documentación completa del Alcance del proyecto.
Supervisor de Proveedores: Capacitación sobre la elección de proveedores.
Jefe de Producción: Capacitación en control
Supervisor de Calidad: Capacitación en auditoria de calidad.
Jefe de Logística: Capacitación en acciones Logísticas
Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o
reemplazo de cargos en el proyecto:
Jefe de Producción es designado sucesor de El Supervisor de Proveedores.
El supervisor de Calidad es designado sucesor de Jefe de Logística.
Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto
El Gerente del Proyecto, en coordinación con RRHH, ha establecido un bono de reconocimiento a todo
el equipo del proyecto, si se culmina en el tiempo previsto.
Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto
95
- Paseos mensuales de recreación.
- Celebración de cumpleaños en oficina de proyectos
- Reuniones continuas para felicitaciones para el equipo del proyecto
11.3 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO
PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA
ELABORACIÓN DE HARINA DE LÚCUMA
Gerente del proyecto
Supervisor de Montaje
Supervisor de Calidad Jefe de Logística
Gerente General
Jefe De Producción Supervisor de
Proveedores
Jefe de Comercialización
96
12. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
12.1 ENUNCIADO DELTRABAJO (SOW)
Generalidades
A. Composición Química Y Valor Nutricional De La Harina De
Lúcuma
En el cuadro 1.6 se muestra la composición y valor nutricional de 100 gr.
De harina de lúcuma, según Colazos (1998) se debe tener en cuenta que la
pérdida de agua origina la concentración de los componentes de la materia
prima.
CUADRO 1.6
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 100 GR. DE HARINA DE LÚCUMA
Demanda De Harina De Lúcuma
Características y Tendencias de la Demanda
97
A. Demanda Nacional
Los principales compradores de harina de lúcuma son la Industria Heladera
que demanda más del 50% de la producción dejando el restante a la
industria Panificadora y muy poco para la industria del Yogurt cabe
mencionar que en los últimos años se está incrementando la demanda de
harina de lúcuma, debido al crecimiento de la producción y consumo de
yogurt.
Industria Heladera
Las empresas heladeras demandan la mayor cantidad de la producción de
lúcuma, las fábricas artesanales trabajan con pulpa y las industriales con
harina. El principal demandante de NESTLE – D´ONOFRIO quien
consume aproximadamente el 70%, LAMBORGHINI el 20% y empresas
menores el 10% restante.
El mayor consumo de harina de lúcuma por parte de las heladerías se da
entre los meses de Octubre a Abril (temporada de verano) mostrándose una
disminución de la demanda tanto de helados como de la harina de lúcuma
en los demás meses del año.
Industria del Yogurt
Las empresas productoras de yogurt, han estado utilizando harina de
lúcuma artesanal en cantidades pequeñas, utilizándola sólo para diversificar
su producción, por lo que se demandan todavía cantidades pequeñas de
yogurt de lúcuma.
El principal problema por el que atraviesan las empresas productoras de
yogurt es que la harina ofertada actualmente no reúne las condiciones
98
microbiológicas necesarias para la elaboración de yogurt, además de
adulteraciones que esta presenta.
Industria Panificadora
El mayor consumo del producto por parte de las empresas sucede en época
escolar sobre todo en la temporada de invierno (Mayo- Septiembre).
Entre las principales empresas tenemos ALICORP S.A. Y NABISCO S.A.;
además de un gran número de Panaderías y Pastelerías.
Se utiliza la harina de lúcuma en la elaboración de productos de repostería
como galletas, postres, tortas, etc.
99
12.2 MODELO DE CONTRATO
100
13. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
13.1 RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS
EXTENSION Y ALCANCE DEL PROYECTO
15. FASES DEL PROYECTO 16. PRINCIPALES ENTREGABLES
Fase I – Gestión del proyecto
Proceso de Iniciación:
Gestión de Integración:
- Acta de constitución del proyecto. Gestión
de Comunicaciones:
- Registro de Interesados
Proceso de Planificación :
Gestión de Integración:
-Plan para la Dirección del Proyecto
Gestión del Alcance:
- Plan de Gestión del Alcance.
-Plan de gestión de requisitos.
-Declaración de alcance del proyecto.
-Estructura de Desglose de Trabajo - EDT.
-Diccionario de la Estructura de Desglose de
Trabajo - EDT
Gestión de Tiempo:
- Plan de Gestión del Tiempo.
- Matriz de Asignación de Responsabilidades
(RAM).
- Requerimiento de Recursos del Proyecto
- Estimación de Tiempos de los Entregables.
- Cronograma del Proyecto.
- Documento de Hitos. Gestión de Costos:
- Plan de Gestión del Costo
- Estimación de Costos.
101
- Presupuesto del Proyecto (Línea Base del
Costo)
Gestión de Calidad:
- Plan de Gestión de Calidad
Gestión de RRHH:
- Plan de Gestión de Personal
Gestión de Comunicación:
- Plan de Gestión de Comunicaciones
Gestión de Riesgos:
- Plan de Gestión de Riesgos
-Categorización de los Riesgos en el
Proyecto - RBS
- Identificación de Riesgos - Análisis FODA.
- Identificación de Riesgos - Tormenta de
Ideas.
- Plan de Respuesta de Riesgos. Gestión de
Adquisiciones:
- Plan de Gestión de Adquisiciones
Proceso de Ejecución:
Gestión de Calidad:
- Normas de Calidad
-Procedimientos de Aseguramiento de
Calidad de los Entregables.
Gestión de RRHH:
- Matriz de Asignación de Responsabilidades
(RAM).
- Desarrollo del Equipo del Proyecto
- Organigrama del Equipo del Proyecto
Gestión de Comunicación:
- Índice del Archivo del Proyecto
102
Gestión de Adquisiciones:
- Enunciado del Trabajo (SOW)
- Modelo de Contrato
Proceso de Seguimiento y Control.
Gestión de Calidad:
- Lista de Verificación de Entregables
- Acciones Preventivas y Correctivas
Gestión de Comunicación:
- Relación de Informes del Proyecto
- Relación de informes de Rendimiento
- Relación de entregables terminados
- Informe de Rendimiento de los Indicadores
de Gestión
-Relación de Requerimientos de Cambio que
fueron atendidos
Proceso de Cierre:
- Actas Formales de Entregables
Fase II – Diseño
Plano de Arquitectura de Red Actual.
Rediseño de Plano de Arquitectura de Red
aprobado.
Plano de Control PID – Plan Maestro de
Automatización.
Plano de Control PID aprobado. Documento
de Lista de Señales eléctricas aprobadas.
Documento de Hardware y Software
aprobados.
Fase III – Requerimiento de Adquisiciones
Equipos Adquiridos : secadores de aire
caliente, báscula – ensacadora, secadores de
túnel, molienda, lavadora ,mecánica, peladora
mecánica
103
Muebles y Sillas. Monitores LCD.
Servicios Adquiridos : Servicio de
Programación. Servicio de Montaje Eléctrico.
Servicio de Tendido de Red Planos :
. Plano de acondicionamiento eléctrico para
motores aprobados.
Fase IV – Implementación
Basculas, moliendas, instrumentos, monitores
ldc, y muebles localizados
Fase V – Arranque del Sistema
Comisionamiento:
Pruebas de comunicación aprobado. Pruebas
punto a punto de todos los equipos Puesta en
marcha:
Pruebas de las estrategias de control,
enclavamientos y secuenciamientos de
control.
Operación Asistida.
Fase VI – Termino de Obra
Informe de pruebas del Sistema de Control
aprobado.
Planos Eléctricos finales del montaje de
instrumentación y acondicionamiento de
Motores d elas maquinas.
13.2 INFORME DE RENDIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
104
NOMBRE DEL
PROYECTO
PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA DE LÚCUMA
EDT
Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol 4 Rol 5 Rol 6 Rol 7 Rol 8
Gerente Arquitectos Supervisor de
Montaje Supervisor de Jefe de Supervisor Jefe de Jefe de
105
General Proveedores Producción de Calidad Logística Comercialización
Fase 1: Infraestructura
Requerimiento de Terreno P I
Ambientación de Terreno P I
Fase 2: Instalación
Distribución de área P P V
Obtención de maquinaria I P V
Montaje de maquinaria I R V I
Equipamiento de
Maquinaria
P V
Fase 3: Producción
Adquisición de materia
prima
R V V
Requerimiento para el
proceso de producción
R V V
Fase 4:
Comercialización
Establecer la Marca P P P
Promoción y publicidad V V P P
Estrategias de mercado P P V P P
Canales de distribución P P P
Entrega del producto V
106
14. CIERRE DEL PROYECTO
14.1 ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
Proyecto: PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
Cliente: División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA
Fecha: 20-03-2016
Participantes
División de Elaboración – UNSA Equipo del Proyecto
Eco: Juliana Bautista Grupo 8
______________________________________________________________________
Por medio de la presente acta, se deja constancia que la División de Elaboración –
HARINA DE LUCUMA aprueba del Proyecto planta agroindustrial para la elaboración de
harina de lúcuma / dulcecito El Acta de Constitución del Proyecto incluye los siguientes
puntos:
a) Información general
b) Propósito del proyecto
c) Alineamiento del Proyecto
d) Objetivos del Proyecto
e) Alcance y extensión del Proyecto
f) Factores críticos de éxito del Proyecto
g) Requerimientos de Alto nivel
h) Autoridad del Proyecto
Eco: Juliana Bautista Grupo 8
División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA Equipo de Proyecto
107
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL WBS
Proyecto: PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
Cliente: División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA
Fecha: 20-03-2016
Participantes
División de Elaboración – UNSA Equipo del Proyecto
Eco: Juliana Bautista Grupo 8
_________________________________________________________________________
Por medio de la presente acta, se deja constancia que la División de Elaboración –
HARINA DE LUCUMA aprueba el WBS del Proyecto de PLANTA AGROINDUSTRIAL
PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA DE LÚCUMA El WBS contempla los
siguientes entregables:
1. Gestión del Proyecto
2. Diseño
3. Pre-Implementación
4. Implementación
5. Arranque del Sistema
6. Termino de Obra
Eco: Juliana Bautista Grupo
División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA Equipo de Proyecto
108
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO
Proyecto: PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
Cliente: División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA
Fecha: 20-03-2016
Participantes
División de Elaboración – UNSA Equipo del Proyecto
Eco: Juliana Bautista Grupo 8
_________________________________________________________________________
Por medio de la presente acta, se deja constancia que la División de Elaboración –
HARINA DE LUCUMA aprueba el Presupuesto del Proyecto de PLANTA
AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA DE LÚCUMA El
Presupuesto de Ejecución del Proyecto, de acuerdo a la línea base del mismo, es de US $
339,937.00 Gestión del Proyecto
Eco: Juliana Bautista Grupo
División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA Equipo de Proyecto
109
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA
Proyecto: PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
Cliente: División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA
Fecha: 20-03-2016
Participantes
División de Elaboración – UNSA Equipo del Proyecto
Eco: Juliana Bautista Grupo 8
________________________________________________________________________
Por medio de la presente acta, se deja constancia que la División de Elaboración –
HARINA DE LUCUMA aprueba el Cronograma del Proyecto de PLANTA
AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA DE LÚCUMA El
Cronograma, de acuerdo a la línea base del tiempo, abarca desde el 01-01-2016 a
los 20-03-2016 esto es, 80 días calendario.
Eco: Juliana Bautista Grupo
División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA Equipo de Proyecto
110
ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO
Proyecto: PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
Cliente: División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA
Fecha: 20-03-2016
Participantes
División de Elaboración – UNSA Equipo del Proyecto
Eco: Juliana Bautista Grupo 8
_________________________________________________________________________
Por medio de la presente acta, se deja constancia de la aceptación por parte de la
División de Elaboración – UNSA. La implementación de una PLANTA
AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA DE LÚCUMA
En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado la
División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA y el Equipo del Proyecto la
finalización, entrega y aceptación de la PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA
ELABORACIÓN DE HARINA DE LÚCUMA, se certifica el cierre del proyecto.
Eco: Juliana Bautista Grupo
División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA Equipo de Proyecto
111
ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMPRA DE MODIENDA y SECADORA
Proyecto: PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
Cliente: División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA
Fecha: 20-03-2016
Participantes
División de Elaboración – UNSA Equipo del Proyecto
Eco: Juliana Bautista Grupo 8
_________________________________________________________________________
Por medio de la presente acta, se deja constancia que la Compra de la molienda y la
secadora ha sido concluida satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo,
cumpliendo con todos los requerimientos especificados
Eco: Juliana Bautista Grupo
División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA Equipo de Proyecto
112
ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMPRA DE MUEBLES Y SILLAS, PARA
CASETAS DE CONTROL
Proyecto: PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
Cliente: División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA
Fecha: 20-03-2016
Participantes
División de Elaboración – UNSA Equipo del Proyecto
Eco: Juliana Bautista Grupo 8
_________________________________________________________________________
Por medio de la presente acta, se deja constancia que la Compra de Muebles y
Sillas, para casetas de control, han sido concluidas satisfactoriamente y se encuentra
totalmente operativa, cumpliendo con todos los requerimientos especificados.
Eco: Juliana Bautista Grupo
División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA Equipo de Proyecto
113
ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE INGENIERIA Y
PROGRAMACION
Proyecto: PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
Cliente: División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA
Fecha: 20-03-2016
Participantes
División de Elaboración – UNSA Equipo del Proyecto
Eco: Juliana Bautista Grupo 8
________________________________________________________________________
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Servicio de Ingeniería y
Programación ha sido concluido satisfactoriamente y se encuentra totalmente
operativo, cumpliendo con todos los requerimientos especificados en los términos
de referencia definidos en el Contrato.
Se adjunta a la presente el Informe de Control de Calidad que certifica el correcto
funcionamiento
Reporte de Aceptación de Contrato
Eco: Juliana Bautista Grupo 8
División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA Equipo de Proyecto
114
ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE MONTAJE DE
INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO Y CABLEADO
Proyecto: PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
Cliente: División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA
Fecha: 20-03-2016
Participantes
División de Elaboración – UNSA Equipo del Proyecto
Eco: Juliana Bautista Grupo 8
________________________________________________________________________
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Servicio de montaje de
instrumentación de campo y cableado de tableros ha sido concluido
satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos los
requerimientos especificados en los términos de referencia definidos en el Contrato.
Se adjunta a la presente el Informe Final de Electricista
Informe Final
Eco: Juliana Bautista Grupo
División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA Equipo de Proyecto
115
14.2 LECCIONES APRENDIDAS
Plantilla de Documentación de Lecciones Aprendidas
Proyecto: PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE
HARINA DE LÚCUMA
Cliente: División de Elaboración – HARINA DE LUCUMA
Fecha: 20-03-2016
Lección Aprendida Nro: 1
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Formalización de Solicitudes de cambio
Rol en el Equipo del Proyecto: Jorge Alvarado Quintana .- Gerente del Proyecto
Grupo de
procesos:*
Iniciación X Planeamiento Ejecución Control Cierre
Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:
Proceso de Alcance
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada: No se estuvo
utilizando ningún formato para formalizar cambios en el alcance del proyecto
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?
Al no tener un formato oficial para solicitudes de cambio, solo se coordinaba con los
proveedores los cambios técnicos. Pero era una información que no tenían todos los
interesados del proyecto
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?
No afecto a los planes del proyecto pero si creó una confusión con los proveedores a la
hora de enviar su mercancía
¿Cuál es la lección aprendida?
- En proyectos se debe documentar con formatos oficiales las solicitudes de cambio,
para dejar evidencia de lo actuado
¿Qué acción se tomó?
Se implementó el formato de Solicitud de Cambio de acuerdo al PMI
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? Documentar todo lo que sea
necesario y evitar reprocesos en la gestión del proyecto
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto
actual?
Sirva para todos los proyectos
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro? En el
proceso del Alcance
¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una)
Ejecutivo(s) Gerente(s) Proyecto Equipo del Proyecto Todo el Personal
Otros:
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? (marcar todas las que apliquen)
e-mail Intranet/pagina Web Preguntas Frecuentes Biblioteca
116
Otros: Documentos de cierre del proyecto
¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? Si No
Nombre(s) de anexo(s):
1.
2.
15. GLOSARIO DE TERMINOS
1. Automatización: Es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas
habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.
2. Fabrica de Harina de Lúcuma: Es donde se procesa la fruto de lúcuma para finalmente producir
como producto final harina.
3. Área de Secado: Parte del proceso de una fábrica de harina de lúcuma. Área en donde se
evapora la mayor deshidratación.
4. Área de Molienda: Parte del proceso de una fábrica de harina de lúcuma. Área en donde se
clarifica el jarabe que produce el área de evaporación.
117
16 ANEXOS
http://www.inkanatural.com/es/alimentacion_natural/lucuma.html
http://www.agrodataperu.com/category/lucuma-pulpa-exportacion
http://comerciolucuma.blogspot.pe/2011_06_01_archive.html
http://www.monografias.com/trabajos45/produccion-lucuma-peru/produccion-lucuma-
peru2.shtml
http://lucumaparaelmundo.blogspot.pe/2010/05/costos-de-produccion-y-de-
inversion.html
http://harina-lucuma.blogspot.pe/2013/11/usos-y-propiedades.html
http://fundamentosdemarketing-lucuma.blogspot.pe/2012/05/tipos.html
118
4. CONCLUSIONES
El volumen de materia prima que actualmente existe en el departamento de
Arequipa, es adecuado para el procesamiento industrial de harina de lúcuma,
pero también es hasta cierto punto una restricción para definir el porcentaje de
mercado que el proyecto pretende cubrir.
Según la evaluación en los diversos indicadores de rentabilidad económicos y
financieros, todos se muestran optimistas, por lo tanto el proyecto es factible de
ejecución.
El proyecto apoyara el desarrollo agroindustrial en la provincia de Arequipa e
incentivará a los agricultores a sembrar más árboles frutales de lúcumo.
La harina de lúcuma es un bien que tiene fuerte demanda internacional como en
los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Chile, los Países Bajos entre otros, esto
permitirá que podamos aperturar nuestro mercado internacional y hacer
conocido al país como productor de harina de lúcuma.
El producto final harina de lúcuma se puede utilizar en la industria heladera,
industria de yogurt e industria panificadora.
119
5. RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer un estudio económico y financieros para un mejor
entendimiento de la inversión, el financiamiento, el presupuesto de ingresos y
egresos y también de los estados financieros proyectados.
Para la evaluación del proyecto es recomendable hallar el valor actual neto
económico (VANE), la tasa interna de retorno económica (TIRE), hacer el
análisis costo beneficio y el PRI.
En cuanto a la evaluación financiera hallar el valor actual neto financiero
(VANF), la tasa interna de retorno financiera (TIRF).
Realizar la evaluación social y ambiental del proyecto para evitar problemas
posteriores.