PM05-PR04 IMPLEMENTACION
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA
Procedimiento de verificación técnica de implementa ción de Diseño de Señalización por Terceros
Código: PM05-PR04 Fecha: 10/10/2012
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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No . 312 del 19 de Junio de 2008
Acta de Aprobación No. 076 del 17 de octubre de 2012
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN ORIGEN DE LOS CAMBIOS 1.0 Adopción del Procedimiento. 2.0 Modificación del procedimiento 3.0 Modificación del procedimiento
AUTORIZACIONES
ELABORÓ REVISÓ Nombre: Cesar Augusto Toba Cruz. Ana Milena Miguez Garcia
Nombre: Luis Carlos Daza Velásquez
Firma:
Firma:
Cargo: Profesionales Universitarios
Cargo : Director de Control y Vigilancia (E)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO CONTROL Y VIGILANCIA
Procedimiento de verificación técnica de implementa ción de Diseño de Señalización por Terceros
Código: PM05-PR04 Fecha: 10/10/2012
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1. OBJETIVO Describir las actividades para efectuar la verificación técnica de implementación de señalización por terceros, de acuerdo con la política de garantizar la seguridad de los usuarios, señalizando en forma integral la infraestructura vial de la ciudad de Bogotá; coordinando y revisando las actividades de tal forma que se aplique en los sectores donde se requiera. 2. BASE LEGAL • Ley 1437 de 2011 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.” • Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”- Estatuto Anticorrupción.
• Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública”.- Ley antitrámites.
• Decreto 371 de 2010 “por el cual se establecen los lineamientos para preservar y
fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital”.
• Decreto 734 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.” • Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002-Código Nacional de
Tránsito y se dictan otras disposiciones”. • Ley 769 de 2002 “Código Nacional de Tránsito Terrestre Automotor”. • Decreto 567 de 2006 “Por el cual se adopta la estructura organizacional y funciones
de la Secretaría Distrital de Movilidad y se distan otras disposiciones. • Resolución 1050 de 2004 “Por el cual se adopta el Manual de Señalización Vial.
Dispositivos Para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo-rutas de Colombia”.
• Decreto 319 de 2006. “Por el Cual se Adopta el Plan Maestro de Movilidad Para
Bogotá Distrito Capital, Que Incluye el Ordenamiento de Estacionamientos, y Se Dictan Otras Disposiciones.”
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Procedimiento de verificación técnica de implementa ción de Diseño de Señalización por Terceros
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• Resolución 001 de 2001 de la Secretaría de Hacienda,” Por medio de la cual se
expide el manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y Control de los bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital.
• Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el Transporte.
Secretaría de Tránsito y Transporte, versiones 1998 y 2005. 3. ALCANCE El procedimiento inicia con el registro de oficio remisorio con planos de instalación de la señalización y termina con la firma del oficio de aprobación, por parte del(a) Director(a) de Control y Vigilancia, previa presentación de la información y anexos acorde con parámetros establecidos y su entrega a correspondencia para el archivo correspondiente. 4. DEFINICIONES
Control : Actividades tendientes a verificar y sancionar el no cumplimiento de la normatividad vigente. Diseño de señalización: Conjunto armónico de señales reglamentarias, preventivas e informativas que tiene como función regular, prevenir e informar el tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas. Documento: Escrito en que consta información fidedigna o susceptible de ser empleada como tal para probar algo. El medio de soporte de los documentos puede ser papel, disco magnético, óptico, electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. Estudio de Tránsito: análisis riguroso de la situación actual del tránsito, de la demanda vehicular proyectada y de los impactos que el proyecto urbanístico genera sobre la movilidad circundante y su zona de influencia. Incluye tránsito vehicular y peatonal, análisis de filas vehiculares, evaluación de cupos de parqueaderos, Semaforización, análisis de puntos críticos y capacidad vehicular de la malla vial arterial principal y complementaria del área de influencia del proyecto. Estudio de demanda y atención de usuarios: Estudio para determinar que el espacio para la atención de la demanda vehicular, generada por el proyecto, garantiza la acumulación de vehículos dentro del predio y que su operación no produce filas sobre las vías públicas en las horas de más alta demanda. Formato de Revisión de Información: Es el formato físico o basado en mensajes de datos, mediante el cual la entidad responsable revisará que la radicación se realiza en legal y debida forma.
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Georreferenciación: Posicionamiento en el que se define la localización de un objeto espacial en un sistema de coordenadas y dato determinado. Proceso utilizado frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica. Planos de Señalización Record: proyecto final de señalización que recopila la información de la señalización definitiva diseñada y/o implementada en el sitio donde se proyecta. IDU: Instituto de Desarrollo Urbano. Proyecto: Para efectos de este decreto se entiende por proyecto todo desarrollo urbanístico y/o arquitectónico de carácter público o privado en etapa de estudios y diseños. Proyectos de Urbanización: Desarrollo urbanístico de carácter público o privado que genera unidades de vivienda. Proyectos IDU – UMV: Proyectos de estudios y/o diseños de señalización vial producto de proyectos viales o de mantenimiento vial. Radicación calificada: Es la radicación que se hace con el cumplimiento total de los requisitos, formalidades e información, exigidos por las normas legales. Señal de tránsito : Dispositivo físico o marca especial, Preventiva, reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías. Señal preventiva: Llamadas también de prevención, tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de ésta. Se identifican con el código SP. Señal reglamentaria: Las señales reglamentarias o de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. Estas señales se identifican con el código SR. Señal informativa: Las señales informativas o de información, tienen por objeto guiar al usuario de la vía suministrándole la información necesaria sobre identificación de localidades, destinos, direcciones, sitios de interés turístico, geográficos, intersecciones, cruces, distancias por recorrer, prestación de servicios, etc. Estas señales se identifican con el código SI. Señalización: es la recopilación de los diferentes tipos de elementos y dispositivos de regulación del tránsito que se utilizan en Colombia que busca proporcionar a las
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autoridades responsables, a través de la señalización vial, la forma correcta de utilizar los diferentes dispositivos para la regulación del tránsito, con el fin de prevenir accidentes y mejorar la movilidad por las vías públicas. UMV: Unidad de Mantenimiento Vial. Vigilancia : Verificación y seguimiento del comportamiento frente a las normas de tránsito y transporte. VUC: Ventanilla única de Construcción, sitio virtual desde el cual se gestiona, de manera integrada, la realización de trámites, se accede a través de la página web: www.habitat.bogota.gov.co, en la cual se encuentra los formatos y guías para la presentación de documentos en la etapa de diseño e implementación de señalización. 5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Director (a) de Control y Vigilancia • Firmar los documentos de aprobación, previo el seguimiento al desarrollo de los
diferentes procedimientos por parte de los actores del proceso; de manera que se ejecuten los compromisos adquiridos, acorde con los lineamientos establecidos por la entidad.
Profesional Universitario y/o Especializado. • Recibir para trámite de revisión y aprobación, las solicitudes de diseños de
señalización con base en los documentos que soportan la propuesta. • Verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas, la normatividad vigente en
especial lo establecido en el Manual de Señalización Vial, resolución 1050 de 2004. • Realizar visita técnica y reuniones según corresponda. • Proyectar los oficios referente a los conceptos de aprobación, modificaciones,
observaciones o desistimiento que haya lugar. • Remitir a la Secretaria Distrital de Hábitat los informes de acuerdo a las políticas de
operación definidas para la recepción de proyectos de diseño de señalización cada vez que surja una actualización en dichos documentos.
Auxiliar Administrativo • Registrar documentos recibidos, producto de la Radicación Calificada, en la base de
datos de trámites. • Asignar y entregar por planilla documentos al ingeniero de localidad. • Archivar la documentación generada basándose en el procedimiento respectivo de
gestión administrativa.
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6. LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN Para efectos de realizar la recepción de la señalización implementada para revisión y aprobación, de acuerdo con el tipo de contrato que presente los proyectos de señalización, se consideran los mismos requisitos, tanto para Contratos de estudios y diseños (diseño y construcción de infraestructura vial) como para contratos en etapa de obra (mantenimiento, rehabilitación), tal como se enuncian a continuación:
CONTRATOS EN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO S Y CONTRATOS EN ETAPA DE OBRA
a. Formato de Solicitud. b. Número Oficio de aprobación de los diseños por parte de la
SDM. c. Dos copias del plano de diseño de señalización en escala
1:500. d. Copia en medio digital de planos récord de obra – vinculación
y georreferenciación. e. Acta de Verificación de la señalización implementada. f. Certificados de calidad de los materiales utilizados. g. Certificación constructora o Interventoria donde conste que la
vía está acorde a lo solicitado por el IDU. h. Certificación de implementación de la señalización de
acuerdo con lo establecido en las normas técnicas vigentes y en el manual de señalización vial (Resolución 1050 de 2004).
Para adelantar el proceso de verificación de señalización implementada, se consideran como lineamientos generales: • Al momento de radicar documentos, por parte del urbanizador y/o su delegado,
deberá presentar el formato de solicitud de Verificación Técnica de Implementación de diseños de señalización, el cual se puede obtener ingresando a la página de la VUC.
• Los proyectos record de implementación de Señalización deberán ser presentados a la Secretaría Distrital de Movilidad con la totalidad de los anexos y requisitos exigidos para el trámite correspondiente, en caso contrario, su radicación se hará por insistencia y el proceso formal de revisión y aprobación iniciará hasta tanto se tenga en la totalidad de la documentación solicitada.
• En caso de no cumplir con los requisitos correspondientes, la Entidad notificará al interesado solicitando las correcciones a que haya lugar. La Secretaría Distrital de Movilidad procederá a continuar con el trámite una vez se realicen y radiquen las correcciones pertinentes.
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• Todo documento de soporte, sujeto a modificaciones, deberá ser radicado en correspondencia.
• Para el inicio de todo proceso de verificación técnica de implementación de señalización, se deberá anexar copia de los planos de diseño de señalización aprobados para su implementación.
• Todo documento de soporte al proceso de georreferenciación, sujeto a modificaciones, deberá ser radicado ante la Entidad en correspondencia.
• Es requisito para la aprobación de implementación de señalización, cumplir con las especificaciones técnicas previstas en la normatividad de señalización vigente.
• Todo proyecto deberá con antelación, agendar una cita para asesoría previa o revisión técnica previa a la radicación a través de la VUC.
• Para todo proyecto, la verificación de los documentos allegados se efectuara mediante el formato de Radicación Calificada previo a su radicación en correspondencia.
• Para todo proyecto de señalización asociado al Proyecto Trámite Fácil, Construcción Positiva se utilizaran los Formatos F04-PM05-PR-01 Acta de Visita y F06-PM05-PR-01 Acta de Reunión, correspondientes.
• Si los documentos son recibidos mediante Radicación Incompleta por Insistencia, de acuerdo con el formato F01-PM05-PR-01 Formato de Solicitud de Revisión y Aprobación de diseños de señalización vial o verificación técnica de implementación de señalización, el solicitante tendrá un plazo dos (02) meses para hacer entrega de los documentos faltantes.
• Si pasado dicho tiempo el interesado no ha entregado la documentación requerida, se entenderá como un proceso no iniciado y no será objeto de ningún tipo de revisión durante este tiempo.
• Si una vez estudiada a fondo la documentación, la SDM determina que hace falta complementar la información, allegar un documento que no fue pedido en la radicación, aclarar una determinada situación o atender alguna observación, la Entidad podrá requerir al interesado por una sola vez para que cumpla con el requisito, señalándole un plazo máximo de cumplimiento que no excederá de los dos (02) meses posteriores al requerimiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo.
• Si transcurrido el término señalado en el párrafo anterior el interesado no da respuesta al requerimiento, se aplicará lo dispuesto en el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo, es decir, se entenderá desistida la solicitud y la dependencia encargada en la SDM archivará la documentación.
• En caso de que el interesado quiera retomar el proceso, luego de ser desistida, éste iniciará nuevamente con la solicitud, entendiendo de esta forma que se trata de un nuevo trámite.
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• Todos los formatos y formularios que hagan parte del procedimiento deberán estar diligenciados en su totalidad, ya sean que estén a cargo del interesado del trámite o del profesional responsable por parte de la Entidad.
7. FORMATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS F01-PM05-PR01 Formato de Solicitud de Revisión y aprobación de diseños de
señalización vial o verificación técnica de implementación de señalización.
F02-PM05-PR04 Formato de Radicación Calificada. F03-PM05-PR04 Formato revisión de información y verificación de la señalización
implementada. F04-PM05-PR04 Acta de Verificación Técnica a la Señalización Implementada F04-PM05-PR01 Acta de Visita F04-PA01-PR23 Acta de Reunión ANEXO 01 Guía de Georreferenciación. ANEXO 02 Requisitos entrega de información al grupo de señalización. ANEXO 03 Lineamientos para la elaboración de diseños de señalización. 8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
No. Responsable Dependencia Descripción Soporte Tiempo
1
Profesional (Rol
Administrador VUC)
Dirección de Control y Vigilancia
Asignar las citas agendadas por los usuarios a través de la VUC, a los ingenieros de localidad.
Planilla de asignación
VUC 20 minutos
2 Profesional (Ing. Localidad)
Dirección de Control y Vigilancia
Recibir solicitudes de Verificación técnica de implementación de diseños de señalización a través del Formato F01-PM05-PR-01
F01-PM05-PR-01 15 minutos
3 Profesional (Ing. Localidad)
Dirección de Control y Vigilancia
� Verificar si cumple con lo establecido en el formato de Radicación Calificada. F01-PM05-PR-04
No: Seguir actividad No. 4 Si: Seguir actividad No. 5
F01-PM05-PR-04 10 minutos
4 Profesional (Ing. Localidad)
Dirección de Control y Vigilancia
Devolver documentos y finalizar el trámite. Si llegado el caso el usuario insiste en radicar, requerir la firma del formato F01-PM05-PR-01 en el espacio correspondiente a Radicación Incompleta por Insistencia y continuar el procedimiento.
5 minutos
5 Profesional (Ing. Localidad)
Dirección de Control y Vigilancia
Recibir documentos, y registrar número de asignación a la solicitud. Planilla 15 minutos
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No. Responsable Dependencia Descripción Soporte Tiempo
6
Auxiliar Administrativo
Dirección de Control y Vigilancia
Registrar en Base de Datos de correspondencia del grupo de señalización.
Base de Datos
20 minutos
7
Auxiliar Administrativo
Dirección de Control y Vigilancia
Asignar Profesional según la localidad diligenciando la planilla de proyectos de diseños asignados.
Planilla de asignación
10 minutos
8 Profesional
Universitario y/o Especializado
Dirección de Control y Vigilancia
√ Verificar si ¿Cumple con los requisitos correspondientes establecidos del formato de revisión de información? NO: Seguir paso No 9 SI: Seguir paso No 10
F2-PM05-PR-04 10 minutos
9 Profesional
Universitario y/o Especializado
Dirección de Control y Vigilancia
Generar oficio de observaciones a los documentos radicados. Continuar con el paso No.15.
Oficio 30 minutos
10 Profesional
Universitario y/o Especializado
Dirección de Control y Vigilancia
Entregar copia de archivo magnético al responsable del procedimiento PM05-PR03 para ser cargada y actualizada la información.
Sistema de Georreferenci
ación. 1 día
11 Profesional
Universitario y/o Especializado
Dirección de Control y Vigilancia
Programar y realizar visita conjunta con el contratista y/o Interventor para la verificación en terreno del cumplimiento de especificaciones técnicas (Resolución 1050 de 2004).
Acta de Visita TF
F04-PM05-PR01
1 día
12 Profesional
Universitario y/o Especializado
Dirección de Control y Vigilancia
√ Revisar en terreno Acta de Verificación del proyecto de señalización. NO Cumple: Seguir paso No 13 SI Cumple: Seguir paso No 14
Acta de verificación F03-PM05-
PR-04
30 minutos
13 Profesional
Universitario y/o Especializado
Dirección de Control y Vigilancia
Generar oficio de observaciones resultado de la revisión del Acta de Verificación. Continuar con el paso No.15.
Oficio 30 minutos
14 Profesional
Universitario y/o Especializado
Dirección de Control y Vigilancia
Elaborar oficio al interesado del Concepto técnico favorable a la implementación.
Comunicado de
aprobación 25 minutos
15 Auxiliar de Administrativo
Dirección de Control y Vigilancia
Diligenciar en la base de datos de correspondencia la información de los documentos a enviar.
Planilla – Base de datos de
Correspondencia
15 minutos
16 Profesional
Universitario y/o Especializado
Dirección de Control y Vigilancia
Revisar y dar Visto Bueno al oficio proyectado para ser enviado al (la) Director(a) de Control y Vigilancia.
30 minutos
17 Director(a) de
Control y Vigilancia
Dirección de Control y Vigilancia
Aprobar y Firmar oficio y planos. 1 día
18 Auxiliar de Administrativo
Dirección de Control y Vigilancia
Enviar el oficio firmado y copia planos a correspondencia para remitir al peticionario
Planilla 60 minutos
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Código: PM05-PR04 Fecha: 10/10/2012
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No. Responsable Dependencia Descripción Soporte Tiempo
19 Profesional (Ing. Localidad)
Dirección de Control y Vigilancia
Archivar documentos de proyecto de acuerdo a la Tabla de Retención Documental.
Archivo 30 minutos
9. CAMBIO O MEJORA REALIZADA EN EL PROCEDIMIENTO
No. CAMBIO O MEJORA REA LIZADA 1 Se actualizó la base legal, inclusión de las 4 primeras normas 2 Se incluye nuevo formato F02-PM05-PR-04 Formato de Radicación Calificada 3 Se sustituye el formato de acta de reunión por el F04-PA01-PR23
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Código: PM05-PR04 Fecha: 10/10/2012
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10. FLUJOGRAMA
1. Asignar las citas agendadas por los usuarios a través de la VUC, a los ingenieros de localidad.
� 3. Verificar si cumple con lo establecido en el formato de Radicación Calificada. F01-PM05-PR-04.
SI
NO
2. Recibir solicitudes de revisión y aprobación de diseños de señalización a través del Formato F01-PM05-PR-01
4. Devolver documentos y finalizar el trámite. Si dado el caso el usuario solicita radicar, requerir la firma del formato F01-PM05-PR-01 en el espacio correspondiente a Radicación Incompleta por Insistencia y continuar con el trámite.
1
5. Recibir documentos, solicitar por correo electrónico el número de radicado y asignarlo a la solicitud.
7. Asignar Profesional según la localidad diligenciando la planilla de proyectos de diseños asignados.
6. Registrar en Base de Datos de correspondencia del grupo de señalización.
A
INICIO
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11. Programar y realizar visita conjunta con el contratista y/o Interventor para la verificación en terreno del cumplimiento de especificaciones técnicas (Resolución 1050 de 2004).
9. Generar oficio de observaciones a los documentos radicados.
10. Entregar copia de archivo magnético al responsable del procedimiento PM05-PR03 para ser cargada y actualizada la información.
8√ Verificar si ¿Cumple con requisitos correspondientes del
formato de revisión de información?
F03-PM05-PR-01
2
B
A
SI
NO
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FIN 1
16. Revisar y dar Visto Bueno al oficio proyectado para ser enviado al (la) Director(a) de Control y Vigilancia.
13. Generar oficio de observaciones resultado de la revisión del Acta de Verificación.
14. Elaborar oficio al interesado del Concepto técnico favorable a la implementación.
12√ Revisar en terreno Acta de Verificación del proyecto de señalización.
3
B
SI
NO
17. Aprobar y Firmar oficio y planos.
18. Enviar el oficio firmado y copia plano a correspondencia para remitir al peticionario.
2
3
15. Diligenciar en la base de datos de correspondencia la información de los documentos a enviar.
19. Archivar documentos de proyecto de acuerdo a la Tabla de Retención Documental...