Poa Sierra Norte
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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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“PROYECTO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
ACTIVOS, MERCADOS Y POLÍTICAS
DE DESARROLLO RURAL DE LA
SIERRA NORTE”
PLAN OPERATIVO ANUAL
POA – 2015
CHACHAPOYAS, NOVIEMBRE 2014
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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CONTENIDO
Nº Página
GLOSARIO de TÉRMINOS 03
I
PRESENTACIÓN 04
II
RESUMEN EJECUTIVO 05
III
ANTECEDENTES 08
IV
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 11
V
CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO 13
VI
POBLACIÓN OBJETIVO 13
VII
MARCO OPERATIVO ORIENTADOR 14
7.1 Visión y Misión Institucional 14
7.2 Objetivo General 15
7.3 Objetivos específicos 15
7.4 Componentes del Proyecto 16
7.5 Enfoques del Proyecto 18
7.6 Estrategias del Proyecto 18
VIII
LOGROS A ALCANZAR EN 2015 23
8.1 Resultados RIMS 2015 23
8.2 Principales productos por componente 24
IX
METAS A EJECUTAR 25
9.1
En el Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y
Valoración de Activos 30
9.2
En el Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y
Fortalecimiento de los Activos Financieros 40
9.3
En el Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y
Gestión del Conocimiento 50
9.4 En el Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 56
X
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 57
XI
PRESUPUESTO 2015 59
11.1 Presupuesto total del Proyecto 59
11.2 Presupuesto total por fuente y por componente 59
11.3 Programación de metas físicas y financieras. 60
11.4
Programación mensualizada de la fuente FIDA y Recursos Ordinarios.
60
11.5 Plan anual de Adquisiciones. 60
11.6 Marco Lógico del Proyecto 60
11.7 Programación de metas físicas y financieras menzualizadas 60
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AGRO RURAL Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
ANP Área Natural Protegida
CLAR Comités Locales de Asignación de Recursos
CORREDOR Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno- Cusco
DEG Derechos Especiales de Giro
DTR-IC Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural
ENAHO Encuesta Nacional de hogares
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
G.L. Gobierno Local
G.R. Gobierno Regionales
MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM Ministerio del Ambiente
MRN Manejo de Recursos Naturales
NEC Núcleo Ejecutor Central
OLP Oficinas locales del Proyecto
ONG Organismo No Gubernamental
ORP Organismo Responsable del Proyecto (AGRO RURAL)
PDN Plan de Negocios
POA Plan Operativo Anual
PUND Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PYMES Pequeñas y Microempresas
SIERRA NORTE: Proyecto de Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte.
SIERRA SUR Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur
UEP Unidad Ejecutora del Proyecto
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I PRESENTACIÓN
El Proyecto “Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de
Desarrollo Rural de la Sierra Norte”- Sierra Norte, entra en vigor el 23 de
setiembre del 2009 y se prevé el cierre del Contrato de Préstamo N° 744-PE que
le rige, el 31 de marzo del 2015. Sin embargo, se ha gestionado una Enmienda al
referido Contrato para su ampliación hasta diciembre del 2015, el cual fue
aprobado por el FIDA y el MEF.
Por tanto, el año 2015 es el último año de su ejecución y por ende las actividades
que se plantean en el POA 2015 están enfocadas para un cierre ordenado y
sistemático con miras a la sostenibilidad de las acciones a nivel de las familias
rurales y sus organizaciones, en el marco de una institucionalidad territorial de sus
municipios distritales, además en sentar las bases para delinear lineamientos de
una política de desarrollo rural en el Norte del País.
Para la elaboración del POA 2015 se ha realizado una reunión con todos los
equipos de las OLPs en el mes de octubre del 2014, donde también participaron
invitados especiales que son parte de los convenios con PROCASUR y ADIAR,
en el cual se analizó y debatió las actividades y estrategias para el cierre
ordenado del Proyecto en el 2015. Luego cada OLP presentó su propuesta de
POA 2015, las cuales fueron tomadas en consideración para la versión final del
mismo. Ahora bien, cada OLP ha planificado sus metas y su presupuesto teniendo
en cuenta el avance físico y financiero acumulado hasta setiembre del 2014, y
sobre todo en el marco de la propuesta de la filosofía, metodología y estrategia del
Proyecto que se ha implementado con las familias rurales usuarias del Proyecto;
así como con sus organizaciones y municipios, teniendo en cuenta realizar un
cierre desde la perspectiva de la sostenibilidad.
Por ello, se ha considerado nuevas acciones a nivel de los 04 componentes, como
i) los encuentros de reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el
cierre del Componente a nivel de cada caserío y/o distrito; ii) los concursos de
mapas de evaluación participativa en los Planes de Manejo de Recursos
Naturales; iii) los concursos escolares a nivel distrital; iv) los concursos de mapas
de activos a nivel distrital; v) los concursos de facilitadores y asistentes técnicos;
vi) seguimiento para el cierre del Componente; vii) sistematización sobre la
participación de jóvenes talentos rurales; viii) sistematización sobre la
categorización y caracterización de los planes de negocios; ix) estudios de caso
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sobre los microseguros; x) la sistematización sobre gerencia en territorios
remotos; xi) las ferias con productos territoriales; y, xii) eventos de devolución de
los resultados logrados a nivel local, regional y nacional.
Además se dará un mayor énfasis de las acciones con 7 municipios distritales,
cuyos alcaldes fueron reelegidos, en el marco de la institucionalidad territorial
local, así como en la implementación de los 06 planes de desarrollo territorial rural
con identidad cultural, y se programará diseñar un expediente sobre un proyecto o
programa para los jóvenes rurales de la Sierra Norte del País, para que las
instituciones tutelares del Proyecto puedan gestionar su financiamiento. Sin
embargo, con los nuevos alcaldes distritales, que son la mayoría, se realizará
reuniones de promoción y motivación para buscar el respaldo a las organizaciones
que apoya el PSN, (la desventaja que tienen es que el presupuesto 2015 no fue
elaborado por ellos). También se les convocará a participar en los eventos que
ejecute el PSN a nivel local y se les compartirá los documentos técnicos del PSN.
También se ha incorporado la evaluación de los indicadores que se indica en el
Sistema de Gestión de los Resultados y el Impacto-RIMS en el segundo y tercer
nivel, así como los productos a obtener al final del Proyecto por cada componente
y según el Marco Lógico.
II RESUMEN EJECUTIVO
El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) asignado para el año 2015 es de S/.
5 102 654 por la fuente de Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC-
FIDA y de S/. 2 376 183 por la fuente de Recursos Ordinarios, haciendo un total
de S/.7 478 837, de los cuales se ha programado S/.2 403 299.00 para los gastos
de personal y operacionales de la Unidad Ejecutora del Proyecto-UEP, S/. 1 424
391.00 para la oficina local de Chachapoyas de la Región Amazonas, S/. 1 500
463.00 para la oficina local de Celendín de la Región Cajamarca, S/. 1 539 227.00
ara la oficina local de Huamachuco de la Región la Libertad y S/. 611 457.00 para
la oficina local de Incahuasi de la Región Lambayeque. Con éste presupuesto se
ejecutarán las actividades técnicas hasta el mes de setiembre y el cierre
administrativo hasta diciembre del 2015.
En el Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración
de Activos Físicos, en éste último año, se culminará con el cierre de los 204
planes de manejo de recursos naturales. Con el financiamiento del Proyecto, las
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organizaciones usuarias del Proyecto van a contratar 40 animadores rurales y 47
asistentes técnicos para el apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje en el
manejo de sus recursos naturales; organizarán 37 concursos familiares; 62
concursos entre grupos (Mujeres y jóvenes); 09 concursos entre organizaciones
y/o comunidades, 13 concursos escolares a nivel distrital y 14 concursos de
mapas de activos a nivel distrital, haciendo un total de 135 concursos, los cuales
permitirán mejorar 500.00 hectáreas de tierras agrícolas y no agrícolas con las
actividades de conservación de suelos, instalaciones de plantaciones forestales,
manejo de bosques naturales y cultivados, manejo de pastos cultivados, manejo
de cultivos agrícolas, Silvopasturas y biohuertos, entre otras; así mismo se
realizarán 21 visitas guiadas a otras localidades con experiencias exitosas sobre
manejo de recursos naturales para intercambiar experiencias y poder replicarlas o
mejorarlas regresando a su lugar de origen, y en las 04 OLPs se liquidarán a 164
planes de manejo de recursos naturales y conjuntamente con la UEP se realizarán
dos estudios: i) Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad
Climática y ii) Estudio sobre la Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos
Naturales de las Familias Rurales.
Mediante el Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y
Fortalecimiento de los Activos Financieros, en éste último año se cumplirá con
la meta asignada de los 1 120 planes de negocios, se identificarán y diseñarán 38
iniciativas de negocios rurales nuevos y se cofinanciará a las organizaciones
campesinas rurales para que ejecuten 48 iniciativas de planes de negocios
beneficiando 576 familias, siendo los principales líneas de negocios: pecuario
(leche, y derivados), animales menores (cuyes), agrícola, artesanía textil,
agroindustria, piscicultura y avicultura (gallinas ponedoras), fruticultura y
apicultura entre otras; para lo cual las propias organizaciones contratarán 48
asistentes técnicos para que los capaciten en los procesos productivos,
comercialización y marketing de los productos resultantes de sus iniciativas de
negocios. Se brindará capacitación especializada por línea de negocio a 400
usuarios y se realizarán 35 visitas guiadas a otras localidades con planes de
negocios exitosos, para aprender de esas experiencias y se busque la rentabilidad
y sostenibilidad de los mismos. Se apoyará la organización de 05 ferias
comerciales agropecuarias locales y/o regionales donde participarán 300 usuarios
y se promoverá la inclusión financiera para mujeres rurales incentivando el
crecimiento y mantenimiento de 868 cuentas de ahorros ya aperturadas; y los
micros seguros familiares cofinanciando el pago de 270 nuevas pólizas de
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seguros familiares para hombres y mujeres rurales. Así mismo se realizará un
estudio sobre la Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de
Negocios en Ámbitos Rurales, otro estudio sobre la Participación de Jóvenes en el
Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios y un estudio de
caso cobre los Micro Seguros de Vida.
Con en el Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión
del Conocimiento, se apoyará la elaboración y/o actualización de 09 Planes de
Desarrollo Concertado a igual número de municipalidades distritales, y la
elaboración de 12 Perfiles de Proyectos para aquellas organizaciones que
conjuntamente con su municipio, aspiren gestionar financiamiento a otras
instituciones (Agoideas, Procompite, etc.), se cofinanciará 04 iniciativas público
privadas, se realizará la formalización de 10 organizaciones para facilitarles el
cierre y liquidaciones de sus planes y se fortalecerá a 42 organizaciones que
ejecutan PMRN y PDN. También se realizarán 15 eventos o reuniones
descentralizadas de CLARs en todo el ámbito del proyecto para calificar y aprobar
las 48 iniciativas de planes de negocios y se llevarán a cabo talleres con las
municipalidades distritales que están optando por la aplicación de la metodología
del proyecto, para realizar un análisis conceptual del desarrollo económico local, a
fin de diseñar políticas para la actualización de sus planes de desarrollo
concertados. Se dará prioridad a la implementación de 06 Planes de Desarrollo
Territorial con Identidad Cultural ubicados en 06 territorios priorizados del
Proyecto considerados como territorios remotos, y también a la sistematización
de 04 experiencias exitosas del Proyecto, finalmente se llevará a cabo 16 eventos,
entre distritales o provinciales, regionales y nacionales, para hacer la devolución
de los resultados logrados a los usuarios, autoridades locales regionales,
nacionales y población del ámbito del Proyecto..
En el Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación, se hará una eficiente
administración de los recursos humanos, físicos y financieros del Proyecto, se
continuará con la presentación en los plazos establecidos de los estados
financieros del 2014, se elaborará los informes trimestrales, un semestral y el
Informe Final, de acuerdo a los requisitos de las instituciones tutelares del
Proyecto, así como se elaborará un documento final del Proyecto que sirva de
referencia para los diferentes usuarios institucionales respecto al desarrollo rural
de la Sierra Norte del Perú. Previamente se realizará la evaluación de impactos
del Proyecto. Por último, se efectivizará las 2 auditorías finales.
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III ANTECEDENTES
Las acciones del Proyecto, se inician en el mes de setiembre del 2009, con los
equipos de cada Oficina Local completos, en un momento cuando por efecto de la
crisis internacional, las exportaciones agropecuarias de nuestro país se contraen
en un 6%, debido a una baja demanda y los precios de los productos. En el 2010
fueron las campañas electorales y la elección de los nuevos alcaldes provinciales
y distritales, así como la elección de los nuevos Presidentes Regionales, que han
limitado una activa intervención a las comunidades rurales.
En el 2011 se coincidió con el cambio de gestión de los municipios distritales y
provinciales y de los Gobiernos Regionales, que en muchos casos se tuvo que
nuevamente retomar con las nuevas autoridades la información del Proyecto,
además de convalidar los convenios firmados anteriormente. Otro hecho
importante que incidió en las acciones, fue las campañas electorales de
Presidencia de la República y de los miembros del Congreso de la República, que
de algún modo nos tuvimos que retraernos en la promoción y difusión de las
acciones. Igualmente hasta el 2011 se han dado 04 misiones de supervisión FIDA
a las acciones del Proyecto, que han ayudado al equipo del Proyecto en su
orientación y ejecución de sus actividades.
En el 2012, se ha presentado el problema del proyecto minero Conga, que ha
afectado sustancialmente nuestras acciones en Cajamarca, igualmente la
paralización de los mineros informales en Huamachuco. Además, la presencia de
precipitaciones intensas y prolongadas en el ámbito del Proyecto no ha permitido
atender a distritos alejados por huaycos y deslizamientos, ha durado hasta el mes
de junio; asimismo, se ha dado la presencia de plagas por las precipitaciones
intensas, que ha desmotivado a los usuarios de planes de negocios. En este año
se ha dado el control interno del Ministerio de Agricultura, cuyas recomendaciones
ya fueron implementadas, asimismo se ha ejecutado la evaluación de mitad de
período del Proyecto por una Misión conformada por profesionales del FIDA, MEF
y AGRO RURAL, cuyas recomendaciones se han implementado. En este año se
ha dado lugar a la aprobación de la verificación de la viabilidad del Estudio de
Factibilidad del Proyecto, por el cual se tiene asegurado el aporte de recursos
ordinarios hasta el mes de marzo del 2015.
El año 2013 fue un año crítico para el Proyecto, porque no se asignó el
presupuesto solicitado de los fondos FIDA de S/. 10 038 078, sino solo de S/.4
287 360, y con demoras sustantivas para los desembolsos, dejando de ejecutar
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varias actividades, más aún cuando se trata de un año clave para el Proyecto
porque era un año previo a la terminación respectiva. Además, en el mes de mayo
se integró un nuevo coordinador de la OLP Huamachuco y en el mes de setiembre
el cambio del coordinador y asistente administrativo de la OLP Incahuasi y del
asistente administrativo de la OLP Celendín, todo ello con la finalidad de mejorar
la gestión técnica y administrativa de dichas oficinas locales. Así mismo, en el mes
de julio, se ha tenido la Misión de Supervisión al Proyecto por parte del FIDA y de
AGRO RURAL, cuyas recomendaciones fueron implementadas. Finalmente, el
POA-2013, que inicialmente estuvo programado de enero a junio, se tuvo que
reprogramar para todo el año e incorporar el saldo de balance del 2012 por el
monto de S/.51 759.00 establecido en la Resolución Ministerial Nº 135-2013-AG
de fecha 17 de abril del 2013; el cual fue aprobado por el Comité Directivo del
Proyecto el 03 de Octubre del 2013.
En el 2014, se realizó una Misión de Supervisión del FIDA cuyas
recomendaciones están en implementación, se realizaron las campañas
electorales y la elección de los nuevos alcaldes provinciales y distritales, así como
la elección de los nuevos Presidentes Regionales, que limitaron una activa
intervención en las comunidades rurales a fin de mantener la imagen del Proyecto
en temas políticos partidarios; además se presentó el problema sobre la
estabilidad laboral del personal que cumplía los 05 años de labores, que fueron 09
profesionales (de 19 en total) a los cuales ya no se puede contratarlos a partir del
mes de agosto, y por ende no se podrá contar con sus servicios y experiencias.
En cuanto a los avances más relevantes desde el inicio del Proyecto hasta
setiembre del 2014 podemos señalar:
En el Componente 1, podemos señalar que las organizaciones campesinas han
ejecutado un total de 204 planes de manejo de recursos naturales, con el cual se
ha mejorado 9 056 hectáreas de terrenos productivos con las actividades de
conservación de suelos, instalaciones de plantaciones forestales, manejo de
bosques naturales y cultivados, manejo de pastos cultivados, manejo de cultivos
agrícolas, Silvopasturas y biohuertos, entre otros; se han construido 1 822
composteras, se ha producido 1 147,78 toneladas de abonos orgánicos;
igualmente se ha producido 6 955 litros de abono foliar, construcción de 621 micro
reservorios, mantenimiento y limpieza 461 Km de canales de riego, mantenimiento
y limpieza de 98 manantes, limpieza y mantenimiento de 928 reservorios,
construcción y mantenimiento de 199 bebederos para animales, instalación de 6
494,50 metros lineales de cercos perimétricos, instalación de 49 km de cercos
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vivos, conservación de 193,28 toneladas de forraje, dosificación de 119 993
animales mayores y menores, construcción y mejoramiento de 3 326 corrales para
animales menores, selección de 1 917 reproductores de ganado vacuno, 58 685
reproductores de animales menores, crianza de 130,647 cuyes, crianza de 6 371
aves de corral, 3 436 fogones mejorados, mantenimiento de 3 902 letrinas,
mejoramiento y/o acondicionamiento de 2 447 viviendas campesinas, y 1 786
viviendas saludables; entre otras; así mismo, se han realizado 463 eventos de
capacitación de intercambio de experiencias sobre manejo de recursos naturales,
empleando la metodología de visita guiada, donde participaron 263
organizaciones y 4 199 personas (2 498 varones y 1 701 mujeres).
En el componente 2, se ha cofinanciado a 763 organizaciones campesinas para
la ejecución de 1 051 iniciativas de negocios rurales, donde están participando 9
147 socios (01 socio igual a una familia) campesinos de los cuales 3 707 son
mujeres y 5 710 son varones; siendo las principales líneas de negocios: pecuario
(leche, y derivados), animales menores (cuyes), cultivos agrícola, artesanía textil,
agroindustria, piscicultura, avicultura (gallinas ponedoras), fruticultura, apicultura y
artesanía en madera; también se ha facilitado la apertura de 9 359 cuentas de
ahorro para mujeres rurales y la contratación de 9 761 pólizas de micro seguros
de vida para mujeres y varones rurales. Asimismo, se ha capacitado a 7 229
personas (3 044 mujeres y 4 185 varones), en diferentes temas como manejo de
cuyes, manejo de truchas, manejo de gallinas ponedoras, transformación de
productos lácteos, mejoramiento de ganado vacuno, ovino y porcino, manejo
apícola, mejoramiento de cultivos de café y arvejas, etc.
En el Componente 3, se ha apoyado para la formalización de 846 organizaciones
y la realización de 177 eventos de Comités Locales de Asignación de Recursos
donde se han aprobado 204 PMRN y 1 051 PDN, se ha cofinanciado 38 iniciativas
público privadas de proyectos productivos especialmente agrícolas y está en
proceso de implementación 06 planes de desarrollo territorial rural con identidad
cultural en territorios remotos priorizados.
En el Componente 4, la ejecución presupuestal hasta octubre del 2014 por toda
fuente asciende aproximadamente a un monto total de S/ 53 522 572.00, de los
cuales S/.31 086 716.00 corresponde al FIDA, S/. 14 168 780.00 a Recursos
Ordinarios, S/. 4 234 013.00 al aporte de los usuarios, S/. 2 962 275.00 al aporte
de los gobiernos locales y S/. 1 070 788.00 a otros aportantes como ONGs
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IV ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.
El ámbito de intervención del proyecto son 04 departamentos, 12 provincias y 115
distritos, de los cuales 56 distritos están en las provincias de Bongará (12),
Chachapoyas (21) y Luya (23) en el departamento de Amazonas; 23 distritos son
de las provincias Cajabamba (4), Celendín (12), y San Marcos(7) en el
departamento de Cajamarca; 34 distritos corresponden a las provincias (Julcán
(4), Otuzco (10), Sánchez Carrión (8), Santiago de Chuco (8) y Gran Chimú (2) en
el departamento de La Libertad; y, 02 distritos en la provincia Ferreñafe en el
departamento de Lambayeque, como se detalla en el cuadro 1 y Figura 1.
Cuadro 01: Ámbito de Intervención del Proyecto Sierra Norte.
DEPARTAMENTO PROVINCIA Nº de distritos
AMAZONAS 56
Bongará 12
Chachapoyas 21
Luya 23
CAJAMARCA 23
Cajabamba 4
Celendín 12
San Marcos 7
LA LIBERTAD 34
Julcán 4
Otuzco 10
Sánchez Carrión 8
Santiago de Chuco 8
Gran Chimú 4
LAMBAYEQUE 2
Ferreñafe 2
TOTAL 115
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FIGURA 01: Ámbito Proyecto Sierra Norte
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V CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO
5.1 EN LO POLÍTICO
El 01 de enero del 2015 asumirán 97 nuevos alcaldes la gestión de sus distritos,
siendo 18 distritos cuyos alcaldes han sido reelegidos. Con estos 18 distritos se
tiene la ventaja que la planificación de sus actividades y su presupuesto fueron
aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo tanto se continúa con
la misma política. En tanto, que los 97 alcaldes tendrán que ejecutar las
actividades que sus antecesores planificaron y presupuestaron, teniendo que
esperar el 2016 para impulsar sus propias propuestas, con el riesgo de ser
revocados. El año 2015 también será un año pre electoral para elegir al
Presidente y Congresistas, que probablemente distraerá las acciones de las
organizaciones.
5.2 EN LO SOCIO ECONÓMICO
De los 115 distritos que conforman el área de intervención del Proyecto, existe un
total de 38 distritos con el IDH en el nivel bajo (0.0932-0.2000), correspondiendo
05 a Amazonas, 02 a Lambayeque, 19 a La Libertad y 12 a Cajamarca, y dentro
de los cuales 3 distritos (Chugay, Sanagoran y José Sabogal) están incluidos
entre los 10 distritos más pobres del País. Del resto de distritos: 74 están con el
IDH en el nivel medio (0.2001-0.4000), de éstos 47 distritos están muy cerca al
nivel bajo y 03 distritos de Amazonas están en el IDH alto (0.4001-0.6000). Por
tanto de los 200 distritos identificados como los más pobres del País, el Proyecto
está atendiendo directamente a 38 de ellos, donde está incluido el primero
(Chugay), el segundo (Sanagoran) y el décimo (José Sabogal) distrito más pobre
del Perú, conforme lo indica el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013
publicado por el PUND.
VI POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo total del proyecto para ser atendidas son 20,040 familias
rurales que se encuentran en situación de pobreza y/o extrema pobreza,
asentadas en el ámbito de intervención en las Regiones de Amazonas,
Cajamarca, La Libertad y Lambayeque y hasta setiembre del 2014 se viene
atendiendo a un total de 19,553 familias rurales.
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Cuadro 02: Población Objetivo por Departamentos, Provincias y Distritos del
Ámbito del Proyecto
Departamentos y Provincias Nº de distritos Población Directamente Beneficiada
(Nº Familias)
Amazonas 56 1903
Bongará 12 348
Chachapoyas 21 532
Luya 23 1,023
CAJAMARCA 23 6113
Cajabamba 4 2,144
Celendín 12 2,553
San Marcos 7 1,416
LA LIBERTAD 34 10781
Julcán 4 1,145
Otuzco 10 2,397
Sánchez Carrión 8 4,954
Santiago de Chuco 8 1,663
Gran Chimú 4 622
LAMBAYEQUE 2 1243
Ferreñafe 2 1,243
TOTAL 115 20,040
VII. MARCO OPERATIVO ORIENTADOR
7.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL
Del Sector Agrario
Visión
“Perú, país líder en la producción agrícola en el área del Pacifico de América del
Sur, en base a un desarrollo sostenible e inclusivo”
Misión
Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, la competitividad, la equidad y la inclusión, en el marco de la
modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al
desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
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Del organismo Responsable del Proyecto – Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural –AGRO RURAL
Visión
El programa AGRO RURAL, será la instancia líder y articuladora de los programas
de fomento productivo rural, impulsando consensos en alianzas con decisores
locales a favor del Desarrollo Económico Territorial inclusivo.
Misión
AGRORURAL, es el brazo del Ministerio de Agricultura especializado en combatir
la pobreza rural, impulsando estrategias, actividades y mecanismos que permitan
mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias rurales.
Del Proyecto Sierra Norte
Visión
Al año 2014, 20,040 familias pobres de la sierra norte han mejorado de manera
sostenible sus activos físicos, naturales, financieros, humanos y sociales;
sustentados en el fortalecimiento de su capital social y el incremento de sus
ingresos.
Misión
Somos un Proyecto facilitador de procesos e iniciativas de las familias pobres de
la sierra norte para que mejoren sus activos físicos, naturales, financieros,
humanos y sociales contribuyendo al incremento de oportunidades de generación
de ingresos y la mejora de las condiciones de vida.
7.2 OBJETIVO GENERAL
Mejorar las capacidades de los productores rurales para valorar sus activos y
aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del
Perú. El objetivo Principal será de incrementar el valor de los activos humanos,
sociales, naturales, físicos y financieros de los pobladores rurales, pequeños
productores y microempresarios.
7.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones locales, las comunidades
y organizaciones rurales, para manejar sus recursos naturales;
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b) Permitir a la comunidades y a la organizaciones rurales, revertir el proceso de
deterioro de los recursos naturales, para llevar a cabo actividades productivas
y económicamente viables en las zonas priorizadas;
c) Fortalecer las organizaciones de los pobres rurales, pequeños productores y
empresarios, incluyendo a mujeres y jóvenes, al aumentar sus capacidades
de gestión, posicionamiento en el mercado y actividades empresariales;
d) Mejorar y profundizar el acceso a un servicio de asistencia técnica orientando
hacia el mercado y servicios de apoyo empresarial a los pequeños
productores y microempresarios y sus organizaciones.
e) Incrementar los activos financieros de las mujeres rurales pobres por medio
de la movilización del ahorro y los micro seguros;
f) Favorecer el desarrollo del capital social y cultural de la población
beneficiaria, especialmente de las mujeres y su participación en el desarrollo
territorial.
g) Acompañar y coordinar procesos entre instituciones públicas y privadas y las
organizaciones de beneficiarios para el desarrollo rural territorial y las
investigaciones relacionadas.
h) Profundizar el conocimiento de las mejores prácticas y opciones políticas para
contrarrestar la pobreza rural.
7.4 COMPONENTES DEL PROYECTO
El proyecto tiene tres componentes sustantivos y un componente administrativo y
de seguimiento. Los componentes sustantivos son:
1. Manejo comunal de recursos naturales y valorización de los activos físicos.
2. Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos
financieros.
3. Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento.
7.4.1 El Componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y valorización de
los activos físicos:
El objetivo de este componente es mejorar el manejo y calidad de los recursos
naturales productivos de mujeres y de pequeños productores de comunidades y/o
organizaciones campesinas en la Sierra Norte del Perú, contribuyendo a la
apreciación de sus activos naturales y físicos.
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Con este Componente se viene apoyando en la adquisición de conocimientos de
las familias usuarias y de las comunidades en general, valorizando su patrimonio
tangible e intangible, al mismo tiempo que se está reduciendo la vulnerabilidad ante
los riesgos locales. Con este Componente también se viene favoreciendo la
conservación y protección áreas naturales.
En este Componente se realizarán los últimos concursos familiares, inter grupales,
comunales, escolares, entre mujeres, entre jóvenes, como también sobre el manejo
de los territorios familiares y colectivos a través de los mapas parlantes. Los
concursos son prácticas de sana competencia entre familias, entre organizaciones
sociales, que movilizan todos los medios a su alcance para la gestión integral de
sus recursos naturales, por eso están orientados a solucionar los problemas de
deterioro de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y el bienestar de la
familia, además permiten valorizar los activos patrimoniales de las familias y de sus
organizaciones.
7.4.2 El Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento
de los activos financieros:
El objetivo del componente es el de incrementar las oportunidades de negocios de
los pequeños productores del ámbito de Proyecto mediante asistencia técnica
cofinanciada, movilización del ahorro y el mejoramiento de pequeñas
infraestructuras facilitadoras y conducentes al desarrollo de los negocios rurales.
Se realiza una competencia pública por los recursos, por el cual los actores locales
presentarán sus últimos planes de negocios y éstos, una vez calificados,
competirían en concursos gestionados en forma transparente. Es decir, la
aprobación de las propuestas, la firma de los contratos, la entrega de los cheques,
la premiación de los concursos se continuará en actividades en actos públicos. Se
continuará con la difusión ampliamente de los resultados y los aprendizajes
derivados de esos negocios. Los proponentes de los negocios participarán en las
sesiones de los Comités Locales de Asignación de Recursos CLAR para presentar
y argumentar sus propuestas; así se generará una mayor apropiación de ellas.
Una vez que han sido aprobados por el CLAR, las organizaciones tienen que poner
una contrapartida del 20% al inicio de la ejecución del plan de negocio, que es
básicamente para la contratación de la asistencia técnica. En un segundo momento
la contrapartida es del 30%, y un último y tercer momento del 40%.
En este componente esta previsto la articulación de los usuarios con los servicios
financieros, por ello se ejecutará los últimos concursos de mujeres ahorristas.
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7.4.3 El Componente 3 Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del
conocimiento
El objetivo de este componente es llevar adelante un enfoque territorial en el
desarrollo, en tanto se apoya a los beneficiarios del Proyecto a ejercer sus derechos
y se facilita su plena participación en los mecanismos de desarrollo económico y
social, así como su participación específica en las actividades del Proyecto.
Asimismo, se intenta buscar la asociación público-privado como un medio para
levantar recursos del gobierno central, gobiernos regionales y locales, así como de
actores no-gubernamentales y compañías privadas que están presentes en el área
del Proyecto.
7.4.4 El Componente 4 Gestión, Monitoreo y Evaluación
Este componente deberá permitir la efectiva y eficiente coordinación del Programa y
del seguimiento de los resultados esperados. El seguimiento y evaluación permitirá
identificar las desviaciones en el logro de los objetivos y efectuar los ajustes y
correcciones del caso, de manera concertada con los agentes participantes, a fin de
permitir réplicas de las experiencias exitosas. Para el logro del objetivo de este
componente se incluye tanto la administración del Programa como las actividades
de Seguimiento y Evaluación.
7.5 ENFOQUES DEL PROYECTO.
El enfoque del Proyecto Sierra Norte, tiene similitud con los proyectos aplicados
por el FIDA en sus intervenciones en la Sierra Sur del Perú y se aplicarán
instrumentos y procedimientos que han obtenido la aceptación de las
organizaciones y grupos de usuarios, dentro los enfoques principales
mencionaremos los siguientes:
a) Fortalecer la capacidad de las instituciones, comunidades y organizaciones
rurales locales;
b) Cofinanciar recursos económicos a las comunidades y organizaciones para
que reviertan el proceso de deterioro de los recursos naturales y se
dediquen a actividades productivas y económicas viables y sostenidas;
c) Fortalecer a las organizaciones de productores y empresarios rurales
pobres, incluidas las mujeres y los jóvenes; mejorar y ampliar su acceso al
mercado y servicios de apoyo empresarial;
d) Aumentar los activos financieros, el capital social y cultural de las mujeres
del medio rural.
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7.6 ESTRATEGIAS DEL PROYECTO
7.6.1 Estrategias Generales
a) Acceso a los recursos del Proyecto por demanda, de las familias rurales
organizadas en base a su cultura y tradición, quienes son responsables de
elaborar sus iniciativas mediante procesos participativos.
b) Manejo directo de los fondos por las propias organizaciones, se difundirá
y promocionará la participación en el manejo directo de los fondos por las
propias organizaciones y el apoyo a una capacitación basada en los
conocimientos, prácticas y códigos culturales vigentes.
c) Promover que la inversión pública acompañe las iniciativas privadas de
los campesinos, considerando como tema central el empoderamiento de las
comunidades y sus organizaciones.
d) Calificación y aprobación de propuestas mediante la modalidad de
concursos públicos, donde las familias organizadas son las que sustentan
sus propias iniciativas generadoras de ingresos y/o de mejoramiento de sus
activos tangibles e intangibles. Estas organizaciones son quienes manejaran
los recursos, contratan los servicios que requieran, premiarán a las mejores
familias y serán quienes rindan cuenta públicamente de los fondos recibidos.
e) El cofinanciamiento e implementación de las iniciativas seleccionadas
mediante contratos de donación con cargo, con aporte en efectivo de las
familias usuarias, como mecanismo de valoración de sus propios recursos a
invertir.
f) Transferencia de recursos públicos, por derecho ganado de las
organizaciones seleccionadas, para ser administrados en una cuenta bancaria
a nombre de la propia organización.
g) Contratación de servicios privados de asistencia técnica, asesorías, y
otros, por parte de las propias organizaciones, asumiendo la responsabilidad
del pago de servicios y de los resultados de los mismos.
h) Seguimiento y evaluación de avances, justificación de uso de fondos y
resultados obtenidos con recursos entregados, mediante la sustentación en
eventos públicos por parte de las organizaciones usuarias.
i) Acompañamiento de iniciativas en curso con movilización de actores
locales, que contribuyan a la apropiación de las metodologías de trabajo del
Proyecto Sierra Norte.
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j) Implementación de alianzas interinstitucionales con gobiernos regionales,
locales y otras entidades públicas y empresas privadas, para sumar esfuerzos
en el mejoramiento de ingresos y condiciones de vida de las familias rurales.
k) También como estrategia general se debe tener en cuenta:
Considerando el enfoque de demanda del Proyecto, éste no definirá
previamente las potencialidades y prioridades territoriales a ser
promovidas ya que esa tarea le corresponde a la población demandante.
En el seguimiento se irá reportando el tipo, magnitud e importancia de las
iniciativas asumidas.
El Proyecto está articulado al Plan Estratégico de lucha contra la pobreza
y por ello debe contar con las facilidades necesarias para la ejecución de
sus acciones, así mismo el Proyecto reportará y coordinará con las
instancias correspondientes de la ORP para el logro de los objetivos
propuestos en el Proyecto.
La estrategia de intervención deberá ser analizada y evaluada desde los
resultados que busca el Proyecto y las condiciones socio económicas de
la localidad. Esta forma de intervención deberá ser evaluada
permanentemente a fin de ajustar el enfoque principal del proyecto, este
proceso dará pie a una innovación permanente.
Tener en cuenta las experiencias alcanzadas por los Proyecto FIDA en el
Perú (Proyecto FEAS, Proyecto MARENAS, Proyecto Corredor Puno
Cusco y Proyecto Sierra Sur.
La intervención del proyecto Sierra Norte se desarrolla principalmente en
el marco de los objetivos estratégicos que viene impulsado el Ministerio de
Agricultura, el Estado y el Gobierno, para la reducción de la pobreza rural,
fortalecimiento de la institucionalidad local, manejo sostenible de los
recursos naturales renovables, iniciativas empresariales y competitividad,
para lograr insertar al productor y productora rural en los procesos
productivos y en los mercados locales, regionales, nacionales y
extranjeros.
7.6.2 Estrategias para el 2015
Por ser el 2015 el último año de intervención y cierre del Proyecto, por eso, se
tiene que dar el mayor impulso a la consolidación de las acciones y a una
estrategia de salida con un cierre ordenado y sistemático de las actividades en el
campo, en miras a la sostenibilidad de las mismas, por eso se plantea como
lineamientos estratégicos:
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Para el Componente 1:
Como habrá cambios de juntas directivas de las organizaciones por haber
cumplido sus 2 años, es necesario agilizar la comprensión de estas nuevas
juntas directivas sobre las acciones del proyectos y sus respectivos contratos,
por ello se ejecutará encuentros a nivel de corredores económicos y/o
distritos, para la información, actualización y preparación del cierre de los
contratos respectivos.
Se continuará con los concursos para la identificación y selección de los
talentos campesinos (varones o mujeres), y se realizará un concurso entre los
facilitadores y asistentes técnicos.
Se realizará los últimos concursos familiares, entre mujeres y jóvenes, y como
cierre se ejecutará concursos de consolidación de los planes de manejo de
recursos naturales a nivel de las organizaciones, teniendo en cuenta criterios
como de la gestión organizacional, la articulación de sus activos, la
apropiación por las familias, etc.
También se ejecutará los concursos de evaluación participativa a nivel de las
organizaciones, y con mapas parlantes, teniendo en cuenta las acciones que
han ejecutado relacionado con lo que planificaron hace 3 o 4 años atrás, y un
nuevo mapa del futuro sin proyecto, y con ello elaborar un expediente para su
respectiva gestión ante otras instituciones.
Igualmente a nivel distrital, se tiene previsto realizar concursos entre
municipios sobre temas de gestión distrital, atención de demandas
campesinas, y contar con expedientes sobre el manejo de los recursos
naturales distritales. Estos concursos se realizará en municipios donde se
propone la institucionalidad territorial, así como en los municipios donde se
ejecuta los planes de desarrollo territorial con identidad cultural.
Para el Componente 2:
Se impulsará la participación de los usuarios en las ferias locales, regionales
y nacionales con productos potenciales tanto en su calidad como en su
presentación, para ello se contratará a un especialista en marketing para
facilitar esa participación.
Cada OLP, a través de los facilitadores identificarán a los últimos talentos
locales exitosos en negocios rurales, e igualmente como en el Componente 1,
se publicará la información de estos talentos y se promoverá y difundirá sus
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servicios en las asociaciones que se viene apoyando, así como otras a nivel
local y/o regional.
Se concluirá con la caracterización y categorización de los planes de
negocios, teniendo en cuenta los criterios de gestión, ventas, ingresos,
mercados, fortalecimiento organizacional, tipo de familias, monto de inversión,
transformación de productos, tecnología empleada, escalonamiento de la
iniciativa, sostenibilidad, etc.
Para una mayor participación de jóvenes rurales y poder entender mejor la
naturaleza de sus negocios, se continuará con las coordinaciones y apoyo del
Programa Regional de Jóvenes Emprendedores de PROCASUR. Se
continuará con la promoción y atención prioritaria a los grupos de mujeres
rurales para la ejecución de sus iniciativas empresariales.
Se ejecutará concursos por líneas de negocios en la perspectiva de
articularlos con créditos bancarios.
Para el cierre del programa de ahorros, en forma conjunta con la financiera
Confianza y otras financieras, se realizará las últimas acciones, como el
concurso de las mujeres ahorristas y la capacitación financiera.
Para el Componente 3:
Se seleccionará al menos 7 distritos, cuyos alcaldes han sido reelegidos para
implementar la estrategia de la institucionalidad territorial. Igualmente, se dará
un mayor énfasis a las coordinaciones con las Agencias y Direcciones
Zonales de AGRO RURAL.
En los territorios donde se viene implementando los planes de desarrollo
territorial con identidad cultural se construirá la canasta de productos y se
realizará la evaluación de la articulación de los activos.
Para una mejor consolidación de las estrategias de desarrollo territorial local
se realizará las ferias territoriales, donde se presentará, expondrá y difundirá
la canasta de los productos logrados.
Se realizará una evaluación de los planes de desarrollo territorial con
identidad cultural con el acompañamiento del Programa Regional de RIMIS-
DTR/IC, que cuenta con financiamiento FIDA.
El proyecto, continuará promoviendo la ejecución de los últimos concursos de
experiencias, testimonios e historias de vida de los usuarios del proyecto, así
como hacer la devolución de esta información a los usuarios.
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Para el Componente 4:
Se diseñará y se pondrá en implementación la estrategia de salida del
proyecto con miras a la sostenibilidad de las acciones del mismo, así como se
ejecutará el cierre administrativo respectivo.
Para tener ordenada la información generada por cada OLP y poder contar
con la información para los indicadores de producto y/o resultado, efecto e
impacto, se continuará con la estrategia y acciones realizadas en el 2014 y se
realizará capacitaciones a los encargados de la base de datos.
Se realizará la evaluación de impactos del Proyecto con una institución
privada. Por la demora y costos de la toma de datos de campo por parte del
INEI, se realizaría con una institución privada prioritariamente.
Como la terminación del Proyecto es fines de setiembre del 2015, y por
quedar solo 3 meses para el cierre administrativo, se está considerando el
cierre de actividades desde el mes de julio en las OLPs.
VIII. LOGROS A ALCANZAR EN EL 2015.
8.1 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO – RIMS
Para fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación del Proyecto, y como
desde el 2013 se viene reportando los primeros avances del segundo nivel, la
Unidad de Seguimiento y Evaluación continuará con la toma de datos respecto a
los indicadores de este segundo y tercer nivel RIMS que fueron previamente
aprobados por el FIDA.
De acuerdo a los Resultados del RIMS seleccionados para el Proyecto Sierra
Norte, las metas a lograr para el 2015, son las que se detallan en el cuadro 03.
Cuadro 3: Programación de Metas para Indicadores RIMS
Código RIMS 1º
Nivel Resultados Unidad
Meta POA 2015
Alcance Total
1.8.2 Hogares que reciben servicios del proyecto Número 10,626 *
1.8.1 Personas que reciben servicios del proyecto Número 51,170*
Hombres 35,418
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Código RIMS 1º
Nivel Resultados Unidad
Meta POA 2015
Mujeres 15,752
Componente 1: Manejo de recursos naturales y valoración de activos físicos
Recursos Naturales
1.1.10 Grupos que intervienen en la gestión de los recursos naturales formados o reforzado
Número 204
1.1.13 Plan de ordenación medioambiental formulado Número 204
1.1.11 Miembros de los grupos que gestionan recursos naturales
10.136 **
Hombres 7.024
Mujeres 3.112
1.1.14 Tierra objeto de prácticas de ordenación mejoradas
ha 500
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
Desarrollo de iniciativas
empresariales
1.2.5 Personas con acceso a servicios de asesoramiento facilitados (Planes de negocios)
Número 490***
Hombres 298
Mujeres 192
1.5.1 Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos (Capacitación Especializada)
Número 400
Hombres 200
Mujeres 200
1.5.4 Empresas con acceso a servicios no financieros facilitado (Org. Que van gestionar PDN)
Número 48
Servicios Financieros
Instituciones financieras que participan en el proyecto
Número 2
1.3.6 Ahorradores voluntarios Número 0,00
1.3.7 Valor de los ahorros voluntarios USD 0,00
Componente 3:Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento:
Programación de políticas y Comunidades
1.6.4 Grupos de la comunidad formados o reforzados Número 10
1.6.6 Grupos de la comunidad en cuyos cargos directivos hay mujeres
Número 05
* De las 10,626 familias solamente 490 son familias nuevas que van a gestionar planes de negocios. **No son nuevas familias, son los que continúan con la gestión de sus planes de manejo de recursos *** Son familias nuevas que van a gestionar planes de negocios en el 2015
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8.2 PRINCIPALES PRODUCTOS A OBTENER POR COMPONENTES.
De acuerdo al Marco Lógico del Proyecto, los principales productos a obtener y
con ello cumplir con lo planificado durante la vida del Proyecto, por Componente
son:
Componente 1 Manejo comunal de recursos naturales y valorización de los
activos físicos:
Cuadro 4: Productos obtenidos hasta setiembre 2014 y por obtener en el 2014
en el componente 1.
Indicadores de Producto Vida del Proyecto Ejecutado al
2014 (Setiembre)
Por ejecutar en el 2015
10.000 ha de tierra mejorada 9 056 500
204 Planes de manejo de recursos naturales (Meta No Acumulable)
204 204
Componente 2 Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de
los activos financieros:
Cuadro 5: Productos obtenidos hasta setiembre 2014 y por obtener en el 2014
en el Componente 2
Indicadores de Producto Vida del Proyecto Ejecutado al
2014 (Setiembre)
Por ejecutar en el 2015
1120 Iniciativas de negocios rurales 1051 48
6000 Personas capacitadas 5 559 400
135 Organizaciones con negocios mejorados y tecnologías productivas
115 12
135 Organizaciones de mujeres entrenadas en negocios y emprendimientos
290 5
Componente 3 Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del
conocimiento.
Cuadro 6: Productos obtenidos hasta setiembre 2014 y por obtener en el 2015
en el componente 3.
Indicadores de Producto Vida del Proyecto Ejecutado al
2014 (Setiembre)
Por ejecutar en el 2015
23 Programas de inversión local 20 3
8 redes de organizaciones 6 2
1000 Personas y organizaciones formalizadas 846 10
300 Grupos de mujeres en posición de liderazgo 300 0
7 Planes de Desarrollo Territorial Implementados (Meta No Acumulable)
6 6
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IX. METAS A EJECUTAR
Las metas que se esperan alcanzar con la ejecución del POA 2015, en la Unidad
Ejecutora del Proyecto y en las cuatro Oficinas Locales se detallan en el cuadro
07 y la descripción de cada una continua en las páginas siguientes:
Cuadro 07: Metas Físicas por componentes y Oficinas Locales POA-2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
POA-2015-PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS ANUALES
Programación 2015
Amazonas
UEP
Amazonas OLP
Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP
Huamachuco
Lambayeque OLP
Incahuasi
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
- - - - - -
1.1 Promoción y Difusión de Información
Campaña - - - - - -
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
27 - 4 8 10 5
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 31 - 6 9 12 4
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 18 - 7 6 3 2
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales - - - - - -
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 40 - - 6 34 -
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos 47 - - 6 34 7
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos 20 - 4 12 2 2
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos - - - - - -
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones
Premios - - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 22 - 7 6 5 4
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios - - - - - -
1.4.1 Concursos familiares Concurso 37 - 4 16 17 -
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso 62 - 8 16 17 21
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso 9 - 3 6 - -
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 13 - 4 6 1 2
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso 14 - 2 6 4 2
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 13 - 2 3 5 3
1.4.7
Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 21 - 4 - 17 -
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Nº PMRN Liquidados 164 - 31 46 70 17
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 15 1 2 2 8 2
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 8 - 2 3 2 1
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe 1 1 1 - 1 -
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes 17 10 6 - 1 -
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
POA-2015-PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS ANUALES
Programación 2015
Amazonas
UEP
Amazonas OLP
Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP
Huamachuco
Lambayeque OLP
Incahuasi
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe 28 - 12 6 4 6
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 1 1 1 1 1 1
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 246 - 10 216 10 10
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
ANP - - - - - -
1.5.1 Estudios para ANP Estudio 1 - - - - 1
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
- - - - - -
2.1. Promoción y Difusión Campaña - - - - - -
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
24 - 2 12 5 5
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 36 - 15 9 8 4
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 22 - 7 6 5 4
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de
Negocio - - - - - -
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 38 - 8 30 - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios
Planes Negocio Cofinanciados - - - - - -
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 48 - 8 20 20 -
2.3.1.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Primer Tramo
Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 12 - 2 - 10 -
2.3.1.2 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Segundo Tramo
Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 34 - 4 20 10 -
2.3.1.3 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Tercer Tramo
Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 2 - 2 - - -
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 280 - 31 126 98 25
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 13 - 2 4 5 2
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 14 1 4 4 4 1
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes 36 30 6 - - -
2.3.6
Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 4 - 1 1 1 1
2.3.7
Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 1 1 1 1 1 1
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe 27 - 12 6 3 6
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 260 - 40 200 10 10
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos
Capacitación - - - - - -
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 35 - 2 15 15 3
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 400 - 20 300 40 40
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
POA-2015-PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS ANUALES
Programación 2015
Amazonas
UEP
Amazonas OLP
Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP
Huamachuco
Lambayeque OLP
Incahuasi
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes)
Concurso 18 - 3 6 6 3
Promoción Comercial: - - - - - -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 5 - 3 - 1 1
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 300 30 50 100 100 20
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 7 - - 3 2 2
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros
Cuentas de ahorros - - - - - -
Ahorros de Mujeres Rurales - - - - - -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas - - - - - -
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 868 - - 75 754 39
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo - - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 12 - 3 3 2 4
Contratación de Microseguros - - - - - -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros 270 - 50 100 100 20
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros - - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- - - - - -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros
Campaña - - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento 32 - 6 18 2 6
2.5.9 Visita Guiada Evento - - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 1,144 - 1 75 818 250
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Estudio 2 - 1 1 - -
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
- - - - - -
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de
Inversión Local - - - - - -
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Planes(PDL) 9 - 3 3 1 2
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto
Elaborados - - - - - -
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto 12 1 3 4 2 2
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones - - - - - -
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones 4 - 2 - 2 -
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u
Organizaciones Formalizadas
- - - - - -
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones 42 - 40 - 2 -
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones 10 - 10 - - -
3.4.3
Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 12 - 6 3 2 1
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe
Nº Proyectos Financiados - - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - -
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
POA-2015-PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS ANUALES
Programación 2015
Amazonas
UEP
Amazonas OLP
Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP
Huamachuco
Lambayeque OLP
Incahuasi
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización
Talleres de Política - - - - - -
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Taller 16 1 4 3 5 3
Estudios y Sistematizaciones: - - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 1 1 1 1 1 1
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.
Nº Documentos 9 - 4 3 2 -
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos 7 - 3 - 4 -
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 5 1 1 1 1 1
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 15 - 3 5 7 -
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL 6 - 2 2 1 1
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de
Capacitados 3 - 3 - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Personas Capacitadas - - - - - -
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 16 2 3 6 3 2
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral
Estudio - - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Estudio/ Informe - - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación - - - - - -
4.1. Recursos humanos: Mes - - - - - -
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes 12 12 - - - -
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes 48 - 12 12 12 12
4.2 Equipamiento Global - - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes - - - - - -
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes 12 12 - - - -
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes 12 12 - - - -
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 48 - 12 12 12 12
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes 21 - 6 3 6 6
4.3.5 Formulación POAs Documento - - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global 12 12 - - - -
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes - - - - - -
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses 12 12 - - - -
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 1 1 - - - -
4.5 Auditoria Informes 2 2 - - - -
4.6 Imprevistos Global - - - - - -
TOTAL - - - - - -
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
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9.1 COMPONENTE 1: MANEJO COMUNAL DE RECURSOS NATURALES Y
VALORACIÓN DE ACTIVOS
En este primer componente, si bien es cierto que a nivel de meta de ejecución
física y financiera, en el POA indica para 40 organizaciones, no significa que
solamente trabajaremos con 40 PMRN, el trabajo será con los 204 PMRN, es
decir con las 40 organizaciones que terminarán en el 2015 su tercer y último año
con los concursos referidos a prácticas de mejoramiento de su entorno (vivienda,
terrenos, animales, etc.) que se ejecutarán según el calendario agrícola local; y
con las 164 organizaciones para realizar las liquidaciones financiera y técnica,
debido a que es el Proyecto termina en diciembre del 2015.
1.1 Promoción y difusión de información
1.1.1 Promoción del componente
Esta actividad consiste en realizar las convocatorias, para informar a los
potenciales grupos beneficiarios de las modalidades operacionales para el cierre
del proyecto, para transmitir ejecuciones de actividades comunes, para visibilizar
compartir los avances de los resultados de los trabajos en campo. A éstas alturas,
la promoción y difusión del proyecto también se basa en mecanismos de
comunicación entre los socios y el personal del proyecto, para lo cual se utilizan
estrategias de comunicación diversas como es la radio, televisión, comunicación
escrita, preparación de material por una actividad específica a resaltar o convocar,
entre otros.
Es preciso mencionar que si bien es cierto que ejecutamos financieramente por
componentes, en el trabajo de campo el enfoque es territorial. En caso de la OLP
Celendín tendrá 3 programas de radio, para no solo comunicar el desarrollo de
eventos, sino también para dar respuesta a las inquietudes formuladas en las
visitas de campo por las organizaciones.
En esta actividad también se considera las acciones de material impreso para la
difusión de las acciones del Componente.
Para el presente año se ha programado realizar un total de 27 comunicados y/o la
elaboración de material impreso: 04 en Chachapoyas, 08 en Celendín, 10 en
Huamachuco y 05 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
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1.1.2 Eventos de inducción a juntas directivas de organizaciones
El Objetivo de esta actividad es orientar a las a los miembros de las juntas
directivas y socios de las organizaciones, cuyos planes de gestión de manejo de
recursos naturales han sido aprobados en los últimos CLAR, en la planificación
de sus actividades, la administración de los recursos, así como el reporte de sus
actividades al proyecto de tal forma que les permita implementar sus Plan de
manejo de recursos naturales en forma organizada y consensuada con la
participación de sus socios. Por ser el último año del PMRN, se considera la
inducción para el cierre y liquidación de sus planes respectivos
La actividad consiste en la realización de reuniones y talleres donde el personal
de la OLP, en forma práctica expone ante los participantes sobre las
recomendaciones para los procedimientos a seguir, como planificar sus
actividades teniendo en cuenta lo expuesto en sus mapas parlantes, otros
aspectos referidos al tipo de actividades de acuerdo a los objetivos del plan de
manejo de recursos naturales, asimismo se orienta a las juntas directivas sobre
las actividades administrativas a aplicarse en los procesos de la contratación de
sus Animadores Rurales y/o Asistentes Técnicos, realización de los concursos
familiares, grupales, comunales y escolares; para lo cual, en las cuatro OLPs, se
realizarán 31 eventos (talleres) de inducción, de los cuales 06 se realizarán en
Chachapoyas, 09 en Celendín, 12 en Huamachuco y 04 en Incahuasi, como se
detalla en el cuadro 07.
1.1.3 Encuentros de reforzamiento a juntas directivas de las
organizaciones para el cierre del componente.
El Objetivo de esta actividad es informar, actualizar y preparar a los miembros de
las nuevas directivas de las organizaciones que a fines del 2014 hacen el cambio
de sus miembros, con el fin de facilitar y agilizar las transferencias de miembros
de directiva a miembros nuevos de directiva, así como de las otras actividades
para el cierre del Proyecto.
Para el presente año se ha programado realizar un total de 18 eventos: 07 en
Chachapoyas, 06 en Celendín, 03 en Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se
detalla en el cuadro 07.
1.2 Apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje
El objetivo de esta actividad es facilitar en los últimos procesos de organización y
asistencia técnica para la ejecución de las actividades finales en manejo de
recursos naturales, en particular la ejecución de los concursos para lo cual se
facilita con:
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1.2.1 Contratación de animadores rurales.
La actividad consiste, en que las organizaciones campesinas, por acuerdo de la
asamblea de los socios, decidan contratar dentro de su organización o fuera de
ella a una persona proactiva (Animador Rural) con habilidades que le permita
convocar a los socios, con conocimientos técnicos prácticos para facilitar y
fortalecer los procesos de organización para llevar a cabo la ejecución del plan de
manejo de recursos naturales y los concursos familiares, comunales, grupales y
escolares, según sea el caso. Es el que debe promover un diálogo permanente
con la organización y con el equipo del Proyecto, y es el que tiene que ayudar a la
Directiva de la organización a realizar las rendiciones de cuentas en forma
transparente. El animador rural, conjuntamente con los socios, puede recibir
capacitación a través de visitas guiadas o pasantías a otros lugares.
En dos OLPs se contratarán 40 animadores rurales, de los cuales, 06 se
contratarán en Celendín y 34 en Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07.
1.2.2 Contratación de asistentes técnicos por las organizaciones
La actividad consiste, en que las organizaciones, con el financiamiento o
cofinanciamiento del proyecto, y de acuerdo a sus planes de trabajo establecidos
a través de bases para los concursos proponen actividades diversas ante los
socios de las cuales parte de las actividades requieren de una capacitación o
intercambio de conocimientos para mejorar sus técnicas o resultados, para estos
casos las Organizaciones por acuerdo de la asamblea de los socios, decidan
contratar un especialista con experiencia en temas específicos sobre el manejo de
recursos naturales dentro de un territorio: manejo de suelos agrícolas, cosecha de
agua, riego tecnificado, manejo agronómico de cultivos agrícolas, manejo de
pastos, producción de abonos orgánicos, sanidad vegetal, reforestación y manejo
de bosques cultivados y naturales, así como la conservación del ambiente, entre
otros.
En tres OLPs se contratarán 47 Asistentes Técnicos, de los cuales, 06 se
contratarán en Celendín, 34 en Huamachuco y 07 en Incahuasi, como se detalla
en el cuadro 07.
1.2.3 Contratación de asistentes técnicos por las OLPs
La actividad consiste en la contratación de profesionales en calidad de Asistentes
Técnicos, para brindar servicios muy especializados en manejo de recursos
naturales o en temas específicos que no son resueltos por el animador rural o
asistente técnico local, como por ejemplo efectos de la variabilidad climática,
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sanidad agropecuaria, gestión del agua, etc., cuyos resultados se traducirán en
una mayor capacidad de los socios y en la sostenibilidad de los planes de manejo
de recursos naturales. Por ser el último año de ejecución, se puede considerar
contrato con profesionales para evaluaciones muestrales.
En las cuatro OLPs se contratarán 20 profesionales en calidad de asistentes
técnicos especializados, de los cuales, 04 se contratarán en Chachapoyas, 12 en
Celendín, 02 en Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
1.3 Mapeo de activos comunales
1.3.1 Premiación de mapas parlantes - organizaciones
Esta actividad ya no está programada, pues ya se han cumplido con la meta del
Proyecto, es decir se tiene los 204 planes de manejo de recursos naturales y en el
2015 se atenderán a aquellos (40 PMRN) que terminan su tercer y último año.
1.3.2 Concurso de mapas de evaluación participativa de planes de manejo
de recursos naturales
Consiste en la ejecución de concursos entre organizaciones para el cierre de los
Planes de Manejo de Recursos Naturales, elaborarán un mapa con los cambios
que han realizado teniendo como base de evaluación su mapa de futuro de hace
3 o 4 años atrás, y también un nuevo mapa de futuro sin intervención o apoyo del
Proyecto Sierra Norte, es decir un nuevo plan de la organización. El producto final
será un expediente que las organizaciones tendrán para hacer la gestión ante las
instituciones para continuar con su implementación.
En las cuatro OLPs se realizarán 22 concursos de los 07 en Chachapoyas, 06 en
Celendín, 05 en Huamachuco y 04 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
1.4 Apoyo a la gestión de recursos naturales
Esta actividad es ejecutada bajo la estrategia de concursos con la finalidad de
despertar la creatividad e innovación en la ejecución de sus actividades, el de
intercambiar conocimientos entre los socios, para lo cual el proyecto transfiere los
recursos económicos a la organización que previamente aprobó su plan de
manejo de recursos naturales en un CLAR, para que luego de la evaluación de las
actividades realizadas premien a los mejores trabajos de acuerdo a las bases y
los resultados de estas evaluaciones.
Los competencias se dan en concursos inter familiares, grupales (grupos de
jóvenes y mujeres), comunales y escolares con la finalidad de que mejoren sus
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activos tangibles e intangibles en sus terrenos o áreas colectivas, mediante el
proceso de auto identificación y selección de de acciones.
Ésta actividad contribuye al fortalecimiento de su capital físico y social, las
capacidades y las alianzas entre organizaciones y grupos diversos al interior de la
comunidad o distrito, contribuyendo en la mejora del bienestar de los hogares, en
el fortalecimiento de los tejidos sociales y por ende en el desarrollo de sus
territorios.
El proyecto promueve y facilita que las familias y grupos de beneficiarios se
comprometan a ejecutar mejores prácticas de manejo de sus recursos y su
implementación de manera competitiva. Las familias y grupos competirán en la
asignación de fondos, nombrando sus jurados calificadores, los que elegirán a los
ganadores de las mejores prácticas ejecutadas en cantidad y calidad, teniendo en
cuenta los criterios acordados por los miembros de las organizaciones, así como
los grados de dificultad para alcanzar resultados. Las OLP transferirán los
recursos a las organizaciones comunitarias o a los grupos ganadores. Las sub
actividades y tareas de ésta actividad son las siguientes:
1.4.1 Concursos familiares
Consiste en que familias del PMRN, se inscriben a los concursos de acuerdo a las
bases aprobadas para mejorar sus activos en temas como por ejemplo: mejorar
sus viviendas, huertos familiares, protección de sus fuentes agua,
aprovechamiento del agua en riego, cosecha de agua, sanidad animal, medicina
tradicional, conservación de suelos, producción de abonos naturales,
transformación de la producción o el valor agregado entre otros, luego de la
evaluación de los concursos y de acuerdo a las bases aprobadas en la asamblea
de los socios proceden a la premiación con los recursos económicos otorgados
por el proyecto.
Por el último año, se ha previsto ampliar y concentrar la ejecución de los planes
de recursos naturales en los municipios distritales donde se ejecutarán los planes
de desarrollo territorial con identidad cultural así como en los municipios distritales
donde se realizarán las acciones de la institucionalización territorial local.
En tres OLPs, se realizarán 37 concursos familiares, 04 en Chachapoyas, 16 en
Celendín y 17 en Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07.
1.4.2 Concursos entre grupos - mujeres y jóvenes
Las organizaciones o grupos de mujeres y de jóvenes se organizan para participar
de los concursos programados y aprobados en asamblea de socios. Los
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ganadores de acuerdo a lo establecido en sus bases de concurso y al contrato de
donación con cargo, son incentivados con fondos en efectivo, por tener los
mejores trabajos de grupos de mujeres y separadamente a los mejores trabajos
de grupos de jóvenes.
Igualmente por ser el último año se dará especial énfasis a este tipo de concursos,
toda vez que la prioridad de Sierra Norte son estos actores.
En las cuatro OLPs, se realizarán 62 concursos: 08 en Chachapoyas, 16 en
Celendín, 17 en Huamachuco y 21 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
1.4.3 Concursos entre organizaciones/comunidades
Se ejecutará un solo concurso, que involucra a diferentes asociaciones, caseríos ó
anexos. Igualmente previamente elaborarán sus bases de concurso. Consiste en
el otorgamiento de premios monetarios a los mejores trabajos o hayan realizado
las mejores prácticas en el manejo de sus recursos naturales. En general son
actividades de bien común en la conservación de los recursos naturales (manejo
forestal, acondicionamiento de vías, cosecha de agua para la comunidad, defensa
rivereña, protección y limpieza de ojos de gua, entre otros). Para el caso de la
OLP Celendín se ejecutará bajo la modalidad de “Mingas”.
En dos OLPs, se realizarán 09 concursos: 03 en Chachapoyas y 06 en Celendín,
como se detalla en el cuadro 07.
1.4.4 Concursos escolares a nivel distrital
Se ejecutará un concurso por distrito, bien los distritos donde vienen
implementando los planes de desarrollo territorial con identidad cultural o las
acciones de la institucionalidad territorial. Este concurso involucra a diferentes
instituciones educativas del territorio, quienes elaborarán sus bases. Consiste en
concursar en temas relacionados al manejo de recursos naturales, muchos lo
orientan dentro de los cursos de Ciencia y Ambiente, así como el de Educación
para el Trabajo. Por lo general los alumnos concursan en temas de biohuertos,
abonos orgánicos, residuos sólidos, reforestación, plantas medicinales y
manualidades con recursos de la zona, dibujo, pintura, etc. Los mejores trabajos
son premiados de acuerdo a las bases que se hayan acordado previamente.
En las cuatro OLPs, se realizarán 13 concursos escolares, de los cuales, 04 se
harán en Chachapoyas, 06 en Celendín, 01 en Huamachuco y 02 en Incahuasi,
como se detalla en el cuadro 07.
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1.4.5 Concursos de mapas de activos a nivel distrital
Son concursos que involucra a 2 o más municipios, donde participarán los
municipios con sus asociaciones o a familias que han participado en los concursos
a nivel de las asociaciones y familiares sobre la ejecución de los planes de manejo
de recursos naturales. Los municipios se pondrán de acuerdo para elaborar sus
bases de concurso. Consiste en el otorgamiento de premios monetarios a los
municipios que mejor presenten sus planes distritales en base a los planes sin
apoyo del PSN o nuevos planes de las organizaciones. Los premios monetarios
servirán a los municipios para que implementen sus nuevas políticas de manejo
de recursos naturales, las cuales serán observadas por el propio control social de
las organizaciones y sus familias.
En cuatro OLPs, se realizarán 14 concursos: 02 en Chachapoyas, 06 en Celendín,
04 en Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
1.4.6 Monitoreo del componente 1.
Consiste en el monitoreo de cada una de las actividades del componente, así
como el acompañamiento permanente a las organizaciones por parte del personal
de cada OLP, de la UEP y/o a través de los facilitadores contratados para tal fin,
de esta manera, mantener actualizada la base de datos para los informes
mensuales, trimestrales, semestral y final.
Durante el año 2015, se generarán 13 documentos (informes) de monitoreo, de
los cuales 02 a Chachapoyas, 03 a Celendín, 05 a Huamachuco y 03 a Incahuasi,
como se detalla en el cuadro 07.
1.4.7 Intercambio de experiencias entre los beneficiarios y las
comunidades (visitas guiadas y/o pasantía)
El objetivo de esta actividad es impulsar la comunicación horizontal de
conocimientos y prácticas tradicionales y modernas llevadas a cabo por grupos
usuarios, animadores rurales o asistentes técnicos contratados por dichos grupos,
para lo cual se organizarán capacitaciones privilegiando la metodología de visitas
guiadas y/o pasantías, a efectos de que los participantes (usuarios) se familiaricen
con mejores prácticas de manejo de recursos naturales llevadas a cabo en otras
localidades locales, nacionales o internacionales y en diferentes circunstancias
geográficas, sociales, económicas, ambientales y etnoculturales.
La vista guiada consiste, en la visita que hace una organización a otra
organización, comunidad, familia o institución ubicada en otra localidad, distrito,
provincia, región o país, a efectos de observar in situ las técnicas y prácticas
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exitosas que vienen realizando en el manejo de sus recursos naturales, donde
habrá un intercambio de experiencias y conocimientos entre visitantes y visitados.
Los visitantes a su retorno podrán aplicar y/o mejorar las experiencias aprendidas
en su localidad o territorio, mientras que la pasantía consiste, en que la
organización bajo el principio “aprender haciendo” envía a uno o dos de sus
integrantes a un centro especializado en manejo de recursos naturales para
recibir capacitación especializada en un determinado tema y por un tiempo
mínimo de 10 días, al cabo de los cuales retorna y será quien trasmita los
conocimientos aprendidos al resto de los integrantes de la organización.
En dos OLPs, se realizarán 21 eventos (visitas guiadas y/o pasantías), de los
cuales, 04 corresponde a Chachapoyas y 17 a Huamachuco, como se detalla en
el cuadro 07.
1.4.8 Liquidación de planes de manejo de recursos naturales
El objetivo de ésta actividad es liquidar y cerrar los contratos de donación con
cargo firmados entre las organizaciones campesinas y el NEC-Proyecto Sierra
Norte para la ejecución de las iniciativas de planes de manejo de recursos
naturales.
Consiste en la elaboración del expediente que conforma la liquidación financiera y
técnica para el cierre del contrato de donación con cargo firmado entre el nec-
proyecto sierra norte y la organización usuaria para la ejecución del plan de
manejo de recursos naturales, así como la recolección de la información
cualitativa y cuantitativa antes, durante y después del PMRN, para ello se
contratará facilitadores locales en cada oficina local.
En las cuatro OLPs, se obtendrán 164 expedientes de liquidaciones de planes de
manejo de recursos naturales, de los cuales, 31 corresponde a Chachapoyas, 46
a Celendín, 70 a Huamachuco y 17 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
1.4.9 Consultorías y/o servicios profesionales del componente 1
El objetivo de esta actividad es contratar los servicios de consultores o los
servicios de profesionales y/o técnicos especializados para realizar acciones de
consolidación de los planes de manejo de recursos naturales, podrán también
realizar acciones seguimiento y evaluación en cada ámbito de las cuatro OLPs.
En las cuatro OLPs, se realizarán 15 contratos por mes (la meta no es
acumulable) de los cuales, 02 corresponde a Chachapoyas, 02 a Celendín, 08 a
Huamachuco, 02 a Incahuasi y 01 en la UEP, como se detalla en el cuadro 07.
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1.4.10 Concursos sobre talentos campesinos, facilitadores y asistentes
técnicos
El objetivo es contar con un registro ó directorio de potenciales talentos para
visibilizarlos en otros niveles y/o territorios y puedan ofrecer sus servicios, y de
esta manera dinamizar el mercado de asistencia técnica local. Por ello, se
financiará los concursos para talentos campesinos en temas de manejo de los
recursos naturales, asimismo para los facilitadores y los asistentes técnicos.
En las cuatro OLPs, se realizarán 08 concursos, de los cuales, 02 corresponde a
Chachapoyas, 03 a Celendín, 02 a Huamachuco y 01 a Incahuasi, como se
detalla en el cuadro 07.
1.4.11 Estudio sobre activos naturales, humanos y variabilidad climática.
El objetivo es financiar los estudios que se realizarán a través de consultorías o de
servicios de terceros para contar con información sobre los activos naturales,
como para sistematizar las acciones sobre cómo las familias están enfrentando la
variabilidad Climática, por ello comprende también los talleres y/o materiales que
se ejecutarán en el contexto del estudio. Este estudio (meta no acumulable) se
realizará en todo el ámbito del Proyecto y en coordinación con las cuatro oficinas
locales del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07.
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y otros.
El objetivo es financiar el acompañamiento de técnicos y profesionales
destacados a las organizaciones en las acciones de recursos naturales y otras, a
través de convenios con instituciones privadas, que también están trabajando en
la temática del manejo de recursos naturales desde la perspectiva campesina, de
esta manera poder contar con otras experiencias y conocimientos que
enriquecerán las propuestas de las organizaciones.
Se tendrá como meta la presentación de 17 informes referentes a los temas antes
indicados: 10 corresponde a la UEP, 06 a la OLP Chachapoyas, 01 a la OLP
Huamachuco; como se detalla en el cuadro 07.
1.4.13 Seguimiento para el cierre del componente 1
Consiste en el seguimiento del cierre de cada una de las actividades técnicas y
administrativas del componente, a través de la UEP y/o de las OLPs a través de
los facilitadores contratados para tal fin, de esta manera, lograr que todas las
actividades se concluyan satisfactoriamente y poder contar con la información en
forma oportuna para la elaboración de los informes respectivos.
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Se tendrá como meta la presentación de 28 informes: 12 corresponde a
Chachapoyas, 06 a Celendín, 04 a la OLP Huamachuco y 06 a Incahuasi, como
se detalla en el cuadro 07.
1.4.14 Gestión, valorización y articulación de los activos naturales de las
familias rurales
Consiste en ejecutar un estudio sobre cómo las familias han gestionado y
articulado los activos naturales, así como lo han valorizado o se han valorizado
esos activos, y de esta manera contar con insumos y/o propuestas desde la visión
y práctica de las familias rurales respecto al manejo de los recursos naturales.
1.4.15 Otras liquidaciones del componente (visitas guiadas, pasantías, rutas
de aprendizaje, entre otras)
El objetivo de ésta actividad es liquidar y cerrar los contratos de donación con
cargo firmados entre las organizaciones campesinas y el NEC-Proyecto Sierra
Norte para la ejecución de visitas guiadas, pasantías, rutas de aprendizaje, entre
otras que se hayan ejecutado en el marco de los planes de manejo de recursos
naturales.
Consiste en la elaboración del Expediente que conforma la Liquidación Financiera
y Técnica para el Cierre del Contrato de Donación con Cargo firmado entre el
NEC-Proyecto Sierra Norte y la Organización usuaria para la Ejecución de las
actividades mencionadas, para ello se contratará facilitadores locales en cada
oficina local.
En las cuatro OLPs, se elaborarán 246 expedientes de liquidación, de los cuales
10 corresponde a Chachapoyas, 216 a Celendín, 10 a Huamachuco y 10 a
Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
1.5 Apoyo al establecimiento de áreas naturales protegidas
El objetivo de esta actividad es contribuir al establecimiento de áreas naturales
protegidas de acuerdo con la legislación vigente aplicada por el Servicio Nacional
de Aéreas Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente.
1.5.1 Estudios para áreas naturales protegidas.
Esta actividad durante el año 2015, se está programando mínimamente para
concluir con el convenio con PROFONANPE sobre la elaboración del expediente
técnico para la ampliación del ANP de Laquipampa; y, se continuará con las
coordinaciones con el Proyecto Manejo Sostenible de Áreas Protegidas y Bosques
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de la Sierra Norte del Perú, porque su área de intervención son los distritos de
Incahuasi y Cañaris de Lambayeque donde también interviene el Proyecto Sierra
Norte.
9.2 COMPONENTE 2: DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y
FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS.
2.1 Promoción y difusión
2.1.1 Promoción del componente.
Esta actividad consiste en realizar las convocatorias, para informar a los
potenciales grupos beneficiarios de las modalidades operacionales del proyecto,
para transmitir ejecuciones de actividades comunes, para visibilizar y compartir los
avances de los resultados de los trabajos en campo. A éstas alturas, la promoción
y difusión del proyecto también se basa en mecanismos de comunicación entre
los socios y el personal del proyecto, para lo cual se utilizan estrategias de
comunicación diversas como es la radio, comunicación escrita, preparación de
material por una actividad específica a resaltar o convocar, entre otros. Es preciso
mencionar que si bien es cierto que ejecutamos financieramente por componentes
en el trabajo de campo el enfoque es territorial.
En esta actividad también se considera las acciones de material impreso para la
difusión de las acciones del Componente.
En las cuatro OLPs se elaborarán 24 comunicados y/o material Impreso: 02 en
Chachapoyas, 12 en Celendín, 05 en Huamachuco y 05 en Incahuasi, como se
detalla en el cuadro 07.
2.1.2 Eventos de juntas directivas de organizaciones
El Objetivo de esta actividad es capacitar a los miembros de las juntas directivas
de las organizaciones campesinas en la planificación, ejecución y monitoreo y
para la puesta en marcha de su planes de negocios que ha sido aprobados en el
CLAR.
La actividad consiste en la realización de talleres o reuniones de trabajo, donde
los especialistas de las OLPs, en forma práctica instruirán a los miembros de las
juntas directivas, sobre las actividades administrativas y técnicas a aplicarse en
los procesos de la contratación de los Asistentes Técnicos, ejecución de los
planes de negocio, rendición de cuentas, cierre y liquidación de los planes de
negocios, entre otros.
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En las cuatro OLPs, se realizarán 36 eventos de inducción (talleres), de los cuales
15 corresponde a Chachapoyas, 09 a Celendín, 08 a Huamachuco y 04 a
Incahuasi.
2.1.3 Encuentros de reforzamiento a juntas directivas de las organizaciones
para el cierre del componente.
El Objetivo de esta actividad es informar, actualizar y preparar a los miembros de
las nuevas directivas de las organizaciones que a fines del 2014 hacen el cambio
de sus miembros, con el fin de facilitar y agilizar las transferencias de miembros
de directiva a miembros nuevos de directiva, así como de las otras actividades
para el cierre del Proyecto.
En las cuatro OLPs, se realizarán 22 eventos de reforzamiento (talleres), de los
cuales 07 corresponde a Chachapoyas, 06 a Celendín, 05 a Huamachuco y 04 a
Incahuasi
2.2 Elaboración de planes de negocios
2.2.1 Diseño de planes de negocio
Esta actividad consiste en identificar las últimas iniciativas de PDN que demandan
las familias, que son evaluadas en campo por personal de la OLP sobre la
existencia, posibilidades de crecimiento y sostenibilidad de los mismos, luego si
son viables las solicitudes, se facilita para la formulación de propuestas de
negocios rurales, mediante talleres con los socios de las organizaciones, quienes
van plasmando sus requerimientos en torno a la asistencia técnica y sus
proyecciones futuras.
Para esta actividad el proyecto financia la contratación de facilitadores locales
para el acompañamiento y orientación a las organizaciones campesinas en el
diseño y la elaboración de los perfiles o iniciativas de planes de negocios rurales,
para garantizar la calidad de propuestas antes de que sean presentadas al CLAR.
En dos OLP Chachapoyas se realizará el diseño de 38 iniciativas de planes de
negocios, de los cuales 08 a Chachapoyas y 30 en Celendín, como se detalla en
el cuadro 07.
2.3 Financiamiento de planes de negocios
Esta actividad consiste en cofinanciar a las organizaciones la contratación de
asistencia técnica que previamente hayan sido evaluadas por el CLAR y hayan
aprobado en dicha evaluación. Luego de su aprobación en el CLAR, y a la
verificación de su contrapartida, la OLP transfiere los recursos a las
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organizaciones para que contraten a un experto en la línea de negocio propuesta
de acuerdo a sus necesidades, así como para administración, gestión, producción,
procesamiento, mercadeo, servicios jurídicos, entre otros. Los proveedores de
servicios serán usualmente especialistas privados independientes, profesionales,
artesanos o campesinos, empresas u ONGs.
2.3.1 Cofinanciamiento de asistencia técnica - planes de negocios
Consiste en el cofinanciamiento del 80% del costo total para la contratación de la
asistencia técnica de nuevos planes de negocio, cuyo desembolso se realizará
una vez que la organización haya depositado en su cuenta el 20% de
contrapartida y haya firmado contrato con el Proyecto. Cuando las asociaciones
presentan una segunda iniciativa de plan de negocio, la contrapartida es del 70%
por parte del Proyecto y el 30% de los usuarios, y si es una tercera presentación
es del 60% y 40% por parte del Proyecto y usuarios respectivamente. Para el caso
de los planes de negocio de los jóvenes, se considera el 10% del aporte por parte
de la organización.
En tres OLPs, se cofinanciarán 48 iniciativas de planes de negocios, de los cuales
08 corresponden a Chachapoyas, 20 a Celendín y 20 a Huamachuco, como se
detalla en el cuadro 07.
2.3.2 Liquidación de planes de negocio
Consiste en la elaboración del Expediente que conforma la Liquidación Financiera
y Técnica de la iniciativa de Plan de Negocios así como la recolección de la
información cualitativa y cuantitativa antes, durante y después del plan de
negocios, para ello se contratará facilitadores locales.
En las cuatro OLPs, se obtendrán 280 expedientes de liquidación de planes de
negocios del primer, segundo y tercer tramo, de los cuales 31 corresponden a
Chachapoyas, 126 a Celendín, 98 a Huamachuco y 25 a Incahuasi, como se
detalla en el cuadro 07.
2.3.3 Monitoreo del componente 2
Consiste en el monitoreo de cada una de las actividades del componente, así
como el acompañamiento permanente a las organizaciones por parte del personal
de cada OLP, de la UEP y/o a través de los facilitadores contratados para tal fin,
de esta manera mantener actualizada la base de datos para los informes
mensuales, trimestrales, semestral y final.
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En las cuatro OLPs, se generarán 13 documentos (informes) de monitoreo, de los
cuales, 02 corresponde a Chachapoyas, 04 a Celendín, 05 a Huamachuco y 02 a
Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.3.4 Consultorías y/o servicios profesionales del componente 2
El objetivo de esta actividad es contratar los servicios de consultores o los
servicios de profesionales y/o técnicos especializados para desempeñarse como
facilitadores y realizar labores de seguimiento y evaluación así como de
acompañamiento a las organizaciones que están ejecutando sus iniciativas de
planes de negocios en cada ámbito de las cuatro OLPs.
En las cuatro OLPs, se realizarán 14 contratos por mes (la meta no es
acumulable); de los cuales, 01 corresponde a la UEP, 04 a Chachapoyas, 04 a
Celendín, 04 a Huamachuco y 01a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.3.5 Acompañamiento a las iniciativas de planes de negocios, jóvenes-
PROCASUR.
El objetivo es financiar el acompañamiento especializado a las iniciativas de
planes de negocios de las organizaciones campesinas, en particular las iniciativas
de negocios de jóvenes emprendedores y otros, en los ámbitos de las cuatro
OLPs del Proyecto, en alianzas estratégicas (convenio) con instituciones privadas
(ONG) como PROCASUR, que también están trabajando el tema de negocios
rurales y jóvenes entre otros, de esta manera poder intercambiar experiencias,
complementar esfuerzos, recursos y capacidades, al mismo tiempo establecer
mecanismos de coordinación, colaboración y reciprocidad interinstitucional dentro
del ámbito de las OLPs del Proyecto Sierra Norte.
La formalización del Convenio entre el Proyecto Sierra Norte y la Institución
Privada Corporación Regional de Capacitación en Desarrollo Rural-PROCASUR,
estará a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto, y se tendrá como meta la
presentación de 36 informes: 30 en la UEP, 06 en Chachapoyas; como se detalla
en el cuadro 07.
2.3.6 Estudio sobre caracterización y categorización de iniciativas de
planes de negocios en ámbito rurales
Hasta setiembre del 2014 se ha facilitado 1 051 iniciativas de negocios rurales,
por lo tanto se hace necesario caracterizarlos de acuerdo a criterios específicos
como la línea del producto, capacidad productiva, nivel tecnológico, calidad de
productos, la gestión comercial, gestión financiera, etc., para luego categorizar a
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las organizaciones que han ejecutado los planes de negocios para orientarlos en
su fortalecimiento, en la gestión de sus créditos, asistencia técnica, etc. en base a
un escalonamiento y con criterios específicos, como organizaciones en nivel de
formación, organizaciones en proceso de desarrollo, organizaciones en vías de
consolidación y organizaciones consolidadas. Este estudio se realizará en cada
Oficina Local del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07.
2.3.7 Estudio sobre la participación de jóvenes en el desarrollo territorial
local a partir de sus iniciativas de negocios.
El proyecto ha facilitado a 14 planes de negocios con grupos solo de jóvenes, y
han participado 1 394 jóvenes en la ejecución de los planes de recursos naturales,
por ello se hace necesario conocer sus experiencias, sus expectativas, sus
habilidades y sus articulaciones con los mercados, para diseñar nuevas
estrategias de atención a la juventud rural en conjunto con instituciones cuyo
interés son los jóvenes, como por ejemplo PROCASUR, Fundación Romero,
Fondo Empleo, etc. Este estudio se realizará en conjunto con las cuatro oficinas
locales del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07
2.3.8 Seguimiento para el cierre del componente 2.
Consiste en el seguimiento del cierre de cada una de las actividades técnicas y
administrativas del componente, a través de la UEP y/o de las OLPs a través de
los facilitadores contratados para tal fin, de esta manera, lograr que todas las
actividades se concluyan satisfactoriamente y poder contar con la información en
forma oportuna para la elaboración de los informes respectivos.
En las cuatro OLPs, se generarán 27 informes sobre seguimiento para el cierre
del componente, de los cuales, 12 corresponde a Chachapoyas, 06 a Celendín, 03
a Huamachuco y 06 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.3.9 Otras liquidaciones del componente (visitas guiadas, pasantías, rutas
de aprendizaje, ferias, entre otras)
El objetivo de ésta actividad es liquidar y cerrar los contratos de donación con
cargo firmados entre las organizaciones campesinas y el NEC-Proyecto Sierra
Norte para la ejecución de visitas guiadas, pasantías, rutas de aprendizaje, entre
otras que se hayan ejecutado en el marco de los planes de negocios.
Consiste en la elaboración del Expediente que conforma la Liquidación Financiera
y Técnica para el Cierre del Contrato de Donación con Cargo firmado entre el
NEC-Proyecto Sierra Norte y la Organización usuaria para la Ejecución de las
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actividades mencionadas para ello se contratará facilitadores locales en cada
oficina local.
En las cuatro OLPs, elaborarán 260 expedientes de liquidación financiera, de los
cuales, 40 corresponde a Chachapoyas, 200 a Celendín, 10 a Huamachuco y 10
a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.4 Capacitación técnica productiva
2.4.1 Visitas guiadas y/o pasantía
La vista guiada consiste ubicar una experiencia exitosa en la línea de negocio que
es visitada por los socios de la organización. El emprendimiento a visitar puede
ser familiar, de una asociación, empresa, del Estado, u otra que puede estar
ubicada en otra localidad, distrito, provincia, región o país, a efectos de observar
in situ los logros, los procesos, los obstáculos o dificultades que les permitieron
mejorar el negocio y que se refleja en un mejor ingreso para las familias.
En estas visitas guiadas también se generan espacios de interrelación entre
personas e instituciones que intercambian información que permite de forma
práctica y tangible despertar la creatividad para la adecuación y aplicación en sus
negocios de los visitantes.
En las cuatro OLPs, se realizarán 35 eventos de visitas guiadas, de los cuales, 02
corresponde a Chachapoyas, 15 a Celendín, 15 a Huamachuco y 03 a Incahuasi,
como se detalla en el cuadro 07.
2.4.2 Capacitación especializada
Consiste en capacitar a los socios de las iniciativas de planes de negocios en
temas especializados o puntuales para fortalecer sus capacidades individuales o
colectivas y buscar la innovación y el escalamiento de los productos de los PDN.
La capacitación se realizará a través de la contratación de especialistas en temas
específicos o transversales a los emprendimientos de los socios y que sean una
debilidad con dificultades de superar y fortalecer sus capacidades y habilidades
que les permita insertar sus productos en el mercado y hacer sostenible sus
negocios.
En las cuatro OLPs, se capacitarán a 400 usuarios, de las cuales, 20 corresponde
a Chachapoyas, 300 a Celendín, 40 a Huamachuco y 40 a Incahuasi, como se
detalla en el cuadro 07.
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2.4.3 Concursos por líneas de negocio
Consiste en la realización de concursos entre las organizaciones con planes de
negocios que tienen la misma línea de producción y que tienen perspectiva de
éxito y sostenibilidad, con la finalidad de promover la competitividad entre sus
pares y con ello trasmitir los conocimientos entre ellos e incentivarlos con
premios, lo cual conllevará a determinar cómo están las organizaciones llevando
sus planes de negocios. Los más destacados de los concursos serán apoyados
para que expongan sus productos en diferentes ferias a nivel regional y nacional.
Esta actividad permite a los socios mostrar sus avances o resultados, conocer
como avanzan en la misma línea del negocio otros grupos, conocer a sus pares
para mejorar la línea de negocio con alianzas o pasar a otro tipo de agrupación o
para intercambiar información. Los premios son en efectivo y entregados a las y
los ganadores de acuerdo a los resultados del jurado calificador.
En las cuatro OLPs, se realizarán 18 concursos por líneas de negocios, de los
cuales, 03 corresponde a Chachapoyas, 06 a Celendín, 06 a Huamachuco y 03 a
Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
PROMOCIÓN COMERCIAL:
2.4.4 Organización de ferias
Consiste en el apoyo financiero y técnico para la organización de una feria local o
regional, con la finalidad de realizar la promoción comercial de los productos
producidos por las iniciativas de negocios y otros.
En tres OLPs se apoyará la organización de 05 ferias, de las cuales 03 lo hará la
OLP Chachapoyas, 01 la OLP en Huamachuco y 01 la OLP Incahuasi, como se
detalla en el cuadro 07.
2.4.5 Participación en ferias
Consiste en facilitar y dar mayor impulso a la participación de las organizaciones
que emprenden negocios en Ferias locales, regionales, nacionales e
Internacionales donde expongan sus productos y entablen vínculos comerciales
con compradores y/o proveedores de insumos.
En estos espacios también contribuyen significativamente en el desarrollo de
capacidades vinculadas a la venta e intercambio de conocimientos y de culturas.
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En las cuatro OLPs, se cofinanciará la participación de 300 usuarios en 05 ferias,
de los cuales 50 corresponde a Chachapoyas, 100 a Celendín, 100 a
Huamachuco, 20 a Incahuasi y 30 a la UEP, como se detalla en el cuadro 07.
2.4.6 Apoyo a ferias locales y regionales
Consiste en el apoyo financiero y técnico para las ferias “especializadas” y
reconocida ya sea regional o local, donde participaran las organizaciones que
vienen trabajando con Sierra Norte con la finalidad de asegurar la inserción de
nuestros socios productores en la actividad comercial propiamente dicha como un
paso más en el desarrollo de sus capacidades y habilidades.
En tres OLPs, se cofinanciará el apoyo para la realización de 07 ferias Locales
y/o regionales, de los cuales 03 corresponde a Celendín, 02 a Huamachuco y 02
a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.5 Movilización de ahorros y micro seguros
El objetivo de esta actividad es acercar a los pobladores rurales al sistema
financiero a través del programa a servicios de captación de ahorros y micro
seguros de vida como oportunidad de acceder a créditos para capitalizar,
emprender o mejorar sus negocios rurales o de no recaer en pobreza por la
pérdida de sus “familiares”. Con este fin se actuará por el lado de la demanda
impulsando a las mujeres pobres a abrir cuentas de ahorro personal en
instituciones financieras formales de su elección.
Como parte del cierre de esta actividad en el Proyecto se dará mayor énfasis en la
conclusión de los incentivos, y se impulsará concursos de mujeres ahorristas, y se
capacitará básicamente en la articulación con los créditos.
AHORROS DE MUJERES RURALES
2.5.1 Incentivo a la apertura de cuentas de ahorros de mujeres
Esta actividad no se ejecutará ya que se requiere mínimo un año de contrato con
mujeres ahorristas, como se detalla en el cuadro 07.
2.5.2 Incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorros de
mujeres
El incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorros de mujeres
rurales consiste, en que el Proyecto dará un incentivo de CINCO Y 00/100 Nuevos
Soles (S/.5.00) Mensuales si es que han cumplido un primer año y de TRES Y
00/100 Nuevos Soles (S/.3.00) Mensuales si es que han cumplido un segundo
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año, siempre y cuando se haya realizado como mínimo un depósito mensual y
haberlo mantenido dos días en la cuenta
En tres OLPs, se incentivaran a 868 cuentas de Ahorro de mujeres rurales
correspondiente a los años 2013 y 2014, de las cuales, 75 corresponde a
Celendín, 754 a Huamachuco y 39 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.5.3 Incentivo al retiro por capitalización no productiva de ahorros de
mujeres
Esta actividad no se ejecutará porque no hay mayor demanda y porque no hay
apertura de nuevas cuentas de ahorro en el 2015, como se detalla en el cuadro
07.
2.5.4 Concursos de mujeres ahorristas
Esta actividad consiste en la realización de concursos entre mujeres ahorristas o
grupos de mujeres ahorristas, y premiar a la mujer o grupo de mujeres que mejor
están ahorrando y que estén incluidas en el sistema financiero.
Está orientada a contribuir en el aprendizaje de las mujeres respecto a la
propuesta de micro finanzas para lo cual se desarrolla la estrategia de concursos
sobre temas específicos relacionados al sistema financiero.
Esta actividad en el marco del cierre del Proyecto, se realizará teniendo en cuenta
el escalonamiento en sus ahorros como de emprendimientos de nuevos negocios.
En las cuatro OLPs, se realizarán 12 concursos de mujeres ahorristas, de los
cuales, 03 corresponde a Chachapoyas, 03 a Celendín, 02 a Huamachuco y 04 a
Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
CONTRATACIÓN DE MICRO SEGUROS
2.5.5 Cofinanciamiento de contratación de micro seguros - primer año
Consiste en la contratación de un Micro Seguro Familiar para hombres y mujeres
rurales en una entidad Aseguradora Formal, para lo cual el proyecto durante el
primer año, cofinanciará con nueve y 50/100 nuevos soles (S/.9.50) por Póliza de
Micro Seguro Familiar y el usuario asegurado aportará con cinco y 00/100 nuevos
soles (S/.5.00).
Se continúa esta actividad, porque solo se financiará a los usuarios participantes a
ferias fuera de sus territorios por precaución de riesgos a accidentes que pudieran
presentarse.
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En las cuatro OLPs, se cofinanciará la contratación de 270 pólizas de micro
seguros, de las cuales, 50 corresponde a Chachapoyas, 100 a Celendín, 100 a
Huamachuco y 20 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.5.6 Cofinanciamiento de contratación de micro seguros - 2do año
Esta actividad ya no se ejecutará por ser el último año del Proyecto, como se
detalla en el cuadro 07.
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN FINANCIERA EN AHORROS Y SEGUROS:
2.5.7 Difusión financiera en ahorros y seguros
Esta actividad ya no se ejecutará por ser el último año del Proyecto, como se
detalla en el cuadro 07.
2.5.8 Capacitación financiera en ahorros y seguros
Consiste en la realización de eventos de capacitación dirigida a mujeres ahorristas
y familias con micro seguros, con el apoyo de facilitadoras financieras, sobre el
sistema financiero y aseguradoras, de tal forma que conozcan las ventajas del
ahorro y de los seguros; así como los procedimientos y requisitos para acceder a
otros servicios, como la articulación a créditos financieros. Para la capacitación o
la educación financiera las OLPs contratarán facilitadores o facilitadoras que
conozcan el tema de ahorros, micros seguros y los servicios financieros formales.
En las cuatro OLPs, se realizarán 32 eventos de capacitación financiera, de las
cuales, 06 corresponde a Chachapoyas, 18 a Celendín, 02 a Huamachuco y 06 a
Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.5.9 Visita guiada
Esta actividad ya no se ejecutará está relacionada con la actividad 2.5.1 y por ser
el último año del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07.
2.5.10 Liquidaciones de ahorros y micro seguros de vida.
Consiste en la elaboración del Expediente que conforma la liquidación financiera
del contrato de Donación con Cargo firmado entre el NEC-Proyecto Sierra Norte y
el Grupo de Mujeres Ahorristas. Esta sub actividad se ha considerado teniendo
en cuenta que el 2015 es el último año del Proyecto y se tiene que realizar la
liquidación de todas las cuentas de ahorros aperturadas.
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En las cuatro OLPs, se obtendrán 1144 expedientes de liquidación de cuentas de
ahorro y/o mico seguros, de las cuales, 01 corresponde a Chachapoyas, 75 a
Celendín, 818 a Huamachuco y 250 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.5.11 Estudios de caso sobre micro seguros de vida para familias rurales
En las OLPs de Chachapoyas y Celendín se realizará un estudio de Caso sobre los
micro seguros de de vida para familias rurales, con el objetivo de obtener la
percepción de los usuarios sobre la importancia de éste micro seguro en su
bienestar familiar, así poder proponer lineamientos para su aplicación a nivel local y
regional, como se detalla en el cuadro 07.
9.3 COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
3.1 Programación de la inversión local
3.1.1 Apoyo a la elaboración y/o actualización de planes
Consiste facilitar recursos para la realización de talleres o reuniones con la
población en las municipalidades distritales o provinciales focalizadas que tienen
el interés por asumir la propuesta y metodología para actualizar sus planes de
desarrollo concertado que constituya una herramienta de gestión para el
desarrollo de sus territorios, igualmente se puede apoyar con un facilitador.
En las cuatro OLPs se apoyará la elaboración y/o actualización de 09 planes
concertados, de los cuales 03 corresponde a Chachapoyas, 03 a Celendín, 01 en
Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
3.2 Elaboración de proyectos locales
El objetivo de esta actividad es la elaboración de estudios de pre inversión que
respondan a las necesidades de la población de los municipios focalizados, para
tal efecto, el proyecto apoyará en la provisión de servicios de asistencia técnica o
cofinanciamiento para la elaboración de esos proyectos.
Con esta actividad se busca articular las gestiones con los actores locales para
sumar recursos económicos y esfuerzos para la consolidación de proyectos que
contribuyan en el desarrollo local.
3.2.1 Apoyo a la elaboración de perfiles de proyectos
Consiste en el cofinanciamiento para la elaboración de perfiles de proyectos de
inversión local de municipalidades distritales y/o, comunidades campesinas
focalizadas en el ámbito del proyecto, debiéndose priorizar los perfiles de
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proyectos en los territorios priorizados donde se está implementando los planes
de DTR-IC, así como en los municipios donde se ejecutará la institucionalización
territorial. Asimismo, se ejecutará la elaboración de un proyecto para la atención
de jóvenes.
En las cuatro OLPs se apoyará la elaboración de 12 proyectos de pre inversión
locales, de los cuales 03 corresponde a Chachapoyas, 04 a Celendín, 02 en
Huamachuco, 02 en Incahuasi y 01 a la UEP, como se detalla en el cuadro 07.
3.3 Financiamiento de Iniciativas público-privadas
El objetivo de ésta actividad es impulsar iniciativas cooperativas entre los sectores
públicos y privados basados en la experiencia adquirida por dichos sectores y que
sirvan para alcanzar objetivos de desarrollo de las zonas del ámbito del proyecto.
Entre algunos de los temas a considerarse está incluida la creación de mejores
entornos para las actividades agropecuarias, empresariales y de comercio, el
acceso a los medios de comunicación y el mejoramiento de las condiciones de
desarrollo del turismo, entre otros. Con esta actividad se complementa con
inversiones que contribuyan en la dinamización de mercados locales para lo cual
se materializan los proyectos en alianzas con el sector público y privado.
3.3.1 Cofinanciamiento de iniciativas público-privadas
El cofinanciamiento consiste en aportar hasta dieciocho mil cuatrocientos ochenta
y 00/00 nuevos soles (S/.18 480,00) como Proyecto, para la ejecución,
especialmente de proyectos productivos o de infraestructura productiva que han
sido declarados viables por las oficinas de proyectos de inversión de las
municipalidades y/o gobiernos regionales u otras entidades privadas a favor de las
organizaciones. Estos proyectos deben responder a las demandas y a la
necesidad de la población, que sirvan para alcanzar mejores condiciones de vida
de la población rural del ámbito del proyecto. Se priorizará las municipalidades
focalizadas que están dentro de los territorios priorizados donde se está
implementando los planes de DTR-IC.
En dos OLPs, se cofinanciarán 04 inversiones públicos-privadas, de las cuales,
02 corresponde a Chachapoyas y 02 a Huamachuco, como se detalla en el
cuadro 07.
3.4 Reforzamiento de la ciudadanía.
El objetivo de esta actividad es facilitar a los potenciales participantes, socios o
usuarios del proyecto, el fortalecimiento de su organización ya existente, el
reconocimiento y la formalización de organizaciones, certificación de sus
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productos agropecuarios o agroindustriales para tener la posibilidad de establecer
pequeñas empresas y comercios.
3.4.1 Asesoramiento al fortalecimiento organizacional y empresarial
Consiste en fortalecer las capacidades de los miembros de las organizaciones,
para un mejor conocimiento y cumplimiento de las normas, estatutos y
reglamentos que rigen el funcionamiento de la organización, lo cual permitirá una
mayor capacidad de gestión y rendición de cuentas de la directiva, así como la
fiscalización por parte de los socios, así mismo se enfatizará sobre el manejo
empresarial rural.
En dos OLPs, se fortalecerá a 42 organizaciones de PMRN y/o PDN, de las
cuales, 40 corresponde a Chachapoyas y 02 a Huamachuco, como se detalla en
el cuadro 07.
3.4.2 Reconocimiento y/o formalización de organizaciones
Consiste en el financiamiento a las familias o grupos de familias campesinas que
se quieren formar o actualizar su organización para poder acceder a los servicios
que brinda el proyecto
En la OLP Chachapoyas se cofinanciará la actualización y/o la formalización de
10 organizaciones, como se detalla en el cuadro 07.
3.4.3 Certificación de productos (registros de marcas, códigos de barras.
registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Consiste en cofinanciar a las organizaciones con planes de negocios o que vienen
haciendo prácticas para la certificación orgánica, la obtención de sus registros
sanitarios, el registro de marca u otro signo distintivo que contribuya en la calidad
del producto para colocarlos en los mercados.
En las cuatro OLPs, se cofinanciará la obtención de 12 registros sanitarios u
otros, de las cuales, 06 corresponde a Chachapoyas, 03 a Celendín, 02 a
Huamachuco y 01 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
3.5 Promoción del desarrollo integral de ferreñafe
Esta actividad no se ejecutará.
3.6 Diálogo de políticas y sistematización
El objetivo de esta actividad es concertar políticas nacionales, regionales y locales
en favor de las familias y organizaciones rurales de la sierra norte, el desarrollo
territorial y de fortalecer el marco de inversión de gobiernos regionales y locales.
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3.6.1 Realización de talleres de diálogo de políticas.
Consiste en impulsar y apoyar el desarrollo de talleres, seminarios o reuniones de
trabajo principalmente con los funcionarios de las municipalidades distritales:
alcaldes, regidores, gerentes y/o directores las oficinas de planificación y
presupuesto, de proyectos de inversión-OPI, desarrollo económico y
administración, instituciones educativas, entre otras, para realizar un análisis de la
conceptualización de desarrollo territorial con inclusión social y poder generar
políticas y/o lineamientos que permitan la implementación del desarrollo territorial
en cada municipalidad distrital o provincial, como también a nivel regional. En total
se realizarán 16 talleres de diálogo, de los cuales, 01 corresponde a la UEP, 04 a
Chachapoyas, 03 a Celendín, 05 a Huamachuco y 03 a Incahuasi, como se
detalla en el cuadro 07.
ESTUDIOS Y SISTEMATIZACIONES:
3.6.2 Sistematización de experiencias
Consiste en la realización de estudios de casos relevantes, el cual sistematice
toda la información y los procedimientos por los cuales ha tenido que pasar una
experiencia para llegar a ser exitosa e innovadora, y que merece ser conocida por
la sociedad para ser replicada o mejorar los resultados a partir de sus avances en
otras organizaciones campesinas en condiciones similares. Estas experiencias
exitosas se están dando en la ejecución de los planes de manejo de recursos
naturales, en las iniciativas de planes, ahorros de mujeres rurales y en otras
actividades del proyecto. Estos estudios servirán para visibilizar las actividades del
Proyecto, estando considerado la ejecución de 04 estudios o sistematizaciones: i)
Gestión para la operatividad en territorios remotos, presupuestado en ésta
actividad; ii) Gestión, valorización y articulación de los activos naturales de las
familias rurales, que está presupuestado en el componente 1 como la sub
actividad 1.4.14; iii) Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de
Negocios en Ámbitos Rurales y iv) Participación de Jóvenes en el Desarrollo
Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios, ambas presupuestadas en
el componente 2 como sub actividades 2.3.6 y 2.3.7 respectivamente, como se
detalla en el cuadro 07.
3.6.3 Gestión del conocimiento y activos culturales.
Consiste en la recopilación y sistematización del conocimiento de tecnologías
ancestrales y de activos culturales para su revalorización y trasmisión a otros
actores o usuarios, previa publicación de los mismos, también aquí están
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consideradas las publicaciones de los documentos producto de las
sistematizaciones como otro tipo de publicaciones. En esta actividad se llevará a
cabo la identificación y el registro de talentos rurales.
Durante el año 2015 se publicarán 09 documentos, especialmente de la
sistematización de experiencias, de los cuales, 04 corresponde a Chachapoyas,
03 a Celendín y 02 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07.
3.6.4 Concurso de vivencias, experiencias, historias, talentos e
innovaciones
Consiste en realizar una convocatoria a todos los usuarios del proyecto: hombres
y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos para que participen en el concurso sobre
Vivencias, Experiencias, Historias e Innovaciones, vividas o aprendidas (positivas
o negativas) como consecuencia de las actividades que ejecutan o han ejecutado
con el apoyo del Proyecto Sierra Norte, así como también comprende los
concursos de talentos locales que no están comprendido en el Componente1.
Estos aportes vienen contribuyendo significativamente al equipo del Proyecto en
el conocimiento de los tejidos sociales, los cambios y las proyecciones de
nuestros socios.
En dos OLPs, se realizarán 07 concursos, de los cuales, 03 corresponde a
Chachapoyas y 04 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07.
3.6.5 Consultorías y servicios profesionales
Consiste en la contratación de Consultores y/o de los servicios de profesionales y
técnicos especializados para temas específicos y relevantes, que respondan a los
objetivos e indicadores del proyecto, en razón que los equipos de cada OLP está
conformado solamente entre tres o cuatro personas.
En el año 2015, se contratarán un total de 05 consultores o profesionales o
técnicos por mes (meta no acumulable), de los cuales, 01 en la Unidad Ejecutora
del Proyecto, 01 en Chachapoyas, 01 en Celendín, 01 en Huamachuco y 01 en
Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
3.6.6 Operatividad de CLARs
Los Comités Locales de Asignación de Recursos- CLAR, son órganos no
estructurados, de representación multisectorial y multi institucional, que tienen las
funciones de revisar, evaluar y aprobar técnicamente y financieramente, bajo la
modalidad de concurso, la asistencia técnica en gestión, administración,
producción, procesamiento, mercadeo, servicios jurídicos, entre otros, de los
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planes de negocios, de los fondos de incentivos para acompañar y premiar
mediante concurso las iniciativas de las familias que emprendan mejoras de sus
recursos físicos y naturales, realización de mapas, intercambio de experiencia
entre beneficiarios y comunidades, cofinanciamiento de inversiones de desarrollo
local que presenten los gobiernos locales, y demandas presentadas por la
población usuaria, previamente evaluadas por la Oficina Local.
Los CLAR están establecidos en cada área del proyecto y están integrados por
autoridades municipales y comunales, mujeres y hombres líderes, grupos
empresariales y directivos de proyectos de desarrollo en cada área, así como
representantes del gobierno nacional: AGRO RURAL, Gobierno Regional,
organizaciones campesinas y otras entidades relevantes. Las reuniones y las
deliberaciones del CLAR son obligatoriamente públicas para asegurar la
transparencia y responsabilidad. Para el último año se prevé sesiones de los
CLARs para los concursos de evaluación participativa.
En tres OLPs, se realizarán 15 eventos de CLAR, de los cuales, 03 corresponde
a Chachapoyas, 05 a Celendín y 07 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro
07.
3.6.7 Implementación del plan de desarrollo territorial local con identidad
cultural.
Consiste en la realización de talleres o reuniones con los equipos de las OLPs y
de la UEP con los actores locales, así como pago de facilitadores y consultores,
básicamente para la continuar con la implementación de planes de desarrollo
territoriales locales en municipios focalizados en la perspectiva de la sostenibilidad
y se pueda dar la inclusión social efectiva para lograr sacar de la pobreza a
muchos campesinos, así como delinear los primeros resultados logrados y
encaminarlos para un futuro a corto plazo.
En las cuatro OLPs, se implementarán 06 Planes de Desarrollo Territorial con
Identidad Cultural (PDT-IC): 02 corresponde a Chachapoyas, 02 a Celendín, 01
en Huamachuco y 01 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
3.6.8 Participación en rutas de aprendizaje
Consiste en la participación del personal profesional y técnico del proyecto,
organizaciones rurales, instituciones públicas y privadas, entre otras, en rutas de
aprendizaje a otros lugares del país o del extranjero con experiencias exitosas en
desarrollo territorial, equidad de género, formación de gerentes empresariales
rurales, gestión del conocimiento y desarrollo de políticas para el desarrollo rural y
que se puedan replicar en el ámbito del proyecto, estando programado la
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participación de 03 personas y que se financiará a través de la UEP y/o por las
OLPs, como se detalla en el cuadro 07.
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - personal del proyecto y usuarios.
Esta actividad ya no se realizará el presente año, como se detalla en el cuadro 07.
3.6.10 Eventos de devolución de resultados logrados por el proyecto a nivel
local, regional y nacional
Para la ejecución de estos eventos, previamente se debe tener elaborado y
publicado el Informe Final del Proyecto, elaborado un video de 10 a 15 minutos
sobre los logros e impactos alcanzados por el PSN, y se haya realizado las
coordinaciones con las Agencias y/o Direcciones Zonales de AGRO RURAL sobre
la organización de estos eventos. Estos eventos se ejecutarían en los 2 últimos
meses del 2015, y se está programando ejecutar un total 16 eventos para la
devolución de resultados. Se tendrá que convocar a todas las instituciones locales
públicas y privadas, como también se convocará a todas las organizaciones que
recibieron facilitación del PSN.
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral
No se ha considerado ejecutar esta actividad.
9.4 En el COMPONENTE 4: GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN
El objetivo de este componente es realizar una gestión eficiente y eficaz de los
recursos económicos, recursos humanos, de los bienes y servicios de propiedad
del Proyecto, así como de los sistemas de información contable, seguimiento,
evaluación, y reportes de los avances de la ejecución del Proyecto y sus impactos
en el área de intervención.
4.1. Recursos Humanos.
Esta Actividad está referida a la gestión de los recursos humanos que trabajan
para el Proyecto en sus diferentes modalidades de contrato, tanto en la UEP y las
OLPs y que desempeñan funciones administrativas o técnicas u operacionales de
campo.
4.2. Equipamiento: En éste último año, ya no se ha presupuestado ésta actividad.
4.3. Gastos Operativos.
Los gastos operativos están referidos a los gastos operacionales del Proyecto en
la UEP y las OLPs, que generalmente están financiados por recursos ordinarios,
dando énfasis a los gastos de cierre del Proyecto.
4.4. Apoyo a seguimiento y Evaluación
4.4.1. Informes Trimestral, Semestral y Final del Proyecto.
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Los Informes trimestrales y semestral corresponden hasta el cierre de la
fase de campo del Proyecto (setiembre del 2015). En cambio, el Informe
Final de Proyecto será elaborado considerando tres esquemas: i) Del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA, ii) Del Ministerio de
Economía y Finanzas-MEF y iii) Desde un punto de vista más analítico
reflexivo y de lecciones en el área rural que permita y sirva para la
devolución de los resultados a las familias y/u organizaciones campesinas,
y comunidad en general.
4.4.2. Estudio para la Evaluación del Impacto del Proyecto.
La evaluación de los efectos e impactos por la intervención del Proyecto
en el área de los 04 departamentos (Amazoans, Cajamarca, La Libertad y
Lambayeque) 12 provincias y 115 distritos, está considerada realizarlo en
el primer semestre del 2015 y contar con el informe final hasta antes del
cierre de campo del Proyecto, es decir hasta el 30 de setiembre 2015. Par
lo cual los Términos de Referencia para la selección de los consultores o
consultoras deben ser aprobados a mas tardar en febrero 2015. En este
tema, el FIDA se ha comprometido con el apoyo de un Consultor para el
asesoramiento.
4.5. Auditorías
Las auditorías al ejercicio presupuestal 2014 y 2015, serán realizadas por la
Sociedad Auditora SOA-Contadores Públicos Asociados Coronado Velazco S.C.,
cuya fecha se determinará en el 2015.
X ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO
La coordinación general del proyecto está bajo el marco institucional del Comité
Directivo del Proyecto, (CDP), de acuerdo al Convenio de Préstamo n° 744-PE, y
está conformado por: (a) el Vice Ministro de Agricultura, quien lo preside; (b) los
Presidentes o representantes de los gobiernos regionales participantes, (c)
representantes de los gobiernos locales de las provincias de Chachapoyas,
Ferreñafe, Sánchez Carrión y Cajabamba; (d) un representante del MEF; (e) un
representante del FIDA con derecho a voz y sin voto, y (f) el Coordinador
Ejecutivo del Proyecto, en calidad de secretario técnico, con derecho a voz y sin
voto.
El proyecto es supervisado por el FIDA de conformidad con las disposiciones de
supervisión del Convenio de préstamo. La ORP (AGRO RURAL) y el MEF son las
instituciones encargadas de la supervisión del proyecto por la contraparte
nacional. Además AGRO RURAL es responsable ante el fondo del debido y
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puntual compromiso de todas las obligaciones atribuidas en virtud al Convenio de
Préstamo Nº 744-PE. Durante la fase de puesta en marcha del proyecto y cada
año se prepara un plan detallado de supervisión.
AGRO RURAL ha establecido una Unidad Ejecutora de Proyecto - UEP en la
ciudad de Chachapoyas y cuatro Oficinas Locales - OLPs. Estas oficinas se
localizan en Huamachuco en La Libertad; Celendín en Cajamarca; Chachapoyas
en Amazonas e Incahuasi en Lambayeque. La UEP está liderada por un
Coordinador Ejecutivo, y está compuesto por un Especialista en Seguimiento y
Evaluación, un Administrador, un Contador, un Tesorero y un Promotor Chofer, y
es apoyado por una Asistente de Coordinación y un Técnico en informática.
El personal de las Oficinas Locales del Proyecto está integrado por un
Coordinador de la Oficina Local, un Asistente Técnico, un Asistente Administrativo
y un Promotor -Chofer.
El sistema de seguimiento y evaluación continuará con el recojo de información
mensual y trimestral de las actividades desarrolladas, y con las visitas de campo.
Asimismo, se realizará la evaluación de los indicadores de resultados en forma
semestral y evaluación de los indicadores de efecto, así como se ejecutará la
evaluación de impactos, en base a los indicadores del Sistema de gestión de
resultados e impactos del FIDA y del Marco Lógico, mediante la toma de
información de campo, de las actividades cofinanciadas y recojo de información
cualitativa de satisfacción de logros de parte de los usuarios o correcciones
necesarias para mejorar el desempeño del proyecto, mediante entrevistas y/ o
encuestas. La Evaluación de Impactos se realizará a través de una institución
privada.
El Comité Local de Asignación de Recursos, es una vía para la sostenibilidad
institucional y tener un alcance hacia los usuarios, por ello se continuará con la
ejecución de los CLARs en cada área del proyecto, son los que examinan y
aprueban las propuestas de planes de recursos naturales, premios, concursos,
planes de negocios y perfiles de proyectos en base a criterios de evaluación
establecidos. Además se ejecutarán CLARs para la evaluación participativa de los
planes de los planes de recursos naturales, como para los concursos de líneas de
negocios, y de otras acciones que corresponden al cierre del Proyecto.
El CLAR se rige por un reglamento específico y por los temas a tratarse en cada
sesión del mismo. Las reuniones de los CLARs serán públicas y se transmitirán
las deliberaciones por los medios de difusión disponibles para garantizar la
transparencia y compromiso de los usuarios. Los autores de las propuestas serán
invitados a sustentar las mismas.
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XI PRESUPUESTO DEL POA-2015.
11.1 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.
El presupuesto total del Proyecto, ha tenido algunas variaciones en el monto de
inversión, es decir con la revisión del a viabilidad en el 2012 y con la Enmienda al
Convenio de Préstamo Nº 744-PE comunicado por el Ministerio de Economía y
Finanzas-Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público con el Oficio Nº
1171-2014-EF/52.04 de fecha 24 de octubre del 2014, siendo el costo total del
Proyecto de S/. 64 554 372.00 correspondiendo a los ROOC-FIDA S/. 38 381
070.00, a los Recursos Ordinarios S/. 16 780 823.00, a los usuarios S/. 5 845
550.00 y a los Gobiernos Locales y/o Regionales el monto de S/. 3 546 929.00,
como se detalla en el cuadro 08.
Cuadro 08: Presupuesto total del Proyecto Sierra Norte.
ROOC-FIDA Gobierno
Central (RO) Beneficiarios
Gobiernos Sub Nacionales (GR/GL)
TOTAL S/.
38,381,070 16,780,823 5,845,550 3,546,929 64,554,372
59% 26% 9% 5% 100.00%
11.2 PRESUPUESTO TOTAL POR TODA FUENTE Y POR COMPONENTE
El presupuesto total y por toda fuente para el año 2015 es de S/. 7 864 816.00, de
los cuales S/. 5 102 654.00 corresponden a la fuente de ROOC-FIDA, S/ 2 376
183.00 al Gobierno Central (Recursos Ordinarios), S/. 298 999.00 al aporte de los
Usuarios del Proyecto y S/. 86 980.00 al aporte de los Gobiernos Sub Nacionales,
como se detalla en el cuadro 9 y en el cuadro 12
Cuadro 09: Presupuesto General por fuentes de financiamiento del POA-2015
ROOC-FIDA Gobierno
Central (RO) Usuarios
Gobiernos Sub Nacionales
(GR/GL) TOTAL (S/.)
5,102,654 2,376,183 298,999 86,980 7,864,816
65% 30% 3% 1% 100%
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
El total del presupuesto 2015 (toda fuente), se ha distribuido para la UEP y las
Oficinas Locales, correspondiendo S/. 2 403 299.00 a la UEP para los gastos de
personal y operacionales del proyecto, S/. 1 534 698.00 a la oficina local de
Chachapoyas de la Región Amazonas, S/. 1 606 976.00 a la oficina local de
Celendín de la Región Cajamarca, S/. 1 695 334.00 a la oficina local de
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Huamachuco de la Región la Libertad y S/. 624 509.00 a la oficina local de
Incahuasi de la región Lambayeque, como se detalla en el cuadro 10 y 12.
Cuadro 10: Presupuesto total por fuentes de financiamiento y oficinas locales
POA- 2015
DPTOS/UEP/OFICINAS LOCALES
Total Presupuesto por Fuentes de Financiamiento 2015 Total General
(S/.) FIDA RO Usuarios GR/L
Amazonas UEP
1,047,800 1,355,499 0 0 2,403,299
Amazonas OLP Chachapoyas
1,244,083 180,308 77,787 32,520 1,534,698
Cajamarca OLP Celendín
1,165,347 335,116 99,213 7,300 1,606,976
La Libertad OLP Huamachuco
1,201,659 337,568 114,147 41,960 1,695,334
Lambayeque OLP Incahuasi
443,765 167,692 7,852 5,200 624,509
Total 5,102,654 2,376,183 298,999 86,980 7,864,816
Porcentaje 65% 30% 4% 1% 100%
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
El presupuesto total del 2015 (toda fuente), también se ha distribuido por
Componentes del Proyecto y Oficinas Locales, correspondiendo S/. 1 745 969.00
al componente 1: Manejo Comunal de RN y valoración de activos físicos, S/. 1 970
214.00 al componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento
de los activos financieros, S/. 1 295 800.00 al componente 3: Fortalecimiento del
desarrollo territorial y gestión del conocimiento y S/. 2 852 833 al componente 4:
Gestión, monitoreo y evaluación, como se detalla en el cuadro 11 y 12.
Cuadro 11: Presupuesto total por componentes y oficinas locales POA-2015.
Componentes UEP-
Amazonas
Amazonas OLP
Chachapoyas
Cajamarca OLP
Cajamarca
La Libertad OLP
Huamachuco
Lambayeque OLP
Incahuasi
Total (Toda
Fuente en S/.)
Componente 1: Manejo Comunal de RN y valoración de activos físicos
156,500 514,500 414,960 464,240 195,769 1,745,969
Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros
252,300 376,090 628,150 579,626 134,048 1,970,214
Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento
170,000 461,400 228,000 310,900 125,500 1,295,800
Componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación
1,824,499 182,708 335,866 340,568 169,192 2,852,833
Total 2,403,299 1,534,698 1,606,976 1,695,334 624,509 7,864,816
Porcentaje 31% 20% 20% 22% 8% 100%
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
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11.3 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS TOTALES
La programación anual de metas físicas y financieras totales para el año 2015, se
ha hecho en forma mensual, por Componente, Actividad y Sub actividad, por
fuentes de financiamiento, las cuales se detallan en el cuadro 12.
11.4 PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA DE FIDA Y RECURSOS
ORDINARIOS
La programación financiera mensual de los recursos del FIDA y de RO, se
detallan en los cuadros 13 y 14.
11.5 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
El plan anual de adquisiciones se detalla en los cuadros 15A y 15B.
11.6 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
El Marco Lógico del Proyecto, según la revisión de la verificación de la viabilidad
realizada el 2012 y la Enmienda al Convenio de Préstamo Nº 744-PE comunicado
por el Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección General de Endeudamiento y
Tesoro Público con el Oficio Nº 1171-2014-EF/52.04 de fecha 24 de octubre del
2014, se detalla en el Anexo 01.
11.7 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS MENZUALIZADAS.
La programación mensualizada de metas físicas y financieras del proyecto, de la
UEP y de las oficinas locales se detalla en los anexos siguientes:
Anexo 02: Programación física y financiera mensualizada del Proyecto-2015.
Anexo 03: Programación física y financiera mensualizada de la UEP-2015
Anexo 04: Programación física y financiera mensualizada de la OLP-
Chachapoyas-2015
Anexo 05: Programación física y financiera mensualizada de la OLP- Celendín
-2015
Anexo 06: Programación física y financiera mensualizada de la OLP-
Huamachuco-2015
Anexo 07: Programación física y financiera mensualizada de la OLP-
Incahuasi-2015
Chachapoyas, Noviembre 2014.
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Cuadro 12: Presupuesto General por Componentes, Actividades, Subactividades y por Fuentes de Financiamiento. POA-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIA
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
TOTAL (Toda Fuente)
Física Financiera
(Toda Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de
Activos Físicos
1,745,969 - 1,734,405 1,734,405 - 1,734,405 11,564 - - 1,745,969
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña
97,600 - 97,600 97,600 - 97,600 - - - 97,600
1.1.1 Promoción del Componente Nº Comunicados/Material
Impreso 620 27 13,200 - 13,200 13,200 - 13,200 - - - 13,200
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones Evento 620 31 21,400 - 21,400 21,400 - 21,400 - - - 21,400
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 18 63,000 - 63,000 63,000 - 63,000 - - - 63,000
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje Nº Animadores Rurales
124,140 - 118,026 118,026 - 118,026 6,114 - - 124,140
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores Rurales 1,332 40 17,640 - 15,876 15,876 - 15,876 1,764 - - 17,640
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones Nº Asistentes Técnicos 2,700 47 43,500 - 39,150 39,150 - 39,150 4,350 - - 43,500
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs Nº Asistentes Técnicos 3,800 20 63,000 - 63,000 63,000 - 63,000 - - - 63,000
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos
239,000 - 239,000 239,000 - 239,000 - - - 239,000
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones Premios 3,500 - - - - - - - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 11,200 22 239,000 - 239,000 239,000 - 239,000 - - - 239,000
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Premios
1,273,160 - 1,267,710 1,267,710 - 1,267,710 5,450 - - 1,273,160
1.4.1 Concursos familiares Concurso 4,800 37 109,500 - 109,500 109,500 - 109,500 - - - 109,500
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 5,000 62 202,000 - 202,000 202,000 - 202,000 - - - 202,000
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades Concurso 6,852 9 72,000 - 72,000 72,000 - 72,000 - - - 72,000
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 1,740 13 24,400 - 24,400 24,400 - 24,400 - - - 24,400
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital Concurso 4,100 14 53,000 - 53,000 53,000 - 53,000 - - - 53,000
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,400 13 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000 - - - 31,000
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 2,800 21 54,500 - 49,050 49,050 - 49,050 5,450 - - 54,500
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales Nº PMRN Liquidados 1,060 164 111,600 - 111,600 111,600 - 111,600 - - - 111,600
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 3,600 15 275,000 - 275,000 275,000 - 275,000 - - - 275,000
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos Concurso 7,600 8 59,000 - 59,000 59,000 - 59,000 - - - 59,000
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática Estudio/ Informe 5,300 1 29,000 - 29,000 29,000 - 29,000 - - - 29,000
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros Informes 3,750 17 105,000 - 105,000 105,000 - 105,000 - - - 105,000
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 28 75,000 - 75,000 75,000 - 75,000 - - - 75,000
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales Estudio 15,000 1 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 - - - 60,000
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 252 246 12,160 - 12,160 12,160 - 12,160 - - - 12,160
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas ANP
12,069 - 12,069 12,069 - 12,069 - - - 12,069
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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Cuadro 12: Presupuesto General por Componentes, Actividades, Subactividades y por Fuentes de Financiamiento. POA-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIA
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
TOTAL (Toda Fuente)
Física Financiera
(Toda Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
1.5.1 Estudios para ANP Estudio 12,414 1 12,069 - 12,069 12,069 - 12,069 - - - 12,069
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento
de los Activos Financieros
1,970,214 - 1,744,579 1,744,579 - 1,744,579 220,635 5,000 - 1,970,214
2.1. Promoción y Difusión Campaña
108,200 - 108,200 108,200 - 108,200 - - - 108,200
2.1.1 Promoción del Componente Nº Comunicados/Material
Impreso 500 24 10,300 - 10,300 10,300 - 10,300 - - - 10,300
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Evento 540 36 20,900 - 20,900 20,900 - 20,900 - - - 20,900
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 22 77,000 - 77,000 77,000 - 77,000 - - - 77,000
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de Negocio
21,000 - 21,000 21,000 - 21,000 - - - 21,000
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 800 38 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000 - - - 21,000
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios Planes Negocio Cofinanciados
1,350,340 - 1,177,748 1,177,748 - 1,177,748 172,592 - - 1,350,340
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 10,304 48 618,240 - 445,648 445,648 - 445,648 172,592 - - 618,240
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de Liquidación 580 280 97,000 - 97,000 97,000 - 97,000 - - - 97,000
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,400 13 31,500 - 31,500 31,500 - 31,500 - - - 31,500
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
3,900 14 211,600 - 211,600 211,600 - 211,600 - - - 211,600
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR. Informes 2,250 36 195,500 - 195,500 195,500 - 195,500 - - - 195,500
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 11,000 4 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000 - - - 45,000
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 12,000 1 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 - - - 60,000
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,400 27 74,500 - 74,500 74,500 - 74,500 - - - 74,500
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 194 260 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000 - - - 17,000
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos Capacitación
366,000 - 314,300 314,300 - 314,300 46,700 5,000 - 366,000
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 4,400 35 142,000 - 113,600 113,600 - 113,600 28,400 - - 142,000
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 66 400 23,200 - 23,200 23,200 - 23,200 - - - 23,200
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes) Concurso 4,900 18 73,500 - 73,500 73,500 - 73,500 - - - 73,500
Promoción Comercial: -
- -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 4,400 5 25,000 - 20,000 20,000 - 20,000 5,000 - - 25,000
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 288 300 77,300 - 64,000 64,000 - 64,000 13,300 - - 77,300
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 4,600 7 25,000 - 20,000 20,000 - 20,000 - 5,000 - 25,000
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de ahorros
124,674 - 123,331 123,331 - 123,331 1,343 - - 124,674
Ahorros de Mujeres Rurales
- -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro Aperturadas 92 - - - - - - - - - - -
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 18 868 8,630 - 8,630 8,630 - 8,630 - - - 8,630
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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Cuadro 12: Presupuesto General por Componentes, Actividades, Subactividades y por Fuentes de Financiamiento. POA-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIA
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
TOTAL (Toda Fuente)
Física Financiera
(Toda Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 2,000 12 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000 - - - 21,000
Contratación de Microseguros
- -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año Nº Póliza Microseguros 15 270 3,950 - 2,607 2,607 - 2,607 1,343 - - 3,950
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año Nº Póliza Microseguros 15 - - - - - - - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 1,660 - - - - - - - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 2,190 32 61,700 - 61,700 61,700 - 61,700 - - - 61,700
2.5.9 Visita Guiada Evento 1,320 - - - - - - - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida Grupos/Nº Ctas Ahorro o
Pólizas 125 1,144 9,394 - 9,394 9,394 - 9,394 - - - 9,394
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales Estudio 10,000 2 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 - - - 20,000
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del
Conocimiento
1,295,800 - 1,147,020 1,147,020 - 1,147,020 66,800 81,980 - 1,295,800
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de Inversión
Local
63,000 - 56,700 56,700 - 56,700 - 6,300 - 63,000
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Planes(PDL) 7,400 9 63,000 - 56,700 56,700 - 56,700 - 6,300 - 63,000
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto Elaborados
120,000 - 109,000 109,000 - 109,000 - 11,000 - 120,000
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Perfil Proyecto 10,000 12 120,000 - 109,000 109,000 - 109,000 - 11,000 - 120,000
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones
184,800 - 73,920 73,920 - 73,920 46,200 64,680 - 184,800
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones 46,200 4 184,800 - 73,920 73,920 - 73,920 46,200 64,680 - 184,800
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u
Organizaciones Formalizadas
95,500 - 74,900 74,900 - 74,900 20,600 - - 95,500
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial Nº Organizaciones 860 42 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000 - - - 42,000
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones Nº Organizaciones 231 10 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 - - - 2,000
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 4,300 12 51,500 - 30,900 30,900 - 30,900 20,600 - - 51,500
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe Nº Proyectos Financiados
- - - - - - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de Política
832,500 - 832,500 832,500 - 832,500 - - - 832,500
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Taller 5,100 16 78,500 - 78,500 78,500 - 78,500 - - - 78,500
Estudios y Sistematizaciones: - - - - - - - - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 17,600 1 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 - - - 100,000
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones. Nº Documentos 6,400 9 59,000 - 59,000 59,000 - 59,000 - - - 59,000
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones Nº Concursos 4,400 7 34,500 - 34,500 34,500 - 34,500 - - - 34,500
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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Cuadro 12: Presupuesto General por Componentes, Actividades, Subactividades y por Fuentes de Financiamiento. POA-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIA
Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
TOTAL (Toda Fuente)
Física Financiera
(Toda Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas
Espec. 5,900 5 127,000 - 127,000 127,000 - 127,000 - - - 127,000
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 15 39,000 - 39,000 39,000 - 39,000 - - - 39,000
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local Plan DTL 38,000 6 240,000 - 240,000 240,000 - 240,000 - - - 240,000
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 4,100 3 16,500 - 16,500 16,500 - 16,500 - - - 16,500
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto Personas Capacitadas 2,892 - - - - - - - - - - -
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 9,600 16 138,000 - 138,000 138,000 - 138,000 - - - 138,000
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio
- - - - - - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
2,852,833 2,376,183 476,650 2,852,833 2,376,183 476,650 - - - 2,852,833
4.1. Recursos humanos: Mes
1,339,702 1,339,702 - 1,339,702 1,339,702 - - - - 1,339,702
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Mes 45,285 12 543,418 543,418 - 543,418 543,418 - - - - 543,418
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP) Mes 16,589 48 796,284 796,284 - 796,284 796,284 - - - - 796,284
4.2 Equipamiento Global 5,000 - - - - - - - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
929,131 906,481 22,650 929,131 906,481 22,650 - - - 929,131
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes 43,750 12 525,000 525,000 - 525,000 525,000 - - - - 525,000
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP Mes 1,250 12 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 - - - 15,000
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 4,750 48 224,400 224,400 - 224,400 224,400 - - - - 224,400
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs Mes 350 21 7,650 - 7,650 7,650 - 7,650 - - - 7,650
4.3.5 Formulación POAs Documento 5,000 - - - - - - - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global 18,506 12 157,081 157,081 - 157,081 157,081 - - - - 157,081
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes
454,000 - 454,000 454,000 - 454,000 - - - 454,000
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado Meses 7,000 12 84,000 - 84,000 84,000 - 84,000 - - - 84,000
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 370,000 1 370,000 - 370,000 370,000 - 370,000 - - - 370,000
4.5 Auditoria Informes 65,000 2 130,000 130,000 - 130,000 130,000 - - - - 130,000
4.6 Imprevistos Global - - - - - - - - - - - -
TOTAL
7,864,816 2,376,183 5,102,654 7,478,837 2,376,183 5,102,654 298,999 86,980 - 7,864,816
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
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Cuadro 13: PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE LA FUENTE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO-ROOC-FIDA-2015 (S/.)
Componente FINALIDAD DEPARTAMENTO NEUMÓNICO CADENA
19. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE
CRÉDITO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Componente 2: Desarrollo de
Iniciativas Empresariales y
Fortalecimiento de los Activos Financieros
1,744,579 65,934 110,954 560,026 278,229 287,554 221,482 100,450 38,850 37,750 25,750 10,600 7,000 1,744,579
00340. Capacitación Para el Desarrollo Empresarial (Planes de
Negocios y Cap. Financiera y otros)
01. Amazonas 0121 2.6.8.1.4.9.9 589,123.00 32,350.00 39,350.00 88,090.00 103,636.00 106,547.00 73,850.00 32,350.00 31,850.00 37,750.00 25,750.00 10,600.00 7,000.00 589,123
UEP 0121 2.6.8.1.4.9.9 252,300.00 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 29,350 29,350 37,750 25,750 10,600 7,000 252,300
Chachapoyas 0121 2.6.8.1.4.9.9 336,823.00 13,600 20,600 69,340 84,886 87,797 55,100 3,000 2,500 - - - - 336,823
06. Cajamarca 0122 2.6.8.1.4.9.9 534,577.00 17,184 26,984 210,600 80,717 101,867 73,225 21,500 2,500 - - - - 534,577
13. La Libertad 0123 2.6.8.1.4.9.9 492,333.00 12,000 23,304 240,322 43,760 66,640 59,207 44,600 2,500 - - - - 492,333
14. Lambayeque 0124 2.6.8.1.4.9.9 128,546.00 4,400 21,316 21,014 50,116 12,500 15,200 2,000 2,000 - - - - 128,546
Componente 3: Fortalecimiento del
Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
1,147,020 20,900 116,300 230,360 234,100 237,460 97,900 9,000 17,000 7,000 7,000 89,000 81,000 1,147,020
0011351. Elaboración de Plan de Desarrollo
01. Amazonas 0109 2.6.8.1.4.9.9 561,560.00 14,900 33,800 71,900 123,500 144,560 62,900 7,000 17,000 7,000 7,000 35,000 37,000 561,560
UEP 0109 2.6.8.1.4.9.9 170,000.00 7,000 7,000 7,000 21,400 26,200 21,400 7,000 17,000 7,000 7,000 25,000 17,000 170,000
Chachapoyas 0109 2.6.8.1.4.9.9 391,560.00 7,900 26,800 64,900 102,100 118,360 41,500 - - - - 10,000 20,000 391,560
06. Cajamarca 0110 2.6.8.1.4.9.9 216,500.00 6,000 22,500 26,500 45,000 55,000 13,500 - - - - 24,000 24,000 216,500
13. La Libertad 0111 2.6.8.1.4.9.9 249,260.00 - 30,000 91,460 47,900 30,400 19,500 - - - - 20,000 10,000 249,260
14. Lambayeque 0112 2.6.8.1.4.9.9 119,700.00 - 30,000 40,500 17,700 7,500 2,000 2,000 - - - 10,000 10,000 119,700
Componente 4: Gestión, Monitoreo y
Evaluación
476,650 9,400 9,400 9,650 9,650 120,650 194,400 82,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 476,650
00888. Gestión Administrativa
01. Amazonas 0117 2.6.8.1.4.9.9 471,400 8,650 8,650 8,650 8,650 119,650 193,650 82,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 471,400
UEP 0282 2.6.8.1.4.9.9 469,000 8,250 8,250 8,250 8,250 119,250 193,250 82,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 469,000
Chachapoyas 0117 2.6.8.1.4.9.9 2,400 400 400 400 400 400 400 - - - - - - 2,400
06. Cajamarca 0118 2.6.8.1.4.9.9 750 - - 250 250 250 - - - - - - - 750
13. La Libertad 0119 2.6.8.1.4.9.9 3,000 500 500 500 500 500 500 - - - - - - 3,000
14. Lambayeque 0120 2.6.8.1.4.9.9 1,500 250 250 250 250 250 250 - - - - - - 1,500
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valorización de los
Activos Fijos
1,734,405 72,950 107,300 367,668 361,129 370,408 285,050 79,650 37,750 22,750 15,750 7,000 7,000 1,734,405
0026706. Manejo de Recursos Naturales
01. Amazonas 0113 2.6.8.1.4.9.9 669,800.00 26,250.00 38,650.00 50,150.00 116,750.00 145,750.00 153,250.00 63,250.00 30,250.00 15,750.00 15,750.00 7,000.00 7,000.00 669,800.00
UEP 0113 2.6.8.1.4.9.9 156,500.00 8,750 13,750 13,750 13,750 8,750 8,750 15,750 27,750 15,750 15,750 7,000 7,000 156,500
Chachapoyas 0113 2.6.8.1.4.9.9 513,300.00 17,500 24,900 36,400 103,000 137,000 144,500 47,500 2,500 - - - - 513,300
06. Cajamarca 0114 2.6.8.1.4.9.9 413,520.00 12,000 16,000 158,360 61,560 77,400 75,800 7,900 2,500 2,000 - - - 413,520
13. La Libertad 0115 2.6.8.1.4.9.9 457,066.00 28,200 35,700 105,858 113,950 117,858 44,500 6,000 2,500 2,500 - - - 457,066
14. Lambayeque 0116 2.6.8.1.4.9.9 194,019.00 6,500 16,950 53,300 68,869 29,400 11,500 2,500 2,500 2,500 - - - 194,019
TOTAL MENSUAL S/.
5,102,654 169,184 343,954 1,167,704 883,108 1,016,072 798,832 271,350 101,850 75,750 56,750 114,850 103,250 5,102,654
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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Cuadro 14: PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE LA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS- 2015 (S/.)
COMPONENTE FINALIDAD DEPARTAMENTO NEUMÓNICO CADENA 00. REC.
ORDINARIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
- - - - - - - - - - - - - -
00340. Capacitación Para el Desarrollo Empresarial (Planes de Negocios y Cap. Financiera y otros)
01. Amazonas 0121 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -
06. Cajamarca 0122 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -
13. La Libertad 0123 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -
14. Lambayeque 0124 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
- - - - - - - - - - - - - -
0011351. Elaboración de Plan de Desarrollo
01. UEP-Amazonas 0109 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -
01. Amazonas 0109 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - -
06. Cajamarca 0110 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - -
13. La Libertad 0111 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -
14. Lambayeque 0112 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
2,376,183 172,830 180,030 172,830 172,830 221,833 172,830 264,418 165,554 165,554 229,354 209,464 248,656 2,376,183
00888. Gestión Administrativa
01. UEP-Amazonas 0282 2.6.8.1.4.9.9 1,355,499 98,156 100,556 98,156 98,156 117,367 98,156 134,054 98,156 98,156 163,156 117,367 134,063 1,355,499
01. Amazonas 0117 2.6.8.1.4.9.9 180,308 12,930 13,730 12,930 12,930 17,174 12,930 20,860 12,930 12,930 12,930 17,174 20,860 180,308
06. Cajamarca 0118 2.6.8.1.4.9.9 335,116 23,150 24,750 23,150 23,150 32,861 23,150 41,297 23,150 23,150 23,150 32,861 41,297 335,116
13. La Libertad 0119 2.6.8.1.4.9.9 337,568 23,312 24,912 23,312 23,312 33,112 23,312 41,624 23,312 23,312 23,312 33,112 41,624 337,568
14. Lambayeque 0120 2.6.8.1.4.9.9 167,692 15,282 16,082 15,282 15,282 21,319 15,282 26,583 8,006 8,006 6,806 8,950 10,812 167,692
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valorización de los Activos Fijos
- - - - - - - - - - - - - -
0026706. Manejo de Recursos Naturales
01. Amazonas 0113 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -
06. Cajamarca 0114 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -
13. La Libertad 0115 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -
14. Lambayeque 0116 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL MENSUAL S/.
2,376,183 172,830 180,030 172,830 172,830 221,833 172,830 264,418 165,554 165,554 229,354 209,464 248,656 2,376,183
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.)
CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN Método Concepto Costo
unit/Año Promedio
Units Total Año
2014
Año 2014 S/.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Componente 1: Manejo Comunal de RN
y valoración de activos físicos
1.1 Promoción y difusión de información
OLP Chachapoyas AD Campañas 1,853 17 31,500 - - 3 2,000 2 1,500 6 12,500 6 15,500 - - - - - - - - - - - - - - 17 31,500
OLP Celendín AD Campañas 1,522 23 35,000 - - - - 5 4,400 7 11,400 7 11,400 3 7,400 1 400 - - - - - - - - - - 23 35,000
OLP Huamachuco AD Campañas 860 25 21,500 - - 5 2,500 5 2,500 5 2,500 6 6,000 3 4,500 1 3,500 - - - - - - - - - - 25 21,500
OLP Incahuasi AD Campañas 873 11 9,600 - - 4 1,200 3 1,000 2 3,700 2 3,700 - - - - - - - - - - - - - - 11 9,600
1.2 Apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje
-
Contrato de animadores rurales -
No Aplica, porque los contratos lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
Contrato de asistencia técnica por organizaciones
-
No Aplica, porque los contratos lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
Contrato de asistencia técnica por OLPs -
OLP Chachapoyas CD Contratación por
OLPs 5,000 4 20,000 - - - - 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 - - - - - - - - - - - - 4 20,000
OLP Celendín CD Contratación por
OLPs 2,500 12 30,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 12 30,000
OLP Huamachuco CD Contratación por
OLPs 4,000 2 8,000 - - - - - - 2 8,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 8,000
OLP Incahuasi CD Contratación por
OLPs 2,500 2 5,000 - - - - 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5,000
1.4 Apoyo a la gestión de recursos naturales
-
Monitoreo del Componente 1 -
OLP Chachapoyas AD Documento 2,500 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - 2 5,000
OLP Celendín AD Documento 2,000 3 6,000 1 2,000 1 2,000 - - - - - - - - - - - - 1 2,000 - - - - - - 3 6,000
OLP Huamachuco AD Documento 2,500 5 12,500 - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - - - 5 12,500
OLP Incahuasi AD Documento 2,500 3 7,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 7,500
UEP AD Documento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intercambio de Experiencias entre beneficiarios y las comunidades (Visitas Guiadas y/o Pasantías)
-
No Aplica, porque las adquisiciones lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
-
OLP Chachapoyas CD Nº PMRN Liquidados
2,000 31 62,000 5 10,000 5 10,000 5 10,000 5 10,000 5 10,000 6 12,000 - - - - - - - - - - - - 31 62,000
OLP Celendín CD Nº PMRN Liquidados
400 46 18,400 - - 10 4,000 10 4,000 10 4,000 5 2,000 11 4,400 - - - - - - - - - - - - 46 18,400
OLP Huamachuco CD Nº PMRN Liquidados
300 70 21,000 14 4,200 14 4,200 14 4,200 14 4,200 14 4,200 - - - - - - - - - - - - - - 70 21,000
OLP Incahuasi CD Nº PMRN Liquidados
600 17 10,200 - - - - 8 4,800 9 5,400 - - - - - - - - - - - - - - - - 17 10,200
Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
-
No Aplica, porque se transfiere a los ganadores como incentivo por su participación en los concurso
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.)
CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN Método Concepto Costo
unit/Año Promedio
Units Total Año
2014
Año 2014 S/.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
OLP Chachapoyas CD Nº PMRN Liquidados
500 10 5,000 - - - - - - 2 1,000 4 2,000 4 2,000 - - - - - - - - - - - - 10 5,000
OLP Celendín CD Nº PMRN Liquidados
10 216 2,160 - - - - 50 500 66 660 50 500 50 500 - - - - - - - - - - - - 216 2,160
OLP Huamachuco CD Nº PMRN Liquidados
250 10 2,500 - - - - - - 10 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 2,500
OLP Incahuasi CD Nº PMRN Liquidados
250 10 2,500 - - 10 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 2,500
Sub total Componente 1 - - 315,360 - 23,700 - 38,400 - 50,400 - 80,860 - 67,800 - 43,300 - 6,400 - 2,500 - 2,000 - - - - - - - 315,360
Componente 2: Desarrollo de
iniciativas de negocios y
fortalecimiento de los activos
financieros
2.1 Promoción y Difusión -
OLP Chachapoyas AD Campañas 1,292 24 31,000 2 600 2 600 5 2,200 5 2,200 6 11,400 4 14,000 - - - - - - - - - - - - 24 31,000
OLP Celendín AD Campañas - 27 36,600 - - 2 800 5 4,400 7 11,400 7 11,400 4 7,800 2 800 - - - - - - - - - - 27 36,600
OLP Huamachuco AD Campañas 1,333 18 24,000 - - 3 1,500 3 1,500 4 5,000 5 8,500 3 7,500 - - - - - - - - - - - - 18 24,000
OLP Incahuasi AD Campañas 1,277 13 16,600 1 200 1 200 4 4,500 4 4,500 2 3,700 1 3,500 - - - - - - - - - - - - 13 16,600
2.2 Elaboración de Planes de Negocios - - -
Diseño Planes de Negocio - - -
OLP Chachapoyas CD Nº Planes 1,500 8 12,000 - - 2 3,000 3 4,500 3 4,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 12,000
OLP Celendín CD Nº Planes - 30 9,000 - - 30 9,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 9,000
OLP Huamachuco CD Nº Planes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OLP Incahuasi CD Nº Planes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios -
Cofinanciamiento de AT - Planes de Negocio -
No Aplica, porque los contratos de los Asistentes Técnicos lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
Liquidación de planes de negocios - - -
OLP Chachapoyas 1,000 31 31,000 5 5,000 5 5,000 5 5,000 5 5,000 6 6,000 5 5,000 - - - - - - - - - - - - 31 31,000
OLP Celendín CD Expediente 250 126 31,500 - - - - 25 6,250 35 8,750 35 8,750 31 7,750 - - - - - - - - - - - - 126 31,500
OLP Huamachuco CD Expediente 250 98 24,500 - - 6 1,500 7 1,750 - - 20 5,000 35 8,750 30 7,500 - - - - - - - - - - 98 24,500
OLP Incahuasi CD Expediente 400 25 10,000 - - - - 12 4,800 13 5,200 - - - - - - - - - - - - - - - - 25 10,000
Monitoreo del Componente 2 - - -
OLP Chachapoyas AD Documento 2,500 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - 2 5,000
OLP Celendín AD Documento 2,500 4 10,000 - - - - 1 2,500 - - 1 2,500 - - 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - 4 10,000
OLP Huamachuco AD Documento 2,500 5 12,500 - - 1 2,500 2 5,000 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - - - - - 5 12,500
OLP Incahuasi AD Documento 2,000 2 4,000 - - - - - - - - - - - - 1 2,000 1 2,000 - - - - - - - - 2 4,000
Seguimiento para el Cierre del Componente.
AD Informe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OLP Chachapoyas AD Informe 2,500 12 30,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 12 30,000
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.)
CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN Método Concepto Costo
unit/Año Promedio
Units Total Año
2014
Año 2014 S/.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
UEP AD Informe 10,000 1
- 5,000
- 5,000
- 10,000
OLP Celendín AD Informe 2,500 6 15,000 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - - - 6 15,000
OLP Huamachuco AD Informe 2,500 3 7,500 - - - - - - - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - 3 7,500
OLP Incahuasi AD Informe 2,000 6 12,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 - - - - - - - - - - - - 6 12,000
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
AD Documento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OLP Chachapoyas AD Documento 200 40 8,000 - - - - 10 2,000 10 2,000 10 2,000 10 2,000 - - - - - - - - - - - - 40 8,000
OLP Celendín AD Documento 20 200 4,000 - - - - - - 50 1,000 50 1,000 50 1,000 50 1,000
200 4,000
OLP Huamachuco AD Documento 250 10 2,500 - - 10 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 2,500
OLP Incahuasi AD Documento 250 10 2,500 - - 10 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 2,500
2.4 Capacitación técnica-productiva - - -
Visitas Guiadas y/o Pasantía -
No Aplica, porque las adquisiciones lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
Capacitación especializada - - -
OLP Chachapoyas CD Nº Capacitados 50 20 1,000 - - - - - - - - - - 10 500 10 500 - - - - - - - - - - 20 1,000
OLP Celendín CD Nº Capacitados 50 300 15,000 - - - - - - 100 5,000 100 5,000 100 5,000 - - - - - - - - - - - - 300 15,000
OLP Huamachuco CD Nº Capacitados - 40 4,000 - - - - 40 4,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 4,000
OLP Incahuasi CD Nº Capacitados 80 40 3,200 - - - - 40 3,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 3,200
2.5 Movilización del ahorro y microseguros -
Difusión y Capacitación financiera en ahorros y seguros
-
OLP Chachapoyas CD Campaña/Evento - 6 15,000 - - - - - - 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 6 15,000
OLP Celendín CD Campaña/Evento - 18 31,500 3 5,250 3 5,250 3 5,250 3 5,250 3 5,250 3 5,250 - - - - - - - - - - - - 18 31,500
OLP Huamachuco CD Campaña/Evento - 2 5,000 - - - - - - 1 2,500 - - 1 2,500 - - - - - - - - - - - - 2 5,000
OLP Incahuasi CD Campaña/Evento - 6 10,200 - - 2 3,400 1 1,700 1 1,700 1 1,700 1 1,700 - - - - - - - - - - - - 6 10,200
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
-
OLP Chachapoyas CD 300 1 300 - - - - - - - - - - 1 300 - - - - - - - - - - - - 1 300
OLP Celendín CD 10 75 750 - - - - - - 75 750 - - - - - - - - - - - - - - - - 75 750
OLP Huamachuco CD 8 818 6,544 - - 413 3,304 230 1,840 95 760 80 640 - - - - - - - - - - - - - - 818 6,544
OLP Incahuasi CD 7 250 1,800 - - - - - - 125 900 125 900 - - - - - - - - - - - - - - 250 1,800
Sub total Componente 2 - - 505,622 - 20,550 - 50,554 - 108,530 - 116,898 458 90,740 - 89,550 - 19,300 - 9,500 - - - - - - - - - 505,622
Componente 3: Fortalecimiento del
desarrollo territorial y profundización
del manejo del conocimiento
-
3.1 Programación de la Inversión Local -
Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes de Desarrollo Local
-
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN Método Concepto Costo
unit/Año Promedio
Units Total Año
2014
Año 2014 S/.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
OLP Chachapoyas PDC Planes Desarrollo
Concertado 5,400 3 16,200 - - - - - - 2 10,800 1 5,400 - - - - - - - - - - - - - - 3 16,200
OLP Celendín PDC Planes Desarrollo
Concertado 4,500 3 13,500 - - 3 13,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 13,500
OLP Huamachuco PDC Planes Desarrollo
Concertado - 1 9,000 - - - - 1 9,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9,000
OLP Incahuasi PDC Planes Desarrollo
Concertado - 2 18,000 - - 1 9,000 1 9,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 18,000
3.2 Elaboración de proyectos locales -
Apoyo a la elaboración de perfiles de proyectos
-
OLP Chachapoyas PDC Perfil Proyecto 9,000 3 27,000 - - - - 1 9,000 1 9,000 1 9,000 - - - - - - - - - - - - - - 3 27,000
OLP Celendín PDC Perfil Proyecto 9,000 4 36,000 - - - - - - 2 18,000 2 18,000 - - - - - - - - - - - - - - 4 36,000
OLP Huamachuco PDC Perfil Proyecto - 2 18,000 - - 1 9,000 1 9,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 18,000
OLP Incahuasi PDC Perfil Proyecto - 2 18,000 - - 1 9,000 1 9,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 18,000
UEP PDC Perfil Proyecto - 1 10,000
- 1 10,000 - - - - - - - - 1 10,000
3.6 Dialogo de políticas y sistematización -
Realización de talleres de dialogo de políticas -
OLP Chachapoyas CD Taller 8,000 4 32,000 - - - - - - 1 8,000 1 8,000 2 16,000 - - - - - - - - - - - - 4 32,000
OLP Celendín CD Taller - 3 4,500 - - - - - - 1 1,500 1 1,500 1 1,500 - - - - - - - - - - - - 3 4,500
OLP Huamachuco Taller - 5 25,000 - - - - 2 10,000 3 15,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 25,000
OLP Incahuasi CD Taller 3,000 3 9,000 - - - - 1 3,000 1 3,000 1 3,000 - - - - - - - - - - - - - - 3 9,000
UEP CD Taller - 1 8,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8,000 - - 1 8,000
Operatividad del CLAR -
OLP Chachapoyas CD Nº Eventos 3,000 3 9,000 - - 1 3,000 1 3,000 1 3,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 9,000
OLP Celendín CD Nº Eventos 2,500 5 12,500 - - - - 3 7,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - - - - - 5 12,500
OLP Huamachuco CD Nº Eventos 2,500 7 17,500 - - 2 5,000 2 5,000 2 5,000 1 2,500 - - - - - - - - - - - - - - 7 17,500
OLP Incahuasi CD Nº Eventos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
- - -
UEP CD Plan DTL 10,000 1 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000 1 10,000
OLP Chachapoyas CD Plan DTL 50,000 2 100,000 0.15 7,500 0.30 15,000 0.40 20,000 0.40 20,000 0.40 20,000 0.35 17,500 - - - - - - - - - - - - 2 100,000
OLP Celendín 30,000 2 60,000 0.20 6,000.00 0.30 9,000.00 0.30 9,000.00 0.40 12,000.00 0.40 12,000.00 0.40 12,000.00 - - - - - - - - - - - - 2 60,000
OLP Huamachuco CD Plan DTL 40,000 1 40,000 - - 0.25 10,000.00 0.25 10,000.00 0.25 10,000.00 0.25 10,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 40,000
OLP Incahuasi CD Plan DTL 30,000 1 30,000 - - 0.25 7,500.00 0.50 15,000.00 0.25 7,500.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 30,000
Apoyo al INEI para el desarrollo integral-Levantamiento de Información para la Evaluación de Efectos e Impactos
-
UEP CD Estudio/Informe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.)
CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN Método Concepto Costo
unit/Año Promedio
Units Total Año
2014
Año 2014 S/.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Sub Total Componente 3 -
553,793 - 13,500 - 90,000 - 127,500 - 125,300 - 91,900 - 47,000 - - - 10,000 - 20,297 - 20,296 - 8,000 - - - 553,793
TOTAL SERV. NO CONSULTORÍA -
1,374,775 - 57,750 - 178,954 - 286,430 - 323,058
250,440 - 179,850 - 25,700 - 22,000 - 22,297 - 20,296 - 8,000 - - - 1,374,775
TOTAL BIENES Y SERVICIOS NO CONSULTORÍA
-
1,374,775
1,374,775
OTROS -
Componente 1: Manejo Comunal de
RN y valoración de activos físicos
-
1.3 Mapeo de los Activos Comunales -
Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones
-
No Aplica, porque la organización de los concursos y la premiación lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
-
No Aplica, porque la organización de los concursos y la premiación lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
1.4 Apoyo a la gestión de recursos naturales
-
Concursos campesinos(Escolares, Grupales, comunales, Escolares y Mapa de activos)
-
No Aplica, porque la organización de los concursos y la premiación lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
1.5Apoyo al Establecimiento de Areas Naturales Protegidas
-
Estudios para ANP -
No Aplica, porque esta actividad se está realizando por Convenio
Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
-
No Aplica, porque esta actividad se está realizando por Convenio
Seguimiento para el Cierre del Componente.
OLP Chachapoyas AD Informe - 12 30,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 12 30,000
UEP
Informe 5,000 1 5,000
- 5,000
5,000
OLP Celendín AD Informe - 6 15,000 - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500
6 15,000
OLP Huamachuco AD Informe - 4 10,000 - - - - - - - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - 4 10,000
OLP Incahuasi AD Informe - 6 15,000 - - - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - 6 15,000
Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
- -
OLP Chachapoyas AD Estudio 7,000 1 7,000 - - - - - - 1 7,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7,000
OLP Celendín AD Estudio - - -
- -
OLP Huamachuco AD Estudio 7,000 1 7,000 - - - - 1 7,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7,000
OLP Incahuasi AD Estudio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UEP AD Estudio 15,000 1 15,000 - - 0.33 5,000 0.33 5,000 0.34 5,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 15,000
Estudio sobre la Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
- -
OLP Chachapoyas AD Estudio 12,000 1 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000
OLP Celendín AD Estudio 12,000 1 12,000 - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000
OLP Huamachuco AD Estudio 12,000 1 12,000 - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000
OLP Incahuasi AD Estudio 12,000 1 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000
UEP AD Estudio 12,000 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - 1 12,000
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.)
CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN Método Concepto Costo
unit/Año Promedio
Units Total Año
2014
Año 2014 S/.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Sub total Componente 1 - - 159,000 - 5,000 - 10,000 - 19,500 - 46,000 - 34,000 - 12,500 - 7,500 - 19,500 - 5,000 - - - - - - - 159,000
Componente 2: Desarrollo de
iniciativas de negocios y
fortalecimiento de los activos
financieros
-
Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
-
No Aplica, porque se va a realizar Convenio
UEP AD Informes - - -
- -
Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
-
-
OLP Chachapoyas AD Informes 10,000 1 10,000 - - - - - - 1 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10,000
OLP Celendín AD Informes 10,000 1 10,000 - - - - - - 1 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10,000
OLP Huamachuco AD Informes 15,000 1 15,000 - - - - 1 15,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 15,000
OLP Incahuasi AD Informes 10,000 1 10,000 - - - - - - 1 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10,000
Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
-
OLP Chachapoyas AD Informes 12,000 1 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000
OLP Celendín AD Informes 12,000 1 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000
OLP Huamachuco AD Informes 12,000 1 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000
OLP Incahuasi AD Informes 12,000 1 12,000 - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000
UEP AD Informes 12,000 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - 1 12,000
2.4 Capacitación técnico productiva -
Concurso por Línea de Negocios -
No Aplica, porque la organización de los concursos y la premiación lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.
Promoción Comercial -
- No Aplica, porque se les trasfiere a las organizaciones según demanda y participación en las Ferias - -
2.5 Movilización de ahorros y
microseguros
-
Ahorros de mujeres rurales -
No Aplica, porque se hace en función a la entidad Financiera Elegida por la Mujer ahorrista.
Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros
-
No Aplica, porque se hace en función a la entidad Aseguradora que el Asegurado Elige, que generalmente es La Positiva Seguros
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
- -
OLP Chachapoyas CD Nº Microseguros 10,000 1 10,000 - - - - - - - - 1 10,000
1 10,000
OLP Celendín CD Nº Microseguros - 1 10,000 - - - - - - - - - - 1 10,000 - - - - - - - - - - - - 1 10,000
OLP Huamachuco CD Nº Microseguros - - -
- -
OLP Incahuasi CD Nº Microseguros - - -
- -
Sub total Componente 2 - - 125,000 - - - - - 15,000 - 42,000 - 46,000 - 10,000 - - - - - 12,000 - - - - - - - 125,000
Componente 3: Fortalecimiento del
desarrollo territorial y profundización
del manejo del conocimiento
-
3.3 Financiamiento de Iniciativas público-privadas
-
Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas
-
No Aplica, porque solamente se cofinancia con S/. 18480 a los proyectos presentados por las organizaciones y/o municipalidades.
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.)
CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN Método Concepto Costo
unit/Año Promedio
Units Total Año
2014
Año 2014 S/.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
3.4 Reforzamiento de la ciudadanía -
Asesoramiento al fortalecimiento organizacional y Empresarial/Formalización/Certificación
-
OLP Chachapoyas CD Apoyo a
organizaciones 1,007 56 56,400 2 400 12 8,800 16 18,400 10 12,800 8 8,000 8 8,000 - - - - - - - - - - - - 56 56,400
OLP Celendín CD Apoyo a
organizaciones - 3 9,000 - - - - - - 2 6,000 1 3,000 - - - - - - - - - - - - - - 3 9,000
OLP Huamachuco CD Apoyo a
organizaciones 1,700 4 6,800 - - - - 2 2,000 1 2,400 1 2,400 - - - - - - - - - - - - - - 4 6,800
OLP Incahuasi CD Apoyo a
organizaciones 2,700 1 2,700 - - - - - - 1 2,700 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2,700
3.6 Dialogo de políticas y sistematización -
Gestión del conocimiento y activos culturales/Publicaciones
-
OLP Chachapoyas CD Nº Documentos 7,000 4 28,000 - - - - 1 7,000 2 14,000 1 7,000 - - - - - - - - - - - - - - 4 28,000
OLP Celendín CD Nº Documentos 5,000 3 15,000 - - - - - - 1 5,000 2 10,000 - - - - - - - - - - - - - - 3 15,000
OLP Huamachuco CD Nº Documentos 8,000 2 16,000 - - - - - - - - - - 2 16,000 - - - - - - - - - - - - 2 16,000
OLP Incahuasi CD Nº Documentos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UEP CD Nº Documentos 4,000 2 8,000 - - - - - - - - - - - - - - 0.40 1,600 0.40 1,600 0.40 1,600 0.40 1,600 0.40 1,600 2 8,000
Concurso de vivencias, experiencias, historias, talentos e innovadores
-
OLP Chachapoyas CD Nº Concursos 7,500 3 22,500 - - - - 1 7,500 1 7,500 1 7,500 - - - - - - - - - - - - - - 3 22,500
OLP Celendín CD Nº Concursos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OLP Huamachuco CD Nº Concursos 3,000 4 12,000 - - - - - - 2 6,000 2 6,000 - - - - - - - - - - - - - - 4 12,000
OLP Incahuasi CD Nº Concursos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Participación en rutas de aprendizaje -
UEP CD Nº Capacitados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OLP Chachapoyas CD Nº Capacitados - 3 16,500 - - - - - - - - 3 16,500 - - - - - - - - - - - - - - 3 16,500
OLP Celendín CD Nº Capacitados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OLP Huamachuco CD Nº Capacitados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OLP Incahuasi CD Nº Capacitados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
-
UEP CD Pers.
Capacitado - - -
-
OLP Chachapoyas CD Pers.
Capacitado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OLP Celendín CD Pers.
Capacitado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OLP Huamachuco CD Pers.
Capacitado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OLP Incahuasi CD Pers.
Capacitado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.)
CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN Método Concepto Costo
unit/Año Promedio
Units Total Año
2014
Año 2014 S/.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
UEP CD Evento 5,000 2 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5,000 1 5,000
10,000
OLP Chachapoyas CD Evento 10,000 3 30,000 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 10,000 2 20,000 3 30,000
OLP Celendín CD Evento 8,000 6 48,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 24,000 3 24,000 6 48,000
OLP Huamachuco CD Evento 10,000 3 30,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 20,000 1 10,000 3 30,000
OLP Incahuasi CD Evento 10,000 2 20,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10,000 1 10,000 2 20,000
Sub total Componente 3 -
351,147 - 400 - 8,800 - 34,900 20 56,400 - 60,400 - 24,000 - - - 1,600 - 7,600 - 5,847 - 75,600 - 75,600 - 351,147
TOTAL OTROS -
635,147 - 5,400 - 18,800 - 69,400 20 144,400 - 140,400 - 46,500 - 7,500 - 21,100 - 24,600 - 5,847 - 75,600 - 75,600 - 635,147
COSTO OPERATIVO -
Componente 4: Gestión y Administración del Proyecto
-
4.1 Operación -
Gastos Operativos de la Unidad Ejecutora -UEP
CP Varios/mes 43,750 12 525,000 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 12 525,000
Gastos Operativos de las oficinas locales -OLP CP Varios/mes 4,675 48 224,400 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 17,800 4 17,800 4 17,800 48 224,400
Costos de Transferencias bancarias de la UEP/OLPs
-
- -
UEP CD Mes 1,250 12 15,000 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 12 15,000
OLPs (Chachapoyas+Celendín+Huamachuco+Incahuasi)
CD Mes 364 21 7,650 3 1,150 3 1,150 4 1,400 4 1,400 4 1,400 3 1,150 - - - - - - - - - - - - 21 7,650
Equipamiento CP Unidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cierre Administrativo CP Global 13,090 12 157,081 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 13,506 1 18,506 1 18,506 1 18,506 1 18,506 1 18,515 12 157,081
Sub Total Gastos Operativos -
994,131 - 83,656 - 83,656 - 83,906 - 83,906 - 83,906 - 83,656 - 82,506 - 82,506 - 82,506 - 81,306 - 81,306 - 81,315 - 994,131
Recursos Humanos -
Personal de la UEP NBF Mes-Total
Personas UEP 45,285 12 543,418 1 35,900 1 38,300 1 35,900 1 35,900 1 55,111 1 35,900 1 71,798 1 35,900 1 35,900 1 35,900 1 55,111 1 71,798 12 543,418
Personal de la OLP NBF Mes-Total
Personas OLPs 16,589 48 796,284 4 55,674 4 60,474 4 55,674 4 55,674 4 85,466 4 55,674 4 111,364 4 48,398 4 48,398 4 48,398 4 74,297 4 96,793 48 796,284
Personal Profesional y Técnico Especializado de apoya a Sy E
NBF Mes 7,000 12 84,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 12 84,000
Subtotal Recursos Humanos - - 1,423,702 - 98,574 - 105,774 - 98,574 - 98,574 - 147,577 - 98,574 - 190,162 - 91,298 - 91,298 - 91,298 - 136,408 - 175,591 - 1,423,702
TOTAL COSTO OPERATIVO - - 2,352,833 - 172,230 - 179,430 - 172,480 - 172,480 - 221,483 - 172,230 - 267,668 - 173,804 - 173,804 - 172,604 - 217,714 - 256,906 - 2,352,833
TOTAL GENERAL -
4,311,915 - 235,380 - 377,184 - 528,310
639,938 - 612,323 - 398,580 - 300,868 - 216,904 - 194,404 - 174,204 - 301,314 - 327,506 - 4,311,915
Nomenclatura:
Bienes No consultoría
CP: Comparación de Precios AD: Adjudicación directa
PDC: Participación de la Comunidad
CD: Contratación directa
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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Cuadro 15B: Plan Anual de Adquisiciones –Servicios de Consultoría- 2015 (S/.)
DESCRIPCIÓN/ DETALLE Método de adquisición
Revisión Previa
Costo Estimado S/.
Elaborar términos de referencia
expresión de interés
elaboración de lista corta
No objeción tdr + lista
corta
Elaboración de
documentos de pedido
de propuestas
No objeción al pedido de propuestas
Invitaciones a la lista
corta Consultas
Absolución de consultas
Apertura de ofertas técnicas
Evaluación de ofertas técnicas ó comparación
de CVs
No Objeción a la evaluación de las ofertas
técnicas
apertura ofertas financieras
Informe de evaluación final
No objeción al informe final combinado ó Contratos de CI por encima
del umbral
Firma de contrato
Nombre del consultor
Observaciones
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
OLP Chachapoyas Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
CI - SD No 35,000 1era 2da semana
enero No aplica No aplica No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 3era semana enero No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica 4a semana
enero Por
determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Celendín Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
CI - SD No 35,000 1era 2da semana
enero No aplica No aplica No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 3era semana enero No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica 4a semana
enero Por
determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Huamachuco Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
CI - SD No 144,000 1era semana
Febrero No aplica No aplica No No aplica No aplica
2da semana Febrero
No aplica No aplica No aplica 3era semana
Febrero No aplica
4a semana enero
4a semana Febrero
No aplica 4a semana Febrero y
Mayo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Incahuasi Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
CI - SD No 24,000 1era 2da semana
enero No aplica No aplica No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 3era semana enero No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica 4a semana
enero Por
determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
UEP Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
CI - SD No 37,000
Total Componente 275,000
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios
OLP Chachapoyas Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
CI - SD No 20,000 1era 2da semana
enero No aplica No aplica No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 3era semana enero No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica 4a semana
enero Por
determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Celendín Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
CI - SD No 64,400 1era 2da semana
enero No aplica No aplica No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 3era semana enero No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica 4a semana
enero Por
determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Huamachuco Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
CI - SD No 72,000 1era semana
Febrero No aplica No aplica No No aplica No aplica
2da semana Febrero
No aplica No aplica No aplica 3era semana
Febrero No aplica
4a semana enero
4a semana Febrero
No aplica 4a semana Febrero y
Mayo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Incahuasi Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
CI - SD No 13,200 1era 2da semana
enero No aplica No aplica No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 3era semana enero No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica 4a semana
enero Por
determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
UEP Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
CI - SD No 42,000 1era 2da semana
junio No aplica No aplica No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 3era semana Junio No aplica
4a semana Junio
4a semana Junio
No aplica 4a semana
Junio Por
determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
Total Componente 211,600
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
3.6 Diálogo de políticas y sistematización
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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Cuadro 15B: Plan Anual de Adquisiciones –Servicios de Consultoría- 2015 (S/.)
DESCRIPCIÓN/ DETALLE Método de adquisición
Revisión Previa
Costo Estimado S/.
Elaborar términos de referencia
expresión de interés
elaboración de lista corta
No objeción tdr + lista
corta
Elaboración de
documentos de pedido
de propuestas
No objeción al pedido de propuestas
Invitaciones a la lista
corta Consultas
Absolución de consultas
Apertura de ofertas técnicas
Evaluación de ofertas técnicas ó comparación
de CVs
No Objeción a la evaluación de las ofertas
técnicas
apertura ofertas financieras
Informe de evaluación final
No objeción al informe final combinado ó Contratos de CI por encima
del umbral
Firma de contrato
Nombre del consultor
Observaciones
UEP
Sistematizaciones de experiencias CI - SD No 48,000 1ra semana
Marzo No aplica No aplica No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica
3era semana de Marzo
3era semana de Marzo
No aplica 4ta semana de Marzo
4ta semana de Marzo
No aplica 4ta semana de Marzo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
Consultorías y Servicios profesionales CI - SD No 84,000 1era semana
enero 1era semana
enero
1era semana enero
No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 3era semana
enero 3era semana enero No aplica
4a semana enero
4a semana enero
No aplica 4a semana
enero Por
determinar
Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015
OLP Chachapoyas
Sistematizaciones de experiencias CI - SD No 10,000 1ra semana
Febrero 2da semana de Febrero
2da semana
de Febrero
No No aplica No aplica 1era
Semana de Julio
No aplica No aplica 3era semana
de Marzo 3era semana de
Marzo No aplica
4ta semana de Marzo
4ta semana de Marzo
No aplica 4ta semana de Marzo
Por determinar
Taller con OLPs Temas de Sistematización
Consultorías y Servicios profesionales CI - SD No 7,000 1era semana
marzo 1era semana
marzo
1era semana marzo
No No aplica No aplica 1era
Semana de Julio
No aplica No aplica 3era semana
de Marzo 3era semana de
Marzo No aplica
4ta semana de Marzo
4ta semana de Marzo
No aplica 4ta semana de Marzo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales
OLP Celendín
Sistematizaciones de experiencias CI - SD No 8,000 1ra semana
Febrero 2da semana de Febrero
2da semana
de Febrero
No No aplica No aplica 1era
Semana de Julio
No aplica No aplica 3era semana
de febrero 3era semana de
febrero No aplica No aplica
3ta semana de Febrero
No aplica 4ta semana de Febrero
Por determinar
Taller con OLPs Temas de Sistematización
Consultorías y Servicios profesionales CI - SD No 10,000 1era semana
marzo 1era semana
marzo
1era semana marzo
No No aplica No aplica 1era
Semana de marzo
No aplica No aplica 3era semana
de marzo 3era semana de
febrero No aplica No aplica
3ta semana de marzo
No aplica 4ta semana de marzo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales
OLP Huamachuco
Sistematización de experiencias CI - SD No 24,000 1ra semana
Febrero 2da semana de Febrero
2da semana
de Febrero
No No aplica No aplica 1era
Semana de Julio
No aplica No aplica 3era semana
de febrero 3era semana de
febrero No aplica No aplica
3ta semana de Febrero
No aplica 4ta semana de Febrero
Por determinar
Taller con OLPs Temas de Sistematización
Consultorías y Servicios profesionales CI - SD No 14,000 1era semana
marzo 1era semana
marzo
1era semana marzo
No No aplica No aplica 1era
Semana de marzo
No aplica No aplica 3era semana
de marzo 3era semana de
febrero No aplica No aplica
3ta semana de marzo
No aplica 4ta semana de marzo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales.
OLP Incahuasi
Sistematización de experiencias CI - SD No 10,000 1ra semana
Febrero 2da semana de Febrero
2da semana
de Febrero
No No aplica No aplica 1era
Semana de Julio
No aplica No aplica 3era semana
de febrero 3era semana de
febrero No aplica No aplica
3ta semana de Febrero
No aplica 4ta semana de Febrero
Por determinar
Taller con OLPs Temas de Sistematización
Consultorías y Servicios profesionales CI - SD No 12,000 1era semana
marzo 1era semana
marzo
1era semana marzo
No No aplica No aplica 1era
Semana de marzo
No aplica No aplica 3era semana
de marzo 3era semana de
febrero No aplica No aplica
3ta semana de marzo
No aplica 4ta semana de marzo
Por determinar
Contrato de Servicios profesionales.
Total Componente 227,000
Componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación
UEP
Auditoría Gestión del 2015 SBCC No aplica 130,000 Elaborado el 2013 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Abril Por determinar
Convocado por la Contraloría General de la República
Estudio para la Evaluación de Impacto SBCC No aplica 370,000 1era semana
Febrero No aplica No aplica No No aplica No aplica
2da semana Febrero
No aplica No aplica No aplica 3era semana
Febrero No aplica
4a semana enero
4a semana Febrero
5a semana Febrero
4a semana Febrero y
Mayo
Por determinar
Consultores Nacionales
Total Componente 500,000
TOTAL CONSULTORÍAS
1,213,600
CI: Consultor individual SD: Selección directa, esto en razón a que los consultores a contratar ya conocen el proyecto, y tienen antecedentes de servicios al Proyecto
SBCC: Selección basada en la calidad y el costo Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
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ANEXO 01: Marco Lógico del Proyecto (Según Verificación de la Viabilidad del 2012 y Enmienda al Convenio octubre 2014)
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN INDICADORES DE IMPACTO
Reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema de la población rural-hombres, mujeres y jóvenes- de la Sierra Norte del Perú reducidas
Reducción de la desnutrición infantil (actualmente estimada en 40% en las áreas rurales de la Sierra) Evaluaciones de impacto del Proyecto
Estabilidad macroeconómica, jurídica y política
Reducción de la pobreza (actualmente estimada en 50.5% en la Sierra Norte) en 4040 familias Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) INEI
Reducción de la pobreza extrema (actualmente estimada en 31% de pobreza en la Sierra Norte) en 3733 familias Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) INEI
Respeto permanente a la identidad cultural y comunal
Incremento del ingreso de las familias beneficiarias en aproximadamente 40%, como impacto atribuible al Proyecto Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) INEI
PROPÓSITO INDICADORES DE EFECTO
Mejorar las capacidades de los productores para valorar sus activos y aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del Perú
20.040 familias beneficiarias, aproximadamente Evaluaciones de impacto del Proyecto Mecanismos para la implementación de procesos de descentralización y estrategias de reducción de la pobreza definidos 115 distritos intervenidos Evaluaciones de impacto del Proyecto
60% de familias beneficiarias con activos físicos incrementados (p.ej: mejoras en las viviendas, terrenos, etc.) Estudios sobre activos combinando registros visuales y de audio
Ambiente político favorables para iniciativas inter e intra institucionales a nivel provincial
30% de las familias beneficiarias con capital humano incrementado Mapeo de resultados
25% de familias beneficiarias con activos sociales incrementados Registros de los intermediarios financieros sobre cuentas de beneficiarios
35% de mujeres beneficiarias con activos financieros incrementados a través de cuentas de ahorro Registros sobre inversiones de las comunidades seleccionadas
25% de la inversión pública basada en planes de desarrollo local/territorial implementados Evaluaciones por parte de las organizaciones acerca de la disponibilidad y confiabilidad de proveedores externos
Fondos gubernamentales suplementarios para la inversión social disponibles para los gobiernos regionales y locales 20% de organizaciones manejan recursos de terceros (p.ej: instituciones financieras formales, inversionistas privados, otros donantes)
1/
COMPONENTES INDICADORES DE PRODUCTO
I. Manejo comunal de recursos naturales y valorización de activos
10.000 hectáreas de tierra mejorada mediante técnicas de conservación y agroforestería Informe de avance
Las condiciones de mercado se mantienen estables
204 planes de manejo de recursos naturales elaborados y ejecutados Informe de avance
II. Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros
1.120 planes de negocios cofinanciados Contratos con las Organizaciones, con clientes y/o proveedores
Mejoramiento de la infraestructura económica y social
6.000 personas capacitadas 2/ Registros de capacitación
135 organizaciones (incluyendo un porcentaje de organizaciones de mujeres ) con actividades y tecnologías productivas y de negocios mejoradas
Documentación de planes de negocios
135 organizaciones de mujeres entrenadas en negocios y emprendimientos Reportes de monitoreo y evaluación de proveedores de servicios
III. Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento
23 Programas de inversión local 3/ Documentos de Plan
8 Redes de organizaciones de beneficiarios establecidas 4/ Contratos/convenios de asociación público/privada
1.000 personas y organizaciones formalizadas 5/ Documentación legal de las organizaciones
300 grupos de productores con mujeres en posición de liderazgo Actas de asambleas de las organizaciones 6/
IV. Gestión, monitoreo y evaluación 5 Informes anuales Documentos presentados por la UEP
ACTIVIDADES INDICADORES DE PROCESO
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ANEXO 01: Marco Lógico del Proyecto (Según Verificación de la Viabilidad del 2012 y Enmienda al Convenio octubre 2014)
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
1.1 Promoción y difusión 36 campañas Informes de ejecución del proyecto Demanda por asistencia técnica atrae asesores técnicos y empresariales
1.2 Apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje 650 Animadores rurales Informes de ejecución del proyecto
1.3 Mapeo de activos comunales 204 mapas elaborados Informes de ejecución del proyecto Modos de producción rural no enfrentan regularmente condiciones climáticas anormales
1.4 Apoyo a la gestión de RRNN 9.600 premios Informes de ejecución del proyecto
1.5 Apoyo al establecimiento de áreas naturales protegidas 4 áreas naturales protegidas establecidas o en gestión Informes de SERNANP / PROFONANPE No se presentan dificultades en la implementación de mecanismos de transferencia financiera
2.1 Promoción y difusión 40 campañas Informes de ejecución del proyecto
2.2 Elaboración de planes de negocios 1.125 planes de negocios elaborados Informes de ejecución del proyecto Políticas económicas y regulaciones a favor de pequeños empresarios rurales y campesinos pobres
2.3 Financiamiento de planes de negocios 1.120 planes de negocios cofinanciados Informes de ejecución del proyecto
2.4 Capacitación Técnico Productiva 500 eventos de capacitación (20 por cada plan ejecutado) Registros de eventos Los servicios se proveen a tiempo y orientados en función de los requerimientos procedimentales del Proyecto
2.5 Movilización de ahorros y microseguros 10.000 cuentas de ahorro de mujeres Informes de IFIs
3.1 Programación de inversión local 23 programas de desarrollo local Evaluación de planes estratégicos aprobados Inversiones público/privados a tiempo y orientados en función de los requerimientos de la población beneficiaria
3.2 Elaboración de proyectos locales 35 proyectos elaborados Documentos de los proyectos
3.3 Financiamiento de inversiones público/privado 50 inversiones conjuntas Liquidaciones/informes de municipios
3.4 Reforzamiento de ciudadanía 1.000 personas (naturales y/o jurídicas) formalizadas Documentos de formalización
3.5 Promoción de desarrollo integral de Ferreñafe 01proyectos y/o obras públicas ejecutadas Informes de ejecución de los proyectos
3.6 Dialogo de políticas y sistematización 65 talleres de diálogo Informes/ayudas memorias de los talleres
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integrado 2 encuestas socioeconómicas Informes del INEI
4.1 Recursos Humanos 1.137 meses para los 5 años Informes de ejecución del proyecto
4.2 Equipamiento 70 módulos Informes de ejecución del proyecto
4.3 Gastos operativos 240 meses/oficina Informes de ejecución del proyecto
4.4 Línea de base y evaluación 3 Informes (01 estudio de LB, y 2 informes de evaluación) Informes de consultorías
4.5 Auditoria del Proyecto 5 dictámenes de auditoría Informes de auditores externos
1/ El territorio de intervención del Proyecto existen pocas instituciones financieras formales, mayormente son Cajas Municipales, así como es poca la presencia de donantes, por ello se disminuye de 30% al 20% 2/ Considerando a 20 participantes por evento, y son 500 eventos; de ellos el 60 % participan satisfactoriamente, por ello se disminuye de 9.600 capacitados a 6.000 capacitados 3/ Se disminuye el número de programas o planes de desarrollo local de 115 a 23 porque en la mayoría de municipios distritales se está presentando las revocatorias, además se viene presentando conflictos sociales por motivo de la intervención de empresas privadas 4/El contexto del área de intervención del Proyecto Sierra Norte no permite agilizar la organización ó el fortalecimiento de redes sociales, por ello se disminuye de 12 a 8
5/ Por presencia del Programa de PRONAMA la mayoría de las usuarias cuentan con DNI, por ello se disminuye de 1150 a 1000 personas y organizaciones formalizadas 6/ El medio de verificación anterior es Planes de desarrollo local, que no sería el más adecuado para el indicador respectivo , por ello se cambia el medio de verificación
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ANEXO 02. Programación Física y Financiera Mensualizada del NEC-Proyecto Sierra Norte – 2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: NEC-PSN-CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
1,745,969 - 1,734,405 1,734,405
72,950
107,300
367,668
361,129
370,408
285,050
79,650
37,750
22,750
15,750
7,000
7,000
1,734,405 - 1,734,405 11,564 - - 1,745,969
1.1 Promoción y Difusión de Información
Campaña
97,600 - 97,600 97,600
-
5,700
9,400
30,100
36,600
11,900
3,900
-
-
-
-
-
97,600 - 97,600 - - - 97,600
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
620 27 13,200 - 13,200 13,200 - - 5 2,400 6 3,000 6 3,000 6 3,000 3 1,400 1 400 - - - - - - - - - - 27 13,200 - 13,200 - - - 13,200
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 620 31 21,400 - 21,400 21,400 - - 7 3,300 9 6,400 8 6,100 7 5,600 - - - - - - - - - - - - - - 31 21,400 - 21,400 - - - 21,400
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 18 63,000 - 63,000 63,000 - - - - - - 6 21,000 8 28,000 3 10,500 1 3,500 - - - - - - - - - - 18 63,000 - 63,000 - - - 63,000
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales
124,140 - 118,026 118,026
5,000
11,750
47,618
20,500
23,158
10,000
-
-
-
-
-
-
118,026 - 118,026 6,114 - - 124,140
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 1,332 40 17,640 - 15,876 15,876 - - - - 23 10,368 - - 17 5,508 - - - - - - - - - - - - - - 40 15,876 - 15,876 1,764 - - 17,640
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos 2,700 47 43,500 - 39,150 39,150 - - 3 6,750 27 24,750 - - 17 7,650 - - - - - - - - - - - - - - 47 39,150 - 39,150 4,350 - - 43,500
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos 3,800 20 63,000 - 63,000 63,000 2 5,000 2 5,000 4 12,500 6 20,500 3 10,000 3 10,000 - - - - - - - - - - - - 20 63,000 - 63,000 - - - 63,000
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos
239,000 - 239,000 239,000
-
-
16,000
32,000
56,000
90,000
45,000
-
-
-
-
-
239,000 - 239,000 - - - 239,000
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones
Premios 3,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 11,200 22 239,000 - 239,000 239,000 - - - - 2 16,000 4 32,000 6 56,000 7 90,000 3 45,000 - - - - - - - - - - 22 239,000 - 239,000 - - - 239,000
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios
1,273,160 - 1,267,710 1,267,710
67,950
89,850
294,650
266,460
254,650
173,150
30,750
37,750
22,750
15,750
7,000
7,000
1,267,710 - 1,267,710 5,450 - - 1,273,160
1.4.1 Concursos familiares Concurso 4,800 37 109,500 - 109,500 109,500 - - - - 33 74,500 - - 2 17,500 2 17,500 - - - - - - - - - - - - 37 109,500 - 109,500 - - - 109,500
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso 5,000 62 202,000 - 202,000 202,000 - - - - 26 76,000 11 22,000 21 69,000 4 35,000 - - - - - - - - - - - - 62 202,000 - 202,000 - - - 202,000
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso 6,852 9 72,000 - 72,000 72,000 - - - - 6 36,000 3 36,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 9 72,000 - 72,000 - - - 72,000
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 1,740 13 24,400 - 24,400 24,400 - - - - - - 3 6,200 6 11,200 4 7,000 - - - - - - - - - - - - 13 24,400 - 24,400 - - - 24,400
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso 4,100 14 53,000 - 53,000 53,000 - - - - 1 3,500 3 11,500 6 24,000 4 14,000 - - - - - - - - - - - - 14 53,000 - 53,000 - - - 53,000
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,400 13 31,000 - 31,000 31,000 2 4,500 3 7,000 2 5,000 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,000 - - - - - - 13 31,000 - 31,000 - - - 31,000
1.4.7
Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 2,800 21 54,500 - 49,050 49,050 - - 2 5,400 2 5,400 17 38,250 - - - - - - - - - - - - - - - - 21 49,050 - 49,050 5,450 - - 54,500
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Nº PMRN Liquidados 1,060 164 111,600 - 111,600 111,600 19 14,200 29 18,200 37 23,000 38 23,600 24 16,200 17 16,400 - - - - - - - - - - - - 164 111,600 - 111,600 - - - 111,600
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 3,600 15 275,000 - 275,000 275,000 12 33,000 12 33,000 14 40,000 16 47,000 15 43,500 13 36,500 3 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 15 275,000 - 275,000 - - - 275,000
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 7,600 8 59,000 - 59,000 59,000 - - - - - - 2 18,000 3 23,000 3 18,000 - - - - - - - - - - - - 8 59,000 - 59,000 - - - 59,000
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe 5,300 1 29,000 - 29,000 29,000 - - 1 5,000 2 12,000 2 12,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 29,000 - 29,000 - - - 29,000
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes 3,750 17 105,000 - 105,000 105,000 2 11,250 3 13,750 2 11,250 2 11,250 2 11,250 2 11,250 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 - - - - 17 105,000 - 105,000 - - - 105,000
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe 2,500 28 75,000 - 75,000 75,000 2 5,000 2 5,000 3 7,500 4 10,000 4 10,000 5 12,500 3 12,500 3 7,500 2 5,000 - - - - - - 28 75,000 - 75,000 - - - 75,000
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 15,000 1 60,000 - 60,000 60,000 - - - - - - 2 24,000 2 24,000 - - - - 1 12,000 - - - - - - - - 1 60,000 - 60,000 - - - 60,000
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 252 246 12,160 - 12,160 12,160 - - 10 2,500 50 500 78 4,160 54 2,500 54 2,500 - - - - - - - - - - - - 246 12,160 - 12,160 - - - 12,160
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
ANP
12,069 - 12,069 12,069
-
-
-
12,069
-
-
-
-
-
-
-
-
12,069 - 12,069 - - - 12,069
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 02. Programación Física y Financiera Mensualizada del NEC-Proyecto Sierra Norte – 2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: NEC-PSN-CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
1.5.1 Estudios para ANP Estudio 12,414 1 12,069 - 12,069 12,069 - - - - - - 1 12,069 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12,069 - 12,069 - - - 12,069
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
1,970,214 - 1,744,579 1,744,579
65,934
110,954
560,026
278,229
287,554
221,482
100,450
38,850
37,750
25,750
10,600
7,000
1,744,579 - 1,744,579 220,635 5,000 - 1,970,214
2.1. Promoción y Difusión Campaña
108,200 - 108,200 108,200
800
3,100
12,600
23,100
35,000
32,800
800
-
-
-
-
-
108,200 - 108,200 - - - 108,200
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
500 24 10,300 - 10,300 10,300 1 200 4 1,500 5 2,500 5 2,500 4 1,500 3 1,300 2 800 - - - - - - - - - - 24 10,300 - 10,300 - - - 10,300
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 540 36 20,900 - 20,900 20,900 2 600 4 1,600 11 6,600 11 6,600 8 5,500 - - - - - - - - - - - - - - 36 20,900 - 20,900 - - - 20,900
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 22 77,000 - 77,000 77,000 - - - - 1 3,500 4 14,000 8 28,000 9 31,500 - - - - - - - - - - - - 22 77,000 - 77,000 - - - 77,000
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de
Negocio 21,000 - 21,000 21,000
-
12,000
4,500
4,500
-
-
-
-
-
-
-
-
21,000 - 21,000 - - - 21,000
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 800 38 21,000 - 21,000 21,000 - - 32 12,000 3 4,500 3 4,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 38 21,000 - 21,000 - - - 21,000
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios
Planes Negocio Cofinanciados
1,350,340 - 1,177,748 1,177,748
59,650
68,650
514,110
159,588
128,400
81,650
52,950
35,250
37,750
25,750
7,000
7,000
1,177,748 - 1,177,748 172,592 - - 1,350,340
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 10,304 48 618,240 - 445,648 445,648 - - - - 44 412,160 4 33,488 - - - - - - - - - - - - - - - - 48 445,648 - 445,648 172,592 - - 618,240
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 580 280 97,000 - 97,000 97,000 5 5,000 11 6,500 49 17,800 53 18,950 61 19,750 71 21,500 30 7,500 - - - - - - - - - - 280 97,000 - 97,000 - - - 97,000
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,400 13 31,500 - 31,500 31,500 - - 1 2,500 3 7,500 1 2,500 2 5,000 - - 3 7,000 3 7,000 - - - - - - - - 13 31,500 - 31,500 - - - 31,500
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 3,900 14 211,600 - 211,600 211,600 9 23,400 9 23,400 10 28,400 10 28,400 11 33,400 9 23,400 5 16,200 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 14 211,600 - 211,600 - - - 211,600
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes 2,250 36 195,500 - 195,500 195,500 4 16,750 4 21,750 4 21,750 4 21,750 4 16,750 4 21,750 3 18,750 3 18,750 3 18,750 3 18,750 - - - - 36 195,500 - 195,500 - - - 195,500
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 11,000 4 45,000 - 45,000 45,000 - - - - 1 15,000 3 30,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 45,000 - 45,000 - - - 45,000
2.3.7
Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 12,000 1 60,000 - 60,000 60,000 - - - - - - 1 12,000 3 36,000 - - - - - - 1 12,000 - - - - - - 1 60,000 - 60,000 - - - 60,000
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe 2,400 27 74,500 - 74,500 74,500 4 14,500 4 9,500 4 9,500 4 9,500 4 14,500 5 12,000 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - 27 74,500 - 74,500 - - - 74,500
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 194 260 17,000 - 17,000 17,000 - - 20 5,000 10 2,000 60 3,000 60 3,000 60 3,000 50 1,000 - - - - - - - - - - 260 17,000 - 17,000 - - - 17,000
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos
Capacitación 366,000 - 314,300 314,300
-
13,600
12,200
69,100
89,900
75,600
46,700
3,600
-
-
3,600
-
314,300 - 314,300 46,700 5,000 - 366,000
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 4,400 35 142,000 - 113,600 113,600 - - 4 13,600 1 4,000 15 44,000 10 32,000 5 20,000 - - - - - - - - - - - - 35 113,600 - 113,600 28,400 - - 142,000
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 66 400 23,200 - 23,200 23,200 - - - - 80 7,200 100 5,000 100 5,000 110 5,500 10 500 - - - - - - - - - - 400 23,200 - 23,200 - - - 23,200
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes)
Concurso 4,900 18 73,500 - 73,500 73,500 - - - - - - 4 13,500 6 27,500 6 27,500 2 5,000 - - - - - - - - - - 18 73,500 - 73,500 - - - 73,500
Promoción Comercial: -
- -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 4,400 5 25,000 - 20,000 20,000 - - - - - - 1 3,200 2 9,600 1 4,800 1 2,400 - - - - - - - - - - 5 20,000 - 20,000 5,000 - - 25,000
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 288 300 77,300 - 64,000 64,000 - - - - 5 1,000 5 1,000 55 11,000 65 13,000 150 30,800 10 3,600 - - - - 10 3,600 - - 300 64,000 - 64,000 13,300 - - 77,300
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 4,600 7 25,000 - 20,000 20,000 - - - - - - 1 2,400 2 4,800 2 4,800 2 8,000 - - - - - - - - - - 7 20,000 - 20,000 - 5,000 - 25,000
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros
Cuentas de ahorros
124,674 - 123,331 123,331
5,484
13,604
16,616
21,941
34,254
31,432
-
-
-
-
-
-
123,331 - 123,331 1,343 - - 124,674
Ahorros de Mujeres Rurales
- -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas 92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 02. Programación Física y Financiera Mensualizada del NEC-Proyecto Sierra Norte – 2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: NEC-PSN-CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 18 868 8,630 - 8,630 8,630 13 234 26 650 777 6,628 23 596 10 180 19 342 - - - - - - - - - - - - 868 8,630 - 8,630 - - - 8,630
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 2,000 12 21,000 - 21,000 21,000 - - 1 1,000 1 1,000 3 4,000 5 10,000 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 12 21,000 - 21,000 - - - 21,000
Contratación de Microseguros
- -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros 15 270 3,950 - 2,607 2,607 - - - - 20 198 50 485 60 584 140 1,340 - - - - - - - - - - - - 270 2,607 - 2,607 1,343 - - 3,950
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros
Campaña 1,660 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento 2,190 32 61,700 - 61,700 61,700 3 5,250 5 8,650 4 6,950 7 14,450 6 11,950 7 14,450 - - - - - - - - - - - - 32 61,700 - 61,700 - - - 61,700
2.5.9 Visita Guiada Evento 1,320 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 125 1,144 9,394 - 9,394 9,394 - - 413 3,304 230 1,840 295 2,410 205 1,540 1 300 - - - - - - - - - - - - 1,144 9,394 - 9,394 - - - 9,394
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Estudio 10,000 2 20,000 - 20,000 20,000 - - - - - - - - 1 10,000 1 10,000 - - - - - - - - - - - - 2 20,000 - 20,000 - - - 20,000
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
1,295,800 - 1,147,020 1,147,020
20,900
116,300
230,360
234,100
237,460
97,900
9,000
17,000
7,000
7,000
89,000
81,000
1,147,020 - 1,147,020 66,800 81,980 - 1,295,800
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de
Inversión Local 63,000 - 56,700 56,700
-
22,500
18,000
10,800
5,400
-
-
-
-
-
-
-
56,700 - 56,700 - 6,300 - 63,000
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Planes(PDL) 7,400 9 63,000 - 56,700 56,700 - - 4 22,500 2 18,000 2 10,800 1 5,400 - - - - - - - - - - - - - - 9 56,700 - 56,700 - 6,300 - 63,000
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto
Elaborados 120,000 - 109,000 109,000
-
18,000
27,000
27,000
27,000
-
-
10,000
-
-
-
-
109,000 - 109,000 - 11,000 - 120,000
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto 10,000 12 120,000 - 109,000 109,000 - - 2 18,000 3 27,000 3 27,000 3 27,000 - - - - 1 10,000 - - - - - - - - 12 109,000 - 109,000 - 11,000 - 120,000
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones
184,800 - 73,920 73,920
-
-
36,960
-
36,960
-
-
-
-
-
-
-
73,920 - 73,920 46,200 64,680 - 184,800
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones 46,200 4 184,800 - 73,920 73,920 - - - - 2 36,960 - - 2 36,960 - - - - - - - - - - - - - - 4 73,920 - 73,920 46,200 64,680 - 184,800
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u
Organizaciones Formalizadas
95,500 - 74,900 74,900
400
8,800
20,400
23,900
13,400
8,000
-
-
-
-
-
-
74,900 - 74,900 20,600 - - 95,500
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones 860 42 42,000 - 42,000 42,000 - - 8 8,000 10 10,000 8 8,000 8 8,000 8 8,000 - - - - - - - - - - - - 42 42,000 - 42,000 - - - 42,000
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones 231 10 2,000 - 2,000 2,000 2 400 4 800 4 800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 2,000 - 2,000 - - - 2,000
3.4.3
Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 4,300 12 51,500 - 30,900 30,900 - - - - 4 9,600 6 15,900 2 5,400 - - - - - - - - - - - - - - 12 30,900 - 30,900 20,600 - - 51,500
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe
Nº Proyectos Financiados
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización
Talleres de Política
832,500 - 832,500 832,500
20,500
67,000
128,000
172,400
154,700
89,900
9,000
7,000
7,000
7,000
89,000
81,000
832,500 - 832,500 - - - 832,500
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Taller 5,100 16 78,500 - 78,500 78,500 - - - - 3 13,000 6 27,500 3 12,500 3 17,500 - - - - - - - - 1 8,000 - - 16 78,500 - 78,500 - - - 78,500
Estudios y Sistematizaciones: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 17,600 2 100,000 - 100,000 100,000 - - 1 8,500 1 8,500 2 32,900 2 35,700 0 14,400 - - - - - - - - - - - - 2 100,000 - 100,000 - - - 100,000
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.
Nº Documentos 6,400 9 59,000 - 59,000 59,000 - - - - 1 7,000 3 19,000 3 17,000 2 16,000 - - - - - - - - - - - - 9 59,000 - 59,000 - - - 59,000
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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ANEXO 02. Programación Física y Financiera Mensualizada del NEC-Proyecto Sierra Norte – 2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: NEC-PSN-CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos 4,400 7 34,500 - 34,500 34,500 - - - - 1 7,500 3 13,500 3 13,500 - - - - - - - - - - - - - - 7 34,500 - 34,500 - - - 34,500
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 5,900 5 127,000 - 127,000 127,000 1 7,000 2 9,000 4 22,500 4 19,500 3 12,500 3 12,500 2 9,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 5 127,000 - 127,000 - - - 127,000
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 15 39,000 - 39,000 39,000 - - 3 8,000 6 15,500 4 10,500 2 5,000 - - - - - - - - - - - - - - 15 39,000 - 39,000 - - - 39,000
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL 38,000 6 240,000 - 240,000 240,000 0 13,500 1 41,500 1 54,000 1 49,500 1 42,000 1 29,500 - - - - - - - - - 5,000 - 5,000 6 240,000 - 240,000 - - - 240,000
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 4,100 3 16,500 - 16,500 16,500 - - - - - - - - 3 16,500 - - - - - - - - - - - - - - 3 16,500 - 16,500 - - - 16,500
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Personas Capacitadas 2,892 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 9,600 16 138,000 - 138,000 138,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 69,000 8 69,000 16 138,000 - 138,000 - - - 138,000
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral
Estudio
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
2,852,833 2,376,183 476,650 2,852,833
182,230
189,430
182,480
182,480
342,483
367,230
346,668
173,804
173,804
237,604
217,714
256,906
2,852,833 2,376,183 476,650 - - - 2,852,833
4.1. Recursos humanos: Mes
1,339,702 1,339,702 - 1,339,702
91,574
98,774
91,574
91,574
140,577
91,574
183,162
84,298
84,298
84,298
129,408
168,591
1,339,702 1,339,702 - - - - 1,339,702
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes 45,285 12 543,418 543,418 - 543,418 1 35,900 1 38,300 1 35,900 1 35,900 1 55,111 1 35,900 1 71,798 1 35,900 1 35,900 1 35,900 1 55,111 1 71,798 12 543,418 543,418 - - - - 543,418
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes 16,589 48 796,284 796,284 - 796,284 4 55,674 4 60,474 4 55,674 4 55,674 4 85,466 4 55,674 4 111,364 4 48,398 4 48,398 4 48,398 4 74,297 4 96,793 48 796,284 796,284 - - - - 796,284
4.2 Equipamiento Global 5,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
929,131 906,481 22,650 929,131 10 73,656 10 73,656 11 73,906 11 73,906 11 73,906 10 73,656 7 77,506 7 82,506 7 82,506 7 81,306 7 81,306 7 81,315 105 929,131 906,481 22,650 - - - 929,131
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes 43,750 12 525,000 525,000 - 525,000 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 12 525,000 525,000 - - - - 525,000
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes 1,250 12 15,000 - 15,000 15,000 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 12 15,000 - 15,000 - - - 15,000
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 4,750 48 224,400 224,400 - 224,400 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 17,800 4 17,800 4 17,800 48 224,400 224,400 - - - - 224,400
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes 350 21 7,650 - 7,650 7,650 3 1,150 3 1,150 4 1,400 4 1,400 4 1,400 3 1,150 - - - - - - - - - - - - 21 7,650 - 7,650 - - - 7,650
4.3.5 Formulación POAs Documento 5,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global 18,506 12 157,081 157,081 - 157,081 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 13,506 1 18,506 1 18,506 1 18,506 1 18,506 1 18,515 12 157,081 157,081 - - - - 157,081
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes
454,000 - 454,000 454,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 118,000 2 192,000 1 81,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 13 454,000 - 454,000 - - - 454,000
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses 7,000 12 84,000 - 84,000 84,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 12 84,000 - 84,000 - - - 84,000
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 370,000 1 370,000 - 370,000 370,000 - - - - - - - - 0 111,000 1 185,000 0 74,000 - - - - - - - - - - 1 370,000 - 370,000 - - - 370,000
4.5 Auditoria Informes 65,000 2 130,000 130,000 - 130,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.10 5,000 - - - - 1 65,000 - - - - 2 130,000 130,000 - - - - 130,000
4.6 Imprevistos Global - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL
7,864,816 2,376,183 5,102,654 7,478,837
342,014
523,984
1,340,534
1,055,938
1,237,905
971,662
535,768
267,404
241,304
286,104
324,314
351,906
7,478,837 2,376,183 5,102,654 298,999 86,980 - 7,864,816
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 03. Programación Física y Financiera Mensualizada de la UEP- PSN – 2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2014-MODIFICADO: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA UEP Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2014
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera
(Toda Fuente)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
156,500 - 156,500 156,500
8,750
13,750
13,750
13,750
8,750
8,750
15,750
27,750
15,750
15,750
7,000
7,000
156,500 - 156,500 - - - 156,500
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
1,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 1,800 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos 4,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos 5,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones
Premios 5,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 15,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios
156,500 - 156,500 156,500
8,750
13,750
13,750
13,750
8,750
8,750
15,750
27,750
15,750
15,750
7,000
7,000
156,500 - 156,500 - - - 156,500
1.4.1 Concursos familiares Concurso 8,750 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso 8,750 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso 12,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 1,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso 5,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 3,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Nº PMRN Liquidados 2,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 7,000 1 37,000 - 37,000 37,000
-
-
-
-
- - - 1 2,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 37,000 - 37,000 - - - 37,000
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 10,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe 5,000 1 15,000 - 15,000 15,000
- 1 5,000 1 5,000 1 5,000
-
-
-
-
-
-
-
- 1 15,000 - 15,000 - - - 15,000
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes 8,750 10 87,500 - 87,500 87,500 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750
-
- 10 87,500 - 87,500 - - - 87,500
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe 2,500 - 5,000 - 5,000 5,000
-
-
-
-
-
- - 5,000
-
-
-
-
- - 5,000 - 5,000 - - - 5,000
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000
-
-
-
-
-
-
- 1 12,000
-
-
-
- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 250 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
ANP
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 03. Programación Física y Financiera Mensualizada de la UEP- PSN – 2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2014-MODIFICADO: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA UEP Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2014
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera
(Toda Fuente)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
1.5.1 Estudios para ANP Estudio - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
252,300 - 252,300 252,300
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
29,350
29,350
37,750
25,750
10,600
7,000
252,300 - 252,300 - - - 252,300
2.1. Promoción y Difusión Campaña
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
400 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 300 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de Negocio
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 1,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios
Planes Negocio Cofinanciados
241,500 - 241,500 241,500
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
25,750
25,750
37,750
25,750
7,000
7,000
241,500 - 241,500 - - - 241,500
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
Nº Planes de Negocios Cofinanciados
- - -
- - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 1,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 7,000 1 42,000 - 42,000 42,000
-
-
-
-
-
- 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 42,000 - 42,000 - - - 42,000
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes 6,250 30 177,500 - 177,500 177,500 3 13,750 3 18,750 3 18,750 3 18,750 3 13,750 3 18,750 3 18,750 3 18,750 3 18,750 3 18,750
-
- 30 177,500 - 177,500 - - - 177,500
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 10,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000
-
-
-
-
-
-
-
- 1 12,000
-
-
- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe 2,500 - 10,000 - 10,000 10,000
5,000
-
-
-
5,000
-
-
-
-
-
-
- - 10,000 - 10,000 - - - 10,000
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 250 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos
Capacitación 10,800 - 10,800 10,800
-
-
-
-
-
-
3,600
3,600
-
-
3,600
-
10,800 - 10,800 - - - 10,800
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 5,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 50 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 7,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Promoción Comercial: - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 6,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 450 30 10,800 - 10,800 10,800
-
-
-
-
-
- 10 3,600 10 3,600 - -
- 10 3,600
- 30 10,800 - 10,800 - - - 10,800
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 6,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros
Cuentas de ahorros
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
Ahorros de Mujeres Rurales - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas 100 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 03. Programación Física y Financiera Mensualizada de la UEP- PSN – 2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2014-MODIFICADO: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA UEP Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2014
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera
(Toda Fuente)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 8 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 3,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Contratación de Microseguros - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros 15 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros 15 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 650 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento 2,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.9 Visita Guiada Evento 1,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 300 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Estudio 10,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
170,000 - 170,000 170,000
7,000
7,000
7,000
21,400
26,200
21,400
7,000
17,000
7,000
7,000
25,000
17,000
170,000 - 170,000 - - - 170,000
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de
Inversión Local - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Planes(PDL) 6,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto Elaborados
10,000 - 10,000 10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
-
-
-
-
10,000 - 10,000 - - - 10,000
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000
-
-
-
-
-
-
- 1 10,000
-
-
-
- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones 46,200 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u
Organizaciones Formalizadas
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones 1,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones 200 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 4,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe
Nº Proyectos Financiados
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de Política
160,000 - 160,000 160,000
7,000
7,000
7,000
21,400
26,200
21,400
7,000
7,000
7,000
7,000
25,000
17,000
160,000 - 160,000 - - - 160,000
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Taller 8,000 1 8,000 - 8,000 8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 8,000
- 1 8,000 - 8,000 - - - 8,000
Estudios y Sistematizaciones: - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 48,000 1 48,000 - 48,000 48,000 - -
-
- 0.30 14,400 0.40 19,200 0.30 14,400
-
-
-
-
-
- 1 48,000 - 48,000 - - - 48,000
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.
Nº Documentos 7,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 03. Programación Física y Financiera Mensualizada de la UEP- PSN – 2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2014-MODIFICADO: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA UEP Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2014
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera
(Toda Fuente)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos 7,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 7,000 1 84,000 - 84,000 84,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 84,000 - 84,000 - - - 84,000
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL 40,000 - 10,000 - 10,000 10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - 5,000 - 5,000 - 10,000 - 10,000 - - - 10,000
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 6,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Personas Capacitadas 2,462 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 10,000 2 10,000 - 10,000 10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 5,000 1 5,000 2 10,000 - 10,000 - - - 10,000
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral
Estudio
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Estudio/ Informe 2,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
1,824,499 1,355,499 469,000 1,824,499
106,406
108,806
106,406
106,406
236,617
291,406
216,304
106,406
106,406
171,406
125,617
142,313
1,824,499 1,355,499 469,000 - - - 1,824,499
4.1. Recursos humanos: Mes
543,418 543,418 - 543,418
35,900
38,300
35,900
35,900
55,111
35,900
71,798
35,900
35,900
35,900
55,111
71,798
543,418 543,418 - - - - 543,418
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes 45,285 12 543,418 543,418 - 543,418 1 35,900 1 38,300 1 35,900 1 35,900 1 55,111 1 35,900 1 71,798 1 35,900 1 35,900 1 35,900 1 55,111 1 71,798 12 543,418 543,418 - - - - 543,418
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.2 Equipamiento Global 5,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
697,081 682,081 15,000 697,081
53,506
53,506
53,506
53,506
53,506
53,506
58,506
63,506
63,506
63,506
63,506
63,515
762,081 747,081 15,000 - - - 762,081
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes 43,750 12 525,000 525,000 - 525,000 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 12 525,000 525,000 - - - - 525,000
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes 1,250 12 15,000 - 15,000 15,000 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 12 15,000 - 15,000 - - - 15,000
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.5 Formulación POAs Documento 5,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global 18,506 12 157,081 157,081 - 157,081 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 13,506 1 18,506 1 18,506 1 18,506 1 18,506 1 18,515 12 157,081 157,081 - - - - 157,081
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes
454,000 - 454,000 454,000
7,000
7,000
7,000
7,000
118,000
192,000
81,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
454,000 - 454,000 - - - 454,000
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses 7,000 12 84,000 - 84,000 84,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 12 84,000 - 84,000 - - - 84,000
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 370,000 1 370,000 - 370,000 370,000
-
-
-
- 0.30 111,000 0.50 185,000 0.20 74,000
-
-
-
-
- 1 370,000 - 370,000 - - - 370,000
4.5 Auditoria Informes 65,000 2 130,000 130,000 - 130,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.10 5,000
-
- 1 65,000
-
- 2 130,000 130,000 - - - - 130,000
4.6 Imprevistos Global - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
TOTAL
2,403,299 1,355,499 1,047,800 2,403,299
140,906
148,306
145,906
160,306
290,317
340,306
268,404
180,506
166,906
219,906
168,217
173,313
2,403,299 1,355,499 1,047,800 - - - 2,403,299
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 04: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP-Chachapoyas-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CHACHAPOYAS Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (FIDA+RO)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta Total S/
Meta Total S/
Meta
Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
514,500 - 513,300 513,300
17,500
24,900
36,400
103,000
137,000
144,500
47,500
2,500
-
-
-
-
513,300 - 513,300 1,200 - - 514,500
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña
31,500 - 31,500 31,500
-
2,000
1,500
12,500
15,500
-
-
-
-
-
-
-
31,500 - 31,500 - - - 31,500
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
1,000 4 4,000 - 4,000 4,000 - - 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000
-
-
-
-
-
-
- 4 4,000 - 4,000 - - - 4,000
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones.
Evento 500 6 3,000 - 3,000 3,000
- 2 1,000 1 500 2 1,000 1 500
-
-
-
-
-
-
- 6 3,000 - 3,000 - - - 3,000
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 7 24,500 - 24,500 24,500
-
-
- 3 10,500 4 14,000
-
-
-
-
-
-
- 7 24,500 - 24,500 - - - 24,500
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales
20,000 - 20,000 20,000
-
-
5,000
5,000
5,000
5,000
-
-
-
-
-
-
20,000 - 20,000 - - - 20,000
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 1,800 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos 4,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos 5,000 4 20,000 - 20,000 20,000
-
- 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000
-
-
-
-
-
- 4 20,000 - 20,000 - - - 20,000
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos
105,000 - 105,000 105,000
-
-
-
-
-
60,000
45,000
-
-
-
-
-
105,000 - 105,000 - - - 105,000
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones
Premios 5,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 15,000 7 105,000 - 105,000 105,000
-
-
-
-
- 4 60,000 3 45,000
-
-
-
-
- 7 105,000 - 105,000 - - - 105,000
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios
358,000 - 356,800 356,800
17,500
22,900
29,900
85,500
116,500
79,500
2,500
2,500
-
-
-
-
356,800 - 356,800 1,200 - - 358,000
1.4.1 Concursos familiares Concurso 8,750 4 35,000 - 35,000 35,000
-
-
-
- 2 17,500 2 17,500
-
-
-
-
-
- 4 35,000 - 35,000 - - - 35,000
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso 8,750 8 70,000 - 70,000 70,000
-
-
-
- 4 35,000 4 35,000
-
-
-
-
-
- 8 70,000 - 70,000 - - - 70,000
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso 12,000 3 36,000 - 36,000 36,000
-
-
- 3 36,000
-
-
-
-
-
-
-
- 3 36,000 - 36,000 - - - 36,000
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 1,000 4 4,000 - 4,000 4,000
-
-
-
- 2 2,000 2 2,000
-
-
-
-
-
- 4 4,000 - 4,000 - - - 4,000
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso 5,000 2 10,000 - 10,000 10,000
-
-
-
- 2 10,000
-
-
-
-
-
-
- 2 10,000 - 10,000 - - - 10,000
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,500 2 5,000 - 5,000 5,000
-
-
-
-
-
- 1 2,500 1 2,500 - -
-
-
- 2 5,000 - 5,000 - - - 5,000
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 3,000 4 12,000 - 10,800 10,800
- 2 5,400 2 5,400
-
-
- - - - -
-
-
-
- 4 10,800 - 10,800 1,200 - - 12,000
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Nº PMRN Liquidados 2,000 31 62,000 - 62,000 62,000 5 10,000 5 10,000 5 10,000 5 10,000 5 10,000 6 12,000
-
-
-
-
-
- 31 62,000 - 62,000 - - - 62,000
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 3,500 2 35,000 - 35,000 35,000
-
- 2 7,000 4 14,000 3 10,500 1 3,500
-
-
-
-
-
- 2 35,000 - 35,000 - - - 35,000
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 10,000 2 20,000 - 20,000 20,000 - - - - - - 1 10,000 1 10,000 - - - -
-
-
-
-
- 2 20,000 - 20,000 - - - 20,000
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe 7,000 1 7,000 - 7,000 7,000 - - - - - - 1 7,000 - - - - - -
-
-
-
-
- 1 7,000 - 7,000 - - - 7,000
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - -
-
-
-
-
- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 12 30,000 - 30,000 30,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - -
-
-
-
-
- 12 30,000 - 30,000 - - - 30,000
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - -
-
-
-
-
- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 500 10 5,000 - 5,000 5,000
-
-
- 2 1,000 4 2,000 4 2,000
-
-
-
-
-
- 10 5,000 - 5,000 - - - 5,000
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
ANP
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 04: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP-Chachapoyas-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CHACHAPOYAS Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (FIDA+RO)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta Total S/
Meta Total S/
Meta
Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
1.5.1 Estudios para ANP Estudio - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
376,090 - 336,823 336,823
13,600
20,600
69,340
84,886
87,797
55,100
3,000
2,500
-
-
-
-
336,823 - 336,823 39,267 - - 376,090
2.1. Promoción y Difusión Campaña
31,000 - 31,000 31,000
600
600
2,200
2,200
11,400
14,000
-
-
-
-
-
-
31,000 - 31,000 - - - 31,000
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
1,000 2 2,000 - 2,000 2,000 - - - - 1 1,000 1 1,000 - - - - - -
-
-
-
-
- 2 2,000 - 2,000 - - - 2,000
2.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones.
Evento 300 15 4,500 - 4,500 4,500 2 600 2 600 4 1,200 4 1,200 3 900 - - - - - -
-
-
-
- 15 4,500 - 4,500 - - - 4,500
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 7 24,500 - 24,500 24,500 - - - - - - - - 3 10,500 4 14,000 - -
-
-
-
-
- 7 24,500 - 24,500 - - - 24,500
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de Negocio
12,000 - 12,000 12,000
-
3,000
4,500
4,500
-
-
-
-
-
-
-
-
12,000 - 12,000 - - - 12,000
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 1,500 8 12,000 - 12,000 12,000 - - 2 3,000 3 4,500 3 4,500 - - - - - -
-
-
-
-
- 8 12,000 - 12,000 - - - 12,000
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios Planes Negocio Cofinanciados
237,040 - 206,128 206,128
13,000
13,000
58,640
63,488
38,000
15,000
2,500
2,500
-
-
-
-
206,128 - 206,128 30,912 - - 237,040
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 12,880 8 103,040 - 72,128 72,128 - - - - 4 38,640 4 33,488 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 72,128 - 72,128 30,912 - - 103,040
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 1,000 31 31,000 - 31,000 31,000 5 5,000 5 5,000 5 5,000 5 5,000 6 6,000 5 5,000 - -
-
-
-
-
- 31 31,000 - 31,000 - - - 31,000
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,500 2 5,000 - 5,000 5,000
-
-
-
-
-
- 1 2,500 1 2,500 - -
-
-
- 2 5,000 - 5,000 - - - 5,000
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 5,000 4 20,000 - 20,000 20,000 - - - - 1 5,000 1 5,000 2 10,000 - - - -
-
-
-
-
- 4 20,000 - 20,000 - - - 20,000
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes 3,000 6 18,000 - 18,000 18,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 - -
-
-
-
-
- 6 18,000 - 18,000 - - - 18,000
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000 - - - - - - 1 10,000 - - - - - - - -
-
-
-
- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - -
-
-
-
- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 12 30,000 - 30,000 30,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - -
-
-
-
-
- 12 30,000 - 30,000 - - - 30,000
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 200 40 8,000 - 8,000 8,000
-
- 10 2,000 10 2,000 10 2,000 10 2,000
-
-
-
-
-
- 40 8,000 - 8,000 - - - 8,000
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos Capacitación
64,000 - 55,900 55,900
-
4,000
4,000
7,500
21,100
18,800
500
-
-
-
-
-
55,900 - 55,900 8,100 - - 64,000
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 5,000 2 10,000 - 8,000 8,000 - - 1 4,000 1 4,000 - - - - - -
-
-
-
-
-
- 2 8,000 - 8,000 2,000 - - 10,000
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 50 20 1,000 - 1,000 1,000 - - - - - - - - - - 10 500 10 500
-
-
-
-
- 20 1,000 - 1,000 - - - 1,000
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 7,500 3 22,500 - 22,500 22,500 - - - - - - 1 7,500 1 7,500 1 7,500 - -
-
-
-
-
- 3 22,500 - 22,500 - - - 22,500
Promoción Comercial:
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 6,000 3 18,000 - 14,400 14,400 - - - - - - - - 2 9,600 1 4,800 - - - -
-
-
-
- 3 14,400 - 14,400 3,600 - - 18,000
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 250 50 12,500 - 10,000 10,000 - - - - - -
- 20 4,000 30 6,000 - -
-
-
-
-
- 50 10,000 - 10,000 2,500 - - 12,500
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 6,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de ahorros
32,050 - 31,795 31,795
-
-
-
7,198
17,297
7,300
-
-
-
-
-
-
31,795 - 31,795 255 - - 32,050
Ahorros de Mujeres Rurales
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas 60 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 04: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP-Chachapoyas-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CHACHAPOYAS Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (FIDA+RO)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta Total S/
Meta Total S/
Meta
Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 24 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 2,000 3 6,000 - 6,000 6,000 - -
-
- 1 2,000 1 2,000 1 2,000
-
-
-
-
-
- 3 6,000 - 6,000 - - - 6,000
Contratación de Microseguros
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros 15.00 50 750 - 495 495.00 - -
-
- 20 198.00 ##### 297
-
-
-
-
-
-
- 50 495 - 495 255 - - 750
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros 15.00 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 3,000 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 - -
-
- 2 5,000 2 5,000 2 5,000
-
-
-
-
-
- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000
2.5.9 Visita Guiada Evento 1,000 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 300 1 300 - 300 300 - - - - - - - - - - 1 300 - -
-
-
-
-
- 1 300 - 300 - - - 300
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Estudio 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000 - - - - - - - - 1 10,000 - - - -
-
-
-
-
- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
461,400 - 391,560 391,560
7,900
26,800
64,900
102,100
118,360
41,500
-
-
-
-
10,000
20,000
391,560 - 391,560 37,320 32,520 - 461,400
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de
Inversión Local 18,000 - 16,200 16,200
-
-
-
10,800
5,400
-
-
-
-
-
-
-
16,200 - 16,200 - 1,800 - 18,000
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Planes(PDL) 6,000 3 18,000 - 16,200 16,200 - - - - - - 2 10,800 1 5,400 - - - -
-
-
-
-
- 3 16,200 - 16,200 - 1,800 - 18,000
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto Elaborados
30,000 - 27,000 27,000
-
-
9,000
9,000
9,000
-
-
-
-
-
-
-
27,000 - 27,000 - 3,000 - 30,000
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto 10,000 3 30,000 - 27,000 27,000 - - - - 1 9,000 1 9,000 1 9,000 - - - -
-
-
-
-
- 3 27,000 - 27,000 - 3,000 - 30,000
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones
92,400 - 36,960 36,960
-
-
-
-
36,960
-
-
-
-
-
-
-
36,960 - 36,960 27,720 27,720 - 92,400
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones 46,200 2 92,400 - 36,960 36,960 - - - - - - - - 2 36,960 - - - -
-
-
-
-
- 2 36,960 - 36,960 27,720 27,720 - 92,400
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u Organizaciones Formalizadas
66,000 - 56,400 56,400
400
8,800
18,400
12,800
8,000
8,000
-
-
-
-
-
-
56,400 - 56,400 9,600 - - 66,000
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones 1,000 40 40,000 - 40,000 40,000 - - 8 8,000 8 8,000 8 8,000 8 8,000 8 8,000 - -
-
-
-
-
- 40 40,000 - 40,000 - - - 40,000
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones 200 10 2,000 - 2,000 2,000 2 400 4 800 4 800 - - - - - - - -
-
-
-
-
- 10 2,000 - 2,000 - - - 2,000
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 4,000 6 24,000 - 14,400 14,400 - - - - 4 9,600 2 4,800 - - - - - -
-
-
-
-
- 6 14,400 - 14,400 9,600 - - 24,000
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe
Nº Proyectos Financiados
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de Política
255,000 - 255,000 255,000
7,500
18,000
37,500
69,500
59,000
33,500
-
-
-
-
10,000
20,000
255,000 - 255,000 - - - 255,000
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Taller 8,000 4 32,000 - 32,000 32,000 - - - - - - 1 8,000 1 8,000 2 16,000 - -
-
-
-
-
- 4 32,000 - 32,000 - - - 32,000
Estudios y Sistematizaciones:
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000 - - - - - - 1 10,000 - - - - - -
-
-
-
-
- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones
Nº Documentos 7,000 4 28,000 - 28,000 28,000 - - - - 1 7,000 2 14,000 1 7,000 - - - -
-
-
-
-
- 4 28,000 - 28,000 - - - 28,000
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 04: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP-Chachapoyas-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CHACHAPOYAS Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (FIDA+RO)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (RO+FIDA)
Meta Total S/
Meta Total S/
Meta
Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos 7,500 3 22,500 - 22,500 22,500 - - - - 1 7,500 1 7,500 1 7,500 - - - -
-
-
-
-
- 3 22,500 - 22,500 - - - 22,500
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 7,000 1 7,000 - 7,000 7,000 - - - - - - 1 7,000 - - - - - -
-
-
-
-
- 1 7,000 - 7,000 - - - 7,000
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 3,000 3 9,000 - 9,000 9,000 - - 1 3,000 1 3,000 1 3,000 - - - - - -
-
-
-
-
- 3 9,000 - 9,000 - - - 9,000
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL 50,000 2 100,000 - 100,000 100,000 0.15 7,500 0.30 15,000 0.40 20,000 0.40 20,000 0.40 20,000 0.35 17,500 - -
-
-
-
-
- 2 100,000 - 100,000 - - - 100,000
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 5,500 3 16,500 - 16,500 16,500 - - - - - - - - 3 16,500 - - - -
-
-
-
-
- 3 16,500 - 16,500 - - - 16,500
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Personas Capacitadas 3,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 10,000 3 30,000 - 30,000 30,000 - - - - - - - - - - - -
-
-
-
- 1 10,000 2 20,000 3 30,000 - 30,000 - - - 30,000
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Estudio/ Informe 2,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
182,708 180,308 2,400 182,708
13,330
14,130
13,330
13,330
17,574
13,330
20,860
12,930
12,930
12,930
17,174
20,860
182,708 180,308 2,400 - - - 182,708
4.1. Recursos humanos: Mes
120,308 120,308 - 120,308
7,930
8,730
7,930
7,930
12,174
7,930
15,860
7,930
7,930
7,930
12,174
15,860
120,308 120,308 - - - - 120,308
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes 10,026 12 120,308 120,308 - 120,308 1 7,930 1 8,730 1 7,930 1 7,930 1 12,174 1 7,930 1 15,860 1 7,930 1 7,930 1 7,930 1 12,174 1 15,860 12 120,308 120,308 - - - - 120,308
4.2 Equipamiento Global
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
62,400 60,000 2,400 62,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
62,400 60,000 2,400 - - - 62,400
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 5,000 12 60,000 60,000 - 60,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 12 60,000 60,000 - - - - 60,000
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes 400 6 2,400 - 2,400 2,400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
-
-
-
-
- - - 6 2,400 - 2,400 - - - 2,400
4.3.5 Formulación POAs Documento
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses 7,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 370,000 - - - - -
4.5 Auditoria Informes 65,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.6 Imprevistos Global - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
TOTAL
1,534,698 180,308 1,244,083 1,424,391
52,330
86,430
183,970
303,316
360,731
254,430
71,360
17,930
12,930
12,930
27,174
40,860
1,424,391 180,308 1,244,083 77,787 32,520 - 1,534,698
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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ANEXO 05: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Celendín -2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CELENDÍN Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física
Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL
(Toda Fuente)
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (FIDA+RO)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
414,960 - 413,520 413,520
12,000
16,000
158,360
61,560
77,400
75,800
7,900
2,500
2,000
-
-
-
413,520 - 413,520 1,440 - - 414,960
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña
35,000 - 35,000 35,000
-
-
4,400
11,400
11,400
7,400
400
-
-
-
-
-
35,000 - 35,000 - - - 35,000
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
400 8 3,200 - 3,200 3,200 - - - - 2 800 2 800 2 800 1 400 1 400
-
-
-
-
- 8 3,200 - 3,200 - - - 3,200
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 1,200 9 10,800 - 10,800 10,800 - - - - 3 3,600 3 3,600 3 3,600 - -
-
-
-
-
-
- 9 10,800 - 10,800 - - - 10,800
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 6 21,000 - 21,000 21,000
-
-
- 2 7,000 2 7,000 2 7,000
-
-
-
-
-
- 6 21,000 - 21,000 - - - 21,000
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales
44,400 - 42,960 42,960
5,000
5,000
17,960
5,000
5,000
5,000
-
-
-
-
-
-
42,960 - 42,960 1,440 - - 44,400
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 900 6 5,400 - 4,860 4,860 - - - - 6 4,860 - - - - - - - -
-
-
-
-
- 6 4,860 - 4,860 540 - - 5,400
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos 1,500 6 9,000 - 8,100 8,100 - - - - 6 8,100 - - - - - - - -
-
-
-
-
- 6 8,100 - 8,100 900 - - 9,000
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos 2,500 12 30,000 - 30,000 30,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000
-
-
-
-
-
- 12 30,000 - 30,000 - - - 30,000
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos
60,000 - 60,000 60,000
-
-
-
-
30,000
30,000
-
-
-
-
-
-
60,000 - 60,000 - - - 60,000
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones
Premios 2,500 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 10,000 6 60,000 - 60,000 60,000 - - - - - - - - 3 30,000 3 30,000 - -
-
-
-
-
- 6 60,000 - 60,000 - - - 60,000
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Premios
275,560 - 275,560 275,560
7,000
11,000
136,000
45,160
31,000
33,400
7,500
2,500
2,000
-
-
-
275,560 - 275,560 - - - 275,560
1.4.1 Concursos familiares Concurso 2,000 16 32,000 - 32,000 32,000 - - - - 16 32,000 - - - - - - - -
-
-
-
-
- 16 32,000 - 32,000 - - - 32,000
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 3,500 16 56,000 - 56,000 56,000 - - - - 16 56,000 - - - - - - - -
-
-
-
-
- 16 56,000 - 56,000 - - - 56,000
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso 6,000 6 36,000 - 36,000 36,000 - - - - 6 36,000 - - - - - - - -
-
-
-
-
- 6 36,000 - 36,000 - - - 36,000
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 - - - - - - 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - -
-
-
-
-
- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso 4,000 6 24,000 - 24,000 24,000 - - - - - - 2 8,000 2 8,000 2 8,000 - -
-
-
-
-
- 6 24,000 - 24,000 - - - 24,000
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,000 3 6,000 - 6,000 6,000 1 2,000 1 2,000 - - - - - -
- - - - - 1 2,000
-
-
- 3 6,000 - 6,000 - - - 6,000
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 2,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Nº PMRN Liquidados 400 46 18,400 - 18,400 18,400 - - 10 4,000 10 4,000 10 4,000 5 2,000 11 4,400 - -
-
-
-
-
- 46 18,400 - 18,400 - - - 18,400
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 2,500 2 35,000 - 35,000 35,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - -
-
-
-
- 2 35,000 - 35,000 - - - 35,000
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 8,000 3 24,000 - 24,000 24,000 - - - - - - 1 8,000 1 8,000 1 8,000
-
-
-
-
-
- 3 24,000 - 24,000 - - - 24,000
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe 5,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000
- - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500
-
-
-
- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000
-
-
- 1 12,000 - -
-
-
-
-
-
-
- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 10 216 2,160 - 2,160 2,160
-
- 50 500 66 660 50 500 50 500
-
-
-
-
-
- 216 2,160 - 2,160 - - - 2,160
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
ANP
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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ANEXO 05: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Celendín -2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CELENDÍN Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física
Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL
(Toda Fuente)
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (FIDA+RO)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
1.5.1 Estudios para ANP Estudio 25,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
628,150 - 534,577 534,577
17,184
26,984
210,600
80,717
101,867
73,225
21,500
2,500
-
-
-
-
534,577 - 534,577 91,773 1,800 - 628,150
2.1. Promoción y Difusión Campaña
36,600 - 36,600 36,600
-
800
4,400
11,400
11,400
7,800
800
-
-
-
-
-
36,600 - 36,600 - - - 36,600
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
400 12 4,800 - 4,800 4,800 - - 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
-
-
-
-
- 12 4,800 - 4,800 - - - 4,800
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 1,200 9 10,800 - 10,800 10,800 - - - - 3 3,600 3 3,600 3 3,600 - -
-
-
-
-
-
- 9 10,800 - 10,800 - - - 10,800
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 6 21,000 - 21,000 21,000
-
-
- 2 7,000 2 7,000 2 7,000
-
-
-
-
-
- 6 21,000 - 21,000 - - - 21,000
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de
Negocio 9,000 - 9,000 9,000
-
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,000 - 9,000 - - - 9,000
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 300 30 9,000 - 9,000 9,000 - - 30 9,000 - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- 30 9,000 - 9,000 - - - 9,000
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios Planes Negocio Cofinanciados
404,500 - 327,220 327,220
11,700
11,700
200,770
31,450
35,950
20,450
12,700
2,500
-
-
-
-
327,220 - 327,220 77,280 - - 404,500
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 12,880 20 257,600 - 180,320 180,320 - - - - 20 180,320 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 180,320 - 180,320 77,280 - - 257,600
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 250 126 31,500 - 31,500 31,500 - - - - 25 6,250 35 8,750 35 8,750 31 7,750 - -
-
-
-
-
- 126 31,500 - 31,500 - - - 31,500
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,500 4 10,000 - 10,000 10,000
-
- 1 2,500
- 1 2,500
- 1 2,500 1 2,500
-
-
-
- 4 10,000 - 10,000 - - - 10,000
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 2,300 4 64,400 - 64,400 64,400 4 9,200 4 9,200 4 9,200 4 9,200 4 9,200 4 9,200 4 9,200
-
-
-
-
- 4 64,400 - 64,400 - - - 64,400
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000
-
-
- 1 10,000
-
-
-
-
-
-
-
- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000
-
-
- - - 1 12,000
-
-
-
-
-
-
- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - -
-
-
-
-
- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 20 200 4,000 - 4,000 4,000 - - - - - - 50 1,000 50 1,000 50 1,000 50 1,000
-
-
-
-
- 200 4,000 - 4,000 - - - 4,000
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos
Capacitación 124,000 - 108,200 108,200
-
-
-
31,400
42,800
26,000
8,000
-
-
-
-
-
108,200 - 108,200 14,000 1,800 - 124,000
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 3,000 15 45,000 - 36,000 36,000 - - - - - - 10 24,000 5 12,000 - - - -
-
-
-
-
- 15 36,000 - 36,000 9,000 - - 45,000
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 50 300 15,000 - 15,000 15,000
-
-
- 100 5,000 100 5,000 100 5,000
-
-
-
-
-
- 300 15,000 - 15,000 - - - 15,000
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 5,000 6 30,000 - 30,000 30,000
-
-
- - - 3 15,000 3 15,000
-
-
-
-
-
- 6 30,000 - 30,000 - - - 30,000
Promoción Comercial:
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 3,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 250 100 25,000 - 20,000 20,000 - - - - - - - - 30 6,000 30 6,000 40 8,000
-
-
-
-
- 100 20,000 - 20,000 5,000 - - 25,000
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 3,000 3 9,000 - 7,200 7,200 - - - - - - 1 2,400 2 4,800 - - - -
-
-
-
-
- 3 7,200 - 7,200 - 1,800 - 9,000
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de
ahorros 54,050 - 53,557 53,557
5,484
5,484
5,430
6,467
11,717
18,975
-
-
-
-
-
-
53,557 - 53,557 493 - - 54,050
Ahorros de Mujeres Rurales
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas 100 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 05: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Celendín -2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CELENDÍN Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física
Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL
(Toda Fuente)
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (FIDA+RO)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 18 75 1,350 - 1,350 1,350 13 234 13 234 10 180 10 180 10 180 19 342
-
-
-
-
-
- 75 1,350 - 1,350 - - - 1,350
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas. Concurso 3,000 3 9,000 - 9,000 9,000 - - - - - - - - 2 6,000 1 3,000 - -
-
-
-
-
- 3 9,000 - 9,000 - - - 9,000
Contratación de Microseguros
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros 14.5 100 1,450 - 957.00 957.00 - - - - - - 30 287 30 287 40 383 - -
-
-
-
-
- 100 957 - 957 493 - - 1,450
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros 14.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 650 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 1,750 18 31,500 - 31,500 31,500 3 5,250 3 5,250 3 5,250 3 5,250 3 5,250 3 5,250 - -
-
-
-
-
- 18 31,500 - 31,500 - - - 31,500
2.5.9 Visita Guiada Evento 600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 10 75 750 - 750 750 - - - - - - 75 750 - - - - - -
-
-
-
-
- 75 750 - 750 - - - 750
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Estudio 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000
-
-
-
-
- 1 10,000
-
-
-
-
-
- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
228,000 - 216,500 216,500
6,000
22,500
26,500
45,000
55,000
13,500
-
-
-
-
24,000
24,000
216,500 - 216,500 6,000 5,500 - 228,000
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de
Inversión Local 15,000 - 13,500 13,500
-
13,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,500 - 13,500 - 1,500 - 15,000
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Planes(PDL) 5,000 3 15,000 - 13,500 13,500 - - 3 13,500 - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- 3 13,500 - 13,500 - 1,500 - 15,000
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto
Elaborados 40,000 - 36,000 36,000
-
-
-
18,000
18,000
-
-
-
-
-
-
-
36,000 - 36,000 - 4,000 - 40,000
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto 10,000 4 40,000 - 36,000 36,000 - - - - - - 2 18,000 2 18,000 - - - -
-
-
-
-
- 4 36,000 - 36,000 - 4,000 - 40,000
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones 46,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u Organizaciones Formalizadas
15,000 - 9,000 9,000
-
-
-
6,000
3,000
-
-
-
-
-
-
-
9,000 - 9,000 6,000 - - 15,000
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones 150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 5,000 3 15,000 - 9,000 9,000 - - - - - - 2 6,000 1 3,000 - - - - - - - -
-
-
- 3 9,000 - 9,000 6,000 - - 15,000
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe Nº Proyectos Financiados
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de Política
158,000 - 158,000 158,000
6,000
9,000
26,500
21,000
34,000
13,500
-
-
-
-
24,000
24,000
158,000 - 158,000 - - - 158,000
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Taller 1,500 3 4,500 - 4,500 4,500 - - - - - - 1 1,500 1 1,500 1 1,500 - -
-
-
-
-
- 3 4,500 - 4,500 - - - 4,500
Estudios y Sistematizaciones:
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 8,000 1 8,000 - 8,000 8,000 - - - - - - - - 1 8,000 - -
-
-
-
-
-
- 1 8,000 - 8,000 - - - 8,000
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.
Nº Documentos 5,000 3 15,000 - 15,000 15,000 - - - - - - 1 5,000 2 10,000 - -
-
-
-
-
-
- 3 15,000 - 15,000 - - - 15,000
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 05: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Celendín -2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CELENDÍN Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física
Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL
(Toda Fuente)
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (FIDA+RO)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos 2,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000 - - - - 1 10,000 - - - - - - - -
-
-
-
-
- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 5 12,500 - 12,500 12,500 - - - - 3 7,500 1 2,500 1 2,500 - - - -
-
-
-
-
- 5 12,500 - 12,500 - - - 12,500
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL 30,000 2.00 60,000 - 60,000 60,000 0.20 6,000 0.30 9,000 0.30 9,000 0.40 12,000 0.40 12,000 0.40 12,000 - -
-
-
-
-
- 2 60,000 - 60,000 - - - 60,000
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 3,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Personas Capacitadas 3,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 8,000 6 48,000 - 48,000 48,000
-
-
-
-
- - - - -
-
-
- 3 24,000 3 24,000 6 48,000 - 48,000 - - - 48,000
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Estudio/ Informe 2,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
335,866 335,116 750 335,866
23,150
24,750
23,400
23,400
33,111
23,150
41,297
23,150
23,150
23,150
32,861
41,297
335,866 335,116 750 - - - 335,866
4.1. Recursos humanos: Mes
275,116 275,116 - 275,116
18,150
19,750
18,150
18,150
27,861
18,150
36,297
18,150
18,150
18,150
27,861
36,297
275,116 275,116 - - - - 275,116
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes 22,926 12 275,116 275,116 - 275,116 1 18,150 1 19,750 1 18,150 1 18,150 1 27,861 1 18,150 1 36,297 1 18,150 1 18,150 1 18,150 1 27,861 1 36,297 12 275,116 275,116 - - - - 275,116
4.2 Equipamiento Global
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
60,750 60,000 750 60,750
5,000
5,000
5,250
5,250
5,250
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
60,750 60,000 750 - - - 60,750
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 5,000 12 60,000 60,000 - 60,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 12 60,000 60,000 - - - - 60,000
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes 250 3 750 - 750 750 - - - - 1 250 1 250 1 250 - -
-
-
-
-
-
- 3 750 - 750 - - - 750
4.3.5 Formulación POAs Documento
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses 7,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 370,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.5 Auditoria Informes 65,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.6 Imprevistos Global - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
TOTAL
1,606,976 335,116 1,165,347 1,500,463
58,334
90,234
418,860
210,677
267,378
185,675
70,697
28,150
25,150
23,150
56,861
65,297
1,500,463 335,116 1,165,347 99,213 7,300 - 1,606,976
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 06: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Huamachuco-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida
Costo Unitario
S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP HUAMACHUCO Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (FIDA+RO)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
464,240 - 457,066 457,066
28,200
35,700
105,858
113,950
117,858
44,500
6,000
2,500
2,500
-
-
-
457,066 - 457,066 7,174 - - 464,240
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña
21,500 - 21,500 21,500
-
2,500
2,500
2,500
6,000
4,500
3,500
-
-
-
-
-
21,500 - 21,500 - - - 21,500
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
500 10 5,000 - 5,000 5,000 - - 2 1,000 2 1,000 2 1,000 2 1,000 2 1,000
-
-
-
-
-
- 10 5,000 - 5,000 - - - 5,000
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 500 12 6,000 - 6,000 6,000 - - 3 1,500 3 1,500 3 1,500 3 1,500 - - - -
-
-
-
-
- 12 6,000 - 6,000 - - - 6,000
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 3 10,500 - 10,500 10,500
-
-
- - - 1 3,500 1 3,500 1 3,500
-
-
-
-
- 3 10,500 - 10,500 - - - 10,500
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores Rurales
37,240 - 34,316 34,316
-
-
13,158
8,000
13,158
-
-
-
-
-
-
-
34,316 - 34,316 2,924 - - 37,240
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 360 34 12,240 - 11,016 11,016 - - - - 17 5,508 - - 17 5,508 - - - - - -
-
-
-
- 34 11,016 - 11,016 1,224 - - 12,240
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos 500 34 17,000 - 15,300 15,300 - - - - 17 7,650 - - 17 7,650 - - - -
-
-
-
-
- 34 15,300 - 15,300 1,700 - - 17,000
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos 4,000 2 8,000 - 8,000 8,000 - - - - - - 2 8,000 - - - - - -
-
-
-
-
- 2 8,000 - 8,000 - - - 8,000
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos
50,000 - 50,000 50,000
-
-
10,000
20,000
20,000
-
-
-
-
-
-
-
50,000 - 50,000 - - - 50,000
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones
Premios 2,500 - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 10,000 5 50,000 - 50,000 50,000 - - - - 1 10,000 2 20,000 2 20,000 - - - -
-
-
-
-
- 5 50,000 - 50,000 - - - 50,000
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios
355,500 - 351,250 351,250 22 28,200 24 33,200 41 80,200 51 83,450 44 78,700 13 40,000 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - 158 351,250 - 351,250 4,250 - - 355,500
1.4.1 Concursos familiares Concurso 2,500 17 42,500 - 42,500 42,500 - - - - 17 42,500 - - - - - - - -
-
-
-
-
- 17 42,500 - 42,500 - - - 42,500
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso 2,000 17 34,000 - 34,000 34,000 - - - - - - - - 17 34,000 - - - -
-
-
-
-
- 17 34,000 - 34,000 - - - 34,000
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso 2,160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 3,000 1 3,000 - 3,000 3,000 - - - - - - - - 1 3,000 - -
-
-
-
-
-
- 1 3,000 - 3,000 - - - 3,000
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso 3,000 4 12,000 - 12,000 12,000 - - - - - - - - 2 6,000 2 6,000
-
-
-
-
-
- 4 12,000 - 12,000 - - - 12,000
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,500 5 12,500 - 12,500 12,500 - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500
-
-
-
-
-
- 5 12,500 - 12,500 - - - 12,500
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 2,500 17 42,500 - 38,250 38,250 - - - - - - 17 38,250 - - - - - -
-
-
-
-
- 17 38,250 - 38,250 4,250 - - 42,500
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Nº PMRN Liquidados 300 70 21,000 - 21,000 21,000 14 4,200 14 4,200 14 4,200 14 4,200 14 4,200 - - - -
-
-
-
-
- 70 21,000 - 21,000 - - - 21,000
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 3,000 8 144,000 - 144,000 144,000 8 24,000 8 24,000 8 24,000 8 24,000 8 24,000 8 24,000
-
-
-
-
-
- 8 144,000 - 144,000 - - - 144,000
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 5,000 2 10,000 - 10,000 10,000 - -
-
-
- 1 5,000 1 5,000
-
-
-
-
-
- 2 10,000 - 10,000 - - - 10,000
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe 7,000 1 7,000 - 7,000 7,000 - - - - 1 7,000 - - - - - - - -
-
-
-
-
- 1 7,000 - 7,000 - - - 7,000
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes 2,500 1 2,500 - 2,500 2,500
- 1 2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 2,500 - 2,500 - - - 2,500
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 4 10,000 - 10,000 10,000
-
-
- - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500
-
-
- 4 10,000 - 10,000 - - - 10,000
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000
-
-
- 1 12,000
-
-
-
-
-
-
-
- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 250 10 2,500 - 2,500 2,500
-
-
- 10 2,500
-
-
-
-
-
-
-
- 10 2,500 - 2,500 - - - 2,500
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
ANP
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 06: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Huamachuco-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida
Costo Unitario
S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP HUAMACHUCO Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (FIDA+RO)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
1.5.1 Estudios para ANP Estudio 25,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
579,626 - 492,333 492,333
12,000
23,304
240,322
43,760
66,640
59,207
44,600
2,500
-
-
-
-
492,333 - 492,333 85,293 2,000 - 579,626
2.1. Promoción y Difusión Campaña
24,000 - 24,000 24,000
-
1,500
1,500
5,000
8,500
7,500
-
-
-
-
-
-
24,000 - 24,000 - - - 24,000
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
500 5 2,500 - 2,500 2,500 - - 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 - -
-
-
-
-
- 5 2,500 - 2,500 - - - 2,500
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 500 8 4,000 - 4,000 4,000 - - 2 1,000 2 1,000 2 1,000 2 1,000 - - - -
-
-
-
-
- 8 4,000 - 4,000 - - - 4,000
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 5 17,500 - 17,500 17,500
-
-
- 1 3,500 2 7,000 2 7,000
-
-
-
-
-
- 5 17,500 - 17,500 - - - 17,500
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de
Negocio - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 350 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios Planes Negocio Cofinanciados
403,600 - 339,200 339,200
12,000
18,500
226,950
14,500
31,500
23,250
10,000
2,500
-
-
-
-
339,200 - 339,200 64,400 - - 403,600
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 12,880 20 257,600 - 193,200 193,200 - - - - 20 193,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 193,200 - 193,200 64,400 - - 257,600
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 250 98 24,500 - 24,500 24,500 - - 6 1,500 7 1,750
- 20 5,000 35 8,750 30 7,500
-
-
-
-
- 98 24,500 - 24,500 - - - 24,500
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,500 5 12,500 - 12,500 12,500 - - 1 2,500 2 5,000 1 2,500 1 2,500 - - - -
-
-
-
-
- 5 12,500 - 12,500 - - - 12,500
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
Nº Consultorías o Profesionales
Especializados 3,000 4 72,000 - 72,000 72,000 4 12,000 4 12,000 4 12,000 4 12,000 4 12,000 4 12,000
-
-
-
-
-
- 4 72,000 - 72,000 - - - 72,000
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 15,000 1 15,000 - 15,000 15,000 - - - - 1 15,000 - - - -
- - - - - - -
-
-
- 1 15,000 - 15,000 - - - 15,000
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000 - - - - - - - - 1 12,000
- - - - - - -
-
-
- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 3 7,500 - 7,500 7,500
-
-
- - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500
-
-
-
- 3 7,500 - 7,500 - - - 7,500
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 250 10 2,500 - 2,500 2,500
- 10 2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 10 2,500 - 2,500 - - - 2,500
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos
Capacitación 131,000 - 108,600 108,600
-
-
4,000
20,000
25,000
25,000
34,600
-
-
-
-
-
108,600 - 108,600 20,400 2,000 - 131,000
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 5,000 15 75,000 - 60,000 60,000 - - - - - - 5 20,000 5 20,000 5 20,000
-
-
-
-
-
- 15 60,000 - 60,000 15,000 - - 75,000
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 100 40 4,000 - 4,000 4,000 - - - - 40 4,000 - - - - - - - -
-
-
-
-
- 40 4,000 - 4,000 - - - 4,000
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 - - - - - - - - 2 5,000 2 5,000 2 5,000
-
-
-
-
- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000
Promoción Comercial:
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 3,000 1 3,000 - 2,400 2,400
-
-
-
-
-
- 1 2,400
-
-
-
-
- 1 2,400 - 2,400 600 - - 3,000
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 240 100 24,000 - 19,200 19,200
-
-
-
-
-
- 100 19,200
-
-
-
-
- 100 19,200 - 19,200 4,800 - - 24,000
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 5,000 2 10,000 - 8,000 8,000
-
-
-
-
-
- 2 8,000
-
-
-
-
- 2 8,000 - 8,000 - 2,000 - 10,000
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de
ahorros 21,026 - 20,533 20,533
-
3,304
7,872
4,260
1,640
3,457
-
-
-
-
-
-
20,533 - 20,533 493 - - 21,026
Ahorros de Mujeres Rurales
- - - - -
-
- - - - - - - - - - - - -
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Aperturadas 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
- - - - - - - - -
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 06: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Huamachuco-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida
Costo Unitario
S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP HUAMACHUCO Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (FIDA+RO)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 8 754 6,032 - 6,032 6,032 - - - - 754 6,032 - - - - - - - - - -
-
-
-
- 754 6,032 - 6,032 - - - 6,032
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 1,000 2 2,000 - 2,000 2,000 - -
- - - 1 1,000 1 1,000 - - - - - -
-
-
-
- 2 2,000 - 2,000 - - - 2,000
Contratación de Microseguros
- - - - -
-
- - -
-
- - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros 14.50 100 1,450 - 957.00 957.00 - - - - - - - - - - 100 957 - -
-
-
-
-
- 100 957 - 957 493 - - 1,450
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros 14.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- - - - -
-
- - - - -
- - -
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento 2,500 2 5,000 - 5,000 5,000 - - - - - - 1 2,500 - - 1 2,500 - - - -
-
-
-
- 2 5,000 - 5,000 - - - 5,000
2.5.9 Visita Guiada Evento 1,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 8 818 6,544 - 6,544 6,544 - - 413 3,304 230 1,840 95 760 80 640 - - - -
-
-
-
-
- 818 6,544 - 6,544 - - - 6,544
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Estudio 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
310,900 - 249,260 249,260
-
30,000
91,460
47,900
30,400
19,500
-
-
-
-
20,000
10,000
249,260 - 249,260 21,680 ###### - 310,900
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de
Inversión Local 10,000 - 9,000 9,000
-
-
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,000 - 9,000 - 1,000 - 10,000
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Planes(PDL) 10,000 1 10,000 - 9,000 9,000 - - - - 1 9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 9,000 - 9,000 - 1,000 - 10,000
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto
Elaborados 20,000 - 18,000 18,000
-
9,000
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,000 - 18,000 - 2,000 - 20,000
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto 10,000 2 20,000 - 18,000 18,000 - - 1 9,000 1 9,000 - - - - - - - - - -
-
-
-
- 2 18,000 - 18,000 - 2,000 - 20,000
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones
92,400 - 36,960 36,960
-
-
36,960
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36,960 - 36,960 18,480 36,960 - 92,400
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones 46,200 2 92,400 - 36,960 36,960 - - - - 2 36,960 - - - - - - - - - -
-
-
-
- 2 36,960 - 36,960 18,480 36,960 - 92,400
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u
Organizaciones Formalizadas
10,000 - 6,800 6,800
-
-
2,000
2,400
2,400
-
-
-
-
-
-
-
6,800 - 6,800 3,200 - - 10,000
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones 1,000 2 2,000 - 2,000 2,000 - - - - 2 2,000 - - - - - - - - - -
-
-
-
- 2 2,000 - 2,000 - - - 2,000
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones 254 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 4,000.00 2 8,000 - 4,800 4,800 - - - - - - 1 2,400 1 2,400 - - - - - - - -
-
-
- 2 4,800 - 4,800 3,200 - - 8,000
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe
Nº Proyectos Financiados
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de
Política 178,500 - 178,500 178,500
-
21,000
34,500
45,500
28,000
19,500
-
-
-
-
20,000
10,000
178,500 - 178,500 - - - 178,500
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Taller 5,000 5 25,000 - 25,000 25,000 - - - - 2 10,000 3 15,000 - - - -
-
-
-
-
-
- 5 25,000 - 25,000 - - - 25,000
Estudios y Sistematizaciones:
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 12,000 1 24,000 - 24,000 24,000 - - 0.25 6,000 0.25 6,000 0.25 6,000 0.25 6,000
-
-
-
-
-
-
- 1 24,000 - 24,000 - - - 24,000
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.
Nº Documentos 8,000 2 16,000 - 16,000 16,000 - - - - - - - - - - 2 16,000
-
-
-
-
-
- 2 16,000 - 16,000 - - - 16,000
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 06: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Huamachuco-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida
Costo Unitario
S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP HUAMACHUCO Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOTAL (FIDA+RO)
Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos 3,000 4 12,000 - 12,000 12,000 - -
-
- 2 6,000 2 6,000
-
-
-
-
-
-
- 4 12,000 - 12,000 - - - 12,000
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 3,500 1 14,000 - 14,000 14,000 - - - - 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500
-
-
-
-
-
- 1 14,000 - 14,000 - - - 14,000
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 7 17,500 - 17,500 17,500 - - 2 5,000 2 5,000 2 5,000 1 2,500
-
-
-
-
-
-
- 7 17,500 - 17,500 - - - 17,500
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL 40,000 1 40,000 - 40,000 40,000
- 0.25 10,000 0.25 10,000 0.25 10,000 0.25 10,000
-
-
-
-
-
-
- 1 40,000 - 40,000 - - - 40,000
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 3,000 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Personas Capacitadas 3,000 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 10,000 3 30,000 - 30,000 30,000
-
-
-
-
-
-
- - -
-
- 2 20,000 1 10,000 3 30,000 - 30,000 - - - 30,000
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
340,568 337,568 3,000 340,568
23,812
25,412
23,812
23,812
33,612
23,812
41,624
23,312
23,312
23,312
33,112
41,624
340,568 337,568 3,000 - - - 340,568
4.1. Recursos humanos: Mes
277,568 277,568 - 277,568
18,312
19,912
18,312
18,312
28,112
18,312
36,624
18,312
18,312
18,312
28,112
36,624
277,568 277,568 - - - - 277,568
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes 23,131 12 277,568 277,568 - 277,568 1 18,312 1 19,912 1 18,312 1 18,312 1 28,112 1 18,312 1 36,624 1 18,312 1 18,312 1 18,312 1 28,112 1 36,624 12 277,568 277,568 - - - - 277,568
4.2 Equipamiento Global
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
63,000 60,000 3,000 63,000
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
63,000 60,000 3,000 - - - 63,000
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 5,000 12 60,000 60,000 - 60,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 12 60,000 60,000 - - - - 60,000
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes 500 6 3,000 - 3,000 3,000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
-
-
-
-
-
- 6 3,000 - 3,000 - - - 3,000
4.3.5 Formulación POAs Documento - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses 7,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 370,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.5 Auditoria Informes 65,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.6 Imprevistos Global - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
TOTAL
1,695,334 337,568 1,201,659 1,539,227
64,012
114,416
461,452
229,422
248,510
147,019
92,224
28,312
25,812
23,312
53,112
51,624
1,539,227 337,568 1,201,659 114,147 41,960 - 1,695,334
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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Anexo 07: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Incahuasi-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de
Medida
Costo Unitario
S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP INCAHUASI Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA) Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
195,769 - 194,019 194,019
6,500
16,950
53,300
68,869
29,400
11,500
2,500
2,500
2,500
-
-
-
194,019 - 194,019 1,750 - - 195,769
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña
9,600 - 9,600 9,600
-
1,200
1,000
3,700
3,700
-
-
-
-
-
-
-
9,600 - 9,600 - - - 9,600
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
200 5 1,000 - 1,000 1,000 - - 2 400 1 200 1 200 1 200
-
-
-
-
-
-
- 5 1,000 - 1,000 - - - 1,000
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 400 4 1,600 - 1,600 1,600
- 2 800 2 800
-
-
-
-
-
-
-
-
- 4 1,600 - 1,600 - - - 1,600
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 2 7,000 - 7,000 7,000
-
-
- 1 3,500 1 3,500
-
-
-
-
-
-
- 2 7,000 - 7,000 - - - 7,000
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje Nº Animadores
Rurales 22,500 - 20,750 20,750
-
6,750
11,500
2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
20,750 - 20,750 1,750 - - 22,500
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 1,800 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos 2,500 7 17,500 - 15,750 15,750 - - 3 6,750 4 9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
- 7 15,750 - 15,750 1,750 - - 17,500
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs Nº Asistentes
Técnicos 2,500 2 5,000 - 5,000 5,000 - - - - 1 2,500 1 2,500
-
-
-
-
-
-
-
- 2 5,000 - 5,000 - - - 5,000
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos
24,000 - 24,000 24,000
-
-
6,000
12,000
6,000
-
-
-
-
-
-
-
24,000 - 24,000 - - - 24,000
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones Premios 2,500 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 6,000 4 24,000 - 24,000 24,000 - - - - 1 6,000 2 12,000 1 6,000
-
-
-
-
-
-
- 4 24,000 - 24,000 - - - 24,000
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Premios
127,600 - 127,600 127,600
6,500
9,000
34,800
38,600
19,700
11,500
2,500
2,500
2,500
-
-
-
127,600 - 127,600 - - - 127,600
1.4.1 Concursos familiares Concurso 2,000 - - - - - - - - - - - - -
-
- - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 2,000 21 42,000 - 42,000 42,000 - - - - 10 20,000 11 22,000 - -
- - -
-
-
-
-
- 21 42,000 - 42,000 - - - 42,000
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades Concurso 2,100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 1,200 2 2,400 - 2,400 2,400 - - - - - - 1 1,200 1 1,200 - - - -
-
-
-
-
- 2 2,400 - 2,400 - - - 2,400
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital Concurso 3,500 2 7,000 - 7,000 7,000 - - - - 1 3,500 1 3,500 - - - - - -
-
-
-
-
- 2 7,000 - 7,000 - - - 7,000
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,500 3 7,500 - 7,500 7,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - -
-
-
-
-
- 3 7,500 - 7,500 - - - 7,500
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 3,500 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Nº PMRN Liquidados 600 17 10,200 - 10,200 10,200 - - - - 8 4,800 9 5,400 - - - -
-
-
-
-
-
- 17 10,200 - 10,200 - - - 10,200
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
2,000 2 24,000 - 24,000 24,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000
-
-
-
-
-
- 2 24,000 - 24,000 - - - 24,000
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 5,000 1 5,000 - 5,000 5,000
-
-
-
-
- 1 5,000
-
-
-
-
-
- 1 5,000 - 5,000 - - - 5,000
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe 2,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes 2,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 - - - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500
-
-
- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000
-
-
- - - 1 12,000
-
-
-
-
-
-
- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 250 10 2,500 - 2,500 2,500
- 10 2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 10 2,500 - 2,500 - - - 2,500
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
ANP
12,069 - 12,069 12,069
-
-
-
12,069
-
-
-
-
-
-
-
-
12,069 - 12,069 - - - 12,069
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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Anexo 07: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Incahuasi-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de
Medida
Costo Unitario
S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP INCAHUASI Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA) Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/
1.5.1 Estudios para ANP Estudio 12,069 1 12,069 - 12,069 12,069
-
-
- 1 12,069
-
-
-
-
-
-
-
- 1 12,069 - 12,069 - - - 12,069
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
134,048 - 128,546 128,546
4,400
21,316
21,014
50,116
12,500
15,200
2,000
2,000
-
-
-
-
128,546 - 128,546 4,302 1,200 - 134,048
2.1. Promoción y Difusión Campaña
16,600 - 16,600 16,600
200
200
4,500
4,500
3,700
3,500
-
-
-
-
-
-
16,600 - 16,600 - - - 16,600
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
200 5 1,000 - 1,000 1,000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
-
-
-
-
-
-
- 5 1,000 - 1,000 - - - 1,000
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Evento 400 4 1,600 - 1,600 1,600 - - - - 2 800 2 800
-
-
-
-
-
-
-
- 4 1,600 - 1,600 - - - 1,600
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 4 14,000 - 14,000 14,000
-
- 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500
-
-
-
-
-
- 4 14,000 - 14,000 - - - 14,000
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de
Negocio - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 350 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios Planes Negocio Cofinanciados
63,700 - 63,700 63,700
4,200
6,700
9,000
31,400
4,200
4,200
2,000
2,000
-
-
-
-
63,700 - 63,700 - - - 63,700
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 12,880 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 400 25 10,000 - 10,000 10,000 - - - - 12 4,800 13 5,200 - - - - - - - -
-
-
-
- 25 10,000 - 10,000 - - - 10,000
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,000 2 4,000 - 4,000 4,000
-
-
-
-
-
- 1 2,000 1 2,000
-
-
-
- 2 4,000 - 4,000 - - - 4,000
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
Nº Consultorías o Profesionales Especializados
2,200 1 13,200 - 13,200 13,200 1 2,200 1 2,200 1 2,200 1 2,200 1 2,200 1 2,200
-
-
-
-
-
- 1 13,200 - 13,200 - - - 13,200
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes 2,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000
-
-
- 1 10,000
-
-
-
-
-
-
-
- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000
-
-
- 1 12,000
-
-
-
-
-
-
-
- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,000 6 12,000 - 12,000 12,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000
-
-
-
-
-
- 6 12,000 - 12,000 - - - 12,000
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 250 10 2,500 - 2,500 2,500
- 10 2,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 10 2,500 - 2,500 - - - 2,500
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos
Capacitación 36,200 - 30,800 30,800
-
9,600
4,200
10,200
1,000
5,800
-
-
-
-
-
-
30,800 - 30,800 4,200 1,200 - 36,200
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 4,000 3 12,000 - 9,600 9,600 - - 3 9,600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 3 9,600 - 9,600 2,400 - - 12,000
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 80 40 3,200 - 3,200 3,200 - -
- 40 3,200
-
-
-
-
-
-
-
-
- 40 3,200 - 3,200 - - - 3,200
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 2,000 3 6,000 - 6,000 6,000 - -
-
- 3 6,000
-
-
-
-
-
-
-
- 3 6,000 - 6,000 - - - 6,000
Promoción Comercial:
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 4,000 1 4,000 - 3,200 3,200 - - - - - - 1 3,200
-
-
-
-
-
-
-
- 1 3,200 - 3,200 800 - - 4,000
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 250 20 5,000 - 4,000 4,000
-
- 5 1,000 5 1,000 5 1,000 5 1,000
-
-
-
-
-
- 20 4,000 - 4,000 1,000 - - 5,000
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 3,000 2 6,000 - 4,800 4,800
-
-
- - -
- 2 4,800
-
-
-
-
-
- 2 4,800 - 4,800 - 1,200 - 6,000
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de
ahorros 17,548 - 17,446 17,446
-
4,816
3,314
4,016
3,600
1,700
-
-
-
-
-
-
17,446 - 17,446 102 - - 17,548
Ahorros de Mujeres Rurales
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro
Aperturadas 100 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de
Medida
Costo Unitario
S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP INCAHUASI Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA) Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro
Mantenidas/Mes 32 39 1,248 - 1,248 1,248 - - 13 416 13 416 13 416
-
-
-
-
-
-
-
- 39 1,248 - 1,248 - - - 1,248
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo 8 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 1,000 4 4,000 - 4,000 4,000
- 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000
-
-
-
-
-
-
- 4 4,000 - 4,000 - - - 4,000
Contratación de Microseguros
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros 15.00 20 300 - 198.00 198.00 - -
- 20 198
-
-
-
-
-
-
-
-
- 20 198 - 198 102 - - 300
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros 14.50 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 3,000 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 1,700 6 10,200 - 10,200 10,200 - - 2 3,400 1 1,700 1 1,700 1 1,700 1 1,700
-
-
-
-
-
- 6 10,200 - 10,200 - - - 10,200
2.5.9 Visita Guiada Evento 2,500 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 7 250 1,800 - 1,800 1,800 - - - - - - 125 900 125 900
-
-
-
-
-
-
- 250 1,800 - 1,800 - - - 1,800
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Estudio 10,000 - - - - -
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
125,500 - 119,700 119,700
-
30,000
40,500
17,700
7,500
2,000
2,000
-
-
-
10,000
10,000
119,700 - 119,700 1,800 4,000 - 125,500
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de
Inversión Local
20,000 - 18,000 18,000
-
9,000
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,000 - 18,000 - 2,000 - 20,000
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Planes(PDL) 10,000 2 20,000 - 18,000 18,000 - - 1 9,000 1 9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2 18,000 - 18,000 - 2,000 - 20,000
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto
Elaborados 20,000 - 18,000 18,000
-
9,000
9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,000 - 18,000 - 2,000 - 20,000
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Perfil Proyecto 10,000 2 20,000 - 18,000 18,000
- 1 9,000 1 9,000
-
-
-
-
-
-
-
-
- 2 18,000 - 18,000 - 2,000 - 20,000
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones 46,200 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u
Organizaciones Formalizadas
4,500 - 2,700 2,700
-
-
-
2,700
-
-
-
-
-
-
-
-
2,700 - 2,700 1,800 - - 4,500
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones 1,150 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizaciones 250 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 4,500 1 4,500 - 2,700 2,700
-
-
- 1 2,700
-
-
-
-
-
-
-
- 1 2,700 - 2,700 1,800 - - 4,500
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe Nº Proyectos Financiados
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de
Política 81,000 - 81,000 81,000
-
12,000
22,500
15,000
7,500
2,000
2,000
-
-
-
10,000
10,000
81,000 - 81,000 - - - 81,000
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Taller 3,000 3 9,000 - 9,000 9,000
-
- 1 3,000 1 3,000 1 3,000
-
-
-
-
-
-
- 3 9,000 - 9,000 - - - 9,000
Estudios y Sistematizaciones:
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000
- 0 2,500 0 2,500 0 2,500 0 2,500
-
-
-
-
-
-
- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”
NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe
Página 103 de 103
Anexo 07: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Incahuasi-2015 (S/.)
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de
Medida
Costo Unitario
S/. Promedio
Programación 2015 PIA
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP INCAHUASI Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Física Financiera (RO+FIDA)
RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda
Fuente) Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA) Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/ Meta
Total S/
Meta Total
S/
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones
Nº Documentos 5,000 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos 2,000 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.5 Consultorías y/o Servicios Profesionales Nº Consultorías
o Personas Espec.
2,000 1 12,000 - 12,000 12,000 - - 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000
-
-
-
-
- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,000 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL 30,000 1 30,000 - 30,000 30,000 - - 0.25 7,500 0.50 15,000 0 7,500
-
-
-
-
-
-
-
- 1 30,000 - 30,000 - - - 30,000
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de
Capacitados 3,000 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Personas Capacitadas 2,500 - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 10,000 2 20,000 - 20,000 20,000
-
-
-
-
-
- - - - -
-
- 1 10,000 1 10,000 2 20,000 - 20,000 - - - 20,000
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Estudio/ Informe 2,500 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
169,192 167,692 1,500 169,192
15,532
16,332
15,532
15,532
21,569
15,532
26,583
8,006
8,006
6,806
8,950
10,812
169,192 167,692 1,500 - - - 169,192
4.1. Recursos humanos: Mes
123,292 123,292 - 123,292
11,282
12,082
11,282
11,282
17,319
11,282
22,583
4,006
4,006
4,006
6,150
8,012
123,292 123,292 - - - - 123,292
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Mes
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP) Mes 10,274 12 123,292 123,292 - 123,292 1 11,282 1 12,082 1 11,282 1 11,282 1 17,319 1 11,282 1 22,583 1 4,006 1 4,006 1 4,006 1 6,150 1 8,012 12 123,292 123,292 - - - - 123,292
4.2 Equipamiento Global
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
45,900 44,400 1,500 45,900
4,250
4,250
4,250
4,250
4,250
4,250
4,000
4,000
4,000
2,800
2,800
2,800
45,900 44,400 1,500 - - - 45,900
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP Mes
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 4,000 12 44,400 44,400 - 44,400 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1.00 2,800 1.00 2,800 1.00 2,800 12.00 44,400 44,400 - - - - 44,400
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs Mes 250 6 1,500 - 1,500 1,500 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
-
-
-
-
-
- 6 1,500 - 1,500 - - - 1,500
4.3.5 Formulación POAs Documento
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses 7,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 370,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
4.5 Auditoria Informes 65,000 - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
- - - - - - - - -
4.6 Imprevistos Global - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
TOTAL
624,509 167,692 443,765 611,457
26,432
84,598
130,346
152,217
70,969
44,232
33,083
12,506
10,506
6,806
18,950
20,812
611,457 167,692 443,765 7,852 5,200 - 624,509
Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación