PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO … · sustituciones. Total: 100.00 %...
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Planeación Estratégica
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Misión VisiónSomos el área del Consejo de la Judicatura Federal que participa en la administración de los recursos humanos para otorgar de manera eficiente las remuneraciones, derechos y servicios a los servidores públicos a cargo de la Institución, en apego a las normas, políticas, procedimientos y disposiciones jurídico laborales a través del diseño e implementación de procesos y sistemas, para coadyuvar a garantizar los objetivos y proyectos vinculados con la impartición de justicia.
Constituirnos como una unidad administrativa de excelencia en todos los servicios y trámites que realizamos, para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos y servicios que en materia de personal preste la Institución o sean solicitados por los interesados y Titulares respectivos, coadyuvando de manera determinante en las funciones sustantivas del Consejo de la Judicatura Federal, aplicando, actualizando y modernizando los planes, programas, proyectos y acciones de trabajo que mejoren cotidianamente la confianza e imagen institucional ante los servidores públicos y la ciudadanía en general.
Eje Rector
ER01 Administración
Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Titular
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:30 a.m. 1 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
Procesos Clave
No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
ER01 AdministraciónLG07AG04Estructura orgánica y
gestión administrativa.Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC01
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Llevar a cabo el control de las plantillas de plazas de áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con la normatividad vigente, mediante el registro y, en su caso, la gestión de movimientos de plazas, a fin de contar con el recurso humano indispensable y estar en posibilidad de llevar a cabo las funciones encomendadas.
ROBERTO SERGIO PÉREZ CHÁVEZ
Realización del pago de remuneraciones al personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México y zona metropolitana.
DGRH-LG07AG04-AE06PC02
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Cumplir con el pago de remuneraciones conforme al Calendario aprobado por las Instancias Superiores, mediante la elaboración de las nóminas del personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México y zona metropolitana, con base en los registros de movimientos de personal.
ANDRÉS VILLALPANDO TAVIRA
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Recursos Humanos
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
2 de 4704/01/2018 11:27:30 a.m.
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
Procesos Clave
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
Atención de servicios administrativos en materia de recursos humanos.
DGRH-LG07AG04-AE06PC03
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Proporcionar los servicios administrativos en materia de recursos humanos al personal adscrito a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal o, en su caso, a sus familiares, mediante la atención de las peticiones de los servidores públicos, a efecto de que estén en posibilidad de realizar diversos trámites ante dicho Consejo o terceros institucionales, y dar cumplimiento a la normatividad establecida por las instancias superiores.
HERICH TORRES PONCE
Ejecución de trámites para el servicio social, residencias profesionales o prácticas profesionales.
DGRH-LG07AG04-AE06PC04
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Brindar apoyo a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la asignación de prestadores de servicio social, prácticas profesionales o residencias profesionales, para cubrir la demanda de prestadores en el Consejo y dar cumplimiento a la normatividad establecida por las instancias superiores.
HERICH TORRES PONCE
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Recursos Humanos
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
3 de 4704/01/2018 11:27:30 a.m.
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
Procesos Clave
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
Atención de asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales.
DGRH-LG07AG04-AE06PC05
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Brindar atención a los asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales relacionados con los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la atención de asunto en materia de relaciones jurídico – laborales, para garantizar sus derechos conforme a lo establecido en la normativa aplicable vigente.
PATRICIA ABAD ANOTA
Gestión de movimientos de personal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC06
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Actualizar la situación laboral de los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales, Centros de Justicia Penal Federal y el Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, mediante el trámite de las incidencias de personal, de conformidad con la normatividad vigente.
HERBACH TORRES PONCE
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Recursos Humanos
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
4 de 4704/01/2018 11:27:30 a.m.
Dirección General de Recursos HumanosUnidad Administrativa
Procesos Clave
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
Actualización de los expedientes personales de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC07
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Mantener actualizados los expedientes personales de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la integración y digitalización de la documentación recibida en la Dirección General de Recursos Humanos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
RODRIGO ZAMORANO RAMÍREZ
Gestión de la documentación oficial a través de correos electrónicos.
DGRH-LG07AG04-AE06PC08
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Agilizar la entrega de la documentación oficial emitida por la Dirección General de Recursos Humanos mediante correo electrónico a fin de que sea recibida por los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
RODRIGO ZAMORANO RAMÍREZ
Titular
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Recursos Humanos
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
5 de 4704/01/2018 11:27:30 a.m.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC EntregableDGRH-LG07AG04-
AE06PC01Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
12.50 %
50.00 %Estudio, análisis y seguimiento de solicitudes de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO01 Reporte de movimientos de plazas atendidos.
50.00 %Gestión de prórrogas de licencia sin goce de sueldo de secretarios y actuarios, comisiones sindicales y comisiones sin goce de sueldo.
DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02 Reporte de solicitudes de licencias y comisiones atendidas.
100.00 %Total:DGRH-LG07AG04-
AE06PC02Realización del pago de remuneraciones al personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México y zona metropolitana.
12.50 %
55.56 %Generación de nómina.DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO03 Reporte de nóminas generadas.44.44 %Gestión del pago de horas extraordinarias.DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO04 Reporte de solicitudes de pago de
horas extraordinarias atendidas.100.00 %Total:
DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Atención de servicios administrativos en materia de recursos humanos.
12.50 %
15.12 %Emisión de credenciales PVC.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO05 Reporte de solicitudes de credenciales PVC del Sistema de Control y Emisión
de Credenciales (SISEC).17.44 %Generación y entrega de diversas constancias.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO06 Reporte de constancias entregadas.15.12 %Elaboración de hoja única de servicios.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO07 Reporte de hojas únicas de servicios
entregadas.17.44 %Atención al trámite de licencias prejubilatorias.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO08 Reporte de licencias prejubilatorias.17.44 %Atención al trámite para el pago de estímulo por
jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.
DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO09 Reporte de pagos de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad
médica permanente.17.44 %Atención al trámite de ayuda de gastos funerales y de
pago por defunción.DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO10 Reporte de solicitudes de ayuda de
gastos funerales y de pago por defunción.
100.00 %Total:DGRH-LG07AG04-
AE06PC04Ejecución de trámites para el servicio social, residencias profesionales o prácticas profesionales.
12.50 %
26.83 %Prestación de servicio social, prácticas profesionales o residencias profesionales.
DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO11 Reporte de cartas de inicio y término.
36.59 %Liberación del servicio social por artículo 91.DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO12 Reporte de cartas de liberación de servicio social por artículo 91.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:30 a.m. 6 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC Entregable36.59 %Atención al trámite de pago de ayuda para pasajes a
prestadores de servicio social, prácticas profesionales o residencias profesionales.
DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO13 Reporte de pagos a los prestadores de servicio social, prácticas profesionales
o residencias profesionales con derecho.
100.00 %Total:DGRH-LG07AG04-
AE06PC05Atención de asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales.
12.50 %
33.33 %Atención de asuntos en materia de seguridad social.DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO14 Reporte de solicitudes atendidas.33.33 %Atención y cumplimiento de sanciones administrativas
disciplinarias.DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO15 Reporte de notificaciones y demandas
atendidas.33.33 %Atención y cumplimiento de conflictos de trabajo.DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO16 Reporte de solicitudes atendidas.
100.00 %Total:DGRH-LG07AG04-
AE06PC06Gestión de movimientos de personal. 12.50 %
50.00 %Trámite de movimientos de personal.DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO17 Reporte de movimientos de personal.50.00 %Trámite de licencias médicas expedidas por el
ISSSTE y sustituciones por enfermedad y maternidad.DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO18 Reporte de licencias médicas y
sustituciones.100.00 %Total:
DGRH-LG07AG04-AE06PC07
Actualización de los expedientes personales de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
12.50 %
50.00 %Recepción e integración de los documentos en los expedientes personales de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC07PRO19 Reporte de expedientes actualizados.
50.00 %Digitalización de los documentos que obran en los expedientes personales de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC07PRO20 Reporte de expedientes digitales actualizados.
100.00 %Total:DGRH-LG07AG04-
AE06PC08Gestión de la documentación oficial a través de correos electrónicos.
12.50 %
100.00 %Análisis, digitalización y envío de documentación oficial a través de correos electrónicos.
DGRH-LG07AG04-AE06PC08PRO21 Reporte de correos electrónicos gestionados.
100.00 %Total:
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:30 a.m. 7 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC Entregable
Titular
Total: 100.00 %
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:30 a.m. 8 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO01
Nombre del Proceso Operativo Estudio, análisis y seguimiento de solicitudes de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitudes de adscripción, cancelación conversión, transferencia, reubicación y/o cambios de rangos de plazas definitivas y/o temporales, así como eventuales por sustitución, de áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.004.88 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Integración y envío de información en materia de plazas adscritas a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo y, en su caso, elaboración del análisis o presentación de las plantillas de plazas y cargas de trabajo de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para que las instancias superiores determinen la procedencia de las solicitudes efectuadas por los propios titulares.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0021.95 % Reporte de solicitudes procedentes para trámite.
1.00 $0.00
Elaboración y presentación de peticiones ante la Comisión de Administración y, en su caso, al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0021.95 % Reporte de Cédulas y/o Puntos para Acuerdo elaborados.
1.00 $0.00
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 9 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO01
Nombre del Proceso Operativo Estudio, análisis y seguimiento de solicitudes de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Notificación mediante oficio del acuerdo emitido por las instancias superiores.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.009.76 % Reporte de acuses de oficios de notificación realizados.
1.00 $0.00
Registro de plazas en el Sistema Integral para la Administración de los Recursos Humanos (SIARH).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0021.95 % Reporte de plazas registradas.
1.00 $0.00
Generación de reportes de movimientos de plazas para su envío a la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional y a la Dirección General de Programación y Presupuesto.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.006 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.009.76 % Reporte de movimientos generados.
1.00 $0.00
Conciliación mensual de plazas con la Dirección General de Programación y Presupuesto y con la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.007 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.009.76 % Documento denominado "Conciliación de plazas."
1.00 $0.00
Total 100.00 % 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ ROBERTO SERGIO PÉREZ CHÁVEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 10 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02
Nombre del Proceso Operativo Gestión de prórrogas de licencia sin goce de sueldo de secretarios y actuarios, comisiones sindicales y comisiones sin goce de sueldo.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción y determinación de la procedencia de solicitudes de prórrogas de licencias para ocupar otro puesto y de comisiones para desempeñar funciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal y en el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.006.25 % Reporte de solicitudes procedentes.
1.00 $0.00
Elaboración y presentación de cédulas, y/o puntos para acuerdo, ante la Comisión de Administración y la Comisión de Carrera Judicial o, en su caso, al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.13 % Reporte de Cédulas y/o Puntos para Acuerdo elaborados.
1.00 $0.00
Notificación mediante oficio del acuerdo emitido por las instancias superiores a los titulares y, en su caso, a los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0021.88 % Reporte de acuses de oficios de notificación y avisos de comisión elaborados.
1.00 $0.00
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 11 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02
Nombre del Proceso Operativo Gestión de prórrogas de licencia sin goce de sueldo de secretarios y actuarios, comisiones sindicales y comisiones sin goce de sueldo.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Validación de incidencias de Comisiones con o sin goce de sueldo en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM), para su afectación en el Sistema Integral para la Administración de los Recursos Humanos (SIARH).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0015.63 % Reporte de incidencias validadas.
1.00 $0.00
Recepción y determinación de la procedencia de las solicitudes de los titulares de áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para sustituir a los servidores públicos a quienes les fue otorgada comisión sindical con goce de sueldo, a través del Sistema de Solicitud Electrónica de Servicios (SSES).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0012.50 % Reporte de solicitudes por sustitución procedentes.
1.00 $0.00
Notificación de la autorización de sustitución por comisión sindical con goce de sueldo a los titulares de áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.006 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0015.63 % Reporte de acuses de oficios de notificación.
1.00 $0.00
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 12 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02
Nombre del Proceso Operativo Gestión de prórrogas de licencia sin goce de sueldo de secretarios y actuarios, comisiones sindicales y comisiones sin goce de sueldo.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Total 100.00 % 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ ROBERTO SERGIO PÉREZ CHÁVEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 13 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC02
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO03
Nombre del Proceso Operativo Generación de nómina.
Ponderación del Proceso Operativo 55.56 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Generación de pagos de remuneraciones al personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México y zona metropolitana.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de pagos al personal.
1.00 $0.00
Realización de pagos de remuneraciones al personal diferentes a la quincena en curso.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de pagos realizados diferentes a la quincena en curso.
1.00 $0.00
Generación de cálculo de nóminas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0042.86 % Reporte de nóminas generadas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ ANDRÉS VILLALPANDO TAVIRA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 14 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC02
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO04
Nombre del Proceso Operativo Gestión del pago de horas extraordinarias.
Ponderación del Proceso Operativo 44.44 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de oficios y formatos de solicitud para el pago de horas extraordinarias.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Envío de cédulas de pago de horas extraordinarias a la Dirección General de Programación y Presupuesto.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0066.67 % Reporte de cédulas de pagos de horas extraordinarias.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ ANDRÉS VILLALPANDO TAVIRA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 15 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO05
Nombre del Proceso Operativo Emisión de credenciales PVC.
Ponderación del Proceso Operativo 15.12 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitudes a través del Sistema de Control y Emisión de Credenciales y/o derivadas de generación automática.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Elaboración y entrega de las credenciales a los servidores públicos.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0066.67 % Reporte de credenciales entregadas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 16 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO06
Nombre del Proceso Operativo Generación y entrega de diversas constancias.
Ponderación del Proceso Operativo 17.44 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitud de constancias.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.009.52 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Análisis de kárdex de la situación laboral.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de kárdex analizados.
1.00 $0.00
Generación de constancias.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0019.05 % Reporte de constancias generadas.
1.00 $0.00
Actualización del estatus de solicitud de constancia recibida a través del Sistema de Solicitud Electrónica de Servicios (SSES).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0019.05 % Reporte de estatus de constancias actualizado.
1.00 $0.00
Entrega de constancias.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0019.05 % Reporte de constancias entregadas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 17 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO07
Nombre del Proceso Operativo Elaboración de hoja única de servicios.
Ponderación del Proceso Operativo 15.12 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitud de Hoja Única de Servicios.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0010.00 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Análisis de kárdex del historial laboral.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0035.00 % Reporte de kárdex analizados.
1.00 $0.00
Elaboración de Hoja Única de Servicios.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0035.00 % Reporte de Hojas Únicas de Servicios elaboradas.
1.00 $0.00
Entrega de Hoja Única de Servicios.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de Hojas Únicas de Servicios entregadas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 18 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO08
Nombre del Proceso Operativo Atención al trámite de licencias prejubilatorias.
Ponderación del Proceso Operativo 17.44 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de escrito de petición y documentación comprobatoria de licencia prejubilatoria.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0015.38 % Reporte de peticiones recibidas.
1.00 $0.00
Revisión y análisis de la procedencia de la licencia prejubilatoria.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0053.85 % Reporte del análisis de las licencias prejubilatorias solicitadas.
1.00 $0.00
Notificación sobre la procedencia de la licencia prejubilatoria a los servidores públicos.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.77 % Reporte de acuses de los oficios de notificación.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 19 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO09
Nombre del Proceso Operativo Atención al trámite para el pago de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.
Ponderación del Proceso Operativo 17.44 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de escrito de petición del ex servidor público, o notificación del ISSSTE, y documentación comprobatoria.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0010.00 % Reporte de peticiones y notificaciones recibidas.
1.00 $0.00
Revisión y análisis de la solicitud o notificación, así como la documentación comprobatoria de las jubilaciones y/o incapacidades médicas permanentes.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0035.00 % Reporte de análisis efectuados.
1.00 $0.00
Registro de "Pago Directo" (Ciudad de México) o "Compromiso" (Foráneo) en SAP.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0035.00 % Reporte SAP de los "Pagos Directos" y "Compromisos" registrados.
1.00 $0.00
Elaboración de solicitud a la Dirección General Programación y Presupuesto o a la Coordinación de Administración Regional, según sea el caso, para el pago correspondiente.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de acuse de los oficios de solicitud de pago.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 20 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO10
Nombre del Proceso Operativo Atención al trámite de ayuda de gastos funerales y de pago por defunción.
Ponderación del Proceso Operativo 17.44 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de escrito de petición y documentación comprobatoria de gastos funerales y de pago por defunción.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de peticiones recibidas.
1.00 $0.00
Revisión y análisis de la procedencia de la petición de los gastos funerales y pagos por defunción requeridos.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0046.67 % Reporte de análisis realizados.
1.00 $0.00
Elaboración de solicitud a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la radicación de fondos para los pagos correspondientes o, en su caso, notificación al interesado de la determinación que recae a su petición.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de acuse de oficios de solicitud realizados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 21 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC04
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO11
Nombre del Proceso Operativo Prestación de servicio social, prácticas profesionales o residencias profesionales.
Ponderación del Proceso Operativo 26.83 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción y atención de solicitudes para la prestación de servicio social, prácticas profesionales o residencias profesionales.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Elaboración y entrega de Cartas de Inicio de servicio social, prácticas profesionales o residencias profesionales.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de Cartas de inicio entregadas.
1.00 $0.00
Elaboración y entrega de Cartas de Término de servicio social, prácticas profesionales o residencias profesionales.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de Cartas de Término entregadas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 22 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC04
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO12
Nombre del Proceso Operativo Liberación del servicio social por artículo 91.
Ponderación del Proceso Operativo 36.59 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción del formato de solicitud de Liberación de Servicio Social por artículo 91.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Elaboración y entrega de Carta de Liberación de Servicio Social por artículo 91 para la Institución Educativa.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0066.67 % Reporte de Cartas de Liberación entregadas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 23 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC04
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO13
Nombre del Proceso Operativo Atención al trámite de pago de ayuda para pasajes a prestadores de servicio social, prácticas profesionales o residencias profesionales.
Ponderación del Proceso Operativo 36.59 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Revisión en el Sistema de Servicio Social (SISS) que los informes estén validados por el prestador de servicio social, residencias profesionales o prácticas profesionales, y aprobados por el jefe inmediato dentro del tiempo establecido.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Reporte de informes aprobados.
1.00 $0.00
Gestión del pago de “ayuda para pasajes” a prestadores de servicio social, prácticas profesionales o residencias profesionales de los que sus informes se aprobaron.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Reporte de pagos a los prestadores de servicio social, prácticas profesionales o residencias profesionales con derecho.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERICH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 24 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC05
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO14
Nombre del Proceso Operativo Atención de asuntos en materia de seguridad social.
Ponderación del Proceso Operativo 33.33 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitudes relacionadas con dictámenes emitidos por el ISSSTE en materia de seguridad social.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0013.33 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Realización de las gestiones para el cumplimiento de la determinación correspondiente.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0060.00 % Reporte de acuses de oficios y memorandos.
1.00 $0.00
Notificación a las autoridades competentes del cumplimiento de la determinación.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0026.67 % Reporte de acuses de oficios de notificación.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ PATRICIA ABAD ANOTA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 25 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC05
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO15
Nombre del Proceso Operativo Atención y cumplimiento de sanciones administrativas disciplinarias.
Ponderación del Proceso Operativo 33.33 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de resoluciones y notificaciones respecto de un procedimiento administrativo y/o disciplinario.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0013.33 % Reporte de resoluciones, notificaciones y proveídos recibidos.
1.00 $0.00
Realización de las gestiones para el cumplimiento de la determinación correspondiente.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0060.00 % Reporte de acuses de oficios y memorandos.
1.00 $0.00
Notificación a las autoridades competentes del cumplimiento de la determinación.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0026.67 % Reporte de acuses de oficios.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ PATRICIA ABAD ANOTA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 26 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC05
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO16
Nombre del Proceso Operativo Atención y cumplimiento de conflictos de trabajo.
Ponderación del Proceso Operativo 33.33 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de notificaciones, demandas, proveídos y resoluciones, así como de procedimientos paraprocesales.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0013.33 % Reporte de resoluciones, notificaciones, proveídos y paraprocesales recibidos.
1.00 $0.00
Realización de las gestiones para el cumplimiento de la determinación correspondiente.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0060.00 % Reporte de acuses de oficios y memorandos.
1.00 $0.00
Notificación a las autoridades competentes del cumplimiento de la determinación.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0026.67 % Reporte de acuses de oficios.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ PATRICIA ABAD ANOTA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 27 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC06
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO17
Nombre del Proceso Operativo Trámite de movimientos de personal.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Revisión, validación, registro o, en su caso, rechazo de solicitudes de movimientos de personal de órganos jurisdiccionales y el Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de solicitudes de movimientos recibidos.
1.00 $0.00
Revisión, validación y registro de movimientos de personal de áreas administrativas, titulares de órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de solicitudes de movimientos recibidos.
1.00 $0.00
Elaboración de movimientos de personal de áreas administrativas y de titulares de órganos jurisdiccionales federales.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de movimientos de personal.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERBACH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 28 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC06
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO18
Nombre del Proceso Operativo Trámite de licencias médicas expedidas por el ISSSTE y sustituciones por enfermedad y maternidad.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Revisión, validación, o, en su caso, rechazo de registros de licencias médicas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0037.50 % Reporte de licencias médicas registradas.
1.00 $0.00
Revisión, autorización o, en su caso, rechazo de solicitudes de sustituciones por enfermedad y maternidad.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0062.50 % Reporte de solicitudes de sustituciones recibidas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ HERBACH TORRES PONCE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 29 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC07
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC07PRO19
Nombre del Proceso Operativo Recepción e integración de los documentos en los expedientes personales de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción, análisis, selección y clasificación de los documentos de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de fojas de documentos recibidos.
1.00 $0.00
Integración de las fojas de los documentos en los expedientes de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0071.43 % Reporte de expedientes físicos actualizados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ RODRIGO ZAMORANO RAMÍREZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 30 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC07
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC07PRO20
Nombre del Proceso Operativo Digitalización de los documentos que obran en los expedientes personales de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Digitalización en el sistema Laserfiche, de las fojas de los documentos que obran en expedientes personales de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0041.67 % Reporte de fojas de documentos digitalizados.
1.00 $0.00
Clasificación de las fojas digitalizadas en los expedientes electrónicos de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0058.33 % Reporte de expedientes electrónicos actualizados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ RODRIGO ZAMORANO RAMÍREZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 31 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Clave del Proceso Clave DGRH-LG07AG04-AE06PC08
Clave del Proceso Operativo DGRH-LG07AG04-AE06PC08PRO21
Nombre del Proceso Operativo Análisis, digitalización y envío de documentación oficial a través de correos electrónicos.
Ponderación del Proceso Operativo 100.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Análisis de oficios recibidos con copia electrónica de conocimiento.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0018.18 % Reporte de oficios analizados.
1.00 $0.00
Digitalización de oficios recibidos con copia electrónica de conocimiento.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0045.45 % Reporte de oficios digitalizados.
1.00 $0.00
Envío de la documentación que indique copia electrónica de conocimiento a través de correo electrónico a los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0036.36 % Reporte de correos electrónicos enviados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ RODRIGO ZAMORANO RAMÍREZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 32 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC
DGRH-LG07AG04-AE06PC01
Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC01IG01 Atención de solicitudes de movimientos de plazas.
(Solicitudes de movimientos de plazas atendidas / Total de
solicitudes de movimientos de plazas recibidas) x 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC02
Realización del pago de remuneraciones al personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México y zona metropolitana.
DGRH-LG07AG04-AE06PC02IG02 Emisión de pagos conforme al calendario.
(Total de pagos diferentes a la quincena en curso / Total de
pagos realizados en la quincena) x 100
Porcentaje Descendente 2.5 %11 % 1.5 %2 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Atención de servicios administrativos en materia de recursos humanos.
DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG03 Atención de solicitudes para la emisión de credenciales PVC.
(Solicitudes de credenciales PVC atendidas / Total de
solicitudes de credenciales PVC recibidas) x 100
Porcentaje Mantenimiento 95 %95 % 95 %95 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG04 Atención de servicios administrativos en materia de
Recursos Humanos.
(Solicitudes de servicios administrativos atendidas /
Total de solicitudes de servicios administrativos recibidas) x 100
Porcentaje Mantenimiento 95 %95 % 95 %95 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC04
Ejecución de trámites para el servicio social, residencias profesionales o prácticas profesionales.
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG05 Atención de solicitudes de los prestadores de servicio social,
prácticas profesionales o residencias profesionales.
(Prestadores de servicio social, prácticas profesionales o residencias profesionales
asignados a las áreas administrativas, órganos
jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal
Federal a cargo del Consejo / Total de solicitudes de
prestadores de servicio social, prácticas profesionales o
residencias profesionales ) x 100
Porcentaje Ascendente 97 %96 % 98 %97.5 %
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 33 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG06Autorización de informes de los prestadores de servicio social,
prácticas profesionales o residencias profesionales.
(Número de informes de prestadores de servicio social
prácticas profesionales o residencias profesionales
autorizados / Total de prestadores de servicio social
prácticas profesionales o residencias profesionales) x
100
Porcentaje Ascendente 97 %95 % 98 %97.5 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG07Afectación presupuestal para el pago de "ayuda para pasajes" a prestadores de servicio social,
prácticas profesionales o residencias profesionales.
(Número de afectaciones realizadas para el pago a
prestadores de servicio social, prácticas profesionales o
residencias profesionales a mes vencido / Total de
prestadores de servicio social, prácticas profesionales o
residencias profesionales con derecho al pago de "ayuda
para pasajes") x 100
Porcentaje Ascendente 97 %95 % 98 %97.5 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC05
Atención de asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales.
DGRH-LG07AG04-AE06PC05IG08Nivel de atención de solicitudes en materia de relaciones
jurídico-laborales.
(Solicitudes en materia de relaciones jurídico-laborales
atendidas / Total de solicitudes de en materia de relaciones
jurídico-laborales recibidas) x 100
Porcentaje Mantenimiento 90 %90 % 90 %90 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC06
Gestión de movimientos de personal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC06IG09 Actualización de movimientos de personal.
(Solicitudes de movimientos de personal validados en el Sistema de Impresión de
Movimientos (SIM) / Total de solicitudes de movimientos de
personal recibidas en el Sistema de Impresión de
Movimientos (SIM) ) x 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 34 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC
DGRH-LG07AG04-AE06PC06IG10 Registro de licencias médicas (Licencias médicas validadas en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM)/ Total de
licencias médicas recibidas en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM)) x 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC06IG11 Autorización de sustituciones por enfermedad y maternidad
(Solicitudes de sustitución autorizadas en el Sistema de
Solicitud Electrónica de Servicios (SSES)/ Total de solicitudes de sustitución
recibidas en el Sistema de Solicitud Electrónica de
Servicios (SSES)) x 100.
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC07
Actualización de los expedientes personales de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC07IG12 Nivel de actualización de expedientes físicos.
(Expedientes físicos actualizados / Total de
expedientes programados para su actualización) x 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC07IG13 Nivel de actualización de expedientes electrónicos.
(Expedientes digitalizados / Total de expedientes recibidos
para su actualización) x 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
DGRH-LG07AG04-AE06PC08
Gestión de la documentación oficial a través de correos electrónicos.
DGRH-LG07AG04-AE06PC08IG14 Atención de correspondencia electrónica.
(Copias electrónicas de conocimiento enviadas por correo electrónico / Total de
copias electrónicas de conocimiento programadas
para envío) x 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
Frecuencia de medición
Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual
DGRH-LG07AG04-AE06PC01IG01 100 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): ROBERTO SERGIO PÉREZ CHÁVEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 35 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
DGRH-LG07AG04-AE06PC02IG02 2.5 %2.5 %0 %0 %0 %0 %0 %3.5 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): ANDRÉS VILLALPANDO TAVIRA
DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG03 95 %95 %0 %0 %0 %95 %0 %0 %0 %95 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERICH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC03IG04 95 %95 %0 %0 %0 %95 %0 %0 %0 %95 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERICH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG05 97 %97 %0 %0 %0 %96.5 %0 %0 %0 %96 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERICH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG06 97 %97 %0 %0 %0 %95.5 %0 %0 %0 %95 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERICH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC04IG07 97 %97 %0 %0 %0 %95.5 %0 %0 %0 %95 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERICH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC05IG08 90 %90 %0 %0 %90 %0 %0 %0 %0 %90 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): PATRICIA ABAD ANOTA
DGRH-LG07AG04-AE06PC06IG09 100 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERBACH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC06IG10 100 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERBACH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC06IG11 100 %100 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): HERBACH TORRES PONCE
DGRH-LG07AG04-AE06PC07IG12 100 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): RODRIGO ZAMORANO RAMÍREZ
DGRH-LG07AG04-AE06PC07IG13 100 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): RODRIGO ZAMORANO RAMÍREZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 36 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
DGRH-LG07AG04-AE06PC08IG14 100 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): RODRIGO ZAMORANO RAMÍREZ
Titular
NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 37 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Riesgos
DGRH-LG07AG04-AE06PC01
Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Llevar a cabo el control de las plantillas de plazas de áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal, de conformidad con la normatividad vigente, mediante el
registro y, en su caso, la gestión de movimientos de plazas, a fin de contar con el recurso humano indispensable y estar en posibilidad de llevar a cabo las
funciones encomendadas.
DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO01RI1
Las solicitudes de movimientos de plazas, atendidas de manera
extemporánea afecten la funcionalidad de las áreas administrativas, órganos
jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo
del Consejo de la Judicatura Federal, así como el cumplimiento
de sus atribuciones.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Las áreas encargadas de emitir opinión técnica y/o de carácter presupuestal para gestionar los
movimientos de plazas, envían de manera extemporánea dichas
opiniones.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Se prolongue el tiempo de respuesta a las solicitudes de los
movimientos de plazas requeridas.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Solicitar al área correspondiente, vía correo electrónico, la opinión técnica necesaria para llevar a cabo el trámite, a reserva de que posteriormente se formalice mediante oficio.
Correctiva Correo electrónico Por Evento 3
DGRH-LG07AG04-AE06PC01
Administración de plazas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Llevar a cabo el control de las plantillas de plazas de áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal, de conformidad con la normatividad vigente, mediante el
registro y, en su caso, la gestión de movimientos de plazas, a fin de contar con el recurso humano indispensable y estar en posibilidad de llevar a cabo las
funciones encomendadas.
DGRH-LG07AG04-AE06PC01PRO02RI2
Las solicitudes de licencias sin goce de sueldo de secretarios y
actuarios, así como las comisiones con o sin goce de sueldo, recibidas
con información incompleta o incorrecta, afecten la funcionalidad
de las áreas a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el
cumplimiento de sus atribuciones, así como al servidor público en
sustitución en cuanto a sus derechos laborales.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 38 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Riesgos
Causa
Los solicitantes desconocen la normatividad establecida, el
funcionamiento de los sistemas informáticos y/o los requisitos
necesarios para el trámite.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Se retrasa y/o se impide llevar a cabo el trámite de licencias para
ocupar otro puesto, comisiones sin goce de sueldo y/o sustituciones por
comisión sindical con goce de sueldo.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Documento de difusión de la normatividad vigente.
Preventiva Documento denominado "Curso de
Inducción para Coordinador Técnico
Administrativo"
Anual 1
Solicitar a los interesados la documentación faltante y/o corrección.
Correctiva Correos electrónicos. Por Evento 11
DGRH-LG07AG04-AE06PC02
Realización del pago de remuneraciones al personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México y zona metropolitana.
Cumplir con el pago de remuneraciones conforme al Calendario aprobado por las
Instancias Superiores, mediante la elaboración de las nóminas del personal
a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México y zona metropolitana, con base en los registros
de movimientos de personal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO03RI3
Movimientos e incidencias del personal recibidos
extemporánemante.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas registran de manera extemporánea los movimientos de
personal en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM).
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Los pagos de remuneraciones a los servidores públicos no se cubren
oportunamente y se generan pagos en exceso o indebidos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Recuperaciones vía nómina. Correctiva Reporte Oficial de Actividad
Por Evento 1
Solicitud de reintegro mediante depósito referenciado.
Correctiva Reporte Oficial de Actividad
Por Evento 12
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:31 a.m. 39 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Riesgos
DGRH-LG07AG04-AE06PC02
Realización del pago de remuneraciones al personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México y zona metropolitana.
Cumplir con el pago de remuneraciones conforme al Calendario aprobado por las
Instancias Superiores, mediante la elaboración de las nóminas del personal
a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México y zona metropolitana, con base en los registros
de movimientos de personal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC02PRO04RI4
Solicitudes de pago de horas extraordinarias recibidas con inconsistencias normativas.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Los solicitantes desconocen la normativa en materia de horas
extraordinarias.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
El pago de remuneraciones de horas extraordinarias se retrasa o
es rechazado.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Asesorar vía telefónica al personal sobre la normativa de pago de horas extraordinarias.
Preventiva Reporte de asesorías. Trimestral 4
DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Atención de servicios administrativos en materia de recursos humanos.
Proporcionar los servicios administrativos en materia de recursos
humanos al personal adscrito a las áreas administrativas, órganos
jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del
Consejo de la Judicatura Federal o, en su caso, a sus familiares, mediante la
atención de las peticiones de los servidores públicos, a efecto de que
estén en posibilidad de realizar diversos trámites ante dicho Consejo o terceros institucionales, y dar cumplimiento a la
normatividad establecida por las instancias superiores.
DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO05RI5
Los insumos requeridos para la elaboración de las identificaciones
de los servidores públicos, son insuficientes.
Periódica Recursos Materiales No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
El material requerido, no se abastece de forma suficiente por
parte del proveedor.
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
El servidor público no cuenta con un medio de identificación que lo
acredite como servidor público del Consejo de la Judicatura Federal.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Solicitar los insumos para la elaboración de credenciales conforme a la existencia de material en stock.
Preventiva Oficio Semestral 2
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:32 a.m. 40 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Riesgos
DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Atención de servicios administrativos en materia de recursos humanos.
Proporcionar los servicios administrativos en materia de recursos
humanos al personal adscrito a las áreas administrativas, órganos
jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del
Consejo de la Judicatura Federal o, en su caso, a sus familiares, mediante la
atención de las peticiones de los servidores públicos, a efecto de que
estén en posibilidad de realizar diversos trámites ante dicho Consejo o terceros institucionales, y dar cumplimiento a la
normatividad establecida por las instancias superiores.
DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO06RI6
Las solicitudes de servicios administrativos constancias, hojas
únicas de servicio, licencias prejubilatorias, y ayuda de gastos funerales y de pago por defunción
presentadas por los interesados son mal requisitadas.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Desconocimiento de los requisitos establecidos para llenado de las
solicitudes.
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
Retraso en la atención de las peticiones relacionadas con los
servicios administrativos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mínimo
Difusión de la información referente al trámite de constancias, hojas únicas de servicio, licencias prejubilatorias, y ayuda de gastos funerales y de pago por defunción en el Micrositio de la Dirección General de Recursos Humanos contenido en el portal Consejo.
Preventiva Documento de Servicios de la DGRH
Anual 1
Notificar al interesado mediante correo electrónico o vía telefónica los requisitos faltantes en su solicitud.
Correctiva Lista de Verificación Por Evento 2
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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Riesgos
DGRH-LG07AG04-AE06PC03
Atención de servicios administrativos en materia de recursos humanos.
Proporcionar los servicios administrativos en materia de recursos
humanos al personal adscrito a las áreas administrativas, órganos
jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del
Consejo de la Judicatura Federal o, en su caso, a sus familiares, mediante la
atención de las peticiones de los servidores públicos, a efecto de que
estén en posibilidad de realizar diversos trámites ante dicho Consejo o terceros institucionales, y dar cumplimiento a la
normatividad establecida por las instancias superiores.
DGRH-LG07AG04-AE06PC03PRO09RI7
El presupuesto para atender la demanda de pagos de estímulo por
jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente asignado de forma insuficiente.
Seguimiento Recursos Financieros No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Alta demanda en los pagos de estimulo por jubilación y de ayuda
por incapacidad médica permanente.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
El ex servidor público goce de la prestación de manera
extemporánea.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Solicitar mediante oficio la asignación de recursos para el pago de estímulo por jubilación y de ayuda por incapacidad médica permanente.
Correctiva Oficio Por Evento 2
DGRH-LG07AG04-AE06PC04
Ejecución de trámites para el servicio social, residencias profesionales o prácticas profesionales.
Brindar apoyo a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales
federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la
asignación de prestadores de servicio social, prácticas profesionales o
residencias profesionales, para cubrir la demanda de prestadores en el Consejo
y dar cumplimiento a la normatividad establecida por las instancias
superiores.
DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO11RI8
Los candidatos para ser prestadores de servicio social,
prácticas profesionales y residencias profesionales
registrados son insuficientes para satisfacer la demanda.
Controlado Recursos Humanos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Riesgos
Causa
Que no exista afluencia de candidatos o éstos no cumplan los
requisitos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Efecto
Mínima
Probabilidad Impacto
Retraso en las metas de trabajo previstas por las áreas
administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo
del Consejo de la Judicatura Federal.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mínimo
Promover el programa de servicio social, prácticas profesionales o residencias profesionales ante las instituciones educativas para que envíen candidatos que cubran los requisitos.
Preventiva Oficio Anual 1
DGRH-LG07AG04-AE06PC04
Ejecución de trámites para el servicio social, residencias profesionales o prácticas profesionales.
Brindar apoyo a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales
federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la
asignación de prestadores de servicio social, prácticas profesionales o
residencias profesionales, para cubrir la demanda de prestadores en el Consejo
y dar cumplimiento a la normatividad establecida por las instancias
superiores.
DGRH-LG07AG04-AE06PC04PRO13RI9
Pagos de "ayuda para pasajes" dirigidos a prestadores de servicio social, prácticas profesionales y
residencias profesionales efectuados de forma extemporánea.
Periódica Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Que los informes no sean validados por el prestador de servicio social,
prácticas profesionales y residencias profesionales, ni
aprobados por el jefe inmediato en el sistema dentro del tiempo
establecido.
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
Retraso en el pago de los prestadores de servicio social,
prácticas profesionales o residencias profesionales.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Extremo
Difundir mediante circular las fechas de validación y aprobación de los informes en el sistema.
Preventiva Circular Anual 1
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04/01/2018 11:27:32 a.m. 43 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Riesgos
DGRH-LG07AG04-AE06PC05
Atención de asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales.
Brindar atención a los asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales relacionados con los servidores públicos
adscritos a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal, mediante la atención de asunto en materia de relaciones jurídico –
laborales, para garantizar sus derechos conforme a lo establecido en la
normativa aplicable vigente.
DGRH-LG07AG04-AE06PC05PRO14RI10
Asuntos en materia de relaciones jurídico-laborales atendidos fuera
del plazo señalado.
Controlado Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Que la documentación necesaria de diversas áreas requirientes, sea
recibida fuera del plazo establecido.
Efecto
Mínima
Probabilidad Impacto
Que la Dirección General de Recursos Humanos sea acreedora
a una medida de apremio.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Elaboración de requerimientos y recordatorios.
Preventiva Oficio Mensual 12
Solicitar la documentación o información necesaria de manera extemporánea, a fin de cumplir con el requerimiento.
Correctiva Oficio Por Evento 2
DGRH-LG07AG04-AE06PC06
Gestión de movimientos de personal. Actualizar la situación laboral de los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales
federales, Centros de Justicia Penal Federal y el Centro Nacional de Justicia
Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de
Comunicaciones, mediante el trámite de las incidencias de personal, de
conformidad con la normatividad vigente.
DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO17RI11
Los movimientos de personal ingresados en el Sistema de
Impresión de Movimientos (SIM), no son validados para la afectación de
la nómina correspondiente.
Controlado Tecnologías de la Información
No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Fallas en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM).
Efecto
Mínima
Probabilidad Impacto
Que al servidor público no se le considere el pago en la nómina
correspondiente, de conformidad con el movimiento presentado.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
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04/01/2018 11:27:32 a.m. 44 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Riesgos
Revisar el informe generado en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM), que muestra los movimientos ingresados y que están pendientes de atender de Titulares y servidores públicos de órganos jurisdiccionales federales; áreas administrativas, Centros de Justicia Penal Federal y el Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
Preventiva Lista de Verificación Por Evento 22
DGRH-LG07AG04-AE06PC06
Gestión de movimientos de personal. Actualizar la situación laboral de los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales
federales, Centros de Justicia Penal Federal y el Centro Nacional de Justicia
Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de
Comunicaciones, mediante el trámite de las incidencias de personal, de
conformidad con la normatividad vigente.
DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO18RI12
Las licencias médicas expedidas por el ISSSTE ingresadas en el
Sistema de Impresión de Movimientos (SIM), no son
validadas para la afectación de los descuentos en la nómina
correspondiente.
Controlado Tecnologías de la Información
No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Fallas en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM)
Efecto
Mínima
Probabilidad Impacto
Que no se realice la contabilización de las licencias médicas de
conformidad con la normatividad aplicable.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Revisar el informe generado en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM), que muestra los registros de licencias médicas que están pendientes de atender.
Preventiva Lista de Verificación Mensual 12
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:32 a.m. 45 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Riesgos
DGRH-LG07AG04-AE06PC06
Gestión de movimientos de personal. Actualizar la situación laboral de los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales
federales, Centros de Justicia Penal Federal y el Centro Nacional de Justicia
Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de
Comunicaciones, mediante el trámite de las incidencias de personal, de
conformidad con la normatividad vigente.
DGRH-LG07AG04-AE06PC06PRO18RI13
Las sustituciones por enfermedad y maternidad de los servidores
públicos ingresadas en el Sistema de Solicitud Electrónica de Servicios (SSES), no se autoricen afectando
la generación del nombramiento y el pago correspondiente.
Controlado Tecnologías de la Información
No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Fallas en el Sistema de Solicitud Electrónica de Servicios (SSES).
Efecto
Mínima
Probabilidad Impacto
Que no se autorice la sustitución y no se pueda ingresar en el Sistema de Impresión de Movimientos (SIM)
el nombramiento del servidor público que sustituye al trabajador
que se encuentra de licencia médica por enfermedad o
maternidad.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Alto
Revisar la agenda de solicitudes del Sistema de Solicitud Electrónica de Servicios (SSES) que muestra las peticiones de sustitución que están pendientes de atender.
Preventiva Lista de Verificación Mensual 12
DGRH-LG07AG04-AE06PC07
Actualización de los expedientes personales de los servidores y ex servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Mantener actualizados los expedientes personales de los servidores y ex
servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la
integración y digitalización de la documentación recibida en la Dirección General de Recursos Humanos, para dar cumplimiento a la normatividad
vigente.
DGRH-LG07AG04-AE06PC07PRO19RI14
Expedientes físicos y electrónicos integrados con información
desactualizada.
Periódica Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:32 a.m. 46 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Recursos Humanos
Riesgos
Causa
Que las diversas áreas a cargo de Consejo, remitan de manera
extemporánea la documentación para que sea integrada en los
expedientes personales físicos y electrónicos.
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
Retraso en los trámites administrativos por falta de
actualización en el expediente.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
Priorización de los expedientes físicos y electrónicos que requieren actualización.
Preventiva Listado de expedientes priorizado.
Anual 1
Actualizar los expedientes personales físicos y electrónicos solicitados a través del Sistema de Administración de Expedientes (SIADE).
Correctiva Reporte del Sistema de Administración de Expedientes (SIADE).
Por Evento 12
DGRH-LG07AG04-AE06PC08
Gestión de la documentación oficial a través de correos electrónicos.
Agilizar la entrega de la documentación oficial emitida por la Dirección General
de Recursos Humanos mediante correo electrónico a fin de que sea recibida por los servidores públicos adscritos a las
áreas administrativas, órganos jurisdiccionales federales y Centros de
Justicia Penal Federal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGRH-LG07AG04-AE06PC08PRO21RI15
La documentación oficial enviada no sea recibida por los servidores
públicos.
Controlado Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
El servidor público a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, no cuente con correo electrónico
institucional.
Efecto
Mínima
Probabilidad Impacto
El servidor público no tenga conocimiento de la información
emitida por la Dirección General de Recursos Humanos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mediano
La documentación es enviada a la cuenta de correo electrónico institucional del área administrativa, órgano jurisdiccional federal o Centro de Justicia Penal Federal en la que se encuentre adscrito el servidor público.
Correctiva Correo electrónico. Por Evento 2
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Recursos Humanos
04/01/2018 11:27:32 a.m. 47 de 47
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos