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SALÓN DEL H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 3er Exposición Práctica: REVISIONES Y AUDITORÍAS Por el DEPARTAMENTO DE REVISIONES Y AUDITORÍAS (DRA) Guanajuato, Gto;. Jueves 15 de marzo de 2018
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SALÓN DEL H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
3er Exposición Práctica: REVISIONES Y AUDITORÍAS
Por elDEPARTAMENTO DE REVISIONES Y AUDITORÍAS
(DRA)
Guanajuato, Gto;. Jueves 15 de marzo de 2018
Departamento de Revisiones y Auditorías(DRA)
Coordinación de Procesos de Fiscalización Programados
Coordinación de Control y Fiscalización de Obra Pública
Coordinación de Procesos de Fiscalización No Programados
P01 - Revisiones y Auditorías Internas Programadas (PAT-PARA)
P02 - Revisiones y Auditorías Internas Extraordinarias
P05 - Monitoreo, Seguimiento y Análisis Financiero de la Cuenta Pública
P07 - Monitoreo, Seguimiento y Control de Obra Pública y Servicios Relacionados (CUCO-MOSEOP-UG)
P08 - Actividad en Comisiones y Comités, y Enlaces internos y externos (2)
P06-Asistencia Técnica a Comités de Contrataciones Públicas
P03 – Verificación de cumplimiento a Procedimientos Administrativos Específicos
P04 - Monitoreo y Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones de Instancias de Fiscalización y Revisión
P01 - Asesoría Técnica -Fiscalizadora - Normativa
P02 - Emisión y Seguimiento de Recomendaciones Generales para el Desarrollo Administrativo
P03 - Gestión universitaria de acciones de mejora en las materias de su competencia
P04 - Atención a Atestiguamientos Administrativos
P07- Desarrollo y Acompañamiento en Procesos y Proyectos Estratégicos
Procesos y Proyectos
Transversales
P05 – Programa Anual de Fortalecimiento Interno (PAFI) (5)
P06 - Ventanilla de Atención Primaria de Asuntos Universitarios
Contraloría GeneralDEPARTAMENTO DE
REVISIONES Y AUDITORAS
(473) 7320006 ext. 2033, 2039 y [email protected]@ugto.mx
PROCESOS DE TRABAJO
Departamento de Revisiones y Auditorías (UG/CG/DRA) Enfoque/SNA
Revisiones y Auditorías Internas Programadas (PAT-PARA) Detectivo 3
Revisiones y Auditorías Internas Extraordinarias Detectivo 3
Verificación de cumplimiento a Procedimientos Administrativos
EspecíficosDetectivo 0
Monitoreo y Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones de
Instancias de Fiscalización y RevisiónPreventivo 0
Monitoreo, Seguimiento y Análisis Financiero de la Cuenta Pública Preventivo 0
Asistencia Técnica al Comité de Obra Pública y a Eventos
RelacionadosPreventivo 2
Monitoreo, Seguimiento y Control de Obra Pública y Servicios
Relacionados (CUCO-MOSEOP-UG)Detectivo 1
Grado de
Maduración
Departamento de Revisiones y Auditorías (UG/CG/DRA) Enfoque/SNARevisiones y Auditorías Internas Programadas (PAT-PARA) Detectivo
Matrícula Fondo de Pensiones y Jubilaciones Proyectos CONACYT
Reglas de Operación y Lineamientos
Revisiones de matrícula y proyectos CONACYT, financieras y de cumplimiento,
Lineamientos de Organización y Funcionamiento de la Contraloría GeneralLineamientos Generales de los Procedimientos de Fiscalización
Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato (Art. 60 Bis, Fr. III, IV y XI)
NORMATIVA INTERNA
PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES Y AUDITORÍAS
(PARA 2018)
Departamento de Revisiones y Auditorías (UG/CG/DRA) Enfoque/SNA
Verificación de cumplimiento a Procedimientos Administrativos Específicos Detectivo
Lineamientos de Organización y Funcionamiento de la Contraloría GeneralLineamientos Generales de los Procedimientos de Fiscalización
Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato (Art. 60 Bis, Fr. III, IV,V)
NORMATIVA INTERNA PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO
DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
(PVEMOPE 2018)
Nómina Conciliaciones bancarias Fondos fijos Bienes muebles e inmuebles
Gastos a reserva de comprobar Pago a proveedores Inventario de almacén
Departamento de Revisiones y Auditorías (UG/CG/DRA) Enfoque/SNAMonitoreo, Seguimiento y Análisis Financiero de la Cuenta Pública Preventivo
Lineamientos de Organización y Funcionamiento de la Contraloría General
Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. (Art. 60 Bis, Fr. I)
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO
(Arts. 20 y 31)
Monitorear que se entregue en tiempo y forma los informes trimestrales y la cuenta pública anual.
Departamento de Revisiones y Auditorías (UG/CG/DRA) Enfoque/SNA
Asistencia Técnica al Comité de Obra Pública y a Eventos Relacionados PreventivoMonitoreo, Seguimiento y Control de Obra Pública y Servicios Relacionados (CUCO-MOSEOP-UG)
Detectivo
Asistencia técnica en los procesos de adjudicación.
Acompañamiento en los eventos de los procesos de Adjudicación (Visita obra, Junta de aclaraciones, apertura de propuestas, fallo);
Actos de entrega-recepción (Verificación física y entrega final).
Lineamientos de Organización y Funcionamiento de la Contraloría GeneralLineamientos Generales de los Procedimientos de Fiscalización
Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato (Art. 60 Bis, Fr. IV, V y XV)
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO DE
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
(PVEMOPE 2018)
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato
FORTALEZAS Personal capacitado y
multidisciplinarios Revisión y monitoreo de áreas
involucradas en los procesos de la revisión.
DEBILIDADES Falta de capital humano
OPORTUNIDADES Se comparten experiencias y
conocimientos con otros OIC. Calidad de los Informes de Resultados. Se genera ahorro a nuestra
Universidad, al no pagar a despachos externos.
Llevar un adecuado control y seguimiento de los procesos universitarios (obra)
AMENAZAS Falta de presupuesto para contratar
personal
