Pp018 2 externa
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PresentaciónPLAN DE NEGOCIO• Presentación Externa• Exhaustiva•ConfidencialAdecuada para:• obtención financiación• Nuevos Socios (previo compromiso confidencialidad)
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Company
Plan de Negocio 2006
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Plan de Negocio1. El Proyecto2. Misión y Objetivos3. Mercado y Competencia4. Estrategias y Políticas5. Plan de Marketing6. Producción y Compras7. Recursos Humanos8. Resultados Previstos9. Plan Económico/Financiero10. Resumen de conclusiones
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Company
1- El Proyecto
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La ideaLos
restaurantes de la salud:
Comida rápida,
saludable y ligera
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¿Porqué? Aprovechar una tendencia
social:– Creciente preocupación por la
salud: Obesidad, Colesterol, etc.
– Preocupación por la estética corporal.
– Creciente interés por lo natural, biológico y ecológico.
Responder a una necesidad: Comer fuera de casa, bien, rápido y sano.
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Los promotores Luis Mengual:
– Economista.– 10 años de
experiencia en el sector.
– 15 años de experiencia en dirección de empresas.
Amado Saz:– Especialista en
restauración.– Master en Marketing
Hotelero.– 5 años como Director
de la cadena Nattr.
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Expectativas Restaurante - Tipo:
– 2.000 servicios diarios.
– 2 millones facturación anual.
– 30% margen bruto. Desarrollo:
– Potencial: 300 unidades.
– 20 unidades en 3 años.
– 5 millones beneficio neto.
– 7 millones cash flow.0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.
Servicios Oeste Norte
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Company
2- Misión y Objetivos
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Visión
Convertirnos en un referente a
nivel internacional: Calidad, salud,
eficiencia y servicio al
cliente
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Misión Alcanzar elliderazgo del
mercado españolposicionándonossólidamente en
todas las ciudadesde más de 50.000
habitantes.
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Valores Calidad:
– Producto.– Servicio y Atención al Cliente.
Cumplir promesas:– Salud.– Materias primas.– Respeto al medio ambiente.
Eficiencia:– Como organización y como
negocio.
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Objetivos a corto plazo Apertura de la primera unidad
antes del 1 de Abril.– 500.000 servicios el primer año.– 2 millones de facturación.– 0,5 millones de beneficio bruto.
Apertura de 5 unidades adicionales a finales del ejercicio.
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Objetivo a medio plazo• Implantación
de 40 unidades propias en 2 años.
• Franchising: Zonas alejadas y ciudades menores a partir del 2º Año.
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Objetivo a largo plazoCrecer sobre bases sólidas y concéntricamen
te hasta implantar
nuestro modelo negocio en todas las
ciudades de más de 50.000 habitantes y
tener 300 unidades
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Company
3- Mercado y competencia
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Nuestros clientes Más de 2 millones
de hombres y mujeres que, todos los días, comen fuera de sus casas.
56.000 clientes potenciales diarios para cada restaurante.
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Mercado Actual
Más de 200.000 clientes potenciales
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Mercado Medio Plazo
Más de 15.000 clientes a nuestro alcance
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Tendencia
En 5 años la demanda se triplica
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Claves de futuro
Incremento demanda:– 57% población + 60 antes de 10 años.– Incremento poder adquisitivo.
Tendencia tratamientos naturales.– Mayor preocupación por la salud y lo
natural.
Popularización / Ocio– Incremento poder adquisitivo.
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Claves Internas Atención
Personalizada.
Calidad Servicio.
Exclusividad.
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La Competencia
5 enseñas dominan el 95% del mercado
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Principales Competidores
Martin Kauffman– Clientes/año: 230.000
(estimado) – Facturación: 10.000.000 (estimado)
ProShip– Clientes/año: 180.000
(estimado) – Facturación: 8.000.000 (estimado)
Ecologic & Natural– Clientes/año: 90.000
(estimado) – Facturación: 4.500.000 (estimado)
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Competitividad
1. Tendencia y novedad2. Claro Diferencial3. Tecnología4. Beneficios para el
cliente5. Futuro Vs Pasado
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Company
4- Estrategias y políticas
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DAFODebilidades Fortalezas
1- Tiempo Desarrollo2- Marca Nueva3- Posicionamiento
1- Solidez financiera2- Alianzas estratégicas3- Equipo Motivado.4- Preparación profesional5- Vocación Servicio
Amenazas1- Legislación no concreta2- Localizaciones3- Barreras de entrada en algunas zonas
1- No competencia directa2- Sector crecimiento3- Zona en desarrollo
Oportunidades
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NuestroValor Diferencial
Especialización Calidad Servicio Exclusividad Garantía Profesionalidad
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La Tendenciade mercado que seguimos
Salud - Saludable Ligereza - delgadez Natural
–Bio–Ecológico
Antiestrés
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La Líneade Marketing a largo plazo
La forma más saludable de comer cada día:
Sano y Ligero… pero Exquisito
Rápido… pero en un
remanso de paz.
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Beneficios para el Accionista
1. Alta rentabilidad2. Sector en alza3. Prima de utilidad4. Proyecto de futuro5. Alto Valor Social
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Company
5- Plan de Marketing
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Política de Producto
Servicios personales: Pack “Personal Services”: 25% dto.
– Objetivo: Fomentar compra LP
Estrategia horas valle: Pack “Class One”: 50% dto.
– Objetivo: Cubrir horas valle y captar target
Estrategia Upselling/Upgrade: Pack “First Class”: 10% dto. + productos
– Objetivo: Upgrade y captar target. Servicios Adicionales. Productos vinculados.
– Objetivo: Upselling
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Política de Precio “Core Business”: Precio
progresivo.– Precio Medio - Objetivo: $1.300 – Precio Unitario Medio: $2.200
Upselling:– Precio unitario compra: $200– Venta media por cliente: $800
Renovaciones: 20% off– Precio Medio-Objetivo: $1.100
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Venta y Comunicación
Fuerza de Ventas Acceso al cliente/Prescriptor Acceso al Prescriptor Atención Personal al usuario privado
Promoción general: Internet Promoción en el Área Publicidad
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Plan Anual de Marketing
La clave es la inversión
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Plan Anual de Marketing Highlights
Potenciar el efecto novedad – Campaña
Especial Potenciar
recomendación– Mailing
Doblar clientes– Ocasiones
Fidelización– Bono “First”
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Plan de Ventas
La clave será ……………….
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Plan de Ventas Highlights
Equipo Tmk: 1.000 contactos al mes.
Ratio Ventas: 50%
Estrategia “Prueba Gratis”.
Recuperación de contactos
Recomendación directa
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Previsión de VentasPrimer Año
La clave será el ratio de ventas
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Previsión de VentasCinco Años
Clave: Número de unidades implantadas
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Company
6- Producción y compras
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Proceso de producción
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Tecnología
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Logística y distribución Esquema
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La gestión de stocks
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Control Calidad
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Company
7- Recursos Humanos
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Consejo Administración Luis G. Gracia
– Presidente. Juan R. Richard
– Consejero Delegado Luis Menguez
– Secretario Fernando García
– Vocal Armando Lacuesta
– Vocal
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Key Management
Luis Rivas – Director General– 10 años experiencia sector.– 5 años como Director General
principal competidor. Juan Grasc – Director Financiero
– 5 años Dirección Financiera– 15 años experiencia en servicios
financieros y bancarios.
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Equipo Directivo Luis Gonzalvo
– Presidente y Consejero Delegado
Juana Ramos– Director Financiero.
Luis Marual– Director de
Marketing Fernando Gorman
– Director de Producción
Ana Lasauri– Director de
Desarrollo
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Organización Funcional
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Key People Nuria Plana
– Controller George McGray
– Design Francisco Gas
– Tecnología Luisa Grey
– Fmarketing Ana Gil
– Logística
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Plan de RR.HH.
La clave será ……………….
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Previsión deRecursos Humanos
La estacionalidad es cubierta mediante personal eventual
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Company
8- Planes Operativos
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Establecimiento
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Plan de Establecimiento
Highlights Adaptación
producto: 6 meses
Búsqueda Locales hábiles y reforma. – Búsqueda: 3 meses– Reforma: 2 meses
Personal:– Selección: 3
meses– Formación: 1
mes.
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Lanzamiento
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Plan de Lanzamiento Highlights
Inicio: 1 de Enero
Acción Interna: – Open House– Inauguración
Publicidad:– Esfuerzo
Especial primer mes.
Promoción de Lanzamiento.
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Company
9- Resultados Previstos
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Umbral Rentabilidad
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Resultados 1er año
La clave será ……………….
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Resultados 5 años
Al final del ciclo los resultados se multiplican
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Balance Previsional
La clave será ……………….
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Tesorería Explotación
Cobro al contado, pago a 90 días
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Company
9- Plan de Financiación
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Plan de Inversiones
Inversión progresiva y acorde al desarrollo
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Necesidad Financiación
Peak Financing $125.000 al inicio
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Plan de Financiación
Inversión total necesaria: $423000Pendiente de cubrir: $23.000
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VALOR ACTUAL NETO
La clave será ……………….
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Company
10- Resumen y Conclusiones
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Oportunidad Cubrir una necesidad sólida y
creciente. Con un producto altamente
competitivo. Disponiendo de la capacidad para
lograr el liderazgo. En un momento donde no hay
grandes competidores. Con grandes márgenes y un
retorno a medio plazo extraordinario.
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Riesgo Tiempo de
respuesta. Logística del
desarrollo. Inversión
elevada. Defensa frente
a copia.
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Puntos fuertes Ausencia de competencia
directa y real. Producto extremadamente
competitivo. Equipo potente y motivado. Altísima rentabilidad. Demanda creciente y de futuro. Gran experiencia.
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Rentabilidad
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Seguridad