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Cuenta Pública de la Ciudad de México 2016 1
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Cuenta Pública de la Ciudad de México 2016
1
Introducción
Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2016, Secretaria de Finanzas de las Ciudad de México 2
Estos temas sobre la Cuenta Pública de la Ciudad de
México, se encuentran establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 122,
Apartado A, fracción II.
La Cuenta Pública de la Ciudad de México, es el
documento final que presenta año con año el Jefe de
Gobierno a la Asamblea Legislativa sobre el origen,
manejo y destino de los recursos públicos, así como
del resultado de los distintos programas.
Infografía 1
El objetivo principal de la Cuenta Pública, es rendir
cuentas a los ciudadanos en general, sobre el
comportamiento de las Finanzas Públicas, destacando
los temas de Ingreso, Gasto y Deuda Pública.
Balance Presupuestal
Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2016, Secretaria de Finanzas de las Ciudad de México3
231,559.1
181,334.4 181,334.4
50,224.739,047.3
11,177.5
Ingreso GastoAprobado Adicional ejercido o recaudado
Superávit presupuestal
231,559.1
Los ingresos de la Ciudad de
México fueron superiores en
un 27.7% con relación a lo
aprobado por la Asamblea
Legislativa al inicio de 2016.
El Gasto en la capital del
país representó un 25.1%
más respecto a lo
aprobado para 2016.
Cifras en millones de pesos
Infografía 2
El Gobierno de la Ciudad de México, al cierre de 2016, reportó que el ingreso neto de la Ciudad fue
superior al gasto neto en un 5.1%, esto significó mayores ingresos y gastos para la Ciudad, sin
embargo, no todo lo que ingresó se gastó, dando como resultado un superávit presupuestal.
Superávit Presupuestal
Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2008-2016, Secretaria de Finanzas de las Ciudad de México4
Infografía 3
En comparación con los montos aprobados por la Asamblea Legislativa en la Ley de Ingresos de la
Ciudad de México 2016 y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2016, el
ingreso recaudado y el gasto ejercido han sido superiores en los últimos años –desde 2013- dando
como resultado, recursos excedentes (superávit) que no se encuentran del todo etiquetados.
3,376.5 3,168.9
4,071.0
5,350.7
6,994.6
8,335.1
14,015.613,411.5
11,177.4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Superavit Presupuestal
Esta diferencia entre ingreso y gasto,
equivale a 3/4 partes lo aprobado
para el Metro o 1/3 parte el
presupuesto de todas las
delegaciones.
Cifras en millones de pesos de 2016
Ingreso recaudado vs Gasto ejercido
5
Infografía 4
171,618.7 169,620.6
180,035.7
183,552.1 182,421.0
193,883.3
210,863.4
224,541.6
231,559.1
16
8,2
39
.5
16
6,4
49
.2 17
5,9
61
.4
17
8,1
97
.2
17
5,4
20
.7 18
5,5
41
.4
19
6,8
36
.7
21
1,1
30
.2 22
0,3
81
.7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingreso recaudado Gasto ejercido
Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2008 - 2016, Secretaria de Finanzas de las Ciudad de México
De 2008 a 2012 las tasas de
crecimiento real observados para
el ingreso y gasto fueron del 6.3 y
4.3 por ciento respectivamente.
Cifras en millones de pesos
Por su parte, de 2012 a 2016, el
gasto se incrementó en un 25.6 por
ciento en términos reales, mientras
que los ingresos lo hicieron en 26.9
por ciento.
En los últimos 4 años los ingresos y
gastos han crecido casi 5 veces más
de lo que crecieron en los 4 años
previos.
Ingresos del Sector Gobierno 2016
Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2010-2016, Secretaria de Finanzas de las Ciudad de México6
Cifras en millones de pesos
Infografía 5
60,750.0 64,627.2
12,735.513,207.7
8,658.4
21,894.7
Estimado Registrado
Participaciones Aportaciones Convenios y Otros
99,729.6
82,143.9
41,549.450,906.6
50,906.648,686.0
Estimado Registrado
Tributarios No Tributarios
81,196.399,592.6
163,340.2199,322.2
Estimado Registrado
68,179.5
71,623.6
75,243.478,102.1
88,265.8
96,759.899,592.6
80,756.683,741.1 82,857.2
89,586.7
93,432.9
92,798.7
99,729.6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos Locales Ingresos Federales
Impuestos Locales
Impuestos Federales
Los ingresos locales presentaron un
crecimiento respecto de lo estimado
por 18,396.3 millones de pesos, o un
22.7% más.
Los ingresos de origen federal
crecieron un 21.4% con relación a lo
estimado, lo que significó mayores
ingresos por un monto de 17,585.7
millones de pesos.
Total de Ingresos Sector Gobierno
Ingresos del Sector Paraestatal 2016
Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2016, Secretaria de Finanzas de las Ciudad de México7
Cifras en millones de pesos
Infografía 6
99,729.6
Total de Ingresos Sector Paraestatal
2,429.2 2,549.4
11,064.9
18,471.9
Estimado Registrado
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Cuotas y Aportaciones de Seguridad
21,021.3
13,494.2
13,494.2
21,021.3
Estimado
Registrado
Los ingresos del sector paraestatal se
incrementaron en un 55.8% con relación a
su estimado, siendo el rubro de Ingresos
por Venta de Bienes y Servicios el que
presentó mayor dinamismo.
Este aumento de 7,407 millones de pesos, es
equivalente al presupuesto anual aprobado
para la Secretaria del Salud de la Ciudad de
México.
Infografía 7
Gasto de la Ciudad de México 2016
8
176,902.5
211,220.8
4,432.0
9,161.0
Aprobado
Ejercido
Total Gasto NetoGasto Programable Gasto No Programable
181,334.5
220,381.8
Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2016, Secretaria de Finanzas de las Ciudad de México
71,850.3 85,154.8
81,093.398,741.1
23,958.9
27,324.9
Aprobado Ejercido
Finalidad DesarrolloEconómico y Otras
Finalidad DesarrolloSocial
Finalidad Gobierno
176,902.5
211,220.8Funcional
135,114.6152,968.8
41,787.9
58,252.0
Aprobado Ejercido
Gasto de Capital
Gasto Corriente
176,902.5
211,220.8Económica
La finalidad Desarrollo Económico observó
el menor crecimiento en su ejercicio (14%)
en comparación con la finalidad Gobierno
que presentó un aumento de 23.5%,
ambas en relación con su presupuesto
aprobado.
Al cierre de 2016, se ejercieron
montos mayores de Gasto Corriente,
(13.2%) y de Gasto de Capital
(39.4%) de lo que originalmente se
aprobó.
Cifras en millones de pesos
4,002.0 4,481.3
430.0
4,679.7
Aprobado Ejercido
Intereses y Gastos de la Deuda Otros
176,902.5
211,220.8
4,432.0
9,161.0
Aprobado
Ejercido
Total Gasto NetoGasto Programable Gasto No Programable
Infografía 8
Gasto de la Ciudad de México 2016
9
123,374.9149,082.2
2,413.1
2,638.44,955.3
6,856.43,833.4
4,403.8
42,325.8
48,240.0
Aprobado Ejercido
Sector Paraestatal No Financiero Órganos Autónomos
Poder Judicial Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
211,220.8
176,902.5
181,334.5
220,381.8
4,432.0
9,161.0
Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2016, Secretaria de Finanzas de las Ciudad de México
Administrativa
No Programable
El Gasto No Programable, que
básicamente se refiere al servicio de
la deuda, abarcó el 4.2% del total de
egresos de la Ciudad en 2016, este
gasto fue superior a lo aprobado
por 4,729.0 millones de pesos o el
106.7%.
En la Clasificación Administrativa, destaca el Poder
Ejecutivo, que ejerció 25,707.3 millones de pesos (20.8%)
más de lo aprobado, en el caso del Poder Legislativo el
gasto fue mayor a lo aprobado en 9.3% y en el caso del
Poder Judicial, éste superó lo aprobado en un 38.4%.Cifras en millones de pesos
Infografía 9
Gasto por Eje Estratégico del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 - 2018
42,864.4
36,687.4
8,622.5
55,266.4
22,260.0
11,201.7
49,750.4
42,175.9
9,487.9
67,890.5
28,017.4
13,898.6
1 Equidad e Inclusión Social parael Desarrollo Humano
2 Gobernabilidad, Seguridad yProtección Ciudadana
3 Desarrollo EconómicoSustentable
4 Habitabilidad y Servicios,Espacio Público e Infraestructura
5 Efectividad, Rendición deCuentas y Combate a la
Corrupción
Órganos de Gobierno yAutónomos
Aprobado Ejercido
Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2016, Secretaria de Finanzas de las Ciudad de México
Total Aprobado: $176,902.5Total Ejercido: $221,220.8
Al comparar el ejercicio del gasto por Eje con
los montos originalmente aprobados, se tiene
que el ejercicio fue mayor por más de 12 mil
millones de pesos (o el 22.8%) en el Eje 4.
Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e
Infraestructura, aunque la mayor diferencia
en términos relativos se presentó en el Eje 5.
Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate
a la Corrupción, equivalente al 25.9%.
El Eje 3 Desarrollo Económico Sustentable, es
el que presenta una menor variación con
relación a su presupuesto aprobado (10.0%).
Cifras en millones de pesos
10
Cifras en millones de pesos
11
Infografía 10
Gasto Ejercido por Delegación 2016
1,2
81
.5
1,4
65
.7
1,4
97
.3
1,5
60
.8
1,6
18
.8
1,7
87
.6
1,7
93
.5
1,9
51
.6
2,1
28
.3
2,2
71
.4
2,5
33
.8
2,7
74
.8
2,9
96
.3
3,4
77
.0 4,0
85
.1
5,3
44
.4
1,1
50
.1
1,1
27
.5
1,1
52
.6
1,3
55
.6
1,5
51
.4
1,6
04
.7
1,5
72
.8
1,9
86
.1
2,0
44
.0
1,7
31
.5
2,1
12
.8
2,1
26
.5
2,3
95
.4
2,7
64
.4
3,6
11
.1
4,4
38
.3
Milp
a A
lta
Cu
ajim
alp
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los
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Co
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l Hid
algo
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o J
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no
Car
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Álv
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Ob
regó
n
Cu
auh
tém
oc
Gu
stav
o A
. Mad
ero
Izta
pal
apa
Ejercido Aprobado
Total Ejercido: 38,567.9Fuente: Cuenta Pública de la Ciudad de México 2016, Secretaria de Finanzas de las Ciudad de México
En términos absolutos, la mayor diferencia entre
lo aprobado y lo efectivamente ejercido se
presentó en la Delegación Iztapalapa, que ejerció
906.1 millones de pesos más de lo que tenía
aprobado.
La Delegación Benito Juárez fue la que presentó la
mayor diferencia en términos relativos (31.2%).
Mientras que la delegación Miguel Hidalgo fue la
única Delegación que ejerció un monto de
presupuesto menor a lo aprobado, 34.5 millones
de pesos o el (-)1.7%.
Total Aprobado: 32,724.8
Infografía 11
Fuente: Elaboración propia con base en información publicada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 12
Endeudamiento Anual y Saldo acumulado de la Deuda
45
,57
9.6
47
,52
9.5
52
,57
8.5
56
,23
2.2
58
,77
3.8
62
,69
2.5
66
,88
1.5
71
,08
3.6
73
,82
9.3
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
80,000.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo acumulado
1,950.0
4,000.0
5,000.0 5,000.04,500.0
5,000.0
4,500.0
1,500.0
1,950.0
5,000.0
3,702.6
4,975.2
4,385.5
3,919.0
4,202.1
2,745.7
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Techo de Endeudamiento Neto Aprobado Endeudamiento Neto Observado
El monto de deuda nueva que el Gobierno de la Ciudad de México contrajo durante 2016 fue de:
$ 2,745.7 millones de pesos
Este monto de deuda nueva se suma al acumulado del año anterior para obtener el saldo final durante 2016 que fue de:
$ 73,829.3 millones de pesos
Cifras en millones de pesos
