Presentación de PowerPoint · Compromisos: La meta se ve afectada por la adición de recursos por...
Transcript of Presentación de PowerPoint · Compromisos: La meta se ve afectada por la adición de recursos por...
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
25 DE MAYO DE 2018
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2018
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,quien lo presidirá.
El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del director delDepartamento.
El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas. El Director de Operaciones. El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica. El Jefe del Área Administrativa. El Jefe del Área Financiera. El Jefe del Área de Contratos. El Jefe del Área de Talento Humano. El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía.
Resolución 0982 del 22 de Diciembre de 2017
1. Verificación del Quorum
AGENDA
Contenido Líder temático
2. Seguimiento a Políticas de Gestión y Desempeño Institucional O. Planeación
2.1. Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción O. Planeación
2.2. Avances Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo –SINERGIA O. Planeación
2.3. Seguimiento a indicadores priorizados y de seguimiento especial A. Financiera
2.4. Ejecución Presupuestal A. Financiera
2.5. Gestión de proyectos de inversión. O. Planeación
2.6. Convergencia hacia Estándares Internacionales de Información Financiera. A. Financiera
2.7. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana. O. Planeación
2.8. Avance Plan Institucional de Capacitación. A. Talento
2.9. Avance Plan de Bienestar e Incentivos. A. Talento Humano
2.10. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental. A. Talento Humano
2.11. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. A. Tecnologías y SI
3. Revisión por la Dirección Norma ISO 9001: 2015
3.1. Informe de resultados de la medición de la satisfacción de los clientes externos O. Planeación
3.2 Informe de Gestión y Desempeño Institucional O. Planeación
4. Varios. O. Planeación
5. Seguimiento a compromisos. O. Planeación
AGENDA
2 hora, 20 min
Gestión Indicadores Planes
Total Indicadores Plan de Acción 2018 300
Indicadores programados Primer trimestre 2018 227
Indicadores con tiempo de espera
2
Indicadores con resultado Primer trimestre 2018
225
Gestión Actividades Planes
Total actividades Plan de Acción 2018 1369
Actividades programadas Primer Trimestre 2018 110
Actividades finalizadas Primer Trimestre 2018 110
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
INTEGRAL ANTICORRUPCIÓNSEMÁFORO
META
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE 2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO
%
AVANCE
Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto
Colombia contra la corrupción. *
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
10 - - 35 36 103%
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional
acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014*
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
44 18 40,91% 157 274 174,52%
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las
directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2015
Periodicidad: Anual
Capacidad (Incremento)
100% - - 100% 90% 84.85%
Entidades Nacionales que reportan completo su Plan
Anticorrupción.
Periodicidad: Anual
Flujo (Incremento)
157 41 26,11% 157 41 26%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
* Pendientes: Comité de Empleo y Comité Económico (Este último no tiene requerimientos técnicos pendientes pero
siempre es el último en dar opinión formal).
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen GobiernoMovilidad socialSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
SEMÁFORO N/A
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENESSEMÁFORO META
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE
2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Plataformas juveniles constituidas **
Periodicidad: Semestral
Capacidad (Incremento)
563 672 157% 563 672 157%
APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDESEMÁFORO META
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE
2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro
pleno *
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
- 1 NA 23 21 91,30%
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
EQUIDAD DE GÉNEROSEMÁFORO
META
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE
2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo
Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de
Equidad de Género
Periodicidad: Semestral
Capacidad (Incremento)
100% 80% 80% 100% 80% 80%
** En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLOSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
SEMÁFORO N/A
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS
DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
SEMÁ
FOROMETA
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE
2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas
en decisiones de instancias internacionales
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
5 - NA 20 15 75%
Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia
sexual contra NNA implementadas*
Periodicidad: Anual
Capacidad (Incremento)
47 - NA 47 97 350%
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia
sexual contra NNA implementadas*
Periodicidad: Anual
Capacidad (Incremento)
160 - NA 160 187 133,75%
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz
desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
2 - NA 6 4 66,67%
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación
de la Estrategia Nacional de DD.HH
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
8 - NA 32 26 81,25%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
Gestión misional y de
GobiernoESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS
ANTIPERSONALESSEMÁFORO
META
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE
2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de
comportamientos seguros. *
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
15.203 512 3,37% 53.010 58.648 110,64%
Municipios con intervenciones de Difusión Pública en
Educación en el Riesgo de Minas (ERM). *
Periodicidad: Semestral
Capacidad (Incremento)
165 4 2,42% 688 1.132 172,91%
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con
seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y
reparación integral
Periodicidad: Anual
Stock
100% - NA 100% 100% 100,00%
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a
las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley
1448 de 2011
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
22 3 13,64% 77 74 96,10%
Municipios con planes de intervención*
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
30 60 200,00% 96 153 159,38%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA
MINAS ANTIPERSONALESSEMÁFORO
META
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE
2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Áreas peligrosas confirmadas***
Periodicidad: Semestral
Flujo (Incremento)
95 53 55,79% 1.006 53 5,27%
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos ***
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
2149 239 11,12% 7.492 2.797 37,33%
Planes municipales con inclusión de las acciones de
atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE
y/o AEI
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
22 2 9,09% 77 58 75,32%
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
946.745,18 867.138,5 91,59% 2.859.259,6 3.472.866,5 121,5%
Municipios con implementación de los componentes de la
Educación en el Riesgo de Minas (ERM)*
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
22 9 40,91% 77 108 140,3%
***Se prevé incumplimiento de la meta del cuatrienio.
* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
Dependencia Nombre del Indicador Periodicidad MetaAvance 30 de
abril
Alta Consejería Presidencial Presidencial para el
Sector Privado y Competitividad
Cumplimiento a los compromisos generados en los Comités Ejecutivos del SNCCTI a cargo de
la Alta Consejería Presidencial Presidencial para el Sector Privado y CompetitividadSemestral 80 100%
Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer
Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la implementación de la
Política Pública Nacional de Equidad de Género - PNDSemestral 100 100%
Consejería Presidencial para la Primera InfanciaInfraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco de la Estrategia "De
Cero a Siempre". Construidas. – PI*Semestral 1 1
Dirección del Sistema Nacional de Juventud
"Colombia Joven"Estrategias para el posicionamiento de los temas de juventud en la agenda pública - PI Anual 1
Avance
cualitativo
Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de
instancias internacionales - PND - PISemestral 2
Avance
cualitativo
Dirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonales - Descontamina ColombiaMetros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI - PND Anual 946.745 2.080.379,53
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Avance en el proceso de tránsito a la legalidad de los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley con los cuales el Gobierno Nacional adelante un proceso de
paz
Semestral 80 90,9%
Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto Sistema Integrado de Información para el Posconflicto-SIIPO, implementado. Anual 1Avance
cualitativo
Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos Hectáreas de cultivos ilícitos levantadas y verificadas Semestral 50.000Avance
cualitativo
Secretaría de TransparenciaÍndice de Política Pública Integral Anticorrupción, bajo las directrices de la Comisión Nacional
de Moralización - PNDAnual 100
Avance
cualitativo
Alta Consejería Presidencial Sector Privado y
CompetitividadComités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno - PND Semestral 3 1
Alta Consejería Presidencial para las Regiones Cumplimiento del Plan de atenciones a entes territoriales, entidades nacionales y sectoriales. Semestral 400 301
Secretaría Jurídica Tasa de éxito procesal en el Sector Central Semestral 80 94,2
Área Financiera Presupuesto ejecutado Trimestral 78% 83,1
*La meta se encuentra en proceso de modificación
Indicadores Priorizados
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – DAPRE MARZO 31 DE 2018
ANÁLISIS GENERAL
FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Compromisos: Durante el mes de marzo de la presente vigencia se efectuó la reducción al compromiso presupuestal que ampara el
Contrato de Prestación de Servicios No. 174-17, cuyo objeto es contratar la prestación de servicios profesionales para la actualización y
administración de los contenidos virtuales en los sitios web y redes sociales de la Vicepresidencia de la República, suscrito con el Sr.
Franco Castaño Cristhian por la suma de $32 millones.
Obligaciones: Se cumple con la meta establecida por la Alta Dirección.
Gastos Generales
Compromisos: Se cumple con la meta establecida por la Alta Dirección.
Obligaciones: No se allegó documentación para trámite de revisión y elaboración de la cuenta de pago y obligación por parte de los
supervisores de contratos de la Secretaría de Prensa y del Área de Tecnología y Sistemas de Información.
Transferencias Corrientes
Compromisos: La meta se ve afectada por la adición de recursos por la suma de $9.809,6 millones para el Fondo Colombia en Paz, de los
cuales no se comprometen al cierre del mes de marzo la suma de $6.009,6 millones.
Obligaciones: Se cumple con la meta establecida por la Alta Dirección.
INVERSIÓN
Compromisos: no se alcanzaron las metas de los siguientes proyectos: Primera Infancia $116 millones y DDHH $27 millones.
Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $857 millones, Equidad de Género $11
millones, Fondo Paz $588 millones, DDHH $5 millones, Sistemas $27 millones y Gestión Documental $17 millones.
ENTIDADApropiaci
ón Vigente
Saldo por
compromete
r
COMPROMISOS OBLIGACIONES
Valor Meta
Marzo
% Avance
Marzo
Diferenc
ia %
Diferenci
a $Valor
Meta
Marzo
%
Avance
Marzo
Diferencia
%
Diferencia
$
Presidencia de la
República305.953 70.601 235.352 76,4% 80,0% 3,61% 10.622 92.368 13,2% 31,4% 18,2% 53.523
Funcionamiento 265.937 42.841 223.096 83,6% 87,8% 4,21% 10.691 91.322 14,4% 35,9% 21,5% 54.604
Gastos de Personal 104.729 1.450 103.279 98,6% 98,6% -0,03% -32 20.988 15,3% 20,0% 4,7% 4.933
Gastos Generales 40.772 22.009 18.763 43,8% 46,0% 2,23% 909 6.619 17,7% 16,2% -1,5% -606
Transferencias
Corrientes120.436 19.382 101.053 84,0% 93,0% 9,03% 9.813 63.715 12,4% 58,7% 46,3% 50.277
Inversión 40.016 27.760 12.256 30,8% 30,6% -0,17% -69 1.045 5,3% 2,6% -2,7% -1.081
Cifras en millones de pesos
CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR
DESCRIPCION
CUENTAS POR PAGAR
CONSTITUIDAS
CANCELACION DE
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR DEFINITIVA
PAGOS
ACUMULADOS
% DE
EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL $1.470.553.126 $1.703.094 $1.468.850.032 $1.468.850.032 100,0%
GASTOS GENERALES $5.227.125.914 $69.162 $5.227.056.752 $5.010.749.311 95,9%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES$13.877.152.080 $10.625 $13.877.141.455 $13.877.141.455 100,0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO $20.574.831.119 $1.782.881 $20.573.048.239 $20.356.740.798 98,9%
INVERSION $2.281.489.553 $0 $2.281.489.553 $2.281.489.553 100,0%
TOTAL GENERAL $22.856.320.672 $1.782.881 $22.854.537.792 $22.638.230.351 99,1%
RESERVA PRESUPUESTAL DAPRE CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ANÁLISIS:
Gastos de Personal: corresponde al saldo del contrato No C.P.S. 191-17, está con vigencia futura y su ejecución es de manera mensual.
Gastos Generales: Obedece a saldos de contratos por concepto de adquisición e instalación y puesta en funcionamiento de equipo de aire
acondicionado en la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, que se encuentran prorrogados; así contratos de suministro de combustible,
suministro de elementos y materiales de ferretería y eléctricos; suministro de víveres, rancho, abarrotes para la Casa Privada del Señor
Vicepresidente de la República, contratos de mantenimientos tanto de bienes inmuebles como de bienes muebles, equipos y enseres,
mantenimiento de vehículos; correo, arrendamiento de postes, cámaras y ductos; servicios como administrado del Edificio DAPRE-Fondo de
Promoción de la Cultura; servicios de intermediario para asesorar y adelantar todos los trámites y gestiones necesarias para lograr y
perfeccionar la venta de bienes muebles, obsoletos, inservibles a través de subasta, que están con vigencia futura y van teniendo ejecución de
manera mensual.
Transferencias Corrientes: Fondo Paz tiene un saldo por ejecutar de $49.813,4 millones y según lo informado por el Director del Fondo su
ejecución se dará al 27 de abril, y Regiones de $21,2 millones de los contratos de Operador y Sena, cuya ejecución es de manera mensual;
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior $20,4 millones; Fallos Corte Interamericana de Derechos Humanos $124,7 millones del Contrato
Interadministrativo No. 083-17 prorrogado hasta el 30 de abril de 2018.
Inversión: Sedes $651,9 millones discriminado así: contratos de consultoría Nos. 099/17 saldo de $55 millones, Contrato 146/17 por $11,4
millones; Cto de obra No.144/17 $320,6 millones y Cto 226/17 $264,9 millones; Sistemas $248,9 millones; Primera Infancia $899,2 millones,
corresponde a los contratos No. 068/16 prorrogado hasta el 31 de julio de 2018 y Cont.166/17 prorrogado hasta el 28 de febrero de 2018.
DESCRIPCIONRESERVA
PRESUPUESTAL
CANCELACION DE
RESERVA
PRESUPUESTAL
RESERVA
PRESUPUESTAL
OBLIGACIONES
ACUMULADAS% EJEC. SOBRE
OBLIGACIONES
PAGOS ACUMULADOS% EJEC.
SOBRE PAGOSSALDO PENDIENTE
POR OBLIGAR
GASTOS DE PERSONAL $7.661.235 $0 $7.661.235 $7.289.367 95,1% $7.289.367 95,1% $371.868
GASTOS GENERALES $1.482.980.224 $0 $1.482.980.224 $1.121.287.690 75,6% $1.023.214.757 69,0% $361.692.533
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES$657.675.447.930 $233.552.083 $657.441.895.847 $607.462.237.770 92,4% $606.878.015.675 92,3%$49.979.658.078
TOTAL
FUNCIONAMIENTO$659.166.089.389 $233.552.083 $658.932.537.306 $608.590.814.827 92,4% $607.908.519.799 92,3%$50.341.722.479
INVERSION $16.653.316.762 $0 $16.653.316.762 $14.853.245.244 89,2% $14.705.203.579 88,3% $1.800.071.518
TOTAL GENERAL $675.819.406.151 $233.552.083 $675.585.854.068 $623.444.060.072 92,3% $622.613.723.378 92,2%$52.141.793.997
REPORTE SPI31 DE MARZO DE 2018
Dependencia PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO
DERECHOS HUMANOS
2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE
PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL20 6,54 0
2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA
RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH,
EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA
NACIONAL
45 0 0
2017011000216 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL
0 0 0
DAICMA
2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA
MINAS ANTIPERSONAL
25 21,4 12
COLOMBIA JOVEN2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE JUVENTUD0 0 0
EQUIDAD2016011000158 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL0 5,73 11
PRIMERA INFANCIA2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA
PRIMERA INFANCIA100 2 7
TRANSPARENCIA2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA
PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN0 8,53 0
FONDO PAZ2012011000229 IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA
PAZ. LEY 368/97 – ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL0 0 0
ÁREA ADMINISTRATIVA
2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA40 0,76 0
2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ
40 4,02 2
ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,
DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A
NIVEL NACIONAL
24,2 3,5 1
CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación con Resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de aplicacióndel Marco Normativo para entidades de gobierno, ampliando los plazos del Periodo de preparación obligatoria hasta el 31 dediciembre de 2017 y el Primer periodo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2018, la Entidad ajusto el Plan de AcciónFormulado, a la fecha el resultado de la ejecución del plan, es el siguiente:
Estrategia Seguimiento
1. Revisar la normatividad expedida porla CGN sobre el marco normativo paraentidades de gobierno e identificar losrequisitos aplicables para el DAPRE.
Esta actividad cuenta con cuatro tareas las cuales se cumplieronoportunamente al 31 de diciembre de 2017.
2. Atender los requerimientos queefectúe la CGN, durante el periodo depreparación y el periodo de aplicación
Para esta actividad se establecieron dos tares, la primera que consistía en"Verificar que en el nuevo catálogo de cuentas presentado por la CGN se ajustaraa las necesidades del DAPRE", la segunda tarea "Atender y reportar lassolicitudes de la CGN que se generen durante las etapa de preparación de lasnormas internacionales." fueron terminadas oportunamente al 31 de diciembrede 2017.
3. Fortalecer las competencias de losfuncionarios del DAPRE para laimplementación de las normas:
Para esta actividad se establecieron tres tareas: "Realizar retroalimentación alinterior de la entidad sobre cómo se deben implementar la normasinternacionales“, "Verificar que se haya realizado el proceso de fortalecimientode conocimiento para la adecuada implementación de los requisitos de la normainternacional" y “Coordinar la participación de los funcionarios de la Entidad enlas capacitaciones que programe la CGN”, fueron concluidas el 31 diciembre de2017.
CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
Actividad Seguimiento
4. Revisa los aplicativosinternos que maneja la entidad,que complementan lasoperaciones financiera del SIIFNación:
Para esta actividad fueron formuladas tres tareas de las cuales dos fueron terminadasal cierre de la vigencia 2016; y la de: Actualizar los aplicativos internos que maneja laentidad, de acuerdo con las necesidades identificadas, fue concluida en diciembre de2017
5. Actualizar los procedimientos,guías, políticas, lineamiento ydemás documentación que serequieran de los diferentesprocesos de la Entidad, deacuerdo con el nuevo marconormativo para convergencia anormas internacionales:
Se cumplió oportunamente con esta actividad así: la Secretaría Jurídica; el Área deTalento Humano, El Área Administrativa El Área de Contratos, actualizaron ladocumentación correspondiente; y el Área Financiera creó el M-GF-01 el Manual dePolíticas Contables.
CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
Actividad Seguimiento
6. Determinar los saldos iniciales de acuerdocon los criterios del nuevo marco normativo ycargarlos en el aplicativo SIIF Nación:
Esta actividad cuenta con 7 tareas, de las cuales las 5 primeras ya fueroncumplidas: 6.1 Depurar los inventarios del Departamento Administrativo de laPresidencia de la República; 6.2 Realizar los avalúos bajo norma internacional quese requieran: 6.3 Calcular el valor de los bienes inmuebles y las obras de arte delDAPRE; 6.4 Determinar el valor a provisionar de las demandas en contra delDAPRE; 6.5 Revisar y realizar los cálculos necesarios para establecer los saldosiniciales; con respecto a las 6.6 Revisar los saldos de las cuentas de activos,pasivos, patrimonio y cuentas de orden y efectuar los ajustes necesarios y 6.7Registrar la información de los saldos iniciales y generar el balance inicial en elSIIF Nación, fueron ampliadas hasta el mes de 2018, de acuerdo con los plazosestablecidos en la Resolución 693 de 2016.
7. Verificar la aplicación de la normatividadvigente en los procedimientos y demásdocumentos para la elaboración de los EstadosFinancieros:
Esta actividad se desarrollará una vez finalizados los periodos de preparación yaplicación.
AVANCE PAAPC 2018 – CORTE 31 DE MARZO
Periodicidad
Trimestral
Anual
Semestral
Semestral
Trimestral
Anual
Resolución y Estructura
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos internos que actúan como eje principal del Plan Estratégico del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, y a su vez, siguiendo los lineamientos incluidos en el “Plan Nacional de
Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias” definido por el Departamento Administrativo
de la Función Pública - DAFP, se llevó a cabo la construcción y diseño del Plan Institucional de Capacitación PIC - 2018.
Dicho plan, se adoptó bajo la Resolución 0198 del 15 de marzo de 2018 y contempla dentro de sus preceptos, una distribución del
presupuesto para las actividades de capacitación, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
PIC 2018
PRESUPUESTO
DESTINADO A
VIGENCIA VALOR
1. CAPACITACIÓN 18 diciembre de 2017 al 31 julio 2018 $158.801.400
1. CAPACITACIÓN 1° de agosto al 30 de noviembre de 2018 $ 92.261.768
TOTAL $ 251.063.168
PIC 2018
E
N
E
R
O
A
M
A
R
Z
O
Número de temas desarrollados
8
Número de sesiones
efectuadas
17
Número de horas invertidas
57 hs y 40
minutos
Asistencia Total 196
Porcentaje de evaluaciones de
satisfacción calificadas entre 4
y 5(129 calificadas entre 4 y 5 / 127
diligenciadas total)
99%
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN
CAPACITACIÓN Y
CRÉDITOS EDUCATIVOS
$14.138.723
7% del
presupuesto
Avance Plan de Bienestar e Incentivos Corte 31 de Marzo de 2018
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2018, A CONTINUACIÓN SE
RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SUS
FAMILIAS, CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2018.
Caminata Ecológica para funcionarios y sus familias.
Día de la Mujer.
Clases de Zumba (6 sesiones).
Inauguración Juegos Internos DAPRE 2018.
Inicio de competencia Juegos Internos.
PORCENTAJE EJECUTADO DE
LAS ACTIVIDADES DE
BIENESTAR: 35%
OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO SG SST 2018
1. Promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorando las condiciones de trabajo, en el
entendido de minimizar, eliminar y/o controlar los diferentes factores de riesgo que puedan generar en sus
funcionarios, contratistas y visitantes, accidentes o enfermedades laborales en las instalaciones de la
entidad, garantizando unas condiciones laborales seguras.
2. Disminuir en un 10% el número de accidentes de trabajo por caídas al mismo nivel.
3. Aumentar en un 10% el número de horas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente.
4. Disminuir en un 10% el número de incapacidades por enfermedad común de origen respiratorio.
Título 1
AVANCES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
Se da a conocer a auditores internos sobre lospuntos clave del SGSI.
Actualiza el Lineamiento de Administración deRiesgos L-DE-01, incluyendo los riesgos deSeguridad de la Información y riesgos positivos uoportunidades.
Socialización de SGSI en la Semana del SIGEPRE
Actualmente se encuentra definido el plan para mejora continua del SGSI:
Plan de Trabajo SGSI - (Norma NTC-ISO-IEC 27001:2013)
Título 1
AVANCE IMPLEMENTACIÓN ISO 27001
Meta TRM I Meta TRM II Meta TRM III Meta TRM IV
95 % 100 % 100 % 100 %
91,64%
93,33%92,49%
99,74% 99,89% 99,82%
95% 95% 95%
80%
90%
100%
110%
Anexo A norma ISO 27001 Generalidades Promedio
Avance Implementación ISO 27001
Trimeste anterior Trimestre actual Meta Trimestre
3.1 INFORME DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE
LOS CLIENTES EXTERNOS
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2017
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2017ENTIDADES ESTATALES
CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2017POBLACIÓN BENEFICIARIA
CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2017POBLACIÓN BENEFICIARIA
CONSOLIDADO NIVEL DE SATISFACCIÓN
INFORME DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL - FURAG
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Título 1
METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FURAGDE DESEMPEÑOINSTITUCIONAL
“Entre el 17 de octubre y el 26 de noviembre de 2017 se llevó a cabo su medición; elpropósito fue determinar la línea base a través de la cual la entidad identifica su grado deacercamiento a dicho marco de referencia. La medición fue estructurada para establecerun índice de desempeño general, así como de las dimensiones y las políticas de gestión ydesempeño institucional que hacen parte de MIPG.
Los resultados que se presentan a continuación, se soportan en la información registradapor su entidad, la cual fue validada por el representante legal, a través del aplicativoFURAG.”
Informe de Gestión y Desempeño Institucional
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
FUNCIÓN PÚBLICA – ABRIL 2018
Título 1
ENTIDADES PARES
1. AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES
2. AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
3. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y
PESCA
4. DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD
FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE
6. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
7. DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA*
8. EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA*
9. HOSPITAL MILITAR CENTRAL
10. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
11. INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA
Y ESTUDIOS AMBIENTALES
12. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
13. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
14. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO
15.MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
16.MINISTERIO DE CULTURA
17.MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
18.SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
19.SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
20.SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS
21.SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
22.SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
23.UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE
RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
24.UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL
25.UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION
COLOMBIA
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE COMITÉS ANTERIORES
De acuerdo a las funciones establecidas en la Resolución 0982 de
2017, el Jefe de la Oficina de Planeación en calidad de Secretario
Técnico, ha realizado el seguimiento periódico a los compromisos
fijados en los comités realizados en el transcurso de la vigencia, a
través del formato F-DE-42 Seguimiento a compromisos Comité
Institucional.
INTEGRANTES
Resolución 010 de 2018
Artículo 19. Comité Interno de Programación Presupuestal
Cada Órgano del Presupuesto General de la Nación deberá conformar un comité de programación presupuestal integrado
por representantes de la Dirección de la entidad y las áreas de presupuesto, contabilidad y planeación. Este comité
deberá liderar el proceso de implementación del catálogo de clasificación presupuestal durante la programación
anual.
FUNCIONES
* DGPPN -Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Min Hacienda
** PCP - Plan de Cuentas Presupuestal
*
**
Modificación de la Resolución 0982 de 2017
Por la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en elDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Artículo primero:
Parágrafo Tercero. Actuarán como miembros, con voz y voto, el Coordinadordel Grupo de Contabilidad y el Coordinador del Grupo de Presupuesto, enaquellas sesiones donde cumplan las funciones del Comité Interno deProgramación Presupuestal, conforme lo establece el artículo 19 de laResolución 010 de 2018.
PROPUESTA