Presentación de PowerPoint · equivalenteal 19,9%, seobtuvounavanceen el periododel 26,4%....

11

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Corte 31 de marzo de 2020

Seguimiento Planeación Estratégica Sectorial

Presidencia de la República de Colombia

Consolidado Sector 98,03%

97,85%

99,94% 96,38% 95,84% 98,93% 99,25%


Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

TALENTOHUMANO

DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO Y

PLANEACIÓN

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA

INNOVACIÓN

CONTROL INTERNO

Cumplimientorequisitos NormaISO 45001 de2018

Entidadescertificadas enNorma ISO45001 de 2018

Resultadoencuesta demedición delclima laboral

Calificación deencuesta frentea la apropiacióndel Manual deIntegridad yBuen Gobierno

PlanEstratégicoSectorial

Indicadoresmisionales

Indicadores PlanNacional deDesarrollo

CalificaciónDimensión deDireccionamientoEstratégico yPlaneación

Avance en la ejecuciónpresupuestalAvance en la ejecucióndel PACEjecución de recursosentregados enadministraciónAtención oportuna a laspeticiones, sugerencias,quejas, reclamos ydenunciasNivel de satisfacciónfrente a la respuesta apeticionesA tención oportuna PSQRSellos excelenciaGobierno DigitalDiagnóstico de la políticade gobierno digitalEficacia en la atenciónjudicial y administrativade procesos y accionesjudiciales y estabilización

Cumplimiento de laLey 1712 de 2014 ysus reglamentarios

Implementación delPlan Anticorrupcióny AtenciónCiudadana

Entidades condiagnóstico integralde archivoselaborado oactualizado

Campañas desensibilización enmateria de gestióndocumental

Tablas de retenciónelaboradas oactualizadasconforme a laestructura orgánico-funcional vigente,aprobada

Nivel de percepciónde la gestióndocumental de lasentidades

Ejercicio deinnovaciónimplementado

Eventosreferentes altemaanticorrupción

Cumplimientodel ProgramaAnual deAuditorías

GESTIÓN CON VALORES PARA EL

RESULTADODim

ensi

ones



RESULTADO

NOMBRE ENTIDAD META AVANCE

Atención oportuna a las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos y denuncias

ANIVBV

100%

100%

UNGRD 99,52%

DAPRE 99,97%

ART 100%

APC 97,01%

ARN 99,47%

Política de Servicio al ciudadano



RESULTADO


Nivel de satisfacción frente a la respuesta a peticiones

ANIVBV

81%

83%

DAPRE 90,2%

APC 67%

ART 88%

ARN 85% 93,33%

Política de Servicio al Ciudadano



RESULTADO


Avance en la Ejecución Presupuestal

ANIVBV 54,93% 56,78%

DAPRE 63,32% 66,61%

APC 16,93% 16,97%

UNGRD 80,10% 89,76%

ARN 46,88% 48,79%

ART 44,18% 42,67%

*DSCI -ART 7,20% 5,88%

Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

* Para incluir en el Plan Estratégico Sectorial.


EJECUCIÓN SECTORIAL MARZO

Cifras en millones

ENTIDADAprop.

Marzo/2020

Bloqueo Recursos SIIF Nación

Marzo/2020

Aprop. Disp. Marzo/2020

Compromisos Obligaciones

$ Meta % Avance $ Meta %

Avance

PRESIDENCIA 487.119 6.209 480.910 324.453 63,3% 66,6% 33.145 6,4% 6,8%

UNGRD 407.162 6.500 400.662 365.474 80,1% 89,8% 22.210 1,1% 5,5%

ARN 213.567 554 213.013 103.931 46,9% 48,7% 21.199 11,0% 9,9%

ART 98.748 3.690 95.058 42.137 44,2% 42,7% 12.318 13,9% 12,5%

APC 62.956 718 62.238 10.686 16,9% 17,0% 3.843 6,0% 6,1%

ANIVBV 9.642 236 9.406 5.475 54,9% 56,8% 3.591 34,5% 37,2%

DSCI 3.500 300 3.200 27 0,82% 0,76% 27 0,82% 0,76%

Total general 1.282.694 18.207 1.264.487 852.183 57,2% 66,4% 96.333 7,1% 7,5%

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO


RESUMEN EJECUCIÓN PRESIDENCIA

Análisis Ejecución Presidencia:

Cifras en millones

PRESIDENCIA Compromisos Obligaciones

Rubro Aprop. Vigente $ Meta % Avance $ Meta % Avance

Funcionamiento 434.478 317.380 70,0% 73,0% 32.402 7,1% 7,5%

Inversión 52.641 7.073 8,5% 13,4% 743 0,6% 1,4%

Total 487.119 324.453 63,3% 66,6% 33.145 6,4% 6,8%

COMPROMISOSFuncionamiento: se cumple con la meta establecida por la AltaDirección.

Inversión: Se cumple con la meta establecida en el periodo por lasdependencias que tienen a cargo proyectos de inversión

OBLIGACIONESSe cumple con la meta establecida para los rubrosGastos de Personal y Adquisición de Bienes y Servicios.Transferencias Corrientes: no se logra cumplir con lameta establecida por la Alta Dirección, toda vez que deacuerdo a lo programado por el Fondo de ProgramasEspeciales para la Paz faltó obligar la suma de $378,6millones.Inversión: Se cumple con la meta establecida en elperiodo por las dependencias que tienen a cargoproyectos de inversión.


RESUMEN EJECUCIÓN UNGRD

AnálisisEjecución UNGRD:

Cifras en millonesUNGRD Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 339.162 297.474 70,4% 87,7% 22.210 1,6% 6,5%

Inversión 68.000 68.000 100,0% 100,0% - 0,0% 0,0%

Total 407.162 365.474 80,1% 89,8% 22.210 1,1% 5,5%

Con corte al mes de marzo de 2020, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres obtuvo un avance encompromisos y obligaciones del 89,8% y 5,5%, respectivamente.

Compromisos: La meta de compromisos se encuentra cumplida, y el resultado se presenta especialmente en consideracióna que los recursos de inversión $68.000.000.000,00 fueron comprometidos en su totalidad durante el primer trimestre de lavigencia.

Obligaciones: el resultado para el trimer trimestre fue superior, toda vez que se dio una aprobación de cupo PAC por partedel Ministerio de Hacienda y Crédito Público mayor, en $20 mil millones de pesos, de lo que se tenía previsto para pago decompromisos en Gastos de Funcionamiento-Transferencias-Atención de Desastres.


RESUMEN EJECUCIÓN ARN

Análisis Ejecución ARN:

Cifras en millones

ARN Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 212.243 103.672 47,2% 48,8% 21.199 11,0% 10,0%

Inversión 1.325 259 0,0% 19,6% - 0,0% 0,0%

Total 213.567 103.931 46,9% 48,7% 21.199 11,0% 9,9%

OBLIGACIONESAdquisición de Bienes y Servicios: Se presentó rezago enla radicación de soportes de pago de algunas actividadesde Gestión administrativa, como: alquiler de vehículo,mantenimiento vehículos y servicios público, Igualmente,Talento Humano con la adquisición de tiquetes.Transferencias Corrientes: No se radicaron los soportesde pago para el acuerdo de participación de terceros –administración de los antiguos ETCR – Convenio con elPNUD.

COMPROMISOS:No se presentó incumplimiento en los compromisosdurante el periodo del presente informe.


RESUMEN EJECUCIÓN ART

Análisis Ejecución ART:

Cifras en millones

ART Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 50.723 15.658 31,5% 30,9% 10.054 21,1% 19,8%

Inversión 48.025 26.479 57,6% 55,1% 2.264 6,3% 4,7%

Total 98.748 42.137 44,2% 42,7% 2.318 13,9% 12,5%

OBLIGACIONESFuncionamientoGastos de personal: se debe a: a) Nombramiento deDirectivos, los cuales se aplazaron para el mes de mayodebido a la realización de pruebas. b) Algunosaplazamientos de vacaciones por necesidades del servicio.c) Renuncia en febrero de un directivo y asesor lo que nosafecta el mes de marzo en la nómina y la parafiscalidad.

Inversión:El no cumplimiento en obligaciones se dio por: a) Algunoscontratistas no pasaron sus cuentas a tiempo. b) Dadoque no se efectuó la contratación a lo inicialmenteproyectado se ve afectado las obligaciones proyectadas. c)Debido a la emergencia de salud (Covid 19) no se pudieroncumplir las agendas en los territorios, lo que originó unadisminución en los viáticos y tiquetes

COMPROMISOSFuncionamientoGastos de personal: se debe a: a) Nombramiento de Directivos,los cuales se aplazaron para el mes de mayo debido a larealización de pruebas. b) Algunos aplazamientos de vacacionespor necesidades del servicio. c) Renuncia en febrero de undirectivo y asesor lo que afectó el mes de marzo en la nómina yla parafiscalidad.Inversión: El no cumplimiento en la meta de compromisos se diopor: a) las restricciones que se presentaron debido a la pandemiapor el Covid 19, no se pudieron cumplir las agendas en losterritorios, lo que originó una disminución en los viáticos ytiquetes b) el bloqueo presupuestal de 1.404 millones enestructuración de proyectos, que originó reorganizar lasproyecciones de contratación planteadas. c) Dos procesosprogramados de: adquisición de switch y elaboración de la páginaweb, para los cuales el estudio de mercado no se pudo finiquitarpor no haberse recibido las cotizaciones respectivas.


RESUMEN EJECUCIÓN DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILICITOS - ART

Análisis Ejecución DSCI

Cifras en millonesDSCI Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 3.500 27 0,82% 0,76% 27 0,82% 0,76%

Inversión - - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00%

Total 3.500 27 0,82% 0,76% 27 0,82% 0,76%

OBLIGACIONESAdquisición de Bienes y Servicios: para este mes no sepudo comprometer el 100% de las comisionesprogramadas, por ende no existen pagos de las mismas.

COMPROMISOSAdquisición de Bienes y Servicios: Para este mes de marzo nofue posible cumplir con la meta debido a que se teníanprogramadas comisiones, pero teniendo en cuenta la llegadadel coronavirus (COVID-19) al país y las recomendacionesdadas por el Ministerio de Salud y el Presidente Duque, seprocedió a la cancelación de dichas comisiones.


RESUMEN EJECUCIÓN ANIVBV

Análisis Ejecución ANIVBV:

Cifras en millonesANIVB Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 6.341 2.584 41,6% 40,8% 1.326 20,7% 20,9%

Inversión 3.301 2.891 80,5% 87,6% 2.265 60,9% 68,6%

Total 9.642 5.475 54,9% 56,8% 3.591 34,5% 37,2%

OBLIGACIONESAdquisición de Bienes y Servicios: Para este rubro secomprometió el 20.8%, con una diferencia de -2.3%equivalente a $46.8 millones de los cualescorresponden a la no ejecución de compromisos porbloqueo de la apropiación y procesos de contrataciónen curso (papelería, Bienestar)

COMPROMISOSAdquisición de Bienes y Servicios: Para este rubro secomprometió el 82.6%, con una diferencia de -5.8%equivalente a $117.6 millones de los cuales corresponden $100millones a la apropiación bloqueada por la Dirección Generaldel Presupuesto Público Nacional, los cuales se tenia previstocomprometer en el mes de febrero, y los restantes $17.6millones corresponden a procesos de contratación en curso.


RESUMEN EJECUCIÓN APCCifras en millones

APC Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 28.855 8.192 28,3% 28,4% 2.906 9,7% 10,1%

Inversión 34.101 2.494 7,3% 7,3% 937 2,8% 2,7%

Total 62.956 10.686 16,9% 17,0% 3.843 6,0% 6,1%

Análisis Ejecución APC:Compromisos: Con corte al 31 de marzo de 2020, la ejecución presupuestal dela entidad fue del 17,0% equivalente a 10.686,2 millones, frente a una meta del16,93%, con un Superávit de 30,5 millones, el cual se explica de la siguientemanera:Funcionamiento:Gastos de Personal: Se presenta mayor valor ejecutado debido a que sepresentaron liquidaciones del personal que se retiraron de la Agencia en elpresente trimestre.Adquisición de Bienes y Servicios: No se cumplió con la meta, se presenta déficitdebido a que no se realizó la contratación del curso de idiomas, la compra deTóner, la adquisición de Soporte del aplicativo Orfeo, y la custodia de mediosmagnéticos estos se contrataran en el mes de Abril y Mayo, no se realizaron lasactividades contempladas de gastos de viaje y adquisición de tiquetes para el mesde marzo debido a la situación que presentaen el país por el Covid-19.Inversión: La ejecución en inversión tiene Superávit de 10,4 millones, debido a queel proyecto “Estrategia regional de emprendimiento” financiado con recursosdonados por La Unión Europea se registró un contrato de personal del servicioprofesional para el desarrollo de la gestión del proyecto presupuestado para elmes de mayo.

Obligaciones: Con corte al 31 de marzo de 2020, la ejecuciónpresupuestal de la entidad en materia de obligaciones fue del 6,10%equivalente a 3.842,8 millones, frente a una meta del 6,0%, con unSuperávit de 79,6 millones, el cual se explica de la siguientemanera:Funcionamiento:Gastos de Personal Se presenta un superávit debido a que sepresentaron pagos de liquidaciones del personal que se retiraron dela Agencia .Adquisición de Bienes y Servicios: No se cumplió con la meta, sepresenta déficit debido a que se cancelaron las comisiones de viajepor lo tanto no se pagaron tiquetes y gastos de viaje, al igual que nose contrato la custodia de medios magnaticos que se tenia previstapar el mes de marzo.

Inversión: Déficit por el Rubro de Consolidación Del SistemaNacional debido que la contratación del personal se realizó a mitaddel mes de marzo y se realizara el pago en el mes de abril.


EJECUCIÓN SECTORIAL ABRILCifras en millones

ENTIDADAprop.

Abril/2020

Bloqueo Recursos SIIF Nación Abril/2020

Aprop. Disp. Abril/2020

Compromisos Obligaciones

$ Meta % Avance $ Meta %

Avance

UNGRD 844.360 6.500 837.860 776.638 80,8% 92,0% 73.038 1,7% 8,7%

PRESIDENCIA 588.490 6.209 582.281 445.609 81,9% 75,7% 48.578 9,2% 8,3%

ARN 213.568 554 213.014 106.103 52,4% 49,7% 41.627 17,8% 19,5%

ART 98.748 3.690 95.058 45.710 49,2% 46,3% 18.052 19,8% 18,3%

APC 62.956 718 62.238 12.717 19,8% 20,2% 4.766 7,8% 7,6%

ANIVBV 9.642 236 9.406 5.638 58,5% 58,5% 4.080 40,1% 42,3%

DSCI 3.500 300 3.200 206 7,20% 5,88% 77 2,72% 2,21%

Total general 1.821.263 18.207 1.803.056 1.392.621 67,3% 76,5% 190.218 10,5% 10,4%

Análisis Ejecución Sector:El Sector obtuvo un avance en compromisos del 76,5% frente a una meta del 67,3% y en obligaciones del 10,4%frente a una meta del 10,5%. El Dapre, ARN, ART y DSCI no alcanzaron las metas en funcionamiento ni inversión. Esimportante precisar que las metas se formularon con la apropiación vigente en el mes de marzo.



RESUMEN RESERVAS SECTOR PRESIDENCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CORTE 30 DE ABRIL 2020

Análisis del Sector: se constituyeron Reservas Presupuestales para el Sector por valor de 906.038,6 millones, con unacomposición de recursos para funcionamiento de $725.661,7 millones equivalente al 80,1% e inversión con 180.376,8 millonesequivalente al 19,9%, se obtuvo un avance en el periodo del 26,4%. con respecto al mes de marzo se avanzó en 0,6 (pp).


Cifras en millones

EntidadReserva Definitva

2019Pagada Anulada Expirada Saldo %

PRESIDENCIA 610.637,2 165.905,4 9,4 - 444.731,8 27,2%

UNGRD 242.038,0 30.367,9 - 31.827,3 211.670,1 12,5%

ARN 29.215,4 23.515,2 235,6 - 5.700,2 80,5%

ART 18.439,0 13.790,0 - - 4.649,0 74,8%

ANIVBV 5,7 5,7 - - - 100,0%

APC 5.703,2 5.651,0 - - 52,2 99,1%

Total general 906.038,6 239.235,2 245,0 31.827,3 666.803,4 26,4%



RESULTADO


Cumplimiento en la ejecución del PAC

ANIVBV98%

97,24%

DAPRE 99,87%

UNGRD

96,73%

99,4%

ART 95,67%

APC 96,22%

ARN 99,79%

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público



RESULTADO


Ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos

ANIVBV 74% 73,36%

UNGRD 0% 1,81%

DAPRE 0% 0,73%

ARN 91% 91,10%

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público




Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño

*La meta del indicador se fijó para la vigencia 2022

Pacto Ent idad Indicador Periodicidad L ínea Base Meta 2020 Avance Marzo

% AvanceMarzo

XI. Pacto por la Construcción de Paz:

Cultura de la legalidad, convivencia,

estabilización y víctimas.

Agencia para la Reincorporación y la Normalización-

ARN

Personas que culminan el proceso de

reintegración.Trimestral 24.183

25.883LB: 24.183

+Año 2019:

862+

Año 2020: 838

25.158Avance

2020: 113

57%De 838

avanza 113





ARN

Porcentaje de excombatientes con estado de avance de

reincorporación al 50% de aquellos que se

encuentran activos en el proceso de

reincorporación.

Trimestral 4% 25% 5,3%21%





ARN

*Porcentaje de personas atendidas y

acompañadas en los procesos que lidera la

ARN.

Trimestral 68% 70% 85% 121,43%

Indicadores PND

* En revisión de las metas por parte de ARN.







% AvanceMarzo




Agencia de Renovación del Territorio-ART

Porcentaje de iniciativas de los Planes de

Desarrollo con Enfoque Territorial, con viabilidad

jurídica y técnica, implementadas.

Trimestral 0%

20%

LB: 0%+

Año 2019: 7,61%

+Año 2020:

12,39%

7,97%

Avance 2020: 0.36%

39,85%

De 12,39% avanza 0,36%

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia

transparente para que todos vivamos con

libertad y en democracia.

Dapre - Secretaría de Transparencia

Porcentaje de denuncias con atención priorizada recibidas a través de los

mecanismos de denuncia.

Mensual 0% 100% 100% 100%

Indicadores PND






Pacto Ent idad Indicador Periodicidad Línea Base Meta 2020 Avance Marzo

% AvanceMarzo

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente

para que todos vivamos con libertad y en

democracia.

Dapre - Consejería Presidencial para

los Derechos Humanos y Asuntos

Internacionales

Entidades territoriales asistidas técnicamente en la

inclusión del componente de

empresas y derechos humanos en los instrumentos de

planeación territorial.

Anual 12 9 2 22%




Oficina del Alto Comisionado para la Paz -Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal

Intervenciones de Educación en el

Riesgo de Minas en Zonas Afectadas.

Anual 1.476

4.926LB: 1.476 +Meta 2019:

1974+Meta 2020:

1775

6.730LB: 1.476 +Año 2019:

5.225+Avance

2020: 29

152%**De 3.450avanza 5.254

Indicadores PND

** Se recomienda revisar la meta teniendo en cuenta el avance.







% AvanceMarzo

XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la

legalidad, convivencia,


Dapre - Oficina del Alto Comisionado para la Paz -Grupo de Acción Integral

contra Minas Antipersonal

Intervenciones en asistencia técnica a

las Entidades Territoriales para la implementación y

seguimiento de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA).

Anual 120

280LB: 120+

Meta 2019: 60+

Meta 2020: 100

201LB: 120+Avance 2019: 60Avance 2020: 21

51%De 160

avanza 81






Porcentaje de municipios libres de sospecha de Minas Antipersonal.

Anual 65,41%

74,41%LB: 65,41%

+Meta 2019:

5,88% +Meta 2020:

3,12%

71,21%LB: 65,41% +

Avance 2019: 5,71% +Avance

2020: 0,09

64,44%De 9,00% se avanza

5,80%






Porcentaje de víctimas civiles de MAP y MUSE

orientadas en la ruta de asistencia, atención y reparación a víctimas.

Anual 100% 100% 100% 100%

Indicadores PND



1.1 Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño

Indicador Entidad Periodicidad Meta Marzo Avance

Obras de Infraestructura Comunitaria en municipios PDET, Ejecutadas ART Mensual 248 247


Indicadores Misionales




Porcentaje de Implementación del Plan Anticorrupción

ANIVBV 25% 23,81%

DAPRE 6% 5,36%

APC 2% 4,35%

ART 18% 18,37%

UNGRD 19,5% 19,51%

ARN 100% 100%

Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Gracias

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