Presentación de PowerPoint...Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos Organizados ......

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Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

Corte 30 de junio de 2019

Seguimiento Plan Estratégico Sectorial

Presidencia de la República de Colombia

Agenda

Seguimiento a compromisos pendientes

Verificación del quorum

Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial

Varios

01.

02.

03.

04.

Verificación del quórum01.


• El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá.

• El Subdirector General, quien lo presidirá en ausencia del Director del Departamento y podrá ser a su vez sudelegado.

• El Director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, o el Secretario General por ausenciadel director.

• El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o el Secretario Generalpor ausencia del Director.

• El Director de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, o el Secretario General por ausencia delDirector.

• El Director General de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia, o elDirector de Coordinación Interinstitucional en ausencia del Director.

PARÁGRAFO PRIMERO. Concurrirá con derecho a voz, el Jefe de la Oficina de Control Interno del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República o quien haga sus veces, y los servidores públicos que por sucondición jerárquica y funcional deban asistir, de acuerdo con el asunto a tratar.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Secretaría Técnica del comité será ejercida por el Jefe de la Oficina de Planeacióndel Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o quien haga sus veces.

1. Verificación del quórumResolución 0093 de 2019, art. 107

Seguimiento a compromisos02.

Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial03.


Consolidado Sector 96,46%

MARIA PAULA CORREA FERNÁNDEZ

99,55%

95.50%89.50%99.79% 97.98%


Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

TALENTOHUMANO

DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO Y

PLANEACIÓN

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA

INNOVACIÓN

CONTROL INTERNO

Cumplimientorequisitos NormaISO 45000 de2018

Entidadescertificadas enNorma ISO45000 de 2018

Resultadoencuesta demedición delclima laboral

Calificación deencuesta frentea la apropiacióndel Manual deIntegridad yBuen Gobierno

Plan EstratégicoSectorial

Indicadoresmisionales

IndicadoresSinergia

CalificaciónDimensión deDireccionamientoEstratégico yPlaneación

Resultados Furag2018

Avance en la ejecuciónpresupuestal

Avance en la ejecucióndel PAC

Ejecución de recursosentregados enadministración

Satisfacción del clienteexterno

Nivel de satisfacciónfrente a la respuesta apeticiones

Eficacia en la atenciónjudicial y administrativade procesos y accionesjudiciales

Tasa de éxito procesal

Instrumentos normativosidentificados para laimplementación de lareintegración yestabilización

Atención oportuna PSQR

Sellos excelenciaGobierno Digital

Diagnóstico de la políticade gobierno digital

Cumplimiento de laLey 1712 de 2014 ysus reglamentarios

Implementación delPlan Anticorrupcióny AtenciónCiudadana

Entidades condiagnóstico integralde archivoselaborado oactualizado

Campañas desensibilización enmateria de gestióndocumental

Tablas de retenciónelaboradas oactualizadasconforme a laestructura orgánico-funcional vigente,aprobada

Nivel de percepciónde la gestióndocumental de lasentidades

Ejercicio deinnovaciónimplementado

Eventosreferentes altemaanticorrupción

Cumplimientodel ProgramaAnual deAuditorías

GESTIÓN CON VALORES PARA EL

RESULTADODim

ensi

ones


Política de Seguimiento y Evaluación del DesempeñoEVALUACIÓN DE

RESULTADOSIndicadores Bases Plan Nacional de Desarrollo

Pacto Responsable IndicadorLínea Base

Meta

I. Pacto por la legalidad Dapre

Entidades territoriales asistidas técnicamente en la inclusión del componente de empresas y derechos humanos en los instrumentos de planeación territorial

12 21

Mapas de riesgos de vulneraciones de Derechos Humanos publicados 2 8

Observatorios activados en la Red Nacional de Observatorios de Derechos Humanos y DIH

5 12

Porcentaje de sujetos obligados incluidos en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) que avanzan en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

31,0 44,0

Mapas de riesgo de corrupción sectoriales y territoriales formulados 8 56

Porcentaje de denuncias con atención priorizada recibidas a través de los mecanismos de denuncia 0 100

Medidas de reparación ordenadas por órganos internacionales de derechos humanos atendidas

5 20

III. Pacto por la equidad Dapre

Municipios asistidos en la construcción e implementación de la política de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos Organizados

0 150

Municipios que implementan iniciativas comunitarias de fortalecimiento de entornos de protección de niños, niñas y adolescentes

50 240

Nodos SACÚDETE creados 0 140

Jóvenes beneficiados de la estrategia SACÚDETE 0 400.500

IV. Pacto por la sostenibilidad

UNGRDTasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes (por cada 100.000 habitantes)

1.048 987

El sector tiene25 indicadoresa cargo así:Dapre: 19ARN: 3UNGRD: 1ART: 1


Política de Seguimiento y Evaluación del DesempeñoEVALUACIÓN DE

RESULTADOS

Indicadores Plan Nacional de Desarrollo Pacto

Tipo de indicador

Indicador Línea Base Meta

XI. Pacto por la Construcción de Paz

Dapre

Porcentaje de familias con proceso de sustitución finalizado 0 100Área de cultivos ilícitos erradicados en el marco de los acuerdos de sustitución 33.000 ha 50.000 ha

Porcentaje de municipios libres de sospecha de Minas Antipersonal 65,41 81,46Porcentaje de víctimas civiles de MAP y MUSE orientadas en la ruta de asistencia, atención y reparación a víctimas

100,0 100,0

Intervenciones de Educación en el Riesgo de Minas en Zonas Afectadas 1.476 9.000

Intervenciones en asistencia técnica a las Entidades Territoriales para la implementación y seguimiento de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA)

120 480

ARN

Personas que culminan el proceso de reintegración 22.278 24.528

Porcentaje de personas atendidas en los procesos que lidera la ARN 68,0% 80,0%

Porcentaje de excombatientes con estado de avance de reincorporación al 50% de aquellos que se encuentran activos en el proceso de reincorporación

0 100%

ARTPorcentaje de iniciativas de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, con viabilidad jurídica y técnica, implementadas

0 43%

XII. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos

DapreAsistencias técnicas a entidades territoriales realizadas 0 10

Política Pública para la Equidad de la Mujer formulada 0 1

XVI. Pacto por la descentralización

ANIVB Área construida de proyectos inmobiliarios desarrollados 0 m2 102.000 m2

25 indicadores: 1 de gestión11 de resultado y 13 de producto.

Estado: En validación de las fichas por parte de DNP

Cargue en Sinergia: Enero a Julio 31/2019

Fecha máxima de registro en Sinergia: 30 de agosto


Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Avance en la ejecución presupuestal corte 30 de junio – Sector Presidencia


RESULTADO

Análisis Ejecución Presupuestal Sector: El Sector obtuvo un avance en compromisos del 67,3% frente a una meta del 59,5%y en obligaciones del 13,2% frente a una meta del 15,9%. El resultado en obligaciones se ve afectado debido a que laPresidencia y la ARN recibieron adición de recursos en el mes de mayo para la APC y ANIVB no alcanzaron las metasestablecidas

Cifras en millones

ENTIDAD Aprop. VigenteCompromisos Obligaciones

$ Meta % Avance $ Meta % Avance

PRESIDENCIA 875.898 662.084 57,7% 75,6% 96.680 16,1% 11,0%

UNGRD 267.736 176.325 81,0% 65,9% 17.987 3,8% 6,7%

ARN 209.235 120.513 58,1% 57,6% 66.155 28,9% 31,6%

APC 94.033 17.311 26,2% 18,4% 7.411 11,0% 7,9%

ANIVBV 10.913 4.987 47,1% 45,7% 3.908 37,9% 35,8%

Total general 1.457.816 981.269 59,5% 67,3% 192.141 15,9% 13,2%


Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto PúblicoGESTIÓN CON

VALORES PARA EL RESULTADO

Avance en la ejecución presupuestal - Presidencia

Cifras en millones

PRESIDENCIA Compromisos Obligaciones

Rubro Aprop Vigente $ Meta % Avance $ Meta % Avance

Funcionamiento 740.565 654.647 72,0% 88,4% 94.408 20,5% 12,7%

Inversión 135.334 7.437 3,8% 5,5% 2.272 0,8% 1,7%

Total 875.898 662.084 57,7% 75,6% 96.680 16,1% 11,0%

Análisis Ejecución Presidencia:FUNCIONAMIENTOTransferencias CorrientesCompromisos: se cumple con la meta establecida por la AltaDirección.Obligaciones: no se cumple con la meta establecida por la AltaDirección, porque no se obligó con cargo a los recursos adicionales quellegaron en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2019 al FondoColombia en Paz por valor de $13 MM; $149 MM; $42.8 MM y $ 261,5MM respectivamente.

InversiónSe cumplieron las metas establecidas en compromisos yobligaciones.



RESULTADOAvance en la ejecución presupuestal - ARNPolítica de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Cifras en millones

ARN Compromisos Obligaciones

Rubro Aprop. Vigente $ Meta % Avance $ Meta % Avance

Funcionamiento 207.910 119.767 58,0% 57,6% 66.110 29,0% 31,8%

Inversión 1.325 746 70,7% 56,3% 45 3,4% 3,4%

Total 209.235 120.513 58,1% 57,6% 66.155 28,9% 31,6%

FUNCIONAMIENTO

Adquisición de bienes y servicios:Compromisos: La causa del incumplimiento obedece aprocesos pendientes de perfeccionamiento tales como lacontratación de la Imprenta, insumos de gestiónDocumental y capacitaciones.

Transferencias corrientes:Compromisos: La causa del rezago obedece principalmentea la no ejecución de actividades relacionadas con los ETCRpara temas de desmantelamiento.

Con relación a las Obligaciones no se presentó ningunanovedad que refleje incumplimiento en la meta propuesta.

INVERSIÓN

Compromisos: Con relación a las actividades deInversión, el no cumplimiento obedece a que elproceso que se adelanta en el proyecto dePrevención victimización y reincidencia de los PPRen territorio, aun se encuentra enperfeccionamiento.

Con relación a las Obligaciones no se presentoninguna novedad que refleje incumplimiento en lameta propuesta.

Análisis Ejecución ARN: Con respecto al mes de Junio, la ARN presentó un avance en compromisos del 57,60%frente a una meta del 58,11% y para obligaciones del 31,6% frente a una meta del 28,9%.



RESULTADOAvance en la ejecución presupuestal - UNGRDPolítica de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Funcionamiento: La meta establecida para comprometer en el mes de junio erade 73,34%, sin embargo, mediante resoluciones No. 1969 del 25 de junio de 2019y No. 2075 del 27 de junio de 2019, se transfirieron recursos por valor de $516millones y $50 mil millones de pesos, respectivamente. Lo anterior ajusta laapropiación inicial en ese valor y las metas presupuestales definidas paracompromiso y obligación. La justificación de la diferencia frente a la metaestablecida se debe principalmente a la cuenta de transferencias, así:

1. Transferencias CorrientesCompromisos: De los recursos asignados para funcionamiento, el 93,33%corresponde al rubro de “Transferencias”. De las metas proyectadas, seevidencia una diferencia importante en el rubro A-03-03-04-03 [14], toda vezque para el corte del presente informe se proyectó el compromiso de latotalidad de los recursos dispuestos para atención de emergencias, sinembargo, teniendo en cuenta que para el cierre de mes se dio la notificación dela adición por 50 mil millones de pesos, no fue posible garantizar sucompromiso, ni la incorporación de ese valor en las metas presupuestales, loque varía su porcentaje de ejecución.

INVERSIÓNLa meta proyectada para la ejecución de los recursos deinversión se ha cumplido conforme lo programado.

Cifras en millones

UNGRD Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 196.840 105.428 73,3% 53,6% 10.897 3,2% 5,5%

Inversión 70.896 70.896 100,0% 100,0% 7.090 10,0% 10,0%

Total 267.736 176.325 81,0% 65,9% 17.987 3,8% 6,7%



RESULTADO

Análisis Ejecución Presupuestal APC:

FUNCIONAMIENTOGastos de Personal: se presenta una diferencia en compromisos y obligaciones por valor $218,2 millones, debido a que no secubrieron los cargos vacantes y se presentaron renuncias de funcionarios.Adquisición de Bienes y Servicios: La meta de obligaciones se ve afectada en $22,7 millones debido a que no se pago la cuenta deCafetería y aseo.INVERSIÓNLa meta de compromisos se vio afectada en 7.501,2 millones del proyecto de desminado terrestre en el marco del convenio desubvención firmado con la fundación Howard Buffett, afectando las obligaciones en $2.818,4 millones.

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto PúblicoAvance en la ejecución presupuestal - APCCifras en millones

APC Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 28.415 6.868 23,5% 24,2% 5.524 20,0% 19,4%

Inversión 65.618 10.443 27,3% 15,9% 1.886 7,1% 2,9%

Total 94.033 17.311 26,2% 18,4% 7.411 11,0% 7,9%


FUNCIONAMIENTOAdquisición de bienes y servicios:Compromisos y obligaciones: Con respecto a loscompromisos de este rubro se presenta una diferencia de$36.7millones correspondiente a contrataciones varias demínima cuantía que se encuentran en evaluación o procesode contratación por parte de la Agencia, teniendo en cuentael presupuesto asignado, entre ellas compra de equipos,suministros y seguros. Respecto a las obligaciones, sepresenta una diferencia de $73.7 millones de pesoscorrespondientes a los $36.7 enunciados en loscompromisos y $ 37 millones de pesos derivados de pagosque no se han legalizado o por disponibilidades de PAC.

INVERSIÓNCompromisos y Obligaciones: Se presenta una diferenciade $151 millones de pesos, respecto de la meta fijada, loanterior corresponde a la contratación de personal deapoyo para los proyectos en ejecución, que se encuentraen proceso. En cuanto a las obligaciones, se presenta unadiferencia de $184 millones de pesos que corresponde alos $151 millones enunciados en los compromisos y $33millones de pesos derivados de pagos que no se hanlegalizado que se encuentran en proceso al cierre delpresente informe.

Cifras en millones

ANIVB Compromisos Obligaciones


Funcionamiento 4.968 2.224 44,8% 44,8% 2.049 42,1% 41,2%

Inversión 5.945 2.763 49,0% 46,5% 1.859 34,4% 31,3%

Total 10.913 4.987 47,1% 45,7% 3.908 37,9% 35,8%


RESULTADO

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto PúblicoAvance en la ejecución presupuestal - ANIVB



RESULTADO

NOMBRE ENTIDAD META AVANCE

Cumplimiento en la ejecución del PAC

ANIVBV

96,73%

94,72%

UNGRD 99,81%

DAPRE 99,83%

APC Colombia 96,16%

ARN 99,52%




RESULTADO


Ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos

ANIVBV 54% 72,52%

UNGRD 75% 6,45%

DAPRE 10% 46,03%

ARN 90% 92,03%





Porcentaje de avance decumplimiento de los requisitosestablecidos en la Norma ISO 45001de 2018

ANIVBV

20%

30,15%

UNGRD 21,25%

DAPRE 71,43%

ARN 78.33%

Política de Talento HumanoTALENTOHUMANO




RESULTADO


Calificación Dimensión deDireccionamiento Estratégico yPlaneación*

ANIVBV 72,3 72,3

UNGRD 71,4 71,4

DAPRE 83,5 83,5

APC Colombia 72,1 72,1

ARN 83,3 83,3

Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

*Línea base cuatrienio 2018-2022




Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022 formulada

APC Colombia 1 1


Instrumentos normativos identificados para la implementación de la reintegración y la reincorporación

ARN

100% 100%

Personas que culminan el proceso de reintegración ARN- PND

22,383* 24,310

65%* 80,10%Porcentaje de personas atendidas en los procesos que lidera la ARN- PND


RESULTADO

Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

*Meta definida en Sigepre.



RESULTADO


Atención oportuna a las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos y denuncias

ANIVBV

100%

95,45%

UNGRD 74,16%

DAPRE 99,79%

APC Colombia 82,81%

ARN 99,35%

Política de Servicio al ciudadano



RESULTADO


Nivel de satisfacción frente a la respuesta a peticiones

ANIVBV

80%

100%

DAPRE 99,94%

APC Colombia 91,25%

UNGRD 95,60%

ARN 87,84%

Política de Servicio al Ciudadano




RESULTADO


Satisfacción del cliente externo

ANIVBV

87%

93,5%

UNGRD 81%

DAPRE 89%

APC Colombia 100%

ARN 90%

Política de Servicio al ciudadano




RESULTADO


Eficacia en la atención Judicial y administrativa de procesos y acciones judiciales

ANIVBV

95%

100%

UNGRD 100%

DAPRE 100%

APC Colombia 100%

ARN 100%

Política Defensa Jurídica



RESULTADO

NOMBRE META AVANCE

Tasa de éxito procesal - Sector 90% 94,40%

Política Defensa Jurídica

Incluye los procesos que se encontraban activos al 31 de diciembre del año anterior y que hanterminado durante el periodo, se calcula tomando la relación de los fallos favorables sobre el total deprocesos terminados en el periodo indicado.

En el ranking de la estructura administrativa de las entidades públicas del orden nacional la Presidenciade la República consiguió el primer (1º) puesto con el 94.43% de éxito procesal histórico.




RESULTADO

Política de Seguridad Digital


Porcentaje de avance en la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

ANIVB 55% 55%


Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ENTIDADES

ARN UNGRD APC ANIVB DAPRE

Meta Avance % Avance Meta Avance % Avance Meta Avance % Avance Meta Avance%

AvanceMeta Avance % Avance

Porcentaje de Implementacióndel Plan Anticorrupción

100% 99,50% 99,50% 40,80% 40,78% 99,95% 32% 30% 93,75% 65% 54,17% 83,35% 14% 18,38% 100%

Porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus reglamentarios

100% 99,38% 99,38% 100% 99,50% 99,50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




RESULTADO


Cumplimiento del Programa de auditorías

ANIVBV 25% 58,33%

UNGRD 52.53% 100%

DAPRE 100% 100%

APC Colombia 85% 100%

ARN 85% 100%

Política de Control Interno

Varios04.

Resultados de desempeño institucional - 2018

4.1 Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión -

Furag



•“…el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, es la herramienta

diseñada por Función Pública con el fin de medir la gestión y el desempeño, así como el

cumplimiento de las políticas en las entidades que están en el ámbito de aplicación del

MIPG. Su creación tiene como origen la necesidad de tener un solo instrumento de

medición de requerimientos de políticas de desarrollo administrativo y el camino

transcurrido hasta llegar a lo que hoy conocemos como el Modelo Integrado de

Planeación y Gestión, que incluye la herramienta FURAG, ha sido largo y persistente.”

Furag

Fuente: MIPG: Metodología de Medición del Desempeño de Entidades Públicas, Abril de 2019. DAFP



•Por medio de la Circular Externa No. 002 – 2019 de la Función Pública, se informa de lamedición del desempeño institucional y del sistema de control interno, a través delformulario único de reporte y avance del gestión –Furag.

Los Jefes de Planeación y de Control Interno o quienes hagan sus veces en cada entidad,son los responsables de diligenciar el formulario, atendiendo el siguiente cronograma:

Periodo de reporte

entidades nacionales12 de febrero a 12 de marzo de 2019



Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022Pacto por Colombia, Pacto por La Equidad, página 1406


4.2 Actualización Plan Estratégico Sectorial

• Actualización de indicadores y metas acorde con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo,una vez sean aprobadas las fichas por parte del DNP.

5. Cumplimiento Ley de

Discapacidad por el sector

Gracias

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