Presentación de PowerPoint - segeplan.gob.gt³n SCDUR 201… · Son los aspectos positivos de la...
Transcript of Presentación de PowerPoint - segeplan.gob.gt³n SCDUR 201… · Son los aspectos positivos de la...
Orientaciones para formulación de Plan Estratégico Institucional -PEI-Plan Operativo Multianual-POM- y
Plan Operativo Anual-POA-del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
En alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Objetivo de la guíaProporcionar orientaciones generales y elinstrumental técnico metodológico para formularla planificación estratégica, multianual y operativade los consejos de desarrollo para la alineación conel Plan Nacional de Desarrollo y su política.
Plan Estratégico Institucional -PEI-
Instrumento que permite la identificación de las necesidadesy problemáticas de un territorio determinado, donde através de la planificación se establecen objetivos de medianoplazo (3 años) y metas que apunten a lograr resultados; deacuerdo a las prioridades nacionales.
Contenido mínimo del PEI1. Análisis de mandatos
• Análisis de mandato del CODEDE• Prioridades del Plan Nacional• Lineamientos de Política
2. El Marco Estratégico• Visión• Misión• Diagnóstico
Análisis de causalidad de la problemática Análisis FODA Análisis de Actores
• Análisis estratégico Cadena de Resultados Identificación Productos Seguimiento y evaluación
Análisis de mandato del CODEDE
INSTITUCIÓN:
MandatosFuente (Base legal, reglamentos, etc)
Requerimientos claveEfectos sobre la
organizaciónDemandas/Expectativas
Copiar textualmente la norma
Consignar el nombre completo del instrumento jurídico, el artículo, el literal, numeral o inciso.
Consignar lo que manda la norma y atañe al quehacer institucional
Consignar qué hace la institución en cumplimiento del mandato
Consignar el beneficio que obtine la población al cumplir la institución con el mandato
Análisis de políticas priorizadas en el departamento
INSTITUCIÓN:
Política de Estado Política de Gobierno Política departamental
Nombre de la política: Nombre de la política: Nombre de la política:
Objetivo General de la política
Objetivo General de la política
Objetivo General de la política
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer departamental
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer departamental.
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer departamental
Análisis FODAINSTITUCIÓN:
Fortalezas DebilidadesSon los aspectos positivos de la institución que inciden en su gestión, encumplimiento de su mandato y dependen de ella misma para aprovechar elentorno. (Recurso humano, tecnológicos, financieros, estructuraorganizacional, organización del trabajo, metodología de trabajo, entre otros).
Son los aspectos negativos internos que obstaculizan la capacidad de lainstitución para lograr su mandato y enfrentar el entorno. (Recurso humano,tecnológicos, financieros, estructura organizacional, organización del trabajo,metodología de trabajo, entre otros).
1.- 1.-2.- 2.-3.- 3.-4.- 4.-5.- 5.-6.- 6.-7.- 7.-8.- 8.-9.- 9.-10.- 10.-
Oportunidades AmenazasSon los factores o situaciones externas que pueden favorer el quehacer de lainstitución, para que de respuesta a la problemática que atiende conforme a susmandatos. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales,sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factorespoblacionales, entre otros)
Son factores o situaciones externas negativas que influyen en el quehacerinstitucional. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales,sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factorespoblacionales, entre otros)
1.- 1.-2.- 2.-3.- 3.-4.- 4.-5.- 5.-6.- 6.-7.- 7.-8.- 8.-9.- 9.-10.- 10.-
Cadena de Resultados
CADENA DE RESULTADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prioridad del PND
Meta del PNDResultado Final del
PNDLineamiento de
politica del PNDResultado
institucionalIndicador
Linea base del indicador
ProductoAcciones para
procesos de seguimiento
De la casilla 1 a la 4 extraerlo del Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a la vinculación con su resultado institucional.
5. La problemática priorizada se convierte en el insumo para la elaboración del resultado institucional.
6. El indicador debe extraerse de las orientaciones de política (documento adjunto).
7. Escribir el dato correspondiente.
8. Definir los bienes y servicios que den cumplimiento al resultado institucional.9. Para las acciones de seguimiento defina la temporalidad para evaluar el indicador.
Plan operativo multianual -POM-
Instrumento de implementación del PEI, que define tiempo,recursos financieros, localización territorial, responsables eindicadores que permitan su seguimiento.Para esto es necesario revisar y validar el planteamientoestratégico contenido en el PEl.La temporalidad es de 3 años, sin embargo la actualizacióndebe realizarse de manera anual en el marco del PND.
Contenido mínimo del POM1. Validar el marco estratégico y resultados a lograr de su
plan estratégico institucional los cuales deben de estaralineados al PNDAnálisis de mandato del CODEDE.
2. Identificar productos requeridos por resultados.3. Identificar Red de Generación de Productos.4. Costeo de los Productos y Presupuesto Multianual.5. Diseñar sistemas de seguimiento a nivel de insumo,
producto y efecto.6. Seguimiento y Evaluación.
Programación Operativa Multianual
Matriz de programación operativa multianual
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meta del PNDResultado Final
del PNDLineamiento de
politica del PNDResultado
institucionalMeta
institucionalProductos
Proyecto/acción/obra/actividad
Costeo* Responsable de
cumplimiento de meta
año 1 (2016) año 2 (2017) año 3 (2018)
Los numerales del 1 al 5 debe extraerlos del Plan Estratégico Institucional
6. Escriba las acciones necesarias para darle cumplimiento al producto
7. Defina costos aproximados de proyecto/acción/obra/actividad
8. Responsable de la ejecución de los productos
* Dependerá de la disponibilidad del techo presupuestario asignado
Plan Operativo Anual -POA-
Instrumento que permite la operatividad al PEI y al POM,incluye el cálculo de los costos sobre el volumen deproductos que se espera producir en el año, tome comoreferencia el techo presupuestario y distribuya los recursosfinancieros necesarios en función de prioridades temáticas,territoriales, de género y etnia.Asegura la correcta territorialización de los resultados/metasdel Plan Nacional de Desarrollo.
Contenido mínimo del POA1. Validar marco estratégico y resultados identificados en
POM.2. Revisión y programación anual de productos,
actividades y metas.3. Programación cuatrimestral de costos de productos.4. Identificar indicadores anuales (productos) y
estructurar matriz de seguimiento.5. Marco operativo.
• Requerimientos para funcionamiento del Consejo• Matriz de planificación operativa
6. Mecanismos de seguimiento.7. Anexos
Requerimientos para funcionamiento del Consejo
Producto Sub producto MetaUnidad de
MedidaCosto total (Q.) Medio de verificación
Indicador de
producto
Población
departamental
representada en el
Consejo participa
en decisiones en
materia del
desarrollo del
departamento
/región
Programa de Inversión
Física y Financiera
aprobado
1 Documento 15,000.00
Actas constituida con
los acuerdos
establecidosPorcentaje de
los acuerdos
del Consejos a
los que se les
dio
cumplimiento
en el año
Políticas, planes,
programas aprobados2 Documento 15,000.00 Documento
Comisiones del Consejo
conformadas y
funcionando
5 Informe / acta 30,000.00 Actas
Codede, Comude y
Cocode capacitadosX Evento 30,000.00
Listado de
participantes
Informes
Municipalidades
cuentan con
dictamen técnico
favorable de las
demandas
jerarquizadas y
priorizadas por la
UTD.
DMP con lineamientos
técnicos para su adecuado
funcionamiento
X Evento 15,000.00
Listado
Participantes
InformesPorcentaje de
dictámenes
favorables
emitidos en el
año.
Convenios suscritos con
las municipalidades para
ejecución de proyectos de
desarrollo financiados con
aportes del Consejo
10 Reuniones 10,000.00Documento que
contenga dictamen
Matriz de planificación operativa - Codede
MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE CHIQUIMULA 2016
Base Legal: Ley de Consejos de Desarrollo, Decreto No. 11-2002, Acuerdo Gubernativo No. 461-2002. Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo, Art. 41, Inciso F e Inciso H
Visión: Al año 2016 el Consejo Departamental de Desarrollo de Chiquimula, sea un ente articulador del desarrollo integral de la población en el territorio, a través de la descentralización de las acciones e inversión pública, la coordinación interinstitucional, municipal y la sociedad civil, basado en la participación incluyente de todos los sectores para la toma de decisiones de bienestar común; de acuerdo a las Políticas de Gobierno vigentes en el país y con enfoque de sostenibilidad técnico, productivo, ambiental y transparencia.
Misión: Somos un ente multidisciplinario y multisectorial legalmente instituido, que promueve e impulsa el desarrollo integral de la población del departamento de Chiquimula, al generar políticas, planes, programas y proyectos a nivel departamental, velando por el cumplimiento de la Ley y Reglamento de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Resultados Final (1) Resultado Institucional (2) Prioridades (3)Porcentaje del techo presupuestario delCodede asignado a cada prioridad (4)
1.1 Se propicia un nuevo modelo de gestión territorial y deinversiones públicas y privadas a partir de una mejor distribucióny organización territorial del país, desde la perspectiva política,cultural, socioeconómica y ambiental.
Los numerales del 1 al 3 extraerlos del Plan Operativo Multianual del Consejo Departamental.4. Escriba el porcentaje correspondiente al techo presupuestario del Consejo de Desarrollo asignado a cada prioridad.
Matriz de planificación operativa – Coredur / Conadur
MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL CONSEJO REGIONAL III DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 2016
Base Legal: 1. Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 2262. Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002, artículos 3, 7 y 8.3. Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, AcuerdoGubernativo No. 461-2002, artículo 3.Ley de Consejos de Desarrollo, Decreto No. 11-2002, Acuerdo Gubernativo No. 461-2002. Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo, Art. 41, Inciso F e Inciso H.
Visión: Ser el medio principal de participación de la población maya, xinca, garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta los principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.
Misión: Organizar y coordinar la administración pública, mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional pública y privada.
Resultados Institucional (1)ResultadoInstitucional (2)
Prioridades (3)Porcentaje de Presupuesto para procesos deseguimiento y evaluación (4)
1.1 Se propicia un nuevo modelo de gestión territorial y de inversiones públicas y privadas a partir de una mejor distribución y organización territorial del país, desde la perspectiva política, cultural, socioeconómica y ambiental.
6%
Los numerales del 1 al 3 extraerlos del Plan Operativo Multianual del Consejo Regional de Desarrollo.4. Escriba el porcentaje de presupuesto correspondiente para los procesos de seguimiento y evaluación
Consideraciones generales:
El documento que contiene el PEI, POM, POA debecontener como mínimo:1. Portada2. Introducción3. Índice (indicando títulos, subtítulos, cuadros,
matrices, esquemas, etc.)4. Desarrollo del contenido sugerido en la guía
metodológica5. Inserción de las matrices de análisis de información en
el inciso que corresponda6. Anexos: Matrices complementarias, documentos de
respaldo (actas, fotografías, etc.)
Muchas gracias!