INDEPORTES ANTIOQUIAPRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN

noviembre de 2015

I PARTE

Es la misión del instituto servir a lasorganizaciones deportivas deldepartamento por medio de sus recursostecnológicos, físicos, humanos y financierosen su propósito de organizar, financiar,investigar, capacitar y fomentar laeducación física, la recreación, el deporte yel aprovechamiento del tiempo libre.

Misión de INDEPORTES ANTIOQUIA

ANTERIOR MAPA DE PROCESOS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

CONCEPTOla intercTOTAL NÚMERO DE

CARGOS DE LA PLANTA

NUMERO DE CARGOS

PROVISTOS

NUMERO DE CARGOS

VANCANTES

Cargos de libre nombramiento y remoción:

A la fecha de Inicio de la

Gestión*12 12 0

A la fecha de Retiro*15 15 0

Separación del Cargo o

ratificación0 0 0

Variación porcentual 25% 25% 0%

Cargos de Carrera Administrativa:

A la fecha de Inicio de la

Gestión**115 93 22

A la fecha de Retiro** 120 117 3

Variación porcentual 4.3% 25.8% -86.4%

* Nota 1: uno de los cargos de libre nombramiento corresponde al cargo de Jefe de Oficina de Control

Interno, a este cargo la ley de otorga el carácter de cargo de periodo.

** Nota 2: Si bien se habla de cargos provistos, 67 de ellos se encuentra provistos con personal en

provisionalidad.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

TIPO DE CARGO

LIBRE

NOMBRAMIENTO Y

PROVISIONALES

CARRERA

ADMINISTRATIVA

TOTAL

GENERAL

Asesor 1 1

Auxiliar Administrativo 3 16 19

Auxiliar Administrativo Área de la Salud 1 1

Auxiliar de Servicios Generales 2 2

Conductor 2 1 3

Enfermero 1 1

Gerente 1 1

Jefe de Oficina 6 1 7

Médico Especialista 3 2 5

Profesional Especializado 7 7 14

Profesional Universitario 25 7 32

Profesional Universitario Área de la Salud 4 4 8

Secretaria 15 3 18

Secretaria Ejecutiva 1 1

Subgerente 3 3

Técnico Administrativo 6 12 18

Tesorera General 1 1

Total general 80 55 135

PRESUPUESTO DEL CUATRIENIO

AÑO Suma de APROPIACIÓN Suma de EJECUCIÓN % DE EJECUCIÓN

2008 44,697,129,502 40,896,094,516 91%

2009 99,394,252,572 92,592,509,924 93%

2010 117,308,384,439 105,414,510,187 90%

2011 101,807,208,325 86,261,284,186 85%

Total general 363,206,974,838 325,164,398,813 90%

INGRESOS 2008 - 2011

AÑO APROPIADO EJECUTADO %

2012 73,097 58,161 80%

2013 69,592 69,592 100%

2014 72,474 65,189 90%

2015 85,268 71,851 84%

2015 py 85,268 81,851 96%

TOTAL A HOY 300,431 264,793 88%

TOTAL PROYECTADO 31

DE DIC300,431 274,793 91%

AÑO APROPIADO EJECUTADO %

2012 73,097 72,654 99%

2013 69,593 66,122 95%

2014 72,474 72,251 100%

2015 85,268 66,475 78%

2015 py 85,268 83,950 98%

TOTAL A HOY 300,432 277,502 92%

TOTAL PROYECTADO 31

DE DIC300,432 294,977 98%

INGRESOS

GASTOS

18 mil millones convenio ColdepSuramericanos

12 mil Millones Empréstito Estadio de Turbo

PRESUPUESTO 2016 - PROYECTO DE PRESUPUESTO ASAMBLEA

CONCEPTO VALOR

Presupuesto Inicial $38.136

Presupuesto Definitivo $85.268

Ejecución ($) $72.266

Ejecución Financiera (%) %85

Ejecución ProyectadaDiciembre 2015 (%)

%96

EJECUCIÓN 2015

CONCEPTO VALOR

Funcionamiento ($) $10.602

Funcionamiento (%) 26%

Inversión ($) $27.446

Inversión (%) 7%

Servicio a la deuda $3.079

Servicio a la deuda (%) 67%

PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO 2016 - PROYECTO DE PRESUPUESTO ASAMBLEA

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A Ingresos Corrientes 41,041,667,302 42,683,334,000 44,390,667,000 63,714,172,000 48,012,946,000 49,933,463,000 51,930,800,000 74,536,569,000 56,168,355,000 58,415,090,000

+ B Ingresos de Capital 87,113,923 90,598,000 94,222,000 97,991,000 101,911,000 105,987,000 110,226,000 114,635,000 119,220,000 123,989,000

= C INGRESOS TOTALES 41,128,781,225 42,773,932,000 44,484,889,000 63,812,163,000 48,114,857,000 50,039,450,000 52,041,026,000 74,651,204,000 56,287,575,000 58,539,079,000

- D Funcionamiento 10,602,688,784 10,260,882,000 10,603,426,000 10,957,636,000 11,323,915,000 11,702,686,000 12,094,381,000 12,499,452,000 12,918,364,000 13,351,601,000

- E Gastos de Op. Ccial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- F Inversión 27,446,335,125 28,199,717,000 29,849,807,000 49,104,547,000 36,790,942,000 38,336,764,000 39,946,645,000 62,151,752,000 43,369,211,000 45,187,476,000

= G BALANCE PRIMARIO 3,079,757,316 4,313,333,000 4,031,656,000 3,749,980,000 0 0 0 0 0 2,000

BALANCE PRIMARIO 2016 - 2025

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES - INDEPORTES

CONCEPTO VALOR

INGRESOS CORRIENTES 41,041,667,302

FUNCIONAMIENTO 10,602,688,784

AHORRO OPERACIONAL 30,438,978,518

INTERESES VIGENCIA 992,543,506

SALDO DEUDA PÚBLICA (CAPITAL) 12,879,428,000

POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO (PE) 40%

INTERESES DEL MERCADO (i) 10%

S 111,830,479,012

I.S 3.26%

SOS 3,537,238,921

I. SOS 31.38%

S (Solvencia) ((P.E. * A.O.) - I) / i

I.S (Indice de Solvencia) Intereses vigencia / Ahorro operacional

SOS (Sostenibilidad) (P.E. * Ingresos corrientes) - Saldo Deuda Pública

I. SOS (Indice de Sostenibilidad) Saldo deuda total / Ingresos corrientes

EQUIVALENCIAS

DEUDA PÚBLICA INDEPORTES ANTIOQUIA

AÑO Saldo Deuda

2,009 14,996,687,500

2,010 12,100,000,000

2,011 16,100,000,000

2,012 14,100,355,917

2,013 13,920,347,265

2,014 13,845,799,224

2,015 12,879,427,605

2015(Sept.)

2014(Dic.)

2013(Dic.)

2012(Dic.)

2011(Dic.)

INGRESOS 56.319 67.185 56.359 75.224 69.603

VENTA DE LICOR 1.474 1.663 2.090 1.751 2.029

TRANSF. RECIBIDAS 54.845 65.522 54.269 73.472 67.574

COSTO VENTA LICOR 1.016 1.152 1.455 1.200 1.375

GASTOS 36.667 59.568 62.070 43.840 88.267

GASTOS DE ADMÓN 5.234 6.564 4.985 4.607 5.485

GASTOS DE OPERACIÓN Y TRANSF. ENTREGADAS.

31.433 53.004 57.085 39.233 82.782

EXCED (DEF) OPERAC. 18.636 6.465 -7.166 30.184 -20.039

OTROS INGRESOS 1.106 925 841 1.292 1.048

OTROS GASTOS 1.452 2.048 1.322 1.707 1.143

EXCED (DEF) EJERC. 18.290 5.342 -7.647 29.769 -20.134

Estado de Resultados comparativo (en millones)

CUENTA / AÑO 2015(Sept)

2014(Dic.)

2013(Dic)

2012(Dic.)

2011(Dic)

ACTIVOS 73.017 65.691 52.119 55.269 25.618

Activo Corriente 39.618 31.603 24.750 29.273 3.107

Activo No Corriente 33.399 34.088 27.370 25.996 22.511

PASIVOS 16.755 27.069 24.871 21.191 23.567

Pasivo Corriente 3.876 13.223 10.951 7.091 7.467

Pasivo No Corriente 12.879 13.846 13.920 14.100 16.100

PATRIMONIO 56.262 38.622 27.248 34.078 2.051

Balances Comparativos (en millones)

El inicio…. las Ludotecas

• Espacios para el Enriquecimiento Motriz, la Estimulación y la construcción de experiencias vivenciales.

- El proyecto cierre en el 2015 con 68 Ludotecas apoyadas, dos de ellas móviles.

- Alianza Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, Fundación de Atención a la Niñez e INDEPORTES ANTIOQUIA

- El proyecto se atienen 26.909 niños y niñas de todo el departamento.

- XXX Millones por INDEPORTES durante los 4 años de gestión del proyecto.

- Tomadas como modelo a nivel nacional por la Corporación del Día del Niño y la Recreación.

Ludotecas Municipio de Vegachí Ludoteca de San Juan de Urabá

Ludotecas Municipio de Guadalupe Ludotecas Municipio de Apartadó

Especialización Deportiva: Juegos del Sector Escolar

- Juegos Escolares e Intercolegiados más de 185 mil niños, niñas y jóvenes participando cada año en más de 900 instituciones educativas.

- 73.200 niños, niñas y adolescentes en las fases municipales.

- Inversión anual promedio de $ 2.500 Millones/año

- Se constituyen en la Reserva Deportiva del Departamento.

- Financiación y Organización: Zonales Subregionales y Finales Departamentales organizadas en apoyo con los Municipios SEDES. Coldeportes Apoya con 800 millones anuales en promedio.

FINANCIACIÓN JUEGOS SECTOR ESCOLAR

- Financiación 80% por Indeportes.

- Programa Juego Limpio.

- Logística del Evento. - Juzgamiento.- Alimentación- Premiación

Equipo Fubol de Salon Murindó –Campeon Departamental. Empezaron elproceso en el Centro de Iniciación deAntioquia

Equipo de Voleybol de Urrao

18.421 deportistas participaron en los 7 zonales y en la gran final en el año 2015. La final en el año 2012 en Yarumal, en 2013 se realizó en marinilla, el año 2014 fue en Apartadó y Chigorodó y en el 2015 en el municipio de Urrao.

Especialización Deportiva: Juegos Deportivos Departamentales