Presentación Proyecto CD Final
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PROYECTO LOGÍSTICO: DISEÑO DE CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN“GATORADE”
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILEFACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍAEvaluación de Proyectos Prof. Andrés Amigo
IntegrantesFelipe AcevedoViviana LopezDavid MerlezErika MoreiraRicardo Pardo
ANTECEDENTES
Se solicita desarrollar un centro de distribución (CD) para atender el almacenamiento y distribución de los siguientes productos: Gatorade naranja, Gatorade Piña y Gatorade limón, cuyas características son:
Unidades de manipulación estandarizada Cajas de 24 unidades Pallet de 1,2x1,0 mts (Pallet Americano) Altura pallet 1,7 mts 50 cajas por Pallet Peso aproximado por pallet 1 ton Movimientos de mercancías en pallet completos.
Producto
SKU Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Gatorade
Naranja 550,000 680,000 480,000 413,000 240,500 230,000
Gatorade
Piña 460,000 482,000 400,000 356,000 198,000 150,000
Gatorade
Limón 125,000 135,000 128,000 98,000 80,000 75,000
1,135,000
1,297,000
1,008,000
867,000 518,500 455,000
ANTECEDENTES
DEMANDA:
9381,081
840
723
432379
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
PROYECTOCENTRO DE DISTRIBUCIÓN
(CD)
OBJETIVOS
Habilitar un sistema de Rack.
Determinar maquinara más eficiente
para la operación
Conformar un equipo de trabajo.
Cumplir con todas las normas de
seguridad propias del rubro, tanto en
el cuidado y protección del capital
humano, como de la maquinaria.
Dimensiones de Bodega:Ancho: 19,2 Mts.Fondo: 49 Mts.
19,2 Mts.
49 Mts.
Entrada Bodega
Características de Bodega:1. Considera Rack Tipo Drive In con una capacidad de 3 Pallets de Fondo y 3 de alto
más un cuerpo de 4 pallets de Fondo2. El ancho de la Bodega considera 13 Cuerpos de Rack (1,3 Mts de ancho) más un
pasillo Central de 2,2 Mts, estas dimensiones ocupan la capacidad máxima de la bodega que corresponde a 19 Mts. También se considera un cuerpo de Rack (al fondo de la bodega) de 15 Posiciones de ancho.
3. El fondo de la Bodega considera la cantidad total de 28 cuerpos de rack (1,16 de fondo) más 4 pasillos interiores de 3 Mts. c/u más un pasillo en la entrada de la Bodega de 4,5 Mts de ancho
LAYOUT CENTRO DE DISTRIBUCION
SISTEMA DRIVE IN
Estantería de grandes dimensiones donde las cargas se encuentran ubicadas sobre tarimas y estas a la vez se apoyan sobre los largueros de la estructura.
Diseñada para que el montacargas opere en el interior del estante.
Ayuda a incrementar la capacidad de almacenamiento Reduce número de pasillos.
Recomendado para productos del mismo tipo, con unidades de carga duraderas, sin problemas de flujo.
2. Desventajas Requiere equipo especial de manipulación Limitación en la clasificación de los productos Baja flexibilidad
SISTEMA DRIVE IN
1. Ventajas Mayor aprovechamiento de la
superficie en suelo. Mayor aprovechamiento del
volumen.
ANÁLISIS DE COSTOS
COSTOS
I. Personal y equipos enero 2014 febrero 2014 marzo 2014 abril 2014 mayo 2014 junio 2014A. Personal
1. Directo: 3.300.000$ 3.300.000$ 3.300.000$ 3.300.000$ 3.300.000$ 3.300.000$ a. Salarios 3.300.000$ 3.300.000$ 3.300.000$ 3.300.000$ 3.300.000$ 3.300.000$
2. Beneficios: 1.157.240$ 1.157.240$ 1.157.240$ 1.157.240$ 1.157.240$ 1.157.240$ a. Seguro de salud 231.000$ 231.000$ 231.000$ 231.000$ 231.000$ 231.000$ b. Pensión 330.000$ 330.000$ 330.000$ 330.000$ 330.000$ 330.000$ c. Seguro de vida (UF 0,8) 74.240$ 74.240$ 74.240$ 74.240$ 74.240$ 74.240$ d. Uniformes 522.000$ e. Otros
3. Impuestos 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ a. Seguro de cesantía (plazo fijo 3% - 0,6% trabajador) 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ b. Otros
4. Costos de capacitación 80.000$ a. Capacitación (Inducción ingreso) 80.000$ b. Otros
B. Manipulación de equipos1. Gruas 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$
a. Arriendo de grúas 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 2. Pallets 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$
a. Arriendo de pallets 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 3. Racks 58.464.000$
a. Racks 58.464.000$ C. Otros gastos de manipulación 102.500$ 102.500$ 102.500$ 102.500$ 102.500$ 102.500$
1. Retiro de basura (Municipalidad, más barato) 102.500$ 102.500$ 102.500$ 102.500$ 102.500$ 102.500$
COSTOS
II. Bodegaje enero 2014 febrero 2014 marzo 2014 abril 2014 mayo 2014 junio 2014A. Mantención 680.000$ 680.000$ 680.000$ 680.000$ 680.000$ 680.000$
1. Seguros (0,4%) 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 180.000$ 2. Aseo 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$
B. Servicios básicos 420.000$ 420.000$ 420.000$ 420.000$ 420.000$ 420.000$ 1. Agua 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ 2. Luz 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 200.000$ 3. Gas 120.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$ 120.000$
C. Seguridad 2.038.000$ 2.038.000$ 2.038.000$ 2.038.000$ 2.038.000$ 2.038.000$ 1. Sistema de protección contra incendio 400.000$ 2. Servicio de guardia 1.638.000$ 1.638.000$ 1.638.000$ 1.638.000$ 1.638.000$ 1.638.000$
D. Servicio de sanitización y control de plagas (semestral) 380.000$
COSTOS: Resumen
I. Personal y equipos enero 2013 febrero 2013 marzo 2013 abril 2013 mayo 2013 junio 2013A. Personal
1. Directo: 3.300.000$ 3.300.000$ 3.300.000$ 3.300.000$ 3.300.000$ 3.300.000$ 2. Beneficios: 1.157.240$ 1.157.240$ 1.157.240$ 1.157.240$ 1.157.240$ 1.157.240$ 3. Impuestos 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 4. Costos de capacitación 80.000$
B. Manipulación de equipos1. Gruas 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 500.000$ 2. Pallets 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 3. Racks 58.464.000$
C. Otros gastos de manipulación 102.500$ 102.500$ 102.500$ 102.500$ 102.500$ 102.500$ II. BodegajeA. Mantención 680.000$ 680.000$ 680.000$ 680.000$ 680.000$ 680.000$ B. Servicios básicos 420.000$ 420.000$ 420.000$ 420.000$ 420.000$ 420.000$ C. Seguridad 2.038.000$ 2.038.000$ 2.038.000$ 2.038.000$ 2.038.000$ 2.038.000$ D. Servicio de sanitización y control de plagas (semestral) 380.000$
COSTOS: Recuperación del Capital
Margen util. 20% enero 2015 febrero 2015 marzo 2015 abril 2015 mayo 2015 junio 2015 julio 2015 agosto 2015 septiembre 2015 octubre 2015 noviembre 2015 diciembre 2015 enero 2016Ventas 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ Costo de ventas 10.643.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 11.023.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 11.023.340$ 10.643.340$ EBITDA 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ Deuda (Impuestos) 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$
4,74% EAITDA 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ CO Recuperaciòn del capital 29.228.172-$ 26.717.112-$ 24.206.053-$ 21.694.993-$ 19.183.933-$ 16.672.873-$ 14.161.813-$ 11.650.753-$ 9.139.693-$ 6.628.633-$ 4.117.573-$ 1.606.513-$ 904.547$
Margen util. 20% enero 2014 febrero 2014 marzo 2014 abril 2014 mayo 2014 junio 2014 julio 2014 agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014 noviembre 2014 diciembre 2014Ventas 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ 12.772.008$ Costo de ventas 69.567.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 11.023.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 10.643.340$ 11.023.340$ EBITDA 56.795.332-$ 2.128.668$ 2.128.668$ 2.128.668$ 2.128.668$ 1.748.668$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ 2.556.660$ Deuda (Impuestos) 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$ 45.600$
4,74% EAITDA 56.840.932-$ 2.083.068$ 2.083.068$ 2.083.068$ 2.083.068$ 1.703.068$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ 2.511.060$ CO Recuperaciòn del capital 54.757.864-$ 52.674.796-$ 50.591.728-$ 48.508.660-$ 46.805.592-$ 44.294.532-$ 41.783.472-$ 39.272.412-$ 36.761.352-$ 34.250.292-$ 31.739.232-$
COSTOS: Participación de costos (sin racks)
Directo:30%
Beneficios:10%
Costos de capac-itación
1%Gruas
5%
Pallets22%
Otros gastos de manipulación
1%
Mantención bodega
6%
Servicios básicos4%
Seguridad18%
Servicio de sanitización3%
C. Seguridad1. Sistema de protección contra incendio2. Servicio de guardia
1. Directo:a. Salarios
2. Palletsa. Arriendo de pallets
2. Beneficios:a. Seguro de saludb. Pensiónc. Seguro de vida (UF 0,8)d. Uniformes
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Número de la Normativa Legal
Nombre Resumen
Ley Nº 16.744
Establece normas sobre Accidentes del Trabajo y enfermedades profesionales.
Ésta es un seguro social obligatorio contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. También considera y cubre los accidentes de trayecto.
Ley N° 20.001
Regula el peso máximo de carga humana
Esta Ley insta al empleador a que haga lo posible para que en las faenas se utilicen métodos mecánicos o maquinarias para la manipulación de carga.
Ley Nº 20.123
Regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.
Define y regula dos tipos de relaciones laborales: la subcontratación y el suministro de trabajadores, el cual no estaba permitido.
DFL -1 Código del Trabajo Regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. No aplica a funcionarios de la Administración del Estado.
D.S. Nº 40 Aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.
Establece las normas contra riesgos de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales.
D.S. Nº 594 Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
Establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir todo lugar de trabajo, a modo de obtener un ambiente laboral seguro, grato y digno sin perjuicio de la reglamentación específica que se haya dictado o se dicte para aquellas faenas que requieren condiciones especiales. Establece: límites permisibles de exposición ambiental a agentes químicos y agentes físicos, y aquellos límites de tolerancia biológica para trabajadores expuestos a riesgo ocupacional.
MARCO LEGAL
PREVENCIÓN PARA TRABAJADORES
1. Entrega de Reglamento Interno
2. Derecho A Saber (Ficha Hombre
Nuevo)
3. Autorización de Labores
4. Entrega de Elementos de
Protección Personal
5. Capacitación y Entrenamientos
PREVENCIÓN PARA TRABAJADORES
-Casco protector: Protegerá su cabeza de golpes contra objetos o golpes debido a la caída de materiales.
-Calzado de seguridad: Protegerán los pies de golpes ocasionados por la caída de materiales.
-Guantes de seguridad: Impedirán daños a sus manos por la manipulación de materiales duros, cortantes o punzantes.
- Chaleco reflectante: utilizado por el personal en lugares donde circula maquinaria para mejorar su seguridad cuando son iluminados por la luz de los focos.
PREVENCIÓN PARA TRABAJADORES: Grúa Horquilla
El conductor debe: utilizar siempre el cinturón de seguridad, transitar con la carga baja, a unos 20 cm del suelo, transitar a baja velocidad, estacionar la Grúa Horquilla en el lugar establecido, poner el freno de mano y retirar las llaves.
Prohibido: cabello largo y suelto, ropa suelta, adornos susceptibles de ser atrapados por las partes móviles de la grúa y transportar personas en la Grúa Horquilla
Debe tener: jaula de protección, alarma de retroceso, espejos retrovisores, extintor, cinturón de seguridad y señalética.
PREVENCIÓN PARA TRABAJADORES: Transpaleta
• Prohibido: transportar personas, empujar o tirar de las cargas , utilización por personas menores de 18 años y no utilizar la Transpaleta en superficies húmedas deslizantes o irregulares.
• Supervisar la carga antes de realizar el desplazamiento y evitar transportar cargas inestables o materiales sueltos sin flejar.
PREVENCIÓN EN CD
2. Extintores PQS
Los extintores serán ubicados en sitios de fácil acceso y clara identificación. Clase A.
1. Orden y Aseo
Evitar lesiones a los trabajadores y prevenir incendios. Altera la secuencia lógica del trabajo.
3. Botiquín
Productos farmacéuticos e Insumos para primeros Auxilios
PREVENCIÓN EN CD
4. Señalética Señales y símbolos usados para prevenir accidentes, riesgos a la salud y
enfrentar condiciones de emergencia o peligros inminentes.
Tipos de señales de seguridad a) Señales de Prohibición La señal de prohibición es circular, con un borde ancho de color rojo de
seguridad enmarcando la señal, una barra oblicua más estrecha atravesada diametralmente, el fondo de color blanco y el símbolo de color negro.
PREVENCIÓN EN CD
b) Señal Mandatoria Son aquellas conocidas como señales mandatorias y señales de precaución. Su confección debe realizarse como sigue:
PREVENCIÓN EN CD
c) Señal de Salvamento y vías de seguridad:
Son aquellas que advierten las salidas de emergencias y sectores seguros de trabajo.
PREVENCIÓN EN CD
d) Señal de Emergencias:
Son aquellas que señalan e informan sobre la ubicación de los elementos necesarios para actuar en caso de producirse algún tipo de emergencia de incendio.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO1. Inspección diaria.
2. Inspección semanal y mensual
3. Inspección anual
4. Inspección de estanterías
5. Estado de pallets
6. Inspección del suelo
7. Inspección de infraestructura
8. Inspección de equipos de manipulación.
MEDIDAS DE CONTROL
MEDIDAS DE CONTROL
1. Medidas de control en CD:
- Sistema informático
- Manuales de procedimiento de operaciones:
- Políticas de gestión de inventario
- Políticas de mermas, vencidos
- Políticas de recepción, almacenamiento y despacho de OC.
EFICIENCIA OPERACIONAL
INDICADORES DE GESTIÓN LOGÍSTICA (KPI)
Eficiencia Operacional
Indicadores de servicio
Indicadores de gestión de inventarios
KPI: INDICADORES DE SERVICIO
Pedidos Entregados o Recibidos a Tiempo
Pedidos Entregados o recibidos
Completos (Fill Rate)
Ciclo De La Orden De
Compra (Lead Time)
Documentación Sin
Problemas
Pedido Perfecto
KPI: INDICADORES GESTIÓN DE INVENTARIOS
Días De Inventario
Faltantes De Inventario
(Out Of Stock)
Exactitud del Inventario
GRACIAS
ANEXOS
COSTOS
Remuneraciones Cantidad Mes ($) Total mes Salud (7%) AFP (10%) TOTAL mesJefe de bodega 1 / dia 700.000$ 700.000$ 49.000$ 70.000$ 819.000$ Supervisor 1 / dia 500.000$ 500.000$ 35.000$ 50.000$ 585.000$ Manipulador grúa horquilla 2 / dia 350.000$ 700.000$ 49.000$ 70.000$ 819.000$ Guardias de seguridad 4 / mes 350.000$ 1.400.000$ 98.000$ 140.000$ 1.638.000$
Indemnizacióna) 15: 12 = 1,25 (días de feriado por
mes trabajado)1,25
1,25: 30 = 0,04167 (feriado por día
trabajado)0,3
b) 1,25 x 6 meses = 7,5 7,5Días hábiles a indemnizar = 7,5
c) Contabilizar los 7,5 días hábiles
a partir del día siguiente al despidod) Agregar los días sábado,
domingo y festivos que inciden enel cómputo anterior. Avisoanticipado
11,5
e) Nº de días a indemnizar (11,5) x sueldo diario.
Seguro de cesantía Trabajador Empresa
0,60% 3%
Jefe de bodega 4.200$ 21.000$ Supervisor 3.000$ 15.000$ Manipulador grúa horquilla 4.200$ 21.000$
11.400$ 57.000$
45.600$
TOTAL dia 11,5 x dia40.950$ 470.925$ 29.250$ 336.375$ 40.950$ 470.925$
1.278.225$
Indemnización (6 meses)
COSTOS
UniformesCamisas UN Subtotal Polera UN Subtotal Zapatos UN SubtotalPantalones (u overol)UN Subtotal Lentes UN Subtotal Casco UN Subtotal Parka UN Subtotal Guantes UN Subtotal TOTAL
10.000$ 2 20.000$ 2.000$ 5 10.000$ 35.000$ 2 70.000$ 10.000$ 2 20.000$ 5.000$ 2 10.000$ 2.000$ 2 4.000$ 20.000$ 1 20.000$ 1.000$ 2 20.000$ 174.000$ 10.000$ 2 20.000$ 2.000$ 5 10.000$ 35.000$ 2 70.000$ 10.000$ 2 20.000$ 5.000$ 2 10.000$ 2.000$ 2 4.000$ 20.000$ 1 20.000$ 1.000$ 2 20.000$ 174.000$ 10.000$ 2 20.000$ 2.000$ 5 10.000$ 35.000$ 2 70.000$ 10.000$ 2 20.000$ 5.000$ 2 10.000$ 2.000$ 2 4.000$ 20.000$ 1 20.000$ 1.000$ 2 20.000$ 174.000$
522.000$
Item 2014MES
1 COSTOS DE INVERSIÒN MUNICIPALIDADValor 1 contenedores($38.000 c/u) $ 38.000
Subtotal Contenedores $ 38.000Valor pago derechos de aseo municipalidad $ 64.500
Subtotal Derechos de aseo $ 64.500COSTOS DE INVERSIÒN TOTAL MUNICIPALIDAD $ 102.500
2 COSTOS DE INVERSIÒN EMPRESA DE ASEOValor empresa santa fé(VALOR SERVICIO MENSUAL $120.000) $ 120.000
Subtotal Contenedor $ 120.000COSTOS DE INVERSIÒN TOTAL EMPRESA DE ASEO $ 120.000
Diferencia a ahorrar en el mes $ 17.500
1 y 2 CONSIDERAN UN SERVICIO DE RETIRO DE 2 VECES POR SEMANA
Cotización Rack Drive In:• Total Bodega tiene una capacidad de almacenaje de 1.116
pallets• Costo Unitario por Posición: 2,1 UF
Cotización de RackTotal Posiciones Costo UN. Total
1,116 $ 46,200 $ 51,559,200
Cotización Grúa (Arriendo):• Se considera Grúa Eléctrica Marca Linde• Capacidad: 2,5 Ton• Altura: 4,5 Mts.• Radio de Giro 2 Mts.
Cotización Grúa HorquillaCantidad Costo Mensual Comentario
1 $ 500,000 Sin Operador
COSTOS MAQUINARIA Y RACKS