Presentacion Servcicios
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L/O/G/O
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Objetivo General
• Contribuir con las empresas para mejorar
el ambiente laboral y productivo de los
empleados y generar beneficios en
ambas partes.
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Objetivos específicos
1. Implementar y mantener estrategias que propicien calidad de
vida laboral, bienestar y salud en el trabajo que permitan
desarrollo al interior de la organización.
2. Mejorar la productividad por áreas con base en indicadores de
gestión.
3. Contribuir al desarrollo económico, social y ambiental en la
región donde se desarrolla el producto.
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Organigrama
Dirección General
Gerencia de Logística
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Finanzas
Talento Humano.
• Contador
• Auxiliar
Contable
• Cuentas por
Cobrar
• Cuentas por
pagar
Auxiliar de
operaciones
Auxiliar
de
Talento
Humano
• Marketing
• Administración
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Modelo Canvas
Socios Clave
Actividades
Clave Propuesta de
Valor
Relaciones con
el Cliente Segmento de
Cliente Recursos
Clave Canales
Estructura de Costos Ingresos
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Socios Clave
Hoteles
Inversionistas
Transporte
Asociaciones o Cooperativas
Dreams Huatulco
Resort & Spa cuenta
con 421
habitaciones
Operadora
de Transportes Eje
cutivos7
del Pacífico,
servicio exclusivo.
• Sociedad Cooperativa Cacalutilla San
Agustín S.C. de R.L.
• Servicios: Actividades de turismo de
naturaleza, de buceo, de campismo, de
observación de flora y fauna, de
travesías acuáticas, tours locales.
• Sociedad Cooperativa Rancho
Tangolunda, tirolesa, rafting, escalada,
rappel y campamento
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Actividades Clave
• Visita a instalaciones aledañas
• Visitas de ocio y recreación a las
instalaciones de las cooperativas.
• Mejora continua en el servicio prestado.
• Personal Capacitado
• Seguimiento de Posventa, de los paquetes
vendidos.
• Realizar estrategias.
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Recursos Clave
• Externos
• Destino Turístico Sustentable.
• Certificación Internacional EarthCheck.
• Programa Playas Limpias (SEMARNAT)
• La certificaciones Blue Flag
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Propuesta de Valor
• Viajes alternativos
• Mejoras en el producto ofrecido
• Ayudar al cliente a la elección
del viaje y a las empresas
• Precio
• Viajar cómodo y sin buscar
alternativas
• Ofrecer conferencias
motivacionales a los usuarios
del servicio.
• Responsabilidad con el medio
ambiente.
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Relaciones Con el cliente
• Relación Personal: Relaciones Humanas
• Relación Personal Dedicada al cliente
• Seguimiento de quejas.
• Venta por Ferias y Eventos.
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Canales
AGENCIA AGENCIA AGENCIA AGENCIA
CONSUMIDOR CONSUMIDOR CONSUMIDOR CONSUMIDOR
DETALLISTA DETALLISTA DETALLISTA
MAYORISTA MAYORISTA
AGENTE
ESCLUSIVO
DIRECTO CORTO LARGO DOBLE
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Segmento
Nacionalidad: Extranjeros y
Nacionales
Edad: 35 – 45
Ocupación: Empresarios,
comerciantes, ejecutivos y
profesionales.
Poder Adquisitivo: Medio – Alto
Empresas electrónicas
Procedencia:
Nacionales e
Internacionales
(Canadá)
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20%
20%
20%
20%
20% 1
2
3
4
5
1 20%
2 20%
3 20%
4 20%
5 20%
porcentaje del mercado de acaparamiento
• De a cuerdo a La oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
(CVO)y la STyDE: más de 100 grupos de incentivos que visitan
Bahías de Huatulco. Compuesta de 90 personas dejando una
derrama económica de 68 mil millones de pesos.
1800 turistas
PROMETUR
EDGE
Paraíso Hux
Maravillas Hux
Huatulco Salvaje
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Responsabilidad Social
Empresarial
• Ahorro energético. Incluye un conjunto de buenas prácticas.
• Residuos y productos de limpieza. La compañía insiste en la
reutilización de ciertos productos que han sido empleados en
otras fases de producción.
• Compromiso social. Además, Incentives Agency mantiene un
programa periódico de donaciones a los diversos bancos de
alimentos de España y de organizaciones como Cruz Roja y
algunos comedores sociales.
• Adoptar un área verde: La compañía se encarga de adoptar un área
verde en el destino.
• Generación de Empleos en la región.
• Integración de las cooperativas al entorno turístico.
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
EMPRESA: INCENTIVES AGENCY
MATERIA: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
TITULO: FORMATO: MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES EMISIÓN: 1ª.
CÓDIGO DE FORMATO: MDR-B-UMAR VERSIÓN:2016-17
SP.11 Procesos Estratégicos 1 2 3 SP.2.1 Capacitación 1 2 3 SP.3.1 SP.3.1 Dirección General 1 2 3
PTO.1.1.
1 Administrador
E
C
S
PTO.1.
1.1 Selección de Personal P
E
S
PTO.1.1.
1
PTO.1.
1.1 Dirige
P
E PTO.1.1.
2 Mantenimiento C
P
S
PTO.1.
1.2 Prevenir Riesgos
E
C
PTO.1.1.
2
PTO.1.
1.2 Controla P
E PTO.1.1.
3 Publicidad, promoción y
Marketing
E
P
PTO.1.
1.3 Rentabilidad E P
PTO.1.1.
3
PTO.1.
1.3 Responsabilidad
P
S
PTO.1.1.
4 Control
E
P
S
PTO.1.
1.4 Productividad
E
P
C
PTO.1.1.
4
PTO.1.
1.4 Organización del
Trabajo
P
E
PTO.1.1.
5 Comercialización E
S
SP.4.1
1
2 3
PTO.1.1.
5
PTO.1.
1.5
P
P
S PTO.1.1.
6 Ampliar espacio de
Servicio
E
S
PTO.1.
1.1 Seguridad
E
P
C
PTO.1.1.
6
PTO.1.1.
7 PTO.1.
1.2 Optimización de Costos y
Recursos
E
P
C
PTO.1.1.
7
E P S
C
Ejecuta Participa Supervisa Coordina
AP
PR
ES
1
2
3
Administración
Operaciones
Dirección General
13
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Estructura de costos Costos fijos Anual
transporte $
25,000 $
300,000
Seguros $
20,000 $
240,000
Total de Costos Fijos
Gastos Administrativos $
22,000 $
264,000
Gastos de Promoción
Comisiones $
3,750 $
45,000
Premios e Incentivos $
5,000 $
60,000
Fam Trip TT.OO/ AA.VV $
3,333 $
40,000
Fam Trip medios de
comunicación $
3,750 $
45,000
Gastos de Publicidad
Publicidad páginas web
(banners) $
2,627 $
10,510
Guías turísticas $
18,750 $
75,000
Publicidad exterior $
50,000 $
200,000
Catálogos $
13,750 $
55,000
Revistas especializadas $
5,000 $
20,000
Otros gastos $
4,500 $
18,000
Total Costos y Gastos $
177,461 $
1,372,510
pax $
3,944
BAHÍAS DE HUATULCO
Costos Variables Costo x pax
Costo por 15
pax
Hospedaje $ 450.00
$ 974.00
Alimentación $
120.30 $
1,320.40
Entrada a museos $
18.00 $
200.00
Entrada a espacios culturales $
16.50 $
180.00
Entrada a Bares $
62.00 $
870.00
Entradas a lugares $
80.00 $
980.00
Costo Total $
746.80 $
4,524.40
costo variable mensual $
33,606
total costos, gastos: $
211,067
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Costo Fijo Precio C.variable
177,461 6,400 445.00 5,955.00
$ 288,000.00 20,025
$ 267,975.00 1
punto de
equilibrio: 1 mes
total de turistas: 29.8
Paquetes: 1.99
Costos+ Gastos
197,486
Utilidad del 30%
59,245.73
Precio con margen de
utilidad
256,731.48
Precio base
5,705.14
Precio medio
6,052.57
Precio óptimo
6,400.00
PRECIO BASE PE = Costos fijos/ precio – costos variables
Costos+ Gastos= precio+ margen de utilidad
Margen de Ganancia: Se consideró un 30 %
de la suma de costos y gastos totales: lo que
generó : 59,245.73 pesos de ganancia. Venta mínima 30 turistas
venta media 37 turistas
venta óptima 45 turistas
PUNTO DE EQUILIBRIO
PRONÓSTICO
DE VENTAS
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Pronostico de Ventas
Presupuesto Total de Marketing
Marzo Abril Mayo Junio Julio
Gastos de
promoción
$
15,833.3
$
16,419.2
$
17,026.7
$
17,656.7
$
18,310.0
Gastos de
publicidad
$
90,127.4
$
93,462.1
$
96,920.2
$
100,506.3
$
104,225.0
Presupuesto
Total
$ 105,960.8
$109,881.3
$113,946.9
$118,162.9
$122,535.0
Utilidad Esperada
Marzo Abril Mayo Junio Julio
Precio del Paquete $ 6,400 $ 6,637 $ 6,882 $ 7,137 $ 7,401
Demanda 45 47 48 50 52
Total Ingresos $ 288,000 $ 309,109 $ 331,765 $ 356,082 $ 382,181
Menos:
Gtos de promoción $ 15,833.3 $ 16,419.2 $ 17,026.7 $ 17,656.7 $ 18,310.0
Gtos de publicidad $ 90,127.4 $ 93,462.1 $ 96,920.2 $ 100,506.3 $ 104,225.0
Costo del Plan de
Marketing
$ 40,505.33
Utilidad Esperada $ 141,533.91 $ 199,227.66 $ 217,818.19 $ 237,918.88 $ 259,645.86
Ingreso Proyectado
Meses
Marzo Abril Mayo Junio Julio
Precio $ 6,400 $ 6,637 $ 6,882 $ 7,137 $ 7,401
Inflación 3.7% 3.7% 3.7% 3.7%
Demanda 45 46.6 48.2 49.9 51.6
Inflación 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
Ventas/ Ingresos $ 288,000 $ 309,109.0 $ 331,765.1 $ 356,081.8 $ 382,180.8
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Cuadro de Mando Integral (CMI)
*indicadores
Indicador Objetivo
Asociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
Liquidez Solventar
situaciones de
crisis mediante
el Factoring
(pago de
facturas).
Financiera resultado Anual
Definición Agilidad de los activos para ser convertidos en dinero en
efectivo de manera inmediata sin que pierdan su valor.
Meta Aumentar el flujo de la caja en un 50% anual
Responsabl
e del
Indicador
Gerente de finanzas
Responsabl
e de la
información
Gerente de finanzas
50 25 10
Perspectiva financiera
![Page 20: Presentacion Servcicios](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022042904/577c77d41a28abe0548da8cc/html5/thumbnails/20.jpg)
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Indicador Objetivo
Asociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
Instalacion
es
ecológicas
Incorporación de
eco tecnologías en
las instalaciones
para ser amigables
con el medio
ambiente
clientes causa Anual
Definición Incorporar eco tecnologías para logara una empresa sustentable y
reducir los impactos en el medio ambiente
Meta Aumentar 30 % de eco tecnologías en las instalaciones
Responsabl
e del
Indicador
Dirección general
Responsabl
e de la
información
Dirección general
30 15 7
Perspectiva del cliente
![Page 21: Presentacion Servcicios](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022042904/577c77d41a28abe0548da8cc/html5/thumbnails/21.jpg)
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Indicador Objetivo
Asociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
Cotización
de los
paquetes
Ser mas
eficientes a la
hora de las
cotizaciones con
las empresas
que requieran el
producto.
Procesos
internos
resultado Anual
Definición Presupuesto de la empresa que esta dispuesto a pagar por el paquete
Meta Aumentar la eficacia y eficiente en un 90 % del tiempo
Responsabl
e del
Indicador
Gerente de producción
Responsabl
e de la
información
Gerente de Producción
90 70 30
Perspectiva de procesos internos
![Page 22: Presentacion Servcicios](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022042904/577c77d41a28abe0548da8cc/html5/thumbnails/22.jpg)
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Indicador Objetivo
Asociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
Capacitaci
ón de
idiomas y
desempeñ
o laboral
Capacitar a los
empleados para que
tengan un desempeño
laboral alto y el
mejoramiento de la
lengua extranjera
Aprendizaje y
crecimiento
resultado Anual
Definición Información de manera grupal, para elevar las habilidades y aptitudes
de cada persona con un objetivo en común
Meta Aumentar las capacitaciones en un 90% anual
Responsabl
e del
Indicador
Encargado de talento Humano
Responsabl
e de la
información
Encargado de Talento Humano
50 25 10
Perspectiva de aprendizaje y
crecimiento
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L/O/G/O