CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD EN LA EMPRESA CHILENA ACTUAL

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

§  Introducción §  Sistemas Integrados de Gestión §  Integración de Sistemas §  Ventajas de SIG

2

INTRODUCCION

•  Las organizaciones deben hacer uso eficiente de sus recursos, los SIG constituyen una poderosa herramienta orientada en ese sentido

•  La Integración de Sistemas es un objetivo estratégico cada vez más requerido por las empresas que cuentan con alguna Norma ya implantada

•  En la actualidad las empresas no disponen de una Norma sobre SI, pero la Norma ISO 9000:2000 no solopermite la integración, sinoqueprovee lasbasespara surealización

3

USO EFICIENTE DE RECURSOS

§ NecesidadesMULTIPLEScasiINFINITAS§ RecursosLIMITADOS

§  ¿Elusoeficientederecursossecondicedelafrase:“ElfinjusEficalosmedios”?

4

LA GESTION

• Estructuraorganizacional

• Planificación

• Responsabilidades

• Procedimientos• Procesos

• Recursos

...PARAEJECUTARSUSPOLITICASYALCANZARSUSOBJETIVOS

BUEN USO DE RECURSOS

5

SISTEMA DE GESTION Es el Sistema usado por la empresa para alcanzar su

Política y sus Objetivos que ha formalizado la Alta Dirección

Sistema

reddeprocesosinterrelacionadosqueactúanenformaarmónica

6

EVOLUCION DE LA GESTION

ASEGURAMIENTO de CALIDAD

FocoenlaconformidadyenlaPrevención

GESTION INTEGRAL

MejoraCon<nuadelasa<sfaccióndenecesidades(delaspartesinteresadas)

CONTROL de CALIDAD Focoenlacorrección

ProductoporInspección

Controlyreproceso

1960

SISTEMAINTEGRADODEGESTION

Alcanceyges<ónintegral

ISO9001/9004ISO14001/14004OHSAS18001/18002

2000

ProductoporProceso

Dominiodeprocesos

1970

ProductoporSistemaSISTEMADECALIDADISO9000

1990 2000

7

Calidaddefinidaporelproveedor

LUJOS

1960

CalidadacordadaconelCliente

CONFORMIDADC/REQUISITOS

1980

CalidaddefinidaporelCliente

SATISFACCIONNECESIDADES

1990

Calidadpercibidaenrelaciónconelprecio

pagado

VALOR

2000

Valorpercibido

comosuperiorenrelaciónconlas

necesidadesy

expecta<vas

VALORSUPERIOR

EVOLUCION CALIDAD

8

Quiendañapaga

REACTIVO

1970

ControldelRiesgoyDesarrolloSostenible

RESPONSABLE

2000

PrevencióndeAccidentesy

delaContaminación

1980

PREVENTIVO

EVOLUCION AMBIENTAL/SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

9

OBJETIVO ESTRATEGICO

§  LaIntegracióndeSistemasdeGesEóneslarespuestaaunanecesidadestratégicadelbuenusoderecursosy la procura de excelencia operacional por parte deunaorganizaciónvisionaria

§  Integrar Sistemas solo para dar respuesta anecesidades“externas”, legaleso requerimientosdeparte interesada no Eene mayor impacto en lageneracióndeuncompromisoverdaderotendienteac o n s o l i d a r u n a CU L TURA d e CA L I DAD ,MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

10

SistemadeGes<óndeCalidad

1

SistemadeGes<óndeAmbiental

SistemadeGes<óndeCalidad

2

SistemadeGes<óndeAmbiental

SistemadeGes<óndeCalidad

3 SistemadeGes<óndeSeguridad

INTEGRACION DE SISTEMAS

11

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

CALIDAD

SEGURIDADYSALUDENELTRABAJO

MEDIOAMBIENTE

12

CALIDAD

§  LaCALIDADesunapercepción:

§ ParauninglésessinónimodePUNTUALIDAD§ ParaunfrancésseasociaalLUJO§ ParaunalemánloqueprimaeslaEXACTITUD

§ ¿CuálseráelconceptodeCALIDADenChile?

13

LA GESTION DE CLIENTES

“Output”

Retroalimentación

OrganizaciónEmpresa CLIENTE

An<ciparse

NecesidadesRequerimientos

14

PRINCIPIOS RECTORES DE CALIDAD

8) Relación mutuamente beneficiosa con el

proveedor

1) Enfoque al Cliente 2) Liderazgo 3) Participación del personal 4) Enfoque de procesos 5) Gestión basada en sistemas

6) Mejora continua

7) Toma de decisiones basada en hechos

15

PROCESOS - ASPECTOS

Aspectossignifica<vosCalidad

Ambiental

SyST

PRODUCTOS

Y/OSERVICIOS

SISTEMADEGESTION

X

XXX

XX

X

XX

XX

X

X

XX

XX

X

ALCANCE

16

CADENA DE AGREGACION DE VALOR

NUESTRAORGANIZACIONPROVEEDORESEXTERNOS

CLIENTESEXTERNOS

retroalimentación

anEciparse

“OUTPUT”

Requerimientos

“OUTPUT”

Requerimientos

anEciparse

retroalimentación

ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES

anEciparse

“OUTPUT”

Requerimientos

retroalimentación

anEciparse

“OUTPUT”

Requerimientos

retroalimentación

El gran reto del empresariado nacional 17

GESTION PROACTIVA

Empíricamente se ha demostrado que la

GESTION necesita ser articulada a través

de herramientas gerenciales proactivas

18

GESTION – GRUPOS DE INTERES GESTION

ECONOMICO FINANCIERA

Dinero Recursos

Dirección/ Accionistas

Aspectos del producto

GESTION DE CALIDAD

Clientes

ISO 9001

GESTION AMBIENTAL

Aspectos ambientales

Sociedad Otras partes

ISO 14001

GESTION DE SEGURIDAD

Y SALUD

Riesgos en ámbito laboral

Empleados Otras partes

OHSAS 18001

19

GENERALIZACION DE ASPECTO

POSIBLESIMPACTOSALMEDIOAMBIENTE

ElementodeunaacEvidadoproductoqueinteractúaconelmedioambiente

POSIBLESIMPACTOSASST

Elementodeact/prodqueesunafuentepotencialdedañoapersonasocosas

POSIBLESIMPACTOSALACALIDAD

Elementodeact/prodqueinteractúacon

lacalidaddeproductoy/odeprocesos

ASPECTO AMBIENTAL

PELIGRO SEG.Y SALUD

TRABAJO

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD

20

FASES DEL APRENDIZAJE

TIEMPO

APENDIZAJE Y MEJORA

Aprendizajeproac<vo

Aprendizaje reactivo

Aprendizajevegeta<vo

Análisisymejoradelosprocesos

Análisis y solución de problemas

Operacióndelproceso

EVOLUCION

21

INTEGRACION DE SISTEMAS

INICIO

DESARROLLO

SEGUIMIENTO

MEJORACONTINUA

DIAGNOSTICOPROGRAMAIMPLANTACION

PLANIFICACIONDELSISTEMAINTEGRACIONDELADOCUMENTACIONIMPLANTACION

AUDITORIASREVISIONPORDIRECCION

DEFINICIONDELAPOLITICAINTEGRADAFORMACIONCOMITÉSIG

ELABORACIONCALENDARIOACTIVIDADES

A P

C D

22

§  ConocerlasnecesidadesdeClientesyotraspartesinteresadas

CONSIDERACIONES AL INTEGRAR

§ RevisareldesempeñodelSistema

§ Monitorearlosresultadosyauditarconstantemente

§ Capacitar,concienEzarydarparEcipación

§ Definirresponsabilidadesyautoridades

§ Retroalimentaciónycontrol

§ Estudiar,analizaryperfeccionarlosprocesos

§ IdenEficarriesgosyponerlosbajocontrol

23

CONSIDERACIONES AL INTEGRAR

§  NormasdeReferencia§  GesEónEmpresarial§  SistemasIntegradosdeGesEón§  IntegracióndeControldeRiesgos§  CondicionantesdelEntorno§  Principiosvaloricos§  MarcoRegulatorio§  Integración§  RequisitosIntegrables§  SistemasIndependientesv/sIntegrados§  TiposdeIntegración§  ControldeProcesos§  GesEónIntegrada 24

Resultante entre la PROBABILIDAD e IMPACTO que puede causar una determinada variable, sobre el componente de la

gestión considerado

CONSIDERACIONES AL INTEGRAR GESTION DEL RIESGO

SeguridadySaludCalidad

Económico

Financiero

Ambiental

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APLICAR ENFOQUE INTEGRADOR

Integrar estructura y actividades:

§  Responsabilidades y autoridad §  Identificación de necesidades y planificación

de la capacitación requerida §  Proceso de comunicaciones internas §  Controles operativos §  Seguimiento y Medición §  Auditorías - internas - externas §  Revisiones por la Dirección

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EJEMPLOS

Interacciónc/Calidad Interacciónc/AmbienteInteracciónc/SyST

• Especificacionestécnicasdelosproductos

• Plazosdeentrega

• Can<dadesproducidas • Costo/Precio

• Emisionesalaire • Ver<dosalasaguas• Ver<dosalsuelo• Generaciónderesiduos

• Usoderecursos• Efectosvisualessobreelpaisaje

• Peligrosmecánicos• Peligroseléctricos•  Fuegoyexplosión• Sustanciasquímicas• Peligrosgsicos(ruido,iluminación,calor,etc)

• Peligrosbiológicos• Peligrosergonómicos

27

IDENTIFICACION DE IMPACTOS

Calidad Ambiente SyST

•  Costos de no calidad •  Tipo de clientes

afectados •  Duración del

impacto •  Afectación de la

participación en el mercado

•  Masa de contamin. puestos en juego

•  Duración del impacto

•  Extensión •  Naturaleza del

contaminante •  Fragilidad del medio •  Reversibilidad y

recuperabilidad.

•  Tipo de enfermedades crónicas ocupacionales

•  Carácter de las lesiones agudas: desde un rasguño hasta la muerte

•  Magnitud del daño a la propiedad

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PLANIFICACION

Calidad

Ambiente

SST

Requisitos Legales

Clientes

Partes interesadas

Necesidades de

➨ Implementación y Operación ➨ Verificación y Acciones Correctivas (incluye mediciones y auditorías)

➨ Revisión por la Dirección

ESTRUCTURA DE NORMAS POLÍTICA

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CIRCULO VIRTUOSO - PHVA

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

A

V H

P

PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR

Inicionuevociclo

30

CIRCULO VIRTUOSO

31

POLITICA INTEGRADA

ESTAR COMPROMETIDOS CON LOS PROGRAMAS DE GESTION

Obje<vo Meta Acción Responsable Recursos Plazos

32

SENSIBILIZACION DEL PERSONAL

33

• Comunicaciones internas

Entre los diferentes niveles y funciones

de la organización

• Comunicaciones externas

Pararecibir,documentaryresponderainquietudesdepartesinteresadas

Registrodedecisionestomadasrespectodecomunicaciones

34

AUDITORÍA INTERNA

§ Realizada por Auditores Independientes § Programa depende de la importancia de

Aspectos y riesgos de los procesos y de los resultados de auditorias previas

§ Evalúan la eficacia del SIG § Se reporta a la Alta Dirección para

implementar mejoras

35

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA

§ ¿Los resultados obtenidos son los planificados?

§ ¿Estamos cumpliendo con las leyes? § ¿Estamos logrando los objetivos trazados? § ¿Cumplimos con nuestros procedimientos? § ¿Registramos y Analizamos todos estos

datos para mejorar?

36

REVISIÓN GERENCIAL

§  Políticas - Objetivos §  Procesos §  Productos §  Leyes § Modificaciones §  Satisfacción Clientes § Auditorias §  Propuestas de

mejora §  Las Estrategias

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MEJORA CONTINUA

§ Mayor seguridad y satisfacción para el cliente, empleado, proveedor, sociedad y accionista

§ Mayor Calidad de Vida para el personal § Mayor Rentabilidad en los negocios § Conciencia Ambiental § Desarrollo Sostenible § Desempeño ambiental

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APOYEMOSNOS EN ISO 9000

ISO9000FUNDAMENTOSYVOCABULARIO

ISO9011GUIASPARAAUDITARSG

ISO9004MEJORADELDESEMPEÑO

ISO9001REQUISITOS

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ISO 14001 y OHSAS 18001

AASeIPER

Requisitoslegalesyotros

ObjeEvosymetas

ProgramadegesEón

MedicionesySeguimiento

Accidentes,Incidentes,Noconformidades,accionescorrecEvas

yprevenEvas

Registros

Auditoríasinternas

4.2

POLÍTICA

4.4

IMPLEMENTACION

YOPERACION

4.5VERIFICACIONY

ACCIONESCORRECTIVAS

4.6

REVISIÓNPORLADIRECCIÓN

4.3

PLANIFICACION

EstructurayResponsabilidad

Capacitación,tomadeconciencia,

competencia

ComunicacionesyConsulta

Documentos

ControldeDocumentos

ControloperaEvo

Respuestaaincidentesyemergencias

40

INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTION Estrategias y Practicas

PASOS EN LA INTEGRACION

Tomar como base el modelo de procesos promovido por ISO 9001:2000

§  Enfoque al cliente

§  Gestión por procesos

§  Mejora continua

PASO Nº 1

42

MODELO GENERAL DE PROCESOS

PARTEINTERESADA

PARTEINTERESADA

Planificación Medicionesyanálisis

REQUERIMIETOS

SATISFACCION

RevisiónporlaDirección

Implementaciónyoperación

Salida

Producto

Entrada

POLITICAS

43

GESTION POR PROCESOS

CLIENTE

PROCESOA

PROCESOC

PROCESOB

CLIENTE

PROCESOD

Está orientada a la satisfacción de necesidades del cliente… y de otras partes interesadas

44

PERIMETRO O ALCANCE

PROCESOInsumosServiciosInformación

ProductosServiciosInformación

AlcancedelProceso

PROVEEDOR

CLIENTE

EsesencialdefinirelALCANCEdelprocesoaanalizar

45

ENTENDER EL PROCESO Y SUS ACTIVIDADES

PPROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

CE SP

ANALISIS DEL

PROCESO

MEDICIONES

REALIMENTACION

CONTROL

PROCESO

46

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ACTIVIDADES

PROCESOSDELSISTEMA PROCESOS COMOQUIEN DONDECUANDO REGISTROS INDICADORES

ACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDOACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDO

ACTIVIDADESDECADAPROCESO ACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDO

TAREASDECADAACTIVIDADTAREAS COMOQUIEN DONDECUANDO

PROCESOS

SISTEMA

ACTIVIDADES

TAREAS

47

Ficha De Proceso

GESTIONDELPROCESO¿Cómoseoperaycontrolaelproceso?

¿CuálessonlasacEvidadesysusecuenciadentrodelproceso?.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SOPORTE¿DequémanerasedasoportealasacEvidadesdelproceso?

Documental–Proced.vigentes..............................................................................................

Sistemas–Tipodesistemasenoperación...........................................................................

Otros(competencia/capacitación).............................................................................

REGISTROS¿QuéregistrosdanevidenciadefuncionamientoyefecEvidaddelproceso?

INDICADORES¿ExistenindicadoresdeefecEvidadparamonitorearycontrolarelproceso?

IndicadorFrecuenciamediciónUsuariosObservaciones1.-...............................................................................................................................................2.-...............................................................................................................................................3.-................................................................................................................................................

ISO9001:2000

REQUISITOSAPLICABLES¿Existeconformidad?OBSERVACIONES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Denominación TipoLugar Ordenamiento Tiempo

DisposiciónARCHIVO

Pág.2de4

ACTIVIDADES(incluirflujogramas)

PASOS EN LA INTEGRACION

PASO Nº 2

Unificar conceptos y desarrollar un enfoque compartido para los 3 sistemas:

§  Aspectos §  Evaluación de Riesgos §  Riesgos Significativos §  Control de Riesgos

49

PASOS EN LA INTEGRACION

PASO Nº 3 Integrar estructura y actividades:

§ Responsabilidades y autoridad § Identificación de necesidades y planificación de la capacitación § Comunicaciones internas § Controles operativos § Seguimiento y Medición § Auditorías internas / externas § Revisiones por la Dirección

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ESTRATEGIAS DE INTEGRACION

PASO Nº 4

Integrar documentación, conceptos y prácticas

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INTEGRACION DE SISTEMAS

Procedimientos Manual de Gestión

Control de Documentos

Control de Registros

Control de NC

Acciones Correctivas

Acciones Preventivas

Auditorías Internas

Conceptos y prácticas

No conformidad Accidente Incidente Acciones de Contingencia Acciones Correctivas Acciones Preventivas Política y Objetivos Identificación requisitos legales

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ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SyST

1.- Identificar aspectos ambientales y de SyST en cada proceso y actividad

2.- Evaluar y definir los aspectos significativos

3.- Poner bajo control los aspectos significativos

4.- Fijar, capacitar, sensibilizar e implementar

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CONTROL DE FACTORES CRITICOS DE EXITO

FCE-GESTION

Obje<vosyMetas

ControlOpera<vo

PlanesdeEmergencia

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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

PLANEAR

IMPLEMENTAR

VERIFICARYCORREGIR

01EvaluacióndeDiagnósEco–FODA-Propuesta02AlcancedelSIG-Programas(macroymicro)03OrganizacióndeImplementación(RDD-Coord.yEquipos)04CapacitaciónSIG-ISO9001,14001yOHSAS1800105SoporteinformáEcoSIG–BasetratamientoNC,ACyAP06PolíEca,ObjeEvos,Programas–Difusión/Sensibilización07Capacitacióntécnicasdeevaluacióndeaspectos-riesgos08Procesos,secuenciaeinteracciones-Documentación09Relacionescliente-proveedor–Requisitos–Sensibilización10Determinacióndeaspectos,riesgossignificaEvos11Ctrolderiesgos:PlandeGesEón–Implement.12Medicionesdepercepcióndelcliente13Sistemasdeinformación-Indicadores-CuadrodeControl14ManualdeGesEónyprocedimientosdecontroldelSIG15Implementarcalibracionesyotrasmejorasnecesarias16Generaciónderegistros(Historial–basesdedatos)17DeteccióndeNoConformidades–CapacitarenAC/AP18RevisionesdelaDirección(registros)19SeleccionarycapacitarauditoresinternosSIG201°AuditoríaInternaSIG212°AuditoríaInterna-VerificaciónAC22AuditoríadePrecerEficación23CorregirNoConformidades24AuditoríadeCerEficación

ACTIVIDADES2007 2008

N D E F M

X

X

XX X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

XX

X

X XX X

X X

X X X

X X X

X X XX X

X X

X

A M J

X

X

X

X

X

X X X X

X

X XX X

X

X

J A

X X X X X XX X X X X XX

X

X

XX

55

MEJORA CONTINUA EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Acciones Correctivas/Preventivas y Mejora de la Eficacia del SIG