Presupuesto 2020 - Universidad Politécnica de Cartagena · El presupuesto del ejercicio 2020 está...
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Presupuesto 2020
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ÍNDICE Memoria…………… ........................................................................................................................................... 3 Cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros……………................................................................. 11 A) Resumen de Ingresos y Gastos .................................................................................................................. 14 B) Presupuesto de Ingresos ............................................................................................................................ 17 C) Presupuesto de Gastos .............................................................................................................................. 21
C1) Clasificación Económica del Presupuesto de Gastos ........................................................................ 22 C2) Clasificación Funcional del Presupuesto de Gastos .......................................................................... 26 C3) Clasificación Orgánica del Presupuesto de Gastos ........................................................................... 34
C4) Distribución por Grupos y Unidades de Gasto .................................................................................. 39
C.4.1) Gerencia .............................................................................................................................. 40 C.4.2) Vicerrectorado de Profesorado e Innovación Docente ......................................................... 43
C.4.3) Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad ........................................................................ 45
C.4.4) Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes .................................... 49
C.4.5) Vicerrectorados de Investigación e Innovación y Empresa .................................................. 55
C.4.6) Escuelas, Facultades y Otros .............................................................................................. 64
C.4.7) Departamentos .................................................................................................................... 74
C.4.8) Vicerrectorado de Planificación Económica y Estratégica ................................................... 90
C.4.9) Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad ........................................................... 92
C.4.11) Consejo Social .................................................................................................................. 97
C.4.12) Defensor Universitario ....................................................................................................... 99
C.4.13) Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ........................101
C.4.14) Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo ...............................107
D) Normas de Ejecución .................................................................................................................................111
Anexo I) Estructura del Presupuesto de Ingresos y Gastos ....................................................................178
Anexo IA) Estructura del Presupuesto de Ingresos ..................................................................179 Anexo IB) Estructura del Presupuesto de Gastos ....................................................................189
Anexo II) RPT, Relación de Puestos de Trabajo ...................................................................................212
Anexo III) Órganos Administrativos Intervinientes en la Tramitación de Facturas .................................247
Anexo IV) Subvenciones Nominativas ....................................................................................................249
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memoria
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MEMORIA
Presentación
La Universidad Politécnica de Cartagena como institución de derecho público con personalidad jurídica capaz de desarrollar sus funciones en régimen de autonomía, tiene competencia para elaborar y aprobar su presupuesto anual tal como establece el artículo 2.2.4. de la Ley Orgánica de Universidades de 21 de diciembre de 2001, la Ley 3/2005 de Universidades de la Región de Murcia y el artículo 163 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena.
El presupuesto de la Universidad Politécnica de Cartagena para el año 2020 constituye la expresión en cifras, conjunta y sistemática de las obligaciones que puede reconocer la Institución, así como los derechos que se prevén liquidar en el transcurso del año natural.
El presupuesto del ejercicio 2020 está limitado por todo un conjunto de circunstancias que condicionan su alcance y cuantía. En particular, el presupuesto de la Universidad del ejercicio 2020 asume los principios de equilibrio y sostenibilidad financieros introducidos en el ámbito universitario a través del Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Así como con la aprobación de estos presupuestos, y sometido igualmente a la aprobación del Consejo Social, se ha determinado un límite de gasto en que puede incurrir la Universidad. Este límite de gasto constituye una herramienta esencial para garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos en materia de equilibrio y sostenibilidad financieros. Por su parte, el presupuesto del ejercicio 2020 de la CARM, enmarcado en el Plan de Financiación para las Universidades Públicas de la Región de Murcia 2016/2020, a fecha de elaboración de este presupuesto aún no ha sido aprobado, por lo que las cifras que se incorporan en el siguiente cuadro se corresponden con la mejor estimación de las previsiones de ingresos procedentes de la CARM que para el ejercicio 2020 ha elaborado la propia Universidad:
Concepto 2019 (€) 2020 (€) VAR
Subvención nominativa para funcionamiento general 40.559.000,00 40.996.398,42 1,08%
Recuperación tramo paga extra 2014 - 335.754,00 100,00%
Subvención nominativa para crecimiento retributivo 867.000,00 830.724,56 -4,18%
Subvención complementaria contrato-programa 1.000.000,00 1.250.000,00 25,00%
Subvención nominativa para inversiones 628.702,00 816.775,00 29,91%
Plan de saneamiento 400.000,00 200.000,00 -50,00%
Subvención para construcción Escuela Arquitectura (FEDER) 1.500.000,00 767.760,00 -48,82%
Total 44.954.702,00 45.197.411,98 0,54%
El incremento en las cuantías presupuestadas como previsión de financiación de la CARM para el ejercicio 2020, sobre las cuantías del ejercicio 2019, asciende a 242.709,98 euros, lo que supone una variación positiva de un 0,54%.
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Principales magnitudes y variaciones respecto a ejercicios anteriores. El presupuesto de la Universidad Politécnica de Cartagena para el ejercicio 2020 asciende a 63.900.086,40 euros lo que supone un incremento de un 7,75% respecto del 2019.
A continuación se analizan con más detalle los estados de ingresos y de gastos del presupuesto de 2020 realizando su comparación respecto del presupuesto de 2019.
Análisis del Estado de Ingresos
Tabla 1. Resumen por Capítulos (euros)
INGRESOS Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR 3 TASAS, PREC. PÚBLIC. Y OTROS ING. 10.198.942,50 17,20% 10.004.380,78 15,66% -1,91% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.946.655,49 72,42% 43.763.373,22 68,49% 1,90% 5 INGRESOS PATRIMONIALES 139.524,16 0,24% 134.348,93 0,21% -3,71% 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES - 0,00% - 0,00% 0,00% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.408.546,54 9,12% 3.907.417,18 6,11% -27,75% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 607.995,79 1,02% 6.090.566,29 9,53% 901,74% Total general 59.301.664,48 100,00% 63.900.086,40 100,00% 7,75%
En la tabla 1 se puede observar que el mayor peso de los ingresos corresponde al capítulo de transferencias corrientes que financian los gastos de personal y de funcionamiento de la Universidad, seguido de los ingresos propios.
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a) Ingresos por Operaciones Corrientes: Un análisis del capítulo 3 de la clasificación económica del presupuesto de ingresos se presenta en la tabla 2. Este capítulo representa el 15,66% del total de los ingresos y ha experimentado una caída del 1,91% respecto del año anterior. Recoge los recursos propios derivados de la actividad de la Universidad, siendo los precios públicos su componente más importante. Se considera una leve caída de estos ingresos tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto a “Otros ingresos por prestación de servicios” se incluyen aquí todos los derivados de contratos de investigación realizados al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, así como los derivados de las residencias universitarias y de las actividades de extensión universitaria. La caída de los ingresos de este epígrafe se corresponde principalmente con la estimación realizada de los procedentes de contratos realizados al amparo del artículo 83.
Tabla 2. Tasas, precios públicos y otros ingresos (euros)
TASAS, PRECIOS PÚBLIC. Y OTROS INGR. Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR
TASAS 313.505,15 3,07% 268.318,53 2,68% -14,41%
PRECIOS PÚBLICOS 6.750.501,69 66,19% 6.699.434,15 66,97% -0,76%
OTROS INGR. PRESTAC. SERVICIOS 3.134.935,66 30,74% 3.036.628,10 30,35% -3,14%
Total TASAS, PREC. PÚB. Y OTROS INGR. 10.198.942,50 100,00% 10.004.380,78 100,00% -1,91% En la tabla 3 se detalla el contenido del capítulo 4 de transferencias corrientes, que representan el 68,49% del total de ingresos de la Universidad. Dicho capítulo está integrado casi en su totalidad por los ingresos procedentes de las subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). En este capítulo se han presupuestado las subvenciones: nominativa, complementaria contrato-programa y el crecimiento retributivo para 2020, concedidas por la CARM, entre otras.
Tabla 3. Transferencias Corrientes (euros)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 42.684.713,00 99,39% 43.576.373,22 99,57% 2,09% OTRAS 261.942,49 0,61% 187.000,00 0,43% -28,61%
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.946.655,49 100,00% 43.763.373,22 100,00% 1,90%
b) Ingresos por Operaciones de Capital: Entre los ingresos por operaciones de capital, que se corresponden con los consignados en el capítulo 7 del presupuesto de ingresos que asciende a un total de 3.907.417,18 euros, supone un 6,11% del total de ingresos y ha experimentado una caída de 27,75%, representados en la tabla 4 podemos distinguir los siguientes: Las subvenciones para inversiones financiadas por el Plan de Financiación de la CARM (Subvención nominativa para inversiones y Plan de saneamiento) respecto al ejercicio 2019 han disminuido en un 1,16%, el importe previsto a financiar con fondos FEDER de la CARM para la construcción de la Escuela de Arquitectura y Edificación ha disminuido en un 48,82% y en cuanto a los ingresos de la Fundación Séneca experimentan un ligero incremento. También se incluyen en este capítulo los importes previstos para las Cátedras Empresas provenientes del Sector Privado con un ligero incremento. Y por último, otros ingresos de capital del Estado y de la Unión Europea que están
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destinados en su totalidad a financiar proyectos de investigación, habiendo sufrido en este ejercicio 2020 una caída del 41,93 % y 64,56%, respectivamente.
Tabla 4. Operaciones Capital (euros)
OPERACIONES DE CAPITAL Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 902.520,68 16,69% 524.079,53 13,41% -41,93% DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3.044.969,00 56,30% 2.366.810,32 60,57% -22,27% DEL SECTOR PRIVADO 638.541,47 11,81% 725.068,63 18,56% 13,55% DE LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS 822.515,39 15,21% 291.458,70 7,46% -64,56% Total OPERACIONES DE CAPITAL 5.408.546,54 100,00% 3.907.417,18 100,00% -27,75%
c) Ingresos por Operaciones con Activos Financieros:
En la tabla 5 se puede observar el incremento en los ingresos del capítulo 8 presupuestados para el ejercicio 2020 respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a la presupuestación del Remanente de Tesorería.
Tabla 5. Activos y Pasivos Financieros (euros)
OPERACIONES FINANCIERAS Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR ACTIVOS FINANCIEROS
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL 22.000,00 3,62% 40.000,00 0,66% 81,82% DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 75.000,00 12,34% 75.000,00 1,23% 0,00% REMANENTE DE TESORERÍA 510.995,79 84,05% 5.975.566,29 98,11% 1069,40% Total ACTIVOS FINANCIEROS 607.995,79 100,00% 6.090.566,29 100,00% 901,74%
Análisis del Estado de Gastos
Tabla 6. Resumen por Capítulos (euros)
GASTOS Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR 1 GASTOS DE PERSONAL 42.096.645,76 70,99% 45.371.124,69 71,00% 7,78% 2 GASTOS CORRIENTES EN BS Y SS 9.783.446,62 16,50% 10.990.046,64 17,20% 12,33% 3 GASTOS FINANCIEROS 85.714,37 0,15% 84.200,97 0,13% -1,77% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 195.382,00 0,33% 245.797,92 0,38% 25,80% 6 INVERSIONES REALES 6.607.479,94 11,14% 6.677.927,63 10,45% 1,07% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.000,00 0,04% 40.000,00 0,06% 81,82% 9 PASIVOS FINANCIEROS 510.995,79 0,86% 490.988,55 0,77% -3,92%
Total general 59.301.664,48 100,00% 63.900.086,40 100,00% 7,75% En la Tabla 6 se observa que el capítulo de gastos con mayor importe es el de gastos de personal, seguido del de gastos corrientes y de las inversiones reales. El capítulo 1 de gastos de personal, supone un 71% del presupuesto. Dicho capítulo sufre un aumento del 7,78%. Este incremento se produce por varios motivos: En primer lugar hay que tener en cuenta el crecimiento vegetativo de la plantilla y algunos incrementos de plantilla previstos, además en cuanto a los incrementos retributivos se incluye en 2020 la cantidad prevista en base al acuerdo con la
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Administración Estatal, así como la parte correspondiente del incremento salarial del 2019 que no se presupuestó de inicio ese año ya que estaba condicionada al crecimiento del PIB. También se ha presupuestado una cantidad para hacer frente al posible pago sexenios de transferencia de conocimiento e innovación al PDI en caso de que fuese necesario.
Es importante destacar que el importe global de este Capítulo 1, minorado en las cantidades previstas como incremento retributivo de la masa salarial de los empleados públicos para el ejercicio 2020 pendiente de aprobación por la Administración Estatal, está por debajo del Techo de Gasto, establecido en el proyecto de presupuestos de la CARM para 2020, que es de 45.125.704 euros. Dicho techo de gasto deberá incrementarse por el importe de los incrementos retributivos que sean legalmente aplicables en 2020.
a) Gastos por operaciones corrientes.
El capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios asciende a un total de 10.990.046,64 euros con un incremento del 12,33% en comparación con el ejercicio 2019. Este incremento viene explicado principalmente por la adopción de medidas a cometer durante el ejercicio 2020 relativas a mantenimientos y conservación de los distintos edificios, así como un incremento del gasto en vigilancia. Otras partidas que han tenido incremento respecto al presupuesto del ejercicio anterior son los mantenimientos informáticos, los gastos de promoción y el importe destinado al fondo de cobertura.
Tabla 7. Gastos corrientes en bienes y servicios (euros)
GASTOS CORRIENTES EN BS Y SS Ej. 2019 % Ej. 2020 % VAR ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.227.442,79 12,55% 1.373.991,05 12,50% 11,94% REP., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.047.846,70 10,71% 1.555.813,90 14,16% 48,48% MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.257.836,38 74,18% 7.847.772,37 71,41% 8,13% INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERV. 243.933,57 2,49% 208.969,32 1,90% -14,33% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.387,18 0,07% 3.500,00 0,03% -45,20%
Total GASTOS CORRIENTES EN BS Y SS 9.783.446,62 100,00% 10.990.046,64 100,00% 12,33%
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b) Gastos por operaciones de capital.
El capítulo 6 de inversiones reales, que incluye gastos relacionados con la actividad de investigación, asciende a 6.677.927,63 euros, lo que supone el 10,45% del total del presupuesto de gastos con un incremento del 1,07%.
La siguiente tabla muestra el desglose de los proyectos de inversión más importantes previstos para el 2020, entre los que se incluye la consignación de los fondos para la construcción de la Escuela de Arquitectura y Edificación:
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Tabla 8. Inversiones Reales
CONCEPTO IMPORTE GASTOS ARTÍCULO 83 1.681.858,96 € NUEVO EDIFICIO ARQUITECTURA 1.044.584,46 € SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 895.125,86 € INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA 841.743,55 € INVERSIONES Y REPOSICIONES UNIDAD TÉCNICA 654.766,92 € CÁTEDRAS EMPRESA 616.308,34 € OTRAS INVERSIONES 547.739,54 € INVERSIONES Y REPOSICIONES SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 395.800,00 €
Total general 6.677.927,63 €
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cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros
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CUMPLIMIENTO DEL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIEROS
De acuerdo con el artículo 81.2.b de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para un mejor cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las universidades deben aprobarán un límite de gasto de carácter anual que no podrá rebasarse, y hacer referencia expresa, en sus presupuestos y sus liquidaciones, al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros. Además, y conforme a lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera cada administración pública debe incluir la información necesaria para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
1. Capacidad/necesidad de financiación y cumplimiento del equilibrio financiero
En tanto la capacidad o necesidad de financiación debe ser expresada en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, cuyos criterios difieren respecto a los criterios de la contabilidad presupuestaria es obligada la realización de una serie de ajustes sobre el saldo presupuestario no financiero, que son los que se enumeran a continuación:
Conciliación entre el Saldo Presupuestario No Financiero y el Saldo de Financiación en términos de contabilidad nacional (Euros)
Ingresos no Financieros 57.809.520,11 Gastos no Financieros (63.369.097,85) SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO (5.559.577,74)
AJUSTES EN CONTABILIDAD NACIONAL - Ajustes SEC en recursos:
Tasas y precios públicos (16.650,89) Ingresos financieros devengados (6,68)
- Ajustes SEC en empleos: Gastos financieros devengados 254,35 Gastos pendientes de aplicación a presupuesto (93.657,27)
Total ajustes Contabilidad Nacional (110.060,49)
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (5.669.638,23)
El Saldo presupuestario no financiero asciende a -5.559.577,74 euros, como resultado de la diferencia entre los Ingresos y Gastos no financieros, sobre el que se estima necesario realizar los siguientes ajustes:
Ajustes SEC en recursos:
- Tasas y precios públicos: corresponden con la estimación de la diferencia entre la recaudación total en caja correspondiente a los ingresos por tasas académicas y precios públicos de matrículas del capítulo 3 tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados y los derechos reconocidos netos reconocidos en el mismo.
- Ingresos financieros devengados: se corresponden con la estimación de la diferencia entre los derechos reconocidos en el capítulo 5 del presupuesto de ingresos y el importe de los ingresos financieros calculados con criterio de devengo.
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CUMPLIMIENTO DEL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIEROS
Ajustes SEC en empleos:
- Gastos financieros devengados: se corresponden principalmente con la estimación de la diferencia entre las obligaciones reconocidas en el capítulo 3 del presupuesto de gastos y el importe de gasto financiero calculado con criterio de devengo.
- Gastos pendientes de aplicar a presupuesto: se realiza un ajuste positivo en los gastos, como consecuencia de la estimación de la diferencia entre el gasto desplazado al cierre del ejercicio 2020 y el gasto desplazado al cierre del ejercicio 2019.
De acuerdo con ello la Universidad Politécnica refleja en 2020 una necesidad de financiación de 5.669.638,23 euros. Tal situación tiene su causa en el capítulo VI de inversiones por 6.677.927,63 euros, cuya naturaleza no implica una consolidación estructural de gasto en estas partidas para ejercicios futuros. Del mismo modo, y de conformidad con el Artículo 24 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, que presenta la más ajustada determinación jurídica del concepto de equilibrio financiero para las administraciones públicas en el ámbito de la aplicación de la mencionada ley, puede afirmarse que la Universidad cumple tal equilibrio en tanto que el puntual desequilibrio presupuestario no requiere la dotación de recursos de forma no prevista por parte de las administraciones de las que depende, sino que se financia a través de su propio Remanente de Tesorería No Afectado, el cual ascendía en 2018 (últimas Cuentas Anuales aprobadas) a 12.677.590,28 euros, y realizadas las más prudentes estimaciones para 2019, se presume suficiente para ello.
2. Principio de sostenibilidad financiera.
En cuanto al principio de sostenibilidad financiera, la universidad estima que será capaz de financiar los compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda, conforme a lo establecido en la mencionada ley y en la normativa europea, en tanto que ha firmado un Plan de Financiación para el periodo 2016/20 y no prevé ingresos financieros que incrementen su endeudamiento, y habida cuenta de que la universidad cumple los plazos de pago a proveedores de acuerdo a la normativa sobre control de deuda comercial del sector público, y no realiza operaciones relevantes sujetas al principio de prudencia financiera.
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a) resumen de ingresos y gastos
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3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL GENERAL
10.198.942,50
42.946.655,49
139.524,16
5.408.546,54
607.995,79
59.301.664,48
10.004.380,78
43.763.373,22
134.348,93
3.907.417,18
6.090.566,29
63.900.086,40
-1,91%
1,90%
-3,71%
-27,75%
901,74%
7,75%
15,66%
68,49%
0,21%
6,11%
9,53%
100,00%
INGRESOS 2019 2020 VAR %
RESUMEN INGRESOS/GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GENERAL
42.096.645,76
9.783.446,62
85.714,37
195.382,00
6.607.479,94
22.000,00
510.995,79
59.301.664,48
45.371.124,69
10.990.046,64
84.200,97
245.797,92
6.677.927,63
40.000,00
490.988,55
63.900.086,40
7,78%
12,33%
-1,77%
25,80%
1,07%
81,82%
-3,92%
7,75%
71,00%
17,20%
0,13%
0,38%
10,45%
0,06%
0,77%
100,00%
GASTOS 2019 2020 VAR %
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3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL GENERAL
9.693.049,09
38.553.717,69
200.751,77
0,00
5.097.817,24
2.817.507,00
56.362.842,79
10.198.942,50
42.946.655,49
139.524,16
0,00
5.408.546,54
607.995,79
59.301.664,48
INGRESOS 2019 2020
EVOLUCIÓN INGRESOS/GASTOS 2017 - 2020
10.004.380,78
43.763.373,22
134.348,93
0,00
3.907.417,18
6.090.566,29
63.900.086,40
20182017
9.245.458,18
37.256.324,00
195.730,13
860,00
3.524.456,54
2.817.507,00
53.040.335,85
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GENERAL
38.861.337,23
10.350.220,14
87.211,76
241.813,20
6.104.757,85
30.000,00
687.502,61
56.362.842,79
42.096.645,76
9.783.446,62
85.714,37
195.382,00
6.607.479,94
22.000,00
510.995,79
59.301.664,48
GASTOS 2019 2020
45.371.124,69
10.990.046,64
84.200,97
245.797,92
6.677.927,63
40.000,00
490.988,55
63.900.086,40
20182017
37.777.155,71
8.825.714,94
88.843,88
268.762,40
5.309.741,83
30.000,00
740.117,09
53.040.335,85
16
-
b) presupuesto de ingresos
17
-
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
303 TASAS ACADÉMICAS
307 TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN
TOTAL 30 TASAS
310 MATRÍCULAS ENSEÑANZA OFICIAL
312 ENSEÑANZA NO REGLADA O PROPIA
313 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
315 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
316 PRESTACIONES DE SERVICIO SAIT
TOTAL 31 PRECIOS PÚBLICOS
322 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT
325 INGRESOS POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN
326 INGRESOS DEL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN
328 CARGOS INTERNOS
329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TOTAL 32 OTROS INGRESOS PROCED. DE PREST.DE SERVICIOS
330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS
331 VENTA DE FOTOCOPIAS
TOTAL 33 VENTA DE BIENES
380 DE EJERCICIOS CERRADOS
TOTAL 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
399 INGRESOS DIVERSOS
TOTAL 39 OTROS INGRESOS
TOTAL 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
410 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE SE ADSCRIBE
TOTAL 41 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
440 DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y OTRAS EMPRESAS PRIVADAS
441 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
TOTAL 44 DEL SECTOR PRIVADO
TOTAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
507 DE EMPRESAS PRIVADAS
TOTAL 50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
TOTAL 52 INTERESES DE DEPÓSITOS
540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
TOTAL 54 RENTA DE BIENES INMUEBLES
550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
551 LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL
TOTAL 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS E
590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES VARIOS
TOTAL 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
CONCEPTO
587,13
302.276,39
10.641,63
313.505,15
5.696.135,34
923.337,48
55.622,08
51.272,68
24.134,11
6.750.501,69
785.019,86
2.147.664,39
368,01
164.588,37
504,00
3.098.144,63
131,88
2.682,81
2.814,69
33.238,81
33.238,81
737,53
737,53
10.198.942,50
42.684.713,00
42.684.713,00
226.390,00
35.552,49
261.942,49
42.946.655,49
19.414,92
19.414,92
8.388,79
8.388,79
51.360,53
51.360,53
34.721,01
6.435,03
41.156,04
19.203,88
19.203,88
2019
560,36
260.020,24
7.737,93
268.318,53
5.643.252,72
848.026,19
78.772,75
51.687,30
77.695,19
6.699.434,15
820.838,32
2.045.861,11
1.151,62
100.796,39
4.928,90
2.973.576,34
130,15
4.381,85
4.512,00
32.597,87
32.597,87
25.941,89
25.941,89
10.004.380,78
43.576.373,22
43.576.373,22
180.000,00
7.000,00
187.000,00
43.763.373,22
16.061,09
16.061,09
2.314,70
2.314,70
44.013,73
44.013,73
37.279,63
16.352,39
53.632,02
18.327,39
18.327,39
2020
-4,56%
-13,98%
-27,29%
-14,41%
-0,93%
-8,16%
41,62%
0,81%
221,93%
-0,76%
4,56%
-4,74%
212,93%
-38,76%
877,96%
-4,02%
-1,31%
63,33%
60,30%
-1,93%
-1,93%
3417,40%
3417,40%
-1,91%
2,09%
2,09%
-20,49%
-80,31%
-28,61%
1,90%
-17,27%
-17,27%
-72,41%
-72,41%
-14,30%
-14,30%
7,37%
154,12%
30,31%
-4,56%
-4,56%
VAR %
0,00%
0,41%
0,01%
0,42%
8,83%
1,33%
0,12%
0,08%
0,12%
10,48%
1,28%
3,20%
0,00%
0,16%
0,01%
4,65%
0,00%
0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
15,66%
68,19%
68,19%
0,28%
0,01%
0,29%
68,49%
0,03%
0,03%
0,00%
0,00%
0,07%
0,07%
0,06%
0,03%
0,08%
0,03%
0,03%
PRESUPUESTO DE INGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
18
-
TOTAL 5 INGRESOS PATRIMONIALES
700 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
TOTAL 70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
710 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE SE ADSCRIBE
TOTAL 71 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
741 DE EMPRESAS PRIVADAS
TOTAL 74 DEL SECTOR PRIVADO
790 DE LA UNIÓN EUROPEA
TOTAL 79 DEL EXTERIOR
TOTAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL
TOTAL 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL S
841 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
TOTAL 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS
871 REMANENTE DE TESORERÍA GENERICO
TOTAL 87 REMANENTE DE TESORERÍA
TOTAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL GENERAL
CONCEPTO
139.524,16
902.520,68
902.520,68
3.044.969,00
3.044.969,00
638.541,47
638.541,47
822.515,39
822.515,39
5.408.546,54
22.000,00
22.000,00
75.000,00
75.000,00
510.995,79
510.995,79
607.995,79
59.301.664,48
2019
134.348,93
524.079,53
524.079,53
2.366.810,32
2.366.810,32
725.068,63
725.068,63
291.458,70
291.458,70
3.907.417,18
40.000,00
40.000,00
75.000,00
75.000,00
5.975.566,29
5.975.566,29
6.090.566,29
63.900.086,40
2020
-3,71%
-41,93%
-41,93%
-22,27%
-22,27%
13,55%
13,55%
-64,56%
-64,56%
-27,75%
81,82%
81,82%
0,00%
0,00%
1069,40%
1069,40%
901,74%
7,75%
VAR %
0,21%
0,82%
0,82%
3,70%
3,70%
1,13%
1,13%
0,46%
0,46%
6,11%
0,06%
0,06%
0,12%
0,12%
9,35%
9,35%
9,53%
100,00%
PRESUPUESTO DE INGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
19
-
300101
3001015477
3003085635
300416
3004160180
3004161381
300417
300453
300514
300518
3005185102
3005186531
3005186771
300521
3005215192
3005216770
3005218590
300568
3008605841
300906
300955
301313
301404
GERENCIA
FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA
NUEVO EDIFICIO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CURSOS DE VERANO
UNIVERSIDAD DE MAYORES FIN PROPIOS
PROMOCIÓN DEPORTIVA
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
ACTIVIDADES E INVERSIONES EN I D I
INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA ADMÓN. GRAL. ESTADO
INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA UE
INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA SÉNECA
APOYO A ACTIVIDADES DE I D I
AGE SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN
SÉNECA EC
CONGRESOS 85%
CÁTEDRAS EMPRESA
CONVENIO COLABORACIÓN UPCT BANCO SANTANDER SA
TÍTULOS PROPIOS
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN
SERVICIO DE IDIOMAS
50.891.536,46
7.000,00
767.760,00
3.684,74
24.234,90
50.853,11
51.687,30
895.838,32
77.695,19
1.995.009,99
164.209,53
291.458,70
386.075,32
10.080,53
359.870,00
196.200,00
57.122,98
725.068,63
180.000,00
842.934,77
5.911.010,89
5.663,62
5.091,42
79,64%
0,01%
1,20%
0,01%
0,04%
0,08%
0,08%
1,40%
0,12%
3,12%
0,26%
0,46%
0,60%
0,02%
0,56%
0,31%
0,09%
1,13%
0,28%
1,32%
9,25%
0,01%
0,01%
ORGÁNICA % 2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS - CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
TOTAL GENERAL 63.900.086,40 100,00 %
20
-
c) presupuesto de gastos
21
-
c.1) clasificación económica delpresupuesto de gastos
22
-
101 CARGOS ACADÉMICOS
TOTAL 10 CARGOS ACADÉMICOS Y OTROS CARGOS
120 RETRIBUCIONES PDI FUNCIONARIOS
125 RETRIBUCIONES PDI CONTRATADO
TOTAL 12 RETRIBUCIONES PDI
130 RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIOS
135 RETRIBUCIONES PAS LABORAL
TOTAL 13 RETRIBUCIONES PAS
150 PRODUCTIVIDAD
151 GRATIFICACIONES
TOTAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
160 CUOTAS SOCIALES
161 AYUDAS SOCIALES
162 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
TOTAL 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO D
TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL
203 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
206 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y LICENCIA SO
209 CÁNONES
TOTAL 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
211 DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215 DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS
216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
218 DE INMOVILIZADO INMATERIAL
219 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
TOTAL 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
220 MATERIAL DE OFICINA Y OTRO NO INVENTARIABLE
221 SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
223 TRANSPORTES
224 PRIMAS DE SEGUROS
225 TRIBUTOS
226 GASTOS DIVERSOS
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA
TOTAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE
CONCEPTO
634.159,68
634.159,68
16.334.600,49
5.830.884,77
22.165.485,26
11.670.574,84
278.013,84
11.948.588,68
1.632.607,30
78.500,00
1.711.107,30
5.405.904,84
200.000,00
31.400,00
5.637.304,84
42.096.645,76
1.000,00
591.060,00
635.382,79
1.227.442,79
7.700,00
673.028,93
124.635,19
11.934,43
16.294,22
207.050,13
5.850,00
1.353,80
1.047.846,70
239.388,89
1.801.996,91
154.704,53
89.400,40
52.124,00
35.500,00
2.258.707,38
2.626.014,27
7.257.836,38
121.483,57
2019
606.438,90
606.438,90
18.080.555,04
5.100.263,36
23.180.818,40
12.852.652,93
263.350,91
13.116.003,84
2.207.247,25
57.615,57
2.264.862,82
5.959.438,46
206.462,27
37.100,00
6.203.000,73
45.371.124,69
3.000,00
1.358.512,16
12.478,89
1.373.991,05
123.270,00
939.357,65
142.016,36
8.283,61
7.594,22
185.791,22
147.047,04
2.453,80
1.555.813,90
259.632,29
1.635.053,21
146.172,33
82.062,00
64.346,50
30.000,00
2.595.988,98
3.034.517,06
7.847.772,37
101.004,32
2020
-4,37%
-4,37%
10,69%
-12,53%
4,58%
10,13%
-5,27%
9,77%
35,20%
-26,60%
32,36%
10,24%
3,23%
18,15%
10,03%
7,78%
200,00%
129,84%
-98,04%
11,94%
1500,91%
39,57%
13,95%
-30,59%
-53,39%
-10,27%
2413,62%
81,25%
48,48%
8,46%
-9,26%
-5,52%
-8,21%
23,45%
-15,49%
14,93%
15,56%
8,13%
-16,86%
VAR %
0,95%
0,95%
28,30%
7,98%
36,28%
20,11%
0,41%
20,53%
3,45%
0,09%
3,54%
9,33%
0,32%
0,06%
9,71%
71,00%
0,00%
2,13%
0,02%
2,15%
0,19%
1,47%
0,22%
0,01%
0,01%
0,29%
0,23%
0,00%
2,43%
0,41%
2,56%
0,23%
0,13%
0,10%
0,05%
4,06%
4,75%
12,28%
0,16%
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
23
-
231 LOCOMOCIÓN
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
TOTAL 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
240 EDICIÓN DE PUBLICACIONES
TOTAL 24 GASTOS DE PUBLICACIONES
TOTAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
310 INTERESES
TOTAL 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL 3 GASTOS FINANCIEROS
480 DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
481 DE CONCESIÓN DIRECTA
TOTAL 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TOTAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
622 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
623 MOBILIARIO Y ENSERES
624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
625 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES
TOTAL 62 INVERSIÓN NUEVA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO OPE
631 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
633 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
634 REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
TOTAL 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN
640 SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN
641 LICENCIAS DE PATENTES
642 INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA
643 INVESTIGACIÓN CONTRATADA
644 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
647 APLICACIONES INFORMÁTICAS
TOTAL 64 GASTOS E INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGAC
TOTAL 6 INVERSIONES REALES
830 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TOTAL 83 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
TOTAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS
911 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SE
CONCEPTO
95.950,00
26.500,00
243.933,57
6.387,18
6.387,18
9.783.446,62
10.714,37
10.714,37
75.000,00
75.000,00
85.714,37
155.238,00
40.144,00
195.382,00
195.382,00
1.600.000,00
52.646,05
0,00
56.560,00
108.752,23
77.150,00
1.131,69
1.896.239,97
5.000,00
600,00
80.205,06
85.805,06
1.686.282,08
0,00
1.036.135,47
1.759.017,36
144.000,00
0,00
4.625.434,91
6.607.479,94
22.000,00
22.000,00
22.000,00
510.995,79
2019
83.235,00
24.730,00
208.969,32
3.500,00
3.500,00
10.990.046,64
9.200,97
9.200,97
75.000,00
75.000,00
84.200,97
205.953,92
39.844,00
245.797,92
245.797,92
1.049.584,46
245.203,50
505,00
62.186,83
306.414,68
82.850,00
1.180,00
1.747.924,47
466.766,92
0,00
167.100,00
633.866,92
1.511.434,20
13.899,53
841.743,55
1.681.858,96
222.000,00
25.200,00
4.296.136,24
6.677.927,63
40.000,00
40.000,00
40.000,00
490.988,55
2020
-13,25%
-6,68%
-14,33%
-45,20%
-45,20%
12,33%
-14,12%
-14,12%
0,00%
0,00%
-1,77%
32,67%
-0,75%
25,80%
25,80%
-34,40%
365,76%
100,00%
9,95%
181,75%
7,39%
4,27%
-7,82%
9235,34%
-100,00%
108,34%
638,73%
-10,37%
100,00%
-18,76%
-4,39%
54,17%
100,00%
-7,12%
1,07%
81,82%
81,82%
81,82%
-3,92%
VAR %
0,13%
0,04%
0,33%
0,01%
0,01%
17,20%
0,01%
0,01%
0,12%
0,12%
0,13%
0,32%
0,06%
0,38%
0,38%
1,64%
0,38%
0,00%
0,10%
0,48%
0,13%
0,00%
2,74%
0,73%
0,00%
0,26%
0,99%
2,37%
0,02%
1,32%
2,63%
0,35%
0,04%
6,72%
10,45%
0,06%
0,06%
0,06%
0,77%
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
24
-
TOTAL 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INTERIOR
TOTAL 9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GENERAL
CONCEPTO
510.995,79
510.995,79
59.301.664,48
2019
490.988,55
490.988,55
63.900.086,40
2020
-3,92%
-3,92%
7,75%
VAR %
0,77%
0,77%
100,00%
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
25
-
c.2) clasificación funcional delpresupuesto de gastos
26
-
321B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA
422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
463B APOYO A LA COMUNICACIÓN SOCIAL
541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
TOTAL GENERAL
2.517.702,63
50.939.153,69
35.249,25
5.809.558,91
59.301.664,48
2.995.425,40
55.271.509,55
45.249,25
5.587.902,20
63.900.086,40
18,97%
8,50%
28,37%
-3,82%
7,75%
4,69%
86,50%
0,07%
8,74%
100,00%
PROGRAMA 2019 2020 VAR %
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
27
-
321B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA
162 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
TOTAL 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO D
TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL
203 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
209 CÁNONES
TOTAL 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215 DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS
216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
218 DE INMOVILIZADO INMATERIAL
219 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
TOTAL 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
220 MATERIAL DE OFICINA Y OTRO NO INVENTARIABLE
221 SUMINISTROS
223 TRANSPORTES
224 PRIMAS DE SEGUROS
226 GASTOS DIVERSOS
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA
TOTAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE
231 LOCOMOCIÓN
TOTAL 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
TOTAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL 3 GASTOS FINANCIEROS
480 DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
481 DE CONCESIÓN DIRECTA
TOTAL 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TOTAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL GENERAL
CONCEPTO
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
15.382,79
15.382,79
9.933,65
6.932,74
3.333,61
5.594,22
1.423,00
762,00
1.353,80
29.333,02
13.531,69
54.661,54
15.000,00
7.124,00
1.445.437,32
685.038,27
2.220.792,82
17.200,00
22.200,00
39.400,00
2.304.908,63
75.000,00
75.000,00
75.000,00
116.794,00
20.000,00
136.794,00
136.794,00
2.517.702,63
2019
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
12.478,89
14.478,89
16.733,65
2.932,74
4.533,61
5.594,22
1.423,00
762,00
1.353,80
33.333,02
8.531,69
102.661,54
16.000,00
7.124,00
1.824.820,71
711.395,55
2.670.533,49
16.700,00
16.700,00
33.400,00
2.751.745,40
75.000,00
75.000,00
75.000,00
146.680,00
21.000,00
167.680,00
167.680,00
2.995.425,40
2020
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
-18,88%
-5,88%
68,45%
-57,70%
36,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,64%
-36,95%
87,81%
6,67%
0,00%
26,25%
3,85%
20,25%
-2,91%
-24,77%
-15,23%
19,39%
0,00%
0,00%
0,00%
25,59%
5,00%
22,58%
22,58%
18,97%
VAR %
0,03%
0,03%
0,03%
0,07%
0,42%
0,48%
0,56%
0,10%
0,15%
0,19%
0,05%
0,03%
0,05%
1,11%
0,28%
3,43%
0,53%
0,24%
60,92%
23,75%
89,15%
0,56%
0,56%
1,12%
91,86%
2,50%
2,50%
2,50%
4,90%
0,70%
5,60%
5,60%
100,00%
28
-
422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
101 CARGOS ACADÉMICOS
TOTAL 10 CARGOS ACADÉMICOS Y OTROS CARGOS
120 RETRIBUCIONES PDI FUNCIONARIOS
125 RETRIBUCIONES PDI CONTRATADO
TOTAL 12 RETRIBUCIONES PDI
130 RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIOS
135 RETRIBUCIONES PAS LABORAL
TOTAL 13 RETRIBUCIONES PAS
150 PRODUCTIVIDAD
151 GRATIFICACIONES
TOTAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
160 CUOTAS SOCIALES
161 AYUDAS SOCIALES
162 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
TOTAL 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO D
TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL
206 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y LICENCIA SO
TOTAL 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
211 DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215 DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS
216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
218 DE INMOVILIZADO INMATERIAL
TOTAL 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
220 MATERIAL DE OFICINA Y OTRO NO INVENTARIABLE
221 SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
223 TRANSPORTES
224 PRIMAS DE SEGUROS
225 TRIBUTOS
226 GASTOS DIVERSOS
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA
TOTAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE
231 LOCOMOCIÓN
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
TOTAL 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
CONCEPTO
634.159,68
634.159,68
16.334.600,49
5.830.884,77
22.165.485,26
11.670.574,84
278.013,84
11.948.588,68
1.632.607,30
78.500,00
1.711.107,30
5.405.904,84
200.000,00
22.000,00
5.627.904,84
42.087.245,76
553.080,00
553.080,00
0,00
654.995,28
20.402,45
8.100,82
9.500,00
186.327,13
88,00
879.413,68
204.857,20
1.664.135,37
154.304,53
73.800,40
44.300,00
35.000,00
682.220,81
1.939.976,00
4.798.594,31
51.083,57
51.550,00
21.500,00
124.133,57
2019
606.438,90
606.438,90
18.080.555,04
5.100.263,36
23.180.818,40
12.852.652,93
263.350,91
13.116.003,84
2.207.247,25
51.615,57
2.258.862,82
5.959.438,46
206.462,27
28.400,00
6.194.300,73
45.356.424,69
627.918,70
627.918,70
114.950,00
911.414,00
19.063,62
3.100,00
1.000,00
184.068,22
146.285,04
1.379.880,88
234.600,60
1.440.091,67
146.172,33
64.762,00
56.522,50
30.000,00
645.809,02
2.312.756,51
4.930.714,63
43.604,32
43.035,00
18.630,00
105.269,32
2020
-4,37%
-4,37%
10,69%
-12,53%
4,58%
10,13%
-5,27%
9,77%
35,20%
-34,25%
32,01%
10,24%
3,23%
29,09%
10,06%
7,77%
13,53%
13,53%
100,00%
39,15%
-6,56%
-61,73%
-89,47%
-1,21%
166133,00%
56,91%
14,52%
-13,46%
-5,27%
-12,25%
27,59%
-14,29%
-5,34%
19,22%
2,75%
-14,64%
-16,52%
-13,35%
-15,20%
VAR %
1,10%
1,10%
32,71%
9,23%
41,94%
23,25%
0,48%
23,73%
3,99%
0,09%
4,09%
10,78%
0,37%
0,05%
11,21%
82,06%
1,14%
1,14%
0,21%
1,65%
0,03%
0,01%
0,00%
0,33%
0,26%
2,50%
0,42%
2,61%
0,26%
0,12%
0,10%
0,05%
1,17%
4,18%
8,92%
0,08%
0,08%
0,03%
0,19%
29
-
422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
240 EDICIÓN DE PUBLICACIONES
TOTAL 24 GASTOS DE PUBLICACIONES
TOTAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
310 INTERESES
TOTAL 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
TOTAL 3 GASTOS FINANCIEROS
480 DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
481 DE CONCESIÓN DIRECTA
TOTAL 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TOTAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
622 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
623 MOBILIARIO Y ENSERES
624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
625 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES
TOTAL 62 INVERSIÓN NUEVA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO OPE
631 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
633 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
634 REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
TOTAL 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN
647 APLICACIONES INFORMÁTICAS
TOTAL 64 GASTOS E INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGAC
TOTAL 6 INVERSIONES REALES
830 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TOTAL 83 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
TOTAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS
911 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SE
TOTAL 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INTERIOR
TOTAL 9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GENERAL
CONCEPTO
5.387,18
5.387,18
6.360.608,74
10.714,37
10.714,37
10.714,37
38.444,00
17.800,00
56.244,00
56.244,00
1.600.000,00
37.646,05
0,00
56.560,00
108.052,23
7.150,00
1.131,69
1.810.539,97
0,00
600,00
80.205,06
80.805,06
0,00
0,00
1.891.345,03
22.000,00
22.000,00
22.000,00
510.995,79
510.995,79
510.995,79
50.939.153,69
2019
1.500,00
1.500,00
7.045.283,53
9.200,97
9.200,97
9.200,97
54.273,92
16.500,00
70.773,92
70.773,92
1.049.584,46
212.350,00
505,00
62.186,83
305.714,68
5.250,00
1.180,00
1.636.770,97
429.766,92
0,00
167.100,00
596.866,92
25.200,00
25.200,00
2.258.837,89
40.000,00
40.000,00
40.000,00
490.988,55
490.988,55
490.988,55
55.271.509,55
2020
-72,16%
-72,16%
10,76%
-14,12%
-14,12%
-14,12%
41,18%
-7,30%
25,83%
25,83%
-34,40%
464,07%
100,00%
9,95%
182,93%
-26,57%
4,27%
-9,60%
100,00%
-100,00%
108,34%
638,65%
100,00%
100,00%
19,43%
81,82%
81,82%
81,82%
-3,92%
-3,92%
-3,92%
8,50%
VAR %
0,00%
0,00%
12,75%
0,02%
0,02%
0,02%
0,10%
0,03%
0,13%
0,13%
1,90%
0,38%
0,00%
0,11%
0,55%
0,01%
0,00%
2,96%
0,78%
0,00%
0,30%
1,08%
0,05%
0,05%
4,09%
0,07%
0,07%
0,07%
0,89%
0,89%
0,89%
100,00%
30
-
463B APOYO A LA COMUNICACIÓN SOCIAL
162 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
TOTAL 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO D
TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL
220 MATERIAL DE OFICINA Y OTRO NO INVENTARIABLE
223 TRANSPORTES
226 GASTOS DIVERSOS
TOTAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE
231 LOCOMOCIÓN
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
TOTAL 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
240 EDICIÓN DE PUBLICACIONES
TOTAL 24 GASTOS DE PUBLICACIONES
TOTAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
480 DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
TOTAL 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TOTAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL GENERAL
CONCEPTO
3.500,00
3.500,00
3.500,00
100,00
100,00
22.049,25
22.249,25
3.000,00
2.000,00
4.500,00
9.500,00
0,00
0,00
31.749,25
0,00
0,00
0,00
35.249,25
2019
3.500,00
3.500,00
3.500,00
600,00
500,00
24.049,25
25.149,25
3.000,00
2.000,00
5.600,00
10.600,00
1.000,00
1.000,00
36.749,25
5.000,00
5.000,00
5.000,00
45.249,25
2020
0,00%
0,00%
0,00%
500,00%
400,00%
9,07%
13,03%
0,00%
0,00%
24,44%
11,58%
100,00%
100,00%
15,75%
100,00%
100,00%
100,00%
28,37%
VAR %
7,73%
7,73%
7,73%
1,33%
1,10%
53,15%
55,58%
6,63%
4,42%
12,38%
23,43%
2,21%
2,21%
81,22%
11,05%
11,05%
11,05%
100,00%
31
-
541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
151 GRATIFICACIONES
TOTAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
162 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
TOTAL 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO D
TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL
203 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
206 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Y LICENCIA SO
209 CÁNONES
TOTAL 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
211 DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215 DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS
216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
218 DE INMOVILIZADO INMATERIAL
219 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
TOTAL 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
220 MATERIAL DE OFICINA Y OTRO NO INVENTARIABLE
221 SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
223 TRANSPORTES
224 PRIMAS DE SEGUROS
225 TRIBUTOS
226 GASTOS DIVERSOS
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA
TOTAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE
231 LOCOMOCIÓN
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
TOTAL 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
240 EDICIÓN DE PUBLICACIONES
TOTAL 24 GASTOS DE PUBLICACIONES
TOTAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
481 DE CONCESIÓN DIRECTA
TOTAL 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TOTAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
CONCEPTO
0,00
0,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
1.000,00
37.980,00
620.000,00
658.980,00
7.700,00
8.100,00
97.300,00
500,00
1.200,00
19.300,00
5.000,00
0,00
139.100,00
20.900,00
83.200,00
400,00
500,00
700,00
500,00
109.000,00
1.000,00
216.200,00
50.200,00
20.200,00
500,00
70.900,00
1.000,00
1.000,00
1.086.180,00
2.344,00
2.344,00
2.344,00
15.000,00
700,00
2019
6.000,00
6.000,00
4.200,00
4.200,00
10.200,00
1.000,00
730.593,46
0,00
731.593,46
8.320,00
11.210,00
120.020,00
650,00
1.000,00
300,00
0,00
1.100,00
142.600,00
15.900,00
92.300,00
0,00
800,00
700,00
0,00
101.310,00
10.365,00
221.375,00
37.700,00
21.500,00
500,00
59.700,00
1.000,00
1.000,00
1.156.268,46
2.344,00
2.344,00
2.344,00
32.853,50
700,00
2020
100,00%
100,00%
-14,29%
-14,29%
108,16%
0,00%
1823,63%
-100,00%
11,02%
8,05%
38,40%
23,35%
30,00%
-16,67%
-98,45%
-100,00%
100,00%
2,52%
-23,92%
10,94%
-100,00%
60,00%
0,00%
-100,00%
-7,06%
936,50%
2,39%
-24,90%
6,44%
0,00%
-15,80%
0,00%
0,00%
6,45%
0,00%
0,00%
0,00%
119,02%
0,00%
VAR %
0,11%
0,11%
0,08%
0,08%
0,18%
0,02%
13,07%
0,00%
13,09%
0,15%
0,20%
2,15%
0,01%
0,02%
0,01%
0,00%
0,02%
2,55%
0,28%
1,65%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
1,81%
0,19%
3,96%
0,67%
0,38%
0,01%
1,07%
0,02%
0,02%
20,69%
0,04%
0,04%
0,04%
0,59%
0,01%
32
-
541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
625 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES
TOTAL 62 INVERSIÓN NUEVA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO OPE
631 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
TOTAL 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN
640 SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN
641 LICENCIAS DE PATENTES
642 INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA
643 INVESTIGACIÓN CONTRATADA
644 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
TOTAL 64 GASTOS E INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGAC
TOTAL 6 INVERSIONES REALES
TOTAL GENERAL
CONCEPTO
70.000,00
85.700,00
5.000,00
5.000,00
1.686.282,08
0,00
1.036.135,47
1.759.017,36
144.000,00
4.625.434,91
4.716.134,91
5.809.558,91
2019
77.600,00
111.153,50
37.000,00
37.000,00
1.511.434,20
13.899,53
841.743,55
1.681.858,96
222.000,00
4.270.936,24
4.419.089,74
5.587.902,20
2020
10,86%
29,70%
640,00%
640,00%
-10,37%
100,00%
-18,76%
-4,39%
54,17%
-7,66%
-6,30%
-3,82%
VAR %
1,39%
1,99%
0,66%
0,66%
27,05%
0,25%
15,06%
30,10%
3,97%
76,43%
79,08%
100,00%
33
-
c.3) clasificación orgánica delpresupuesto de gastos
34
-
01 GERENCIA
02 VICERRECTORADO DE PROFESORADO E INNOVACIÓN DOCENTE
03 VICERRECTORADO DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD
04 VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DEPORTES
05 VICERRECTORADOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y EMPRESA
06 ESCUELAS, FACULTADES Y OTROS
07 DEPARTAMENTOS
GRUPO DE GASTO
01 GERENCIA
07 PROFESORADO
08 UNIDAD TÉCNICA
64 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
12 BECAS Y OTRAS AYUDAS AL ESTUDIO
16 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
17 PROMOCIÓN DEPORTIVA
53 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
61 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
10 SERVICIO GENERAL DE INVESTIGACIÓN
14 SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
18 ACTIVIDADES E INVERSIONES EN I D I
21 APOYO A ACTIVIDADES DE I D I
58 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL
68 CÁTEDRAS EMPRESA
70 UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
72 SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN Y EMPRESA
15 ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO
22 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
23 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
24 E.T.S.I. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y DE INGEN. DE MINAS
25 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
26 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICA
27 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIERÍA AGRONÓMICA
49 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROALIMENTARIA TOMÁS FERRO
63 E.T.S. DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
73 DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS, CIENCIAS JURÍDI
74 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, CONTABILIDAD Y FINANZAS
75 DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN Y EXPRESIÓ
76 DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA NAVAL
77 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MINERA Y CIVIL
78 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA, MATERIALES Y FABR
79 DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TECN
80 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
81 DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍA DE COMPUTADO
82 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL
83 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS
84 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA Y ESTADÍSTICA
85 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA
UNIDAD DE GASTO
422D
422D
422D
422D
321B
321B
321B
321B
321B
541A
541A
541A
541A
541A
541A
321B
541A
541A
422D
422D
422D
422D
422D
422D
541A
422D
422D
422D
422D
422D
422D
422D
422D
422D
422D
422D
422D
422D
422D
FUNC.
ESTRUCTURA ORGÁNICA
35
-
07 DEPARTAMENTOS
08 VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA
09 VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD
11 CONSEJO SOCIAL
12 DEFENSOR UNIVERSITARIO
13 VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
14 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
GRUPO DE GASTO
86 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS CO
87 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFIC
60 RELACIONES INSTITUCIONALES
03 SERVICIO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
06 TÍTULOS PROPIOS
20 MÁSTERES OFICIALES
55 SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA
02 CONSEJO SOCIAL
62 DEFENSOR UNIVERSITARIO
09 SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
13 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN
69 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
71 OFICINA DE PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
04 SERVICIO DE IDIOMAS
19 RELACIONES INTERNACIONALES
66 CAMPUS MARE NOSTRUM
UNIDAD DE GASTO
422D
422D
321B
422D
321B
422D
422D
463B
321B
422D
541A
422D
422D
422D
321B
321B
FUNC.
ESTRUCTURA ORGÁNICA
36
-
01 GERENCIA
TOTAL GERENCIA
07 PROFESORADO
TOTAL VICERRECTORADO DE PROFESORADO E INNOVACIÓN DOCE
08 UNIDAD TÉCNICA
64 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
TOTAL VICERRECTORADO DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD
12 BECAS Y OTRAS AYUDAS AL ESTUDIO
16 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
17 PROMOCIÓN DEPORTIVA
53 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
61 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
TOTAL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EXTENSIÓN UNIVERS
10 SERVICIO GENERAL DE INVESTIGACIÓN
14 SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
18 ACTIVIDADES E INVERSIONES EN I D I
21 APOYO A ACTIVIDADES DE I D I
58 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL
68 CÁTEDRAS EMPRESA
70 UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
72 SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN Y EMPRESA
TOTAL VICERRECTORADOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y EM
15 ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO
22 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
23 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
24 E.T.S.I. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y DE INGEN. DE MINA
25 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNIC
26 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICA
27 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIERÍA AGRONÓMICA
49 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROALIMENTARIA TOMÁS FERRO
63 E.T.S. DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
TOTAL ESCUELAS, FACULTADES Y OTROS
73 DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS, CIENCIAS JURÍD
74 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, CONTABILIDAD Y FINANZAS
75 DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN Y EXPRESI
76 DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA NAVAL
77 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MINERA Y CIVIL
78 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA, MATERIALES Y FABR
79 DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TEC
42.871.711,85
42.871.711,85
54.000,00
54.000,00
5.711.771,68
65.000,00
5.776.771,68
97.000,00
120.000,00
167.642,72
640.722,59
20.000,00
1.045.365,31
15.844,00
195.000,00
2.898.624,44
1.246.050,22
28.990,00
542.760,25
12.000,00
42.000,00
4.981.268,91
50.000,00
34.042,23
69.274,08
23.841,69
18.069,63
32.146,10
23.545,88
38.000,00
32.157,18
321.076,79
32.444,30
39.124,95
38.459,26
39.327,77
35.688,82
41.291,40
52.908,88
46.241.474,51
46.241.474,51
43.000,00
43.000,00
6.123.215,49
66.100,00
6.189.315,49
117.000,00
151.000,00
200.000,00
634.704,69
20.000,00
1.122.704,69
15.844,00
202.000,00
2.636.434,92
1.002.192,98
29.100,00
616.308,34
12.000,00
95.000,00
4.608.880,24
63.000,00
35.826,18
70.574,74
22.499,70
18.631,27
31.867,71
21.736,27
50.000,00
31.940,31
346.076,18
31.904,89
39.680,81
36.447,40
39.186,30
33.113,62
42.254,66
53.268,05
7,86%
7,86%
-20,37%
-20,37%
7,20%
1,69%
7,14%
20,62%
25,83%
19,30%
-0,94%
0,00%
7,40%
0,00%
3,59%
-9,05%
-19,57%
0,38%
13,55%
0,00%
126,19%
-7,48%
26,00%
5,24%
1,88%
-5,63%
3,11%
-0,87%
-7,69%
31,58%
-0,67%
7,79%
-1,66%
1,42%
-5,23%
-0,36%
-7,22%
2,33%
0,68%
72,37%
72,37%
0,07%
0,07%
9,58%
0,10%
9,69%
0,18%
0,24%
0,31%
0,99%
0,03%
1,76%
0,02%
0,32%
4,13%
1,57%
0,05%
0,96%
0,02%
0,15%
7,21%
0,10%
0,06%
0,11%
0,04%
0,03%
0,05%
0,03%
0,08%
0,05%
0,54%
0,05%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,07%
0,08%
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
CONCEPTO 2019 2020 VAR %
37
-
80 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
81 DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍA DE COMPUTAD
82 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL
83 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS
84 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA Y ESTADÍSTICA
85 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA
86 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS C
87 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFI
TOTAL DEPARTAMENTOS
60 RELACIONES INSTITUCIONALES
TOTAL VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y ESTRA
03 SERVICIO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
06 TÍTULOS PROPIOS
20 MÁSTERES OFICIALES
55 SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA
TOTAL VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD
02 CONSEJO SOCIAL
TOTAL CONSEJO SOCIAL
62 DEFENSOR UNIVERSITARIO
TOTAL DEFENSOR UNIVERSITARIO
09 SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
13 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN
69 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
71 OFICINA DE PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
TOTAL VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
04 SERVICIO DE IDIOMAS
19 RELACIONES INTERNACIONALES
66 CAMPUS MARE NOSTRUM
TOTAL VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERA
TOTAL GENERAL
44.245,92
24.736,18
37.223,52
34.210,11
48.153,27
37.969,92
59.352,23
59.787,11
624.923,64
658.673,73
658.673,73
13.200,00
771.663,59
85.000,00
96.500,00
966.363,59
35.249,25
35.249,25
1.000,00
1.000,00
1.140.225,73
752.290,00
37.344,00
3.000,00
1.932.859,73
3.400,00
24.000,00
5.000,00
32.400,00
59.301.664,48
49.586,01
24.388,36
38.093,22
33.479,79
48.068,26
39.836,26
59.229,79
56.386,20
624.923,62
1.103.226,16
1.103.226,16
80.262,40
716.494,55
100.000,00
87.500,00
984.256,95
45.249,25
45.249,25
1.000,00
1.000,00
1.584.276,19
878.021,96
82.781,16
1.500,00
2.546.579,31
3.400,00
35.000,00
5.000,00
43.400,00
63.900.086,40
12,07%
-1,41%
2,34%
-2,13%
-0,18%
4,92%
-0,21%
-5,69%
0,00%
67,49%
67,49%
508,05%
-7,15%
17,65%
-9,33%
1,85%
28,37%
28,37%
0,00%
0,00%
38,94%
16,71%
121,67%
-50,00%
31,75%
0,00%
45,83%
0,00%
33,95%
7,75%
0,08%
0,04%
0,06%
0,05%
0,08%
0,06%
0,09%
0,09%
0,98%
1,73%
1,73%
0,13%
1,12%
0,16%
0,14%
1,54%
0,07%
0,07%
0,00%
0,00%
2,48%
1,37%
0,13%
0,00%
3,99%
0,01%
0,05%
0,01%
0,07%
100,00%
PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
CONCEPTO 2019 2020 VAR %
38
-
c.4) distribución por grupos yunidades de gasto
39
-
c.4.1) gerencia
40
-
01 GERENCIA
01 GERENCIA - 422D
TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL 42.040.495,76 45.338.024,69
TOTAL 10 CARGOS ACADÉMICOS Y OTROS CARGOS
TOTAL 12 RETRIBUCIONES PDI
TOTAL 13 RETRIBUCIONES PAS
TOTAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
TOTAL 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
TOTAL 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
TOTAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
634.159,68
22.165.485,26
11.948.588,68
1.682.607,30
5.609.654,84
17.627,13
244.878,80
606.438,90
23.180.818,40
13.116.003,84
2.258.862,82
6.175.900,73
18.000,00
320.260,30
101 CARGOS ACADÉMICOS
120 RETRIBUCIONES PDI FUNCIONARIOS
125 RETRIBUCIONES PDI CONTRATADO
130 RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIOS
135 RETRIBUCIONES PAS LABORAL
150 PRODUCTIVIDAD
151 GRATIFICACIONES
160 CUOTAS SOCIALES
161 AYUDAS SOCIALES
162 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
220 MATERIAL DE OFICINA Y OTRO NO INVENTARIABLE
221 SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
223 TRANSPORTES
224 PRIMAS DE SEGUROS
225 TRIBUTOS
226 GASTOS DIVERSOS
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF
230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE
231 LOCOMOCIÓN
Z071
5896
5896
Z070
634.159,68
16.334.600,49
5.830.884,77
11.670.574,84
278.013,84
1.632.607,30
50.000,00
5.405.904,84
200.000,00
3.750,00
0,00
3.000,00
0,00
14.627,13
40.000,00
0,00
15.000,00
37.378,80
4.000,00
44.000,00
30.000,00
74.500,00
0,00
5.000,00
5.000,00
606.438,90
18.080.555,04
5.100.263,36
12.852.652,93
263.350,91
2.207.247,25
51.615,57
5.959.438,46
206.462,27
0,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
0,00
48.000,00
14.409,00
15.000,00
27.628,80
4.000,00
56.222,50
30.000,00
85.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
5477 FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA
5896 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
6338 PRÉSTAMOS A AAPP
Z070 CONSULTORÍA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA + LOPD + SEGURIDAD INFORMÁTICA
Z071 PLAN FORMACIÓN PAS
PROYECTOS
UNIDAD DE GASTO
20202019CONCEPTO VAR %
-4,37%
10,69%
-12,53%
10,13%
-5,27%
35,20%
3,23%
10,24%
3,23%
-100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
-100,00%
20,00%
100,00%
0,00%
-26,08%
0,00%
27,78%
0,00%
14,09%
100,00%
0,00%
0,00%
-4,37%
4,58%
9,77%
34,25%
10,09%
2,12%
30,78%
7,84%
1,31%
39,10%
11,03%
27,79%
0,57%
4,77%
0,11%
12,89%
0,45%
0,00%
0,02%
0,01%
0,03%
0,00%
0,10%
0,03%
0,03%
0,06%
0,01%
0,12%
0,06%
0,18%
0,09%
0,01%
0,01%
1,31%
50,13%
28,36%
4,88%
13,36%
0,04%
0,69%
98,05%
41
-
01 GERENCIA
01 GERENCIA - 422D
42.871.711,85TOTAL GENERAL 46.241.474,51
TOTAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL 3 GASTOS FINANCIEROS
TOTAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL 9 PASIVOS FINANCIEROS
272.505,93
10.714,37
15.000,00
22.000,00
510.995,79
348.260,30
9.200,97
15.000,00
40.000,00
490.988,55
TOTAL 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
TOTAL 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
TOTAL 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TOTAL 83 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
TOTAL 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INTERIOR
10.000,00
10.714,37
15.000,00
22.000,00
510.995,79
10.000,00
9.200,97
15.000,00
40.000,00
490.988,55
310 INTERESES
481 DE CONCESIÓN DIRECTA
830 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
911 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES
6338
5477
6338
10.714,37
15.000,00
22.000,00
510.995,79
9.200,97
15.000,00
40.000,00
490.988,55
UNIDAD DE GASTO
20202019CONCEPTO VAR %
-14,12%
0,00%
81,82%
-3,92%
0,00%
-14,12%
0,00%
81,82%
-3,92%
27,80%
-14,12%
0,00%
81,82%
-3,92%
7,86%
0,02%
0,03%
0,09%
1,06%
0,02%
0,02%
0,03%
0,09%
1,06%
0,75%
0,02%
0,03%
0,09%
1,06%
100,00%
42
-
c.4.2) vicerrectorado deprofesorado e innovacióndocente
43
-
02 VICERRECTORADO DE PROFESORADO E INNOVACIÓN DOCENTE
07 PROFESORADO - 422D
54.000,00TOTAL GENERAL 43.000,00
TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL
TOTAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.000,00
52.000,00
2.000,00
41.000,00
TOTAL 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
TOTAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
TOTAL 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
2.000,00
17.800,00
34.200,00
2.000,00
21.000,00
20.000,00
162 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
220 MATERIAL DE OFICINA Y OTRO NO INVENTARIABLE
221 SUMINISTROS
223 TRANSPORTES
226 GASTOS DIVERSOS
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF
230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE
231 LOCOMOCIÓN
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
5846
5846
5849
5846
5846
5846
5849
5846
5848
5846
5847
5846
5847
5846
5847
2.000,00
0,00
4.000,00
100,00
500,00
4.200,00
6.000,00
0,00
3.000,00
500,00
9.500,00
400,00
15.000,00
2.300,00
6.500,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
9.000,00
3.000,00
4.000,00
0,00
6.000,00
0,00
12.000,00
0,00
2.000,00
5846 CURSOS DE FORMACIÓN PDI
5847 CONCURSOS PLAZAS OEP PDI
5848 EVALUACIONES SEXENIOS PDI LABORAL
5849 CONVOCATORIA UNIDADES DOCENTES INTERACTIVAS
PROYECTOS
UNIDAD DE GASTO
20202019CONCEPTO VAR %
0,00%
100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-52,38%
50,00%
100,00%
33,33%
-100,00%
-36,84%
-100,00%
-20,00%
-100,00%
-69,23%
0,00%
17,98%
-41,52%
0,00%
-21,15%
-20,37%
4,65%
6,98%
0,00%
0,00%
0,00%
4,65%
20,93%
6,98%
9,30%
0,00%
13,95%
0,00%
27,91%
0,00%
4,65%
4,65%
48,84%
46,51%
4,65%
95,35%
100,00%
44
-
c.4.3) vicerrectorado decampus y sostenibilidad
45
-
03 VICERRECTORADO DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD
08 UNIDAD TÉCNICA - 422D
TOTAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.061.771,68
0,00
4.411.864,11
12.000,00
TOTAL 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
TOTAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
TOTAL 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
598.995,28
3.462.776,40
0,00
954.210,00
3.457.654,11
12.000,00
211 DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215 DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS
220 MATERIAL DE OFICINA Y OTRO NO INVENTARIABLE
221 SUMINISTROS
223 TRANSPORTES
225 TRIBUTOS
226 GASTOS DIVERSOS
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF
480 DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Z072
5890
5891
5892
Z075
5893
5894
6339
6341
5635
0,00
111.608,08
224.484,00
58.711,20
184.192,00
0,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
400.000,00
1.151.200,00
0,00
48.350,40
5.000,00
50.000,00
780.780,00
1.027.446,00
0,00
100.000,00
1.500.000,00
114.950,00
135.000,00
235.950,00
61.710,00
193.600,00
200.000,00
13.000,00
0,00
0,00
5.000,00
140.000,00
1.210.000,00
1.000,00
40.292,00
0,00
0,00
1.015.034,74
1.046.327,37
12.000,00
0,00
1.044.584,46
5635 NUEVO EDIFICIO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
5887 INSTALACION CLIMATIZACION AULARIO C
5890 SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5891 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE FONTANERIA
5892 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
5893 SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA
5894 SERVICIO DE MUDANZAS
6339 CONTRATO DE VIGILANCIA
6341 CONTRATO DE LIMPIEZA
Z072 MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS
Z073 CONTROL DE ACCESOS ETSII + ETSIT + ELDI
Z074 INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS AULARIO A
Z075 LUCERNARIOS ETSII
Z076 MÁQUINAS ENFRIADORAS DE LA ETSII
PROYECTOS
UNIDAD DE GASTO
20202019CONCEPTO VAR %
100,00%
20,96%
5,11%
5,11%
5,11%
100,00%
30,00%
-100,00%
-100,00%
100,00%
-65,00%
5,11%
100,00%
-16,67%
-100,00%
-100,00%
30,00%
1,84%
100,00%
-100,00%
-30,36%
59,30%
-0,15%
100,00%
8,62%
100,00%
1,88%
2,20%
3,85%
1,01%
3,16%
3,27%
0,21%
0,00%
0,00%
0,08%
2,29%
19,76%
0,02%
0,66%
0,00%
0,00%
16,58%
17,09%
0,20%
0,00%
17,06%
15,58%
56,47%
0,20%
72,05%
0,20%
46
-
03 VICERRECTORADO DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD
08 UNIDAD TÉCNICA - 422D
5.711.771,68TOTAL GENERAL 6.123.215,49
TOTAL 6 INVERSIONES REALES 1.650.000,00 1.699.351,38
TOTAL 62 INVERSIÓN NUEVA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO
TOTAL 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL
1.650.000,00
0,00
1.269.584,46
429.766,92
621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
623 MOBILIARIO Y ENSERES
631 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ
5887
Z073
Z074
Z076
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
100.000,00
30.000,00
45.000,00
50.000,00
429.766,92
UNIDAD DE GASTO
20202019CONCEPTO VAR %
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
-23,06%
100,00%
2,99%
7,20%
1,63%
0,49%
0,73%
0,82%
7,02%
20,73%
7,02%
27,75%
100,00%
47
-
03 VICERRECTORADO DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD
64 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - 422D
65.000,00TOTAL GENERAL 66.100,00
TOTAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 65.000,00 66.100,00
TOTAL 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
TOTAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
TOTAL 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO
5.000,00
59.000,00
1.000,00
0,00
64.500,00
1.600,00
212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
220 MATERIAL DE OFICINA Y OTRO NO INVENTARIABLE
221 SUMINISTROS
226 GASTOS DIVERSOS
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF
230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE
231 LOCOMOCIÓN
5.000,00
4.000,00
2.000,00
8.000,00
45.000,00
500,00
500,00
0,00
1.500,00
3.000,00
5.000,00
55.000,00
600,00
1.000,00
UNIDAD DE GASTO
20202019CONCEPTO VAR %
-100,00%
-62,50%
50,00%
-37,50%
22,22%
20,00%
100,00%
-100,00%
9,32%
60,00%
1,69%
1,69%
0,00%
2,27%
4,54%
7,56%
83,21%
0,91%
1,51%
0,00%
97,58%
2,42%
100,00%
100,00%
48