Presupuesto basado en Resultados
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Presupuesto basado en Resultados
(PbR)Cómo aplicar esta técnica en la
programación para la presupuestación 2011 en un
Gobierno Estatal
Presupuesto basado en Resultados
(PbR)Cómo aplicar esta técnica en la
programación para la presupuestación 2011 en un
Gobierno Estatal
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Docs Haaz 3
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OBJETIVOS
Cumplir con los compromisos del programa de armonización contable respecto de las acciones previstas para la introducción de las metodologías y técnicas de del Presupuesto basado en Resultados PbR.
Obtener Programas Operativos Anuales (POA) con los contenidos técnicamente congruentes en el esquema del PBR, de la metodología de Marco Lógico (MML) y de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), que deberán construirse para emitir la información establecida en la Ley LGCG.
Contribuir a mejorar la calidad de los POA y fortalecer el proceso de análisis y asignación de recursos presupuestales
4Docs Haaz
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TEMAS
• LA REFORMA FISCAL NORMATIVIDAD E IMPLICACIONES EN EL PROCESO
PRESUPUESTAL.
• PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE INFORMACIÓN COMUNES
ENTRE LAS HERRAMIENTAS DEL PBR Y EL POA.
• EVALUACIÓN DE CONTENIDOS DEL POA (2010)
• METODOLOGÍAS Y TECNICAS DEL PBR.
• PRÁCTICA DE DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS
• CONCLUSIONES
5Docs Haaz
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Presupuesto y Evaluación en el Art. 134 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
Para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados para propiciar que los recursos se asignen considerando todo lo anterior.
• Los recursos económicos de que dispongan los tres órdenes de gobierno se
• Se contará con instancias técnicas de evaluación independientes de las instituciones que ejerzan los recursos y distintas de los órganos de fiscalización.
• En el caso de la evaluación del gasto federalizado (participaciones excluidas), las entidades federativas, los municipios y delegaciones del D. F., observarán también la LFPRH –arts. 110 y 85, fr. I– y la Ley de Coordinación Fiscal –art. 49, fr. V–, considerando indicadores de desempeño.
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Plazos para la instrumentación de la armonización contablePlazos para la instrumentación de la armonización contable
Federación y entidades federativas
Primera sesión del Consejo en
2009
Formular y presentar el Programa de instrumentación de la armonización (Transitorio Décimo)
Federación y entidades federativas
31/12/2010
(Transitorio Cuarto. Fracc. I.)
Disponer de listas de cuentas alineadas al Plan de CuentasDisponer de Clasificadores Presupuestarios; Catálogo de Bienes y Matrices de conversión
Contar con Indicadores para medir avances físico-financierosEmitir información contable y presupuestaria de forma periódica (clasificaciones administrativa, económica y funcional-programática)
Federación y entidades federativas
31/12/2011(Transitorio
Cuarto. Fracc. II)
Realizar registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicosDisponer de Catálogo de Cuentas y Manuales de Contabilidad
Responsable Fecha Límite Acción
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Plazos para la instrumentación de la armonización contablePlazos para la instrumentación de la armonización contable
Responsable Fecha Límite Acción
Federación y entidades federativas
31/12/2012(Transitorio
Cuarto. Fracc. III.)
Efectuar registros contables del patrimonio y su valuación Generar Indicadores de Resultados sobre el Cumplimiento de las metas
Emitir información contable, presupuestaria y programática en las páginas de internet
Federación y entidades federativas
A partir del ejercicio 2012 (Transitorio
Cuarto. Fracc. IV.)
Emitir Cuentas Públicas conforme a LGCG y publicarlas
Ayuntamientos y Demarcaciones Territoriales del DF
31/12/2012 (Transitorio
Quinto)
Emitir información pública y elaborar Cuentas Públicas con apego a la LGCG
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Información Financiera GubernamentalInformación Financiera Gubernamental
Información Contable
I. Estado de situación financiera
II. Estado de variación en la hacienda pública
III. Estado de cambios en la situación financiera
IV. Informes sobre pasivos contingentes
V. Notas a los estados financieros
VI. Estado analítico del activoVII. Estado analítico de la
deuda:
A. Corto y Largo PlazoB. Fuentes de financiamientoC. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortizaciónD. Intereses de la deuda.
I. Estado analítico de ingresos.II. Estado analítico del ejercicio
del presupuesto de egresos del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
A. AdministrativaB. Económica y por objeto del
gastoC. Funcional-programáticaIII. Endeudamiento neto, del que
derivará la clasificación por su origen en interno y externo.
IV. Intereses de la deudaV. Un flujo de fondos que
resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal
Información Presupuestaria
Información Programática
I. Gasto por categoría programática
II. Programas y proyectos de inversión
III. Indicadores de resultados
Información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales
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SE PREVEE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DERIVADA DEL PROCESO PRESUPUESTAL, LO QUE IMPLICA FORTALECER Y DESARROLLAR SUS COMPONENTES EN ESTE Y LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS (MÍNIMAMENTE, SEGÚN LOS TIEMPOS LÍMITE PLANTEADOS)
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Presupuesto y evaluación en los términos del Artículo 134 Constitucional
La Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales:
• Administrará los recursos económicos de que dispongan con:- Eficiencia- Eficacia- Economía- Transparencia- Honradez
• Los resultados del ejercicio de los recursos serán evaluados por instancias técnicas con el objeto de propiciar que
• En los respectivos presupuestos los recursos se asignen en los términos de
• Establecimiento y alineación de: • Alineación de los objetivos y sus resultados con los recursos asignados para su logro, de acuerdo con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
OBJETIVOS Y RESULTADOS
esperados a través de la ejecución de los programas y del gasto público aplicado a través de ellos
PLANEACIÓN - PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y EJERCICIO DEL GASTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA DEL DISEÑO Y GESTIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y DECISIONES PRESUPUESTARIAS
• Evaluación de los resultados por instancias técnicas
• Para satisfacer los objetivos a los que están destinados
RENDICIÓN DE CUENTAS
• Informe de resultados
• Eficiencia, eficacia,• Calidad y economía
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¿QUÉ ES EL PBR?
1. ES UN ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
2. PONDERA LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO PÚBLICO A LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON RESULTADOS EXITOSOS.
3. SE SOPORTA EN TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.
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Planeación Programación Presupuestación
Aprobación
Ejecución Rendición de Cuentas
Evaluación
Docs Haaz
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Docs Haaz 12
![Page 13: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/13.jpg)
Docs Haaz 13
![Page 14: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/14.jpg)
Docs Haaz 14
![Page 15: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/15.jpg)
Docs Haaz 15
![Page 16: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/16.jpg)
Presupuesto basado en Resultados (PbR)
16Docs Haaz
• El PbR se enfoca en la definición y establecimiento claro y sencillo de los objetivos y resultados que prevén alcanzar los programas a los que se asignan recursos presupuestarios.
• Los indicadores que se utilicen deben ser una medición del logro de los objetivos y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados esperados y alcanzados.
• Los objetivos, resultados, programas, presupuesto e indicadores, integran un sistema dinámico y abierto que se debe traducir concretamente en:
– Crecimiento en el bienestar y calidad de vida de la población objetivo;
– Impulso efectivo e incentivos adecuados a la actividad económica y el empleo con sustentabilidad ambiental;
– Aumento en la cobertura y calidad de la infraestructura pública;
– Mayor cobertura y mejor calidad de los servicios públicos;
![Page 17: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/17.jpg)
– Incremento en la productividad de los bienes públicos que se entregan a la sociedad;
– Disminución del costo de operación y del gasto en actividades administrativas y de apoyo; y
– Claridad sobre lo que la población recibe por la aplicación de sus impuestos y de los recursos públicos.
• El PbR transformará gradualmente a la administración pública para:
– Establecer claramente los objetivos y resultados esperados y alcanzados de los programas y del presupuesto aplicado en ellos;
– Medir y evaluar los resultados del logro de los objetivos, con base en indicadores y se considere en las decisiones presupuestarias;
– Dar seguimiento a los avances alcanzados y evaluar los resultados, para implementar las medidas de mejora oportunamente;
– Rendir cuentas y mejorar la transparencia ante el Poder Legislativo, la sociedad, los ciudadanos y los contribuyentes.
17Docs Haaz
![Page 18: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/18.jpg)
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Enfoque en insumos y procesos
¿Cuántas escuelas puedo construir?
¿Cuántas vacunas puedo comprar y aplicar?
Enfoque para resultados ¿Qué beneficio tangible y efectivo puedo lograr para mejorar el nivel y calidad de vida de la población objetivo?
¿Cuánto aumenta el promedio de escolaridad? o ¿Cuánto aumenta el rendimiento educativo en el nivel básico?
¿Cuánto aumenta la esperanza de vida al nacer?
Presupuesto inercial Presupuesto basado en Resultados
Diferencias entre la presupuestación inercial y para resultados
¿Cuánta matrícula se puede inscribir en educación técnica profesional?
¿En cuánto se incrementa …?: La eficiencia terminal y el rendimiento académico;La absorción de egresados por el mercado de trabajo en el campo profesional específico; El aporte de los egresados a la competitividad de las empresas que los contratan; y Su desarrollo profesional.
1. ES UN ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
![Page 19: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/19.jpg)
HERRAMIENTAS DE APOYO DEL PBRHERRAMIENTAS DE APOYO DEL PBR
TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS QUE FORTALECEN LA PLANEACIÓN Y LA EVALUACIÓN.
•LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DETERMINACIÓN DE METAS PROGRAMÁTICAS
•SISTEMAS DE EVALUACIÓN
QUE USAN INDICADORES DE DESEMPEÑO (ELEMENTOS DE JUICIO OBJETIVOS QUE CAMBIAN EL CENTRO DE NEGOCIACIÓN).
INDICADORES DE DESEMPEÑO
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METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO
Matriz de Indicadores de
Resultados
Matriz de Indicadores de
Resultados
Docs Haaz
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Planeación Planeación Programación-PresupuestaciónProgramación-
Presupuestación AprobaciónAprobación EjecuciónEjecución Control y Seguimiento
Control y Seguimiento
UNO DE LOS PROBLEMAS EN LA ADMINISTRACIÓN ES:
LOGRAR UNA ALINEACIÓN Y ARTICULACIÓN APROPIADAS ENTRE LO PLANEADO LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO.
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EvaluaciónEvaluación Rendición de cuenta
Rendición de cuenta
Docs Haaz
Por ejemplo:Estructura programática del presupuesto que no es igual a la Estructura de
políticas (ejes) del Plan de Desarrollo (se tienen que hacer forzadas equivalencias).
Personas diferentes formulan el Plan, los PMP, los POA y los Programas Presupuestarios (PP).
Creer que un POA es lo mismo que un PP, porque se ha optado por no hacer los POA sectoriales, regionales, especiales e institucionales, como lo
señala la Ley de Planeación del Estado (Con participación social y de gobiernos en Coplades y/o Coplam).
No hacer cargos correctos del gasto en programas presupuestarios a que realmente corresponden (Ejemplo: personal comisionado de un programa a
otro; ejercer las transferencias a organismos con cargo a una sola UR aunque correspondan a otros programas realmente; etc.)
![Page 21: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/21.jpg)
Planeación Planeación Programación-PresupuestaciónProgramación-
Presupuestación AprobaciónAprobación EjecuciónEjecución Control y Seguimiento
Control y Seguimiento
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EvaluaciónEvaluación Rendición de cuenta
Rendición de cuenta
Docs Haaz
![Page 22: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/22.jpg)
Si no se prepara y se evalúa bien un Presupuesto de Egresos..
Planeación Programación Presupuestación
Normativo Ejecutor Lo que quería el beneficiario
22Docs Haaz
![Page 23: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/23.jpg)
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Objetivos Nacionales / Estatales
Ejes de política pública
Objetivos Estrategias
Objetivos de los programas del PED
Estrategias
Líneas de acción
Objetivos estratégicos de las entidades
Fin
Propósito
Componente
Actividad Indi
cado
res
Matriz de indicadores (marco lógico)
Grupo Funcional
Función
Subfunción
Actividad Institucional
Ppp – Objetivos - Indicadores
Categorías y elementos programáticos
Programas /procesos y proyectos
PND/PED
Programas del PED
Programación y Presupuestación
Obj
etiv
os
La planeación estratégica y el PbR
Med
ios
de
verif
icac
ión
Sup
uest
os
Marco legal
![Page 24: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/24.jpg)
PLANEACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA RESULTADOS
Insumos
Procesos
Productos
Resultados
Impactos
Ejercicio
Resultados
Niños vacunados
Acciones de vacunación
Médicos, vacunas …
Disminución de morbilidad
Esperanza de vida
Evaluación
Seguimiento
Ejemplo:
24Docs Haaz
![Page 25: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/25.jpg)
¿Que es la Matriz de Marco Lógico?
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![Page 26: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/26.jpg)
INDICADORES /METAS MEDIOS DE VERIFI- SUPUESTOSCACION
RESUMENNARRATIVO
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
RESUME LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE UN PROYECTO O PROGRAMA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INFO
RM
AC
IÓN
A G
EN
ER
AR
PA
RA
P
RE
SU
PU
ES
TO
Y C
UE
NTA
P
ÚB
LIC
A
26
![Page 27: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/27.jpg)
INDICADORES /METAS MEDIOS DE VERIFI- SUPUESTOSCACION
RESUMENNARRATIVO
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
LÓGICA HORIZONTAL
LOGICA VERTICAL
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![Page 28: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/28.jpg)
• Instrumento de gestión de programas y proyectos.
• Fortalece la preparación y ejecución.
• Resume resultados previstos del programa o proyecto.
• Permite seguimiento gerencial de ejecución.
• Facilita evaluación de resultados e impactos.
¿¿QUQUÉÉ ES LA MATRIZ DE MARCO L ES LA MATRIZ DE MARCO LÓÓGICO?GICO?
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![Page 29: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/29.jpg)
MARCO LOGICO
El MARCO LOGICO es una herramienta de gestión
DISEÑO
EJECUCIONEVALUACION
Utiliza
do en
distinta
s etapas
de un p
rogra
ma
Utiliza
do en
distinta
s etapas
de un p
rogra
ma
cualquier programa
fomento productivo,
social
Transporte, militar,
Investigacion, etc
cualquier programa
fomento productivo,
social
Transporte, militar,
Investigacion, etc
Terminología
Uniformes =
Reduce
ambiguedades
Terminología
Uniformes =
Reduce
ambiguedadesAporta
form
ato
pre
ciso
sobre
objet
ivos,
indica
dores, m
etas
y ries
gosAporta fo
rmat
o
pre
ciso
sobre
objet
ivos,
indica
dores, m
etas
y ries
gos
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![Page 30: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/30.jpg)
¿¿QUQUÉÉ NO NO ES LA MATRIZ DE INDICADORES?ES LA MATRIZ DE INDICADORES?
• NoNo es un método de evaluación ex-ante de proyectos o programas.
• NoNo es un método de programación de la ejecución.
• NoNo es un fin, es un medio, una herramienta
• NoNo es una panacea ni un dogma.
30
![Page 31: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/31.jpg)
31
La lógica de la metodología
Marco Lógico
![Page 32: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/32.jpg)
La cadena de objetivos en la matriz
Transformacióndeseada
ProcesosActividades
Productos(Componentes)
Resultados
(Propósito)
Impactos(Fin)
Un programa es una cadena de relaciones
MEDIOS-FINES32
![Page 33: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/33.jpg)
QUE SON Y COMO SE DEFINEN LOS OBJETIVOS EN EL MARCO LOGICO?
QUE SON Y COMO SE DEFINEN LOS OBJETIVOS EN EL MARCO LOGICO?
SON LOGROS O EXITOS REALES ESPERADOS
ESTAN ORIENTADOS A RESOLVER PROBLEMAS CONCRETOS
SE ESCRIBEN COMO ALGO LOGRADO
SE PLANTEAN EN DISTINTOS NIVELES DE IMPORTANCIA, DESDE LO MAS GENERAL A LO MAS ESPECIFICO
SE DEFINEN EN FRASES PRECISAS Y BREVES
33
![Page 34: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/34.jpg)
Vertical
MEDIOS
FINES
si
si
si
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
FIN
siINSUMOS PRESUPUESTO
34
![Page 35: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/35.jpg)
OBJETIVOS: FINOBJETIVOS: FIN
corresponde al objetivo de desarrolloobjetivo de desarrollo de nivel superior
de importancia estala, sectorial o regionalestala, sectorial o regional o municipalo municipal
a cuyo logro contribuirácontribuirá el programa a mediano o largo plazo
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![Page 36: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/36.jpg)
Vertical
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
FIN
A qué objetivo estratégico contribuye
el programa?
¿A que objetivo estratégico contribuye el programa? Indica cómo el programa contribuirá a solucionar un problema de desarrollo
**CONTRIBUIR SUPERAR POBREZA A ELEVAR LA RENTABILIDAD DE LA AGRICULTURA CAMPESINA
** CONTRIBUIR A REDUCIR LA POBREZA DE LAS FAMILIAS DE LAS REGIONES NORTELA SOLUCION DEFINITIVA Y TOTAL DE UN PROBLEMA REQUIERE DE VARIOS PROGRAMAS
IMPACTOIMPACTO
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![Page 37: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/37.jpg)
OBJETIVOS: PROPOBJETIVOS: PROPÓÓSITOSITO
Corresponde a la situación esperadasituación esperada (resultado) en la población objetivo
al disponerse de los bienes y servicios proporcionados por el programa.
Habitualmente esta situación se expresa como: UN CAMBIO EN LA POBLACION OBJETIVO ATENDIDA POR UN PROGRAMA RESPECTO DE UN GRUPO DE CONTROL O PROMEDIONACIONAL
¿QUE SE ESPERA LOGRAR CON EL PROGRAMA?¿QUE SE ESPERA LOGRAR CON EL PROGRAMA?37
![Page 38: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/38.jpg)
Vertical
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
FIN
Qué RESULTADO espero lograr con el
programa?
ES LA TRANSFORMACION O CAMBIO LOGRADO UNA VEZ QUEEJECUTE TODOS LOS COMPONENTES
UN PROGRAMA O PROYECTO TIENE UN SOLO PROPOSITO
** Se ha incrementado la productividad y rentabilidad de la cadena apícola¿Por qué el programa es necesario para los/las beneficiarios/as?
RESULTADO
S
RESULTADO
S
38
![Page 39: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/39.jpg)
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN RURAL Y PESQUERA PROMOVIENDO
LOS PROCESOS DE AGREGACIÓN DE VALOR
Productores agropecuarios, pesqueros,acuícolas y rurales incrementan los activosproductivos de sus unidades económicas
rurales
P
F
EFECTO
O
CAMBIO
39
![Page 40: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/40.jpg)
CONTRIBUIR A LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ASOCIADA A LA DEFORESTACIÓN DE
LOS BOSQUE NACIONALES
Se han incrementado los índices deforestación y reforestación de los bosques de México
P
F
EFECTO
O
CAMBIO
40
![Page 41: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/41.jpg)
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE CAPACIDADES NUTRICIAS DE LA
POBLACIÓN QUE HABITA EN LOCALIDADES RURALES.
Localidades rurales entre 200 y 2.500 habitantes de alta y muy alta marginación,
abastecidas en forma económica, eficiente y oportuna,
de productos básicos y complementarios de calidad
P
F
EFECTO
O
CAMBIO
41
![Page 42: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/42.jpg)
FIN
CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEXICANA,
REDUCIENDO SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.
PROPOSITO
Se han mejorado los sistemas deprotección y el desarrollo integral de
Infancia, en el marco de la Convenciónde los Derechos del Niño
EFECTO
O
CAMBIO
42
![Page 43: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/43.jpg)
Vertical
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
FIN
¿Cómo lograré el propósito?
SON TODOS LOS DIFERENTES BIENES, SERVICIOS, OBRAS, ESTUDIOS QUE SE REQUIEREN PARA LOGRAR EL PROPOSITO
LOS COMPONENTES ESTAN FORMADOS POR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES SIMILARES
Un programa tiene entre 4-5 componentes
PRO
DU
CTO
PRO
DU
CTO
43
![Page 44: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/44.jpg)
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN RURAL Y PESQUERA PROMOVIENDO
LOS PROCESOS DE AGREGACIÓN DE VALOR
Productores agropecuarios, pesqueros,acuícolas y rurales incrementan los activos productivos de
sus unidades económicas rurales
Otorgamiento de apoyospara la inversión en sistemas de riego
tecnificado en unidadeseconómicas agrícolas
P
F
Difusión del Programa realizada y focalizada
en la Población Objetivo
SI 44
![Page 45: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/45.jpg)
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIAS DE LA POBLACIÓN
QUE HABITA EN LOCALIDADES RURALES.
Localidades rurales entre 200 y 2,500 Habitantesde alta y muy alta marginación, abastecidas en
forma económica, eficiente y oportuna, de productos básicos y complementarios de calidad
Sistema de abastooperando
en localidadesrurales
beneficiadas
P
F
SI 45
![Page 46: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/46.jpg)
CONTRIBUIR A LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ASOCIADO A LA DEFORESTACIÓN DE
LOS BOSQUE NACIONALES
Se han incrementado los índices deforestación y reforestación de los bosques de México
Programa de Asis.Técnica a
Productorespara la
re/forestaciónOperando
eficazmente
P
F
SI
Campañas de Prevención
de incendios Forestalesrealizadas
Sistema oportunode
Alerta y controlde incendios
forestales46
![Page 47: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/47.jpg)
CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEXICANA,
REDUCIENDO SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
Se han mejorado los sistemas de protección y el desarrollo integral de Infancia, en el
marco de la Convención de los Derechos del Niño
Centros de protección de infancia
operando encoherencia conlos derechos
del Niño
P
F
SI
Campañas de Prevenciónde las PFTIrealizadas
Programa deProtección socialA NN vulnerables
implementado
47
![Page 48: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/48.jpg)
Vertical
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
FIN
¿Cómo se producirán los componentes?
SON LAS ACCIONES O TAREAS NECESARIAS PARA PRODUCIR CADA UNO DE LOS COMPONENTES
SON LAS ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO
LAS ACTIVIDADES TIENEN ASIGNADAS EN FORMA DIRECTA LOS RECURSOS: HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFRAESTRUCTURA
PROCESO
S
PROCESO
S
48
![Page 49: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/49.jpg)
Tiempo
Proceso ProductoResultadosIntermedios
Impacto
INSUMOS
INDICADORES DE DESEMPEÑOPROGRAMA
49
![Page 50: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/50.jpg)
EL MODELO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
50
Docs Haaz
![Page 51: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/51.jpg)
PROPÓSITOS DE LA INFORMACIÓN DEL POAPROPÓSITOS DE LA INFORMACIÓN DEL POA
ATRIBUCIÓN
• Facultad o responsabilidad conferida a una Institución y Unidad Responsable
• Fundamente el qué hacer.
PROBLEMÁTICA• Define los focos prioritarios,
y estratégicos que orientan las acciones de la Institución y Unidades responsables.
• Focalizar los puntos de atención de la políticas y programas públicos.
• Plantear puntos clave a resolver para cumplir con la responsabilidad conferida.
51
Su cumplimiento permite atender las necesidades específicas planteadas por la problemática y objetivos de las políticas y programas públicos
Docs Haaz
![Page 52: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/52.jpg)
Propósitos de la información…
Objetivos estratégicos / líneas de acción
• Acción estratégica establecida en el Plan Estatal de Desarrollo que permite o contribuye a resolver la problemática diagnosticada y obtener el impacto previsto.
• Establece el qué hacer para obtener el resultado esperado y comprometido .
Elemento de Visión• Definir el logro esperado en la
solución de un problema y el ejercicio de una atribución.
– Efecto o impacto a lograr.
– Imagen objetivo
– Visión del resultado esperado.
• Orientar de manera concreta el resultado que se espera .
52
SU LOGRO DEBE PRODUCIR O CONTRIBUIR A GENERAR EL IMPACTO ESPERADO
Docs Haaz
![Page 53: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/53.jpg)
Propósitos de la información…
Actividades• Establecer puntos de control
– Acciones y metas significativos para el logro de los resultados y obtención de los bienes y servicios.
• Servir como guía de ejecución de los proyectos y procesos.
• Medio de Coordinación de los actores….
• Justifica el uso de recursos presupuestados.
• SOPORTAN EL LOGRO DE RESULTADOS
Resultados• Identificar los bienes y servicios
que serán o deben ser entregados o prestados por la institución a sus destinatarios y beneficiarios.
• Son las metas y compromisos de servicio publico.
• Son referencia o justificación del costo o gasto de operación que se presupuesta.
• SOPORTAN EL LOGRO DE OBJETIVOS
53Docs Haaz
![Page 54: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/54.jpg)
54
FINFIN Objetivo Estratégico / Elemento de visión
Línea de acciónObjetivo táctico
PROPÓSITOPROPÓSITO
Bienes y Servicios
COMPONENTESCOMPONENTES
Actividades para generar los bienes y servicios
ACTIVIDADESACTIVIDADES
ELEMENTOS DE INFORMACIÓN COMUNESHERRAMIENTAS DEL PBR Y EL POA
MML / MIR POA
PED
![Page 55: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/55.jpg)
OBJETIVO: EVALUAR LÓGICA DE CONTENIDOS POA 2010 /BAJO EL MOELO DE MARCO LÓGICO
1. REUNASE CON SU EQUIPO
2. SELECCIONE ENTRE LOS PROCESOS / AREAS DE MAYOR SIGNIFICADO PRESUPUESTAL EL DE MAYOR IMPORTANCIA
2. IDENTIFIQUE DATOS APLICABLES: FIN, PROPOSITO, COMPONENTES Y POR CADA COMPONENTE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES.
3. CALIFIQUE LA INFORMACIÓN DE CADA CONTENIDO RELACIONADO EN CUANTO ALOGICA VERTICAL Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES (CUMPLE, CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE) SEGÚN CUESTIONARIO.
4. DURACION DEL EJERCICIO: 1 HORA.
5. COMENTARIOS Y REFLEXIONES DEL RESULTADO OBTENIDO
-
TRABAJO POR EQUIPOS Nº 1
55
![Page 56: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/56.jpg)
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
• ES UN MEDIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE, CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO, EN FORMA RESUMIDA, SENCILLA Y ARMÓNICA:
INCORPORA LOS INDICADORES QUE MIDEN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS, Y QUE SON REFERENTE PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN;
IDENTIFICA LOS MEDIOS PARA OBTENER Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES; Y
CONSIDERA LOS RIESGOS Y CONTINGENCIAS QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.
56Docs Haaz
![Page 57: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/57.jpg)
INDICADORES /METAS MEDIOS DE VERIFI- SUPUESTOSCACION
RESUMENNARRATIVO
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
RESUME LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE UN PROYECTO O PROGRAMA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INFO
RM
AC
IÓN
A G
EN
ER
AR
PA
RA
P
RE
SU
PU
ES
TO
Y C
UE
NTA
P
ÚB
LIC
A
57
![Page 58: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/58.jpg)
¿Para qué sirve esta información?
TOMAR DECISIONESAJUSTAR, CORREGIR, MEJORAR
INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑO
Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o resultado de los objetivos del programa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos
58
![Page 59: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/59.jpg)
INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑO
Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o resultado de los objetivos del programa
Para los legisladores y los Directores Información sobre resultados de largo plazo
Para los legisladores y los Directores Información sobre resultados de largo plazo
Es una herramienta de gestión que entrega información cuantitativa
Para los gerentes de programas y staff Información sobre los procesos, insumos,
Productos y resultados intermedios
Para los gerentes de programas y staff Información sobre los procesos, insumos,
Productos y resultados intermedios
59
![Page 60: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/60.jpg)
INDICADORES DE DESEMPEÑO
UN INDICADOR ES UNA SEÑAL, UN AVISO, QUE NOS
ENTREGA INFORMACIÓN
SE RELACIONA DIRECTAMENTE Y SIEMPRE CON UN OBJETIVO
Elevar la calidad de la educación básica
del país
Elevar la calidad de la educación básica
del país
Porcentaje de alumnosPorcentaje de alumnoscon niveles de logro con niveles de logro Iguales o superiores Iguales o superiores
a “bueno”a “bueno”
Porcentaje de alumnosPorcentaje de alumnoscon niveles de logro con niveles de logro Iguales o superiores Iguales o superiores
a “bueno”a “bueno”
60
![Page 61: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/61.jpg)
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO
LAS DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO QUE SON FACTIBLES
Y RELEVANTES DE MEDIR A TRAVÉS DE UN INDICADOR,
SEA ESTE DE RESULTADOS, PRODUCTO O PROCESO SON:
SU EFICACIA, CALIDAD, EFICIENCIA Y ECONOMÍA.
61
![Page 62: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/62.jpg)
Ý EFICACIA GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOSDE UN PROGRAMA
MIDE: LOGROS ENTRE LO PLANIFICADO Y LO OBTENIDO
MIDE: EN QUE MEDIDA LA INSTITUCION ESTA CUMPLIENDO CON SUS OBJETIVOS, “sin referirse al costo de los mismos”
-Porcentaje de apoyos entregados en relación a las programados.
-Porcentaje de productores atendidos en el año sobre la demanda deatención del año.
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑODIMENSIONES DEL DESEMPEÑO
62
![Page 63: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/63.jpg)
Desarrollo de habilidades
Desarrollo de habilidades
Porcentaje de profesionales que logran puntajes “muy bueno” en las pruebas finales del curso.
Porcentaje de profesionales que logran puntajes “muy bueno” en las pruebas finales del curso.
Disminución ausentis-mo escolar
Disminución ausentis-mo escolar
Transferencia deTecnología
Transferencia deTecnología
Mejorar cobertura deatención primaria en salud escolar
Mejorar cobertura deatención primaria en salud escolar
Incremento de laTasa de escolaridad
Incremento de laTasa de escolaridad
Sustentabilidadambiental
Sustentabilidadambiental
Porcentaje de la superficie subsidiada que disminuye niveles de erosión en el suelo.
Porcentaje de la superficie subsidiada que disminuye niveles de erosión en el suelo.
Porcentaje de niños/as matriculados que asisten
sistemáticamente a la escuela primaria
Porcentaje de niños/as matriculados que asisten
sistemáticamente a la escuela primaria
Porcentaje de proyectos con acompañamiento
técnico que terminan exitosamente.
Porcentaje de proyectos con acompañamiento
técnico que terminan exitosamente.
Porcentaje de centros de salud dirigidos a la atención primaria de niños/as por cada 100.000 niños/as.
Porcentaje de centros de salud dirigidos a la atención primaria de niños/as por cada 100.000 niños/as.
Porcentaje de incremento de niños y niñas rurales beneficiarios del programa que terminan la primaria respecto del promedio nacional.
Porcentaje de incremento de niños y niñas rurales beneficiarios del programa que terminan la primaria respecto del promedio nacional. 63
![Page 64: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/64.jpg)
Incremento nivelesnutrición familiar
Incremento nivelesnutrición familiar
Porcentaje de familias en localidades 15.000 hab. Atendidas por el programa
que mejoran sus niveles de nutrición, respecto media país.
Porcentaje de familias en localidades 15.000 hab. Atendidas por el programa
que mejoran sus niveles de nutrición, respecto media país.
Mejorar competitividad
Mejorar competitividad
Disminuir riesgoEmbarazo adolesc.Disminuir riesgo
Embarazo adolesc.
inserción laboralinserción laboral
Elevar ingresoElevar ingresoPorcentaje de incremento en el ingreso anual de las familias atendidas por el programa respecto al grupo de control.
Porcentaje de incremento en el ingreso anual de las familias atendidas por el programa respecto al grupo de control.
Porcentaje de microempresas de miel que cumplen con requisitos de trazabilidad e inocuidad según norma ISO
Porcentaje de microempresas de miel que cumplen con requisitos de trazabilidad e inocuidad según norma ISO
Tasa de disminución del embarazo adolescentes en las escuelas atendidas por el programa de prevención.
Tasa de disminución del embarazo adolescentes en las escuelas atendidas por el programa de prevención.
Porcentaje de trabajadores sin calificación egresados del programa de capacitación que consiguen un empleo permanente
Porcentaje de trabajadores sin calificación egresados del programa de capacitación que consiguen un empleo permanente
64
![Page 65: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/65.jpg)
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑODIMENSIONES DEL DESEMPEÑO
ÿ EFICIENCIA
MIDE: LA RELACIÓN ENTRE EL LOGRO OBTENIDO CON RESPECTO A LOS INSUMOS O RECURSOS UTILIZADOS.
Aproximaciones a este concepto:
PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LOS DISTINTOS FACTORES DE PRODUCCIÓN (NIVEL DE ACTIVIDAD Y RECURSOS UTILIZADOS)
COSTOS DE PRODUCCIÓN (COSTOS MEDIOS, COSTOS UNITARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN AL GASTO TOTAL)
65
![Page 66: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/66.jpg)
• Costo promedio por usuario atendido por el programa
• Costo promedio de los beneficios entregados
• Costo administrativo del programa sobre el total del presupuesto ejecutado
• Costo del programa por municipio
• Productividad de la inspección: (Empresas inspeccionados/Jornadas persona)
• Costo promedio de asesoría técnica por persona
• Número de camas-día disponible por hospital
• Asistencia a clases por mes
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑODIMENSIONES DEL DESEMPEÑOEFICIENCIA
66
![Page 67: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/67.jpg)
ÿ Economía:
Mide la capacidad del programa para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros
- Ingresos propios generados
-Presupuesto ejercido
-Capacidad para incorporar otros recursos de otras fuentes
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑODIMENSIONES DEL DESEMPEÑO
67
![Page 68: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/68.jpg)
Porcentaje de recuperación de créditos de corto plazo
Aporte de beneficiarios a financiamento sobre Monto total de inversión del programa
Gasto de realizado sobre el gastos programado
Recuperación de cobranza sobre la Facturación
Propoción de recursos ingresados al programa por otras fuentes
ECONOMÍA
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑODIMENSIONES DEL DESEMPEÑO
68
![Page 69: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/69.jpg)
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑODIMENSIONES DEL DESEMPEÑO
Calidad (eficacia):
Mide los atributos, capacidades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa.
-Grado de satisfacción de usuarios
- Tiempo de respuesta a requerimientos de los beneficiarios
69
![Page 70: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/70.jpg)
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑODIMENSIONES DEL DESEMPEÑO
Oportunidad Accesibilidad Percepción de usuarios
Precisión
Porcentaje de respuestas a los Senadores dentro de los límites acordados.
Porcentaje de localidades aisladas cubiertas por servicios de educación
Porcentaje de aprobación excelente de los talleres de trabajo, por los participantes
Porcentaje de contratos terminados por errores
Porcentaje de reportes económicos entregados en tiempo acordado
Porcentaje de escuelas que cuentan con infraestructura para discapacitados
Tasa de fallas efectivas/ Tasa de Fallas esperadas
Porcentaje de Población con necesidades especiales que son miembros activos de la Biblioteca
CALIDAD
70
![Page 71: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/71.jpg)
71
Indicador de desempeño: La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Esta definición equivale al término indicador de resultados establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Indicador de gestión:Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.
Indicador estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque.
INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑO
![Page 72: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/72.jpg)
FORMULA DE CALCULOFORMULA DE CALCULO
Fórmula:
Numerador
Denominador
Total de solicitudes respondidas en el año t
Total de solicitudes ingresadas en el año t
* 100
* 100
72
![Page 73: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/73.jpg)
Tipos de fórmulas más usadas
Porcentaje (proporciones)
Tasa de variación
Razón o promedio
Índices
FORMULA DE CALCULOFORMULA DE CALCULO
73
![Page 74: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/74.jpg)
Razón entre dos variables con una misma unidad de medida
numerador
denominador* 100 = X por ciento
Igual unidad de medida (personas, Km., solicitudes, etc.
1. Porcentajes (cobertura, focalización, etc.)
74
![Page 75: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/75.jpg)
Información contable-presupuestaria
Estadísticas de producción física, cargas de trabajo del personal
Encuestas, estudios especiales
Bases de datos
FUENTES DE INFORMACIONFUENTES DE INFORMACION
75
![Page 76: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/76.jpg)
MEDIOS DE VERIFICACIONMEDIOS DE VERIFICACION
Para posteriormente verificar el cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos
Estadísticas oficiales
Informes de Encuestas (externas)
Informes oficiales de la Institución
76
![Page 77: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/77.jpg)
F
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICOETAPAS DE LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO
DEFINICIÓN DEL DEFINICIÓN DEL PROBLEMAPROBLEMA
DEFINICIÓN DEL DEFINICIÓN DEL PROBLEMAPROBLEMA
3
2
1
Percepción de la Problemática
Involucrados
3
2
1
Percepción de la Problemática
Involucrados
123
123
123
B
Programa 1Programa 2
Programa N
ANÁLISIS DEL ANÁLISIS DEL PROBLEMAPROBLEMA
ANÁLISIS DEL ANÁLISIS DEL PROBLEMAPROBLEMA
C
DEFINICIÓN DEL DEFINICIÓN DEL OBJETIVOOBJETIVO
DEFINICIÓN DEL DEFINICIÓN DEL OBJETIVOOBJETIVO
D
SELECCIÓN DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAALTERNATIVA
SELECCIÓN DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAALTERNATIVA
E
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE DE INVOLUCRADOSINVOLUCRADOS
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE DE INVOLUCRADOSINVOLUCRADOS
A
ELABORACIÓN DE ELABORACIÓN DE MATRIZ DE MATRIZ DE INDICADORESINDICADORES
ELABORACIÓN DE ELABORACIÓN DE MATRIZ DE MATRIZ DE INDICADORESINDICADORES
77
![Page 78: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/78.jpg)
SituaciónFutura
deseada
Situacióninicial
brecha
PROBLEMANECESIDAD
DE PERSONAS
PrioridadesSOLUCIONES
ALTERNATIVAS
RESULTADOS
EFECTOTRANSFORMARLA
VALOR PUBLICO
“reflexión ordenada sobre un futuro deseado”que justifica la existencia de un Programa, de una Dirección, de una Unidad, etc.
78
![Page 79: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/79.jpg)
• ESTE EJERCICIO DE PLANIFICACION NO SE DA EN EL VACIO…. PARTE DE:
• DEL PROBLEMA O NECESIDADES A LA CUAL ESTA DANDO RESPUESTA EL PROGRAMA
• DE UN ANALISIS DE LAS PRIORIDADES POLITICAS ESTATALES, NACIONALES Y FEDERALES
79Docs Haaz
![Page 80: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/80.jpg)
EL PUNTO DE PARTIDA PARA CUALQUIER PROGRAMA ES:
1. LA DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL QUE
CONSTITUYE EL PROBLEMA
2. ANALISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO QUE TIENE
ESE PROBLEMA
80
![Page 81: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/81.jpg)
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMAIDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
• Identificar los problemas de la situación analizada• Centrar el análisis en el problema principal• Formular el problema como un estado negativo• No confundir el problema con la falta de una
solución
Orientaciones importantes:
Hace falta un semáforo
Hay una alta tasa de accidentes
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![Page 82: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/82.jpg)
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
• Distintas organizaciones, empresas o grupos participarán o estarán interesados en cualquier proyecto o programa.
• Sus intereses pueden ser coincidentes, complementarios o antagónicos.
• Es necesario identificar a todos los involucrados y analizar sus intereses, con el propósito de:
– Aprovechar el apoyo de involucrados con intereses coincidentes o complementarios
– Disminuir la oposición de involucrados con intereses opuestos – Conseguir el apoyo de los indiferentes
82Docs Haaz
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Ejemplos de involucrados
• Beneficiarios(ias) del proyecto
• Víctimas del proyecto• Comunidad• Promotor(a)• Financiero• Autoridades de gobierno
(local, regional, nacional)
• Ecologístas• Grupos étnicos
• ONG• Empresas• Comunidad
internacional• Iglesias• Organismos
reguladores• Policía o fuerzas
armadas• Partidos políticos• Gremios• Turistas
83Docs Haaz
Use el COPLADES
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PASOS EN UN ANÁLISIS DE INVOLUCRADOSPASOS EN UN ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
1. Identificar todos los grupos, las entidades u organizaciones y personas involucradas.
2. Caracterizar brevemente a cada uno.
3. Categorizarlos por áreas de interés (beneficiarios, opositores, entidades reguladoras-supervisoras, etc.).
4. Analizar:a. sus problemas, necesidades, intereses y expectativas b. sus fortalezas y debilidadesc. las acciones que han realizado en el pasado
5. Estudiar el impacto que podrían tener sobre el proyecto.
84Docs Haaz
![Page 85: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/85.jpg)
Métodos para el ánalisis de involucrados
• Mapa de relaciones
Proyecto(U.E.)
Grupo Interés o expectativa Valencia FuerzaResul-tante
V*F
• Juego de roles
• Tabla de expectativas - fuerzas
85Docs Haaz
![Page 86: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/86.jpg)
ANÁLISIS DEL PROBLEMAANÁLISIS DEL PROBLEMA
• Identificar el problema principal• Examinar los efectos que provoca el
problema• Identificar las causas del problema• Establecer la situación deseada
(objetivo)• Identificar medios para la solución • Definir acciones• Configurar alternativas de proyecto
Pasos a seguir:
86
![Page 87: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/87.jpg)
EXAMEN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMAEXAMEN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
• Es un excelente y sencillo instrumento para identificar las repercusiones del problema.
• Representa gráficamente el problema y sobre éste los efectos encadenados.
Arbol de Efectos:
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![Page 88: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/88.jpg)
• Se representa gráficamente el problema.
CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE EFECTOS:CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE EFECTOS:
Alta tasa de accidentes en la intersección
88Docs Haaz
![Page 89: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/89.jpg)
• Se colocan sobre el problema los efectos directos o inmediatos, unidos con flechas.
Alta tasa de accidentes en la intersección
Altamortalidad
Grandes daños a la propiedad
Descontento con la autoridad comunal
Gran número de heridos
CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE EFECTOS:CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE EFECTOS:
89Docs Haaz
![Page 90: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/90.jpg)
• Estudiar, para cada efecto de primer nivel, si hay otros efectos derivados de él. Colocarlos en un segundo nivel, unidos por flechas a el o los efectos de primer nivel que los provocan.
Altos costos reparaciones
Pérdida de votos
Altos costos de atención de salud
Alta inasistencia laboral
Alta tasa de accidentes en la intersección
Altamortalidad
Grandes daños a la propiedad
Descontento con la autoridad comunal
Gran número de heridos
CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE EFECTOS:CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE EFECTOS:
90Docs Haaz
![Page 91: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/91.jpg)
• Continuar así hasta llegar a un nivel que se considere superior dentro de la órbita de competencia.
Menor calidad de vida
Pérdida de productividad
Altos costos reparaciones
Pérdida de votos
Altos costos de atención de salud
Alta inasistencia laboral
Alta tasa de accidentes en la intersección
Altamortalidad
Grandes daños a la propiedad
Descontento con la autoridad comunal
Gran número de heridos
CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE EFECTOS:CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE EFECTOS:
91Docs Haaz
![Page 92: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/92.jpg)
ARBOL DE EFECTOSARBOL DE EFECTOS
el problema amerita solución
=>Proceder al análisis de las causas
Si aparecen efectos importantes
92
![Page 93: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/93.jpg)
Construcción del Árbol de Causas:Construcción del Árbol de Causas:
• Se identifican las causas posibles del problema y se representan bajo éste.
Alta tasa de accidentes en la intersección
Gran número de peatones cruzando
Visibilidad limitada
Falta de señalización
Exceso de velocidad de los vehículos
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![Page 94: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/94.jpg)
• Luego se buscan las causas de las causas, construyendo las raíces encadenadas del árbol.
Construcción del Arbol de Causas:
Imprudencia de los conductores
Inexistencia de un puente peatonal
Imprudencia de los peatones
Gran distancia a semáforos aguas arriba y abajo
Hay vehículos estacionados
No hay señal de prioridad
No hay semáforo
Alta tasa de accidentes en la intersección
Gran número de peatones cruzando
Visibilidad limitada
Falta de señalización
Exceso de velocidad de los vehículos
94Docs Haaz
![Page 95: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/95.jpg)
Arbol de Causas
• Es recomendable dar rienda suelta a la creatividad. Una buena definición de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas.
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![Page 96: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/96.jpg)
ARBOL DEL PROBLEMAARBOL DEL PROBLEMA
El empalme del Arbol de Efectos con el Arbol de Causas genera el
Arbol de Causas - Efectos o Arbol del Problema
96Docs Haaz
![Page 97: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/97.jpg)
ARBOL DEL PROBLEMAARBOL DEL PROBLEMA
Altamortalidad
Grandes daños a la propiedad
Descontento con la autoridad comunal
Gran número de heridos
Altos costos reparaciones
Pérdida de votos Altos costos de atención de salud
Alta inasistencia laboral
Menor calidad de vida
Pérdida de productividad
Alta tasa de accidentes en la intersección
Gran número de peatones cruzando
Visibilidad limitada
Falta de señalización
Exceso de velocidad de los vehículos
Imprudencia de los conductores
Inexistencia de un puente peatonal
Imprudencia de los peatones
Gran distancia a semáforos aguas arriba y abajo
Hay vehículos estacionados
No hay señal de prioridad
No hay semáforo
97Docs Haaz
![Page 98: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/98.jpg)
DEFINIR LOS OBJETIVOS PARA LA SOLUCIÓNDEFINIR LOS OBJETIVOS PARA LA SOLUCIÓN
• Representa la situación esperada al resolver el problema.• Se construye buscando las manifestaciones contrarias a las
indicadas en el árbol del problema.– Efectos se transforman en fines– Causas se transforman en medios
• Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivos– Si el "negativo " no es inmediato hay un problema en el árbol
causas-efectos– Es el momento de eliminar redundancias y detectar vacíos
Árbol de objetivos:(Árbol de Medios-Fines)
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![Page 99: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/99.jpg)
CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE OBJETIVOSCONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE OBJETIVOS
Altamortalidad
Grandes daños a la propiedad
Descontento con la autoridad comunal
Gran número de heridos
Altos costos reparaciones
Pérdida de votos Altos costos de atención de salud
Alta inasistencia laboral
Menor calidad de vida
Pérdida de productividad
Alta tasa de accidentes en la intersección
Gran número de peatones cruzando
Visibilidad limitada
Falta de señalización
Exceso de velocidad de los vehículos
Imprudencia de los conductores
Inexistencia de un puente peatonal
Imprudencia de los peatones
Gran distancia a semáforos aguas arriba y abajo
Hay vehículos estacionados
No hay señal de prioridad
No hay semáforo
Bajamortalidad
Menores daños a la propiedad
Satisfacción con la autoridad comunal
Pocosheridos
Menores costos de atención de salud
Bajos costos de reparaciones
Se mantiene apoyo electoral
Menor inasistencia laboral
Mejor calidad de vida
Buena productividad
Baja tasa de accidentes en la intersección
Bajo número de peatones cruzando
Buena visibilidad
Existeseñalización
Adecuada velocidad de los vehículos
Menor distancia a semáforos aguas arriba y abajo
Prudencia de los conductores
Prudencia de los peatones
Hay señal de prioridad
Existe un puente peatonal
No hay vehículos estacionados
Haysemáforo
99Docs Haaz
![Page 100: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/100.jpg)
IDENTIFICAR ACCIONESIDENTIFICAR ACCIONES
• PARA CADA BASE DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS SE BUSCA CREATIVAMENTE UNA ACCIÓN QUE CONCRETE EL MEDIO.
Menor distancia a semáforos aguas arriba y abajo
Prudencia de los conductores
Prudencia de los peatones
Hay señal de prioridad
Existe un puente peatonal
No hay vehículos estacionados
Haysemáforo
Instalar otrossemáforos
Campañaeducacional
ConstruirPasarela
Prohibirestacionamiento
Instalardisco ALTO
Instalarsemáforo
100Docs Haaz
![Page 101: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/101.jpg)
CONFIGURAR ALTERNATIVAS DE PROYECTOCONFIGURAR ALTERNATIVAS DE PROYECTO
• Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema.• Priorizar las de mayor incidencia.• Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias.• Definir alternativas con base en las acciones agrupadas.• Verificar la factibilidad de cada alternativa.
– Técnica– Social– Financiera– Institucional– Ambiental
Examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos:
101Docs Haaz
![Page 102: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/102.jpg)
Instalar otrossemáforos
Campañaeducacional
ConstruirPasarela
Prohibirestacionamiento
Instalardisco ALTO
Instalarsemáforo
CONFIGURAR ALTERNATIVAS DE PROYECTOCONFIGURAR ALTERNATIVAS DE PROYECTO
Alternativa 1Construirpasarela + Campañaeducacional
Alternativa 2Instalardisco ALTO + Campañaeducacional+Prohibirestacionamiento
Alternativa 3Instalarsemáforo + Campañaeducacional+Prohibirestacionamiento
102Docs Haaz
![Page 103: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/103.jpg)
REFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALES
• El proceso de análisis es iterativo y retroalimentado: siempre es posible incorporar nuevas alternativas o integrar aquellas complementarias.
• El resultado de esta etapa es un buen conocimiento del problema y el planteamiento de alternativas consideradas factibles.
• Si aparecen causas (alternativas) fuera del ámbito de acción se comunican a los responsables.
• El siguiente paso consistirá en estudiar y especificar todos los aspectos de cada alternativa.
103Docs Haaz
![Page 104: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/104.jpg)
¿DONDE BUSCAMOS LOS OBJETIVOS?¿DONDE BUSCAMOS LOS OBJETIVOS?
Baja tasa de enfermedades en la localidad
Baja tasa demortalidad
Menorinasistencia
laboral
Menor inasis-tencia y repi-tencia escolar
Moderados costosde atención de
salud
Mayorrendimiento
Adecuadacalificación laboral
Menor costo deproducción
Priorización deotras necesidades
Mayor calidadde vida
Buen potencialproductivo local
Mayoresremuneraciones
Adecuado acceso acentros de salud
No hay contami-nación del agua
Ambiente descon-taminado y sano
Buenos hábitosde higiene
Vías a centros vecinosen buenas condiciones
Hay atención enla localidad
Existealcantarillado
Existe educaciónen higiene
Buen manejo de losresiduos sólidos
Fin
Propósito
Compo-nentes
Activi-dades
104Docs Haaz
![Page 105: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/105.jpg)
105
GraciasGracias
Presentación elaborada con base en cursos del ILPES / CEPAL / SHCP / Haaz
![Page 106: Presupuesto basado en Resultados](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062419/557a5439d8b42a6e5a8b45e9/html5/thumbnails/106.jpg)
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