PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO 2021

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO 2021

TOMO 1 MENSAJE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO CUADROS Y

ESTADOS ANALITICOS • Mensaje del Proyecto de Presupuesto • Proyecto de Ordenanza del Presupuesto

ü Políticas Presupuestarias Jurisdiccionales de la Administración ü Cuadros y Estados Analíticos

TOMO 2 ANEXO PROGRAMATICO

• Estructuras Programáticas Jurisdiccionales

ü Estados por Estructura Programática ü Estados Analíticos

TOMO 3 ENFOQUE DE GENERO

ENFOQUE DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

• Enfoque de Género • Enfoque de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

TOMO 4 PLANTA DE PERSONAL

• Escala de Remuneraciones • Estructura de Cargos

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

MENSAJE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE

ORDENANZA NRO. ..........

Artículo 1º - Fíjanse en la suma de $ 45.136.457.000 (pesos cuarenta y cinco mil ciento

treinta y seis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil) los gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2021, conforme se indica a continuación y analíticamente en las planillas Nº 1 y 2, anexas a la presente ordenanza.

Concepto G. Corrientes G. de Capital A. Financieras Total

Adm. Central 37.506.153.000 3.193.338.000 2.596.155.000 43.295.646.000 Org. Descentral. 566.618.000 1.031.089.000 0 1.597.707.000

Inst. Seg. Social 233.404.000 9.700.000 0 243.104.000 TOTALES 38.306.175.000 4.234.127.000 2.596.155.000 45.136.457.000

Artículo 2º - Estímase en la suma de $ 44.259.770.000 (pesos cuarenta y cuatro mil

doscientos cincuenta y nueve millones setecientos setenta mil) el presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2021, destinado a atender los gastos fijados en el artículo anterior, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la planilla Nº 3, anexa a la presente ordenanza.

Concepto Rec. Corrientes Rec. Capital F. Financieras Total Adm. Central 39.415.844.000 1.085.788.000 2.596.155.000 43.097.787.000

Org. Descentralizados 3.335.000 915.544.000 0 918.879.000 (Recursos Propios) Inst. Seg. Social 243.104.000 0 0 243.104.000

TOTALES 39.662.283.000 2.001.332.000 2.596.155.000 44.259.770.000

Artículo 3º - Estímase en la suma de $ 876.687.000 (pesos ochocientos setenta y seis

millones seiscientos ochenta y siete mil) el desequilibrio presupuestario de la Administración Municipal para el ejercicio 2021, el cual cuenta con su correspondiente fuente de financiamiento (incremento de otros pasivos), conforme se explicita en la planilla Nº 4, anexa a la presente ordenanza.

Artículo 4º - Fíjase en 12.253 (doce mil doscientos cincuenta y tres) el total de cargos de la

planta de personal permanente y no permanente-contratado de la Administración Central y Organismos Descentralizados. Este total no incluye las plantas del personal del Concejo Municipal, Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPS), Tribunal Municipal de Cuentas ni Autoridades Superiores.

Artículo 5º - Autorízase al Departamento Ejecutivo a incrementar el número de cargos de la

planta de personal de la Administración Central y Organismos Descentralizados, cuando los mismos se correspondan con disposiciones emanadas del Concejo Municipal.

Artículo 6° - Estímase en la suma de $ 822.090.000 (pesos ochocientos veintidós millones

novena mil) los gastos figurativos de la Administración Central destinados al financiamiento de los Organismos Descentralizados, según el siguiente detalle:

Remesas de la Adm. Central SPVyH ILAR TOTAL P/Transacciones Corrientes 410.324.000 142.487.000 552.811.000 P/Transacciones de Capital 269.279.000 0 269.279.000 TOTALES 679.603.000 142.487.000 822.090.000

Artículo 7º - Detállase en planilla Nº 5, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de gastos por inciso de la Administración Central para el ejercicio fiscal 2021.

Artículo 8º - Detállase en planilla Nº 6, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de

gastos por inciso del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat y del Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado para el ejercicio fiscal 2021.

Artículo 9º - Estímase en la suma de $ 6.251.589.000 (pesos seis mil doscientos cincuenta y

un millones quinientos ochenta y nueve mil) el presupuesto de operaciones del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPS) para el ejercicio fiscal 2021, según se detalla en planilla Nº 7 anexa a la presente ordenanza.

Artículo 10º - Las obras incluidas en el Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal

podrán financiarse tanto con recursos de libre disponibilidad como con recursos con afectación específica. En este último caso, se dará cumplimiento a las ordenanzas vigentes que regulan los fondos y cuentas con afectación específica.

Artículo 11º - Autorízase a financiar con el “Fondo Municipal de Obras Públicas” los trabajos de

mantenimiento y reparación de vías de comunicación y veredas, como así también aquellas erogaciones que tengan una relación directa con la ejecución del Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal.

Artículo 12º - Autorízase a financiar con el “Fondo de Desagües Pluviales Municipalidad de

Rosario” el mantenimiento del sistema de drenaje a cielo abierto y los servicios de limpieza y desobstrucción de cañerías.

Artículo 13º - Con el fin de optimizar la ejecución de las fuentes de financiamiento con

afectación específica, el Departamento Ejecutivo podrá disponer de economías generadas en partidas de erogaciones de capital para el refuerzo de partidas de erogaciones corrientes, dentro de la misma fuente de financiamiento y siempre que se mantengan los objetivos por las cuales fueron constituidas.

Artículo 14° - Aplícanse para el ejercicio 2021 las disposiciones del Art. 3 - Inc. g de la

Ordenanza 3223/82 a la totalidad de las rentas especiales de jurisdicción municipal. Podrán permanecer en sus respectivos fondos especiales los remanentes de ejercicios anteriores cuando así lo requieran, fundamenten y respalden los administradores de los mismos mediante el informe técnico correspondiente.

Artículo 15° - Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto de Recursos y

Gastos, incorporando las partidas específicas necesarias o ajustando las ya previstas, en los siguientes casos:

- Cuando se perciban recursos y/o deban realizarse erogaciones originados en

leyes, decretos, resoluciones, convenios y otras disposiciones legales nacionales y/o provinciales, como así también por los aportes de organismos internacionales debidamente reconocidos.

- Cuando la proyección de ingresos con afectación específica supere los montos estimados en el presupuesto de recursos, asignando los incrementos a las respectivas fuentes de financiamiento.

- Cuando los ingresos de libre disponibilidad del ejercicio superen al presupuesto

de recursos aprobado. La diferencia posibilitará incrementar el presupuesto del ejercicio 2021 o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente; en cualquiera de los dos casos se procederá a reforzar la partida de Crédito Adicional, inciso 11.

- Cuando a fin de optimizar los saldos presupuestarios, se requiera el incremento de gastos corrientes compensados con la disminución de gastos de capital o de aplicaciones financieras.

- En caso de incrementos en los recursos propios de los organismos descentralizados no previstos en la presente ordenanza.

- Cuando se obtengan plazos financieros para cancelar compromisos contraídos

que excedan el ejercicio 2021, siempre que la obligación esté afectada presupuestariamente en su totalidad en este ejercicio.

Artículo 16° - De forma.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NATURALEZA ECONOMICA

Planilla Nº 1

Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad SocialRecursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica

Finalidad Gastos

Corrientes

Gastos

de Capital

Aplicaciones

Financieras

Total

ADMINISTRACION GENERAL 4.572.659.000 136.933.000 4.709.592.000

SANIDAD 11.458.859.000 341.015.000 11.799.874.000

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 11.032.175.000 340.937.000 11.373.112.000

PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 2.337.703.000 5.470.000 2.343.173.000

DESARROLLO DE LA ECONOMIA 3.934.226.000 1.846.741.000 5.780.967.000

BIENESTAR SOCIAL 3.555.644.000 1.208.181.000 4.763.825.000

DEUDA PUBLICA 1.039.059.000 2.596.155.000 3.635.214.000

GASTOS A CLASIFICAR 375.850.000 354.850.000 730.700.000

TOTAL 38.306.175.000 4.234.127.000 2.596.155.000 45.136.457.000


COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NIVEL INSTITUCIONAL

Planilla Nº 2


Finalidad Administración

Central

Organismos

Descentralizados

Instituciones de

Seguridad Social

Total

ADMINISTRACION GENERAL 4.709.592.000 4.709.592.000

SANIDAD 11.654.052.000 145.822.000 11.799.874.000

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 11.373.112.000 11.373.112.000

PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 2.343.173.000 2.343.173.000

DESARROLLO DE LA ECONOMIA 5.780.967.000 5.780.967.000

BIENESTAR SOCIAL 3.068.836.000 1.451.885.000 243.104.000 4.763.825.000

DEUDA PUBLICA 3.635.214.000 3.635.214.000

GASTOS A CLASIFICAR 730.700.000 730.700.000

TOTAL 43.295.646.000 1.597.707.000 243.104.000 45.136.457.000

PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2021

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR PROCEDENCIA

Planilla Nº 3

Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica

Procedencia Administracion

Central

Organismos

Descentralizados

Instituciones de

Seguridad Social

Total

ORIGEN MUNICIPAL 22.080.356.000 1.320.000 243.104.000 22.324.780.000

De Libre Disponibilidad 17.793.636.000 1.320.000 243.104.000 18.038.060.000

Afectados 4.286.720.000 4.286.720.000

ORIGEN PROVINCIAL 12.035.320.000 313.864.000 12.349.184.000

De Libre Disponibilidad 8.286.523.000 8.286.523.000

Afectados 3.748.797.000 313.864.000 4.062.661.000

ORIGEN NACIONAL 7.485.056.000 602.680.000 8.087.736.000

De Libre Disponibilidad 7.410.056.000 7.410.056.000

Afectados 75.000.000 602.680.000 677.680.000

OTROS ORIGENES 1.497.055.000 1.015.000 1.498.070.000

De Libre Disponibilidad 770.000.000 1.015.000 771.015.000

Afectados 727.055.000 727.055.000

TOTAL 43.097.787.000 918.879.000 243.104.000 44.259.770.000


CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

Planilla Nº 4


Concepto Importe

I. RECURSOS CORRIENTES 39.662.283.000 Ingresos Tributarios 32.236.104.000 Ingresos No Tributarios 740.230.000 Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pública 5.289.223.000 Ingresos de Operación 243.104.000 Transferencias Corrientes 1.153.622.000

II. GASTOS CORRIENTES 38.306.175.000 Gastos de Consumo 32.636.594.000 Rentas de la Propiedad 1.034.059.000 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 4.259.672.000 A clasificar 375.850.000

III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) 1.356.108.000

IV. RECURSOS DE CAPITAL 2.001.332.000 Transferencias de Capital 1.999.432.000 Disminución de la Inversión Financiera 1.900.000

V. GASTOS DE CAPITAL 4.234.127.000 Inversión Real Directa 3.394.900.000 Transferencias P/Erogaciones de Capital 464.447.000 Inversión Financiera 19.930.000 A Clasificar 354.850.000

VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) 41.663.615.000

VII. GASTOS TOTALES (II + V) 42.540.302.000

VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI - VII) -876.687.000

IX. FUENTES FINANCIERAS 3.472.842.000 Disminución de la Inversión Financiera 1.100.000.000 Disminución de Otros Activos Financieros 1.100.000.000 Endeudamiento Público e Increm de Otros Pasivos 2.372.842.000 Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo 770.000.000 Obtención de Préstamos a Corto Plazo 726.155.000 Incremento de Otros Pasivos 876.687.000

X. APLICACIONES FINANCIERAS 2.596.155.000 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 2.596.155.000


COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO

Planilla Nº 5

ADMINISTRACION CENTRAL

INCISO Recursos de Libre

Disponibilidad

Recursos con

Afectación Especifica

TOTAL

PERSONAL 17.286.926.000 52.383.000 17.339.309.000

BIENES DE CONSUMO 1.695.859.000 1.058.028.510 2.753.887.510

SERVICIOS NO PERSONALES 10.056.627.000 1.712.712.490 11.769.339.490

BIENES DE USO 284.716.000 2.233.500.000 2.518.216.000

TRANSFERENCIAS 3.239.120.000 1.289.930.000 4.529.050.000

ACTIVOS FINANCIEROS 19.030.000 900.000 19.930.000

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 3.635.214.000 3.635.214.000

GASTOS FIGURATIVOS 821.473.000 617.000 822.090.000

FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 2.000.000 2.000.000

CREDITO ADICIONAL 728.700.000 728.700.000

TOTAL 37.769.665.000 6.348.071.000 44.117.736.000


COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO

Planilla Nº 6

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSRecursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica

INCISO S.P.V.H. I.L.A.R. TOTAL

PERSONAL 262.152.000 137.485.000 399.637.000

BIENES DE CONSUMO 21.290.000 4.675.000 25.965.000

SERVICIOS NO PERSONALES 106.393.000 3.659.000 110.052.000

BIENES DE USO 866.984.000 866.984.000

TRANSFERENCIAS 195.066.000 3.000 195.069.000

GASTOS FIGURATIVOS 143.262.000 143.262.000

TOTAL 1.595.147.000 145.822.000 1.740.969.000

ConceptoRecursos de Libre

DisponibilidadRecursos con

Afectación EspecíficaTotal

TOTAL DE RECURSOS 6.223.868.000 27.721.000 6.251.589.000

RECURSOS PROPIOS 5.435.330.000 5.435.330.000 Tributarios No Tributarios 5.435.330.000 5.435.330.000

REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 6.404.000 27.721.000 34.125.000

FINANCIAMIENTO 782.134.000 782.134.000 Remanentes de Ejercicio Anteriores 782.134.000 782.134.000

TOTAL DE GASTOS 6.223.868.000 27.721.000 6.251.589.000

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 243.104.000 243.104.000

PASIVIDADES 5.335.388.000 27.721.000 5.363.109.000 Del Ejercicio 5.335.388.000 27.721.000 5.363.109.000 De Ejercicios Anteriores

BENEFICIOS SOCIALES 645.376.000 645.376.000 Seguro y Subsidio 524.638.000 524.638.000 Enfermedades Especiales 120.738.000 120.738.000

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021PRESUPUESTO DE OPERACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL

Planilla Nº 7


POLITICAS PRESUPUESTARIAS JURISDICCIONALES


Política Presupuestaria

Secretaría de Hacienda y Economía

La Secretaría de Hacienda y Economía (SHyE) es la jurisdicción encargada de diseñar, elaborar y proponer los lineamientos económicos y financieros que permitan garantizar la sustentabilidad de las finanzas del Municipio. Como dependencia transversal y sobre la base de transparencia y confianza en las finanzas públicas, la SHyE tendrá por delante la meta de poder generar y disponer de los recursos necesarios para poder llevar a cabo los objetivos de gestión de gobierno. Ante una situación macroeconómica que combina recesión con inflación y presupone una restricción de recursos y, ante un presupuesto de gastos altamente rígidos, todos los estados sub-nacionales sufren restricciones en términos de financiamiento, y el Municipio de Rosario no es la excepción. En el corriente año las implicancias en la situación económica del aislamiento social obligatorio dispuesto a partir de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 obligó a reorientar las prioridades del gasto debiendo volcarse los recursos del presupuesto municipal a las áreas de salud, seguridad y desarrollo social, para responder adecuadamente a esta situación excepcional, entendiendo al mismo tiempo la necesidad de implementar trámites no presenciales, apoyados en el uso de recursos virtuales y hasta la implementación de la firma digital. Nuestra ciudad fue afectada gravemente en la caída de recaudación de recursos tanto propios como provenientes de coparticipación de impuestos; siendo necesario reasignarlos conforme la actual situación exige; ante este escenario, es necesario repensar los recursos con los que cuenta el Municipio, reforzando el nivel de cobertura que ofrecen los tributos locales para los distintos servicios que se prestan, así como gestionar ante la Provincia y la Nación los recursos necesarios para garantizar la prestación de servicios básicos y la concreción de obras de infraestructura para la Ciudad. Una Administración Tributaria local moderna y una Administración Económico Financiera responsable, transparente y eficiente en el manejo de los fondos públicos, permitirá a la SHyE llevar adelante como ejes principales de gestión en términos de recursos:

I. Mejorar la eficiencia del presupuesto como herramienta de administración financiera que permite asignar con equidad los recursos del Municipio en función del plan de gobierno;

II. Mejorar la estructura de financiamiento de corto plazo buscando un equilibrio económico y financiero de mayor sustentabilidad para las prioridades políticas que se establezcan;

III. Mejorar la cobertura del nivel de tributos locales sobre los principales servicios básicos que son responsabilidad del Municipio;

IV. Mejorar la relación fisco-contribuyente, ofreciendo un Estado más ágil y simple a la hora de realizar trámites tributarios y prestar servicios, logrando así mayor compromiso del ciudadano con el financiamiento de lo público, en una ciudad que se caracteriza por garantizar derechos.

Los recursos propios deben guardar una efectiva relación con los costos que conllevan la prestación de los distintos servicios. Desde el barrido y recolección de residuos, hasta la atención primaria en un centro de salud, pasando por la licencia de conducir o los permisos para utilizar el espacio público. En el contexto actual, donde el ciudadano realiza considerables esfuerzos para pagar cada una de las tasas, es necesario que el Municipio garantice los esfuerzos a fin de que dichos fondos sean aplicados de la forma más eficiente posible a garantizar el funcionamiento del municipio. En este sentido, es imperioso continuar con la automatización en la actualización de los distintos tributos municipales, a la vez que es necesario mejorar la eficiencia en los procesos recaudatorios, a través de acciones tales como:

• Monitorear las acciones de ventas de servicios a Provincia y Nación desde la Secretaría de Salud Pública.

• Mejorar y digitalizar circuitos administrativos facilitando la gestión de los contribuyentes.

• Tareas de inteligencia fiscal a los efectos de mejorar fiscalización y control sobre los contribuyentes.

Las tareas de la Administración Tributaria estarán centradas en dos pilares: ampliación de base imponible y gestión efectiva de cobro de las distintas obligaciones tributarias. Los mismos se basan en el principio de equidad en el reparto de las cargas. Cada ciudadano debe contribuir en la proporción que corresponda a su capacidad contributiva. Por lo cual, debemos trabajar en forma mancomunada junto a otros organismos para lograr mayor eficiencia en los procedimientos, entendiendo el contexto en el cual nos ha puesto la Pandemia COVID-19. Por eso, se continuará con el proyecto de trabajo iniciado, en el marco del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATs), para levantamientos sistemáticos de observatorios urbanos de valor del suelo, una estructura administrativa y tecnológica que monitorea la ciudad a través de imágenes y estudios muestrales. Esto permitirá valuar mejor cada inmueble y lograr un justo reparto de la TGI. Asimismo, con la tecnificación del Catastro, se contará con mayor información sobre las mejoras en las edificaciones de la ciudad. Desde hace muchos años, se viene trabajando en intercambio de información con organismos como AFIP y API. Esto ha permitido que los contribuyentes – principalmente del Derecho de Registro e Inspección- perciban el riesgo de manejarse de manera diferente con los tres niveles del Estado. El compartir plataformas tecnológicas, nos ayuda a mejorar el padrón de contribuyentes y así tener mayor información sobre los mismos. Ambas situaciones nos permitirán planificar estrategias de cobro diferenciadas por segmentos de contribuyentes, focalizando en las necesidades existentes para el cumplimiento voluntario y, fortaleciendo las medidas de ejecución fiscal para los eternos deudores. A su vez, desde el financiamiento, el Municipio ha implementado durante el presente año instrumentos que nos han facilitado una gestión financiera más dinámica y actualizada, acercando al Municipio a los mercados de capitales. En este sentido, se continuará con las líneas de emisiones periódicas de Letras del Tesoro oficiando como un actor más entre el vínculo del ahorro y la inversión.

Puntualmente, desde la gestión del gasto la SHyE se ha visto obligada a intervenir de forma concreta en la gestión del gasto con una gestión austera; en este sentido se continuará con la revisión de contratos y el análisis del gasto por jurisdicción, lo que permitirá el seguimiento de las economías establecidas en función de las prioridades del gasto. Al mismo tiempo, se profundizará el proceso de mejoras en el actual sistema de información presupuestaria, contable y financiera, con vistas por un lado, a una mayor integración y eficiencia entre proyecciones de recursos y circuitos de autorización y control de gastos y por otro lado, a la agilización administrativa mediante la digitalización de los trámites vinculados a la gestión de los procesos de gastos. La SHyE continuará con los esfuerzos de gestión para garantizar los recursos y optimizar los gastos realizados por la Municipalidad de Rosario, permitiendo de este modo que puedan seguir brindándose los servicios públicos básicos y mantenerse la infraestructura del espacio público en el marco de una administración con prudencia y austeridad. Asimismo buscará –en el marco de la crisis económica que atraviesa nuestro país, agravada por la situación epidemiológica del COVID-19- la continua articulación y trabajo conjunto con los niveles de Estado Provincial y Nacional a efectos de planificar de manera sostenible un crecimiento mediante la concreción de obras públicas priorizando las que alivien el impacto de la situación sobre todos los ciudadanos en general y, en particular, sobre los sectores más vulnerables.



Secretaría de Planeamiento

Durante el 2020 hubo avances en términos de normativa. Las que se encuentran en tratamiento son las ordenanzas que regulan la altura de las Plantas Bajas, mejorando la integración de estas con el espacio público y aclarando situaciones particulares que se venían presentando en el desarrollo constructivo de la ciudad. Otra ordenanza, trata también sobre la regulación y mejora de los balcones de los edificios, ampliándolos y mejorando las medidas máximas para integrar estos espacios edificados y mejorando de esta manera la relación entre el interior y el exterior. También, se encuentran en redacción, el Plan Especial San Juan, con modificaciones que mejoran el plan anterior y dan otra dinámica, la reforma en el área de las peatonales de la ciudad, índices nuevos para Calle Maipú, y una ordenanza que modifica y amplía las posibilidades de inmuebles catalogados de valor patrimonial y de protección de entorno. Otro eje fundamental sobre lo realizado en el 2020 ha sido todo lo referido a la pandemia, ya que desde la Secretaría de Planeamiento se llevó a cabo, durante los meses de marzo y abril, los proyectos relacionados a los Centros de Aislamiento, que se pudieron poner en funcionamiento en el Hipódromo y la Ex Rural de Rosario. Ambos proyectos tenían una doble complejidad, resolver situaciones de instalaciones sanitarias y de higiene en estructuras destinadas a otras funciones, y resolverlo en pocas semanas. Este trabajo se pudo resolver gracias al trabajo que desarrollaron todos los equipos intervinientes, desde el inicio de la idea hasta el final de obra de cada uno de los espacios. En términos de proyectos, también se vienen elaborando diversas ideas y acciones en distintas áreas y distritos de la ciudad, algunos referidos a situaciones de movilidad y transporte, como el proyecto de la rotonda de 27 de Febrero y Pte. Perón, como también la Avenida de la Universidad. Proyectos de parques y espacios públicos, como la Plaza de la Ciencia, Parque Oeste, etc. También, desarrollando situaciones puntuales en edificios públicos como el Mercado del Patio, el desarrollo del predio futuro para la empresa Movi, ó pensando proyectos urbanos de distintas áreas, para poder llevar adelante una integración de la ciudad de manera más transversal, amigable y sustentable. En este contexto, los objetivos generales para el año 2021 se pueden visualizar en varios ejes, uno de los principales será el normativo, para poder llevar a cabo un relevamiento amplio de todas las ordenanzas que dan forma al paquete de normas urbanísticas que tiene el municipio. Otro eje importante será el de gestión interna de todas las áreas, apuntando a la base digital de trámites. La puesta en valor de los espacios de trabajo y capacitación del personal en nuevas tecnologías y formación de todos los equipos en distintas temáticas, también será uno de los ejes primordiales para el año 2021. Un último eje será el de los proyectos necesarios para llevar a cabo la planificación de distintas obras. A continuación, se describen las acciones y proyectos para el año 2021. Peatonales Peatonales Córdoba y San Martín / Puesta en valor Modernizar y actualizar las dos peatonales del micro-centro rosarino es uno de los objetivos de trabajo de la Secretaría, pensándolas desde lo proyectual,

demandando un rediseño del espacio a partir de la mejora del equipamiento urbano y pensando en los cambios que ha sufrido el micro centro y la nueva dinámica comercial. Plaza Montenegro / Re formulación integral de toda la manzana Se prevé llevar a cabo mejoras en la Plaza Montenegro dada su relevancia en el micro-centro, su conexión con la peatonal San Martín y su vínculo con la red de transporte y su Centro Cultural Fontanarrosa. Edificios y Complejos Públicos Mercado del Patio / Obras de continuidad 1. Espacio de Feria y Espejo de agua en el parque. Se plantea hacer una reforma en el espacio verde del parque en el área alrededor del espejo de agua, generando un movimiento de tierra para hacer un desnivel entre el nivel del espacio verde y un espejo de agua a nivel de piso actual, retirando el muro de contención actual y generando de esta manera una continuidad entre todo el recorrido, pudiendo utilizar el espacio del piso actual del espejo de agua como un piso con un pelo de agua o también como una explanada de Ferias o como pista de skates y rollers. 2. Espacio de Exposiciones y SUM: reformular el espacio de exposiciones y realizar un proyecto respectivo para poder licitar el espacio durante el año 2021. 3. Espacio para locales gastronómicos / Sector Pérgola: reformular y rediseñar el espacio destinado originalmente para capacitaciones, para licitar 2 o 3 locales gastronómicos vinculados con el espacio de pérgola y el espacio verde del Mercado, que sirvan para seguir ampliando su oferta y su dinámica comercial. Parque de la ex Rural de Rosario / Terminación de obras El objetivo planteado por la Secretaria es terminar las obras suspendidas por la pandemia, que venía llevando a cabo la Provincia de Santa Fe, para ser destinada al Centro de Aislamiento. Edificio de la ex Aduana / Puesta en valor Continuar con la puesta en valor del ex Edificio de la Aduana, ya que su valor histórico y patrimonial hace indispensable mantener una línea de trabajo sostenida en el tiempo, para seguir con sus trabajos y mantener el patrimonio arquitectónico de todos los rosarinos. Palacio Municipal / Puesta en valor de sus fachadas. Se plantea la definición de las fachadas Este y Sur, que en la actualidad se encuentran en estado de “medianeras” para ser proyectadas y ejecutadas como fachadas modernas que atiendan su situación actual y se pongan en valor con su entorno relevante como es el Monumento a la Bandera. Terminal de Ómnibus / Edificio de Estacionamientos para Concesión Continuar en el entorno de la Terminal de Ómnibus con inversiones que vayan en paralelo con los nuevos espacios creados últimamente como el Mercado del Patio y atienda también las necesidades actuales de un espacio tan importante en cuanto a la movilidad y conexión con el resto de la ciudad y el gran Rosario. Villa Hortensia / CMDN / Reforma y puesta en valor Continuar con el trabajo de obras de mantenimiento del edificio, patrimonio de la ciudad y de la zona Norte, ya que la importancia que tiene el edificio por su valor en sí mismo, más la importancia por las funciones que alberga en su interior, hacen indispensable poder dar respuestas a las situaciones actuales que presenta.

Museo Estévez / Reforma y puesta en valor Solucionar los problemas que presenta el edificio del Museo Estévez. La importancia de sus obras, como también la del propio edificio de valor patrimonial, hace indispensable poder intervenir en las situaciones más importantes que presenta en la actualidad, para también poder pensar en una estrategia de apertura durante el año siguiente. Parques y Espacios Públicos Parque del Aeropuerto / Proyecto y obra Con el crecimiento demográfico de toda la zona de Fisherton, el objetivo es desarrollar el parque del Aeropuerto en un tiempo relativamente corto, y dar respuestas a la demanda de espacios verdes de esa área. Bosque de los Constituyentes / Completamiento de obras ya iniciadas Completar el espacio verde, de esparcimiento, y de estudio, para el uso de toda la comunidad rosarina de la zona noroeste de la ciudad. Parque Oeste / Primera etapa de obra Proyectar, definir e intervenir durante el transcurso del año siguiente en el Parque Oeste de Rouillón y Riobamba. Plaza de la Ciencias / Parque Independencia El espacio antiguamente utilizado por el Parque de diversiones ha sido cedido por medio de un convenio, para ser utilizado y co gestionado con la UNR, para dar lugar a la Plaza de la Ciencias. Poner en valor este espacio, para generar nuevos lugares al aire libre y abrir zonas que actualmente se encuentran cerradas a los vecinos. Movilidad Bicicleteros cerrados en la vía pública para estacionamiento Con el uso relevante de la bicicleta, como medio de transporte durante la pandemia, creemos que su utilización seguirá en crecimiento durante los tiempos posteriores, por lo que se planea generar espacios para su estacionamiento y guarda durante el día, sobre todo en espacios públicos del microcentro y casco histórico. Rotonda en intersección de Av. 27 de Febrero y Av. Pte. Perón Realizar la rotonda frente al Distrito Oeste y frente al Barrio Villa Banana. Esto contribuiría a descongestionar la intersección de Avenida 27 de Febrero en su encuentro con la Avenida Pte. Perón y en su espacio interior se podría destinar a espacios para eventos puntuales o Ferias de Economía Social. Avenida de la Universidad / Etapas de obras Dicha obra se encuentra en proceso, se han ampliado trazas de varias calles, se han realizado varias veredas, accesos, etc., pero se hace necesario poder avanzar en el ensanche de calle Berutti en toda su extensión y poder hacer mudanzas de viviendas precarias a las viviendas sociales recientemente terminadas, para ampliar espacios y continuar con las obras que aún faltan terminar.



Secretaría de Gobierno

La pandemia por Covid -19 ha operado una aceleración de muchos procesos basados en los ejes de modernización, cuidado, cercanía y respeto que se encontraban en nuestra planificación.

Desde el momento en que se declara el “estado de alerta” modificamos nuestra matriz de gobierno. Mediante el decreto 329/2020 se crea el Consejo de Gestión de Riesgo y nos pusimos al frente del Comando Operativo de Emergencia.

Esto significó un gran desafío para la Secretaría de Gobierno porque implicó modificar jerarquías y funciones habituales, reorganizarla con criterios de integralidad y coordinación intersecretarías.

La pandemia COVID-19 resaltó la importancia de poder adaptar las estructuras estatales rápidamente para desarrollar la capacidad de respuesta. Hemos logrado en tiempo record establecer centros de aislamiento, encontrar alojamiento para las personas sin hogar, organizar los testeos en barrios de la ciudad, ampliar los servicios, realizar protocolos de actuación y de cuidado, reutilizar los espacios y reasignar funciones a nuestros trabajadores y trabajadoras. Esta suma de acciones nos ha fortalecido al momento de gestionar las amenazas potenciales de la pandemia en nuestra ciudad.

Del mismo modo que se visibilizó aquella necesidad que ya teníamos entre nuestros objetivos, la de crear un nuevo abordaje sobre las operaciones de emergencias y control integrado de la ciudad, que nos otorgue mejor organización y coordinación entre secretarías ante el riesgo o emergencia, potenciando el CIOR y reorganizando las áreas operativas y de reclamos (147).

Todas las políticas que diseñamos y llevamos adelante desde la Secretaría están orientadas a garantizar, desde su integralidad, el abordaje de la pandemia de manera eficaz y para adaptarnos rápidamente a los enfoques de resiliencia que nos plantea la Post – Pandemia.

En este sentido, iniciamos en el Tribunal de Faltas Municipal un proceso de implementación de un Sistema Electrónico de comunicación y gestión que le permita al ciudadano acceder a través de canales digitales a una guía ampliada de trámites y gestiones y realizar procesos personalizados, seguros y flexibles que facilitará su interrelación con el Estado Municipal.

Con el desafío de transformar el conflicto en un proceso social y subjetivamente positivo y de rehabilitar la palabra como recurso, sumamos a la tarea de mediación comunitaria que se realiza exitosamente en Rosario, las de realizar la Mediación voluntaria de Reclamos Administrativos utilizando la herramienta de solución pacífica de conflictos que reduce la litigiosidad. A los fines de continuar prestando el servicio aún en pandemia, la mediación se realiza en forma on line, con el objetivo de facilitar el diálogo aún en forma no presencial.

Atentos a los desafíos que nos plantea la pandemia Covid – 19 y cumpliendo con uno de los objetivos fijados al inicio de esta gestión avanzamos en la mejora de normativas que brinden previsibilidad, agilidad y que a su vez nos otorguen un mejor control en la ciudad.

En coordinación con la CSJSF se inicia un proceso de mejora continua dónde se unifican criterios políticos-jurídicos y formatos con la finalidad de realizar el envío y la contestación de Oficios en forma electrónica y centralizada. Estas medidas propenden a acelerar los procesos y la comunicación entre poderes. A estos fines se diseñó un formulario web y se adecuaron los circuitos administrativos.

También, en el marco del Decreto Municipal Nro. 1.172/2020, se encuentran en etapa de implementación las notificaciones electrónicas que redundará en una mayor eficiencia, celeridad y cercanía en nuestro vínculo con los ciudadanos.

Estos procesos de implementación de notificaciones digitales son los primeros pasos hacia la modernización de circuitos administrativos que se realicen completamente en forma digital, desafío que existía en nuestra planificación inicial pero que el impacto de la pandemia Covid-19 acelera al alterar los hábitos de la ciudadanía que ponen de manifiesto la funcionalidad de incorporar herramientas tecnológicas por parte del gobierno.

Abordamos la elaboración de reformas del Código de Convivencia, la inclusión de nuevas faltas para captación digital de las mismas a través de foto-multas y la modificación de la normativa que rige las Habilitaciones Municipales.

En este sentido, y en consonancia con el espíritu del instrumento de “Plataforma de Habilitaciones” que facilita el acceso, la gestión y reduce los plazos de las tramitaciones, es que otorgamos la ampliación de los términos de las habilitaciones de 5 años a 10 años y una extensión automática y gratuita para quienes se le hubiesen otorgado habilitaciones por 5 años y estuviesen en las condiciones para ser habilitados por 10 años. Esto benefició durante este año a 8.898 establecimientos comerciales, de un total de 10.107 habilitaciones que se vencieron en 2020. A su vez, incorporamos el trámite de permiso de venta ambulante a la plataforma digital de habilitaciones y adaptamos las disposiciones referentes a las mesas y sillas que los bares y restaurantes ofrecen en el espacio público.

Con la mirada puesta en el respeto, en el cuidado de los ciudadanos y de nuestro ambiente, participamos en la Mesa de Coordinación Central y de Intervención Multiagencial para el Abordaje Territorial de Violencias en conjunto con el MPA y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Los objetivos fundamentales definidos para este año: sostener las intervenciones y la presencia en Grandoli y Gutiérrez, Villa Banana y Bella Vista, plantear nuevas intervenciones barriales como por ejemplo la de Nuevo Alberdi, y continuar avanzando en la construcción y producción de indicadores de violencia con información de calidad.

Con el objetivo de promover condiciones generales de convivencialidad en los diferentes territorios priorizados de Rosario, creamos el Programa Municipal de Reducción de Violencias, basado en los siguientes ejes: producción de información y conocimiento para la toma de decisiones, articulación intersectorial y formación continua para la reducción de la violencia.

Empoderar los liderazgos territoriales que cuentan con legitimidad en la comunidad, es parte del objetivo de un acuerdo que se realizó durante este año 2020 entre el Centro de Soldados Excombatientes de Malvinas y el Municipio de Rosario que les otorga el rol de Promotores de Convivencia.

Ante los incendios en las islas, iniciamos acciones legales y operativas, vínculos intergubernamentales y con organizaciones proteccionistas ligadas al medio ambiente. Participamos en la mesa del Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas DP).

Entre nuestros objetivos está el de fortalecer los equipos y espacios de trabajo y, en este sentido elaboramos, junto al Sindicato de Trabajadores Municipales, Protocolos de prevención para el personal de todas las áreas, fuimos la primera

ciudad en reconocer al Covid – 19 como enfermedad laboral y trabajamos en el Programa de Salud de los Trabajadores a los fines de realizar un acompañamiento específico a los trabajadores que se enfermaban de Covid -19. También, adaptamos nuevos espacios y estructuras para prevenir el contagio e inauguramos un lugar exclusivo para fomentar la lactancia materna.

Comunicarnos con los vecinos en forma directa, clara y centralizada se tradujo en información accesible, que en plena incertidumbre global generada por la Pandemia otorgó seguridad y permitió mostrar nuestra estrategia integral. También, comunicamos a los fines de difusión de los cuidados y recaudos que la ciudadanía debe tomar para evitar contagios.

Otro de los desafíos que este año abordamos fue el de no dejar de rendir los homenajes y realizar los actos conmemorativos que forman parte de nuestra identidad como ciudad y como rosarinos. A pesar de la pandemia Covid -19 cumplimos el desafío de potenciar nuestra identidad y sentimientos colectivos.

Nuestro objetivo desde el inicio de nuestra gestión es construir un estado eficiente, capaz de impulsar con rapidez las políticas públicas y de establecer un trato con los ciudadanos basados en el respeto y en esta dirección estamos avanzando con buenos resultados.



Secretaría de Obras Públicas

Son premisas de la gestión para las acciones a desarrolla r por esta Secretaría durante el ejercicio presupuestario que se inicia en enero de 2021 apostar a una ciudad más segura y accesible, donde se priorice el respeto al peatón, creando corredores más seguros y veredas con mantenimiento responsable para el uso y goce del ciudadano.

Dada la coyuntura compleja del país y la ciudad en lo sanitario y económico, se establecen como objetivos prioritarios e indispensables el mantenimiento y reparación de la red vial y optimización de la capacidad de saneamiento hidráulico de la ciudad, proponiendo recursos y herramientas necesarios para obtener una respuesta cercana y ágil al pedido del vecino.

Se piensa una transformación urbana creando cercanía e integración de los barrios. Esto se logrará generando más apertura de la vía pública, realizando mejoras en su mantenimiento, reformulando y creando nuevos espacios públicos y generando también accesos más seguros a la ciudad.

Durante el año 2020 la organización tuvo que adaptar sus estructuras y recursos para encarar los desafíos que nos impuso la pandemia. Dentro de un marco de restricciones operativas, materiales, económicas y financieras, se buscó continuar con los trabajos declarados esenciales en cuanto a mantenimiento de las vías de comunicación, y saneamiento hidráulico, pero también, y con motivo de la crisis sanitaria, se abordó el trabajo de accesibilidad, saneamiento e infraestructura en centros de salud, hospitales y centros de aislamiento (particularmente La ex Rural y el Hipódromo - Isef).

En este contexto se buscó reorganizar y optimizar estructuras, medios administrativos, tecnológicos, operativos, maquinarias y herramientas así como las capacidades técnicas de nuestros proyectistas. Se continuaron con planes de obras que buscaron la transformación de los pavimentos de nivel provisorio en estructuras definitivas. De esa manera, el objetivo fue completar la trama urbana de la ciudad, pero también, la reparación y repavimentación de arterias en sectores barriales críticos para avanzar en la dinamización de los ejes circulatorios, agregando cuando corresponde, las obras de desagües pluviales necesarias para la eliminación de zanjas.

Asimismo, a través del “Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales”, se está concluyendo durante el 2020, las obras de cloacas en barrios Fisherton R y Antártida Argentina. Asimismo, se continuó con los planes de obras hidráulicas fundamentales para optimizar el efectivo drenaje de las aguas de lluvia, minimizando la posibilidad de anegamientos y la prevención de enfermedades como el dengue, entre otras.

Es dable agregar que se están generando y consolidando nuevos espacios de dialogo con otras instituciones del sector público nacional y provincial para generar y consensuar proyectos de infraestructura, buscando su complementación y cuando sea necesario su financiación. Se considera como un eje fundamental la integración y la cercanía de los barrios en toda la ciudad. De este modo es que el Municipio se encuentra participando dentro del Plan Argentina Hace, una iniciativa del Gobierno Nacional que además de aportar a la creación de nuevos puestos de trabajo, contribuye al mejoramiento y crecimiento de nuevas obras de infraestructuras en

los distintos sectores de la ciudad que lo requieran (sistema cloacal, pluvial, apertura de la vía pública, etc.). Este financiamiento aportaría tanto al saneamiento como a la accesibilidad en toda la ciudad de Rosario, integrando a los sectores más afectados. Así también diversos proyectos con el Gobierno de la Provincia (algunos en desarrollo), tales como la repavimentación de Av. 27 de febrero entre Francia y Avellaneda o Avenida de la Ciudad Universitaria CUR.

Políticas Presupuestarias

Las intervenciones previstas para el año 2021 que se sustentan en los objetivos trazados al comienzo de la gestión pueden sintetizarse en las siguientes políticas:

MÁS INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE DESAGÜES

Nuevos Pavimentos Urbanos Barriales y de Accesos a la ciudad.

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructuras existentes

Infraestructura Desagües Pluviales

Obras de Cloacas

MEJOR INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO

Revitalización del área central

Parques y plazas

Equipamiento urbano

Plan de mantenimiento y renovación de veredas – Plan Esfuerzo Compartido.

Edificios públicos

Accesibilidad

En el año 2021 se tiene previsto desarrollar las siguientes acciones:

Programa de Pavimentación Definitiva Ejecutada Por Administración: el trabajo proyectado por medio de maquinaria propia y personal técnico de la planta, implica la demolición de la estructura existente y posterior ejecución de un pavimento flexible a nivel definitivo, proveyendo de calzadas de entre 6 y 7 metros, cordón cuneta y la relocalización de las instalaciones de los servicios públicos, todo esto incluyendo obras de desagües pluviales, saneamiento de infraestructura cloacal existentes, rampas que facilitan la accesibilidad y reposición de ingresos vehiculares y peatonales.

Durante el ejercicio 2021, se continuaran los proyectos y estudiará la viabilidad económica para su ejecución:

• BARRIO BELGRANO SUR 2.

• BV. SEGUI ENTRE AYACUCHO Y GRANDOLI.

Programa de Ejecución de Pavimentos a Nivel Definitivo en barrios de la Ciudad (continuación): el programa consiste en la financiación por parte del Gobierno Provincial y/o Nacional de obras de Pavimentación a Nivel Definitivo de Barrios y de remodelación integral de avenidas troncales, ejes circulatorios. Las obras de pavimentación a nivel definitivo comprende la culminación de la remodelación integral de Avenida 27 de febrero entre Av. Francia y Bv. Avellaneda. También, se encuentra en estudio la viabilidad económica de sectores en los B° Santa Teresita Etapa 1 (36 cuadras) y completamiento Matheu (15 cuadras)

Se seguirá avanzando con los proyectos en los restantes barrios que se encuentran priorizados.: Empalme Etapa 1, Empalme - Calle JJ Paso, Uriburu y la Guardia Sur - Etapa 1, Calazans, Newbery, Barrio las Flores este, Avenida de la Universidad, Ludueña Sur.

Pavimentos a fresar y repavimentar por administración: el programa consiste en el retiro y la restitución de la capa de rodamiento de pavimento asfaltico que por envejecimiento o desgaste se encuentre fuera de servicio por otra nueva trabajando tanto para el fresado como para la pavimentación nueva con máquinas propias del municipio y personal municipal. De esta forma, se logrará bajar los costos teniendo que proveer el municipio únicamente los materiales y la mano de obra además de los equipos con que ya cuenta.

Pavimento provisorio a reciclar por administración: Programa similar al anterior pero que se aplica donde las superficies no cuentan con la base en buenas condiciones y se debe realizar un reciclado no solo de la carpeta de rodamiento sino una tarea que involucra también el mejorado con cemento de la base de estabilizado granular existente. Nuevamente la ventaja esta en los costos, debiendo proveer el municipio solamente los materiales y la mano de obra además de los equipos que ya se cuentan.

Bacheos, Perfilados de banquinas, renovación de cordones, dársenas de hormigón para paradas Transporte Urbano de Pasajeros: trabajos planteados con cooperativas de adecuación de banquinas para permitir el escurrimiento superficial de las aguas pluviales hacia la zanja y proteger los pavimentos del deterioro por charcos, renovación de cordones donde se encuentren en ma l estado, dársenas de hormigón en paradas TUP para cambiar la materialidad que sea más rígida y se logre un mejor comportamiento en la parte de las calles con mayores solicitaciones por frenado y aceleración de las unidades de TUP que producen ondulaciones en las carpetas asfálticas.

Plan de saneamiento pluvial: el plan abarca la complementación de recursos humanos y materiales propios para:

• La limpieza y mantenimiento de sumideros al menos una vez cada tres meses, o incluso más en periodos estivales.

• El reemplazo de las rejas de los sumideros cuya construcción se realizará en nuestros talleres.

• Limpieza de cámaras y reposición de sus tapas.

• Rectificación y adecuación de drenajes a cielo abierto.

Continuando con el plan estratégico integral del desagües pluviales de la ciudad de Rosario, se prevé para el año 2021 la proyección y estudio de viabilidad de las siguientes obras: Reservorio Virasoro y España, Desagües Pluviales Newbery etapa 1 Hostal del Sol y Aeropuerto, Desagües Pluviales B° Las Flores Sur, Restitución del cauce Arroyo Ludueña - Ibarlucea - Salvat, Ampliación Emisario 6, Desagües Pluviales Batlle y Ordoñez Etapa 2, Desagües Pluviales Maradona, Av. Pte. Perón Oeste Etapa 1, Emisario 27 Etapa 2 y 3 (ramales secundarios y conductos principal de hasta 2.10 de diámetro) así como toda obra vinculada al saneamiento pluvial de ciudad.

Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales: realización en forma conjunta de tendidos cloacales en la ciudad, entre la Municipalidad de Rosario y Aguas Santafesinas S.A. A su vez, mediante un convenio la Empresa Aguas Santafesinas S.A. asume el compromiso de proveer los materiales, la realización de

los estudios preliminares del terreno, el estudio de impacto ambiental, el proyecto ejecutivo de la obra y la Auditoría Técnica.

En 2021 se concluirá con los barrios Fisherton R (Distrito NO), con 1.300 conexiones, beneficiando a 5.200 vecinos y barrio Antártida Argentina con 1.700 conexiones, beneficiando a 6.800 vecinos.

A partir de los proyectos ejecutivos concretados con Aguas Santafesinas S.A. y evaluada la situación financiera se comenzará el proceso licitatorio en los siguientes barrios:

• Barrio Fisherton Noroeste (Distrito NO) entre calles Schweitzer, Tarragona, Génova, Sarratea, E. Perón, A.Ludueña. Con 2400 conexiones y 9600 beneficiarios.

• Barrios Nuevo Alberdi Sur (Distrito Norte) entre calles Av. Suarez, Baigorria, Canal Ibarlucea, Servellera, Grandoli.

• Barrio Santa Lucia y Los Gráficos (Distrito NO) entre calles Urquiza, Wilde, Mendoza, Circunvalación, Pellegrini, Gallegos.

• Barrio Hostal del Sol Este (Distrito NO) entre calles Alberdi, S. Loria, Av. Central, Circunvalación, Schweitzer.

• Barrio Saladillo (Distrito Sur) entre calles Av. Fausta, Costanera, Aº Saladillo, Av. Arijón.

Revitalización Área Central: el plan de renovación y revitalización del Área Central consiste en poner en valor el espacio público en el área histórica, para hacer de las calles lugares más seguros, más confortables, más accesibles y más sustentables. Ésta a su vez concentra recorridos urbanos de alto impacto patrimonial, espacios culturales, zona céntrica, así como barrios históricos y zonas de actividades financieras entre muchas otras que convierten al área en sitio emblemático y referente comercial y recreativo de toda la ciudad con un fuerte sentido de pertenencia de todos los rosarinos.

Se estudiarán los proyectos de la Renovación de Plazas entre las cuales se destacan: Plaza López, Libertad, entorno Palacio Municipal con su plaza 25 de mayo, incluyendo refacciones en el Pje Juramento. Conclusión de la remodelación y puesta en valor de Bv. Oroño y la Revitalización de las Peatonales San Martin y Córdoba. Y zonas del parque España, barandas, bacheo de veredas y pisos del paseo.

Rehabilitación y Equipamiento en Parques, Plazas y Edificios Públicos: se continuarán los programas de restauración de espacios públicos, fuentes y monumentos, plazas y parques, demás infraestructuras para el esparcimiento y deporte, entre los cuales podrán priorizarse obras dentro de las enumeradas a continuación:

• Restauración Fuente de los Españoles, cita en el parque de la Independencia, Veredas y Rampas Avenida de la Costa, Rehabilitación de la Costa Central y Puerto Norte, Senderos en el Parque Scalabrini Ortiz, Ascensor Costa Alta, Vestuarios Club Argentino, Muros de contención paseo ribereño lindero al Club Rosario Central, Accesibilidad a complejo de Piletas Parque Alem, Cancha de Futbol para ciegos (Parque de la Independencia), Plazas de bolsillo en todos los distritos (una opción flexible y temporal que permiten transformar terrenos baldíos incorporando pisos reutilizables y trasladables) etc.

• Continuaremos con los trabajos de bacheo de veredas, Plan renovación de veredas Área Central en entornos de espacios y edificios de carácter público, Renovación de veredas en barrios, Renovación de paseos comerciales a cielo abierto, intervenciones barriales, y refacciones de veredas sobre obras de la Empresa Provincial de la Energía.

• En cuanto a los paseos urbanos, se proyectarán y estudiará la viabilidad económica de los siguientes paseos: Reconstrucción paseo y mirador sobre pilotes del Espigón Maciel, Reparación y renovación de solados y bicisenda de ambas aceras en Av. San Martin entre Virasoro y Ayolas, Paseo público ex muelle Zona Franca, Paseo público Génova (llegada de pescadores isla El espinillo), Paseo público Parque Sunchales, Paseo Publico y plataforma Dolfines.

• Se continuarán las acciones de articulación con otros niveles de Estado con vistas a la continuidad de la puesta en Valor del Monumento a la Bandera.

• Se realizará también -con licitaciones públicas específicas y/o modulares- obras de remodelación, readecuación reparación y puesta en valor en edificios públicos para dotar al vecino de mejores infraestructuras para su atención y uso, entre los cuales se priorizarán (además de las que por necesidad se requieran durante el transcurso anual) obras dentro de las siguientes:

• Se ejecutarán tareas en los edificios de los CMD (Centros Municipales de Distrito) También, las que por necesidad se requieran en oficinas Municipales y demás dependencias.

• Se concretarán reparaciones e impermeabilizaciones en los techos del CEMAR y la Secretaria de Salud Pública, HECA y Centros de Salud. Así como obras de infraestructura edilicia en oficinas de la Secretaria y el histórico edificio de la ex Aduana.

• Se realizarán trabajos en el Estacionamiento Protocolar en calles Santa Fe y Buenos Aires.

• Se continuarán implementando las reformas administrativas tendientes a realizar más eficientemente las tareas de mantenimiento que son responsabilidad de esta Secretaría:

- Calzadas

- Veredas y rampas

- Desagües pluviales, cámaras, sumideros y cañerías de empalmes.

Es dable destacar que la crisis sanitaria producto de la pandemia nos planteó el desafío de profundizar la implementación de sistemas informáticos que permitan el almacenamiento remoto y el acceso a tal información. Se seguirá desarrollando programas informáticos como el SUA (Sistema Único de Atención) que cruce las diferentes altas de reclamos sobre los déficits de los rubros detallados anteriormente, con las intervenciones que realiza la Municipalidad y terceros en la vía pública, que permitan ser referenciados por distritos o zonas para una mejor optimización de los recursos y toma de decisiones. Se profundizarán iniciativas como el Programa Esfuerzo Compartido.



Secretaría de Ambiente y Espacio Público

Durante el año 2020, la Secretaría de Ambiente y Espacio Público ha avanzado en la gestión de acciones y proyectos de corto, mediano y largo plazo, liderando políticas públicas que promueven la sustentabilidad ambiental y gestionando con calidad y sostenibilidad la prestación de los servicios municipales vinculados al mantenimiento del espacio público de la ciudad. Además, se trabajó junto a vecinas y vecinos para que esos espacios públicos sean ordenados y controlados. En este contexto, se detallan las siguientes acciones:

• Se continuó con la incorporación sistemática de LED telegestionada y mantenimiento del servic io de alumbrado público eficiente en toda la ciudad.

• Se avanzó con el Plan de Modernización del Alumbrado generando entornos más seguros en barrios de la ciudad.

• Desarrollo de la Unidad de Respuesta Cercana con el objeto de dar rápida y eficiente respuesta a los reclamos de los vecinos, desde donde se prestan los siguientes servicios: desmalezado, mantenimiento y rectificaciones de zanjas, desmalezados de plazas, plazoletas y otros espacios verdes y retiro de residuos voluminosos.

• Se implementó la medición de niveles de calidad en la prestación y satisfacción de la ciudadanía y se inició el desarrollo de un índice de calidad de limpieza.

• Tareas de mantenimiento del arbolado: poda, escamonda y despeje de luminarias para generar entornos más seguros.

• Se abrió una licitación pública para mantenimiento del arbolado público.

• Ejecución y puesta en marcha de la planta de clasificación y recuperación de reciclables en el Centro Ambiental de Tratamiento.

• Se trabajó con los grandes generadores para incrementar la separación en origen en tres fracciones.

• Eliminación de los puntos de arrojos de residuos, erradicación de mini-basurales y recuperación del espacio público.

• Intensas tareas de mantenimiento tanto para la señalización vertical como la horizontal ya existente. Además, se colocó nueva cartelería, nomenclaturas y pintura de cordones.

• Nuevas Ciclovías. 34 km. que extienden la red existente en un 25%, alcanzando un total de 173 km. de ciclovías.

• Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental digital.

• Formulación del Plan local de acción climática.

• Se prorrogó la contratación de Limpar Rosario S.A. y se trabajó en el diseño de un nuevo pliego de higiene urbana.

• Acciones de desinfección por Covid – 19: desinfección de frentes de entidades bancarias, plazas, frentes de hospitales, bicis públicas,

contenedores, transporte de mercaderías a organizaciones sociales, de camiones de recolección de residuos

• Operativos de dengue: se realizaron fumigaciones en los 6 distritos de la ciudad, termoniebla en espacios públic os y motomochilas en lugares estrechos.

• Programa Barrios a Fondo. Además de los operativos de rutina, se establecieron puntos específicos de acción, en cada barrio de la ciudad.

• Cremaciones. Se recuperó la actividad teniendo en cuenta la cantidad de cremaciones voluntarias acumuladas y un posible escenario de incremento de las cremaciones en el marco de la pandemia por Covid-19.

• Digitalización de diversos trámites dependientes de la SAyEP.

• Se avanzó en la ampliación de los servicios diferenciados de recolección de residuos en reciclables, orgánicos y restos.

• Se desarrolló un proyecto para garantizar la correcta disposición de los residuos inertes

Principales políticas y acciones a desarrollar en el año 2021

Para el 2021 la Secretaría de Ambiente y Espacio Público continuará avanzando en tres ejes de trabajo:

• Gestión integral de residuos hacia una economía circular

Trabajar hacia la reducción de residuos, poniendo en marcha estímulos e incentivos positivos, promoviendo controles y sanciones, rediseñando y optimizando los servicios para ampliar la separación en origen. Se busca potenciar el Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos y garantizar la correcta disposición final de residuos.

• Mantenimiento urbano

Se busca fortalecer y coordinar el vínculo entre las áreas operativas para mejorar la calidad del espacio público, gestionando eficientemente los reclamos de las y los vecinos, digitalizando trámites y otorgando una rápida y adecuada respuesta.

• Acción climática local

Poner en marcha acciones que contribuyan a la reducción global de las emisiones, preservando la salud de las personas y los ecosistemas. Promover el uso de energías limpias e impulsar la eficiencia energética, generando las capacidades necesarias para afrontar los efectos del cambio climático con la participación activa de la ciudadanía.

A continuación se desarrollan las líneas de trabajo y proyectos en los que se avanzará en el 2021:

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

• Mejoras en los servicios: rediseñar y optimizar los servicios de recolección, diseño de nuevos servicios de higiene urbana, erradicación de mini-basurales, optimización del servicio de residuos grandes e índice de calidad de limpieza, mejora en la gestión de los reclamos.

• Separación en origen: ampliar la prestación de servicios para la separación en origen, profundizar la separación en origen residuos orgánicos, optimización y ampliación de recolección de reciclables, incrementar la separación en origen de grandes generadores, lanzar el programa de

construcción circular, continuar con la prueba piloto de recuperadores urbanos

• Correcta disposición final; adecuada disposición final de residuos domiciliarios, nuevo relleno de inertes, operación de la transferencia y del relleno de inertes.

• Potenciar el Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos: operación de la planta de clasificación de residuos reciclables, valorización de inertes y ramas.

• Programa de Comercialización de los Materiales Recuperables.

• Infraestructura y Equipamiento: desarrollo de recursos para el financiamiento, nueva base operativa de Sumar, incorporación de equipamiento para recolección, desarrollo del proyecto de planta de metanización e implementación de centro de acopio de materiales

• Gestión responsable de residuos: promover controles y sanciones a través de actualización normativa, reducción de residuos de construcción y demolición, actualización de tasa de grandes generadores y fiscalización ambiental eficiente.

• Estímulos e incentivos a través de campañas de comunicación y concientización ambiental

MANTENIMIENTO URBANO

• Respuesta cercana: realización de trabajos de señalización vertical y horizontal, plan integral de poda y escamonda, trabajos en terrenos baldíos, continuidad al plan LED y nuevo plan de zanjeo.

• Casco urbano y patrimonio: puesta de valor de fuentes históricas, plan de adecuación de especies, mejoras en la iluminación, equipamiento urbano y señalización, colocación de ornamentación en fechas significativas.

• Cementerios: refuncionalización del crematorio y tareas de mantenimiento de los espacios público de memoria.

• Mejoras en Parques: refuncionalización de reservorios y de aguas danzantes, reconversión de iluminación de espacios verdes, implementación de mejoras en el mantenimiento de parques.

• Abordaje integral de plazas para su cualificación.

• Gestión de reclamos: unificación y digitalización del sistema de recepción y atención de reclamos.

• Servicios digitales: digitalización de actas y de trámites.

ACCIÓN CLIMÁTICA

• Plan Local de Acción Climática: seguimiento y actualización. Desarrollo de indicadores ambientales, cuantificación de emisiones de los proyectos, mesa de trabajo interna, comité asesor externo y búsqueda de financiamiento en acción climática.

• Riesgo y resiliencia urbana: desarrollo y fortalecimiento de planes de contingencia.

• Tríptico del Ambiente: consolidando espacios de biodiversidad y sensibilización ambiental en el Bosque de los Constituyentes, la reserva Los Tres Cerros y mejorando el Parque Regional Sur.

• Energías renovables: avanzar hacia un municipio renovable comenzando la transición a energías renovables Rosario 2030.

• Eficiencia energética y gestión de la energía: alumbrado público, intervenciones en edificios públicos, buenas prácticas ambientales, sector residencial.

• Gestión Verde: intervenciones en el paisaje urbano, viveros, cinturón verde y vectores.

• Planificación urbana sostenible: terrazas y balcones verdes, plazas de bolsillo, veredas y medianeras verdes.

• Sensibilización y concientización: protección del arbolado, concientización para la preservación de la biodiversidad y el consumo eficiente de energía.



Secretaría de Salud Pública

I. Descripción de la Situación Actual

El ejercicio del año 2020 estuvo atravesado por el abordaje del impacto local de la pandemia por Coronavirus. La planificación planteada fue reorientada priorizando una adecuación del sistema de salud pública municipal a las nuevas problemáticas enfrentadas. Ello implicó un ejercicio de flexibilización y reorganización de las estructuras, los procesos y las funciones desarrolladas por los equipos, con la premisa de cuidar la salud y atender frente a la enfermedad, priorizando en una perspectiva de equidad, el cuidado de los grupos sociales más vulnerados, desde una concepción integral de la salud, que involucró los aspectos sanitarios, pero también, la dimensión social, cultural y económica de la pandemia.

Entre otros aspectos cabe mencionar que se refuncionalizaron los espacios de trabajo, se incorporaron nuevas tecnologías y herramientas -diagnósticas, de tratamiento, de comunicación con la población, de intercambio entre diversas áreas y especialidades-, se transformaron las funciones y tareas de los equipos, se reforzaron áreas con la incorporación transitoria de personal y se reformularon los organigramas de conducción de la secretaría en su conjunto.

Estas adecuaciones posibilitaron a la fecha una respuesta oportuna y adecuada del sistema de salud público municipal a las necesidades de atención de la población vinculadas a COVID. Se ha podido ajustar la capacidad diagnóstica de laboratorio, la existencia de camas generales y críticas, los dispositivos de acompañamiento y seguimiento -territorial y a distancia- de la población afectada. Estas tareas se desarrollaron construyendo espacios de intercambios y acuerdos tanto con los demás niveles del Estado, como con el sector privado de la salud local, no sólo en la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento, sino asimismo en la promoción de consensos sobre las estrategias más propicias para el acompañamiento del conjunto de la población, independientemente del subsector al que estuviera adscripta. Todo lo cual no hubiera sido posible sin la existencia de un reconocimiento mutuo entre las partes, por las experiencias previas compartidas y un ejercicio permanente de diálogo.

En el contexto de la pandemia, asimismo, se generaron restricciones no previstas para la producción de bienes y servicios de la Secretaría de Salud Pública. Muchos trabajadores enfermaron o debieron ser aislados por contacto estrecho, y los procesos de reincorporación del primer grupo de trabajadores fueron lentos, debido a la persistencia de secuelas. También fue necesario reasignar tareas a las personas con mayor riesgo de enfermar. Por otra parte, el distanciamiento impone necesidades físicas diferentes -por ejemplo, más espacio en consultorios, salas de espera y oficinas- y también temporalidades diferentes -por incluirse una carga superior para la preparación de los equipos, la limpieza y la desinfección- lo que disminuye la capacidad productiva de todos los servicios.

La focalización sobre la problemática de COVID limitó, a su vez, la posibilidad de desarrollar prácticas y espacios de prevención y atención de otras afecciones. Ante la proyección de un escenario de persistencia de la circulación comunitaria de COVID, los equipos de salud han reconocido la necesidad de construir otros mecanismos, formas organizativas y procesos que permitan abordar el conjunto de las problemáticas de salud. Para lo cual, se requiere del fortalecimiento de la

capacidad de respuesta sectorial específica e intersectorial del estado municipal, posibilitando la construcción de políticas integrales que aborden conjunta y correlativamente las problemáticas sociales que atraviesan transversalmente a cada una de las jurisdicciones del gobierno local.

II. Políticas Presupuestarias

En este sentido, se planifican para el próximo año, no sólo la continuación de las acciones en curso en el marco de la pandemia, sino asimismo una serie de iniciativas que buscan construir otras respuestas adaptadas las exigencias que los escenarios actuales imponen. Se proyecta un fortalecimiento del primer nivel de atención, para asegurar la respuesta adecuada y oportuna a las problemáticas emergentes, la atención integral, el seguimiento de las enfermedades crónicas y la intervención intersectorial, acompañando procesos de promoción, prevención de la salud en colaboración con las instituciones propias de la comunidad y otras agencias y niveles del Estado.

Bajo el mismo objetivo general, se prevé una readecuación de los mecanismos de articulación del primer nivel de atención con las especialidades referenciadas en las instituciones del segundo nivel, a través de la generación de nuevos dispositivos asistenciales territorializados. Ello no sólo mejorará la oferta y la construcción de respuestas pertinentes por parte de los equipos de salud; sino que asimismo permitirá optimizar aquellos recursos que por su especificidad deban tener una oferta central. Asimismo, se promoverá el fortalecimiento de estrategias como acto único, internación domiciliaria, vacunación, toma de muestras y entrega de medicamentos domiciliaria a grupos priorizados. Por otra parte, se buscará extender el uso de tecnologías de comunicación empleadas a partir de la pandemia para solidificar el vínculo de los equipos territoriales con la población y brindar otras ofertas de formación y participación.

La construcción de registros e indicadores complejos que permiten orientar la toma de decisiones sigue presente como un componente central, el cual se reforzará a través de los dispositivos transversales puestos en funciones durante la emergencia de la pandemia. Se propone redimensionar e integrar los equipos que concentran y distribuyen información para la toma de decisiones, mediante interconexiones de los sistemas que permitan su consulta y lectura desde cualquier lugar de la red. Igualmente, la experiencia del COE Sanitario permitirá capitalizar procesos de mayor integración intra e intersectorial.

En materia de gestión de medicamentos y biomédicos de alto costo, son objetivos para el próximo año la digitalización del circuito de compras y licitaciones; la centralización de la compra de insumos de alto costo; y el fortalecimiento de la comisión de medicamentos, a fin de actualizar procesos de evaluación del uso de medicamentos y biomédicos y profundizar el trabajo con equipos de efectores de salud. Las acciones del Centro Único de Facturación se orientarán a garantizar una mayor eficiencia en la capacidad de facturación y recupero, avanzando también en el diseño de acuerdos y convenios con financiadores.

La concepción del medicamento como bien social y el rol rector del Estado en la materia nos orienta a ampliar la capacidad de respuesta del Laboratorio de Especialidades Municipales, a través de obras que permitan ajustar las tecnologías productivas a los desafíos presentes.

Finalmente, el cuidado y el ordenamiento de los recursos se construirán en función de las necesidades de la población, lo cual implica una gestión transparente, con reglas claras, que mira y promueve el bienestar colectivo por sobre los intereses particulares.

III. Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias

La planificación del presupuesto de la Secretaría de Salud Pública, como herramienta de gestión al servicio de la construcción de políticas públicas, responde a los objetivos trazados a partir de un delicado análisis de los problemas de salud de la población, los lineamientos de la gestión del municipio y las históricas definiciones de esta Ciudad en materia de salud pública.

Este proyecto sanitario orienta sus prácticas a partir de los valores que son pilares del sistema: la solidaridad, la igualdad, la universalidad, la gratuidad, la accesibilidad. Para responder a estos lineamientos, las acciones planificadas tienen por objetivo profundizar la territorialización de la red y la transversalización de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, generando una mejora en el acceso de la población a los servicios de salud, garantizando acciones de promoción, prevención, cuidado y atención. Asimismo, las acciones antes enunciadas deberán generar abordajes integrales e intersectoriales, desde una perspectiva que reconoce que los problemas de salud anidan en las condiciones de vida y trabajo de las personas, disminuyendo la fragmentación de las intervenciones de los equipos de salud y mejorando la articulación con otras áreas del Estado y las organizaciones sociales.



Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat

La Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat se propone generar e implementar políticas sociales integrales e integradas territorialmente, que promuevan el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos, la participación ciudadana, el fortalecimiento de los lazos sociales y la inclusión social.

En el marco de la pandemia fue necesaria la implementación de medidas para atender las diferentes problemáticas que generó el COVID-19 y las medidas necesarias para frenar su avance fueron declarar esenciales los servicios sociales que brinda esta Secretaría. Por lo cual, se modificó la forma de atender a la población, afectando al personal a actividades prioritarias. Esta situación sanitaria determinó que la Secretaría, en el ámbito de sus competencias, implementara dispositivos nuevos para brindar atención a grupos sociales y personas afectadas por la pandemia.

Principales acciones desarrolladas en el año 2020

Durante el año 2020 la Secretaría ha trabajado en pos de políticas de cuidado. Cuidar es acompañar, atender y proteger, pero también promover el desarrollo de capacidades, maximizar la autonomía y fomentar pautas de auto-cuidado y cuidado colectivo, con foco en la perspectiva de derechos. De esta manera, en este año se han acercado un conjunto de acciones destinadas a garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado/a, procurando el bienestar de personas con distintos niveles de dependencia, desde un enfoque de igualdad de género y corresponsabilidad entre Estado, mercado, familias y comunidad.

Desde 2020 la Secretaría se ha estructurado bajo tres pilares, el capital humano, la inclusión socio-laboral y productiva y la presencia y acciones en los barrios. Generando Redes de Cuidado entre el Estado, en articulación con otros niveles del mismo a través de programas y agencias; con las Organizaciones de la Sociedad Civil, a través de convenios y articulaciones en territorio, apoyados en el fortalecimiento comunitario, capacitaciones a organizaciones y mejoramiento edilicio; y directamente con la ciudadanía, a partir de políticas de cercanía.

Ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 desde la Municipalidad de Rosario se ha rediseñado el esquema de trabajo de las Secretarías. El COE Asistencia Social, liderado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, se encuentra integrado además por las Secretarias de Deporte y Turismo, Género y Derechos Humanos, Educación y Cultura. Dentro de las acciones implementadas lideradas por la Secretaría se detallan:

1 - Estrategia alimentaria complementaria en el marco de la pandemia donde se destaca la Campaña “Contagiemos solidaridad”, con el Banco de Alimentos de Rosario en coordinación con la Bolsa de Comercio de Rosario y un conjunto de organizaciones sociales y organismos del Estado se repartieron más de 6.017.993 kg de alimentos a la fecha, en un total de 1.649 entidades beneficiarias o que atienden a un universo de 394.161 personas.

2 - Adultos mayores: en el marco de las medidas desarrollas por el Covid19, se creó el Programa “Rosario Cuida a sus Grandes” con el objetivo de acompañar, contener y asistir a los adultos y adultas mayores en el marco de la cuarentena. A noviembre 2020, se registraron 4.836 llamados telefónicos para contener y

asesorar sobre las medidas de cuidado. También, se implementó una Red de Cuidado en domicilio que involucro a mas de 4.000 adultos mayores (entrega de kit, canastas de economía social, bolsones, vacunación).

3 - Situación de Calle: en el marco del eje del COE Social, hemos trabajado en todos los dispositivos disponibles con más de 250 personas en situación de calle. Con mucha circulación de personas, los operativos tuvieron en la Rural, en Rosario Central (sede Cruce Alberdi), en el Refugio Municipal y la Casona.

Políticas Presupuestarias 2021

Se presentan a continuación las políticas presupuestarias para el año 2021 de la Secretaría desagregadas por los espacios institucionales que la integran.

1. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

PROPUESTAS SOCIOEDUCATIVAS EN CCB PRIMERA SEGUNDA INFANCIA. Acciones que promueven del desarrollo de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes y contribuyan a su autonomía en el marco del plan de cuidados, a través de distintas propuestas y actividades para primera y segunda infancia en los Centros de Convivencia Barrial.

DISPOSITIVOS DE DESARROLLO INFANTIL. Dispositivos con una mirada integral dirigidos a díadas de madres con niños y niñas hasta 2 años, de trabajo conjunto con la secretaría de Salud Pública.

SUPERVISIÓN DE JARDINES. Conforme a la Ord. 4689 (y modificaciones), se sostiene la supervisión y tutoría pedagógica de los Jardines de Infantes Particulares, que incluye instancias de capacitación a sus equipos docentes.

ABORDAJES, INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR. Abordaje y acompañamiento de situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y sus familias desde una perspectiva de derechos en el marco del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos, a través de diversos programas de la Dirección General de Infancias y Familias y del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

PROPUESTAS SOCIOEDUCATIVAS EN CCB PARA JÓVENES. Espacios de trabajo conjunto entre los educadores de los CCB de la Dirección de Juventudes, la Dirección del Nueva Oportunidad y programas provinciales y nacionales que tienen como objetivo sostener el lazo con las y los jóvenes de la ciudad, enfocando de manera principal aquellos en situación de mayor vulnerabilidad.

PLAN DE PREVENCIÓN. Tiene como objetivos la prevención de consumos problemáticos y la promoción de la salud a través de capacitaciones, talleres y charlas con trabajadores y educadores de espacios municipales.

LA ESTACIÓN. Dispositivo orientado al acceso y a la restitución de derechos de adolescentes y jóvenes que aborda principalmente problemáticas de salud mental y consumo de sustancias, en acuerdo entre los tres niveles del Estado.

IMPULSARTE. Formación virtual destinada a jóvenes de toda la ciudad que estén iniciando un emprendimiento en cualquier rubro, con elección de proyectos determinados para el incentivo de capitales semilla.

PROPUESTAS PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE. Espacios educativos, recreativos y culturales destinados a personas mayores distribuidos en todos los distritos de la ciudad.

HOGAR MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES. Residencia para el alojamiento transitorio de adultos mayores varones que precisan una asistencia y contención

institucional, de carácter transitoria y con el objetivo de construir una respuesta posterior acorde a la voluntad de la persona.

ESPACIOS DE CAPACITACIÓN. Espacios de reflexión y construcción grupal abiertos a referentes de organizaciones sociales (promotores de cuidado comunitario) que procuran el fortalecimiento de las redes de cuidado en territorios vulnerables, con una lectura sensible de las necesidades y con miras a una articulación virtuosa entre las distintas instituciones territoriales para la construcción de respuestas de carácter integral.

CURSOS ONLINE. Cursos elaborados de manera conjunta con la UNR (Fac. Cs. Políticas), con titulación de la universidad (Cursos de Competencias Específicas), orientado principalmente a referentes de organizaciones sociales (en la figura de promotores de cuidado comunitario).

2. SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL

La Subsecretaría de Economía Social desarrolla intervenciones en el ámbito de la inclusión socio-laboral y productiva. Así, durante el año próximo la Dirección General de Cooperativas continuará acompañando y fortaleciendo a las organizaciones cooperativas de la Ciudad. Para ello, sostendrá las líneas de trabajo desplegadas durante 2020 aunque incorporando nuevas herramientas para su potenciación. Para ello se fortalecerá e institucionalizará el sistema informático de contrataciones y se reglamentará la Ordenanza de Cooperativas, entre otros aspectos.

La Dirección de Ferias y Mercados continuará potenciando los canales de comercialización para mejorar la inserción de los productos y servicios que brindan los emprendedores de la Economía Social de la ciudad con el objetivo de fortalecer el vínculo entre productores y clientes. En ese sentido, durante el año 2021 se renovarán los esfuerzos por ampliar la capacidad de los espacios de comercialización para incorporar nuevos emprendedores a la red actual. Con el objetivo de estimular la afluencia de clientes en los espacios feriales y habiendo identificado a la oferta de verduras frescas como un aliciente en dicho sentido, se procurará incorporar huerteros y huerteras en cada uno de los espacios de comercialización.

La Escuela de Emprendimientos Sociales continuará durante 2021 acompañando a los emprendedores de la ciudad en el desarrollo de sus proyectos productivos y la identificación de nuevas potencialidades. La formación de formadores es otro eje de trabajo de la Escuela que se potenciará, durante 2021, con el desarrollo de una Diplomatura en Economía Social.

Durante 2021 la Dirección de Economía Popular ampliará el acompañamiento al sector de la Economía Popular de la ciudad mediante nuevas estrategias e intervenciones. Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos de residuos se desarrollarán tres (3) Centros de Acopio en puntos estratégicos de la ciudad.

3. SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT

La Subsecretaría de Hábitat aborda múltiples dificultades derivadas de la carencia de una vivienda propia que exponga a los vecinos ante la necesidad de formalizar contratos de alquiler con un tercero.

Las principales dificultades que surgen al momento de formalizar un contrato de locación de un inmueble para vivienda urbana radican en el cumplimiento de los requisitos vinculados a la necesidad de presentar garantías propietarias, afrontar importantes costos iníciales derivados del propio contrato y/o gastos que insume la mudanza y la imposibilidad de acreditar ingresos verificables suficientes. Con la

vigencia de la nueva ley de alquileres N° 27.551, y los decretos reglamentarios DNU 320/2020 que se encuentran vigentes hasta el 31/01/2021, se plantea una situación normativa diferente a la existente hasta el momento, debiendo dar mayores y mejores respuestas. En este marco, se destacan las siguientes acciones: a) asesoramiento legal, b) garantías - convenios y gestión ante el Banco Municipal de Rosario y/u otras instituciones bancarias) créditos.

Desde la Dirección General Intervención en Barrios se lleva adelante un conjunto de acciones de coordinación con múltiples agencias del estado y la sociedad civil abordando 3 ejes en distintos puntos estratégicos de la ciudad: infraestructura y hábitat, ciudadanía y participación y Abre familia.

4. Dirección General de Integración Comunitaria

La Dirección lidera el proceso de descentralización y de la gestión estratégica barrial de las políticas sociales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat en cada distrito a fin de abordar integral y participativamente las problemáticas sociales y urbanas presentes en los distritos.

Por otro lado, en 2020 la Dirección ha trabajado con más de 547 Comedores, copas de leche y organizaciones sociales, asistiendo con elementos de Higiene en el marco del Covid 19/ Dengue. Se ha potenciado el vínculo con el Programa Potenciar Trabajo: capacitación y provisión de elementos y/o herramientas. En el año 2021 se plantea que esta Dirección, trasversal y estratégica, continúe con el fortalecimiento de la gran red de organizaciones sociales en el territorio, ampliando la misma y potenciando sus vínculos con la sociedad civil.

Desde la Dirección de Política Alimentaria se plantea para 2021 el Plan Alimentario Municipal con el fin de contribuir en la mejora de los hábitos de consumo, producción y distribución de alimentos de la población desde la perspectiva de seguridad alimentaria, facilitando su acceso por parte de la población en situación de vulnerabilidad social.

5. Dirección General de Intervenciones Emergentes

Desde la Dirección se plantean intervenciones contenedoras de la vulnerabilidad social emergente por múltiples coyunturas: carencia de condiciones materiales para acceder a una vivienda, imponderables ó accidentes que arrojen situaciones de desamparo, dificultades de orden subjetivo ó conflictividades interpersonales que conllevan a situaciones de desahucio y/o desafiliación del grupo familiar, ó cualquier otra complejidad que exponga a los vecinos a situaciones de emergencia habitacional, social, jurídica, entre otras.

Las acciones proyectadas por el Área Legal tendrán por objetivo: fortalecer las intervenciones sociales de los dispositivos centrales y territoriales de la Secretaria, con el fin de acompañar desde un marco legal en el diseño y ejecución de estrategias de abordajes familiares mediante entrevistas conjuntas e interdisciplinarias, reuniones de equipos para unificar criterios de abordajes, identificación de actores institucionales y distritales involucrados y sus incumbencias.

El Área de Situaciones Emergentes se proyecta en el 2021 acompañar a los aportes económicos, con un kit de materiales comprendidos por 500 bloques, 4 chapas, 4 tirantes, dependiendo del relevamiento, realizado en territorio de cada situación específica. Sincronizar con la Bloquera Municipal la fabricación de bloques, a través de un convenio con el S.P.V.H. con el Área de Emergencia Habitacional.

6. DIRECCION GENERAL NUEVA OPORTUNIDAD

Para 2021 se buscan fortalecer todas las líneas de acción de la Dirección, garantizando a la vez una beca o asignación estímulo que acompañe la participación en las actividades propuestas.

Las intervenciones se enmarcan en la inclusión socio-laboral y productiva, entendiendo que la vinculación de los jóvenes con el mundo del trabajo y los oficios constituye el eje a partir del cual se reconstruyen lazos sociales, se inscriben “nuevas formas” de hacer, de estar, de habitar, se incorporan nuevas prácticas y rutinas. En el Área Anclaje Territorial se buscará alcanzar 1500 jóvenes en más de 100 espacios de capacitación.

En Área Bachillerato y Educación se abrirán 5 nuevos anclajes territoriales incorporando 140 nuevos jóvenes en la educación formal, alcanzando un total de 200. Se equiparan con máquinas y conectividad 20 islas digitales en espacios comunitarios de la ciudad, garantizando a la vez su mantenimiento.

También se iniciará un Ciclo de Formación en Cuidados con acompañantes y docentes de las distintas líneas de acción con la finalidad de fortalecer las herramientas para el acompañamiento de las trayectorias juveniles tanto individuales como grupales. Se realizará un curso de competencias específicas en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario en prácticas sociales/populares.

Y por último, en el Área Socio-productiva se propone la continuidad en el acompañamiento de las Unidades Productivas existentes, y la constitución de nuevas UP, fundamentalmente en espacios municipales. En base a los grupos que iniciaron su producción, se buscará constituir 5 nuevas UP (para alcanzar un total de 250 jóvenes), para lo cual será fundamental contar con una beca de estímulo económico, que permita sostener la actividad económica en los primeros meses. Y se buscará ampliar también los grupos que inician la producción asociativa a partir de los cursos y espacios desarrollados en 2020, para alcanzar a una totalidad de 400 jóvenes. Con estos grupos, se continuará trabajando en las líneas iniciadas en 2020 (comercialización, redes sociales, compras estatales, asesoramiento contable, provisión de herramientas e insumos, etc.), y se incorporará el acompañamiento legal y contable para los primeros meses de funcionamiento de las cooperativas conformadas, y la organización de una feria estable, mensual, por distrito.



Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo

Es misión de la Secretaría desarrollar y posicionar a Rosario como el principal Polo Productivo Innovador de la Argentina, potenciando las capacidades humanas, técnicas e infraestructurales con instrumentos y programas que mejoren la eficiencia de las acciones y la utilización de los recursos disponibles.

A continuación, se detallan proyectos y actividades de las distintas reparticiones de la Secretaría, realizadas a lo largo de 2020 y las proyecciones para el próximo año, con el objetivo de establecer una estrategia global de mitigación del impacto de la crisis económico-productiva generada por la Pandemia Covid-19, con especial énfasis en las micro y pequeñas empresas.

Dirección General de Desarrollo Industrial

Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas: se envió al Concejo Municipal para su aprobación, un proyecto de Ordenanza General que establecerá a mediano y largo plazo: zonas, regímenes promocionales urbanísticos, incentivos, prioridades de obras de infraestructuras y un ordenamiento general de los instrumentos normativos existentes. Se planifica por lo tanto la implementación de la Ordenanza una vez que sea aprobada.

Convenios Urbanísticos Productivos (CUP): gestión activa de los CUP, una herramienta fundamental para la promoción de inversiones productivas, tanto en su etapa de elaboración y formulación como en el proceso de aprobación en el Concejo Municipal.

Guía de Localizaciones Productivas: elaboración de un conjunto de documentos que pueda orientar a los inversores en relación a la localización adecuada para cada emprendimiento. Asimismo, se podrá asesorar a propietarios de terrenos en áreas productivas, para que puedan desarrollar actividades productivas adecuadas. Georeferenciación de actividades productivas de la ciudad.

Generación de información de calidad sobre el entramado productivo local y el empleo: análisis de las característic as de la economía local, su estructura productiva, composición del mercado laboral, y principales aspectos competitivos. Comportamiento del empleo y desempleo a nivel regional y los problemas estructurales del mercado de trabajo. Guía para inversores: “Rosario, ciudad para invertir”. Observatorio Comercial.

Financiamiento: desarrollo de herramientas de financiación específicas, por sector y necesidad a través del Banco Municipal, con tasas subsidiadas por la Municipalidad de Rosario, para mejorar la competitividad del sector productivo y de servicios de la ciudad.

Sustentabilidad: Desarrollo de actividades de capacitación, sensibilización y asistencia en relación a la sustentabilidad del sector productivo. Eficiencia energética. RSE. Perspectiva de género y diversidad en el sector productivo.

Dirección de Proyectos Productivos

Buena Práctica Agropecuarias (BPAs): las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles. Este concepto es fundamental abordarlo como propuesta basal, porque permite trabajar con protocolos de buen manejo productivo y también del contexto, para todos los modelos productivos (agroecológicos, orgánicos y convencional), además a partir de enero de 2021 las BPAs serán obligatorias en todas las producciones hortícolas del país a través de SENASA y ya lo son actualmente para la actividad frutihortícola. Por este motivo, es importante garantizar asistencia técnica para cumplir con la obligatoriedad de la implementación de BPAs en todos los predios productivos.

Trazabilidad de la Producción: generar un sistema de garantías participativas para lograr trazabilidad y sobre todo certificación en territorio de los modelos productivos que coexisten. Para esto es necesario constituir una mesa interinstitucional con INTA, UNR, CIASFE, SENASA, BCR, Productores, Certificadoras privadas, con la posibilidad de ejecutar un plan de acción que permita trazar los alimentos que se produzcan en Rosario, y establecer un sello de alimentos rosarinos, que tenga diversa identificación según la producción de la cual provenga.

Dirección de Competitividad PYME

Contribuir a mejorar las capacidades tecnológicas en las PyMES en el marco de los procesos de transformación digital por medio de un programa de Transformación Digital y de un Programa de Experiencia basada en el usuario. Dichas actividades se realizarán en conjunto con universidades a fin de generar potenciales puestos de trabajo para los estudiantes de las carreras que se seleccionen.

Contribuir en la detección de oferta exportable de las Pymes de la ciudad y en la detección de potenciales mercados internacionales para exportación.

Dirección General De Empleo

Consolidación de la Plataforma para el Servicio Municipal de Empleo de la DGE: uno de los ejes de trabajo de la Dirección General de Empleo a comienzos del 2020 fue consolidar la plataforma del servicio municipal de empleo, con miras de ofrecer una herramienta ágil y versátil, donde el/la ciudadano/a pudiese cargar su perfil laboral desde cualquier dispositivo electrónico e ingresar así a la base de datos municipal para futuras búsquedas laborales. Del mismo modo, se avanzaría en los procesos internos de trabajo, de cara a concentrar la información y los filtrados de perfiles en la mencionada plataforma, dejando atrás la forma compartimentada de selección a través de CV impresos en papel, planillas de Excel, etc.

Los sucesos del presente año aceleraron esta tarea, obligándonos a adecuar, lo más rápidamente posible la plataforma existente a nuestros objetivos iníciales. De este modo, se trabajó en los procesos de vinculación y carga del área de Atención a Empresas, habiendo logrado actualmente que cada empresa que se relacione con la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo (y ya no solamente con la DGE) pudiera generar un perfil propio en la plataforma y canalizar los diferentes trámites y consultas para con las diferentes Direcciones de la Secretaría. Se avanzó luego en el procedimiento de trabajo del área de Intermediación Laboral, adecuando la plataforma a las necesidades del personal de la DGE para concretar con la mayor exactitud posible el filtrado y búsqueda de los perfiles solicitados por las empresas.

Actualmente nos encontramos en la etapa de evaluación para la adecuación de la carga de perfiles, principalmente aquella que realizan los equipos distritales. La DGE tiene la particularidad de trabajar mancomunadamente implementando programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, puntualmente en los que es Programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, Programa de Inserción Laboral, Entrenamiento para el Trabajo, Programa de Empleo Independiente. Es por ello que necesitamos que la plataforma pueda registrar de un modo completo a la población que además de vincularse con el Municipio forma parte de alguno de estos Programas. Creemos que en el 2021 podremos culminar con esta fase. Asimismo, contamos con que una posible reactivación de la economía en el 2021 incrementará exponencialmente la demanda tanto de ingreso a Programas del MTEySS, como a los servicios de la DGE, lo cual convierte en primordial estar preparados para ello informáticamente y con los recursos humanos capacitados. Finalmente, resta la última etapa que también confiamos poder concluir durante el 2021, donde cada capacitación que el/la ciudadano/a haya realizado en el Municipio quede registrada dentro de su historia laboral, lo mismo para quien sea parte de un emprendimiento productivo.

Ampliación del Aula Virtual de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo

La pandemia puso en jaque el sistema tradicional de capacitación en oficios, lo que nos interpeló sobre la necesidad de efectuar un viraje y reinventarnos en el contexto de la virtualidad. Fue así como el equipo de Capacitación de la DGE comenzó a trabajar en la implementación de un aula virtual con formato de e-learning Moodle que permitiera ofrecer a la población el acceso a capacitaciones de modo asincrónico desde su hogar a través de un dispositivo como Pc, Tablet o celular.

Sobre mediados del 2020 se lanzaron los tres primeros cursos orientados a fortalecer las habilidades blandas de los/as interesados/as: “Comunicación Efectiva”, “Teletrabajo”, “Resolución de Conflictos y Trabajo en Equipo”. Con el correr de los meses se incorporaron además cursos de “Orientación Laboral”, “Auxiliar Contable”, “Aspectos Legales para Emprendedores”, y “Formación en Ventas”. Su implementación resultó exitosa, contando con una buena recepción por parte de los/as alumnos/as, y con una gran cantidad de inscriptos/as, incluso en lista de espera aguardando la apertura de nuevas cohortes en cada uno de ellos.

El contexto actual nos indica que el formato de capacitación virtual, a distancia, sincrónico o asincrónico permanecerá y se consolidará a futuro, por lo que nuestro proyecto apunta a fortalecer la mencionada Aula Virtual, sumando nuevos cursos, tecnología, docentes y material.

Orientar las acciones de formación y capacitación a grupos con dificultades para la inserción laboral.

Un tercer eje de trabajo para el año 2021, consideramos que es fundamental prestar especial atención a aquellos grupos que por diferentes razones tengan dificultades en su inserción laboral. Creemos que como consecuencia de la profunda crisis económica que nos encontramos atravesando, con números de desempleo que en el Gran Rosario alcanza el 17,9%, el desafío que tenemos como referentes en la temática a nivel municipal es detectar los principales inconvenientes de las personas que no puedan acceder a un empleo y acompañarlas en el proceso de inserción, abordando la cuestión de un modo integral, apelando a las estrategias descriptas anteriormente, de formación de un proyecto ocupacional, capacitación, acercamiento a los programas nacionales e incorporación de sus perfiles para la intermediación laboral con empresas.

Entendemos la importancia de trabajar en conjunto no sólo entre los tres niveles del Estado, sino que también en permanente contacto y comunicación con empresas, cámaras y sindicatos que nos permita ser exitosos en la intermediación y en la formación de trabajadores/as capacitados según los requerimientos del mercado laboral.

Para el año 2021 tenemos como objetivo consolidar el circuito de atención integral en conjunto con la Subsecretaría de Economía Social, avanzar en el registro de los/as emprendedoras en la plataforma de la DGE, y promover en conjunto con el MTEySS el acceso de los mismos a opciones de capacitación y al Programa de Empleo Independiente.

Dirección de Innovación y Emprendedorismo

Programa de Pre-incubación de emprendimientos de base científico/tecnológicas: el proyecto propone la generación de un programa de referencia para la etapa inicial de emprendimientos de base científico tecnológica e innovación de mediano y alto impacto económico y social en la ciudad de Rosario y su región. Así proveer herramientas de capacitación a los emprendedores de la región a través de un programa de pre incubación, que brinde un espacio de trabajo colaborativo para proyectos seleccionados en diferentes áreas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Además de darles posicionamiento en el entramado del Ecosistema emprendedor local y regional. El programa se desarrollará a partir de una alianza estratégica con la Universidad y Conicet.

Centro de innovación y Generación de empresas: crear un Centro de Incubación de proyectos de base científico-tecnológicas, que generen empresas innovadoras productos y/o servicios innovadores con potencial comercial, y que precisen de una fase de desarrollo en un ambiente académico. Este proceso de incubación se visualiza como un catalizador de proyectos que reduzca el riesgo de la inversión inicial en una disciplina de alto impacto, como la Biotecnología. A través de la creación de un Centro se proyecta establecer una política de largo plazo para lograr especificidad y diferenciación territorial: una plataforma especializada con medidas de fomento para el desarrollo de empresas biotecnológicas, que permitirá la conexión del sistema científico-académico con el sector productivo, mediante la prestación de servicios (laboratorios, asesoramiento, seguimiento, etc.) para la creación y consolidación de empresas biotecnológicas. El programa se desarrollará a partir de una alianza estratégica con la Universidad y Conicet.

Programa de Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor/Pacto por la Innovación: el accionar del Programa será a partir de la articulación de los actores del Ecosistema local, en especial la Plataformas de Innovación de la ciudad, para transformar/fomentar en Rosario en una economía del conocimiento, en la que, la innovación sea su principal dinamizador. La gestión se organizará a partir de tres ejes: Fortalecimiento de Plataformas de Innovación, acuerdos programáticos Ciudad/Universidad/Empresas, y fortalecer el tejido empresarial y emprendedor basados en la innovación. Se prevé así el desarrollo de un plan de acción que contemple la promoción, asesoramiento, capacitación y radicación de Start-up.

Dirección del Mercado del Patio

a) Administración, gestión comercial, ordenamiento y renovación de los contratos de explotación comercial en el Mercado Minorista de Alimentos (33 renovaciones).

b) Rescisión de contratos por incumplimiento de locatarios: 7 contratos dados de baja.

c) Implementación de procesos de licitación para ocupar espacios libres (12 procesos realizados, 10 locales próximos a adjudicar; último llamado a licitación).

d) Armado de pliego para llamado a licitación pública del Anexo Gastronómico (950 m2 nuevos).

e) Armado de pliego para llamado a licitación pública del Salón de Usos Múltiples (2700 m2 nuevos).



Secretaría Cultura y Educación

Principales acciones desarrolladas en 2020

Se destacan los siguientes programas desarrollados en 2020: “Rosario bajo las estrellas”, “Un verano fresquito en los distritos”, “Carnavales 2020 en los distritos”, “Museo al paso”, “Lectura en playa” y “Microferia de arte contemporáneo”.

A partir del mes de marzo, y en el marco de la pandemia, todas las acciones de la Secretaría de Cultura y Educación se encuadraron con arreglo a la normativa nacional, provincial y municipal a partir de la obligatoriedad del ASPO. En este contexto, los objetivos de nuestro trabajo se redirigieron a las tareas de comunicar estrategias y acciones de cuidado; acompañar situaciones de aislamiento particularmente de niñas, niños y adultas y adultos mayores; apoyar acciones de asistencia de otras Secretarías de la Municipalidad de Rosario y de otros niveles del estado; mitigar las limitaciones de los sistemas de educación formal forzosamente devenidos virtuales; apoyar la reconversión de la actividad escénica ofreciendo alternativas con recursos espaciales y técnicos propios; sostener una audiencia virtual mediante una oferta dinámica y variada en todos los lenguajes artísticos.

Todos estos objetivos se estructuraron en diversos ejes de trabajo, a saber: a) Cuidar a los que crean, b) Aprendizajes Colectivos, c) Cultura barrial, convivencia y cercanía, d) Innovación en producción de contenidos digitales, e) Infancias y Juventudes, f) Año Belgraniano.

La economía de la cultura sufrió durante los primeros meses de pandemia una parálisis prácticamente total, sumiendo a gran número de trabajadores (artistas en todos los lenguajes, técnicos, empresas de servicios, docentes, críticos, escritores, editores, libreros) en una grave situación.

En este marco, la Secretaría puso a disposición espacios (Galpón 11, Teatro La Comedia y auditorios de los CMD) para la grabación de espectáculos musicales o teatrales en formato de alta calidad. Por su parte, los artistas nucleados en la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza protagonizaron dos ediciones de un festival que fue filmado en el escenario del Teatro La Comedia, lo que posibilitó la recaudación a través de una gorra virtual.

El Ciclo de Microteatro La Raíz filmado en el Teatro La Comedia, benefició con una gorra virtual a 40 artistas locales. En Maratón escénica de Rosario al Mundo, titiriteros, narradores orales y actores organizaron en el escenario del Teatro La Comedia un festival solidario con una gorra virtual, que atrajo a más de 500 espectadores simultáneos en Argentina y Latinoamérica. Otra iniciativa fue Delivery de libros en apoyo a las editoriales independientes, donde se asumió el envío gratuito de libros a todos los distritos de la ciudad.

Debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, las escuelas municipales migraron sus formatos tradicionales a plataformas digitales para sostener su vínculo con la comunidad. Durante los meses de pandemia los programas se sostuvieron con modalidad virtual, con alta tasa de cursado.

Se comenzó a planificar el programa Plataforma digital para las infancias, que se desarrollará en el ejercicio 2021, el cual consiste en un espacio de participación ciudadana, que conjuga lo analógico y lo digital, y que busca reforzar las

identidades barriales a través del rescate de vivencias y experiencias, sumándoles el valor irreemplazable del espacio público.

En 2020 se dio comienzo a un proceso de construcción de una red de centros culturales, que operan como referencia territorial, desde la perspectiva de la participación ciudadana y la pedagogía urbana, de la gestión municipal de cultura. Esta red se estructura a la vez en cuatro ejes o programas: Barrio Cultura Cotidiana (centros culturales Lumiere, Alem, Casa de la Cultura Barrio Alvear, El Obrador, Estación Embarcaderos y Casa del Tango); Territorio Contemporáneo (Centro de Expresiones Contemporáneas, Galpón 11, que articulan a la vez con la Franja del Río y el Centro Cultural Parque de España), Cultura Viva Urbana, encabezado por el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, su plaza y el sistema de peatonales que alberga a los centros culturales y educativos de la UNR. Finalmente, un cuarto eje se encarna en el Centro Cultural Parque de España, que emerge como plataforma de articulación de políticas públicas culturales transversal a los tres ejes anteriores, fuertemente anclada en programas de formación y capacitación en gestión cultural.

En el contexto de pandemia iniciado en marzo de 2020, los centros culturales de la Dirección General de Espacialidad Cultural Pública transformaron sus propuestas para adaptarlas al formato virtual. Durante todo el año funcionaron con modalidad virtual los Consejos de Niñas y Niños, que pensaron la ciudad desde su propia mirada, con el objetivo de favorecer la convivencia urbana y la planificación del espacio público para el juego, el encuentro, la recuperación histórica de los barrios, edificios y espacios públicos de todos los rosarinos.

Por su parte, en el 250º aniversario del nacimiento y los 220 años de la muerte de Manuel Belgrano, Rosario lo homenajeó con las siguientes acciones: Libro “Los viajes de Belgrano”, Convocatoria “Las aventuras de Belgrano en Rosario”. Frases Manuel Belgrano, Proyecto Belgrano, Mito y Ciudad, Belgrano en casa.

La ciudad, una vez más, fue sede de la 28° Edición del Festival Internacional de Poesía virtual, donde la presencia joven se sigue constituyendo en una tendencia creciente. Lecturas, trasnoches de poesía, presentaciones y performances fueron el marco. En 2020 se sumó el espacio Infancias.

Principales acciones a desarrollar en el ejercicio 2021

Plan de Alfabetización Municipal. Con la participación de la UNR, la Secretaría de Desarrollo Humano y Habitat, CMD, CCB y Dirección de Vecinales, se propone alcanzar a niñas y niños en riesgo de exclusión del sistema educativo tanto como a adultos en condiciones de analfabetismo. Este programa entiende la alfabetización no sólo como saber letrado proveniente de un proceso específico de aprendizaje, sino también como práctica social y cultural.

Plan de lecturas Rosario. Asociado a la UNR, las bibliotecas municipales y populares, los CMD y los CCB, el Plan de Lecturas entiende la lectura como práctica profundamente socializante, en proceso de transformación permanente al compás de los cambios sociales, políticos y económicos. A la vez, el programa de formación, destinado a docentes y equipos directivos de jardines de infantes y educadores en general, se propone como espacio de reflexión y circulación de experiencias en torno a los aprendizajes y construcción de saberes. Incluirá capacitaciones específicas para bibliotecarios en los campos de la conservación preventiva, la nueva bibliotecología y la cultura digital.

Plataforma digital para las infancias. En 2021 se plantea dar estructura a la plataforma y su organigrama. Concebida como organismo con entidad propia, se considera indispensable dotarla de un equipo de gestión que desde una visión interdisciplinar aporte experiencias y saberes teóricos y técnicos. Como espacio

analógico-digital, invita a la ciudadanía a apropiarse de un nuevo espacio de participación, colaborativo, abierto y horizontal, pensado desde las infancias para todos. Esta plataforma sustentará su árbol de contenido en matrices de sentido que creemos indispensables a la hora de abordar nuestras políticas públicas enfocadas en las infancias: Identidad y Patrimonio, Cultura Sustentable, Construcción de Saberes, Aprendizajes y Cuerpo.

Programa La escuela imaginada. La escuela imaginada es un trabajo conjunto entre padres y maestros para mejorar la educación de niños y niñas y la convivencia urbana. Este proyecto se completa con las múltiples actividades pedagógicas que ya están en funcionamiento en otros programas o proyectos.

Por su parte, la Dirección General de Espacialidad Cultural Pública contempla la creación de una estrategia de articulación de los centros culturales de mediana escala bajo el programa Barrio Cultura Cotidiana. Para pensar la identidad y el perfil de cada Centro, se trabaja en las siguientes posibilidades: una usina de diseño y vida cotidiana (Casa de la Cultura Barrio Alvear); una fábrica cultural (CC El Obrador), un cine público y escuela de experimentación en cine y fotografía (CC Cine Lumiere), un nuevo circo barrial, espacio para el movimiento, el cuerpo y las expresiones artísticas (CC Parque Alem); una playa cultural urbana para el ocio y el encuentro (Estación Embarcaderos), y un espacio para el universo de la música, la danza y la poesía del tango (Casa del Tango).

El G11 es un espacio de reunión y encuentro para pensar, diseñar y construir ciudad desde una mirada joven. Laboratorio de ideas y construcciones como proyecto de usina colaborativa donde la participación está habilitada de modo permanente. Además, su subsuelo se configura en la escena cultural de la Franja del Río como un parque subterráneo para albergar residencias jóvenes e intervenciones artísticas (muestras, recitales acústicos, performances, entre otros), y así articular nuevas maneras de pensar procesos participativos y acompañar producciones artísticas locales. Para 2021 se proyecta completar la propuesta original del espacio incorporando la propuesta Ga lpón Digital. A partir del trabajo articulado con la Secretaría de Modernización en el diseño y gestión de experiencias tales como Puntos Digitales y más recientemente Estaciones Digitales, nos encontramos revisando nuestro proyecto del G11 para diseñar en conjunto un entorno que privilegie el cruce de lenguajes y las experiencias espacio-digitales como manera de habitar el Galpón.

Promover la articulación del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa como motor y cabecera de la cultura del microcentro, que incluya la plaza Montenegro, el sistema de peatonales y los centros culturales y educativos de la Universidad Nacional de Rosario de sus inmediaciones, articulando los equipos de Municipalidad y Universidad para el diseño y ejecución de las políticas culturales. Para 2021 proyectamos la primera etapa de este proyecto con la creación en un plan integral cultural y urbano que integren en principio la plaza y el CC como ejes estratégicos para la construcción y fortalecimiento de la cultura ciudadana y el ocio creativo y experimental del territorio del microcentro.

Articulado con el trabajo de los centros culturales del programa Barrio Cultura Cotidiana, consignamos una constelación de proyectos de la Dirección de Gestión Territorial que pueden hacer pie en los espacios referenciados en dicho programa, tanto como en auditorios de los CMD, clubes o vecinales, siempre adecuándose a la evolución de la situación sanitaria.

La Feria de las Colectividades, si bien se reconvirtió en pandemia, es necesario reconfigurarla porque es el evento popular más concurrido de la ciudad.

En el marco del Mercado del Patio se sostiene la gestión de La Mini- Tienda Cultural, un espacio para la circulación y puesta en valor de bienes culturales y objetos de

diseño producidos por artistas, diseñadores y editoriales de Rosario y la región, que busca dinamizar la escena de la economía creativa y promover las prácticas artísticas locales.

Respecto a la Feria del Libro, por la situación actual no se concretó en 2020, pero se intentará sostener este evento co-organizado con la Fundación El Libro, espacio reconocido por miles de rosarinos y rosarinas que disfrutan de la programación cultural y compran libros en los stands de editoriales y librerías.

Mediante un Programa de Identidades Barriales más Programa de intervenciones en espacios públicos contiguos a museos y bibliotecas, proponemos consolidar los espacios existentes y generar nuevos espacios de mediación en distintos puntos de la ciudad, saliendo de los márgenes del centro y ubicando en un lugar central las identidades barriales.

El Plan de rehabilitación y mantenimiento de las infraestructuras. Se trata de una serie de intervenciones edilicias, con diversas escalas de volumen y complejidad, en los edificios de la Dirección General de Museos y Bibliotecas. Este plan incluye también la conservación de señalamientos y estatuaria urbana, como los módulos del recorrido de Romántica del Bulevar y la estatuaria sacra del Cementerio El Salvador.

En un escenario sanitario incierto como es el de 2021, hemos hecho un esfuerzo de imaginación y proyección para sostener los objetivos formulados al inicio de la gestión acomodándolos a una realidad que seguramente no será igual a la de 2020 pero tampoco podrá asimilarse a lo que hasta ahora hemos conocido como tiempos “normales”.

La experiencia acumulada en el año transcurrido en pandemia es una valiosa herramienta que nos permitirá, en caso necesario, torsionar o modificar las acciones preservando lo esencial de los objetivos del trabajo en el campo de la cultura y la educación. Nos referimos particularmente a los procesos de innovación en producción de contenidos digitales que han sido desarrollados por algunos equipos de la Secretaría de Cultura y Educación, cuyos beneficios están a la vista en los indicadores de participación y visionado de las actividades virtuales.



Secretaría Modernización y Cercanía

Se describen a continuación las políticas y acciones a desarrollar en el ejercicio 2021.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Definición de procesos, herramientas y tecnologías. Definición de proyectos.

Proyectos Estratégicos

Diseño e Implementación de la Plataforma Integral Ciudadano (PIC): Canal digital del Municipio a través del cual los/as ciudadanos/as acceden a la totalidad de trámites, servicios y gestiones que brinda el Municipio. Principios de: Digital primero, diseñado centrado en el usuario, plataforma transaccional, carpeta de documentación digital unificada (iniciada en 2020).

Gestión Documental Electrónica - Expediente Digital: Instalación de sistema GDE On Premise, entornos de desarrollo, test, producción y capacitación. Preparación para despliegue en producción en 2022. Implementación GDE nube, equipo operativo y soporte.

Desarrollo de la Plataforma de Interoperabilidad de Servicios con la incorporación de herramientas de gestión de APIs, colas, intercambio de datos, firmador digital.

Firma Digital: Conformación autoridad de registro de firma digital ONTI (esta es la con token) [en 2020 realizamos la autoridad de registros PDFR (sin token)]. Armado de sector para Firma Digital - autoridad de registro

Incorporación de ‘pasarela de pagos’ en articulación con BMR, para permitir el pago online y la autogestión completa de los trámites web que implican pago.

Reingeniería de Procesos

• Elaboración de catalogo digital de todos los Servicios, Tramites y Productos de la Municipalidad de Rosario

• Elaboración de organigrama web de la MR - vinculación a Catálogo digital de STP

• Elaboración de sitio de información de servicios digitales, principios, planes, etc.

Mejora Continua

• Servitización de SUA

Investigación y análisis de nuevas tecnologías para:

• Firma digital y BFA • Canales de comunicación digital con la ciudadanía • Internet de las cosas • Big data e inteligencia artificial

• Ciberseguridad (requiere adquisición de software, capacitación a personal técnico y sensibilización a usuarios, contratación de servicios tipo Penetration Test y Ethical Hacking)

• Alfabetización digital • Evaluación de opciones para la construcción de un nuevo Portal de Compras

y Contrataciones

Ecosistema GovTech y Compra pública de innovación

• Convocatoria a empresas, startups, asociaciones empresarias e institutos del conocimiento ligados a la tecnología para la gestión pública. Presentación de un Mapa de demanda temprana de innovación. Desarrollo de Diálogos para la innovación y apertura de una ventanilla de ofertas no solicitadas.

• Presentación de proyecto de ordenanza para la implementación de nuevos modelos de requerimiento, contratación y adjudicación de soluciones innovadoras. Incorporación de un anexo del reglamento de compras y erogaciones.

GOBIERNO DIGITAL

Desarrollo, Implementación, Mantenimiento correctivo/evolutivo de Software y Sistemas de Información

Gestión de actas y juzgamiento

• Puesta en marcha del sistema de Juzgamiento de Infracciones, con integración a SUGIT y gestión de deuda administrativa en SIAT para generar convenios de pagos, compensaciones, etc, del mismo modo que se realiza hoy para los tributos

• Ampliación del sistema de Gestión de Actas Electrónicas Móviles para informatizar a todos los inspectores municipales.

Herramientas digitales para la Participación ciudadana

• Instalación y configuración de entornos para la implementación de la herramienta de participación ciudadana: Decidim

Mantenimiento evolutivo de las plataformas y sistemas de gestión existentes:

• SIAT, SUA, GESU, Habilitaciones, Actas, Formularios Web, Contabilidad, Padrón de Proveedores, Registro Único de Cooperativas, Registro Único de Beneficiarios, sitio oficial, portales, Catastro, Agendamiento de Turnos, Cómo llego, Infomapa, Normativa, Estadísticas Vitales, etc.

• Sistema de Personal y RRHH, para adecuarlo a cambios normativos, incrementos de sueldos, liquidación de impuesto a las ganancias, embargos, etc., y mantenimiento de los legajos del personal a lo largo de su trayectoria laboral.

Plataforma movilidad

• Disponibilización de infraestructura • Porting e Implementación plataforma movilidad en datacenter EMR • Implementación AVL multiflota de propósito general para flotas genéricas de

MR • Implementación de arribo predictivo propietario MR • Implementación de GTFS Real Time • Sistema tarjeta movi - Sec de movilidad - EMR • Disponibilización de infraestructura • Traslado y configuración de servidores tarjeta movi en esquema Housing

Consulta de datos personales:

• Desarrollo de una consulta de datos personales, dominiales, tributarios, de actividad económica y sociales, con controles de seguridad informática y auditorías, destinada a dar respuesta a solicitudes de información de organismos externos.

Tecnologías para la gestión

Ejecución del ‘Plan de Infraestructura Tecnológica 20-24 ’, diseñado para permitir el funcionamiento correcto de todos los servicios digitales y el sostén de la tecnología en la vía pública. Incluye:

Mantenimiento e implementación de mejoras en los datacenters de Palacio y Aduana:

• Servidores: Renovación/crecimiento de al menos un 10% de los servidores centrales por año

• Refrigeración de alta precisión • Instalación de las salas independientes de UPS • Instalación de sistema de extinción de incendios • Instalación de un grupo electrógeno en ex-Aduana • Contingencia “servicios en la nube” del Proyecto de “Disaster Recovery”.

Adquisición de materiales, equipamiento y servicios de mantenimiento y expansión de la red de fibra óptica para integrar nuevos servicios:

• Integración de reparticiones municipales • Zonas wifi públicas • Integración de CCTV existente y nuevas cámaras para monitoreo de tránsito,

estaciones de bicis públicas, situaciones de vandalismo, contravenciones, etc.

• Espacios de inclusión digital • Instalación de dispositivos de IoT para la gestión de servicios de higiene,

control del tránsito y la movilidad, semáforos, etc.

Plataforma Smart City

• Despliegue de sistema y convocatoria a integración de la plataforma a actores públicos internos de MR, externos y privados.

• Investigar y documentar potenciales áreas de implementación de IOT/Smart City en los servicios de la municipalidad para definir la estrategia de implementación y priorizaciones.

• Crear piloto de Plataforma Smart City concentrando información de sensores. (al menos un piloto)

Herramientas para trabajo a distancia:

• Mantenimiento y mejoras de herramientas de trabajo a distancia como NextCloud (nube.rosario.gob.ar), VPNs, Escritorios Virtuales, software de videoconferencias, reuniones virtuales, e-learning (moodle).

DATOS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Nuevo portal de informes y datos abiertos

• Coordinación con las distintas Secretarías que generan información cuantitativa. Homogeneizar informes, metodologías y datasets.

• Mejorar los medios de actualización y automatización de consulta y publicación.

• Mantener y aumentar información en el Portal de Datos Rosario. • Definir e implementar un Tablero de indicadores estadísticos para la

gestión.

Laboratorio de Big Data

• Conformar un equipo multidisciplinario que, basado en la Ciencia de datos y utilizando las herramientas disponibles para el procesamiento de grandes bases de datos, lleve adelante proyectos para resolver problemas estratégicos de la ciudad a través de su previsibilidad. Considerando la articulación con privados y la Universidad pública.

Generación de Informes de Índices y Precios

• Informe mensual de precios de materiales y contratos por adhesión sobre una base de 500 items.

• Constitución de un Comité evaluador de ítems de Contratos por adhesión conformado por referentes técnicos de cada área.

• Informe mensual de informe sobre permisos otorgados y superficies autorizadas, de construcción en la ciudad (para PORTAL DE DATOS).

• Informe con variaciones de precios de productos seleccionados de la canasta familiar (para PORTAL DE DATOS).

• Relevamiento de Precios para actualización de Concesiones: 3 veces al año. • Registro de Precios de Supermercados: se relevan 2 veces al mes los precios

de 3 supermercados online de la ciudad. • Construcción mensual de índices para re-determinaciones de Catering

hospitalario, Residuos patogénicos, RESICOM y otros. • Construcción de Base y elaboración de tablas mensuales con datos resumen

de Permisos de Edificación para enviar a IPEC, CAC y otros.

Generación de informes demográficos

• Estadísticas vitales • Carga de la información provista en los Certificados de Nacido Vivo,

Defunción y Matrimonios en el formulario web (elaborado por la DGI en 2020).

• Elaboración Anuario de Estadísticas Vitales y selección de indicadores (para PORTAL DE DATOS).

• Provisión de bases de datos para Dirección de Estadística de Salud Pública (defunciones por temáticas específicas –como Covid19, Accidentes de tránsito, Defunciones infantiles, etc.), Presupuesto Participativo, Observatorio de Convivencia y Seguridad, etc,

• Población • Proyecciones de totales de población y demás desagregaciones. • Elaboración del Índice de Carencia para PP (anual).

Observatorio de seguridad ciudadana

• Análisis de violencias en la ciudad de Rosario, con particular referencia a la violencia letal y armada, y la construcción de nuevos indicadores que permitan analizar las intersecciones de las violencias en los territorios.

• Construcción de cartografías sociales de las violencias en Rosario en relación a la mirada de las organizaciones sociales.

• Participación en mesas multiagenciales para la prevención y abordaje de violencias y delitos, elaborando los informes que resulten pertinentes y adecuados.

• Asistencia permanente en el desarro llo de políticas de convivencia y seguridad al Gobierno local.

• Asistencia técnica al Dispositivo de Intervención sobre Situaciones de Violencia Armada.

• Asistencia Técnica a la Mesa de Reducción de las Violencias. • Análisis de evolución de los hechos de violencia en Barrios priorizados –

Territorios intervenidos multiagencialmente.

INNOVACIÓN PÚBLICA

Plataformas Públicas

• Consolidación del proyecto Vidrieras en Red, implementado en 2020. Adecuación de la experiencia de usuario. Edición dinámica de contenidos. Nueva estrategia de comunicación y acciones dirigidas a comercios. Incorporación de pago de tributos a través de la plataforma.

• Desarrollo de un portal de educación virtual diseñado sobre la plataforma Open Edx. Dictado de cursos abiertos y gratuitos ofrecidos por el municipio e instituciones educativas de la ciudad.

Programas de alfabetización digital

• Cursos de creación de Videojuegos para niñas, niños y adolescentes. Continuidad de la modalidad virtual y si la situación epidemiológica lo permite, restitución de la modalidad presencial en los 6 CMD.

• Robótica Educativa para niñas y niños con pedagogía LEGO Education. • programación para adolescentes y jóvenes. • Laboratorios de fabricación digital en CMDs. • Cursos de Alfabetización Digital para adultos mayores. • Programa de prevención de violencia en redes.

Digitalización de Propuestas Presenciales y Programa de Realidad Virtual.

• Consolidar y extender las líneas de trabajo co-gestionadas con otras áreas de la Administración para disponibilizar en formato digital propuestas ya existentes o a implementar.

• Incorporar nuevos contenidos al programa de concientización mediante realidad virtual y difundir los disponibles en la actualidad (temáticas de género, movilidad segura, cuidado del ambiente, entre otras).

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Consejos barriales e interdistritales

• Fortalecimiento de la institucionalización y capacidad resolutiva de los Consejos de cada área barrial.

• Consejos interdistritales temáticos.

Laboratorios de innovación

• Implementación de procesos colaborativos con el formato de Laboratorios de Innovación descentralizados territorialmente.

• Fortalecimiento de la educación ciudadana mediante dispositivos que promuevan la inteligencia colectiva y la construcción de ciudadanía

• Articulación con otras Secretarías del municipio para el cumplimiento de proyectos generados por herramientas de participación directa.

• Modificación, testeo y puesta en marcha de un nuevo Portal Rosario Participa.

• Mejoramiento de la sistematización de la información recogida en los procesos participativos. (base de datos-software)

COMUNICACIÓN

• Potenciar la comunicación a escala barrial a través un trabajo de estrategias específicas que se delinearan tras realizar un análisis de la situación actual. La intención es imprimirle efectividad y ampliar la llegada del mensaje.

• Comunicación a los vecinos de los barrios y a los medios masivos

GOBIERNO ABIERTO

• Programa OGP LOCAL (Alianza para el Gobierno Abierto) La incorporación de Rosario al programa OGP Local nos compromete a realizar una serie de acciones que serán auditadas por el organismo por lo tanto se transforma en un eje fundamental de trabajo del área.

• Mantenimiento y actualización del Portal de Datos Abiertos. (rosario datos) • Integración de portal de datos abiertos e IDE Rosario

VECINALES

• Fortalecimiento institucional e infraestructura. • Digitalización de los legajos de las Asociaciones vecinales. • Ampliación de los programas de trabajo que se llevan en conjunto con otras

áreas municipales. • Relevamiento y adecuación de radios jurisdiccionales con su información

demográfica.

INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRITAL

• Nos proponemos ubicar los CMD como centros cívicos, como equipamientos socioculturales de carácter público, abiertos a la necesidad de descentralizar servicios socioculturales, respondiendo al aumento de la demanda ciudadana y para dotar a los distritos de equipamientos que fomenten el tejido asociativo y participativo.

- Ser espacios polivalentes, adaptados para distintos usos. - Ofrecer servicios públicos, no se admite la privatización de los

espacios. Tienen cabida todos los grupos, entidades y ciudadanos del entorno.

- Facilitar la compactación de servicios, pudiéndose situar en un mismo espacio físico varios equipamientos (sociales, educativos).

• Creación de espacios de co-working en cada CMD -destinando para ello una sala especial

• Promoción de mecanismos de participación vinculados a las tecnologías sociales

• Implementar un plan para el equipamiento y mantenimiento edilicio de los CMD.

DISCAPACIDAD

• Acciones de Sensibilización social, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas.

DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL

Gestión de Pasantías

Flujos de entradas, movimientos y salidas de los pasantes a la Secretaría de Modernización y Cercanía en su conjunto, así como aquello vinculado a la administración durante la permanencia del pasante. (Obra social, licencias, etc.)

Desarrollo de procesos de formación y capacitación

Esta línea de intervención comprende el desarrollo y la implementación de propuestas de formación integrales y específicas para el personal perteneciente a la Secretaría de Modernización y Cercanía a partir de la detección de necesidades de capacitación realizadas para promover aprendizajes individuales y colectivos y adecuarlos a las necesidades organizacionales. En este marco, llevará adelante la siguiente iniciativa: implementación de un programa de desarrollo de competencias en el marco del nuevo enfoque de atención a la ciudadana centrado en la demanda para el abordaje integral de la atención telefónica, virtual y presencial.



Tribunal Municipal de Cuentas

I- Descripción de la Situación Actual

a) Las principales acciones llevadas a cabo en el transcurso del año y que se prevé continuar atento las asignaciones dispuestas por Ordenanza 7.767 como órgano de control externo posterior son:

• Control y evaluación de la gestión administrativa municipal con relación a las operaciones financieras-patrimoniales de la Administración Central, Concejo Municipal y entes descentralizados creados o a crearse.

• Dictamen sobre la Cuenta de Inversión de la Municipalidad. • Dictamen sobre los Balances de los Organismos Descentralizados, Entes

Autárquicos, empresas y sociedades del estado. • Control posterior de legalidad de los actos administrativos dictados por el

Departamento Ejecutivo, Concejo Municipal y Entes Descentralizados. • Fiscalización de la inversión de los fondos otorgados en carácter de

subsidios, subvenciones y otros actos análogos. • Funciones de veedor en la Junta de Compras Central y Jurisdiccionales. • Todas aquellas tareas de control que el Concejo Municipal resuelva

encomendar al Tribunal Municipal de Cuentas. • Funciones de asesoramiento previstas en el art. 21 inc. h de la Ordenanza

7767. • Desarrollo de sistemas de base de datos tendientes a facilitar las tareas

detalladas precedentemente. • Análisis de la calidad de las tareas, identificación de las situaciones a

corregir y capacitación requerida.

b) 1. Recursos Humanos:

Actualmente el Tribunal Municipal de Cuentas se compone de:

• Vocales titulares, uno con título de contador público y otro de abogado. • Contadores Fiscales: cinco Contadores Fiscales designados según Ordenanza

N° 7.767 uno de ellos a cargo de la Fiscalía de Cuentas (según art. 10° Ordenanza W 7767). Existe a la fecha un cargo con uso de licencia por funciones en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.

Asimismo, hoy el Tribunal cuenta con cuatro cargos ocupados de Contadores Fiscales Subrogantes designados por Resolución W 5681 del Concejo Municipal del10 de marzo de 2017, expediente 234711-R-2017.

• Personal de Apoyo: 13 agentes en planta permanente y5 agentes en personal no permanente transitorio.

• Por Res. 026/09 TMC se creó el Registro dé Auditores Externos por lo cual se han contratado profesionales para realizar auditarías especificas, previendo continuar con dicha modalidad en la medida que resulte oportuno para el cumplimiento de los objetivos.

2. Recursos Materiales: Se procedió a renovar equipos informáticos que por su antigüedad correspondía sean reemplazados. Dado que la amortización de estos,

como también sucede con las licencias de software, tiene un tiempo relativo; serán adquiridos/renovados aquellos que permitan impulsar y cumplir con los objetivos propuestos.

El Tribunal Municipal de Cuentas ha recertificado en el año 2018 las Normas ISO 9001:2008 en su versión 2015, lo que conlleva un procedimiento de capacitación a fin de mejorar los resultados de la gestión.

c) Este Tribunal es miembro del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina. Asimismo, forma parte de la Red Federal de Control Público integrada, entre otros, por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), lo que implica la elaboración de un Plan

Anual de Auditoria dentro del marco de dicha red y la participación en las Jornadas Técnicas de Planificación a la que asisten representantes del Tribunal Municipal de Cuentas.

II- Políticas Presupuestarias

a) Con relación a la política y acciones a llevar a cabo las mismas se corresponden con el cumplimiento de las obligaciones como órgano de control externo y que son detalladas por la ordenanza de creación, conforme a lo expresado en I- a,

b) De acuerdo al programa de control que elabora anualmente el Tribunal Municipal de Cuentas y/o aquellos requerimientos que el Concejo Municipal decida encomendar se programa la actividad de control a la cual se sujetará el organismo de acuerdo a las atribuciones y competencias asignadas por la normativa vigente.

c) Se continuará con las acciones tendientes a mejorar el Sistema de Calidad del organismo y en especial en lo que respecta a la aplicación de las Normas ISO 9001:2015.

A fin de garantizar las tareas que se llevan a cabo, se intensificará el desarrollo de los programas informáticos a cargo del personal de la Dirección de Tecnología en Información y Calidad de este Tribunal y la correlativa capacitación interna en el uso de dichas herramientas, con el fin de mejorar el desempeño según la dinámica y cambios que se imponen.

Con relación a la sede de las actividades de este Organismo, el local que ocupa en la actualidad este Tribunal es alquilado y a la fecha no se dispone de local propio, previéndose gastos de mantenimiento edilicio.

d) Los gastos de este Organismo se financian con Recursos de Libre Disponibilidad de la Municipalidad.

III - Incidencia futura de las Políticas Presupuestarias

Durante el próximo ejercicio, tal como se ha venido desarrollando hasta la fecha, se procurará incrementar los Índices de eficiencia y economía, no solo respecto a este organismo sino también con relación a la contribución que pueda efectuarse hacia

la hacienda municipal en su conjunto. Sobre el particular, cabe destacar, que este Tribunal no sólo cumple funciones de control externo sino que, en la medida que le sea solicitado, puede asesorar en materia de su competencia, tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Municipal y a los demás entes autárquicos municipales.

De allí que cobre singular importancia las inversiones en equipamiento informático, software y sobre todo la capacitación y especialización del personal en el ámbito público y académico, ya que la permanente actualización redundará en beneficio de la hacienda municipal en su conjunto.



Secretaria de Control y Convivencia

Del trabajo realizado durante el año 2020 se destaca el cumplimiento que se efectúo a los ejes de acción planteados, a saber:

1. Se multiplicaron e intensificaron los controles vehiculares realizados en diferentes calles e intersecciones de la ciudad en horarios diurnos y nocturnos, remitiéndose 9.172 (motovehículos y automóviles) a corralones municipales por infracciones por la Dirección General de Tránsito.

2. Se realizaron 47.915 actas de comprobación (GRS) por la Dirección General de Tránsito.

3. Se efectuaron controles integrales semanales en diferentes barrios de los 6 distritos de la ciudad, con intervención conjunta de áreas de la Secretaría de Control y Convivencia y la participación de otras áreas del municipio y fuerzas de seguridad provinciales.

4. Se formalizaron controles en la actividad nocturna de la ciudad, con participación de áreas específicas de planificación, inspección y control vehicular.

5. Se hicieron más de 13.988 Inspecciones, constatándose más de 3.270 infracciones, resultando además de sanciones pecuniarias en la efectivización de más de 240 clausuras en locales comerciales por la Dirección General de Inspección de Industrias, Comercias y Servicios.

6. Profundizamos los controles durante lo que va de la pandemia en comercios, industrias y/o de servicios, tanto en locales como en la vía pública con Guardia Urbana Municipal. Se realizaron más de 4.279 inspecciones. Se constataron 2.404 de las situaciones denunciadas, labrándose actas correspondientes y efectivizándose 99 clausuras.

7. Se realizaron 46 operativos vehiculares, efectuándose 904 remisiones en total y 5.668 actas de infracción por Guardia Urbana Municipal en intervenciones referidas a la circulación y seguridad vial.

8. Se realizaron 611 operativos de venta ambulante, por la Dirección de Control Urbano, habiéndose decomisado entre otros elementos por venta ambulante sin permiso y faltas por incumplimiento del DNU referido a actividades no exceptuadas.

9. Se continuó con la recuperación de 49 equinos retirados de la vía pública, que eran sometidos para la recolección informal de residuos. A los mismos se les dio atención médica y cuidado alimenticio. Se firmaron convenios para su traslado y guarda responsable.

10. Dentro de los operativos vehiculares, se efectuaron controles de alcoholemia y test de narcolemia a conductores/as.

11. Se realizaron controles al servicio público de taxis. Durante el año 2020 se hicieron más de 650 controles de taxis, remitiéndose 1.350 vehículos, resultando 156 cauciones de chapas y labrando 1.220 actas por infracciones.

12. Se dio respuesta inmediata ante la pandemia, llevando a cabo 8.295 acciones. Todo tendiente a disminuir los riesgos (Acciones preventivas Covid – 19).

13. Se intervino ante 8 usurpaciones de terrenos, procediéndose al desarme y liberación del espacio público.

14. Se realizaron 54 cursos y capacitaciones. Acciones integradoras llevadas a cabo por la Dirección de Fortalecimiento Institucional, para fortalecer y promover el desarrollo profesional y humano de los agentes.

15. Se asistieron a más de 2.901 sucesos por personas en situación de calle.

16. Se procedió al traslado de más de 209 sucesos por violencia de género.

Políticas Presupuestarias

Para el año 2021 la Secretaría de Control y Convivencia profundizará los ejes de acción fijados en el año 2020 que eran Control, Respeto, Cercanía y Cuidado, poniendo una mirada inteligente sobre la gestión, con el fin de mejorarla, asegurando su utilización racional. En este marco, cabe mencionar:

a) Mayor equipamiento tecnológico en busca de transparencia, celeridad, eficiencia y mayor control en la calle: sistema e implementación de las actas digitales. Actualización, incorporación y mantenimiento de equipamientos aplicados al control. Sistema de radio comunicaciones. Renovación del parque informático. Servidores e insumos varios. Repuestos informáticos. Incorporación de grúas. Instalación y mantenimiento de alarmas comunitarias y cámaras.

b) Cuidado de la infraestructura e inmuebles de propiedad y/o uso de la Secretaría: servicio de mantenimiento y repuestos para arreglos de vehículos. Adecuación y mantenimiento del playón de estacionamiento y galpón de la GUM. Mantenimiento de las oficinas utilizadas por todas las direcciones de la Secretaría de Control y Convivencia. Mejorar el equipamiento tecnológico y de mobiliario para las oficinas.

c) Descentralización de agentes para mayor tiempo de respuesta en los CMD. Equipamiento y tecnología en CMD para operatividad de las 24 hs.

d) Campañas de difusión de distintas acciones orientadas a la seguridad vial, respeto por las normas y promoción de la convivencia. Producción de material gráfico de todas las áreas de la secretaría. Tecnología e insumos para poder realizar el material gráfico.

e) Operativos de cuidado y cercanía: contención por parte de los equipos de proximidad para personas en situación de calle.

f) Conectividad entre las distintas áreas para su integración.

Las políticas que se desean llevar a cabo durante el próximo año tendrán una incidencia positiva en los siguientes aspectos:

a) Mejor aprovechamiento de los recursos humanos, presupuestarios y financieros disponibles.

b) Manejo inteligente de los principales resortes en materia de control, información, análisis, decisión, comunicación y movilidad.

c) Mayor presencia del municipio en los barrios, a través de tecnología de avanzada para administrar los riegos y proteger a los vecinos

d) Aumentar la concientización y compromiso de la ciudadanía en materia de normativas locales y del correcto uso del espacio público.



Secretaría Movilidad

Cabe señalar que el transporte público de Rosario se encuentra atravesando una profunda crisis. Pasó de transportar 450 mil a 100 mil pasajeros por día, con una baja en la recaudación de un 80 por ciento. Los costos del sistema prácticamente se mantuvieron iguales, por su parte, no ha habido incrementos en los subsidios para compensar la importante reducción en la recaudación.

En este contexto, la emergencia en el transporte aprobada por Ordenanza en el Concejo Municipal, busca reducir el déficit que actualmente hace insostenible al sistema. En ese sentido, se debe trabajar en lograr un sistema más austero y adaptado a los nuevos patrones de movilidad de la ciudad durante y pos pandemia. Por otra parte, la emergencia en el transporte dispone de una renegociación de los contratos con las empresas concesionarias en el marco de la licitación vigente, para generar una oferta de servicios más acorde a las necesidades actuales de movilidad de la ciudad.

Es por esto que proponemos un sistema donde se racionalicen recorridos principalmente en el área central y donde exista superposición de líneas que generen kilómetros ociosos. Con esta reducción se busca además poder mejorar las frecuencias en algunos corredores, logrando un sistema más atractivo y aumentando así la cantidad de pasajeros en el sistema. Del mismo modo, necesitamos incentivar la utilización de la tarifa integrada horaria, de esta manera, se priorizarán recorridos que permitan el transbordo y los puntos de conexión seguros para los usuarios.

Además, se espera que a medida que la ciudad se recupere de la emergencia sanitaria sea posible ajustar las variaciones de la demanda con la cantidad de servicios de transporte; logrando un sistema que acompañe y se adapte a la nueva realidad, a cómo vaya modificándose la actividad y consecuentemente la movilidad de la ciudad.

Durante el próximo año, desde el área se continuará en la ejecución de proyectos y en la profundización de las acciones de mediano y largo plazo contenidas en los planes estratégicos, así como en el Plan Integral de Movilidad en materia de promoción del transporte público, fomento del uso del transporte no motorizado y disuasión del uso del vehículo privado individual. Las políticas presupuestarias que se desean llevar a cabo durante el próximo ejercicio tendrán como objetivo:

• Mejor aprovechamiento de los recursos humanos, presupuestarios y financieros disponibles.

• Mayor Respeto hacia todos los actores de la Movilidad, una ciudad más ordenada.

• Mayor seguridad vial.

• Mayor eficiencia y tecnología en el Transporte Público de Pasajeros.

• Más infraestructura y mayores facilidades para los usuarios de la movilidad activa.

• Mayor aprovechamiento de los espacios públicos por parte de los ciudadanos.

• Mejor y más seguridad en la circulación de vehículos en la vía pública.

• Mayor concientización y compromiso de la ciudadanía en materia de movilidad.

En forma concreta, las principales políticas y acciones para el año próximo son las siguientes:

Mantenimiento y actualización tecnológica del sistema de señalización luminosa de tránsito: se prevé la continuidad del servicio de monitoreo permanente y conservación del parque semafórico actual y la actualización tecnológica tendiente a incrementar la cantidad de intersecciones coordinadas al Centro de Control de Tránsito. Para ello se prevé la construcción de nuevas redes de enlace y el recambio de equipos controladores semafóricos. Dicha actualización tecnológica permitirá una gestión más eficiente del sistema, al permitir el establecimiento de las diferentes tareas de control y gestión de tránsito en la totalidad de las intersecciones del sistema, de manera remota desde el CIOR, durante las 24 horas, todo el año.

Extensión red de ciclovías: continuar la implementación de infraestructura básica para mejorar las condiciones de circulación y de seguridad vial para ciclistas y modos afines, a los efectos de generar condiciones adecuadas para los desplazamientos en modos activos, en tanto son altamente recomendables y valiosos en el contexto actual. Vincular tramos de ciclovías existentes de modo de cerrar la red infraestructural, mejorando su calidad de prestación. Estimular la adopción de modos activos de movilidad por mayor cantidad de ciudadanos, en tanto supone beneficios para todo el conjunto de actores urbanos.

Sistema Mi bici tu bici: implementar una nueva etapa de expansión del Sistema de bicicletas públicas a partir de la puesta en valor de la posibilidad de reproducir las estaciones de forma interna al contar con el derecho de uso de la ingeniería de las estaciones de la etapa anterior, implementando nuevas áreas de prestación del servicio en las zonas donde se ha implementado infraestructura ciclista.

Mantenimiento y Provisión e instalación de Refugios: se realizara la instalación de 200 refugios barriales tipo B. También el mantenimiento y limpieza de todo el Mobiliario Urbano de Movilidad: Refugios tipo B, Paradas específicas, mini terminales (Sarmiento, Montenegro, Rucci), estaciones Metrobus, cabinas y postes.

Refugios Seguros: comprende la instalación de un domo de rotación 360º y una cámara fija, ambas con las características habituales de las cámaras instaladas en la vía pública, Alarma Comunitaria con comunicación bidireccional con el 911 y disparo de una alarma con efecto sonoro con la intención de ser disuasivo de manera local, Pantalla de Información Dinámica, similares a los instalados en las paradas de metrobús, los cuales cuentan con una pantalla de gran tamaño donde el ciudadano visualiza información general (imágenes, video, sonido) y un apartado donde se muestran los próximos arribos de unidades TUP. Además, este equipo cuenta con un lector de tarjetas MOVI, el cual permite consultar el saldo.

Detección Electrónica de Infracciones: estamos trabajando en un nuevo pliego licitatorio para la detección electrónica de infracciones, con la mirada puesta en el control y en el respeto por todos los ciudadanos que nos movilizamos en la ciudad y, en especial, por las normas de tránsito, generando una ciudad más ordenada, con más control y de mayor respeto hacia todos los actores de la movilidad.

Campañas de Concientización: con estas campañas se busca interpelar a los ciudadanos a través de diversos mecanismos de promoción y concientización sobre los ejes respeto al peatón, uso de la bici y seguridad vial. Consolidar acciones de concientización y educación de movilidad sustentable en instituciones educativas y en espacios públicos como, bicicleteadas “Bicibilizate”; participación el Verano del Respeto, desarrollo del Mes de la movilidad.

Área central: se proyecta realizar unas series de intervenciones con el objetivo de mejorar la calidad urbana y ambiental, reducir la velocidad de los modos motorizados, generar un espacio compartido y seguro del espacio público, aumentar la cantidad y la calidad del espacio para las y los peatones y de reordenar el transporte público. Algunas de estas acciones son: expansión zona peatonal en calle San Luis desde Moreno a corrientes, reducción de calzada y zona calma. Zona peatonal Permanente Calle Córdoba desde Paraguay hasta España. Ejecución de cruces peatonales seguros a través de diversas intervenciones en la calzada para dar prioridad al peatón por sobre el automóvil.



Secretaría Deporte y Turismo

La Secretaria de Deporte y Turismo fue creada el 10 de diciembre de 2019, compuesta por la ex Subsecretaria de Recreación y Deporte y la Secretaria de Turismo. Cabe destacar que debido a la pandemia mundial que nos afecta (COVID-19,) las actividades programadas para el presente año quedaron relegadas en su totalidad en lo referente a la Subsecretaria de Turismo -debido a resolución en la materia emanadas del Estado Nacional- y para la Subsecretaria de Deportes, se vieron mayoritariamente afectadas, debiendo reencauzar al personal en actividades de mantenimiento de predios, colaborando en tareas relativas a los centros de aislamiento, procedimientos de testeo y otras actividades relativas a la coyuntura.

Propuestas a desarrollar en el año 2021

En breve se iniciará un nuevo año y la Secretaria propone generar e implementar políticas sociales integrales e integradas, que promuevan el reconocimiento y el ejercicio del deporte, la recreación, la calidad de vida, la participación ciudadana, el fortalecimiento de los lazos sociales y la inclusión social. Para esto, su actuación se despliega en acciones que promueven la inclusión, protección y la promoción de los derechos de los ciudadanos en los distintos territorios de la ciudad de Rosario.

La Subsecretaría de Deporte, trabaja en pos de la promoción y protección de los derechos de las rosarinos y rosarinas, en especial las de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad social, haciendo eje en la Participación Ciudadana y en la apropiación del Espacio Público.

La ciudad cuenta con 16 Polideportivos Municipales que forman parte fundamental de la red de instituciones públicas locales de protección e integración social, los cuales brindan actividades recreativas y deportivas , implementándose además 51 Espacios de Movimiento distribuidos en los distintos distritos de la ciudad, que funcionan en distintos lugares como por ejemplo los playones construidos en los barrios, así como en clubes y vecinales, que promueven la actividad física, el encuentro, el desarrollo de vínculos y la apropiación del espacio público en cada distrito.

Las actividades contemplan una oferta sistemática semanal de espacios de inclusión, así como otra mensual/anual de eventos de convivencia y participación comunitaria. En este marco, durante el 2021 se espera desarrollar actividades como:

a) Actividades socio-educativas-deportivas para niños y niñas de 5 a 13 años, como hockey, vóley, futbol infantil, rugby, atletismo, natación, patín carrera, ciclismo, gimnasia, etc.

b) Espacio para el desarrollo infantil, con niñas y niños de hasta 2 años de edad y adultos referentes, como matronatación.

c) Actividades para jóvenes como hockey, vóley, futbol infantil, rugby, atletismo, natación, patín carrera, ciclismo, gimnasia, zumba, gimnasia acuática, ciclismo, etc. (recreativas, deportivas, educativas, culturales y de inclusión laboral).

d) Dispositivo para adolescentes de 12 a 15 años no referenciados institucionalmente, como ser animadores juveniles, etc.

e) Talleres sobre vida saludable, donde el deporte es parte esencial, dentro del Proyecto “Cambia el Aire”: Calle Recreativa.

f) Actividades integrales para adultos mayores, como gimnasia, Pilates en suelo, yoga, natación, gimnasia acuática (recreativas, educativas y culturales).

g) Actividades educativas, recreativas y culturales con los grupos familiares y la comunidad en general. Como ser Proyecto Cambia el Aire: Calle Recreativa, espacios abiertos al público, pileta veraniega, etc.

h) Actividades con vecinos, vecinas y organizaciones como Clubes de barrio vinculadas al medio ambiente, al espacio público, al deporte, la recreación y otras temáticas que surgen en cada territorio.

i) Actividades para todas las edades con grupos de personas con capacidades diferentes, como ser el Proyecto Yo También o deporte adaptado, etc.

En el verano 2020-2021 se retomará y se dará continuidad a actividades en estos espacios, teniendo presente la pandemia que nos afecta, de manera de no interrumpir el proceso de integración. Se profundizará la convocatoria y acompañamiento de niños/as, jóvenes y adultos/as mayores de los sectores vulnerables en las piletas y Colonias de Verano municipales, a fin de priorizar el uso de estos espacios por parte de aquellos que más lo necesitan.

Para ello se está trabajando en forma conjunta con la Dirección General de Deporte Federado y la Dirección General de Deporte Comunitario, en la elaboración de protocolos sanitarios que permitan bajo una nueva normalidad (a través de habilitación y reorganización de espacios, del uso de elementos de protección permanente, de una nueva logística tanto de traslado de los niños, como en el ingreso/ egreso de niños y adultos a los predios, como también en un sistema de aforo que determina el cupo diario de acuerdo al predio).

Por su parte y desde la Dirección de Clubes se considera al club del barrio como un espacio privilegiado para promover el deporte e integrar a niños y adolescentes. Bajo la premisa que los clubes forman parte del conjunto de bienes culturales de la ciudad, esta Dirección asume a estas instituciones en su conjunto, como la herramienta destinada a generar mejores posibilidades para el desarrollo humano integral, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida, de las condiciones de salud, la educación y la organización comunitaria. La intención es posicionar al club como un generador de cohesión social y como un ámbito dentro del cual la población en su conjunto pueda ocupar un lugar con sentido de pertenencia y como tal, protagonista de su proceso de desarrollo a través de políticas públicas articuladas y transversales.

Por otra parte, y teniendo presente la coyuntura debido a la situación que se genera a partir de la pandemia actual y sus consecuencias para la ciudad y el deporte en general, y para cumplir con sus objetivos, la Secretaria busca garantizar el mantenimiento de los 16 predios de su dependencia, de manera de ofrecer a la población en su conjunto los espacios adecuados para las distintas actividades que allí se desarrollan (incluye el Velódromo, Patinódromo, Albergue La Casona, la Pista de Atletismo, el Estadio Mundialista de Hockey, la pista de Skatepark, entre otras).

También, se propone el retoping de la pista de atletismo, la obra de gas natural y renovación de la carpa del gimnasio del Complejo Emilio A. Lotuf, la formación del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CREAR) que atenderá a deportistas de la ciudad y la región, la pileta para niños y niñas del Polideportivo 7 de septiembre, y

mejoras en los Polideportivos Garzón, Deliot, Parque Oeste Cristalería, 9 de julio, Saladillo y Parque del Mercado, entre otras.

Para el 2021, y sin dejar de tener presente la pandemia que nos afecta, como también sus potenciales efectos colaterales que permitan el regreso a actividades con asistencia masiva de deportistas, se propone realizar importantes eventos deportivos tales como: la Maratón Internacional de Aguas Abiertas, el Circuito Suramericano de Beach Vóley, la Media Maratón Rosario, Panamericano Juvenil de Tenis de Mesa, Campeonato Semana de la Bandera de Vela, el Campeonato Abierto de Golf de la Ciudad de Rosario, la Maratón del Puente Rosario-Victoria, el Half Triatlon Cuna de la Bandera, 1º y 2º Fecha Circuito Internacional de Beach Tennis entre otros. También, se reeditará la tradicional Maratón Internacional de la Bandera (42KM), los Congresos Internacionales de Deporte y Turismo, y Artes Marciales y Deportes de Contacto. Además, se llevará adelante el Test Event para los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022.

En forma resumida se está trabajando en Programas, Subprogramas y Proyectos para las Direcciones de Deporte Federado y de Deporte Comunitario y la Dirección de Clubes, como también para Desarrollo Turístico y Promoción Turística (ETUR)

La Subsecretaría de Turismo, integrante de la Secretaria, tiene por objetivo desarrollar su política, a través de tres líneas estratégicas planteadas en el Plan de Desarrollo Turístico Sustentable:

• Consolidación del producto Rosario Metropolitana: potenciar el turismo receptivo para diversificar la base económica de la ciudad, fortaleciendo los productos turísticos actuales y desarrollando otros no identificados o a crearse.

• Desarrollo de la cultura de la calidad: promover el turismo sustentable, legislar la normativa soporte de la actividad, concientizar al ciudadano y a todos los actores del sistema incentivar una actitud receptiva, asegurando que el desarrollo de esta actividad respete los recursos ambientales, culturales, identificatorios de la comunidad local.

• Fortalecimiento de la identidad, marca y posicionamiento: profundizar la presencia de la marca Rosario Turística, en los mercados tradicionales y emergentes.

Se continuará con el proyecto del Mirador de Aves, en el Bosque de los Constituyentes.

Relaciones de la jurisdicción u organismo con otras instituciones del sector público provincial o nacional.

La Secretaría mantiene relaciones de trabajo con diversas instituciones del sector público tanto provincial como nacional. En relación a las vinculaciones con jurisdicciones provinciales, se trabaja fundamentalmente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe. En el ámbito del deporte comunitario se mantiene un convenio de colaboración recíproca con el Instituto Superior de Educación Física para el Proyecto “Calles Recreativas”. A nivel nacional, se trabaja en especial con la Universidad Nacional de Rosario y con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación.

La Subsecretaría de Turismo articula permanentemente con la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe ya que es la repartición mediadora ante el Ministerio de Turismo de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística.

Buscaremos impulsar convenios bilaterales ó multilaterales de promoción turística del Destino Rosario con organizaciones nacionales (provincias y municipios), regionales e internacionales públicas y privadas vinculadas al turismo con el objeto de generar acciones de cooperación recíproca. Esto implica:

• Promover la articulación de la Subsecretaría de Turismo local con la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales; la de Cultura y Educación y la de Producción de la Municipalidad de Rosario.

• Coordinar con los Consulados de los países protagonistas, con la Secretaría de Turismo del Gobierno de Santa Fe conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la participación en las misiones conjunta para el posicionamiento del Destino Rosario.

• Participar de la Unidad Temática de Turismo de la Red de Merco ciudades y en las negociaciones de acuerdos y convenios bilaterales o multilaterales de cooperación en turismo y efectuar el seguimiento de los acuerdos alcanzados.

• Priorizar la promoción del Destino Rosario en el mercado regional, focalizando las acciones en Brasil, por constituir el mayor emisor de turistas en nuestro país, y en Uruguay, sin descartar otros países de la región.

Fortalecimiento de la Sociedad Civil

La pandemia que nos afecta desde marzo del presente año como también la consecuente emergencia social impactan no sólo sobre las condiciones materiales, sino también en el capital simbólico de las personas y los grupos familiares profundizando la ruptura de los lazos sociales y facilitando el incremento de los niveles violencia y de desafiliación social. El objetivo, entonces, es fortalecer las acciones destinadas a facilitar y promover las instancias de organización de la comunidad, con una fuerte presencia estatal que acompañe las estrategias que puedan darse a vecinos y vecinas para transitar esta situación de emergencia y que esa experiencia contribuya al desarrollo de capacidades que resulten apropiadas colectivamente para el futuro. Así también, desde la Dirección de Clubes como desde la Dirección General de Deporte Comunitario, se ha trazado un plan de gestión a partir de tres ejes: Democratización y transparencia, Fortalecimiento institucional e innovación y Promoción del trabajo interinstitucional. Acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia operativa

En aras a una mayor eficiencia y eficacia, en conjunto con el proceso de transformación de esta nueva Secretaria, cabe destacar la necesaria reorganización administrativa para hacer frente a las políticas y acciones deseadas, para lo cual se crea una Dirección Administrativa Económica Financiera, con su correspondiente área administrativa. Esta área, puesta en funcionamiento a partir del mes de octubre del corriente, tiene como fin llevar adelante los actos administrativos buscando la racionalización de los gastos, trabajando mancomunadamente con ambas Subsecretarias y las Direcciones que integran las mismas para el logro de los objetivos planteados.

En efecto, a partir de las políticas que se proyectan desde la Secretaria se busca posicionar a nuestra ciudad desde lo turístico y deportivo en la región, con acciones dirigidas en lo deportivo a todos los ámbitos sociales, modalidades y niveles de competición así como en lo turístico a promocionar y desarrollar el turismo interno y externo en la ciudad.

En materia turística, se busca desarrollar desde acuerdos locales hasta modalidades tendientes a la explotación de espacios públicos (río, islas, entre otros) además de articular con el sector privado en el desarrollo de nuevos productos.

En lo referente a lo deportivo comunitario, su impacto se lleva a cabo de manera continua debido a que se trabaja de manera mancomunada con la población más vulnerable, mediante las actividades, programas, proyectos, entre otros, así como, en lo deportivo federado se reafirma a la ciudad como pionera en la realización de eventos deportivos internacionales de gran envergadura, destacando a los III Juegos Suramericanos de la Juventud 2022, dejando a la ciudad el legado y reafirmando su compromiso olímpico en la ciudad.



Secretaría de Género y Derechos Humanos

La Secretaria de Género y Derechos Humanos tiene la misión de contribuir al diseño, la planificación y la implementación de políticas públicas de género y derechos humanos en el ámbito munic ipal. Su creación en el mes de diciembre de 2019 supuso una jerarquización de estas políticas, aportando a su mayor coherencia, visibilidad y transversalidad en el marco de las acciones del Departamento Ejecutivo Municipal.

Las principales líneas de acción desarrolladas durante el ejercicio presupuestario 2020 y a las cuales se dará continuidad en 2021, son las siguientes:

a) Fortalecimiento de los dispositivos del Sistema Integral de Atención en Violencia de Género, procurando optimizar la respuesta del Estado municipal ante una ciudadanía altamente sensibilizada con la problemática y en el marco de una situación de emergencia en violencia de género agravada en el contexto de la pandemia por Covid-19.

b) Formación Obligatoria en Perspectiva de Género para el personal municipal, en cumplimiento de la Ley 27.444 (Ley Micaela) y su ordenanza de adhesión.

c) Sensibilización y campañas contra las violencias por motivos de género: i) “Verano sin Acoso ni Violencias de Género”; ii) “No Estás Sola”; iii) “No Somos de Palo”; y iv) “Noviembre Violeta”.

d) Políticas de promoción de derechos y debates contemporáneos sobre derechos humanos, memoria y ciudad.

e) Políticas de acción positiva, asesoramiento, visibilización e información sobre diversidad sexual, con el propósito de promover la igualdad de oportunidades y la autonomía de las personas LGTBIQ+.

f) Atención y empoderamiento de víctimas de delitos y violencias urbanas, orientadas a la restitución de derechos.

g) Políticas destinadas a integrantes de las comunidades de pueblos originarios, favoreciendo la expresión, visibilización y valorización de la diversidad étnico-cultural existente en Rosario.

La Secretaría de Género y Derechos Humanos se vincula institucionalmente con la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la Provincia de Santa Fe. En 2020 se firmaron tres convenios con este organismo destinados a: i) la atención de la emergencia en violencia de género en el marco de la pandemia por Covid-19, ii) la cobertura del costo de un porcentaje de plazas de alojamiento en los centros de protección de la Municipalidad de Rosario, (este convenio se renovará en 2021); y iii) el fortalecimiento de la implementación de la Ley Micaela en nuestra ciudad.

Políticas Presupuestarias 2021

a) Descentralización de la atención del Equipo Operativo de Atención en Violencia de Género: con el objetivo de garantizar una mayor cercanía con las víctimas de violencia e integrar a la Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género en los equipos territoriales de la municipalidad.

b) Fortalecimiento del Dispositivo de Atención a Varones que Ejercen Violencia, en el marco de la creación de un programa sobre género y masculinidades, con la generación de un sistema de monitoreo para evaluar resultados.

c) Fortalecimiento de los Centros de Promoción de Derechos de las Mujeres, mediante la co-gestión con organizaciones sociales y la articulación con programas como Santa Fe Más (entre otros).

d) Desarrollo de servicios de asistencia jurídica, social y psicológica de víctimas de delitos y violencias urbanas, en el marco de las funciones de la Dirección de Asistencia y Empoderamiento de las Víctimas.

e) Desarrollo de acciones de visibilización y promoción de las autonomías física, económica y decisoria de las personas LGTBI+, en el marco de las funciones de la Dirección de Diversidad Sexual.

f) Servicios de asesoramiento en el marco del Protocolo de Violencia de Género en el Ámbito Laboral de acuerdo con la nueva ordenanza, asistiendo a las distintas áreas municipales en la toma de medidas de protección para trabajadoras que denuncian.

e) Desarrollo de políticas destinadas a comunidades de pueblos originarios, priorizando el acceso a derechos fundamentales y la prevención de la violencia de género, en el marco de las funciones de la Dirección de Pueblos Originarios.

f) Generación de campañas y actividades públicas de promoción de derechos humanos, paridad de género, prevención de las violencias por motivos de género y nuevas masculinidades.

Asimismo, se prevé continuar con los siguientes programas:

Programa de Formación Obligatoria en Perspectiva de Género para el personal municipal, con instalación de un sistema de monitoreo y evaluación de desempeño.

Programa Equidad Educativa, destinado a apoyar el cumplimiento de la terminalidad educativa de adolescentes y jóvenes embarazadas o madres. Se prevé actualizarlo en función del nuevo contexto social y de políticas públicas y dar más énfasis a la prevención de embarazos no planificados.

Programa de Señalización de Marcas de Memoria, destinado a visibilizar en el espacio público huellas de las memorias políticas, sociales y culturales de la ciudad. Se trabajará en el diseño de diversos tipos de placas que convivan con la actual señalética urbana y se conviertan en un complemento visual que aporte información sobre la historia de distintos hitos de la memoria colectiva de Rosario. El programa se desarrollará a partir de la articulación con diversas áreas municipales.

En tanto que se planifica llevar a cabo los siguientes programas:

Archivo Visual de Marcas de Memoria, a través del desarrollo de un micro-sitio dentro de la web de la Municipalidad de Rosario que contendrá distintas herramientas comunicacionales destinadas a dinamizar la circulación de las memorias culturales, sociales y políticas de nuestra ciudad. Este permitirá trabajar la preservación, visibilidad, accesibilidad, circulación y producción comunicacional promoviendo la articulación con distintos actores, redes e instituciones de la ciudad.

Programa Micaela de Formación en Perspectiva de Género para la Sociedad Civil, ofreciendo una oferta de capacitación destinada a organizaciones sociales y comunitarias ante la existencia de una necesidad no cubierta. Bajo este programa se agrupan iniciativas antes dispersas, como “Clubes por la Igualdad” o “Educación No Sexista”.

Programa “Lohana Berkins” de Fortalecimiento Socio Educativo, cuyo objetivo es fortalecer el camino educativo y la inclusión social de las personas trans para que puedan terminar sus estudios secundarios con perspectivas de ir a la Universidad.

Programa de Desarrollo Económico Local con Igualdad de Género, destinado al trabajo con el sector privado, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo y la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Observatorio de Paridad e Igualdad Sustantiva, dedicado a la producción y diseminación de datos e informes sobre temas de igualdad de género y promoción de derechos de las mujeres y LGBTI+.

Programa “Articuladoras Territoriales” de Financiamiento de Pequeños Proyectos Comunitarios de Promoción de Derechos de Mujeres y Disidencias.

Programa de Masculinidades, el cual busca reconstruir una matriz de relaciones jerárquica y desigual, instalar el tema en la agenda pública e involucrar a los varones en iniciativas de prevención de la violencia de género y corresponsabilidad en el cuidado.

Programa Migrantes, el cual busca generar un canal novedoso de interlocución entre la población migrante con residencia en la ciudad de Rosario y el Estado municipal, favoreciendo la inclusión.

Aunque en la Argentina y en Rosario experimentamos importantes avances en materia de normas y políticas que promueven la igualdad de derechos, persisten brechas estructurales de género que es necesario remover para garantizar la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y la población de LGBTI+, que se agravan en el caso de colectivos históricamente discriminados como las comunidades de pueblos originarios o población migrante. El abordaje integral de estas problemáticas desde el paradigma derechos humanos es un componente central de una política que jerarquiza la convivencia ciudadana y el cuidado en la agenda pública del municipio.

Las acciones y programas para el ejercicio presupuestario de 2021 buscan abordar la desigualdad de oportunidades y las brechas de género que impiden el pleno desarrollo del potencial humano y dificultan la posibilidad de construir una ciudad libre de discriminación y de violencias.

Durante el 2020, la pandemia por Covid-19 recrudeció tanto las desigualdades como la violencia de género (especialmente la violencia doméstica), generando nuevos desafíos para la respuesta del Estado local frente a esta problemática. A su vez, la programación prevista da cumplimiento a nuevas ordenanzas y respuesta a necesidades emergentes, detectadas a través de diversas instancias participativas (Mesa Consultiva de Violencia de Género; consejos barriales e inter-distritales, reuniones con asociaciones y vecinales, entre otras) y buscan fortalecer las articulaciones y sinergias con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y órganos de gobierno como el Concejo Municipal y su comisión de feminismos y disidencias.

En concreto, el conjunto de acciones proyectadas para el año 2021 aportan al desarrollo de tres grandes líneas de trabajo de la Secretaría de Género y Derechos Humanos: una primera línea radica en la atención y prevención de la discriminación y las violencias, mediante la provisión de servicios, la formación del personal municipal de las distintas áreas y el fortalecimiento de organizaciones sociales. Por un lado, se prioriza el desarrollo de capacidades en los servicios y recursos humanos como medio para transversalizar los enfoques de derechos y género en todos los procesos, procedimientos, estructuras, políticas y servicios públicos de la Municipalidad. Por otro lado, se garantiza la asistencia y el empoderamiento de las

víctimas como parte de una política estratégica del gobierno municipal en materia de seguridad ciudadana orientada a la restitución de derechos humanos vulnerados. Esta política tiene como función garantizar el acceso efectivo a la asistencia jurídica, social, psicológica y médica de las víctimas, coordinando la asignación de recursos municipales con la de los organismos provinciales y nacionales competentes en la materia.

Una segunda línea apunta a visibilizar y erradicar desigualdades estructurales que están en la raíz de una matriz cultural que sustenta la discriminación y la violencia, promoviendo la paridad de género de participación en todos los espacios sociales y políticos; la corresponsabilidad en el trabajo de cuidado no remunerado; el reconocimiento y valoración de todas las culturas, naciones y etnias, sin ninguna clase de exclusión.

Finalmente, una tercera línea procura promover el pleno goce y ejercicio de derechos humanos, así como poner en valor las huellas de las memorias políticas, sociales y culturales de la ciudad en el espacio público de la ciudad de Rosario.



Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat (SPVyH)

INTERVENCIONES INTEGRALES

Con respecto a los barrios que estamos interviniendo en el presente año con financiamiento internacional a través del Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación (MDH), se encuentra La Cerámica dónde se está ejecutando la obra de mejoramiento de la cancha de futbol en el marco del PROMEBA. La misma finalizaría entre fin del presente año y principio 2021, quedando pendiente la regularización dominial del barrio.

En Barrio Moreno se inició la obra de la Plaza del barrio con financiamiento PROMEBA (MDH), la misma será finalizada en el 2021, quedando pendiente conexiones intralote y pasillos, y de luz los cuales fueron presentados en el marco del Programa Nacional Argentina Construye (MDH) para su financiamiento y ejecución entre 2020/2021. Queda pendiente la regularización dominial.

En Barrio Deliot, quedan pendientes conexiones intralote, de luz y veredas las cuales fueron presentadas en el marco del Programa Nacional Argentina Construye (MDH) para su financiamiento y ejecución entre 2020/2021. Queda pendiente la regularización dominial.

En el 2020 se continuó con la gestión ante la Secretaría Hábitat de Nación el Proyecto de Villa Banana (MDH) obteniendo la aprobación del pliego licitatorio. La primera etapa de esta obra se encuentra en proceso licitatorio previendo su adjudicación en el presente año y su inicio en el 2021. A su vez, el mismo requiere de una contraparte a fin de garantizar las relocalizaciones de las familias ubicadas sobre la traza de las calles y cortes de viviendas que invaden las trazas. Este proceso se comenzó a ejecutar en el 2019 con financiamiento provincial del Plan Abre, y se relocalizaron 27 familias en el 2020, Se gestionó en el presente año el financiamiento para dichas tareas que requieren la contraparte de la Provincia, para poder continuar con su ejecución en el 2020/2021.

En el 2020 se gestionó el financiamiento para la continuidad de la intervención en el Bº Cullen y Sorrento, con la Secretaría de Hábitat/DPVyU, continuando la provincia y Secretaría de Obras Públicas con obras de infraestructura mínima en el barrio. Se prevé en el 2021 continuar con este proyecto, siendo necesario el acompañamiento de las obras de infraestructura, viviendas, subsidios e intervenciones en las aperturas de calle por parte de provincia.

En el 2020 se gestionó el financiamiento para la continuidad de la intervención en el Bº Cordón Ayacucho, con la Secretaría de Hábitat/DPVyU, para las acometidas frentistas, pasillos, traslados y cortes. Se están ejecutando las obras de infraestructura básica en las aperturas de calle en coordinación con las licitaciones realizadas por la Provincia a partir de la intervención en el Ex Batallón 121: los urbanizadores financian la construcción de las viviendas necesarias para reubicar a las familias y la infraestructura del asentamiento, la provincia las compensaciones y las conexiones intralotes, mientras que el municipio acompaña con el trabajo social y las relocalizaciones de las familias. Se prevé en el 2021 continuar con este proyecto, siendo necesario el acompañamiento de las obras de infraestructura, viviendas, subsidios e intervenciones en las aperturas de calle por parte de provincia. Está previsto también iniciar las gestiones de regularización dominial.

En el 2020 se gestionó el financiamiento para la continuidad de la intervención en el Bº República de la Sexta, con la Secretaría de Hábitat/DPVyU, las cuales continuaron con la ejecución de viviendas previendo finalizar las primeras 114 en el presente año, coordinando con el SPVH la mudanza de las familias del barrio a las mismas, entre las que están contempladas las afectadas al ensanche de la Av. De la Universidad. En el 2021 se continuará con la ejecución de este proyecto.

En el presente año se gestionó con la Secretaría de Hábitat/DPVyU y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en el marco del Programa Nacional Argentina Hace, la cesión de los contratos de “La Av. De la Universidad” y de “Las Flores Este”. Dichas obras continuarán en el 2021.

En el 2020 se iniciaron las gestiones a través de la DPVyU con Nación para poder finalizar las 37 viviendas pendientes de Bº Travesía/ Sorrento y su correspondiente infraestructura faltante, en el marco del “Programa Nacional de reactivación y terminación de Obras de viviendas, infraestructura y hábitat” (MDH). Se prevé ejecutar y finalizar la obra así como las plazas proyectadas con participación de los vecinos del barrio ubicadas sobre Av Sabín y Juan José Paso en el 2021.

Con respecto a Bº Itatí quedaron pendientes como contraparte local parte de las conexiones de los medidores de luz y también la regularización dominial.

Se está gestionando ante el Ministerio de Desarrollo Social de Nación (MDS), Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) financiamiento en el marco del Programa “Argentina Unida por la Integración de los barrios populares”. Los barrios que se prevé intervenir a partir del 2021 son: el Mangrullo y barrios afectados por la reactivación del tren de pasajeros en coordinación con

“Trenes Argentinos, cargas y logística” (Ex Belgrano Cargas). También se prevé participar en las intervenciones de los barrios El Cañaveral y Nuevo Alberdi en coordinación con la Provincia y organizaciones sociales.

En el marco del “Argentina Construye Solidaria” (MDH) se está realizando el acompañamiento técnico realizando el relevamiento de los anteproyectos y elaboración de cómputo y presupuesto de las organizaciones sociales coordinando con el Programa “Rosario cuida a sus Barrios” en la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad. Se prevé que el mismo continuará en el 2021.

EQUIPAMIENTO URBANO

En el marco del Programa Nacional Argentina Construye (MDH) se está gestionando el financiamiento del mejoramiento y ampliación de los edificios polivalente: Polideportivo Deliot de Barrio Deliot y el Centro de Salud de Villa Banana.

En el 2020 se gestionó el financiamiento para la continuidad y finalización de la intervención de la obra La Panadería de Parque Oeste, en el marco del Programa Nacional Argentina Hace (MOP). Está previsto que la misma finalice en el 2021.

Se prevé entre el 2020/2021 finalizar con la construcción de la Fábrica de baldosas del Anexo al Centro de Salud La Lagunita, obra que fue iniciada en el marco del Plan Abre y no fue finalizada. La misma podrá generar mano de obra para jóvenes del programa “Santa Fe más” (Ex Nueva Oportunidad).

En el 2021 está previsto intervenir en las UR ubicadas en el sector de las calles Gutiérrez, Grandoli y Lamadrid, mejorando y recuperando los espacios comunes y regularizando dominialmente las unidades.

En el 2020 se comenzaron con las gestiones de financimiento del Proyecto Mercado El Tanque en el marco del “Programa Nacional de inclusión socio-productiva y desarrollo local Potenciar Trabajo” del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en

coordinación con la Dirección de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat.

En el trascurso del corriente año se fabricaron en La Bloquera ubicada en Bº Las Flores dos cubas en coordinación con SAEP (proveyeron los camiones) para poder abastecer a los tanques comunitarios.

En el 2020 se construyó un tanque comunitario en Bº Santa Lucía en coordinación con ASSA. Se prevé entre fin de 2020 y el 2021 construir más en distintos asentamientos desde el SPVH. Por otro lado, a corto plazo se suscribirá un convenio con la Provincia para ejecutar tanques comunitarios en los siguientes barrios: Cañaveral, Cariñosa, Pumitas, San Martín sur, Santa Clara, Piamonte, Tío Rolo y Ciudad Oculta.

También se tiene previsto reactivar la fabricación de bloques y otras piezas de hormigón y herrería, y coordinar con la provincia el programa “Santa Fe más” (Ex Nueva Oportunidad) capacitando a jóvenes del programa. Está previsto continuar con estas acciones durante el año 2021, proveyendo de dichas piezas a diversas secretarías del municipio, la provincia y al SPVH.

En el 2020 se sancionó la Ordenanza Nº 10058 en la cual se crea el “Banco de Materiales de Rosario” en la órbita se la Subsecretaría de Hábitat de la Municipalidad de Rosario. Se prevé participar en la administración y seguimiento técnico/ social del mismo.

En el 2020 se firmó un convenio con la Secretaría de Obras Públicas para disponer del nuevo obrador en Montevideo y Richieri (para mudar el que se estaba alquilando en Bº Itatí). Se prevé ejecutar las obras de mejoramiento y la mudanza a fines del 2020 y principio del 2021. Dicha intervención incluye un sector para la Dirección de Economía Social con destino al acopio de materiales del rubro de los cartoneros.

PROYECTOS DE VIVIENDAS

En Curva Tucumán la provincia continuó en el 2020 con la construcción de las nuevas viviendas, las cuales serán finalizadas en el 2021. Se realizó en el presente año el acompañamiento social de las familias teniendo previsto entre 2020/2021 avanzar con las gestiones legales de adjudicación de las nuevas viviendas y sus correspondientes mudanzas.

Se prevé entre 2020/2021 mudar a las familias de la Curva Seguí a las viviendas que está finalizando la provincia en la obra Parodi.

Está previsto finalizar entre 2020/2021 las 20 viviendas del Proyecto de Carbia y Montevideo con cooperativas de trabajo, con financiamiento provincial, gestiones que comenzaron en el presente año.

Con respecto a soluciones habitacionales para vecinos de clase media se está gestionando ante nación (MDH) el financiamiento del proyecto de Matienzo y Mendoza, en el marco del programa Procrear u otro programa que lo pudiera contemplar.

En el 2020 se puso a disposición el servicio de asesoramiento en el programa Procrear, creando un mail institucional de consultas poniendo a disposición un equipo de abogados para el mismo. Se prevé en 2021 continuar con dicho servicio.

Se prevé entre fin del 2020 y 2021 continuar con la gestión del proyecto de viviendas entre la DPVyU, Municipalidad de Rosario, SPVH y la Federación de Cooperativas Autogestionarias MOI

En el año 2021 continuará el Programa Escriturar a efectos de regularizar la situación dominial de los vecinos de los distintos barrios intervenidos por el SPVH.

EMERGENCIA HABITACIONAL

Durante el año 2020 se entregaron en el marco del convenio de Emergencia Habitacional canastas de materiales y subsidios atendiendo de esta forma a la demanda de casos urgentes de salud, género y otras situaciones. Estas acciones se realizaron en forma conjunta con las Secretarias de Salud Pública, Desarrollo Social y Hábitat y Secretaría de Género de la Municipalidad de Rosario. Se prevé continuar con estas acciones durante el año 2021.

Se prevé que entre fines del 2020 y principio del 2021 la provincia entregue 33 viviendas de la Ex Villa Olímpica para familias de emergencia a las que hoy estamos abonando el alquiler hasta tener su vivienda definitiva.

También se atendió a la demanda habitacional de casos puntuales y situaciones de contingencia, por pedidos de otras secretarías y demanda específica del SPVH, brindando ayuda económica para solucionar problemas habitacionales de vecinos en situaciones de riesgo o en situaciones de calle. Se prevé continuar con estas acciones durante el año 2021.

En 2021 se prevé una continuidad de las principales políticas en curso. En este sentido, se continuará con la ejecución de los proyectos de regularización y mejoramiento de asentamientos teniendo en cuenta que el área de intervención sea más amplia dándole una perspectiva urbana a escala barrial. También, se continuará con intervenciones en barrios de sectores medios, y atención a la demanda emergente.

Con respecto al financiamiento de las acciones presupuestadas para el año 2021 se estiman recibir fondos de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Hábitat/DPVyU. De igual forma, se continuará con el financiamiento internacional a través del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, PROMEBA en Barrio La Cerámica y Barrio Moreno, y de Villa Banana financiado por el Banco Mundial. También, se prevé el avance en las gestiones de financiamientos nacionales en los barrios enmarcados en el programa “Argentina Construye”, Procrear y “Programa Nacional de reactivación y terminación de obras de viviendas, infraestructura y hábitat” del mismo ministerio. Continuarán las gestiones y desembolsos del “Programa Argentina Hace” del Ministerio de Obras Públicas de Nación. Se continuará también con las mismas en el “Programa Argentina Unida por la integración de los barrios populares” y “Programa Nacional de inclusión socio-productiva y desarrollo local Potenciar Trabajo” del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.


INDICE ANEXO ANALITICO

Hoja

RECURSOS

ESTADO POR INSTITUCIONAL/ECONOMICO 0001ESTADO POR INSTITUCIONAL/RUBRO 0003ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROCEDENCIA 0008ESTADO POR INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO 0009

GASTOS

ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL / CLASIFICACION ECONOMICA 0011ESTADO POR INSTITUCIONES / CLASIFICACION ECONOMICA 0014CUADROS POR JURISDICCIONES / CLASIFICACION ECONOMICA 0017CUADROS POR FINALIDADES / CLASIFICACION ECONOMICA 0025CUADROS POR JURISDICCIONES/FINALIDADES / CLASIFICACION ECONOMICA 0028CUADROS POR JURISDICCIONES / CLASIFICACION POR OBJETO 0097ESTADOS POR CARACTER INSTITUCIONAL / CLASIFICACION POR OBJETO 0115PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 0127ESTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / CARACTER INSTITUCIONAL 0131


CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS


ESTADO POR INSTITUCIONAL/ECONOMICO


Estado por Institucional/Económico

Hoja : 0001

Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA

Código Descripción TOTAL Adm.

Central

Org.

Descentr.

Inst. Seg.

Social

0.00.00.00.00 TOTAL DE RECURSOS 44.259.770.000 43.097.787.000 918.879.000 243.104.000

1.00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES 39.662.283.000 39.415.844.000 3.335.000 243.104.000

1.01.00.00.00 Ingresos Tributarios 32.236.104.000 32.236.104.000

1.01.02.00.00 Coparticipación de Impuestos 17.278.518.000 17.278.518.000

1.01.02.01.00 Coparticipación Patente Automotor 3.134.928.000 3.134.928.000

1.01.02.02.00 Coparticipación Impuesto Inmobiliario 1.716.506.000 1.716.506.000

1.01.02.03.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos 4.845.146.000 4.845.146.000

1.01.02.04.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar 169.783.000 169.783.000

1.01.02.05.00 Coparticipación Federal 7.410.056.000 7.410.056.000

1.01.02.11.00 Coparticipación Impuesto sobre las Embarcaciones 2.099.000 2.099.000

1.01.03.00.00 Tasas 5.575.281.000 5.575.281.000

1.01.03.01.00 Tasa General de Inmuebles 4.933.128.000 4.933.128.000

1.01.03.02.00 Tasa de Contralor e Inspección de Medidores 58.823.000 58.823.000

1.01.03.03.00 Tasa por Servicios Técnicos y Revisión de Planos y Obras 59.206.000 59.206.000

1.01.03.04.00 Tasa Retributiva de Servicios 232.059.000 232.059.000

1.01.03.05.00 Tasa de Actuaciones Administrativas 273.014.000 273.014.000

1.01.03.06.00 Tasa por Factibilidad y Control de Antenas 19.051.000 19.051.000

1.01.04.00.00 Derechos 9.032.398.000 9.032.398.000

1.01.04.01.00 Derecho de Registro e Inspección 8.664.717.000 8.664.717.000

1.01.04.02.00 Derechos de Cementerios 39.725.000 39.725.000

1.01.04.03.00 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos 128.051.000 128.051.000

1.01.04.04.00 Derecho de Abasto, Matadero e Inpección Veterinaria 1.957.000 1.957.000

1.01.04.05.00 Derecho de Ocupación del Dominio Público 28.694.000 28.694.000

1.01.04.06.00 Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos 43.072.000 43.072.000

1.01.04.07.00 Derecho de Contralor e Inspección de Obras Públicas 7.618.000 7.618.000

1.01.04.08.00 Permisos de Uso 28.133.000 28.133.000

1.01.04.09.00 Otros Derechos 69.925.000 69.925.000

1.01.04.10.00 Derechos Publicitarios 20.506.000 20.506.000

1.01.05.00.00 Contribución de Mejoras 5.223.000 5.223.000

1.01.06.00.00 Otros Ingresos Tributarios 344.684.000 344.684.000

1.03.00.00.00 Ingresos No Tributarios 740.230.000 740.230.000

1.03.06.00.00 Multas 357.119.000 357.119.000

1.03.08.00.00 Compensación Pcial. Análisis Bromatológico 5.303.000 5.303.000

1.03.09.00.00 Otros No Tributarios Varios 377.808.000 377.808.000

1.04.00.00.00 Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pública 5.289.223.000 5.287.903.000 1.320.000

1.04.01.00.00 Venta de Bienes 283.000 283.000

1.04.02.00.00 Venta de Servicios 5.288.940.000 5.287.620.000 1.320.000

1.05.00.00.00 Ingresos de Operación 243.104.000 243.104.000

1.05.03.00.00 Otros Ingresos de Operación 243.104.000 243.104.000

1.07.00.00.00 Transferencias Corrientes 1.153.622.000 1.151.607.000 2.015.000

1.07.01.00.00 Del Sector Privado 15.000 15.000

1.07.01.01.00 De unidades familiares 15.000 15.000

1.07.02.00.00 Del Sector Público 1.153.607.000 1.151.607.000 2.000.000

1.07.02.03.00 De Provincias 1.153.607.000 1.151.607.000 2.000.000

1.07.02.03.01 De Gobiernos Provinciales 1.151.607.000 1.151.607.000

1.07.02.03.04 De Otras Instituciones Públicas Provinciales 2.000.000 2.000.000

2.00.00.00.00 RECURSOS DE CAPITAL 2.001.332.000 1.085.788.000 915.544.000

2.02.00.00.00 Transferencias de Capital 1.999.432.000 1.084.888.000 914.544.000

2.02.02.00.00 Del Sector Público 1.999.432.000 1.084.888.000 914.544.000

2.02.02.01.00 De la Administración Nacional 677.680.000 75.000.000 602.680.000

2.02.02.01.01 De la Administración Central 677.680.000 75.000.000 602.680.000

2.02.02.03.00 De Provincias 1.321.752.000 1.009.888.000 311.864.000

2.02.02.03.01 De Gobiernos Provinciales 1.321.752.000 1.009.888.000 311.864.000


Estado por Institucional/Económico

Hoja : 0002



Central

Org.

Descentr.

Inst. Seg.

Social

2.03.00.00.00 Disminución de la Inversión Financiera 1.900.000 900.000 1.000.000

2.03.03.00.00 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1.900.000 900.000 1.000.000

2.03.03.01.00 Del Sector Privado 1.900.000 900.000 1.000.000

3.00.00.00.00 FUENTES FINANCIERAS 2.596.155.000 2.596.155.000

3.01.00.00.00 Disminución de la Inversión Financiera 1.100.000.000 1.100.000.000

3.01.04.00.00 Disminución de Otros Activos Financieros 1.100.000.000 1.100.000.000

3.01.04.01.00 Disminución de Disponibilidades 1.100.000.000 1.100.000.000

3.01.04.01.01 Disminución de Caja y Bancos 1.100.000.000 1.100.000.000

3.02.00.00.00 Endeudamiento Público e Increm de Otros Pasivos 1.496.155.000 1.496.155.000

3.02.01.00.00 Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo 770.000.000 770.000.000

3.02.03.00.00 Obtención de Préstamos a Corto Plazo 726.155.000 726.155.000

3.02.03.01.00 Del Sector Privado 726.155.000 726.155.000


ESTADO POR INSTITUCIONAL/RUBRO


Estado por Institucional/Rubro

Hoja : 0003



Central

Org.

Descentr.

Inst. Seg.

Social

00.00.00.00.00 TOTAL GENERAL 44.259.770.000 43.097.787.000 918.879.000 243.104.000

11.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 32.236.104.000 32.236.104.000

11.01.00.00.00 Ingresos Tributarios de Jurisdicción Municipal 14.957.586.000 14.957.586.000

11.01.02.00.00 Tasas 5.575.281.000 5.575.281.000

11.01.02.01.00 Tasa General de Inmuebles 4.933.128.000 4.933.128.000

11.01.02.01.01 Tasa General de Inmuebles LD 3.633.200.000 3.633.200.000

11.01.02.01.02 Fdo. Municipal de Obras Públicas 211.922.000 211.922.000

11.01.02.01.03 FMOP Fdo. Desagües 461.414.000 461.414.000

11.01.02.01.04 Fdo. Solidario Emergencia Salud 506.271.000 506.271.000

11.01.02.01.05 Fdo. Contribución Alumbrado Público 22.167.000 22.167.000

11.01.02.01.06 Fdo. Municipal de Forestación 18.232.000 18.232.000

11.01.02.01.07 Fdo. Preservación Urbanística 7.608.000 7.608.000

11.01.02.01.08 PROMUSIDA 36.157.000 36.157.000

11.01.02.01.09 Fdo. Emergencia Salud 36.157.000 36.157.000

11.01.02.02.00 Tasa Contralor e Inspección Medidores Energía Eléctrica y Gas 58.823.000 58.823.000

11.01.02.02.02 Tasa Contralor e Inspección de Medidores - FMOP-Pavimentos 58.823.000 58.823.000

11.01.02.03.00 Tasa Servicios Técnicos de Revisión de Planos y Obras 59.206.000 59.206.000

11.01.02.03.01 Tasa Servicios Técnicos de Revisión de Planos y Obras LD 59.206.000 59.206.000

11.01.02.04.00 Tasa Retributiva de Servicios 232.059.000 232.059.000

11.01.02.04.01 Tasa Retributiva de Servicios LD 219.228.000 219.228.000

11.01.02.04.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 1.349.000 1.349.000

11.01.02.04.03 Fdo. Promoción Participación Social 456.000 456.000

11.01.02.04.04 Fdo. Insumos Para la Salud 9.627.000 9.627.000

11.01.02.04.05 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 1.384.000 1.384.000

11.01.02.04.06 Fdo. Especial Parque Independencia 15.000 15.000

11.01.02.05.00 Tasa de Actuaciones Administrativas 273.014.000 273.014.000

11.01.02.05.01 Tasa de Actuaciones Administrativas LD 83.300.000 83.300.000

11.01.02.05.02 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 30.000 30.000

11.01.02.05.03 Instituto Municipal de Previsión Social 27.721.000 27.721.000

11.01.02.05.04 Fondo Compensador del Transporte 145.766.000 145.766.000

11.01.02.05.05 Fondo Garantías Sistema de Transporte 16.197.000 16.197.000

11.01.02.06.00 Tasa por Factibilidad de Instalación y Control de Antenas 19.051.000 19.051.000

11.01.02.06.01 Tasa por Factibilidad de Instalación de Antenas 2.079.000 2.079.000

11.01.02.06.02 Tasa por Control de Antenas 16.972.000 16.972.000

11.01.03.00.00 Derechos 9.032.398.000 9.032.398.000

11.01.03.01.00 Derecho de Registro e Inspección 8.664.717.000 8.664.717.000

11.01.03.01.01 Derecho de Registro e Inspección LD 7.638.507.000 7.638.507.000


11.01.03.01.03 Fdo. Discapacitados 51.914.000 51.914.000

11.01.03.01.05 Fdo. Atención al Menor y la Familia 3.414.000 3.414.000

11.01.03.01.06 Fdo. Compensador Sistema de Transporte 484.441.000 484.441.000

11.01.03.01.07 Fdo. Garantías Sistema de Transporte 53.828.000 53.828.000

11.01.03.02.00 Derecho de Cementerios 39.725.000 39.725.000

11.01.03.02.01 Derecho de Cementerios LD 19.380.000 19.380.000

11.01.03.02.02 Fdo. Municipal Para Nichos 13.845.000 13.845.000

11.01.03.02.03 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos (Ord.7.348/02) 6.500.000 6.500.000

11.01.03.03.00 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos 128.051.000 128.051.000

11.01.03.03.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 2.028.000 2.028.000

11.01.03.03.03 Fdo. Compensador Sistema de Transporte 92.424.000 92.424.000

11.01.03.03.04 Fdo. Garantías Sistema de Transporte 10.270.000 10.270.000

11.01.03.03.05 Fdo. Fomento y Difusión Expresiones Artísticas y Culturales 2.029.000 2.029.000

11.01.03.03.06 Fdo. Discapacitados 14.200.000 14.200.000

11.01.03.03.07 Fdo. Lucha contra la Drogadicción 7.100.000 7.100.000

11.01.03.04.00 Derecho de Abasto, Matadero e Inspección Veterinaria 1.957.000 1.957.000

11.01.03.04.01 Derecho de Abasto, Matadero e Inspección Veterinaria LD 1.864.000 1.864.000



Hoja : 0004



Central

Org.

Descentr.

Inst. Seg.

Social

11.01.03.04.02 Fdo. Insumos Para la Salud 93.000 93.000

11.01.03.05.00 Derecho de Ocupación del Dominio Público 28.694.000 28.694.000

11.01.03.05.01 Derecho de Ocupación del Dominio Público LD 27.237.000 27.237.000

11.01.03.05.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 20.000 20.000


11.01.03.05.04 Fdo. Especial Parque Independencia 20.000 20.000

11.01.03.05.05 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 70.000 70.000

11.01.03.06.00 Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos 43.072.000 43.072.000

11.01.03.06.01 Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos LD 43.072.000 43.072.000

11.01.03.07.00 Derecho de Contralor e Inspección Obras Públicas 7.618.000 7.618.000

11.01.03.08.00 Permiso de Uso 28.133.000 28.133.000

11.01.03.08.01 Permiso de Uso LD 26.808.000 26.808.000


11.01.03.09.00 Otros Derechos 69.925.000 69.925.000

11.01.03.09.01 Otros Derechos LD 1.323.000 1.323.000

11.01.03.09.05 Contribución ETUR 68.602.000 68.602.000

11.01.03.10.00 Derechos Publicitarios 20.506.000 20.506.000

11.01.04.00.00 Contribución de Mejoras 5.223.000 5.223.000

11.01.04.01.00 Por Obras de Pavimentación, Repavimentación y Remodelación 5.216.000 5.216.000

11.01.04.01.01 Fdo. Municipal de Obras Públicas. 5.216.000 5.216.000

11.01.04.02.00 Por Obras de Gas 7.000 7.000

11.01.04.02.01 Fdo. Ampliación y/o Renovación Redes de Gas 7.000 7.000

11.01.05.00.00 Otros Ingresos Tributarios 344.684.000 344.684.000

11.01.05.02.00 EPE 6% Ley 7797/75 344.684.000 344.684.000

11.01.05.02.01 EPE 6% Ley 7797/75 LD 344.684.000 344.684.000

11.02.00.00.00 Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones 17.278.518.000 17.278.518.000

11.02.01.00.00 Coparticipación Patente Automotor 3.134.928.000 3.134.928.000

11.02.01.01.00 Coparticipación Patente Automotor L.D. 1.567.464.000 1.567.464.000

11.02.01.02.00 Coparticipación Patente Automotor A.E. 1.567.464.000 1.567.464.000

11.02.02.00.00 Coparticipación Impuesto Inmobiliario 1.716.506.000 1.716.506.000

11.02.03.00.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos 4.845.146.000 4.845.146.000

11.02.03.01.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos - LD 4.842.346.000 4.842.346.000

11.02.03.02.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos-Fdo.Comp.Transp. 2.520.000 2.520.000

11.02.03.03.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos-Fdo.Garantías 280.000 280.000

11.02.04.00.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar 169.783.000 169.783.000

11.02.04.01.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar - LD 152.805.000 152.805.000

11.02.04.02.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar - Fdo.Pr.Soc.Delito 16.978.000 16.978.000

11.02.05.00.00 Coparticipación Federal 7.410.056.000 7.410.056.000

11.02.05.01.00 Coparticipación Federal LD 7.410.056.000 7.410.056.000

11.02.12.00.00 Coparticipación Impuesto sobre las Embarcaciones 2.099.000 2.099.000

12.00.00.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 740.230.000 740.230.000

12.06.00.00.00 Multas 357.119.000 357.119.000

12.06.01.00.00 Por Infracciones de Tránsito 346.404.000 346.404.000

12.06.01.01.00 Multas Por Infracciones de Tránsito 78.132.000 78.132.000

12.06.01.02.00 Actualización e Intreses Multas Infracciones de Tránsito 5.633.000 5.633.000

12.06.01.03.00 Multas Infracciones de Tránsito-Cobros Judiciales 22.143.000 22.143.000

12.06.01.04.00 Actualización e Intreses Multas Infracciones de Tránsito-C.Judic. 8.237.000 8.237.000

12.06.01.08.00 Multas Fondo Compensador del Transporte 108.783.000 108.783.000

12.06.01.21.00 Multas en Rutas Provinciales-Nacionales-Dto.333/10 60.000 60.000

12.06.01.22.00 Multas Fondo Garantías Sistema de Transporte 12.087.000 12.087.000

12.06.01.24.00 Multas - Fondo Especial Convenio DNRPAyCP 17.874.000 17.874.000

12.06.01.24.01 Multas Tránsito Convenio DNRPAyCP - LD 17.874.000 17.874.000

12.06.01.25.00 Multas Tránsito-Reg.Reg.Ord.10028 - Administrativo 76.792.000 76.792.000

12.06.01.26.00 Multas Tránsito-Reg.Reg.Ord.10028 - Judicial 16.663.000 16.663.000

12.06.02.00.00 Otras 10.715.000 10.715.000



Hoja : 0005



Central

Org.

Descentr.

Inst. Seg.

Social

12.06.02.02.00 Multas Régimen de Edificación 703.000 703.000

12.06.02.03.00 Multas Tribunal Municipal de Faltas 9.124.000 9.124.000

12.06.02.03.01 Multas LD 9.124.000 9.124.000

12.06.02.04.00 Multas a Concesionarios de Obras y Servicios 141.000 141.000

12.06.02.06.00 Multas Infracciones Comercialización Bebidas Alcohólicas 747.000 747.000

12.06.02.06.01 Multas Inf.Comerc.Bebidas Alcohólicas-Fiscalización y Control 224.000 224.000

12.06.02.06.02 Multas Inf.Comerc.Bebidas Alcohólicas-Prevención Alcoholismo 523.000 523.000

12.08.00.00.00 Otros No Tributarios Varios 377.808.000 377.808.000

12.08.02.00.00 Ingresos Eventuales 62.393.000 62.393.000

12.08.02.01.00 Ingresos Eventuales LD 62.393.000 62.393.000

12.08.03.00.00 Concesiones y Locaciones 56.118.000 56.118.000

12.08.03.01.00 Concesión Propiedad Municipal L.D. 37.970.000 37.970.000

12.08.03.03.00 Fdo. Especial Parque Independencia 2.153.000 2.153.000

12.08.03.06.00 Direc. Gral. de Cultura - Ord. 7.356/02 2.500.000 2.500.000

12.08.03.11.00 Concesiones y Locaciones - Fdo. Compensador Sistema de Transporte 6.247.000 6.247.000

12.08.03.12.00 Concesiones en Cementerios 6.554.000 6.554.000

12.08.03.13.00 Concesiones y Locaciones - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 694.000 694.000

12.08.05.00.00 Otros 67.793.000 67.793.000

12.08.05.01.00 Servicios Adicionales (Dto. 918/96) 55.981.000 55.981.000

12.08.05.03.00 Repeticiones 10.536.000 10.536.000

12.08.05.05.00 Intereses s/Otros No Tributarios Vs. 351.000 351.000

12.08.05.08.00 Indemnizaciones por Cobros de Siniestros 39.000 39.000

12.08.05.14.00 Comisiones BMR - Cobranza en Distritos 886.000 886.000

12.08.07.00.00 Contribuciones Compensatorias 106.556.000 106.556.000

12.08.07.02.00 Ord.8055/06 - Fondo Municipal de Tierras 5.456.000 5.456.000

12.08.07.04.00 Reordenamiento Urbanístico-Anillos Perimetrales del Area Central 92.908.000 92.908.000

12.08.07.04.01 Reordenamiento Urbanístico - Fondo Preservación Urbanistica 46.454.000 46.454.000

12.08.07.04.02 Reordenamiento Urbanístico - FMOP 46.454.000 46.454.000

12.08.07.06.00 Aprovechamiento Edilicio y/o Recalificación Urbanística 1.813.000 1.813.000

12.08.07.06.01 Aprov.Edilicio y/o Recalificación Urbanística -Fdo.Preserv.Urb. 598.000 598.000

12.08.07.06.02 Aprov.Edilicio y/o Recalificación Urbanística -F.M.O.P. 598.000 598.000

12.08.07.06.03 Aprov.Edilicio y/o Recalif.Urbanística -Prog.Viviendas Ing.medios 617.000 617.000

12.08.07.15.00 Convenios Urbanísticos del Sector Productivo Ord. 9495/15 6.379.000 6.379.000

12.08.07.15.01 Conv. Urb Sector Productivo - Fdo.Esp.Desarrollo Infr.Dist.Indus. 6.379.000 6.379.000

12.08.09.00.00 Tarifa Adicional Estacionamiento Medido 32.565.000 32.565.000

12.08.09.01.00 Tarifa Adicional Estacionamiento Medido - Fdo. Compensador 29.308.000 29.308.000

12.08.09.02.00 Tarifa Adicional Estacionamiento Medido - Fdo. Garantías 3.257.000 3.257.000

12.08.10.00.00 Ordenanza 436/48 52.383.000 52.383.000

12.09.00.00.00 Compensador Pcial. Análisis Bromatológico 5.303.000 5.303.000

12.09.01.00.00 Compensador Pcial. Análisis Bromatológico 5.303.000 5.303.000

14.00.00.00.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 5.289.223.000 5.287.903.000 1.320.000

14.01.00.00.00 Venta de Bienes 283.000 283.000

14.01.01.00.00 De Publicaciones, Ediciones, Afiches y Otros 263.000 263.000

14.01.01.02.00 Fdo. Mantenimiento Monumento a la Bandera 203.000 203.000

14.01.01.03.00 Fdo. Editorial Municipal de Rosario 60.000 60.000

14.01.02.00.00 Otros Bienes No Específicados 20.000 20.000

14.01.02.02.00 Microchips IMUSA 20.000 20.000

14.02.00.00.00 Venta de Servicios 5.288.940.000 5.287.620.000 1.320.000

14.02.01.00.00 Por Actividades Culturales 5.500.000 5.500.000

14.02.01.03.00 Direc. Gral. de Cultura - Ord. 7356/02 4.000.000 4.000.000

14.02.01.08.00 Jardin de los Niños - Ordenanza 7796/04 1.500.000 1.500.000

14.02.02.00.00 Por Estacionamiento 1.500.000 1.500.000

14.02.02.03.00 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia 1.500.000 1.500.000

14.02.04.00.00 Servicios de Fotocopiado, Impresiones, etc. 230.000 230.000

14.02.04.02.00 Biblioteca Argentina Dr. J. Alvarez 150.000 150.000



Hoja : 0006



Central

Org.

Descentr.

Inst. Seg.

Social

14.02.04.03.00 Biblioteca Estrada LD 80.000 80.000

14.02.05.00.00 Por Servicios Asistenciales 5.276.220.000 5.274.900.000 1.320.000

14.02.05.01.00 Aranceles Asistenciales 40.000.000 40.000.000

14.02.05.02.00 Servicios Asistenciales ILAR 1.320.000 1.320.000

14.02.05.03.00 Convenio Provincia - Dec.Prov.0770/09 5.234.900.000 5.234.900.000

14.02.06.00.00 Servicios de Ascensores 1.500.000 1.500.000

14.02.06.01.00 Fdo. Mantenimiento Monumento Nacional a la Bandera 1.500.000 1.500.000

14.02.07.00.00 Actividades Deportivas y Recreativas 2.400.000 2.400.000

14.02.07.01.00 Actividades Deportivas y Recreativas de LD 2.000.000 2.000.000

14.02.07.02.00 Actividades Deportivas y Recreativas de AE 400.000 400.000

14.02.08.00.00 Servicio de Alojamiento y Catering 90.000 90.000

14.02.08.01.00 Fdo. p/Financiamiento de La Casona 90.000 90.000

14.02.09.00.00 Servicios Varios - Salud Pública 1.500.000 1.500.000

15.00.00.00.00 INGRESOS DE OPERACIÓN 243.104.000 243.104.000

15.09.00.00.00 Otros Ingresos de Operación 243.104.000 243.104.000

15.09.02.00.00 Ingresos de Operación IMPS 243.104.000 243.104.000

17.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.153.622.000 1.151.607.000 2.015.000

17.01.00.00.00 Del Sector Privado 15.000 15.000

17.01.01.00.00 De Unidades Familiares 15.000 15.000

17.01.01.01.00 Donaciones ILAR 15.000 15.000

17.03.00.00.00 Del Sector Público Provincial No Financiero 1.153.607.000 1.151.607.000 2.000.000

17.03.01.00.00 De la Administración Central Provincial 1.151.607.000 1.151.607.000

17.03.01.02.00 Comedores Infantiles 27.983.000 27.983.000

17.03.01.04.00 Fdo. Conurbano-Materiales p/Mejoramiento de Calles 20.500.000 20.500.000

17.03.01.13.00 GP - Financiamiento Educativo 1.103.124.000 1.103.124.000

17.03.01.13.02 GP - Fondo Financiamiento Educativo-AE 1.103.124.000 1.103.124.000

17.03.04.00.00 De Otras Instituciones Públicas Provinciales 2.000.000 2.000.000

17.03.04.99.00 Transferencias Varias 2.000.000 2.000.000

22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.999.432.000 1.084.888.000 914.544.000

22.02.00.00.00 Del Sector Público Nacional No Financiero 677.680.000 75.000.000 602.680.000

22.02.01.00.00 De la Administración Central Nacional 677.680.000 75.000.000 602.680.000

22.02.01.22.00 MPF - PROMEBA 14.186.000 14.186.000

22.02.01.27.00 Programa Argentina Construye 139.371.000 139.371.000

22.02.01.28.00 Programa PROCREAR - Línea Municipios 61.348.000 61.348.000

22.02.01.29.00 Programa ARGENTINA HACE 138.900.000 138.900.000

22.02.01.30.00 Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras 183.175.000 183.175.000

22.02.01.31.00 MDyH-Banco Mundial Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda 35.700.000 35.700.000

22.02.01.32.00 Programa Nacional de Barrios Populares 75.000.000 75.000.000


22.03.00.00.00 Del Sector Público Provincial No Financiero 1.321.752.000 1.009.888.000 311.864.000

22.03.01.00.00 De la Administración Central Provincial 1.321.752.000 1.009.888.000 311.864.000

22.03.01.26.00 Compensación Consenso Fiscal 219.888.000 219.888.000

22.03.01.27.00 Plan Abre - Plan Incluir 790.000.000 790.000.000


34.00.00.00.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 1.900.000 900.000 1.000.000

34.01.00.00.00 Del Sector Privado 1.900.000 900.000 1.000.000

34.01.01.00.00 De Unidades Familiares 1.000.000 1.000.000

34.01.01.01.00 Cuotas Recupero Viviendas - SPVyH 1.000.000 1.000.000

34.01.02.00.00 De Instituciones Privadas s/Fines de Lucro 900.000 900.000

34.01.02.06.00 Cuotas Recupero Fondo Emprendimientos Productivos Varios 900.000 900.000

35.00.00.00.00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1.100.000.000 1.100.000.000



Hoja : 0007



Central

Org.

Descentr.

Inst. Seg.

Social

35.01.00.00.00 De Disponibilidades 1.100.000.000 1.100.000.000

35.01.01.00.00 En Cajas y Bancos 1.100.000.000 1.100.000.000

35.01.01.10.00 Reman.Ej.Anteriores Fdo. de Desagües 206.526.000 206.526.000

35.01.01.15.00 Reman.Ej.Anteriores Fdo.Municipal de Obras Públicas 893.474.000 893.474.000

35.01.01.15.01 Reman.Ej.Anteriores Fdo.Municipal de Obras Públicas-Varios 668.006.000 668.006.000

35.01.01.15.02 Reman.Ej.Anteriores Fdo. Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definit. 225.468.000 225.468.000

36.00.00.00.00 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 770.000.000 770.000.000

36.01.00.00.00 Deuda Interna 770.000.000 770.000.000

36.01.01.00.00 Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo 770.000.000 770.000.000

36.01.01.01.00 Letras del Tesoro 770.000.000 770.000.000

37.00.00.00.00 OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS 726.155.000 726.155.000

37.01.00.00.00 Del Sector Privado 726.155.000 726.155.000

37.01.01.00.00 Del Sector Privado a Corto Plazo 726.155.000 726.155.000

37.01.01.38.00 Convenios Varios 726.155.000 726.155.000

37.01.01.38.02 Convenios Varios (Fte. 2.03.83) 526.155.000 526.155.000

37.01.01.38.05 Convenios Varios (Fte.2.03.87) 200.000.000 200.000.000


ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROCEDENCIA


Estado por Institucional/Procedencia

Hoja : 0008



Central

Org.

Descentr.

Inst. Seg.

Social

0.0.00 TOTAL GENERAL 44.259.770.000 43.097.787.000 918.879.000 243.104.000

1.0.00 ORIGEN MUNICIPAL 22.324.780.000 22.080.356.000 1.320.000 243.104.000

1.1.00 De Libre Disponibilidad 18.038.060.000 17.793.636.000 1.320.000 243.104.000

1.2.00 Afectados 4.286.720.000 4.286.720.000

2.0.00 ORIGEN PROVINCIAL 12.349.184.000 12.035.320.000 313.864.000

2.1.00 De Libre Disponibilidad 8.286.523.000 8.286.523.000

2.2.00 Afectados 4.062.661.000 3.748.797.000 313.864.000

3.0.00 ORIGEN NACIONAL 8.087.736.000 7.485.056.000 602.680.000

3.1.00 De Libre Disponibilidad 7.410.056.000 7.410.056.000

3.2.00 Afectados 677.680.000 75.000.000 602.680.000

4.0.00 OTROS ORIGENES 1.498.070.000 1.497.055.000 1.015.000

4.1.00 De Libre Disponibilidad 771.015.000 770.000.000 1.015.000

4.2.00 Afectados 727.055.000 727.055.000


ESTADO POR INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Estado por Institucional/Fuente de Financiamiento

Hoja : 0009

Código Descripción TOTAL Adm.Central

Org.Descentr.

Inst. Seg.Social

0.00.00 TOTAL GENERAL 44.259.770.000 43.097.787.000 918.879.000 243.104.000

1.00.00 RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 34.505.654.000 34.260.215.000 2.335.000 243.104.000

1.01.00 Recursos de Libre Disponibilidad 34.505.654.000 34.260.215.000 2.335.000 243.104.000

1.01.01 Recursos de Libre Disponibilidad 34.260.215.000 34.260.215.000

1.01.98 Recursos Propios Organismos Descentralizados 2.335.000 2.335.000

1.01.99 Aporte Presupuesto de Operaciones IMPS 243.104.000 243.104.000

2.00.00 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA 9.754.116.000 8.837.572.000 916.544.000

2.01.00 Fondos Especiales 5.822.539.000 5.822.539.000

2.01.03 Fdo. Preservación Urbanística 54.660.000 54.660.000

2.01.04 Fdo. Municipal de Obras Públicas 2.499.660.000 2.499.660.000

2.01.05 FMOP-Fdo. Desagües Pluviales 667.940.000 667.940.000

2.01.06 Fdo. Ampliación y/o Renovacion Redes de Gas 7.000 7.000

2.01.08 Fdo. Contribución Alumbrado Público 22.167.000 22.167.000

2.01.09 Fdo. Municipal de Forestación 18.232.000 18.232.000

2.01.10 Fdo. Municipal Para Nichos 13.845.000 13.845.000

2.01.11 Fdo. Especial Parque Independencia 2.188.000 2.188.000

2.01.13 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción 7.100.000 7.100.000

2.01.14 Fdo. Insumos Para la Salud 445.005.000 445.005.000

2.01.15 Fdo. Solidario Emergencia Sanitaria 506.271.000 506.271.000

2.01.16 Fdo. Emergencia de Salud 36.157.000 36.157.000

2.01.17 Aranceles Asistenciales 40.000.000 40.000.000

2.01.18 PROMUSIDA 36.157.000 36.157.000

2.01.19 Fdo. Para Discapacitados 66.114.000 66.114.000

2.01.21 Fdo. Promoción de la Participación Social 456.000 456.000

2.01.22 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 3.397.000 3.397.000

2.01.23 Fdo. de Atención al Menor y la Familia 3.414.000 3.414.000

2.01.25 Fdo. Juicio Empleados Municipales 1.484.000 1.484.000

2.01.26 Fdo. Instituto Municipal de Previsión Social 27.721.000 27.721.000

2.01.27 Fdo. Emprendimientos Productivos 900.000 900.000

2.01.28 Fdo. Contribucion ETUR 68.602.000 68.602.000

2.01.30 Fdo. Financiamiento Jardín de los Niños 1.500.000 1.500.000

2.01.32 Fdo. Mantenimiento y Cuidado M.Bandera 1.703.000 1.703.000

2.01.33 Fdo. Editorial Municipal 60.000 60.000

2.01.34 Fdo. Salas y Centros Culturales Ordenanza Nº 7356/02 6.500.000 6.500.000

2.01.35 Biblioteca Argentina J.Alvarez 150.000 150.000

2.01.40 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia 1.500.000 1.500.000

2.01.43 Fdo. Compensador Sistema de Transporte 869.489.000 869.489.000

2.01.48 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos 6.500.000 6.500.000

2.01.49 Fdo. Financiamiento La Casona 90.000 90.000

2.01.50 FMOP-Fdo.Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (Ord.7805/04) 284.291.000 284.291.000

2.01.51 Fdo. Garantías Sistema de Transporte 96.613.000 96.613.000

2.01.52 Fdo. Municipal de Tierras 5.456.000 5.456.000

2.01.55 Fdo. Financiamiento Polideportivo Cristalería Ord. 8098/06 400.000 400.000

2.01.58 Fdo. Convenio Control del Tránsito y Seguridad Vial 60.000 60.000

2.01.59 Fdo. Programa de Viviendas Ingresos Medios 617.000 617.000

2.01.65 Fdo. Fomento y Difusión Expresiones Artísticas y Culturales 2.029.000 2.029.000

2.01.67 Fdo. Prevención Social del Delito 16.978.000 16.978.000

2.01.68 Fdo. Financiamiento Fiscalización y Control 224.000 224.000

2.01.69 Fdo. Prevención Adicciones Alcohólicas 523.000 523.000

2.01.71 Fdo. Especial p/Des.Infraestructuras Dist.Industriales 6.379.000 6.379.000

2.02.00 Transferencias Con Afectación Específica 3.205.422.000 2.288.878.000 916.544.000

2.02.05 Ordenanza 436/48 52.383.000 52.383.000


Estado por Institucional/Fuente de Financiamiento

Hoja : 0010

Código Descripción TOTAL Adm.Central

Org.Descentr.

Inst. Seg.Social

2.02.34 Compensación Consenso Fiscal 219.888.000 219.888.000

2.02.52 Comedores Infantiles 27.983.000 27.983.000

2.02.55 Fondo Conurbano 20.500.000 20.500.000

2.02.79 Transferencias Varias 313.864.000 313.864.000

2.02.90 MPF - SPVyH 602.680.000 602.680.000

2.02.92 Fondo Financiamiento Educativo 1.103.124.000 1.103.124.000

2.02.93 GP - Plan ABRE-Plan INCLUIR 790.000.000 790.000.000

2.02.95 Registro Nacional de Barrios Populares 75.000.000 75.000.000

2.03.00 Creditos Con Afectación Específica 726.155.000 726.155.000

2.03.83 Financiamientos Otorgados a la Municipalidad 526.155.000 526.155.000

2.03.87 Cheques de Pago Diferido 200.000.000 200.000.000


CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS


ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONALCLASIFICACION ECONOMICA


ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL

Hoja : 0011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA

Clasificador Económico TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL

ORGANISMOSDESCENT.

INST SEGURIDADSOCIAL

0.00.00 TOTAL GENERAL 45.136.457.000 43.295.646.000 1.597.707.000 243.104.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 38.306.175.000 37.506.153.000 566.618.000 233.404.000

1.01.00 Gastos de Consumo 32.636.594.000 31.867.536.000 535.654.000 233.404.000

1.01.01 Remuneraciones 17.959.210.000 17.339.309.000 399.637.000 220.264.000

1.01.02 Bienes y Servicios 14.677.384.000 14.528.227.000 136.017.000 13.140.000

1.03.00 Rentas de la Propiedad 1.034.059.000 1.034.059.000

1.03.01 Intereses 1.034.059.000 1.034.059.000

1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 4.259.672.000 4.228.708.000 30.964.000

1.07.01 Al Sector Privado 1.402.245.000 1.371.281.000 30.964.000

1.07.02 Al Sector Público 2.137.053.000 2.137.053.000

1.07.04 Al Sector Público No Estatal 720.374.000 720.374.000

1.09.00 A clasificar 375.850.000 375.850.000

1.09.01 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.000

1.09.02 Gastos Imprevisibles 1.000.000 1.000.000

1.09.03 Crédito Adicional 373.850.000 373.850.000

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.234.127.000 3.193.338.000 1.031.089.000 9.700.000

2.01.00 Inversión Real Directa 3.394.900.000 2.518.216.000 866.984.000 9.700.000

2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 3.385.194.000 2.512.160.000 863.334.000 9.700.000

2.01.03 Tierras y Terrenos 5.456.000 5.456.000

2.01.04 Activos Intangibles 4.250.000 600.000 3.650.000

2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 464.447.000 300.342.000 164.105.000

2.02.01 Al Sector Privado 194.881.000 30.776.000 164.105.000

2.02.02 Al Sector Público 269.566.000 269.566.000

2.03.00 Inversión Financiera 19.930.000 19.930.000

2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 19.930.000 19.930.000

2.09.00 A Clasificar 354.850.000 354.850.000


3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 2.596.155.000 2.596.155.000

3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 2.596.155.000 2.596.155.000

3.02.01 Amortización Deuda Interna a Corto Plazo 500.000.000 500.000.000

3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 674.371.000 674.371.000

3.02.06 Amortización Deuda Interna a Largo Plazo 200.000.000 200.000.000

3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.221.784.000 1.221.784.000



Hoja : 0012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD


ORGANISMOSDESCENT.


0.00.00 TOTAL GENERAL 38.015.104.000 36.948.192.000 823.808.000 243.104.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 34.327.936.000 33.540.386.000 554.146.000 233.404.000

1.01.00 Gastos de Consumo 29.810.498.000 29.044.412.000 532.682.000 233.404.000

1.01.01 Remuneraciones 17.906.827.000 17.286.926.000 399.637.000 220.264.000



1.03.01 Intereses 1.034.059.000 1.034.059.000





1.09.00 A clasificar 375.850.000 375.850.000

1.09.01 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.000



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.091.013.000 811.651.000 269.662.000 9.700.000

2.01.00 Inversión Real Directa 523.743.000 284.716.000 229.327.000 9.700.000

2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 519.493.000 284.116.000 225.677.000 9.700.000

2.01.03 Tierras y Terrenos

2.01.04 Activos Intangibles 4.250.000 600.000 3.650.000






2.09.00 A Clasificar 354.850.000 354.850.000










Hoja : 0013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA


ORGANISMOSDESCENT.


0.00.00 TOTAL GENERAL 7.121.353.000 6.347.454.000 773.899.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.978.239.000 3.965.767.000 12.472.000

1.01.00 Gastos de Consumo 2.826.096.000 2.823.124.000 2.972.000

1.01.01 Remuneraciones 52.383.000 52.383.000

1.01.02 Bienes y Servicios 2.773.713.000 2.770.741.000 2.972.000

1.03.00 Rentas de la Propiedad

1.03.01 Intereses




1.07.04 Al Sector Público No Estatal

1.09.00 A clasificar

1.09.01 Fondo de Reserva

1.09.02 Gastos Imprevisibles

1.09.03 Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.143.114.000 2.381.687.000 761.427.000

2.01.00 Inversión Real Directa 2.871.157.000 2.233.500.000 637.657.000

2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.865.701.000 2.228.044.000 637.657.000


2.01.04 Activos Intangibles




2.03.00 Inversión Financiera 900.000 900.000

2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 900.000 900.000

2.09.00 A Clasificar


3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS

3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos

3.02.01 Amortización Deuda Interna a Corto Plazo

3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo

3.02.06 Amortización Deuda Interna a Largo Plazo

3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo


ESTADO POR INSTITUCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA



ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL

Hoja : 0014


Clasificador Económico TOTAL DEPARTAMENTOEJECUTIVO

CONCEJOMUNICIPAL

TRIBUNAL MUNICDE CUENTAS

0.00.00 TOTAL GENERAL 44.117.736.000 42.975.117.000 1.057.619.000 85.000.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 38.058.964.000 36.923.808.000 1.050.619.000 84.537.000

1.01.00 Gastos de Consumo 31.867.536.000 30.750.872.000 1.032.172.000 84.492.000

1.01.01 Remuneraciones 17.339.309.000 16.389.899.000 870.000.000 79.410.000



1.03.01 Intereses 1.034.059.000 1.034.059.000

1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 4.228.708.000 4.210.216.000 18.447.000 45.000

1.07.01 Al Sector Privado 1.371.281.000 1.352.789.000 18.447.000 45.000



1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 552.811.000 552.811.000

1.09.00 A clasificar 375.850.000 375.850.000

1.09.01 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.000



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.462.617.000 3.455.154.000 7.000.000 463.000

2.01.00 Inversión Real Directa 2.518.216.000 2.510.753.000 7.000.000 463.000

2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.512.160.000 2.504.947.000 7.000.000 213.000


2.01.04 Activos Intangibles 600.000 350.000 250.000

2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 300.342.000 300.342.000

2.02.01 Al Sector Privado 30.776.000 30.776.000




2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 269.279.000 269.279.000

2.09.00 A Clasificar 354.850.000 354.850.000










Hoja : 0015



CONCEJOMUNICIPAL


0.00.00 TOTAL GENERAL 37.769.665.000 36.627.046.000 1.057.619.000 85.000.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 34.093.197.000 32.958.041.000 1.050.619.000 84.537.000

1.01.00 Gastos de Consumo 29.044.412.000 27.927.748.000 1.032.172.000 84.492.000

1.01.01 Remuneraciones 17.286.926.000 16.337.516.000 870.000.000 79.410.000



1.03.01 Intereses 1.034.059.000 1.034.059.000

1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 3.086.065.000 3.067.573.000 18.447.000 45.000

1.07.01 Al Sector Privado 711.507.000 693.015.000 18.447.000 45.000




1.09.00 A clasificar 375.850.000 375.850.000

1.09.01 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.000



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.080.313.000 1.072.850.000 7.000.000 463.000

2.01.00 Inversión Real Directa 284.716.000 277.253.000 7.000.000 463.000

2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 284.116.000 276.903.000 7.000.000 213.000

2.01.03 Tierras y Terrenos

2.01.04 Activos Intangibles 600.000 350.000 250.000







2.09.00 A Clasificar 354.850.000 354.850.000










Hoja : 0016



CONCEJOMUNICIPAL


0.00.00 TOTAL GENERAL 6.348.071.000 6.348.071.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.965.767.000 3.965.767.000

1.01.00 Gastos de Consumo 2.823.124.000 2.823.124.000

1.01.01 Remuneraciones 52.383.000 52.383.000

1.01.02 Bienes y Servicios 2.770.741.000 2.770.741.000

1.03.00 Rentas de la Propiedad

1.03.01 Intereses

1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.142.643.000 1.142.643.000



1.07.04 Al Sector Público No Estatal

1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes

1.09.00 A clasificar

1.09.01 Fondo de Reserva

1.09.02 Gastos Imprevisibles


2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.382.304.000 2.382.304.000

2.01.00 Inversión Real Directa 2.233.500.000 2.233.500.000

2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.228.044.000 2.228.044.000


2.01.04 Activos Intangibles




2.03.00 Inversión Financiera 900.000 900.000

2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 900.000 900.000

2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 617.000 617.000

2.09.00 A Clasificar



3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos

3.02.01 Amortización Deuda Interna a Corto Plazo

3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo

3.02.06 Amortización Deuda Interna a Largo Plazo

3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo


CUADROS POR JURISDICCIONES



ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL


ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICOHoja : 0017

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL


Clasificador Económico TOTAL JUR 01

CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

TOTAL GENERAL 44.117.736.000 1.057.619.000 222.575.000 497.301.000 231.870.000 1.230.596.000 4.590.252.000 9.113.345.000 11.257.663.000 2.039.018.000 199.656.000 1.515.312.000 1.583.506.000 85.000.000 1.987.498.000 2.239.218.000 478.896.000 153.943.000 3.635.214.000 1.999.254.000

10000 GASTOS CORRIENTES 38.058.964.000 1.050.619.000 222.555.000 496.901.000 224.764.000 1.227.296.000 1.855.721.000 8.897.345.000 11.207.713.000 1.955.594.000 179.576.000 1.511.492.000 1.517.674.000 84.537.000 1.961.498.000 1.997.665.000 478.425.000 153.491.000 1.039.059.000 1.997.039.000

10100 Gastos de Consumo 31.867.536.000 1.032.172.000 217.619.000 488.756.000 199.939.000 1.211.161.000 1.850.022.000 8.060.153.000 10.789.102.000 1.311.055.000 148.077.000 1.466.640.000 1.096.176.000 84.492.000 1.953.712.000 298.852.000 470.977.000 136.298.000 5.000.000 1.047.333.000

10101 Remuneraciones 17.339.309.000 870.000.000 196.895.000 434.943.000 172.933.000 846.694.000 667.767.000 1.379.792.000 7.642.791.000 873.524.000 97.189.000 1.064.170.000 840.709.000 79.410.000 1.609.549.000 109.223.000 278.710.000 108.090.000 66.920.000

10102 Bienes y Servicios 14.528.227.000 162.172.000 20.724.000 53.813.000 27.006.000 364.467.000 1.182.255.000 6.680.361.000 3.146.311.000 437.531.000 50.888.000 402.470.000 255.467.000 5.082.000 344.163.000 189.629.000 192.267.000 28.208.000 5.000.000 980.413.000

10300 Rentas de la Propiedad 1.034.059.000 1.034.059.000

10301 Intereses 1.034.059.000 1.034.059.000

10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 4.228.708.000 18.447.000 4.936.000 8.145.000 24.825.000 16.135.000 5.699.000 837.192.000 276.124.000 234.215.000 31.499.000 44.852.000 67.648.000 45.000 7.786.000 1.698.813.000 7.448.000 17.193.000 927.706.000

10701 Al Sector Privado 1.371.281.000 18.447.000 4.936.000 7.745.000 24.825.000 16.135.000 5.699.000 33.942.000 276.124.000 233.255.000 15.237.000 44.852.000 67.648.000 45.000 7.786.000 583.934.000 7.448.000 17.193.000 6.030.000

10702 Al Sector Público 2.137.053.000 803.250.000 960.000 1.114.879.000 217.964.000

10704 Al Sector Público No Estatal 720.374.000 400.000 16.262.000 703.712.000

10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 552.811.000 142.487.000 410.324.000

10900 A clasificar 375.850.000 353.850.000 22.000.000

10901 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.000

10902 Gastos Imprevisibles 1.000.000 1.000.000

10903 Crédito Adicional 373.850.000 353.850.000 20.000.000

20000 GASTOS DE CAPITAL 3.462.617.000 7.000.000 20.000 400.000 7.106.000 3.300.000 2.734.531.000 216.000.000 49.950.000 83.424.000 20.080.000 3.820.000 65.832.000 463.000 26.000.000 241.553.000 471.000 452.000 2.215.000

20100 Inversión Real Directa 2.518.216.000 7.000.000 20.000 400.000 7.106.000 3.300.000 1.940.297.000 216.000.000 43.500.000 83.000.000 150.000 3.820.000 62.150.000 463.000 26.000.000 123.987.000 471.000 452.000 100.000

20101 Formación Bruta de Capital Fijo 2.512.160.000 7.000.000 20.000 400.000 1.650.000 3.100.000 1.940.297.000 216.000.000 43.500.000 83.000.000 150.000 3.820.000 62.000.000 213.000 26.000.000 123.987.000 471.000 452.000 100.000

20103 Tierras y Terrenos 5.456.000 5.456.000

20104 Activos Intangibles 600.000 200.000 150.000 250.000

20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 300.342.000 171.105.000 6.450.000 424.000 3.682.000 117.566.000 1.115.000

20201 Al Sector Privado 30.776.000 26.500.000 424.000 3.682.000 170.000

20202 Al Sector Público 269.566.000 144.605.000 6.450.000 117.566.000 945.000

20300 Inversión Financiera 19.930.000 19.930.000

20303 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 19.930.000 19.930.000

20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 269.279.000 269.279.000

20900 A Clasificar 354.850.000 353.850.000 1.000.000


30000 APLICACIONES FINANCIERAS 2.596.155.000 2.596.155.000

30200 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 2.596.155.000 2.596.155.000

30201 Amortización Deuda Interna a Corto Plazo 500.000.000 500.000.000

30203 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 674.371.000 674.371.000

30206 Amortización Deuda Interna a Largo Plazo 200.000.000 200.000.000

30208 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.221.784.000 1.221.784.000






CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

TOTAL GENERAL 37.769.665.000 1.057.619.000 221.035.000 495.615.000 199.209.000 1.225.155.000 1.755.488.000 8.143.470.000 10.158.575.000 1.909.603.000 197.082.000 1.501.728.000 1.514.061.000 85.000.000 1.986.352.000 1.149.179.000 478.406.000 153.943.000 3.635.214.000 1.902.931.000

10000 GASTOS CORRIENTES 34.093.197.000 1.050.619.000 221.015.000 495.215.000 198.209.000 1.221.855.000 1.102.669.000 8.018.437.000 10.108.625.000 1.901.179.000 177.902.000 1.497.908.000 1.451.911.000 84.537.000 1.960.352.000 1.031.563.000 477.935.000 153.491.000 1.039.059.000 1.900.716.000

10100 Gastos de Consumo 29.044.412.000 1.032.172.000 216.079.000 487.070.000 198.044.000 1.205.720.000 1.096.970.000 7.183.433.000 9.690.014.000 1.260.037.000 146.403.000 1.453.056.000 1.080.386.000 84.492.000 1.952.566.000 298.852.000 470.487.000 136.298.000 5.000.000 1.047.333.000

10101 Remuneraciones 17.286.926.000 870.000.000 195.355.000 433.257.000 171.038.000 842.956.000 665.325.000 1.376.768.000 7.614.393.000 871.860.000 95.515.000 1.062.325.000 837.378.000 79.410.000 1.608.403.000 109.223.000 278.710.000 108.090.000 66.920.000

10102 Bienes y Servicios 11.757.486.000 162.172.000 20.724.000 53.813.000 27.006.000 362.764.000 431.645.000 5.806.665.000 2.075.621.000 388.177.000 50.888.000 390.731.000 243.008.000 5.082.000 344.163.000 189.629.000 191.777.000 28.208.000 5.000.000 980.413.000

10300 Rentas de la Propiedad 1.034.059.000 1.034.059.000

10301 Intereses 1.034.059.000 1.034.059.000

10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 3.086.065.000 18.447.000 4.936.000 8.145.000 165.000 16.135.000 5.699.000 835.004.000 276.124.000 230.818.000 31.499.000 44.852.000 17.675.000 45.000 7.786.000 732.711.000 7.448.000 17.193.000 831.383.000

10701 Al Sector Privado 711.507.000 18.447.000 4.936.000 7.745.000 165.000 16.135.000 5.699.000 31.754.000 276.124.000 229.858.000 15.237.000 44.852.000 17.675.000 45.000 7.786.000 4.378.000 7.448.000 17.193.000 6.030.000

10702 Al Sector Público 1.654.184.000 803.250.000 960.000 728.333.000 121.641.000

10704 Al Sector Público No Estatal 720.374.000 400.000 16.262.000 703.712.000

10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 552.811.000 142.487.000 410.324.000

10900 A clasificar 375.850.000 353.850.000 22.000.000

10901 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.000

10902 Gastos Imprevisibles 1.000.000 1.000.000


20000 GASTOS DE CAPITAL 1.080.313.000 7.000.000 20.000 400.000 1.000.000 3.300.000 652.819.000 125.033.000 49.950.000 8.424.000 19.180.000 3.820.000 62.150.000 463.000 26.000.000 117.616.000 471.000 452.000 2.215.000

20100 Inversión Real Directa 284.716.000 7.000.000 20.000 400.000 1.000.000 3.300.000 2.807.000 125.033.000 43.500.000 8.000.000 150.000 3.820.000 62.150.000 463.000 26.000.000 50.000 471.000 452.000 100.000

20101 Formación Bruta de Capital Fijo 284.116.000 7.000.000 20.000 400.000 1.000.000 3.100.000 2.807.000 125.033.000 43.500.000 8.000.000 150.000 3.820.000 62.000.000 213.000 26.000.000 50.000 471.000 452.000 100.000


20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 153.055.000 27.500.000 6.450.000 424.000 117.566.000 1.115.000

20201 Al Sector Privado 27.094.000 26.500.000 424.000 170.000

20202 Al Sector Público 125.961.000 1.000.000 6.450.000 117.566.000 945.000

20300 Inversión Financiera 19.030.000 19.030.000

20303 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 19.030.000 19.030.000


20900 A Clasificar 354.850.000 353.850.000 1.000.000


30000 APLICACIONES FINANCIERAS 2.596.155.000 2.596.155.000

30200 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 2.596.155.000 2.596.155.000

30201 Amortización Deuda Interna a Corto Plazo 500.000.000 500.000.000

30203 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 674.371.000 674.371.000

30206 Amortización Deuda Interna a Largo Plazo 200.000.000 200.000.000

30208 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.221.784.000 1.221.784.000






CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

TOTAL GENERAL 6.348.071.000 1.540.000 1.686.000 32.661.000 5.441.000 2.834.764.000 969.875.000 1.099.088.000 129.415.000 2.574.000 13.584.000 69.445.000 1.146.000 1.090.039.000 490.000 96.323.000

10000 GASTOS CORRIENTES 3.965.767.000 1.540.000 1.686.000 26.555.000 5.441.000 753.052.000 878.908.000 1.099.088.000 54.415.000 1.674.000 13.584.000 65.763.000 1.146.000 966.102.000 490.000 96.323.000

10100 Gastos de Consumo 2.823.124.000 1.540.000 1.686.000 1.895.000 5.441.000 753.052.000 876.720.000 1.099.088.000 51.018.000 1.674.000 13.584.000 15.790.000 1.146.000 490.000

10101 Remuneraciones 52.383.000 1.540.000 1.686.000 1.895.000 3.738.000 2.442.000 3.024.000 28.398.000 1.664.000 1.674.000 1.845.000 3.331.000 1.146.000

10102 Bienes y Servicios 2.770.741.000 1.703.000 750.610.000 873.696.000 1.070.690.000 49.354.000 11.739.000 12.459.000 490.000

10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.142.643.000 24.660.000 2.188.000 3.397.000 49.973.000 966.102.000 96.323.000

10701 Al Sector Privado 659.774.000 24.660.000 2.188.000 3.397.000 49.973.000 579.556.000

10702 Al Sector Público 482.869.000 386.546.000 96.323.000

20000 GASTOS DE CAPITAL 2.382.304.000 6.106.000 2.081.712.000 90.967.000 75.000.000 900.000 3.682.000 123.937.000

20100 Inversión Real Directa 2.233.500.000 6.106.000 1.937.490.000 90.967.000 75.000.000 123.937.000

20101 Formación Bruta de Capital Fijo 2.228.044.000 650.000 1.937.490.000 90.967.000 75.000.000 123.937.000


20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 147.287.000 143.605.000 3.682.000

20201 Al Sector Privado 3.682.000 3.682.000

20202 Al Sector Público 143.605.000 143.605.000

20300 Inversión Financiera 900.000 900.000

20303 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 900.000 900.000

20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 617.000 617.000


ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO

Hoja : 0020

CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS


Clasificador Económico TOTAL JUR 01S.P.V.y H.

JUR 02I.L.A.R.

TOTAL GENERAL 1.740.969.000 1.595.147.000 145.822.000

10000 GASTOS CORRIENTES 566.618.000 420.796.000 145.822.000

10100 Gastos de Consumo 535.654.000 389.835.000 145.819.00010101 Remuneraciones 399.637.000 262.152.000 137.485.00010102 Bienes y Servicios 136.017.000 127.683.000 8.334.000

10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 30.964.000 30.961.000 3.00010701 Al Sector Privado 30.964.000 30.961.000 3.000

20000 GASTOS DE CAPITAL 1.174.351.000 1.174.351.000

20100 Inversión Real Directa 866.984.000 866.984.00020101 Formación Bruta de Capital Fijo 863.334.000 863.334.00020104 Activos Intangibles 3.650.000 3.650.000

20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 164.105.000 164.105.00020201 Al Sector Privado 164.105.000 164.105.000




Hoja : 0021




JUR 02I.L.A.R.

TOTAL GENERAL 823.808.000 679.986.000 143.822.000


10100 Gastos de Consumo 532.682.000 388.863.000 143.819.00010101 Remuneraciones 399.637.000 262.152.000 137.485.00010102 Bienes y Servicios 133.045.000 126.711.000 6.334.000

10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 21.464.000 21.461.000 3.00010701 Al Sector Privado 21.464.000 21.461.000 3.000

20000 GASTOS DE CAPITAL 269.662.000 269.662.000

20100 Inversión Real Directa 229.327.000 229.327.00020101 Formación Bruta de Capital Fijo 225.677.000 225.677.00020104 Activos Intangibles 3.650.000 3.650.000




Hoja : 0022




JUR 02I.L.A.R.

TOTAL GENERAL 917.161.000 915.161.000 2.000.000


10100 Gastos de Consumo 2.972.000 972.000 2.000.00010102 Bienes y Servicios 2.972.000 972.000 2.000.000

10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 9.500.000 9.500.00010701 Al Sector Privado 9.500.000 9.500.000


20100 Inversión Real Directa 637.657.000 637.657.00020101 Formación Bruta de Capital Fijo 637.657.000 637.657.000





Hoja : 0023

CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL


Clasificador Económico TOTAL JUR 01I.M.P.S.

TOTAL GENERAL 243.104.000 243.104.000

10000 GASTOS CORRIENTES 233.404.000 233.404.000

10100 Gastos de Consumo 233.404.000 233.404.00010101 Remuneraciones 220.264.000 220.264.00010102 Bienes y Servicios 13.140.000 13.140.000





Hoja : 0024



Clasificador Económico TOTAL JUR 01I.M.P.S.

TOTAL GENERAL 243.104.000 243.104.000

10000 GASTOS CORRIENTES 233.404.000 233.404.000

10100 Gastos de Consumo 233.404.000 233.404.00010101 Remuneraciones 220.264.000 220.264.00010102 Bienes y Servicios 13.140.000 13.140.000




CUADROS POR FINALIDADES


A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL


ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICOHoja : 0025

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL


Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1

ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 45.136.457.000 4.709.592.000 11.799.874.000 11.373.112.000 2.343.173.000 5.780.967.000 4.763.825.000 3.635.214.000 730.700.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 38.306.175.000 4.572.659.000 11.458.859.000 11.032.175.000 2.337.703.000 3.934.226.000 3.555.644.000 1.039.059.000 375.850.000

1.01.00 Gastos de Consumo 32.636.594.000 4.529.728.000 11.179.971.000 10.189.398.000 1.560.805.000 2.057.000.000 3.114.692.000 5.000.0001.01.01 Remuneraciones 17.959.210.000 2.749.171.000 7.857.373.000 3.347.504.000 1.122.647.000 716.233.000 2.166.282.0001.01.02 Bienes y Servicios 14.677.384.000 1.780.557.000 3.322.598.000 6.841.894.000 438.158.000 1.340.767.000 948.410.000 5.000.000

1.03.00 Rentas de la Propiedad 1.034.059.000 1.034.059.0001.03.01 Intereses 1.034.059.000 1.034.059.000

1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 4.259.672.000 42.931.000 278.888.000 842.777.000 776.898.000 1.877.226.000 440.952.0001.07.01 Al Sector Privado 1.402.245.000 38.731.000 278.888.000 39.007.000 76.786.000 623.412.000 345.421.0001.07.02 Al Sector Público 2.137.053.000 803.770.000 200.000 1.237.552.000 95.531.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 720.374.000 4.200.000 699.912.000 16.262.000

1.09.00 A clasificar 375.850.000 375.850.0001.09.01 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.0001.09.02 Gastos Imprevisibles 1.000.000 1.000.0001.09.03 Crédito Adicional 373.850.000 373.850.000

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.234.127.000 136.933.000 341.015.000 340.937.000 5.470.000 1.846.741.000 1.208.181.000 354.850.000

2.01.00 Inversión Real Directa 3.394.900.000 136.933.000 190.960.000 340.937.000 4.470.000 1.709.237.000 1.012.363.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 3.385.194.000 136.333.000 190.960.000 340.937.000 4.470.000 1.709.237.000 1.003.257.0002.01.03 Tierras y Terrenos 5.456.000 5.456.0002.01.04 Activos Intangibles 4.250.000 600.000 3.650.000

2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 464.447.000 150.055.000 1.000.000 117.574.000 195.818.0002.02.01 Al Sector Privado 194.881.000 194.881.0002.02.02 Al Sector Público 269.566.000 150.055.000 1.000.000 117.574.000 937.000

2.03.00 Inversión Financiera 19.930.000 19.930.0002.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 19.930.000 19.930.000

2.09.00 A Clasificar 354.850.000 354.850.0002.09.03 Crédito Adicional 354.850.000 354.850.000


3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 2.596.155.000 2.596.155.0003.02.01 Amortización Deuda Interna a Corto Plazo 500.000.000 500.000.0003.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 674.371.000 674.371.0003.02.06 Amortización Deuda Interna a Largo Plazo 200.000.000 200.000.0003.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.221.784.000 1.221.784.000






ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 38.015.104.000 4.661.950.000 10.256.312.000 10.423.938.000 2.302.576.000 2.315.115.000 3.689.299.000 3.635.214.000 730.700.000


1.01.00 Gastos de Consumo 29.810.498.000 4.519.586.000 9.927.474.000 9.455.128.000 1.545.518.000 1.332.982.000 3.024.810.000 5.000.0001.01.01 Remuneraciones 17.906.827.000 2.739.029.000 7.828.975.000 3.339.389.000 1.120.802.000 714.225.000 2.164.407.0001.01.02 Bienes y Servicios 11.903.671.000 1.780.557.000 2.098.499.000 6.115.739.000 424.716.000 618.757.000 860.403.000 5.000.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 3.107.529.000 42.931.000 278.888.000 842.777.000 752.238.000 842.522.000 348.173.0001.07.01 Al Sector Privado 732.971.000 38.731.000 278.888.000 39.007.000 52.126.000 43.856.000 280.363.0001.07.02 Al Sector Público 1.654.184.000 803.770.000 200.000 782.404.000 67.810.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 720.374.000 4.200.000 699.912.000 16.262.000


2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.091.013.000 99.433.000 49.950.000 126.033.000 4.820.000 139.611.000 316.316.000 354.850.000

2.01.00 Inversión Real Directa 523.743.000 99.433.000 43.500.000 126.033.000 3.820.000 3.007.000 247.950.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 519.493.000 98.833.000 43.500.000 126.033.000 3.820.000 3.007.000 244.300.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 4.250.000 600.000 3.650.000











ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 7.121.353.000 47.642.000 1.543.562.000 949.174.000 40.597.000 3.465.852.000 1.074.526.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.978.239.000 10.142.000 1.252.497.000 734.270.000 39.947.000 1.758.722.000 182.661.000

1.01.00 Gastos de Consumo 2.826.096.000 10.142.000 1.252.497.000 734.270.000 15.287.000 724.018.000 89.882.0001.01.01 Remuneraciones 52.383.000 10.142.000 28.398.000 8.115.000 1.845.000 2.008.000 1.875.0001.01.02 Bienes y Servicios 2.773.713.000 1.224.099.000 726.155.000 13.442.000 722.010.000 88.007.000

1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses

1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.152.143.000 24.660.000 1.034.704.000 92.779.0001.07.01 Al Sector Privado 669.274.000 24.660.000 579.556.000 65.058.0001.07.02 Al Sector Público 482.869.000 455.148.000 27.721.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal

1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional

2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.143.114.000 37.500.000 291.065.000 214.904.000 650.000 1.707.130.000 891.865.000

2.01.00 Inversión Real Directa 2.871.157.000 37.500.000 147.460.000 214.904.000 650.000 1.706.230.000 764.413.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.865.701.000 37.500.000 147.460.000 214.904.000 650.000 1.706.230.000 758.957.0002.01.03 Tierras y Terrenos 5.456.000 5.456.0002.01.04 Activos Intangibles

2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 271.057.000 143.605.000 127.452.0002.02.01 Al Sector Privado 127.452.000 127.452.0002.02.02 Al Sector Público 143.605.000 143.605.000

2.03.00 Inversión Financiera 900.000 900.0002.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 900.000 900.000

2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional


3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.01 Amortización Deuda Interna a Corto Plazo3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.06 Amortización Deuda Interna a Largo Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo


CUADROS POR JURISDICCIONES/FINALIDADES










ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 44.117.736.000 4.709.592.000 11.796.539.000 11.373.112.000 2.343.173.000 5.780.967.000 3.748.439.000 3.635.214.000 730.700.000


1.01.00 Gastos de Consumo 31.867.536.000 4.529.728.000 11.034.152.000 10.189.398.000 1.560.805.000 2.057.000.000 2.491.453.000 5.000.0001.01.01 Remuneraciones 17.339.309.000 2.749.171.000 7.719.888.000 3.347.504.000 1.122.647.000 716.233.000 1.683.866.0001.01.02 Bienes y Servicios 14.528.227.000 1.780.557.000 3.314.264.000 6.841.894.000 438.158.000 1.340.767.000 807.587.000 5.000.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 4.228.708.000 42.931.000 278.885.000 842.777.000 776.898.000 1.877.226.000 409.991.0001.07.01 Al Sector Privado 1.371.281.000 38.731.000 278.885.000 39.007.000 76.786.000 623.412.000 314.460.0001.07.02 Al Sector Público 2.137.053.000 803.770.000 200.000 1.237.552.000 95.531.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 720.374.000 4.200.000 699.912.000 16.262.000

1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 552.811.000 142.487.000 410.324.000


2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.462.617.000 136.933.000 341.015.000 340.937.000 5.470.000 1.846.741.000 436.671.000 354.850.000

2.01.00 Inversión Real Directa 2.518.216.000 136.933.000 190.960.000 340.937.000 4.470.000 1.709.237.000 135.679.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.512.160.000 136.333.000 190.960.000 340.937.000 4.470.000 1.709.237.000 130.223.0002.01.03 Tierras y Terrenos 5.456.000 5.456.0002.01.04 Activos Intangibles 600.000 600.000










JURISDICCION: 1 - CONCEJO MUNICIPAL



ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.057.619.000 1.057.619.000


1.01.00 Gastos de Consumo 1.032.172.000 1.032.172.0001.01.01 Remuneraciones 870.000.000 870.000.0001.01.02 Bienes y Servicios 162.172.000 162.172.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 18.447.000 18.447.0001.07.01 Al Sector Privado 18.447.000 18.447.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 7.000.000 7.000.000

2.01.00 Inversión Real Directa 7.000.000 7.000.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 7.000.000 7.000.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles

2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público

2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo

2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital







JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO



ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 222.575.000 219.489.000 2.996.000 90.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 222.555.000 219.469.000 2.996.000 90.000

1.01.00 Gastos de Consumo 217.619.000 217.619.0001.01.01 Remuneraciones 196.895.000 196.895.0001.01.02 Bienes y Servicios 20.724.000 20.724.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 4.936.000 1.850.000 2.996.000 90.0001.07.01 Al Sector Privado 4.936.000 1.850.000 2.996.000 90.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 20.000 20.000

2.01.00 Inversión Real Directa 20.000 20.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 20.000 20.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles










JURISDICCION: 3 - SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA



ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 497.301.000 497.301.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 496.901.000 496.901.000



1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 8.145.000 8.145.0001.07.01 Al Sector Privado 7.745.000 7.745.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal 400.000 400.000














JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO



ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 231.870.000 108.109.000 47.624.000 34.821.000 35.860.000 5.456.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 224.764.000 107.109.000 47.624.000 34.171.000 35.860.000

1.01.00 Gastos de Consumo 199.939.000 106.944.000 47.624.000 9.511.000 35.860.0001.01.01 Remuneraciones 172.933.000 89.492.000 43.538.000 8.841.000 31.062.0001.01.02 Bienes y Servicios 27.006.000 17.452.000 4.086.000 670.000 4.798.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 24.825.000 165.000 24.660.0001.07.01 Al Sector Privado 24.825.000 165.000 24.660.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 7.106.000 1.000.000 650.000 5.456.000

2.01.00 Inversión Real Directa 7.106.000 1.000.000 650.000 5.456.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 1.650.000 1.000.000 650.0002.01.03 Tierras y Terrenos 5.456.000 5.456.0002.01.04 Activos Intangibles










JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO



ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.230.596.000 881.866.000 284.937.000 63.793.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.227.296.000 878.566.000 284.937.000 63.793.000

1.01.00 Gastos de Consumo 1.211.161.000 875.194.000 272.677.000 63.290.0001.01.01 Remuneraciones 846.694.000 551.834.000 245.224.000 49.636.0001.01.02 Bienes y Servicios 364.467.000 323.360.000 27.453.000 13.654.000






2.01.00 Inversión Real Directa 3.300.000 3.300.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 3.100.000 3.100.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 200.000 200.000










JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 4.590.252.000 396.244.000 413.947.000 1.000.000 3.082.132.000 343.079.000 353.850.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.855.721.000 358.744.000 122.882.000 1.373.095.000 1.000.000

1.01.00 Gastos de Consumo 1.850.022.000 355.070.000 122.241.000 1.371.711.000 1.000.0001.01.01 Remuneraciones 667.767.000 292.873.000 77.097.000 297.797.0001.01.02 Bienes y Servicios 1.182.255.000 62.197.000 45.144.000 1.073.914.000 1.000.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 5.699.000 3.674.000 641.000 1.384.0001.07.01 Al Sector Privado 5.699.000 3.674.000 641.000 1.384.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.734.531.000 37.500.000 291.065.000 1.000.000 1.709.037.000 342.079.000 353.850.000

2.01.00 Inversión Real Directa 1.940.297.000 37.500.000 147.460.000 1.709.037.000 46.300.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 1.940.297.000 37.500.000 147.460.000 1.709.037.000 46.300.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles

2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 171.105.000 143.605.000 1.000.000 26.500.0002.02.01 Al Sector Privado 26.500.000 26.500.0002.02.02 Al Sector Público 144.605.000 143.605.000 1.000.000









JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO



ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 9.113.345.000 128.036.000 122.809.000 7.886.412.000 130.000.000 846.088.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 8.897.345.000 103.036.000 122.809.000 7.695.412.000 130.000.000 846.088.000

1.01.00 Gastos de Consumo 8.060.153.000 102.806.000 122.809.000 6.884.636.000 129.645.000 820.257.0001.01.01 Remuneraciones 1.379.792.000 13.966.000 747.829.000 67.984.000 550.013.0001.01.02 Bienes y Servicios 6.680.361.000 88.840.000 122.809.000 6.136.807.000 61.661.000 270.244.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 837.192.000 230.000 810.776.000 355.000 25.831.0001.07.01 Al Sector Privado 33.942.000 230.000 7.526.000 355.000 25.831.0001.07.02 Al Sector Público 803.250.000 803.250.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 216.000.000 25.000.000 191.000.000

2.01.00 Inversión Real Directa 216.000.000 25.000.000 191.000.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 216.000.000 25.000.000 191.000.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles










JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA



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FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

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DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 11.257.663.000 11.257.663.000


1.01.00 Gastos de Consumo 10.789.102.000 10.789.102.0001.01.01 Remuneraciones 7.642.791.000 7.642.791.0001.01.02 Bienes y Servicios 3.146.311.000 3.146.311.000







2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 6.450.000 6.450.0002.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público 6.450.000 6.450.000









JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT



ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

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BIENESTAR SOCIAL

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DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 2.039.018.000 261.755.000 1.777.263.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.955.594.000 261.755.000 1.693.839.000

1.01.00 Gastos de Consumo 1.311.055.000 238.281.000 1.072.774.0001.01.01 Remuneraciones 873.524.000 116.651.000 756.873.0001.01.02 Bienes y Servicios 437.531.000 121.630.000 315.901.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 234.215.000 23.474.000 210.741.0001.07.01 Al Sector Privado 233.255.000 22.514.000 210.741.0001.07.02 Al Sector Público 960.000 960.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal





2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 424.000 424.0002.02.01 Al Sector Privado 424.000 424.0002.02.02 Al Sector Público









JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO



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PROM.CULTURAL/ EDUC

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DESARROLLO ECONOMIA

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BIENESTAR SOCIAL

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DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 199.656.000 199.656.000




1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 31.499.000 31.499.0001.07.01 Al Sector Privado 15.237.000 15.237.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal 16.262.000 16.262.000














JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION



ADMIN.GENERAL

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FINALIDAD 3

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FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

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DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.515.312.000 1.515.312.000


1.01.00 Gastos de Consumo 1.466.640.000 1.466.640.0001.01.01 Remuneraciones 1.064.170.000 1.064.170.0001.01.02 Bienes y Servicios 402.470.000 402.470.000
















JURISDICCION: 12 - SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA



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DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.583.506.000 308.038.000 817.293.000 104.325.000 353.850.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.517.674.000 245.888.000 817.293.000 100.643.000 353.850.000



1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 67.648.000 3.203.000 11.423.000 53.022.0001.07.01 Al Sector Privado 67.648.000 3.203.000 11.423.000 53.022.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal


1.09.00 A clasificar 353.850.000 353.850.0001.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional 353.850.000 353.850.000



2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 3.682.000 3.682.0002.02.01 Al Sector Privado 3.682.000 3.682.0002.02.02 Al Sector Público









JURISDICCION: 13 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS



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DESARROLLO ECONOMIA

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BIENESTAR SOCIAL

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DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 85.000.000 85.000.000




1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 45.000 45.0001.07.01 Al Sector Privado 45.000 45.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal




2.01.00 Inversión Real Directa 463.000 463.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 213.000 213.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 250.000 250.000










JURISDICCION: 15 - SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA



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PROM.CULTURAL/ EDUC

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DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.987.498.000 1.987.498.000


















JURISDICCION: 16 - SECRETARIA DE MOVILIDAD



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PROM.CULTURAL/ EDUC

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DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 2.239.218.000 348.028.000 1.891.190.000


1.01.00 Gastos de Consumo 298.852.000 224.079.000 74.773.0001.01.01 Remuneraciones 109.223.000 45.790.000 63.433.0001.01.02 Bienes y Servicios 189.629.000 178.289.000 11.340.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.698.813.000 12.000 1.698.801.0001.07.01 Al Sector Privado 583.934.000 12.000 583.922.0001.07.02 Al Sector Público 1.114.879.000 1.114.879.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal




2.01.00 Inversión Real Directa 123.987.000 123.937.000 50.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 123.987.000 123.937.000 50.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles










JURISDICCION: 18 - SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO



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DESARROLLO ECONOMIA

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BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 478.896.000 57.474.000 421.422.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 478.425.000 57.474.000 420.951.000

















JURISDICCION: 19 - SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS



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PROM.CULTURAL/ EDUC

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DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 153.943.000 153.943.000


















JURISDICCION: 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA



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DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 3.635.214.000 3.635.214.000


1.01.00 Gastos de Consumo 5.000.000 5.000.0001.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios 5.000.000 5.000.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL

2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles










JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO



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PROM.CULTURAL/ EDUC

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DESARROLLO ECONOMIA

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BIENESTAR SOCIAL

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DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.999.254.000 1.027.890.000 2.120.000 1.320.000 725.251.000 122.900.000 96.773.000 23.000.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.997.039.000 1.027.790.000 2.120.000 1.320.000 725.251.000 122.892.000 95.666.000 22.000.000

1.01.00 Gastos de Consumo 1.047.333.000 1.023.990.000 800.000 21.364.000 1.179.0001.01.01 Remuneraciones 66.920.000 66.920.0001.01.02 Bienes y Servicios 980.413.000 957.070.000 800.000 21.364.000 1.179.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 927.706.000 3.800.000 2.120.000 520.000 703.887.000 121.713.000 95.666.0001.07.01 Al Sector Privado 6.030.000 2.120.000 3.775.000 135.0001.07.02 Al Sector Público 217.964.000 520.000 200.000 121.713.000 95.531.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 703.712.000 3.800.000 699.912.000



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.215.000 100.000 8.000 1.107.000 1.000.000


2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 1.115.000 8.000 1.107.0002.02.01 Al Sector Privado 170.000 170.0002.02.02 Al Sector Público 945.000 8.000 937.000











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FINALIDAD 2

SANIDAD

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SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 37.769.665.000 4.661.950.000 10.254.977.000 10.423.938.000 2.302.576.000 2.315.115.000 3.445.195.000 3.635.214.000 730.700.000


1.01.00 Gastos de Consumo 29.044.412.000 4.519.586.000 9.783.655.000 9.455.128.000 1.545.518.000 1.332.982.000 2.402.543.000 5.000.0001.01.01 Remuneraciones 17.286.926.000 2.739.029.000 7.691.490.000 3.339.389.000 1.120.802.000 714.225.000 1.681.991.0001.01.02 Bienes y Servicios 11.757.486.000 1.780.557.000 2.092.165.000 6.115.739.000 424.716.000 618.757.000 720.552.000 5.000.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 3.086.065.000 42.931.000 278.885.000 842.777.000 752.238.000 842.522.000 326.712.0001.07.01 Al Sector Privado 711.507.000 38.731.000 278.885.000 39.007.000 52.126.000 43.856.000 258.902.0001.07.02 Al Sector Público 1.654.184.000 803.770.000 200.000 782.404.000 67.810.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 720.374.000 4.200.000 699.912.000 16.262.000

1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 552.811.000 142.487.000 410.324.000


2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.080.313.000 99.433.000 49.950.000 126.033.000 4.820.000 139.611.000 305.616.000 354.850.000

2.01.00 Inversión Real Directa 284.716.000 99.433.000 43.500.000 126.033.000 3.820.000 3.007.000 8.923.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 284.116.000 98.833.000 43.500.000 126.033.000 3.820.000 3.007.000 8.923.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 600.000 600.000










JURISDICCION: 1 - CONCEJO MUNICIPAL



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SANIDAD

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SERV.COMUNIDAD

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PROM.CULTURAL/ EDUC

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DESARROLLO ECONOMIA

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BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.057.619.000 1.057.619.000


1.01.00 Gastos de Consumo 1.032.172.000 1.032.172.0001.01.01 Remuneraciones 870.000.000 870.000.0001.01.02 Bienes y Servicios 162.172.000 162.172.000



















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 221.035.000 217.949.000 2.996.000 90.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 221.015.000 217.929.000 2.996.000 90.000




















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 495.615.000 495.615.000




1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 8.145.000 8.145.0001.07.01 Al Sector Privado 7.745.000 7.745.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal 400.000 400.000

















ADMIN.GENERAL

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SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 199.209.000 106.214.000 47.624.000 9.511.000 35.860.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 198.209.000 105.214.000 47.624.000 9.511.000 35.860.000

1.01.00 Gastos de Consumo 198.044.000 105.049.000 47.624.000 9.511.000 35.860.0001.01.01 Remuneraciones 171.038.000 87.597.000 43.538.000 8.841.000 31.062.0001.01.02 Bienes y Servicios 27.006.000 17.452.000 4.086.000 670.000 4.798.000



















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DESARROLLO ECONOMIA

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BIENESTAR SOCIAL

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DEUDA PUBLICA

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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.225.155.000 878.953.000 284.112.000 62.090.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.221.855.000 875.653.000 284.112.000 62.090.000




















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DEUDA PUBLICA

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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.755.488.000 356.636.000 94.282.000 1.000.000 653.558.000 296.162.000 353.850.000


1.01.00 Gastos de Consumo 1.096.970.000 352.962.000 93.641.000 649.367.000 1.000.0001.01.01 Remuneraciones 665.325.000 290.765.000 77.097.000 297.463.0001.01.02 Bienes y Servicios 431.645.000 62.197.000 16.544.000 351.904.000 1.000.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 5.699.000 3.674.000 641.000 1.384.0001.07.01 Al Sector Privado 5.699.000 3.674.000 641.000 1.384.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 652.819.000 1.000.000 2.807.000 295.162.000 353.850.000














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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 8.143.470.000 128.036.000 7.066.477.000 130.000.000 818.957.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 8.018.437.000 103.036.000 6.966.444.000 130.000.000 818.957.000

1.01.00 Gastos de Consumo 7.183.433.000 102.806.000 6.155.668.000 129.645.000 795.314.0001.01.01 Remuneraciones 1.376.768.000 13.966.000 745.016.000 67.984.000 549.802.0001.01.02 Bienes y Servicios 5.806.665.000 88.840.000 5.410.652.000 61.661.000 245.512.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 835.004.000 230.000 810.776.000 355.000 23.643.0001.07.01 Al Sector Privado 31.754.000 230.000 7.526.000 355.000 23.643.0001.07.02 Al Sector Público 803.250.000 803.250.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal




2.01.00 Inversión Real Directa 125.033.000 25.000.000 100.033.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 125.033.000 25.000.000 100.033.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles













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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 10.158.575.000 10.158.575.000


1.01.00 Gastos de Consumo 9.690.014.000 9.690.014.0001.01.01 Remuneraciones 7.614.393.000 7.614.393.0001.01.02 Bienes y Servicios 2.075.621.000 2.075.621.000



















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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.909.603.000 261.755.000 1.647.848.000


1.01.00 Gastos de Consumo 1.260.037.000 238.281.000 1.021.756.0001.01.01 Remuneraciones 871.860.000 116.651.000 755.209.0001.01.02 Bienes y Servicios 388.177.000 121.630.000 266.547.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 230.818.000 23.474.000 207.344.0001.07.01 Al Sector Privado 229.858.000 22.514.000 207.344.0001.07.02 Al Sector Público 960.000 960.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal





2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 424.000 424.0002.02.01 Al Sector Privado 424.000 424.0002.02.02 Al Sector Público












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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 197.082.000 197.082.000




1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 31.499.000 31.499.0001.07.01 Al Sector Privado 15.237.000 15.237.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal 16.262.000 16.262.000

















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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.501.728.000 1.501.728.000





















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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.514.061.000 308.038.000 813.962.000 38.211.000 353.850.000




1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 17.675.000 3.203.000 11.423.000 3.049.0001.07.01 Al Sector Privado 17.675.000 3.203.000 11.423.000 3.049.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal


1.09.00 A clasificar 353.850.000 353.850.0001.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional 353.850.000 353.850.000












JURISDICCION: 13 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS



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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 85.000.000 85.000.000








2.01.00 Inversión Real Directa 463.000 463.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 213.000 213.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 250.000 250.000













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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.986.352.000 1.986.352.000





















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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.149.179.000 224.091.000 925.088.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.031.563.000 224.091.000 807.472.000



1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 732.711.000 12.000 732.699.0001.07.01 Al Sector Privado 4.378.000 12.000 4.366.0001.07.02 Al Sector Público 728.333.000 728.333.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal

















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DEUDA PUBLICA

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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 478.406.000 57.474.000 420.932.000


















JURISDICCION: 19 - SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS



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BIENESTAR SOCIAL

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DEUDA PUBLICA

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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 153.943.000 153.943.000


















JURISDICCION: 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA



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BIENESTAR SOCIAL

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DEUDA PUBLICA

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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 3.635.214.000 3.635.214.000





















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BIENESTAR SOCIAL

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DEUDA PUBLICA

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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.902.931.000 1.027.890.000 2.120.000 1.320.000 725.251.000 54.298.000 69.052.000 23.000.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.900.716.000 1.027.790.000 2.120.000 1.320.000 725.251.000 54.290.000 67.945.000 22.000.000

1.01.00 Gastos de Consumo 1.047.333.000 1.023.990.000 800.000 21.364.000 1.179.0001.01.01 Remuneraciones 66.920.000 66.920.0001.01.02 Bienes y Servicios 980.413.000 957.070.000 800.000 21.364.000 1.179.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 831.383.000 3.800.000 2.120.000 520.000 703.887.000 53.111.000 67.945.0001.07.01 Al Sector Privado 6.030.000 2.120.000 3.775.000 135.0001.07.02 Al Sector Público 121.641.000 520.000 200.000 53.111.000 67.810.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 703.712.000 3.800.000 699.912.000



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.215.000 100.000 8.000 1.107.000 1.000.000


2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 1.115.000 8.000 1.107.0002.02.01 Al Sector Privado 170.000 170.0002.02.02 Al Sector Público 945.000 8.000 937.000











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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 6.348.071.000 47.642.000 1.541.562.000 949.174.000 40.597.000 3.465.852.000 303.244.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.965.767.000 10.142.000 1.250.497.000 734.270.000 39.947.000 1.758.722.000 172.189.000

1.01.00 Gastos de Consumo 2.823.124.000 10.142.000 1.250.497.000 734.270.000 15.287.000 724.018.000 88.910.0001.01.01 Remuneraciones 52.383.000 10.142.000 28.398.000 8.115.000 1.845.000 2.008.000 1.875.0001.01.02 Bienes y Servicios 2.770.741.000 1.222.099.000 726.155.000 13.442.000 722.010.000 87.035.000


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.142.643.000 24.660.000 1.034.704.000 83.279.0001.07.01 Al Sector Privado 659.774.000 24.660.000 579.556.000 55.558.0001.07.02 Al Sector Público 482.869.000 455.148.000 27.721.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal



2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.382.304.000 37.500.000 291.065.000 214.904.000 650.000 1.707.130.000 131.055.000

2.01.00 Inversión Real Directa 2.233.500.000 37.500.000 147.460.000 214.904.000 650.000 1.706.230.000 126.756.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.228.044.000 37.500.000 147.460.000 214.904.000 650.000 1.706.230.000 121.300.0002.01.03 Tierras y Terrenos 5.456.000 5.456.0002.01.04 Activos Intangibles













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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.540.000 1.540.000


1.01.00 Gastos de Consumo 1.540.000 1.540.0001.01.01 Remuneraciones 1.540.000 1.540.0001.01.02 Bienes y Servicios



















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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.686.000 1.686.000





















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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 32.661.000 1.895.000 25.310.000 5.456.000







2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 6.106.000 650.000 5.456.000

2.01.00 Inversión Real Directa 6.106.000 650.000 5.456.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 650.000 650.0002.01.03 Tierras y Terrenos 5.456.000 5.456.0002.01.04 Activos Intangibles













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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 5.441.000 2.913.000 825.000 1.703.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 5.441.000 2.913.000 825.000 1.703.000

1.01.00 Gastos de Consumo 5.441.000 2.913.000 825.000 1.703.0001.01.01 Remuneraciones 3.738.000 2.913.000 825.0001.01.02 Bienes y Servicios 1.703.000 1.703.000



















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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 2.834.764.000 39.608.000 319.665.000 2.428.574.000 46.917.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 753.052.000 2.108.000 28.600.000 722.344.000

1.01.00 Gastos de Consumo 753.052.000 2.108.000 28.600.000 722.344.0001.01.01 Remuneraciones 2.442.000 2.108.000 334.0001.01.02 Bienes y Servicios 750.610.000 28.600.000 722.010.000





2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.081.712.000 37.500.000 291.065.000 1.706.230.000 46.917.000

2.01.00 Inversión Real Directa 1.937.490.000 37.500.000 147.460.000 1.706.230.000 46.300.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 1.937.490.000 37.500.000 147.460.000 1.706.230.000 46.300.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles













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GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 969.875.000 122.809.000 819.935.000 27.131.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 878.908.000 122.809.000 728.968.000 27.131.000

1.01.00 Gastos de Consumo 876.720.000 122.809.000 728.968.000 24.943.0001.01.01 Remuneraciones 3.024.000 2.813.000 211.0001.01.02 Bienes y Servicios 873.696.000 122.809.000 726.155.000 24.732.000



















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.099.088.000 1.099.088.000


1.01.00 Gastos de Consumo 1.099.088.000 1.099.088.0001.01.01 Remuneraciones 28.398.000 28.398.0001.01.02 Bienes y Servicios 1.070.690.000 1.070.690.000



















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 129.415.000 129.415.000





















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 2.574.000 2.574.000





















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 13.584.000 13.584.000





















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 69.445.000 3.331.000 66.114.000


1.01.00 Gastos de Consumo 15.790.000 3.331.000 12.459.0001.01.01 Remuneraciones 3.331.000 3.331.0001.01.02 Bienes y Servicios 12.459.000 12.459.000



















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.146.000 1.146.000





















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.090.039.000 123.937.000 966.102.000


1.01.00 Gastos de Consumo1.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 966.102.000 966.102.0001.07.01 Al Sector Privado 579.556.000 579.556.0001.07.02 Al Sector Público 386.546.000 386.546.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal

















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 490.000 490.000

1.00.00 GASTOS CORRIENTES 490.000 490.000

1.01.00 Gastos de Consumo 490.000 490.0001.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios 490.000 490.000



















ADMIN.GENERAL

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SANIDAD

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SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 96.323.000 68.602.000 27.721.000


1.01.00 Gastos de Consumo1.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios


1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 96.323.000 68.602.000 27.721.0001.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público 96.323.000 68.602.000 27.721.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal
















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.740.969.000 145.822.000 1.595.147.000








2.01.00 Inversión Real Directa 866.984.000 866.984.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 863.334.000 863.334.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 3.650.000 3.650.000










JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT



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FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

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PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 1.595.147.000 1.595.147.000


















JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO



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SANIDAD

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SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 145.822.000 145.822.000




















ADMIN.GENERAL

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SANIDAD

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SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 823.808.000 143.822.000 679.986.000





















ADMIN.GENERAL

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SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 679.986.000 679.986.000





















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 143.822.000 143.822.000




















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SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 917.161.000 2.000.000 915.161.000


1.01.00 Gastos de Consumo 2.972.000 2.000.000 972.0001.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios 2.972.000 2.000.000 972.000



















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 915.161.000 915.161.000


1.01.00 Gastos de Consumo 972.000 972.0001.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios 972.000 972.000



















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 2.000.000 2.000.000




















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 243.104.000 243.104.000


















JURISDICCION: 1 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL



ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 243.104.000 243.104.000




















ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 243.104.000 243.104.000


















JURISDICCION: 1 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL



ADMIN.GENERAL

FINALIDAD 2

SANIDAD

FINALIDAD 3

SERV.COMUNIDAD

FINALIDAD 4

PROM.CULTURAL/ EDUC

FINALIDAD 5

DESARROLLO ECONOMIA

FINALIDAD 6

BIENESTAR SOCIAL

FINALIDAD 7

DEUDA PUBLICA

FINALIDAD 8

GASTOS A CLASIF

TOTAL GENERAL 243.104.000 243.104.000
















CUADROS POR JURISDICCIONES

CLASIFICACION POR OBJETO





ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETOHoja : 0097



Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01

CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

TOTAL GENERAL 44.117.736.000 1.057.619.000 222.575.000 497.301.000 231.870.000 1.230.596.000 4.590.252.000 9.113.345.000 11.257.663.000 2.039.018.000 199.656.000 1.515.312.000 1.583.506.000 85.000.000 1.987.498.000 2.239.218.000 478.896.000 153.943.000 3.635.214.000 1.999.254.000

01000000 PERSONAL 17.339.309.000 870.000.000 196.895.000 434.943.000 172.933.000 846.694.000 667.767.000 1.379.792.000 7.642.791.000 873.524.000 97.189.000 1.064.170.000 840.709.000 79.410.000 1.609.549.000 109.223.000 278.710.000 108.090.000 66.920.000

02000000 BIENES DE CONSUMO 2.753.887.510 12.172.000 3.089.000 5.344.000 2.537.000 24.359.000 11.915.000 107.825.000 2.105.790.510 148.565.000 3.293.000 46.635.000 71.667.000 1.000.000 116.984.000 1.008.000 15.005.000 2.701.000 73.998.000

03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 11.769.339.490 150.000.000 17.635.000 48.469.000 24.469.000 340.108.000 1.170.340.000 6.572.536.000 1.040.520.490 288.966.000 47.595.000 355.835.000 183.800.000 4.082.000 227.179.000 188.621.000 177.262.000 25.507.000 906.415.000

03010000 Servicios Básicos 416.073.000 2.864.000 18.651.000 2.538.000 14.783.000 8.079.000 27.052.000 206.885.000 16.657.000 1.855.000 16.869.000 34.873.000 660.000 12.864.000 97.000 989.000 157.000 50.200.000

03020000 Alquileres y Derechos 120.661.000 402.000 2.075.000 319.000 4.915.000 254.000 9.499.000 11.464.000 1.374.000 1.318.000 45.813.000 7.468.000 800.000 206.000 97.000 2.057.000 32.600.000

03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privad 277.858.000 79.000 6.467.000 172.000 15.173.000 7.749.000 24.716.000 105.255.000 20.075.000 2.785.000 40.411.000 31.035.000 900.000 18.787.000 886.000 3.248.000 120.000

03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 368.854.000 7.449.000 7.648.000 12.500.000 60.649.000 23.264.000 18.789.000 45.045.000 30.464.000 23.852.000 57.084.000 46.459.000 1.300.000 11.454.000 5.744.000 8.300.000 6.353.000 2.500.000

03050000 Servicios Comerciales y Financieros 992.056.000 587.000 5.293.000 5.694.000 26.393.000 73.594.000 133.031.000 21.441.000 55.541.000 11.139.000 11.000.000 14.104.000 72.000 109.760.000 2.244.000 1.892.000 2.351.000 517.920.000

03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 7.459.864.000 1.599.000 1.022.531.000 6.236.699.000 9.158.000 7.300.000 2.387.000 178.192.000 1.998.000

03060100 Higiene Urbana 5.379.238.000 250.000 29.600.000 5.337.693.000 9.158.000 150.000 2.387.000

03060101 Recolección de Residuos 4.288.280.000 4.288.280.000

03060103 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 33.600.000 28.600.000 5.000.000

03060104 Drenaje a Cielo Abierto 117.809.000 117.809.000

03060107 Limpieza y Erradicación de Basurales 8.988.000 8.988.000

03060108 Limpieza Terrenos y Vía Publica 75.000.000 250.000 1.000.000 71.213.000 150.000 2.387.000

03060109 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 9.158.000 9.158.000

03060110 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 846.403.000 846.403.000

03060200 Infraestructura Urbana 1.821.262.000 992.626.000 692.636.000 136.000.000

03060201 Mantenimiento del Alumbrado Público 609.000.000 609.000.000

03060202 Señalización Vial Luminosa 136.000.000 136.000.000

03060203 Señalización Vial No Luminosa 54.000.000 54.000.000

03060204 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 992.626.000 992.626.000

03060206 Reparación de Veredas 29.636.000 29.636.000

03060300 Espacios Verdes 184.305.000 349.000 181.808.000 150.000 1.998.000

03060301 Mantenimiento de Espacios Verdes 88.329.000 86.181.000 150.000 1.998.000

03060304 Mantenimiento del Arbolado Público 95.976.000 349.000 95.627.000

03060900 Otros Servicios a la Comunidad 75.059.000 1.000.000 305.000 24.562.000 7.000.000 42.192.000

03070000 Publicidad y Propaganda 150.312.000 283.000 28.000 130.000.000 1.617.000 4.652.000 3.838.000 365.000 112.000 1.180.000 221.000 20.000 82.000 240.000 600.000 1.074.000 6.000.000

03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 217.809.000 2.490.000 1.491.000 219.000 58.932.000 1.000.000 8.287.000 145.390.000

03090000 Otros Servicios 1.737.652.490 150.000.000 3.764.000 6.561.000 3.218.000 86.377.000 5.052.000 59.166.000 637.434.490 157.190.000 6.534.000 182.478.000 41.353.000 330.000 71.639.000 1.121.000 158.178.000 15.452.000 151.805.000

03100000 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 28.200.000 28.200.000

03100200 Infraestructura Urbana 28.200.000 28.200.000

03100204 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 28.200.000 28.200.000

04000000 BIENES DE USO 2.518.216.000 7.000.000 20.000 400.000 7.106.000 3.300.000 1.940.297.000 216.000.000 43.500.000 83.000.000 150.000 3.820.000 62.150.000 463.000 26.000.000 123.987.000 471.000 452.000 100.000

04010000 Bienes Preexistentes 5.456.000 5.456.000


04020000 Construcciones 2.337.897.000 650.000 1.937.490.000 191.000.000 3.500.000 79.000.000 2.320.000 123.937.000

04020100 En Bienes de D.Priv. P/Administración 41.500.000 37.500.000 4.000.000

04020105 Remodelación Edificio Aduana 1.000.000 1.000.000

04020199 Obras Varias 40.500.000 36.500.000 4.000.000

04020200 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.850.000 650.000 1.200.000

04020299 Obras Varias 1.850.000 650.000 1.200.000

04020300 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 3.500.000 3.500.000






CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

04020399 Obras Varias 3.500.000 3.500.000

04020500 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 3.800.000 3.800.000

04020599 Obras Varias 3.800.000 3.800.000

04020600 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.120.000 1.120.000

04020699 Obras Varias 1.120.000 1.120.000

04020800 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 46.300.000 46.300.000

04020801 Pasaje Juramento 13.000.000 13.000.000

04020809 Remodelación Parque Independencia 3.300.000 3.300.000

04020899 Obras Varias 30.000.000 30.000.000

04020900 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 147.460.000 147.460.000

04020999 Obras Varias 147.460.000 147.460.000

04021000 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.713.430.000 1.706.230.000 7.200.000

04021005 Plan Estabilizado Bajo Costo 88.400.000 88.400.000

04021006 Carpeta Asfáltica en Caliente 402.330.000 402.330.000

04021019 Reparación y Ejecución de Veredas 95.400.000 88.200.000 7.200.000

04021038 Bv. 27 de Febrero 22.800.000 22.800.000

04021040 Pavimentación a Nivel Definitivo 277.400.000 277.400.000

04021066 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 30.000.000 30.000.000

04021098 Programa ABRE - Plan INCLUIR 790.000.000 790.000.000

04021099 Obras Varias 7.100.000 7.100.000

04021100 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 303.937.000 180.000.000 123.937.000

04021197 Obras Varias de Iluminación 180.000.000 180.000.000

04021198 Obras Varias de Semaforización 123.937.000 123.937.000

04021400 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 75.000.000 75.000.000

04021408 Plan de Obras RENABAP 75.000.000 75.000.000

04030000 Maquinaria y Equipo 154.250.000 20.000 400.000 1.000.000 3.100.000 2.807.000 25.000.000 40.000.000 4.000.000 150.000 1.500.000 62.000.000 200.000 13.000.000 50.000 471.000 452.000 100.000

04040000 Equipo de Seguridad 13.000.000 13.000.000

04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 13.000 13.000


04090000 Bienes de Uso Concejo Municipal 7.000.000 7.000.000

05000000 TRANSFERENCIAS 4.529.050.000 18.447.000 4.936.000 8.145.000 24.825.000 16.135.000 176.804.000 837.192.000 282.574.000 234.639.000 31.499.000 44.852.000 71.330.000 45.000 7.786.000 1.816.379.000 7.448.000 17.193.000 928.821.000

05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.371.281.000 18.447.000 4.936.000 7.745.000 24.825.000 16.135.000 5.699.000 33.942.000 276.124.000 233.255.000 15.237.000 44.852.000 67.648.000 45.000 7.786.000 583.934.000 7.448.000 17.193.000 6.030.000

05010300 Aportes Sociales y Culturales a Personas 244.467.000 18.447.000 1.251.000 16.660.000 23.000.000 150.975.000 328.000 7.488.000 13.162.000 4.000.000 7.031.000 2.125.000

05010301 Subsidios Atención Salud 23.000.000 23.000.000

05010302 Subsidios para Discapacitados 13.162.000 13.162.000

05010304 Subsidios Boleto Desocupados 4.000.000 4.000.000

05010305 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 44.185.000 44.185.000

05010314 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 284.000 284.000

05010315 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 4.261.000 4.261.000

05010316 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 3.227.000 3.227.000

05010399 Subsidios Varios 152.348.000 18.447.000 1.251.000 16.660.000 106.790.000 44.000 7.031.000 2.125.000

05010400 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Acad 1.785.000 45.000 1.740.000

05010401 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 1.010.000 1.010.000

05010405 Subsidio ETNADE 730.000 730.000

05010406 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuenta 45.000 45.000

05010500 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 133.998.000 1.835.000 8.000.000 4.417.000 51.234.000 6.812.000 29.828.000 13.209.000 7.448.000 9.060.000 2.155.000

05010501 Subvención Talleres Protegidos 2.100.000 2.100.000

05010503 Subvención Teatro el Círculo 821.000 806.000 15.000






CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

05010504 Subvención Iglesia Catedral 72.000 52.000 20.000

05010506 Subsidio Parque España 23.251.000 23.251.000

05010507 Subsidios Asociaciones Vecinales 49.000 49.000

05010508 Subsidios Actividades Deportivas 15.208.000 8.160.000 7.048.000

05010509 Subvención a DINAD 20.000 20.000

05010512 Subsidios por Convenios con Instituciones 11.685.000 3.308.000 400.000 7.977.000

05010513 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 645.000 645.000

05010514 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 4.954.000 4.954.000

05010515 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 173.000 173.000


05010517 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Popular 2.012.000 2.012.000

05010518 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independe 2.688.000 2.688.000

05010599 Subsidios Varios 65.928.000 977.000 8.000.000 1.729.000 47.281.000 1.858.000 5.000.000 1.083.000

05010600 Transferencias a Cooperativas 3.505.000 2.915.000 580.000 10.000

05010601 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 10.000 10.000

05010699 Subsidios Varios 3.495.000 2.915.000 580.000

05010700 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fid 586.857.000 7.301.000 579.556.000

05010702 Subsidios Empresas de Transporte 579.556.000 579.556.000

05010704 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 900.000 900.000

05010706 Aporte Polo Tecnológico Rosario 2.152.000 2.152.000

05010799 Subsidios Varios 4.249.000 4.249.000

05010800 Becas 273.841.000 150.000 22.497.000 209.431.000 15.112.000 26.651.000

05010900 Pasantías 126.828.000 1.850.000 7.745.000 165.000 16.135.000 5.549.000 7.028.000 43.693.000 13.019.000 216.000 7.536.000 14.626.000 7.786.000 378.000 1.102.000

05020000 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 30.776.000 26.500.000 424.000 3.682.000 170.000

05020100 Transferencias a Personas 594.000 424.000 170.000

05020199 Subsidios Varios 594.000 424.000 170.000

05020300 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 30.182.000 26.500.000 3.682.000

05020315 Subsidios Actividades Deportivas 26.500.000 26.500.000


05030000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 1.410.000 250.000 960.000 200.000

05030600 A Universidades Nacionales 1.210.000 250.000 960.000

05030601 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Faculta 1.210.000 250.000 960.000

05030700 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 200.000 200.000

05030702 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 200.000 200.000

05040000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000

05040100 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.000

05040104 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.000

05050000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 520.000 520.000

05050600 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 520.000 520.000

05050601 Subsidios Cuerpo de Bomberos 520.000 520.000

05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 2.135.123.000 803.000.000 1.114.879.000 217.244.000

05070300 A Instit. de Seguridad Social Municipal 35.021.000 35.021.000

05070302 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 6.900.000 6.900.000

05070303 Regularización Aporte con el IMPS 400.000 400.000

05070304 Aporte al I.M.P.S. 27.721.000 27.721.000

05070400 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con 2.003.489.000 803.000.000 1.018.266.000 182.223.000

05070401 Subsidio ETUR 74.640.000 74.640.000

05070403 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 12.966.000 12.966.000

05070404 Subsidio EEM Costanera Rosario 26.910.000 26.910.000






CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

05070406 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 34.107.000 34.107.000

05070407 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 184.703.000 184.703.000

05070409 Subsidio SEM Hipódromo Rosario 33.600.000 33.600.000

05070411 Subsidio SUMAR 803.000.000 803.000.000

05070413 Subsidio MOVI SAU 833.563.000 833.563.000

05070500 A Instit. Financieras Municipales 96.613.000 96.613.000

05070502 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 96.613.000 96.613.000

05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 268.566.000 143.605.000 6.450.000 117.566.000 945.000

05080400 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con 124.961.000 6.450.000 117.566.000 945.000

05080402 Subsidio LEM 6.450.000 6.450.000

05080403 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 8.000 8.000


05080412 Subsidio EEM Costanera Rosario 937.000 937.000


05080600 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 143.605.000 143.605.000

05080602 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Ro 143.605.000 143.605.000

05100000 Transferencias al Sector Público No Estatal 720.374.000 400.000 16.262.000 703.712.000

05100100 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 720.374.000 400.000 16.262.000 703.712.000

05100101 Consorcio Ferial Rosario 16.262.000 16.262.000

05100103 Aporte al CEATS 400.000 400.000

05100104 Fondo de Asistencia Educativa 699.912.000 699.912.000

05100106 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 3.800.000 3.800.000

06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 19.930.000 19.930.000

06030000 Préstamos a L.Plazo 19.930.000 19.930.000

06030100 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 19.930.000 19.930.000

06030125 Préstamos Emprendimientos Productivos 19.930.000 19.930.000

07000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION 3.635.214.000 3.635.214.000

07010000 Servicio de la Deuda Interna 877.130.000 877.130.000

07010100 Intereses de la Deuda Interna a C.Plazo 71.500.000 71.500.000

07010103 Programa Financiamiento CP - Letras 71.500.000 71.500.000

07010200 Amortización de la Deuda Interna a C.Plazo 500.000.000 500.000.000


07010300 Comisiones y Otros Gastos D.Interna C.Plazo 4.000.000 4.000.000

07010600 Intereses de la Deuda Interna a L.Plazo 100.630.000 100.630.000

07010608 Bonos de Cancelación Ros-2020 100.630.000 100.630.000

07010700 Amortización de la Deuda Interna a L.Plazo 200.000.000 200.000.000


07010800 Comisiones y Otros Gastos D.Interna L.Plazo 1.000.000 1.000.000

07030000 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 861.929.000 861.929.000

07030100 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Secto 393.490.000 393.490.000

07030102 SAVYC SA - Convenios 26.400.000 26.400.000

07030137 RESICOM SRL - Convenios 87.700.000 87.700.000

07030139 OBRING SA - Convenios 34.900.000 34.900.000

07030142 COEMYC SA - Convenios 19.500.000 19.500.000

07030144 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - C 690.000 690.000

07030151 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 30.900.000 30.900.000

07030153 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 16.900.000 16.900.000






CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

07030154 BECHA SA - Convenios 5.900.000 5.900.000

07030155 Rovial SA - Convenios 11.500.000 11.500.000

07030157 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 34.100.000 34.100.000

07030158 LIME ROSARIO SA - Convenios 14.000.000 14.000.000

07030199 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del 111.000.000 111.000.000

07030200 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Ad 401.000 401.000

07030201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 401.000 401.000

07030300 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Ad 464.038.000 464.038.000

07030309 GP Financiamientos Varios 20.000 20.000

07030310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/ 368.000 368.000

07030311 SEE - Programa Energías Renovables 1.150.000 1.150.000

07030312 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Mat 1.550.000 1.550.000

07030313 Préstamos PROMUDI 3.700.000 3.700.000

07030315 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 398.850.000 398.850.000

07030316 Régimen Transitorio Asistencia Financiera Municipi 58.400.000 58.400.000

07030500 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de Inst.P 4.000.000 4.000.000

07030508 BMR - Adelantos Transitorios 4.000.000 4.000.000

07040000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Pl 674.371.000 674.371.000

07040100 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector 374.371.000 374.371.000




07040145 ROVIAL SA. - Convenios 32.700.000 32.700.000





07040199 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del 45.720.000 45.720.000

07040500 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de Instit.P 300.000.000 300.000.000


07050000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Pla 1.221.784.000 1.221.784.000

07050100 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector 547.784.000 547.784.000









07050151 Rovial S.A. - Convenios 10.980.000 10.980.000



07050199 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del 104.879.000 104.879.000

07050200 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm. 250.000 250.000


07050300 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm. 641.750.000 641.750.000

07050308 DPVyU - Programa Núcleo Básico 350.000 350.000

07050310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/ 3.000.000 3.000.000






CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO






07050900 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Públic 32.000.000 32.000.000

07050901 FAE - Convenios 32.000.000 32.000.000

09000000 GASTOS FIGURATIVOS 822.090.000 269.279.000 142.487.000 410.324.000

09010000 Para Transacciones Corrientes 552.811.000 142.487.000 410.324.000

09010200 Contribución a Instit. Descentralizadas 552.811.000 142.487.000 410.324.000

09010201 Contribución al ILAR-E.Corrientes 142.487.000 142.487.000

09010202 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 410.324.000 410.324.000

09020000 Para Transacciones de Capital 269.279.000 269.279.000

09020200 Contribución a Instit. Descentralizadas 269.279.000 269.279.000

09020202 Contribución al SPVyH - E.Capital 269.279.000 269.279.000

10000000 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 2.000.000 2.000.000

10010000 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.000

10010100 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 1.000.000 1.000.000

10020000 Fondo Para Gastos Imprevisibles 1.000.000 1.000.000

10020100 G.Imprevisibles - E.Corrientes 1.000.000 1.000.000

10020199 Gastos Imprevisibles Varios 1.000.000 1.000.000

11000000 CREDITO ADICIONAL 728.700.000 353.850.000 353.850.000 21.000.000

11010000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 373.850.000 353.850.000 20.000.000

11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 354.850.000 353.850.000 1.000.000






CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

TOTAL GENERAL 37.769.665.000 1.057.619.000 221.035.000 495.615.000 199.209.000 1.225.155.000 1.755.488.000 8.143.470.000 10.158.575.000 1.909.603.000 197.082.000 1.501.728.000 1.514.061.000 85.000.000 1.986.352.000 1.149.179.000 478.406.000 153.943.000 3.635.214.000 1.902.931.000

01000000 PERSONAL 17.286.926.000 870.000.000 195.355.000 433.257.000 171.038.000 842.956.000 665.325.000 1.376.768.000 7.614.393.000 871.860.000 95.515.000 1.062.325.000 837.378.000 79.410.000 1.608.403.000 109.223.000 278.710.000 108.090.000 66.920.000

02000000 BIENES DE CONSUMO 1.695.859.000 12.172.000 3.089.000 5.344.000 2.537.000 22.656.000 11.915.000 98.709.000 1.108.866.000 103.148.000 3.293.000 46.635.000 66.889.000 1.000.000 116.984.000 1.008.000 14.915.000 2.701.000 73.998.000

03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 10.056.627.000 150.000.000 17.635.000 48.469.000 24.469.000 340.108.000 419.730.000 5.707.956.000 966.755.000 285.029.000 47.595.000 344.096.000 176.119.000 4.082.000 227.179.000 188.621.000 176.862.000 25.507.000 906.415.000

03010000 Servicios Básicos 416.073.000 2.864.000 18.651.000 2.538.000 14.783.000 8.079.000 27.052.000 206.885.000 16.657.000 1.855.000 16.869.000 34.873.000 660.000 12.864.000 97.000 989.000 157.000 50.200.000

03020000 Alquileres y Derechos 119.861.000 402.000 2.075.000 319.000 4.915.000 254.000 9.499.000 11.464.000 1.374.000 1.318.000 45.813.000 6.668.000 800.000 206.000 97.000 2.057.000 32.600.000

03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privad 277.358.000 79.000 6.467.000 172.000 15.173.000 7.749.000 24.716.000 105.255.000 20.075.000 2.785.000 40.411.000 30.535.000 900.000 18.787.000 886.000 3.248.000 120.000

03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 361.277.000 7.449.000 7.648.000 12.500.000 60.649.000 23.264.000 12.712.000 45.045.000 30.464.000 23.852.000 57.084.000 44.959.000 1.300.000 11.454.000 5.744.000 8.300.000 6.353.000 2.500.000

03050000 Servicios Comerciales y Financieros 992.056.000 587.000 5.293.000 5.694.000 26.393.000 73.594.000 133.031.000 21.441.000 55.541.000 11.139.000 11.000.000 14.104.000 72.000 109.760.000 2.244.000 1.892.000 2.351.000 517.920.000

03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 5.888.490.000 1.599.000 300.121.000 5.387.735.000 9.158.000 7.300.000 2.387.000 178.192.000 1.998.000

03060100 Higiene Urbana 4.501.674.000 250.000 1.000.000 4.488.729.000 9.158.000 150.000 2.387.000

03060101 Recolección de Residuos 3.562.125.000 3.562.125.000

03060107 Limpieza y Erradicación de Basurales 8.988.000 8.988.000

03060108 Limpieza Terrenos y Vía Publica 75.000.000 250.000 1.000.000 71.213.000 150.000 2.387.000

03060109 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 9.158.000 9.158.000

03060110 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 846.403.000 846.403.000

03060200 Infraestructura Urbana 1.127.452.000 298.816.000 692.636.000 136.000.000

03060201 Mantenimiento del Alumbrado Público 609.000.000 609.000.000

03060202 Señalización Vial Luminosa 136.000.000 136.000.000

03060203 Señalización Vial No Luminosa 54.000.000 54.000.000


03060206 Reparación de Veredas 29.636.000 29.636.000

03060300 Espacios Verdes 184.305.000 349.000 181.808.000 150.000 1.998.000

03060301 Mantenimiento de Espacios Verdes 88.329.000 86.181.000 150.000 1.998.000

03060304 Mantenimiento del Arbolado Público 95.976.000 349.000 95.627.000

03060900 Otros Servicios a la Comunidad 75.059.000 1.000.000 305.000 24.562.000 7.000.000 42.192.000

03070000 Publicidad y Propaganda 147.273.000 283.000 28.000 130.000.000 1.617.000 1.613.000 3.838.000 365.000 112.000 1.180.000 221.000 20.000 82.000 240.000 600.000 1.074.000 6.000.000

03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 217.809.000 2.490.000 1.491.000 219.000 58.932.000 1.000.000 8.287.000 145.390.000

03090000 Otros Servicios 1.636.430.000 150.000.000 3.764.000 6.561.000 3.218.000 86.377.000 5.052.000 52.666.000 563.669.000 153.253.000 6.534.000 170.739.000 36.472.000 330.000 71.639.000 1.121.000 157.778.000 15.452.000 151.805.000

04000000 BIENES DE USO 284.716.000 7.000.000 20.000 400.000 1.000.000 3.300.000 2.807.000 125.033.000 43.500.000 8.000.000 150.000 3.820.000 62.150.000 463.000 26.000.000 50.000 471.000 452.000 100.000

04020000 Construcciones 109.853.000 100.033.000 3.500.000 4.000.000 2.320.000

04020100 En Bienes de D.Priv. P/Administración 4.000.000 4.000.000

04020199 Obras Varias 4.000.000 4.000.000

04020200 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.200.000 1.200.000

04020299 Obras Varias 1.200.000 1.200.000

04020300 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 3.500.000 3.500.000

04020399 Obras Varias 3.500.000 3.500.000

04020600 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.120.000 1.120.000

04020699 Obras Varias 1.120.000 1.120.000

04021000 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 7.200.000 7.200.000

04021019 Reparación y Ejecución de Veredas 7.200.000 7.200.000

04021100 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 92.833.000 92.833.000


04030000 Maquinaria y Equipo 154.250.000 20.000 400.000 1.000.000 3.100.000 2.807.000 25.000.000 40.000.000 4.000.000 150.000 1.500.000 62.000.000 200.000 13.000.000 50.000 471.000 452.000 100.000






CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

04040000 Equipo de Seguridad 13.000.000 13.000.000

04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 13.000 13.000


04090000 Bienes de Uso Concejo Municipal 7.000.000 7.000.000

05000000 TRANSFERENCIAS 3.239.120.000 18.447.000 4.936.000 8.145.000 165.000 16.135.000 33.199.000 835.004.000 282.574.000 231.242.000 31.499.000 44.852.000 17.675.000 45.000 7.786.000 850.277.000 7.448.000 17.193.000 832.498.000

05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 711.507.000 18.447.000 4.936.000 7.745.000 165.000 16.135.000 5.699.000 31.754.000 276.124.000 229.858.000 15.237.000 44.852.000 17.675.000 45.000 7.786.000 4.378.000 7.448.000 17.193.000 6.030.000

05010300 Aportes Sociales y Culturales a Personas 214.645.000 18.447.000 1.251.000 23.000.000 150.975.000 328.000 7.488.000 4.000.000 7.031.000 2.125.000

05010301 Subsidios Atención Salud 23.000.000 23.000.000

05010304 Subsidios Boleto Desocupados 4.000.000 4.000.000

05010305 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 44.185.000 44.185.000

05010314 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 284.000 284.000

05010315 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 4.261.000 4.261.000


05010399 Subsidios Varios 135.688.000 18.447.000 1.251.000 106.790.000 44.000 7.031.000 2.125.000

05010400 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Acad 1.785.000 45.000 1.740.000

05010401 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 1.010.000 1.010.000

05010405 Subsidio ETNADE 730.000 730.000

05010406 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuenta 45.000 45.000

05010500 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 107.253.000 1.835.000 2.229.000 47.837.000 6.812.000 29.828.000 49.000 7.448.000 9.060.000 2.155.000

05010501 Subvención Talleres Protegidos 2.100.000 2.100.000

05010503 Subvención Teatro el Círculo 821.000 806.000 15.000

05010504 Subvención Iglesia Catedral 72.000 52.000 20.000

05010506 Subsidio Parque España 23.251.000 23.251.000

05010507 Subsidios Asociaciones Vecinales 49.000 49.000


05010509 Subvención a DINAD 20.000 20.000

05010512 Subsidios por Convenios con Instituciones 11.685.000 3.308.000 400.000 7.977.000

05010513 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 645.000 645.000

05010514 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 4.954.000 4.954.000

05010515 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 173.000 173.000


05010517 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Popular 2.012.000 2.012.000

05010518 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independe 500.000 500.000

05010599 Subsidios Varios 49.531.000 977.000 1.729.000 43.884.000 1.858.000 1.083.000

05010600 Transferencias a Cooperativas 3.505.000 2.915.000 580.000 10.000

05010601 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 10.000 10.000

05010699 Subsidios Varios 3.495.000 2.915.000 580.000

05010700 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fid 7.301.000 7.301.000

05010704 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 900.000 900.000

05010706 Aporte Polo Tecnológico Rosario 2.152.000 2.152.000


05010800 Becas 250.190.000 150.000 22.497.000 209.431.000 15.112.000 3.000.000

05010900 Pasantías 126.828.000 1.850.000 7.745.000 165.000 16.135.000 5.549.000 7.028.000 43.693.000 13.019.000 216.000 7.536.000 14.626.000 7.786.000 378.000 1.102.000

05020000 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 27.094.000 26.500.000 424.000 170.000

05020100 Transferencias a Personas 594.000 424.000 170.000

05020199 Subsidios Varios 594.000 424.000 170.000

05020300 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 26.500.000 26.500.000







CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

05030000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 1.410.000 250.000 960.000 200.000

05030600 A Universidades Nacionales 1.210.000 250.000 960.000

05030601 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Faculta 1.210.000 250.000 960.000

05030700 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 200.000 200.000

05030702 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 200.000 200.000

05040000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000

05040100 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.000

05040104 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.000

05050000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 520.000 520.000

05050600 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 520.000 520.000

05050601 Subsidios Cuerpo de Bomberos 520.000 520.000

05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 1.652.254.000 803.000.000 728.333.000 120.921.000


05070302 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 6.900.000 6.900.000

05070303 Regularización Aporte con el IMPS 400.000 400.000

05070400 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con 1.644.954.000 803.000.000 728.333.000 113.621.000

05070401 Subsidio ETUR 6.038.000 6.038.000

05070403 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 12.966.000 12.966.000

05070404 Subsidio EEM Costanera Rosario 26.910.000 26.910.000

05070406 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 34.107.000 34.107.000


05070409 Subsidio SEM Hipódromo Rosario 33.600.000 33.600.000

05070411 Subsidio SUMAR 803.000.000 803.000.000


05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 124.961.000 6.450.000 117.566.000 945.000

05080400 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con 124.961.000 6.450.000 117.566.000 945.000

05080402 Subsidio LEM 6.450.000 6.450.000

05080403 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 8.000 8.000


05080412 Subsidio EEM Costanera Rosario 937.000 937.000


05100000 Transferencias al Sector Público No Estatal 720.374.000 400.000 16.262.000 703.712.000

05100100 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 720.374.000 400.000 16.262.000 703.712.000

05100101 Consorcio Ferial Rosario 16.262.000 16.262.000

05100103 Aporte al CEATS 400.000 400.000

05100104 Fondo de Asistencia Educativa 699.912.000 699.912.000

05100106 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 3.800.000 3.800.000


06030000 Préstamos a L.Plazo 19.030.000 19.030.000

06030100 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 19.030.000 19.030.000

06030125 Préstamos Emprendimientos Productivos 19.030.000 19.030.000

07000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION 3.635.214.000 3.635.214.000

07010000 Servicio de la Deuda Interna 877.130.000 877.130.000

07010100 Intereses de la Deuda Interna a C.Plazo 71.500.000 71.500.000


07010200 Amortización de la Deuda Interna a C.Plazo 500.000.000 500.000.000







CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

07010300 Comisiones y Otros Gastos D.Interna C.Plazo 4.000.000 4.000.000

07010600 Intereses de la Deuda Interna a L.Plazo 100.630.000 100.630.000


07010700 Amortización de la Deuda Interna a L.Plazo 200.000.000 200.000.000


07010800 Comisiones y Otros Gastos D.Interna L.Plazo 1.000.000 1.000.000

07030000 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 861.929.000 861.929.000

07030100 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Secto 393.490.000 393.490.000









07030155 Rovial SA - Convenios 11.500.000 11.500.000



07030199 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del 111.000.000 111.000.000

07030200 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Ad 401.000 401.000


07030300 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Ad 464.038.000 464.038.000

07030309 GP Financiamientos Varios 20.000 20.000

07030310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/ 368.000 368.000






07030500 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de Inst.P 4.000.000 4.000.000


07040000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Pl 674.371.000 674.371.000

07040100 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector 374.371.000 374.371.000




07040145 ROVIAL SA. - Convenios 32.700.000 32.700.000





07040199 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del 45.720.000 45.720.000

07040500 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de Instit.P 300.000.000 300.000.000


07050000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Pla 1.221.784.000 1.221.784.000

07050100 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector 547.784.000 547.784.000








CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO







07050151 Rovial S.A. - Convenios 10.980.000 10.980.000



07050199 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del 104.879.000 104.879.000

07050200 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm. 250.000 250.000


07050300 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm. 641.750.000 641.750.000

07050308 DPVyU - Programa Núcleo Básico 350.000 350.000

07050310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/ 3.000.000 3.000.000






07050900 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Públic 32.000.000 32.000.000

07050901 FAE - Convenios 32.000.000 32.000.000

09000000 GASTOS FIGURATIVOS 821.473.000 268.662.000 142.487.000 410.324.000

09010000 Para Transacciones Corrientes 552.811.000 142.487.000 410.324.000

09010200 Contribución a Instit. Descentralizadas 552.811.000 142.487.000 410.324.000

09010201 Contribución al ILAR-E.Corrientes 142.487.000 142.487.000

09010202 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 410.324.000 410.324.000

09020000 Para Transacciones de Capital 268.662.000 268.662.000

09020200 Contribución a Instit. Descentralizadas 268.662.000 268.662.000

09020202 Contribución al SPVyH - E.Capital 268.662.000 268.662.000


10010000 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.000

10010100 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 1.000.000 1.000.000

10020000 Fondo Para Gastos Imprevisibles 1.000.000 1.000.000

10020100 G.Imprevisibles - E.Corrientes 1.000.000 1.000.000

10020199 Gastos Imprevisibles Varios 1.000.000 1.000.000

11000000 CREDITO ADICIONAL 728.700.000 353.850.000 353.850.000 21.000.000

11010000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 373.850.000 353.850.000 20.000.000

11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 354.850.000 353.850.000 1.000.000






CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

TOTAL GENERAL 6.348.071.000 1.540.000 1.686.000 32.661.000 5.441.000 2.834.764.000 969.875.000 1.099.088.000 129.415.000 2.574.000 13.584.000 69.445.000 1.146.000 1.090.039.000 490.000 96.323.000

01000000 PERSONAL 52.383.000 1.540.000 1.686.000 1.895.000 3.738.000 2.442.000 3.024.000 28.398.000 1.664.000 1.674.000 1.845.000 3.331.000 1.146.000

02000000 BIENES DE CONSUMO 1.058.028.510 1.703.000 9.116.000 996.924.510 45.417.000 4.778.000 90.000

03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.712.712.490 750.610.000 864.580.000 73.765.490 3.937.000 11.739.000 7.681.000 400.000

03020000 Alquileres y Derechos 800.000 800.000

03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privad 500.000 500.000

03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 7.577.000 6.077.000 1.500.000

03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.571.374.000 722.410.000 848.964.000

03060100 Higiene Urbana 877.564.000 28.600.000 848.964.000

03060101 Recolección de Residuos 726.155.000 726.155.000

03060103 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 33.600.000 28.600.000 5.000.000

03060104 Drenaje a Cielo Abierto 117.809.000 117.809.000



03070000 Publicidad y Propaganda 3.039.000 3.039.000

03090000 Otros Servicios 101.222.490 6.500.000 73.765.490 3.937.000 11.739.000 4.881.000 400.000

03100000 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 28.200.000 28.200.000


03100204 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 28.200.000 28.200.000

04000000 BIENES DE USO 2.233.500.000 6.106.000 1.937.490.000 90.967.000 75.000.000 123.937.000

04010000 Bienes Preexistentes 5.456.000 5.456.000


04020000 Construcciones 2.228.044.000 650.000 1.937.490.000 90.967.000 75.000.000 123.937.000

04020100 En Bienes de D.Priv. P/Administración 37.500.000 37.500.000

04020105 Remodelación Edificio Aduana 1.000.000 1.000.000

04020199 Obras Varias 36.500.000 36.500.000

04020200 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 650.000 650.000

04020299 Obras Varias 650.000 650.000

04020500 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 3.800.000 3.800.000

04020599 Obras Varias 3.800.000 3.800.000

04020800 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 46.300.000 46.300.000

04020801 Pasaje Juramento 13.000.000 13.000.000

04020809 Remodelación Parque Independencia 3.300.000 3.300.000

04020899 Obras Varias 30.000.000 30.000.000

04020900 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 147.460.000 147.460.000

04020999 Obras Varias 147.460.000 147.460.000

04021000 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.706.230.000 1.706.230.000

04021005 Plan Estabilizado Bajo Costo 88.400.000 88.400.000

04021006 Carpeta Asfáltica en Caliente 402.330.000 402.330.000

04021019 Reparación y Ejecución de Veredas 88.200.000 88.200.000

04021038 Bv. 27 de Febrero 22.800.000 22.800.000

04021040 Pavimentación a Nivel Definitivo 277.400.000 277.400.000

04021066 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 30.000.000 30.000.000

04021098 Programa ABRE - Plan INCLUIR 790.000.000 790.000.000






CONCEJO

MUNICIPAL

JUR 02

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO

JUR 03

HACIENDA Y

ECONOMIA

JUR 04

PLANEAMIENTO

JUR 05

GOBIERNO

JUR 06

OBRAS

PUBLICAS

JUR 07

AMBIENTE Y

ESP.PUBL.

JUR 08

SALUD

PUBLICA

JUR 09

D. HUMANO

y HABITAT

JUR 10

D. ECONOM

y EMPLEO

JUR 11

CULTURA Y

EDUCACION

JUR 12

MODERN.

y CERCANIA

JUR 13

TRIBUNAL M.

CUENTAS

JUR 15

CONTROL Y

CONVIVENCIA

JUR 16

MOVILIDAD

JUR 18

DEPORTE

y TURISMO

JUR 19

GENERO

y D. HUMANOS

JUR 90

SERVICIO DE

LA DEUDA

JUR 91

OBLIGACIONES

A C/TESORO

04021099 Obras Varias 7.100.000 7.100.000

04021100 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 211.104.000 87.167.000 123.937.000


04021198 Obras Varias de Semaforización 123.937.000 123.937.000

04021400 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 75.000.000 75.000.000

04021408 Plan de Obras RENABAP 75.000.000 75.000.000

05000000 TRANSFERENCIAS 1.289.930.000 24.660.000 143.605.000 2.188.000 3.397.000 53.655.000 966.102.000 96.323.000

05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 659.774.000 24.660.000 2.188.000 3.397.000 49.973.000 579.556.000

05010300 Aportes Sociales y Culturales a Personas 29.822.000 16.660.000 13.162.000

05010302 Subsidios para Discapacitados 13.162.000 13.162.000


05010500 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 26.745.000 8.000.000 2.188.000 3.397.000 13.160.000


05010518 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independe 2.188.000 2.188.000

05010599 Subsidios Varios 16.397.000 8.000.000 3.397.000 5.000.000

05010700 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fid 579.556.000 579.556.000

05010702 Subsidios Empresas de Transporte 579.556.000 579.556.000

05010800 Becas 23.651.000 23.651.000

05020000 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 3.682.000 3.682.000

05020300 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.682.000 3.682.000


05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 482.869.000 386.546.000 96.323.000


05070304 Aporte al I.M.P.S. 27.721.000 27.721.000

05070400 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con 358.535.000 289.933.000 68.602.000

05070401 Subsidio ETUR 68.602.000 68.602.000


05070500 A Instit. Financieras Municipales 96.613.000 96.613.000

05070502 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 96.613.000 96.613.000

05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 143.605.000 143.605.000

05080600 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 143.605.000 143.605.000

05080602 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Ro 143.605.000 143.605.000

06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 900.000 900.000

06030000 Préstamos a L.Plazo 900.000 900.000

06030100 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 900.000 900.000

06030125 Préstamos Emprendimientos Productivos 900.000 900.000

09000000 GASTOS FIGURATIVOS 617.000 617.000

09020000 Para Transacciones de Capital 617.000 617.000

09020200 Contribución a Instit. Descentralizadas 617.000 617.000

09020202 Contribución al SPVyH - E.Capital 617.000 617.000


ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO

Hoja : 0110



Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01S.P.V.y H.

JUR 02I.L.A.R.

TOTAL GENERAL 1.740.969.000 1.595.147.000 145.822.000

01.00.00.00 PERSONAL 399.637.000 262.152.000 137.485.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 25.965.000 21.290.000 4.675.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 110.052.000 106.393.000 3.659.00003.01.00.00 Servicios Básicos 5.516.000 4.740.000 776.00003.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.789.000 2.702.000 87.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Priva 24.786.000 24.516.000 270.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 15.469.000 14.337.000 1.132.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 11.207.000 11.017.000 190.00003.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 61.000 61.00003.06.01.00 Higiene Urbana 61.000 61.00003.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 61.000 61.00003.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 680.000 680.00003.09.00.00 Otros Servicios 49.544.000 48.401.000 1.143.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 866.984.000 866.984.00004.02.00.00 Construcciones 852.928.000 852.928.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 7.040.000 7.040.00004.02.01.99 Obras Varias 7.040.000 7.040.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 632.637.000 632.637.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 23.528.000 23.528.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 85.840.000 85.840.00004.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 62.330.000 62.330.00004.02.12.99 Obras Varias 460.939.000 460.939.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 213.251.000 213.251.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 95.615.000 95.615.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 104.600.000 104.600.00004.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 13.036.000 13.036.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 10.406.000 10.406.00004.08.00.00 Activos Intangibles 3.650.000 3.650.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 195.069.000 195.066.000 3.00005.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 30.964.000 30.961.000 3.00005.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 30.961.000 30.961.00005.01.03.99 Subsidios Varios 30.961.000 30.961.00005.01.08.00 Becas 3.000 3.00005.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 164.105.000 164.105.00005.02.01.00 Transferencias a Personas 164.105.000 164.105.00005.02.01.99 Subsidios Varios 164.105.000 164.105.000

09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 143.262.000 143.262.00009.02.00.00 Para Transacciones de Capital 143.262.000 143.262.00009.02.01.00 Contribución a la Administración Central 143.262.000 143.262.00009.02.01.01 Contribuciones del SPVyH 143.262.000 143.262.000



Hoja : 0111




JUR 02I.L.A.R.

TOTAL GENERAL 823.808.000 679.986.000 143.822.000

01.00.00.00 PERSONAL 399.637.000 262.152.000 137.485.000


03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 109.080.000 105.421.000 3.659.00003.01.00.00 Servicios Básicos 5.516.000 4.740.000 776.00003.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.434.000 2.347.000 87.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Priva 24.786.000 24.516.000 270.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 15.469.000 14.337.000 1.132.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.590.000 10.400.000 190.00003.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 61.000 61.00003.06.01.00 Higiene Urbana 61.000 61.00003.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 61.000 61.00003.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 680.000 680.00003.09.00.00 Otros Servicios 49.544.000 48.401.000 1.143.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 229.327.000 229.327.00004.02.00.00 Construcciones 215.271.000 215.271.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 7.040.000 7.040.00004.02.01.99 Obras Varias 7.040.000 7.040.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 203.582.000 203.582.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 4.850.000 4.850.00004.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 62.330.000 62.330.00004.02.12.99 Obras Varias 136.402.000 136.402.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 4.649.000 4.649.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 3.011.000 3.011.00004.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 1.638.000 1.638.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 10.406.000 10.406.00004.08.00.00 Activos Intangibles 3.650.000 3.650.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 61.799.000 61.796.000 3.00005.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 21.464.000 21.461.000 3.00005.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 21.461.000 21.461.00005.01.03.99 Subsidios Varios 21.461.000 21.461.00005.01.08.00 Becas 3.000 3.00005.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 40.335.000 40.335.00005.02.01.00 Transferencias a Personas 40.335.000 40.335.00005.02.01.99 Subsidios Varios 40.335.000 40.335.000



Hoja : 0112




JUR 02I.L.A.R.

TOTAL GENERAL 917.161.000 915.161.000 2.000.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.000.000 2.000.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 972.000 972.00003.02.00.00 Alquileres y Derechos 355.000 355.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 617.000 617.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 637.657.000 637.657.00004.02.00.00 Construcciones 637.657.000 637.657.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 429.055.000 429.055.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 23.528.000 23.528.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 80.990.000 80.990.00004.02.12.99 Obras Varias 324.537.000 324.537.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 208.602.000 208.602.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 95.615.000 95.615.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 101.589.000 101.589.00004.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 11.398.000 11.398.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 133.270.000 133.270.00005.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 9.500.000 9.500.00005.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 9.500.000 9.500.00005.01.03.99 Subsidios Varios 9.500.000 9.500.00005.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 123.770.000 123.770.00005.02.01.00 Transferencias a Personas 123.770.000 123.770.00005.02.01.99 Subsidios Varios 123.770.000 123.770.000




Hoja : 0113



Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01I.M.P.S.

TOTAL GENERAL 243.104.000 243.104.000

01.00.00.00 PERSONAL 220.264.000 220.264.000


03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.157.000 9.157.00003.01.00.00 Servicios Básicos 1.640.000 1.640.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.635.000 5.635.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 710.000 710.00003.09.00.00 Otros Servicios 1.172.000 1.172.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 9.700.000 9.700.00004.02.00.00 Construcciones 20.000 20.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 20.000 20.00004.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 20.000 20.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 9.680.000 9.680.000



Hoja : 0114



Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01I.M.P.S.

TOTAL GENERAL 243.104.000 243.104.000

01.00.00.00 PERSONAL 220.264.000 220.264.000





ESTADOS POR CARACTER INSTITUCIONAL







ESTADO POR CARACTER / OBJETO

Hoja : 0115

Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Código Descripción TOTAL Recursos deLibre

Disponibilidad

Recursos conAfectaciónEspecífica

00.00.00.00 TOTAL GENERAL 45.136.457.000 38.015.104.000 7.121.353.000

01.00.00.00 PERSONAL 17.959.210.000 17.906.827.000 52.383.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.783.835.510 1.723.807.000 1.060.028.510

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.888.548.490 10.174.864.000 1.713.684.49003.01.00.00 Servicios Básicos 423.229.000 423.229.00003.02.00.00 Alquileres y Derechos 123.450.000 122.295.000 1.155.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 308.279.000 307.779.000 500.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 385.033.000 377.456.000 7.577.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.003.263.000 1.002.646.000 617.00003.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 7.459.925.000 5.888.551.000 1.571.374.00003.06.01.00 Higiene Urbana 5.379.299.000 4.501.735.000 877.564.00003.06.01.01 Recolección de Residuos 4.288.280.000 3.562.125.000 726.155.00003.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 33.600.000 33.600.00003.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 117.809.000 117.809.00003.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 8.988.000 8.988.00003.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 75.000.000 75.000.00003.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 9.219.000 9.219.00003.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 846.403.000 846.403.00003.06.02.00 Infraestructura Urbana 1.821.262.000 1.127.452.000 693.810.00003.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 609.000.000 609.000.00003.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 136.000.000 136.000.00003.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 54.000.000 54.000.00003.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 992.626.000 298.816.000 693.810.00003.06.02.06 Reparación de Veredas 29.636.000 29.636.00003.06.03.00 Espacios Verdes 184.305.000 184.305.00003.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 88.329.000 88.329.00003.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 95.976.000 95.976.00003.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 75.059.000 75.059.00003.07.00.00 Publicidad y Propaganda 150.312.000 147.273.000 3.039.00003.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 218.489.000 218.489.00003.09.00.00 Otros Servicios 1.788.368.490 1.687.146.000 101.222.49003.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 28.200.000 28.200.00003.10.02.00 Infraestructura Urbana 28.200.000 28.200.00003.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 28.200.000 28.200.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.394.900.000 523.743.000 2.871.157.00004.01.00.00 Bienes Preexistentes 5.456.000 5.456.00004.01.01.00 Tierras y Terrenos 5.456.000 5.456.00004.02.00.00 Construcciones 3.190.845.000 325.144.000 2.865.701.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 48.560.000 11.060.000 37.500.00004.02.01.05 Remodelación Edificio Aduana 1.000.000 1.000.00004.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 20.000 20.00004.02.01.99 Obras Varias 47.540.000 11.040.000 36.500.00004.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.850.000 1.200.000 650.00004.02.02.99 Obras Varias 1.850.000 1.200.000 650.00004.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 3.500.000 3.500.00004.02.03.99 Obras Varias 3.500.000 3.500.00004.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 3.800.000 3.800.00004.02.05.99 Obras Varias 3.800.000 3.800.00004.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.120.000 1.120.00004.02.06.99 Obras Varias 1.120.000 1.120.00004.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 46.300.000 46.300.00004.02.08.01 Pasaje Juramento 13.000.000 13.000.000



Hoja : 0116



Disponibilidad


04.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 3.300.000 3.300.00004.02.08.99 Obras Varias 30.000.000 30.000.00004.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 147.460.000 147.460.00004.02.09.99 Obras Varias 147.460.000 147.460.00004.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.713.430.000 7.200.000 1.706.230.00004.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 88.400.000 88.400.00004.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 402.330.000 402.330.00004.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 95.400.000 7.200.000 88.200.00004.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 22.800.000 22.800.00004.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 277.400.000 277.400.00004.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 30.000.000 30.000.00004.02.10.98 Programa ABRE - Plan INCLUIR 790.000.000 790.000.00004.02.10.99 Obras Varias 7.100.000 7.100.00004.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 303.937.000 92.833.000 211.104.00004.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 180.000.000 92.833.000 87.167.00004.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 123.937.000 123.937.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 632.637.000 203.582.000 429.055.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 23.528.000 23.528.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 85.840.000 4.850.000 80.990.00004.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 62.330.000 62.330.00004.02.12.99 Obras Varias 460.939.000 136.402.000 324.537.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 288.251.000 4.649.000 283.602.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 95.615.000 95.615.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 104.600.000 3.011.000 101.589.00004.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 13.036.000 1.638.000 11.398.00004.02.14.08 Plan de Obras RENABAP 75.000.000 75.000.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 174.336.000 174.336.00004.04.00.00 Equipo de Seguridad 13.000.000 13.000.00004.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 13.000 13.00004.08.00.00 Activos Intangibles 4.250.000 4.250.00004.09.00.00 Bienes de Uso Concejo Municipal 7.000.000 7.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.724.119.000 3.300.919.000 1.423.200.00005.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.402.245.000 732.971.000 669.274.00005.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 275.428.000 236.106.000 39.322.00005.01.03.01 Subsidios Atención Salud 23.000.000 23.000.00005.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 13.162.000 13.162.00005.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 4.000.000 4.000.00005.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 44.185.000 44.185.00005.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 284.000 284.00005.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 4.261.000 4.261.00005.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 3.227.000 3.227.00005.01.03.99 Subsidios Varios 183.309.000 157.149.000 26.160.00005.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 1.785.000 1.785.00005.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 1.010.000 1.010.00005.01.04.05 Subsidio ETNADE 730.000 730.00005.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 45.000 45.00005.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 133.998.000 107.253.000 26.745.00005.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 2.100.000 2.100.00005.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 821.000 821.00005.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 72.000 72.00005.01.05.06 Subsidio Parque España 23.251.000 23.251.00005.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 49.000 49.00005.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 15.208.000 7.048.000 8.160.00005.01.05.09 Subvención a DINAD 20.000 20.00005.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 11.685.000 11.685.000



Hoja : 0117



Disponibilidad


05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 645.000 645.00005.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 4.954.000 4.954.00005.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 173.000 173.00005.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 4.392.000 4.392.00005.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 2.012.000 2.012.00005.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 2.688.000 500.000 2.188.00005.01.05.99 Subsidios Varios 65.928.000 49.531.000 16.397.00005.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 3.505.000 3.505.00005.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 10.000 10.00005.01.06.99 Subsidios Varios 3.495.000 3.495.00005.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 586.857.000 7.301.000 579.556.00005.01.07.02 Subsidios Empresas de Transporte 579.556.000 579.556.00005.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 900.000 900.00005.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 2.152.000 2.152.00005.01.07.99 Subsidios Varios 4.249.000 4.249.00005.01.08.00 Becas 273.844.000 250.193.000 23.651.00005.01.09.00 Pasantías 126.828.000 126.828.00005.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 194.881.000 67.429.000 127.452.00005.02.01.00 Transferencias a Personas 164.699.000 40.929.000 123.770.00005.02.01.99 Subsidios Varios 164.699.000 40.929.000 123.770.00005.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 30.182.000 26.500.000 3.682.00005.02.03.15 Subsidios Actividades Deportivas 26.500.000 26.500.00005.02.03.99 Subsidios Varios 3.682.000 3.682.00005.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 1.410.000 1.410.00005.03.06.00 A Universidades Nacionales 1.210.000 1.210.00005.03.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dep 1.210.000 1.210.00005.03.07.00 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 200.000 200.00005.03.07.02 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 200.000 200.00005.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.000.000 1.000.00005.04.01.00 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.00005.04.01.04 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.00005.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 520.000 520.00005.05.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 520.000 520.00005.05.06.01 Subsidios Cuerpo de Bomberos 520.000 520.00005.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 2.135.123.000 1.652.254.000 482.869.00005.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 35.021.000 7.300.000 27.721.00005.07.03.02 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 6.900.000 6.900.00005.07.03.03 Regularización Aporte con el IMPS 400.000 400.00005.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 27.721.000 27.721.00005.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. E 2.003.489.000 1.644.954.000 358.535.00005.07.04.01 Subsidio ETUR 74.640.000 6.038.000 68.602.00005.07.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 12.966.000 12.966.00005.07.04.04 Subsidio EEM Costanera Rosario 26.910.000 26.910.00005.07.04.06 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 34.107.000 34.107.00005.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 184.703.000 184.703.00005.07.04.09 Subsidio SEM Hipódromo Rosario 33.600.000 33.600.00005.07.04.11 Subsidio SUMAR 803.000.000 803.000.00005.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 833.563.000 543.630.000 289.933.00005.07.05.00 A Instit. Financieras Municipales 96.613.000 96.613.00005.07.05.02 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 96.613.000 96.613.00005.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 268.566.000 124.961.000 143.605.00005.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. E 124.961.000 124.961.00005.08.04.02 Subsidio LEM 6.450.000 6.450.00005.08.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 8.000 8.00005.08.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 17.555.000 17.555.00005.08.04.12 Subsidio EEM Costanera Rosario 937.000 937.000



Hoja : 0118



Disponibilidad


05.08.04.13 Subsidio MOVI SAU 100.011.000 100.011.00005.08.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 143.605.000 143.605.00005.08.06.02 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 143.605.000 143.605.00005.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 720.374.000 720.374.00005.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 720.374.000 720.374.00005.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 16.262.000 16.262.00005.10.01.03 Aporte al CEATS 400.000 400.00005.10.01.04 Fondo de Asistencia Educativa 699.912.000 699.912.00005.10.01.06 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 3.800.000 3.800.000

06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 19.930.000 19.030.000 900.00006.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 19.930.000 19.030.000 900.00006.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 19.930.000 19.030.000 900.00006.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 19.930.000 19.030.000 900.000

07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS 3.635.214.000 3.635.214.00007.01.00.00 Servicio de la Deuda Interna 877.130.000 877.130.00007.01.01.00 Intereses de la Deuda Interna a C.Plazo 71.500.000 71.500.00007.01.01.03 Programa Financiamiento CP - Letras 71.500.000 71.500.00007.01.02.00 Amortización de la Deuda Interna a C.Plazo 500.000.000 500.000.00007.01.02.03 Programa Financiamiento CP - Letras 500.000.000 500.000.00007.01.03.00 Comisiones y Otros Gastos D.Interna C.Plazo 4.000.000 4.000.00007.01.06.00 Intereses de la Deuda Interna a L.Plazo 100.630.000 100.630.00007.01.06.08 Bonos de Cancelación Ros-2020 100.630.000 100.630.00007.01.07.00 Amortización de la Deuda Interna a L.Plazo 200.000.000 200.000.00007.01.07.05 Bonos de Cancelación Ros-2020 200.000.000 200.000.00007.01.08.00 Comisiones y Otros Gastos D.Interna L.Plazo 1.000.000 1.000.00007.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 861.929.000 861.929.00007.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 393.490.000 393.490.00007.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 26.400.000 26.400.00007.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 87.700.000 87.700.00007.03.01.39 OBRING SA - Convenios 34.900.000 34.900.00007.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 19.500.000 19.500.00007.03.01.44 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenio 690.000 690.00007.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 30.900.000 30.900.00007.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 16.900.000 16.900.00007.03.01.54 BECHA SA - Convenios 5.900.000 5.900.00007.03.01.55 Rovial SA - Convenios 11.500.000 11.500.00007.03.01.57 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 34.100.000 34.100.00007.03.01.58 LIME ROSARIO SA - Convenios 14.000.000 14.000.00007.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv 111.000.000 111.000.00007.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 401.000 401.00007.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 401.000 401.00007.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provinci 464.038.000 464.038.00007.03.03.09 GP Financiamientos Varios 20.000 20.00007.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 368.000 368.00007.03.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 1.150.000 1.150.00007.03.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de S 1.550.000 1.550.00007.03.03.13 Préstamos PROMUDI 3.700.000 3.700.00007.03.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 398.850.000 398.850.00007.03.03.16 Régimen Transitorio Asistencia Financiera Municipios y Co 58.400.000 58.400.00007.03.05.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de Inst.Publ.Financ. 4.000.000 4.000.00007.03.05.08 BMR - Adelantos Transitorios 4.000.000 4.000.00007.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 674.371.000 674.371.00007.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 374.371.000 374.371.00007.04.01.35 OBRING SA - Convenios 35.590.000 35.590.000



Hoja : 0119



Disponibilidad


07.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 32.500.000 32.500.00007.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 16.900.000 16.900.00007.04.01.45 ROVIAL SA. - Convenios 32.700.000 32.700.00007.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 15.000.000 15.000.00007.04.01.48 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 64.861.000 64.861.00007.04.01.49 BECHA SA - Convenios 4.200.000 4.200.00007.04.01.50 LIME ROSARIO SA - Convenios 126.900.000 126.900.00007.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector 45.720.000 45.720.00007.04.05.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de Instit.Publ.Financ 300.000.000 300.000.00007.04.05.06 BMR - Adelantos Transitorios 300.000.000 300.000.00007.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 1.221.784.000 1.221.784.00007.05.01.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 547.784.000 547.784.00007.05.01.02 SAVYC SA - Convenios 25.237.000 25.237.00007.05.01.35 OBRING SA - Convenios 33.349.000 33.349.00007.05.01.39 COEMYC SA - Convenios 18.622.000 18.622.00007.05.01.44 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 58.267.000 58.267.00007.05.01.45 RESICOM SRL - Convenios 165.539.000 165.539.00007.05.01.46 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenio 657.000 657.00007.05.01.47 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 16.139.000 16.139.00007.05.01.49 BECHA SA - Convenios 5.560.000 5.560.00007.05.01.51 Rovial S.A. - Convenios 10.980.000 10.980.00007.05.01.52 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 47.370.000 47.370.00007.05.01.53 LIME ROSARIO SA - Convenios 61.185.000 61.185.00007.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector 104.879.000 104.879.00007.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 250.000 250.00007.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 250.000 250.00007.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial 641.750.000 641.750.00007.05.03.08 DPVyU - Programa Núcleo Básico 350.000 350.00007.05.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 3.000.000 3.000.00007.05.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 4.000.000 4.000.00007.05.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de S 4.000.000 4.000.00007.05.03.13 Préstamos PROMUDI 16.100.000 16.100.00007.05.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 529.300.000 529.300.00007.05.03.16 Régimen Transitorio Asistencia Financiera Municipios y Co 85.000.000 85.000.00007.05.09.00 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Est 32.000.000 32.000.00007.05.09.01 FAE - Convenios 32.000.000 32.000.000

10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 2.000.000 2.000.00010.01.00.00 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.00010.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 1.000.000 1.000.00010.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 1.000.000 1.000.00010.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 1.000.000 1.000.00010.02.01.99 Gastos Imprevisibles Varios 1.000.000 1.000.000

11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 728.700.000 728.700.00011.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 373.850.000 373.850.00011.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 354.850.000 354.850.000



Hoja : 0120

Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL


Disponibilidad


00.00.00.00 TOTAL GENERAL 44.117.736.000 37.769.665.000 6.348.071.000

01.00.00.00 PERSONAL 17.339.309.000 17.286.926.000 52.383.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.753.887.510 1.695.859.000 1.058.028.510

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.769.339.490 10.056.627.000 1.712.712.49003.01.00.00 Servicios Básicos 416.073.000 416.073.00003.02.00.00 Alquileres y Derechos 120.661.000 119.861.000 800.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 277.858.000 277.358.000 500.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 368.854.000 361.277.000 7.577.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 992.056.000 992.056.00003.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 7.459.864.000 5.888.490.000 1.571.374.00003.06.01.00 Higiene Urbana 5.379.238.000 4.501.674.000 877.564.00003.06.01.01 Recolección de Residuos 4.288.280.000 3.562.125.000 726.155.00003.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 33.600.000 33.600.00003.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 117.809.000 117.809.00003.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 8.988.000 8.988.00003.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 75.000.000 75.000.00003.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 9.158.000 9.158.00003.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 846.403.000 846.403.00003.06.02.00 Infraestructura Urbana 1.821.262.000 1.127.452.000 693.810.00003.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 609.000.000 609.000.00003.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 136.000.000 136.000.00003.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 54.000.000 54.000.00003.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 992.626.000 298.816.000 693.810.00003.06.02.06 Reparación de Veredas 29.636.000 29.636.00003.06.03.00 Espacios Verdes 184.305.000 184.305.00003.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 88.329.000 88.329.00003.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 95.976.000 95.976.00003.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 75.059.000 75.059.00003.07.00.00 Publicidad y Propaganda 150.312.000 147.273.000 3.039.00003.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 217.809.000 217.809.00003.09.00.00 Otros Servicios 1.737.652.490 1.636.430.000 101.222.49003.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 28.200.000 28.200.00003.10.02.00 Infraestructura Urbana 28.200.000 28.200.00003.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 28.200.000 28.200.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 2.518.216.000 284.716.000 2.233.500.00004.01.00.00 Bienes Preexistentes 5.456.000 5.456.00004.01.01.00 Tierras y Terrenos 5.456.000 5.456.00004.02.00.00 Construcciones 2.337.897.000 109.853.000 2.228.044.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 41.500.000 4.000.000 37.500.00004.02.01.05 Remodelación Edificio Aduana 1.000.000 1.000.00004.02.01.99 Obras Varias 40.500.000 4.000.000 36.500.00004.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.850.000 1.200.000 650.00004.02.02.99 Obras Varias 1.850.000 1.200.000 650.00004.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 3.500.000 3.500.00004.02.03.99 Obras Varias 3.500.000 3.500.00004.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 3.800.000 3.800.00004.02.05.99 Obras Varias 3.800.000 3.800.00004.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.120.000 1.120.00004.02.06.99 Obras Varias 1.120.000 1.120.00004.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 46.300.000 46.300.00004.02.08.01 Pasaje Juramento 13.000.000 13.000.00004.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 3.300.000 3.300.000



Hoja : 0121



Disponibilidad


04.02.08.99 Obras Varias 30.000.000 30.000.00004.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 147.460.000 147.460.00004.02.09.99 Obras Varias 147.460.000 147.460.00004.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.713.430.000 7.200.000 1.706.230.00004.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 88.400.000 88.400.00004.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 402.330.000 402.330.00004.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 95.400.000 7.200.000 88.200.00004.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 22.800.000 22.800.00004.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 277.400.000 277.400.00004.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 30.000.000 30.000.00004.02.10.98 Programa ABRE - Plan INCLUIR 790.000.000 790.000.00004.02.10.99 Obras Varias 7.100.000 7.100.00004.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 303.937.000 92.833.000 211.104.00004.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 180.000.000 92.833.000 87.167.00004.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 123.937.000 123.937.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 75.000.000 75.000.00004.02.14.08 Plan de Obras RENABAP 75.000.000 75.000.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 154.250.000 154.250.00004.04.00.00 Equipo de Seguridad 13.000.000 13.000.00004.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 13.000 13.00004.08.00.00 Activos Intangibles 600.000 600.00004.09.00.00 Bienes de Uso Concejo Municipal 7.000.000 7.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.529.050.000 3.239.120.000 1.289.930.00005.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.371.281.000 711.507.000 659.774.00005.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 244.467.000 214.645.000 29.822.00005.01.03.01 Subsidios Atención Salud 23.000.000 23.000.00005.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 13.162.000 13.162.00005.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 4.000.000 4.000.00005.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 44.185.000 44.185.00005.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 284.000 284.00005.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 4.261.000 4.261.00005.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 3.227.000 3.227.00005.01.03.99 Subsidios Varios 152.348.000 135.688.000 16.660.00005.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 1.785.000 1.785.00005.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 1.010.000 1.010.00005.01.04.05 Subsidio ETNADE 730.000 730.00005.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 45.000 45.00005.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 133.998.000 107.253.000 26.745.00005.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 2.100.000 2.100.00005.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 821.000 821.00005.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 72.000 72.00005.01.05.06 Subsidio Parque España 23.251.000 23.251.00005.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 49.000 49.00005.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 15.208.000 7.048.000 8.160.00005.01.05.09 Subvención a DINAD 20.000 20.00005.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 11.685.000 11.685.00005.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 645.000 645.00005.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 4.954.000 4.954.00005.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 173.000 173.00005.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 4.392.000 4.392.00005.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 2.012.000 2.012.00005.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 2.688.000 500.000 2.188.00005.01.05.99 Subsidios Varios 65.928.000 49.531.000 16.397.00005.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 3.505.000 3.505.00005.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 10.000 10.000



Hoja : 0122



Disponibilidad


05.01.06.99 Subsidios Varios 3.495.000 3.495.00005.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 586.857.000 7.301.000 579.556.00005.01.07.02 Subsidios Empresas de Transporte 579.556.000 579.556.00005.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 900.000 900.00005.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 2.152.000 2.152.00005.01.07.99 Subsidios Varios 4.249.000 4.249.00005.01.08.00 Becas 273.841.000 250.190.000 23.651.00005.01.09.00 Pasantías 126.828.000 126.828.00005.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 30.776.000 27.094.000 3.682.00005.02.01.00 Transferencias a Personas 594.000 594.00005.02.01.99 Subsidios Varios 594.000 594.00005.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 30.182.000 26.500.000 3.682.00005.02.03.15 Subsidios Actividades Deportivas 26.500.000 26.500.00005.02.03.99 Subsidios Varios 3.682.000 3.682.00005.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 1.410.000 1.410.00005.03.06.00 A Universidades Nacionales 1.210.000 1.210.00005.03.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dep 1.210.000 1.210.00005.03.07.00 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 200.000 200.00005.03.07.02 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 200.000 200.00005.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.000.000 1.000.00005.04.01.00 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.00005.04.01.04 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.00005.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 520.000 520.00005.05.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 520.000 520.00005.05.06.01 Subsidios Cuerpo de Bomberos 520.000 520.00005.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 2.135.123.000 1.652.254.000 482.869.00005.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 35.021.000 7.300.000 27.721.00005.07.03.02 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 6.900.000 6.900.00005.07.03.03 Regularización Aporte con el IMPS 400.000 400.00005.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 27.721.000 27.721.00005.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. E 2.003.489.000 1.644.954.000 358.535.00005.07.04.01 Subsidio ETUR 74.640.000 6.038.000 68.602.00005.07.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 12.966.000 12.966.00005.07.04.04 Subsidio EEM Costanera Rosario 26.910.000 26.910.00005.07.04.06 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 34.107.000 34.107.00005.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 184.703.000 184.703.00005.07.04.09 Subsidio SEM Hipódromo Rosario 33.600.000 33.600.00005.07.04.11 Subsidio SUMAR 803.000.000 803.000.00005.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 833.563.000 543.630.000 289.933.00005.07.05.00 A Instit. Financieras Municipales 96.613.000 96.613.00005.07.05.02 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 96.613.000 96.613.00005.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 268.566.000 124.961.000 143.605.00005.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. E 124.961.000 124.961.00005.08.04.02 Subsidio LEM 6.450.000 6.450.00005.08.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 8.000 8.00005.08.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 17.555.000 17.555.00005.08.04.12 Subsidio EEM Costanera Rosario 937.000 937.00005.08.04.13 Subsidio MOVI SAU 100.011.000 100.011.00005.08.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 143.605.000 143.605.00005.08.06.02 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 143.605.000 143.605.00005.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 720.374.000 720.374.00005.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 720.374.000 720.374.00005.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 16.262.000 16.262.00005.10.01.03 Aporte al CEATS 400.000 400.00005.10.01.04 Fondo de Asistencia Educativa 699.912.000 699.912.00005.10.01.06 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 3.800.000 3.800.000



Hoja : 0123



Disponibilidad


06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 19.930.000 19.030.000 900.00006.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 19.930.000 19.030.000 900.00006.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 19.930.000 19.030.000 900.00006.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 19.930.000 19.030.000 900.000

07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS 3.635.214.000 3.635.214.00007.01.00.00 Servicio de la Deuda Interna 877.130.000 877.130.00007.01.01.00 Intereses de la Deuda Interna a C.Plazo 71.500.000 71.500.00007.01.01.03 Programa Financiamiento CP - Letras 71.500.000 71.500.00007.01.02.00 Amortización de la Deuda Interna a C.Plazo 500.000.000 500.000.00007.01.02.03 Programa Financiamiento CP - Letras 500.000.000 500.000.00007.01.03.00 Comisiones y Otros Gastos D.Interna C.Plazo 4.000.000 4.000.00007.01.06.00 Intereses de la Deuda Interna a L.Plazo 100.630.000 100.630.00007.01.06.08 Bonos de Cancelación Ros-2020 100.630.000 100.630.00007.01.07.00 Amortización de la Deuda Interna a L.Plazo 200.000.000 200.000.00007.01.07.05 Bonos de Cancelación Ros-2020 200.000.000 200.000.00007.01.08.00 Comisiones y Otros Gastos D.Interna L.Plazo 1.000.000 1.000.00007.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 861.929.000 861.929.00007.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 393.490.000 393.490.00007.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 26.400.000 26.400.00007.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 87.700.000 87.700.00007.03.01.39 OBRING SA - Convenios 34.900.000 34.900.00007.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 19.500.000 19.500.00007.03.01.44 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenio 690.000 690.00007.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 30.900.000 30.900.00007.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 16.900.000 16.900.00007.03.01.54 BECHA SA - Convenios 5.900.000 5.900.00007.03.01.55 Rovial SA - Convenios 11.500.000 11.500.00007.03.01.57 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 34.100.000 34.100.00007.03.01.58 LIME ROSARIO SA - Convenios 14.000.000 14.000.00007.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv 111.000.000 111.000.00007.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 401.000 401.00007.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 401.000 401.00007.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provinci 464.038.000 464.038.00007.03.03.09 GP Financiamientos Varios 20.000 20.00007.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 368.000 368.00007.03.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 1.150.000 1.150.00007.03.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de S 1.550.000 1.550.00007.03.03.13 Préstamos PROMUDI 3.700.000 3.700.00007.03.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 398.850.000 398.850.00007.03.03.16 Régimen Transitorio Asistencia Financiera Municipios y Co 58.400.000 58.400.00007.03.05.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de Inst.Publ.Financ. 4.000.000 4.000.00007.03.05.08 BMR - Adelantos Transitorios 4.000.000 4.000.00007.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 674.371.000 674.371.00007.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 374.371.000 374.371.00007.04.01.35 OBRING SA - Convenios 35.590.000 35.590.00007.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 32.500.000 32.500.00007.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 16.900.000 16.900.00007.04.01.45 ROVIAL SA. - Convenios 32.700.000 32.700.00007.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 15.000.000 15.000.00007.04.01.48 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 64.861.000 64.861.00007.04.01.49 BECHA SA - Convenios 4.200.000 4.200.00007.04.01.50 LIME ROSARIO SA - Convenios 126.900.000 126.900.00007.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector 45.720.000 45.720.00007.04.05.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de Instit.Publ.Financ 300.000.000 300.000.00007.04.05.06 BMR - Adelantos Transitorios 300.000.000 300.000.000



Hoja : 0124



Disponibilidad


07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 1.221.784.000 1.221.784.00007.05.01.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 547.784.000 547.784.00007.05.01.02 SAVYC SA - Convenios 25.237.000 25.237.00007.05.01.35 OBRING SA - Convenios 33.349.000 33.349.00007.05.01.39 COEMYC SA - Convenios 18.622.000 18.622.00007.05.01.44 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 58.267.000 58.267.00007.05.01.45 RESICOM SRL - Convenios 165.539.000 165.539.00007.05.01.46 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenio 657.000 657.00007.05.01.47 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 16.139.000 16.139.00007.05.01.49 BECHA SA - Convenios 5.560.000 5.560.00007.05.01.51 Rovial S.A. - Convenios 10.980.000 10.980.00007.05.01.52 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 47.370.000 47.370.00007.05.01.53 LIME ROSARIO SA - Convenios 61.185.000 61.185.00007.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector 104.879.000 104.879.00007.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 250.000 250.00007.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 250.000 250.00007.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial 641.750.000 641.750.00007.05.03.08 DPVyU - Programa Núcleo Básico 350.000 350.00007.05.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 3.000.000 3.000.00007.05.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 4.000.000 4.000.00007.05.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de S 4.000.000 4.000.00007.05.03.13 Préstamos PROMUDI 16.100.000 16.100.00007.05.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 529.300.000 529.300.00007.05.03.16 Régimen Transitorio Asistencia Financiera Municipios y Co 85.000.000 85.000.00007.05.09.00 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Est 32.000.000 32.000.00007.05.09.01 FAE - Convenios 32.000.000 32.000.000

09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 822.090.000 821.473.000 617.00009.01.00.00 Para Transacciones Corrientes 552.811.000 552.811.00009.01.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 552.811.000 552.811.00009.01.02.01 Contribución al ILAR-E.Corrientes 142.487.000 142.487.00009.01.02.02 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 410.324.000 410.324.00009.02.00.00 Para Transacciones de Capital 269.279.000 268.662.000 617.00009.02.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 269.279.000 268.662.000 617.00009.02.02.02 Contribución al SPVyH - E.Capital 269.279.000 268.662.000 617.000

10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 2.000.000 2.000.00010.01.00.00 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.00010.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 1.000.000 1.000.00010.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 1.000.000 1.000.00010.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 1.000.000 1.000.00010.02.01.99 Gastos Imprevisibles Varios 1.000.000 1.000.000

11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 728.700.000 728.700.00011.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 373.850.000 373.850.00011.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 354.850.000 354.850.000



Hoja : 0125

Caracter: 2 -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS


Disponibilidad


00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.740.969.000 823.808.000 917.161.000

01.00.00.00 PERSONAL 399.637.000 399.637.000


03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 110.052.000 109.080.000 972.00003.01.00.00 Servicios Básicos 5.516.000 5.516.00003.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.789.000 2.434.000 355.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 24.786.000 24.786.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 15.469.000 15.469.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 11.207.000 10.590.000 617.00003.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 61.000 61.00003.06.01.00 Higiene Urbana 61.000 61.00003.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 61.000 61.00003.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 680.000 680.00003.09.00.00 Otros Servicios 49.544.000 49.544.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 866.984.000 229.327.000 637.657.00004.02.00.00 Construcciones 852.928.000 215.271.000 637.657.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 7.040.000 7.040.00004.02.01.99 Obras Varias 7.040.000 7.040.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 632.637.000 203.582.000 429.055.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 23.528.000 23.528.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 85.840.000 4.850.000 80.990.00004.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 62.330.000 62.330.00004.02.12.99 Obras Varias 460.939.000 136.402.000 324.537.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 213.251.000 4.649.000 208.602.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 95.615.000 95.615.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 104.600.000 3.011.000 101.589.00004.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 13.036.000 1.638.000 11.398.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 10.406.000 10.406.00004.08.00.00 Activos Intangibles 3.650.000 3.650.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 195.069.000 61.799.000 133.270.00005.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 30.964.000 21.464.000 9.500.00005.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 30.961.000 21.461.000 9.500.00005.01.03.99 Subsidios Varios 30.961.000 21.461.000 9.500.00005.01.08.00 Becas 3.000 3.00005.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 164.105.000 40.335.000 123.770.00005.02.01.00 Transferencias a Personas 164.105.000 40.335.000 123.770.00005.02.01.99 Subsidios Varios 164.105.000 40.335.000 123.770.000




Hoja : 0126

Caracter: 3 -INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL


Disponibilidad

00.00.00.00 TOTAL GENERAL 243.104.000 243.104.000

01.00.00.00 PERSONAL 220.264.000 220.264.000





PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS







Hoja : 0127



Disponibilidad


04.02.00.00 Construcciones 3.190.845.000 325.144.000 2.865.701.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 48.560.000 11.060.000 37.500.00004.02.01.05 Remodelación Edificio Aduana 1.000.000 1.000.00004.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 20.000 20.00004.02.01.99 Obras Varias 47.540.000 11.040.000 36.500.00004.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.850.000 1.200.000 650.00004.02.02.99 Obras Varias 1.850.000 1.200.000 650.00004.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 3.500.000 3.500.00004.02.03.99 Obras Varias 3.500.000 3.500.00004.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 3.800.000 3.800.00004.02.05.99 Obras Varias 3.800.000 3.800.00004.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.120.000 1.120.00004.02.06.99 Obras Varias 1.120.000 1.120.00004.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 46.300.000 46.300.00004.02.08.01 Pasaje Juramento 13.000.000 13.000.00004.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 3.300.000 3.300.00004.02.08.99 Obras Varias 30.000.000 30.000.00004.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 147.460.000 147.460.00004.02.09.99 Obras Varias 147.460.000 147.460.00004.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.713.430.000 7.200.000 1.706.230.00004.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 88.400.000 88.400.00004.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 402.330.000 402.330.00004.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 95.400.000 7.200.000 88.200.00004.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 22.800.000 22.800.00004.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 277.400.000 277.400.00004.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 30.000.000 30.000.00004.02.10.98 Programa ABRE - Plan INCLUIR 790.000.000 790.000.00004.02.10.99 Obras Varias 7.100.000 7.100.00004.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 303.937.000 92.833.000 211.104.00004.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 180.000.000 92.833.000 87.167.00004.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 123.937.000 123.937.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 632.637.000 203.582.000 429.055.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 23.528.000 23.528.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 85.840.000 4.850.000 80.990.00004.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 62.330.000 62.330.00004.02.12.99 Obras Varias 460.939.000 136.402.000 324.537.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 288.251.000 4.649.000 283.602.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 95.615.000 95.615.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 104.600.000 3.011.000 101.589.00004.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 13.036.000 1.638.000 11.398.00004.02.14.08 Plan de Obras RENABAP 75.000.000 75.000.000



Hoja : 0128



Disponibilidad


04.02.00.00 Construcciones 2.337.897.000 109.853.000 2.228.044.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 41.500.000 4.000.000 37.500.00004.02.01.05 Remodelación Edificio Aduana 1.000.000 1.000.00004.02.01.99 Obras Varias 40.500.000 4.000.000 36.500.00004.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.850.000 1.200.000 650.00004.02.02.99 Obras Varias 1.850.000 1.200.000 650.00004.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 3.500.000 3.500.00004.02.03.99 Obras Varias 3.500.000 3.500.00004.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 3.800.000 3.800.00004.02.05.99 Obras Varias 3.800.000 3.800.00004.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.120.000 1.120.00004.02.06.99 Obras Varias 1.120.000 1.120.00004.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 46.300.000 46.300.00004.02.08.01 Pasaje Juramento 13.000.000 13.000.00004.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 3.300.000 3.300.00004.02.08.99 Obras Varias 30.000.000 30.000.00004.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 147.460.000 147.460.00004.02.09.99 Obras Varias 147.460.000 147.460.00004.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.713.430.000 7.200.000 1.706.230.00004.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 88.400.000 88.400.00004.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 402.330.000 402.330.00004.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 95.400.000 7.200.000 88.200.00004.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 22.800.000 22.800.00004.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 277.400.000 277.400.00004.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 30.000.000 30.000.00004.02.10.98 Programa ABRE - Plan INCLUIR 790.000.000 790.000.00004.02.10.99 Obras Varias 7.100.000 7.100.00004.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 303.937.000 92.833.000 211.104.00004.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 180.000.000 92.833.000 87.167.00004.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 123.937.000 123.937.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 75.000.000 75.000.00004.02.14.08 Plan de Obras RENABAP 75.000.000 75.000.000



Hoja : 0129

Caracter: 2 -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS


Disponibilidad


04.02.00.00 Construcciones 852.928.000 215.271.000 637.657.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 7.040.000 7.040.00004.02.01.99 Obras Varias 7.040.000 7.040.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 632.637.000 203.582.000 429.055.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 23.528.000 23.528.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 85.840.000 4.850.000 80.990.00004.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 62.330.000 62.330.00004.02.12.99 Obras Varias 460.939.000 136.402.000 324.537.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 213.251.000 4.649.000 208.602.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 95.615.000 95.615.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 104.600.000 3.011.000 101.589.00004.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 13.036.000 1.638.000 11.398.000



Hoja : 0130

Caracter: 3 -INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL


Disponibilidad

04.02.00.00 Construcciones 20.000 20.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 20.000 20.00004.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 20.000 20.000


ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CARACTER INSTITUCIONAL



ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL

Hoja : 0131


Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL

ORGANISMOSDESCENT.

INSTIT.SEGURIDADSOCIAL

TOTAL GENERAL 38.015.104.000 36.948.192.000 823.808.000 243.104.000

01.00.00.00 PERSONAL 17.906.827.000 17.286.926.000 399.637.000 220.264.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.723.807.000 1.695.859.000 23.965.000 3.983.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.174.864.000 10.056.627.000 109.080.000 9.157.000

03.01.00.00 Servicios Básicos 423.229.000 416.073.000 5.516.000 1.640.000

03.02.00.00 Alquileres y Derechos 122.295.000 119.861.000 2.434.000

03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 307.779.000 277.358.000 24.786.000 5.635.000

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 377.456.000 361.277.000 15.469.000 710.000

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.002.646.000 992.056.000 10.590.000

03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 5.888.551.000 5.888.490.000 61.000

03.06.01.00 Higiene Urbana 4.501.735.000 4.501.674.000 61.000

03.06.01.01 Recolección de Residuos 3.562.125.000 3.562.125.000

03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 8.988.000 8.988.000

03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 75.000.000 75.000.000

03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 9.219.000 9.158.000 61.000

03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 846.403.000 846.403.000

03.06.02.00 Infraestructura Urbana 1.127.452.000 1.127.452.000

03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 609.000.000 609.000.000

03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 136.000.000 136.000.000

03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 54.000.000 54.000.000

03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 298.816.000 298.816.000

03.06.02.06 Reparación de Veredas 29.636.000 29.636.000

03.06.03.00 Espacios Verdes 184.305.000 184.305.000

03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 88.329.000 88.329.000

03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 95.976.000 95.976.000

03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 75.059.000 75.059.000

03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 147.273.000 147.273.000

03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 218.489.000 217.809.000 680.000

03.09.00.00 Otros Servicios 1.687.146.000 1.636.430.000 49.544.000 1.172.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 523.743.000 284.716.000 229.327.000 9.700.000

04.02.00.00 Construcciones 325.144.000 109.853.000 215.271.000 20.000

04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 11.060.000 4.000.000 7.040.000 20.000

04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 20.000 20.000

04.02.01.99 Obras Varias 11.040.000 4.000.000 7.040.000

04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.200.000 1.200.000

04.02.02.99 Obras Varias 1.200.000 1.200.000

04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 3.500.000 3.500.000

04.02.03.99 Obras Varias 3.500.000 3.500.000

04.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.120.000 1.120.000

04.02.06.99 Obras Varias 1.120.000 1.120.000

04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 7.200.000 7.200.000

04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 7.200.000 7.200.000

04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 92.833.000 92.833.000

04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 92.833.000 92.833.000

04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 203.582.000 203.582.000

04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 4.850.000 4.850.000

04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 62.330.000 62.330.000

04.02.12.99 Obras Varias 136.402.000 136.402.000

04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 4.649.000 4.649.000

04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 3.011.000 3.011.000

04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 1.638.000 1.638.000



Hoja : 0132



ORGANISMOSDESCENT.


04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 174.336.000 154.250.000 10.406.000 9.680.000

04.04.00.00 Equipo de Seguridad 13.000.000 13.000.000

04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 13.000 13.000

04.08.00.00 Activos Intangibles 4.250.000 600.000 3.650.000

04.09.00.00 Bienes de Uso Concejo Municipal 7.000.000 7.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.300.919.000 3.239.120.000 61.799.000

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 732.971.000 711.507.000 21.464.000

05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 236.106.000 214.645.000 21.461.000

05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 23.000.000 23.000.000

05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 4.000.000 4.000.000

05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 44.185.000 44.185.000

05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 284.000 284.000

05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 4.261.000 4.261.000

05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 3.227.000 3.227.000

05.01.03.99 Subsidios Varios 157.149.000 135.688.000 21.461.000

05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 1.785.000 1.785.000

05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 1.010.000 1.010.000

05.01.04.05 Subsidio ETNADE 730.000 730.000

05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 45.000 45.000

05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 107.253.000 107.253.000

05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 2.100.000 2.100.000

05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 821.000 821.000

05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 72.000 72.000

05.01.05.06 Subsidio Parque España 23.251.000 23.251.000

05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 49.000 49.000

05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 7.048.000 7.048.000

05.01.05.09 Subvención a DINAD 20.000 20.000

05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 11.685.000 11.685.000

05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 645.000 645.000

05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 4.954.000 4.954.000

05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 173.000 173.000


05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 2.012.000 2.012.000

05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 500.000 500.000

05.01.05.99 Subsidios Varios 49.531.000 49.531.000

05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 3.505.000 3.505.000

05.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 10.000 10.000


05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 7.301.000 7.301.000

05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 900.000 900.000

05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 2.152.000 2.152.000


05.01.08.00 Becas 250.193.000 250.190.000 3.000

05.01.09.00 Pasantías 126.828.000 126.828.000

05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 67.429.000 27.094.000 40.335.000

05.02.01.00 Transferencias a Personas 40.929.000 594.000 40.335.000

05.02.01.99 Subsidios Varios 40.929.000 594.000 40.335.000



05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 1.410.000 1.410.000

05.03.06.00 A Universidades Nacionales 1.210.000 1.210.000

05.03.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 1.210.000 1.210.000

05.03.07.00 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 200.000 200.000

05.03.07.02 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 200.000 200.000

05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000



Hoja : 0133



ORGANISMOSDESCENT.


05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.000

05.04.01.04 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.000

05.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 520.000 520.000

05.05.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 520.000 520.000

05.05.06.01 Subsidios Cuerpo de Bomberos 520.000 520.000

05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 1.652.254.000 1.652.254.000

05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 7.300.000 7.300.000

05.07.03.02 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 6.900.000 6.900.000

05.07.03.03 Regularización Aporte con el IMPS 400.000 400.000

05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 1.644.954.000 1.644.954.000

05.07.04.01 Subsidio ETUR 6.038.000 6.038.000

05.07.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 12.966.000 12.966.000

05.07.04.04 Subsidio EEM Costanera Rosario 26.910.000 26.910.000

05.07.04.06 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 34.107.000 34.107.000

05.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 184.703.000 184.703.000

05.07.04.09 Subsidio SEM Hipódromo Rosario 33.600.000 33.600.000

05.07.04.11 Subsidio SUMAR 803.000.000 803.000.000

05.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 543.630.000 543.630.000

05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 124.961.000 124.961.000

05.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 124.961.000 124.961.000

05.08.04.02 Subsidio LEM 6.450.000 6.450.000

05.08.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 8.000 8.000


05.08.04.12 Subsidio EEM Costanera Rosario 937.000 937.000


05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 720.374.000 720.374.000

05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 720.374.000 720.374.000

05.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 16.262.000 16.262.000

05.10.01.03 Aporte al CEATS 400.000 400.000

05.10.01.04 Fondo de Asistencia Educativa 699.912.000 699.912.000

05.10.01.06 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 3.800.000 3.800.000

06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 19.030.000 19.030.000

06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 19.030.000 19.030.000

06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 19.030.000 19.030.000

06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 19.030.000 19.030.000

07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIV 3.635.214.000 3.635.214.000

07.01.00.00 Servicio de la Deuda Interna 877.130.000 877.130.000

07.01.01.00 Intereses de la Deuda Interna a C.Plazo 71.500.000 71.500.000

07.01.01.03 Programa Financiamiento CP - Letras 71.500.000 71.500.000

07.01.02.00 Amortización de la Deuda Interna a C.Plazo 500.000.000 500.000.000


07.01.03.00 Comisiones y Otros Gastos D.Interna C.Plazo 4.000.000 4.000.000

07.01.06.00 Intereses de la Deuda Interna a L.Plazo 100.630.000 100.630.000

07.01.06.08 Bonos de Cancelación Ros-2020 100.630.000 100.630.000

07.01.07.00 Amortización de la Deuda Interna a L.Plazo 200.000.000 200.000.000


07.01.08.00 Comisiones y Otros Gastos D.Interna L.Plazo 1.000.000 1.000.000

07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 861.929.000 861.929.000

07.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 393.490.000 393.490.000

07.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 26.400.000 26.400.000

07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 87.700.000 87.700.000

07.03.01.39 OBRING SA - Convenios 34.900.000 34.900.000

07.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 19.500.000 19.500.000

07.03.01.44 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenios 690.000 690.000



Hoja : 0134



ORGANISMOSDESCENT.


07.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 30.900.000 30.900.000

07.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 16.900.000 16.900.000

07.03.01.54 BECHA SA - Convenios 5.900.000 5.900.000

07.03.01.55 Rovial SA - Convenios 11.500.000 11.500.000

07.03.01.57 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 34.100.000 34.100.000

07.03.01.58 LIME ROSARIO SA - Convenios 14.000.000 14.000.000

07.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Privado 111.000.000 111.000.000

07.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 401.000 401.000

07.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 401.000 401.000

07.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provincial 464.038.000 464.038.000

07.03.03.09 GP Financiamientos Varios 20.000 20.000

07.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 368.000 368.000

07.03.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 1.150.000 1.150.000

07.03.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de Seguridad 1.550.000 1.550.000

07.03.03.13 Préstamos PROMUDI 3.700.000 3.700.000

07.03.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 398.850.000 398.850.000

07.03.03.16 Régimen Transitorio Asistencia Financiera Municipios y Comunas 58.400.000 58.400.000

07.03.05.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de Inst.Publ.Financ. 4.000.000 4.000.000

07.03.05.08 BMR - Adelantos Transitorios 4.000.000 4.000.000

07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 674.371.000 674.371.000

07.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 374.371.000 374.371.000




07.04.01.45 ROVIAL SA. - Convenios 32.700.000 32.700.000





07.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Privado 45.720.000 45.720.000

07.04.05.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de Instit.Publ.Financ. 300.000.000 300.000.000


07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 1.221.784.000 1.221.784.000

07.05.01.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 547.784.000 547.784.000









07.05.01.51 Rovial S.A. - Convenios 10.980.000 10.980.000



07.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Privado 104.879.000 104.879.000

07.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 250.000 250.000


07.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial 641.750.000 641.750.000

07.05.03.08 DPVyU - Programa Núcleo Básico 350.000 350.000

07.05.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 3.000.000 3.000.000








Hoja : 0135



ORGANISMOSDESCENT.


07.05.09.00 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Estatal 32.000.000 32.000.000

07.05.09.01 FAE - Convenios 32.000.000 32.000.000

10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 2.000.000 2.000.000

10.01.00.00 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.000

10.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 1.000.000 1.000.000

10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 1.000.000 1.000.000

10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 1.000.000 1.000.000

10.02.01.99 Gastos Imprevisibles Varios 1.000.000 1.000.000

11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 728.700.000 728.700.000

11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 373.850.000 373.850.000

11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 354.850.000 354.850.000



Hoja : 0136



ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 7.121.353.000 6.347.454.000 773.899.000

01.00.00.00 PERSONAL 52.383.000 52.383.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.060.028.510 1.058.028.510 2.000.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.713.684.490 1.712.712.490 972.000

03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.155.000 800.000 355.000

03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 500.000 500.000

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 7.577.000 7.577.000

03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 617.000 617.000

03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.571.374.000 1.571.374.000

03.06.01.00 Higiene Urbana 877.564.000 877.564.000

03.06.01.01 Recolección de Residuos 726.155.000 726.155.000

03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 33.600.000 33.600.000

03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 117.809.000 117.809.000

03.06.02.00 Infraestructura Urbana 693.810.000 693.810.000



03.09.00.00 Otros Servicios 101.222.490 101.222.490

03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 28.200.000 28.200.000


03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 28.200.000 28.200.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 2.871.157.000 2.233.500.000 637.657.000

04.01.00.00 Bienes Preexistentes 5.456.000 5.456.000

04.01.01.00 Tierras y Terrenos 5.456.000 5.456.000

04.02.00.00 Construcciones 2.865.701.000 2.228.044.000 637.657.000

04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 37.500.000 37.500.000

04.02.01.05 Remodelación Edificio Aduana 1.000.000 1.000.000

04.02.01.99 Obras Varias 36.500.000 36.500.000

04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 650.000 650.000

04.02.02.99 Obras Varias 650.000 650.000

04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 3.800.000 3.800.000

04.02.05.99 Obras Varias 3.800.000 3.800.000

04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 46.300.000 46.300.000

04.02.08.01 Pasaje Juramento 13.000.000 13.000.000

04.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 3.300.000 3.300.000

04.02.08.99 Obras Varias 30.000.000 30.000.000

04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 147.460.000 147.460.000

04.02.09.99 Obras Varias 147.460.000 147.460.000

04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.706.230.000 1.706.230.000

04.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 88.400.000 88.400.000

04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 402.330.000 402.330.000


04.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 22.800.000 22.800.000

04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 277.400.000 277.400.000

04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 30.000.000 30.000.000

04.02.10.98 Programa ABRE - Plan INCLUIR 790.000.000 790.000.000

04.02.10.99 Obras Varias 7.100.000 7.100.000



04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 123.937.000 123.937.000


04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 23.528.000 23.528.000




Hoja : 0137



ORGANISMOSDESCENT.


04.02.12.99 Obras Varias 324.537.000 324.537.000

04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 283.602.000 75.000.000 208.602.000

04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 95.615.000 95.615.000



04.02.14.08 Plan de Obras RENABAP 75.000.000 75.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.423.200.000 1.289.930.000 133.270.000



05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 13.162.000 13.162.000




05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 2.188.000 2.188.000



05.01.07.02 Subsidios Empresas de Transporte 579.556.000 579.556.000

05.01.08.00 Becas 23.651.000 23.651.000


05.02.01.00 Transferencias a Personas 123.770.000 123.770.000




05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 482.869.000 482.869.000


05.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 27.721.000 27.721.000


05.07.04.01 Subsidio ETUR 68.602.000 68.602.000


05.07.05.00 A Instit. Financieras Municipales 96.613.000 96.613.000

05.07.05.02 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 96.613.000 96.613.000


05.08.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 143.605.000 143.605.000

05.08.06.02 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 143.605.000 143.605.000

06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 900.000 900.000

06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 900.000 900.000

06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 900.000 900.000

06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 900.000 900.000



Hoja : 0138


TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 4.656.050.000 4.655.433.000 617.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.030.045.510 1.030.045.510

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 966.674.490 966.057.490 617.000

03.02.00.00 Alquileres y Derechos 800.000 800.000




03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 824.719.000 824.719.000

03.06.01.00 Higiene Urbana 151.409.000 151.409.000






03.09.00.00 Otros Servicios 101.222.490 101.222.490




04.00.00.00 BIENES DE USO 1.368.500.000 1.368.500.000



04.02.00.00 Construcciones 1.363.044.000 1.363.044.000



04.02.01.99 Obras Varias 36.500.000 36.500.000


04.02.02.99 Obras Varias 650.000 650.000


04.02.05.99 Obras Varias 3.800.000 3.800.000




04.02.08.99 Obras Varias 30.000.000 30.000.000


04.02.09.99 Obras Varias 147.460.000 147.460.000





04.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 22.800.000 22.800.000



04.02.10.99 Obras Varias 7.100.000 7.100.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.289.930.000 1.289.930.000

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 659.774.000 659.774.000

05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 29.822.000 29.822.000





Hoja : 0139




ORGANISMOSDESCENT.








05.01.08.00 Becas 23.651.000 23.651.000

05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 3.682.000 3.682.000





05.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 27.721.000 27.721.000


05.07.04.01 Subsidio ETUR 68.602.000 68.602.000













Hoja : 0140



RECURSO ESPECIFICO: 03 Fdo. Preservación Urbanística


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 25.310.000 25.310.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 650.000 650.000

04.02.00.00 Construcciones 650.000 650.000


04.02.02.99 Obras Varias 650.000 650.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 24.660.000 24.660.000








Hoja : 0141



RECURSO ESPECIFICO: 04 Fdo. Municipal de Obras Públicas


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 1.831.654.000 1.831.654.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 701.510.000 701.510.000







04.00.00.00 BIENES DE USO 1.130.144.000 1.130.144.000

04.02.00.00 Construcciones 1.130.144.000 1.130.144.000



04.02.01.99 Obras Varias 36.500.000 36.500.000




04.02.08.99 Obras Varias 30.000.000 30.000.000





04.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 22.800.000 22.800.000



04.02.10.99 Obras Varias 7.100.000 7.100.000






Hoja : 0142



RECURSO ESPECIFICO: 05 FMOP-Fdo. Desagües Pluviales


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 442.474.000 442.474.000



03.06.01.00 Higiene Urbana 151.409.000 151.409.000



04.00.00.00 BIENES DE USO 147.460.000 147.460.000

04.02.00.00 Construcciones 147.460.000 147.460.000


04.02.09.99 Obras Varias 147.460.000 147.460.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 143.605.000 143.605.000






Hoja : 0143



RECURSO ESPECIFICO: 08 Fdo. Contribución Alumbrado Público


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 22.167.000 22.167.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 22.167.000 22.167.000

04.02.00.00 Construcciones 22.167.000 22.167.000





Hoja : 0144



RECURSO ESPECIFICO: 09 Fdo. Municipal de Forestación


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 18.232.000 18.232.000







Hoja : 0145



RECURSO ESPECIFICO: 10 Fdo. Municipal Para Nichos


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 3.800.000 3.800.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.800.000 3.800.000

04.02.00.00 Construcciones 3.800.000 3.800.000


04.02.05.99 Obras Varias 3.800.000 3.800.000



Hoja : 0146



RECURSO ESPECIFICO: 11 Fdo. Especial Parque Independencia


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 2.188.000 2.188.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.188.000 2.188.000






Hoja : 0147



RECURSO ESPECIFICO: 13 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 7.100.000 7.100.000


03.09.00.00 Otros Servicios 7.100.000 7.100.000



Hoja : 0148



RECURSO ESPECIFICO: 14 Fdo. Insumos Para la Salud


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 445.005.000 445.005.000



03.09.00.00 Otros Servicios 4.442.446 4.442.446



Hoja : 0149



RECURSO ESPECIFICO: 15 Fdo. Solidario Emergencia Sanitaria


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 506.271.000 506.271.000



03.09.00.00 Otros Servicios 5.066.044 5.066.044



Hoja : 0150



RECURSO ESPECIFICO: 16 Fdo. Emergencia de Salud


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 36.157.000 36.157.000


03.09.00.00 Otros Servicios 36.157.000 36.157.000



Hoja : 0151



RECURSO ESPECIFICO: 17 Aranceles Asistenciales


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 40.000.000 40.000.000



03.09.00.00 Otros Servicios 21.000.000 21.000.000



Hoja : 0152



RECURSO ESPECIFICO: 18 PROMUSIDA


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 36.157.000 36.157.000




Hoja : 0153



RECURSO ESPECIFICO: 19 Fdo. Para Discapacitados


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 66.114.000 66.114.000






03.09.00.00 Otros Servicios 4.881.000 4.881.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 53.655.000 53.655.000







05.01.08.00 Becas 23.651.000 23.651.000






Hoja : 0154



RECURSO ESPECIFICO: 21 Fdo. Promoción de la Participación Social


ORGANISMOSDESCENT.



02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 456.000 456.000



Hoja : 0155



RECURSO ESPECIFICO: 22 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 3.397.000 3.397.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.397.000 3.397.000






Hoja : 0156



RECURSO ESPECIFICO: 23 Fdo. de Atención al Menor y la Familia


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 3.414.000 3.414.000


03.09.00.00 Otros Servicios 3.414.000 3.414.000



Hoja : 0157



RECURSO ESPECIFICO: 26 Fdo. Instituto Municipal de Previsión Social


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 27.721.000 27.721.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 27.721.000 27.721.000



05.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 27.721.000 27.721.000



Hoja : 0158



RECURSO ESPECIFICO: 27 Fdo. Emprendimientos Productivos


ORGANISMOSDESCENT.









Hoja : 0159



RECURSO ESPECIFICO: 28 Fdo. Contribucion ETUR


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 68.602.000 68.602.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 68.602.000 68.602.000



05.07.04.01 Subsidio ETUR 68.602.000 68.602.000



Hoja : 0160



RECURSO ESPECIFICO: 30 Fdo. Financiamiento Jardín de los Niños


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 1.500.000 1.500.000


03.09.00.00 Otros Servicios 1.500.000 1.500.000



Hoja : 0161



RECURSO ESPECIFICO: 32 Fdo. Mantenimiento y Cuidado M.Bandera


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 1.703.000 1.703.000




Hoja : 0162



RECURSO ESPECIFICO: 33 Fdo. Editorial Municipal


ORGANISMOSDESCENT.



03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 60.000 60.000

03.09.00.00 Otros Servicios 60.000 60.000



Hoja : 0163



RECURSO ESPECIFICO: 34 Fdo. Salas y Centros Culturales Ordenanza Nº 7356/02


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 6.500.000 6.500.000


03.09.00.00 Otros Servicios 6.500.000 6.500.000



Hoja : 0164



RECURSO ESPECIFICO: 35 Biblioteca Argentina J.Alvarez


ORGANISMOSDESCENT.




03.09.00.00 Otros Servicios 150.000 150.000



Hoja : 0165



RECURSO ESPECIFICO: 40 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 1.500.000 1.500.000


03.09.00.00 Otros Servicios 1.500.000 1.500.000



Hoja : 0166



RECURSO ESPECIFICO: 43 Fdo. Compensador Sistema de Transporte


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 869.489.000 869.489.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 869.489.000 869.489.000









Hoja : 0167



RECURSO ESPECIFICO: 48 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 6.500.000 6.500.000


03.09.00.00 Otros Servicios 6.500.000 6.500.000



Hoja : 0168



RECURSO ESPECIFICO: 49 Fdo. Financiamiento La Casona


ORGANISMOSDESCENT.






Hoja : 0169



RECURSO ESPECIFICO: 50 FMOP-Fdo.Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (Ord.7805/04)


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 58.823.000 58.823.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 58.823.000 58.823.000

04.02.00.00 Construcciones 58.823.000 58.823.000





Hoja : 0170



RECURSO ESPECIFICO: 51 Fdo. Garantías Sistema de Transporte


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 96.613.000 96.613.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 96.613.000 96.613.000






Hoja : 0171



RECURSO ESPECIFICO: 52 Fdo. Municipal de Tierras


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 5.456.000 5.456.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 5.456.000 5.456.000





Hoja : 0172



RECURSO ESPECIFICO: 55 Fdo. Financiamiento Polideportivo Cristalería Ord. 8098/06


ORGANISMOSDESCENT.




03.09.00.00 Otros Servicios 400.000 400.000



Hoja : 0173



RECURSO ESPECIFICO: 59 Fdo. Programa de Viviendas Ingresos Medios


ORGANISMOSDESCENT.







Hoja : 0174



RECURSO ESPECIFICO: 65 Fdo. Fomento y Difusión Expresiones Artísticas y Culturales


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 2.029.000 2.029.000


03.09.00.00 Otros Servicios 2.029.000 2.029.000



Hoja : 0175



RECURSO ESPECIFICO: 67 Fdo. Prevención Social del Delito


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 16.978.000 16.978.000




Hoja : 0176



RECURSO ESPECIFICO: 69 Fdo. Prevención Adicciones Alcohólicas


ORGANISMOSDESCENT.




03.09.00.00 Otros Servicios 523.000 523.000



Hoja : 0177


TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 1.739.148.000 965.866.000 773.282.000

01.00.00.00 PERSONAL 52.383.000 52.383.000







04.00.00.00 BIENES DE USO 1.502.657.000 865.000.000 637.657.000

04.02.00.00 Construcciones 1.502.657.000 865.000.000 637.657.000






04.02.12.99 Obras Varias 324.537.000 324.537.000






05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 133.270.000 133.270.000









Hoja : 0178



RECURSO ESPECIFICO: 05 Ordenanza 436/48


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 52.383.000 52.383.000

01.00.00.00 PERSONAL 52.383.000 52.383.000



Hoja : 0179



RECURSO ESPECIFICO: 52 Comedores Infantiles


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 27.983.000 27.983.000




Hoja : 0180



RECURSO ESPECIFICO: 55 Fondo Conurbano


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 20.500.000 20.500.000







Hoja : 0181



RECURSO ESPECIFICO: 79 Transferencias Varias


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 269.624.000 269.624.000




04.00.00.00 BIENES DE USO 147.699.000 147.699.000

04.02.00.00 Construcciones 147.699.000 147.699.000




04.02.12.99 Obras Varias 63.051.000 63.051.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 119.570.000 119.570.000









Hoja : 0182



RECURSO ESPECIFICO: 90 MPF - SPVyH


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 503.658.000 503.658.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 489.958.000 489.958.000

04.02.00.00 Construcciones 489.958.000 489.958.000




04.02.12.99 Obras Varias 261.486.000 261.486.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 13.700.000 13.700.000






Hoja : 0183



RECURSO ESPECIFICO: 93 GP - Plan ABRE-Plan INCLUIR


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 790.000.000 790.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 790.000.000 790.000.000

04.02.00.00 Construcciones 790.000.000 790.000.000





Hoja : 0184



RECURSO ESPECIFICO: 95 Registro Nacional de Barrios Populares


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 75.000.000 75.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 75.000.000 75.000.000

04.02.00.00 Construcciones 75.000.000 75.000.000





Hoja : 0185


TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 726.155.000 726.155.000



03.06.01.00 Higiene Urbana 726.155.000 726.155.000




Hoja : 0186



RECURSO ESPECIFICO: 83 Financiamientos Otorgados a la Municipalidad


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 526.155.000 526.155.000



03.06.01.00 Higiene Urbana 526.155.000 526.155.000




Hoja : 0187



RECURSO ESPECIFICO: 87 Cheques de Pago Diferido


ORGANISMOSDESCENT.


TOTAL GENERAL 200.000.000 200.000.000



03.06.01.00 Higiene Urbana 200.000.000 200.000.000



PRESUPUESTO DE OPERACIONES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL

PRESUPUESTO DE OPERACIONES - RECURSOS------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ----------------

D e n o m i n a c i o n Libre Disponib. Afectac.Especifica Total------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ----------------TOTAL GENERAL 6.223.868.000 27.721.000 6.251.589.000

RECURSOS PROPIOS 5.435.330.000 5.435.330.000

RECURSOS CORRIENTES 5.435.330.000 5.435.330.000

NO TRIBUTARIOS 5.435.330.000 5.435.330.000 APORTES DEL PERSONAL (AREA PREVISIONAL) 1.945.335.000 1.945.335.000 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 1.701.373.000 1.701.373.000 DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 56.598.000 56.598.000 DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 187.364.000 187.364.000

APORTES PATRONALES (AREA PREVISIONAL) 1.624.301.000 1.624.301.000 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 1.420.168.000 1.420.168.000 DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 48.502.000 48.502.000 DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 155.631.000 155.631.000

REGULARIZACION CONT.PATRONALES (AREA PREVISIONAL) 178.000 178.000 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 178.000 178.000

CONTRIBUCION ADICIONAL ENTIDADES AUTARQUICAS 95.121.000 95.121.000 DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 31.009.000 31.009.000 DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 64.112.000 64.112.000

APORTES PERSONALES (AREA SEG.Y SUBS.) 330.612.000 330.612.000 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 246.543.000 246.543.000 DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 63.722.000 63.722.000 DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 20.347.000 20.347.000

APORTES PERSONALES (AREA ENFERM.ESPEC.) 31.531.000 31.531.000 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 29.763.000 29.763.000 DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 994.000 994.000 DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 774.000 774.000

APORTES PATRONALES (AREA ENFERM.ESPEC.) 63.064.000 63.064.000 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 59.526.000 59.526.000 DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.989.000 1.989.000 DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 1.549.000 1.549.000

VARIOS (AREA PREVISIONAL) 1.219.479.000 1.219.479.000 VARIOS (AREA SEGURO Y SUBSIDIO) 125.708.000 125.708.000 VARIOS (AREA ENFERMEDADES ESPECIALES) 1.000 1.000

REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 6.404.000 27.721.000 34.125.000 APORTE ORDENANZA NRO.7919/05 27.721.000 27.721.000 PENSIONES GRACIABLES 6.404.000 6.404.000

FINANCIAMIENTO (ESTIMADO) 782.134.000 782.134.000 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 782.134.000 782.134.000



PRESUPUESTO DE OPERACIONES - GASTOS------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ----------------

D e n o m i n a c i o n Libre Disponib. Afectac.Especifica Total------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ----------------TOTAL GENERAL 6.223.868.000 27.721.000 6.251.589.000

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 243.104.000 243.104.000

PASIVIDAD 5.335.388.000 27.721.000 5.363.109.000

DEL EJERCICIO 5.335.388.000 27.721.000 5.363.109.000

BENEFICIOS SOCIALES 645.376.000 645.376.000

SEGURO Y SUBSIDIO 524.638.000 524.638.000 ENFERMEDADES ESPECIALES 120.738.000 120.738.000




ANEXO PROGRAMATICO

Parte 1


ANEXO PROGRAMATICO



ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA

CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCION




Hoja : 0001


Cod.Institucional /Categ.Programatica

CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD

RECURSOS CONAF.ESPECIFICA

1.00 ADMINISTRACION CENTRAL 44.117.736.000 37.769.665.000 6.348.071.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.01 CONCEJO MUNICIPAL 1.057.619.000 1.057.619.000

Programa 16 ACCIÓN LEGISLATIVA 1.057.619.000 1.057.619.000

Act. Específica 01 Acción Legislativa 1.057.619.000 1.057.619.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO 222.575.000 221.035.000 1.540.000

Programa 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL 219.489.000 217.949.000 1.540.000

Act. Específica 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local 175.006.000 175.006.000

Act. Específica 02 Investigaciones Administrativas 13.427.000 11.887.000 1.540.000

Act. Específica 03 Establecimiento y Consolidación de las Relaciones Internacionales 31.056.000 31.056.000

Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 3.086.000 3.086.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA 497.301.000 495.615.000 1.686.000

Programa 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 497.301.000 495.615.000 1.686.000

Act. Específica 02 Conducción del Sistema de Administración Financiera Municipal 62.909.000 62.909.000

Act. Específica 03 Coordinación del Proceso Presupuestario 18.697.000 18.697.000

Act. Específica 04 Control Interno del Municipio 8.285.000 8.285.000

Act. Específica 06 Generación y Análisis de Información Contable 77.956.000 77.956.000

Act. Específica 07 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central 25.565.000 25.565.000

Act. Específica 08 Programación Financiera de Ingresos y Gastos 19.594.000 19.594.000

Act. Específica 09 Mantenimiemto de Información Parcelaria 50.723.000 50.723.000

Act. Específica 10 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal 71.836.000 70.776.000 1.060.000

Act. Específica 11 Gestión y Control de la Recaudación 119.695.000 119.695.000

Act. Específica 12 Asesoramiento Jurídico Tributario 34.582.000 33.956.000 626.000

Act. Específica 13 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario 7.459.000 7.459.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 231.870.000 199.209.000 32.661.000

Act. Central 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION 50.036.000 50.036.000

Programa 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 8.673.000 8.673.000

Act. Específica 02 Costa Central 1.713.000 1.713.000

Act. Específica 04 Centro - Periferia 5.408.000 5.408.000

Proy. Específico 05 Vía Pública y Parques 1.552.000 1.552.000

Programa 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y EQUIPAMIENTO URBANO 21.961.000 21.311.000 650.000

Proy. Específico 04 Obras Varias 21.961.000 21.311.000 650.000

Programa 18 PRESERV. Y REHAB. DEL PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO 34.470.000 9.810.000 24.660.000

Act. Específica 01 Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano 34.470.000 9.810.000 24.660.000

Programa 19 ACTUALIZACION NORMATIVA 22.081.000 22.081.000

Act. Específica 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas 2.065.000 2.065.000

Act. Específica 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr. 16.914.000 16.914.000



Hoja : 0002





Act. Específica 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano 3.102.000 3.102.000

Programa 20 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO 47.624.000 47.624.000

Act. Específica 01 Verificación y Control Obras Privadas - Control Territorial 47.624.000 47.624.000

Programa 21 GESTIONES URBANISTICAS 37.472.000 30.121.000 7.351.000

Act. Específica 01 Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas 37.472.000 30.121.000 7.351.000

Programa 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA 9.553.000 9.553.000

Act. Específica 01 Implementación de Procesos Con Participación Intersectorial y Ciudadana 9.553.000 9.553.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.05 SECRETARIA DE GOBIERNO 1.230.596.000 1.225.155.000 5.441.000

Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 180.947.000 179.820.000 1.127.000

Programa 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 500.552.000 498.541.000 2.011.000

Act. Específica 01 Administración de Personal 85.050.000 85.050.000

Act. Específica 02 Representación Legal de la Municipalidad 57.845.000 57.845.000

Act. Específica 03 Ceremonial y Protocolo 18.526.000 18.526.000

Act. Específica 04 Capacitación del Personal Municipal 16.867.000 16.559.000 308.000

Act. Específica 05 Administración del Palacio Municipal 38.420.000 38.420.000

Act. Específica 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera 54.474.000 52.771.000 1.703.000

Act. Específica 07 Producción y Difusión de la Información 193.008.000 193.008.000

Act. Específica 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales 25.784.000 25.784.000

Act. Específica 09 Planificación y Desarrollo Organizacional 10.578.000 10.578.000

Programa 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO 247.416.000 245.938.000 1.478.000

Act. Específica 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios 25.681.000 25.681.000

Act. Específica 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas 167.344.000 165.866.000 1.478.000

Act. Específica 08 Atención a Empresas 28.174.000 28.174.000

Act. Específica 09 Deposito y Guarda de Vehículos 26.217.000 26.217.000

Programa 19 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS 232.379.000 231.554.000 825.000

Act. Específica 01 Prevención y Respuesta a las Emergencias 232.379.000 231.554.000 825.000

Programa 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL 4.356.000 4.356.000

Act. Específica 01 Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos 4.356.000 4.356.000

Programa 21 CONCESIONES MUNICIPALES 19.333.000 19.333.000

Act. Específica 01 Administración de Concesiones de Inmuebles 19.333.000 19.333.000

Programa 22 PARTICIPACION CIUDADANA 2.106.000 2.106.000

Act. Específica 01 Mediacion 2.106.000 2.106.000

Programa 41 EMERGENCIA EN SALUD 43.507.000 43.507.000

Proy. Específico 01 COVID-19 43.507.000 43.507.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 4.590.252.000 1.755.488.000 2.834.764.000


Programa 16 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS 1.718.641.000 923.663.000 794.978.000

Act. Específica 01 Dirección y Coordinación Programa Mantenimiento 176.166.000 176.166.000



Hoja : 0003





Act. Específica 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas 1.207.997.000 484.287.000 723.710.000

Act. Específica 05 Mantenimiento Desagües Pluviales 86.841.000 25.181.000 61.660.000

Act. Específica 06 Mantenimiento de Edificios 119.713.000 110.105.000 9.608.000

Act. Específica 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias 69.777.000 69.777.000

Act. Específica 08 Mantenimiento Espacios Públicos 58.147.000 58.147.000

Programa 18 INFRAESTRUCTURA URBANA 1.375.887.000 126.718.000 1.249.169.000

Act. Específica 10 Dirección y Coordinación Programa Infrastructura 43.255.000 43.255.000

Proy. Específico 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo 384.935.000 23.001.000 361.934.000

Proy. Específico 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio 490.730.000 490.730.000

Proy. Específico 05 Otros Proyectos de Infraestructura 25.241.000 25.241.000

Proy. Específico 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación Canales 59.709.000 6.709.000 53.000.000

Proy. Específico 07 Obras sobre Emisarios 143.605.000 143.605.000

Proy. Específico 08 Reparación y Ejecución de Veredas 118.200.000 118.200.000

Proy. Específico 09 Plazas Varias 3.300.000 3.300.000

Proy. Específico 11 Intervenciones Varias 106.912.000 28.512.000 78.400.000

Programa 30 PLAN ABRE - PLAN INCLUIR 790.000.000 790.000.000

Proy. Específico 56 Plan Abre - Plan Incluir 790.000.000 790.000.000

Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 623.129.000 622.512.000 617.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 9.113.345.000 8.143.470.000 969.875.000

Act. Central 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL 140.235.000 140.235.000

Programa 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIOS VERDES 778.787.000 758.156.000 20.631.000

Act. Específica 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes 566.932.000 548.489.000 18.443.000

Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 207.285.000 207.285.000

Act. Específica 03 Mantenimiento Parque Independencia 4.570.000 2.382.000 2.188.000

Programa 17 SEÑALIZACION VIAL 130.000.000 130.000.000

Act. Específica 01 Señalización Vial Luminosa y No Luminosa 102.095.000 102.095.000


Programa 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA 4.394.587.000 3.668.432.000 726.155.000

Act. Específica 01 Recolección y Barrido 4.311.229.000 3.585.074.000 726.155.000

Act. Específica 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica 12.768.000 12.768.000

Act. Específica 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb. 41.743.000 41.743.000


Act. Específica 05 Limpieza de Parques y Espacios Verdes 9.692.000 9.692.000

Programa 20 SERVICIO PUBLICO DE DEFUNCIONES 201.068.000 190.768.000 10.300.000

Act. Específica 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros 120.613.000 114.113.000 6.500.000




Hoja : 0004





Proy. Específico 01 Construcciones en Cementerios 3.800.000 3.800.000

Programa 21 ALUMBRADO PUBLICO 871.377.000 784.210.000 87.167.000

Act. Específica 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico 641.212.000 641.212.000


Proy. Específico 01 Obras Varias de Iluminación 180.000.000 92.833.000 87.167.000

Programa 22 GESTIÓN AMBIENTAL 1.076.562.000 1.076.562.000


Act. Específica 02 Minimización, Separación y Recuperación de Residuos 56.782.000 56.782.000

Act. Específica 03 Participación, Educación y Comunicación Ambiental 15.973.000 15.973.000

Act. Específica 04 Control y Fiscalización Ambiental 37.719.000 37.719.000

Act. Específica 05 Innovación Ambiental 6.309.000 6.309.000

Act. Específica 06 Tratamiento y Disposición Final de Residuos 905.279.000 905.279.000

Programa 23 MANTENIMIENTO URBANO DE RESPUESTA CERCANA 717.729.000 592.107.000 125.622.000

Act. Específica 01 Limpieza e Higiene Urbana 106.996.000 106.996.000

Act. Específica 02 Mantenimiento de Espacios Verdes 286.135.000 283.322.000 2.813.000

Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 168.519.000 45.710.000 122.809.000

Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 54.713.000 54.713.000

Act. Específica 05 Reparacion Veredas y Ejecucion de Senderos 7.200.000 7.200.000

Act. Específica 06 Direccion y Administracion General 94.166.000 94.166.000

Categoría 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR 803.000.000 803.000.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11.257.663.000 10.158.575.000 1.099.088.000

Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 1.352.521.643 1.258.517.000 94.004.643

Programa 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 134.269.000 134.269.000

Act. Específica 01 Prevención de HIV - SIDA 20.788.000 20.788.000

Act. Específica 02 Prevención de Adicciones 1.700.000 1.700.000

Act. Específica 03 Educación Para la Salud 12.945.000 12.945.000

Act. Específica 05 Instituto del Alimento 98.836.000 98.836.000

Programa 18 ASISTENCIA SANITARIA 9.181.479.482 8.188.089.000 993.390.482

Act. Específica 01 Servicio de Odontología 184.180.431 108.974.000 75.206.431

Act. Específica 02 Servicio SIES 336.983.000 336.983.000

Act. Específica 03 C.U.F. 16.629.000 16.629.000

Act. Específica 05 Servicio de Bioquímica 867.673.123 709.877.000 157.796.123

Act. Específica 06 Servicio de Banco de Sangre 118.349.000 115.810.000 2.539.000

Act. Específica 09 Internación Domiciliaria 60.665.000 60.665.000

Act. Específica 10 Derivaciones al Sector Privado 24.215.000 24.215.000

Subprograma 01 Asistencia Sanitaria HECA 1.687.166.101 1.484.050.000 203.116.101

Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. 407.507.000 407.507.000

Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 516.227.000 513.338.000 2.889.000

Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 117.654.000 117.654.000

Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 114.438.940 114.438.940

Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 228.719.161 147.631.000 81.088.161

Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 85.092.000 85.092.000

Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 32.644.000 28.644.000 4.000.000

Act. Específica 08 Servicio de Ropería 15.488.000 15.488.000

Act. Específica 09 Tareas Administrativas 105.851.000 105.151.000 700.000



Hoja : 0005





Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 63.545.000 63.545.000

Subprograma 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela 1.307.293.948 1.114.816.000 192.477.948

Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 360.638.000 356.448.000 4.190.000

Act. Específica 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización 282.326.000 282.326.000





Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 41.079.000 38.079.000 3.000.000


Act. Específica 09 Tareas Administrativas 58.239.000 58.239.000


Act. Específica 11 Servicio de Oncohematología 2.714.000 2.714.000

Act. Específica 12 Servicio de Cirugía 5.112.000 5.112.000

Subprograma 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco 594.223.663 532.677.000 61.546.663


Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 124.949.000 124.949.000





Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 15.460.000 15.460.000



Act. Específica 11 Lavadero y Costurero 17.725.000 17.725.000

Subprograma 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña 868.347.341 790.636.000 77.711.341




Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 76.335.795 38.892.000 37.443.795




Act. Específica 08 Servicio de Ropería 12.000 12.000



Subprograma 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi 364.848.862 325.202.000 39.646.862










Subprograma 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin 689.620.742 612.575.000 77.045.742







Hoja : 0006









Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 2.000.000 2.000.000


Subprograma 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S 1.645.288.842 1.566.793.000 78.495.842

Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 876.744.928 840.767.000 35.977.928







Subprograma 09 Asistencia Sanitaria CEMAR 415.995.429 388.187.000 27.808.429

Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 53.687.000 53.687.000


Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 200.919.000 200.919.000




Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 31.451.429 5.147.000 26.304.429

Act. Específica 09 Servicio de Alimentacion 2.000.000 2.000.000

Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 4.193.000 4.193.000

Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 62.581.000 61.077.000 1.504.000

Programa 19 ASISTENCIA ANIMAL 98.663.875 86.971.000 11.692.875

Act. Específica 01 Control Poblacional y Sanitario de Animales 71.710.000 71.710.000

Act. Específica 02 Promoción de la Salud Animal 26.953.875 15.261.000 11.692.875




__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 2.039.018.000 1.909.603.000 129.415.000

Act. Central 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION 277.277.000 277.277.000

Programa 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 367.655.000 350.672.000 16.983.000

Act. Específica 01 Asistencia Alimentaria Directa 41.586.000 33.603.000 7.983.000

Act. Específica 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas 60.590.000 51.590.000 9.000.000

Act. Específica 04 Hogar de Adultos Mayores 22.892.000 22.892.000

Act. Específica 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores 11.494.000 11.494.000

Act. Específica 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes 9.810.000 9.810.000

Act. Específica 22 Centro de Protección Integral para la Infancia 6.326.000 6.326.000

Act. Específica 26 Asistencia Focalizada a Personas 43.375.000 43.375.000

Act. Específica 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad 76.455.000 76.455.000

Act. Específica 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores 18.124.000 18.124.000

Act. Específica 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales 51.512.000 51.512.000

Act. Específica 40 Atencion Juridica a Poblacion Vulnerable 1.529.000 1.529.000

Act. Específica 41 Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos 23.962.000 23.962.000



Hoja : 0007





Programa 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 104.603.000 84.228.000 20.375.000

Act. Específica 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias 10.193.000 6.796.000 3.397.000

Act. Específica 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria 94.410.000 77.432.000 16.978.000

Programa 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS 524.666.000 518.609.000 6.057.000

Act. Específica 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores 7.044.000 7.044.000

Act. Específica 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores 22.431.000 22.431.000

Act. Específica 12 Encuentros de Jóvenes 600.000 600.000

Act. Específica 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias 4.727.000 4.727.000

Act. Específica 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes 124.150.000 123.940.000 210.000

Act. Específica 25 Inclusión Social de Jóvenes 17.203.000 16.680.000 523.000

Act. Específica 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas 203.207.000 202.751.000 456.000

Act. Específica 30 Centros Integradores Comunitarios 15.525.000 14.071.000 1.454.000

Act. Específica 31 Actividades socioeducativas con familias 6.027.000 6.027.000

Act. Específica 40 Logistica Territorial 59.307.000 55.893.000 3.414.000

Act. Específica 41 Programa Nueva Oportunidad 64.445.000 64.445.000

Programa 20 ROSARIO EMPRENDE 227.664.000 227.664.000

Act. Específica 01 Capacitación a cooperativas y Emprendedores 25.544.000 25.544.000

Act. Específica 02 Desarrollo de Programas Productivos 79.055.000 79.055.000

Act. Específica 03 Desarrollo y Fortalecimiento a Emprendedores 88.628.000 88.628.000

Act. Específica 04 Comercialización 34.437.000 34.437.000

Programa 21 PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIO-URBANA DE BARRIOS POPULARES 75.000.000 75.000.000

Act. Específica 01 Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) 75.000.000 75.000.000

Programa 31 ASISTENCIA A LAS VICTIMAS 1.000.000 1.000.000

Act. Específica 01 Asistencia a la Victima 1.000.000 1.000.000

Programa 41 EMERGENCIA EN SALUD 50.829.000 39.829.000 11.000.000

Proy. Específico 01 COVID-19 50.829.000 39.829.000 11.000.000


__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 199.656.000 197.082.000 2.574.000

Act. Central 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION 85.983.000 85.983.000

Programa 18 PROMOCION DEL EMPLEO 37.889.000 36.215.000 1.674.000

Act. Específica 01 Orientación Laboral 17.504.000 15.830.000 1.674.000

Act. Específica 02 Capacitación Laboral 7.554.000 7.554.000

Act. Específica 03 Intermediación Laboral 12.831.000 12.831.000

Programa 19 PROMOCION ECONOMICA 69.625.000 68.725.000 900.000

Act. Específica 01 Atención al Inversor 2.209.000 2.209.000

Act. Específica 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto 7.159.000 7.159.000

Act. Específica 04 Promoción de la Industria Local 8.873.000 8.873.000

Act. Específica 06 PROMUFO 23.295.000 22.395.000 900.000

Act. Específica 08 Comercio Exterior 2.021.000 2.021.000

Act. Específica 09 Promoción del Emprendedorismo 21.288.000 21.288.000

Act. Específica 10 Promoción Industrial 4.780.000 4.780.000

Programa 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS 4.695.000 4.695.000

Act. Específica 01 Capacitación en oficios 4.695.000 4.695.000



Hoja : 0008






Act. Específica 22 Proyecto Nueva Oportunidad 1.464.000 1.464.000

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1.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 1.515.312.000 1.501.728.000 13.584.000

Act. Central 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES 195.756.000 187.227.000 8.529.000

Programa 16 ACCIÓN CULTURAL 698.720.000 697.660.000 1.060.000

Act. Específica 01 Barrio Cultura Viva 8.514.000 8.514.000

Act. Específica 07 Casa del Tango y Milonga 5.224.000 5.224.000

Act. Específica 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa 48.386.000 48.386.000

Act. Específica 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. 72.946.000 72.946.000

Act. Específica 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo 23.934.000 23.934.000

Act. Específica 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad 25.969.000 25.969.000

Act. Específica 16 Ediciones Municipales 10.425.000 10.365.000 60.000

Act. Específica 19 Programación y Producción Cultural 109.979.000 109.979.000

Act. Específica 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria 40.935.000 40.935.000

Act. Específica 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) 39.684.000 38.684.000 1.000.000

Act. Específica 25 Teatro Municipal La Comedia 23.376.000 23.376.000

Act. Específica 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador 15.458.000 15.458.000

Act. Específica 27 Actividad Cultural Cine Lumiere 18.328.000 18.328.000

Act. Específica 28 Actividad Cultural Parque Alem 12.683.000 12.683.000

Act. Específica 29 Actividad Cultural Distritos 97.496.000 97.496.000

Act. Específica 30 Actividad Cultural Distrito Centro 31.110.000 31.110.000

Act. Específica 31 Actividad Cultural Distrito Norte 28.098.000 28.098.000

Act. Específica 32 Actividad Cultural Distrito Noroeste 20.671.000 20.671.000

Act. Específica 33 Actividad Cultural Distrito Oeste 20.807.000 20.807.000

Act. Específica 34 Actividad Cultural Distrito Sudoeste 21.597.000 21.597.000

Act. Específica 35 Actividad Cultural Distrito Sur 23.100.000 23.100.000

Programa 17 ACCIÓN EDUCATIVA 359.735.000 358.740.000 995.000

Act. Específica 01 Dirección de Educación 41.923.000 41.078.000 845.000

Act. Específica 02 Acción Educativa Escuela de Música 54.898.000 54.898.000

Act. Específica 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico 30.557.000 30.557.000

Act. Específica 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas 30.692.000 30.692.000

Act. Específica 05 Acción Educativa Esc. de Museología 18.950.000 18.950.000

Act. Específica 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas 23.186.000 23.186.000

Act. Específica 09 Actividad Cultural Observatorio y Planetario 39.400.000 39.400.000

Act. Específica 10 Servicios Audiovisuales 25.565.000 25.565.000

Act. Específica 11 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada 94.564.000 94.414.000 150.000

Programa 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA 6.450.000 6.450.000

Act. Específica 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales 150.000 150.000

Act. Específica 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. 400.000 400.000

Act. Específica 07 Subsidios Ordenanza 6060/95 5.500.000 5.500.000

Act. Específica 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal 400.000 400.000

Programa 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) 231.400.000 228.400.000 3.000.000

Act. Específica 01 Escuela Móvil 15.192.000 15.192.000

Act. Específica 04 Credencial (0-25) 13.611.000 13.611.000

Act. Específica 05 Espacios para Niños y Jóvenes 26.000 26.000

Act. Específica 08 Actividad Isla de los Inventos 59.300.000 59.300.000

Act. Específica 10 Jardín de Los Niños 67.207.000 65.707.000 1.500.000

Act. Específica 11 Granja de la Infancia 68.432.000 66.932.000 1.500.000

Act. Específica 13 La Ciudad de los Niños 7.632.000 7.632.000



Hoja : 0009





Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales 23.251.000 23.251.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA 1.583.506.000 1.514.061.000 69.445.000

Act. Central 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL 132.738.000 132.738.000

Programa 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA 801.459.000 798.128.000 3.331.000

Subprograma 01 Gestion Administrativa Norte 117.765.000 117.765.000

Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 70.621.000 70.621.000

Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 28.776.000 28.776.000

Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 50.000 50.000

Act. Específica 04 Dirección y Administración General 18.318.000 18.318.000

Subprograma 02 Gestion Administrativa Noroeste 123.024.000 123.024.000



Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 1.295.000 1.295.000


Subprograma 03 Gestion Administrativa Oeste 122.086.000 121.006.000 1.080.000

Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 76.230.000 75.150.000 1.080.000




Subprograma 04 Gestion Administrativa Sur 128.962.000 128.962.000




Subprograma 05 Gestion Administrativa Sudoeste 95.932.000 95.932.000




Subprograma 06 Gestion Administrativa Centro 213.690.000 211.439.000 2.251.000


Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 66.894.000 64.643.000 2.251.000



Programa 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 171.644.000 171.644.000

Act. Específica 01 Generación de Datos Estadísticos 13.332.000 13.332.000

Act. Específica 02 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos 158.312.000 158.312.000

Programa 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO 2.434.000 2.434.000

Subprograma 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste 2.434.000 2.434.000


Programa 20 PARTICIPACION CIUDADANA 25.963.000 25.963.000

Act. Específica 01 Organización del Presupuesto Participativo 10.550.000 10.550.000

Act. Específica 02 Fortalecimiento de Vecinales 8.907.000 8.907.000

Act. Específica 05 Fomento de la Participación Ciudadana 6.506.000 6.506.000



Hoja : 0010





Programa 21 DISCAPACIDAD 95.418.000 29.304.000 66.114.000

Act. Específica 01 Asistencia a Personas 38.982.000 3.000.000 35.982.000

Act. Específica 02 Asistencia a Instituciones 19.180.000 7.000 19.173.000

Act. Específica 03 Direccion y Coordinación 37.256.000 26.297.000 10.959.000


__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS 85.000.000 85.000.000

Programa 16 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 85.000.000 85.000.000

Act. Específica 01 Control de la Gestión Publica 85.000.000 85.000.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA 1.987.498.000 1.986.352.000 1.146.000


Programa 16 CONTROL Y CONVIVENCIA 1.608.571.000 1.607.425.000 1.146.000

Act. Específica 01 Control de Industrias Comercios y Servicios 101.719.000 101.719.000

Act. Específica 02 Control Urbano 234.667.000 234.667.000

Act. Específica 03 Control del Orden Público Municipal 545.727.000 545.727.000

Act. Específica 04 Control del Tránsito Vehicular 726.458.000 725.312.000 1.146.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.16 SECRETARIA DE MOVILIDAD 2.239.218.000 1.149.179.000 1.090.039.000

Act. Central 02 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 34.577.000 34.577.000

Programa 16 PROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA 388.640.000 264.703.000 123.937.000

Act. Específica 01 Gestión del Sistema Público de Movilidad 40.027.000 40.027.000

Act. Específica 02 Análisis y Planificación de la Circulación en la Vía Pública 347.959.000 224.022.000 123.937.000

Act. Específica 03 Educación para la Movilidad 654.000 654.000

Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Desocupados 4.000.000 4.000.000

Categoría 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos. Compensador y Garantías Sist. de Transport 966.102.000 966.102.000

Categoría 94 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente de la Movilidad y MOVI 845.899.000 845.899.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO 478.896.000 478.406.000 490.000

Act. Central 01 Administracion Dirección y Coordinacion Gral. 61.346.000 60.946.000 400.000

Programa 16 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 91.333.000 91.333.000

Act. Específica 01 Promocion del Deporte Federado 72.273.000 72.273.000

Act. Específica 02 Asistencia y Apoyo a Clubes 10.965.000 10.965.000

Act. Específica 03 La Casona: Servicio de Alojamiento y Ropa de Cama 8.095.000 8.095.000

Programa 17 PROMOCION DE DERECHOS 273.227.000 273.137.000 90.000

Act. Específica 01 Desarrollo de Actividades Educativas Recreativas y Educativo-Deportivos 273.227.000 273.137.000 90.000

Programa 18 PROMOCION DEL TURISMO 44.961.000 44.961.000

Act. Específica 01 Promocion del Turismo Local 44.041.000 44.041.000

Act. Específica 02 Rosario Sede de Eventos 100.000 100.000



Hoja : 0011





Act. Específica 03 Grandes Eventos Turisticos 120.000 120.000

Act. Específica 06 Semana Gastronomica 600.000 600.000

Act. Específica 13 Convenio Bureau 100.000 100.000

Programa 19 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL 3.000.000 3.000.000

Act. Específica 01 Turista en mi Ciudad 3.000.000 3.000.000

Programa 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO 3.084.000 3.084.000

Act. Específica 01 Turismo de Reuniones 1.600.000 1.600.000

Act. Específica 02 Turismo Educativo 30.000 30.000

Act. Específica 03 Turismo LGBTI 32.000 32.000

Act. Específica 04 Turismo Cultural 310.000 310.000

Act. Específica 05 Turismo Deportivo 150.000 150.000

Act. Específica 10 Turismo Médico 165.000 165.000

Act. Específica 11 Capacitación en Turismo 35.000 35.000

Act. Específica 15 Turismo Accesible 4.000 4.000

Act. Específica 16 Programa de Accion en Rio e Islas 58.000 58.000

Act. Específica 18 Eco Turismo en Bosque de los Constituyentes 700.000 700.000

Programa 22 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA 1.900.000 1.900.000

Act. Específica 01 Observatorio Turístico 1.900.000 1.900.000

Programa 23 VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO 20.000 20.000

Act. Específica 01 Señalización de Lugares Turísticos 20.000 20.000

Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 25.000 25.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS 153.943.000 153.943.000

Act. Central 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 15.418.000 15.418.000

Programa 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS 21.956.000 21.956.000

Act. Específica 01 Promoción Derechos Pueblos Originarios 2.605.000 2.605.000

Act. Específica 02 Empoderamiento de Victimas 6.027.000 6.027.000

Act. Específica 03 Atención a la población LGBTI 6.229.000 6.229.000

Act. Específica 04 Asistencia y apoyo a organizaciones vinculadas con la población LGBTI 897.000 897.000

Act. Específica 05 Promoción de derechos de la población LGTBI 6.198.000 6.198.000

Programa 17 PROMOCION DE DERECHOS CON ENFOQUE DE GENERO 116.569.000 116.569.000

Act. Específica 02 Atención en Violencia de Género 47.029.000 47.029.000

Act. Específica 06 Hogar de Tránsito de Mujeres 17.837.000 17.837.000

Act. Específica 07 Casa Amiga 8.210.000 8.210.000

Act. Específica 10 Fomento. Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades 43.493.000 43.493.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3.635.214.000 3.635.214.000

Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 3.635.214.000 3.635.214.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

1.91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1.999.254.000 1.902.931.000 96.323.000

Act. Central 02 GASTOS EN PERSONAL 66.920.000 66.920.000

Programa 16 INVESTIGACION ECOLOGICA 27.941.000 27.941.000



Hoja : 0012





Act. Específica 01 Investigación 27.941.000 27.941.000

Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1.904.393.000 1.808.070.000 96.323.000


ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO


Jurisdicciones 01 a 08


ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO

Hoja : 0013


JURISDICCION: 01 CONCEJO MUNICIPAL

PROGRAMA: 16 ACCIÓN LEGISLATIVA

Clasificadorpor Objeto



00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.057.619.000 1.057.619.000

01.00.00.00 PERSONAL 870.000.000 870.000.000



03.09.00.00 Otros Servicios 150.000.000 150.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 7.000.000 7.000.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 18.447.000 18.447.000






Hoja : 0014


JURISDICCION: 01 CONCEJO MUNICIPAL

PROGRAMA: 16 ACCIÓN LEGISLATIVA

ACTIVIDAD: 01 Acción Legislativa




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.057.619.000 1.057.619.000

01.00.00.00 PERSONAL 870.000.000 870.000.000



03.09.00.00 Otros Servicios 150.000.000 150.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 7.000.000 7.000.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 18.447.000 18.447.000






Hoja : 0015


JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO

PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 219.489.000 217.949.000 1.540.000

01.00.00.00 PERSONAL 196.895.000 195.355.000 1.540.000



03.01.00.00 Servicios Básicos 2.864.000 2.864.000





03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 2.490.000 2.490.000

03.09.00.00 Otros Servicios 3.764.000 3.764.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 20.000 20.000

04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 20.000 20.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.850.000 1.850.000


05.01.09.00 Pasantías 1.850.000 1.850.000



Hoja : 0016




ACTIVIDAD: 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 175.006.000 175.006.000

01.00.00.00 PERSONAL 159.133.000 159.133.000









03.09.00.00 Otros Servicios 2.806.000 2.806.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 20.000 20.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.850.000 1.850.000


05.01.09.00 Pasantías 1.850.000 1.850.000



Hoja : 0017




ACTIVIDAD: 02 Investigaciones Administrativas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.427.000 11.887.000 1.540.000

01.00.00.00 PERSONAL 12.779.000 11.239.000 1.540.000




03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 6.000 6.000

03.09.00.00 Otros Servicios 193.000 193.000



Hoja : 0018




ACTIVIDAD: 03 Establecimiento y Consolidación de las Relaciones Internacionales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.056.000 31.056.000

01.00.00.00 PERSONAL 24.983.000 24.983.000






03.09.00.00 Otros Servicios 765.000 765.000



Hoja : 0019



PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.086.000 3.086.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.086.000 3.086.000







05.01.05.99 Subsidios Varios 977.000 977.000



Hoja : 0020


JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA

PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 497.301.000 495.615.000 1.686.000

01.00.00.00 PERSONAL 434.943.000 433.257.000 1.686.000




03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.075.000 2.075.000

03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 6.467.000 6.467.000


03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 5.293.000 5.293.000

03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 283.000 283.000


03.09.00.00 Otros Servicios 6.561.000 6.561.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 400.000 400.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 8.145.000 8.145.000


05.01.09.00 Pasantías 7.745.000 7.745.000

05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 400.000 400.000

05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 400.000 400.000

05.10.01.03 Aporte al CEATS 400.000 400.000



Hoja : 0021




ACTIVIDAD: 02 Conducción del Sistema de Administración Financiera Municipal




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 62.909.000 62.909.000

01.00.00.00 PERSONAL 29.192.000 29.192.000










03.09.00.00 Otros Servicios 4.615.000 4.615.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 400.000 400.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.061.000 1.061.000

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 661.000 661.000

05.01.09.00 Pasantías 661.000 661.000

05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 400.000 400.000

05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 400.000 400.000

05.10.01.03 Aporte al CEATS 400.000 400.000



Hoja : 0022




ACTIVIDAD: 03 Coordinación del Proceso Presupuestario




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.697.000 18.697.000

01.00.00.00 PERSONAL 18.051.000 18.051.000




03.09.00.00 Otros Servicios 87.000 87.000



Hoja : 0023




ACTIVIDAD: 04 Control Interno del Municipio




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.285.000 8.285.000

01.00.00.00 PERSONAL 6.432.000 6.432.000






03.09.00.00 Otros Servicios 288.000 288.000



Hoja : 0024




ACTIVIDAD: 06 Generación y Análisis de Información Contable




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 77.956.000 77.956.000

01.00.00.00 PERSONAL 72.728.000 72.728.000



03.01.00.00 Servicios Básicos 35.000 35.000





03.09.00.00 Otros Servicios 610.000 610.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.565.000 1.565.000


05.01.09.00 Pasantías 1.565.000 1.565.000



Hoja : 0025




ACTIVIDAD: 07 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.565.000 25.565.000

01.00.00.00 PERSONAL 24.303.000 24.303.000








03.09.00.00 Otros Servicios 220.000 220.000



Hoja : 0026




ACTIVIDAD: 08 Programación Financiera de Ingresos y Gastos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.594.000 19.594.000

01.00.00.00 PERSONAL 18.250.000 18.250.000





03.09.00.00 Otros Servicios 67.000 67.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 760.000 760.000


05.01.09.00 Pasantías 760.000 760.000



Hoja : 0027




ACTIVIDAD: 09 Mantenimiemto de Información Parcelaria




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.723.000 50.723.000

01.00.00.00 PERSONAL 46.570.000 46.570.000






05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.102.000 2.102.000


05.01.09.00 Pasantías 2.102.000 2.102.000



Hoja : 0028




ACTIVIDAD: 10 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 71.836.000 70.776.000 1.060.000

01.00.00.00 PERSONAL 68.735.000 67.675.000 1.060.000





03.09.00.00 Otros Servicios 241.000 241.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 908.000 908.000


05.01.09.00 Pasantías 908.000 908.000



Hoja : 0029




ACTIVIDAD: 11 Gestión y Control de la Recaudación




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 119.695.000 119.695.000

01.00.00.00 PERSONAL 110.108.000 110.108.000






03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 129.000 129.000




03.09.00.00 Otros Servicios 288.000 288.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.749.000 1.749.000


05.01.09.00 Pasantías 1.749.000 1.749.000



Hoja : 0030




ACTIVIDAD: 12 Asesoramiento Jurídico Tributario




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.582.000 33.956.000 626.000

01.00.00.00 PERSONAL 33.142.000 32.516.000 626.000





03.09.00.00 Otros Servicios 145.000 145.000



Hoja : 0031




ACTIVIDAD: 13 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.459.000 7.459.000

01.00.00.00 PERSONAL 7.432.000 7.432.000






Hoja : 0032


JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 231.870.000 199.209.000 32.661.000

01.00.00.00 PERSONAL 172.933.000 171.038.000 1.895.000









03.09.00.00 Otros Servicios 3.218.000 3.218.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 7.106.000 1.000.000 6.106.000



04.02.00.00 Construcciones 650.000 650.000


04.02.02.99 Obras Varias 650.000 650.000

04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.000.000 1.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 24.825.000 165.000 24.660.000

05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 24.825.000 165.000 24.660.000





05.01.09.00 Pasantías 165.000 165.000



Hoja : 0033



ACTIVIDAD: 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.036.000 50.036.000

01.00.00.00 PERSONAL 39.826.000 39.826.000








03.09.00.00 Otros Servicios 1.319.000 1.319.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 1.000.000 1.000.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 165.000 165.000


05.01.09.00 Pasantías 165.000 165.000



Hoja : 0034



PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.673.000 8.673.000

01.00.00.00 PERSONAL 7.947.000 7.947.000





Hoja : 0035




ACTIVIDAD: 02 Costa Central




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.713.000 1.713.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.713.000 1.713.000



Hoja : 0036




ACTIVIDAD: 04 Centro - Periferia




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.408.000 5.408.000

01.00.00.00 PERSONAL 4.682.000 4.682.000





Hoja : 0037




PROYECTO: 05 Vía Pública y Parques




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.552.000 1.552.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.552.000 1.552.000



Hoja : 0038



PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y EQUIPAMIENTO URBANO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.961.000 21.311.000 650.000

01.00.00.00 PERSONAL 16.094.000 16.094.000







03.09.00.00 Otros Servicios 448.000 448.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 650.000 650.000

04.02.00.00 Construcciones 650.000 650.000


04.02.02.99 Obras Varias 650.000 650.000



Hoja : 0039



PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y EQUIPAMIENTO URBANO

PROYECTO: 04 Obras Varias




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.961.000 21.311.000 650.000

01.00.00.00 PERSONAL 16.094.000 16.094.000







03.09.00.00 Otros Servicios 448.000 448.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 650.000 650.000

04.02.00.00 Construcciones 650.000 650.000


04.02.02.99 Obras Varias 650.000 650.000



Hoja : 0040



PROGRAMA: 18 PRESERV. Y REHAB. DEL PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.470.000 9.810.000 24.660.000

01.00.00.00 PERSONAL 8.841.000 8.841.000




03.09.00.00 Otros Servicios 299.000 299.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 24.660.000 24.660.000








Hoja : 0041



PROGRAMA: 18 PRESERV. Y REHAB. DEL PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO

ACTIVIDAD: 01 Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.470.000 9.810.000 24.660.000

01.00.00.00 PERSONAL 8.841.000 8.841.000




03.09.00.00 Otros Servicios 299.000 299.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 24.660.000 24.660.000








Hoja : 0042



PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.081.000 22.081.000

01.00.00.00 PERSONAL 19.811.000 19.811.000






Hoja : 0043




ACTIVIDAD: 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.065.000 2.065.000

01.00.00.00 PERSONAL 2.065.000 2.065.000



Hoja : 0044




ACTIVIDAD: 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr.




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.914.000 16.914.000

01.00.00.00 PERSONAL 16.262.000 16.262.000






Hoja : 0045




ACTIVIDAD: 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.102.000 3.102.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.484.000 1.484.000





Hoja : 0046



PROGRAMA: 20 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 47.624.000 47.624.000

01.00.00.00 PERSONAL 43.538.000 43.538.000





03.09.00.00 Otros Servicios 1.152.000 1.152.000



Hoja : 0047



PROGRAMA: 20 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD: 01 Verificación y Control Obras Privadas - Control Territorial




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 47.624.000 47.624.000

01.00.00.00 PERSONAL 43.538.000 43.538.000





03.09.00.00 Otros Servicios 1.152.000 1.152.000



Hoja : 0048



PROGRAMA: 21 GESTIONES URBANISTICAS




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.472.000 30.121.000 7.351.000

01.00.00.00 PERSONAL 28.823.000 26.928.000 1.895.000






04.00.00.00 BIENES DE USO 5.456.000 5.456.000





Hoja : 0049



PROGRAMA: 21 GESTIONES URBANISTICAS

ACTIVIDAD: 01 Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.472.000 30.121.000 7.351.000

01.00.00.00 PERSONAL 28.823.000 26.928.000 1.895.000






04.00.00.00 BIENES DE USO 5.456.000 5.456.000





Hoja : 0050



PROGRAMA: 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.553.000 9.553.000

01.00.00.00 PERSONAL 8.053.000 8.053.000






Hoja : 0051



PROGRAMA: 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA

ACTIVIDAD: 01 Implementación de Procesos Con Participación Intersectorial y Ciudadana




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.553.000 9.553.000

01.00.00.00 PERSONAL 8.053.000 8.053.000






Hoja : 0052


JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.230.596.000 1.225.155.000 5.441.000

01.00.00.00 PERSONAL 846.694.000 842.956.000 3.738.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 250.000 250.000

03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 250.000 250.000

03.06.03.00 Espacios Verdes 349.000 349.000

03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 349.000 349.000




03.09.00.00 Otros Servicios 86.377.000 86.377.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.300.000 3.300.000


04.08.00.00 Activos Intangibles 200.000 200.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 16.135.000 16.135.000


05.01.09.00 Pasantías 16.135.000 16.135.000



Hoja : 0053



ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y COORDINACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 180.947.000 179.820.000 1.127.000

01.00.00.00 PERSONAL 117.415.000 116.288.000 1.127.000








03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 250.000 250.000

03.06.01.00 Higiene Urbana 250.000 250.000



03.09.00.00 Otros Servicios 9.117.000 9.117.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.300.000 3.300.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.127.000 1.127.000


05.01.09.00 Pasantías 1.127.000 1.127.000



Hoja : 0054



PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 500.552.000 498.541.000 2.011.000

01.00.00.00 PERSONAL 320.702.000 320.394.000 308.000










03.09.00.00 Otros Servicios 37.086.000 37.086.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.963.000 1.963.000


05.01.09.00 Pasantías 1.963.000 1.963.000



Hoja : 0055




ACTIVIDAD: 01 Administración de Personal




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 85.050.000 85.050.000

01.00.00.00 PERSONAL 74.785.000 74.785.000






05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 803.000 803.000


05.01.09.00 Pasantías 803.000 803.000



Hoja : 0056




ACTIVIDAD: 02 Representación Legal de la Municipalidad




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 57.845.000 57.845.000

01.00.00.00 PERSONAL 52.001.000 52.001.000









03.09.00.00 Otros Servicios 1.000.000 1.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 442.000 442.000


05.01.09.00 Pasantías 442.000 442.000



Hoja : 0057




ACTIVIDAD: 03 Ceremonial y Protocolo




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.526.000 18.526.000

01.00.00.00 PERSONAL 16.442.000 16.442.000







03.09.00.00 Otros Servicios 357.000 357.000



Hoja : 0058




ACTIVIDAD: 04 Capacitación del Personal Municipal




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.867.000 16.559.000 308.000

01.00.00.00 PERSONAL 14.337.000 14.029.000 308.000








Hoja : 0059




ACTIVIDAD: 05 Administración del Palacio Municipal




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.420.000 38.420.000

01.00.00.00 PERSONAL 30.827.000 30.827.000





03.09.00.00 Otros Servicios 3.257.000 3.257.000



Hoja : 0060




ACTIVIDAD: 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 54.474.000 52.771.000 1.703.000

01.00.00.00 PERSONAL 48.190.000 48.190.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.134.000 431.000 1.703.000






03.09.00.00 Otros Servicios 111.000 111.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 503.000 503.000


05.01.09.00 Pasantías 503.000 503.000



Hoja : 0061




ACTIVIDAD: 07 Producción y Difusión de la Información




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 193.008.000 193.008.000

01.00.00.00 PERSONAL 57.830.000 57.830.000








03.09.00.00 Otros Servicios 32.279.000 32.279.000



Hoja : 0062




ACTIVIDAD: 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.784.000 25.784.000

01.00.00.00 PERSONAL 16.613.000 16.613.000






03.09.00.00 Otros Servicios 82.000 82.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 215.000 215.000


05.01.09.00 Pasantías 215.000 215.000



Hoja : 0063




ACTIVIDAD: 09 Planificación y Desarrollo Organizacional




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.578.000 10.578.000

01.00.00.00 PERSONAL 9.677.000 9.677.000






Hoja : 0064



PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 247.416.000 245.938.000 1.478.000

01.00.00.00 PERSONAL 199.438.000 197.960.000 1.478.000










03.09.00.00 Otros Servicios 28.553.000 28.553.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.305.000 1.305.000


05.01.09.00 Pasantías 1.305.000 1.305.000



Hoja : 0065




ACTIVIDAD: 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.681.000 25.681.000

01.00.00.00 PERSONAL 23.099.000 23.099.000







05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 520.000 520.000


05.01.09.00 Pasantías 520.000 520.000



Hoja : 0066




ACTIVIDAD: 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 167.344.000 165.866.000 1.478.000

01.00.00.00 PERSONAL 148.540.000 147.062.000 1.478.000






03.09.00.00 Otros Servicios 13.297.000 13.297.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 785.000 785.000


05.01.09.00 Pasantías 785.000 785.000



Hoja : 0067




ACTIVIDAD: 08 Atención a Empresas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.174.000 28.174.000

01.00.00.00 PERSONAL 27.799.000 27.799.000








Hoja : 0068




ACTIVIDAD: 09 Deposito y Guarda de Vehículos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.217.000 26.217.000






03.09.00.00 Otros Servicios 15.256.000 15.256.000



Hoja : 0069



PROGRAMA: 19 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 232.379.000 231.554.000 825.000

01.00.00.00 PERSONAL 195.623.000 194.798.000 825.000








03.06.03.00 Espacios Verdes 349.000 349.000


03.09.00.00 Otros Servicios 705.000 705.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 11.740.000 11.740.000


05.01.09.00 Pasantías 11.740.000 11.740.000



Hoja : 0070



PROGRAMA: 19 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS

ACTIVIDAD: 01 Prevención y Respuesta a las Emergencias




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 232.379.000 231.554.000 825.000

01.00.00.00 PERSONAL 195.623.000 194.798.000 825.000








03.06.03.00 Espacios Verdes 349.000 349.000


03.09.00.00 Otros Servicios 705.000 705.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 11.740.000 11.740.000


05.01.09.00 Pasantías 11.740.000 11.740.000



Hoja : 0071



PROGRAMA: 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.356.000 4.356.000



03.09.00.00 Otros Servicios 4.103.000 4.103.000



Hoja : 0072



PROGRAMA: 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL

ACTIVIDAD: 01 Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.356.000 4.356.000



03.09.00.00 Otros Servicios 4.103.000 4.103.000



Hoja : 0073



PROGRAMA: 21 CONCESIONES MUNICIPALES




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.333.000 19.333.000

01.00.00.00 PERSONAL 12.471.000 12.471.000





03.09.00.00 Otros Servicios 6.786.000 6.786.000



Hoja : 0074



PROGRAMA: 21 CONCESIONES MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 01 Administración de Concesiones de Inmuebles




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.333.000 19.333.000

01.00.00.00 PERSONAL 12.471.000 12.471.000





03.09.00.00 Otros Servicios 6.786.000 6.786.000



Hoja : 0075



PROGRAMA: 22 PARTICIPACION CIUDADANA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.106.000 2.106.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.045.000 1.045.000





03.09.00.00 Otros Servicios 27.000 27.000



Hoja : 0076




ACTIVIDAD: 01 Mediacion




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.106.000 2.106.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.045.000 1.045.000





03.09.00.00 Otros Servicios 27.000 27.000



Hoja : 0077



PROGRAMA: 41 EMERGENCIA EN SALUD




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.507.000 43.507.000





Hoja : 0078




PROYECTO: 01 COVID-19




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.507.000 43.507.000





Hoja : 0079


JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.590.252.000 1.755.488.000 2.834.764.000

01.00.00.00 PERSONAL 667.767.000 665.325.000 2.442.000


03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.170.340.000 419.730.000 750.610.000






03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.022.531.000 300.121.000 722.410.000

03.06.01.00 Higiene Urbana 29.600.000 1.000.000 28.600.000



03.06.02.00 Infraestructura Urbana 992.626.000 298.816.000 693.810.000

03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 992.626.000 298.816.000 693.810.000

03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 305.000 305.000


03.09.00.00 Otros Servicios 5.052.000 5.052.000




04.00.00.00 BIENES DE USO 1.940.297.000 2.807.000 1.937.490.000

04.02.00.00 Construcciones 1.937.490.000 1.937.490.000



04.02.01.99 Obras Varias 36.500.000 36.500.000




04.02.08.99 Obras Varias 30.000.000 30.000.000


04.02.09.99 Obras Varias 147.460.000 147.460.000

04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.706.230.000 1.706.230.000




04.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 22.800.000 22.800.000




04.02.10.99 Obras Varias 7.100.000 7.100.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 176.804.000 33.199.000 143.605.000


05.01.08.00 Becas 150.000 150.000

05.01.09.00 Pasantías 5.549.000 5.549.000







Hoja : 0080











09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 269.279.000 268.662.000 617.000

09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 269.279.000 268.662.000 617.000

09.02.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 269.279.000 268.662.000 617.000

09.02.02.02 Contribución al SPVyH - E.Capital 269.279.000 268.662.000 617.000





Hoja : 0081







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 82.595.000 82.595.000

01.00.00.00 PERSONAL 59.900.000 59.900.000











Hoja : 0082



PROGRAMA: 16 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.718.641.000 923.663.000 794.978.000

01.00.00.00 PERSONAL 510.578.000 508.470.000 2.108.000







03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.021.531.000 299.121.000 722.410.000

03.06.01.00 Higiene Urbana 28.600.000 28.600.000






03.09.00.00 Otros Servicios 5.052.000 5.052.000




04.00.00.00 BIENES DE USO 45.067.000 2.807.000 42.260.000

04.02.00.00 Construcciones 42.260.000 42.260.000


04.02.01.99 Obras Varias 7.500.000 7.500.000


04.02.09.99 Obras Varias 33.060.000 33.060.000


04.02.10.99 Obras Varias 1.700.000 1.700.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.549.000 5.549.000


05.01.09.00 Pasantías 5.549.000 5.549.000



Hoja : 0083




ACTIVIDAD: 01 Dirección y Coordinación Programa Mantenimiento




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 176.166.000 176.166.000

01.00.00.00 PERSONAL 84.042.000 84.042.000






05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.549.000 5.549.000


05.01.09.00 Pasantías 5.549.000 5.549.000



Hoja : 0084




ACTIVIDAD: 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.207.997.000 484.287.000 723.710.000

01.00.00.00 PERSONAL 177.563.000 177.563.000


03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 992.626.000 298.816.000 693.810.000




03.09.00.00 Otros Servicios 3.989.000 3.989.000




04.00.00.00 BIENES DE USO 4.507.000 2.807.000 1.700.000

04.02.00.00 Construcciones 1.700.000 1.700.000


04.02.10.99 Obras Varias 1.700.000 1.700.000




Hoja : 0085




ACTIVIDAD: 05 Mantenimiento Desagües Pluviales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 86.841.000 25.181.000 61.660.000

01.00.00.00 PERSONAL 24.394.000 24.394.000




03.06.01.00 Higiene Urbana 28.600.000 28.600.000


04.00.00.00 BIENES DE USO 33.060.000 33.060.000

04.02.00.00 Construcciones 33.060.000 33.060.000


04.02.09.99 Obras Varias 33.060.000 33.060.000



Hoja : 0086




ACTIVIDAD: 06 Mantenimiento de Edificios




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 119.713.000 110.105.000 9.608.000

01.00.00.00 PERSONAL 103.926.000 101.818.000 2.108.000





03.09.00.00 Otros Servicios 1.063.000 1.063.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 7.500.000 7.500.000

04.02.00.00 Construcciones 7.500.000 7.500.000


04.02.01.99 Obras Varias 7.500.000 7.500.000



Hoja : 0087




ACTIVIDAD: 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 69.777.000 69.777.000

01.00.00.00 PERSONAL 62.811.000 62.811.000








Hoja : 0088




ACTIVIDAD: 08 Mantenimiento Espacios Públicos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 58.147.000 58.147.000

01.00.00.00 PERSONAL 57.842.000 57.842.000






Hoja : 0089



PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.375.887.000 126.718.000 1.249.169.000

01.00.00.00 PERSONAL 97.289.000 96.955.000 334.000




03.06.01.00 Higiene Urbana 1.000.000 1.000.000



04.00.00.00 BIENES DE USO 1.105.230.000 1.105.230.000

04.02.00.00 Construcciones 1.105.230.000 1.105.230.000



04.02.01.99 Obras Varias 29.000.000 29.000.000




04.02.08.99 Obras Varias 30.000.000 30.000.000


04.02.09.99 Obras Varias 114.400.000 114.400.000





04.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 22.800.000 22.800.000



04.02.10.99 Obras Varias 5.400.000 5.400.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 171.255.000 27.650.000 143.605.000


05.01.08.00 Becas 150.000 150.000












Hoja : 0090




ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Programa Infrastructura




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.255.000 43.255.000

01.00.00.00 PERSONAL 42.476.000 42.476.000





Hoja : 0091




PROYECTO: 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 384.935.000 23.001.000 361.934.000

01.00.00.00 PERSONAL 23.013.000 22.679.000 334.000



04.00.00.00 BIENES DE USO 361.600.000 361.600.000

04.02.00.00 Construcciones 361.600.000 361.600.000


04.02.09.99 Obras Varias 61.400.000 61.400.000


04.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 22.800.000 22.800.000




Hoja : 0092




PROYECTO: 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 490.730.000 490.730.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 490.730.000 490.730.000

04.02.00.00 Construcciones 490.730.000 490.730.000






Hoja : 0093




PROYECTO: 05 Otros Proyectos de Infraestructura




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.241.000 25.241.000

01.00.00.00 PERSONAL 25.241.000 25.241.000



Hoja : 0094




PROYECTO: 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación Canales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 59.709.000 6.709.000 53.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 6.559.000 6.559.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 53.000.000 53.000.000

04.02.00.00 Construcciones 53.000.000 53.000.000


04.02.09.99 Obras Varias 53.000.000 53.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 150.000 150.000


05.01.08.00 Becas 150.000 150.000



Hoja : 0095




PROYECTO: 07 Obras sobre Emisarios




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 143.605.000 143.605.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 143.605.000 143.605.000






Hoja : 0096




PROYECTO: 08 Reparación y Ejecución de Veredas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 118.200.000 118.200.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 118.200.000 118.200.000

04.02.00.00 Construcciones 118.200.000 118.200.000






Hoja : 0097




PROYECTO: 09 Plazas Varias




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.300.000 3.300.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.300.000 3.300.000

04.02.00.00 Construcciones 3.300.000 3.300.000





Hoja : 0098




PROYECTO: 11 Intervenciones Varias




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 106.912.000 28.512.000 78.400.000



03.06.01.00 Higiene Urbana 1.000.000 1.000.000



04.00.00.00 BIENES DE USO 78.400.000 78.400.000

04.02.00.00 Construcciones 78.400.000 78.400.000



04.02.01.99 Obras Varias 29.000.000 29.000.000



04.02.08.99 Obras Varias 30.000.000 30.000.000


04.02.10.99 Obras Varias 5.400.000 5.400.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 27.500.000 27.500.000









Hoja : 0099



PROGRAMA: 30 PLAN ABRE - PLAN INCLUIR




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 790.000.000 790.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 790.000.000 790.000.000

04.02.00.00 Construcciones 790.000.000 790.000.000





Hoja : 0100




PROYECTO: 56 Plan Abre - Plan Incluir




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 790.000.000 790.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 790.000.000 790.000.000

04.02.00.00 Construcciones 790.000.000 790.000.000





Hoja : 0101







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 623.129.000 622.512.000 617.000

09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 269.279.000 268.662.000 617.000

09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 269.279.000 268.662.000 617.000

09.02.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 269.279.000 268.662.000 617.000

09.02.02.02 Contribución al SPVyH - E.Capital 269.279.000 268.662.000 617.000





Hoja : 0102


JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.113.345.000 8.143.470.000 969.875.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.379.792.000 1.376.768.000 3.024.000


03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.572.536.000 5.707.956.000 864.580.000




03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 18.789.000 12.712.000 6.077.000


03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 6.236.699.000 5.387.735.000 848.964.000

03.06.01.00 Higiene Urbana 5.337.693.000 4.488.729.000 848.964.000

03.06.01.01 Recolección de Residuos 4.288.280.000 3.562.125.000 726.155.000










03.06.03.00 Espacios Verdes 181.808.000 181.808.000




03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 4.652.000 1.613.000 3.039.000


03.09.00.00 Otros Servicios 59.166.000 52.666.000 6.500.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 216.000.000 125.033.000 90.967.000

04.02.00.00 Construcciones 191.000.000 100.033.000 90.967.000


04.02.05.99 Obras Varias 3.800.000 3.800.000



04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 180.000.000 92.833.000 87.167.000

04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 180.000.000 92.833.000 87.167.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 837.192.000 835.004.000 2.188.000


05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 4.417.000 2.229.000 2.188.000

05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 2.688.000 500.000 2.188.000


05.01.08.00 Becas 22.497.000 22.497.000

05.01.09.00 Pasantías 7.028.000 7.028.000

05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 250.000 250.000

05.03.06.00 A Universidades Nacionales 250.000 250.000

05.03.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 250.000 250.000



05.07.04.11 Subsidio SUMAR 803.000.000 803.000.000



Hoja : 0103



ACTIVIDAD: 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 140.235.000 140.235.000

01.00.00.00 PERSONAL 9.320.000 9.320.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 9.935.000 9.935.000


03.06.03.00 Espacios Verdes 6.910.000 6.910.000


03.09.00.00 Otros Servicios 3.057.000 3.057.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 25.000.000 25.000.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 230.000 230.000


05.01.09.00 Pasantías 230.000 230.000



Hoja : 0104



PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIOS VERDES




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 778.787.000 758.156.000 20.631.000

01.00.00.00 PERSONAL 523.910.000 523.699.000 211.000


03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 204.140.000 195.024.000 9.116.000



03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 6.693.000 616.000 6.077.000





03.06.03.00 Espacios Verdes 107.584.000 107.584.000



03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 3.471.000 432.000 3.039.000

03.09.00.00 Otros Servicios 11.812.000 11.812.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 25.831.000 23.643.000 2.188.000


05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 2.688.000 500.000 2.188.000


05.01.08.00 Becas 22.497.000 22.497.000

05.01.09.00 Pasantías 646.000 646.000



Hoja : 0105




ACTIVIDAD: 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 566.932.000 548.489.000 18.443.000

01.00.00.00 PERSONAL 382.623.000 382.412.000 211.000




03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 6.693.000 616.000 6.077.000




03.06.03.00 Espacios Verdes 107.584.000 107.584.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 23.143.000 23.143.000


05.01.08.00 Becas 22.497.000 22.497.000

05.01.09.00 Pasantías 646.000 646.000



Hoja : 0106




ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 207.285.000 207.285.000

01.00.00.00 PERSONAL 141.287.000 141.287.000







03.09.00.00 Otros Servicios 11.812.000 11.812.000



Hoja : 0107




ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento Parque Independencia




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.570.000 2.382.000 2.188.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.688.000 500.000 2.188.000






Hoja : 0108



PROGRAMA: 17 SEÑALIZACION VIAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 130.000.000 130.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 67.984.000 67.984.000









05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 355.000 355.000


05.01.09.00 Pasantías 355.000 355.000



Hoja : 0109




ACTIVIDAD: 01 Señalización Vial Luminosa y No Luminosa




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 102.095.000 102.095.000

01.00.00.00 PERSONAL 43.760.000 43.760.000






05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 355.000 355.000


05.01.09.00 Pasantías 355.000 355.000



Hoja : 0110








00.00.00.00 TOTAL GENERAL 27.905.000 27.905.000

01.00.00.00 PERSONAL 24.224.000 24.224.000








Hoja : 0111



PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.394.587.000 3.668.432.000 726.155.000

01.00.00.00 PERSONAL 58.953.000 58.953.000







03.06.01.00 Higiene Urbana 4.300.835.000 3.574.680.000 726.155.000




03.06.03.00 Espacios Verdes 9.905.000 9.905.000




Hoja : 0112




ACTIVIDAD: 01 Recolección y Barrido




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.311.229.000 3.585.074.000 726.155.000

01.00.00.00 PERSONAL 22.949.000 22.949.000



03.06.01.00 Higiene Urbana 4.288.280.000 3.562.125.000 726.155.000




Hoja : 0113




ACTIVIDAD: 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.768.000 12.768.000



03.06.01.00 Higiene Urbana 12.555.000 12.555.000



03.06.03.00 Espacios Verdes 213.000 213.000

03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 213.000 213.000



Hoja : 0114




ACTIVIDAD: 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb.




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 41.743.000 41.743.000

01.00.00.00 PERSONAL 19.601.000 19.601.000







Hoja : 0115








00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.155.000 19.155.000

01.00.00.00 PERSONAL 16.403.000 16.403.000








Hoja : 0116




ACTIVIDAD: 05 Limpieza de Parques y Espacios Verdes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.692.000 9.692.000



03.06.03.00 Espacios Verdes 9.692.000 9.692.000




Hoja : 0117



PROGRAMA: 20 SERVICIO PUBLICO DE DEFUNCIONES




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 201.068.000 190.768.000 10.300.000

01.00.00.00 PERSONAL 147.372.000 147.372.000







03.06.03.00 Espacios Verdes 399.000 399.000



03.09.00.00 Otros Servicios 32.848.000 26.348.000 6.500.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.800.000 3.800.000

04.02.00.00 Construcciones 3.800.000 3.800.000


04.02.05.99 Obras Varias 3.800.000 3.800.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 736.000 736.000


05.01.09.00 Pasantías 736.000 736.000



Hoja : 0118




ACTIVIDAD: 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 120.613.000 114.113.000 6.500.000

01.00.00.00 PERSONAL 101.142.000 101.142.000





03.09.00.00 Otros Servicios 18.530.000 12.030.000 6.500.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 215.000 215.000


05.01.09.00 Pasantías 215.000 215.000



Hoja : 0119








00.00.00.00 TOTAL GENERAL 76.655.000 76.655.000

01.00.00.00 PERSONAL 46.230.000 46.230.000







03.06.03.00 Espacios Verdes 399.000 399.000



03.09.00.00 Otros Servicios 14.318.000 14.318.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 521.000 521.000


05.01.09.00 Pasantías 521.000 521.000



Hoja : 0120




PROYECTO: 01 Construcciones en Cementerios




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.800.000 3.800.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.800.000 3.800.000

04.02.00.00 Construcciones 3.800.000 3.800.000


04.02.05.99 Obras Varias 3.800.000 3.800.000



Hoja : 0121



PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PUBLICO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 871.377.000 784.210.000 87.167.000

01.00.00.00 PERSONAL 67.990.000 67.990.000









04.00.00.00 BIENES DE USO 180.000.000 92.833.000 87.167.000

04.02.00.00 Construcciones 180.000.000 92.833.000 87.167.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 250.000 250.000






Hoja : 0122




ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 641.212.000 641.212.000

01.00.00.00 PERSONAL 32.212.000 32.212.000







Hoja : 0123








00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.165.000 50.165.000

01.00.00.00 PERSONAL 35.778.000 35.778.000






05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 250.000 250.000






Hoja : 0124




PROYECTO: 01 Obras Varias de Iluminación




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 180.000.000 92.833.000 87.167.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 180.000.000 92.833.000 87.167.000

04.02.00.00 Construcciones 180.000.000 92.833.000 87.167.000





Hoja : 0125



PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.076.562.000 1.076.562.000

01.00.00.00 PERSONAL 108.327.000 108.327.000








03.06.01.00 Higiene Urbana 852.801.000 852.801.000






03.09.00.00 Otros Servicios 8.459.000 8.459.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.322.000 3.322.000




05.01.09.00 Pasantías 1.593.000 1.593.000



Hoja : 0126








00.00.00.00 TOTAL GENERAL 54.500.000 54.500.000

01.00.00.00 PERSONAL 40.592.000 40.592.000







05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 215.000 215.000


05.01.09.00 Pasantías 215.000 215.000



Hoja : 0127




ACTIVIDAD: 02 Minimización, Separación y Recuperación de Residuos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 56.782.000 56.782.000

01.00.00.00 PERSONAL 11.770.000 11.770.000





03.06.01.00 Higiene Urbana 6.398.000 6.398.000



03.09.00.00 Otros Servicios 7.530.000 7.530.000



Hoja : 0128




ACTIVIDAD: 03 Participación, Educación y Comunicación Ambiental




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.973.000 15.973.000

01.00.00.00 PERSONAL 11.937.000 11.937.000


03.09.00.00 Otros Servicios 929.000 929.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.107.000 3.107.000




05.01.09.00 Pasantías 1.378.000 1.378.000



Hoja : 0129




ACTIVIDAD: 04 Control y Fiscalización Ambiental




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.719.000 37.719.000

01.00.00.00 PERSONAL 37.719.000 37.719.000



Hoja : 0130




ACTIVIDAD: 05 Innovación Ambiental




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.309.000 6.309.000

01.00.00.00 PERSONAL 6.309.000 6.309.000



Hoja : 0131




ACTIVIDAD: 06 Tratamiento y Disposición Final de Residuos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 905.279.000 905.279.000



03.06.01.00 Higiene Urbana 846.403.000 846.403.000





Hoja : 0132



PROGRAMA: 23 MANTENIMIENTO URBANO DE RESPUESTA CERCANA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 717.729.000 592.107.000 125.622.000

01.00.00.00 PERSONAL 395.936.000 393.123.000 2.813.000







03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 231.132.000 108.323.000 122.809.000

03.06.01.00 Higiene Urbana 174.122.000 51.313.000 122.809.000




03.06.03.00 Espacios Verdes 57.010.000 57.010.000



03.09.00.00 Otros Servicios 2.990.000 2.990.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 7.200.000 7.200.000

04.02.00.00 Construcciones 7.200.000 7.200.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.468.000 3.468.000


05.01.09.00 Pasantías 3.468.000 3.468.000



Hoja : 0133




ACTIVIDAD: 01 Limpieza e Higiene Urbana




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 106.996.000 106.996.000

01.00.00.00 PERSONAL 46.021.000 46.021.000




03.06.01.00 Higiene Urbana 18.437.000 18.437.000




Hoja : 0134




ACTIVIDAD: 02 Mantenimiento de Espacios Verdes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 286.135.000 283.322.000 2.813.000

01.00.00.00 PERSONAL 179.776.000 176.963.000 2.813.000






03.06.01.00 Higiene Urbana 32.876.000 32.876.000


03.06.03.00 Espacios Verdes 57.010.000 57.010.000




Hoja : 0135




ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 168.519.000 45.710.000 122.809.000

01.00.00.00 PERSONAL 42.561.000 42.561.000




03.06.01.00 Higiene Urbana 122.809.000 122.809.000





Hoja : 0136




ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 54.713.000 54.713.000

01.00.00.00 PERSONAL 53.217.000 53.217.000





Hoja : 0137




ACTIVIDAD: 05 Reparacion Veredas y Ejecucion de Senderos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.200.000 7.200.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 7.200.000 7.200.000

04.02.00.00 Construcciones 7.200.000 7.200.000





Hoja : 0138




ACTIVIDAD: 06 Direccion y Administracion General




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 94.166.000 94.166.000

01.00.00.00 PERSONAL 74.361.000 74.361.000








03.09.00.00 Otros Servicios 2.990.000 2.990.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.468.000 3.468.000


05.01.09.00 Pasantías 3.468.000 3.468.000



Hoja : 0139



PROGRAMA: 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 803.000.000 803.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 803.000.000 803.000.000



05.07.04.11 Subsidio SUMAR 803.000.000 803.000.000



Hoja : 0140


JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.257.663.000 10.158.575.000 1.099.088.000

01.00.00.00 PERSONAL 7.642.791.000 7.614.393.000 28.398.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.105.790.510 1.108.866.000 996.924.510








03.06.01.00 Higiene Urbana 9.158.000 9.158.000

03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 9.158.000 9.158.000


03.09.00.00 Otros Servicios 637.434.490 563.669.000 73.765.490

04.00.00.00 BIENES DE USO 43.500.000 43.500.000

04.02.00.00 Construcciones 3.500.000 3.500.000


04.02.03.99 Obras Varias 3.500.000 3.500.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 282.574.000 282.574.000




05.01.08.00 Becas 209.431.000 209.431.000

05.01.09.00 Pasantías 43.693.000 43.693.000



05.08.04.02 Subsidio LEM 6.450.000 6.450.000

09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 142.487.000 142.487.000

09.01.00.00 Para Transacciones Corrientes 142.487.000 142.487.000

09.01.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 142.487.000 142.487.000

09.01.02.01 Contribución al ILAR-E.Corrientes 142.487.000 142.487.000



Hoja : 0141



ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.352.521.643 1.258.517.000 94.004.643

01.00.00.00 PERSONAL 781.063.000 777.519.000 3.544.000









03.09.00.00 Otros Servicios 112.112.490 61.815.000 50.297.490

04.00.00.00 BIENES DE USO 40.000.000 40.000.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 19.780.000 19.780.000


05.01.09.00 Pasantías 13.330.000 13.330.000



05.08.04.02 Subsidio LEM 6.450.000 6.450.000



Hoja : 0142



PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 134.269.000 134.269.000

01.00.00.00 PERSONAL 124.490.000 124.490.000








03.06.01.00 Higiene Urbana 62.000 62.000

03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 62.000 62.000


03.09.00.00 Otros Servicios 1.041.000 1.041.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.168.000 4.168.000


05.01.09.00 Pasantías 4.168.000 4.168.000



Hoja : 0143




ACTIVIDAD: 01 Prevención de HIV - SIDA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.788.000 20.788.000

01.00.00.00 PERSONAL 20.788.000 20.788.000



Hoja : 0144




ACTIVIDAD: 02 Prevención de Adicciones




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.700.000 1.700.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.700.000 1.700.000



Hoja : 0145




ACTIVIDAD: 03 Educación Para la Salud




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.945.000 12.945.000

01.00.00.00 PERSONAL 12.945.000 12.945.000



Hoja : 0146




ACTIVIDAD: 05 Instituto del Alimento




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 98.836.000 98.836.000

01.00.00.00 PERSONAL 89.057.000 89.057.000








03.06.01.00 Higiene Urbana 62.000 62.000



03.09.00.00 Otros Servicios 1.041.000 1.041.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.168.000 4.168.000


05.01.09.00 Pasantías 4.168.000 4.168.000



Hoja : 0147



PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.181.479.482 8.188.089.000 993.390.482

01.00.00.00 PERSONAL 6.675.396.000 6.650.542.000 24.854.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.836.190.482 891.006.000 945.184.482








03.06.01.00 Higiene Urbana 9.075.000 9.075.000



03.09.00.00 Otros Servicios 174.767.000 151.415.000 23.352.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.500.000 3.500.000

04.02.00.00 Construcciones 3.500.000 3.500.000


04.02.03.99 Obras Varias 3.500.000 3.500.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 252.959.000 252.959.000




05.01.08.00 Becas 209.431.000 209.431.000

05.01.09.00 Pasantías 20.528.000 20.528.000



Hoja : 0148




ACTIVIDAD: 01 Servicio de Odontología




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 184.180.431 108.974.000 75.206.431

01.00.00.00 PERSONAL 59.604.000 59.604.000






03.09.00.00 Otros Servicios 2.487.000 1.735.000 752.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 13.096.000 13.096.000


05.01.08.00 Becas 13.096.000 13.096.000



Hoja : 0149




ACTIVIDAD: 02 Servicio SIES




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 336.983.000 336.983.000

01.00.00.00 PERSONAL 291.681.000 291.681.000









03.09.00.00 Otros Servicios 2.313.000 2.313.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 9.288.000 9.288.000


05.01.08.00 Becas 9.288.000 9.288.000



Hoja : 0150




ACTIVIDAD: 03 C.U.F.




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.629.000 16.629.000

01.00.00.00 PERSONAL 16.500.000 16.500.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 121.000 121.000


05.01.09.00 Pasantías 121.000 121.000



Hoja : 0151




ACTIVIDAD: 05 Servicio de Bioquímica




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 867.673.123 709.877.000 157.796.123

01.00.00.00 PERSONAL 523.746.000 523.746.000







03.09.00.00 Otros Servicios 9.668.000 5.154.000 4.514.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.598.000 1.598.000


05.01.09.00 Pasantías 1.598.000 1.598.000



Hoja : 0152




ACTIVIDAD: 06 Servicio de Banco de Sangre




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 118.349.000 115.810.000 2.539.000

01.00.00.00 PERSONAL 109.852.000 107.313.000 2.539.000








03.06.01.00 Higiene Urbana 17.000 17.000



03.09.00.00 Otros Servicios 232.000 232.000



Hoja : 0153




ACTIVIDAD: 09 Internación Domiciliaria




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 60.665.000 60.665.000

01.00.00.00 PERSONAL 53.444.000 53.444.000






03.09.00.00 Otros Servicios 578.000 578.000



Hoja : 0154




ACTIVIDAD: 10 Derivaciones al Sector Privado




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 24.215.000 24.215.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.215.000 1.215.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 23.000.000 23.000.000






Hoja : 0155




SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.687.166.101 1.484.050.000 203.116.101

01.00.00.00 PERSONAL 1.140.137.000 1.137.248.000 2.889.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 3.897.000 3.897.000



03.09.00.00 Otros Servicios 29.891.000 24.954.000 4.937.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.500.000 3.500.000

04.02.00.00 Construcciones 3.500.000 3.500.000


04.02.03.99 Obras Varias 3.500.000 3.500.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 54.758.000 54.758.000


05.01.08.00 Becas 52.969.000 52.969.000

05.01.09.00 Pasantías 1.789.000 1.789.000



Hoja : 0156





ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes.




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 407.507.000 407.507.000

01.00.00.00 PERSONAL 354.538.000 354.538.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 52.969.000 52.969.000


05.01.08.00 Becas 52.969.000 52.969.000



Hoja : 0157





ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 516.227.000 513.338.000 2.889.000

01.00.00.00 PERSONAL 516.227.000 513.338.000 2.889.000



Hoja : 0158





ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 117.654.000 117.654.000

01.00.00.00 PERSONAL 91.783.000 91.783.000




03.06.01.00 Higiene Urbana 3.897.000 3.897.000




Hoja : 0159





ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 114.438.940 114.438.940



03.09.00.00 Otros Servicios 1.150.000 1.150.000



Hoja : 0160





ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 228.719.161 147.631.000 81.088.161

01.00.00.00 PERSONAL 21.996.000 21.996.000





03.09.00.00 Otros Servicios 3.087.000 3.087.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 223.000 223.000


05.01.09.00 Pasantías 223.000 223.000



Hoja : 0161





ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 85.092.000 85.092.000

01.00.00.00 PERSONAL 15.523.000 15.523.000




Hoja : 0162





ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 32.644.000 28.644.000 4.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 10.851.000 10.851.000





04.00.00.00 BIENES DE USO 3.500.000 3.500.000

04.02.00.00 Construcciones 3.500.000 3.500.000


04.02.03.99 Obras Varias 3.500.000 3.500.000



Hoja : 0163





ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.488.000 15.488.000

01.00.00.00 PERSONAL 3.293.000 3.293.000


03.09.00.00 Otros Servicios 12.195.000 12.195.000



Hoja : 0164





ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 105.851.000 105.151.000 700.000

01.00.00.00 PERSONAL 90.786.000 90.786.000



03.09.00.00 Otros Servicios 13.459.000 12.759.000 700.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.566.000 1.566.000


05.01.09.00 Pasantías 1.566.000 1.566.000



Hoja : 0165





ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 63.545.000 63.545.000

01.00.00.00 PERSONAL 35.140.000 35.140.000





Hoja : 0166




SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.307.293.948 1.114.816.000 192.477.948

01.00.00.00 PERSONAL 855.117.000 850.927.000 4.190.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 754.000 754.000



03.09.00.00 Otros Servicios 60.920.000 56.069.000 4.851.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 41.770.000 41.770.000


05.01.08.00 Becas 39.982.000 39.982.000

05.01.09.00 Pasantías 1.788.000 1.788.000



Hoja : 0167





ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof.




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 360.638.000 356.448.000 4.190.000

01.00.00.00 PERSONAL 320.656.000 316.466.000 4.190.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 39.982.000 39.982.000


05.01.08.00 Becas 39.982.000 39.982.000



Hoja : 0168





ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 282.326.000 282.326.000

01.00.00.00 PERSONAL 282.326.000 282.326.000



Hoja : 0169









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 69.625.000 69.625.000

01.00.00.00 PERSONAL 64.846.000 64.846.000




03.06.01.00 Higiene Urbana 754.000 754.000




Hoja : 0170









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 87.835.000 87.835.000

01.00.00.00 PERSONAL 57.954.000 57.954.000


03.09.00.00 Otros Servicios 29.881.000 29.881.000



Hoja : 0171









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 311.282.948 125.995.000 185.287.948

01.00.00.00 PERSONAL 4.738.000 4.738.000


03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.315.000 464.000 1.851.000


03.09.00.00 Otros Servicios 1.851.000 1.851.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.662.000 1.662.000


05.01.09.00 Pasantías 1.662.000 1.662.000



Hoja : 0172









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.895.000 26.895.000

01.00.00.00 PERSONAL 6.707.000 6.707.000






Hoja : 0173









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 41.079.000 38.079.000 3.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 38.079.000 38.079.000


03.09.00.00 Otros Servicios 3.000.000 3.000.000



Hoja : 0174









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.111.000 3.111.000

01.00.00.00 PERSONAL 3.111.000 3.111.000



Hoja : 0175









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 58.239.000 58.239.000

01.00.00.00 PERSONAL 54.350.000 54.350.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 126.000 126.000


05.01.09.00 Pasantías 126.000 126.000



Hoja : 0176









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 58.437.000 58.437.000

01.00.00.00 PERSONAL 14.524.000 14.524.000



03.09.00.00 Otros Servicios 26.188.000 26.188.000



Hoja : 0177





ACTIVIDAD: 11 Servicio de Oncohematología




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.714.000 2.714.000

01.00.00.00 PERSONAL 2.714.000 2.714.000



Hoja : 0178





ACTIVIDAD: 12 Servicio de Cirugía




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.112.000 5.112.000

01.00.00.00 PERSONAL 5.112.000 5.112.000



Hoja : 0179




SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 594.223.663 532.677.000 61.546.663

01.00.00.00 PERSONAL 473.228.000 471.548.000 1.680.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 837.000 837.000



03.09.00.00 Otros Servicios 9.752.000 7.174.000 2.578.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 29.256.000 29.256.000


05.01.08.00 Becas 27.689.000 27.689.000

05.01.09.00 Pasantías 1.567.000 1.567.000



Hoja : 0180









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 179.149.000 177.469.000 1.680.000

01.00.00.00 PERSONAL 151.460.000 149.780.000 1.680.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 27.689.000 27.689.000


05.01.08.00 Becas 27.689.000 27.689.000



Hoja : 0181









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 124.949.000 124.949.000

01.00.00.00 PERSONAL 124.949.000 124.949.000



Hoja : 0182









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 27.184.000 27.184.000

01.00.00.00 PERSONAL 25.755.000 25.755.000





03.06.01.00 Higiene Urbana 315.000 315.000




Hoja : 0183









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 44.015.000 44.015.000

01.00.00.00 PERSONAL 44.015.000 44.015.000



Hoja : 0184









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 68.886.663 9.020.000 59.866.663

01.00.00.00 PERSONAL 1.179.000 1.179.000




03.09.00.00 Otros Servicios 2.578.000 2.578.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.567.000 1.567.000


05.01.09.00 Pasantías 1.567.000 1.567.000



Hoja : 0185









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.122.000 17.122.000

01.00.00.00 PERSONAL 16.658.000 16.658.000





Hoja : 0186









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.460.000 15.460.000

01.00.00.00 PERSONAL 13.203.000 13.203.000





Hoja : 0187









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 49.873.000 49.873.000

01.00.00.00 PERSONAL 47.421.000 47.421.000







Hoja : 0188









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 49.860.000 49.860.000

01.00.00.00 PERSONAL 31.385.000 31.385.000



03.09.00.00 Otros Servicios 7.174.000 7.174.000



Hoja : 0189





ACTIVIDAD: 11 Lavadero y Costurero




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.725.000 17.725.000

01.00.00.00 PERSONAL 17.203.000 17.203.000



03.06.01.00 Higiene Urbana 522.000 522.000




Hoja : 0190




SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 868.347.341 790.636.000 77.711.341

01.00.00.00 PERSONAL 705.127.000 703.844.000 1.283.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 1.259.000 1.259.000



03.09.00.00 Otros Servicios 7.502.000 6.768.000 734.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 25.133.000 25.133.000


05.01.08.00 Becas 23.635.000 23.635.000

05.01.09.00 Pasantías 1.498.000 1.498.000



Hoja : 0191









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 228.961.000 227.678.000 1.283.000

01.00.00.00 PERSONAL 204.094.000 202.811.000 1.283.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 24.867.000 24.867.000


05.01.08.00 Becas 23.635.000 23.635.000

05.01.09.00 Pasantías 1.232.000 1.232.000



Hoja : 0192









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 229.543.000 229.543.000

01.00.00.00 PERSONAL 229.543.000 229.543.000



Hoja : 0193









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 63.341.000 63.341.000

01.00.00.00 PERSONAL 62.043.000 62.043.000



03.06.01.00 Higiene Urbana 1.259.000 1.259.000





Hoja : 0194









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 76.335.795 38.892.000 37.443.795

01.00.00.00 PERSONAL 38.892.000 38.892.000



03.09.00.00 Otros Servicios 374.000 374.000



Hoja : 0195









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 91.663.546 52.679.000 38.984.546

01.00.00.00 PERSONAL 6.510.000 6.510.000



03.09.00.00 Otros Servicios 360.000 360.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 133.000 133.000


05.01.09.00 Pasantías 133.000 133.000



Hoja : 0196









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.769.000 15.769.000

01.00.00.00 PERSONAL 15.769.000 15.769.000



Hoja : 0197









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 30.274.000 30.274.000

01.00.00.00 PERSONAL 29.732.000 29.732.000





Hoja : 0198









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.000 12.000





Hoja : 0199









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 68.295.000 68.295.000

01.00.00.00 PERSONAL 59.210.000 59.210.000






03.09.00.00 Otros Servicios 3.855.000 3.855.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 133.000 133.000


05.01.09.00 Pasantías 133.000 133.000



Hoja : 0200









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 64.153.000 64.153.000

01.00.00.00 PERSONAL 59.334.000 59.334.000




03.09.00.00 Otros Servicios 2.913.000 2.913.000



Hoja : 0201




SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 364.848.862 325.202.000 39.646.862

01.00.00.00 PERSONAL 280.377.000 275.483.000 4.894.000







03.06.01.00 Higiene Urbana 454.000 454.000



03.09.00.00 Otros Servicios 5.135.000 4.818.000 317.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 15.973.000 15.973.000


05.01.08.00 Becas 14.596.000 14.596.000

05.01.09.00 Pasantías 1.377.000 1.377.000



Hoja : 0202









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 90.525.000 85.631.000 4.894.000

01.00.00.00 PERSONAL 75.929.000 71.035.000 4.894.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 14.596.000 14.596.000


05.01.08.00 Becas 14.596.000 14.596.000



Hoja : 0203









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 87.532.000 87.532.000

01.00.00.00 PERSONAL 87.532.000 87.532.000



Hoja : 0204









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.202.000 18.202.000

01.00.00.00 PERSONAL 17.748.000 17.748.000



03.06.01.00 Higiene Urbana 454.000 454.000




Hoja : 0205









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 75.357.862 40.605.000 34.752.862

01.00.00.00 PERSONAL 15.601.000 15.601.000


03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 344.000 27.000 317.000


03.09.00.00 Otros Servicios 317.000 317.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.377.000 1.377.000


05.01.09.00 Pasantías 1.377.000 1.377.000



Hoja : 0206









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.268.000 10.268.000

01.00.00.00 PERSONAL 10.268.000 10.268.000



Hoja : 0207









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.852.000 10.852.000

01.00.00.00 PERSONAL 10.852.000 10.852.000



Hoja : 0208









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 33.789.000 33.789.000

01.00.00.00 PERSONAL 31.767.000 31.767.000






Hoja : 0209









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.074.000 18.074.000

01.00.00.00 PERSONAL 10.431.000 10.431.000




03.09.00.00 Otros Servicios 4.818.000 4.818.000



Hoja : 0210









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.249.000 20.249.000

01.00.00.00 PERSONAL 20.249.000 20.249.000



Hoja : 0211




SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 689.620.742 612.575.000 77.045.742

01.00.00.00 PERSONAL 506.365.000 505.239.000 1.126.000








03.06.01.00 Higiene Urbana 659.000 659.000



03.09.00.00 Otros Servicios 16.350.000 13.641.000 2.709.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 13.829.000 13.829.000


05.01.08.00 Becas 12.430.000 12.430.000

05.01.09.00 Pasantías 1.399.000 1.399.000



Hoja : 0212









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 135.381.000 134.255.000 1.126.000

01.00.00.00 PERSONAL 122.951.000 121.825.000 1.126.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 12.430.000 12.430.000


05.01.08.00 Becas 12.430.000 12.430.000



Hoja : 0213









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 48.736.000 48.736.000

01.00.00.00 PERSONAL 36.404.000 36.404.000




03.06.01.00 Higiene Urbana 659.000 659.000




Hoja : 0214









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 146.693.742 70.774.000 75.919.742

01.00.00.00 PERSONAL 4.512.000 4.512.000





03.09.00.00 Otros Servicios 2.709.000 2.709.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.266.000 1.266.000


05.01.09.00 Pasantías 1.266.000 1.266.000



Hoja : 0215









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.495.000 17.495.000

01.00.00.00 PERSONAL 17.302.000 17.302.000





Hoja : 0216









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.648.000 5.648.000

01.00.00.00 PERSONAL 5.648.000 5.648.000



Hoja : 0217









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 44.297.000 44.297.000

01.00.00.00 PERSONAL 28.317.000 28.317.000



03.09.00.00 Otros Servicios 13.641.000 13.641.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 133.000 133.000


05.01.09.00 Pasantías 133.000 133.000



Hoja : 0218









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.415.000 38.415.000

01.00.00.00 PERSONAL 38.276.000 38.276.000





Hoja : 0219









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 44.936.000 44.936.000

01.00.00.00 PERSONAL 44.936.000 44.936.000



Hoja : 0220





ACTIVIDAD: 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.000.000 2.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 2.000.000 2.000.000



Hoja : 0221









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 206.019.000 206.019.000

01.00.00.00 PERSONAL 206.019.000 206.019.000



Hoja : 0222




SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.645.288.842 1.566.793.000 78.495.842

01.00.00.00 PERSONAL 1.345.563.000 1.340.814.000 4.749.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 565.000 565.000



03.09.00.00 Otros Servicios 23.331.000 21.634.000 1.697.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 23.764.000 23.764.000


05.01.08.00 Becas 15.746.000 15.746.000

05.01.09.00 Pasantías 8.018.000 8.018.000



Hoja : 0223





ACTIVIDAD: 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof.




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 876.744.928 840.767.000 35.977.928

01.00.00.00 PERSONAL 828.338.000 823.589.000 4.749.000





03.09.00.00 Otros Servicios 312.000 312.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 15.746.000 15.746.000


05.01.08.00 Becas 15.746.000 15.746.000



Hoja : 0224









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 256.920.000 256.920.000

01.00.00.00 PERSONAL 256.920.000 256.920.000



Hoja : 0225









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 58.791.000 58.791.000

01.00.00.00 PERSONAL 35.307.000 35.307.000




03.06.01.00 Higiene Urbana 565.000 565.000




Hoja : 0226









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 190.241.914 147.724.000 42.517.914

01.00.00.00 PERSONAL 44.253.000 44.253.000




03.09.00.00 Otros Servicios 1.385.000 1.385.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.885.000 7.885.000


05.01.09.00 Pasantías 7.885.000 7.885.000



Hoja : 0227









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 72.365.000 72.365.000

01.00.00.00 PERSONAL 16.480.000 16.480.000





03.09.00.00 Otros Servicios 21.634.000 21.634.000



Hoja : 0228









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 33.792.000 33.792.000

01.00.00.00 PERSONAL 13.724.000 13.724.000




Hoja : 0229









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 156.434.000 156.434.000

01.00.00.00 PERSONAL 150.541.000 150.541.000






05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 133.000 133.000


05.01.09.00 Pasantías 133.000 133.000



Hoja : 0230




SUBPROGRAMA: 09 Asistencia Sanitaria CEMAR




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 415.995.429 388.187.000 27.808.429

01.00.00.00 PERSONAL 313.440.000 311.936.000 1.504.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 633.000 633.000



03.09.00.00 Otros Servicios 6.608.000 6.345.000 263.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.373.000 1.373.000


05.01.09.00 Pasantías 1.373.000 1.373.000



Hoja : 0231





ACTIVIDAD: 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof.




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 53.687.000 53.687.000

01.00.00.00 PERSONAL 52.571.000 52.571.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.116.000 1.116.000


05.01.09.00 Pasantías 1.116.000 1.116.000



Hoja : 0232









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.216.000 6.216.000




03.06.01.00 Higiene Urbana 633.000 633.000




Hoja : 0233









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 200.919.000 200.919.000

01.00.00.00 PERSONAL 146.533.000 146.533.000





05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 257.000 257.000


05.01.09.00 Pasantías 257.000 257.000



Hoja : 0234









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.115.000 6.115.000

01.00.00.00 PERSONAL 6.115.000 6.115.000



Hoja : 0235









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.700.000 3.700.000

01.00.00.00 PERSONAL 3.700.000 3.700.000



Hoja : 0236









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 45.133.000 45.133.000

01.00.00.00 PERSONAL 34.533.000 34.533.000




03.09.00.00 Otros Servicios 6.345.000 6.345.000



Hoja : 0237









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.451.429 5.147.000 26.304.429

01.00.00.00 PERSONAL 1.407.000 1.407.000




03.09.00.00 Otros Servicios 263.000 263.000



Hoja : 0238





ACTIVIDAD: 09 Servicio de Alimentacion




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.000.000 2.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 2.000.000 2.000.000



Hoja : 0239





ACTIVIDAD: 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.193.000 4.193.000

01.00.00.00 PERSONAL 4.000.000 4.000.000





Hoja : 0240









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 62.581.000 61.077.000 1.504.000

01.00.00.00 PERSONAL 62.581.000 61.077.000 1.504.000



Hoja : 0241



PROGRAMA: 19 ASISTENCIA ANIMAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 98.663.875 86.971.000 11.692.875

01.00.00.00 PERSONAL 61.842.000 61.842.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 21.000 21.000



03.09.00.00 Otros Servicios 1.272.000 1.156.000 116.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.667.000 5.667.000


05.01.09.00 Pasantías 5.667.000 5.667.000



Hoja : 0242




ACTIVIDAD: 01 Control Poblacional y Sanitario de Animales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 71.710.000 71.710.000

01.00.00.00 PERSONAL 61.340.000 61.340.000





03.06.01.00 Higiene Urbana 9.000 9.000




Hoja : 0243




ACTIVIDAD: 02 Promoción de la Salud Animal




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.953.875 15.261.000 11.692.875

01.00.00.00 PERSONAL 502.000 502.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 12.000 12.000



03.09.00.00 Otros Servicios 1.272.000 1.156.000 116.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.667.000 5.667.000


05.01.09.00 Pasantías 5.667.000 5.667.000



Hoja : 0244







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 348.242.000 348.242.000


03.09.00.00 Otros Servicios 348.242.000 348.242.000



Hoja : 0245








00.00.00.00 TOTAL GENERAL 348.242.000 348.242.000


03.09.00.00 Otros Servicios 348.242.000 348.242.000



Hoja : 0246







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 142.487.000 142.487.000




09.01.02.01 Contribución al ILAR-E.Corrientes 142.487.000 142.487.000


ANEXO PROGRAMATICO

Parte 2


ANEXO PROGRAMATICO




Hoja : 0247


JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.039.018.000 1.909.603.000 129.415.000

01.00.00.00 PERSONAL 873.524.000 871.860.000 1.664.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 150.000 150.000


03.06.03.00 Espacios Verdes 150.000 150.000




03.09.00.00 Otros Servicios 157.190.000 153.253.000 3.937.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 83.000.000 8.000.000 75.000.000

04.02.00.00 Construcciones 79.000.000 4.000.000 75.000.000


04.02.01.99 Obras Varias 4.000.000 4.000.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 234.639.000 231.242.000 3.397.000











05.01.08.00 Becas 15.112.000 15.112.000

05.01.09.00 Pasantías 13.019.000 13.019.000

05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 424.000 424.000

05.02.01.00 Transferencias a Personas 424.000 424.000








09.01.02.02 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 410.324.000 410.324.000



Hoja : 0248



ACTIVIDAD: 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 277.277.000 277.277.000

01.00.00.00 PERSONAL 136.392.000 136.392.000









03.09.00.00 Otros Servicios 33.822.000 33.822.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 4.000.000 4.000.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 11.028.000 11.028.000


05.01.09.00 Pasantías 11.028.000 11.028.000



Hoja : 0249



PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 367.655.000 350.672.000 16.983.000

01.00.00.00 PERSONAL 185.155.000 185.155.000






03.09.00.00 Otros Servicios 18.242.000 18.242.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 113.196.000 113.196.000









05.01.08.00 Becas 1.578.000 1.578.000

05.01.09.00 Pasantías 69.000 69.000






Hoja : 0250




ACTIVIDAD: 01 Asistencia Alimentaria Directa




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 41.586.000 33.603.000 7.983.000

01.00.00.00 PERSONAL 30.649.000 30.649.000




Hoja : 0251




ACTIVIDAD: 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 60.590.000 51.590.000 9.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 40.782.000 40.782.000




Hoja : 0252




ACTIVIDAD: 04 Hogar de Adultos Mayores




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.892.000 22.892.000

01.00.00.00 PERSONAL 15.247.000 15.247.000






03.09.00.00 Otros Servicios 790.000 790.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.058.000 1.058.000






Hoja : 0253




ACTIVIDAD: 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.494.000 11.494.000

01.00.00.00 PERSONAL 9.494.000 9.494.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.000.000 2.000.000






Hoja : 0254




ACTIVIDAD: 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.810.000 9.810.000

01.00.00.00 PERSONAL 9.810.000 9.810.000



Hoja : 0255




ACTIVIDAD: 22 Centro de Protección Integral para la Infancia




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.326.000 6.326.000

01.00.00.00 PERSONAL 6.326.000 6.326.000



Hoja : 0256




ACTIVIDAD: 26 Asistencia Focalizada a Personas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.375.000 43.375.000

01.00.00.00 PERSONAL 19.262.000 19.262.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 24.113.000 24.113.000






05.01.09.00 Pasantías 69.000 69.000



Hoja : 0257




ACTIVIDAD: 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 76.455.000 76.455.000

01.00.00.00 PERSONAL 23.672.000 23.672.000





03.09.00.00 Otros Servicios 17.452.000 17.452.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 20.811.000 20.811.000









Hoja : 0258




ACTIVIDAD: 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.124.000 18.124.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 18.124.000 18.124.000






Hoja : 0259




ACTIVIDAD: 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 51.512.000 51.512.000

01.00.00.00 PERSONAL 4.680.000 4.680.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 46.832.000 46.832.000




05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 645.000 645.000


05.01.08.00 Becas 1.578.000 1.578.000






Hoja : 0260




ACTIVIDAD: 40 Atencion Juridica a Poblacion Vulnerable




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.529.000 1.529.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.529.000 1.529.000



Hoja : 0261




ACTIVIDAD: 41 Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.962.000 23.962.000

01.00.00.00 PERSONAL 23.704.000 23.704.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 258.000 258.000


05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 258.000 258.000




Hoja : 0262



PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 104.603.000 84.228.000 20.375.000

01.00.00.00 PERSONAL 33.453.000 33.453.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 46.386.000 42.989.000 3.397.000








Hoja : 0263




ACTIVIDAD: 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.193.000 6.796.000 3.397.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 10.193.000 6.796.000 3.397.000






Hoja : 0264




ACTIVIDAD: 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 94.410.000 77.432.000 16.978.000

01.00.00.00 PERSONAL 33.453.000 33.453.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 36.193.000 36.193.000








Hoja : 0265



PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 524.666.000 518.609.000 6.057.000

01.00.00.00 PERSONAL 414.213.000 412.549.000 1.664.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 41.854.000 41.398.000 456.000






03.09.00.00 Otros Servicios 23.645.000 19.708.000 3.937.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 4.000.000 4.000.000

04.02.00.00 Construcciones 4.000.000 4.000.000


04.02.01.99 Obras Varias 4.000.000 4.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 15.489.000 15.489.000






05.01.08.00 Becas 2.580.000 2.580.000

05.01.09.00 Pasantías 832.000 832.000



Hoja : 0266




ACTIVIDAD: 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.044.000 7.044.000

01.00.00.00 PERSONAL 7.044.000 7.044.000



Hoja : 0267




ACTIVIDAD: 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.431.000 22.431.000

01.00.00.00 PERSONAL 21.767.000 21.767.000




Hoja : 0268




ACTIVIDAD: 12 Encuentros de Jóvenes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 600.000 600.000


03.09.00.00 Otros Servicios 600.000 600.000



Hoja : 0269




ACTIVIDAD: 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.727.000 4.727.000

01.00.00.00 PERSONAL 4.727.000 4.727.000



Hoja : 0270




ACTIVIDAD: 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 124.150.000 123.940.000 210.000

01.00.00.00 PERSONAL 113.873.000 113.663.000 210.000







03.09.00.00 Otros Servicios 3.716.000 3.716.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.914.000 1.914.000




05.01.08.00 Becas 1.193.000 1.193.000

05.01.09.00 Pasantías 706.000 706.000



Hoja : 0271




ACTIVIDAD: 25 Inclusión Social de Jóvenes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.203.000 16.680.000 523.000

01.00.00.00 PERSONAL 16.680.000 16.680.000


03.09.00.00 Otros Servicios 523.000 523.000



Hoja : 0272




ACTIVIDAD: 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 203.207.000 202.751.000 456.000

01.00.00.00 PERSONAL 196.984.000 196.984.000






Hoja : 0273




ACTIVIDAD: 30 Centros Integradores Comunitarios




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.525.000 14.071.000 1.454.000

01.00.00.00 PERSONAL 15.513.000 14.059.000 1.454.000





Hoja : 0274




ACTIVIDAD: 31 Actividades socioeducativas con familias




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.027.000 6.027.000




Hoja : 0275




ACTIVIDAD: 40 Logistica Territorial




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 59.307.000 55.893.000 3.414.000

01.00.00.00 PERSONAL 954.000 954.000






03.09.00.00 Otros Servicios 18.806.000 15.392.000 3.414.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 4.000.000 4.000.000

04.02.00.00 Construcciones 4.000.000 4.000.000


04.02.01.99 Obras Varias 4.000.000 4.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 126.000 126.000


05.01.09.00 Pasantías 126.000 126.000



Hoja : 0276




ACTIVIDAD: 41 Programa Nueva Oportunidad




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 64.445.000 64.445.000

01.00.00.00 PERSONAL 36.671.000 36.671.000







05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 13.449.000 13.449.000






05.01.08.00 Becas 1.387.000 1.387.000



Hoja : 0277



PROGRAMA: 20 ROSARIO EMPRENDE




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 227.664.000 227.664.000

01.00.00.00 PERSONAL 104.311.000 104.311.000








03.06.01.00 Higiene Urbana 150.000 150.000


03.06.03.00 Espacios Verdes 150.000 150.000



03.09.00.00 Otros Servicios 81.481.000 81.481.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 23.361.000 23.361.000






05.01.08.00 Becas 10.954.000 10.954.000

05.01.09.00 Pasantías 1.090.000 1.090.000






Hoja : 0278




ACTIVIDAD: 01 Capacitación a cooperativas y Emprendedores




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.544.000 25.544.000

01.00.00.00 PERSONAL 18.241.000 18.241.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.195.000 7.195.000




05.01.09.00 Pasantías 43.000 43.000






Hoja : 0279




ACTIVIDAD: 02 Desarrollo de Programas Productivos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 79.055.000 79.055.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.924.000 1.924.000





03.06.01.00 Higiene Urbana 150.000 150.000


03.06.03.00 Espacios Verdes 150.000 150.000



03.09.00.00 Otros Servicios 64.739.000 64.739.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 516.000 516.000






Hoja : 0280




ACTIVIDAD: 03 Desarrollo y Fortalecimiento a Emprendedores




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 88.628.000 88.628.000

01.00.00.00 PERSONAL 72.323.000 72.323.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 12.622.000 12.622.000






05.01.08.00 Becas 10.954.000 10.954.000



Hoja : 0281




ACTIVIDAD: 04 Comercialización




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.437.000 34.437.000

01.00.00.00 PERSONAL 11.823.000 11.823.000







03.09.00.00 Otros Servicios 16.742.000 16.742.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.028.000 3.028.000






05.01.09.00 Pasantías 1.047.000 1.047.000



Hoja : 0282



PROGRAMA: 21 PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIO-URBANA DE BARRIOS POPULARES




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 75.000.000 75.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 75.000.000 75.000.000

04.02.00.00 Construcciones 75.000.000 75.000.000





Hoja : 0283



PROGRAMA: 21 PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIO-URBANA DE BARRIOS POPULARES

ACTIVIDAD: 01 Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 75.000.000 75.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 75.000.000 75.000.000

04.02.00.00 Construcciones 75.000.000 75.000.000





Hoja : 0284



PROGRAMA: 31 ASISTENCIA A LAS VICTIMAS




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.000.000 1.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.000.000 1.000.000






Hoja : 0285



PROGRAMA: 31 ASISTENCIA A LAS VICTIMAS

ACTIVIDAD: 01 Asistencia a la Victima




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.000.000 1.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.000.000 1.000.000






Hoja : 0286







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.829.000 39.829.000 11.000.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 24.179.000 24.179.000






Hoja : 0287








00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.829.000 39.829.000 11.000.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 24.179.000 24.179.000






Hoja : 0288







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 410.324.000 410.324.000




09.01.02.02 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 410.324.000 410.324.000



Hoja : 0289


JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 199.656.000 197.082.000 2.574.000

01.00.00.00 PERSONAL 97.189.000 95.515.000 1.674.000









03.09.00.00 Otros Servicios 6.534.000 6.534.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 150.000 150.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 31.499.000 31.499.000








05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 580.000 580.000






05.01.09.00 Pasantías 216.000 216.000




06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 19.930.000 19.030.000 900.000

06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 19.930.000 19.030.000 900.000

06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 19.930.000 19.030.000 900.000

06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 19.930.000 19.030.000 900.000



Hoja : 0290



ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 85.983.000 85.983.000

01.00.00.00 PERSONAL 26.582.000 26.582.000









03.09.00.00 Otros Servicios 6.063.000 6.063.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 150.000 150.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 21.765.000 21.765.000











05.01.09.00 Pasantías 90.000 90.000






Hoja : 0291



PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.889.000 36.215.000 1.674.000

01.00.00.00 PERSONAL 37.448.000 35.774.000 1.674.000






Hoja : 0292




ACTIVIDAD: 01 Orientación Laboral




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.504.000 15.830.000 1.674.000

01.00.00.00 PERSONAL 17.063.000 15.389.000 1.674.000






Hoja : 0293




ACTIVIDAD: 02 Capacitación Laboral




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.554.000 7.554.000

01.00.00.00 PERSONAL 7.554.000 7.554.000



Hoja : 0294




ACTIVIDAD: 03 Intermediación Laboral




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.831.000 12.831.000

01.00.00.00 PERSONAL 12.831.000 12.831.000



Hoja : 0295



PROGRAMA: 19 PROMOCION ECONOMICA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 69.625.000 68.725.000 900.000

01.00.00.00 PERSONAL 28.959.000 28.959.000




03.09.00.00 Otros Servicios 471.000 471.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 9.734.000 9.734.000








05.01.09.00 Pasantías 126.000 126.000










Hoja : 0296




ACTIVIDAD: 01 Atención al Inversor




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.209.000 2.209.000

01.00.00.00 PERSONAL 2.163.000 2.163.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 46.000 46.000


05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 46.000 46.000




Hoja : 0297




ACTIVIDAD: 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.159.000 7.159.000




03.09.00.00 Otros Servicios 471.000 471.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.107.000 2.107.000






Hoja : 0298




ACTIVIDAD: 04 Promoción de la Industria Local




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.873.000 8.873.000

01.00.00.00 PERSONAL 8.873.000 8.873.000



Hoja : 0299




ACTIVIDAD: 06 PROMUFO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.295.000 22.395.000 900.000

01.00.00.00 PERSONAL 3.365.000 3.365.000







Hoja : 0300




ACTIVIDAD: 08 Comercio Exterior




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.021.000 2.021.000

01.00.00.00 PERSONAL 2.000.000 2.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 21.000 21.000






Hoja : 0301




ACTIVIDAD: 09 Promoción del Emprendedorismo




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.288.000 21.288.000

01.00.00.00 PERSONAL 10.999.000 10.999.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.427.000 6.427.000













Hoja : 0302




ACTIVIDAD: 10 Promoción Industrial




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.780.000 4.780.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.559.000 1.559.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.133.000 1.133.000




05.01.09.00 Pasantías 126.000 126.000



Hoja : 0303



PROGRAMA: 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.695.000 4.695.000

01.00.00.00 PERSONAL 4.200.000 4.200.000





Hoja : 0304



PROGRAMA: 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS

ACTIVIDAD: 01 Capacitación en oficios




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.695.000 4.695.000

01.00.00.00 PERSONAL 4.200.000 4.200.000





Hoja : 0305







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.464.000 1.464.000





Hoja : 0306




ACTIVIDAD: 22 Proyecto Nueva Oportunidad




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.464.000 1.464.000





Hoja : 0307


JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.515.312.000 1.501.728.000 13.584.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.064.170.000 1.062.325.000 1.845.000










03.09.00.00 Otros Servicios 182.478.000 170.739.000 11.739.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.820.000 3.820.000

04.02.00.00 Construcciones 2.320.000 2.320.000


04.02.02.99 Obras Varias 1.200.000 1.200.000


04.02.06.99 Obras Varias 1.120.000 1.120.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 44.852.000 44.852.000










05.01.09.00 Pasantías 7.536.000 7.536.000



Hoja : 0308



ACTIVIDAD: 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 195.756.000 187.227.000 8.529.000

01.00.00.00 PERSONAL 86.992.000 86.992.000










03.09.00.00 Otros Servicios 32.520.000 23.991.000 8.529.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.820.000 3.820.000

04.02.00.00 Construcciones 2.320.000 2.320.000


04.02.02.99 Obras Varias 1.200.000 1.200.000


04.02.06.99 Obras Varias 1.120.000 1.120.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 11.462.000 11.462.000




05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 227.000 227.000





05.01.09.00 Pasantías 2.897.000 2.897.000



Hoja : 0309



PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 698.720.000 697.660.000 1.060.000

01.00.00.00 PERSONAL 545.849.000 544.849.000 1.000.000









03.09.00.00 Otros Servicios 66.857.000 66.797.000 60.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.996.000 2.996.000


05.01.09.00 Pasantías 2.996.000 2.996.000



Hoja : 0310




ACTIVIDAD: 01 Barrio Cultura Viva




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.514.000 8.514.000

01.00.00.00 PERSONAL 8.514.000 8.514.000



Hoja : 0311




ACTIVIDAD: 07 Casa del Tango y Milonga




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.224.000 5.224.000

01.00.00.00 PERSONAL 5.000.000 5.000.000







Hoja : 0312




ACTIVIDAD: 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 48.386.000 48.386.000

01.00.00.00 PERSONAL 28.207.000 28.207.000







03.09.00.00 Otros Servicios 9.738.000 9.738.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 162.000 162.000


05.01.09.00 Pasantías 162.000 162.000



Hoja : 0313




ACTIVIDAD: 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo.




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 72.946.000 72.946.000

01.00.00.00 PERSONAL 47.605.000 47.605.000









03.09.00.00 Otros Servicios 13.983.000 13.983.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 820.000 820.000


05.01.09.00 Pasantías 820.000 820.000



Hoja : 0314




ACTIVIDAD: 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.934.000 23.934.000

01.00.00.00 PERSONAL 12.363.000 12.363.000







03.09.00.00 Otros Servicios 1.796.000 1.796.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 215.000 215.000


05.01.09.00 Pasantías 215.000 215.000



Hoja : 0315




ACTIVIDAD: 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.969.000 25.969.000

01.00.00.00 PERSONAL 18.975.000 18.975.000






03.09.00.00 Otros Servicios 815.000 815.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 262.000 262.000


05.01.09.00 Pasantías 262.000 262.000



Hoja : 0316




ACTIVIDAD: 16 Ediciones Municipales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.425.000 10.365.000 60.000

01.00.00.00 PERSONAL 3.682.000 3.682.000






03.09.00.00 Otros Servicios 1.146.000 1.086.000 60.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 430.000 430.000


05.01.09.00 Pasantías 430.000 430.000



Hoja : 0317




ACTIVIDAD: 19 Programación y Producción Cultural




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 109.979.000 109.979.000

01.00.00.00 PERSONAL 91.098.000 91.098.000







03.09.00.00 Otros Servicios 10.845.000 10.845.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 216.000 216.000


05.01.09.00 Pasantías 216.000 216.000



Hoja : 0318




ACTIVIDAD: 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 40.935.000 40.935.000

01.00.00.00 PERSONAL 25.217.000 25.217.000








03.09.00.00 Otros Servicios 7.696.000 7.696.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 251.000 251.000


05.01.09.00 Pasantías 251.000 251.000



Hoja : 0319




ACTIVIDAD: 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC)




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 39.684.000 38.684.000 1.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 25.628.000 24.628.000 1.000.000






03.09.00.00 Otros Servicios 7.597.000 7.597.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 299.000 299.000


05.01.09.00 Pasantías 299.000 299.000



Hoja : 0320




ACTIVIDAD: 25 Teatro Municipal La Comedia




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.376.000 23.376.000

01.00.00.00 PERSONAL 13.080.000 13.080.000








03.09.00.00 Otros Servicios 2.139.000 2.139.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 215.000 215.000


05.01.09.00 Pasantías 215.000 215.000



Hoja : 0321




ACTIVIDAD: 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.458.000 15.458.000

01.00.00.00 PERSONAL 12.931.000 12.931.000



03.09.00.00 Otros Servicios 2.525.000 2.525.000



Hoja : 0322




ACTIVIDAD: 27 Actividad Cultural Cine Lumiere




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.328.000 18.328.000

01.00.00.00 PERSONAL 17.137.000 17.137.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 126.000 126.000


05.01.09.00 Pasantías 126.000 126.000



Hoja : 0323




ACTIVIDAD: 28 Actividad Cultural Parque Alem




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.683.000 12.683.000

01.00.00.00 PERSONAL 11.529.000 11.529.000



03.09.00.00 Otros Servicios 1.152.000 1.152.000



Hoja : 0324




ACTIVIDAD: 29 Actividad Cultural Distritos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 97.496.000 97.496.000

01.00.00.00 PERSONAL 83.800.000 83.800.000







03.09.00.00 Otros Servicios 7.291.000 7.291.000



Hoja : 0325




ACTIVIDAD: 30 Actividad Cultural Distrito Centro




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.110.000 31.110.000

01.00.00.00 PERSONAL 30.515.000 30.515.000




Hoja : 0326




ACTIVIDAD: 31 Actividad Cultural Distrito Norte




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.098.000 28.098.000

01.00.00.00 PERSONAL 26.907.000 26.907.000






Hoja : 0327




ACTIVIDAD: 32 Actividad Cultural Distrito Noroeste




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.671.000 20.671.000

01.00.00.00 PERSONAL 20.045.000 20.045.000



03.09.00.00 Otros Servicios 31.000 31.000



Hoja : 0328




ACTIVIDAD: 33 Actividad Cultural Distrito Oeste




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.807.000 20.807.000

01.00.00.00 PERSONAL 20.181.000 20.181.000



03.09.00.00 Otros Servicios 31.000 31.000



Hoja : 0329




ACTIVIDAD: 34 Actividad Cultural Distrito Sudoeste




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.597.000 21.597.000

01.00.00.00 PERSONAL 20.966.000 20.966.000



03.09.00.00 Otros Servicios 36.000 36.000



Hoja : 0330




ACTIVIDAD: 35 Actividad Cultural Distrito Sur




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.100.000 23.100.000

01.00.00.00 PERSONAL 22.469.000 22.469.000



03.09.00.00 Otros Servicios 36.000 36.000



Hoja : 0331



PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 359.735.000 358.740.000 995.000

01.00.00.00 PERSONAL 258.649.000 257.804.000 845.000







03.09.00.00 Otros Servicios 50.769.000 50.619.000 150.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.158.000 1.158.000


05.01.09.00 Pasantías 1.158.000 1.158.000



Hoja : 0332




ACTIVIDAD: 01 Dirección de Educación




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 41.923.000 41.078.000 845.000

01.00.00.00 PERSONAL 26.122.000 25.277.000 845.000






03.09.00.00 Otros Servicios 7.022.000 7.022.000



Hoja : 0333




ACTIVIDAD: 02 Acción Educativa Escuela de Música




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 54.898.000 54.898.000

01.00.00.00 PERSONAL 41.476.000 41.476.000






03.09.00.00 Otros Servicios 7.557.000 7.557.000



Hoja : 0334




ACTIVIDAD: 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 30.557.000 30.557.000

01.00.00.00 PERSONAL 16.620.000 16.620.000






03.09.00.00 Otros Servicios 7.364.000 7.364.000



Hoja : 0335




ACTIVIDAD: 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 30.692.000 30.692.000

01.00.00.00 PERSONAL 17.615.000 17.615.000






03.09.00.00 Otros Servicios 7.675.000 7.675.000



Hoja : 0336




ACTIVIDAD: 05 Acción Educativa Esc. de Museología




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.950.000 18.950.000

01.00.00.00 PERSONAL 10.290.000 10.290.000







03.09.00.00 Otros Servicios 2.053.000 2.053.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 36.000 36.000


05.01.09.00 Pasantías 36.000 36.000



Hoja : 0337




ACTIVIDAD: 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.186.000 23.186.000

01.00.00.00 PERSONAL 22.952.000 22.952.000





05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 76.000 76.000


05.01.09.00 Pasantías 76.000 76.000



Hoja : 0338




ACTIVIDAD: 09 Actividad Cultural Observatorio y Planetario




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 39.400.000 39.400.000

01.00.00.00 PERSONAL 22.070.000 22.070.000







03.09.00.00 Otros Servicios 9.789.000 9.789.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 90.000 90.000


05.01.09.00 Pasantías 90.000 90.000



Hoja : 0339




ACTIVIDAD: 10 Servicios Audiovisuales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.565.000 25.565.000

01.00.00.00 PERSONAL 25.337.000 25.337.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 115.000 115.000


05.01.09.00 Pasantías 115.000 115.000



Hoja : 0340




ACTIVIDAD: 11 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 94.564.000 94.414.000 150.000

01.00.00.00 PERSONAL 76.167.000 76.167.000







03.09.00.00 Otros Servicios 9.309.000 9.159.000 150.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 841.000 841.000


05.01.09.00 Pasantías 841.000 841.000



Hoja : 0341



PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.450.000 6.450.000

01.00.00.00 PERSONAL 950.000 950.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.500.000 5.500.000







Hoja : 0342




ACTIVIDAD: 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 150.000 150.000

01.00.00.00 PERSONAL 150.000 150.000



Hoja : 0343




ACTIVIDAD: 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac.




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 400.000 400.000

01.00.00.00 PERSONAL 400.000 400.000



Hoja : 0344




ACTIVIDAD: 07 Subsidios Ordenanza 6060/95




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.500.000 5.500.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.500.000 5.500.000







Hoja : 0345




ACTIVIDAD: 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 400.000 400.000

01.00.00.00 PERSONAL 400.000 400.000



Hoja : 0346



PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25)




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 231.400.000 228.400.000 3.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 171.730.000 171.730.000








03.09.00.00 Otros Servicios 32.332.000 29.332.000 3.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 485.000 485.000


05.01.09.00 Pasantías 485.000 485.000



Hoja : 0347




ACTIVIDAD: 01 Escuela Móvil




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.192.000 15.192.000

01.00.00.00 PERSONAL 15.019.000 15.019.000




Hoja : 0348




ACTIVIDAD: 04 Credencial (0-25)




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.611.000 13.611.000

01.00.00.00 PERSONAL 13.342.000 13.342.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 54.000 54.000


05.01.09.00 Pasantías 54.000 54.000



Hoja : 0349




ACTIVIDAD: 05 Espacios para Niños y Jóvenes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.000 26.000

01.00.00.00 PERSONAL 26.000 26.000



Hoja : 0350




ACTIVIDAD: 08 Actividad Isla de los Inventos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 59.300.000 59.300.000

01.00.00.00 PERSONAL 40.556.000 40.556.000








03.09.00.00 Otros Servicios 10.511.000 10.511.000



Hoja : 0351




ACTIVIDAD: 10 Jardín de Los Niños




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 67.207.000 65.707.000 1.500.000

01.00.00.00 PERSONAL 48.751.000 48.751.000








03.09.00.00 Otros Servicios 11.978.000 10.478.000 1.500.000



Hoja : 0352




ACTIVIDAD: 11 Granja de la Infancia




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 68.432.000 66.932.000 1.500.000

01.00.00.00 PERSONAL 48.443.000 48.443.000








03.09.00.00 Otros Servicios 9.843.000 8.343.000 1.500.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 431.000 431.000


05.01.09.00 Pasantías 431.000 431.000



Hoja : 0353




ACTIVIDAD: 13 La Ciudad de los Niños




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.632.000 7.632.000

01.00.00.00 PERSONAL 5.593.000 5.593.000






Hoja : 0354



PROGRAMA: 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.251.000 23.251.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 23.251.000 23.251.000






Hoja : 0355


JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.583.506.000 1.514.061.000 69.445.000

01.00.00.00 PERSONAL 840.709.000 837.378.000 3.331.000




03.02.00.00 Alquileres y Derechos 7.468.000 6.668.000 800.000

03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 31.035.000 30.535.000 500.000

03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 46.459.000 44.959.000 1.500.000




03.09.00.00 Otros Servicios 41.353.000 36.472.000 4.881.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 62.150.000 62.150.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 71.330.000 17.675.000 53.655.000








05.01.08.00 Becas 26.651.000 3.000.000 23.651.000

05.01.09.00 Pasantías 14.626.000 14.626.000








Hoja : 0356



ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 132.738.000 132.738.000

01.00.00.00 PERSONAL 3.347.000 3.347.000








03.09.00.00 Otros Servicios 2.716.000 2.716.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 62.150.000 62.150.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.491.000 2.491.000


05.01.09.00 Pasantías 2.491.000 2.491.000



Hoja : 0357



PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 801.459.000 798.128.000 3.331.000

01.00.00.00 PERSONAL 645.202.000 641.871.000 3.331.000









03.09.00.00 Otros Servicios 27.615.000 27.615.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 11.423.000 11.423.000


05.01.09.00 Pasantías 11.423.000 11.423.000



Hoja : 0358




SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 117.765.000 117.765.000

01.00.00.00 PERSONAL 97.211.000 97.211.000








03.09.00.00 Otros Servicios 3.510.000 3.510.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.837.000 1.837.000


05.01.09.00 Pasantías 1.837.000 1.837.000



Hoja : 0359





ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 70.621.000 70.621.000

01.00.00.00 PERSONAL 55.716.000 55.716.000







03.09.00.00 Otros Servicios 2.839.000 2.839.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.837.000 1.837.000


05.01.09.00 Pasantías 1.837.000 1.837.000



Hoja : 0360





ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.776.000 28.776.000

01.00.00.00 PERSONAL 28.776.000 28.776.000



Hoja : 0361





ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.000 50.000

01.00.00.00 PERSONAL 50.000 50.000



Hoja : 0362





ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.318.000 18.318.000

01.00.00.00 PERSONAL 12.669.000 12.669.000





03.09.00.00 Otros Servicios 671.000 671.000



Hoja : 0363




SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 123.024.000 123.024.000

01.00.00.00 PERSONAL 106.986.000 106.986.000









03.09.00.00 Otros Servicios 4.251.000 4.251.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.389.000 1.389.000


05.01.09.00 Pasantías 1.389.000 1.389.000



Hoja : 0364









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 79.576.000 79.576.000

01.00.00.00 PERSONAL 68.440.000 68.440.000







03.09.00.00 Otros Servicios 3.250.000 3.250.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.389.000 1.389.000


05.01.09.00 Pasantías 1.389.000 1.389.000



Hoja : 0365









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 27.547.000 27.547.000

01.00.00.00 PERSONAL 27.547.000 27.547.000



Hoja : 0366









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.295.000 1.295.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.295.000 1.295.000



Hoja : 0367









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.606.000 14.606.000

01.00.00.00 PERSONAL 9.704.000 9.704.000






03.09.00.00 Otros Servicios 1.001.000 1.001.000



Hoja : 0368




SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 122.086.000 121.006.000 1.080.000

01.00.00.00 PERSONAL 100.598.000 99.518.000 1.080.000









03.09.00.00 Otros Servicios 4.997.000 4.997.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.776.000 2.776.000


05.01.09.00 Pasantías 2.776.000 2.776.000



Hoja : 0369









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 76.230.000 75.150.000 1.080.000

01.00.00.00 PERSONAL 65.659.000 64.579.000 1.080.000







03.09.00.00 Otros Servicios 1.803.000 1.803.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.776.000 2.776.000


05.01.09.00 Pasantías 2.776.000 2.776.000



Hoja : 0370









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.162.000 25.162.000

01.00.00.00 PERSONAL 25.162.000 25.162.000



Hoja : 0371









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.032.000 3.032.000

01.00.00.00 PERSONAL 3.032.000 3.032.000



Hoja : 0372









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.662.000 17.662.000

01.00.00.00 PERSONAL 6.745.000 6.745.000






03.09.00.00 Otros Servicios 3.194.000 3.194.000



Hoja : 0373




SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 128.962.000 128.962.000

01.00.00.00 PERSONAL 114.573.000 114.573.000








03.09.00.00 Otros Servicios 3.818.000 3.818.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.314.000 1.314.000


05.01.09.00 Pasantías 1.314.000 1.314.000



Hoja : 0374









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 77.459.000 77.459.000

01.00.00.00 PERSONAL 72.134.000 72.134.000






03.09.00.00 Otros Servicios 1.977.000 1.977.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.314.000 1.314.000


05.01.09.00 Pasantías 1.314.000 1.314.000



Hoja : 0375









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.354.000 34.354.000

01.00.00.00 PERSONAL 34.354.000 34.354.000



Hoja : 0376









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.149.000 17.149.000

01.00.00.00 PERSONAL 8.085.000 8.085.000






03.09.00.00 Otros Servicios 1.841.000 1.841.000



Hoja : 0377




SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 95.932.000 95.932.000

01.00.00.00 PERSONAL 42.000.000 42.000.000








03.09.00.00 Otros Servicios 2.085.000 2.085.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 774.000 774.000


05.01.09.00 Pasantías 774.000 774.000



Hoja : 0378









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 56.923.000 56.923.000

01.00.00.00 PERSONAL 10.000.000 10.000.000






03.09.00.00 Otros Servicios 1.178.000 1.178.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 774.000 774.000


05.01.09.00 Pasantías 774.000 774.000



Hoja : 0379









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.000.000 22.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 22.000.000 22.000.000



Hoja : 0380









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.009.000 17.009.000

01.00.00.00 PERSONAL 10.000.000 10.000.000







03.09.00.00 Otros Servicios 907.000 907.000



Hoja : 0381




SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 213.690.000 211.439.000 2.251.000

01.00.00.00 PERSONAL 183.834.000 181.583.000 2.251.000









03.09.00.00 Otros Servicios 8.954.000 8.954.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.333.000 3.333.000


05.01.09.00 Pasantías 3.333.000 3.333.000



Hoja : 0382









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 118.565.000 118.565.000

01.00.00.00 PERSONAL 102.906.000 102.906.000







03.09.00.00 Otros Servicios 3.181.000 3.181.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.333.000 3.333.000


05.01.09.00 Pasantías 3.333.000 3.333.000



Hoja : 0383









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 66.894.000 64.643.000 2.251.000

01.00.00.00 PERSONAL 66.894.000 64.643.000 2.251.000



Hoja : 0384









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.000.000 2.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 2.000.000 2.000.000



Hoja : 0385









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.231.000 26.231.000

01.00.00.00 PERSONAL 12.034.000 12.034.000







03.09.00.00 Otros Servicios 5.773.000 5.773.000



Hoja : 0386



PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 171.644.000 171.644.000

01.00.00.00 PERSONAL 144.991.000 144.991.000









03.09.00.00 Otros Servicios 3.704.000 3.704.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 712.000 712.000


05.01.09.00 Pasantías 712.000 712.000



Hoja : 0387




ACTIVIDAD: 01 Generación de Datos Estadísticos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.332.000 13.332.000

01.00.00.00 PERSONAL 8.800.000 8.800.000






03.09.00.00 Otros Servicios 273.000 273.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 144.000 144.000


05.01.09.00 Pasantías 144.000 144.000



Hoja : 0388




ACTIVIDAD: 02 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 158.312.000 158.312.000

01.00.00.00 PERSONAL 136.191.000 136.191.000









03.09.00.00 Otros Servicios 3.431.000 3.431.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 568.000 568.000


05.01.09.00 Pasantías 568.000 568.000



Hoja : 0389



PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.434.000 2.434.000



03.09.00.00 Otros Servicios 2.403.000 2.403.000



Hoja : 0390




SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.434.000 2.434.000



03.09.00.00 Otros Servicios 2.403.000 2.403.000



Hoja : 0391




SUBPROGRAMA: 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.434.000 2.434.000



03.09.00.00 Otros Servicios 2.403.000 2.403.000



Hoja : 0392







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.963.000 25.963.000

01.00.00.00 PERSONAL 20.872.000 20.872.000







03.09.00.00 Otros Servicios 34.000 34.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 49.000 49.000






Hoja : 0393




ACTIVIDAD: 01 Organización del Presupuesto Participativo




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.550.000 10.550.000

01.00.00.00 PERSONAL 10.372.000 10.372.000




03.09.00.00 Otros Servicios 1.000 1.000



Hoja : 0394




ACTIVIDAD: 02 Fortalecimiento de Vecinales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.907.000 8.907.000

01.00.00.00 PERSONAL 6.000.000 6.000.000





03.09.00.00 Otros Servicios 33.000 33.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 49.000 49.000






Hoja : 0395




ACTIVIDAD: 05 Fomento de la Participación Ciudadana




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.506.000 6.506.000

01.00.00.00 PERSONAL 4.500.000 4.500.000





Hoja : 0396



PROGRAMA: 21 DISCAPACIDAD




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 95.418.000 29.304.000 66.114.000

01.00.00.00 PERSONAL 26.297.000 26.297.000



03.02.00.00 Alquileres y Derechos 807.000 7.000 800.000



03.09.00.00 Otros Servicios 4.881.000 4.881.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 56.655.000 3.000.000 53.655.000







05.01.08.00 Becas 26.651.000 3.000.000 23.651.000






Hoja : 0397




ACTIVIDAD: 01 Asistencia a Personas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.982.000 3.000.000 35.982.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 38.232.000 3.000.000 35.232.000






05.01.08.00 Becas 26.651.000 3.000.000 23.651.000



Hoja : 0398




ACTIVIDAD: 02 Asistencia a Instituciones




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.180.000 7.000 19.173.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 757.000 7.000 750.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 18.423.000 18.423.000











Hoja : 0399




ACTIVIDAD: 03 Direccion y Coordinación




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.256.000 26.297.000 10.959.000

01.00.00.00 PERSONAL 26.297.000 26.297.000





03.09.00.00 Otros Servicios 4.881.000 4.881.000



Hoja : 0400







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 353.850.000 353.850.000





Hoja : 0401


JURISDICCION: 13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS

PROGRAMA: 16 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 85.000.000 85.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 79.410.000 79.410.000









03.09.00.00 Otros Servicios 330.000 330.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 463.000 463.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 45.000 45.000


05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 45.000 45.000




Hoja : 0402


JURISDICCION: 13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS

PROGRAMA: 16 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA

ACTIVIDAD: 01 Control de la Gestión Publica




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 85.000.000 85.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 79.410.000 79.410.000









03.09.00.00 Otros Servicios 330.000 330.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 463.000 463.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 45.000 45.000


05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 45.000 45.000



ANEXO PROGRAMATICO

Parte 3


ANEXO PROGRAMATICO




Hoja : 0403


JURISDICCION: 15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.987.498.000 1.986.352.000 1.146.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.609.549.000 1.608.403.000 1.146.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 2.387.000 2.387.000



03.09.00.00 Otros Servicios 71.639.000 71.639.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 26.000.000 26.000.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.786.000 7.786.000


05.01.09.00 Pasantías 7.786.000 7.786.000



Hoja : 0404







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 378.927.000 378.927.000

01.00.00.00 PERSONAL 222.372.000 222.372.000








03.09.00.00 Otros Servicios 10.290.000 10.290.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 16.000.000 16.000.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.815.000 3.815.000


05.01.09.00 Pasantías 3.815.000 3.815.000



Hoja : 0405



PROGRAMA: 16 CONTROL Y CONVIVENCIA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.608.571.000 1.607.425.000 1.146.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.387.177.000 1.386.031.000 1.146.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 2.387.000 2.387.000



03.09.00.00 Otros Servicios 61.349.000 61.349.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 10.000.000 10.000.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.971.000 3.971.000


05.01.09.00 Pasantías 3.971.000 3.971.000



Hoja : 0406




ACTIVIDAD: 01 Control de Industrias Comercios y Servicios




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 101.719.000 101.719.000

01.00.00.00 PERSONAL 75.538.000 75.538.000







03.09.00.00 Otros Servicios 94.000 94.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 90.000 90.000


05.01.09.00 Pasantías 90.000 90.000



Hoja : 0407




ACTIVIDAD: 02 Control Urbano




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 234.667.000 234.667.000

01.00.00.00 PERSONAL 191.871.000 191.871.000







03.06.01.00 Higiene Urbana 1.622.000 1.622.000



03.09.00.00 Otros Servicios 18.283.000 18.283.000



Hoja : 0408




ACTIVIDAD: 03 Control del Orden Público Municipal




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 545.727.000 545.727.000

01.00.00.00 PERSONAL 498.316.000 498.316.000








03.06.01.00 Higiene Urbana 765.000 765.000


03.09.00.00 Otros Servicios 20.117.000 20.117.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 374.000 374.000


05.01.09.00 Pasantías 374.000 374.000



Hoja : 0409




ACTIVIDAD: 04 Control del Tránsito Vehicular




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 726.458.000 725.312.000 1.146.000

01.00.00.00 PERSONAL 621.452.000 620.306.000 1.146.000







03.09.00.00 Otros Servicios 22.855.000 22.855.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 10.000.000 10.000.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.507.000 3.507.000


05.01.09.00 Pasantías 3.507.000 3.507.000



Hoja : 0410


JURISDICCION: 16 SECRETARIA DE MOVILIDAD




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.239.218.000 1.149.179.000 1.090.039.000

01.00.00.00 PERSONAL 109.223.000 109.223.000













03.09.00.00 Otros Servicios 1.121.000 1.121.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 123.987.000 50.000 123.937.000

04.02.00.00 Construcciones 123.937.000 123.937.000




05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.816.379.000 850.277.000 966.102.000






05.01.09.00 Pasantías 378.000 378.000

05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 1.114.879.000 728.333.000 386.546.000

05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 1.018.266.000 728.333.000 289.933.000


05.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 833.563.000 543.630.000 289.933.000









Hoja : 0411



ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.577.000 34.577.000

01.00.00.00 PERSONAL 23.953.000 23.953.000








03.09.00.00 Otros Servicios 1.121.000 1.121.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 50.000 50.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 366.000 366.000


05.01.09.00 Pasantías 366.000 366.000



Hoja : 0412



PROGRAMA: 16 PROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 388.640.000 264.703.000 123.937.000

01.00.00.00 PERSONAL 85.270.000 85.270.000











04.00.00.00 BIENES DE USO 123.937.000 123.937.000

04.02.00.00 Construcciones 123.937.000 123.937.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 12.000 12.000


05.01.09.00 Pasantías 12.000 12.000



Hoja : 0413




ACTIVIDAD: 01 Gestión del Sistema Público de Movilidad




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 40.027.000 40.027.000

01.00.00.00 PERSONAL 39.389.000 39.389.000







Hoja : 0414




ACTIVIDAD: 02 Análisis y Planificación de la Circulación en la Vía Pública




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 347.959.000 224.022.000 123.937.000

01.00.00.00 PERSONAL 45.481.000 45.481.000










04.00.00.00 BIENES DE USO 123.937.000 123.937.000

04.02.00.00 Construcciones 123.937.000 123.937.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 12.000 12.000


05.01.09.00 Pasantías 12.000 12.000



Hoja : 0415




ACTIVIDAD: 03 Educación para la Movilidad




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 654.000 654.000

01.00.00.00 PERSONAL 400.000 400.000





Hoja : 0416



PROGRAMA: 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Desocupados




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.000.000 4.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.000.000 4.000.000






Hoja : 0417



PROGRAMA: 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos. Compensador y Garantías Sist. de Transporte




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 966.102.000 966.102.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 966.102.000 966.102.000











Hoja : 0418



PROGRAMA: 94 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente de la Movilidad y MOVI




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 845.899.000 845.899.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 845.899.000 845.899.000











Hoja : 0419


JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 478.896.000 478.406.000 490.000

01.00.00.00 PERSONAL 278.710.000 278.710.000









03.06.03.00 Espacios Verdes 1.998.000 1.998.000



03.09.00.00 Otros Servicios 158.178.000 157.778.000 400.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 471.000 471.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.448.000 7.448.000




05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 400.000 400.000



Hoja : 0420



ACTIVIDAD: 01 Administracion Dirección y Coordinacion Gral.




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 61.346.000 60.946.000 400.000

01.00.00.00 PERSONAL 31.824.000 31.824.000









03.06.03.00 Espacios Verdes 1.998.000 1.998.000



03.09.00.00 Otros Servicios 6.386.000 5.986.000 400.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 471.000 471.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 23.000 23.000



05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 23.000 23.000



Hoja : 0421







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 91.333.000 91.333.000

01.00.00.00 PERSONAL 40.965.000 40.965.000







03.09.00.00 Otros Servicios 45.077.000 45.077.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 400.000 400.000






Hoja : 0422




ACTIVIDAD: 01 Promocion del Deporte Federado




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 72.273.000 72.273.000

01.00.00.00 PERSONAL 40.000.000 40.000.000







03.09.00.00 Otros Servicios 27.199.000 27.199.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 400.000 400.000






Hoja : 0423




ACTIVIDAD: 02 Asistencia y Apoyo a Clubes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.965.000 10.965.000

01.00.00.00 PERSONAL 965.000 965.000


03.09.00.00 Otros Servicios 10.000.000 10.000.000



Hoja : 0424




ACTIVIDAD: 03 La Casona: Servicio de Alojamiento y Ropa de Cama




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.095.000 8.095.000



03.09.00.00 Otros Servicios 7.878.000 7.878.000



Hoja : 0425



PROGRAMA: 17 PROMOCION DE DERECHOS




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 273.227.000 273.137.000 90.000

01.00.00.00 PERSONAL 163.804.000 163.804.000







03.09.00.00 Otros Servicios 97.711.000 97.711.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.025.000 7.025.000






Hoja : 0426



PROGRAMA: 17 PROMOCION DE DERECHOS

ACTIVIDAD: 01 Desarrollo de Actividades Educativas Recreativas y Educativo-Deportivos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 273.227.000 273.137.000 90.000

01.00.00.00 PERSONAL 163.804.000 163.804.000







03.09.00.00 Otros Servicios 97.711.000 97.711.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.025.000 7.025.000






Hoja : 0427



PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL TURISMO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 44.961.000 44.961.000

01.00.00.00 PERSONAL 42.117.000 42.117.000








03.09.00.00 Otros Servicios 1.074.000 1.074.000



Hoja : 0428




ACTIVIDAD: 01 Promocion del Turismo Local




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 44.041.000 44.041.000

01.00.00.00 PERSONAL 42.117.000 42.117.000








03.09.00.00 Otros Servicios 154.000 154.000



Hoja : 0429




ACTIVIDAD: 02 Rosario Sede de Eventos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 100.000 100.000


03.09.00.00 Otros Servicios 100.000 100.000



Hoja : 0430




ACTIVIDAD: 03 Grandes Eventos Turisticos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 120.000 120.000


03.09.00.00 Otros Servicios 120.000 120.000



Hoja : 0431




ACTIVIDAD: 06 Semana Gastronomica




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 600.000 600.000


03.09.00.00 Otros Servicios 600.000 600.000



Hoja : 0432




ACTIVIDAD: 13 Convenio Bureau




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 100.000 100.000


03.09.00.00 Otros Servicios 100.000 100.000



Hoja : 0433



PROGRAMA: 19 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.000.000 3.000.000


03.09.00.00 Otros Servicios 3.000.000 3.000.000



Hoja : 0434



PROGRAMA: 19 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 Turista en mi Ciudad




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.000.000 3.000.000


03.09.00.00 Otros Servicios 3.000.000 3.000.000



Hoja : 0435



PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.084.000 3.084.000



03.09.00.00 Otros Servicios 2.985.000 2.985.000



Hoja : 0436




ACTIVIDAD: 01 Turismo de Reuniones




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.600.000 1.600.000


03.09.00.00 Otros Servicios 1.600.000 1.600.000



Hoja : 0437




ACTIVIDAD: 02 Turismo Educativo




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 30.000 30.000


03.09.00.00 Otros Servicios 30.000 30.000



Hoja : 0438




ACTIVIDAD: 03 Turismo LGBTI




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 32.000 32.000


03.09.00.00 Otros Servicios 32.000 32.000



Hoja : 0439




ACTIVIDAD: 04 Turismo Cultural




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 310.000 310.000


03.09.00.00 Otros Servicios 310.000 310.000



Hoja : 0440




ACTIVIDAD: 05 Turismo Deportivo




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 150.000 150.000



03.09.00.00 Otros Servicios 125.000 125.000



Hoja : 0441




ACTIVIDAD: 10 Turismo Médico




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 165.000 165.000



03.09.00.00 Otros Servicios 149.000 149.000



Hoja : 0442




ACTIVIDAD: 11 Capacitación en Turismo




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 35.000 35.000


03.09.00.00 Otros Servicios 35.000 35.000



Hoja : 0443




ACTIVIDAD: 15 Turismo Accesible




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.000 4.000


03.09.00.00 Otros Servicios 4.000 4.000



Hoja : 0444




ACTIVIDAD: 16 Programa de Accion en Rio e Islas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 58.000 58.000





Hoja : 0445




ACTIVIDAD: 18 Eco Turismo en Bosque de los Constituyentes




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 700.000 700.000


03.09.00.00 Otros Servicios 700.000 700.000



Hoja : 0446



PROGRAMA: 22 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.900.000 1.900.000


03.09.00.00 Otros Servicios 1.900.000 1.900.000



Hoja : 0447



PROGRAMA: 22 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA

ACTIVIDAD: 01 Observatorio Turístico




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.900.000 1.900.000


03.09.00.00 Otros Servicios 1.900.000 1.900.000



Hoja : 0448



PROGRAMA: 23 VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.000 20.000


03.09.00.00 Otros Servicios 20.000 20.000



Hoja : 0449



PROGRAMA: 23 VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO

ACTIVIDAD: 01 Señalización de Lugares Turísticos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.000 20.000


03.09.00.00 Otros Servicios 20.000 20.000



Hoja : 0450







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.000 25.000


03.09.00.00 Otros Servicios 25.000 25.000



Hoja : 0451


JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 153.943.000 153.943.000

01.00.00.00 PERSONAL 108.090.000 108.090.000








03.09.00.00 Otros Servicios 15.452.000 15.452.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 452.000 452.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 17.193.000 17.193.000







05.01.09.00 Pasantías 1.102.000 1.102.000



Hoja : 0452



ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GENERAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.418.000 15.418.000

01.00.00.00 PERSONAL 2.200.000 2.200.000








03.09.00.00 Otros Servicios 208.000 208.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 452.000 452.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.693.000 7.693.000







05.01.09.00 Pasantías 602.000 602.000



Hoja : 0453



PROGRAMA: 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.956.000 21.956.000

01.00.00.00 PERSONAL 18.469.000 18.469.000




03.09.00.00 Otros Servicios 1.034.000 1.034.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 500.000 500.000


05.01.09.00 Pasantías 500.000 500.000



Hoja : 0454




ACTIVIDAD: 01 Promoción Derechos Pueblos Originarios




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.605.000 2.605.000

01.00.00.00 PERSONAL 2.605.000 2.605.000



Hoja : 0455




ACTIVIDAD: 02 Empoderamiento de Victimas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.027.000 6.027.000

01.00.00.00 PERSONAL 2.540.000 2.540.000




03.09.00.00 Otros Servicios 1.034.000 1.034.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 500.000 500.000


05.01.09.00 Pasantías 500.000 500.000



Hoja : 0456




ACTIVIDAD: 03 Atención a la población LGBTI




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.229.000 6.229.000

01.00.00.00 PERSONAL 6.229.000 6.229.000



Hoja : 0457




ACTIVIDAD: 04 Asistencia y apoyo a organizaciones vinculadas con la población LGBTI




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 897.000 897.000

01.00.00.00 PERSONAL 897.000 897.000



Hoja : 0458




ACTIVIDAD: 05 Promoción de derechos de la población LGTBI




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.198.000 6.198.000

01.00.00.00 PERSONAL 6.198.000 6.198.000



Hoja : 0459



PROGRAMA: 17 PROMOCION DE DERECHOS CON ENFOQUE DE GENERO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 116.569.000 116.569.000

01.00.00.00 PERSONAL 87.421.000 87.421.000





03.09.00.00 Otros Servicios 14.210.000 14.210.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 9.000.000 9.000.000








Hoja : 0460




ACTIVIDAD: 02 Atención en Violencia de Género




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 47.029.000 47.029.000

01.00.00.00 PERSONAL 36.883.000 36.883.000



03.09.00.00 Otros Servicios 1.046.000 1.046.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 9.000.000 9.000.000








Hoja : 0461




ACTIVIDAD: 06 Hogar de Tránsito de Mujeres




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.837.000 17.837.000

01.00.00.00 PERSONAL 14.427.000 14.427.000




03.09.00.00 Otros Servicios 2.241.000 2.241.000



Hoja : 0462




ACTIVIDAD: 07 Casa Amiga




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.210.000 8.210.000

01.00.00.00 PERSONAL 4.053.000 4.053.000




03.09.00.00 Otros Servicios 2.988.000 2.988.000



Hoja : 0463




ACTIVIDAD: 10 Fomento. Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.493.000 43.493.000

01.00.00.00 PERSONAL 32.058.000 32.058.000




03.09.00.00 Otros Servicios 7.935.000 7.935.000



Hoja : 0464


JURISDICCION: 90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.635.214.000 3.635.214.000

07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 3.635.214.000 3.635.214.000

07.01.00.00 Servicio de la Deuda Interna 877.130.000 877.130.000

07.01.01.00 Intereses de la Deuda Interna a C.Plazo 71.500.000 71.500.000


07.01.02.00 Amortización de la Deuda Interna a C.Plazo 500.000.000 500.000.000


07.01.03.00 Comisiones y Otros Gastos D.Interna C.Plazo 4.000.000 4.000.000

07.01.06.00 Intereses de la Deuda Interna a L.Plazo 100.630.000 100.630.000


07.01.07.00 Amortización de la Deuda Interna a L.Plazo 200.000.000 200.000.000


07.01.08.00 Comisiones y Otros Gastos D.Interna L.Plazo 1.000.000 1.000.000

07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 861.929.000 861.929.000

07.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 393.490.000 393.490.000









07.03.01.55 Rovial SA - Convenios 11.500.000 11.500.000



07.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Privado 111.000.000 111.000.000

07.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 401.000 401.000


07.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provincial 464.038.000 464.038.000

07.03.03.09 GP Financiamientos Varios 20.000 20.000

07.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 368.000 368.000






07.03.05.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de Inst.Publ.Financ. 4.000.000 4.000.000


07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 674.371.000 674.371.000

07.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 374.371.000 374.371.000




07.04.01.45 ROVIAL SA. - Convenios 32.700.000 32.700.000





07.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Privado 45.720.000 45.720.000

07.04.05.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de Instit.Publ.Financ. 300.000.000 300.000.000


07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 1.221.784.000 1.221.784.000



Hoja : 0465


JURISDICCION: 90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA





07.05.01.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 547.784.000 547.784.000









07.05.01.51 Rovial S.A. - Convenios 10.980.000 10.980.000



07.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Privado 104.879.000 104.879.000

07.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 250.000 250.000


07.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial 641.750.000 641.750.000

07.05.03.08 DPVyU - Programa Núcleo Básico 350.000 350.000

07.05.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 3.000.000 3.000.000






07.05.09.00 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Estatal 32.000.000 32.000.000

07.05.09.01 FAE - Convenios 32.000.000 32.000.000



Hoja : 0466


JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.999.254.000 1.902.931.000 96.323.000

01.00.00.00 PERSONAL 66.920.000 66.920.000









03.09.00.00 Otros Servicios 151.805.000 151.805.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 100.000 100.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 928.821.000 832.498.000 96.323.000






05.01.04.05 Subsidio ETNADE 730.000 730.000

















05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 217.244.000 120.921.000 96.323.000

05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 35.021.000 7.300.000 27.721.000



05.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 27.721.000 27.721.000

05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 182.223.000 113.621.000 68.602.000

05.07.04.01 Subsidio ETUR 74.640.000 6.038.000 68.602.000





05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 945.000 945.000

05.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 945.000 945.000




Hoja : 0467












10.01.00.00 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.000










Hoja : 0468



ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 66.920.000 66.920.000

01.00.00.00 PERSONAL 66.920.000 66.920.000



Hoja : 0469



PROGRAMA: 16 INVESTIGACION ECOLOGICA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 27.941.000 27.941.000



03.09.00.00 Otros Servicios 27.141.000 27.141.000



Hoja : 0470



PROGRAMA: 16 INVESTIGACION ECOLOGICA

ACTIVIDAD: 01 Investigación




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 27.941.000 27.941.000



03.09.00.00 Otros Servicios 27.141.000 27.141.000



Hoja : 0471







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.904.393.000 1.808.070.000 96.323.000









03.09.00.00 Otros Servicios 124.664.000 124.664.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 100.000 100.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 928.821.000 832.498.000 96.323.000






05.01.04.05 Subsidio ETNADE 730.000 730.000

















05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 217.244.000 120.921.000 96.323.000

05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 35.021.000 7.300.000 27.721.000



05.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 27.721.000 27.721.000

05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 182.223.000 113.621.000 68.602.000

05.07.04.01 Subsidio ETUR 74.640.000 6.038.000 68.602.000





05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 945.000 945.000

05.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 945.000 945.000





Hoja : 0472












10.01.00.00 Fondo de Reserva 1.000.000 1.000.000









ANEXO PROGRAMATICO




CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCIONORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



Hoja : 0001





2.00 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.740.969.000 823.808.000 917.161.000

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

2.01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT 1.595.147.000 679.986.000 915.161.000

Act. Central 01 COORDINACION GENERAL 285.233.000 284.616.000 617.000

Act. Común 01 ESCRITURACION Y REGISTRO DOMINIAL 17.696.000 17.696.000

Programa 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA 203.330.000 203.330.000

Subprograma 01 Mejoramiento Barrial 203.330.000 203.330.000

Proy. Específico 01 Apertura de Calles 42.145.000 42.145.000

Act. Específica 01 Liberación de Trazas y Espacios Públicos 20.945.000 20.945.000

Act. Específica 02 Gastos Operativos 200.000 200.000

Act. Específica 03 Compensaciones Económicas 15.000.000 15.000.000

Act. Específica 04 Alquileres Transitorios de Vivienda 6.000.000 6.000.000

Proy. Específico 02 Emergencia Habitacional 109.873.000 109.873.000

Act. Específica 02 Canastas 22.628.000 22.628.000

Act. Específica 05 Mejoramiento Barrial 6.300.000 6.300.000

Act. Específica 07 Gastos Operativos 38.945.000 38.945.000

Act. Específica 09 Convenio con la Secretaría de Desarollo Social y Salud 42.000.000 42.000.000

Proy. Específico 04 Bloquera 50.376.000 50.376.000

Obra 01 Obras de Remodelación 5.500.000 5.500.000

Act. Específica 01 Fabricación de Bloques y Lozas 40.215.000 40.215.000


Proy. Específico 08 Barrio Saladillo 936.000 936.000

Act. Específica 03 Alquileres Transitorios de Vivienda 936.000 936.000

Programa 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE 229.615.000 34.480.000 195.135.000

Subprograma 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional 800.000 800.000

Proy. Específico 01 Parodi 800.000 800.000

Act. Específica 01 Mantenimiento Obrador Parodi 800.000 800.000

Subprograma 04 Secretaría Hábitat Núcleo Universal 4.093.000 4.093.000

Proy. Específico 04 Avellaneda Oeste 4.093.000 4.093.000

Act. Específica 03 Gastos Operativos Proyecto Avellaneda Oeste 4.093.000 4.093.000

Subprograma 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales 224.722.000 29.587.000 195.135.000

Proy. Específico 05 Curva Tucuman 44.960.000 13.960.000 31.000.000


Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 38.535.000 13.535.000 25.000.000

Act. Específica 03 Alquileres Transitorios de Viviendas 6.275.000 275.000 6.000.000

Proy. Específico 06 Transformacion Urbana Centro Universitario Rosaario 79.405.000 50.000 79.355.000

Obra 01 Mejoramiento Barrial 18.000.000 18.000.000

Act. Específica 01 Gastos Operativos 405.000 50.000 355.000



Hoja : 0002





Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 57.500.000 57.500.000

Act. Específica 03 Alquileres Transitorios de Vivienda 3.500.000 3.500.000

Proy. Específico 08 Intervencion calles Montevideo, Chaparo, Cabria y Guevara 15.577.000 15.577.000


Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 800.000 800.000


Proy. Específico 10 Proyecto Integral "Santa Fe Integra 2016" - Panadería 2.900.000 2.900.000


Proy. Específico 13 Grandoli y Gutierrez V - Cocheras 6.979.000 6.979.000

Act. Específica 01 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 6.979.000 6.979.000

Proy. Específico 15 Los Pumitas 48.401.000 48.401.000


Obra 03 Infraestructura de Traslado 22.326.000 22.326.000


Act. Específica 03 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 2.143.000 2.143.000

Proy. Específico 16 Nuevo Alberdi 6.000.000 6.000.000

Obra 01 SPV y H Soluciones de Mejoramiento 3.000.000 3.000.000

Obra 02 Soluciones de Traslado 3.000.000 3.000.000

Proy. Específico 17 El Cañaveral 6.000.000 6.000.000



Proy. Específico 18 Carbia y Montevideo 14.500.000 14.500.000


Programa 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL 533.392.000 63.682.000 469.710.000

Subprograma 01 Rosario Hábitat 23.552.000 23.552.000

Proy. Específico 01 La Cerámica 8.552.000 8.552.000

Obra 02 8 Mejoramientos 8.552.000 8.552.000

Proy. Específico 02 Villa Itatí Sur 7.815.000 7.815.000


Proy. Específico 03 Villa Itati Norte 5.565.000 5.565.000


Proy. Específico 05 Molino Blanco 1.620.000 1.620.000

Obra 01 Obras de Mejoramiento - Pilares 1.620.000 1.620.000

Subprograma 02 PROMEBA 116.657.000 10.034.000 106.623.000

Proy. Específico 01 La Cerámica 5.808.000 2.390.000 3.418.000

Obra 02 Soluciones de Mejoramiento 100.000 100.000

Act. Específica 02 Proyecto de Iniciativa Comunitaria 3.418.000 3.418.000


Proy. Específico 02 Villa Itatí 2.800.000 2.800.000

Obra 02 Soluciones de Mejoramiento 2.400.000 2.400.000



Hoja : 0003






Proy. Específico 03 Villa Moreno 89.617.000 3.508.000 86.109.000

Obra 01 Soluciones de Mejoramiento 8.500.000 1.100.000 7.400.000


Act. Específica 05 Infraestructura de Mejoramiento 31.909.000 1.163.000 30.746.000

Act. Específica 06 Soluciones de Traslado 2.700.000 2.700.000

Act. Específica 07 Proyecto de Iniciativa Comunitaria P.I.C. 45.263.000 45.263.000

Proy. Específico 04 Deliot 18.432.000 1.336.000 17.096.000

Act. Específica 01 Infraestructura de Mejoramiento 5.928.000 5.928.000

Act. Específica 02 Soluciones de Mejoramiento 11.168.000 11.168.000


Subprograma 03 Barrio Travesía 211.271.000 28.096.000 183.175.000

Proy. Específico 01 Barrio Travesía 211.271.000 28.096.000 183.175.000

Obra 03 Etapa 244 Viviendas y Obras de Infraestructura 183.175.000 183.175.000

Act. Específica 01 Gastos Operativos Proyecto Travesía 28.096.000 28.096.000

Programa 04 Argentina Construye 81.429.000 81.429.000

Proy. Específico 01 Deliot 43.163.000 43.163.000

Obra 01 Equipamiento Urbano 43.163.000 43.163.000

Proy. Específico 02 Villa Banana 38.266.000 38.266.000

Obra 01 Equipamiento Urbano 38.266.000 38.266.000

Programa 05 PROCREAR - Linea Municipios 32.210.000 32.210.000

Proy. Específico 02 Proyecto Santa Fe y Cullen 32.210.000 32.210.000

Obra 01 Infraestructura de Mejoramiento 32.210.000 32.210.000

Programa 06 Obras + trabajo Ministerio Desarrollo Social 12.000.000 2.000.000 10.000.000

Proy. Específico 01 Mejoramiento Feria Roullon y Maradona (Mercado del Tanque) 12.000.000 2.000.000 10.000.000

Obra 01 Mejoramiento Barrial 12.000.000 2.000.000 10.000.000

Programa 07 Programa Argentina Unida Integraciones de Barrios Populares 20.000.000 20.000.000

Proy. Específico 01 Proyecto Mangrullo 20.000.000 20.000.000


Obra 02 Soluciones de Mejoramiento 10.000.000 10.000.000

Programa 08 Argentina Hace II 36.273.000 36.273.000

Proy. Específico 08 Proyecto Las Flores Este 20.930.000 20.930.000


Proy. Específico 09 Proyecto Avenida de la Universidad 15.343.000 15.343.000


Programa 20 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 86.912.000 21.773.000 65.139.000

Proy. Específico 01 Villa Banana 86.912.000 21.773.000 65.139.000

Obra 01 Infraestructura de mejoramiento 22.000.000 22.000.000



Hoja : 0004





Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 36.066.000 6.627.000 29.439.000


Act. Específica 04 Gastos operativos 15.146.000 15.146.000

Programa 30 PLAN ABRE - PLAN INCLUIR 238.969.000 54.409.000 184.560.000

Proy. Específico 04 Plaza Solís y Rafaela - Barrio Ludueña 24.850.000 24.850.000


Proy. Específico 05 El Eucaliptal (Montevideo y Carbia) 5.393.000 5.393.000


Proy. Específico 07 Barrio Industrial 6.998.000 6.998.000


Proy. Específico 08 Fuerte Apache 137.000 137.000


Proy. Específico 11 Barrio Grandoli y Gutierrez 37.423.000 37.423.000


Proy. Específico 12 Barrio Empalme (Los Pumitas) 6.127.000 6.127.000

Obra 01 Infraestructura de Traslado 1.638.000 1.638.000



Proy. Específico 13 Barrio Nuevo Alberdi 14.510.000 14.510.000


Proy. Específico 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito 12.118.000 12.118.000


Proy. Específico 17 Barrio 7 de Setiembre 8.529.000 8.529.000



Proy. Específico 29 Cordon Ayacucho 59.851.000 4.779.000 55.072.000

Obra 01 Soluciones de Mejoramiento 33.172.000 1.250.000 31.922.000





Proy. Específico 30 Barrio Toba 9.640.000 9.640.000


Proy. Específico 36 Compra de equipamiento 29.138.000 29.138.000

Proy. Específico 37 Barrio La Ceramica 755.000 50.000 705.000

Obra 01 Infraestructura de Mejoramiento 705.000 705.000


Proy. Específico 56 Republica de la Sexta 23.500.000 500.000 23.000.000

Obra 01 Mejoramiento Barrial 500.000 500.000




Hoja : 0005





__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

2.02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO 145.822.000 143.822.000 2.000.000

Programa 16 REHABILITACION 145.822.000 143.822.000 2.000.000

Act. Específica 01 Administración y Coordinación 45.141.000 45.141.000

Act. Específica 02 Internación 57.483.000 57.483.000

Act. Específica 03 Ambulatorios 38.558.000 38.558.000

Act. Específica 04 Laboratorio de Ortesis y Protesis 4.640.000 2.640.000 2.000.000



Hoja : 0006


JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.595.147.000 679.986.000 915.161.000

01.00.00.00 PERSONAL 262.152.000 262.152.000




03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.702.000 2.347.000 355.000



03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 11.017.000 10.400.000 617.000


03.09.00.00 Otros Servicios 48.401.000 48.401.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 866.984.000 229.327.000 637.657.000

04.02.00.00 Construcciones 852.928.000 215.271.000 637.657.000


04.02.01.99 Obras Varias 7.040.000 7.040.000

04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 632.637.000 203.582.000 429.055.000


04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 85.840.000 4.850.000 80.990.000


04.02.12.99 Obras Varias 460.939.000 136.402.000 324.537.000



04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 104.600.000 3.011.000 101.589.000

04.02.14.07 SPVyH - Infraestructura de Traslado 13.036.000 1.638.000 11.398.000


04.08.00.00 Activos Intangibles 3.650.000 3.650.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 195.066.000 61.796.000 133.270.000





05.02.01.00 Transferencias a Personas 164.105.000 40.335.000 123.770.000



09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 143.262.000 143.262.000

09.02.01.00 Contribución a la Administración Central 143.262.000 143.262.000

09.02.01.01 Contribuciones del SPVyH 143.262.000 143.262.000



Hoja : 0007



ACTIVIDAD: 01 COORDINACION GENERAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 285.233.000 284.616.000 617.000

01.00.00.00 PERSONAL 206.727.000 206.727.000







03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.663.000 4.046.000 617.000


03.09.00.00 Otros Servicios 5.700.000 5.700.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 39.503.000 39.503.000

04.02.00.00 Construcciones 32.307.000 32.307.000


04.02.01.99 Obras Varias 7.040.000 7.040.000


04.02.12.99 Obras Varias 25.267.000 25.267.000


04.08.00.00 Activos Intangibles 3.000.000 3.000.000



Hoja : 0008



ACTIVIDAD: 01 ESCRITURACION Y REGISTRO DOMINIAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.696.000 17.696.000








03.09.00.00 Otros Servicios 970.000 970.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 1.550.000 1.550.000





Hoja : 0009



PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 203.330.000 203.330.000

01.00.00.00 PERSONAL 22.313.000 22.313.000







03.09.00.00 Otros Servicios 3.970.000 3.970.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 109.311.000 109.311.000

04.02.00.00 Construcciones 104.001.000 104.001.000



04.02.12.99 Obras Varias 57.000.000 57.000.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 47.186.000 47.186.000









Hoja : 0010




SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 203.330.000 203.330.000

01.00.00.00 PERSONAL 22.313.000 22.313.000







03.09.00.00 Otros Servicios 3.970.000 3.970.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 109.311.000 109.311.000

04.02.00.00 Construcciones 104.001.000 104.001.000



04.02.12.99 Obras Varias 57.000.000 57.000.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 47.186.000 47.186.000









Hoja : 0011





PROYECTO: 01 Apertura de Calles




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 42.145.000 42.145.000

01.00.00.00 PERSONAL 6.545.000 6.545.000



03.09.00.00 Otros Servicios 100.000 100.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 14.400.000 14.400.000

04.02.00.00 Construcciones 14.400.000 14.400.000


04.02.12.99 Obras Varias 14.400.000 14.400.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 21.000.000 21.000.000









Hoja : 0012






ACTIVIDAD: 01 Liberación de Trazas y Espacios Públicos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.945.000 20.945.000

01.00.00.00 PERSONAL 6.545.000 6.545.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 14.400.000 14.400.000

04.02.00.00 Construcciones 14.400.000 14.400.000


04.02.12.99 Obras Varias 14.400.000 14.400.000



Hoja : 0013






ACTIVIDAD: 02 Gastos Operativos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 200.000 200.000



03.09.00.00 Otros Servicios 100.000 100.000



Hoja : 0014






ACTIVIDAD: 03 Compensaciones Económicas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.000.000 15.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 15.000.000 15.000.000






Hoja : 0015






ACTIVIDAD: 04 Alquileres Transitorios de Vivienda




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.000.000 6.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.000.000 6.000.000






Hoja : 0016





PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 109.873.000 109.873.000







03.09.00.00 Otros Servicios 660.000 660.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 67.438.000 67.438.000

04.02.00.00 Construcciones 67.228.000 67.228.000



04.02.12.99 Obras Varias 27.340.000 27.340.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 25.250.000 25.250.000









Hoja : 0017






ACTIVIDAD: 02 Canastas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.628.000 22.628.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 17.628.000 17.628.000

04.02.00.00 Construcciones 17.628.000 17.628.000



04.02.12.99 Obras Varias 2.340.000 2.340.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.000.000 5.000.000






Hoja : 0018






ACTIVIDAD: 05 Mejoramiento Barrial




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.300.000 6.300.000






03.09.00.00 Otros Servicios 400.000 400.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 5.000.000 5.000.000

04.02.00.00 Construcciones 5.000.000 5.000.000


04.02.12.99 Obras Varias 5.000.000 5.000.000



Hoja : 0019










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.945.000 38.945.000






03.09.00.00 Otros Servicios 260.000 260.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 23.060.000 23.060.000

04.02.00.00 Construcciones 22.850.000 22.850.000



04.02.12.99 Obras Varias 20.000.000 20.000.000




Hoja : 0020






ACTIVIDAD: 09 Convenio con la Secretaría de Desarollo Social y Salud




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 42.000.000 42.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 21.750.000 21.750.000

04.02.00.00 Construcciones 21.750.000 21.750.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 20.250.000 20.250.000









Hoja : 0021





PROYECTO: 04 Bloquera




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.376.000 50.376.000

01.00.00.00 PERSONAL 15.768.000 15.768.000






03.09.00.00 Otros Servicios 3.210.000 3.210.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 27.473.000 27.473.000

04.02.00.00 Construcciones 22.373.000 22.373.000



04.02.12.99 Obras Varias 15.260.000 15.260.000




Hoja : 0022






OBRA: 01 Obras de Remodelación




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.500.000 5.500.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 5.500.000 5.500.000

04.02.00.00 Construcciones 5.500.000 5.500.000


04.02.12.99 Obras Varias 5.500.000 5.500.000



Hoja : 0023






ACTIVIDAD: 01 Fabricación de Bloques y Lozas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 40.215.000 40.215.000

01.00.00.00 PERSONAL 15.768.000 15.768.000




04.00.00.00 BIENES DE USO 21.973.000 21.973.000

04.02.00.00 Construcciones 16.873.000 16.873.000



04.02.12.99 Obras Varias 9.760.000 9.760.000




Hoja : 0024










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.661.000 4.661.000





03.09.00.00 Otros Servicios 3.210.000 3.210.000



Hoja : 0025





PROYECTO: 08 Barrio Saladillo




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 936.000 936.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 936.000 936.000






Hoja : 0026





PROYECTO: 08 Barrio Saladillo





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 936.000 936.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 936.000 936.000






Hoja : 0027



PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 229.615.000 34.480.000 195.135.000







03.09.00.00 Otros Servicios 10.880.000 10.880.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 92.778.000 7.440.000 85.338.000

04.02.00.00 Construcciones 92.778.000 7.440.000 85.338.000




04.02.12.99 Obras Varias 43.952.000 7.440.000 36.512.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 114.930.000 14.610.000 100.320.000


05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 9.775.000 275.000 9.500.000











Hoja : 0028




SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 800.000 800.000





03.09.00.00 Otros Servicios 400.000 400.000



Hoja : 0029





PROYECTO: 01 Parodi




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 800.000 800.000





03.09.00.00 Otros Servicios 400.000 400.000



Hoja : 0030





PROYECTO: 01 Parodi

ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento Obrador Parodi




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 800.000 800.000





03.09.00.00 Otros Servicios 400.000 400.000



Hoja : 0031




SUBPROGRAMA: 04 Secretaría Hábitat Núcleo Universal




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.093.000 4.093.000


03.09.00.00 Otros Servicios 4.093.000 4.093.000



Hoja : 0032





PROYECTO: 04 Avellaneda Oeste




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.093.000 4.093.000


03.09.00.00 Otros Servicios 4.093.000 4.093.000



Hoja : 0033





PROYECTO: 04 Avellaneda Oeste

ACTIVIDAD: 03 Gastos Operativos Proyecto Avellaneda Oeste




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.093.000 4.093.000


03.09.00.00 Otros Servicios 4.093.000 4.093.000



Hoja : 0034




SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 224.722.000 29.587.000 195.135.000





03.09.00.00 Otros Servicios 6.387.000 6.387.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 92.778.000 7.440.000 85.338.000

04.02.00.00 Construcciones 92.778.000 7.440.000 85.338.000




04.02.12.99 Obras Varias 43.952.000 7.440.000 36.512.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 114.930.000 14.610.000 100.320.000













Hoja : 0035





PROYECTO: 05 Curva Tucuman




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 44.960.000 13.960.000 31.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 150.000 150.000

04.02.00.00 Construcciones 150.000 150.000

04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 150.000 150.000

04.02.12.99 Obras Varias 150.000 150.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 44.810.000 13.810.000 31.000.000









Hoja : 0036










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 150.000 150.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 150.000 150.000

04.02.00.00 Construcciones 150.000 150.000


04.02.12.99 Obras Varias 150.000 150.000



Hoja : 0037






ACTIVIDAD: 02 Compensaciones Economicas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.535.000 13.535.000 25.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 38.535.000 13.535.000 25.000.000






Hoja : 0038






ACTIVIDAD: 03 Alquileres Transitorios de Viviendas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.275.000 275.000 6.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.275.000 275.000 6.000.000






Hoja : 0039





PROYECTO: 06 Transformacion Urbana Centro Universitario Rosaario




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 79.405.000 50.000 79.355.000




04.00.00.00 BIENES DE USO 18.000.000 18.000.000

04.02.00.00 Construcciones 18.000.000 18.000.000


04.02.12.99 Obras Varias 18.000.000 18.000.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 61.000.000 61.000.000









Hoja : 0040






OBRA: 01 Mejoramiento Barrial




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.000.000 18.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 18.000.000 18.000.000

04.02.00.00 Construcciones 18.000.000 18.000.000


04.02.12.99 Obras Varias 18.000.000 18.000.000



Hoja : 0041










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 405.000 50.000 355.000






Hoja : 0042










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 57.500.000 57.500.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 57.500.000 57.500.000






Hoja : 0043










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.500.000 3.500.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.500.000 3.500.000






Hoja : 0044





PROYECTO: 08 Intervencion calles Montevideo, Chaparo, Cabria y Guevara




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.577.000 15.577.000



03.09.00.00 Otros Servicios 6.387.000 6.387.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 7.290.000 7.290.000

04.02.00.00 Construcciones 7.290.000 7.290.000


04.02.12.99 Obras Varias 7.290.000 7.290.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 800.000 800.000






Hoja : 0045










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.487.000 7.487.000



03.09.00.00 Otros Servicios 6.387.000 6.387.000



Hoja : 0046










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 800.000 800.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 800.000 800.000






Hoja : 0047










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.290.000 7.290.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 7.290.000 7.290.000

04.02.00.00 Construcciones 7.290.000 7.290.000


04.02.12.99 Obras Varias 7.290.000 7.290.000



Hoja : 0048





PROYECTO: 10 Proyecto Integral "Santa Fe Integra 2016" - Panadería




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.900.000 2.900.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 2.900.000 2.900.000

04.02.00.00 Construcciones 2.900.000 2.900.000


04.02.12.99 Obras Varias 2.900.000 2.900.000



Hoja : 0049





PROYECTO: 10 Proyecto Integral "Santa Fe Integra 2016" - Panadería





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.900.000 2.900.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 2.900.000 2.900.000

04.02.00.00 Construcciones 2.900.000 2.900.000


04.02.12.99 Obras Varias 2.900.000 2.900.000



Hoja : 0050





PROYECTO: 13 Grandoli y Gutierrez V - Cocheras




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.979.000 6.979.000







Hoja : 0051





PROYECTO: 13 Grandoli y Gutierrez V - Cocheras

ACTIVIDAD: 01 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.979.000 6.979.000







Hoja : 0052





PROYECTO: 15 Los Pumitas




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 48.401.000 48.401.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 37.938.000 37.938.000

04.02.00.00 Construcciones 37.938.000 37.938.000



04.02.12.99 Obras Varias 15.612.000 15.612.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 8.320.000 8.320.000










Hoja : 0053










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.612.000 15.612.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 15.612.000 15.612.000

04.02.00.00 Construcciones 15.612.000 15.612.000


04.02.12.99 Obras Varias 15.612.000 15.612.000



Hoja : 0054






OBRA: 03 Infraestructura de Traslado




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.326.000 22.326.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 22.326.000 22.326.000

04.02.00.00 Construcciones 22.326.000 22.326.000







Hoja : 0055










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.320.000 8.320.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 8.320.000 8.320.000






Hoja : 0056






ACTIVIDAD: 03 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.143.000 2.143.000







Hoja : 0057





PROYECTO: 16 Nuevo Alberdi




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.000.000 6.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 6.000.000 6.000.000

04.02.00.00 Construcciones 6.000.000 6.000.000






Hoja : 0058






OBRA: 01 SPV y H Soluciones de Mejoramiento




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.000.000 3.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.000.000 3.000.000

04.02.00.00 Construcciones 3.000.000 3.000.000





Hoja : 0059






OBRA: 02 Soluciones de Traslado




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.000.000 3.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.000.000 3.000.000

04.02.00.00 Construcciones 3.000.000 3.000.000





Hoja : 0060





PROYECTO: 17 El Cañaveral




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.000.000 6.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 6.000.000 6.000.000

04.02.00.00 Construcciones 6.000.000 6.000.000






Hoja : 0061










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.000.000 3.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.000.000 3.000.000

04.02.00.00 Construcciones 3.000.000 3.000.000





Hoja : 0062










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.000.000 3.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.000.000 3.000.000

04.02.00.00 Construcciones 3.000.000 3.000.000





Hoja : 0063





PROYECTO: 18 Carbia y Montevideo




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.500.000 14.500.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 14.500.000 14.500.000

04.02.00.00 Construcciones 14.500.000 14.500.000





Hoja : 0064





PROYECTO: 18 Carbia y Montevideo





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.500.000 14.500.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 14.500.000 14.500.000

04.02.00.00 Construcciones 14.500.000 14.500.000





Hoja : 0065



PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 533.392.000 63.682.000 469.710.000

01.00.00.00 PERSONAL 33.112.000 33.112.000









03.09.00.00 Otros Servicios 5.604.000 5.604.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 455.307.000 20.092.000 435.215.000

04.02.00.00 Construcciones 455.307.000 20.092.000 435.215.000





04.02.12.99 Obras Varias 229.448.000 229.448.000










Hoja : 0066




SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.552.000 23.552.000

01.00.00.00 PERSONAL 23.552.000 23.552.000



Hoja : 0067





PROYECTO: 01 La Cerámica




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.552.000 8.552.000

01.00.00.00 PERSONAL 8.552.000 8.552.000



Hoja : 0068






OBRA: 02 8 Mejoramientos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.552.000 8.552.000

01.00.00.00 PERSONAL 8.552.000 8.552.000



Hoja : 0069





PROYECTO: 02 Villa Itatí Sur




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.815.000 7.815.000

01.00.00.00 PERSONAL 7.815.000 7.815.000



Hoja : 0070





PROYECTO: 02 Villa Itatí Sur





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.815.000 7.815.000

01.00.00.00 PERSONAL 7.815.000 7.815.000



Hoja : 0071





PROYECTO: 03 Villa Itati Norte




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.565.000 5.565.000

01.00.00.00 PERSONAL 5.565.000 5.565.000



Hoja : 0072





PROYECTO: 03 Villa Itati Norte





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.565.000 5.565.000

01.00.00.00 PERSONAL 5.565.000 5.565.000



Hoja : 0073





PROYECTO: 05 Molino Blanco




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.620.000 1.620.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.620.000 1.620.000



Hoja : 0074





PROYECTO: 05 Molino Blanco

OBRA: 01 Obras de Mejoramiento - Pilares




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.620.000 1.620.000

01.00.00.00 PERSONAL 1.620.000 1.620.000



Hoja : 0075




SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 116.657.000 10.034.000 106.623.000









03.09.00.00 Otros Servicios 947.000 947.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 76.891.000 4.763.000 72.128.000

04.02.00.00 Construcciones 76.891.000 4.763.000 72.128.000













Hoja : 0076









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.808.000 2.390.000 3.418.000





04.00.00.00 BIENES DE USO 3.518.000 100.000 3.418.000

04.02.00.00 Construcciones 3.518.000 100.000 3.418.000


04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 100.000 100.000





Hoja : 0077






OBRA: 02 Soluciones de Mejoramiento




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 100.000 100.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 100.000 100.000

04.02.00.00 Construcciones 100.000 100.000


04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 100.000 100.000



Hoja : 0078






ACTIVIDAD: 02 Proyecto de Iniciativa Comunitaria




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.418.000 3.418.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.418.000 3.418.000

04.02.00.00 Construcciones 3.418.000 3.418.000





Hoja : 0079










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.290.000 2.290.000







Hoja : 0080





PROYECTO: 02 Villa Itatí




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.800.000 2.800.000





04.00.00.00 BIENES DE USO 2.400.000 2.400.000

04.02.00.00 Construcciones 2.400.000 2.400.000





Hoja : 0081










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.400.000 2.400.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 2.400.000 2.400.000

04.02.00.00 Construcciones 2.400.000 2.400.000





Hoja : 0082










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 400.000 400.000







Hoja : 0083





PROYECTO: 03 Villa Moreno




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 89.617.000 3.508.000 86.109.000







03.09.00.00 Otros Servicios 173.000 173.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 53.877.000 2.263.000 51.614.000

04.02.00.00 Construcciones 53.877.000 2.263.000 51.614.000













Hoja : 0084










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.500.000 1.100.000 7.400.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 8.500.000 1.100.000 7.400.000

04.02.00.00 Construcciones 8.500.000 1.100.000 7.400.000





Hoja : 0085










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.245.000 1.245.000







03.09.00.00 Otros Servicios 173.000 173.000



Hoja : 0086






ACTIVIDAD: 05 Infraestructura de Mejoramiento




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.909.000 1.163.000 30.746.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 31.909.000 1.163.000 30.746.000

04.02.00.00 Construcciones 31.909.000 1.163.000 30.746.000





Hoja : 0087






ACTIVIDAD: 06 Soluciones de Traslado




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.700.000 2.700.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 2.700.000 2.700.000

04.02.00.00 Construcciones 2.700.000 2.700.000





Hoja : 0088






ACTIVIDAD: 07 Proyecto de Iniciativa Comunitaria P.I.C.




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 45.263.000 45.263.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 10.768.000 10.768.000

04.02.00.00 Construcciones 10.768.000 10.768.000









Hoja : 0089





PROYECTO: 04 Deliot




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.432.000 1.336.000 17.096.000




03.09.00.00 Otros Servicios 774.000 774.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 17.096.000 17.096.000

04.02.00.00 Construcciones 17.096.000 17.096.000







Hoja : 0090





PROYECTO: 04 Deliot





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.928.000 5.928.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 5.928.000 5.928.000

04.02.00.00 Construcciones 5.928.000 5.928.000





Hoja : 0091





PROYECTO: 04 Deliot

ACTIVIDAD: 02 Soluciones de Mejoramiento




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.168.000 11.168.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 11.168.000 11.168.000

04.02.00.00 Construcciones 11.168.000 11.168.000





Hoja : 0092





PROYECTO: 04 Deliot





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.336.000 1.336.000




03.09.00.00 Otros Servicios 774.000 774.000



Hoja : 0093




SUBPROGRAMA: 03 Barrio Travesía




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 211.271.000 28.096.000 183.175.000

01.00.00.00 PERSONAL 9.560.000 9.560.000




03.09.00.00 Otros Servicios 2.657.000 2.657.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 198.504.000 15.329.000 183.175.000

04.02.00.00 Construcciones 198.504.000 15.329.000 183.175.000



04.02.12.99 Obras Varias 183.175.000 183.175.000



Hoja : 0094





PROYECTO: 01 Barrio Travesía




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 211.271.000 28.096.000 183.175.000

01.00.00.00 PERSONAL 9.560.000 9.560.000




03.09.00.00 Otros Servicios 2.657.000 2.657.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 198.504.000 15.329.000 183.175.000

04.02.00.00 Construcciones 198.504.000 15.329.000 183.175.000



04.02.12.99 Obras Varias 183.175.000 183.175.000



Hoja : 0095






OBRA: 03 Etapa 244 Viviendas y Obras de Infraestructura




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 183.175.000 183.175.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 183.175.000 183.175.000

04.02.00.00 Construcciones 183.175.000 183.175.000


04.02.12.99 Obras Varias 183.175.000 183.175.000



Hoja : 0096






ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos Proyecto Travesía




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.096.000 28.096.000

01.00.00.00 PERSONAL 9.560.000 9.560.000




03.09.00.00 Otros Servicios 2.657.000 2.657.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 15.329.000 15.329.000

04.02.00.00 Construcciones 15.329.000 15.329.000





Hoja : 0097




SUBPROGRAMA: 04 Argentina Construye




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 81.429.000 81.429.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 81.429.000 81.429.000

04.02.00.00 Construcciones 81.429.000 81.429.000





Hoja : 0098





PROYECTO: 01 Deliot




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.163.000 43.163.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 43.163.000 43.163.000

04.02.00.00 Construcciones 43.163.000 43.163.000





Hoja : 0099





PROYECTO: 01 Deliot

OBRA: 01 Equipamiento Urbano




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.163.000 43.163.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 43.163.000 43.163.000

04.02.00.00 Construcciones 43.163.000 43.163.000





Hoja : 0100





PROYECTO: 02 Villa Banana




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.266.000 38.266.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 38.266.000 38.266.000

04.02.00.00 Construcciones 38.266.000 38.266.000





Hoja : 0101






OBRA: 01 Equipamiento Urbano




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.266.000 38.266.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 38.266.000 38.266.000

04.02.00.00 Construcciones 38.266.000 38.266.000





Hoja : 0102




SUBPROGRAMA: 05 PROCREAR - Linea Municipios




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 32.210.000 32.210.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 32.210.000 32.210.000

04.02.00.00 Construcciones 32.210.000 32.210.000





Hoja : 0103





PROYECTO: 02 Proyecto Santa Fe y Cullen




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 32.210.000 32.210.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 32.210.000 32.210.000

04.02.00.00 Construcciones 32.210.000 32.210.000





Hoja : 0104





PROYECTO: 02 Proyecto Santa Fe y Cullen

OBRA: 01 Infraestructura de Mejoramiento




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 32.210.000 32.210.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 32.210.000 32.210.000

04.02.00.00 Construcciones 32.210.000 32.210.000





Hoja : 0105




SUBPROGRAMA: 06 Obras + trabajo Ministerio Desarrollo Social




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.000.000 2.000.000 10.000.000


03.09.00.00 Otros Servicios 2.000.000 2.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 10.000.000 10.000.000

04.02.00.00 Construcciones 10.000.000 10.000.000


04.02.12.99 Obras Varias 10.000.000 10.000.000



Hoja : 0106





PROYECTO: 01 Mejoramiento Feria Roullon y Maradona (Mercado del Tanque)




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.000.000 2.000.000 10.000.000


03.09.00.00 Otros Servicios 2.000.000 2.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 10.000.000 10.000.000

04.02.00.00 Construcciones 10.000.000 10.000.000


04.02.12.99 Obras Varias 10.000.000 10.000.000



Hoja : 0107





PROYECTO: 01 Mejoramiento Feria Roullon y Maradona (Mercado del Tanque)





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.000.000 2.000.000 10.000.000


03.09.00.00 Otros Servicios 2.000.000 2.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 10.000.000 10.000.000

04.02.00.00 Construcciones 10.000.000 10.000.000


04.02.12.99 Obras Varias 10.000.000 10.000.000



Hoja : 0108




SUBPROGRAMA: 07 Programa Argentina Unida Integraciones de Barrios Populares




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.000.000 20.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 20.000.000 20.000.000

04.02.00.00 Construcciones 20.000.000 20.000.000







Hoja : 0109





PROYECTO: 01 Proyecto Mangrullo




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.000.000 20.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 20.000.000 20.000.000

04.02.00.00 Construcciones 20.000.000 20.000.000







Hoja : 0110










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.000.000 10.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 10.000.000 10.000.000

04.02.00.00 Construcciones 10.000.000 10.000.000





Hoja : 0111










00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.000.000 10.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 10.000.000 10.000.000

04.02.00.00 Construcciones 10.000.000 10.000.000





Hoja : 0112




SUBPROGRAMA: 08 Argentina Hace II




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 36.273.000 36.273.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 36.273.000 36.273.000

04.02.00.00 Construcciones 36.273.000 36.273.000


04.02.12.99 Obras Varias 36.273.000 36.273.000



Hoja : 0113





PROYECTO: 08 Proyecto Las Flores Este




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.930.000 20.930.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 20.930.000 20.930.000

04.02.00.00 Construcciones 20.930.000 20.930.000


04.02.12.99 Obras Varias 20.930.000 20.930.000



Hoja : 0114





PROYECTO: 08 Proyecto Las Flores Este





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.930.000 20.930.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 20.930.000 20.930.000

04.02.00.00 Construcciones 20.930.000 20.930.000


04.02.12.99 Obras Varias 20.930.000 20.930.000



Hoja : 0115





PROYECTO: 09 Proyecto Avenida de la Universidad




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.343.000 15.343.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 15.343.000 15.343.000

04.02.00.00 Construcciones 15.343.000 15.343.000


04.02.12.99 Obras Varias 15.343.000 15.343.000



Hoja : 0116





PROYECTO: 09 Proyecto Avenida de la Universidad





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.343.000 15.343.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 15.343.000 15.343.000

04.02.00.00 Construcciones 15.343.000 15.343.000


04.02.12.99 Obras Varias 15.343.000 15.343.000



Hoja : 0117



PROGRAMA: 20 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y SUBSIDIOS A LA VIVIENDA




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 86.912.000 21.773.000 65.139.000





03.09.00.00 Otros Servicios 14.716.000 14.716.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 58.066.000 6.627.000 51.439.000

04.02.00.00 Construcciones 58.066.000 6.627.000 51.439.000


04.02.12.99 Obras Varias 36.066.000 6.627.000 29.439.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 13.700.000 13.700.000






Hoja : 0118








00.00.00.00 TOTAL GENERAL 86.912.000 21.773.000 65.139.000





03.09.00.00 Otros Servicios 14.716.000 14.716.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 58.066.000 6.627.000 51.439.000

04.02.00.00 Construcciones 58.066.000 6.627.000 51.439.000


04.02.12.99 Obras Varias 36.066.000 6.627.000 29.439.000



05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 13.700.000 13.700.000






Hoja : 0119





OBRA: 01 Infraestructura de mejoramiento




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.000.000 22.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 22.000.000 22.000.000

04.02.00.00 Construcciones 22.000.000 22.000.000





Hoja : 0120









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 36.066.000 6.627.000 29.439.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 36.066.000 6.627.000 29.439.000

04.02.00.00 Construcciones 36.066.000 6.627.000 29.439.000


04.02.12.99 Obras Varias 36.066.000 6.627.000 29.439.000



Hoja : 0121









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.700.000 13.700.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 13.700.000 13.700.000






Hoja : 0122





ACTIVIDAD: 04 Gastos operativos




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.146.000 15.146.000





03.09.00.00 Otros Servicios 14.716.000 14.716.000



Hoja : 0123







00.00.00.00 TOTAL GENERAL 238.969.000 54.409.000 184.560.000









03.09.00.00 Otros Servicios 6.561.000 6.561.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 110.469.000 44.804.000 65.665.000

04.02.00.00 Construcciones 110.469.000 44.804.000 65.665.000




04.02.12.99 Obras Varias 69.206.000 40.068.000 29.138.000

04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 4.191.000 3.486.000 705.000

04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 2.553.000 1.848.000 705.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 19.250.000 19.250.000










Hoja : 0124




PROYECTO: 04 Plaza Solís y Rafaela - Barrio Ludueña




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 24.850.000 24.850.000







Hoja : 0125




PROYECTO: 04 Plaza Solís y Rafaela - Barrio Ludueña





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 24.850.000 24.850.000







Hoja : 0126




PROYECTO: 05 El Eucaliptal (Montevideo y Carbia)




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.393.000 5.393.000




03.09.00.00 Otros Servicios 5.093.000 5.093.000



Hoja : 0127




PROYECTO: 05 El Eucaliptal (Montevideo y Carbia)





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.393.000 5.393.000




03.09.00.00 Otros Servicios 5.093.000 5.093.000



Hoja : 0128




PROYECTO: 07 Barrio Industrial




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.998.000 6.998.000







Hoja : 0129




PROYECTO: 07 Barrio Industrial





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.998.000 6.998.000







Hoja : 0130




PROYECTO: 08 Fuerte Apache




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 137.000 137.000





Hoja : 0131




PROYECTO: 08 Fuerte Apache





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 137.000 137.000





Hoja : 0132




PROYECTO: 11 Barrio Grandoli y Gutierrez




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.423.000 37.423.000



04.00.00.00 BIENES DE USO 37.000.000 37.000.000

04.02.00.00 Construcciones 37.000.000 37.000.000


04.02.12.99 Obras Varias 37.000.000 37.000.000



Hoja : 0133




PROYECTO: 11 Barrio Grandoli y Gutierrez





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.423.000 37.423.000



04.00.00.00 BIENES DE USO 37.000.000 37.000.000

04.02.00.00 Construcciones 37.000.000 37.000.000


04.02.12.99 Obras Varias 37.000.000 37.000.000



Hoja : 0134




PROYECTO: 12 Barrio Empalme (Los Pumitas)




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.127.000 6.127.000





03.09.00.00 Otros Servicios 714.000 714.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 4.306.000 4.306.000

04.02.00.00 Construcciones 4.306.000 4.306.000


04.02.12.99 Obras Varias 2.668.000 2.668.000





Hoja : 0135





OBRA: 01 Infraestructura de Traslado




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.638.000 1.638.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 1.638.000 1.638.000

04.02.00.00 Construcciones 1.638.000 1.638.000





Hoja : 0136









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.668.000 2.668.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 2.668.000 2.668.000

04.02.00.00 Construcciones 2.668.000 2.668.000


04.02.12.99 Obras Varias 2.668.000 2.668.000



Hoja : 0137









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.821.000 1.821.000





03.09.00.00 Otros Servicios 714.000 714.000



Hoja : 0138




PROYECTO: 13 Barrio Nuevo Alberdi




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.510.000 14.510.000







Hoja : 0139




PROYECTO: 13 Barrio Nuevo Alberdi





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.510.000 14.510.000







Hoja : 0140




PROYECTO: 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.118.000 12.118.000







Hoja : 0141




PROYECTO: 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.118.000 12.118.000







Hoja : 0142




PROYECTO: 17 Barrio 7 de Setiembre




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.529.000 8.529.000







Hoja : 0143









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.378.000 1.378.000







Hoja : 0144









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.151.000 7.151.000







Hoja : 0145




PROYECTO: 29 Cordon Ayacucho




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 59.851.000 4.779.000 55.072.000









03.09.00.00 Otros Servicios 754.000 754.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 38.920.000 3.098.000 35.822.000

04.02.00.00 Construcciones 38.920.000 3.098.000 35.822.000






05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 19.250.000 19.250.000






Hoja : 0146









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 33.172.000 1.250.000 31.922.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 33.172.000 1.250.000 31.922.000

04.02.00.00 Construcciones 33.172.000 1.250.000 31.922.000





Hoja : 0147









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.900.000 3.900.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 3.900.000 3.900.000

04.02.00.00 Construcciones 3.900.000 3.900.000





Hoja : 0148









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.681.000 1.681.000









03.09.00.00 Otros Servicios 754.000 754.000



Hoja : 0149









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.250.000 19.250.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 19.250.000 19.250.000






Hoja : 0150









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.848.000 1.848.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 1.848.000 1.848.000

04.02.00.00 Construcciones 1.848.000 1.848.000





Hoja : 0151




PROYECTO: 30 Barrio Toba




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.640.000 9.640.000







Hoja : 0152




PROYECTO: 30 Barrio Toba





00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.640.000 9.640.000







Hoja : 0153




PROYECTO: 36 Compra de equipamiento




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 29.138.000 29.138.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 29.138.000 29.138.000

04.02.00.00 Construcciones 29.138.000 29.138.000


04.02.12.99 Obras Varias 29.138.000 29.138.000



Hoja : 0154




PROYECTO: 37 Barrio La Ceramica




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 755.000 50.000 705.000



04.00.00.00 BIENES DE USO 705.000 705.000

04.02.00.00 Construcciones 705.000 705.000

04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 705.000 705.000

04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 705.000 705.000



Hoja : 0155









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 705.000 705.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 705.000 705.000

04.02.00.00 Construcciones 705.000 705.000

04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 705.000 705.000

04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 705.000 705.000



Hoja : 0156









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.000 50.000





Hoja : 0157




PROYECTO: 56 Republica de la Sexta




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.500.000 500.000 23.000.000



04.00.00.00 BIENES DE USO 400.000 400.000

04.02.00.00 Construcciones 400.000 400.000


04.02.12.99 Obras Varias 400.000 400.000







Hoja : 0158









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 500.000 500.000



04.00.00.00 BIENES DE USO 400.000 400.000

04.02.00.00 Construcciones 400.000 400.000


04.02.12.99 Obras Varias 400.000 400.000



Hoja : 0159









00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.000.000 23.000.000







Hoja : 0160


JURISDICCION: 02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO

PROGRAMA: 16 REHABILITACION




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 145.822.000 143.822.000 2.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 137.485.000 137.485.000









03.06.01.00 Higiene Urbana 61.000 61.000


03.09.00.00 Otros Servicios 1.143.000 1.143.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.000 3.000


05.01.08.00 Becas 3.000 3.000



Hoja : 0161




ACTIVIDAD: 01 Administración y Coordinación




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 45.141.000 45.141.000

01.00.00.00 PERSONAL 42.480.000 42.480.000







03.09.00.00 Otros Servicios 669.000 669.000



Hoja : 0162




ACTIVIDAD: 02 Internación




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 57.483.000 57.483.000

01.00.00.00 PERSONAL 55.239.000 55.239.000







03.06.01.00 Higiene Urbana 61.000 61.000


05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.000 3.000


05.01.08.00 Becas 3.000 3.000



Hoja : 0163




ACTIVIDAD: 03 Ambulatorios




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.558.000 38.558.000

01.00.00.00 PERSONAL 37.197.000 37.197.000



03.09.00.00 Otros Servicios 474.000 474.000



Hoja : 0164




ACTIVIDAD: 04 Laboratorio de Ortesis y Protesis




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.640.000 2.640.000 2.000.000

01.00.00.00 PERSONAL 2.569.000 2.569.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.071.000 71.000 2.000.000


ANEXO PROGRAMATICO




CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCIONINSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL



Hoja : 0165




3.00 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 243.104.000 243.104.000

___________________ ________________________________________________________ __________________________________3.01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL 243.104.000 243.104.000

Programa 16 PREVISION SOCIAL 243.104.000 243.104.000 Act. Específica 01 Atención al Sector Pasivo 243.104.000 243.104.000



Hoja : 0166


JURISDICCION: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL

PROGRAMA: 16 PREVISION SOCIAL




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 243.104.000 243.104.000

01.00.00.00 PERSONAL 220.264.000 220.264.000






03.09.00.00 Otros Servicios 1.172.000 1.172.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 9.700.000 9.700.000

04.02.00.00 Construcciones 20.000 20.000

04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 20.000 20.000





Hoja : 0167


JURISDICCION: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL

PROGRAMA: 16 PREVISION SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 Atención al Sector Pasivo




00.00.00.00 TOTAL GENERAL 243.104.000 243.104.000

01.00.00.00 PERSONAL 220.264.000 220.264.000






03.09.00.00 Otros Servicios 1.172.000 1.172.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 9.700.000 9.700.000

04.02.00.00 Construcciones 20.000 20.000

04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 20.000 20.000




ENFOQUE DE GENERO


ENFOQUE DE GENERO

ANALISIS POR CATEGORIA PROGRAMATICA


ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENEROHoja : 0001




CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD

PROMOCIONCONDICIONES

INVERSIONGENERAL

1.00 ADMINISTRACION CENTRAL 44.117.736.000 11.208.057.024 9.435.646.000 23.474.032.976

______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.01 CONCEJO MUNICIPAL 1.057.619.000 1.057.619.000

Programa 16 ACCIÓN LEGISLATIVA 1.057.619.000 1.057.619.000 Act. Específica 01 Acción Legislativa 1.057.619.000 1.057.619.000

______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO 222.575.000 222.575.000

Programa 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL 219.489.000 219.489.000 Act. Específica 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local 175.006.000 175.006.000 Act. Específica 02 Investigaciones Administrativas 13.427.000 13.427.000 Act. Específica 03 Establecimiento y Consolidación de las Relaciones Internacionales 31.056.000 31.056.000


______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA 497.301.000 497.301.000

Programa 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 497.301.000 497.301.000 Act. Específica 02 Conducción del Sistema de Administración Financiera Municipal 62.909.000 62.909.000 Act. Específica 03 Coordinación del Proceso Presupuestario 18.697.000 18.697.000 Act. Específica 04 Control Interno del Municipio 8.285.000 8.285.000 Act. Específica 06 Generación y Análisis de Información Contable 77.956.000 77.956.000 Act. Específica 07 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central 25.565.000 25.565.000 Act. Específica 08 Programación Financiera de Ingresos y Gastos 19.594.000 19.594.000 Act. Específica 09 Mantenimiemto de Información Parcelaria 50.723.000 50.723.000 Act. Específica 10 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal 71.836.000 71.836.000








INVERSIONGENERAL

Act. Específica 11 Gestión y Control de la Recaudación 119.695.000 119.695.000 Act. Específica 12 Asesoramiento Jurídico Tributario 34.582.000 34.582.000 Act. Específica 13 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario 7.459.000 7.459.000

______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 231.870.000 21.961.000 1.552.000 208.357.000


Programa 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 8.673.000 1.552.000 7.121.000 Act. Específica 02 Costa Central 1.713.000 1.713.000 Act. Específica 04 Centro - Periferia 5.408.000 5.408.000

Proy. Específico 05 Vía Pública y Parques 1.552.000 1.552.000

Programa 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y EQUIPAMIENTO URBANO 21.961.000 21.961.000

Proy. Específico 04 Obras Varias 21.961.000 21.961.000

Programa 18 PRESERV. Y REHAB. DEL PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO 34.470.000 34.470.000 Act. Específica 01 Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano 34.470.000 34.470.000

Programa 19 ACTUALIZACION NORMATIVA 22.081.000 22.081.000 Act. Específica 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas 2.065.000 2.065.000 Act. Específica 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr. 16.914.000 16.914.000 Act. Específica 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano 3.102.000 3.102.000

Programa 20 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO 47.624.000 47.624.000 Act. Específica 01 Verificación y Control Obras Privadas - Control Territorial 47.624.000 47.624.000

Programa 21 GESTIONES URBANISTICAS 37.472.000 37.472.000








INVERSIONGENERAL

Act. Específica 01 Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas 37.472.000 37.472.000

Programa 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA 9.553.000 9.553.000 Act. Específica 01 Implementación de Procesos Con Participación Intersectorial y Ciudadana 9.553.000 9.553.000

______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.05 SECRETARIA DE GOBIERNO 1.230.596.000 27.445.000 30.140.000 1.173.011.000

Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 180.947.000 180.947.000

Programa 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 500.552.000 27.445.000 25.784.000 447.323.000 Act. Específica 01 Administración de Personal 85.050.000 85.050.000 Act. Específica 02 Representación Legal de la Municipalidad 57.845.000 57.845.000 Act. Específica 03 Ceremonial y Protocolo 18.526.000 18.526.000 Act. Específica 04 Capacitación del Personal Municipal 16.867.000 16.867.000 Act. Específica 05 Administración del Palacio Municipal 38.420.000 38.420.000 Act. Específica 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera 54.474.000 54.474.000 Act. Específica 07 Producción y Difusión de la Información 193.008.000 193.008.000 Act. Específica 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales 25.784.000 25.784.000 Act. Específica 09 Planificación y Desarrollo Organizacional 10.578.000 10.578.000

Programa 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO 247.416.000 247.416.000 Act. Específica 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios 25.681.000 25.681.000 Act. Específica 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas 167.344.000 167.344.000 Act. Específica 08 Atención a Empresas 28.174.000 28.174.000 Act. Específica 09 Deposito y Guarda de Vehículos 26.217.000 26.217.000

Programa 19 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS 232.379.000 232.379.000 Act. Específica 01 Prevención y Respuesta a las Emergencias 232.379.000 232.379.000

Programa 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL 4.356.000 4.356.000








INVERSIONGENERAL

Act. Específica 01 Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos 4.356.000 4.356.000

Programa 21 CONCESIONES MUNICIPALES 19.333.000 19.333.000 Act. Específica 01 Administración de Concesiones de Inmuebles 19.333.000 19.333.000

Programa 22 PARTICIPACION CIUDADANA 2.106.000 2.106.000 Act. Específica 01 Mediacion 2.106.000 2.106.000



______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 4.590.252.000 1.076.559.000 3.513.693.000


Programa 16 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS 1.718.641.000 58.147.000 1.660.494.000 Act. Específica 01 Dirección y Coordinación Programa Mantenimiento 176.166.000 176.166.000 Act. Específica 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas 1.207.997.000 1.207.997.000 Act. Específica 05 Mantenimiento Desagües Pluviales 86.841.000 86.841.000 Act. Específica 06 Mantenimiento de Edificios 119.713.000 119.713.000 Act. Específica 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias 69.777.000 69.777.000 Act. Específica 08 Mantenimiento Espacios Públicos 58.147.000 58.147.000

Programa 18 INFRAESTRUCTURA URBANA 1.375.887.000 228.412.000 1.147.475.000 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación Programa Infrastructura 43.255.000 43.255.000

Proy. Específico 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo 384.935.000 384.935.000

Proy. Específico 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio 490.730.000 490.730.000








INVERSIONGENERAL

Proy. Específico 05 Otros Proyectos de Infraestructura 25.241.000 25.241.000

Proy. Específico 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación Canales 59.709.000 59.709.000

Proy. Específico 07 Obras sobre Emisarios 143.605.000 143.605.000

Proy. Específico 08 Reparación y Ejecución de Veredas 118.200.000 118.200.000

Proy. Específico 09 Plazas Varias 3.300.000 3.300.000

Proy. Específico 11 Intervenciones Varias 106.912.000 106.912.000


Proy. Específico 56 Plan Abre - Plan Incluir 790.000.000 790.000.000


______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 9.113.345.000 641.212.000 6.661.570.000 1.810.563.000

Act. Central 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL 140.235.000 140.235.000

Programa 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIOS VERDES 778.787.000 571.502.000 207.285.000 Act. Específica 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes 566.932.000 566.932.000 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 207.285.000 207.285.000 Act. Específica 03 Mantenimiento Parque Independencia 4.570.000 4.570.000

Programa 17 SEÑALIZACION VIAL 130.000.000 130.000.000 Act. Específica 01 Señalización Vial Luminosa y No Luminosa 102.095.000 102.095.000 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 27.905.000 27.905.000








INVERSIONGENERAL

Programa 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA 4.394.587.000 4.323.997.000 70.590.000 Act. Específica 01 Recolección y Barrido 4.311.229.000 4.311.229.000 Act. Específica 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica 12.768.000 12.768.000 Act. Específica 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb. 41.743.000 41.743.000 Act. Específica 04 Dirección, Administración y Coordinación 19.155.000 19.155.000 Act. Específica 05 Limpieza de Parques y Espacios Verdes 9.692.000 9.692.000

Programa 20 SERVICIO PUBLICO DE DEFUNCIONES 201.068.000 201.068.000 Act. Específica 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros 120.613.000 120.613.000 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 76.655.000 76.655.000

Proy. Específico 01 Construcciones en Cementerios 3.800.000 3.800.000

Programa 21 ALUMBRADO PUBLICO 871.377.000 641.212.000 180.000.000 50.165.000 Act. Específica 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico 641.212.000 641.212.000 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 50.165.000 50.165.000

Proy. Específico 01 Obras Varias de Iluminación 180.000.000 180.000.000

Programa 22 GESTIÓN AMBIENTAL 1.076.562.000 127.255.000 949.307.000 Act. Específica 01 Dirección, Administración y Coordinación 54.500.000 54.500.000 Act. Específica 02 Minimización, Separación y Recuperación de Residuos 56.782.000 56.782.000 Act. Específica 03 Participación, Educación y Comunicación Ambiental 15.973.000 15.973.000 Act. Específica 04 Control y Fiscalización Ambiental 37.719.000 37.719.000 Act. Específica 05 Innovación Ambiental 6.309.000 6.309.000 Act. Específica 06 Tratamiento y Disposición Final de Residuos 905.279.000 905.279.000

Programa 23 MANTENIMIENTO URBANO DE RESPUESTA CERCANA 717.729.000 655.816.000 61.913.000 Act. Específica 01 Limpieza e Higiene Urbana 106.996.000 106.996.000 Act. Específica 02 Mantenimiento de Espacios Verdes 286.135.000 286.135.000 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 168.519.000 168.519.000








INVERSIONGENERAL

Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 54.713.000 54.713.000 Act. Específica 05 Reparacion Veredas y Ejecucion de Senderos 7.200.000 7.200.000 Act. Específica 06 Direccion y Administracion General 94.166.000 94.166.000

Categoría 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR 803.000.000 803.000.000

______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11.257.663.000 8.803.274.024 2.454.388.976

Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 1.352.521.643 1.352.521.643

Programa 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 134.269.000 33.733.000 100.536.000 Act. Específica 01 Prevención de HIV - SIDA 20.788.000 20.788.000 Act. Específica 02 Prevención de Adicciones 1.700.000 1.700.000 Act. Específica 03 Educación Para la Salud 12.945.000 12.945.000 Act. Específica 05 Instituto del Alimento 98.836.000 98.836.000

Programa 18 ASISTENCIA SANITARIA 9.181.479.482 7.417.019.381 1.764.460.101 Act. Específica 01 Servicio de Odontología 184.180.431 184.180.431 Act. Específica 02 Servicio SIES 336.983.000 336.983.000 Act. Específica 03 C.U.F. 16.629.000 16.629.000 Act. Específica 05 Servicio de Bioquímica 867.673.123 867.673.123 Act. Específica 06 Servicio de Banco de Sangre 118.349.000 118.349.000 Act. Específica 09 Internación Domiciliaria 60.665.000 60.665.000 Act. Específica 10 Derivaciones al Sector Privado 24.215.000 24.215.000

Subprograma 01 Asistencia Sanitaria HECA 1.687.166.101 1.687.166.101 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. 407.507.000 407.507.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 516.227.000 516.227.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 117.654.000 117.654.000 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 114.438.940 114.438.940








INVERSIONGENERAL

Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 228.719.161 228.719.161 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 85.092.000 85.092.000 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 32.644.000 32.644.000 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 15.488.000 15.488.000 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 105.851.000 105.851.000 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 63.545.000 63.545.000

Subprograma 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela 1.307.293.948 1.307.293.948 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 360.638.000 360.638.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización 282.326.000 282.326.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 69.625.000 69.625.000 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 87.835.000 87.835.000 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 311.282.948 311.282.948 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 26.895.000 26.895.000 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 41.079.000 41.079.000 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 3.111.000 3.111.000 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 58.239.000 58.239.000 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 58.437.000 58.437.000 Act. Específica 11 Servicio de Oncohematología 2.714.000 2.714.000 Act. Específica 12 Servicio de Cirugía 5.112.000 5.112.000

Subprograma 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco 594.223.663 594.223.663 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 179.149.000 179.149.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 124.949.000 124.949.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 27.184.000 27.184.000 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 44.015.000 44.015.000 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 68.886.663 68.886.663 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 17.122.000 17.122.000 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 15.460.000 15.460.000 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 49.873.000 49.873.000 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 49.860.000 49.860.000








INVERSIONGENERAL

Act. Específica 11 Lavadero y Costurero 17.725.000 17.725.000

Subprograma 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña 868.347.341 868.347.341 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 228.961.000 228.961.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 229.543.000 229.543.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 63.341.000 63.341.000 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 76.335.795 76.335.795 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 91.663.546 91.663.546 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 15.769.000 15.769.000 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 30.274.000 30.274.000 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 12.000 12.000 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 68.295.000 68.295.000 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 64.153.000 64.153.000

Subprograma 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi 364.848.862 364.848.862 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 90.525.000 90.525.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 87.532.000 87.532.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 18.202.000 18.202.000 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 75.357.862 75.357.862 Act. Específica 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes 10.268.000 10.268.000 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 10.852.000 10.852.000 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 33.789.000 33.789.000 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 18.074.000 18.074.000 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 20.249.000 20.249.000

Subprograma 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin 689.620.742 689.620.742 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 135.381.000 135.381.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 48.736.000 48.736.000 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 146.693.742 146.693.742 Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 17.495.000 17.495.000 Act. Específica 06 Servicio de Ropería 5.648.000 5.648.000








INVERSIONGENERAL

Act. Específica 07 Tareas Administrativas 44.297.000 44.297.000 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 38.415.000 38.415.000 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 44.936.000 44.936.000 Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 2.000.000 2.000.000 Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 206.019.000 206.019.000

Subprograma 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S 1.645.288.842 1.645.288.842 Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 876.744.928 876.744.928 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 256.920.000 256.920.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 58.791.000 58.791.000 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 190.241.914 190.241.914 Act. Específica 05 Dirección y Coordinación 72.365.000 72.365.000 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 33.792.000 33.792.000 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 156.434.000 156.434.000

Subprograma 09 Asistencia Sanitaria CEMAR 415.995.429 415.995.429 Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 53.687.000 53.687.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 6.216.000 6.216.000 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 200.919.000 200.919.000 Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 6.115.000 6.115.000 Act. Específica 06 Servicio de Ropería 3.700.000 3.700.000 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 45.133.000 45.133.000 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 31.451.429 31.451.429 Act. Específica 09 Servicio de Alimentacion 2.000.000 2.000.000 Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 4.193.000 4.193.000 Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 62.581.000 62.581.000

Programa 19 ASISTENCIA ANIMAL 98.663.875 98.663.875 Act. Específica 01 Control Poblacional y Sanitario de Animales 71.710.000 71.710.000 Act. Específica 02 Promoción de la Salud Animal 26.953.875 26.953.875








INVERSIONGENERAL




______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 2.039.018.000 817.659.000 201.171.000 1.020.188.000


Programa 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 367.655.000 153.198.000 161.416.000 53.041.000 Act. Específica 01 Asistencia Alimentaria Directa 41.586.000 41.586.000 Act. Específica 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas 60.590.000 60.590.000 Act. Específica 04 Hogar de Adultos Mayores 22.892.000 22.892.000 Act. Específica 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores 11.494.000 11.494.000 Act. Específica 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes 9.810.000 9.810.000 Act. Específica 22 Centro de Protección Integral para la Infancia 6.326.000 6.326.000 Act. Específica 26 Asistencia Focalizada a Personas 43.375.000 43.375.000 Act. Específica 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad 76.455.000 76.455.000 Act. Específica 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores 18.124.000 18.124.000 Act. Específica 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales 51.512.000 51.512.000 Act. Específica 40 Atencion Juridica a Poblacion Vulnerable 1.529.000 1.529.000 Act. Específica 41 Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos 23.962.000 23.962.000

Programa 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 104.603.000 10.193.000 94.410.000 Act. Específica 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias 10.193.000 10.193.000 Act. Específica 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria 94.410.000 94.410.000

Programa 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS 524.666.000 426.604.000 38.755.000 59.307.000 Act. Específica 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores 7.044.000 7.044.000








INVERSIONGENERAL

Act. Específica 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores 22.431.000 22.431.000 Act. Específica 12 Encuentros de Jóvenes 600.000 600.000 Act. Específica 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias 4.727.000 4.727.000 Act. Específica 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes 124.150.000 124.150.000 Act. Específica 25 Inclusión Social de Jóvenes 17.203.000 17.203.000 Act. Específica 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas 203.207.000 203.207.000 Act. Específica 30 Centros Integradores Comunitarios 15.525.000 15.525.000 Act. Específica 31 Actividades socioeducativas con familias 6.027.000 6.027.000 Act. Específica 40 Logistica Territorial 59.307.000 59.307.000 Act. Específica 41 Programa Nueva Oportunidad 64.445.000 64.445.000

Programa 20 ROSARIO EMPRENDE 227.664.000 227.664.000 Act. Específica 01 Capacitación a cooperativas y Emprendedores 25.544.000 25.544.000 Act. Específica 02 Desarrollo de Programas Productivos 79.055.000 79.055.000 Act. Específica 03 Desarrollo y Fortalecimiento a Emprendedores 88.628.000 88.628.000 Act. Específica 04 Comercialización 34.437.000 34.437.000

Programa 21 PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIO-URBANA DE BARRIOS POPULARES 75.000.000 75.000.000 Act. Específica 01 Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) 75.000.000 75.000.000

Programa 31 ASISTENCIA A LAS VICTIMAS 1.000.000 1.000.000 Act. Específica 01 Asistencia a la Victima 1.000.000 1.000.000




______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 199.656.000 76.216.000 123.440.000








INVERSIONGENERAL

Act. Central 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION 85.983.000 85.983.000

Programa 18 PROMOCION DEL EMPLEO 37.889.000 37.889.000 Act. Específica 01 Orientación Laboral 17.504.000 17.504.000 Act. Específica 02 Capacitación Laboral 7.554.000 7.554.000 Act. Específica 03 Intermediación Laboral 12.831.000 12.831.000

Programa 19 PROMOCION ECONOMICA 69.625.000 32.168.000 37.457.000 Act. Específica 01 Atención al Inversor 2.209.000 2.209.000 Act. Específica 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto 7.159.000 7.159.000 Act. Específica 04 Promoción de la Industria Local 8.873.000 8.873.000 Act. Específica 06 PROMUFO 23.295.000 23.295.000 Act. Específica 08 Comercio Exterior 2.021.000 2.021.000 Act. Específica 09 Promoción del Emprendedorismo 21.288.000 21.288.000 Act. Específica 10 Promoción Industrial 4.780.000 4.780.000

Programa 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS 4.695.000 4.695.000 Act. Específica 01 Capacitación en oficios 4.695.000 4.695.000

Programa 30 PLAN ABRE - PLAN INCLUIR 1.464.000 1.464.000 Act. Específica 22 Proyecto Nueva Oportunidad 1.464.000 1.464.000

______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 1.515.312.000 249.006.000 887.770.000 378.536.000

Act. Central 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES 195.756.000 195.756.000

Programa 16 ACCIÓN CULTURAL 698.720.000 40.935.000 657.785.000 Act. Específica 01 Barrio Cultura Viva 8.514.000 8.514.000 Act. Específica 07 Casa del Tango y Milonga 5.224.000 5.224.000 Act. Específica 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa 48.386.000 48.386.000








INVERSIONGENERAL

Act. Específica 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. 72.946.000 72.946.000 Act. Específica 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo 23.934.000 23.934.000 Act. Específica 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad 25.969.000 25.969.000 Act. Específica 16 Ediciones Municipales 10.425.000 10.425.000 Act. Específica 19 Programación y Producción Cultural 109.979.000 109.979.000 Act. Específica 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria 40.935.000 40.935.000 Act. Específica 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) 39.684.000 39.684.000 Act. Específica 25 Teatro Municipal La Comedia 23.376.000 23.376.000 Act. Específica 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador 15.458.000 15.458.000 Act. Específica 27 Actividad Cultural Cine Lumiere 18.328.000 18.328.000 Act. Específica 28 Actividad Cultural Parque Alem 12.683.000 12.683.000 Act. Específica 29 Actividad Cultural Distritos 97.496.000 97.496.000 Act. Específica 30 Actividad Cultural Distrito Centro 31.110.000 31.110.000 Act. Específica 31 Actividad Cultural Distrito Norte 28.098.000 28.098.000 Act. Específica 32 Actividad Cultural Distrito Noroeste 20.671.000 20.671.000 Act. Específica 33 Actividad Cultural Distrito Oeste 20.807.000 20.807.000 Act. Específica 34 Actividad Cultural Distrito Sudoeste 21.597.000 21.597.000 Act. Específica 35 Actividad Cultural Distrito Sur 23.100.000 23.100.000

Programa 17 ACCIÓN EDUCATIVA 359.735.000 200.206.000 159.529.000 Act. Específica 01 Dirección de Educación 41.923.000 41.923.000 Act. Específica 02 Acción Educativa Escuela de Música 54.898.000 54.898.000 Act. Específica 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico 30.557.000 30.557.000 Act. Específica 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas 30.692.000 30.692.000 Act. Específica 05 Acción Educativa Esc. de Museología 18.950.000 18.950.000 Act. Específica 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas 23.186.000 23.186.000 Act. Específica 09 Actividad Cultural Observatorio y Planetario 39.400.000 39.400.000 Act. Específica 10 Servicios Audiovisuales 25.565.000 25.565.000 Act. Específica 11 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada 94.564.000 94.564.000

Programa 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA 6.450.000 5.500.000 950.000








INVERSIONGENERAL

Act. Específica 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales 150.000 150.000 Act. Específica 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. 400.000 400.000 Act. Específica 07 Subsidios Ordenanza 6060/95 5.500.000 5.500.000 Act. Específica 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal 400.000 400.000

Programa 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) 231.400.000 202.571.000 28.829.000 Act. Específica 01 Escuela Móvil 15.192.000 15.192.000 Act. Específica 04 Credencial (0-25) 13.611.000 13.611.000 Act. Específica 05 Espacios para Niños y Jóvenes 26.000 26.000 Act. Específica 08 Actividad Isla de los Inventos 59.300.000 59.300.000 Act. Específica 10 Jardín de Los Niños 67.207.000 67.207.000 Act. Específica 11 Granja de la Infancia 68.432.000 68.432.000 Act. Específica 13 La Ciudad de los Niños 7.632.000 7.632.000


______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA 1.583.506.000 105.968.000 21.790.000 1.455.748.000

Act. Central 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL 132.738.000 132.738.000

Programa 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA 801.459.000 6.377.000 795.082.000

Subprograma 01 Gestion Administrativa Norte 117.765.000 50.000 117.715.000 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 70.621.000 70.621.000 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 28.776.000 28.776.000 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 50.000 50.000 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 18.318.000 18.318.000

Subprograma 02 Gestion Administrativa Noroeste 123.024.000 1.295.000 121.729.000 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 79.576.000 79.576.000








INVERSIONGENERAL

Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 27.547.000 27.547.000 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 1.295.000 1.295.000 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 14.606.000 14.606.000

Subprograma 03 Gestion Administrativa Oeste 122.086.000 3.032.000 119.054.000 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 76.230.000 76.230.000 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 25.162.000 25.162.000 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 3.032.000 3.032.000 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 17.662.000 17.662.000

Subprograma 04 Gestion Administrativa Sur 128.962.000 128.962.000 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 77.459.000 77.459.000 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 34.354.000 34.354.000 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 17.149.000 17.149.000

Subprograma 05 Gestion Administrativa Sudoeste 95.932.000 95.932.000 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 56.923.000 56.923.000 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 22.000.000 22.000.000 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 17.009.000 17.009.000

Subprograma 06 Gestion Administrativa Centro 213.690.000 2.000.000 211.690.000 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 118.565.000 118.565.000 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 66.894.000 66.894.000 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 2.000.000 2.000.000 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 26.231.000 26.231.000

Programa 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 171.644.000 171.644.000 Act. Específica 01 Generación de Datos Estadísticos 13.332.000 13.332.000 Act. Específica 02 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos 158.312.000 158.312.000

Programa 19 MANTENIMIENTO URBANO DESCENTRALIZADO 2.434.000 2.434.000








INVERSIONGENERAL

Subprograma 05 Mantenimiento Urbano Sudoeste 2.434.000 2.434.000 Act. Específica 05 Dirección y Administración General 2.434.000 2.434.000

Programa 20 PARTICIPACION CIUDADANA 25.963.000 10.550.000 15.413.000 Act. Específica 01 Organización del Presupuesto Participativo 10.550.000 10.550.000 Act. Específica 02 Fortalecimiento de Vecinales 8.907.000 8.907.000 Act. Específica 05 Fomento de la Participación Ciudadana 6.506.000 6.506.000

Programa 21 DISCAPACIDAD 95.418.000 95.418.000 Act. Específica 01 Asistencia a Personas 38.982.000 38.982.000 Act. Específica 02 Asistencia a Instituciones 19.180.000 19.180.000 Act. Específica 03 Direccion y Coordinación 37.256.000 37.256.000


______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS 85.000.000 85.000.000

Programa 16 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 85.000.000 85.000.000 Act. Específica 01 Control de la Gestión Publica 85.000.000 85.000.000

______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA 1.987.498.000 545.727.000 1.441.771.000


Programa 16 CONTROL Y CONVIVENCIA 1.608.571.000 545.727.000 1.062.844.000 Act. Específica 01 Control de Industrias Comercios y Servicios 101.719.000 101.719.000 Act. Específica 02 Control Urbano 234.667.000 234.667.000 Act. Específica 03 Control del Orden Público Municipal 545.727.000 545.727.000 Act. Específica 04 Control del Tránsito Vehicular 726.458.000 726.458.000








INVERSIONGENERAL

______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.16 SECRETARIA DE MOVILIDAD 2.239.218.000 2.239.218.000

Act. Central 02 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 34.577.000 34.577.000

Programa 16 PROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA 388.640.000 388.640.000 Act. Específica 01 Gestión del Sistema Público de Movilidad 40.027.000 40.027.000 Act. Específica 02 Análisis y Planificación de la Circulación en la Vía Pública 347.959.000 347.959.000 Act. Específica 03 Educación para la Movilidad 654.000 654.000

Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Desocupados 4.000.000 4.000.000

Categoría 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos. Compensador y Garantías Sist. de Trans 966.102.000 966.102.000

Categoría 94 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente de la Movilidad y MOVI 845.899.000 845.899.000

______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO 478.896.000 317.400.000 3.340.000 158.156.000

Act. Central 01 Administracion Dirección y Coordinacion Gral. 61.346.000 61.346.000

Programa 16 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 91.333.000 91.333.000 Act. Específica 01 Promocion del Deporte Federado 72.273.000 72.273.000 Act. Específica 02 Asistencia y Apoyo a Clubes 10.965.000 10.965.000 Act. Específica 03 La Casona: Servicio de Alojamiento y Ropa de Cama 8.095.000 8.095.000

Programa 17 PROMOCION DE DERECHOS 273.227.000 273.227.000 Act. Específica 01 Desarrollo de Actividades Educativas Recreativas y Educativo-Deportivos 273.227.000 273.227.000

Programa 18 PROMOCION DEL TURISMO 44.961.000 44.141.000 820.000 Act. Específica 01 Promocion del Turismo Local 44.041.000 44.041.000








INVERSIONGENERAL

Act. Específica 02 Rosario Sede de Eventos 100.000 100.000 Act. Específica 03 Grandes Eventos Turisticos 120.000 120.000 Act. Específica 06 Semana Gastronomica 600.000 600.000 Act. Específica 13 Convenio Bureau 100.000 100.000

Programa 19 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL 3.000.000 3.000.000 Act. Específica 01 Turista en mi Ciudad 3.000.000 3.000.000

Programa 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO 3.084.000 32.000 340.000 2.712.000 Act. Específica 01 Turismo de Reuniones 1.600.000 1.600.000 Act. Específica 02 Turismo Educativo 30.000 30.000 Act. Específica 03 Turismo LGBTI 32.000 32.000 Act. Específica 04 Turismo Cultural 310.000 310.000 Act. Específica 05 Turismo Deportivo 150.000 150.000 Act. Específica 10 Turismo Médico 165.000 165.000 Act. Específica 11 Capacitación en Turismo 35.000 35.000 Act. Específica 15 Turismo Accesible 4.000 4.000 Act. Específica 16 Programa de Accion en Rio e Islas 58.000 58.000 Act. Específica 18 Eco Turismo en Bosque de los Constituyentes 700.000 700.000

Programa 22 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA 1.900.000 1.900.000 Act. Específica 01 Observatorio Turístico 1.900.000 1.900.000

Programa 23 VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO 20.000 20.000 Act. Específica 01 Señalización de Lugares Turísticos 20.000 20.000

Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 25.000 25.000

______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS 153.943.000 147.916.000 6.027.000








INVERSIONGENERAL

Act. Central 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 15.418.000 15.418.000

Programa 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS 21.956.000 15.929.000 6.027.000 Act. Específica 01 Promoción Derechos Pueblos Originarios 2.605.000 2.605.000 Act. Específica 02 Empoderamiento de Victimas 6.027.000 6.027.000 Act. Específica 03 Atención a la población LGBTI 6.229.000 6.229.000 Act. Específica 04 Asistencia y apoyo a organizaciones vinculadas con la población LGBTI 897.000 897.000 Act. Específica 05 Promoción de derechos de la población LGTBI 6.198.000 6.198.000

Programa 17 PROMOCION DE DERECHOS CON ENFOQUE DE GENERO 116.569.000 116.569.000 Act. Específica 02 Atención en Violencia de Género 47.029.000 47.029.000 Act. Específica 06 Hogar de Tránsito de Mujeres 17.837.000 17.837.000 Act. Específica 07 Casa Amiga 8.210.000 8.210.000 Act. Específica 10 Fomento. Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades 43.493.000 43.493.000

______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3.635.214.000 3.635.214.000


______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________1.91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1.999.254.000 1.999.254.000

Act. Central 02 GASTOS EN PERSONAL 66.920.000 66.920.000

Programa 16 INVESTIGACION ECOLOGICA 27.941.000 27.941.000 Act. Específica 01 Investigación 27.941.000 27.941.000









INVERSIONGENERAL


______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________2.01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT 1.595.147.000 800.056.000 795.091.000

Act. Central 01 COORDINACION GENERAL 285.233.000 285.233.000

Act. Común 01 ESCRITURACION Y REGISTRO DOMINIAL 17.696.000 17.696.000

Programa 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA 203.330.000 49.873.000 153.457.000

Subprograma 01 Mejoramiento Barrial 203.330.000 49.873.000 153.457.000

Proy. Específico 01 Apertura de Calles 42.145.000 20.945.000 21.200.000 Act. Específica 01 Liberación de Trazas y Espacios Públicos 20.945.000 20.945.000 Act. Específica 02 Gastos Operativos 200.000 200.000 Act. Específica 03 Compensaciones Económicas 15.000.000 15.000.000 Act. Específica 04 Alquileres Transitorios de Vivienda 6.000.000 6.000.000

Proy. Específico 02 Emergencia Habitacional 109.873.000 28.928.000 80.945.000 Act. Específica 02 Canastas 22.628.000 22.628.000 Act. Específica 05 Mejoramiento Barrial 6.300.000 6.300.000 Act. Específica 07 Gastos Operativos 38.945.000 38.945.000 Act. Específica 09 Convenio con la Secretaría de Desarollo Social y Salud 42.000.000 42.000.000

Proy. Específico 04 Bloquera 50.376.000 50.376.000 Obra 01 Obras de Remodelación 5.500.000 5.500.000 Act. Específica 01 Fabricación de Bloques y Lozas 40.215.000 40.215.000 Act. Específica 02 Gastos Operativos 4.661.000 4.661.000








INVERSIONGENERAL

Proy. Específico 08 Barrio Saladillo 936.000 936.000 Act. Específica 03 Alquileres Transitorios de Vivienda 936.000 936.000

Programa 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE 229.615.000 800.000 228.815.000

Subprograma 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional 800.000 800.000

Proy. Específico 01 Parodi 800.000 800.000 Act. Específica 01 Mantenimiento Obrador Parodi 800.000 800.000

Subprograma 04 Secretaría Hábitat Núcleo Universal 4.093.000 4.093.000

Proy. Específico 04 Avellaneda Oeste 4.093.000 4.093.000 Act. Específica 03 Gastos Operativos Proyecto Avellaneda Oeste 4.093.000 4.093.000

Subprograma 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales 224.722.000 224.722.000

Proy. Específico 05 Curva Tucuman 44.960.000 44.960.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 150.000 150.000 Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 38.535.000 38.535.000 Act. Específica 03 Alquileres Transitorios de Viviendas 6.275.000 6.275.000

Proy. Específico 06 Transformacion Urbana Centro Universitario Rosaario 79.405.000 79.405.000 Obra 01 Mejoramiento Barrial 18.000.000 18.000.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 405.000 405.000 Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 57.500.000 57.500.000 Act. Específica 03 Alquileres Transitorios de Vivienda 3.500.000 3.500.000

Proy. Específico 08 Intervencion calles Montevideo, Chaparo, Cabria y Guevara 15.577.000 15.577.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 7.487.000 7.487.000 Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 800.000 800.000








INVERSIONGENERAL


Proy. Específico 10 Proyecto Integral "Santa Fe Integra 2016" - Panadería 2.900.000 2.900.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 2.900.000 2.900.000

Proy. Específico 13 Grandoli y Gutierrez V - Cocheras 6.979.000 6.979.000 Act. Específica 01 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 6.979.000 6.979.000

Proy. Específico 15 Los Pumitas 48.401.000 48.401.000 Obra 01 Mejoramiento Barrial 15.612.000 15.612.000 Obra 03 Infraestructura de Traslado 22.326.000 22.326.000 Act. Específica 02 Gastos Operativos 8.320.000 8.320.000 Act. Específica 03 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 2.143.000 2.143.000

Proy. Específico 16 Nuevo Alberdi 6.000.000 6.000.000 Obra 01 SPV y H Soluciones de Mejoramiento 3.000.000 3.000.000 Obra 02 Soluciones de Traslado 3.000.000 3.000.000

Proy. Específico 17 El Cañaveral 6.000.000 6.000.000 Obra 01 SPV y H Soluciones de Mejoramiento 3.000.000 3.000.000 Obra 02 Soluciones de Traslado 3.000.000 3.000.000

Proy. Específico 18 Carbia y Montevideo 14.500.000 14.500.000 Obra 01 SPV y H Soluciones de Mejoramiento 14.500.000 14.500.000

Programa 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL 533.392.000 249.241.000 284.151.000

Subprograma 01 Rosario Hábitat 23.552.000 23.552.000

Proy. Específico 01 La Cerámica 8.552.000 8.552.000 Obra 02 8 Mejoramientos 8.552.000 8.552.000








INVERSIONGENERAL

Proy. Específico 02 Villa Itatí Sur 7.815.000 7.815.000 Obra 01 14 Mejoramientos 7.815.000 7.815.000

Proy. Específico 03 Villa Itati Norte 5.565.000 5.565.000 Obra 01 33 Mejoramientos 5.565.000 5.565.000

Proy. Específico 05 Molino Blanco 1.620.000 1.620.000 Obra 01 Obras de Mejoramiento - Pilares 1.620.000 1.620.000

Subprograma 02 PROMEBA 116.657.000 14.418.000 102.239.000

Proy. Específico 01 La Cerámica 5.808.000 3.518.000 2.290.000 Obra 02 Soluciones de Mejoramiento 100.000 100.000 Act. Específica 02 Proyecto de Iniciativa Comunitaria 3.418.000 3.418.000 Act. Específica 04 Gastos Operativos 2.290.000 2.290.000

Proy. Específico 02 Villa Itatí 2.800.000 2.400.000 400.000 Obra 02 Soluciones de Mejoramiento 2.400.000 2.400.000 Act. Específica 04 Gastos Operativos 400.000 400.000

Proy. Específico 03 Villa Moreno 89.617.000 8.500.000 81.117.000 Obra 01 Soluciones de Mejoramiento 8.500.000 8.500.000 Act. Específica 02 Gastos Operativos 1.245.000 1.245.000 Act. Específica 05 Infraestructura de Mejoramiento 31.909.000 31.909.000 Act. Específica 06 Soluciones de Traslado 2.700.000 2.700.000 Act. Específica 07 Proyecto de Iniciativa Comunitaria P.I.C. 45.263.000 45.263.000

Proy. Específico 04 Deliot 18.432.000 18.432.000 Act. Específica 01 Infraestructura de Mejoramiento 5.928.000 5.928.000 Act. Específica 02 Soluciones de Mejoramiento 11.168.000 11.168.000 Act. Específica 04 Gastos Operativos 1.336.000 1.336.000








INVERSIONGENERAL

Subprograma 03 Barrio Travesía 211.271.000 211.271.000

Proy. Específico 01 Barrio Travesía 211.271.000 211.271.000 Obra 03 Etapa 244 Viviendas y Obras de Infraestructura 183.175.000 183.175.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos Proyecto Travesía 28.096.000 28.096.000

Programa 04 Argentina Construye 81.429.000 81.429.000

Proy. Específico 01 Deliot 43.163.000 43.163.000 Obra 01 Equipamiento Urbano 43.163.000 43.163.000

Proy. Específico 02 Villa Banana 38.266.000 38.266.000 Obra 01 Equipamiento Urbano 38.266.000 38.266.000

Programa 05 PROCREAR - Linea Municipios 32.210.000 32.210.000

Proy. Específico 02 Proyecto Santa Fe y Cullen 32.210.000 32.210.000 Obra 01 Infraestructura de Mejoramiento 32.210.000 32.210.000

Programa 06 Obras + trabajo Ministerio Desarrollo Social 12.000.000 12.000.000

Proy. Específico 01 Mejoramiento Feria Roullon y Maradona (Mercado del Tanque) 12.000.000 12.000.000 Obra 01 Mejoramiento Barrial 12.000.000 12.000.000

Programa 07 Programa Argentina Unida Integraciones de Barrios Populares 20.000.000 20.000.000

Proy. Específico 01 Proyecto Mangrullo 20.000.000 20.000.000 Obra 01 Infraestructura de Mejoramiento 10.000.000 10.000.000 Obra 02 Soluciones de Mejoramiento 10.000.000 10.000.000

Programa 08 Argentina Hace II 36.273.000 36.273.000








INVERSIONGENERAL

Proy. Específico 08 Proyecto Las Flores Este 20.930.000 20.930.000 Obra 01 Mejoramiento Barrial 20.930.000 20.930.000

Proy. Específico 09 Proyecto Avenida de la Universidad 15.343.000 15.343.000 Obra 01 Mejoramiento Barrial 15.343.000 15.343.000

Programa 20 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 86.912.000 86.912.000

Proy. Específico 01 Villa Banana 86.912.000 86.912.000 Obra 01 Infraestructura de mejoramiento 22.000.000 22.000.000 Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 36.066.000 36.066.000 Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 13.700.000 13.700.000 Act. Específica 04 Gastos operativos 15.146.000 15.146.000

Programa 30 PLAN ABRE - PLAN INCLUIR 238.969.000 197.213.000 41.756.000

Proy. Específico 04 Plaza Solís y Rafaela - Barrio Ludueña 24.850.000 24.850.000 Obra 02 Infraestructura de Mejoramiento 24.850.000 24.850.000

Proy. Específico 05 El Eucaliptal (Montevideo y Carbia) 5.393.000 5.393.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 5.393.000 5.393.000

Proy. Específico 07 Barrio Industrial 6.998.000 6.998.000 Obra 01 Infraestructura de Mejoramiento 6.998.000 6.998.000

Proy. Específico 08 Fuerte Apache 137.000 137.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 137.000 137.000

Proy. Específico 11 Barrio Grandoli y Gutierrez 37.423.000 37.423.000 Act. Específica 02 Gastos Operativos 37.423.000 37.423.000








INVERSIONGENERAL

Proy. Específico 12 Barrio Empalme (Los Pumitas) 6.127.000 6.127.000 Obra 01 Infraestructura de Traslado 1.638.000 1.638.000 Obra 02 Mejoramiento Barrial 2.668.000 2.668.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 1.821.000 1.821.000

Proy. Específico 13 Barrio Nuevo Alberdi 14.510.000 14.510.000 Obra 01 Infraestructura de Mejoramiento 14.510.000 14.510.000

Proy. Específico 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito 12.118.000 12.118.000 Act. Específica 02 Mejoramiento Barrial 12.118.000 12.118.000

Proy. Específico 17 Barrio 7 de Setiembre 8.529.000 8.529.000 Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 1.378.000 1.378.000 Act. Específica 02 Gastos Operativos 7.151.000 7.151.000

Proy. Específico 29 Cordon Ayacucho 59.851.000 59.851.000 Obra 01 Soluciones de Mejoramiento 33.172.000 33.172.000 Obra 02 Soluciones de Traslado 3.900.000 3.900.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 1.681.000 1.681.000 Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 19.250.000 19.250.000 Act. Específica 04 Infraestructura de Mejoramiento 1.848.000 1.848.000

Proy. Específico 30 Barrio Toba 9.640.000 9.640.000 Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 9.640.000 9.640.000

Proy. Específico 36 Compra de equipamiento 29.138.000 29.138.000

Proy. Específico 37 Barrio La Ceramica 755.000 755.000 Obra 01 Infraestructura de Mejoramiento 705.000 705.000 Act. Específica 02 Gastos Operativos 50.000 50.000








INVERSIONGENERAL

Proy. Específico 56 Republica de la Sexta 23.500.000 23.000.000 500.000 Obra 01 Mejoramiento Barrial 500.000 500.000 Act. Específica 01 Infraestructura de Mejoramiento 23.000.000 23.000.000

______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________2.02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO 145.822.000 100.681.000 45.141.000

Programa 16 REHABILITACION 145.822.000 100.681.000 45.141.000 Act. Específica 01 Administración y Coordinación 45.141.000 45.141.000 Act. Específica 02 Internación 57.483.000 57.483.000 Act. Específica 03 Ambulatorios 38.558.000 38.558.000 Act. Específica 04 Laboratorio de Ortesis y Protesis 4.640.000 4.640.000








INVERSIONGENERAL


______________________ ___________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________ ____________________3.01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL 243.104.000 243.104.000

Programa 16 PREVISION SOCIAL 243.104.000 243.104.000 Act. Específica 01 Atención al Sector Pasivo 243.104.000 243.104.000


ENFOQUE DE GENERO

ANALISIS POR JURISDICCION


ESTADO POR JURISDICCIONES CON ANALISIS DE GENERO

Hoja : 0030



Cod.Institucional CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD


INVERSIONGENERAL


1.01 CONCEJO MUNICIPAL 1.057.619.000 1.057.619.000

1.02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO 222.575.000 222.575.000

1.03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA 497.301.000 497.301.000

1.04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 231.870.000 21.961.000 1.552.000 208.357.000

1.05 SECRETARIA DE GOBIERNO 1.230.596.000 27.445.000 30.140.000 1.173.011.000

1.06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 4.590.252.000 1.076.559.000 3.513.693.000

1.07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 9.113.345.000 641.212.000 6.661.570.000 1.810.563.000

1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 11.257.663.000 8.803.274.024 2.454.388.976

1.09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 2.039.018.000 817.659.000 201.171.000 1.020.188.000

1.10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 199.656.000 76.216.000 123.440.000

1.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 1.515.312.000 249.006.000 887.770.000 378.536.000

1.12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA 1.583.506.000 105.968.000 21.790.000 1.455.748.000

1.13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS 85.000.000 85.000.000

1.15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA 1.987.498.000 545.727.000 1.441.771.000

1.16 SECRETARIA DE MOVILIDAD 2.239.218.000 2.239.218.000

1.18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO 478.896.000 317.400.000 3.340.000 158.156.000

1.19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS 153.943.000 147.916.000 6.027.000

1.90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3.635.214.000 3.635.214.000

1.91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1.999.254.000 1.999.254.000



Hoja : 0031





INVERSIONGENERAL


2.01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT 1.595.147.000 800.056.000 795.091.000

2.02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO 145.822.000 100.681.000 45.141.000



Hoja : 0032





INVERSIONGENERAL


3.01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL 243.104.000 243.104.000


ENFOQUE DE GENERO

ANALISIS POR FINALIDAD


ESTADO POR FINALIDADES CON ANALISIS DE GENERO

Hoja : 0033



Cod.Institucional/Finalidad



INVERSIONGENERAL


1 ADMINISTRACION GENERAL 4.709.592.000 48.929.000 130.842.000 4.529.821.000

2 SANIDAD 11.796.539.000 8.803.274.024 122.809.000 2.870.455.976

3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 11.373.112.000 651.589.000 6.507.557.000 4.213.966.000

4 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 2.343.173.000 249.656.000 888.770.000 1.204.747.000

5 DESARROLLO DE LA ECONOMIA 5.780.967.000 346.294.000 917.101.000 4.517.572.000

6 BIENESTAR SOCIAL 3.748.439.000 1.108.315.000 868.567.000 1.771.557.000

7 DEUDA PUBLICA 3.635.214.000 3.635.214.000

8 GASTOS A CLASIFICAR 730.700.000 730.700.000



Hoja : 0034






INVERSIONGENERAL


2 SANIDAD 145.822.000 100.681.000 45.141.000

6 BIENESTAR SOCIAL 1.595.147.000 800.056.000 795.091.000



Hoja : 0035






INVERSIONGENERAL


6 BIENESTAR SOCIAL 243.104.000 243.104.000


ENFOQUE DE GENERO

ANALISIS POR OBJETO DEL GASTO


ESTADO POR OBJETO CON ANALISIS DE GENERO

Hoja : 0036



Cod.Institucional/Objeto



INVERSIONGENERAL


01 PERSONAL 17.339.309.000 7.513.757.000 2.197.150.000 7.628.402.000

02 BIENES DE CONSUMO 2.753.887.510 1.765.610.534 88.148.000 900.128.976

03 SERVICIOS NO PERSONALES 11.769.339.490 1.492.885.490 5.067.354.000 5.209.100.000

04 BIENES DE USO 2.518.216.000 41.102.000 1.169.900.000 1.307.214.000

05 TRANSFERENCIAS 4.529.050.000 374.772.000 913.094.000 3.241.184.000


07 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PAS 3.635.214.000 3.635.214.000

09 GASTOS FIGURATIVOS 822.090.000 822.090.000


11 CREDITO ADICIONAL 728.700.000 728.700.000



Hoja : 0037






INVERSIONGENERAL


01 PERSONAL 399.637.000 341.389.000 58.248.000

02 BIENES DE CONSUMO 25.965.000 19.525.000 6.440.000

03 SERVICIOS NO PERSONALES 110.052.000 56.109.000 53.943.000

04 BIENES DE USO 866.984.000 371.934.000 495.050.000

05 TRANSFERENCIAS 195.069.000 24.253.000 170.816.000

09 GASTOS FIGURATIVOS 143.262.000 87.527.000 55.735.000



Hoja : 0038






INVERSIONGENERAL


01 PERSONAL 220.264.000 220.264.000

02 BIENES DE CONSUMO 3.983.000 3.983.000

03 SERVICIOS NO PERSONALES 9.157.000 9.157.000

04 BIENES DE USO 9.700.000 9.700.000


ENFOQUE DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES


GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES

ANALISIS POR CATEGORIA PROGRAMATICA



CLASIFICACION PROGRAMATICA Hoja : 0001



Cod.Institucional /

Categ.Programatica

CONCEPTO TOTAL GASTO

DIRECTO

GASTO

INDIRECTO

GASTO

AMPLIADO

BIENES

PUBLICOS

1.00 ADMINISTRACION CENTRAL 5.813.397.115 1.871.546.948 46.317.140 3.895.533.027

_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 4.028.889.945 1.307.293.948 850.000 2.720.745.997

Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 338.130.411 338.130.411

Programa 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 33.992.250 850.000 33.142.250 Act. Específica 01 Prevención de HIV - SIDA 5.197.000 5.197.000 Act. Específica 02 Prevención de Adicciones 850.000 850.000 Act. Específica 03 Educación Para la Salud 3.236.250 3.236.250 Act. Específica 05 Instituto del Alimento 24.709.000 24.709.000

Programa 18 ASISTENCIA SANITARIA 3.596.479.565 1.307.293.948 2.289.185.617 Act. Específica 01 Servicio de Odontología 93.932.020 93.932.020 Act. Específica 02 Servicio SIES 50.547.450 50.547.450 Act. Específica 03 C.U.F. 4.157.250 4.157.250 Act. Específica 05 Servicio de Bioquímica 216.918.281 216.918.281 Act. Específica 06 Servicio de Banco de Sangre 29.587.250 29.587.250 Act. Específica 09 Internación Domiciliaria 30.332.500 30.332.500 Act. Específica 10 Derivaciones al Sector Privado 6.053.750 6.053.750

Subprograma 01 Asistencia Sanitaria HECA 151.844.949 151.844.949 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. 36.675.630 36.675.630 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 46.460.430 46.460.430 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 10.588.860 10.588.860 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 10.299.505 10.299.505 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 20.584.724 20.584.724 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 7.658.280 7.658.280 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 2.937.960 2.937.960 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 1.393.920 1.393.920 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 9.526.590 9.526.590 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 5.719.050 5.719.050

Subprograma 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela 1.307.293.948 1.307.293.948 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 360.638.000 360.638.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización 282.326.000 282.326.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 69.625.000 69.625.000 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 87.835.000 87.835.000 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 311.282.948 311.282.948 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 26.895.000 26.895.000 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 41.079.000 41.079.000 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 3.111.000 3.111.000 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 58.239.000 58.239.000 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 58.437.000 58.437.000 Act. Específica 11 Servicio de Oncohematología 2.714.000 2.714.000






Cod.Institucional /

Categ.Programatica


DIRECTO

GASTO

INDIRECTO

GASTO

AMPLIADO

BIENES

PUBLICOS

Act. Específica 12 Servicio de Cirugía 5.112.000 5.112.000

Subprograma 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco 89.133.549 89.133.549 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 26.872.350 26.872.350 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 18.742.350 18.742.350 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 4.077.600 4.077.600 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 6.602.250 6.602.250 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 10.332.999 10.332.999 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 2.568.300 2.568.300 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 2.319.000 2.319.000 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 7.480.950 7.480.950 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 7.479.000 7.479.000 Act. Específica 11 Lavadero y Costurero 2.658.750 2.658.750

Subprograma 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña 390.756.303 390.756.303 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 103.032.450 103.032.450 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 103.294.350 103.294.350 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 28.503.450 28.503.450 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 34.351.108 34.351.108 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 41.248.596 41.248.596 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 7.096.050 7.096.050 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 13.623.300 13.623.300 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 5.400 5.400 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 30.732.750 30.732.750 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 28.868.850 28.868.850

Subprograma 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi 43.781.863 43.781.863 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 10.863.000 10.863.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 10.503.840 10.503.840 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 2.184.240 2.184.240 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 9.042.943 9.042.943 Act. Específica 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes 1.232.160 1.232.160 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 1.302.240 1.302.240 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 4.054.680 4.054.680 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 2.168.880 2.168.880 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 2.429.880 2.429.880

Subprograma 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin 206.886.223 206.886.223 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 40.614.300 40.614.300 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 14.620.800 14.620.800 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 44.008.123 44.008.123 Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 5.248.500 5.248.500 Act. Específica 06 Servicio de Ropería 1.694.400 1.694.400 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 13.289.100 13.289.100 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 11.524.500 11.524.500 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 13.480.800 13.480.800 Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 600.000 600.000 Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 61.805.700 61.805.700






Cod.Institucional /

Categ.Programatica


DIRECTO

GASTO

INDIRECTO

GASTO

AMPLIADO

BIENES

PUBLICOS

Subprograma 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S 937.814.640 937.814.640 Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 499.744.609 499.744.609 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 146.444.400 146.444.400 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 33.510.870 33.510.870 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 108.437.891 108.437.891 Act. Específica 05 Dirección y Coordinación 41.248.050 41.248.050 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 19.261.440 19.261.440 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 89.167.380 89.167.380

Subprograma 09 Asistencia Sanitaria CEMAR 37.439.589 37.439.589 Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 4.831.830 4.831.830 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 559.440 559.440 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 18.082.710 18.082.710 Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 550.350 550.350 Act. Específica 06 Servicio de Ropería 333.000 333.000 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 4.061.970 4.061.970 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 2.830.629 2.830.629 Act. Específica 09 Servicio de Alimentacion 180.000 180.000 Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 377.370 377.370 Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 5.632.290 5.632.290

Programa 19 ASISTENCIA ANIMAL 24.665.969 24.665.969 Act. Específica 01 Control Poblacional y Sanitario de Animales 17.927.500 17.927.500 Act. Específica 02 Promoción de la Salud Animal 6.738.469 6.738.469


_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________1.09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 649.186.670 302.296.000 33.100.740 313.789.930


Programa 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 185.942.440 94.362.000 20.793.000 70.787.440 Act. Específica 01 Asistencia Alimentaria Directa 20.793.000 20.793.000 Act. Específica 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas 60.590.000 60.590.000 Act. Específica 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes 9.810.000 9.810.000 Act. Específica 22 Centro de Protección Integral para la Infancia 1.265.200 1.265.200 Act. Específica 26 Asistencia Focalizada a Personas 19.952.500 19.952.500 Act. Específica 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad 21.407.400 21.407.400 Act. Específica 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales 26.786.240 26.786.240 Act. Específica 40 Atencion Juridica a Poblacion Vulnerable 1.376.100 1.376.100 Act. Específica 41 Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos 23.962.000 23.962.000

Programa 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 58.266.900 9.173.700 49.093.200 Act. Específica 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias 9.173.700 9.173.700 Act. Específica 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria 49.093.200 49.093.200

Programa 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS 335.488.080 207.934.000 3.134.040 124.420.040






Cod.Institucional /

Categ.Programatica


DIRECTO

GASTO

INDIRECTO

GASTO

AMPLIADO

BIENES

PUBLICOS

Act. Específica 12 Encuentros de Jóvenes 420.000 420.000 Act. Específica 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias 4.727.000 4.727.000 Act. Específica 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes 80.697.500 80.697.500 Act. Específica 25 Inclusión Social de Jóvenes 3.440.600 3.440.600 Act. Específica 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas 203.207.000 203.207.000 Act. Específica 31 Actividades socioeducativas con familias 3.134.040 3.134.040 Act. Específica 40 Logistica Territorial 30.839.640 30.839.640 Act. Específica 41 Programa Nueva Oportunidad 9.022.300 9.022.300

Programa 31 ASISTENCIA A LAS VICTIMAS 170.000 170.000 Act. Específica 01 Asistencia a la Victima 170.000 170.000

_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________1.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 796.000.020 261.957.000 12.366.400 521.676.620

Act. Central 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES 19.575.600 19.575.600

Programa 16 ACCIÓN CULTURAL 366.874.220 12.366.400 354.507.820 Act. Específica 01 Barrio Cultura Viva 2.554.200 2.554.200 Act. Específica 07 Casa del Tango y Milonga 1.044.800 1.044.800 Act. Específica 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa 14.031.940 14.031.940 Act. Específica 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. 21.883.800 21.883.800 Act. Específica 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo 7.180.200 7.180.200 Act. Específica 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad 17.918.610 17.918.610 Act. Específica 16 Ediciones Municipales 3.648.750 3.648.750 Act. Específica 19 Programación y Producción Cultural 32.993.700 32.993.700 Act. Específica 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria 33.157.350 33.157.350 Act. Específica 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) 7.936.800 7.936.800 Act. Específica 25 Teatro Municipal La Comedia 4.675.200 4.675.200 Act. Específica 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador 12.366.400 12.366.400 Act. Específica 27 Actividad Cultural Cine Lumiere 9.164.000 9.164.000 Act. Específica 28 Actividad Cultural Parque Alem 8.878.100 8.878.100 Act. Específica 29 Actividad Cultural Distritos 77.996.800 77.996.800 Act. Específica 30 Actividad Cultural Distrito Centro 24.888.000 24.888.000 Act. Específica 31 Actividad Cultural Distrito Norte 17.982.720 17.982.720 Act. Específica 32 Actividad Cultural Distrito Noroeste 18.603.900 18.603.900 Act. Específica 33 Actividad Cultural Distrito Oeste 15.813.320 15.813.320 Act. Específica 34 Actividad Cultural Distrito Sudoeste 17.061.630 17.061.630 Act. Específica 35 Actividad Cultural Distrito Sur 17.094.000 17.094.000

Programa 17 ACCIÓN EDUCATIVA 165.274.700 30.557.000 134.717.700 Act. Específica 01 Dirección de Educación 8.384.600 8.384.600 Act. Específica 02 Acción Educativa Escuela de Música 40.624.520 40.624.520 Act. Específica 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico 30.557.000 30.557.000 Act. Específica 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas 10.435.280 10.435.280 Act. Específica 05 Acción Educativa Esc. de Museología 1.895.000 1.895.000 Act. Específica 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas 4.637.200 4.637.200 Act. Específica 09 Actividad Cultural Observatorio y Planetario 23.246.000 23.246.000






Cod.Institucional /

Categ.Programatica


DIRECTO

GASTO

INDIRECTO

GASTO

AMPLIADO

BIENES

PUBLICOS

Act. Específica 10 Servicios Audiovisuales 7.669.500 7.669.500 Act. Específica 11 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada 37.825.600 37.825.600

Programa 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA 1.250.000 1.250.000 Act. Específica 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales 30.000 30.000 Act. Específica 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. 40.000 40.000 Act. Específica 07 Subsidios Ordenanza 6060/95 1.100.000 1.100.000 Act. Específica 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal 80.000 80.000

Programa 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) 231.400.000 231.400.000 Act. Específica 01 Escuela Móvil 15.192.000 15.192.000 Act. Específica 04 Credencial (0-25) 13.611.000 13.611.000 Act. Específica 05 Espacios para Niños y Jóvenes 26.000 26.000 Act. Específica 08 Actividad Isla de los Inventos 59.300.000 59.300.000 Act. Específica 10 Jardín de Los Niños 67.207.000 67.207.000 Act. Específica 11 Granja de la Infancia 68.432.000 68.432.000 Act. Específica 13 La Ciudad de los Niños 7.632.000 7.632.000


_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________1.18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO 307.945.970 307.945.970

Act. Central 01 Administracion Dirección y Coordinacion Gral. 15.336.500 15.336.500

Programa 16 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 63.098.790 63.098.790 Act. Específica 01 Promocion del Deporte Federado 52.759.290 52.759.290 Act. Específica 02 Asistencia y Apoyo a Clubes 5.482.500 5.482.500 Act. Específica 03 La Casona: Servicio de Alojamiento y Ropa de Cama 4.857.000 4.857.000

Programa 17 PROMOCION DE DERECHOS 229.510.680 229.510.680 Act. Específica 01 Desarrollo de Actividades Educativas Recreativas y Educativo-Deportivos 229.510.680 229.510.680

_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________1.19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS 31.374.510 31.374.510

Programa 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS 2.147.490 2.147.490 Act. Específica 03 Atención a la población LGBTI 373.740 373.740 Act. Específica 04 Asistencia y apoyo a organizaciones vinculadas con la población LGBTI 224.250 224.250 Act. Específica 05 Promoción de derechos de la población LGTBI 1.549.500 1.549.500

Programa 17 PROMOCION DE DERECHOS CON ENFOQUE DE GENERO 29.227.020 29.227.020 Act. Específica 02 Atención en Violencia de Género 13.638.410 13.638.410 Act. Específica 06 Hogar de Tránsito de Mujeres 11.237.310 11.237.310 Act. Específica 07 Casa Amiga 4.351.300 4.351.300



ANALISIS POR JURISDICCION



CLASIFICACION x JURISDICCION Hoja : 0006



Cod.Institucional CONCEPTO TOTAL GASTO

DIRECTO

GASTO

INDIRECTO

GASTO

AMPLIADO

BIENES

PUBLICOS


1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 4.028.889.945 1.307.293.948 850.000 2.720.745.9971.09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 649.186.670 302.296.000 33.100.740 313.789.9301.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 796.000.020 261.957.000 12.366.400 521.676.6201.18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO 307.945.970 307.945.9701.19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS 31.374.510 31.374.510



ANALISIS POR FINALIDAD



CLASIFICACION x FINALIDAD Hoja : 0007



Cod.Institucional

/Finalidad


DIRECTO

GASTO

INDIRECTO

GASTO

AMPLIADO

BIENES

PUBLICOS


2 SANIDAD 4.028.889.945 1.307.293.948 850.000 2.720.745.9974 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 796.000.020 261.957.000 12.366.400 521.676.6205 DESARROLLO DE LA ECONOMIA 10.083.500 10.083.5006 BIENESTAR SOCIAL 978.423.650 302.296.000 33.100.740 643.026.910



ANALISIS POR OBJETO DEL GASTO



CLASIFICACION x OBJETO Hoja : 0008



Cod.Institucional

/Objeto


DIRECTO

GASTO

INDIRECTO

GASTO

AMPLIADO

BIENES

PUBLICOS


01 PERSONAL 4.076.057.480 1.319.474.000 26.519.300 2.730.064.18002 BIENES DE CONSUMO 885.524.472 338.818.948 8.602.540 538.102.98403 SERVICIOS NO PERSONALES 598.137.863 170.741.000 2.021.600 425.375.26304 BIENES DE USO 13.894.750 13.894.75005 TRANSFERENCIAS 204.160.800 42.513.000 9.173.700 152.474.10009 GASTOS FIGURATIVOS 35.621.750 35.621.750

ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PERSONAL PERMANENTE Y NO PERMANENTE -------------------------------------------------------------------------------------- ------- ------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------

BASE REMUNERAC. SUELDO DEDICACION RESPONSAB. GASTOS DE BONIFIC. TOTALUNICA VARIAS BASICO FUNCIONAL JERARQUICA REPRESENT. ESPECIAL ASIG.CATEG.

----------------------------------------------- ---------- ------- ------------------ -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ------------------ AUTORIDADES SUPERIORES

Intendente 183.378,60 183.378,60Secretario 165.040,74 165.040,74Subsecretario 146.702,88 146.702,88Presidente I.M.P.S. 137.531,80* 137.531,80*Director I.M.P.S. 170.594,44* 170.594,44*

ESCALAFON GENERAL

Contador General 37.726,58 37.726,58 18.863,29 94.316,46Sub Contador General 30.181,17 30.181,17 15.090,59 75.452,94Categoria 23 24.144,77 24.144,77 12.072,39 60.361,94 " 22 22.662,04 22.662,04 11.331,02 56.655,12 " 21 21.751,33 21.751,33 10.875,66 54.378,32 " 20 20.476,40 20.476,40 10.238,20 51.191,02 " 19 19.747,92 19.747,92 9.873,96 49.369,82 " 18 18.993,43 18.993,43 37.986,86 " 17 18.017,71 18.017,71 36.035,42 " 16 17.529,94 17.529,94 35.059,90 " 15 15.188,26 15.188,26 30.376,54 " 14 13.919,77 13.919,77 27.839,54 " 13 12.944,18 12.944,18 25.888,37 " 12 12.163,59 12.163,59 24.327,19 " 11 11.578,15 11.578,15 23.156,30 " 10 10.895,23 10.895,23 21.790,46 " 09 10.504,92 10.504,92 21.009,84 " 08 9.757,13 9.757,13 19.514,26

ESCALAFON PROFES. SANIDAD

Director Asistente 36 Hs. 55.718,72 55.718,72Jefe de Departamento 52 Hs. 76.458,46 76.458,46 " 42 Hs. 61.754,91 61.754,91 " 36 Hs. 52.932,78 52.932,78 " 30 Hs. 44.110,65 44.110,65 " 24 Hs. 35.288,52 35.288,52 " 12 Hs. 17.644,26 17.644,26Jefe de Division 52 Hs. 72.434,33 72.434,33 " 42 Hs. 58.504,65 58.504,65 " 36 Hs. 50.146,85 50.146,85 " 30 Hs. 41.789,04 41.789,04 " 24 Hs. 33.431,23 33.431,23 " 18 Hs. 25.073,42 25.073,42Jefe de Servicio 42 Hs. 55.254,40 55.254,40 " 36 Hs. 47.360,91 47.360,91 " 30 Hs. 39.467,43 39.467,43 " 24 Hs. 31.573,94 31.573,94 " 18 Hs. 23.680,46 23.680,46Jefe de Sector 52 Hs. 64.386,07 64.386,07 " 45 Hs. 55.718,72 55.718,72 " 42 Hs. 52.004,14 52.004,14 " 36 Hs. 44.574,97 44.574,97 " 30 Hs. 37.145,81 37.145,81 " 24 Hs. 29.716,65 29.716,65 " 18 Hs. 22.287,49 22.287,49 " 12 Hs. 14.858,32 14.858,32Profesional Ayudante 55 Hs. 63.844,36 63.844,36 " 52 Hs. 60.361,94 60.361,94 " 45 Hs. 52.236,30 52.236,30 " 42 Hs. 48.753,88 48.753,88 " 36 Hs. 41.789,04 41.789,04 " 35 Hs. 40.628,23 40.628,23 " 30 Hs. 34.824,20 34.824,20 " 24 Hs. 27.859,36 27.859,36 " 18 Hs. 20.894,52 20.894,52Profesional Auxiliar 55 Hs. 59.588,07 59.588,07 " 45 Hs. 48.753,88 48.753,88 " 36 Hs. 39.003,10 39.003,10 " 35 Hs. 37.919,68 37.919,68 " 30 Hs. 32.502,59 32.502,59 " 24 Hs. 26.002,07 26.002,07 " 18 Hs. 19.501,55 19.501,55

PERSONAL NO ESCALAFONADO

Procuradores A Comision

* vigente al 31/10/20

CATEGORIA / CARGO

ESCALA DE REMUNERACIONES

Planta CONSOLIDADO GENERALA.Superiores - P.PermanenteA.Central + O.Descentralizados (No incluye Planta de Personal del CM, TMC ni IMPS)Categoría-Cargo Horas Cantidad

Intendente 1

Secretario General

Secretario 14

Subsecretario 21

Coordinador de Gabinete 1

Autoridades SPVyH 2

TOTAL AUTORIDADES SUPERIORES 39

Contador General 1

Subcontador General 1

Categoría 23 129

Categoría 22 146

Categoría 21 430

Categoría 20 270

Categoría 19 1.356

Categoría 18 2.397

Categoría 17 2.029

Categoría 16 2.326

Categoría 15 834

Categoría 14 74

Categoría 13 153

Categoría 12

Categoría 11 265

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores 4

Director Asistente 36 hs. 54

Jefe Departamento 42 hs. 2

" 36 hs. 28

" 30 hs. 1

" 24 hs. 1

" 18 hs.

Jefe División 52 hs.

" 42 hs. 26

" 36 hs. 170

" 30 hs. 16

" 24 hs. 3

" 18 hs.

Jefe Servicio 42 hs. 4

" 36 hs. 66

" 30 hs. 4

" 24 hs. 3

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs. 1

" 42 hs. 35

" 36 hs. 997

" 30 hs. 312

" 24 hs. 97

" 18 hs. 18

Profesional Ayudante 52 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Profesional Auxiliar 55 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Cargos para regularización del personal

TOTAL P. PERMANENTE 12.253

PRESUPUESTO PLANTA DE PERSONALEJERCICIO 2021

Planta AUTORIDADES SUPERIORES

Categoría-Cargo Horas Cantidad

Intendente 1

Secretario General

Secretario 14

Subsecretario 21


Autoridades SPVyH 2

TOTAL GENERAL 39


Planta AUTORIDADES SUPERIORESCarácter 1 - Administración Central


Intendente 1

Secretario General

Secretario 14

Subsecretario 21


TOTAL GENERAL 37


Planta AUTORIDADES SUPERIORESCarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 02 - Departamento EjecutivoCategoría-Cargo Horas Cantidad

Intendente 1

Secretario General

Secretario 14

Subsecretario 21


TOTAL GENERAL 37


Planta PERMANENTECarácter Administración Central + Organismos Descentralizados


Contador General 1


Categoría 23 129

Categoría 22 146

Categoría 21 430

Categoría 20 270

Categoría 19 1.356

Categoría 18 2.397

Categoría 17 2.029

Categoría 16 2.326

Categoría 15 834

Categoría 14 74

Categoría 13 153

Categoría 12

Categoría 11 265

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores 4



" 36 hs. 28

" 30 hs. 1

" 24 hs. 1

" 18 hs.


" 42 hs. 26

" 36 hs. 170

" 30 hs. 16

" 24 hs. 3

" 18 hs.


" 36 hs. 66

" 30 hs. 4

" 24 hs. 3

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs. 1

" 42 hs. 35

" 36 hs. 997

" 30 hs. 312

" 24 hs. 97

" 18 hs. 18


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 12.253


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración Central


Contador General 1Subcontador General 1

Categoría 23 128

Categoría 22 144

Categoría 21 418

Categoría 20 269

Categoría 19 1.316

Categoría 18 2355

Categoría 17 2.008

Categoría 16 2278

Categoría 15 804

Categoría 14 74

Categoría 13 151

Categoría 12

Categoría 11 264

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores 4



" 36 hs. 28

" 30 hs.

" 24 hs. 1

" 18 hs.


" 42 hs. 26

" 36 hs. 167

" 30 hs. 15

" 24 hs. 3

" 18 hs.


" 36 hs. 66

" 30 hs. 4

" 24 hs. 3

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs. 1

" 42 hs. 35

" 36 hs. 983

" 30 hs. 301

" 24 hs. 91

" 18 hs. 18


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 12.016


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 02 - Departamento EjecutivoCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 5

Categoría 22 9

Categoría 21 12

Categoría 20 2

Categoría 19 24

Categoría 18 1

Categoría 17 1

Categoría 16 6

Categoría 15

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11 1

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores

Director Asistente 36 hs.

Jefe Departamento 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Servicio 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 61


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 03 - Secretaría de Hacienda y EconomíaCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General 1


Categoría 23 13

Categoría 22 20

Categoría 21 26

Categoría 20 24

Categoría 19 93

Categoría 18 47

Categoría 17 11

Categoría 16 71

Categoría 15 24

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores 4



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 335


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 04 - Secretaría de PlaneamientoCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 9

Categoría 22 8

Categoría 21 13

Categoría 20 20

Categoría 19 42

Categoría 18 34

Categoría 17

Categoría 16 14

Categoría 15 3

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11 2

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 145


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 05 - Secretaría de GobiernoCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 21

Categoría 22 42

Categoría 21 55

Categoría 20 26

Categoría 19 141

Categoría 18 134

Categoría 17 19

Categoría 16 112

Categoría 15 57

Categoría 14

Categoría 13 11

Categoría 12

Categoría 11 8

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs. 2

" 24 hs. 1

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 629


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 06 - Secretaría de Obras PúblicasCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 8

Categoría 22 9

Categoría 21 29

Categoría 20 16

Categoría 19 61

Categoría 18 65

Categoría 17 62

Categoría 16 88

Categoría 15 46

Categoría 14 7

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11 1

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 392


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 07 - Secretaría de Ambiente y Espacio PúblicoCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 17

Categoría 22 9

Categoría 21 43

Categoría 20 24

Categoría 19 163

Categoría 18 191

Categoría 17 59

Categoría 16 294

Categoría 15 128

Categoría 14 64

Categoría 13 39

Categoría 12

Categoría 11 231

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 1.262


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 08 - Secretaría de Salud PúblicaCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 10

Categoría 22 4

Categoría 21 34

Categoría 20 48

Categoría 19 183

Categoría 18 682

Categoría 17 692

Categoría 16 700

Categoría 15 224

Categoría 14 1

Categoría 13 8

Categoría 12

Categoría 11 2

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs. 28

" 30 hs.

" 24 hs. 1

" 18 hs.


" 42 hs. 26

" 36 hs. 167

" 30 hs. 15

" 24 hs. 3

" 18 hs.


" 36 hs. 66

" 30 hs. 3

" 24 hs. 3

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs. 1

" 42 hs. 35

" 36 hs. 983

" 30 hs. 299

" 24 hs. 90

" 18 hs. 18


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 4.385


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 09 - Secretaría de Desarrollo Humano y HábitatCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 9

Categoría 22 6

Categoría 21 33

Categoría 20 27

Categoría 19 150

Categoría 18 123

Categoría 17 6

Categoría 16 307

Categoría 15 82

Categoría 14

Categoría 13 5

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 748


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 10 - Secretaría de Desarrollo Económico y EmpleoCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 5

Categoría 22 3

Categoría 21 9

Categoría 20 1

Categoría 19 29

Categoría 18 10

Categoría 17

Categoría 16 22

Categoría 15 4

Categoría 14

Categoría 13 10

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 93


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 11 - Secretaría de Cultura y EducaciónCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 10

Categoría 22 5

Categoría 21 44

Categoría 20 24

Categoría 19 105

Categoría 18 197

Categoría 17 29

Categoría 16 433

Categoría 15 66

Categoría 14 1

Categoría 13 10

Categoría 12

Categoría 11 2

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 926


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 12 - Secretaria de Modernización y CercaníaCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 7

Categoría 22 16

Categoría 21 63

Categoría 20 23

Categoría 19 93

Categoría 18 242

Categoría 17 18

Categoría 16 49

Categoría 15 88

Categoría 14

Categoría 13 65

Categoría 12

Categoría 11 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 675


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 15 - Secretaría de Control y ConvivenciaCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 7Categoría 22 4

Categoría 21 34

Categoría 20 17

Categoría 19 131

Categoría 18 558

Categoría 17 5

Categoría 16 27

Categoría 15 39

Categoría 14

Categoría 13 1

Categoría 12

Categoría 11 3

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 826


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 16 - Secretaría de MovilidadCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 2

Categoría 22 1

Categoría 21 6

Categoría 20 4

Categoría 19 20

Categoría 18 16

Categoría 17 3

Categoría 16 24

Categoría 15 10

Categoría 14 1

Categoría 13 1

Categoría 12

Categoría 11 1

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 89


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 18 - Secretaría de Deportes y TurismoCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 4

Categoría 22 6

Categoría 21 11

Categoría 20 11

Categoría 19 57

Categoría 18 42

Categoría 17 8

Categoría 16 95

Categoría 15 28

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11 2

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs. 1

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 265


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 19 - Secretaría de Género y Derechos HumanosCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 1Categoría 22 2

Categoría 21 6

Categoría 20 2

Categoría 19 24

Categoría 18 13

Categoría 17

Categoría 16 36

Categoría 15 5

Categoría 14

Categoría 13 1

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 90


Planta PERMANENTECarácter 1 - Administración CentralJurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del TesoroCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23

Categoría 22

Categoría 21

Categoría 20

Categoría 19

Categoría 18

Categoría 17 1.095

Categoría 16

Categoría 15

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 1.095


Planta PERMANENTECarácter 2 - Organismos Descentralizados


Contador General

Subcontador General

Categoría 23 1

Categoría 22 2

Categoría 21 12

Categoría 20 1

Categoría 19 40

Categoría 18 42

Categoría 17 21

Categoría 16 48

Categoría 15 30

Categoría 14

Categoría 13 2

Categoría 12

Categoría 11 1

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs. 1

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs. 3

" 30 hs. 1

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs. 14

" 30 hs. 11

" 24 hs. 6

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 237


Planta PERMANENTECarácter 2 - Organismos DescentralizadosJurisdicción 01 - Servicio Público de la Vivienda y El HabitatCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23 1

Categoría 22 1

Categoría 21 12

Categoría 20

Categoría 19 37

Categoría 18 32

Categoría 17 8

Categoría 16 36

Categoría 15 25

Categoría 14

Categoría 13 2

Categoría 12

Categoría 11 1

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 155


Planta PERMANENTECarácter 2 - Organismos DescentralizadosJurisdicción 02 - Inst. Lucha Antipoliomielítica de RosarioCategoría-Cargo Horas Cantidad

Contador General

Subcontador General

Categoría 23

Categoría 22 1

Categoría 21

Categoría 20 1

Categoría 19 3

Categoría 18 10

Categoría 17 13

Categoría 16 12

Categoría 15 5

Categoría 14

Categoría 13

Categoría 12

Categoría 11

Categoría 10

Categoría 9

Categoría 8

Procuradores



" 36 hs.

" 30 hs. 1

" 24 hs.

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs. 3

" 30 hs. 1

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

Jefe Sector 52 hs.

" 45 hs.

" 42 hs.

" 36 hs. 14

" 30 hs. 11

" 24 hs. 6

" 18 hs.


" 42 hs.

" 36 hs.

" 35 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.


" 36 hs.

" 30 hs.

" 24 hs.

" 18 hs.

TOTAL GENERAL 82


PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO 2021

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