PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPIO DE GÉNOVA 2009 JHON DIDIER GRISALES Alcalde LAURA MARCELA RODAS NIETO...
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PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPIO DE GÉNOVA
2009
JHON DIDIER GRISALESAlcalde
LAURA MARCELA RODAS NIETOSecretaria de Hacienda
PRESUPUESTO PÚBLICOMARCO LEGAL PRINCIPIOS
Art. 345 -355 Constitución Política Planificación
Decreto 111/96 Estatuto Orgánico de Presupuesto Anualidad
Ley 617/2000 Universalidad
Ley 715/2001 Unidad de caja
Ley 819/2003 Programación integral
Ley 1176/2007 Especialización
Inembargabilidad
Coherencia macroeconómica
Homeóstasis
INGRESOS O RENTAS GASTOS O
APROPIACIONES
Ingresos Corrientes Funcionamiento
Servicio a la Deuda
Inversión
Recursos de Capital
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS
• Impuesto Predial•Industria y Comercio•Avisos y tableros•Sobretasa a la Gasolina•Degüello de Ganado Menor•Sobretasa Bomberil•Estampillas
•Tasas•Multas•Arrendamientos Muebles e inmuebles•Contribuciones•Transferencias
Servicios personales asociados a la nomina Sueldos, Prestaciones socialesServicios personales indirectos Honorarios, Servicios GeneralesContribuciones inherentes a la nómina Seguridad social y aportes parafiscales
Adquisición de bienesMateriales y suministros, compra de equipos y bienes
Adquisición de serviciosServicios Públicos, Pólizas, Impresos y publicaciones
Otros Impuestos, multasAdministración Pública central Concejo, Personería, Contraloria
Previsión y seguridad socialMesadas pensionales, cuotas partes pensionales
Otras Sentencias y Conciliaciones; FederacionesGAST
OS DE
FUNC
IONA
MIEN
TO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
SERVICIO A LA DEUDASERVICIO A LA DEUDA
AMORTIZACION INTERESES
Libre DestinaciónDestinación Específica
Régimen subsidiadoSalud Pública
EducaciónAlimentación EscolarAtención Integral a la primera InfanciaAgua Potable y saneamiento básico
Deporte 4%Cultura 3%Fonpet 10%Libre inversión 83%
NacionalDepartamentalOtras
Propósito General
Libre destinación 42%
Destinación Especìfica 58%IN
VERS
ION
Recursos Propios
S.G.P - Sistema General de Participaciones
Cofinanciaciones y Aportes
Salud
PROYECCIONES
Marco Fiscal de Mediano Plazo 2009 – Marco Fiscal de Mediano Plazo 2009 – 20182018
Recaudo a octubre 2008Recaudo a octubre 2008 Ingresos Recursos propios 4%Ingresos Recursos propios 4% S.G.P Certificado CONPES 2008S.G.P Certificado CONPES 2008 Rentas atípicasRentas atípicas Rentas extintasRentas extintas
PROYECCIONES Asignaciones civiles meta inflación Banco de la
República 4.5% más de 2 SMMLV 5.5% Menos de 2 SMMLV incluidas mesadas
pensionales Gastos Generales 3,5% Concejo Municipal 82 sesiones + 1,5% ICLD Personería Municipal 150 SMMLV Inversión SGP recomendaciones Minhacienda
Certificado CONPES 2008 Agua potable y saneamiento básico 80% 11/12
INDICADORES
Sostenibilidad de la deuda 1,34% (Ley 358/97 – 80%)
Solvencia 2% (Ley 358/97 – 40%) Ley 617/2000 64% (Límite 80%)
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL Ejecuciones presupuestales Rendición de Cuentas
Contaduría General de la Nación (CHIP, FUT) Contraloría General de la República (SIDEF, SGP-FOSYGA) Contraloría Departamental (SEUD, SIRC, AUDITE) Ministerio de Hacienda (SEUD) Dirección Nacional de Planeación – DNP (SICEP) Ministerio de Educación (ICE) Superintendencia de Salud (Circular Única) Dirección Administrativa de la Función Pública (MECI –
MECICO) DIAN (Medios Magnéticos)
COMPOSICION DE INGRESOS
14%
75%
11%
INGRESOS RECAUDO
SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES
APORTES YCOFINANCIACION
INGRESOS 3,583,849,807
TRIBUTARIOS 229,856,051
NO TRIBUTARIOS 93,058,110
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION 432,103,934
DE DESTINACION ESPECIFICA 110,563,037
RECURSOS DE CAPITAL 68,446,279
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,251,833,328
APORTES Y COFINANCIACION 397,989,069
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS
21%
2%3%
63%
11%
INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACION
LIBRE INVERSION
DE DESTINACION ESPECIFICA
SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES INVERSIONFORZOSA
APORTES Y COFINANCIACION
GASTOS 3,583,849,807
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 755,140,245
NIVEL CENTRAL 608,614,579
CONCEJO MUNICIPAL 73,475,667
PERSONERIA MUNICIPAL 73,050,000
SERVICIO A LA DEUDA 22,600,000
INVERSION 2,806,109,561
INVERSION RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN 68,324,128
INVERSION RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA 110,563,036
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,229,233,328
APORTES Y COFINANCIACIONES 397,989,069
DISTRIBUCION GASTOS 2009
21%
2%3%
62%
1%11%
GASTOS DEFUNCIONAMIENTO
INVERSION RECURSOSPROPIOS DE LIBREDESTINACIÓN
DE DESTINACION ESPECIFICA
SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES
SERVICIO A LA DEUDA
APORTES YCOFINANCIACIONES
DISTRIBUCION S.G.P
5%
11%
2%1%2%
17%
1%40%
2%
16%2% 1%
CALIDAD EDUCATIVA
GRATUIDAD
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOBÁSICO
DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERAINFANCIA
LIBRE INVERSION
LIBRE INVERSION - SERVICIO A LADEUDA
REGIMEN SUBSIDIADO
SALUD PUBLICA COLECTIVA
SGP LIBRE DESTINACION -FUNCIONAMIENTO
¡Muchas Gracias!