8/18/2019 Procedimiento de Control de Documento

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Los procedimientos de control de documentos tienen como objetivo:

• Defnir los pasos a seguir en la Producción Documental del Sistema integrado de Gestión

de Calidad.

•

Establecer los procedimientos que deben realiarse para la modifcación ! eliminación delos documentos que integran el Sistema integrado de Gestión de Calidad "S#GC$.

• Permitir un control efca ! efciente de la in%ormación ! documentación& por medio de

actividades de seguimiento& control ! verifcación.

El procedimiento aplica para todos los procesos& subprocesos !'o actividades que (an adoptado

el Sistema de Gestión de la Calidad.

Desarrollo

 Se distinguen dos tipos de documentos en el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa:

Documentos internos: )anual del Sistema de Gestión de Calidad& * Procedimientos generales& *

Planes de calidad& * Procedimientos espec+fcos.Documentos e,ternos: -ases dministrativas& Contrato& /ormas aplicables& Planos&

Especifcaciones t0cnicas

Cada documento es elaborado& revisado ! aprobado de acuerdo a lo que se indica en la tabla de

responsabilidades. En la portada de cada documento se registra el nombre& %ec(a ! frma de las

personas que elaboraron& revisaron ! aprobaron el documento. Los procedimientos generales se

elaboran de acuerdo a la siguiente estructura: 1bjetivo& lcance& Documentos de re%erencias&

Defniciones& Desarrollo& 2esponsabilidades& 2egistros& ne,os. Los Planes de Calidad se revisan&

aprueban e implementan de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Espec+fco de

Elaboración de Planes de Calidad.

Control de Documentos

• Para e%ectos del control de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad podr3n ser

elaborados ! revisados por una misma persona& pero no autoriados por ella misma.

• La confabilidad ! protección de la in%ormación contenida en los documentos son

responsabilidad del Coordinador'a de Calidad ! del'a Controlador'a de Documentos.

• ntes de emitir un documento los'las responsables de su elaboración deber3n verifcar

que el documento contenga nombre del documento& código& revisión& lugar de arc(ivo&

medio de soporte. simismo mantiene un listado de registros en donde se identifca el

nombre del registro& la revisión& tiempo de retención& responsable de su arc(ivo !

recuperación& disposición fnal.

• 4ueda pro(ibido la reproducción parcial o total de las copias controladas de los

documentos del sistema de gestión de calidad.

Difusión de Documentos

5 Se considera v3lido cualquier %orma de di%usión que cumpla con el siguiente objetivo: 64ue las

personas que participan en el proceso identifquen ! dominen la manera en que se llevar3n a

cabo las actividades ! responsabilidades establecidas en los documentos7.

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5 8odos los documentos elaborados deben ser di%undidos a las personas que participan en su

ejecución.

5 8odos los documentos que sean actualiados deber3n ser di%undidos a todas las personas

involucradas& por el'la Elaborador'a del Documento& para dar a conocer los cambios en el

documento.

5 Debe mantenerse evidencia de la di%usión por medio de: )inuta de 2eunión& 1fcio Circular !'o)emor3ndum.