Procedimiento Gestion Del Cambio p Hse 12
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PROCEDIMIENTO MANEJO DE GESTIN DEL CAMBIO P HSE 12 XXX Versin 1 Fecha 07/01/2011 Pgina 1 de 7
GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO Proveer a la Empresa una herramienta de aseguramiento de los cambios a realizar en las partes operativa y administrativa de XXXX con el fin de evitar que los cambios se conviertan en peligros inminentes ALCANCE. Este procedimiento aplica para instalaciones y/o equipos que estn en operaciones. Cubre las modificaciones, los cambios permanentes, cambios temporales o cambio de emergencia. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS Cambio: Referente a cualquier adicin, eliminacin, modificacin temporal o permanente realizada a un sistema existente. Cambio Permanente: Aquel que implica cambios en un documento de Ingeniera (redes elctricas, cambios estructurales de los vehculos, entre otros). Y se considera permanecer indefinidamente. Cambio Temporal: Una modificacin que es planeada y efectuada con la intencin de retornar a las condiciones de diseo originales despus de un tiempo especfico. Cambio de emergencia: Cambio que sigue un camino corto a travs del procedimiento normal de manera que se pueda ejecutar rpidamente. La documentacin detallada requerida se completar posteriormente y solo entonces el cambio se clasificar como temporal o permanente. Autorizacin para alteracin: Formato que es diligenciado para aprobar el cambio, sin esta autorizacin no se puede realizar ninguna accin.
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO CARGO Coordinador HSEQ Gerente RESPONSABILIDAD Dar visto bueno para la aprobacin del cambio. Aprobar el cambio.
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DESCRIPCIN DETALLADA PROCEDIMIENTOACTIVIDAD IDENTIFICAR EL CAMBIO RESPONSABLE Originador
DE
LA
REALIZACIN
DEL
INSTRUCCIONES Se deber documentar el cambio que se ha visto necesario realizar. Para esto se dispondr del formato de Manejo del Cambio, donde se deber definir: El ttulo del cambio El problema que derivo el cambio. Nombre del Originador, Fecha y Firma. El Originador del Cambio debe hacer una descripcin detallada del cambio donde defina: Solucin del Problema Costo Estimado (Si est disponible) Alternativas Consideradas Consecuencias de no llevar a cabo esta modificacin. Y lista de documentos anexos.
EVALUACIN TCNICA Y DE RIESGOS
Persona competente, Coordinador HSEQ
Se Har una evaluacin Tcnica y de Evaluacin de Riesgos. Esto permitir evaluar si el cambio es viable y no traer
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INSTRUCCIONES consecuencias adversas a la empresa. La Aprobacin de la Evaluacin Tcnica y la Evaluacin de Riesgos deber ir en el formato de Maneo del Cambio.
PROCEDIMIENT O OPERATIVO
Personal encargada de hacer el cambio.
Se realizar procedimiento especfico de la actividad a desarrollar para identificar los pasos necesarios y los riesgos inherentes a estos. Se deber asignar un coordinador del Cambio. Si el procedimiento no cumple con requisitos mnimos de seguridad de de parte tcnica, este deber ser nuevamente revisado. Se deber Aprobar el cambio por parte de la gerencia, el Coordinador de HSE y la persona encargada de realizar la evaluacin Tcnica. Se Divulgar el cambio a realizar a todas las personas que podran ser afectadas, as como el procedimiento que se utilizar. Se ejecutar el cambio con continua supervisin de la empresa, si el cambio a realizar no es correspondiente al procedimiento previamente aprobado este ser suspendido hasta una nueva validacin de la informacin.
APROBAR CAMBIO
EL Gerente, persona encargada de realizar evaluacin tcnica, Coordinador HSEQ
DIVULGAR EL CAMBIO A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EJECUTAR CAMBIO
Coordinador HSEQ, Coordinador del Cambio.
EL Personal encargada de hacer el cambio.
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
INSTRUCCIONES
ENTREGA PROYECTO
DEL Coordinador del Cambio.
Deber firmar en el formato del manejo de cambio en el momento de haber finalizado el proyecto.
REGISTROS CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO. ADMINISTRACIN REGISTROS Manejo
RESPONSABLES
RESPONSABLE
LUGAR
Cambio. AST Evaluacin Tcnica.
del Partes interesadas Coordinador en la Gestin de HSEQ Cambio.
de Oficina
1 INFORMACIN ADICIONAL DEL PROCEDIMIENTO Criterios para la Evaluacin de Riesgos.Coordinador del Cambio Otras Personas Involucradas en la Evaluacin
Nivel de Riesgo
Tcnica
Bajo problema La evaluacin de Realizar la poco probable, riesgos comentada evaluacin y con Qu hacer en caso de preparar la consecuencias que...? realizado por el documentacin tales como HSEQ para el manejo lesiones de del cambio primeros auxilios Medio Hacer un control de la Reunir al equipo Si el cambio es un problemas evaluacin de riesgos y preparar la cambio en las posibles y que realizado por el HSEQ documentacin instalaciones o pueden tener sustentada por un para el manejo vehculos, quien como resultado listado estructurado de del cambio hace la evaluacin lesiones con peligros (AST, Anlisis Tcnica debe ser
PROCEDIMIENTO MANEJO DE GESTIN DEL CAMBIO P HSE 12 XXX Versin 1 Fecha 07/01/2011Coordinador del Cambio del
Pgina 5 de 7Otras Personas Involucradas en la Evaluacin consultada acerca de la conformacin del equipo
Nivel de Riesgo prdida tiempo
Tcnica
de de Seguridad Trabajo)
Medio Hacer un control de la Reunir al equipo Si el cambio es un problemas evaluacin de riesgos y la lista de cambio en las posibles y que realizado por un equipo verificacin, y instalaciones o pueden tener sustentada por un preparar la vehculos, quien como resultado listado estructurado de documentacin hace la evaluacin lesiones con peligros (AST, Anlisis del manejo del Tcnica debe ser prdida de de Seguridad del cambio consultada acerca de tiempo. Trabajo) los contenidos de la lista de verificacin Alto problemas Evaluaciones de los Reunir al equipo, Si el cambio es un con alto riesgos en el lugar de la lista de cambio en las porcentaje de trabajo donde se verificacin, y instalaciones o probabilidad y requiera conocimientos preparar la vehculos, quien que pueden tener especializados por documentacin hace la evaluacin como parte del equipo (por para el manejo Tcnica o un consecuencia ejemplo: Matriz de del cambio delegado debe ser accidentes Riesgo, panorama de miembro del equipo fatales. factores de riesgo especfica para la tarea)
CAMBIOS TIPICOS QUE REQUIERES USO DE SIGUIENTE PROCEDIMIENTOS.
Construccin de instalaciones nuevas, modificaciones del sistema elctrico, suministro de gas, etc. Cambios / modificaciones en los vehculos. Transporte de Carga fuera del alcance de los procedimientos Operativos. Cambios Significativos en el Sistema de Gestin Otros que se consideren impactantes para la empresa
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Gua manejo del Cambio Esquema GeneralCambio Identificado
NoAnlisis de Riesgo Aceptable? Aplicar Medidas de Control
SIRealizar Procedimiento para realizar el cambio
NoCompletar o Archivar Cumple Requisitos?
SIEjecutar Acciones / Realizar Cambio
NoCompletar o Archivar Cumple Requisitos?
Aprobacin por parte del Gerente, Coordinador HSEQ y Persona que hace la evaluacin Tcnica
SICerrar y Archivar
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REGISTRO DE ELABORACION, REVISION Y APROBACIN
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ELABORADO POR NOMBRE CARGO FECHA FIRMA JULIAN HERNANDEZ COORDINADOR HSE 07 DE ENERO DE 2011
REVISADO Y APROBADO POR ALICIA DIAZ GERENTE GENERAL 07 DE ENERO DE 2011