PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME

ISO 9001:2008

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDADPG-05-004

1. OBJETIVO

El propsito de este procedimiento es definir la metodologa para la deteccin y control de las posibles desviaciones de nuestro sistema de gestin de calidad en obras y de las no conformidades detectadas en el producto, incluyendo las no conformidades del cliente, administrador de obra y/o gerente de proyecto. Adems la notificacin de estas a aquellos a los que pueda afectar para el normal desarrollo de la obra. 2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los informes de visitas a obras y a las No Conformidades detectadas, especialmente a las detectadas en el producto y a las No Conformidades detectadas por el cliente.

3. RESPONSABLE

La responsabilidad del control del presente procedimiento corresponde al coordinador de calidad.

4. DESCRIPCION4.1. Asistencias de Calidad en TerrenoCoordinador de Calidad debe realizar Asistencia de Calidad en Terreno al menos una vez durante la ejecucin de la obra, esto con el objetivo de detectar posibles desviaciones del SGC en las obras.De cada una de las ACT realizadas, se deber realizar un informe en el cual se dar a conocer el nivel de cumplimiento de los procesos revisados, los que dependern del tipo de obra que se visite. En caso de existir desviaciones, se analizar el por qu se produce y se realizar una Capacitacin al usuario del proceso afectado al momento de detectar las desviaciones o bien sta se programar con el departamento y/o unidad de nuestro SGC correspondiente.Informe de Asistencia de Calidad en Terreno debe resumir las reas revisadas y detallar aquellos procesos en los que no se cumple con lo exigido. Coordinador de Calidad debe realizar seguimiento de cada una de las desviaciones detectadas antes de llevarse a cabo Auditora Interna.Informe de Visita se debe enviar va correo electrnico a Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto, Gerente de Operaciones y Gerente Tcnico dentro de 5 das hbiles contados desde el da que se realiza la visita.

4.2. Tratamiento general de las No Conformidades4.2.1. Identificacin de la No ConformidadUna No Conformidad puede ser detectada, en todo lo que involucra la realizacin del producto en relacin al Sistema de Gestin de Calidad.La deteccin de una No conformidad puede realizarla tanto el cliente (Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto) como cualquier empleado de la empresa, lo cual se debe canalizar con el coordinador de calidad en oficina central o con el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto en terreno, para que se levante la No Conformidad. En oficina central, el coordinador informar al jefe de rea o departamento responsable y este debe tratar y evaluar las observaciones para solucionar la No Conformidad, en terreno, el administrador de obra evala las observaciones para solucionar la No Conformidad.Cuando se considere necesario, por costos significativos o incidencia importante en la calidad, se deber informar de la No Conformidad detectada al Jefe de la Unidad respectiva, o personas implicados mediante el envo de una copia del informe de No Conformidad.

4.2.2. Anlisis de las Causas y Motivos de la No ConformidadTras identificar, definir y registrar la No conformidad, el responsable del rea u obra realizar un estudio de la misma para establecer las causas y motivos que la han provocado y poder determinar la manera y/o disposicin de los productos No Conformes.

4.2.3. Solucin a la No ConformidadDespus de analizadas las causas y motivos de la No Conformidad, el responsable del rea u obra propondr una solucin a la misma.En algunos casos, la solucin ser la implantacin de una medida correctiva y/o preventiva.En los casos en que la solucin no implique la adopcin de acciones correctivas, se deben verificar y comprobar las soluciones.

4.2.4. Verificacin de la SolucinEstablecidas las acciones para la solucin de la No Conformidad, es necesario implantar y verificar stas acciones, para establecer si la solucin propuesta es adecuada para corregir la No Conformidad.Cuando la solucin se considera incorrecta, se debern establecer nuevas soluciones, volviendo al punto 4.2.3. Si la solucin se considera correcta tras la verificacin, se cerrar y archivar la No Conformidad.

4.3. No Conformidades detectadas durante el proceso de administracin de la ObraSi en el proceso de una obra, se detecta una No Conformidad que altere el normal desarrollo de sta, el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto debe registrar esta situacin en el Informe de No Conformidades, e informar para que se tomen las medidas pertinentes y enviar NO Conformidad al Departamento o Unidad que est involucro en dicha No Conformidad (Interaccin Obra Oficina Central, Oficina Central Obra).Cuando una No Conformidad requiera la aplicacin de una accin que sea de cuanta econmica relevante o incida de manera significativa en la calidad de la obra, el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto debe consultar al Gerente de Operaciones, para que defina las acciones a adoptar.El Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto debe analizar todas las No Conformidades detectadas durante el desarrollo de la obra y aquellas No Conformidades que requieran una Accin Correctiva, deben ser tratadas de acuerdo al Procedimiento PG-05-003:Acciones Correctivas y/o Preventivas.

5. REGISTROEl control de los informes de no conformidades, as como los listados del mismo, podr llevarse a cabo en soporte papel o bien soporte informtico.El responsable de calidad archivara los informes de no conformidades generales.El jefe de obra archivara los informes de no conformidades de obra.

6. ANEXOSANEXO N1: Se usaran los formatos de el procedimiento de Auditoras Internas

ANEXO N2: Informe de No conformidadesINFORME DE NOCdigo

INC-

CONFORMIDAD

Origen (Dto. / Obra):Fecha:

IDENTIFICACIN DE LA NO CONFORMIDAD

Descripcin de la No Conformidad:

Tipo de No Conformidad:Identificado por:

TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD

Accin correctiva SI NOIAC-

Accin:ResponsableFecha prevista

SEGUIMIENTO Y CIERRE

Observaciones:

Fecha de cierre:

Cierre por:Responsable de Calidad

Fdo:Fdo:

CODIGO: PG-05-004PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME

VIGENCIA: 30-04-2015

PAGINA: ____ de _____

ANEXO N3: Informe de no conformidad

LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDADES

N InformeTipoFecha de aperturaDescripcion Accion