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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

N&S COSNTRUCCIONES S.A.S.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OSHAS 18001:2007

CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 1 DE 18

1. CONTROL DE MODIFICACIONES

FECHA VERSIÓN MODIFICACIONES REALIZADAS

2. OBJETIVODescribir el Sistema Integrado de la empresa N&S Construcciones, que definen los requisitos conformes con las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

3. ALCANCEEl alcance del sistema de gestión Integral de N&S Construcciones, abarca la Prestación de Servicios Instalación de Redes de media y baja tensión, instalaciones internas y red de medida inteligente, bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

4. EXCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓNLa empresa no excluye ningún requisito de la norma ISO 9001.


5. DEFINICIONES

• ACCIDENTE DE TRABAJO Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.1

• ACCIÓN CORRECTIVAAcción tomada para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir su repetición. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

• ACCIÓN PREVENTIVAAcción para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas para los efectos de los problemas potenciales.

• ALTA DIRECCIÓNPersona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel la institución.

• AMBIENTE DE LABORALEs el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral.

• AUDITORPersona capacitada para realizar auditorías internas.

• AUDITORÍAExamen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

• CALIDAD Grado en el que un conjunto de características inherentes al servicio cumple con los requisitos.

1 Ley 1562 de 2012. Art 3 “accidente de trabajo”


• CONDICION ANORMAL DE FUNCIONAMIENTO Situación de funcionamiento no habitual, pero si controlada, voluntaria, planificada y previsible; de la que se puede derivar un impacto ambiental diferente al que ocurriría en condiciones normales.

• DESECHOEs aquel residuo que tiene un valor por su potencial de reutilización, recuperación y reciclaje.

• DOCUMENTOInformación y su medio de soporte.

• EFECTIVIDAD Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

• EFICACIAGrado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

• EFICIENCIA Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

• ENFERMEDAD PROFESIONAL Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 2

• FACTOR DE RIESGOEs un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía.

• GESTIÓN DOCUMENTALConjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 2 Ley 1562 de 2012. Art 4 “ Enfermedad laboral”


• INCIDENTEEvento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS 18001).

MEJORA CONTINUAActividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

• MEJORA CONTINUAEs el proceso de intensificación del sistema de gestión ambiental para la obtención de mejoras en el comportamiento ambiental global, de acuerdo con la política ambiental de la empresa.

• METAS Son requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que sea posible, aplicables a la organización a partir de esta, que tiene su origen en los objetivos y que se deben cumplir para alcanzar dichos objetivos.

• NO CONFORMIDADIncumplimiento de un requisito.

• PLANIFICACIÓN DE CALIDAD Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de calidad.

• PROCESOConjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

• PROGRAMA DE GESTIONDescripción de las actividades y objetivos de la organización para asegurar una mejor protección del medio ambiente, con la inclusión de una descripción general de las actividades adoptadas o previstas para alcanzar dichos objetivos y, en caso necesario los plazos y los medios fijados para la aplicación de dichas medidas.

• RIESGO


Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001)..

• SALUD OCUPACIONALSe define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.

• SALUDEs un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de enfermedad.

• SATISFACCIÓN DEL CLIENTEPercepción del cliente acerca del grado en que se han cumplido sus requisitos.

• TRABAJOEs toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida.

6. RESPONSABLES

Líderes de Procesos


7. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

7.1Misión

Aportar el crecimiento constante del país por medio de nuestras labores en construcción de redes eléctricas de alta, media, baja tensión, medida inteligente y obras civiles; manteniendo siempre in marco de sustentabilidad económica, social y medioambiental para la empresa y nuestros clientes"

7.2Visión

Crecer sostenidamente durante los próximos cinco años, posicionándonos a nivel regional como una de las mejores opciones en construcciones. Con nuestro accionar abrimos puertas en todo el mercado nacional e internacional con ideas propuestas e innovadoras"

7.3 Política Integral

N&S CONSTRUCCIONES en sus proyectos de Construcción de redes eléctricas, telecomunicaciones, medida inteligente y obras civiles, dispone de equipos, personal, materiales y demás recursos idóneos, e implementa los mecanismos de comunicación, que garantizan la atención oportuna a consultas e inquietudes formulados por sus partes interesadas.Prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales, daño a la propiedad, mejorar la calidad de vida laboral, controlar el impacto ambiental, cumplir con los requisitos de los clientes y contribuir a la conservación de los recursos naturales, en desarrollo de las actividades, es un propósito organizacional.La gerencia de N&S CONSTRUCCIONES promueve la aplicación y el cumplimiento de los requisitos legales, aplicables en materia de seguridad industrial, salud laboral y gestión ambiental, con sus partes interesadas.La mejora continua es un propósito de la alta dirección, esta se procura con la implementación y mejoramiento de su sistema de gestión integral, basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

7.4 Objetivos del SGI


Garantizar el mejoramiento continuo de la empresa a través del cumplimiento de

requisitos definidos en el SGI Garantizar el desarrollo de las actividades definidas en cada programa Cumplir con las especificaciones del cliente Fidelizar al cliente Proporcionar personal idóneo Solucionar las quejas y reclamos del cliente recibidas por escrito en el menor

tiempo Garantizar la capacitación permanente del personal Controlar el impacto ambiental Evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades

laborales

Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia de seguridad

8. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Está conformado por los siguientes tipos de procesos:

• PROCESOS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN: Establecen y facilitan el cumplimiento de los compromisos de la alta dirección frente al sistema.

• PROCESOS REALIZACIÓN DEL PRODUCTO: Facilitan el cumplimiento de la Misión de la organización, transformando la entrada de requisitos del cliente en producto para cumplir con los mismos.

• PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS: Facilitan la Gestión de los recursos que se requieren para la realización del producto.

• PROCESOS DE GESTIÓN ANÁLISIS, MEDICIÓN Y MEJORA CONTÍNUA:Facilitan la aplicación de la mejora continua a todos los procesos de la organización.

Estos procesos se encuentran identificados en el Mapa de Procesos y su interacción se encuentra descrita por medio de las caracterizaciones de procesos.


La documentación aplicable a todo el SGI se encuentra publicada en el blog de internet www.nysconstrucciones.wordpress.com

MAPA DE PROCESOS

http://www.nysconstrucciones.wordpress.com/


EJECUCION DE PROYECTOS

HumanoTecnológicoEconómico

VER DESPLIEGUE DE INDICADORES

Realización del ProductoAnálisis, Medición y Mejora

Gestión de Recursos

Identificación de DOFAIdentificación de cambios que afectan el SGIEstablecimiento de indicadores de gestión

Documentos Relacionados Requisitos Normas

Recursos Indicador Asociado Interrelación de Proceso Puntos de Control del Proceso

Plataforma Estratégica

Actas de Revisión por la Dirección

Implementación de cambios del SGI

Asignación de recursos para mejorar

eficacia del SGI

TODOS LOS PROCESOS

DEL SGI

ALTA DIRECCIÓN

CLIENTE

USUARIO

Realizar la Planeación estratégica de la empresa

VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4.1 - 5.4.2 - 5.5.1 - 5.5.2 - 5.5.3 - 5.6 - 5.6.1 - 5.6.2 - 5.6.3 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5.OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.6ISO 14001:2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.4.1 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.4 - 4.5.5 - 4.6.

H

Determinar Plataforma Estratégica de la organización

Determinar los requisitos de calidad del servicio

Asegurar y el entendimiento de Misión, Visión, Políticas, Objetivos y

estratégias

Llevar a cabo revisión gerencial del SGI

V

Realizar seguimiento a indicadores de gestión

Identificar adecuación del SGI para mejorar su eficacia

AVerificar la implementación de las

dispocisiones planificadas

JUNTA DE SOCIOS

REPRESENTANTE SGC y SGSYSO

CLIENTE

Intereses de a Junta de Socios

Información de los procesos del SGI

Requisitos de los clientes actuales y

potenciales

p

Identificar las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas de la

organización

Implementar acciones de mejora

Alcance del procesoDesde Identiicar las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas de la organización Hasta Implementar acciones de

mejora

Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del

procesoCliente

Interno Externo Interno Externo

Nombre del Proceso GERENCIAL

Lider del proceso RAFAEL NEGRETE - GERENTE

Objetivo del procesoEstablecer la plataforma estratégica de la organización, de tal forma que se planteen eficazmente los intereses de la alta dirección

y se realicen periódicamente la revisión gerencial del SGI que asegure su conveniencia, adecuación y eficacia contínuas.

CÓDIGO: F-700-16 FORMATOFECHA: 09/07/2013

VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSPÁGINA 1 DE 1



p

A

Nombre del Proceso EJECUCIÓN DE PROYECTOS



Responsabilidad de la direcciónGestión de Recursos

Análisis, Medición y Mejora

Negociación de venta con el clienteVisitas comerciales


ISO 9001:2008: 4.1- 4.2 - 7.1 -7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5.OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5 ISO 14001:2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5


V

Revisión, verificación y validación del diseño

Revisión, verificación y validación del estudio

Documentos Relacionados



Requisitos Normas

Determinar diseños (solo si el cliente loexige por medio de contrato)

H

Ejecución de estudio

Ejecución de diseño

Determinar plan HSEQ del proyecto

Definir recursos de infraestructuraDefinir recurso humano operativo para

ejecución de obra Planeación de necesidades de compra

Determinar cronograma específico deactividades para el proyecto y divulgarlo

a los involucrados en la ejecución del proyecto

GESTIÓN FINANCIERA Y

COMPRASCLIENTE

Revisar y hacer ajustes (de sernecesario) a presupuesto para proyecto

Verificar el cronograma de obras,inversión y de adquisición de materiales


GESTIÓN COMERCIAL

CLIENTESPROVEEDORE

SDE LA

EMPRESAPROCESO DE

COMPRAS

PROPUESTACONTRATO

DISEÑOS DEL CLIENTE

ESPECIFICACIONESDEL CLIENTE PARA

DISEÑOS Y ESTUDIOS

Determinar estudios (solo si el cliente loexige por medio de contrato)

CRONOGRAMA DEOBRA

PLAN HSEQNECESIDADES DE

COMPRADISEÑOS

RESULTADOS DEESTUDIOS

Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del Cliente


Lider del proceso JUAN FERNANDO DÍAZ- COORDINADOR DE PROYECTOS

Objetivo del proceso

Ejecutar estudios y diseños de los proyectos (cuando aplique), dando cumplimiento a los requerimientos definidos por el cilente.Realizar una efectiva asignación de los recursos financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura, para cada una de las

actividades, que permita una ejecución óptima del proyecto.Programar las actividades del proyecto, de tal forma que permita optimizar el tiempo, ajustandolo a las necesidades del cliente.

Alcance del proceso Desde Determinar estudios (solo si el cliente lo exige por medio de contrato), Hasta Implementar acciones de mejora


A

Nombre del Proceso RECURSOS HUMANOS



Actualizar hojas de vida de personal


ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 8.1 - 8.2 -8.3 - 8.4 - 8.5 OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5 ISO 14001:2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5


Implementar acciones de mejora.

Revisión de cumplimiento de los requisitos laborales.

H

V



Responsabilidad de la direcciónRealización del producto


Verificación de perfilesEvaluación del desempeño del personal

Recursos Indicador Asociado Interrelación de Puntos de Control del Proceso

P

Externo

TODOS LOS PROCESOS

MERCADO DE RECURSOS HUMANOS

Requerimiento de personal.

Necesidades de formación.

Reubicación de trabajo.

Definir perfil de cargos

Personal competente, capacitado y

motivado.

TODOS LOS PROCESOS

DEL SGI

CLIENTE

USUARIOS

Diseñar plan de capacitación

Realizar reclutamiento y selección de personal

Contratar al personalRealizar evaluación de desempeño

Evaluar desempeño

Realizar inducción generalDesarrollar plan de capacitación


procesoCliente

Interno Externo Interno

Lider del proceso FANCY CARMONA - ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Objetivo del procesoAsegurar que el personal de la organización cumpla con los requisitos de competencia requeridos por el SGI.

Alcance del proceso Desde Definir perfiles de cargo, Hasta implementar acciones de mejora


A


VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS




Responsabilidad de la direcciónGestión de Recursos

Análisis, Medición y MejoraVerificación de condiciones contractuales


ISO 9001:2008: 4.1- 4.2 - 7.1 -7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5.OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5 ISO 14001:2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5


Informe de mercadeoRespuesta del

cliente a licitaciónContrato

PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

CLIENTE

Búsqueda de posibles clientes

Crear y presentar portafolio de servicios

Ejecutar estrategias de mercadeo

Reconocer posibles oportunidades de negocio

Generar propuesta técnico-económica

Realizar licitación

Verificar condiciones de contratación

Evaluar resultados de estrategias

Tomar acciones de mejora

ALTA DIRECCIÓN

CLIENTES

Necesidades del cliente

Normatividad de contratación Pliegos de

condiciones

P

Creación de Plan de Mercadeo

H

V

Alcance del proceso Desde Crear plan de mercadeo, Hasta tomar acciones de mejora


procesoCliente


Lider del proceso RAFAEL NEGRETE - GERENTE

Objetivo del procesoImplementar estrategias que permitan posicionamiento en el mercado, identificando clientes potenciales

Realizar licitaciones acordes a las necesidades de los clientes potencialesCumplir con los requerimientos para realizar una efectiva contratación con los clientes

PÁGINA 1 DE 1

Nombre del Proceso GESTIÓN COMERCIAL


A



Responsabilidad de la direcciónRealización del producto


Verificación del producto compradoEvaluación del proveedor

Generación de informes financieros

Registrar efectivamente la contabilidad en el sistema

Gestionar facturación

Gestionar pagos a proveedores y/o terceros

Verificar ejecución de presupuestoVerificar producto comprado




ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2 - 6.1 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 - 8.1 - 8.2 -8.3 - 8.4 - 8.5 OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5 ISO 14001:2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5

Recursos Indicador Asociado Interrelación de Puntos de Control del Proceso

Seleccionar al proveedor

Enviar información de compras al proveedor

Gestión de materiales

Elaborar informes financieros

Evaluar y re-evaluar al proveedor, realizando desarrollo del mismo

Recibir producto comprado y facturas

V

H

p

Externo

TODOS LOS PROCESOS

ALTA DIRECCIÓN

PROVEEDORES

Necesidades de compras

Requisitos legales para la contabilidad

Elaborar presupuesto para SGI

Estados Financieros

Informes a organismos de

control

Servicios, Insumos, Equipos adquiridos

Órdenes de pago

Resultados de evaluación de

desempeño de proveedores

TODOS LOS PROCESOS

DEL SGI

ORGANISMOS DE CONTROL

Identificar posibles proveedores

Alcance del proceso Desde elaborar para SGI, hasta implementar acciones de mejora


procesoCliente


Nombre del Proceso GESTIÓN FINANCIERA Y COMPRAS

Lider del proceso JUAN FERNANDO DÍAZ- COORDINADOR DE PROYECTOS

Objetivo del proceso

Suministrar a la organización materiales, insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades cumpliendo con los requisitos establecidos.Asignar recursos , para el normal desarrollo de los procesos de la empresa, cumpliendo con los requisitos legales vigentes aplicados a la parte contable




P

A



Responsabilidad de la DirecciónRealización del Producto

Gestión de Recursos

Programación de auditoriasFormación y Evaluación de auditores internosEficacia de acciones correctivas y preventivas

Valoración de riesgosValoración de impactos

Tomar acciones de mejora del proceso



ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2.1 - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 6.4 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5. OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5 ISO 14001:2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.4 - 4.5.5 - 4.6.


Medir y hacer seguimiento a la satisfaccion del cliente

Abrir acciones correctivas y preventivas

V

Verificar eficacia de cierre de NC, acciones correctivas y preventivas

Verificar que el SGI se establece, implementa y mantiene en los

procesos.Revisar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al

servicio, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y de otra ìndole

Realizar Comité de Gestion Integral

Externo

TODOS LOS PROCESOS

DEL SGI

ALTA DIRECCIÓN

CLIENTE

Intereses de la alta dirección

Necesidades de documentación

No conformidades

Peticiones, quejas y reclamos de clientes

y usuarios

Requisitos del cliente

Planificar las actividades del proceso de gestion intergal

Mejoras a los procesos

ProgramasMatriz de evaluación

legal

Matriz de aspectos e impactos ambientales

Matriz de peligros y riesgos

Informes de satisfacción al cliente

Informe de auditorias internas

No conformidades solucionadas

Control de Requisistos legales y

de otra indole

TODOS LOS PROCESOS

DEL SGI

ALTA DIRECCIÓN

CLIENTE

USUARIO

H

Identificar necesidades de documentacion

Identificar Peligros; Aspectos ambientales y Valorar, Determinar y

aplicar Control de Riesgos e Impactos Ambientales

Establecer y actualizar documentacion del SGI

Realizar auditoria del SGIIdentificar y controlar NC Y PNC

Implementar los programas de salud ocupacional y Seguridad Industrial y

Medio ambiente

Alcance del proceso Desde Planificar las actividades del proceso de gestión integral, Hasta Tomar acciones de mejora


procesoCliente


Nombre del Proceso SGI

Lider del proceso COORDINADOR SGI

Objetivo del procesoGarantizar la eficacia, aplicación y mejora contínua del Sistema de Gestión Integral, velando por el cumplimiento de las

disposiciones de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, los clientes y la organización.




Revisó: Mariana Paternina – Coordinadora SGI Aprobó: Rafael Negrete - Gerente

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