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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMADE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMPO 04.01

Revisión: 01Fecha: 30.04.03Hoja 1 de 3

PROCESO DE NO CONFORMIDADES

ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

4. DEFINICIONES

5. RESPONSABILIDADES

6. REALIZACIÓN

6.1. Detección

6.2. Identificación

6.3. Evaluación y conclusión

7. REGISTRO Y ARCHIVO

8. ANEXOS

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REDACCIÓN

01 30/04/2003 Apartados: 5, 6.2 y 6.3 Alfonso DavalilloPRC

APROBADO

Fdo.: PRCFecha: 30.04.03

Este documento es válido desde la fecha de su ratificación por la Junta de Centro

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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMPO 04.01

Revisión: 01

Fecha: 30.04.03

Hoja 2 de 3 PROCESO DE NO CONFORMIDADES

Formato F 01.01/4

1. OBJETO 

Establecer el procedimiento para el tramitación de las No Conformidades dentro de la ETSNMN.

2. ALCANCE

Todas las actividades de formación ligadas con la obtención de los Títulos oficiales impartidos en laETSNMN.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Manual de la Calidad: Capítulo 04.Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Apartado 8.3.

Elementos AUDIT: Proceso de gestión de los recursos materiales y gestión de los servicios.Proceso de análisis de resultados

NMPO 04.02. Acciones correctoras, preventivas y de mejora.

4. DEFINICIONES

No Conformidad:  cualquier anomalía detectada por el personal de la ETSNMN en una actividad,servicio o proceso, en relación con los requisitos especificados en el SGC de la ETSNMN.

5. RESPONSABILIDADES

Toda persona de la ETSNMN que tenga a su cargo cualquier tipo de actividad afectada por este SGCes responsable de cumplimentar y tramitar la hoja de No Conformidades en el formato F 04.01/1,cuando detecte cualquier anomalía en relación con los procedimientos establecidos. También esresponsable de realizar aquella acción inmediata que considere necesaria para solucionar la NoConformidad pudiendo apoyarse en otras personas o responsables para decidir la acción inmediatamás oportuna.

La Persona Responsable de Calidad (PRC) es responsable de cooperar con las secciones afectadas enla resolución de la No Conformidad, cerrándola por su solución satisfactoria o por la apertura de unaacción correctiva documentada cuando así lo considere oportuno.

6. REALIZACIÓN

6.1  DETECCIÓN

Cualquier persona de la ETSNMN puede detectar una No Conformidad en cualquier momento, aunquegeneralmente lo hace durante la realización del trabajo que tenga asignado en la ETSNMN.

6.2  IDENTIFICACIÓN

Una vez detectada la No Conformidad, la persona que la detecta procede a cumplimentar la hoja deNo Conformidad en el formato F 04.01/1 actuando del siguiente modo:

1.  Indica su nombre y departamento o sección de la ETSNMN a la que pertenece.2.  Realiza una breve descripción de la No Conformidad detectada.3.  Señala, a su juicio, las posibles causas que motivaron la No Conformidad.4.  Señala las acciones que ha llevado a cabo para solucionar la No Conformidad y evitar su repetición.5.  Una vez realizadas las fases anteriores, firma en la casilla habilitada al efecto y entrega la No

Conformidad, a la mayor brevedad posible, a la PRC para su tramitación, evaluación y registro. Laentrega puede realizarse en mano o en el buzón instalado para este fin.

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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMPO 04.01

Revisión: 01

Fecha: 30.04.03

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Formato F 01.01/4

6.3  EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN

Una vez recibida una No Conformidad, la PRC realiza las siguientes operaciones:

1. Evalúa la No Conformidad junto con el responsable de la sección afectada en su resolución, la causade la misma y la acción inmediata tomada para solucionarla y evitar su repetición. Si considerasatisfactoria la solución dada, no toma ninguna acción correctiva indicándolo así en la propia NoConformidad y la concluye mediante la firma de la misma. En caso contrario, inicia una accióncorrectiva, indicándolo en la propia No Conformidad y procediendo a la conclusión de la mismamediante su firma. 

2. El PRC hará saber por escrito, ya sea por email o por comunicación interna, de la solución adoptada ode la resolución de la No Conformidad, para así poder cerrar el círculo. 

3. Las No Conformidades, junto con las Reclamaciones y las acciones correctivas, preventivas y demejora, son analizadas con carácter ordinario cada tres meses por el Comité de Calidad y a su vezson revisadas una vez al año por la Dirección dentro de la Revisión del SGC de la ETSNMN. 

7. REGISTRO Y ARCHIVO

La numeración de las No Conformidades, independientemente de donde surjan, consiste en dos cifrasseguidas de una barra y otras dos cifras del siguiente modo:

NC XX/YY siendo:

NC las siglas de No Conformidad.XX un número correlativo comenzando por el 01.

 YY las dos últimas cifras del año en curso.

Las No Conformidades son archivadas por la PRC.

8. ANEXO

Formato F 04.01/1 Hoja de No Conformidad.

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No ConformidadNC XX/ YYFecha: dd.mm.aa

Formato F 04.01/1

Nombre de la persona que detecta la No Conformidad :

Departamento o Sección a la que pertenece: 

Haga una breve descripción de la No Conformidad detectada:

 A su juicio, ¿cuáles han sido las causas que han motivado esta No Conformidad?

¿Qué acciones inmediatas ha tomado para corregir la No Conformidad y evitar su repetición?

Observaciones:  Firma de la persona que detecta la No Conformidad:

Fecha:

¿Es necesario abrir alguna acción correctiva?(Persona Responsable de Calidad):

SI ACP Nº

NO

Firma de la Persona Responsable de Calidad:

Fecha: