Producto 4 Informe Final

CONSULTORIA

ASISTENCIA TECNICA EN LA REGION CUSCO PARA EL

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS DE

PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, LOGÍSTICA Y PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DE DESARROLLO DE LA

GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL SECTOR SALUD

Código POA: II.2.1.1.j.2

PRODUCTO 4: INFORME FINAL

“BALANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS,

LAS RECOMENDACIONES PARA LA CONSOLIDACION DE LA GESTION POR

RESULTADOS, LOS RESULTADOS DEL TALLER REGIONAL DE AVANCES

EN LA MEJORA DE PROCESOS Y PERSPECTIVAS Y PROPUESTA DE

REPLICA DE EXPERIENCIA REGISTRADA EN LAS DEMÁS REGIONES DEL

PAIS”

MSP. ECON. CLAUDIA PACHECO RIVERA

Consultora

CEL 4737

FEBRERO 2013

Asistencia Técnica en la Región para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo

de la Gestión por Resultados en el Sector Salud ____________________________________________________________________________

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INDICE Pág. Índice ………………………………………………………………………………. ii

Resumen Ejecutivo ……………………………………………………………… iv

Lista de abreviaturas, siglas y acrónimos …………………………….……… vi

Introducción……………………………………………………………………… viii

I. Marco de la Consultoría, Objetivos y Metodología…………………… 10

1.1 Objetivos ……………………………………………………………….. 10

1.1.1 General …………………………………………………………… 10

1.1.1 Específicos ………..……………………………………………… 10

1.2 Metodología……………………………………………………………… 10

1.2.1 Orientación del Análisis ………………………………………. 10

1.2.2 Identificación de Información y Fuentes …………………….. 12

1.2.3 Actividades Realizadas………………………………………… 12

II. Mejora de los procesos de programación, presupuesto, logística y

prestaciones en la Implementación del PpR ……….…………….. 17

2.1 Aspectos Generales…………………………………………….… 17

2.2 Aspectos del nivel de Gobierno Regional (pliego presupuestal)

y Dirección Regional de Salud……………………………………. 20

2.2.1 Articulación de la Gerencia de Desarrollo Social con la

DIRESA y otras unidades ejecutoras de salud ……………… 28

2.2.2. Niveles de coordinación con autoridades locales…………. 29

2.3 Desarrollo General de la Gestión por Resultados

en la región…………………………………………………………….. 30

2.4 Análisis del proceso de Programación de metas físicas …. 41

2.4.1 Proceso de asignación presupuestal para el 12 13 ……….. 44

2.5 Análisis del proceso de presupuestación ……………….………. 52

2.6 Análisis del proceso logístico …………………………….….. 66

2.6.1 Subprocesos de programación de las compras,

Contrataciones y gestión …………………………………… 75

2.6.2 Subproceso de Compras y Contrataciones …………. 77

2.6.3 Subprocesos de Pedidos y Distribución de recursos a los

EESS………………………………………………………….... 79

2.6.4 Situación del manejo de recursos de medicamento

– SISMED …………………………………………. 87

2.6.5 Situación de SIGA módulo logístico, patrimonial y PpR. 92

2.6.6 La gestión de los recursos logísticos se ha alineado a

los resultados previstos ….……………………..…… 98

2.7 Análisis del proceso de prestaciones ……………………… 103

Asistencia Técnica en la Región para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo

de la Gestión por Resultados en el Sector Salud ____________________________________________________________________________

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2.7.1 Cumplimiento de protocolos/guías (calidad de los

Servicios) y capacidad de la oferta versus demanda …. 104

2.7.2 Percepción de Satisfacción del usuario ……………… 105

2.8 Análisis del proceso de desarrollo del potencial humano …. 116

2.9 Análisis de la ejecución presupuestal regional 2012 …………. 120

2.10 Gestión por resultados y aseguramiento universal de la salud …. 126

III. Asistencia Técnica en la Región Cusco……………………………………….. 126

3.1 Nudos críticos encontrados y propuestas estratégicas en el

proceso de acompañamiento…………………………………………. 126

3.2 Resultados del plan de acompañamiento técnico …………………. 136

3.3 Balance general del plan de acompañamiento técnico ……………. 137

IV. Propuesta de Réplica de la Experiencia Registrada………………………… 140

V. Resultados de los Talleres Regionales y Propuestas Desarrolladas

y Presentadas ………………………………………………………………… 171

5.1 Resultados de los Talleres Regionales ………………………………. 171

5.2 Propuestas Desarrolladas y presentadas ………………………….. 173

VI. Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………….. 174

Bibliografias ………………………………………………….……………………….. 177

Links consultados ………………………………………..…………………….. 177

Anexos ………………………………………………………………..……. 178

Asistencia Técnica en la Región para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por

Resultados en el Sector Salud ____________________________________________________________________________

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RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de la gestión por resultados en la Región es un logro significativo en vista

que el personal manifiesta la necesidad de cambios en su actitud y conducta y están más

comprometidos con el servicio y la atención a la usuaria desde el gobierno regional,

DIRESA, redes de salud y hospitales. Los mismos funcionarios usan el Virus de la Actitud,

ese no es mi problema, paradigmas entre otros. Con el diagnóstico y asistencia técnica,

se detectó los nudos críticos asociados a la desarticulación de procesos de programación,

presupuesto, logística y prestaciones, siendo los factores asociados al servidor público, a

la organización, a la planificación y programación, a la ejecución presupuestal

(presupuesto y logística), al uso de las herramientas informáticas, al proceso prestacional

y a la limitada retroalimentación y automonitoreo, los mismos que se ha paliado de alguna

manera con las propuestas desarrolladas y presentadas. En el primer taller regional, se

firmó el acta en la que se estableció las líneas de acción para el acompañamiento técnico,

justificado con el estudio Piloto en la Red Cusco Sur.

El alcance de la consultoría se enmarca en lograr el objetivo general, que es contribuir a

la mejora y articulación de los procesos de programación presupuestal, logística y de

prestación de servicios de salud en la Región Cusco, a fin de generar mejores

condiciones para la asignación suficiente y uso eficiente de los recursos necesarios para

mejorar la salud de la población beneficiaria de los programas presupuestales, en el

marco de desarrollo de la Gestión por Resultados en el Sector Salud, así como lograr los

objetivos específicos: i) Analizar el proceso de implementación de la Gestión por

Resultado (GpR) asociado a la Salud en la región Cusco; ii) Analizar el nivel de desarrollo

y articulación de los procesos de planeamiento, logística, prestaciones de servicios y

monitoreo y evaluación de salud en la región Cusco; y iii) Fortalecer y articular los

procesos referidos, en la perspectiva de mejorar la asignación presupuestal y la ejecución

de los recursos basados en una adecuada calidad de gasto que nos lleve al logro de los

resultados sanitarios.

El método de trabajo fue interactivo y la estrategia fue sensibilizar –enfoque al usuario-

con videos de motivación a los asistentes en los tres talleres regionales, resultado del I

taller se logró contar con un plan de acompañamiento técnico según acuerdos y

compromisos firmados, se preparó instrumentos de apoyo y facilitación, reuniones de

asistencia técnica, reuniones de evaluación, capacitación en análisis de información

presupuestal y logística, emisión de reportes mensuales o periódicos a demanda de las

Unidades Ejecutoras.

Se logró mejorar y articular los procesos de programación presupuestal, logística y de

prestación de servicios de salud en la perspectiva de mejorar la asignación presupuestal y



V3 v

la ejecución de los recursos en un 62%1 a nivel de las Unidades Ejecutoras2, la diferencia

se cubriría desde el fortalecimiento de los Establecimientos de Salud, desde abajo hacia

arriba.

En el proceso de implementación de la Gestión por Resultado (GpR) se hace entrega de

documentos, instrumentos y propuestas a todas las Unidades Ejecutoras. Se fortalece y

articula mediante la asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras. La evidencia está en

que la gestante, usuario principal en los establecimientos de I nivel de atención tiene una

satisfacción del 62%3 por la atención recibida en FONP, la satisfacción del 91%4 en

FONB, efectos que genera la articulación entre la planificación y la asignación

presupuestal, sobre la capacidad y calidad de ejecución de las asignaciones transformado

en bienes y servicios.

Se logró capacitar a 50 personas operativos y decisores para gestionar SIGA –ML, SIGA

–MP, SIGA –PpR, así como a 45 personas del Área de Patrimonio en Normatividad en

Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales.

El efecto PARSALUD II al 31.12.11 aceleró la ejecución presupuestal5 en un 40%

aproximadamente. A marzo 2012 llegó a 20.6% la ejecución presupuestal con relación al

PIM. A diciembre 2012 aceleró la ejecución 98.6% en recursos Ordinarios.

Esperamos continuar trabajando los documentos entregados aplicando en todas las

unidades ejecutoras para la articulación de los procesos de planificación, presupuesto,

logística y prestación de servicios de salud y de ser posible replicarlo a otras regiones.

Haciendo un balance general de lo analizado, se puede concluir que el desarrollo de la

gestión por resultados en la región Cusco tiene avances significativos y es todavía un reto

pendiente a nivel de los establecimientos de salud (trabajo descentralizado), con

excepción del Programa Materno Neonatal que se avizora con productos eficientes, pues

falta consolidar algunos cambios que garanticen la construcción de un escenario en el que

la asignación de los recursos financieros esté ligada desde los costos a los resultados

sanitarios priorizados y se disponga de las capacidades e instrumentos de gestión de los

recursos disponibles en el nivel regional y local.

Se sugiere que los próximos pasos es enfocarnos desde el EESS a las Redes de Salud.

1 Encuesta a los usuarios internos, desarrollados por el Consultor y observación directa. 2 Los criterios usados, conocen el uso del SIGA, conocen el concepto de PpR, Gestión por Resultados, las

autoridades actuales están identificados con el tema de gestión por resultados, sin embargo, por intereses en el

Área de Logística y anexos no desean usar en forma completa el SIGA para transparentar sus procesos y la

distribución de los bienes a los EESS. 3 Información del Área de Calidad – Reporte del Tercer Trimestre 2012 - Región Cusco. Dictado por teléfono. 4 Idem. 5 Información tomada de la Pagina Amigable 2012- Transparencia Económica MEF.



V3 vi

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRONIMOS

AISPED: Atención Integral de Salud a las Poblaciones Excluidas y Dispersas

APNOP: Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos

AUS: Aseguramiento Universal de Salud

CMI: Cuadro de Mando Integral o Tablero de Control

CC: Centro de Costos

CN: Cuadro de Necesidades

CS: Centro de Salud

DNPP: Dirección Nacional de Presupuesto Público

DGPP: Dirección General de Presupuesto Público

DIRESA: Dirección Regional de Salud

DREC: Dirección Regional de Educación del Cusco

DISA: Dirección de Salud

DNI: Documento Nacional de Identidad

EDA: Enfermedad diarreica aguda

EE.SS: Establecimientos de Salud

EFP: Estructura Funcional Programática

ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud

FONB: Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas

FONE: Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales

FONP: Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias

FUA: Ficha Única de Atención

GpR: Gestión para Resultados

GR: Gobierno Regional

HIS: Health Information System

Hosp: Hospital

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática

IPMF: Instrumento de Programación de Metas Físicas

IRA: Infección Respiratoria Aguda

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

MINSA: Ministerio de Salud del Perú

MIMPV: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

MOF: Manual de Organización y Funciones

MR: Micro Red

NCHS: National Center for Health Statistics

NEA: Notas de Entradas al Almacén

OGPP: Oficina General de Presupuesto y Planificación



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OGA: Oficina General de Administración

PAAC: Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

PAC: Plan Anual de Contrataciones

PAO: Plan Anual de Obtención

PARSALUD II: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud Segunda Fase

PE: Plan Estratégico

PPAN: Programa presupuestal Articulado Nutricional

PPELA: Programa Presupuestal de Logros de Aprendizaje en Educación Básica Regular

PEAS: Plan Esencial de Aseguramiento en Salud

PECOSA: Pedido – Comprobante de Salida

PEI: Plan Estratégico Institucional

PPSMN: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal

PIA: Presupuesto Inicial de Apertura

PIM: Presupuesto Inicial Modificado

PO: Plan Operativo

POI: Plan Operativo Institucional

PP: Programa Presupuestal con enfoque a Resultados

PpR: Presupuesto por Resultados

PRO: Proceso

PROC: Procedimiento

PS: Puesto de Salud

RENAES: Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

REQ: Requerimiento de Bienes o Servicios

SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera

SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa

SIGA-ML: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – Módulo de Logística

SIGA-MP: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – Módulo de Patrimonio.

SIGA-PpR: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – Módulo de Presupuesto por

Resultados

SIGA-SISMED: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – Módulo de Sistema de

Medicamentos, Insumos y Drogas.

SIS: Seguro Integral de Salud

SISMED: Sistema de Medicamentos, Insumos y Drogas.

SMN: Salud Materno Neonatal

UDSIS: Unidad Descentralizada del Seguro Integral de Salud

UE: Unidad Ejecutora

UME: Unidad de Medicamentos

UPS: Unidad Productora de Salud



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INTRODUCCION

El Programa Presupuestal es una metodología orientada a la consecución de productos y

resultados, y al uso eficiente de los recursos públicos en favor de la población. Su

aplicación abarca todo el proceso presupuestario (programación, formulación, aprobación,

ejecución y evaluación) utilizando instrumentos tales como los indicadores de

desempeño (Eficiencia, Eficacia, Calidad y Economía), así como el análisis de la

Cadena de Valor Público (Insumo, Proceso y Resultado) para el seguimiento de

productos y resultados a favor del ciudadano.

A nivel del MINSA, el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSALUD)

tiene como uno de sus objetivos apoyar una reforma sectorial que institucionalice y haga

sostenible el logro sanitario. Para tal efecto, se llevó a cabo una consultoría, de

“Asistencia Técnica a la Región de Salud Cusco para el fortalecimiento y

articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de

servicios de salud, en el marco de desarrollo de la gestión por resultados”.

El objetivo general de la Consultoría es contribuir a la mejora y articulación de los

procesos de programación presupuestal, logística y de prestación de servicios de salud en

la Región Cusco, a fin de generar mejores condiciones para la asignación suficiente y uso

eficiente de los recursos necesarios para mejorar la salud de la población beneficiaria de

los programas presupuestales, en el marco de desarrollo de la Gestión por Resultados en

el Sector Salud. Como objetivos específicos fueron establecidos los siguientes: i) Análisis

del proceso de implementación de la Gestión por Resultado (GpR) asociado a la Salud en

la región Cusco; ii) Análisis del nivel de desarrollo y articulación de los procesos de

planeamiento, logística, prestaciones de servicios y monitoreo y evaluación de salud en la

región Cusco; iii) Fortalecer y articular los procesos referidos, en la perspectiva de mejorar

la asignación presupuestal y la ejecución de los recursos basados en una adecuada

calidad de gasto que nos lleve al logro de los resultados sanitarios.

Los procesos de programación, presupuesto, logística y prestaciones de servicios de

salud se encontraron desarticulados en todas las Unidades Ejecutoras impidiendo la

adecuada Gestión por Resultados y el PpR o PP, siendo pertinente la intervención de la

Asistencia Técnica previo desarrollo de un diagnóstico, difusión, compromisos con los

directivos de las Unidades Ejecutoras mediante Acta de Acuerdos y Compromisos, el

desarrollo de un Plan de Acompañamiento para mejorar los procesos críticos. En el

diagnóstico se halló factores asociados al Servidor Público, al proceso de planificación y

programación, al proceso de ejecución presupuestal (presupuesto y logística), al proceso



V3 ix

prestacional, al uso de herramientas informáticas y a la organización, además de un

limitado sistema de auto monitoreo y evaluación permanente.

Los procesos críticos se abordaron mediante tres talleres regionales, un plan de

acompañamiento técnico según acuerdos y compromisos firmados, se preparó

instrumentos de apoyo y facilitación, así como se socializaba videos de motivación,

reuniones de asistencia técnica, reuniones de evaluación, capacitación en análisis de

información presupuestal y logística, reportes mensuales aprobados por el Grupo de

Tarea de la DIRESA.

El informe está organizado en cinco capítulos; el primero está referido a los objetivos y

metodología, el segundo a la mejora de los procesos de programación, presupuesto,

logística y prestaciones en la implementación del PpR, el tercero a la asistencia técnica en

el ámbito de la DIRESA Cusco, referido a los nudos críticos encontrados en el proceso de

acompañamiento y propuestas de solución, resultados del plan de acompañamiento

técnico aprobado por la región y a un balance del plan de acompañamiento técnico al

cierre de la consultoría, el cuarto, es una propuesta de réplica de la experiencia registrada

en el marco del Programa Salud Materno Neonatal y al Programa Articulado Nutricional, el

quinto a los resultados de los talleres regionales y propuestas desarrolladas y

presentadas y el sexto capítulo está referido a las conclusiones y recomendaciones.



V3 10

CAPITULO I: MARCO DE LA CONSULTORÍA, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 GENERAL

Contribuir a la mejora y articulación de los procesos de programación

presupuestal, logística y prestación de servicios de salud, en la Región Cusco, a

fin de generar mejores condiciones para la asignación suficiente y el uso eficiente

de los recursos necesarios para mejorar la salud de la población beneficiaria de los

programas presupuestales, en el marco de desarrollo de la Gestión por Resultados

en el Sector Salud.

1.1.2 ESPECÍFICOS

i) Análisis del proceso de implementación de la Gestión por Resultado (PpR)

asociado a la Salud en la región Cusco;

ii) Análisis del nivel de desarrollo y articulación de los procesos de

planeamiento, logística, prestaciones de servicios y monitoreo y evaluación

de salud en la región Cusco;

iii) Fortalecer y articular los procesos referidos, en la perspectiva de mejorar la

asignación presupuestal y la ejecución de los recursos basados en una

adecuada calidad de gasto que nos lleve al logro de los resultados

sanitarios.

1.2 METODOLOGIA

1.2.1 ORIENTACIÓN DEL ANÁLISIS

Para cumplir los objetivos específicos 1 y 2, se analizó la situación de las Redes en

la perspectiva de los 7 procesos (del servidor público, planificación y programación,

ejecución presupuestal, prestacional, uso de herramientas informáticas,

organización, y monitoreo y evaluación) con el enfoque de resultados, usando la

consulta amigable y otros instrumentos complementarios –asistencia técnica

interactiva, talleres, propuestas de mejora de monitoreo y evaluación,

procedimientos de baja, directiva administrativa de contingencia administrativa,

fichas de costos hospitalarios por productos- para cada UE incluyendo a la DIRESA

y al Gobierno Regional. El objetivo 3 se abordó con un Plan de Acompañamiento,

Seguimiento del Acta suscrito el 09 y 10 de Enero 2012 como respuesta al



V3 11

diagnóstico, del II taller los días 16 y 19 de Mayo y del III Taller Regional (21 al 24

Noviembre en el año 2012) suscribiendo Actas de ratificación del primero y

agregando puntos adicionales para conocer los avances de los procesos y

elaboración de instrumentos y/o documentos técnicos.

Se propuso la mejor estrategia metodológica efectiva de asistencia técnica conjunta

con el equipo de trabajo (Administrador, Logística y Responsables de Redes)

involucrando a los actores en la que algunas UE como La Convención participó en

el diseño, validación e implementación de instrumentos de programación y ejecución

operativa y la UE Canas Canchis Espinar participó en la estandarización de los

pedidos de todos los programas presupuestales para los Establecimientos de Salud

y así mejorar los procesos críticos determinantes del éxito de la gestión por

resultados de la Región y cuyo análisis de los cambios se está dando con la

implementación paulatina de la gestión por resultados en los Establecimientos de

Salud observándose los tópicos siguientes:1

Asignación del presupuesto (recurso valorado) ligado a resultados y no a factores

de producción y/o a instituciones, lo que conlleva a realizar la programación de

metas físicas desde la cobertura del Establecimientos de Salud, con resultados

enfocados a la población y no las instituciones.

Organización del presupuesto basado en productos a cumplir para lograr los

resultados esperados, la EFP debe hacer referencia a los productos y subproductos

asociados a los resultados finales e intermedios de los programas presupuestales.

Provisión de los servicios (todo el proceso logístico) orientada a las necesidades

de salud de la población. La gestión de los recursos debe ser fiel al cumplimiento

de las metas determinadas en cada Establecimiento de Salud para el logro de los

resultados esperados, a nivel distrital y provincial.

Cumplimiento de los protocolos/guías (calidad de los servicios) en las

prestaciones. El análisis de la capacidad de la oferta versus demanda y la

asignación presupuestal debe estar determinado por la función de producción de los

productos programados y no por la asignación de periodos anteriores.

Satisfacción de los usuarios que responda a una planificación que debe anteceder

al presupuesto y no al revés.

El aseguramiento universal de salud debe priorizar a los más pobres y su

producción debe responder a su identidad.

Es pertinente indicar que el papel de la Oficina de Planificación fue obstaculizar la

asistencia técnica, evitando invitaciones a reuniones de programación y evaluación,

1 Los cambios esperados de la gestión por resultados aparecen en: “Conceptos y Líneas de Acción”, Documento de Trabajo de la Dirección

Nacional del Presupuesto Público (DNPP) del MEF, diciembre 2008.



V3 12

suspendiendo la asistencia técnica por ejemplo de programación al Área de –

Administración de la DIRESA, al igual en la Red Cusco Sur, quitando autoridad y

legitimidad al trabajo desarrollado por PARSALUD, tratando de desconocer el

trabajo desarrollado y la documentación entregada nunca fue opinada, sin embargo

es usado para su trabajo cotidiano. Pero, el trabajo se enfocó desde la Sub

Dirección a todas las Unidades Ejecutoras –dicho nivel indicadas por el Especialista

Nacional de Gestión Dr. V. Dongo-, mediante informes de avances de reportes

mensuales, análisis de la situación e indicando pedidos explícitos por cada Unidad

Ejecutora logrando cambios positivos en el proceso de implementación de la gestión

por resultados en las redes y en la propia DIRESA.

1.2.2 IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y FUENTES

Las fuentes de información utilizadas para la Asistencia Técnica fueron:

Documentación básica de diseño asociada a la gestión por resultados,

disponible en los documentos de los programas estratégicos del PpR, en la

web del MEF, en las Redes, DIRESA y Gobierno Regional.

SIAF-MEF y el Sistema SIAF de la Red La Convención para obtener

información de los datos presupuestales (presupuestos iniciales,

presupuestos modificados y presupuestos ejecutados).

SIGA - PpR para la información de necesidades y requerimientos del SIGA

de la Red Cusco Sur, La Convención, Canas Canchis Espinar.

SIGA - PpR para la Información por productos y subproductos del SIGA de la

Red.

Ejecución de metas por productos e intervenciones, y la información

cualitativa que se obtuvo de actores claves de la Red Sur de 3 EESS

priorizados por el Comité de Gestión.

Unidad de Epidemiología de la Red Sur para obtener las intervenciones o

producción de productos seleccionados, así como de indicadores sanitarios,

para el análisis de la gestión de PpR.

Unidad de Calidad de la red para obtener información asociada a calidad de

servicios los establecimientos seleccionados en forma genérica de la red.

Encuesta aplicada a los participantes de la validación de instrumentos de

programación y ejecución operativa para la región Cusco a fin de mejorar los

Procesos de la implementación del PpR.

Entrevista a los actores claves del EESS visitado, Microrred, Red, DIRESA y

Gobierno Regional.

Encuesta aplicada en la validación de la directiva de Programación y

Ejecución Operativa en la Red La Convención.

Actas o Lista de Asistencia Técnica en las reuniones de trabajo.



V3 13

1.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS

Reuniones iniciales de coordinación con el Coordinador Zonal PARSALUD II de la

Región Cusco, con el Sub Director de la DIRESA (La suscrita solicitó autorización

del inicio de la consultoría, manifestó la utilidad, ventajas y solicitó facilidades y

acceso a información), que no fue aceptado desde el inicio por la Oficina de

Planificación de la DIRESA aunado por la Sub Dirección, ante esta limitación en

coordinación con el Coordinador Zonal, el Especialista Nacional de Gestión de

PARSALUD II Econ. I.Scarza y el Director Ejecutivo de la Red de Servicios de

Salud Cusco Sur se vio por conveniente realizar la Consultoría con un Piloto en

dicha Red.

Se desarrolló el Plan de Trabajo de la Consultoría conjuntamente con los

Instrumentos de recojo de la información.

Se solicitó el apoyo a los responsables de los talleres de programación de algunas

Estrategias de la Unidad Ejecutora Red de Servicios de Salud de Cusco Sur, para

aplicar las encuestas aprovechando las visitas que previamente la red tenía

programadas para sus EESS.

Muy a pesar del enfoque del piloto, se solicitó información con los instrumentos

presentados y aprobados con el Plan de Trabajo a todas las Unidades Ejecutoras

para su aplicación vía Oficio (Oficio N° 0142-2011-SDRC-DIRESA – CUSCO del

17-10-2011) de parte de la Sub Dirección al margen de su no identificación con la

consultoría. Se aplicaron los instrumentos de diagnóstico ad hoc presentados y

aprobados en el Plan de trabajo en la Red de Servicios de Salud Cusco Sur,

aprovechando las reuniones previas concertadas por ellos. Los anexos de ficha de

descripción de procedimientos, patrimonio, medicamentos, inventarios y personal,

no fueron procesados debido a que no se obtuvo respuesta de parte de las

Unidades Ejecutoras a los requerimientos de información.

Desde el inicio de la consultoría (paralelo al diagnóstico y la preparación del I

Taller) se dio asistencia técnica en programación 2012.

En la primera parte de la aplicación del Instrumento IPMF (octubre 2011) los

responsables para la realización de los reajustes de las metas físicas

programadas, brindaron la información necesaria para la elaboración del IPMF

adoptando los criterios regionales y no los nacionales. Con dicha información

brindada, se llenó el IPMF (muy a pesar de la renuencia a la consultoría), en

coordinación con los responsables de los Programas Presupuestales y la

propuesta fue entregada a cada responsable de los programas presupuestales en

la Unidad Ejecutora Red de Servicios de Salud Cusco Sur (piloto), a fin de que sea

revisada, consistenciada e ingresada mediante formato texto al SIGA en bloque

para el sustento de los presupuestos adicionales a solicitarse por dicha red, la cual



V3 14

por orden de la DIRESA (Oficina de Planificación), no se aplicó en el SIGA,

asimismo los responsables de los programas de la Red Sur alegaron estar

realizando doble trabajo.

En la fase del diagnóstico se visitó a 5 EESS priorizados intencionadamente (CS.

Urcos, CS. Ocongate, PS. Tinki, PS. Lucre y CS. Oropeza) con el fin de validar los

instrumentos y aplicar encuestas para capacitación y se encontró nudos críticos de

los diferentes procesos de programación, presupuesto, logística y prestación.

El análisis puntual a la Unidad Ejecutora de la Red de Servicios de Salud (piloto)

realizado a Diciembre 2011, a partir del mes de Enero 2012 (por cambios del

responsable técnico en la central del PARSALUD II) se reenfocó a todas las

Unidades Ejecutoras mediante la consulta amigable y otras fuentes secundarias y

primarias, así como la asistencia técnica a nivel de Unidades Ejecutoras.

En las reuniones de preparación del I Taller Regional con el Grupo de Tarea,

participó el Director de Planificación de la DIRESA precisando que mi consultoría

debe enfocarse eminentemente a la ejecución a cargo de la Administración

DIRESA, base inicial para toda la Consultoría hasta el Cierre, limitando a la

suscrita al tema de planeamiento y programación.

En el I Taller Regional se logró difundir el diagnóstico, que identificaba los

procesos críticos a intervenir, y la experiencia de la Unidad Ejecutora se vio

reflejada en las otras Unidades Ejecutoras, luego se elaboró en conjunto el Plan

de Acompañamiento Regional mediante acta.

En la ejecución del Plan de Acompañamiento Regional se tuvo varias dificultades y

propuesta de solución entre las que se podría señalar son: (i) La Administración de

la DIRESA no efectuó los convenios de las compras corporativas en los plazos

previstos, en donde la suscrita coordinó directamente con los Directores Ejecutivos

y el Asesor Legal de la OGA para la elaboración y firma de los Convenios, ya

estando listo, la Administración lo dejó sin efecto por los propios intereses de

ciertos actores, muy a pesar que ellos propusieron y firmaron el Acta de

Compromiso; (ii) la incoherencia entre la programación y ejecución a nivel de

puntos de atención, para el cuál se propuso la Directiva de Programación y

Ejecución Operativa para mejorar y hacerlo coherente revisando la información a

dicho nivel; (iii) los Directores de las Unidades Ejecutoras no revisaban sus

correos y la solución fue llamarlos para tomar conocimientos de los avances de

ejecución del gasto.

El material del I taller se sistematizó y con las asistencias técnicas se fue

consolidando y validando los problemas de desarticulación de los procesos del

PpR a factores asociados al servidor público, a factores asociados al proceso de

planificación y programación, a factores asociados al proceso de ejecución

presupuestal en especial Logística, a factores asociados al proceso prestacional, a



V3 15

factores asociados al uso de herramientas informáticas y a factores asociados a la

organización y a factores asociados al monitoreo y evaluación.

Durante la Asistencia Técnica se logró sensibilizar a los actores desde la DIRESA

a las Unidades Ejecutoras. Se logró ratificar y redescubrir otras causas del

problema, identificados en el diagnóstico.

Se desarrollaron sesiones de intercambio y aprendizaje conjunto como el PpR

para garantizar el pleno dominio del tema en las UE.

Se capacitó en el uso del Power Player (cubo editado y remitido por el MEF) al

grupo de la Red Cusco Sur y durante el año se ha realizado muy limitadamente,

dado que la actualización del cubo por parte del MEF fue muy escasa.

En el II Taller se presentó los siete nudos críticos consolidados y propuesta de

solución las mismas que fueron sugerencias del Equipo de Gestión de cada

Unidad Ejecutora con la Asistencia Técnica de la suscrita, y se logró involucrar a

todos los actores en la identificación de los factores de los nudos críticos y

capacitar a los operativos responsables de la Gestión Patrimonial con un experto

de la Superintendencia Nacional de Bienes Muebles en el tema de Normatividad

de Gestión y Administración de Bienes Muebles. Los acuerdos y compromisos se

estableció en Acta.

Se escribió el proyecto Innovador de Capacitación “Educación que Cambia Vidas”,

para el Fondo Concursable vía Web del PARSALUD en coordinación con las

Unidades Ejecutoras de la Red de Servicios de Salud Canas, Canchis Espinar,

Red de Servicios de Salud Cusco Sur, Hospital Regional del Cusco, Red de

Servicios de Salud Kimbiri Pichari.

Se desarrolló el III Taller de intercambio de avances de la ejecución al mes de

octubre 2012, así como la difusión de las propuestas desarrolladas en respuesta a

los nudos críticos encontrados. Igualmente, cada UE expuso sus avances sobre el

estado situacional de patrimonio con respecto a las bajas y por último se logró

tomar conciencia e involucramiento en la Gestión por Resultados y capacitar a

directivos, asistentes directo, operativos para la toma decisiones en los Módulos

SIGA-PpR, SIGA-Patrimonio y SIGA- Logística. Los acuerdos y compromisos se

plasmó en Acta.

El desarrollo de la Consultoría en toda su fase fue participativa en todas las

Unidades Ejecutoras visitadas, como la validación de documentos propuestos, así

como su motivación, revisión de sus avances de ejecución presupuestal, revisión

de avance de ejecución del plan de compras y estandarización de las compras de

bienes y servicios de los Programas, entre otros (Canas Canchis Espinar, La

Convención, Cusco Sur, Hospital Regional del Cusco, Hospital A. Lorena, otros).

Se llevaron a cabo reuniones y mini - talleres de manera continua y constante, en

especial el último en la unidad ejecutora de la Red de Servicios de Salud Canas,



V3 16

Canchis, Espinar, y se estableció una comunicación fluida a través de correos con

el fin de comprometer a los involucrados de las Unidades Ejecutoras.

Se visitó finalmente 3 establecimientos de Salud Oropeza, Ocongate y Tinki para

verificar el efecto de los programas presupuestales con relación a la asignación de

recursos. Para el presente informe se logró ubicar a 3 directivos para verificar si el

PpR tuvo incidencia positiva en dichos EESS.

La información recogida se procesó para los reportes mensuales, preparar

instrumentos y documentos propuestas y se toma en cuenta para el presente

informe.



V3 17

CAPITULO II: MEJORA DE LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO,

LOGÍSTICA Y PRESTACIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL PpR

2.1 ASPECTOS GENERALES

La región Cusco se localiza en el sur del Perú. Limita por el norte con los

departamentos de Junín y Ucayali; por el este con Madre de Dios; por el sur con Puno

y Arequipa y por el oeste con los departamentos de Apurímac y Ayacucho.

La altura de su territorio oscila entre los 643 m.s.n.m. (Distrito de Camanti - Provincia

de Quispicanchi) y los 4801 m.s.n.m. (Distrito de Suykutambo - Provincia de Espinar).

Tiene una superficie de 72,104.41 Km., con una densidad poblacional de 17 habitantes

por km2. El 48% de su territorio se ubica en la sierra y el restante 52% en la selva.

Cuenta con una población 1 millón 283 mil habitantes, de los cuales 694 mil son

pobres. Las MEF representan 55 mil habitantes y las gestantes 30 mil 668.

Cuadro N° 1 – Datos Generales de Población del Cusco 2013

DATOS GENERALES

(%)

Población 2013 1´283,540

Superficie (Km2) 72,104.41

Densidad Poblacional (Hab. /Km2) 18

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CENSAL

Población por Área

- Urbana 589,145 45.9%

- Rural 694,395 54.1%

Población por Sexo

- Hombres 640,486 49.9%

- Mujeres 641,770 50.1%

MEF 55,960

Mujeres Gestantes 30,668

Niños<5años 25,542

Tasa de Crecimiento

0.9%

Porcentaje de la Población de 15 y más años 165,577 12.9%

Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 y más años 15.5%

Fuente: http://censos.inei.gob.pe/censos2007/documentos/ResultadoCPV2007.pdf

http://censos.inei.gob.pe/censos2007/documentos/ResultadoCPV2007.pdf



V3 18

Gráfico N° 1: Organización de la DIRESA Cusco por Redes

Fuente: Documento de Trabajo de Rediseño Organizacional – DIRESA, 2011.

La región Cusco, tiene 13 provincias, con una población de 1´283,540 habitantes, el 12%

son menores de 5 años, 27% menores de 19 años, el 43% están en la edad de 20 a 49

años, el 11% son menores de 64 años, 6% mayores de 65 años. Las mujeres representan

el 49% de la Población y el resto de 51% son varones. Las mujeres en edad fértil

representan 55,960 habitantes, mujeres gestantes son 30,668 habitantes y niños < 5

años representan 25,542 habitantes.

La población de la región está distribuida en las provincias de Acomayo, Anta, Calca,

Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo,

Quispicanchi y Urubamba. La DIRESA Cusco está organizada en 5 redes y 304

establecimientos de salud incluido los 6 hospitales y 2 de estos son unidades ejecutoras.

Tiene 37 microrredes de salud.

La población usuaria del quintil 1 en su mayoría se encuentra en la red de servicios de

salud Cusco Sur, Cusco Norte, Canas Canchis Espinar, Kimbiri Pichari y la Convención.

Es así, que la Red Cusco Sur es considerada de extrema pobreza; el 74% está ubicado

en el quintil 1, el 21% en el quintil 2, y el 5% en el quintil 3.



V3 19

Cuadro N° 2: Población y ubicación por Redes y Micro Redes, 2013

RED / MICRO RED TOTAL %

DIRESA CUSCO 1,283,540 100%

CANAS-CANCHIS-ESPINAR 228,037 18%

MR Combapata 25,671 2%

MR El Descanso 25,671 2%

MR Pampaphalla 25,671 2%

MR Techo Obrero 48,342 4%

MR Yanaoca 38,506 3%

MR Yauri 64,177 5%

RED KIMBIRI-PICHARI 51,342 3%

MR Kimbiri 25,671 2%

MR Pichari 25,671 2%

RED LA CONVENCION 141,189 11%

MR Kamisea 12,835 1%

MR Kiteni 25,671 2%

MR Maranura 25,671 2%

MR Pucyura 12,835 1%

MR Quellouno 25,671 2%

MR Santa Ana 38,506 3%

RED NORTE 471,364 37%

MR Anta 50,342 4%

MR Belempampa 87,302 7%

MR Calca 38,506 3%

MR Limatambo 12,835 1%

MR Pisac 25,671 2%

MR Siete Cuartones 102,683 8%

MR Urubamba 64,177 5%

MR Wanchaq 77,012 6%

MR Yanatile 12,835 1%

RED SUR 391,608 31%

MR Accha 12,835 1%

MR Acomayo 12,835 1%

MR Colquemarca 12,835 1%

MR Huancarani 12,835 1%



V3 20

MR Kosñipata

6,546 1%

MR Ocongate 25,671 2%

MR Paruro 12,835 1%

MR Paucartambo 25,671 2%

MR Pomacanchi 12,835 1%

MR San Jeronimo 64,177 5%

MR San Sebastian 77,012 6%

MR Santo Tomas 38,506 3%

MR Urcos 51,342 4%

MR Velille 12,835 1%

MR Yaurisque 12,835 1%

NOTA: LA POBLACION ESTIMADA DE EDADES SIMPLES Y GRUPOS DE EDAD DE

DISTRITOS, CORRESPONDEN A CIFRAS REFERENCIALES

FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

2007

INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA / MINSA- OFICINA GENERAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

En la Red Cusco Norte se concentra la mayor población con el 37% y en la Red Cusco

Sur con el 31%, Canas Canchis Espinar el 18% y la Convención con el 11%.

2.2 ASPECTOS DEL NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL (PLIEGO PRESUPUESTAL) Y

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

El Gobierno Regional, cuya estructura figura en el esquema No. 1, tiene las

siguientes funciones:

Función de planeamiento: Diseña políticas, establece las prioridades, estrategias,

programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y

participativa.

Función administrativa y ejecutora: Organiza, dirige y ejecuta los recursos financieros,

bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con

arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

Función de promoción de inversiones: Incentiva y apoya las actividades del sector

privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos

regionales y creando los instrumentos necesarios para tal fin.



V3 21

Función de supervisión, evaluación y control: Fiscaliza la gestión administrativa

regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los

servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.



V3 22

Esquema N° 1

Organigrama

Fuente: http://www.regioncusco.gob.pe/

En el marco de la función administrativa el Gobierno Regional es un Pliego

Presupuestal, tiene la responsabilidad de manejar toda la información referida a la

DIRESA y sus órganos desconcentrados (unidades ejecutoras). Sin embargo, en

relación en Salud, sólo cuenta con información fragmentada dado que las unidades

ejecutoras gestionan sus presupuestos directamente ante el MEF vía sistema Web,

no revisando los contenidos de la propuesta de la fase requerido y programado.

http://www.transparencia.regioncusco.gob.pe/attach/docs_normativo/organigrama.jpg

http://www.regioncusco.gob.pe/



V3 23

La lógica de las decisiones de asignación presupuestal a la Región para los

programas presupuestales de salud del PpR para el año 2012 de parte del MEF, a

través del MINSA y la participación de la Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia

de Planeamiento y Presupuesto de la Región y la Oficina de Planeamiento de las

Unidades Ejecutoras y responsables de los Programas estratégicos de la DIRESA fue

muy débil, cuya resultante de asignación presupuestal fue con decretos supremos

(primer y segundo desembolso), gestionado por la OGPP del MINSA y la DGPP del

MEF. El primer desembolso no cubrió la totalidad de las necesidades y el segundo

desembolso fue sumamente muy tarde en Noviembre. La fragmentación y entrega

tardía desde el nivel Central del MINSA atrasó la ejecución presupuestal de los

programas presupuestales en el ejercicio 2012. Para el año 2013 el MEF entregó

directamente el presupuesto de los programas presupuestales en el PIA, facilitando

con anticipación la programación de la compra de bienes y servicios, mejorar la

ejecución del recurso presupuestal y por ende entregar los recursos operativos en su

oportunidad a los establecimientos de salud (puntos de atención).

El 2012 la Región efectuó la incorporación de saldos al presupuesto mediante la

Resolución Regional y certificó los pedidos presupuestales. Recibió el presupuesto

para asegurar solo CAS y Planillas y quedando casi nada de presupuesto para bienes

y servicios del PPEMN y PPAN (solo han previsto un monto no significativo).

El flujo operativo y financiero de la Gestión Presupuestal del Pliego Regional, se

muestra en el esquema de fases y procesos en donde participa la instancia interna de

la Región que es la Sectorista y una ayudantía, siendo su labor sobrecargada para

llevar todas las fases presupuestarias en forma paralela, la ejecución 2012 y

programación 2013, así como en las instancias externas que participan en cada fase

las Redes, UE, DIRESA, GR, MINSA, MEF, SIS, etc. Ver Esquema 2



V3 24

Esquema N°2



V3 25

Fuente: C. Pacheco, Tesis sobre Percepción de la Ejecución de los Programas de Salud, UPCH, 2005

Elaboración Propia y adaptada al enfoque actual, basado en la Ley Anual de Presupuesto, Directiva de Programación y

Formulación Anual, Directiva de Ejecución Anual del Gasto y otras Directivas (se compartió a otras regiones de PARSALUD II).



V3 26

Existe un cambio significativo, al mantenerse un trabajo unido y articulado entre la

DIRESA y el GR, en la coordinación de la programación y ejecución presupuestal,

asimismo, entre la DIRESA, GR y DREC, elaborando conjuntamente el sistema de

monitoreo y evaluación del PPAN, PPSMN y PPELA para el GR. Persiste la carencia

de un instrumento que es el Plan Estratégico Multisectorial Regional y Local en Salud,

con estrategias innovadoras de llegar a la población usuaria. El trabajo en noviembre

2011 entre la Gerencia de Desarrollo Social y las Oficinas de Administración,

Planeamiento y Presupuesto de la DIRESA no fue integrado, luego ante nuestra

presencia y motivación existió la demanda de reuniones con el MEF y MINSA,

evidenciándose la presencia de ambos para intercambiar y ponerse de acuerdo en

una lógica conjunta. La DIRESA que trabajaba sin integrar y supervisar a las redes,

como se mostró en el esquema N°3, a la fecha desarrolla un trabajo más integrado

con las redes de salud o sus unidades ejecutoras, asimismo tienen una estrecha

colaboración con el Gobierno Regional y desarrollan evaluaciones conjuntas ambas

instituciones.

Esquema N° 3

Trabajo Fragmentado de DIRESA y Redes

ante el GR.

Dirección Regional de Salud

Gobierno

Regional

Red SS C

Red SS KP

Red SS CCE

Red SS CN

Red SS CS

x

Fuente: Elaboración Propia

Articulación de la Gerencia de Desarrollo Social con la DIRESA y otras

Unidades Ejecutoras de salud en Noviembre 2011

Mesa de Concertación

Regional

x

El Gobierno Regional del Cusco orienta el desarrollo de la gestión presupuestal en función

a resultados sanitarios, dado que realizan evaluaciones de las líneas estratégicas de

PPSMN y PPAN involucrando a la DIRESA, prueba de ello es que están implementando

el sistema de monitoreo y evaluación conjuntamente a los cambios internos en el

Gobierno regional.



V3 27

Desde el GR el nivel de coordinación regional con otras instituciones involucradas en la

implementación de los programas presupuestales del PpR es continua (Gobiernos

Locales, Dirección Regional de Educación, Juntos y MIMPV). El GR coordina con el MEF

en forma muy estrecha la asignación de recursos.

La DIRESA para el ejercicio 2012 y 2013 ha direccionado a las Unidades Ejecutoras de

las Redes de Servicios de Salud en el proceso de elaboración del Plan Táctico por cada

Centro de Costos articulado a los Términos de Referencia y por Específica de Gastos.

Este instrumento es un avance de articulación, pero es un trabajo muy grande que

ameritaría sistematizarlo en base de datos a dicho nivel. Se ha entrevistado a personal

clave sobre la utilidad, en la que manifiestan….”Es mucho trabajo, queda en la teoría y no

se aplica como se ha previsto y porque en la ejecución nos dan otras prioridades…”, esto

significa que aun ellos no lo ven como un referente para aplicar su autoevaluación y

automonitoreo. En el esquema N° 4, lo rescatable es que la DIRESA inició el año 2012 el

protagonismo de convocar a las Redes y revisar sus planes tácticos y sus ejecuciones en

los períodos que la ley establece y están realizando el monitoreo mensual de programas,

teniendo en cuenta el instrumento del Plan Táctico y continua en el ejercicio 2013. A la

fecha la DIRESA coordina más estrechamente con el Gobierno Regional.

Esquema N° 4



V3 28

2.2.1 Articulación de la Gerencia de Desarrollo Social con la DIRESA y otras

Unidades Ejecutoras de Salud

La articulación de la Gerencia de Desarrollo Social con la DIRESA es directa y funciona

para los pedidos de cada Unidad Ejecutora. De otro lado, la DIRESA no integraba la

información de los sistemas administrativos de las UE ni tenía relación directa con sus

procesos administrativos, como se puede ver el Esquema N°5, sin embargo, a la fecha de

redacción del presente informe está integrando la información de las redes de salud.

Esquema N° 5

OPP trabaja solo para la DIRESA sin integrar

a las Redes es el

Aspecto Financiero.

UE: Dirección Regional de Salud

Gobierno

Regional

UE:Red SS C

UE:Red SS KP

UE:Red SS CCEUE:Red SS CN

UE:Red SS CS

x

Fuente: Elaboración Propia

DIRESA: Oficina General de Planeamiento y

Presupuesto DIRESA

OPP Red C

OPP Red KP

OPP Red CCE

OPP Red CN

OPP Red CS

ModificacionesModificaciones

MEF

Esquema

Gerencia de Desarrollo Social y las Dirección Regional Administración,

Planeamiento y Presupuesto, Noviembre 2011.

MINSAOn line, o cuelgaEn Web

Se revisa Recibe

La Gerencia de Desarrollo Social convoca a la DIRESA y a las Unidades Ejecutoras

(redes) a reuniones para la programación y presupuestación y actualmente están

desarrollando el sistema de seguimiento y monitoreo habiéndose creado una Unidad del

mismo como un ente que promueve la integración y homogenización de procesos y

procedimientos, apoyando a la retroalimentación para la mejora.

Las redes solicitan su presupuesto directamente al Gobierno Regional, que a su vez,

transmite los pedidos vía internet o sistema al MEF, paralelamente revisa y aprueba los

contenidos, en coordinación estrecha entre el MEF y el Sectorista del Gobierno Regional

como Pliego.

El GR con funciones certificadas en materia de salud, carecía de instructivos, de normas

de supervisión y seguimiento del manejo de bienes patrimoniales a las Unidades



V3 29

Ejecutoras. Carece también de normas de gestión de almacenes, gestión de reembolso

del SIS, y de estandarización de pedidos, los mismos que actualmente se va implementar

y desarrollar conscientes de su personal por realizar esta labor a través del SIGA en sus

tres módulos.

Esquema N° 6

En noviembre 2011, a nivel de la Dirección Regional de Salud, se repetía el mismo

problema, pues esta Dirección sólo conocía los recursos correspondientes a su propia UE

careciendo de una visión integral de los recursos que se requieren en toda la región, sin

embargo, a Diciembre 2102 existe la preocupación de integrar y tener la visión integral de

la programación de metas, y en la administración de medicamentos (gestión y entrega de

los medicamentos estratégicos, y adquisición de medicamentos de soporte) para los

establecimientos de primer nivel de atención.

2.2.2. Niveles de coordinación con autoridades locales

Los niveles de coordinación con autoridades locales (alcaldes, directores y profesores de

colegios, dirigentes comunales y otros), son más dinámicos a nivel de los

Establecimientos de Salud. En este nivel los Jefes de los establecimientos y los alcaldes

realizan trabajo conjunto en promoción, prevención de la salud de la madre y el niño (a), y

la viabilización de perfiles de inversión, aunque en el presente año se observa mayor

presencia del nivel DIRESA y PARSALUD II (asesor de Demanda) la coordinación en el

nivel local.



V3 30

2.3 DESARROLLO GENERAL DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN LA

REGIÓN

En la Evaluación del Nivel de Desarrollo de la Gestión por Resultados en nuestro país

realizada por I.Ascarza L., en abril, 2011, se concluye que dicho proceso requiere que se

consoliden algunos cambios que garanticen la construcción de un escenario en el que la

asignación de los recursos financieros esté ligada a los resultados sanitarios priorizados, y

que se mejore la articulación entre las asignaciones presupuestales y los resultados

sanitarios, aprovechándose para tal fin los Criterios de Programación (definiciones

operacionales) establecidos por el MINSA, el Instrumento de Programación de Metas

Físicas, el SIGA y el SIAF, los software de programación de la DNPP y el conocimiento de

la demanda efectiva a nivel de los ámbitos de los establecimientos de salud.

La gestión por resultados y procesos se constituyen en una alternativa del Estado para la

asignación y ejecución de recursos con mayor calidad y efectividad, entonces la pregunta

es: en la región Cusco la asignación presupuestal está ligada a resultados

sanitarios?

En la DIRESA persiste la asignación presupuestal a los factores de producción, sin

embargo uno de los cambios más importantes es el desarrollo de talleres de evaluación a

nivel de micro redes y Establecimientos de Salud para la determinación de las metas

físicas y recojo de necesidades, avanzando la implementación de la gestión por

resultados en forma prioritaria de los recursos públicos a nivel de establecimientos de

salud, implementando el padrón nominado, a fin de conseguir mayores y mejores

resultados sanitarios en algunos indicadores sanitarios que manifiesten los efectos

generados en el bienestar de la población.

El enlace entre las asignaciones presupuestales y los resultados sanitarios está

determinado por el cumplimiento de metas establecidas para los productos y

subproductos directamente asociados a los indicadores sanitarios a nivel de

establecimientos de salud, aunque en los reportes de la página amigable no se refleja, por

no actualizar el SIAF. Por ello, ha sido un paso muy importante reordenar las

asignaciones presupuestales en función a productos y subproductos en Excel, según

resultados del HIS.



V3 31

La experiencia registrada en un periodo presupuestal se constituye en la referencia

central para la asignación presupuestal del próximo periodo a nivel de unidades

ejecutoras (operativo) de parte del MEF. Si las metas de los productos y sub

productos definidos han sido cumplidas a nivel de establecimientos de salud,

entonces los resultados sanitarios asociados se hayan logrado, lo cual aun en la

fecha está en desarrollo en el SIGA.

Si los resultados obtenidos se corresponden con los programados a nivel de

establecimientos de salud, significa que la asignación presupuestal ha sido suficiente,

oportuna y adecuadamente utilizada, escenario ideal que debe ser replicado y extendido,

para lo cual deberían generarse los incentivos necesarios a nivel de establecimientos de

salud, pues es la mejor expresión de desarrollo de la gestión por resultados en salud, es

por tanto, la evidencia del enganche entre la asignación presupuestal y los resultados

sanitarios.

¿Cuánto hemos avanzado en la construcción del escenario descrito?, damos respuesta a

esta pregunta en las siguientes líneas.

Si observamos el cuadro 05 sobre cómo ha variado la asignación presupuestal dirigida a

los programas presupuestales Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional entre el

2009 y 2013, así como los resultados sanitarios (cuadros N° 03 y N° 04) asociados a

dichos programas, encontraremos que a nivel de la región Cusco existe la evidencia de

que las mayores asignaciones habrían contribuido directamente a la mejora de algunos

indicadores de la salud materna, neonatal e infantil traduciéndose en un importante logro

que debe destacarse y continuarse con el trabajo del ordenamiento y articulación de los

procesos de programación, presupuesto, logística y prestacional, en curso el

reordenamiento de la información más detallada a nivel logístico y patrimonial en los

puntos de atención o establecimientos de salud, dado que ya se logró la toma de

conciencia del GR, DIRESA y Redes de Servicios de Salud.

Cuadro N° 03

INDICADORES DE RESULTADOS MATERNO NEONATALES,

REGION CUSCO Y PERU

RE

GI

ON

ES

Tasa de Mortalidad

Neonatal

Número de Muertes

Maternas 1/ Parejas Protegidas

Cobertura de Parto

Institucional Rural

Neonatos

atendidos en

establecimientos

de salud

Gestantes con 6

atenciones prenatales

2007 200

9

20

10

201

1

201

2 2/

200

7

200

9 2010 2011 2012 2007 2009 2010 2011 2007 2009 2010 2011 2007

200

9

20

10 2011 2007 2009 2010 2011

Cu

sco 13 17

1

7 25 14 25 17 21 26 24 73 72 71 99 66 66 68 84 75 79

8

2 82 79 88 83 88



V3 32

Per

ú 15 13

1

1 13 10

19

8

18

6

19

4

12

1

42

8 73 73 74 99 49 55 58 67 77 83

8

4 65 76 81 81 82

Fuente: ENDES-INEI, Diciembre del 2010, 2011.

1/ 2/ Bolentin N° 52 -2012- DGE-MINSA

Cuadro N° 04

INDICADORES DE RESULTADOS DE SALUD INFANTIL,

REGION CUSCO Y PERU

2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11

Cusco 32 32 29 29 73 76 59 50 13 12 12 9 19 13 16 12 62 54 71 82 21 32 51 59 11 17 25 30 73 81 83 87 96 99 98 99

Perú 2 3 18 18 2 1 5 7 5 0 5 0 4 8 2 4 17 18 17 17 18 19 17 6 4 5 5 6 2 7 0 2 4 2 8 4 0 4 2 12 14 18 2 0 7 5 8 0 8 6 8 7 9 3 9 1 9 2 9 2

Proporción de gestantes que reciben

suplemento de hierroAcceso a Agua Segura

Fuente: INEI-ENDES 2010, 2011.

REGIONES

Menores de cinco años con

desnutrición crónica (NCHS)

Prevalencia de anemia en menores

de 36 meses

Prevalencia de IRA en menores de 36

meses

Prevalencia de EDA en menores de 36

meses

Proporción de niños y niñas con

vacunas completas de acuerdo a su edad

Proporción de menores de 36 meses

con CRED completo

Proporción de menores de 36 meses

que recibieron suplemento de hierro

Cuadro N° 05

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PROGRAMA SALUD

MATERNO NEONATAL Y ARTICULADO NUTRICIONAL

(PIA en millones de nuevos soles)

REGIONES 2009 2010 2011 2012 2013

CUSCO 9 17 37 43 50

Total 359 447 952 1,021 1,313

Fuente: Consulta amigable SIAF – MEF por Años.Web.

Si le damos una mirada más detallada a la región, ¿se ha contribuido efectivamente a

mejorar los indicadores de bienestar de salud de la población demandante en este

grupo?. Si analizamos los indicadores de los resultados finales en el Cuadro N° 06 A,

vemos que el proceso de asignación de los recursos financieros por resultados,

aparentemente ha mejorado los indicadores del niño tal como es el caso de la Tasa de

Mortalidad Neonatal de 20 a 14.8 por 1,000 nacidos vivos, mientras en el indicador

relacionado a la madre o gestante, la razón de mortalidad materna ha crecido en los años

2008 (111), 2009 (97) con relación al año base 2007 que era de 67 por 100,000 nacidos

vivos y aún sigue siendo mayor para el año 2010 (77.4 x 100,000 N.V.). Los resultados

intermedios como la Cobertura de Parto Institucional, encontramos que el año base 2007

fue de 74%, aumentando en 2008 (80%), 2009 (85%) y 2010 manteniéndose en el mismo

nivel (85%). Asimismo, la proporción de parejas protegidas va desde 16.4% a 24% entre

el periodo 2007 al 2010.

En el Cuadro N° 06 B, los datos indican que se requieren mejorar los procesos logísticos

para la dotación de materiales, insumos y equipos a los establecimientos de salud, para

garantizar la salud materna y brindar calidad de atención con calidez, fortaleciendo la



V3 33

gestión por resultados y usando óptimamente el instrumento SIGA-SIP (Sistema Integrado

de Gestión Administrativa – Sistema Insumo Producto).

Cuadro N° 06 A – Indicadores de PPSMN de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur

Descripción Nombre del indicador

Línea de

Base

2007

2008 2009 2010

RESULTADOS FINALES

Mejorar la salud

materna y

neonatal

Tasa de mortalidad

neonatal - Número de

niños nacidos vivos que

mueren antes de cumplir

un mes por mil nacidos

vivos. 20 20.6 16.8 14.8

Razón de mortalidad

materna por 100 mil

nacidos vivos. 67 111 97 77.42

INTERMEDIARIOS

Población con

conocimientos en

salud sexual y

reproductiva y

que acceden a

métodos de

planificación

familiar

Tasa global de fecundidad-

Promedio de nacimientos

esperados por las mujeres

a lo largo de su vida

reproductiva.

Número de parejas

protegidas- Porcentaje de

mujeres en unión en edad

fértil que usa actualmente

algún método de

planificación familiar. 16.40% 16.10% 17% 24%

Reducción

Morbilidad y

Mortalidad

Materna

Cobertura de Parto

Institucional rural-

Porcentaje de últimos

nacimientos vivos en los

cinco años anteriores a la

encuesta en áreas rurales

atendidos por personal de

salud capacitado y se llevó

a cabo en un 74% 80% 85% 85%



V3 34

establecimiento de salud.

Cobertura de Cesáreas en

gestantes procedentes de

las zonas rurales-

porcentaje de gestantes en

zonas rurales que dieron

parto por cesárea. 0.80% 0.10% 0% 0.09%

INMEDIATOS

Acceso a

métodos de

planificación

familiar y a

servicios de

consejería en

salud sexual y

reproductiva

Proporción de mujeres con

demanda no satisfecha de

métodos-Porcentaje de

mujeres en edad fértil que

desearían no tener más

hijos o postergarían el

nacimiento de un hijo, pero

no están usando un

método de planificación

familiar. 83.6 83.9 83 76

Acceso de

gestantes a

servicios de

atención prenatal

de calidad y de

las

complicaciones

según capacidad

resolutiva

Proporción de gestantes

con 6 atenciones

prenatales. 36 43 49 64

Proporción de gestantes

con por lo menos un

control prenatal en el I

Trimestre.

47 48 42 51

Fuente: RED SS Cusco Sur – Epidemiologia

En la Cuadro N° 06 – B, en el año 2011 la razón de mortalidad materna es 214.6 siendo

muy alta al promedio regional (121 x 1000 NV). La cobertura de parto institucional del

2008 (66) ascendió a 2011 (70), por lo que se infiere que aun el tema logístico y

programación de pedidos a tiempo (de parte de programas) requiere aun fortalecer y

mantener un clima laboral más estable y negociación permanente, para que los miembros

del equipo hagan y realicen el trabajo por procesos en su oportunidad a favor de los

Establecimientos de salud de su jurisdicción.



V3 35

Cuadro N° 06 B

SALUD MATERNO NEONATAL

UNIDAD EJECUTORA: RED DE SERVICIOS DE SALUD LA

CONVENCION FECHA: 23-abr-12

Indicadores

UNIDAD

DE

MEDID

A

¿Con cuanto

empezamos?

Línea de

base

¿Cuánto

logramo

s al

2011?

Logro

¿Cuánto

lograremo

s al 2015?

2008 2011 2015

Resultado Final

Razón de

mortalidad

materna por 100

mil nacidos vivos

X

100000

NV

0.0 214.6 45.5

Tasa de

mortalidad

neonatal por mil

nacidos vivos

X 1000

NV 12.1 11.6 8.7

Resultado Intermedio

Número de

parejas protegidas Numero

8,804.0

8,456.0

13,460.0

Proporción de

Parto Institucional

en gestantes

procedentes de

las zonas rurales

%

66.6

70.7

90.0

Proporción de

Cesáreas en

gestantes

procedentes de

las zonas rurales

%

5.9

7.5

10.0

Proporción de

recién nacidos

vivos menores de

37 semanas

%

3.2

3.5

3.2



V3 36

Tasa de letalidad

neonatal en

menores de 28

días que fueron

admitidos al

sistema de salud

X 1000

NV

7.5

6.9

5.0

Resultado Inmediatos

Proporción de

Mujeres en edad

fértil con

conocimiento de

algún método de

planificación

% 47.1% 27.4% 75.00

Proporción de

mujeres con

demanda no

satisfecha de

métodos

% 0% 0.00 3%

Proporción de

gestantes con 6

atenciones

prenatales

% 48% 59.4% 80.0%

% de gestantes

atendidas % 77.1% 87.2% 100.0%

Proporción de

gestantes por lo

menos un control

prenatal en el I

trimestre

% 53% 54.6% 100.0%

Proporción de

gestantes con

complicaciones

atendidas en

EESS I-4 FONB

% 93.60 85% 100%

Proporción de

gestantes con

complicaciones

atendidas en

EESS II-1 o

% 19.6% 30.9% 30.00



V3 37

superior, FONE.

Proporción de

atención

institucional del

RN

% 83.2% 88.40 90%

Proporción de

neonatos

complicados

atendidos en

EESS

% 6.9% 6.3% 6%

Proporción de

neonatos

complicados

atendidos en

FONE o FONI

% 0.0% 88.0% 100.00

En el cuadro N° 6 - C, el Programa Presupuestal de Articulado Nutricional se puede

observar que los menores de cinco años con desnutrición crónica han disminuido a 26.8

niños por 100,000 nacidos vivos como resultado final en el año 2010 con respecto al año

2009 que fue de 28.9 niños por 100,000 nacidos vivos. Igualmente la lactancia materna

exclusiva hasta los 6 meses se ha incrementado a 85.9 niños por 100,000 NV con

respecto al año 2007 que fue de 54.4 niños por 100,000 NV. Sin embargo, aún persiste la

alta proporción de niños con bajo peso al nacer como indicadores intermedios. El

indicador referido a los niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad ha

ascendido de 52.9% a 83.7%, mientras que la proporción de menores de 36 meses que

recibieron suplemento de hierro ha bajado en 20.9%. En la Convención la desnutrición en

menores de 5 años ha disminuido de 25.8 a 19.8 por 100,000 nacidos vivos como

resultado final. Sin embargo, es importante tener en cuenta la anemia en menores de 36

meses que es alta de 43 a 94 de 1000 Nacidos Vivos2.

Es necesario efectuar la planificación primero en base a información real,

consistenciada y revisada, luego realizar el presupuesto en forma consistente utilizando

los Instrumentos de Programación de Metas Físicas más versátiles y actualizando la

metodología indicada por el MEF basado en las definiciones operacionales aprobadas

con la participación desde el nivel de establecimientos de salud y la información de

la población traducida en la demanda efectiva a nivel de estos, como lo señala el

2 Manifiesta la coordinadora que en ese entonces no registraban toda la información y al efectuar se observa la real

dimensión de la situación de anemia. Fuente: Registros del Programa Salud Materna Neonatal de la Unidad Ejecutora Red de Servicios de Salud La Convención.



V3 38

artículo 18° de la ley de presupuesto del año 2012 y los criterios establecidos por la DGSP

y adaptándose a la realidad regional. Cabe señalar, que es importante implementar las

políticas de modernización de la gestión pública en los programas por productos3,

articulados a procesos. Igualmente, se debe dotar a los EESS de los recursos y bienes

conformados por los kits de cada producto estratégico –solo lo que solicitan y requieren-

establecidos en la estructura programática funcional, que ya fue diseñado por el Ministerio

de Salud y Ministerio de Economía y Finanzas.

En conclusión, se requiere fortalecer el proceso de la gestión por resultados en forma

integral a nivel de los establecimientos de salud, mejorando la imagen institucional de

cada uno de los EESS o puntos de atención que conforman las redes de la Región Cusco,

observándose desde diferentes factores asociados a la articulación y proponiendo una

estrategia innovadora de mirar desde el Establecimiento de Salud a la Red de Servicios

de Salud con la Asistencia Técnica pertinente.

Cuadro N° 06 - C – Indicadores del Programa Estratégico Articulado Nutricional Red

de Servicios de Salud Cusco Sur

Descripción Nombre del indicador

Línea de

Base

2007 2008 2009 2010

RESULTADO FINAL

Mejorar la

salud

materna y

neonatal

Menores de cinco años con

desnutrición crónica. 28.97 26.8

RESULTADOS INTERMEDIO

Mejorar la

alimentación

y nutrición

del menor

de 36

meses.

Proporción de menores de 36

meses con lactancia materna

exclusiva hasta los 6 meses. 54.4 62 80.4 85.9

Reducción

de la

proporción

de bajo peso

al nacer

Proporción de bajo peso al

nacer 4.3 3.6 3.6 5.1

RESULTADO INMEDIATO

3 D.S. N °004-2013-PCM “Aprueba las Política de Modernización de la Gestión Pública”



V3 39

Hogares

adoptan

prácticas

saludables

para el

cuidado

infantil y la

adecuada

alimentación

del menor

de 36 meses

Proporción de niños y niñas

con vacunas completas, de

acuerdo a su edad 52.9 55.5 68.7 83.7

Proporción de menores de 36

meses que recibieron

suplemento de hierro.

45.8 40 20.9

Acceso y

uso de agua

segura

Proporción de población con

acceso a agua segura

24 31 40 50

Mejorar

nutrición de

gestantes

Proporción de gestantes que

reciben suplemento de hierro

64 54.9 90.8

Fuente: RED SS Cusco Sur – Epidemiologia

Cuadro N° 06-D

ARTICULADO NUTRICIONAL

UNIDAD EJECUTORA: RED DE SERVICIOS DE SALUD LA

CONVENCION FECHA: 23-abr-12

Indicadores

UNIDAD

DE

MEDIDA

¿Con cuanto

empezamos?

Línea de

base

¿Cuánto

logramos

?

Logro

¿Cuánto

lograremo

s al 2015?

2008 2011 2015

Resultado Final

Prevalencia de

desnutricion en

menores de 5 años

x 1000

NV

25.80 19.80 16.00

Resultado Intermedio

Proporción de niños

con lactancia materna

exclusiva hasta los

seis mes %

0% 92% 98%

Prevalencia de

x 1000 43.14 94.86 85.00



V3 40

anemia en menores

de 36 meses x 1000

NV

NV

Incidencia de

Infección Respiratoria

Aguda(IRA) en

menores de 36 meses

x 1000

NV

18.8 17.7 16

Incidencia de

enfermedad diarreica

aguda (EDA) en

menores de 36 meses

x 1000

NV

199 233 200

Incidencia de bajo

peso al nacer

x 1000

NV 2.84 3.74 2

Resultado Inmediato

Proporción de

Municipios saludables % 50% 88% 100%

Proporción de

Instituciones

educativas saludables %

74.72% 70.7% 100%

Proporción de

Familias Saludables % 11.81% 59.6% 85%

Proporcion de niños y

niñas con vacunas

completas de acuerdo

a su edad %

50.25 91.62 96%


niñas menores de 36

meses con CRED

completo de acuerdo

a su edad %

65.87 70.22 75%


niñas menores de 36

meses que recibieron

suplemento de hierro %

20.8% 38.33% 52%

Porcentaje de hogares

con acceso a agua

segura %

31.0% 73% 89%

Porcentaje de casos

de neumonía en

menores de 36 meses %

0% 78.4% 70.00



V3 41

Porcentaje de casos

de neumonía

complicada

hospitalizada en


0% 62% 55%

Porcentaje de casos

de EDA´s complicada

hospitalizada en


0% 53% 45%

Proporción de

gestantes que reciben

suplemento de hierro %

41.62 38.91 80%

2.4 ANÁLISIS DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

La programación descansa en una planificación previa expresada en un instrumento

denominado POI (plan operativo institucional) y este a su vez dentro del contexto de

PDRC (Plan de Desarrollo Regional Concertado), PEI (Plan Estratégico Institucional),

PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual), PEDN (Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional) y todos enmarcados en el Plan Bicentenario hasta el 2021, aprobado con el

DS.N°054-2011-PCM del 24.06.2011, que se sustenta en 6 ejes de desarrollo: EE1:

Derechos fundamentales y dignidad de las personas, EE2: Oportunidades y acceso a

los servicios, EE3: Estado y gobernabilidad, EE4: Economía, competitividad y empleo,

EE5: Desarrollo regional e infraestructura y EE6: Recursos naturales y ambiente, estos

son a la vez producto de los ejes pilares (4 ejes: democracia y estado de derecho,

equidad y justicia social, competitividad del país y estado eficiente, transparente y

descentralizado) del Acuerdo nacional de los partidos políticos e Iglesia realizado el

año 2002. Estos documentos no son difundidos por los responsables de Planificación y

Presupuesto de las UE y menos en la DIRESA y GR, actualizando a las nuevas

autoridades ante los cambios constantes del personal.

Al formular los programas por resultado el año 2007, después de considerar este

contexto y el análisis de la realidad del país a través de los modelos conceptual,

explicativo, prescriptivo y lógico en forma multisectorial y participativa, se priorizó el

desarrollo de dos programas estratégicos, el PE Materno Neonatal y PE Articulado de

Nutrición, entre otros enfocados ambos en 2 ejes fundamentales: El Preservar el

Capital Humano y la Infraestructura Local Básica, Económica y Social, como se

observa en el esquema N° 7.



V3 42

Esquema N° 7

Fuente: Documento de Programas Estratégicos – MINSA 2007

Los PP tienen una lógica de programación que se desarrolla a través de la jerarquía de

objetivos en donde realizar las Actividades/Proyectos para la consecución de los

subproductos, productos, objetivos y resultado final. Las actividades están definidas

y determinadas en las Definiciones Operacionales4. Este es un instrumento de apoyo al

proceso de programación de las actividades, la lista de la cartera de servicios, que

determina una unidad de logro denominada meta física u operativa, para lo cual, consigna

la cobertura poblacional en el ámbito del establecimiento de salud, la concentración,

plazo, las unidades productoras de salud, la lista de productos, subproductos y la cartera

de servicios por cada eje estratégico; proceso que se inicia desde el mes de mayo de

cada año.

En este marco se describe cómo se llevó el proceso de programación de metas en la

DIRESA y sus UE, dirigido por la Jefatura de Planificación, de Calidad y de la DESI y sus

responsables de los Programas Estratégicos para el proceso de revisión de las metas

físicas. El proceso de programación fue el siguiente:

La DIRESA recibe el instructivo del nivel central del MINSA y del MEF los

instrumentos informáticos y lo adapta al nivel regional

La DIRESA convoca a reunión y se establecen los criterios de

Programación Regional

4 MINSA/OGPP: Definiciones Operacionales de los Programas Estratégicos 2007- Ministerio de Salud del

Perú.



V3 43

Los Responsables de las UE asisten a la Reunión convocada por la

DIRESA

DIRESA está bajando a cada Red para ver la programación de metas

físicas in situ.

La Oficina de Trámite Documentario recibe los documentos conteniendo los

criterios y los entrega a la DE

La Dirección Ejecutiva deriva el documento a ODIS

La ODIS recibe los criterios de programación y los entrega a los

responsables de PE y PNE, quienes formulan la programación de metas

Físicas, en coordinación con los responsables de las Micro Redes, ejemplo

caso de Programa Materno Neonatal de la Red Cusco Sur a fines de Marzo

2012 en la que la suscrita participo con la ponencia de programación.

Luego se ingresa las metas Físicas al SIGA-PpR

Se seleccionan los kits por productos según protocolo de atención y por

nivel en costos y cantidad en el SIGA y PpR

Se asigna personal (CAS, personal nombrado) por producto o subproducto

en Centros Costos en SIGA PpR y por puntos de atención

En el ML se verifica o modifica los costos y cantidad para luego comunicar

al MEF para la interfase

Programación logística informa los costos unitarios, reformulando los

mismos

Programación Logística emite el reporte para análisis por coordinadoras

Las coordinadoras efectúan la revisión, corrección y/o ajustes

El responsable de PpR transmite los fines de semana al MEF en forma

manual y comunica verbalmente a coordinadoras sobre los cambios

efectuados

Los Responsables de PE, PNE y otros PE revisan los reportes

MEF asigna a cada Unidad Ejecutora el techo presupuestal por programas

y especifica de gasto en el mes de diciembre de cada año.

Presupuesto comunica a responsable de Programas para ajuste de kits y

metas.

Como se observa, el órgano rector regional en lo posible desarrolla la programación de

los establecimientos de salud y en cadena a los EESS y/o puntos de atención, por

unidades productoras de salud, con el padrón nominado por cada programa presupuestal,

este hecho constituye un gran avance en la mente de los programadores en mayo 2012 a

todo nivel (DIRESA, redes y micro redes (débil)), dado que en setiembre los ajustes de

programación mantuvo en parte las tendencias históricas en especial EESS lejanos.



V3 44

La presencia del representante del Ministerio de Economía y Finanzas y MINSA en la

evaluación final del año 2012, movilizó a todos los actores claves de la región para la

programación sus metas físicas basado en la revisión de los stocks de bienes y equipos,

así como de recursos humanos. Es aquí que se ha hecho uso de la Directiva propuesta

de programación y ejecución operativa presentado por PARSALUD II, al equipo de

planeamiento del GR.

Al cierre de la presente consultoría persiste el poco empoderamiento de las micro redes y

establecimientos de salud en programación y su correspondiente monitoreo y

seguimiento, por los cambios constantes del personal responsable, déficit de personal a

nivel de EESS para la Gestión, la no motivación de los resultados positivos obtenidos en

ellos. Para tener precisión en la programación de metas para el 2014 se tiene que

desarrollar el análisis de la población por provincia, distrito y ámbito jurisdiccional, previo

análisis demográfico y análisis epidemiológico.

2.4.1 Proceso de Asignación Presupuestal

2.4.1.1 Proceso de Asignación Presupuestal para el 2013

El proceso de asignación presupuestal para el año 2013, fue revisar la información

de los reportes power play (cubo) del 14 de mayo 2012 que aun estuvo

inconsistente, se tuvo en cuenta el crecimiento poblacional para el caso de PPSMN

y el padrón nominado5 para el caso de niños del PAN, de todas las Unidades

Ejecutoras relacionando las metas físicas y sus insumos.

Para la programación del 2013 hubo varios talleres organizado por el Gobierno

Regional y MEF y un taller de medicamentos organizado por la central de

PARSALUD II, a fin de garantizar el proceso de programación articulado a la meta

física y la cantidad de medicamentos y materiales médicos buscando la

consistencia, coherencia y real a la necesidad por puntos de atención.

5 El consolidado del padrón nominado aún está en proceso de revisión y actualización.



V3 45

La programación para el ejercicio 2013 mejoró de alguna manera, sin embargo no

se ha respetado los criterios de las definiciones operacionales establecidos por el

MINSA, debido que la meta por ejemplo de comunidades saludables en la red cusco

sur es 727 es lo mismo que la cantidad de meta física de atención del parto normal.

Si profundizamos con más minuciosidad vemos que todas las metas físicas de los

productos son 727 unidades a lograrse para el Programa Presupuestal Salud

Materno Neonatal y en el Programa Presupuestal Articulado Nutricional, ver cuadro

N° 7 y cuadro N° 8, debido a que la Asistencia Técnica respecto al proceso de

Planeamiento y Programación fue parcial (ver restricciones dentro de actividades

realizadas) y sólo a pedido de las Unidades Ejecutoras. El factor que no facilitó la

adecuada programación de metas físicas en el SIGA es la complejidad del

desarrollo de programación hasta elaborar TdR por cada actividad y la asistencia

técnica centrada desde la Administración.

Asistencia Técnica en la Región para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por Resultados en el Sector Salud

____________________________________________________________________________

V3 46

Cuadro N° 7 – PSMN: Programación de Metas Físicas, para el Año 2013

PPlay1 - Metafisica14-05 (Explorer)

sábado, 19 de enero de 2013 10:56:48 p.m.

19/01/2013 10:56:48 p.m.

02 SALUD MATERNO NEONATAL

446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO

UNIDADES EJECUTORAS

33172

ATENCION

PRENATAL

REENFOCADA

33288

MUNICIPIOS

SALUDABLES

QUE

PROMUEVEN

SALUD

SEXUAL Y

REPRODUCTIV

A

33289

COMUNIDADES

SALUDABLES

QUE PROMUEVEN

SALUD SEXUAL

Y

REPRODUCTIVA

33290

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

SALUDABLES

PROMUEVEN

SALUD SEXUAL

Y

REPRODUCTIVA

33291

POBLACION

ACCEDE A

METODOS DE

PLANIFICACION

FAMILIAR

33292

POBLACION

ACCEDE A

SERVICIOS DE

CONSEJERIA EN

SALUD SEXUAL

Y

REPRODUCTIVA

33294

ATENCION

DE LA

GESTANTE

CON

COMPLICACI

ONES

33295

ATENCION

DEL PARTO

NORMAL

33296

ATENCION

DEL PARTO

COMPLICADO

NO

QUIRURGICO

33297

ATENCION DEL

PARTO

COMPLICADO

QUIRURGICO

33298

ATENCION DEL

PUERPERIO

33299

ATENCION

DEL

PUERPERIO

CON

COMPLICACI

ONES

33300

ATENCION

OBSTETRICA

EN UNIDAD DE

CUIDADOS

INTENSIVOS

33304

ACCESO AL

SISTEMA DE

REFERENCIA

INSTITUCIONAL

33305

ATENCION DEL

RECIEN

NACIDO

NORMAL

33306

ATENCION

DEL RECIEN

NACIDO CON

COMPLICACIO

NES

33307 ATENCION

DEL RECIEN

NACIDO CON

COM PLICACIONE

S QUE REQUIERE

UNIDAD DE

CUIDADOS

INTENSIVOS

NEONATALES -

UCIN

02 SALUD

MATERNO

NEONATAL

1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS -

CANCHIS - ESPINAR162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

1130 REGION CUSCO - HOSPITAL DE

APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1169 REGION CUSCO- HOSPITAL

ANTONIO LORENA49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1170 REGION CUSCO - SALUD LA

CONVENCION CUSCO6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1322 REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS

DE SALUD CUSCO SUR233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233

1347 GOB.REG. CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

1348 GOB. REGION CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228

446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727Fuente: SIGA - pow er play (cubos) del 14

mayo 2012 - para el 2013 Fuente: SIGA PpR programación 2013 y Cubo 2013, tomado del 14 de mayo 2012, MEF, Curso Gestión por Resultados.

Cuadro N° 8 – PAN: Programación de Metas Físicas, para el Año 2013



19/01/2013 10:58:15 p.m.

01 PROGRAMA ESTRATÉGICO

ARTICULADO NUTRICIONAL


UNIDADES EJECUTORAS

33248 MUNICIPIOS

SALUDABLES

PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL

Y LA ADECUADA

ALIMENTACION

33249

COMUNIDADES

SALUDABLES

PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL

Y LA ADECUADA

ALIMENTACION

33250

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

SALUDABLES

PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL

Y LA ADECUADA

ALIMENTACION

3 3 2 51 FA M ILIA S

SA LU D A B LES C ON

C ON OC IM IEN TOS

PA R A EL C U ID A D O

IN FA N TIL,

LA C TA N C IA

M A TER N A

EX C LU SIV A Y LA

A D EC U A D A

A LIM EN TA C ION Y

PR OTEC C ION D EL

M EN OR D E 3 6 M ESES

33254 NIÑOS

CON VACUNA

COMPLETA

33255 NIÑOS CON

CRED COMPLETO

SEGUN EDAD

33311

ATENCION

IRA

33312

ATENCION

EDA

33313

ATENCIÓN

IRA CON

COMPLICA

CIONES

33314

ATENCION

EDA

COMPLICA

DA

33315

ATENCION DE

OTRAS

ENFERMEDAD

ES

PREVALENTE

S

33317

GESTANTE CON

SUPLEMENTO

DE HIERRO Y

ACIDO FOLICO

33414 ATENCION

DE NIÑOS Y

NIÑAS CON

PARASITOSIS

INTESTINAL

01 PROGRAMA

ESTRATÉGICO

ARTICULADO

NUTRICIONAL

1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS -

CANCHIS - ESPINAR 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 1621130 REGION CUSCO - HOSPITAL DE

APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91169 REGION CUSCO- HOSPITAL

ANTONIO LORENA 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 491170 REGION CUSCO - SALUD LA

CONVENCION CUSCO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 61322 REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS

DE SALUD CUSCO SUR 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 2331347 GOB.REG. CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 401348 GOB. REGION CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228

446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 Fuente: SIGA PpR programación 2013 y Cubo 2013 del 14 de mayo 2012, MEF, Curso Gestión por Resultados



V3 47

Cuadro N° 9 : Metas Programadas por los Responsables de los Programas 2013

Producto/Proyecto

3033172: ATENCION

PRENATAL

REENFOCADA

Unidad

de Meta

Unidad

de Meta

Unidad

de Meta

Unidad

de Meta

Sum

Parto

s

Diferen

cia

Gestan

te /

Partos

Medida APre

NaR Medida

APar

Nor Medida AParCQ Medida

APar

CNQ

00001-1129 RSS CCE

Gestant

e 3406

Parto

Normal 2979

Cesare

a 186

Parto

Complica

do 256

3,421 -15

00001-1130 Hosp Dptal

Cusco

Gestant

e 350

Parto

Normal 1800

Cesare

a 1250

Parto

Complica

do 590

3,640 -3290

00001-1169 Hosp A.

Lorena

Gestant

e 4415

Parto

Normal 3156

Cesare

a 2400

Parto

Complica

do 2600

8,156 -3741

00001-1170 RSS La

Convención

Gestant

e 2788

Parto

Normal 1850

Cesare

a 317

Parto

Complica

do 121

2,288 500

00001-1322 RSS Cusco

Sur

Gestant

e 8770

Parto

Normal 4872

Cesare

a 49

Parto

Complica

do 256

5,177 3593

00001-1347 RSS Kimbiri

Pichari

Gestant

e 1291

Parto

Normal 1097

Cesare

a 0

Parto

Complica

do 82

1,179 112

00001-1348 RSS Cusco

Norte

Gestant

e 7017

Parto

Normal 3584

Cesare

a 0

Parto

Complica

do 244

3,828 3189

00001-798 DIRESA

Gestant

e 700

Parto

Normal 7000

Cesare

a 0

Parto

Complica

do 0

7,000 -6300

Fuente: Pagina Amigable del PpR 2013

En realidad es muy necesario contar con información actualizada para la mejora continua,

se deja como evidencia. Se revisó las metas programadas en el SIAF y la página

amigable y en el cuadro N° 9, se observa la inconsistencia técnica entre lo programado

por las unidades ejecutoras la atención pre natal y los partos, por ejemplo en CCE se

atenderá 3,406 atenciones prenatales y habrían 3,421 partos, 15 más, mientras que el

hospital Regional del Cusco son 350 gestantes programadas y atenderán 3,290 partos,

serán que son todas las transferencias de otros EESS?, el Hospital Lorena con similar

situación, en la Red de Servicios de Salud La Convención se programan 2,788 gestantes

a atender y solo atenderá 2288 partos, el resto de los 500 dónde están?, lo mismo sucede

con Cusco Sur, Kimbiri - Pichari, Cusco Norte o es que estos todos son referidos al

Hospital Regional o al Hospital Lorena. En realidad se debe a una deficiente

programación de Metas físicas. La DIRESA debe realizar la supervisión, monitoreo y

evaluación y no debe programar la meta física sanitaria, por ser un ente eminentemente



V3 48

administrativo, por no ser punto de atención y toda ejecución lo debe cargar a los puntos

de atención según programación de distribución de medicamentos.

La programación de metas físicas es la resultante de la gestión por procesos y este a su

vez de un Plan Estratégico, cuyo seguimiento y control se puede realizar mediante los

instrumentos de acuerdos de gestión, previa firma de convenios entre la Microrred y la

Red o la Red y la DIRESA, una propuesta de acuerdos de gestión (automonitoreo) se

difundió en el último taller regional así como a través de correo electrónico.

Durante toda la consultoría se brindó asistencia técnica al equipo de gestión de la Red

Cusco Sur (desde la fase de diagnóstico), Canas Canchis Espinar, La Convención, Red

Norte, Hospital A. Lorena, Hospital Regional del Cusco y vía correo electrónico a Kimbiri

Pichari, compartiendo documentos de los links de especificaciones técnicas, proyecto de

oficio de implementación de pedidos estándares basado en el SIGA, Reportes de Avance

de Ejecución Presupuestal en forma mensual, Reporte de Avance de Ejecución del Plan

Anual de Contrataciones (PAC), Link de Fichas Técnicas de Bienes Críticos,

Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo de los Requerimientos desde el punto de vista

de las Áreas Usuarias, Procedimiento y Flujograma de Baja de Bienes Muebles en la

Región Cusco y Directiva de Automonitoreo de Gestión (Acuerdos de Gestión). El Plan de

Contingencia Administrativa y modelo de estructura de costos por productos buscando la

equivalencia de las unidades de productos para hospitales, se entregó en forma directa y

por correo electrónico, las mismas al quemarse el disco duro de la PC se perdió la

información incluidas estas y el correo electrónico jakeado que no se pudo recuperar para

adjuntarlos.

2.4.1.2 Proceso de Asignación Presupuestal para el 2012

Durante el ejercicio 2012 el Ministerio de Economía y Finanzas no difundió los

cubos para contar con información actualizada o su difusión fue restringida.



V3 49

Cuadro N° 10 – Programación Metas Físicas del año 2012

El CS Oropeza tuvo una meta física de 2 para todo el año con un costo unitario de S/. 134

soles y contando con un equipo de 9 profesionales, lo cual significa que ese equipo de

nueve personas sólo va a producir 2 partos? (ver cuadro N° 10 y cuadro N° 11).

Cuadro N° 11 – Personal por Centro de Costos



V3 50

Cuadro N° 12 – PPSMN: Programación de Metas Físicas por Productos y

Establecimientos de Salud, Red de Servicios de Salud Cusco Sur, para 2012



19/01/2013 10:56:03 p.m.

02 SALUD MATERNO NEONATAL

1322 REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD O PUNTOS DE

ATENCION

33172

ATENCION

PRENATAL

REENFOCADA

33288

MUNICIPIOS

SALUDABLES

QUE

PROMUEVEN

33289

COMUNIDADES

SALUDABLES

QUE

PROMUEVEN

33290

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

SALUDABLES

PROMUEVEN

33291

POBLACION

ACCEDE A

METODOS DE

PLANIFICACION

33292

POBLACION

ACCEDE A

SERVICIOS DE

CONSEJERIA

33294

ATENCION DE

LA GESTANTE

CON

COMPLICACION

33295

ATENCION DEL

PARTO

NORMAL

33296

ATENCION DEL

PARTO

COMPLICADO

NO

33297

ATENCION DEL

PARTO

COMPLICADO

QUIRURGICO

33298

ATENCION DEL

PUERPERIO

33299

ATENCION DEL

PUERPERIO

CON

COMPLICACION

33300

ATENCION

OBSTETRICA

EN UNIDAD DE

CUIDADOS

33304 ACCESO

AL SISTEMA DE

REFERENCIA

INSTITUCIONAL

33305

ATENCION DEL

RECIEN NACIDO

NORMAL

33306

ATENCION DEL

RECIEN NACIDO

CON

COMPLICACION

33307

ATENCION DEL

RECIEN NACIDO

CON

COMPLICACION

02 SALUD

MATERNO

NEONATAL

02314 SAYLLA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02318 ACOPIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02322 SAN JUAN DE POMACANCHI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02324 SANGARARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02325 MARCACONGA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02405 CHARAMURAY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02502 CCOYABAMBA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02503 COLCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02508 PILLPINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02511 MOLLOMARCA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02512 CAY CAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02513 HUASAC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02517 PICHIHUA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02518 VIZCOCHONI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02519 AYRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02524 PAMPACAMARA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02532 HUARO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02533 URPAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02534 LUCRE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02539 COLCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06746 LLIQUE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06747 LUTTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06748 COLLPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06979 TOCRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06980 CHILLIHUANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06981 CCOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06982 MELLOTOTORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06983 ORCCOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07110 INCACANCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07111 YAVINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

07112 YORENCCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07147 HUASQUILLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07699 CONCHACALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08911 HUARA HUARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08912 ALCCA VICTORIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

08913 HUARACCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08914 HUAYLLANI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

08915 PFULLPURI CONDEPAMPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

09963 CANCAHUANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02319 ACOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02323 RONDOCAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02399 PULPERA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02400 ALHUACCHULLO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02401 CAPACMARCA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

02407 LLUSCO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02408 QUIÑOTA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02501 CCAPI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02504 HUANOQUITE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02505 OMACHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02506 ANTAPALLPA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

02507 PACCARECTAMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02516 COLQUEPATA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02522 PATRIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02525 ANDAHUAYLILLAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02526 QUINCEMIL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02527 CCARHUAYO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02529 KCAURY 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

02530 CUSIPATA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02535 MARCAPATA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

06977 TINKI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

06984 CCOLLANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06985 TOTORAPALLCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02300 SAN JERONIMO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

02301 SAN SEBASTIAN 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

02303 SANTA ROSA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

02304 TUPAC AMARU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

02537 OROPESA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

02317 ACOMAYO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

02321 POMACANCHI 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

02404 COLQUEMARCA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

02409 VELILLE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

02499 PARURO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02500 ACCHA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02509 YAURISQUE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02510 PAUCARTAMBO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

02514 CHALLABAMBA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

02520 HUANCARANI 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

02521 PILCOPATA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02523 URCOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

02528 CCATCCA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

02536 OCONGATE 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

02538 QUIQUIJANA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

132204006978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02398 SANTO TOMAS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

08003 MARCAPATA-CHALLABAMBA-

VELILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


DE SALUD CUSCO SUR 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233

Fuente: SIGA PpR 2012.

Se presenta el cuadro N° 12 y cuadro N° 13 la programación de metas físicas por

establecimientos de salud en donde los productos son totalmente constantes todos los

productos, que requiere revisar desde el nivel del establecimiento de salud o punto de

atención, cuya fuente es el cubo.



V3 51

Cuadro N° 13 – PPAN: Programación de Metas Físicas por Productos y

Establecimientos de Salud, Red de Servicios de Salud Cusco Sur, para 2012

PPlay1 - Metafisica14-05 / 2012 para el

2013

sábado, 19 de enero de 2013 10:42:34

p.m.

41293.94623


DE SALUD CUSCO SUR

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

33248

M UNICIPIOS

SALUDABLES

PROM UEVEN EL

CUIDADO

INFANTIL Y LA

ADECUADA

ALIM ENTACION

33249

COM UNIDADES

SALUDABLES

PROM UEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y

LA ADECUADA

ALIM ENTACION

33250 INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

SALUDABLES

PROM UEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y

LA ADECUADA

ALIM ENTACION

33251 FAM ILIAS

SALUDABLES CON

CONOCIM IENTOS PARA EL

CUIDADO INFANTIL,

LACTANCIA M ATERNA

EXCLUSIVA Y LA

ADECUADA

ALIM ENTACION Y

PROTECCION DEL M ENOR

DE 36 M ESES

33254 NIÑOS CON

VACUNA

COM PLETA

33255 NIÑOS CON CRED

COM PLETO SEGUN

EDAD

33311

ATENCION

IRA

33312

ATENCION

EDA

33313 ATENCIÓN

IRA CON

COM PLICACIONES

33314 ATENCION

EDA

COM PLICADA

33315 ATENCION DE

OTRAS ENFERM EDADES

PREVALENTES

33317 GESTANTE

CON

SUPLEM ENTO DE

HIERRO Y ACIDO

FOLICO

33414 ATENCION DE

NIÑOS Y NIÑAS CON

PARASITOSIS

INTESTINAL

01 PROGRAMA

ESTRATÉGICO

ARTICULADO

NUTRICIONAL

02314 SAYLLA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02318 ACOPIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02322 SAN JUAN DE POMACANCHI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02324 SANGARARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02325 MARCACONGA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02405 CHARAMURAY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02502 CCOYABAMBA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02503 COLCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02508 PILLPINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02511 MOLLOMARCA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02512 CAY CAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02513 HUASAC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02517 PICHIHUA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02518 VIZCOCHONI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02519 AYRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02524 PAMPACAMARA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02532 HUARO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02533 URPAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02534 LUCRE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02539 COLCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06746 LLIQUE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06747 LUTTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06748 COLLPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06979 TOCRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06980 CHILLIHUANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06981 CCOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06982 MELLOTOTORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06983 ORCCOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07110 INCACANCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07111 YAVINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

07112 YORENCCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07147 HUASQUILLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07699 CONCHACALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08911 HUARA HUARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08912 ALCCA VICTORIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

08913 HUARACCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08914 HUAYLLANI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

08915 PFULLPURI CONDEPAMPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

09963 CANCAHUANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02319 ACOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02323 RONDOCAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02399 PULPERA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02400 ALHUACCHULLO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02401 CAPACMARCA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

02407 LLUSCO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02408 QUIÑOTA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02501 CCAPI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02504 HUANOQUITE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02505 OMACHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02506 ANTAPALLPA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

02507 PACCARECTAMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02516 COLQUEPATA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02522 PATRIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02525 ANDAHUAYLILLAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02526 QUINCEMIL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02527 CCARHUAYO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02529 KCAURY 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

02530 CUSIPATA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02535 MARCAPATA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

06977 TINKI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

06984 CCOLLANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06985 TOTORAPALLCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02300 SAN JERONIMO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

02301 SAN SEBASTIAN 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

02303 SANTA ROSA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

02304 TUPAC AMARU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

02537 OROPESA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

02317 ACOMAYO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

02321 POMACANCHI 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

02404 COLQUEMARCA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

02409 VELILLE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

02499 PARURO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02500 ACCHA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02509 YAURISQUE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02510 PAUCARTAMBO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

02514 CHALLABAMBA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

02520 HUANCARANI 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

02521 PILCOPATA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

02523 URCOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

02528 CCATCCA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

02536 OCONGATE 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

02538 QUIQUIJANA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

02398 SANTO TOMAS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11


DE SALUD CUSCO SUR 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233

01 PROGRAMA ESTRATÉGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

Fuente: SIGA PpR 2012

.

A nivel de la DIRESA, en especial al Área de Administración, se dio asistencia técnica en

programación de medicamentos, insumos, material e instrumental médico de soporte por

programas, por especifica de gasto (identificando usar partida de gratuidad), fuentes de

financiamiento y centros de costos diferenciando la demanda, estratégico y de soporte, se

evaluó el PAC de la DIRESA por centros de Costos. Se propuso una organización

holística, dinámica y matricial. Se continuó revisando y poniendo en conocimiento las

inconsistencias reporte del Cubo y se encontró lo siguiente:



V3 52

2.5 ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRESUPUESTACION

El estudio: “Evaluación de la gestión por resultados en las regiones” realizado por I.

Ascarza1 señala que “… existe dificultades de gestión de recursos en la perspectiva de

logro de resultados, sobre las discordancias entre las asignaciones presupuestales y las

ejecuciones presupuestales, así como entre las ejecuciones presupuestales y la calidad

de los servicios entregados a la población”, entre ella se destaca la Región Cusco. La

organización del presupuesto en base a productos asociados a resultados del 2007 al

2013 ha sufrido un proceso de adaptación y conversión a través del sistema SIP (Sistema

de Insumo Producto) según el esquema N° 8.

Luego de aprobado el monto inicial (PIA), se inicia su ejecución; involucrando a todos los

actores, con la lógica de productos y subproductos. Los productos y subproductos se

determinan asegurando una conexión causal probada con resultados previamente

identificados con evidencia. La asignación de los recursos públicos se realiza sobre la

base de los subproductos y cartera de servicios a ser entregados al ciudadano o

población potencialmente beneficiaria, tomando en consideración los costos de los

insumos y procesos que deben ser ejecutados para proveer los productos2, con el fin de

brindar su bienestar y contribuir a reducir la pobreza vigente a través del Aseguramiento

Universal Salud (AUS).

Esquema N° 8

1 Ilich Ascarza: Evaluación de la Gestión por Resultados en las Regiones del Ámbito de PARSALUD, –

Ministerio de Salud - MINSA Abril 2011. 2 En la lógica tradicional, el presupuesto se programa, formula, aprueba, ejecuta y evalúa en base a los insumos institucionales, es decir

productos intermedios y no se enfocan necesariamente en el producto final a ser entregado al ciudadano o población.



V3 53

Fuente: Clasificador Programático emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, para el año 2011.

Los insumos son kits formados para cada producto, ya sea directo e indirecto ligado a la

atención del usuario y a su vez fijos y variables establecidos con estándar de tiempos y

capacidad óptima de cada establecimiento de salud (puntos de atención). Luego de

haber cargado la información de kits, recursos humanos, equipos, materiales de trabajo

acorde a la meta fija establecida resultante del padrón nominado desde el ámbito local o

población asignada y verificada según censo.

CUADRO N°14

PRESUPUESTO REQUERIDO PARA EL PPAN Y PPSMN, 2012

REGION CUSCO, POR UNIDADES EJECUTORAS


UNIDADES

EJECUTORAS

01 PROGRAMA

ARTICULADO

NUTRICIONAL

02 SALUD MATERNO

NEONATAL

Programa Estratégico

PAN y PEMN

PptoTotal Meta

Física PptoTotal

Meta

Física PptoTotal

Meta

Física

0798 REGION CUSCO-

SALUD 2,110,860 3,436 543,147 1,172,020 2,654,007 1,175,456

1129 SALUD CANAS -

CANCHIS – ESPINAR 14,379,052 187,614 6,165,738 114,544 20,544,790 302,158

1130 HOSPITAL DE

APOYO

DEPARTAMENTAL

CUS 653,277 5,785 7,759,642 36,846 8,412,919 42,631

1169 HOSPITAL

ANTONIO LORENA 176,971 4,106 10,536,285 31,066 10,713,256 35,172

1170 SALUD LA

CONVENCION CUSCO 8,288,289 105,102 7,472,114 59,539 15,760,403 164,641

1322 RED DE

SERVICIOS DE SALUD

CUSCO SUR 14,651,198 277,659 7,402,023 153,404 22,053,221 431,063

1347 RED DE

SERVICIOS DE SALUD

KIMBIRI 4,559,265 44,092 3,059,975 23,906 7,619,240 67,998

1348 RED DE

SERVICIOS DE SALUD

CUSCO NORTE 13,729,545 246,131 8,319,436 137,323 22,048,981 383,454

446 GOBIERNO

REGIONAL CUSCO 58,545,991 873,925 51,256,832 1,728,648 109,802,823 2,602,573

Fuente: Cubo Talleres MEF.



V3 54

El proceso presupuestario abarca las fases de programación, formulación, aprobación,

ejecución y evaluación3 de los recursos financieros y su viabilización a los puntos

prestacionales de atención en el marco de la gestión por resultados.

A la fecha el cuadro N° 14 no se puede actualizar, debido que el MEF, no difundió los

cubos correspondiente al año 2013, es así que para la Región Cusco el presupuesto

requerido para el año 2012 de Articulado Nutricional asciende a 58 millones 545 mil

nuevos soles y de Materno Neonatal asciende a 51 millones 256 nuevos soles,

efectuando las consultas pertinentes a los responsables de presupuesto requerido de las

Unidades Ejecutoras manifiestan que el monto es muy similar para el año 2013.

En el cuadro N° 15, se puede observar que el presupuesto asignado para el año 2013

para el programa de salud materno neonatal asciende a la suma de 23 millones 583 mil

039 nuevos soles a nivel del PIA y 24 millones 601 mil 240 nuevos soles de PIM, con un

incremento de 1 millón de nuevos soles, monto muy insignificante comparado a los años

anteriores.

Cuadro N° 15 – Presupuesto de Materno Neonatal por toda Fuente, 2013

Año de Ejecución: 2013

Pliego 446:

GOBIERNO

REGIONAL

CUSCO 1,313,534,324 1316296595 120,680,319 56,131,391 55,028,434 42,023,873 4.2

Categoría

Presupuestal 0002:

SALUD MATERNO

NEONATAL 23,583,039 24,601,240 9,327,775 677,048 596,026 501,662 2.4

Unidad Ejecutora PIA PIM Compromiso

Anual

Ejecución

Atención de

Compromiso

Mensual

Devengado Girado Avance

%

001-789: REGION

CUSCO-SEDE

CENTRAL 0 1,018,201 0 0 0 0 0.0

400-798: REGION

CUSCO-SALUD 1,425,404 1,425,404 48,415 48,415 48,415 44,152 3.4

401-1129: REGION

CUSCO - SALUD

CANAS - CANCHIS

– ESPINAR 2,911,558 2,911,558 0 0 0 0 0.0

402-1130: REGION

CUSCO -

HOSPITAL DE

APOYO

DEPARTAMENTAL

CUSCO 4,941,244 4,941,244 3,496,650 0 0 0 0.0

403-1169: REGION

CUSCO-

HOSPITAL

ANTONIO LORENA 2,806,789 2,806,789 208,743 208,743 208,743 165,601 7.4

404-1170: REGION

CUSCO - SALUD

LA CONVENCION 3,797,550 3,797,550 3,345,409 211,101 162,288 162,288 4.3

3 Ley 28411, Ley General del Sistema nacional del presupuesto Público, MEF. Perú.



V3 55

CUSCO

405-1322: REG.

CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE

SALUD CUSCO

SUR 3,667,269 3,667,269 208,789 208,789 176,581 129,621 4.8

406-1347:

GOB.REG. CUSCO

- RED DE

SERVICIOS DE

SALUD KIMBIRI

PICHARI 879,901 879,901 0 0 0 0 0.0

407-1348: GOB.

REG. CUSCO -

RED DE

SERVICIOS DE

SALUD CUSCO

NORTE 3,153,324 3,153,324 2,019,770 0 0 0 0.0

Fecha de la Consulta: 27-enero-2013, Pagina Amigable

En el cuadro N° 16 podemos observar el presupuesto asignado a nivel de PIA la suma de

26 millones 596 mil 820 nuevos soles y 27 millones 075 mil 969 nuevos soles, existiendo

un incremento por parte del Gobierno Regional de 479 mil nuevos soles.

Cuadro N° 16 – Presupuesto del Programa Articulado Nutricional por toda Fuente,

2013


Pliego 446: GOBIERNO

REGIONAL CUSCO 1,313,534,324 1,316,296,595 120,680,319 56,131,391 55,028,434 42,023,873 4.2

Categoría Presupuestal 0001:

PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL 26,596,820 27,075,969 8,821,527 1,435,113 1,336,743 397,333 4.9

Unidad Ejecutora PIA PIM Compromiso Anual

Ejecución

Avance

% Atención de

Compromiso Mensual Devengado Girado

001-789: REGION CUSCO-SEDE

CENTRAL 0 479,149 0 0 0 0 0.0

400-798: REGION CUSCO-SALUD 1,599,733 1,599,733 56,440 56,440 56,440 54,871 3.5

401-1129: REGION CUSCO -

SALUD CANAS - CANCHIS –

ESPINAR 6,516,201 6,516,201 0 0 0 0 0.0


HOSPITAL DE APOYO

DEPARTAMENTAL CUSCO 652,665 652,665 409,800 0 0 0 0.0

403-1169: REGION CUSCO-

HOSPITAL ANTONIO LORENA 544,426 544,426 56,586 56,586 56,586 56,186 10.4


SALUD LA CONVENCION

CUSCO 6,137,154 6,137,154 4,921,367 234,883 175,830 175,830 2.9

405-1322: REG. CUSCO - RED

DE SERVICIOS DE SALUD

CUSCO SUR 5,504,326 5,504,326 1,087,204 1,087,204 1,047,886 110,446 19.0

406-1347: GOB.REG. CUSCO -

RED DE SERVICIOS DE SALUD

KIMBIRI PICHARI 1,374,952 1,374,952 0 0 0 0 0.0

407-1348: GOB. REG. CUSCO -

RED DE SERVICIOS DE SALUD

CUSCO NORTE 4,267,363 4,267,363 2,290,130 0 0 0 0.0

Fecha de la Consulta: 27-enero-2013



V3 56

El proceso mediante el cual se carga en el Modulo SIGA PpR, información Meta física y

los insumos para establecer la meta financiera, es como sigue:

El responsable de Estadística asigna la población de los puntos de atención

El responsable de Estadística y SIS determinan el padrón nominado

referido a niños, sin embargo de otros programas lo realizan con los

responsables de programas.

El responsable de Programas hace uso de las definiciones Operacionales y

según cartera de servicios define la Meta Física

El responsable del Módulo asigna los Centros de Costos por meta,

Luego asigna por productos

Selecciona el subproducto, metas y carga las metas

Pasa al módulo SIGA ML

Registro de CN por Centros de Costos o puntos de atención

Selecciona el Centro de Costos o puntos de atención

Se ubica en la Meta física cargada

Se selecciona el producto

Se selecciona los kits por productos y por nivel en costos y coloca la

cantidad en el SIGA ML por los responsables de los programas

Se asigna personal (CAS, personal nombrado) por subproducto en Centros

Costos en SIGA PpR

Si hay error se modifica en ML y se verifican los costos y cantidad para

luego comunicarlo al MEF por la interfase

Programación logística carga los costos unitarios y los actualiza

continuamente

Los responsables de Módulos emiten reportes importando en TxT para

análisis por coordinadoras y corrección.

Revisión y corrección y/o ajustes y devolución a responsables del SIGA y

este carga al sistema exportando al SIGA en TxT

El responsable de PpR transmite los fines de semana al MEF en forma

manual y comunica verbalmente a coordinadoras sobre los cambios

El responsable de PE, PNE y Otros PE revisan los reportes

El responsable de Planeamiento captura la información y toma para su plan

táctico y plan operativo.

Para ello debe pasar por un trabajo de gabinete que considere lo siguiente:

Conocer las definiciones operacionales

Tener en cuenta el nivel del establecimiento y gestión del cambio de acreditación,

caso Tinki, por la demanda.

La coherencia de unas metas con otras.



V3 57

Criterios de programación, incluir aquellos kit necesarios para mejorar la calidad de

atención a la población.

Actualización de los precios

Actualización de RRHH

Unidades de medida, metas y unidades de medida de bienes y servicios.

Metas debe coincidir con plan táctico, SIGA y SIAF e incorporar al HIS

Programación de medicamentos, incluyendo especifica de gasto, por programas,

demanda y venta, y diferenciar las entregas gratuitas, proceso de compra,

certificación presupuestal, integrando las compras corporativas

Capacitación en Cubo

Uso del catálogo de bienes y servicios del MEF

Cada bien debe ir dirigido a una cuenta contable

Para el año 2012, los responsables de los puntos de atención y centros de costos no

establecieron sus kits, esta labor la realizaron las responsables de los programas de las

Unidades Ejecutoras y la asignación presupuestal del PIA fue otorgado por el MEF según

costos fijos y permanentes, y la asignación de demanda adicional lo hizo el MINSA. Para

el año 2013 mejoró la asignación de los kits elaborados por los responsables de los

programas (en algunos casos coordinaron con los responsables de microrred y Jefes de

EESS, caso la Convención en parte, Cusco Sur, Cusco Norte en parte y CCE en parte) y

para el ejercicio 2013 el MEF amplió el piso presupuestal (PIA 2013) habiendo

considerado el PIA 2012 más las dos remesas dadas por decreto supremo en el año

2012-, es decir desea lograr que la asignación presupuestal condicione una mejor

programación operativa del punto de atención (presupuestar la tienda donde se atiende al

ciudadano)4 del PPAN, PPSMN y otros programas, evitando el quiebre graficado en el

Esquema N° 9.

Esquema N° 9

MEFSector Salud

Pliego EESSUEs

Salud

Presupuesto HistóricoProyecto

Presupuesto

Proyecto Presupuesto

La UE planifica, adquiere y distribuye bienes y servicios que no se ajustan con las necesidades del EESS para PRODUCIR el servicio CRED, ATENCION A GESTANTES,

ATENCION A PARTOS, etc. , ejmp. Cera liquida

4 Exposición de la Dra. Ariela Luna en el Ministerio de Economia y Finanzas (agosto 2009) sustentando el Presupuesto del año 2010.

Tomado de la Página Web http://www.slideshare.net/wvperu/presentacin-ariela-luna-mef el 15.10.2011.

http://www.slideshare.net/wvperu/presentacin-ariela-luna-mef



V3 58

El SIGA-PpR es una herramienta potente que apoyaba la programación de los kits por

contener información de costos estándares de los productos y subproductos, sin embargo,

la carga de la meta física se realizó en forma automática después de la revisión de metas

físicas del 2012 contra la realidad en una matriz Excel y luego devolverlo al Sistema PpR

– SIP. Luego se revisó los kits por productos a cargo de los responsables de programas,

con criterios heterogéneos, pero con la asignación presupuestal PIA, no se reajusta

automáticamente siendo los plazos de reajuste muy corto, motivo por el cual los cuadros

anexos de requerimientos basados en kits no es útil para considerarlo para el PAC (plan

anual de contrataciones), lo que no permite la revisión de calidad de la data, siendo el

SIGA un sistema exclusivamente del MEF que tiene sus propio sectorista.


____________________________________________________________________________________________________________________

V3 59

Cuadro N° 17 – Solicitud de Presupuesto del Programa Articulado Nutricional de Centros de Costos 2012, por Unidad de

Meta

Fuente: Cubo – MEF 2011

El cuadro N° 17 no se puede actualizar por no contar con cubos del año 2013, por las restricciones del MEF, se deja en el análisis

para considerar como referencia, el Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal 2012, tuvo inconsistencia en el Centro de

Costos Hospital Santo Tomás, con meta programada sin presupuesto, tal como se puede observar en los cuadros N° 18 A y 18B.


V3 60

Cuadro N° 18 A – Hospital Santo Tomás con Metas Físicas pero sin Presupuesto en

el Cuadro N° 18-B

Cuadro N° 18 B – Hospital Santo Tomás sin Presupuesto 2012

Aun a nivel de EESS del primer nivel se requiere equipar con equipos de cómputo

modernos y acorde a la zona para mejorar la programación presupuestal y de metas

físicas facilitando a los gestores de los establecimientos el seguimiento de la asignación

de los bienes y recursos a los puntos de atención.

La consideración de la meta en la definición del presupuesto es necesaria e importante,

para dimensionar realmente la necesidad real de cada EESS, como por ejemplo, hay 88

EESS y se programa 1000 impresos para cada uno de estos, así el requerimiento total es

de 88,000 impresos. Si un EESS tiene una meta de 108 usuarios, otro 902 usuarios por


____________________________________________________________________________

V3 61

EESS 2, otro 4,344 usuarios por el EESS 3 y así sucesivamente, entonces, se justifica

otorgar los 1000 impresos al EESS cuya meta es 108 atenciones?, Es en ese aspecto que

se requiere revisar la coherencia de la meta con el insumo, previo al ingreso de la

plataforma informática.

CUADRO N° 19 – METAS VERSUS KITS

2300 7699 2512 2534 2537 2301

Cs San

Jeronimo

Ps

Conchac

alle

Ps Cay

Cay

Ps Lucre Cs

Oropesa

Cs San

Sebastian

I-3 I-1 I-1 I-1 I-3 I-3

Población

4,754 108

129

458 902 4,344

5000502 - ATENCION INTEGRAL

PARA LA PREVENCION DEL

EMBARAZO ADOLESCENTE

1426 1303

IMPRESION DE TRIPTICOS

1000 1000 1000 1000 1000 1000

MOTA PARA PIZARRA

ACRILICA UNIDAD 3 3 3 3 3 3

PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 UNIDAD 5 5 5 5 5 5

PAPELOGRAFO 75 G UNIDAD 100 100 100 100 100 100

PLUMON PARA PIZARRA

ACRILICA PUNTA GRUESA

(JUEGO X 4) UNIDAD 5 5 5 5 5 5

SACAGRAPA DE METAL UNIDAD 1 1 1 1 1 1

TACHO DE PLASTICO X 30 L

CON TAPA PEDAL UNIDAD 1 1 1 1 1 1

TAMPON CON CUBIERTA DE

PLASTICO TAMAÑO CHICO UNIDAD 2 2 2 2 2 2

Fuente: Área de Programas de la Red Cusco Sur- Cusco

La asignación presupuestal debería tener relación directa con los lugares en los que hay

más necesidad (teniendo en cuenta la accesibilidad, Nro de casos, etc.) de atención de la

madre o al niño o a la familia, es decir, debería haber una mayor asignación de

presupuesto en la fase de programado y ejecutado. Esto lo podemos medir teniendo en

cuenta los costos unitarios de cada uno de los productos, pero, hay casos como el de la

Red Cusco Norte que tiene la cantidad de kits pero sin valor presupuestario (ver Cuadro

N°20), otros tienen valor presupuestario pero no tienen cantidad de kits.


____________________________________________________________________________

V3 62

Fuente: Cubo MEF Talleres, 2011

Para los PPSMN y PPAN la asignación presupuestal para el 2012 fue de 8 millones de

nuevos soles pasando para el año 2013 a 51 millones de nuevos soles. Se basó a la

Cuadro N° 20: Items de Kits

sin Presupuesto para el 2012 P.S. POROY ( I-1 )

RED CUSCO NORTE

Descripción de Bienes

01 PROGRAMA

ARTICULADO

NUTRICIONAL

02 SALUD MATERNO

NEONATAL

Programa Estratégico PAN Y

PEMN

Cantidad

(Insumos) PptoTotal

Cantidad

(Insumos) PptoTotal

Cantidad

(Insumos) PptoTotal

B317500130272 TEST DE DESARROLLO

PSICOMOTOR - BATERIA TEPSI 1 0 0 0 1 0

B317500130274 TEST DE DESARROLLO DE NIÑO

DE 0 A 4 AÑOS - BATERIA PB 1 0 0 0 1 0

B317500130286 BATERIA PARA EVALUACION DE

DESARROLLO DEL NIÑO DE 0 A 30 MESES 2 200 0 0 2 200

B322239390001 ESTUFA ELECTRICA 0 0 1 350 1 350

B322239390005 ESTUFA ELECTRICA DE 7 CELDAS 0 0 1 350 1 350

B350500030012 AGUA DESTILADA X 1 L 1 0 0 0 2 0

B351000010164 DPD EN POLVO PARA CLORO

LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML 1,380 966 0 0 1,380 966

B717200050013 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 2,500 250 5 0 2,507 250

B717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4. 4 88 0 0 5 110

B717200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 0 0 1 0 1 0

B717200050227 PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 1 14 0 0 1 14

B717200260019 PAPELOGRAFO 75 G 0 0 30 6 30 6

B717200330002 PAPEL BULKY 52 G TAMAÑO A4 1,000 16 0 0 1,000 16

B899600160171 CHAQUETA DE DRIL MANGA

CORTA PARA DAMA TALLA L COLOR GUINDA 0 0 2 80 2 80

B899600200027 BUZO DE TELA IMPERMEABLE

UNISEX 1 28 0 0 1 28

S040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE

REFRIGERIOS 0 2,968 0 0 0 3,568

S040100010019 SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE

BREAK 0 208 0 0 0 208

S071100380058 SERVICIO DE LECTURA DE

LAMINAS DE PAPANICOLAU 0 0 0 720 0 720

S080100080001 CONTRATACION DE

PROFESIONAL EN ENFERMERIA 0 25,166 0 0 0 25,166

S080100080018 CONTRATACION DE

PROFESIONAL EN OBSTETRICIA 0 0 0 24,000 0 24,000

S352000010145 CAPACITACION PARA

PROFESIONALES DE LA SALUD 0 655 0 0 0 835

S501500030015 SERVICIO DE DISEÑO E

IMPRESION DE MATERIAL IMPRESO AFICHE Y

FOLLETO

0 20 0 0 0 20

S601000020046 REPARACION Y MANTENIMIENTO

DE REFRIGERADORA 0 500 0 0 0 500

S608500040016 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE

BALANZA 0 350 0 0 0 350

S608500040019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

BALANZA 0 150 0 0 0 150

S701000040002 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 0 600 0 0 0 600

S901000050001 TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD

LOCAL -SERVICIO URBANO 0 1,520 0 0 0 1,520

S901000050003 TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD

LOCAL -SERVICIO RURAL 0 0 0 590 0 590

S901000070002 COMISION DE SERVICIOS -

VIATICOS LOCALES 0 1,640 0 0 0 2,320

S901000070006 ASIGNACIONES EN GENERAL –

VIATICOS 0 384 0 0 0 384

S940100040038 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 0 1,050 0 0 0 1,050

S940100040049 ALQUILER DE PROYECTOR 0 350 0 0 0 350

Item_detalle 35,822 161,320 13,666 54,240 114,088 366,369


____________________________________________________________________________

V3 63

ejecución de cada UE, considerando en el PIM las remesas I y II realizadas a través del

MINSA, está claro que esta acción se dejará de desarrollar para el 2013, permitiendo

programar mejor a las Unidades Ejecutoras las adquisiciones.

El PIA representa 93% por la fuente de recursos ordinarios y 7% por la fuente recursos

directamente recaudados.

Cuadro N° 21: Presupuesto Asignado para el 2013

Región Salud Cusco 2013

FF Monto S/. %

RO 142,946,962 93%

RDR 10,718,968 7%

Total 153,665,930 100%

Fuente: Pagina Amigable MEF

La asignación es similar a la Región y está dirigida hacia los costos fijos como la

contratación de personal nombrado y contratos administrativos de servicios y gastos fijos

como telefonía, reparaciones, equipos, bienes fungibles, servicios varios y otros. El total

de los RDR está asignado a la actividad de gestión y atención básica, en monto menor

para útiles de escritorio, contratos y otros bienes fijos.

La asignación inicial para el Programa Estratégico PEMN representa el 48% de la

asignación del PIA total (24 millones de nuevos soles) y para el Programa Estratégico

PAN representa el 52% del total del PIA (26 millones de nuevos soles) y es

exclusivamente para el personal nombrado, contratos CAS y Equipos. Aquí se considera

los costos fijos y variables.

Cuadro N° 22: Presupuesto Asignado para el 2013 para PP

RECURSOS ORDINARIOS

PPSMN PPAN TOTAL

24,601,240 26,596,820 51,198,060

48% 52% 100%

Fuente: Pagina Amigable MEF

La asignación total presupuestal (PIA ampliado) por parte del MEF, ha evitado la

fragmentación del financiamiento para el 2013, cuya consecuencia es mejorar la ejecución

de los presupuestos en su oportunidad previa elaboración del Plan Anual de

Contrataciones y por tanto lleguen los bienes, equipos y servicios necesarios a los EESS

o puntos de atención (Centros de Costos).


____________________________________________________________________________

V3 64

Los saldos presupuestales del ejercicio 2012 (Cuadro N° 23) contribuirá a un mayor

financiamiento de presupuesto para los programas PPSMN y PPAN para el 2013, en la

fuente de financiamiento donaciones y transferencias, así como de recursos

determinados, que suman aproximadamente 16 millones de nuevos soles.

Cuadro N° 23 – Saldos en la Región Cusco, 2012

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661,219 95.5 71,139,566

Función 20: S ALUD 389,872,138 272,131,657 248,812,512 91.4 23,319,145 100%

Devengado

1: RECURSOS ORDINARIOS 117,952,377 175,437,487 173,006,118 98.6 2,431,369 10%2: RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 11,111,386 15,112,823 11,219,848 74.2 3,892,975 17%4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 41,611,327 30,025,290 72.2 11,586,037 50%

5: RECURSOS DETERMINADOS 260,808,375 39,970,020 34,561,256 86.5 5,408,764 23%

Saldos al 31

12 12%



Fuente de Financiamiento PIA PIMAvance

%

En la fuente de financiamiento donaciones y transferencias el saldo del año 2011fue de 14

millones de nuevos soles y el año 2012 fue de 11 millones de nuevos soles, siendo menor

el 2012, e igualmente los recursos determinados el 2011 fue de 25 millones de nuevos

soles y el año 2012 fue de 5 millones de nuevos soles, habiéndose transferido durante su

ejecución. Estos saldos se están incorporando al PIM del año 2013 para fortalecer las

necesidades previstas.

Cuadro N° 24 – Saldos en la Región Cusco, 2011

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,312,610,676 1,130,589,465 1,130,541,293 86.1 182,021,211Función 20: SALUD 242,752,709 198,660,609 198,660,609 81.8 44,092,100 18.2%

Compromiso Devengado

1: RECURSOS ORDINARIOS 140,040,818 138,982,736 138,982,736 99.2 1,058,082 0.8%

2: RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 14,789,244 11,062,521 11,062,521 74.8 3,726,723 25.2%

4: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 38,167,049 24,157,147 24,157,147 63.3 14,009,902 36.7%

5: RECURSOS DETERMINADOS 49,755,598 24,458,205 24,458,205 49.2 25,297,393 50.8%Fecha de la Consulta: 23-mayo-2012

Saldos al

30.03.12%Fuente de Financiamiento PIM

Ejecución Avance

%

Por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, la Unidad Ejecutora

Hospital A. Lorena, tiene el mayor saldo presupuestal por S/. 2.58 millones, seguidos de la

U.E. Red de SS Cusco Norte con S/. 2.41 millones, U.E. Red de SS Cusco Sur con S/.

2.40 millones, U.E. Red de SS La Convención con S/. 1.07 millones, el resto tienen saldos

menores de S/. 1 millón.


____________________________________________________________________________

V3 65

Cuadro N° 25 – Saldos del SIS (Ingresos por Transferencia), en la Región Cusco,

2012

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661,219 95.5 71,139,566Función 20: SALUD 389,872,138 272,131,657 248,812,512 91.4 23,319,145Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 41,611,327 30,025,290 72.2 11,586,037

Devengado

400-798: REGION CUSCO-SALUD 0 3,903,534 3,207,270 82.2 696,264401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS -

ESPINAR 0 4,173,980 3,344,895 80.1 829,085402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO

DEPARTAMENTAL CUSCO 0 5,773,090 4,967,977 86.1 805,113403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 0 7,646,688 5,059,996 66.2 2,586,692404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION

CUSCO 0 3,162,902 2,087,696 66.0 1,075,206405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD

CUSCO SUR 0 8,636,321 6,232,736 72.2 2,403,585406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE

SALUD KIMBIRI PICHARI 0 2,074,526 1,302,349 62.8 772,177407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE

SALUD CUSCO NORTE 0 6,240,286 3,822,371 61.3 2,417,915

Saldos al

31.12.12



Unidad Ejecutora PIA PIMAvance

%

De los 11 millones de asigna una de 2,6 millones de nuevos soles para programa

articulado nutricional y 2,9 millones de nuevos soles para el programa de materno

neonatal ascendente para ambos programas de 5,5 millones de nuevos soles y el resto es

asignado a otros programas y prioridades. En realidad el componente APNOP en el

Cusco es mucho más superior en 4.8 millones de nuevos. Ver cuadro N° 26.

Cuadro N° 26 – Saldos del SIS (Ingresos por Transferencia), en la Región Cusco,

2012

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661,219 95.5 71,139,566Función 20: SALUD 389,872,138 272,131,657 248,812,512 91.4 23,319,145Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 0 41,611,327 30,025,290 72.2 11,586,037

Devengado

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 6,543,296 3,902,168 59.6 2,641,1280002: SALUD MATERNO NEONATAL 0 9,109,000 6,206,412 68.1 2,902,5880016: TBC-VIH/SIDA 0 249,181 223,522 89.7 25,6590017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOSIS 0 222,915 133,425 59.9 89,4900018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0 679,424 420,840 61.9 258,5849001: ACCIONES CENTRALES 0 2,618,423 1,820,603 69.5 797,8209002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE

NO RESULTAN EN PRODUCTOS 0 22,189,088 17,318,320 78.0 4,870,768

Saldo al

31.12.12



Incluye: Actividades y Proyectos

Categoría Presupuestal PIA PIM Avance %

El saldo presupuestal en la región por toda fuente de financiamiento es del 8.6% en la

función salud, recursos ordinarios el 1.4%. Cabe indicar que los recursos directamente

recaudados dependen de la recaudación de fondos de cada unidad ejecutora y los

ingresos por transferencia (SIS) también dependen de la oportunidad de reembolso que


____________________________________________________________________________

V3 66

realiza el SIS Central y que se cumple después de la revisión y auditoria médica de la

producción que dura aproximadamente 2 meses. Los retrasos de transferencia del SIS

influyen en la existencia de saldos por los programas madre y niño, aunado a la impericia

en programación de los responsables del SIS que trabajan aisladamente -en su mayoría-

de los responsables de programas y la ausencias de previsión y proyección hacia el

futuro, ver Cuadro N° 27 y Cuadro N° 28.

Cuadro N° 27 – Programa Articulado Nutricional financiado con Donaciones y

Transferencias, Saldo por Unidades Ejecutoras 2012

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661,219 95.5 71,139,566Función 20: SALUD 389,872,138 272,131,657 248,812,512 91.4 23,319,145Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 41,611,327 30,025,290 72.2 11,586,037Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 6,543,296 3,902,168 59.6 2,641,128

Devengado

400-798: REGION CUSCO-SALUD 0 936,981 745,195 79.5 191,786401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS -

ESPINAR 0 1,061,033 641,116 60.4 419,917402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO

DEPARTAMENTAL CUSCO 0 131,895 101,335 76.8 30,560403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 0 63,921 5,500 8.6 58,421404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION

CUSCO 0 477,030 86,441 18.1 390,589405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD

CUSCO SUR 0 2,092,485 1,470,204 70.3 622,281406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE

SALUD KIMBIRI PICHARI 0 475,515 247,873 52.1 227,642407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE

SALUD CUSCO NORTE 0 1,304,436 604,505 46.3 699,931

Saldo al

31.12.12




%

Cuadro N° 28 – Programa Materno Neonatal financiado con Donaciones y

Transferencias, Saldo por Unidades Ejecutoras 2012

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661,219 95.5 71,139,566Función 20: SALUD 389,872,138 272,131,657 248,812,512 91.4 23,319,145Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 41,611,327 30,025,290 72.2 11,586,037Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0 9,109,000 6,206,412 68.1 2,902,588

400-798: REGION CUSCO-SALUD 0 817,547 562,847 68.8 254,700401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS -

ESPINAR 0 1,033,691 775,923 75.1 257,768402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO

DEPARTAMENTAL CUSCO 0 2,904,491 2,344,616 80.7 559,875403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 0 1,766,067 573,137 32.5 1,192,930404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION

CUSCO 0 480,804 329,606 68.6 151,198405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD

CUSCO SUR 0 976,078 783,886 80.3 192,192406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE

SALUD KIMBIRI PICHARI 0 265,217 162,520 61.3 102,697407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE

SALUD CUSCO NORTE 0 865,105 673,878 77.9 191,227

Saldo al

31.12.12Devengado



%

2.6 ANALISIS DEL PROCESO LOGÍSTICO

El Proceso Logístico podemos abordarlo desde la mirada de la ejecución presupuestal

de la región (devengado), siendo el cierre de ejecución anual del año 2011 de 81.8% y


____________________________________________________________________________

V3 67

el año 2012 llegó a 91.4%, resultado de constante monitoreo y asistencia técnica en

forma personal, vía correo electrónico y reuniones con el Gobierno Regional, DIRESA y

Unidades ejecutoras, la que se quedó con -0.1% es la Red de Servicios de la

Convención por más de 6 meses con problemas políticos, tiempo después del cambio

fue muy corto el recuperar su nivel de ejecución.

Cuadro N° 29: Comparación del Avance de Ejecución Presupuestal 2011 y 2012

por Unidades Ejecutoras y por toda Fuente de Financiamiento en la Función

Salud Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,312,610,676 1,130,431,060 86.1% 1,563,800,785 1,492,661,219 95.5% 9.3% 362,230,159 251,190,109Función 20: SALUD 242,752,709 198,641,957 81.8% 272,131,657 248,812,512 91.4% 9.6% 50,170,555 29,378,948

001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 50,703,562 25,241,915 49.8% 39,970,020 34,561,256 86.5% 36.7% 9,319,341 -10,733,542400-798: REGION CUSCO-SALUD 21,780,377 19,730,430 90.6% 20,598,307 18,805,546 91.3% 0.7% -924,884 -1,182,070401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS -

CANCHIS - ESPINAR 28,096,641 25,418,214 90.5% 32,482,464 30,652,529 94.4% 3.9% 5,234,315 4,385,823402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE

APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 34,196,323 31,569,981 92.3% 39,507,994 37,853,169 95.8% 3.5% 6,283,188 5,311,671403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL

ANTONIO LORENA 28,016,052 24,626,237 87.9% 34,977,208 30,769,502 88.0% 0.1% 6,143,265 6,961,156404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA

CONVENCION CUSCO 24,594,533 23,094,729 93.9% 29,528,949 27,702,863 93.8% -0.1% 4,608,134 4,934,416405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS

DE SALUD CUSCO SUR 27,030,092 23,759,385 87.9% 35,077,432 32,328,724 92.2% 4.3% 8,569,339 8,047,340406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 6,330,609 5,704,412 90.1% 10,249,053 9,443,279 92.1% 2.0% 3,738,867 3,918,444407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 22,004,520 19,496,655 88.6% 29,740,230 26,695,642 89.8% 1.2% 7,198,987 7,735,710

Diferencia del

PIMPIM 2012 Devengado 2012

Avance

% 2012

Diferencia

%

Diferencia

Absoluta de

Devengado


Unidad Ejecutora PIM 2011Avance

% 2011Devengado 2011

Si analizamos el monto ejecutado del año 2012 con relación al año 2011, todas las

Unidades Ejecutoras tienen mayor de S/. 4.6 millones ejecutados, el Gobierno Regional

con S/. 9.3 millones, con excepción de la DIRESA que su ejecución fue menor S/. 0.9

millones con respecto al 2011.

Si miramos el Presupuesto Institucional Modificado Final fue de S/. 29 millones, de los

cuales las unidades ejecutoras que mayor asignación tuvieron son red de SS Cusco Sur

con una diferencia superior en S/. 8 millones, Red de SS Cusco Norte superior en S/. 7.7

millones, Hospital A. Lorena superior con S/. 6.9 millones, Hospital Regional del Cusco

superior en S/. 5.3 millones. Los que tuvieron menor monto del marco presupuestal (PIM)

es el Gobierno Regional con menos de S/. 10 millones y la DIRESA con menos de S/.1.1

millones.

El año 2011 el grado de avance de ejecución fue de 81.8% y el año 2012 el grado de

ejecución fue 91.4% habiendo superado con 9.6% puntos porcentuales, en donde se

adquirió los productos farmacéuticos, material médico, quirúrgico e instrumental e de

médico, adquisición de maquinarias y equipos y otros bienes en casi su totalidad por la

DIRESA. Los bienes fungibles y servicios las redes. El efecto de la Asistencia Técnica del

Consultor de PARSALUD II es de 9.6% de ejecución del gasto conjuntamente con la

participación de los actores involucrados, con un cambio positivo, ver Cuadro N° 30. La


____________________________________________________________________________

V3 68

programación de procesos que realizó cada UE en relación a su presupuesto total, se

ejecutó casi todas reflejándose en las cifras ejecutadas del presupuesto 2012, incluyendo

el primer y segundo desembolso.

Cuadro N° 30: Diferencia Porcentual de la Ejecución del año 2011 y 2012

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 86.1% 95.5% 9.3%

Función 20: SALUD 81.8% 91.4% 9.6%

Unidad Ejecutora Avance

% 2011

Avance

% 2012

Efecto

Parsalud

%

001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 49.8% 86.5% 36.7%

400-798: REGION CUSCO-SALUD 90.6% 91.3% 0.7%

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS -

CANCHIS – ESPINAR 90.5% 94.4% 3.9%

402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE

APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 92.3% 95.8% 3.5%

403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL

ANTONIO LORENA 87.9% 88.0% 0.1%

404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA

CONVENCION CUSCO 93.9% 93.8% -0.1%

405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS

DE SALUD CUSCO SUR 87.9% 92.2% 4.3%

406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 90.1% 92.1% 2.0%

407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 88.6% 89.8% 1.2%


Mientras que el año 2011 estuvo en el rango de 35% a 47% de avance en dicho año,

entre todas las unidades ejecutoras, ver Cuadro N° 31.

Cuadro N° 31: Diferencia Porcentual de Ejecución entre el 30.09.11 y 31.12.11

Unidad Ejecutora PIM 31.12.11

Inicio

PARSALUD

Avance % al

30.09.11

Avance % al

30.11.11

Avance %

al 31.12.11

Efecto

PARSALUD

Var. del Av.

31.12.11

001-789: REGION

CUSCO-SEDE CENTRAL 50,703,562 15% 49% 50% 35%

400-798: REGION

CUSCO-SALUD 21,170,222 47% 71% 94% 47%


____________________________________________________________________________

V3 69

El PPAN ha tenido un avance de 3.5% superior el año 2012 comparado con el 2011, y en

cifras absolutas ejecutó el 2012 S/. 14,3 millones más que el 2011, y con un PIM de S/.

14,5 millones mayor el 2012 respecto 2011. El PPSMN tuvo un avance de 17.2% superior

el año 2012 con respecto al ejercicio 2011, ejecutando S/. 23,1 millones más que el 2011

y con un PIM de S/. 19,9 millones superior el 2012 respecto al año 2011, ver cuadro N°32.

Cuadro N° 32: Diferencia de Avance de Ejecución Presupuestal, 2012/2011

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 250,586,319 208,633,335 83.3 1,564,082,964 1,487,982,752 95.1 11.8 1,279,349,417 1,313,496,645

PIM DevengadoAvance

%PIM Devengado Avance % Diferencia

Diferencia

Absoluta

Diferencia

PIM

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 26,554,811 23,475,423 88.4 41,154,112 37,828,136 91.9 3.5 14,352,713 14,599,3010002: SALUD MATERNO NEONATAL 31,861,890 22,813,595 71.6 51,803,092 45,995,696 88.8 17.2 23,182,101 19,941,202

2012 Análisis

Seguimiento a los Programas Estratégicos

Fuente: Consulta Amigable MEF 2011 - Web

Programa Estratégico

2011

La mirada desde las unidades ejecutoras en el PPAN, a nivel de cifras absolutas la

diferencia de ejecución presupuestal es superior en todas las Unidades Ejecutoras sin

excepción. Sin embargo, en cifras relativas la UE Red de Servicios de Salud La

Convención es menor respecto al año 2011 en -2.6 puntos porcentuales, UE Red de

servicios de Salud Kimbiri Pichari es menor en -7.7 puntos porcentuales y en la UE Red

401-1129: REGION

CUSCO - SALUD CANAS

- CANCHIS – ESPINAR 26,607,097 56% 80% 96% 40%

402-1130: REGION

CUSCO - HOSPITAL DE

APOYO

DEPARTAMENTAL

CUSCO 32,520,888 58% 81% 97% 39%

403-1169: REGION

CUSCO- HOSPITAL

ANTONIO LORENA 26,006,532 55% 79% 95% 40%

404-1170: REGION

CUSCO - SALUD LA

CONVENCION CUSCO 23,741,848 55% 80% 97% 42%

405-1322: REG. CUSCO -

RED DE SERVICIOS DE

SALUD CUSCO SUR 25,114,505 51% 73% 95% 44%

406-1347: GOB.REG.

CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD

KIMBIRI PICHARI 6,109,923 53% 80% 93% 40%

407-1348: GOB. REG.

CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD

CUSCO NORTE 20,320,106 54% 80% 96% 42%

Fuente: Consulta Amigable 2011 –MEF


____________________________________________________________________________

V3 70

de Servicios de Salud Cusco Norte es menor en -0.2 puntos porcentuales. La causa son

los cambios de Director Ejecutivo y conflictos administrativos internos con los

responsables de Programas en la Convención, cambio de Director Ejecutivo y

administrativos en Kimbiri Pichari y a la caída de procesos de compra logística en la Red

Cusco Norte, Ver cuadro N° 33.

Cuadro N° 33: Diferencia de Ejecución de Avance de PPAN, por Unidades

Ejecutoras


Programa Estratégico 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 26,554,811 23,475,423 88.4 41,154,112 37,828,136 91.9 3.5 14,352,713 17,678,689

PIM Devengado Avance % PIM Devengado Avance %Diferencia

Diferencia

AbsolutaDiferencia PIM

400-798: REGION CUSCO-SALUD 2,159,053 1,726,467 80.0 3,424,947 3,010,508 87.9 7.9 1,284,041 1,698,480

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 4,506,520 3,893,103 86.4 8,949,680 8,413,579 94.0 7.6 4,520,476 5,056,577402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL

CUSCO 682,877 627,191 91.8 1,178,731 1,144,129 97.1 5.3 516,938 551,540

403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 809,975 400,544 49.5 826,562 761,224 92.1 42.6 360,680 426,018

404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 6,617,690 6,345,358 95.9 8,284,578 7,729,148 93.3 -2.6 1,383,790 1,939,220

405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 6,158,886 5,385,226 87.4 9,809,215 9,079,091 92.6 5.2 3,693,865 4,423,989406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI

PICHARI 1,479,093 1,456,256 98.5 2,478,986 2,250,827 90.8 -7.7 794,571 1,022,730407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO

NORTE 4,140,717 3,641,279 87.9 6,201,413 5,439,629 87.7 -0.2 1,798,350 2,560,134

2012 Análisis

Unidad Ejecutora

2011

En el PPSMN en todas las Unidades Ejecutoras la ejecución del gasto es mayor en cifras

absolutas y también en las relativas, con excepción de la Red Kimbiri Pichari, por la

misma causa explicada en el párrafo anterior (Cuadro N° 34).

Cuadro N° 34: Diferencia de Ejecución de Avance de PPSMN, por Unidades

Ejecutoras


Programa Estratégico 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 31,861,890 22,813,595 71.6 51,803,092 45,995,696 88.8 17.2 23,182,101 19,941,202

PIM Devengado Avance % PIM Devengado Avance %Diferencia

Diferencia

Absoluta

Diferencia

PIM

001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 6,621,572 2,841,583 42.9 7,036,430 5,018,968 71.3 28.4 2,177,385 414,858

400-798: REGION CUSCO-SALUD 648,389 461,115 71.1 2,773,919 2,480,596 89.4 18.3 2,019,481 2,125,530401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS -

ESPINAR 3,260,739 2,457,376 75.4 5,114,011 4,798,465 93.8 18.4 2,341,089 1,853,272402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO

DEPARTAMENTAL CUSCO 6,252,812 4,924,347 78.8 9,866,657 9,215,260 93.4 14.6 4,290,913 3,613,845

403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 4,525,744 3,052,445 67.4 7,297,129 5,670,804 77.7 10.3 2,618,359 2,771,385404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION

CUSCO 3,153,522 2,796,087 88.7 6,221,698 5,945,342 95.4 6.7 3,149,255 3,068,176405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD

CUSCO SUR 3,264,828 2,692,933 82.5 5,842,209 5,631,707 96.4 13.9 2,938,774 2,577,381406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE

SALUD KIMBIRI PICHARI 1,114,066 1,087,541 97.6 2,015,776 1,910,068 94.8 -2.8 822,527 901,710407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE

SALUD CUSCO NORTE 3,020,218 2,500,167 82.8 5,635,263 5,324,487 94.5 11.7 2,824,320 2,615,045

Análisis2012

Unidad Ejecutora

Seguimiento a los Programas Estratégicos

2011


____________________________________________________________________________

V3 71

Cuadro N° 35: Porcentaje de Procesos Programados/ PIM Final y su

Ejecución/Procesos Programados de Cada Unidad Ejecutora

ultima Nro de valor procesos

version procesos en soles Salud

9

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO -

UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS

CANCHIS ESPINAR

CUSCO /

CANCHIS /

SICUANI

22 50 4,721,502.75 14,146,849.00 33.4% 12,306,533.00 260.6%

10


UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO

LORENA

CUSCO /

CUSCO /

SANTIAGO

7 36 7,095,204.72 17,018,137.00 41.7% 12,700,847.00 179.0%

11GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO -

HOSPITAL REGIONAL CUSCO

CUSCO /

CUSCO /

CUSCO

12 93 20,080,919.55 18,466,513.00 108.7% 16,808,342.00 83.7%

12GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

CUSCO / LA

CONVENCION /

SANTA ANA

16 62 8,106,042.08 16,003,014.00 50.7% 14,197,327.00 175.1%

23 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-SALUDCUSCO /

CUSCO /

CUSCO

16 44 14,479,374.47 10,239,002.00 141.4% 8,829,538.00 61.0%

26GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED

DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR

CUSCO /

CUSCO / SAN

JERONIMO

14 38 5,188,229.22 18,565,911.00 27.9% 16,143,865.00 311.2%

27


UNIDAD EJECUTORA 406 : RED DE

SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI-PICHARI

CUSCO / LA

CONVENCION /

QUIMBIRI

5 29 1,864,960.64 8,868,275.00 21.0% 8,149,297.00 437.0%

28GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE

SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

CUSCO /

CUSCO /

SANTIAGO

2 29 3,537,022.00 15,889,501.00 22.3% 13,101,590.00 370.4%

% de

ProgramaciónEjecución en Bs,

Ss y Equipos 2012PIM a Dic 2012 % de EjecuciónItem Entidad Ubicación

Fuente: SEACE - OSCE Web y Página Amigable de Transparencia, MEF. Perú.

La programación de procesos es superior al PIM Final del 2012 en la DIRESA y Hospital

Regional del Cusco, estos al no ejecutarse los procesos, sus recursos presupuestales

fueron transferidos y no es política ajustar o anular procesos, por ello la ejecución es de

61% y 83.7% respectivamente.

La ejecución de los procesos superan el 100% en Canas Canchis Espinar, Hospital

Antonio Lorena, la Red de servicios de salud La Convención, Red de Servicios de Salud

Cusco Sur, Red de Servicios de Salud Kimbiri Pichari, y la Red de Servicios de Salud

Cusco Norte, debido que la ejecución de gasto publicada en la página amigable incorpora

ejecución de menor cuantía y sin procesos, así como los pagos a los CAS, por lo que la

información de ejecución es estimada, Cuadro N°35.

Dentro de estos procesos aludidos, estuvieron incorporados los procesos de adquisición

regional de productos farmacéuticos (recursos estratégicos) y los desiertos del nivel

nacional, en ese sentido, según el Cuadro N° 36 en el año 2012 se superó al año 2011

con 1.5% de avance. A raíz del desabastecimiento de algunos productos en las redes de

salud, estas adquirieron medicamentos para solucionarlos y DIRESA según norma del

SISMED1 -vacío legal- les prohibió a estas efectuar las adquisiciones por su cuenta, sin

embargo, el proceso de la compra regional y de los desiertos del nivel nacional no se

adjudicó fácilmente en especial los del nivel nacional por ser subasta inversa, por

1 RM. N° 1753-2002-SA/DM (05.11.02), Aprueba Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos, Médico – Quirúrgicos (SISMED), Numeral 7.4.9 La compra institucional es aquella compra de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos no incluidos en la compra nacional ni regional efectuada por los hospitales que son Unidades Ejecutoras e Institutos Especializados, del 10.11.02.


____________________________________________________________________________

V3 72

ausencia de proveedores suficientes. Asimismo, al tener suficiente presupuesto en la

DIRESA que ejecutar, a las redes de la Red de Cusco Sur y Cusco Norte no se le ha

demandado la transferencia presupuestal para su ejecución, motivo por el cual en dichas

redes la ejecución es casi cero.

Cuadro N° 36: Comparación de la Ejecución de Productos Farmacéuticos, año 2011

y 2012

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661,219 95.5 86.1Función 20: SALUD 389,872,138 272,131,657 248,812,512 91.4 81.8Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 36,705,777 94,403,410 81,641,608 86.5 80.9Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES 11,806,783 36,763,349 27,815,009 75.7 67.9Detalle Sub-Genérica 8: SUMINISTROS MEDICOS 5,907,955 21,237,672 14,718,482 69.3 63.0Específica 1: PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,178,633 7,339,486 4,977,594 67.8 66.3 1.5

400-798: REGION CUSCO-SALUD 171,890 1,007,999 934,180 92.7 82.3 10

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 90,304 433,727 353,324 81.5 48.9 33402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO

DEPARTAMENTAL CUSCO 368,300 2,117,024 1,909,577 90.2 70.2 20403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 484,564 1,960,821 1,485,122 75.7 69.8 5.9

404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 61,075 330,698 276,906 83.7 32.6 51405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO

SUR 0 1,307,760 4,038 0.3 1.2 -1406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD

KIMBIRI PICHARI 0 20,127 8,604 42.7 94.9 -52407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD

CUSCO NORTE 2,500 161,330 5,844 3.6 0.0 3.6

Avance

% 2011Dif


Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado Avance

% 2012

Observamos que la DIRESA tiene una ejecución superior de 10% comparado al 2011.

Canas Canchis Espinar superó con 33%, Hospital Regional del Cusco con 20%, Hospital

Antonio Lorena con 6%, Red de SS La Convención 51% y Red de SS Cusco Norte con

4%.

Cuadro N° 37: Avance Comparativo de Ejecución por Unidades Ejecutoras por

toda Fuente en la Específica Equipos y aparatos médicos Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661,219 95.5

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 613,071,223 733,185,914 719,255,767 98.1

Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,033,204 35,249,059 25,220,339 71.5Detalle Sub-Genérica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y

MOBILIARIO 1,142,000 19,515,983 17,324,897 88.8 94.4Específica 4: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS

MEDICOS 445,000 13,167,032 12,191,755 92.6 97.2

Detalle Específica 2: EQUIPOS 440,000 11,060,404 10,277,116 92.9 97.4

400-798: REGION CUSCO-SALUD 0 542,229 438,034 80.8 86.8

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 30,000 922,925 860,422 93.2 89.1

402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO

DEPARTAMENTAL CUSCO 200,000 2,756,360 2,746,122 99.6 99.8

403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 0 2,611,200 2,164,729 82.9 100

404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 50,000 1,204,552 1,054,348 87.5 100

405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO

SUR 110,000 1,089,650 1,083,523 99.4 96.4

406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD

KIMBIRI PICHARI 50,000 1,035,246 1,035,182 100.0 100

407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD

CUSCO NORTE 0 898,242 894,757 99.6 100

Avance

% 2011


Unidad Ejecutora PIA 2012 PIM 2012Devengado

2012

Avance

% 2012


____________________________________________________________________________

V3 73

En los procesos de adquisición de Equipos y aparatos médicos Canas Canchis Espinar

llegó a 93.2% en el año 2012, superando con 4.1 punto porcentual al año 2011, la Red de

SS de Cusco Sur llegó a 99.4% en el año 2012, superando con 3 puntos porcentuales al

año 2011, la Red de SS Kimbiri Pichari llego al 100% de ejecución en los dos años

manteniendo su status de ejecución, el resto de las unidades ejecutoras no llegaron a

superar la ejecución del 2011, debido en gran medida a la transferencia tardía de los

presupuestos, acortando los tiempos de organización y preparación de expedientes

logísticos y la ausencia de productos con internamiento nacional para su adquisición.

Si le damos una mirada a la Región Cusco en la función de la salud, la compra de bienes

y servicios tuvo un ejecución de 86.4% en el año 2012, superior con 6.4 puntos

porcentuales respecto al año 2011 (80.9%) del presupuesto PIM (Cuadro N° 38). En

adquisición de activos no financieros (equipos) la ejecución fue de 85.7% superior con

45.2 puntos porcentuales respecto al año 2011 (40.5%), ver cuadro N° 37. Cabe señalar

si la ejecución en activos es superior al año 2012, es importante efectuar el seguimiento

de la distribución a los establecimientos de salud, se sugiere que las redes empiecen a

chequear la distribución acorde a la necesidad y demanda poblacional, es más tomar

pilotos de EESS modelo de gestión por productos con Calidad y Calidez.

Cuadro N° 38: Comparación de Ejecución Presupuestal de la Región Cusco –

Salud 2012 y 2011 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,591,459 95.4 86.1Función 20: SALUD 389,872,138 272,131,657 248,757,540 91.4 81.8

Devengado

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 89,258,694 99,043,188 98,965,007 99.9 99.55-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 79,000 4,333,242 3,711,035 85.6 97.15-23: BIENES Y SERVICIOS 36,705,777 94,403,410 81,605,137 86.4 80.95-25: OTROS GASTOS 1,640,000 9,718,133 9,139,801 94.0 93.66-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0 87,461 0 0.0 100.06-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 262,188,667 64,546,223 55,336,561 85.7 40.5

Avance

% 2011Genérica PIA PIM

Avance

% 2012

Las necesidades en los establecimientos de salud siempre es una constante permanente,

en ese sentido, es importante apoyar a proponer propuestas de programas y proyectos

para ayudar a incrementar la ejecución de los presupuestos asignados a la función salud

en las Municipalidades a fin de gestionar territorialmente con la participación orientadora

de la comunidad y los alcaldes en la priorización de salud. En el Cuadro N° 39 se puede


____________________________________________________________________________

V3 74

observar la ejecución del ejercicio 2012 en el departamento de Cusco fue de 69.3% con

una incapacidad de gasto2 de 30.7%.

Cuadro N° 39 – Presupuesto Asignado a las Municipalidades de la Región Cusco,

2012

TOTAL 95,534,635,146 121,728,420,240 105,104,682,552 103,991,428,756 103,804,916,486 101,183,575,538 85.3Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,772,459,019 30,924,281,902 23,364,803,432 22,827,108,365 22,692,402,925 21,802,220,757 73.4Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 15,772,459,019 30,911,459,697 23,363,285,429 22,823,200,825 22,688,496,440 21,798,444,400 73.4Función 20: SALUD 290,891,538 610,621,124 381,510,530 379,753,748 379,026,613 355,905,408 62.1Departamento 08: CUSCO 42,047,341 99,749,475 70,311,727 69,188,406 69,104,767 64,032,675 69.3

Atención de

Compromiso

Mensual

Devengado Girado

0802: ACOMAYO 2,054,168 2,312,641 2,239,566 2,229,283 2,227,999 2,206,623 96.3

0807: CHUMBIVILCAS 2,010,000 2,697,199 2,520,978 2,520,978 2,520,888 2,437,713 93.5

0811: PAUCARTAMBO 2,679,873 1,810,840 1,700,162 1,696,472 1,692,472 1,668,002 93.5

0806: CANCHIS 1,343,254 1,413,092 1,284,620 1,281,483 1,280,467 1,265,478 90.6

0812: QUISPICANCHIS 1,102,500 2,210,297 2,016,086 1,998,386 1,994,114 1,752,130 90.2

0804: CALCA 4,502,035 5,171,212 4,858,161 4,562,419 4,554,169 4,435,965 88.1

0803: ANTA 917,168 4,681,622 3,943,170 3,935,333 3,934,262 3,358,313 84.0

0805: CANAS 1,435,013 850,680 534,129 597,406 597,406 596,006 70.2

0810: PARURO 788,000 4,104,573 2,815,264 2,792,534 2,781,369 2,618,688 67.8

0809: LA CONVENCION 19,873,423 44,960,249 30,553,000 29,882,756 29,844,793 27,638,659 66.4

0813: URUBAMBA 548,140 6,355,631 4,173,300 4,155,246 4,155,246 3,961,010 65.4

0808: ESPINAR 3,152,600 3,767,616 2,355,719 2,259,981 2,255,443 2,224,882 59.9

0801: CUSCO 1,641,167 19,413,823 11,317,572 11,276,127 11,266,139 9,869,205 58.0Fecha de la Consulta: 30-enero-2013


Provincia PIA PIMCompromiso

Anual

Ejecución

Avance

%

Si observamos el cuadro N° 40, las desviaciones de los indicadores de gestión en cada

momento de la ejecución presupuestaria del año 2012, el compromiso anual debió ser un

100%, teniendo que la desviación del compromiso mensual sea cero, sin embargo

observamos que personal y obligaciones tiene -0.01% y Bienes y Servicios -0.34%. La

desviación del Devengado fue de -0.2% en Prestaciones Sociales (incluye entrega de

medicamentos gratuitos a cargo de la DIRESA) con -0.2% y en Bienes Servicios con -

0.1% implicando que el porcentaje de expedientes no tuvieron conformidad y por ende

pasaran a afectar el presupuesto del ejercicio 2013. La desviación de girado implica que

se girará y pagará con presupuesto del año 2012 todos los expedientes devengados. En

términos generales estos indicadores de gestión nos indica en la oportunidad que se debe

atender a los proveedores internos y externos, así como la calidad de gestión y la

satisfacción del usuario.

2 http://gestion.pe/impresa/incapacidad-gasto-2011619, gastar el total del presupuestado significa capacidad

de gasto, lo contrario es incapacidad de gasto.

http://gestion.pe/impresa/incapacidad-gasto-2011619


____________________________________________________________________________

V3 75

Cuadro N° 40 – Indicadores de gestión en cada momento de la ejecución

presupuestaria, 2012

Compromiso

MensualDif CM-CA Devengado

Dif DEV-

CMGirado Dif GIR-DEV

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 100.0% 99.9% -0.1% 99.9% -0.01% 99.9% 0.0% 99.7% -0.2% 99.9%5-22: PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES 100.0% 85.8% -14.2% 85.8% 0.07% 85.6% -0.2% 79.9% -5.7% 85.6%

5-23: BIENES Y SERVICIOS 100.0% 86.8% -13.2% 86.5% -0.34% 86.4% -0.1% 82.3% -4.1% 86.4%

5-25: OTROS GASTOS 100.0% 94.0% -6.0% 94.0% 0.00% 94.0% 0.0% 91.6% -2.4% 94.0%

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 100.0% 0.0% -100.0% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 100.0% 85.8% -14.2% 85.8% 0.00% 85.7% 0.0% 71.6% -14.2% 85.7%

Avance

% 2012Genérica PIM

Compromiso

AnualDif CA-PIM

Ejecución

2.6.1 SUBPROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACION DE LAS COMPRAS,

CONTRATACIONES Y GESTION

Dentro de este sub proceso se desarrollará la de medicamentos e insumos y la de bienes

y servicios:

La Programación de la Compra, Contratación y Gestión de medicamentos e

insumos, tiene 9 pasos y estos son:

1 DMID diseña un formato en el mes de junio y los envía a las redes para

programación de pedidos

2 La red recibe el formato y solicita casos al responsable del SIGA PpR y coordina

con responsables de programas. Lo relacionado a la demanda lo revisa en

SISMECITO consolidado para su proyección.

3 DMID Red recibe casos de SIGA PpR o Programas, analiza y determina la

necesidad de medicamentos o insumos

4 Consolida la información en el formato y envía a DMID DIRESA

5 DMID DIRESA recibe programación de las 5 redes más los hospitales, unidades

ejecutoras y no ejecutoras y la deriva a Almacén especializado

6 Almacén especializado revisa programación, menos stock de seguridad y deduce

los stocks existentes y entrega a DMID DIRESA

7 DMID DIRESA selecciona de la compra nacional lo correspondiente a la compra

regional

8 DARES MINSA recibe la programación de medicamentos estratégicos y efectúa

la convocatoria

9 DIRESA recibe programación de medicamentos de soporte y efectúa la compra.


____________________________________________________________________________

V3 76

Los pasos de programación y formulación de necesidades (bienes y servicios),

ajustado al Presupuesto

1. La UE recibe y toma conocimiento de la cifra del presupuesto y por genérica de

gastos y Programas Estratégicos los techos presupuestales globales, luego el

Director delega y ordena que la jefatura de planeamiento se haga cargo de la

reunión de priorización de acuerdo a su función.

2. La Jefatura de Planeamiento convoca y reúne al equipo de todas las áreas

involucradas3, quien conduce la reunión de trabajo con la presencia y participación

activa de los convocados según los temas que le corresponda, para la

priorización y asignación del monto presupuestal (piso o techo) a cada uno de

los productos de cada Centros de Costos.

3. En la reunión se usa los reportes del Módulo de PpR por cada centro de costo y

cadena funcional de del producto, la misma que se revisa, valida, determina el

faltante o exceso y se agrega y/o quita el ítem de bienes o servicios según sea el

caso, teniendo en cuenta un análisis riguroso de la naturaleza de la Cadena

Funcional ya sea estratégica o no estratégica, según los objetivos específicos de

los planes operativos, tácticos o estratégicos y el análisis riguroso de su

requerimiento. También tener en cuenta el catálogo de bienes o servicios colgados

en el reporte del MEF (Link MEF en la WEB).

4. El equipo organizado elabora 02 cuadros en el formato Excel, la distribución del

techo presupuestal y la relación de ítems de bienes y servicios por específica de

gasto y cadena funcional.

5. Luego, entrega al responsable de la Programación SIGA para la carga del Techo

Presupuestal Asignado por centros de costos y productos, así como la relación de

ítems de bienes y servicios, quien a su vez según magnitud cargara al módulo

correspondiente del SIGA o solicitara ayuda o apoyo para la carga a los

responsables de los centros de costos u otros.

6. Luego de hacer la carga por cada centro de costos el techo presupuestal y la

carga de los ítems de bienes y servicios autorizará la impresión por cada usuario

para la revisión y chequeo de los reportes y determinar la necesidad total

Aprobada en el sistema SIGA.

7. Luego se elabora el Plan Anual de Obtención (PAO), Plan Anual de

Contrataciones (PAC) y Pedidos (P), previa re-priorización de ítems según techo

presupuestal asignado, los dos primeros lo realiza el sistema de Logística.

Al inicio de la Consultoría, dentro de las Unidades Ejecutoras la coordinación fue casi

nula, dado que los responsables de logística, planificadores y presupuestólogos para

3 Asisten a la reunión el responsable de presupuesto, el responsable de logística, responsable de los programas estratégicos y no estratégicos, responsable de personal, responsable de medicamentos, responsable de seguros, responsable de centros de costos entre otros.


____________________________________________________________________________

V3 77

medicamentos y otros bienes y servicios, se reunían cuando existía un problema álgido

para conciliar los trabajos entre ellos y no es una programación quincenal sistemática o

programada para evaluar y conciliar información, asimismo, el EESS no estuvo

empoderado de todo el proceso de programación y formulación de sus necesidades. Las

Unidades Ejecutoras siguen elaborando sus requerimientos según sus kits, sin embargo,

motivados por la asistencia técnica , por primera vez se programó una reunión del 14 al

19 de noviembre 2011 en la que se les hizo conocer sus metas y sus kits a los 59 EESS y

en la fecha lo continúan haciendo en la red Cusco Sur, Cusco Norte, La Convención y

Canas Canchis Espinar. Hubo reuniones de programación en la Red de Servicios de la

Convención con parte de los Establecimientos y también la DIRESA convocó a las

reuniones de evaluación semestral a las microrredes para presentar sus avances y

problemas apoyados por las redes. Cabe Señalar, que la suscrita ha trabajado con la

contraparte técnica que es la Oficina de Administración y no Planificación por haber

limitado mi presencia.

2.6.2 SUBPROCESO DE EJECUCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Los pasos del sub proceso de Compra y Contrataciones, son como se ilustra:

1 DMID solicita requerimiento de Adquisición de Medicamentos a la DESI

2 DESI revisa, autoriza y envía a Administración Regional y en el caso de los bienes y

servicios los usuarios solicitan su requerimiento a la Administración con V°B° del

Director Ejecutivo

3 Administración recibe, visa, autoriza y deriva

4 Logística recibe, visa y autoriza

5 Programación recibe, verifica o incorpora en el PAC y determina la modalidad

6 Adquisiciones realiza el Estudio de Mercado

7 Presupuesto, recibe la solicitud de marco presupuestal, revisa y prepara la

certificación

8 Presupuesto envía la certificación presupuestal y el compromiso anual

9 Jefe de Logística recibe, certificación y deriva a adquisiciones

10 Adquisiciones recibe las certificaciones e inicia los actos preparatorios

11 Adquisiciones prepara los actos preparatorios de concurso público

12 Adquisiciones, prepara la documentación de conformación de comité y envía a

Administración

13 Director General emite Resolución de Conformación de Comité

14 Adquisiciones recibe la Resolución de Conformación del Comité a través de la

Dirección de Administración

15 Adquisiciones entrega el expediente al Comité de Concurso


____________________________________________________________________________

V3 78

16 Presidente de Comité recibe el expediente para el Concurso

17 El comité prepara las bases del Concurso y envía para aprobación

18 Administración recibe las bases y envía para revisión y V°B° a Asesoría Legal

19 Asesoría Legal revisa las bases y visa y entrega a Administración

20 Administración recibe las bases con el V°B° y eleva a la Dirección Regional

21 Dirección General recibe las bases con Proyecto de RD, verifica visto de

Administración, Legal y firma la RD aprobando las bases.

22 Administración recibe y entrega las Bases aprobadas al Comité

23 El Comité recibe las bases aprobadas y procede a la convocatoria pública colgando

las bases en la web del SEACE

24 El Comité recibe consultas y absuelve las consultas.

25 El Comité, recepciona las propuestas técnicas y económicas

26 El Comité realiza la apertura de sobres

27 El Comité, elabora el cuadro comparativo

28 El Comité elabora Actas de Buena Pro y adjudica y publica resultados en la web y

entrega los expedientes originales a la Dirección de Logística

29 Jefe de Logística recibe el acta de buena pro y deriva

30 Adquisiciones recibe el acta de buena pro y solicita la elaboración de contrato

31 Asesoría Legal recibe la buena pro y elabora el Contrato, coloca V°B° y entrega

32 Adquisiciones recibe el contrato y eleva a Logística y administración

33 Administración recibe contrato y coloca V°B° y eleva a Administración

34 Administración recibe contrato y suscribe y entrega el original en el archivo

35 Logística recibe contrato firmado y deriva a Adquisiciones

36 Adquisiciones solicita la firma del contrato

37 Adquisiciones elabora la O/C y solicita la entrega del medicamento al proveedor

38 Proveedores recibe el contrato y O/C para la entrega de los medicamentos al

Almacén

39 Almacén Especializado recibe los medicamentos de soporte, y demanda o

materiales médicos

40 Responsable de Almacén verifica la cantidad, calidad y costo y da la conformidad de

recepción

41 Adquisiciones recibe la O/C con la conformidad del Almacén y proveedor recibe su

O/C con la conformidad.

42 Adquisiciones efectúa el compromiso y deriva a Economía en SIGA

43 La Jefatura recibe la O/C con la conformidad de recepción, contrato, facturas y

devenga en el SIAF y deriva

44 Tesorería recibe la O/C y antecedentes, verifica y gira el C/P y Cheque y carga en el

SIAF y envía a Administración.

45 Administración recibe el C/P y cheque, firma y entrega

46 Tesorería recibe el C/P y cheque y entrega al proveedor.


____________________________________________________________________________

V3 79

47 Proveedor recibe el cheque y cobra al Banco

Para la ejecución de bienes y servicios es muy similar solo que no participa la DESI y la

DMID, sino es directo al Área de Administración y Logística, obviándose los pasos 1 y 2 y

queda reemplazado estos pasos como sigue: Los usuarios solicitan los bienes y servicios

a Administración en formatos preestablecidos según lo programado en el sub modulo

Pedido SIGA (fase de inicio de la ejecución), a partir del tercer paso es similar.

En las redes actualmente están en proceso de ejecución de su Plan Anual de Compras.

2.6.3 SUBPROCESOS DE PEDIDOS Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LOS EESS

Pasos para la Elaboración de Pedidos por parte del Usuario

Condiciones previas

Cada Unidad Ejecutora deberá colocar un pull de computadoras en su dependencia,

para el uso de los establecimientos de salud, mientras estos no tenga instalado el

SIGA en su computadora de la sede o no tengan acceso al sistema informático por

ausencia de señal. Adicionalmente, acondicionar un espacio con un sticker para

colocar el destinatario a la Dirección de Administración y numerar el pedido.

Pasos

1. Una vez concluido el Plan Táctico y la determinación de los requerimientos según

pasos de programación y formulación 1, se procederá a realizar los pedidos sobre el

CN aprobado en sistema SIGA4. Paralelamente a este proceso que están

desarrollando las UE, el proceso de ejecución se inicia el 02 de enero de cada año y

para ello se requiere preparar el inicio de la ejecución realizando los pedidos en el sub

modulo logística SIGA cuyos pasos en sistema informático son los siguientes:

a. Ingresar con la clave

b. Activar la pestaña pedido

c. Seleccionar el registro de bienes y servicios

d. Desplegar la bolsa amarilla

e. Seleccionar el centro de costos 5

4 Proceso que está aún muy avanzado en la DIRESA, pero está determinado aún en las unidades ejecutoras visitadas a la

fecha caso Cusco Sur, Canas Canchis Espinar y la Convención. Se visitó también Cusco Norte el mismo que no dio

acceso a mayor información. 5 Si en caso la meta no está activada dentro del Centro de Costos, insertar dentro de meta Programada (activar), en la

ventana seleccionar “Meta” y la fuente de financiamiento.


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V3 80

f. Activar con clic derecho

g. Seleccionar insertar pedido

h. Seleccionar meta

i. Seleccionar la tarea

j. Verificar si es C=Consumo, V=Viáticos, etc.

k. Clic derecho

l. Insertar ítem convenido, puede ser varias.

m. Seleccionar descripción para elegir bien o servicio

n. Verificar el Clasificador de Gasto

o. Cargar las especificaciones técnicas

p. Seleccionar icono de impresora para imprimir.

2. Con ello se cuenta con el Reporte de Pedido ya sea para la compra o atención del

usuario, el mismo que debe ser firmado por el jefe del establecimiento como

solicitante.

3. Numerar el Pedido y poner como destinatario a la Dirección de Administración.

4. El pedido firmado entregar por mesa de partes dirigido al Administrador de la Red

correspondiente.

5. El responsable de trámite documentario deberá presentar un reporte diario de los

pedidos ingresados durante el día a la Dirección Ejecutiva para su conocimiento y

toma de decisiones y/o acciones correspondientes.

6. El Director Ejecutivo deberá reunirse periódicamente con su equipo de gestión o

equipo de trabajo para tomar decisiones sobre la implementación de los fines

institucionales con enfoque de resultados acorde a la política, estrategias y/o

operaciones de salud locales, regionales y nacionales.

Nota: Se requiere llenar el Sub módulo de “Programación” del Módulo de Logística,

con el presupuesto que disponen de bienes y servicios previo al llenado del Sub Módulo

de “Pedidos”, para tener un referente para la evaluación.

Pasos para el Pedido y Distribución de Medicamentos

Existen 18 pasos del Sub Proceso de distribución de recursos a los establecimientos de

salud:

1 Responsables de programas solicitan requerimiento de medicamentos, insumos y

material médico a Responsable de Almacén o Patrimonio del EESS y Usuarios

comunes envían pedidos

2 Responsable de Almacén consolida todos los pedidos de las Áreas

3 Jefatura de EESS revisa, firma pedido y envía a la Red


____________________________________________________________________________

V3 81

4 Trámite Documentario de Red recibe, registra y deriva a DE

5 Director Ejecutivo recibe, toma conocimiento y deriva a Logística (bienes comunes)

y a SISMED

6 Logística recibe, revisa, verifica stocks y autoriza atención al Almacén

7 En el caso de medicamentos responsable de SISMED recibe requerimiento, revisa,

consolida y visa, envía el requerimiento a DMID Regional

8 DMID Regional recibe el pedido, verifica y deriva

9 Responsable de Almacén DIRESA recibe y verifica si hay Stock de Medicamentos

Estrategias, o Medicamentos de Soporte y/o Demanda

10 Prepara 2 requerimientos (RDR de Medicamentos Estratégicos y Medicamentos de

Soporte y Medicamentos de demanda)

11 Almacén prepara cronograma bimensual y entrega a DMID y este envía a Redes

12 Trámite Documentario recibe cronograma y entrega a Director Ejecutivo

13 Director Ejecutivo envía a responsable de medicamentos

14 SISMED Red recibe cronograma y coloca a lugar visible, coordina y envía a

Responsable de Almacén

15 Responsable de Almacén de RED recibe el cronograma

16 Responsable de Almacén comunica a EESS cronograma de atención por el

Almacén Especializado

17 EESS reciben cronograma de atención de medicamentos

18 EESS se apersonan a recoger sus medicamentos y responsable de Almacén

Especializado recogen medicamentos según cronograma

19 Responsable de EESS traslada el medicamento

20 En bienes comunes el responsable de Almacén de la Unidad Ejecutora prepara

PECOSA con autorizaciones y entrega al responsable de Almacén del

Establecimiento de Salud

21 El responsable del Almacén de EESS firma conformidad de recepción de bienes,

recibe y traslada a su almacén

22 En el EESS registra bienes y comunica a usuarios del EESS para recojo de bienes.

En realidad durante el año 2011, no se ha atendido excepto una sola vez en el mes de

setiembre y la percepción de los responsables fue que el 62% manifiesta que han

trabajado casi sin material por la ausencia de atención de material médico, instrumental,

materiales de escritorio, combustible, etc. y aun persiste todavía en algunos

establecimientos PS. Santa Rosa, el resto de 38% se refiere a la falta de personal,

ausencia de capacitación y otros, y la ausencia de estos insumos podría haber afectado

los protocolos de atención. Con las compras a fin de año 2011 han solucionado algunas

de estas demandas para el año 2012. Los problemas del 2011 aún persisten todavía a

nivel de Establecimientos, ratificando in situ como muestra en tres establecimientos de la

Red de Servicios de Cusco Sur.


____________________________________________________________________________

V3 82

La compra corporativa regional de medicamentos se ha efectivizado el 15 de mayo del

2012, dándose la buena pro por la suma ascendente de S/. 2 millones 611 mil 209 nuevos

soles y el resto del monto S/.792 mil 267 nuevos soles quedó desierto. Se ha culminado

de efectivizar los desiertos de la compra regional y nacional a fin de año del ejercicio

2012. Esperamos que estos medicamentos sean distribuidos muy prontamente en el

presente ejercicio. Sin embargo, con respecto a la compra de medicamentos es muy

importante empoderar en la compra descentralizada de medicamentos críticos a las

redes, con un registro on line para su descuento de la programación realizada dado que

por ahorrar soles muchas veces se pierde la oportunidad de salvar vidas de los pacientes.

Cuadro N° 41 – Resultados de la Entrevista aplicada a los Responsables de los

EESS, Red Cusco Sur, Octubre 2011 y Diciembre 2012.

Respuestas 2011 % 2012 %

Ausencia de dotación de

material médico, instrumental,

escritorio, combustible, etc.

62% 50.5%

Dotación de personal,

ausencia de capacitación y

otros del PpR.

38% 49.5%

Observaciones – Total 100% 100%

Fuente: Entrevista procesada, octubre 2011, Enero 2013.

Observando el Cuadro N° 41 aplicado a los actores de los EESS, existe un cambio

positivo en “dotación de personal, ausencia de capacitación y otros del PpR” pasando la

percepción (N=50) de 38% a 49.5% con 11.5% porcentuales superior, lo que significa que

aún se requiere seguir capacitando en PpR y temas de gestión para evitar la “ausencia de

dotación de material médico, instrumental, escritorio, combustible, etc”, la percepción

pasó de 62% a 50.5% es decir disminuyó en 12.5% menor , significa que se esta

atendiendo con los materiales, pero no lo suficiente.

Para la consultora el cambio de autoridades afectó a tener mayor acceso a la información

en la Red Cusco Sur, por lo que vamos a mantener para el análisis la Información de

Calidad de las Funciones Obstétricas Neonatales “FON” tomados el año 2011, dado que

en una visita observacional en Diciembre 2012 siguen los mismos problemas y aún más

crítico por la alta demanda de usuarios por la atención de servicios, los mismos que se

vinculan a los materiales médicos o insumos cuya existencia, suficiencia y oportunidad

es muy importante, pero observando los cuadros N° 42, 43, 44 y 45, los establecimientos

seleccionados CS. Ocongate, P.S. Tinki, P.S. Lucre y C.S. Urcos, están trabajando con


____________________________________________________________________________

V3 83

bienes aun faltantes para garantizar la calidad de atención. En la visita de Diciembre 2012

al CS. Ocongate está faltando un equipo de flebotomía, en el PS Tinki y Lucre falta

Cánula de mayo, fetoscopio de pinard, linterna a pilas, teléfono, vehículos para referencia

a pacientes, en el CS Urcos falta 36 materiales y equipos médicos. En dicha verificación si

se superó la mayoría de estos equipos no se ha solucionado debido que en su almacén

tienen estos equipos, pero que el usuario manifiesta que están malogrados y el

almacenero manifiestan que están buenos, esto es por ausencia de informes que es parte

de la gestión, motivo por el cual no están actualizados.

Se observó en noviembre 2011 que no existían reportes de faltantes o necesidad que

podrían ser presentados por los EESS para el Área de Logística como feedback o

retroalimentación. En la fecha se ha sugerido implementar un sistema de pedido de los

EESS vía SIGA (para el cual la Red Cusco Sur equiparía con un set de computadoras

para su registro de pedidos) que luego de impreso entregarían a la Red y Logística

ingresaría el pedido, lo consolidaría y ésta da el inicio de compra o atención dado que la

programación PpR 2012 y 2013 no fue de utilidad debido que no lo programó el EESS,

mientras tanto los servidores trabajan aun llevando sus propios materiales o simplemente

les indican a los usuarios que pidan para atenderlo. En Diciembre 2012 persiste el

problema antes descrito.

Cuadro N° 42

BIENES FALTANTES EN EL C.S. OCONGATE

des_est ano_eva trim_eva des_grp_fo des_itm can_itm

C.S.

OCONGATE 2011 2

F.O.N.

BASICAS Equipo de flebotomía 1

Cuadro N° 43

BIENES FALTANTES EN EL P.S. TINKI


P.S.

TINKI 2011 2

F.O.N.

PRIMARIAS Cánula Mayo Guedel (2 ó 3) 1

P.S.

TINKI 2011 2

F.O.N.

PRIMARIAS Fetoscopio de Pinard 1

P.S.

TINKI 2011 2

F.O.N.

PRIMARIAS

Linterna a pilas o similar

operativa 2


____________________________________________________________________________

V3 84

P.S.

TINKI 2011 2

F.O.N.

PRIMARIAS Teléfono disponible 1

P.S.

TINKI 2011 2

F.O.N.

PRIMARIAS

Vehículo disponible para

referencia de pacientes del

establecimiento o de la

comunidad 1

Cuadro N° 44

BIENES FALTANTES EN EL P.S. LUCRE


P.S.

LUCRE 2011 2

F.O.N.

PRIMARIAS


operativa 2

P.S.

LUCRE 2011 2

F.O.N.

PRIMARIAS Teléfono disponible 1

P.S.

LUCRE 2011 2

F.O.N.

PRIMARIAS

Vehículo disponible para

referencia de pacientes del

establecimiento o de la

comunidad 1

Cuadro N° 45

BIENES FALTANTES EN EL CS. URCOS


C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS

Aspirador eléctrico con sonda de

aspiración 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Balanza de pie 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS

Balón con Oxígeno con

manómetro y flujómetro o

suministro de oxígeno empotrado 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS

Bolsa autoinflable de reanimación

con máscara para adulto 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS

Bolsa autoinflable de reanimación

con reservorio y máscara para

recién nacido a término y

prematuro 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS CIDEX


____________________________________________________________________________

V3 85

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Caja o cubeta de Instrumental 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS

Camilla o mesa de exámen

ginecológico con pierneras,

tobilleras o taconeras 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Cinta obstétrica CLAP 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Coche de Curaciones 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Cánula Mayo Guedel (2 ó 3) 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS

Depósito para desechos con

bolsa descartable 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS

Equipo Doppler de detección de

latidos fetales 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Equipo de curaciones 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Equipo de flebotomía 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS

Equipo de radio

trasmisor/receptor 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Estetoscopio biauricular 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Fetoscopio de Pinard 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Frazadita 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Gestograma 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS


operativa 3

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Lámpara de cuello de ganso 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Martillo de reflejos 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS

Mesa para exámen con

pierneras, tobilleras o taconeras /

Camilla 1


____________________________________________________________________________

V3 86

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS

Pinza de Anillo Foerster (curva y

recta) 4

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Pinza de Kelly o Pean 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Pinza de disección con uña 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Pinza de disección sin uña 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Pinza de disección sin uña larga 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS

Pinzas hemostáticas Kelly curvas

o tipo mosquito 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Porta agujas Mayo Hegar 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS

Recipiente para

descontaminación 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Soporte para soluciones 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Teléfono disponible 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Tensiómetro 2

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Termómetro oral / axilar 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Tijera Mayo Harrington 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Tijera Mayo recta o curva 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Tijera de cordón umbilical 1

C.S.

URCOS 2011 2

F.O.N.

BASICAS Valva vaginales de Doyen 2

En la visita a los establecimientos piloto realizado en noviembre 2011 se observó que

existen varios almacenes de los EESS que están desordenados y no tienen tarjeta de

control visible y kardex, ver fotos. En la vista en Diciembre 2012 persiste el problema y

no solucionado a la fecha, por ello se deja la presente como referencia y modelo para

muchos EESS.


____________________________________________________________________________

V3 87

Almacén del PS. Urcos

2.6.4 SITUACION DEL MANEJO DEL RECURSOS DE MEDICAMENTOS - SISMED

En la fecha persisten problemas, tales como:

Los procesos que cumplimos es: Rutina administrativa, análisis, control de datos,

medicamentos pedidos, medicamentos distribución, supervisión a las MR y EESS y

Retroalimentación.

Los procesos logísticos son lentos. Las boletas se dan con compras muy tardías, lo del

2010 ingresa recién en el 2011 y del 2012 ingresa el 2013.

En las redes Cusco Sur y Cusco Norte faltan infraestructura adecuada con las BPA,

ausencia de capacitación para responsables de los EESS, corte de verificación de

stock, hay sesgo por sobrantes y faltantes.

El horario del personal cuando se nombra cambia y se tiene que contratar personal

adicional pero no garantiza la apertura y el servicio es deficiente, caso URCOS, TINKI

por ejemplo.

En los establecimientos existen 3 sub almacenes Farmacia Comercial, Farmacia SSRR

y Farmacia de Tópico, cuyo control no es integral.

La gente no trabaja las 24 horas, la demanda supera a la oferta.

El control de los consumos se realiza con la receta médica, formato SIS y eso no

coincide porque hay fechas diferentes y fichas falsas o fantasmas, cuando se cruza el

cuaderno de registro y ficha de atención HIS

El proceso es, EESS envía el SISMECITO, red revisa y consolida, procesa, valoriza y

envía a DIRESA y SIS tamiza.

La foto de Tinki se deja como modelo porque existen muchos establecimientos que se

encuentran con este problema y requiere aun reforma más puntual a nivel local.


____________________________________________________________________________

V3 88

PS. Tinki - Farmacia

Fuente: Foto tomada en TinKi, 2011

Los problemas en la mayoría de las Redes se resumen en los siguientes aun en la fecha

del presente informe:

Se carece de almacén independiente en Red Sur y Red Norte.

No tienen instalado el SISMED en todos los establecimientos. Para mejorar el

control solo trabajan con el SISMECITO, de 90 EESS solo tienen instalado 4 (San

Jerónimo, Urcos, Paucartambo y Challabamba). Existe un acta de acuerdo del 18

de mayo 2012 para instalar a todos los establecimientos de salud priorizados el

presente año y el 2013 se instalará a todos los EESS que tienen acceso satelital y

computadora y conexos.

No hay reposición de dinero del medicamento por las pérdidas.

No hay reposición oportuna del medicamento.

No hay iniciativa propia para mejorar sus actividades en los EESS por parte de los

propios trabajadores, por ausencia de identificación.

En los puntos de reposición no está identificado su nivel máximo y mínimo de

stock de seguridad.

En la fecha el SISMED se está trabajando la integración vía interfase al SIGA en el

MEF

El logro en el periodo es que el Sistema de Medicamentos se ha integrado al

Sistema de los PpR para la programación de casos.

En el informe anterior se propuso desarrollar las siguientes acciones y que luego se

describe su avance:

1. Implementar el SIGA con interfase al SISMED y descentralizar su uso a los

establecimientos o puntos de prestación.

2. Dotar de equipos de cómputo y accesorios con el 10% del margen de la

recaudación de medicamentos.

3. Almacén descentralizado para la Red Cusco Sur y Cusco Norte.


____________________________________________________________________________

V3 89

4. Información oportuna, revisión de la calidad de datos.

5. Monitoreo in-situ a los establecimientos de salud, coordinada con la DIRESA

6. Establecer funciones para el Almacenero.

7. Establecer el nivel de Stock seguro en EESS

8. Capacitación al responsable de SISMED y SIGA.

La propuesta 1, interfase de SIGA con SISMED, está en ejecución desde el nivel

nacional, MEF y DIGEMID.

La propuesta 2, ya se adquirió los equipos de cómputo y accesorios con el margen

de operación y están distribuyendo a los EESS asignados.donde hay conectividad

La propuesta del proyecto de Almacén descentralizado esta en desarrollo y gestión.

Las propuestas del 4 al 8 requiere esfuerzo y financiamiento a nivel local para

cumplirlos.

En noviembre 2011 la DIRESA tuvo la intención de descentralizar el manejo de

medicamentos por sub almacenes fortaleciendo sus procesos y su capacitación.

Internamente, esta Dirección sufrió cambios, haciéndolo vulnerable en la calidad de

atención al usuario o solicitud del reembolso al SIS.

En la última reunión del 14 al 18 de mayo 2012 se coordinó con las Unidades Operativas

para programar las necesidades de medicamentos desde el punto de atención, ayudando

a mejorar la programación y cuyo énfasis se realizó en el Hospital Antonio Lorena y

unidades ejecutoras de las redes.

Durante todo el año 2011 no ha ingresado medicamentos de soporte y demanda al

Almacén Especializado, solo las compras realizadas durante el año 2009 y 2010 que

vienen ingresando en el plazo de entrega en promedio de 10 meses, por no decir más

tiempo. Durante el 2011 no se llevó a cabo ninguna licitación de compra regional de

medicamentos, lo correspondiente a la compra programada 2011 recién se ha adjudicado

el 15 de mayo 2012. La DEMID gestionó a la Administración DIRESA la compra de 60

ítems correspondiente a la Región Cusco, sin embargo el Asesor Legal de dicha

institución manifestó que solo podrían comprar 10 ítems por emergencia o

desabastecimiento inminente y el resto de los 50 no podría realizarlo, dado que DARES y

el Ministro6 no han liberado la compra nacional y según las coordinaciones realizadas con

la Responsable de DMID Cusco manifiesta que DARES convocara en Noviembre 2012 y

esto sería muy tarde y afectaría a la población usuaria, muy a pesar con la claridad que

describe la RM N° 474-2011/MINSA del 14.06.2011 que las Entidades participantes en la

compra corporativa nacional ante alguna situación de desabastecimiento inminente podrá

adquirir directamente y cuyo resumen es: “Artículo: 6° las entidades participantes en la

6 Información tomada de la DMID de la DIRESA Cusco.


____________________________________________________________________________

V3 90

Compra Corporativa de Medicamentos para el Abastecimiento del año 2012, previa

comunicación al Ministerio de salud, podrán adquirir directamente las cantidades

estrictamente necesarias del bien o bienes que forman parte del Anexo N° 1, en caso se

produzcan alguna situación de emergencia o desabastecimiento inminente que pudiera

poner en peligro la salud o bienestar de la población atendida por éstas y artículo 7°:cada

una de las entidades participantes en la Compra Corporativa de Medicamentos para el

Abastecimiento del año 2012 es responsable de la inclusión de los bienes que formarán

parte de su requerimiento en los Planes Anuales de Contrataciones, de acuerdo a lo

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.

Asimismo, la DMID envió el Oficio N°1064-2012-GR CUSCO/DRSC-DG-DESI-DMID-

DAUM ACCESO el 04 de mayo 2012 al Ministro comunicando que realizará la compra de

los ítems desiertos. Coordinando con el Asesor Legal de la DIRESA, manifestó que el

usuario debe ser más categórico en la comunicación .… “A fin de evitar la duplicidad que

se retire todos los ítems desiertos de la compra nacional correspondiente a la DIRESA

Cusco por necesidad de los usuarios y evitar desabastecimiento inminente garantizando a

la población usuaria”. Este proceso surtió efecto, permitiendo que el nivel central autorice

la adquisición total, el mismo que se ha llevado a cabo en el ejercicio 2012 en más de 5

procesos de subasta inversa y menor cuantía adjudicándose en su totalidad, sin embargo

las entregas recién se están realizando, implicando demora en la distribución a los

establecimientos de salud actualmente, por efecto en la demora de la adquisición.

Por otro lado, DMID realizó una reunión de trabajo entre los días 14 al 18 de mayo 2012,

con los responsables de las Unidades Ejecutoras capacitando e indicándoles que la

programación viene desde los establecimientos de Salud y la instalación del SIGA a cargo

del Sr. Anderson Sandoval de OGEI a las EESS indicados en dicha reunión según acta.

En la medida que se agilice y se decida rápidamente, apoyara a solucionar un posible

desabastecimiento. La DIRESA organizó un evento la segunda semana de noviembre

2012 con la asistencia técnica de DEMID Central para revisar varias directivas entre ellas

la administración del Fondo Rotatorio, allí establecieron que las redes no deben realizar la

compra de medicamentos, lo que limita solucionar la problemática de desabastecimiento a

las redes por las demoras administrativas y por no contar con Almacén descentralizado en

especial la Red Cusco Norte y Cusco Sur.

Cabe sugerir aquí, que persiste el problema de desabastecimiento de medicamentos y

buscar un término intermedio de solución: 1. Fortalecer el Área de Logística para el

seguimiento del ingreso del medicamento, estos pagados a cargo de las redes, es decir

girar O/S a cargo de las redes, 2. En las bases y contrato con los proveedores se debe

realizar la entrega de medicamentos a cada establecimiento grande de Cusco en lo

posible, según capacidad de almacenes descentralizados a fin de garantizar el suministro

de estos a los pacientes con la supervisión de la Red en coordinación de la DIRESA, 3.


____________________________________________________________________________

V3 91

Según la magnitud del nudo crítico se propone modificar la Directiva de SISMED7 para

autorizar a las redes la compra de medicamentos e insumos críticos reportando a la

DIRESA DMID, dado que hay un vacío legal para aquellas.

Cada Unidad Ejecutora cuenta con un responsable del manejo de medicamentos y un

responsable informático que maneja el sistema SISMED. Este último implementa el

software en los establecimientos (ya lo tienen en San Jerónimo, Urcos, Paucartambo y

Challabamba), pero no tiene un volante (reemplazo) o la misma responsable de DMID

Red no maneja el software SISMED para solucionar contingencias, en caso que el

responsable informático esté de comisión de servicio o permiso, en la fecha aun no se ha

solucionado.

SISMED V2.0.1, IMPORTAR Y EXPORTAR DATA. SISMEDV 1.03

VERIFICACION DE INFORMACION. SISMEDV2.0.1

7 RM. N° 1753-2002-SA/DM (05.11.02), Aprueba Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e

Insumos, Médico – Quirúrgicos (SISMED), Numeral 7.4.9 La compra institucional es aquella compra de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos no incluidos en la compra nacional ni regional efectuada por los hospitales que son Unidades Ejecutoras e Institutos Especializados, del 10.11.02.


____________________________________________________________________________

V3 92

2.6.5 SITUACION DE SIGA MODULO LOGISTICO, MODULO PATRIMONIAL Y PpR

El grado de actualización de la información de los Módulos de Logística, Patrimonio y

PpR se ha desarrollado en todas las Unidades Ejecutoras, empezando por la DIRESA.

El modulo patrimonio esta actualizado en 100%, personal 100%, medicamento 0%,

Almacén 100%, Adquisiciones 90%, procesos de selección 0% y programación 100%.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que es necesario conciliar la información

contenida en el SIGA aplicando la Directiva de revisión de la información conciliando

para la programación y ejecución operativa propuesta por PARSALUD II.

Cuadro N°46: Avance de Implementación de los Instrumentos para la Gestión por

Resultados

Preguntas Región Cusco Salud

Calificación

¿Avance de la experiencia

de programación

presupuestal 2010, 2011,

2012?

En el 2011 se efectuó la

programación presupuestal

para el 2012, sin la

participación de las MR y

EESS. Se ha cargado los

Módulos del SIGA-P, SIGA-

PpR y en parte SIGA-L, debido

este último que no ha

Intermedio Superior


____________________________________________________________________________

V3 93

efectuado el PAC

automatizado por no haber

pasado de la fase requerido a

programado y ajustar la

programación al PIA y al PIM,

por ausencia de parches o

script de parte del MEF,

excepto DIRESA.

¿Cuál es el grado de

actualización de la

información de Módulos de

Logística y Patrimonio?.

M PATRIMONIO : 100% Optimo

M PERSONAL : 100 % Optimo

M MEDICAMENTO : 0 % Bajo

M ALMACEN : 100 % Optimo

M ADQUISIONES : 90 % Optimo

M PROCESOS : 20% Bajo

M PROGRAMACION : 100 % Optimo

Es importante tener en cuenta que es necesario conciliar

la información contenida en el SIGA aplicando la

Directiva propuesta de revisión de la información para la

programación y ejecución operativa por PARSALUD II.

Igualmente PARSALUD II capacitó a los responsables de

Patrimonio en gestión de bienes muebles a cerca de 50

personas, sin embargo las bajas aún tiene serios

problemas por los bienes faltantes y sustentos, unido al

temor de los servidores por los controles posteriores.

¿Cuál es la capacidad de

manejo del personal

responsable?.

En el año 2011 y 2012 se

focalizó el uso del SIGA solo

para algunas personas, sin

tener en cuenta las funciones

por unidad orgánica.

PARSALUD II capacitó en el

instrumento SIGA a 50

personas (para la región), que

fortaleció la carga de la

reprogramación de insumos y

presupuesto del 2013 en el

mes de Diciembre 2012.

Contando con un sectorista

SIGA-MEF en forma

Intermedio muy superior


____________________________________________________________________________

V3 94

permanente.

SIGA - PpR (SIP-PpR)

SM PROGRAMACION = 100% Optimo

SM SEGUIMIENTO Y

MONITOREO = 0% NO

ACTIVADO PARA USUARIO.

Bajo

SIGA-ML

SM PROGRAMACION = 0%

SOLO

Bajo

SM PEDIDO = 80% Intermedio

SM PROCESOS DE

SELECCIÓN: 20%

Bajo

SM ADQUISICIONES = 100% Intermedio

SM ALMACEN = 100%. Optimo

SM PASAJES Y VIATICOS =

100%

Optimo

SIGA – PATRIMONIO

SM - Inventario Inicial de

Bienes Patrimoniales - 100%

Optimo

SM- Listado de Inventario

Físico - 100%

Optimo

Regularizaciones de Bienes

Faltantes - 70%

Intermedio

SM - Baja de Activos Fijos -

40% de avance

Bajo Superior

SM - Lista de Bienes en

Custodia - 50% de Avance

Intermedio

Lista de Ingresos - Altas

Institucionales - 100% de

avance

Optimo

Lista de Ingresos - Altas No

Institucionales - 0% de Avance

Bajo

Listado de las asignaciones de

activos fijos - 50% avance

Intermedio


____________________________________________________________________________

V3 95

¿El registro en línea de las

operaciones se realiza? y

cuál es el avance?.

Funciona el SIAF en un 100%,

pero el siga funciona en un

70%.

Intermedio

¿Están revisados los

sistemas de seguimiento y

medición de resultados?.

No aplican el control de gastos

por Metas en el SIGA -PpR =

0%

Bajo

Nota: La calificación es: 0% a 30% Bajo, 31% - 70% Intermedio y 71% a 100% Alto.

El registro en línea de las operaciones se realiza en el SIAF en un 100%, pero el SIGA

funciona en un 70%8, dado que no se ha cerrado la fase de programado a la fase

aprobado, tampoco se usa el módulo de Pedidos.

El seguimiento, medición y monitoreo de resultados se están implementando vía correos

electrónicos que realiza PARSALUD II, aún requiere fortalecer este tema.

8 Entrevista al Responsable del Responsable Soporte SIGA.


____________________________________________________________________________

V3 96

En noviembre del 2011 el nivel de desarrollo estuvo en la fase intermedia dado que los

gastos aun no están correlacionados a los productos, es decir los bienes y servicios en el

nivel de ejecución no responden a los centros de costos y a los resultados. Sin embargo,

en mayo 2012 está en la fase óptima dado que ya se cargo toda la información y las redes

han venido clasificando los RRHH, insumos y otros por productos y subproductos,

esperando que la ejecución presupuestal 2012 este correlacionado a los resultados de los

programas presupuestales.

2.6.6 LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS LOGISTICOS SE HA ALINEADO A LOS

RESULTADOS PREVISTOS

En la Región Cusco, noviembre 2011 la gestión de los recursos logísticos expresados

en el registro de los expedientes en el SIGA-L por puntos de atención, era inadecuado

el registro de los expedientes, como el contrato de personal obstetricia, aparecen

cargados a la oficina de personal, cuando debe asignarse a un establecimiento de

salud por ser obstetra y médico dado que es ahí donde laboran físicamente, generando

distorsión la correlación de la meta con el gasto.


____________________________________________________________________________

V3 97


____________________________________________________________________________

V3 98

¿A la fecha se ha logrado enganchar las asignaciones presupuestales a los resultados

sanitarios?, la respuesta a esta pregunta es que hasta el momento no están enganchados

los resultados (productos y subproductos) a cabalidad dado que existe un mal registro

fomentado por la no toma de conciencia del monitoreo y seguimiento de parte de las

autoridades responsables con el uso del sistema SIGA. El SIGA no arroja ejecuciones a

nivel de subproducto, sino hasta producto por lo que no vincula programación con la

ejecución. Los bienes, servicios o insumos Kit de subproductos se pierden en el SIAF y no

se ha ejecutado en un 100% los bienes y servicios programados para el PEMN y PEAN

en el SIGA, sino directamente en el SIAF debido a este nivel la ausencia de interfase

entre SIGA y SIAF, por lo que las herramientas aún son desvinculantes y contribuyen al

poco enganchamiento de asignaciones presupuestales a resultados, se tiene un avance

significativo para el 2012 con el enganchamiento en la programación y más toma de

conciencia el enfoque de resultados en la fase de ejecución por los responsables.

Todo esto contribuye al poco alineamiento y al desconocimiento de importancia de todos

los procesos logísticos desde el punto de vista del uso de los instrumentos informáticos

(SIGA–ML, SIGA–MP, SIGA–PpR). A mayo 2012 se ha avanzado en este último, solo

dominar la programación en el sistema SIGA por los parches y script en las Unidades

Ejecutoras.

En conclusión, el subproceso logístico fue el nudo crítico central por lo complejo que fue,

evitar errores, obtener el Plan de Obtención, determinar las modalidades de adquisición,

aprobar el PAC, preparar las especificaciones técnicas previas al proceso de selección,

llevar los procesos logísticos en forma ética, atender oportunamente con bienes y

servicios a los EESS que son los puntos de atención al usuario. Sin embargo, al equipo

de personal de los EESS se debió capacitar, dotar de equipos informáticos con memoria

adecuada para la zona a fin de contar con recursos alineados a los resultados buscados

y, de esa manera mejorar la calidad de atención y sumar en la reducción de la pobreza,

disminuyendo la desnutrición y la razón de la mortalidad materna e infantil. En diciembre

2012, hay avances, pero todavía este proceso se mantiene aún como un reto a

profundizar con mayor presupuesto (pasajes, viáticos, refrigerios, materiales para reunión,

etc, para convocarlos a nivel de Micro Redes) para bajar a los más de 400 EESS

(siguiente etapa como lo indico nuestro Coordinador Nacional de Gestión de entonces), a

fin de visualizar el impacto en los establecimientos de salud desde el punto de vista del

Usuario, dado que no funciona trabajar solo en la parte administrativa (DIRESA y UEs),

pero en los EESS de salud visitados existen cambios positivos del PpR, existen

problemas pero de otra índole, como por ejemplo tienen personal suficiente pero no se

encuentran.


____________________________________________________________________________

V3 99

Desde el punto de vista de la logística el logro9 de las metas físicas del año 2012 es irreal,

incomparable y no analizable, dado que el SIAF y por ende la página amigable no está

actualizado online. Sin embargo, se puede enfatizar con relación a la ejecución financiera,

como es el caso del producto niños con vacuna completa del 36.0% y un avance

presupuestal de 99.4%; producto niños con CRED completo según edad, es de 26.2%

del total del niño controlado programado y el presupuesto representa un avance de

ejecución de 99.1%; producto niños con suplemento de hierro y vitamina A de 7.2% del

programado y un avance presupuestal de 99.6%; producto atención prenatal reenfocada

de 42.6% del total programado de gestantes y un avance de ejecución presupuestal de

100.0%; producto atención del parto normal del 31.3% del programado y un avance de

ejecución presupuestal de 97.3%; producto atención del recién nacido normal un avance

de metas físicas de 19.0% del programado y un avance presupuestal de 98.9%.

El indicador que mide estos productos numéricamente es el de eficiencia, estando todos

negativos que significa no eficiente. ¿Qué implica esta situación?, no se actualiza el

avance de metas mes a mes en el SIAF y en forma online, con una entrevista a los

responsables de programas manifiestan que el SIAF no funciona. En ese sentido la

información pública es errónea.

El gasto unitario programado para el producto niños con vacuna completa (Niño

Protegido) es de S/. 90.9 y una ejecución de S/. 248.3, que representa el pago de los

gastos de vacunación (remuneraciones, contratos CAS y algunos complementos de

pasajes y viáticos y otros), sin incluir el costo de la vacuna propiamente dicha10. Es no

eficiente numéricamente (-1.7).

El gasto unitario programado para el producto niños con CRED completo según edad

(Niño Controlado) es de S/. 96.5 y una ejecución de gasto unitario de S/. 367.59.

Requiere la revisión del registro de la información. Es no eficiente (-2.79).

El gasto unitario programado del producto niños con suplemento de hierro y vitamina A

(Niño Suplementado) es de S/. 15.9 y una ejecución de S/. 232.69 como gasto unitario. Se

requiere mejorar el registro online y revisión de la estructura de costos. Existe no

eficiencia (-12.8).

El gasto unitario programado del producto atención prenatal reenfocada (Gestante) es de

S/. 140.4 y una ejecución del gasto unitario de S/. 328.72. Aun es deficiente (-1.35).

El gasto unitario programado del producto atención del parto normal (Parto Normal) es de

S/. 213.9 y una ejecución de S/. 636.65 cada parto normal, teniendo un mayor gasto al

previsto por cada parto, lo que numéricamente muestra no eficiencia (-2.11).

9 SIAF – Consulta Amigable, MEF- Transparencia, Diciembre 2012. 10 No se evidencia pago por la compra nacional de vacunas, durante los 7 meses pasados del 2012.


____________________________________________________________________________

V3 100

El gasto unitario programado del producto atención del recién nacido normal (Niño

protegido) es de S/. 48.6 y una ejecución de S/. 252.49 teniendo una diferencia entre lo

programado y ejecutado, siendo deficiente (-4.21).

La meta física programada que manejan las coordinadoras de programas no es

conciliable con la registrada en el SIAF y no lo registran mes a mes, pero el SIGA por su

naturaleza de prueba no actualizan las metas físicas en la fecha o día y a ello se suma

que la Unidad de Estadística procesa la información con dos meses de retraso.


____________________________________________________________________________

V3 101

Cuadro N° 47: Indicadores de Eficacia, Economía y Eficiencia de Productos

Seleccionados del PAN, al 31.12.2012

Categoría Presupuestal 0001: PROGRAM A

ARTICULADO NUTRICIONAL 34,084,587 33,665,532 98.8%Producto/Proyecto 3033254: NIÑOS CON

VACUNA COM PLETA 106,848 38,448 36.0% 9,609,312 9,547,678 99.4% 248.33 -1.76

Actividad/Acción de Inversión/Obra 5000017:

APLICACION DE VACUNAS COM PLETAS 106,848 38,448 36.0% 9,609,312 9,547,678 99.4% 248.33 -1.76

Unidad de

MedidaMeta Avance % PIM Ejecucion %

CCE

00001-1129: NIÑOS CON

VACUNA CAOMPLETA Niño Protegido 25042 6924 28% 2,598,992 2,578,244 99.2% 372.36 -2.59

HD

00001-1130: NIÑOS CON

VACUNA COMPLETA Niño Protegido 3300 1821 55% 132,021 132,021 100.0% 72.50 -0.81

HAL

00001-1169: NIÑOS CON


LC

00001-1170: NIÑOS CON

VACUNA COMPLETA Niño Protegido 13691 4660 34% 2,335,170 2,326,760 99.6% 499.30 -1.93

CS

00001-1322: NIÑOS CON


KP

00001-1347: NIÑOS CON


CN

00001-1348: NIÑOS CON


DIRESA

00001-798: NIÑOS CON


Producto/Proyecto 3033255: NIÑOS CON

CRED COM PLETO SEGUN EDAD 61,447 16,088 26.2% 5,966,964 5,913,760 99.1% 367.59 -2.79 Actividad/Acción de Inversión/Obra 5000018:

ATENCION A NIÑOS CON CRECIM IENTO Y

DESARROLLO - CRED COM PLETO PARA

SU EDAD 61447 16088 26.2% 5,966,964 5,913,760 99.1% 367.59 -2.79

Unidad de


CCE

00001-1129: NIÑOS CON

CRED COMPLETO SEGÚN

EDAD

Niño

Controlado 14149 3088 21.8% 1,619,944 1,612,295 99.5% 522.12 -3.56

LC

00001-1170: NIÑOS CON

CRED COMPLETO SEGUN

EDAD

Niño

Controlado 6743 2306 34.2% 1,980,388 1,937,370 97.8% 840.14 -1.86

CS

00001-1322: NIÑOS CON

CRED COMPLETO SEGUN

EDAD

Niño

Controlado 21976 6465 29.4% 759,352 759,050 100.0% 117.41 -2.40

KP

00001-1347: NIÑOS CON

CRED COMPLETO SEGUN

EDAD

Niño

Controlado 2437 995 40.8% 840,174 839,725 99.9% 843.94 -1.45

CN

00001-1348: NIÑOS CON

CRED COMPLETO SEGUN

EDAD

Niño

Controlado 16142 3234 20.0% 767,106 765,321 99.8% 236.65 -3.98

Producto/Proyecto 3033256: NIÑOS CON

SUPLEM ENTO DE HIERRO Y VITAM INA A 103,498 7,421 7.2% 1,734,540 1,726,793 99.6% 232.69 -12.88 Actividad/Acción de Inversión/Obra 5000019:

ADM INISTRAR SUPLEM ENTO DE HIERRO

Y VITAM INA A 103498 7421 7.2% 1,734,540 1,726,793 99.6% 232.69 -12.88

Unidad de


CCE

00001-1129: NIÑOS CON

SUPLEMENTO DE HIERRO

Y VITAMINA A

Niño

Suplementado 38516 2235 5.8% 99,613 99,593 100.0% 44.56 -16.23

LC

00001-1170: NIÑOS CON


Y VITAMINA A

Niño

Suplementado 10877 818 7.5% 54,288 46,644 85.9% 57.02 -10.42

CS

00001-1322: NIÑOS CON


Y VITAMINA A

Niño

Suplementado 34836 1436 4.1% 621,718 621,717 100.0% 432.95 -23.26

KP

00001-1347: NIÑOS CON


Y VITAMINA A

Niño

Suplementado 4401 117 2.7% 33,510 33,509 100.0% 286.40 -36.61

CN

00001-1348: NIÑOS CON


Y VITAMINA A

Niño

Suplementado 12868 2415 18.8% 790,110 790,031 100.0% 327.13 -4.33

DIRESA

00001-798: NIÑOS CON


Y VITAMINA A

Niño

Suplementado 2000 400 20.0% 135,301 135,300 100.0% 338.25 -4.00

Gasto

Unitario

Indicador de

Eficiencia

Indicador de

Eficiencia

Gasto

Unitario

Indicador de Eficacia Indicador de EconomiaGasto

Unitario

Indicador de

Eficiencia

Indicador de Eficacia Indicador de Economia

Meta

Meta

Meta

Indicador de EconomiaIndicador de Eficacia


____________________________________________________________________________

V3 102

Cuadro N° 48: Indicadores de Eficacia, Economía y de Eficiencia Seleccionados del

PEMN, al 31.12.2012

Categoría Presupuestal 0002: SALUD M ATERNO NEONATAL 34,038,120 33,787,471 99.3%

Producto/Proyecto 3033172: ATENCION PRENATAL

REENFOCADA 26,478 11,283 42.6% 3,708,702 3,708,908 100.0% 328.72 -1.35

Actividad/Acción de Inversión/Obra 5000037: BRINDAR ATENCION

PRENATAL REENFOCADA Gestante 26,478 11,283 42.6% 3,708,702 3,708,909 100.0% 328.72 -1.35

Unidad de


CCE

00001-1129: ATENCION PRENATAL

REENFOCADA Gestante 4252 4533 106.6% 407,581 420,729 103.2% 92.81 0.03

HD


REENFOCADA Gestante 350 241 68.9% 142,979 142,979 100.0% 593.27 -0.45

HAL



LC


REENFOCADA Gestante 2879 660 22.9% 1,243,869 1,237,822 99.5% 1,875.49 -3.34

CS



KP


REENFOCADA Gestante 1113 458 41.2% 694,141 694,096 100.0% 1,515.49 -1.43

CN



DIRESA


REENFOCADA Gestante 700 125 17.9% 216,392 216,380 100.0% 1,731.04 -4.60

Producto/Proyecto 3033295: ATENCION DEL PARTO NORM AL 23,524 7,371 31.3% 5,019,438 4,889,506 97.4% 663.34 -2.11

Actividad/Acción de Inversión/Obra 5000045: BRINDAR ATENCION

DE PARTO NORM AL 23,524 7,371 31.3% 4,822,696 4,692,765 97.3% 636.65 -2.11

Unidad de


CCE

00001-1129: ATENCION DEL PARTO

NORMAL Parto Normal 3357 726 21.6% 404,111 390,375 96.6% 537.71 -3.47

HD



HAL



LC



CS


NORMAL Parto Normal 4655 1422 30.5% 1,209,268 1,192,506 98.6% 838.61 -2.23

KP



CN


NORMAL Parto Normal 1792 675 37.7% 1,204,276 1,202,648 99.9% 1781.70 -1.65

DIRESA


NORMAL Parto Normal 7000 1250 17.9% 0 0 0.0% 0.00 1.00

Producto/Proyecto 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO

NORM AL 39,900 7,579 19.0% 1,934,692 1,913,596 98.9% 252.49 -4.21

Actividad/Acción de Inversión/Obra 5000053: ATENDER AL RECIEN

NACIDO NORM AL 39,900 7,579 19.0% 1,934,692 1,913,596 98.9% 252.49 -4.21

Unidad de


CCE

00001-1129: ATENCION DEL RECIEN

NACIDO NORMAL Recien Nacido 3973 779 19.6% 174,342 158,775 91.1% 203.82 -3.64

HD



HAL



LC



CS



KP



CN



Indicador

de

Eficiencia


Unitario

Indicador

de

Eficiencia


Unitario

Indicador

de

Eficiencia

Meta

Meta


Unitario

Meta


Resultados en el Sector Salud

_________________________________________________________________________

V3 103

2.7 ANALISIS DEL PROCESO DE PRESTACIONES

La coordinación de los puntos de atención (EESS o Centros de Costos) con la UE para

disponer de los recursos programados y aprobados se realizaba con los

requerimientos anuales (de bienes y servicios, medicamentos), desde los programas

presupuestales a la Dirección Ejecutiva con carta u oficios heterogéneos sin un

formato preestablecido que uniformice los pedidos y solicitudes. Las solicitudes

de medicamentos lo realizan a través del SISMEDCITO en hoja Excel en donde el

responsable de medicamentos ve sus saldos de stock y sobre ello realizan su solicitud.

A Diciembre 2012, Logística registra en todas las Unidades Ejecutoras salvo DIRESA

sus pedidos en el sub modulo SIGA-L. La DIRESA formuló su Plan Anual de

Contrataciones 2012 (PAC) en el SIGA. Las solicitudes de Pedidos lo realizan en

simples oficios, recomendándose realizarlo en el Sub Módulo Pedidos del SIGA-L,

descrito en el Proceso de Pedidos y Distribución.

La gestión de los recursos disponibles implica solicitar las vacunas, medicamentos,

materiales de escritorio, combustibles y recogerlos por cuenta propia y trasladarlos.

Algunos EESS tienen su fondo fijo para solventar emergencias y gastos urgentes, no

todos.

En noviembre 2011 la lógica de utilización de los recursos no estuvo en función del

cumplimiento de metas, incluso la compra de los bienes se realiza en forma genérica y

se afectan los saldos presupuestales existentes en forma diversa. En Diciembre 2012,

existe la toma de conciencia sobre la lógica de utilización por parte de las responsables

de programas de redes y microrredes por programas presupuestas o ejes estratégicos,

convocando en las reuniones de programación y evaluación a los responsables de las

microrredes.


Resultados en el Sector Salud ________________________________________________________________________________________

V3 104

El flujo de recursos intra-establecimiento es como sigue, teniendo en cuenta el flujo de

atención a los usuarios.

1. El almacenero del EESS recoge de la Red todo lo referido a materiales de

escritorio, útiles de limpieza y otros que no sean vacunas y medicamentos.

2. El responsable de Medicamentos y materiales médicos igualmente recoge los

productos relacionados a su función de la DIRESA

3. El responsable de las Vacunas recoge sus vacunas guardando las buenas

prácticas de transporte y almacenamiento según su directiva.

4. El responsable de la ODIS (Oficina de Desarrollo Integral de Salud) de las Redes

firman todas las solicitudes de PECOSAs para la entrega a los EESS.

5. El numeral 2 y 3 hacen uso de los bienes recogidos directamente para la atención

a los usuarios. Los medicamentos si son de demanda los venden o entregan a los

usuarios asegurados por el SIS. En el caso de las vacunas, estas son aplicadas

directamente a los usuarios.

6. En relación al numeral 1, el almacenero comunica la llegada de los bienes y hace

entrega al área correspondiente. Si se trata de un EESS I-2, entrega a los

responsables Caja, Admisión Triaje, Sala de Espera, Consultorios, laboratorio,

Rayos X, Farmacia, Hospitalización y a Tópico, con una nota de entrega visada

por el jefe del EESS, y, si este no se encuentra, igual lo realiza. La complejidad de

la entrega depende del nivel del EESS. En la fecha se mantiene aún este proceso.

La entrega del Servicio Final se da con la demanda de los usuarios, hacia admisión, luego

a triaje y posterior espera en Consultorio (se dan largas colas) por ausencia de

profesionales titulares, luego de ser atendido pasan a farmacia o laboratorio, si se da este

último caso regresan en la fecha indicada a recoger los resultados, volver a sacar la cita

en admisión para la lectura de resultados, se repite el proceso y así termina la atención.

Entonces todo este subproceso ¿Cómo nos ayuda aparecer ante nuestros usuarios para

tener más éxito en la obtención presupuestaria, adecuada ejecución y asegurar su

financiamiento para el Aseguramiento Universal de Salud /AUS)?. Los puntos

prestacionales son los que deben planificar, la UE debe adquirir y realizar la distribución

de los bienes y servicios para poder entregar el servicio óptimo con todos los insumos al

ciudadano o usuario.

La inversión para el producto niños con vacuna completa (Niño Protegido) es de S/. 9.6

millones, con un gasto unitario programado fue de S/. 90.9 y una ejecución de inversión

de S/. 9.5 millones con un gasto unitario ejecutado de S/. 248.3, representando el pago de

los gastos de vacunación (remuneraciones, contratos CAS y algunos complementos de

pasajes y viáticos y otros), sin incluir el costo de la vacuna propiamente dicha1. En este

ejemplo, la información de las metas físicas no es real, sin embargo, nos sirve de

1 No se evidencia pago por la compra nacional de vacunas, durante los 7 meses pasados del 2012.



V3 105

referencia para tener en cuenta la cantidad de usuarios que se atiende en cada EESS de

la Región. Se recomienda mejorar la calidad de la Data por las áreas técnicas.

2.7.1 CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS/GUÍAS (CALIDAD DE LOS SERVICIOS) Y

CAPACIDAD DE LA OFERTA VERSUS DEMANDA

Para evaluar el protocolo indicado en las definiciones operacionales y el protocolo de

atención de la gestante hasta su parto, se ha determinado un solo recurso que es: el

potencial humano que atiende a las gestantes. Se ha elaborado asimismo un cuadro

de costos estándar con tiempos, con el cual se ha resumido para los 2 EESS de salud

visitados, excluyendo 1 por tener datos incompletos y se ha colocado la cantidad de

personal existente actualmente, teniendo en cuenta la producción del 2010, 2011 y

2012 que es la meta física ejecutada.

Cuadro N° 49: Producción Programada y Ejecutada de dos EESS

n = 2 EESS

PROD

UCTO

PpR

PRIORI

ZADO

SUB -

PRODUCTOS

PRIORIZADOS

PS TINKI CS OCONGATE

2010 Set.

2011 2012 2010

Set.

2011 2012

00001-

1322:

ATENC

ION

PRENA

TAL

REENF

OCAD

A

(Reenf

ocada

Tinki

139 y

Ocong

ate

124)

Niños Vacunados

1690 E

349 E

Atención a la

Gestante 186 124

205 P

1107 E 269 192

296 P

3781 E

Vacuna antitetánica

a la gestante 165

123 P

139 E 192

178P

124 E

Visita domiciliaria

136 205 P

139 E 73

296 P

124 E

Exámenes de

laboratorio 0

205 P

139 E 395

296 P

124 E

Ecografía

Obstétrica 0

164 P

139 E 272

237 P

124 E

Atención

Odontológica de la

Gestante

0 123 P

139 E 279

178 P

124 E

Psicoprofilaxis

obstétrica y

estimulación

prenatal

0 0

0 0

Evaluación del

Bienestar Fetal 0

1 P

139 E 0

31 P

124 E

Atención de Partos

Inminentes

138 E

-33

Trayect

o

Partos Referidos 10

Partos Atendidos 357 E



V3 106

Para construir la función de producción se carece de información histórica ordenada,

porque lo tienen en cuadernos sueltos. Se tomó la información de metas físicas

ejecutadas a diciembre 2012 de dos establecimientos de Salud Tinki y Ocongate por

estar en la zona más vulnerable del quintil 1, en la columna del año 2012 verán metas

físicas programadas (P) y metas físicas ejecutadas (E).

Cuadro N° 50: N° de Obstetrices o Gineco-Obstétra para los EESS de la Muestra

necesarios Programado para el año 2012

EESS o Centro de

Costos o Puntos de

Atención

Producción

Estimada

2012

N°

Obtetrices /

Estándar

Observación

Disponible

Actual

Obstetriz

Déficit/superávit

Personal

PS Tinki I-2 205 5.5 Si Parto 1 -4.5

CS. OCONGATE I-4

1/ 310 13.0

Parto del mismo

más de otros

EESS

4 -9.0

1/ El CS tienen 2 médicos y 2 obstetrices, y en PS 1 Médico de licencia y 1 Obstetriz.

Elaboración: Propia

En la fase del diagnóstico de la consultoría Noviembre 2011 se determinó in situ en los

establecimientos de salud PS. Tinki y CS Ocongate un déficit de personal para el 2012 en

relación a las metas programadas y las existentes en ese entonces, ver Cuadro N° 50.

Para el cierre de la presente consultoría se fue nuevamente a verificar si realmente el PpR

tienen efecto positivo para la mejora de la atención de la población y se encontró que

realmente la Red de Servicios de Salud Cusco Sur tomó las medidas correctivas

incrementando profesionales en estos dos establecimientos, tal es el caso que el PS Tinki

Nivel I-2, se realizan la atención de partos (inminentes) por la demanda de la misma

población y por prevalecer su interculturalidad. Igualmente se ha dotado de 2 médicos, 1

obtetriz, 1 medico serumista adicional, sin embargo, al momento de la visita los 2 médicos

nombrados están de licencia por capacitación en Lima, el médico Jefe se encuentra en

comisión de servicio en el Cusco y prácticamente la atención efectiva lo realiza el médico

serumista (reemplaza la jefatura) y la obstetriz de turno con el horario de 8 am – 14 pm y

16pm – 18pm, existiendo largas colas de espera y existen pacientes que se regresan a

sus domicilios sin la atención pertinente. Motivo por el cual se ha realizado un análisis

comparativo con tres enfoques: El primero con personal programado, el segundo con

personal asignado y el tercero con personal efectivo para la atención de pacientes, ver el

cuadro N° 51. En el primero podemos visibilizar que en la fase de programación existía

déficit de 5 personas para la meta programada 2012, después de la relación de análisis

salía -4.5 personas. En el segundo, se usó el dato del personal actual asignado y se hizo

la corrida con la meta realmente atendida o ejecutada en el año 2012 y el resultado 0.8



V3 107

personas, significa que es suficiente con un superávit de 1 persona. En el tercero, se hizo

el análisis con el personal efectivo, que realmente trabaja y asiste a su centro de labor y la

producción ejecutada en el 2012 referente a gestantes, partos y puerperios, cuyo

resultado es -3.2, significa que hubo un déficit de 3 profesionales, esto es los dos médicos

de licencia y el medico Jefe de permiso en comisión de servicio, para el EESS Tinki. El

mismo método se usó para el CS Ocongate, en este caso desde la programación estuvo

deficitario de personal para atender gestantes, partos y puerperios con -9, manteniéndose

casi igual en asignado con -8.9 y efectivo con -10.9. Aquí existe demanda insatisfecha

(cuadro N° 51) y desmedro de la calidad de atención.

Cuadro N° 51: Comparación de Obstetra o Gineco Obstetra para los EESS de la

Muestra Programado, Asignado y Efectivo para el año 2012

1/ El CS tienen 3 médicos y 5 obstetriz, y en PS 2 Médicos (nombrados ausentes por

capacitación en Lima), 1 Médico Jefe de Comisión de Servicio y 3 obstetriz y 1

medico serumista con 2 meses de experiencia (atiende sola).

La dotación del potencial humano debe ir a la par con sus equipos y materiales de trabajo

además de un control y seguimiento de los profesionales, conjuntamente con la calidad y

calidez en la atención.

Foto: Gestantes, Puérperas esperando ser atendidas en el PS. Tinki - Cusco

Es importante observar la coherencia de la producción de servicios con las necesidades

de consumo (demanda) y la capacidad de oferta para la atención de la gestante hasta la

EESS o Centro de Costos o

Puntos de Atención

Producción

Estimada

2012

N° Obtetra o

Médico

Ginecologo /

Estándar

(Programado)

N° Obtetra o

Médico

Ginecólogo /

Estándar

(Ejecutado)

Observación

Personal

Disponible

Diagnostico

(Programado)

Personal

Disponible

Asignado

Personal

Disponible

Efectivo

Deficit /

Superavit

Personal

(Programad

o)

Déficit/Su

peravit

Personal

(Asignado)

Déficit/Su

peravit

Personal

(Efectivo)

PS Tinki I-2 205 5.5 6.2 Si Parto 1 7 3 -4.5 0.8 -3.2

CS. OCONGATE I-4 310 13.0 16.9

Parto del

mismo mas de

otros EESS 4 8 6 -9.0 -8.9 -10.9



V3 108

culminación del parto (servicio de atención a gestante, parto, puerperio) de los PS. Tinki y

CS. Ocongate que fueron seleccionados para el cierre.

Cuadro N° 52: Oferta Optimizada, según disponibilidad de Recursos Humanos para

Atención a Gestante, Partos, Puerperio, visita domiciliaria, Noviembre 2011

EESS o Centro de

Costos o Puntos de

Atención

Producción

establecida

2012

(Programad

o)

Oferta de

Producción

Optimizada,

según

disponibilida

d RH

Observación Disponible Actual

Obstetriz, Médico

Demanda

Insatisfech

a para

Atención

PS Tinki I-2 205 75

Si Parto, labor

preventivo

promocional

1 -130

CS. OCONGATE I-4 310 125

Parto del mismo

mas de otros

EESS

4 -185

Nota: Los negativos son las demandas no cubiertas y el positivo implica buscar la demanda.

Elaboración: Propia

En noviembre 2011 se encontró que la capacidad de la oferta de PS Tinki y CS. Ocongate

(Cuadro N° 52) en atención a gestantes, partos, atención de puérperas, visitas

domiciliarias, etc. de acuerdo a la cantidad del recurso humano debiera limitarse a atender

a 75 y 125 gestantes incluidos sus partos y actividades conexas respectivamente, pero

tendría demanda insatisfecha de 130 y 185 gestantes con sus partos en paquete incluido.

Se sugirió dotarles de personal obstétrico o gineco obstetra para cubrir lo previsto como

meta de producción para el 2012 y garantizar la calidad de atención. La Red Cusco Sur

tomo las medidas del caso dotando de personal a dichos establecimientos, según el

Cuadro N° 53.

Cuadro N° 53: Producción Ejecutada, Oferta Optimizada, Sub Producción /Sobre

Producción, según disponibilidad de Recursos Humanos para Atención a Gestante,

Partos, Puerperio, visita domiciliaria, a Diciembre 2012

EESS o Centro de

Costos o Puntos

de Atención

Producción

Ejecutada 2012

Oferta de

Producción

Optimizada,

según

disponibilidad

RH

Observación

Disponible

Actual

Obstetriz,

Médico

Sub

Producci

ón/Sobre

Producci

ón

PS Tinki I-2

184

200

Si Parto, labor

preventivo

promocional

7 -16

CS. OCONGATE I-

4

630

230

Parto del

mismo más de

otros EESS

8 400

Nota: El Negativo es Sub Producción y Positivo Sobreproducción, teniendo en cuenta la cantidad de

Profesionales.



V3 109

La dotación de personal al PS. Tinki en el 2012 fue con 3 médicos y 1 obstetriz adicional.

Sin embargo, en el proceso del trabajo, los 2 médicos nombrados se encuentran en

Licencia por capacitación y 1 médico es el Jefe del EESS y generalmente esta en

coordinación o reuniones que demanda la DIRESA o la Red, prácticamente los médicos

no atienden directamente a la población usuaria, y a 1 obstetriz que tienen lo enviaron a

apoyar al CS Ocongate, motivo por el cual se determinó la sub producción o sobre

producción, de estos establecimientos, en el PS. Tinki hay Sub Producción con -16,

mientras que en Ocongate hay Sobre producción de servicios debido que con poco

personal tienen 400 de exceso según el estándar de 230. Reciben pacientes de otros

EESS y probablemente los tiempos de atención son más cortos que serían en desmedro

de la calidad de atención.

Se concluye que en la región Cusco se amerita realizar el análisis de la oferta y demanda

por cada punto de atención dentro de las redes de salud para ir dotándolos de recursos

suficientes.

A diciembre del 2012, aun manifiestan carencia de materiales, útiles de oficina, oxigeno y

otros para atender a los pacientes, implicando que el presupuesto con enfoque de

resultados aún no se traduce en estos bienes y garantizar que lleguen los insumos a los

establecimientos de salud, reto pendiente de fortalecer.

2.7.2 PERCEPCION DE SATISFACCION DEL USUARIO

¿Cómo deberíamos aparecer ante nuestros usuarios para alcanzar nuestra visión a sumar

en la reducción de la pobreza y reducir la mortalidad y morbilidad materna, reducir la

mortalidad y morbilidad neonatal y contar con hogares que implementan practicas

saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación al infante y prevenir de

enfermedades inmunoprevenibles a los niños < de 5 años?

Nuestros EESS deberían estar organizados, limpios, dotados de insumos, materiales de

trabajo, equipos óptimos y calibrados para atender a nuestros usuarios en los horarios

establecidos y atención a las emergencias y con profesionales empáticos, cálidos dando

calidad en la atención, como las tiendas de la cadena Mega o Wong, agradable con

música relajante. Sin embargo, si observamos la percepción de los usuarios en el PS

Tinki (interculturalidad), señalan que existe mucho tiempo de espera y no hay

profesionales para atender a todos de la cola, y no saben priorizar a los niños enfermos,

por ejemplo, porque los dejan en la cola hora tras hora.



V3 110

Cuadro N°54: Entrevista al Usuario en el Momento de la Visita al PS. Tinki I-2

Nombre EESS Tópico Problemas/Causas

PS. Tinki Usuario

Existe mucha espera, muy

poco profesional.

PS. Tinki

imagen

institucional

Se requiere un buzón de

sugerencias

PS. Tinki Usuario

Los niños enfermos no son

priorizados porque en otros

igual esperamos, más vale el

profesional conocido

(fidelización que el sistema lo

impide).

PS. Tinki Usuario

Las historias deben ser

computarizadas, se demoran

buscando la HC

PS. Tinki

imagen

institucional

Se han regresado hoy 5

pacientes viendo que la cola

era larga y 3 luego de esperar

sin atención

I-2 PS. Tinki, requiere elevarlo de categoría por ser eminentemente intercultural.

Las causas de los problemas percibidos por los responsables de los EESS, casi todas

está vinculado a bienes materiales ligados para atender a la población gestante y niños,

entonces no se atiende a la población o existe la restricción de atención por falta de

insumos?. De los responsables encuestados el 100%, indica que la ausencia de

materiales de trabajo, equipos y dotación oportuna, dificulta la atención a los usuarios,

debido a falta de tiempo para la gestión (Cuadro N° 54). Podemos observar el cuadro N°

56 que resume el problema principal y sus causas actualmente, que existe cambios

significativos en la mutación de las causas en menor grado.



V3 111

Cuadro N° 55 – Resumen de Problemas u Causas encontrados en el Diagnostico

Noviembre 2011

PROBLEMA Y CAUSAS SUSTENTO (EVIDENCIAS) FUENTE

Problema

La población que

demanda servicios de

salud materna, perinatal

y niño a la Red Cusco

Sur sin acceso adecuado

a calidad de atención de

salud.

La gestante satisfecha con

la atención recibida (FONP)

representa el 60% y un 40%

insatisfecha.


atención recibida (FONB)


insatisfecha.


atención recibida de parto

atendido (FONB) representa

el 60% y un 40%

insatisfecha. No recibe los

medicamentos suficientes y

parte de esto y la ecografía

es pagado con el bolsillo,

dado que durante este año

se hizo entrega solo una

vez.

Aplicativo de

Funciones

obstétricas y

Neonatales -

FON. Reportes

de la Red de

Servicios de

Salud Cusco

Sur al segundo

trimestre 2011.

CD

EESS con insuficiente

provisión de materiales

médicos, medicinas,

insumos, materiales

impresos, combustibles y

otros.

Los requerimientos de los

EESS realizado en Febrero

se ha atendido en setiembre

2011 como única vez e

incompleto.

Encuesta

aplicada a los

proveedores de

servicios, visita

a 5 EESS

CI

No existe evidencias que

den cuenta que las

asignaciones financieras

y las ejecuciones de

recursos

ARMONIZADOS se

corresponden con las

prestaciones realizadas

(atenciones, atendidos o

productos) en la Red

Cusco Sur.

Se ha priorizado el pago de

CAS, sacrificando los

medicamentos soporte, de

demanda, materiales

médicos por kit por centros

de costos y productos.

Reportes

detallado del

SIGA al mes de

Setiembre 2011



V3 112

CI

Limitada implementación

del sistema SIGA,

funcionando el SIGA -

PpR y SIGA ML en lo

que respecta a

programación y pedidos y

no habilitado almacenes,

selección de procesos,

asi como el módulo de

SIGA-MP y SIGA-

SISMED, este ultimo por

no contar con un

almacén.

Se verificó que el

responsable de procesos de

selección que no tenia

habilitado el modulo de

selección y por ende no lo

usaba. El Área de Almacén

igual tampoco lo tenía

habilitado, al igual que el

Director de la Unidad de

Logística así como el

Administrador no tenia

instalado en su máquina el

SIGA, para efectos de

supervisión.

Entrevista

realizado al

Responsable

de Informática.

CI

Trabajo desarticulado de

los responsables de

logística de las UE, los

planificadores de las

redes y dirección regional

de salud y de los jefes de

servicios de los

establecimientos de

salud.

Los EESS no han

programado sus metas

físicas, por ellos lo hizo los

responsables técnicos de la

red. Igualmente han

programado los Kit de

medicamentos sin la

participación activa del

responsable de

Medicamentos. El CN

realizado por las

coordinadoras no es

utilizado por el Área de

Logística, para elaborar su

Plan de Obtención y luego

realizar su PAAC anual. El

PAAC es solo una parte y es

fraccionada, tanto por items

y fuente financiamiento. En

la primera semana de

octubre se tiene realizar la

modificación del PAAC.

Documentos de

Gestión de la

Red Cusco Sur

CI

Ausencia de seguimiento

al proceso de

cumplimiento de los

programas

presupuestales a nivel de

Se observa el 38% de

presupuesto esta pendiente

por ejecutarse en RO y 5%

en RDR para compra de

bienes. Igualmente el 14%

Reportes del

grado de

ejecución -

SIAF setiembre

2011



V3 113

detalle y documentario. en RDR para Contratación

de Servicios, existiendo

expedientes que están por

pagarse.

CI Carencia de instrumento

de soporte para dicho

seguimiento.

Los Módulos SIGA-ML,

SIGA-MP, SIGA-PpR, SIGA-

SISMED están aun

separados para analizar la

integralidad a nivel de

puntos de atención.

Manifestación

de la RED.

Entonces los resultados sanitarios2 desde el punto de vista de la calidad, existe indicios de

mejora y la evidencia es que de un 40% de insatisfacción de la gestante con la atención

recibida (FONP) ha bajado a 38%, mientras de un 72% de insatisfacción de la gestante

con la atención recibida de (FONB) ha bajado significativamente a 9%, este último

representa un porcentaje significativo de mejora. Inferimos que este hecho podría darse

por el esfuerzo de todos los actores en plasmar la gestión por resultados de los

Programas Presupuestales y en el esfuerzo desplegado por la dotación oportuna de los

insumos, materiales y equipos para la atención y la continua recordación y AT de la

gestión de PARSALUD II y el sustento y entrega del Diagnóstico de noviembre 2011,

lástima que no se continuo exclusivamente con ellos como se coordinó al inicio de la

Consultoría, debido al cambio del trabajo a nivel de Unidades Ejecutoras a partir de Enero

2012 de parte del especialista de Gestión Nacional de PARSALUD II.

Cuadro N° 56 - Resumen de Problema y Causas al Cuarto Trimestre del Año 2012

CAMBIO DE


Problema

La población que

demanda servicios de

salud materna, perinatal

y niño a la Red Cusco

Sur sin acceso adecuado

a calidad de atención de

salud.


la atención recibida (FONP)


insatisfecha. La gestante

satisfecha con atención

recibida (FONB) representa

el 91% y un 9% insatisfecha.


atención recibida de parto

atendido (FONP) representa

Aplicativo de

Funciones

obstétricas y

Neonatales -

FON. Reportes

de la Red de

Servicios de

Salud Cusco

Sur al cuatro

trimestre 2012.

2 Aplicativo de funciones obstétricas y neonatales – FON de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur al segundo trimestre

2011.



V3 114

el 100% y un 0%

insatisfecha. La gestante

satisfecha con atención

recibida de parto atendido

(FONB) representa el 94% y

un 6% insatisfecha, debido

que no reciben los

medicamentos suficientes y

parte de esto y la ecografía

es pagado con el bolsillo,

dado que durante este año

se hizo entrega solo 2 veces

pero incompleto. (Umbral

80%)

CD

EESS con insuficiente

provisión de materiales

médicos, medicinas,

insumos, materiales

impresos, combustibles y

otros.

Los requerimientos de los

EESS realizado ingresan

con un año de retraso, caso

de las medicinas y en bienes

se atiende pero incompleto.

BD de calidad y

entrevista a los

proveedores de

servicios, visita

a 3 EESS

CI

No existe evidencias que

den cuenta que las

asignaciones financieras

y las ejecuciones de

recursos

ARMONIZADOS se

corresponden con las

prestaciones realizadas

(atenciones, atendidos o

productos) en la Red

Cusco Sur.

Se ha priorizado el pago de

CAS, sacrificando los

medicamentos soporte, de

demanda, materiales

médicos por kit por centros

de costos y productos hasta

el tercer trimestre 2012,

luego para bienes, equipos

en el último trimestre del

mismo año.

Reportes

detallado del

SIGA en el año

2012.

CI

Limitada implementación

del sistema SIGA,

funcionando el SIGA -

PpR y SIGA ML en lo

que respecta a PAC y

pedidos.

Se habilito a todos los

funcionarios operativos

director de Logística,

Presupuesto, Patrimonio, sin

embargo los responsables

del PAC y Pedidos no

realizan la carga

descentralizada por

Establecimientos de Salud.

Entrevista

realizado al

Responsable

de Informática.



V3 115

CI

Trabajo semi-articulado

de los responsables de

logística de las UE, los

planificadores de las

redes y dirección regional

de salud y de los jefes de

servicios de los

establecimientos de

salud.

Los EESS en su totalidad no

han programado sus metas

físicas, por ellos lo hicieron

los responsables técnicos de

la red. El CN realizado por

las coordinadoras no es

utilizado por el Área de

Logística, para elaborar su

Plan de Obtención y luego

realizar su PAC anual,

debido que sus necesidades

lo varían.

Documentos de

Gestión de la

Red Cusco Sur

CI

Ausencia de seguimiento

al proceso de

cumplimiento de los

programas

presupuestales a nivel de

detalle y documentario y

por puntos de atención

Se observa el 15% de

presupuesto por toda fuente

no se ejecutó en especial

de DyT en equipos y bienes

y servicios por tiempo

limitado y transferencia

tardía.

Reportes del

grado de

ejecución -

SIAF

CI

Carencia de instrumento

de soporte para dicho

seguimiento.

Los Módulos SIGA-ML,

SIGA-MP, SIGA-PpR, SIGA-

SISMED están aun

separados para analizar la

integralidad a nivel de

puntos de atención y

efectuar el seguimiento y

monitoreo.

Manifestación

de la Redes.

¿Entonces que necesitamos para trabajar en el Estándar del PpR?

1. Hace muchos años los procesos de programación se dan de arriba hacia abajo y

no ha sido efectivo en los EESS por lo se debería enfatizar la programación desde

los EESS hacia la Microrred y a la Red, es decir de abajo hacia arriba.

2. Contar con gente motivada y que use el SIGA, en sus diferentes módulos, una

programación adecuada por cada centro de costos o puntos de atención.

3. Buenos equipos de cómputo, con memoria amplia rápida y flexible.

4. Gerentes o funcionarios motivados y que conozcan el PpR, dimensionando su

aplicación a los EESS.

5. El PpR debe correr desde la programación de metas físicas, programación

financiera, programación de bienes y servicios convertidos estos en el PAC,



V3 116

programación de RRHH por Programas Estratégicos y/o productos. Esta

programación se debe ejecutar tal cual está por ser el referente construido.

6. Garantizar que los recursos financieros lleguen traducidos en recursos a los EESS

para brindar un servicio de salud de calidad que contribuya al bienestar de la

población.

Esto se ratifica con los resultados del aplicativo de funciones obstétricas y neonatales –

FON, Reportes de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur al cuarto trimestre 2012, en la

que se observa que la gestante satisfecha con la atención recibida (FONP) representa el

62%. La gestante satisfecha con atención recibida (FONB) representa el 91%. La

gestante satisfecha con atención recibida de parto atendido (FONB) representa el 94% y

gestante satisfecha con atención recibida de parto inminente atendido (FONP) el 100%, a

pesar de las múltiples limitaciones que existe en este último, caso PS Tinki nivel I-2.

Estos indicadores nos permiten inferir que está mejorando la atención, sin embargo, no

debemos quedarnos allí, sino que día a día estemos mejorando nuestros procesos de

programación, presupuestación, logística y prestación.

¿Se han generado los cambios que garanticen la consolidación de la gestión por

resultados en la región Cusco?, dada estos resultados de estos establecimientos

visitados, los indicadores de ejecución y más la asistencia técnica frente a los actores de

la Región, existen cambios significativos en consolidarse la gestión por resultados,

depende de la actitud positiva potencial humano en los diferentes niveles de atención.

2.8 ANALISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO

Empezamos preguntándonos ¿cómo mantendremos nuestra capacidad de cambiar y

mejorar para conseguir alcanzar nuestra visión de implementar la Gestión por

Resultados?

En el sector público y en especial en la DIRESA Cusco existen varios regímenes

laborales como la D.S. 276 para los nombrados, D.L.1057 para los contratos

administrativos de Servicios (CAS) dentro de este aspecto diferenciado Contrato CLAS

SIS y contrato RO – Red (Cuadro N° 57 por ejemplo), así como contratos con los

Municipios, en la que los sistemas de salarios y beneficios sociales son heterogéneos,

lo que implica homogenizar y estandarizar acorde a la responsabilidad y la lejanía o

distancia de trabajo. Sin embargo, los salarios no son los elementos definitivos de

motivación (esto es temporal y a veces se hace insostenible) sino, son otros intereses

de transcendencia lo que motiva al potencial humano.

Por otro lado, cuentan con un clasificador de cargos antiguos, y que no es coherente

con el presupuesto por resultados. Generalmente el presupuesto analítico de personal

debería adecuarse con el CAP (cuadro de asignación de personal).



V3 117

El Gobierno Regional no tiene integrada la relación de personal y carece de

procedimientos implementados en relación a este tema, además de que no ejerce

rectoría regional y lineamientos de política en especial en lo administrativo.

Cuadro N° 57: Regímenes Laborales Diferentes en 4 establecimientos de Salud

N° EESS Nivel Nivel de

Pobreza

Distancia del

Cusco Población Cargo

Tiempo de

Dedicación al

cargo (horas)

Q DL 276 CAS MODALIDAD Monto Remuneración

1 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Medico 150 1 1 0 Nombrado

2 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Medico 200 1 0 1 Contrato CLAS – RO

3 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Medico 200 1 0 1 Contrato CLAS – SIS 2400

4 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471

Cirujano

Dentista 200 1 0 1 Contrato CLAS – SIS

5 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Enfermera 200 1 0 1 Contrato CLAS – RO

6 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Enfermera 300 1 0 1 Contrato - RO-RED 1300

7 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Enfermera 300 1 0 1 Contrato - RO-RED 1300

8 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Enfermera 250 1 0 1

SERUMS

Equivalente

9 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Obstetriz 200 1 0 1 Contrato CLAS – SIS

10 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Obstetriz 300 1 0 1 Contrato - RO-RED 1300

11 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Obstetriz 200 1 0 1 Contrato CLAS – RO

12 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Biologo 200 1 0 1 Contrato CLAS – SIS

13 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Psicologo 250 1 0 1

SERUMS

Equivalente

14 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico 150 1 1 0 Nombrado

15 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico 150 1 1 0 Nombrado

16 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico 200 1 0 1 Contrato CLAS – RO

17 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico 200 1 0 1 Contrato CLAS – SIS

18 CS Clas


19 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico 300 1 0 1 Contrato - RO-RED 800

20 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico 250 1 0 1 Municipio

21 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico 200 1 0 1 Municipio

22 CS Clas


23 CS Clas


24 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471 Digitador 250 1 0 1 Contrato - RO-RED



V3 118

25 CS Clas

Ocongate I-4 Q1 140 km 8471

Limpieza/Guar

diania 200 1 0 1 Contrato CLAS – SIS

26 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Médico 200 1 0 1 Contrato - RO-RED 1600

27 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Ciruj. Dent. 200 1 0 1 Contrato - RO-RED 1000

28 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Enfermera 200 1 0 1 Contrato - RO-RED 900

29 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Enfermera 200 1 0 1 Contrato - RO-RED 900

29 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Enfermera 150 1 0 1 Nombrado

30 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Obstetriz 200 1 0 1 Contrato - RO-RED 900

31 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Biologa 200 1 0 1 Contrato - RO-RED 900

32 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Tec. Enf. 200 1 0 1 Contrato - RO-RED 750

33 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Téc. Transp. 200 1 0 1 Contrato - RO-RED 750

34 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Médico 200 1 0 1 Contrato - SIS-RED 1600

35 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Digitador 250 1 0 1 Contrato - SIS-RED 750

36 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Téc.

Medicamentos 150 1 0 1 Nombrado

37 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Téc. Almacén 150 1 0 1 Nombrado

38 Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139

Médico por

horas, esta

con permiso

por

enfermedad

300 1 0 0 Contrato - SIS-RED 2600

39 Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Enfermera 300 1 0 1 Contrato - SIS-RED 1500

40 Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Enfermera 300 1 0 1 Contrato - SIS-RED 1500

41 Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Obstetriz –

Jefa 300 1 0 1 Contrato - SIS-RED 1500

42 Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Téc. Enf. 300 1 0 1 Contrato - SIS-RED 850



45 Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Obstetriz

1 0 1

46 Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Tec. Enf.

1 0 1

47 CS. Lucre I-1 Q2 31 km 4142 Médico 200 1 0 1 Contrato - SIS-RED 1600

48 CS. Lucre I-1 Q2 31 km 4142 Obstetriz

1 0 1

49 CS. Lucre I-1 Q2 31 km 4142 Enfermera 200 1 0 1 Contrato - SIS-RED 900

50 CS. Lucre I-1 Q2 31 km 4142 Enfermera 200 1 0 1 Contrato - SIS-RED 900

51 CS. Lucre I-1 Q2 31 km 4142 Odontologo

1 0 1 Municipio

En la Red Cusco Sur, Norte, CCE programó para el 2012 un pago diferenciado por cada

08 horas diarias de labor. El que trabaja más lejos ganará más sueldo que el que trabaja

más cerca, sin embargo, en la asignación del piso presupuestal no cubrió estas

diferencias de aumentos, y han tenido que reasignar del DS. N° 015-2012-SA para cubrir

dicho déficit y se sumó la evaluación para contratar personal y todo saldo presupuestal

que han tenido han priorizado para recursos humanos. Igualmente, se ha realizado el



V3 119

nombramiento de profesionales de salud. También, se ha detectado que no existe premio

al esfuerzo de los equipos de trabajo a las redes o motivación.

Los responsables de los EESS encuestados, manifiestan (53%) no conocer PpR SIGA y

SISMED, habiendo disminuido de 98%, 43 puntos porcentuales lo que implica que las

Redes y DIRESA están difundiendo el tema de PpR a los actores claves de sus redes.

Por ejemplo, en diciembre 2011 se capacitó a la gente en presupuesto por resultados a

responsables de 60 establecimientos de salud en la Red Sur.

Cuadro N° 58: Resultado de Encuesta

¿Conoce

PpR,

SIGA y

SISMED?

N°

Respuesta

2011

%

N°

Respuesta

2012

%

SI conoce 1 2% 25 47%

NO

conoce 52 98% 27 53%

Total 53 100% 53 100% Fuente: Encuesta aplicada a usuarios internos directamente.

Octubre 2011 y Diciembre 2012 (aplicado la primera semana de Enero 2013)

De esta manera se está formando trabajadores motivados, sensibles al usuario,

proactivos en las redes y se fortalecerán internamente, con valores, ética y principios

homogéneos y con reacciones acorde a la necesidad de la población usuaria y

manejando los instrumentos de gestión por resultados, de esa forma se podrá evitar la

existencia de carteles como el que se presenta en la foto en CS. Ocongate, oct.2011,

dejamos este cartel como base que se encontró al inicio de la consultoría y en la fecha

(Diciembre 2012) ya se retiró dicho aviso y atienden en los horarios normales. Por otro

lado, en abril 2012 se presentó 5 iniciativas denominado: Desarrollo y crecimiento

personal de los líderes locales para fortalecer los programas de gestión de la madre y el

niño con enfoque de resultados, para la Red de Canas Canchis Espinar, Red Cusco Sur,

Red Cusco Norte, Hospital Regional y la Red Kimbiri Pichari, que no fueron seleccionadas

por el fondo concursable. Se hizo uso del video Virus de la Actitud, Paradigmas, Ese No

es mi Problema en las reuniones de trabajo.



V3 120

Aviso que no debe Repetirse

Fuente: C.S. Ocongate, 2011

Video: Virus de la Actitud

Fuente: Página Web, 2012

2.9 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REGIONAL 2012

En la región Cusco cada año la asignación presupuestal fue creciente en términos

absolutos, llegando la asignación con un incremento de 18% para el 2011 y 13% para

el 2012, entendemos que a mayor monto, significa mayor esfuerzo de ejecución. A

diciembre, la relación del Devengado/PIM es creciente pasando de 82% a 91% y en

términos absolutos subió de S/. 242 millones en el 2011 a S/. 274 millones en el 2012,

debido que las UE en equipo desde el Área Usuaria están realizando el seguimiento y

empoderándose de su rol gerencial como responsable de productos de programas

presupuestales y se observa el cambio positivo del equipo de personal y en su cultura

actitudinal proactiva de cada miembro del equipo, ver Cuadro N° 59.

Cuadro N° 59: Comparativo al Mes de Diciembre 2010, 2011 y 2012 – Región Cusco

Al mes de Diciembre el año 2010, la ejecución fue de S/.167 millones, diciembre 2011 fue

de S/. 198.6 millones y a diciembre 2012 fue de S/. 248.2 millones por toda fuente de

financiamiento en la función Salud, con un comportamiento creciente en términos

absolutos y de 82% al mes de diciembre del año 2011 pasó a 91% al mes de diciembre

Al mes de Diciembre 2012 Presupuesto

Institucional

Modificado

DEVENGADO % VAR %

Al mes de Diciembre 2010 204,889,573 167,905,334 82% 0

Al mes de Diciembre 2011 242,752,709 198,650,856 82% 18%

Al mes de Diciembre 2012 274,210,311 248,211,642 91% 13%



V3 121

del año 2012 en términos relativos, quedando un saldo en el año 2012 por ejecutarse de

S/. 25 millones aproximadamente, efecto de las transferencias tardías de las remesas y

del SIS, así como la menor captación .de ingresos por la fuente de recursos directamente

recaudados.

El presupuesto asignado a la función salud y por toda fuente de financiamiento para el

año 2012 en la región Cusco fue de S/. 283 millones al cerrar el año, habiendo disminuido

a S/. 274 millones, por una transferencia en el rubro canon, sobre canon y regalías de 115

millones de nuevos soles a otros sectores, según el cuadro N°50. Observamos que el

Presupuesto Institucional Modificado al mes de diciembre 2010 fue de S/. 204 millones

incrementándose al mes de diciembre 2012 a S/. 274 millones y con un devengado al mes

de diciembre 2010 fue de S/. 198 millones pasando al mes de diciembre 2012 a S/. 248

millones.

Según el Cuadro N° 59, al cierre del año quedo un saldo por ejecutar de S/. 25 millones,

en CAS casi S/. 2 millones, servicios S/. 2 millones, bienes S/. 9.3 millones y en equipos

biomédicos de S/. 10.5 millones, debido a la transferencia tardía del presupuesto desde

el nivel central del MINSA y por la poca oferta de proveedores de los equipos biomédicos.

Cuadro N° 60: Ciclos Presupuestarios de la Región Cusco, Función Salud, 2012



V3 122

En el ejercicio 2012 existió un mayor esfuerzo a nivel de la Región Salud Cusco de 16%

comparado a mayo 2011, incrementándose dicho esfuerzo a 29% comparado a diciembre

2011. En diciembre 2012 la Red de SS Kimbiri Pichari presenta un esfuerzo de 92%,

seguido de la Red de SS Cusco Sur con 48% y la Red de SS Cusco Norte con 36%. El

órgano rector esta en negativo, sin mayor esfuerzo, claro habiendo disminuido el grado de

-10 pasó -3 puntos porcentuales, ver cuadro N° 52.

Cuadro N° 61: Esfuerzo de las Unidades Ejecutoras en la ejecución Mayo del 2012/ 2011

y Dic 12/Dic 11

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Función 20: SALUD

TOTALES 54,489,272 63,201,261 144,152,686 185,476,619 16% 29% 198,641,958 81.8% 248,677,880 91.4% 9.6%

406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE

SALUD KIMBIRI PICHARI1,731,007 1,824,955 3,973,405 7,618,324 5% 92% 5,704,412 90.1% 9,443,279 92.1% 2.0%

405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD

CUSCO SUR7,031,638 7,563,484 16,727,747 24,756,376 8% 48% 23,759,385 87.9% 32,319,860 92.1% 4.2%

407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE

SALUD CUSCO NORTE5,605,301 7,851,462 13,891,354 18,844,180 40% 36% 19,496,655 88.6% 26,695,642 89.8% 1.2%

403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO

LORENA7,876,578 8,455,943 16,749,659 22,313,559 7% 33% 24,626,237 87.9% 30,769,502 88.0% 0.1%

001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL /GR 3,336,501 6,534,475 21,905,414 27,976,148 96% 28% 25,241,915 49.8% 34,510,623 86.3% 36.5%401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS –

ESPINAR7,846,230 8,620,276 17,571,984 21,996,203 10% 25% 25,418,214 90.5% 30,616,479 94.3% 3.8%

404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION

CUSCO6,516,442 7,164,470 16,578,287 20,526,732 10% 24% 23,094,729 93.9% 27,691,202 93.8% -0.1%


DEPARTAMENTAL CUSCO9,824,688 10,930,288 21,745,293 26,922,881 11% 24% 31,569,981 92.3% 37,853,169 95.8% 3.5%

400-798: REGION CUSCO-SALUD / DIRESA 4,720,887 4,255,908 15,009,543 14,522,216 -10% -3% 19,730,430 90.6% 18,778,124 91.2% 0.6%Fecha de la Consulta: 27-mayo-2012 y Consulta Amigable del 31.01.12

Fuente : Consulta Amigable Web Transparencia MEF 2012

DIF %Var a Dic

12/ Dic 11

Total

Ejecutado

2012

% Ejecuión

2012

2011 de

Junio a

Diciembre

Total

Ejecutado

2011

% Ejecuión

2011Unidad Ejecutora

2011 a

mayo

2012 a

mayo

Var May

12/May 11

2012 de Junio

a Diciembre

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional en la Región Cusco ha tenido un

incremento de S/. 26,5 millones de presupuesto para el 2011 a S/. 41,1 millones para el

2012. La ejecución a nivel de devengado fue de S/. 23,4 millones en el 2011 pasó a S/.

37,9 millones en el 2012, con un incremento en casi S/.14,5 millones en términos

absolutos y en porcentajes creció de 88.4% a 95.1%, mayor en 7 puntos porcentuales,



V3 123

muy a pesar de la transferencia tardía de la II Remesa MINSA aunado a las transferencias

tardía del SIS. (Cuadro N° 62 y Cuadro N° 63).

Para el 2012, todas las ejecutoras pasaron la valla del 90% en la fase de Compromiso,

salvo la Red de Servicios de Salud Cusco Norte que logro 88.1% (Cuadro N° 62).

Cuadro N° 62: Avance Presupuestal

Compromiso Devengado Girado

UE 400-798: REGION CUSCO-SALUD 2,159,053 1,735,849 1,732,263 1,732,183 80.4%

UE 401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 4,506,520 3,893,104 3,893,103 3,893,102 86.4%

UE 402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 682,877 627,191 627,190 627,191 91.8%

UE 403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 809,975 400,544 400,545 400,544 49.5%

UE 404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 6,617,690 6,345,359 6,345,358 6,342,157 95.9%

UE 405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 6,158,886 5,385,227 5,385,227 5,363,386 87.4%

UE 406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 1,479,093 1,456,254 1,456,256 1,456,256 98.5%

UE 407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 4,140,717 3,641,277 3,641,280 3,635,623 87.9%

TOTAL 26,554,811 23,484,805 23,481,222 23,450,442 88.4%Fuente: Consulta Amigable

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL A DICIEMBRE 2011

UNIDADES EJECUTORAS PIMEjecución Avance

%

La Ejecutora Red de Servicios de Salud Cusco Sur paso de S/. 6,6 millones en el año

2011 a S/. 9,7 millones en el 2012, siendo la primera en la asignación presupuestal que

administró y presentó un incremento de ejecución presupuestal de S/. 5,3 millones en el

2011 a S/. 9,0 millones en el 2012.





UE 402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 1,178,731 1,152,464 1,144,128 660,871 97.8%

UE 403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 826,562 761,224 761,223 485,331 92.1%







%

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL A DICIEMBRE 2012

El Hospital Antonio Lorena muestra un incremento significativo de 43 puntos porcentuales,

considerando que al mes de diciembre paso del 49.5% que tuvo para el 2011 a una

ejecución de 92.1% para diciembre 2012.



V3 124

Grafico N° 3

80.4%

86.4%

91.8%

49.5%

95.9%

87.4%

98.5%

87.9%

94.0%97.0% 97.8%

92.1% 93.9%

99.3%

93.9%

88.1%

UE 400-798:REGION CUSCO-

SALUD

UE 401-1129:REGION CUSCO -SALUD CANAS -

CANCHIS -ESPINAR

UE 402-1130:REGION CUSCO -

HOSPITAL DEAPOYO

DEPARTAMENTALCUSCO


HOSPITALANTONIO LORENA


SALUD LACONVENCION

CUSCO

UE 405-1322: REG.CUSCO - RED DE

SERVICIOS DESALUD CUSCO SUR

UE 406-1347:GOB.REG. CUSCO -RED DE SERVICIOSDE SALUD KIMBIRI

PICHARI

UE 407-1348:GOB. REG. CUSCO

- RED DESERVICIOS DESALUD CUSCO

NORTE

Programa Articulado NutricionalComparación de Ejecución en la Etapa de Compromiso, Años 2011 y 2012

Gobierno Regional del Cusco

2011 % Avance Compromiso 2012 % Avance Compromiso

Comparando el ejercicio 2012 con el año 2011 las unidades ejecutoras superaron su

ejecución presupuestal en la fase de compromiso, pasando DIRESA de 80.4% a 94.0%,

Red de Servicios de Salud Canas, Canchis, Espinar de 86.4% a 97.0%, Hospital de

Apoyo Departamental del Cusco de 91.8% a 97.8%, Hospital Antonio Lorena de 49.5% a

92.1%, la Red de Servicios de Salud Cusco Sur de 87.4% a 99.3%, Red de servicios de

Salud Cusco Norte de 87.9 a 88.1%, salvo la Red de servicios de Salud La Convención

bajo de 95.9% a 93.9% y la Red de servicios de Salud Kimbiri Pichari de 98.5% a 93.9%.



UE 400-798: REGION CUSCO-SALUD 648,389 461,116 461,114 460,796 71.1%


UE 402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 6,252,812 4,924,347 4,924,346 4,924,345 78.8%

UE 403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 4,525,744 3,052,445 3,052,445 3,052,446 67.4%






PROGRAMA MATERNO NEONATAL A DICIEMBRE 2011


%

Asimismo, la Red Salud Cusco Sur ha pasado de un 82.5% en el mes de diciembre del

2011 a un 96.3% en el mes de diciembre 2012, con un incremento de 14 puntos

porcentuales. La DIRESA pasó de 71.1% en el mes de diciembre 2011 a un 92.8% en el

mes de diciembre 2012, con un incremento de 21 puntos porcentuales.



V3 125





UE 402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 9,866,657 9,464,476 6,363,368 6,424,297 95.9%

UE 403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 7,170,773 5,974,425 2,915,879 2,912,341 83.3%






PROGRAMA MATERNO NEONATAL A DICIEMBRE 2012


%

El Hospital Antonio Lorena pasó de 67.4% en el mes de diciembre del 2011 a un 83.3%,

en el mes de diciembre 2012, la Red de Salud La Convención pasó de 88.7% en el mes

de diciembre del 2011 a un 97.3% en el mes de diciembre 2012 y la Red de Salud Kimbiri

Pichari bajó de 97.6% en el mes de diciembre 2011 a un 95.9%, en el mes de diciembre

2012.

Grafico N° 4

71.1%75.4%

78.8%

67.4%

88.7%

82.5%

97.6%

82.8%

92.8%96.1% 95.9%

83.3%

97.3% 96.3% 95.9% 95.2%


SALUD


CANCHIS - ESPINAR


HOSPITAL DEAPOYO

DEPARTAMENTALCUSCO




SALUD LACONVENCION

CUSCO




PICHARI

UE 407-1348: GOB.REG. CUSCO - REDDE SERVICIOS DE

SALUD CUSCONORTE

Programa Salud Materno NeonatalComparación de Ejecución en la Etapa de Compromiso, Años 2011 y 2012



Los responsables de los Programas Presupuestales Salud Materno Neonatal requieren

trabajar a nivel de los EESS para conocer la problemática de dicho establecimientos y

analizar la inversión y sus resultados como programa de su ámbito, plasmándose con

indicadores concretos y uno de los factores que contribuyen al logro de estos objetivos es

la dotación de los recursos materiales, medicamentos, equipos, mantenimiento de

infraestructura, recursos humanos por lo que es nuestro interés no perder el enfoque de

los resultados.



V3 126

2.10 GESTIÓN POR RESULTADOS Y ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE LA

SALUD (AUS)

El Ministerio de Salud viene promoviendo el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud

(PEAS) como una estrategia para garantizar la sostenibilidad financiera para el

Aseguramiento Universal de Salud (AUS), usando como instrumento la gestión por

Resultados, dado que se ha incorporado otros programas presupuestales con enfoque

de resultados articulado al CIE. Esta estrategia apoyaría la inclusión social en salud de

la población ubicada en el quintil 1 de la región Cusco.

En ese sentido, los esfuerzos de colaboración por el desarrollo y consolidación de la

gestión por resultados en las Redes y Establecimientos de Salud de la Región Cusco,

es transcendental para implementar el sistema de aseguramiento en salud teniendo en

cuenta a las familias constituidas legalmente a través de su DNI (madre, hijos, padre,

etc.), tomando el modelo del Seguro Social, cuyo costo se estimaría como “costo

paciente mes” y se costearía a través de la formación bruta de producción y luego

ponderado en forma proporcional según la demanda existente por grupo etáreo. El

Proceso de Gestión por Resultados es muy importante para los mecanismos de mejora

de la estructura de costos, mejora del proceso de calidad y para conocer los

requerimientos necesarios, así como para el monitoreo, seguimiento y control a la

corrupción que podrían presentarse en las Unidades Ejecutoras. Sin embargo, se sabe

que el rubro “Gasto de Bolsillo” en el Cusco es el 68% de hogares afiliados (pobres) al

SIS3. La asignación presupuestaria requiere ejecutarse con celeridad para mejorar la

calidad de los servicios en los EESS. Asimismo, tienen presupuesto en la función salud

para que las redes negocien con las municipalidades para mejorar la atención de

salud.

CAPITULO III: ASISTENCIA TECNICA EN LA REGION CUSCO

3.1 NUDOS CRITICOS ENCONTRADOS Y PROPUESTAS ESTRATEGICAS EN EL

PROCESO DEL ACOMPAÑAMIENTO

La articulación entre las asignaciones presupuestales y los resultados sanitarios no se

ha concretado según lo esperado, debido en gran medida al limitado desarrollo de la

capacidad de Gestión en materia de Salud del Gobierno Regional y/o Dirección de

Salud y se materializa en la desarticulación aun de los procesos de planificación,

programación, presupuestación, logística y prestaciones, debido a los factores

asociados al servidor público, proceso de planificación y programación, proceso de

ejecución presupuestal, proceso prestacional, uso de herramientas informáticas y a la

3 INEI – ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares, 2009.



V3 127

organización, además de un limitado sistema de automonitoreo y evaluación

permanente.

Esquema N° 11

Nudos Críticos

Desarticulación de la planificación, programación,

presupuesto, logística y prestaciones en el marco

de GpR en la región Cusco

2. Factores

asociados al

proceso de

Planificación y

Programación

1. Factores

asociados

al Servidor

Público

3. Factores

asociados a

Procesos de

EjecuciónPresupuestal

4. Factores

asociados al

Proceso

Prestacional

5. Factores

asociados al

Uso de las

Herramientas

Informáticas

6. Factores

asociados a la

Organización

7. Factores Asociados al Monitoreo y

Retroalimentación

Esquema N° 12

1. Factores asociados al

Servidor Público

1.1.1 Poca experiencia del

Funcionario Público

1.1.2 La formación no

corresponde con el cargo

1.1.3 Actitud negativa ante

temas no conocidos

1.1.4 Valores morales en

conflicto

1.1.5 Desmotivacion por

ausencia de reconocimiento

de Resultados Positivos



V3 128

Esquema N° 13


proceso de Planificación y

Programación

2.1.1 Registro de las metas fisicas y kit

de insumos en forma manual en el

SIGA

2.1.2 Duplicidad de bienes, excesos o

faltantes en la BD del Modulo PpR no

permite realizar su uso

2.1.3 Programación inadecuada de

personal y asignación presupuestal

fragmentado del presupuesto afecta

asegurar los pagos

2.1.4 Asignación presupuestal a fines

de enero (transferencia) retrasa

elaboración de CN ajustado, PAO y

PAAC en las Unidades Operativas

2.1.5 Ausencia de criterio de

asignación presupuestal en los

diferentes niveles (nivel central, y

niveles operativos)

2.1.6 Asignación presupuestal

subjetiva, al no usar la BD del SIGA

PpR, reportes CUBO para asignación

presupuestal y por ende hubo desgaste

de esfuerzo, perdida de recursos y

tiempo.

2.1.7 Descoordinación de las metas

físicas en el SIGA y en el SIAF al

igual que los recursos presupuestales

por especificas en las unidades

operativas

2.1.8 Incongruencia de las metas

físicas en el SIGA y en el SIAF

2.1.9 Ausencia de un Plan Estratégico

Regional Multisectorial articulado al

Gobierno Local



V3 129

Esquema N° 14

3. Factores asociados a

Procesos de Ejecución

Presupuestal

3. 1 Factores asociados

a procesos de ejecución

Presupuestal.

3.2 Factores asociados a

Procesos de Logística

(complemento de Ejecución

Presupuestal).

3.1.1 No justificar el gasto

en el proceso de ejecución

3.1.2 No consideración en la

Programación de los pagos

pendientes afectó el marco

presupuestal del siguiente

año

3.1.3 Establecieron el gasto

con enfoque fragmentado

3.1.5 Devengar compromisos

y luego anular perdiendo

oportunidad de asignar

mejor el gasto.

3.1.4 Autorización de cuenta

por pagar sin documento

fuente sustentatorio

3.1.6 Transferencias tardías

de Presupuesto

3.2.1 Las especificaciones

técnicas no corresponden a la

necesidad real

3.2.2 El PAAC con presencia

de errores administrativos

3.2.3 Ausencia de coordinación

con la DISA, GR, DESI, UE,

PROG., MR, EESS.

3.2.4 Autorización de pedidos

no coherentes con las partidas

de gasto

3.2.5 Presencia de reclamos

de proveedores y clientes

internos.

3.2.6 Demora en el proceso de

adquisición de bienes

medicamentosos y servicios.


de las REDES o ES por falta

de medicamentos o

instrumental para controlar la

salud poblacional.

3.2.8 Alto porcentaje de

anulaciones de expedientes al

final del año, afectando el nivel

de disminución de ejecución

presupuestal



V3 130

Esquema N° 15


Proceso Prestacional

4.1.1 Los

responsables de los

EESS no programan

sus metas fisicas

4.1.2 Desconocimiento

de la Gestión

Presupuestal por

Resultado


de los Clasificadores

de Gastos y de la

Estructura Funcional

Programática

4.1.4 Déficit de

personal para gestión

por resultados

4.1.5 Bienes

patrimoniales

deficitarios , obsoletos

y excesivos bienes

chatarra, así como

inadecuado

mecanismos de alta y

baja.

4.1.6

Insatisfacción del

Usuario Externo

en EESS

4.1.7 Indicadores

con razones

elevadas de

Muerte Materna e

Infantil en algunas

redes, como la

convención



V3 131

Esquema N° 16

5. Factores asociados al uso de

Herramientas Informáticas (SIGA

Patrimonio, Logística, PpR, HIS,

SISMED)

5.1.1 Desconocimiento de

politica SIGA sobre la

importancia del registro a nivel

de EESS (no calidad de

registro)

5.1.2 Poca predisposición de

apoyo y activación de

submodulo de programación

logística para las Unidades

Operativas a nivel de fuentes de

financiamiento.

5.1.3 Déficit de personas de

apoyo como soporte en cada

Unidad Ejecutora

4.1.6

Insatisfacción del

Usuario Externo

en EESS

4.1.7 Indicadores

con razones

elevadas de

Muerte Materna e

Infantil en algunas

redes, como la

convención

5.1.4 Las herramientas

informáticas aun son

desvinculantes entre ellos (SIGA

P, SIGA L, SIGA PpR, SIAF, HIS,

SISMED

5.1.5 Plataforma Informática en

las redes es lenta, baja memoria

y insuficiente capacidad. En

EESS es aun deficitario.



V3 132

Esquema N° 17

6. Factores

asociados a la

Organización


de la Gestión

Presupuestal por

Resultado

6.1.2 Diseño

inadecuado de la

estructura orgánica

6.1.3 Sobrecarga e

inadecuada

distribución de tareas

de programación,

ejecución y

evaluación

6.1.4 Desconocimiento,

vacios en las normas o

procedimientos

6.1.5 Presiones

políticas



V3 133

Esquema N° 18

7.1 Débil Monitoreo oportuno entre las redes, microredes y

EESS

7.3 Ausencia de

Convenios de

Acuerdos de Gestión

entre DIRESA y

Redes.

7.4 Procesos y

Procedimientos de

Monitoreo entre redes

y EESS aun ausentes

7. Factores Asociados

al Monitoreo y

Retroalimentación

7.2 Ausencia de

retroalimentación

Según los esquemas existen muchas causales para la desarticulación de los procesos

con enfoque de Gestión por Resultados4 y por ende influye en la implementación de los

Programas Presupuestales por Resultados Salud Materno Neonatal y Articulado

Nutricional, enfocados en productos y subproductos y para dar inicio la solución es

iniciar la intervención con las personas, luego seguido por la organización,

implementación de una Directiva para la revisión de la información para la

programación y ejecución operativa (programación y ejecución metas físicas,

presupuestal y logística) y el resto de los factores indicados en el Esquema N°19 se

puede cambiar con ambos ejes, con la finalidad de contar con personal motivado y con

calidez, capacitado e identificado con el servicio y por otro lado con Establecimientos

organizados con proceso, procedimientos, sistemas óptimos y recursos suficientes,

oportunos y de calidad y cuyo resultado final debe ser disminuir la razón de mortalidad

materna e infantil, disminuir la desnutrición crónica de nuestra población beneficiaria y

para ello se debe mejorar la calidad del servicio y contar con usuarios satisfechos.

4 Ver esquemas descritos.



V3 134

Esquema N° 19

Cabe señalar que muchas veces nos enfocamos a solucionar problemas, pero sería

necesario conocer realmente las necesidades sentidas de salud en cada

establecimiento de salud de la Región Cusco y la misma población usuaria nos sugiera

que desean, como quieren que los atendamos, para definir la meta física programática.

La DIRESA como un actor social tiene la potestad de establecer las determinantes

sociales y no sociales que afectan la salud y promover de arriba hacia abajo intervenir

en la salud mediante su Guía de Plan Táctico y su implementación de la misma debe

de abajo hacia arriba… “como lo señala5 el Dr. Guarnizo, que debemos aplicar la

perspectiva del paradigma de empoderamiento social por estándares de

desarrollo integral, basado en necesidades realmente sentidas por las personas que

realmente queremos apoyar a cuidar su salud, basado en estándares construidos

desde abajo”.

Los procesos que deben ser implementados en cada espacio o célula social en el

campo de la salud son los siguientes6:

5 Dr. Carlos Guarnizo Olivera, médico y Consultor Social en su libro: Modelando el Genoma Social – Un Nuevo Paradigma

de Gestión Sistémica de la Complejidad y el Caos para el Desarrollo Integral de la Humanidad. Setiembre 2011. Lima Perú. 6 Idem, adaptado del Dr. Guarnizo.



V3 135

1. Potenciar los sueños o aspiraciones de las personas a través de metas o

estándares específicos de desarrollo integral en salud.

2. Promover que las personas se auto-evalúen a través de los estándares

propuestos y prioricen los que pueden mejorar por sus propios medios,

promovidos por el sistema de salud.

3. Motivar a que las personas implementen acciones efectivas para mejorar los

estándares priorizados con apoyo de sus propias redes sociales en la salud.

4. Brindar reconocimiento social a las personas por las acciones y los logros

alcanzados en la mejora de sus estándares de desarrollo integral de salud,

basado en estándares incluidos en los establecimientos de salud.

Queda claro, que empoderarnos de este enfoque paradigmático integral y promover

desde abajo hacia arriba, basado en necesidades sentidas y con estándares propuestos

por la propia comunidad y su intervención directa es un sueño aun, mientras pase todo

este proceso es pertinente proponer o intervenir con alguna línea en el recurso humano,

en los procesos de programación y ejecución, entre otros, como son:

1. Capacitación al personal Clave en Desarrollo y Crecimiento Personal a Líderes

Locales “Educación que transforma vidas”.

2. Aplicar directiva de Revisión de Información de Procesos Claves para

Programación y Ejecución Operativa (presupuesto y logística) de Programas

Presupuestales

3. Mantener un Sistema de Compra, Almacén y Patrimonio organizado y al Día

4. Cartera de Servicios por Puntos de Atención enfocados a los objetivos,

resultados, equipos, recursos suficientes y oportunos con indicadores

propuestos por los responsables de cada uno de los EESS y basados en la

normatividad estándar.

5. Capacitación en SIGA y SISMED

6. Desarrollar una organización holística, dinámica y matricial,

7. Mejorar el Conocimiento de la Normatividad de Gestión de Bienes

Patrimoniales – Muebles.

8. Propuesta de Procedimiento de Baja de Bienes

9. Procedimiento Administrativo de Seguimiento y Monitoreo del Requerimiento

de Usuarios en el Sector Salud de la Región Cusco

10. Documento de automonitoreo mediante acuerdos de gestión para la gestión

2013 (Tablero de Mando).



V3 136

3.2 RESULTADOS DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO APROBADO POR

LA REGIÓN

El objetivo fue brindar acompañamiento técnico y verificar el cumplimiento de los

compromisos del Gobierno Regional, Dirección Regional de Salud del Cusco, Unidades

Ejecutoras establecido en el Acta del 09 y 10 de Enero 2012, según el esquema N°10.

Los días 09 y 10 de Enero 2012 en el I Taller de Difusión del Diagnóstico, se potenció las

acciones orientadas a mejorar los procesos y subprocesos críticos para la implementación

del Presupuesto por Resultados, optimizando los aciertos registrados en el diagnóstico y

en dicho Taller se llegó a los compromisos y acuerdos como un primer paso que es una

acción necesaria para garantizar su articulación rápida y sostenida. El Plan contiene los

arreglos institucionales básicos para su implementación y aplicación dentro del sistema

organizativo de las Unidades Ejecutoras, para el año 2012

Los resultados alcanzados en el contexto del Plan de Acompañamiento Técnico para el

2012 se resume en:

Se incorporó el Saldo de Balance del año 2011, que incluya adelantos de incorporación

de dicho saldo. Se capacitó al personal clave, para fortalecer capacidades en gestión

presupuestal incluyendo PpR y en manejo de los Módulos de SIGA y normatividad de

gestión de bienes muebles. Se estandarizó los ítems en el Sistema SIGA a ser requeridos

por las ejecutoras para el 2013. Se difundió los links de las especificaciones técnicas de

bienes críticos y/o especializados por niveles de establecimientos de salud, publicados de

licitaciones pasadas. Se logró la compra regional de medicamentos en el presente

durante el 2012, se difundió la Directiva de la Baja de Bienes en el año 2012. Se cumplió

con los considerandos del Art. 18 de la Ley de Presupuesto 2012 hasta el 15 de mayo del

mismo año en Actualización de la Base de datos del SIGA Patrimonio, Registro

actualizado de datos HIS y egresos Hospitalarios, Padrón Nominado de los beneficiarios

al Programa Articulado Nutricional y Seguimiento de Pacientes TBC – VIH/SIDA. Se ha

garantizado el apoyo a la Región Cusco durante el año 2012, a través de la asistencia

técnica del Consultor Regional en Gestión.



V3 137

Esquema N°10: Plan de Acompañamiento

4.

Identifíquelos

5. Identifique

Demandas

1. Realice Diagnostic

o Situacional

2. Determine Recursos

3. Defina Objetivos

6. Defina Posibles

Acciones o procesos

7. Priorice las

acciones o posibles

objetivos o acciones sugeridas

8. Programe

las Acciones posibles

10. Ejecute Acciones

11. Monitoree y Evalúe

12. Identifique Oportunida

des de Mejora

Acciones

Mandatorias

Acciones

Sugeridas

1.Evalue

Factibilidad

2.Evalue

Impacto

3. Mapee

las Acciones

1. Programe y

Presupueste

3. Determine

Metas e

Indicadores

2. Cronograma

4. Realice

Cuadro

Resumen

9. Estrategia de Implementación y

Comunicación

Actuar

Retroalimentación

PLAN – DX PROPUESTA 2 TALLERES 9 REPORTES 2 INFORMES

1 TALLER

3.3 BALANCE GENERAL DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL MES

DE DICIEMBRE 2012

El gobierno regional logró en su oportunidad para todas las unidades ejecutoras la

incorporación del saldo de balance 2011, salvo la DIRESA, debido a la regularización

de las partidas referidas a medicamentos de entrega gratuita, hasta marzo 2012.

En la DIRESA la capacitación en los temas, de gestión presupuestal por resultados

PpR se realizó en el marco del taller de difusión de metas físicas en Diciembre 2011 de

la Unidad Ejecutora de la Red Sur para todos los establecimientos de salud, y en las

reuniones de AT. Cabe indicar, que el MEF y MINSA capacitaron la metodología del

Presupuesto por Resultados, para los responsables de las redes más no micro redes y

establecimientos de salud. Con relación al fortalecimiento de capacidades en manejo

de los Módulos de SIGA, se realizó en el III Taller Regional para 50 participantes para

toda la Región, que fue todo un éxito.

La estandarización de ítems en el Sistema SIGA a ser requeridos por las ejecutoras

para el 2013, se presentó una propuesta de directiva para la revisión de la información

para la programación y ejecución operativa, la misma que se difundió a todas las redes

para estandarizar los ítems teniendo en cuenta los protocolos de atención, definiciones

operaciones y la realidad de cada establecimiento, fue validado en la Red la

Convención, todas las redes lo están aplicando por partes.

Vía correo electrónico se envió la Guía de Adquisición de Compras de bienes críticos

y/o especializados en la que contiene el link de las fichas técnicas de PARSALUD II a

los responsables de Logística de cada UE.

En la Reunión del 16 de abril en la que se dio los avances de las compras corporativas

regionales 2012 de combustible, oxigeno medicinal y equipos biomédicos la DIRESA

desistió continuar con el proceso de la Compra Corporativa manifestando tiempos y



V3 138

plazos, solicitando que sea aplazado para el año 2013. Cabe indicar, que dentro de la

DIRESA en ese instante había conflictos internos entre el Director de Logística y el

responsable de programación, por tanto esta actividad quedo anulada y retirada. Otro

factor probable fue el temor a no cumplir adecuadamente con la compra de parte de la

DIRESA.

Los Procesos de compra deben contar con Comités Especializados con participación

de las Unidades Ejecutoras, está vinculada a la compra corporativa y por ende también

fue pospuesto para el año 2013 en la reunión del 16 de abril 2012.

La firma de convenios se realizó pero quedo sin efecto al no realizarse las compras

corporativas. Cabe aclarar que la Asistencia Técnica de PARSALUD II no es realizar

las tareas o funciones de la DIRESA pero si aclarar dudas, enseñar y proponer

alternativas de solución. Simplemente somos activadores de alerta y propuestas para

la reforma en salud, asegurando que los presupuestos traducidos en bienes lleguen al

último establecimiento de salud del Cusco y que brillen.

La realización de la convocatoria de la compra regional de medicamentos en el mes de

Enero 2012, no se dio, en dicho mes, pero si el 21 de febrero 2012 por el tema de

revisión de la información programada. Se culminó el 15 de mayo del 2012, su

adjudicación por la suma de S/. 2,611,209.18 y los desiertos quedaron por la suma de

S/. 792,267.02, que al final del año se completó conjuntamente con la compra de los

desiertos de la Compra nacional.

Para la actualización y aprobación de la Directiva de Baja de Bienes, en el II Taller

Regional se ha capacitado a todo el personal clave de Patrimonio para la elaboración

de la revisión de la Directiva de Baja y efectuar la baja de bienes, asimismo, se envió la

RM del MINSA y los Procedimientos de Baja a todas las Unidades Ejecutoras y cuyo

logro fue se realizó la baja de bienes en la Red de Servicios la Convención, Canas

Canchis Espinar, DIRESA y Hospital Regional del Cusco.

En las Unidades Ejecutoras, la aprobación y publicación de su Plan Anual y su

remisión a la DIRESA hasta el 20 de enero del 2012, los que cumplieron con el plazo

fue Canas Canchis Espinar e incluyeron los saldos de balance. En Cusco Sur el día 14

de febrero culminó con elaborar el Excel el PAC de DyT. En la Convención culminó la

repriorización del techo, y tuvieron un PAC manual y no incluye el saldo de balance

DyT e inclusión del PAC. El Hospital Regional del Cusco publico el PAC con enfoque

tradicional. Cusco Norte no evidenció haber colgado el PAC en la WEB hasta el

21.02.12. CCE, La convención, Red Cusco Sur tiene el PAC tuvieron en forma Manual

aún les faltó realizarlo en el SIGA, debido a la ausencia de soporte SIGA. Kimbiri colgó

en su plazo y no se pudo visitar por cruce de actividades. En una reunión del Cusco se

le abordó el tema y confirmó haberlo realizado.

En la Región Salud Cusco se ejecutó el 98.6% en la fuente de financiamiento Recursos

Ordinarios.



V3 139

Cuadro N° 66: Porcentaje de Ejecución al 31 de diciembre 2012 por Redes de la

Función Salud

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,491,012,372 95.3

Función 20: SALUD 248,575,479 91.3

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 172,898,693 98.6

Unidad Ejecutora Devengado

% de

Ejecución

31.12.12

400-798: REGION CUSCO-SALUD 13,584,558 95.3

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS –

ESPINAR 26,298,370 98.7


DEPARTAMENTAL CUSCO 28,763,783 99.7

403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 23,596,893 98.0

404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 24,556,654 97.4


CUSCO SUR 25,915,199 99.1

406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD

KIMBIRI PICHARI 7,984,672 99.8

407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD

CUSCO NORTE 22,198,565 99.8

Cada Unidad Ejecutora ejecutó su compra por no haberse viabilizado la compra

corporativa de Oxigeno medicinal, combustible y equipos biomédicos.

En el Hosp. Regional, el Área de Patrimonio preparó los expedientes de baja de

vehículos solicitado con el memo N°013.2012-GRCUSCO/DRSC/RSSCS/UL/J del

03.02.12 y manifestó que no aplica enviar el expediente a la DIRESA. Cada Unidad

Ejecutora se hizo cargo de sus procesos. La DIRESA hizo su baja de vehículos solo los

que correspondía a su representada, pero los vehículos que están en sus ambientes

manifiestan que corresponde a las Ex UTES, en este caso no lo asume ni DIRESA y

transfirieron a las Redes actuales, que realmente ellos no los quieren asumir, la

suscrita sugirió buscar un camino viable para realizarse la baja de dichos bienes.

PARSALUD II envió copia de la RM del año 2008 como modelo de Directiva de Altas y

Bajas y un procedimiento de Baja. Asimismo, la suscrita, efectuó las coordinaciones

para la venta de los vehículos en calidad de Chatarra, haciendo uso de la Directiva

N°003-2010/SBN-GG, aprobada con la Resolución N°124-2010/SBN de la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. La misma que se ha difundido a todas

las Unidades Ejecutoras en la segunda quincena de Marzo 2012.

Todos hicieron su saneamiento contable hasta el año 2011 y quedaron amparados en

completar del 2012 con la Ley de Presupuesto del 2013, que sería hasta Diciembre

2013.

Cumplimento de los considerandos del Art. 18 de la Ley de Presupuesto 2012 hasta el

15 de mayo 2012: La actualización de la Base de datos del SIGA Patrimonio, todas las



V3 140

Unidades Ejecutoras han cumplido, sin embargo, requería la revisión y depuración de

la información acorde con la realidad. Con relación al registro actualizado de datos HIS

y egresos Hospitalarios, en los módulos actuales tienen actualizado la información y la

digitación de la información tiene 2 meses de retraso, debido a la complejidad

geográfica, limitación de digitadores y revisores de calidad. Con relación al padrón

nominado de los beneficiarios al Programa Articulado Nutricional, todas las Unidades

Ejecutoras tienen el Padrón Nominado de Niños con el anterior formato toda la

información está al día (100%), sin embargo se le ha sugerido revisar su información

de acuerdo a la propuesta de la Directiva de revisión de información para la

programación y ejecución operativa. Los otros programas igual deben confeccionar el

Padrón Nominado como para Gestantes y otros según corresponda. Con relación al

seguimiento de pacientes TBC – VIH/SIDA, lo tienen al día todas las unidades

ejecutoras, dado que no hay muchos casos

En PARSALUD II ha garantizado el apoyo a la Región Cusco durante el año 2012, a

través de la asistencia técnica del Consultor Regional en Gestión.

El balance general del acompañamiento técnico es positivo para la Región Cusco en

Salud, dado que la asistencia técnica, activa, acelera mejora procesos a favor del usuario,

además de capacitarlos en grupo y en servicio a los trabajadores o actores. Siempre es

bueno la mirada externa caso PARSALUD II para activar procesos rutinarios, monótonos

y olvidados con enfoque al Usuario, muy a pesar del rechazo al Programa.

CAPITULO IV: PROPUESTA DE REPLICA DE LA EXPERIENCIA REGISTRADA

La experiencia registrada en la Región Cusco podría replicarse a otras regiones varios

instrumentos y herramientas, como la aplicación de 1) Directiva administrativa para la

revisión de información para la adecuada programación y ejecución operativa de

los programas presupuestales del sector salud, 2) el procedimiento administrativo de

seguimiento y monitoreo del Requerimiento de los usuarios y 3) la motivación con el uso

del Video Virus de la Actitud; para la propuesta de réplica será el primero.

Objetivo: Replicar a otras regiones del ámbito de PARSALUD II la aplicación del Directiva

administrativa para la revisión de información para la adecuada programación y ejecución

operativa de los programas presupuestales del sector salud.

Estrategia: El Coordinador Nacional revisará y aprobará la réplica a otras regiones de

salud del ámbito correspondiente y garantizará el presupuesto para pasajes y viáticos, así

como para la reunión de la réplica.



V3 141

Beneficiarios: Responsables Técnicos de los programas presupuestales de la Región y

Área de Planificación, Área de Administración, Presupuesto, Logística y Tesorería.

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA: REVISION DE INFORMACION PARA LA ADECUADA

PROGRAMACION Y EJECUCION OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTALES DEL SECTOR SALUD

1. FINALIDAD

Contribuir a facilitar el proceso de programación y formulación de productos de programas presupuestales y el requerimiento de bienes y servicios en el aplicativo SIGA de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Región Cusco, para la obtención de un presupuesto real y personalizado por punto de atención, articulando insumos, actividades y productos, en el marco de la gestión por resultados.

2. OBJETIVOS

2.1 Registrar adecuadamente los puntos de atención (centros de costos o establecimientos de salud) en el aplicativo SIGA, el requerimiento de bienes y servicios, ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios.

2.2 Disponer de padrones de beneficiarios consistentes, para establecer las metas físicas de los programas presupuestales por punto de atención, actualizado y autenticado.

2.3 Obtener los requerimientos de bienes y servicios de los puntos de atención por sub productos y productos de los programas presupuestales.

2.4 Disponer de registro sólido de información sobre la disponibilidad de recurso humano y establecer la brecha por punto de atención de las unidades ejecutoras.

2.5 Determinar la disponibilidad de equipamiento biomédico por punto de atención para analizar la brecha de equipos críticos de los programas presupuestales.

2.6 Disponer el registro del Cuadro de Necesidades (CN), Plan Anual de Obtención (PAO), plan anual de contrataciones (PAC) y pedidos por puntos de atención.

2.7 Registro de los Procesos de Selección de los puntos de atención integrados o consolidados

2.8 Determinar la entrega de bienes y equipos por puntos de atención 2.9 Efectuar el monitoreo de la certificación presupuestal para los procesos de

selección logística

3. AMBITO DE APLICACIÓN

La presente directiva administrativa es de aplicación y alcance obligatorio para todas las Unidades Ejecutoras, órganos de apoyo, Asesoramiento y de Línea de la Dirección Regional de Salud del Cusco.

4. BASE LEGAL

4.1 Ley 29812 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 (Artículo 18°).



V3 142

4.2 Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

4.3 Resolución Directoral N°002-2011-EF/76.01 “Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012”

4.4 Decreto Supremo N°015-2012-EF del 23.01.2012 - Autorizan Transferencias de Partidas a favor de los Gobiernos Regionales para la Provisión de Servicios en los Establecimientos de Salud a Nivel Nacional en el Marco de los Programas Presupuestales del Presupuesto del Sector Salud

4.5 Decreto Supremo N°024-2005-SA – Aprueban Identificaciones Estándar de Datos en Salud

4.6 Decreto Supremo N° 013-2006-SA – Aprueban Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

4.7 Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 4.8 Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus

Modificatorias 4.9 Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. 4.10 Oficio Circular N°001-2012-EF/50.03, establece la combinación de cadenas

funcionales de Programas Presupuestales 2012. 4.11 Resolución Directoral N°022-2011-EF/50.01 modifica la Directiva para la

Ejecución Presupuestaria 2012, aprobada con RD N° 005.2010-EF/76.01. 4.12 Decreto Legislativo 1017 - Ley de Adquisiciones y Contrataciones del

Estado y su reglamento

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 El Pliego y las UE, conformaran una Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria, en adelante la Comisión, se encargará de coordinar dicho proceso. La Comisión culmina la primera fase de su trabajo con la presentación del Proyecto de Presupuesto Institucional al Pliego (Sub Gerencia de Presupuesto), a su vez el Pliego presenta a la DGPP, conforme a los plazos establecidos para la Programación y Formulación. La segunda fase es supervisar y monitorear el proceso de ejecución presupuestal, la distribución de bienes y activos, la entrega de servicios y para efectos de retroalimentación a las áreas en calidad de apoyo al órgano decisor.

5.2 La DIRESA y la UE conformaran el equipo técnico de la UE, en adelante el Equipo Técnico, presidido por la OEPE y las que hagan sus veces en la Unidad Ejecutora, está integrado por los responsables de los Programas Presupuestales, los directores de las Oficinas de Administración, Logística, Recursos Humanos, Estadística, Usuario y Experto SIGA, los integrantes son responsables en el marco de sus funciones y competencias, el resultado de los trabajos, se constituye antes del inicio de la programación y ejecución operativa.

5.3 El Equipo Técnico, bajo la supervisión de la Comisión, desarrolla los siguientes

trabajos, los cuales se realizan sobre la base de los programas presupuestales (PP),

el Plan Estratégico Institucional (PEI) y los lineamientos estratégicos vigentes:

a) Revisar la información sobre los resultados logrados por la entidad en los años

fiscales anteriores, así como los costos para alcanzar dichos resultados.

b) Revisar y priorizar los objetivos de la entidad, guardando consistencia con la misión,

visión, políticas sectoriales y nacionales.



V3 143

c) Priorizar los Programas Presupuestales y productos en función a la información de

resultados de indicadores de actividad, producto y desempeño.

d) Apoyar las Acciones Centrales de la entidad que permitan un apoyo eficaz en la

ejecución de los Programas Presupuestales (PP), así como para alcanzar los

objetivos de la entidad.

e) Garantizar las APNOP de la entidad para alcanzar los objetivos institucionales.

f) Presentar al Titular de la entidad el Resumen Ejecutivo del proyecto de presupuesto

institucional de las tres categorías presupuestales: PP, Acciones Centrales y APNOP.

5.4 La Programación Operativa de los Programas Presupuestales con Enfoque a

Resultados en el aplicativo SIGA y sus tres módulos: SIGA PpR, SIGA Logístico y

SIGA Patrimonio, se realiza en estricto cumplimiento de lo establecido en la presente

Directiva, debiendo garantizar las UE el logro de un presupuesto real y personalizado

por puntos de atención, articulando insumos, tareas, actividades y productos, en el

marco de la Gestión por Resultados.

5.5 La Programación Operativa se realiza mediante el trabajo articulado entre las áreas

Administrativas de Planeamiento, Administración (Logística y Patrimonio), Recursos

Humanos y el Equipo Técnico.

5.6 El Usuario Experto SIGA de la UE, es el encargado de brindar soporte técnico a la UE

en el uso, manejo, programación, cierre de fases y actualización de las versiones del

SIGA, en coordinación con el Sectorista SIGA del Pliego y del MEF.

5.7 La Oficina Ejecutiva de Administración y de Presupuesto de la DIRESA o la que hagan

sus veces en las Unidades Ejecutoras, asumen la responsabilidad de respetar los

insumos, tareas, actividades y productos programados en el SIGA, para garantizar el

cumplimiento y el logro de las prestaciones en los puntos de atención.

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION

OPERATIVA

El proceso de programación y ejecución operativa clave corresponde a las siguientes

instancias:

6.1.1 La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, es la encargada de conducir el

proceso de Programación operativa de la DIRESA y las Unidades Ejecutoras.

6.1.2 Los Órganos de Línea vinculados a productos de programas presupuestales, son

los encargados de programar, ejecutar, monitorear y evaluar las actividades de

registro en el SIGA.

6.1.3 Las Oficinas de Planeamiento de la Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y

Hospitales, o las que hagan sus veces, son encargadas de conducir el sub

proceso de programación operativa del ámbito jurisdiccional.



V3 144

6.1.4 Los Órganos de Línea de la DIRESA, las Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y

Hospitales, asumen responsabilidad directa en el cumplimiento de las actividades

que les corresponda y en el logro de los objetivos de acuerdo a sus funciones.

6.1.5 La Oficina Ejecutiva de Administración, es la encargada de conducir el proceso de

Ejecución operativa de la DIRESA y las Unidades Ejecutoras.

6.2 DE LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION OPERATIVA EN EL

SIGA Y SIAF

PROCESO 1:PUNTOS DE ATENCIÓN ACTIVOS, CON LISTADO DE BIENES Y

SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA

DE SERVICIOS

a) Registrar los Puntos de Atención y Centros de Costo:

1. La Dirección de Servicios de Salud de la DIRESA y la Oficina de Estadística y las

que hagan sus veces en las UE, actualizarán y verificarán la información referida a los

establecimientos de salud (puntos de atención) contenida en el RENAES, incluyendo

los equipos AISPED, con sus respectivas denominaciones, codificación RENAES,

categorías y demás variables. El Registro contempla todos los datos estipulados en

la Matriz 1, siendo la Oficina de Estadística, por función, la responsable del registro de

los Puntos de Atención (Establecimiento de Salud) y los Centros de Costo de la UE, en

el aplicativo SIGA-PpR, en base a documento oficial emitido por la DIRESA, antes del

inicio del proceso de programación operativa.

2. En el caso que un punto de atención o centro de costo, incluido el equipo de AISPED

no se encuentre en la lista oficial, el equipo responsable (Estadística y Servicios de

Salud) de este sub proceso verificará si el establecimiento faltante está formalmente

reconocido por la DIRESA o el Gobierno Regional, cuenta con la codificación RENAES

y forma parte de del padrón establecimientos; sólo así, llenará los datos en el Anexo

2 Formato de Actualización de Datos y remitirá a la dirección electrónica

[email protected]. Igual procedimiento deberá seguir con los equipos AISPED,

que también constituyen puntos de atención. Ver instructivo en el Anexo 3.

b) Asignar a los Puntos de Atención y Centros de Costo los Productos y Sub

Productos que les corresponde entregar a la población de acuerdo a

categoría y realidad local:

1. El Equipo Técnico de la UE, el Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario Experto

de la UE) y Planeamiento deberán identificar para cada producto y sub producto, los

establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según su

categoría, usando para ello como referencia la Matriz 2, elaborado por el Ministerio de

Salud. Mediante aspas “X”, se irán asignando a cada punto de atención (centros de

mailto:[email protected]



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costo), los productos y sub productos que le corresponden. Para cada producto

deberán totalizar los puntos de atención asignados, según se muestra en la Matriz 3,

consignando el estándar de sub producto según categoría en el Módulo SIGA-PpR,

sub módulo “Tablas”1 Se efectuará de acuerdo a las Definiciones Operacionales y

Criterios de Programación vigente.

2. El responsable SIGA de la UE (Usuario Experto) asignará masivamente el estándar del

sub producto según categoría en el aplicativo SIGA-PpR, previamente a la

programación, según categorías de establecimientos o puntos de atención, el número

total de puntos de atención que han sido asignados al menos a un sub producto por

cada producto debe coincidir con lo trabajado en la Matriz 3.

c) Asignar bienes y servicios a los Productos y Sub Productos según categorías del

punto de atención:

1. El Equipo Técnico de la UE y Planeamiento, verificarán, seleccionarán y asignarán los

bienes y servicios para cada categoría del EESS, en el Módulo SIGA-PpR, sub

módulo “Paquetes” según el Producto/Sub Producto, ajustado a la realidad local; para

tal efecto, utilizarán la Matriz 2 de productos y sub productos para los programas

presupuestales.

Revisarán la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, con la Matriz 4,

descripción explicativa de estructura de costos de bienes y servicios.

2. El Equipo Técnico de la UE y Planeamiento, elaborarán el reporte de necesidades

según categoría, para cada producto/subproducto, según categorías y su

estructura de costos. El reporte servirá como hoja de control, mostrará la relación de

insumos seleccionados con su matriz de costos. De haber en el reporte alguna

inconsistencia, por ejemplo, insumos que no corresponden o están en exceso ó se ha

obviado alguno, procederán a realizar la corrección según lo descrito en el punto

anterior.

3. El Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística, personalizarán el cien por

ciento de bienes y servicios necesarios por cada punto de atención (centro de

costo), las necesidades de bienes y servicios elaborados por cada punto de atención,

en el Módulo SIGA-PpR, sub módulo “Programación”, revisando y corrigiendo la

programación de meta estratégica, usando el Cuadro 1, utilizarán la Matriz 5 para la

corrección de datos o inclusión de bienes y servicios nuevos o alternativos en el

catálogo MEF.

PROCESO 2:PUNTOS DE ATENCIÓN CON PADRÓN NOMINADO DE

BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO

1. La Oficina SIS y Estadística de la UE, son las encargadas de elaborar el Padrón de

menores de 36 meses, para cuyo efecto deberán:



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1.1 Revisar el Padrón de niños menores de 36 meses afiliados al SIS en los EESS de

un distrito, entregado por la ODESIS o su equivalente.

1.2 Revisar el Padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios del Programa

JUNTOS por distrito.

1.3 Revisar el Padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios de otros

programas sociales o seguros y no asegurados por distrito.

1.4 Filtrar la lista de niños según edad (Recién nacido, 1 a 11 meses, de 1 año, 2

años, 3 años, < de 36 meses y 4 años), afiliados al SIS por establecimiento.

1.5 Incorporar al padrón que usa como base el SIS, los niños de JUNTOS no afiliados:

Tomando como base la lista de niños afiliados al SIS, verificarán que los niños del

padrón de JUNTOS, estén afiliados al SIS. Si hay niños que no lo están, los

incorporarán al padrón y realizarán la gestión para afiliarlos.

1.6 La Oficina SIS y Estadística de la UE, son las responsables de comparar los

resultados obtenidos por grupos de edad, con la población por establecimiento,

según información local, haciendo uso de la Matriz 6.1. La brecha obtenida

ayudará a desarrollar estrategias de gestión local que permita llegar a la mayor

cantidad de población infantil vulnerable. Para efectos de conocer al 100% de la

población infantil y atenderlos con inmunización por ejemplo, debemos conocer

además el padrón de niños no beneficiarios del SIS.

1.7 La Oficina SIS y Estadística de la UE, son las autorizadas de elaborar el Padrón

Nominado, de acuerdo a la Matriz 6, completando los datos que permitirá disponer

del padrón con valiosa información para su gestión. Es importante señalar que una

fuente de información importante para tener actualizado el padrón, será el registro

temprano de recién nacidos en los establecimientos de salud y en domicilio, por lo

que la Oficina SIS y Estadística de la UE, deberán implementar los mecanismos

necesarios en el nivel local para registrarlos oportunamente.

2. La Oficina SIS, Estadística de la UE y el Equipo Técnico de Estrategias Sanitarias, en

base al Padrón Nominado de niños menores de 36 meses, establecerán las metas

físicas del programa presupuestal articulado nutricional; con similar procedimiento,

establecerán las metas físicas de los otros programas presupuestales, por

establecimiento para cada uno de los productos y sub productos, usando la Matriz 7.

3. La Oficina de Estadística de la UE, por función, es la autorizada para el procesamiento

de datos, análisis, consolidación, sistematización, mecanización del registro de la Meta

Física en el tercer sub módulo “Programación” del módulo SIGA PpR, usando la opción

“Programación de Meta PpR”, donde ingresarán la información trabajada en la Matriz 7.

El Equipo Técnico de las Estrategias Sanitarias, por función, es la autorizada para

revisar la calidad de la información ingresada. El equipo de trabajo establecerá los

plazos por cada proceso o subproceso correspondiente.



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El sub módulo de Programación, tiene la opción de Registro de Metas Físicas

Multiusuario, permite a varios usuarios, registrar simultáneamente las Metas Físicas,

por ejemplo de varias microredes, en esta ventana también se copiarán

simultáneamente las Metas Físicas para cada Sub Producto, así como su distribución

mensual. Al Ingresar a esta opción, el Sistema mostrará la ventana Programación de

Metas Físicas, conteniendo los filtros DISA, RED, MICRORED, Producto y Sub

Producto, los cuales deberán seleccionar para que el Sistema muestre la relación de

Metas y Sub Producto correspondientes. Seguidamente podrá realizar el registro de las

Metas Físicas en los Sub Productos que están en blanco o modificar las que se

encuentren registradas.

También se tiene, en el módulo SIGA-PpR, la opción Registro de Metas Físicas

Independiente de la Fase, que ha sido diseñada con el objetivo de determinar a futuro

los cálculos de la Demanda Adicional, se ha incorporado esta función para permitir al

Usuario dejar el registro de las Metas Físicas totales o reales para cada Sub Producto

sin que éstas afecten otras Fases de la Programación.

PROCESO 3: PUNTOS DE ATENCIÓN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA-ML

1. La Oficina de Logística de la UE, por función, programará en el Sub módulo

“Programación” del Módulo Logística las necesidades de bienes y servicios

personalizado por punto de atención, para ofrecer su cartera de servicios y obtener su

Cuadro de Necesidades; para este efecto, los EESS con el apoyo del Equipo Técnico

de la UE, elaborarán el Cuadro de Necesidades del Punto de Atención (Kit

personalizado) según producto, sub producto obtenido en la Matriz 7.

2. Para programar Insumos para actividades de Metas Estratégicas, en el SIGA-ML,

ingresará a la pestaña “Programación” y seguirá la ruta; “Cuadro de necesidades

(CN)/Registro C.N por Centro de Costo”.

3. Para programar insumos tipo “Suministro”, deberá observar que hay bienes que

corresponden a los bienes directos de cálculo 4, que ya muestran cantidades que han

sido calculados a partir de la meta física cargada en módulo PpR. En los bienes que no

son de cálculo 4, aparecerá la cantidad cargada en la personalización del punto de

atención del módulo PpR, en cuyo caso deberán ajustar, ratificar o ingresar,

manualmente la cantidad que se considere necesario para que el centro de costo

cumpla con el sub producto seleccionado. Considerando en este caso el stock ya

disponible. Registrarán y verificarán la lista de bienes o suministros, grabarán la

información con el ícono grabar, ubicado en el extremo superior derecho. Si el ítem ya

fue cargado saldrá un mensaje señalando que ya está registrado y no se cargará, para

no duplicar el bien, deberán aceptar hasta tener el mensaje “Actualización terminada”.

4. Para programar insumos de tipo “Activo Fijo”, volverán a ingresar “Carga de Datos”,

nuevamente marcarán “Actividad-M.E” y volverán a seleccionar la Meta estratégica,

“Act. Fijo” y en la ventana aparecen los ítems seleccionados anteriormente y una



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columna de cantidad. Ingresamos en cada caso el número de activos necesarios para

el cumplimiento de la tarea o sub producto. Al igual que en “suministros”, es posible

que salga el mensaje que el activo ya se cargó, el sistema se actualizará

satisfactoriamente y nuevamente se cerrará la ventana. En este paso, a diferencia del

registro realizado en el módulo PpR, el requerimiento de insumos, debe considerar los

activos que el establecimiento ya tiene para no volver a solicitarlos, requisito

indispensable que SIGA Patrimonio este actualizado en el día a día, por cada centro de

costos.

5. Para programar insumos tipo “servicios”, se sigue el mismo procedimiento para el

ingreso, pero a diferencia de los bienes, al programar algún servicio que consideramos

necesario para el sub producto, ya no colocamos la cantidad, sino el valor monetario

anualizado del servicio. Por ejemplo, si se requiere contratar una enfermera se

ingresará el monto mensual de su pago multiplicado por 12, si se trata de impresiones,

se totalizará el monto anual de este servicio. Grabamos la información registrada y

salimos del módulo logístico. Si un mismo recurso humano se encuentra en varios sub

productos, sólo se debe programar en el sub producto a la que el personal dedica

mayor cantidad de tiempo y/o rotativo por fracción mensual o trimestral. Requisito

indispensable que SIGA ML- modulo Personal este actualizado en el día a día por cada

centro de costos.

6. Las Oficinas de Logística o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, por

función, son las encargadas de Actualizar los Costos de Programación en base al

cuadro de necesidades, usando el Módulo SIGA PpR, sub módulo “Programación de

meta estratégica”; pestaña “Carga Programación de C.N”, efectuarán este sub proceso

hasta que se visualice el mensaje: ”Se grabó la carga de Programación en base al

cuadro de necesidades”, para el establecimiento o centro de costo seleccionado en el

Módulo Logístico, harán lo mismo con el botón “actualiza ML”, grabando la información

procesada.


función, son las encargadas de actualizar los Costos Referenciales, usando el sub

módulo “Programación”, opción “Programación de Meta estratégica”, botón Actualiza

Montos Referenciales. Efectuarán esta tarea hasta que se muestre el mensaje que

indique que los costos referenciales han sido calculados (actualizados) de acuerdo a la

Meta Física, Sede, Meta, Finalidad y precios.


función, son las encargadas de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para cada

punto de atención o centro de costo y para los distintos productos y sub productos,

usando el sub módulo del PpR, “Reportes” obtendrán los siguientes reportes: Cuadro

de Necesidades para todos los productos, y sub productos de los centros de costo de

la UE; Patrimonio – Relación de Activos, Personal – Datos de RRHH, Reporte de

Metas Físicas, Centros de Costo por Sede, Sub Productos cargados y Metas por

Finalidad.



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PROCESO 4: LA UE CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIÓN SOBRE LA

DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE

ATENCIÓN

1. Las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en cada Unidad

Ejecutora, son las encargadas y responsables de efectuar este proceso, a través del

SIGA-ML (Módulo Logístico), que tiene como objetivo fundamental que la UE cuente

con información completa, actualizada y verificable sobre la disponibilidad de personal

nombrado y contratado, así como de sus características y desagregado por cada uno

de sus centros de costo. Durante el proceso de programación operativa la información

registrada, nos permitirá analizar la brecha de recursos humanos por punto de atención

en las UE y ajustar las necesidades de recurso humano aún pendiente.


Ejecutora, son las encargadas de verificar que el cien por ciento del personal registrado

en la planilla electrónica y el SIAF se encuentren registrados en el SIGA, usando el

Sub módulo “Tablas” del módulo Logístico.

SIGA-ML, opción “Personal”, para lo cual registrarán o quitarán al personal, según sea

el caso.


Ejecutora, son las encargadas de verificar los datos completos de un trabajador,

usando la ventana “Registro de datos del personal” del aplicativo SIGA-ML, deberán

completar los datos del trabajador sobre todo su DNI y número de colegiatura, si le

corresponde.


Ejecutora, son las encargadas de verificar que todo el personal se encuentre asignado

a un centro de costo y con datos completos, con la opción “Reporte de año de

asignación por centro de costo” y “Reporte personas con datos observados” del

aplicativo SIGA-ML. En el primer caso obtendrán la relación del personal con datos de

nombre, fecha de ingreso, estado civil, tipo de empleado, ubicación, centro de costo y

condición de actividad. Si se verifica información faltante, por ejemplo no figura el

centro de costo asignado de algún trabajador o no tiene su N° de DNI, completarán los

datos. En el segundo caso se obtiene un reporte de las inconsistencias relacionadas a

mala data del personal registrado.


Ejecutora, son las encargadas de conciliar el reporte de personal SIGA con los

maestros de personal SIS y luego con el SIAF, a fin de no omitir ningún recurso

humano de la UE, esta tarea busca contrastar la información del recurso humano

registrado en el SIGA con información existente en otras bases de datos o reportes

como el SIS y el SIAF.



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Si se cuenta con información digital del SIS, conciliarán usando el botón “Datos SIS”,

seleccionando la ruta donde se encuentra el archivo SIS y se consistencia con la

información del SIGA. Similar procedimiento, pero usando el botón Datos SIAF, harán

para conciliar con la información de personal registrado en el SIAF. Con esta

conciliación identificarán: El personal que está en SIAF, pero no se encuentra

registrado en SIGA, Personal que está en SIS, pero que no se encuentra en SIGA. De

acuerdo a los resultados obtenidos procederán a hacer la corrección o el registro del

personal faltante, en el SIGA Logístico, asignando el centro de costo y completando los

datos del personal.

Si no se cuenta con información magnética, la consistencia puede hacerse

manualmente usando la Matriz 8 para la verificación de Recursos Humanos SIGA-SIS

y la Matriz 9 para verificar los Recursos Humanos SIGA-SIAF.

6. El reporte de personal obtenido en el procedimiento anterior, exportarán a archivo

Excel, para facilitar la revisión de acuerdo a las características de registro, sobre todo

filtrando por centro de costo, que nos permitirá revisar la disponibilidad al momento de

programar, usando la ventana “Reporte de año de asignación por centro de costo” del

aplicativo SIGA-ML.

7. La Unidad Ejecutora, a través de la Oficina de Recursos Humanos, debe establecer de

manera precisa el procedimiento para el registro de los datos del personal responsable

de la atención, específicamente el DNI, profesión y colegio profesional (si

corresponde), en toda fuente de información (SIS, HIS), de acuerdo al Decreto

Supremo 024-2005-SA, que establece el código estándar de codificación del personal

de salud.

PROCESO 5:DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO

1. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o

las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las responsables de verificar

que el 100% de puntos de atención (centro de costo) tenga su inventario actualizado,

para este efecto usarán el módulo SIGA-P, sub módulo “Tablas” y ruta

Patrimonio/Ubicación Física, procederán a hacer la corrección si falta o sobra alguno

de los bienes patrimoniales.

Para verificar el registro completo de datos patrimoniales de los Puntos de Atención

(centro de costo), utilizarán el sub módulo “Mantenimiento”, opción “Inventario

inicial”/”Institucional”.

Asimismo, para cotejar el listado de bienes patrimoniales por centro de costo: usarán la

ventana “Reportes”, opción “Inventario Inicial General por Centro de Costo”. El Reporte

es útil en la programación de cada centro de costo y se debería consultar

conjuntamente con el reporte del módulo SIGA PpR cuando se realice su

correspondiente programación.



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las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de comprobar

que los bienes patrimoniales registrados en cada Punto de Atención (centro de costo)

tengan sus datos completos, utilizarán el sub módulo “Consultas/Reportes”/Patrimonio

por Centro de Costo”, ventana “Datos del Activo Fijo”, confrontarán que los datos del

activo, se encuentren completos o hacer las correcciones del caso, permitiendo

disponer de información sustancial, para establecer la brecha de equipamiento del

establecimiento y obtener el requerimiento de equipos para remplazo y de equipos

nuevos.


las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las autorizadas de conciliar los

costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo SIGA-P, con los costos

registrados en contabilidad de la UE, emplearán el sub módulo “Consultas/Reportes”,

opción “Reportes Varios”, ventana “Patrimonio según filtro de selección”, ícono “Datos

del activo Fijo”, que muestra los datos del bien de capital.

Conciliarán el valor de compra del bien señalado con el costo registrado en

contabilidad de la UE usando la Matriz 11, de ser el caso completarán los datos

incompletos, empleando el botón “Valores Contables”, que brinda información sobre la

vida útil y depreciación del ítem seleccionado.


las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de elaborar el

reporte del listado de bienes patrimoniales, usando la pantalla “Patrimonio según filtro

de selección”, ventana “Reportes” opción “Listado de bienes patrimoniales valorizados”.

El listado obtenido, deberán revisarlo para hacer alguna corrección de ser necesario.


las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las responsables de actualizar

mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas institucionales) y las salidas

(bajas por antigüedad o deterioro) de los equipos en el Módulo patrimonio del SIGA.

Este paso es importante porque permite a la UE ordenar su información patrimonial,

evitando que se acumulen activos sin registrar.

Para ello, en el mismo sub módulo consultas/Reportes, usarán la opción “Entradas a

almacén”, ventana e ítem “Almacén” donde registrarán el nuevo activo (Alta) o de

donde saldrá un bien por deterioro o antigüedad (Baja).


las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son los responsables de verificar

la información del activo ingresado, según la O/C o NEA (donaciones y otros), usarán

la ventana “Almacén”, se listará la relación de ítems o bienes registrados en dicho

orden, con sus detalles de descripción, precio, marca, unidad de medida, etc. que

deberán verificar.



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las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las autorizadas de determinar

la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución, usando la opción

“Entrada a almacén”, ventana “Reportes”, opción “Activos Fijos pendientes en

almacén”. Obtendrán el reporte de activos que no han sido distribuidos, debiendo

verificar, sobre todo, la fecha de almacenamiento y proceder a realizar el trámite

correspondiente a la brevedad posible. El resumen de los procesos, tareas y pasos de

la programación operativa se muestra en el Anexo 4.

PROCESO 6:PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN), PLAN

ANUAL DE OBTENCION (PAO), PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

(PAC) Y PEDIDOS (P)

1. Las Oficinas de Administración a través de sus Unidades de Logística, equipo técnico

de programas y el responsable del aplicativo SIGA ML, son las autorizadas de verificar

la calidad de las informaciones de los Kit por producto y subproducto, duplicadas,

faltantes y otros. La Oficina de Logística es la encargada de ajustar el cuadro de

necesidades de la fase programado según PIM (PIA, adicionales e incorporación de

saldos de balance, donaciones y otros). El equipo técnico efectúa la priorización de

necesidades y cuadra al presupuesto asignado y aprobado. El responsable SIGA ML

realiza el cierre de la fase programado.

2. Elabora el Plan Anual de Obtención previa depuración de ítem que no se va adquirir

por subproducto y producto, dejando listo la programación pre-ejecución, cargando al

modulo de “Programación” SIGA ML.

3. Consolidar los bienes y servicios comunes y similares a fin de verificar los montos

referenciales para determinar los tipos de procesos de selección. Para ratificar estos

montos se efectúa el estudio de mercado, teniendo en cuenta el reporte del valor

referencial de bienes y servicios, cargando al módulo “Programación” SIGA ML.

4. Las Oficinas de Administración a través de sus Unidades de Logística, en los plazos

establecidos en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones elabora el Plan

Anual de Contrataciones en el SIGA-ML “Programación”, considerando la inclusión /

exclusión y actualiza en el SEACE periódicamente, según Matriz 10 fase 1.

5. Las Oficinas de Logística empodera a los usuarios de los Centros de Costos para

solicitar sus necesidades propias de cada EESS haciendo uso del módulo de “Pedidos”

y selecciona los ítems a adquirirse y/o atenderse por el Almacén, ratificando lo

programado y priorizado.

6. El responsable del Centro de Costo carga en el módulo de “Pedidos”, recibe Asistencia

Técnica (AT) del Equipo Técnico (ET) de Programas estratégicos de la UE y el

responsable del aplicativo SIGA ML.

7. La Oficina de Logística, por función es la encargada de analizar la calidad de la data en

forma integral y consolidada los pedidos de los usuarios y comunicarle cualquier



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discrepancia para su corrección inmediata, haciendo uso “Programación/Plan Anual de

Obtención Logística/P.A.O. Actualizado”.

8. El seguimiento del PAC se realiza según la Matriz 10 – fase 2 y por función le

corresponde realizar a la Oficina de Logística y reportar a la Dirección General y a

quien haga sus veces o al Equipo de Trabajo.

PROCESO 7:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS

Y/O INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN

1. Las Oficinas de Administración a través de sus Unidades de Logística – Adquisiciones

/Cotizaciones, por función es la encargada de realizar el estudio de mercado sobre la

base del pedido integral y registrar en “Programación/Estudio de Mercado/Registro-

Estudio de mercado”, la recepción de cotización y cálculo de Valor Referencial.

Clasifican los bienes y servicios por procesos, identificando los tipos de procesos para

ser incorporado en el PAC.

2. Las Unidades de Logística efectúan la propuesta del Comité Ad Hoc a Dirección y

este último aprueba o quien haga sus veces y registra en el SIGA para los procesos

AMC, ADS, ADP, LP y Concurso, en “Procesos de Selección/Comités”.

3. El Comité nombrado elabora las bases y solicita la aprobación al ente

correspondiente, efectúa la convocatoria, recepciona las propuestas, evalúa las

propuestas hasta emitir la Buena Pro y registra dependiendo cada caso, los

procesos AMC, ADS, ADP, LP y Concurso (propuesta Técnica y Económica) al

SIGA ML Módulo de “Procesos de Selección/Procesos……”, así como la

adjudicación a “Procesos de Selección/Adjudicación de Postores” y comunica

formalmente los resultados de los procesos a los entes correspondientes; y la

Oficina de Logística por función le corresponde efectuar la capacitación a los

comités.

4. A la Oficina de Logística, por función le corresponde elaborar los contratos, revisión

legal, visar y elevar para su suscripción y una vez aprobado, efectuar el registro en

el SIGA y SEACE. Luego, habilitar el cuadro de adquisiciones (AMC, ADS, ADP, LP

y Concurso), así como elaborar el cuadro de adquisiciones para los procesos ASP y

su carga correspondiente al SIGA. Elabora las Órdenes de Compra y/o Ordenes

de Servicio en el SIGA y una vez aprobado distribuye y/o entrega la O/C y/o O/S al

proveedor y áreas correspondientes.

PROCESO 8:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS

1. La Oficina de Logística a través de la Unidad de Almacén o quien haga sus veces

recepciona los bienes con O/C o su equivalente, da conformidad e ingresa al

sistema SIGA al módulo “Almacenes”.



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2. Recibe los pedidos y entrega a Kardex para evaluación de stock y elabora los

PECOSAs y solicita las firmas autoritativas en dichos documentos, entrega el bien al

usuario y registra en el SIGA las PECOSAs atendidas “Almacenes/consulta de

PECOSAs”.

3. Al área de Almacén por función le corresponde mantener el control y el stock

Mínimo por Puntos de Atención según los tipos de bienes y debe informar mediante

un reporte de Stock mínimo, mensualmente o lo que establezca cada UE, a su jefe

inmediato por escrito, así como realizar los cierres mensuales en el SIGA.

Igualmente, le corresponde la carga de inventario inicial anual y a la oficina de

Logística o la que haga sus veces realizar inventario físico inopinado y/o corte.

PROCESO 9:LIBERACION DE SALDOS OPORTUNO CON MONITOREO DE LA

CERTIFICACION PRESUPUESTAL

1. A la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Presupuesto, por

función le corresponde la emisión de certificaciones presupuestales en el SIAF,

teniendo en cuenta expediente remitido por la Oficina de Logística.

2. A la Unidad de Presupuesto le corresponde el seguimiento de PAO y seguimiento de

certificaciones por tipo de items, proceso, estado de orden (Pagado), expediente SIGA

y expediente SIAF en forma mensual a través de reporte SIGA en el módulo de

“Gestión Presupuestal” en coordinación con los responsables de Logística.

7. RESPONSABILIDADES

Para el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en la presente

Directiva Administrativa, las diferentes instancias involucradas, son responsables de:

7.1 Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas:

Conducir el registro de Establecimientos de Salud (puntos de atención) en la

Región CUSCO.

Definir responsables y asignar responsabilidades a fin de asegurar la mejor

conducción del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES).

Mantener actualizado el Padrón de Beneficiarios, los archivos auxiliares y

parámetros del software aplicativo RENAES.

Difundir y realizar el seguimiento de la implementación del RENAES, en las


Brindar asistencia técnica a los registradores de las Unidades Ejecutoras de la

Región.

Difundir los dispositivos aprobados mediante Decreto Supremo N° 024-2005-SA y

D.S. N° 013-2006-SA, y sus normas complementarias, a fin de garantizar la

identificación estándar de datos de los Establecimientos de Salud.



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7.2 Oficina de Estadística e Informática:

Brindar el apoyo técnico informático a la Dirección de Servicios de Salud, Oficina

SIS, Planeamiento y unidades orgánicas involucradas, para el mantenimiento y

operación de los aplicativos SIGA y otros vinculados a la programación y

ejecución operativa.


conducción del Registro Regional de Establecimientos de Salud, de acuerdo a lo

establecido en el Decreto Supremo N° 024-2005-SA.

7.3 La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico:

La Dirección Regional de Salud de CUSCO, a través de la Oficina de

Planeamiento y Gestión Institucional y las que hagan sus veces en las UE, serán

las encargadas de conducir y organizar el proceso de programación operativa, así

como de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a las Dependencias

Operativas de la DIRESA, en el marco de la Gestión por Resultados.

La OEPE de la DIRESA, es responsable de la difusión de la Presente Directiva

Administrativa, así como brindar asistencia técnica para su implementación y de

supervisar su cumplimiento.

Las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto o las que hagan sus veces en las

Unidades Ejecutoras, Hospitales y Redes de Salud, serán las encargadas de

conducir y organizar el proceso de programación operativa en sus respectivos

ámbitos, así como, de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a sus

órganos desconcentrados y puntos de atención.

7.4 La Oficina Ejecutiva de Administración (OEA) en la Unidad Ejecutora Nº 400-798 o la

que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras tienen la responsabilidad de

respetar los requerimientos y/o pedidos de insumos, recursos humanos, bienes y

servicios efectuados en el proceso de programación operativa y pre-ejecución,

durante la fase de ejecución, para garantizar el cumplimiento y el logro de los

objetivos planteados bajo plena responsabilidad y vigilancia de los mismos.

7.7 La OEA de la DIRESA o la que haga sus veces debe brindar la asistencia técnica a

los responsables de los Centros de Costos para efectuar adecuadamente sus

pedidos y/o requerimientos e informar sobre el estado situacional de los Equipos.



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8. DISPOSICIONES FINALES

8.1 Los aspectos no contemplados en la presente Directiva Administrativa, serán

resueltos por la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional, así como de la Oficina de

Administración o un responsable designado para el caso, de la Dirección Regional de

Salud de CUSCO.

8.2 Las fases de la programación operativa en el aplicativo SIGA son:

Fase de programación (abril – mayo).

Fase de formulación presupuestaria (junio – julio).

Fase de aprobación presupuestaria (diciembre).

Fase de ajuste al PIA y formulación del PAO (enero).

9. ANEXOS

Anexo 1 Glosario de Términos de la Programación Operativa

Anexo 2 Formato de actualización de datos.

Anexo 3 Formato de datos para actualización de Puntos de Atención.

Anexo 4 Matriz de procesos, tareas y pasos de la programación y ejecución operativa en

SIGA y SIAF.

Cuadro 1 Leyenda del Ítem

Matriz 1 Padrón de Puntos de Atención (Incluye AISPED).

Matriz 2 Producto Sub Producto de Programas Presupuestales.

Matriz 3 Producto Sub Producto de Programas Presupuestales por punto de atención y

según categoría.

Matriz 4 Descripción de la estructura de costos de los bienes y servicios según categoría y

producto.

Matriz 5. Requerimiento de corrección de datos o inclusión de bienes o servicios nuevos o

alternativos en el catálogo MEF.

Matriz 6 Variables Padrón Nominado.

Matriz 6.1 - Conciliación de datos entre Juntos, SIS, Seguros Matriz 7 Matriz de Metas Físicas.

Matriz 8 Verificación de Recursos Humanos SIGA SIS.

Matriz 9 Verificación de Recursos Humanos SIGA SIAF HIS.

Matriz 10: Plan Anual de Contrataciones y Seguimiento

Matriz 11: Conciliación entre Contabilidad y Patrimonio

Matriz 12: Seguimiento de Estado Situacional de Certificado versus Pagos para Liberar

Saldos Mensuales



V3 157

Anexo 1: Glosario de Términos de la Programación Operativa

En el contexto de la presente Directiva Administrativa, los conceptos utilizados se definen:

Actividad: Acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios

necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantiza la provisión del

producto. Debe considerarse que la actividad deberá ser relevante, cuantificable y

presupuestable.

Acciones Centrales: Comprende las actividades orientadas a la gestión de recursos

humanos, materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los

resultados de todo sus programas presupuestales con enfoque a resultados. En resumen,

en esta categoría programática se agrupan todas aquellas acciones presupuestarias que

tienen que ver con las funciones de apoyo a toda la gestión productiva institucional. Son

los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, no pueden ser identificados en los

productos del PP ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP): Comprende

las asignaciones que se aprueban en el presupuesto para la atención de una finalidad

específica de la entidad. Dichas asignaciones no tiene relación con el proceso de

generación productiva de la entidad.

Aprobado: Fase en el cual se fija legalmente el total de crédito presupuestario, que

comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal, se establece en el PIA

considerando los montos que aprueba la Ley de Presupuesto de cada año.

Bienes: Productos materiales o inmateriales que poseen un valor económico,

susceptibles de ser valuados en términos monetarios y que satisfacen alguna necesidad o

producen beneficios económicos.

Centro de Costo: Es la unidad orgánica de soporte de los programas presupuestales.

Definición Operacional: Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y

describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario

directo, responde a las siguientes interrogantes: a) Que bienes y servicios se entrega al

ciudadano?, b) Quien ó quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ?, c) Con qué

frecuencia se entregan los bienes y servicios?, d) Donde se entregan los bienes y

servicios? y e) Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o

servicios?.

Dirección Regional de Salud: Órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo

Social del Gobierno Regional, con personería jurídica que por designación del Gobierno

Regional y en coordinación con la Alta Dirección del Ministerio de Salud, ejerce autoridad



V3 158

de salud en la Región. Tiene dependencia administrativa de la Gerencia Regional de

Desarrollo Social, del Gobierno Regional y dependencia técnica y funcional del Ministerio

de Salud del Gobierno Nacional.

Estructura de Costos: Corresponde a un listado de insumos necesarios para la entrega

del producto, que la entidad rectora (MINSA) elabora para que sean utilizados en todos

los puntos de atención. Las UE y los puntos de atención ajustan este listado localmente.

El listado incluye todos los insumos (medicamentos, insumos de laboratorio, recursos

humanos, equipos, entre otros), los utilizados directamente por el punto de atención, pero

también los usados en los centros de costos de soporte.

Fuentes de Financiamiento: Es una modalidad de clasificación presupuestaria de los

Ingresos del Estado. De acuerdo al origen de los recursos que comprende cada Fuente

de Financiamiento, se distinguen en: Recursos Ordinarios, Canon y Sobrecanon,

Participación en Rentas de Aduanas, Contribuciones a Fondos, Fondo de Compensación

Municipal, Otros Impuestos Municipales, Recursos Directamente Recaudados, Recursos

por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito Externo y, Donaciones y Transferencias.

Indicador: Es un enunciado que determina una medida sobre el nivel de logro en el

resultado, entrega de productos (servicios), en términos de una unidad de medida

establecida, en un período de tiempo.

Listado de Insumos: Es la estructura de costos, donde se identifican las intervenciones y

se establecen los sub productos, el Equipo Técnico responsable del producto, revisa los

protocolos de atención y elabora un listado de insumos (Recursos Humanos, Equipos,

Mobiliario e Instrumental, Infraestructura, Material e insumos, Medicamentos, Servicios:

Administrativos, Generales y Básicos).

Logro: Alcanzar la meta prevista del indicador del objetivo, establecida para el año.

Meta Física: Número de beneficiarios por producto y sub producto de un PP.

Producto: Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria

con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber

realizado, según las definiciones operacionales, las actividades correspondientes en la

magnitud y el tiempo previstos.

Programa Presupuestal: Un programa presupuestal es una unidad de programación de

las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a la

provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios),



V3 159

mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales

causas de un problema específico que afecta a una población objetivo. Es una categoría

presupuestal, un instrumento de PpR.

Programación y Ejecución Operativa: Es un proceso de soporte que ejecuta toda

entidad pública que entrega productos a los beneficiarios de un programa presupuestal, a

través de este proceso se determina con precisión lo siguiente a) la cantidad anual de

beneficiarios por cada uno de los productos, sub productos del PP; b) el número anual de

beneficiarios previsto en cada Establecimiento de Salud (Punto de atención); c) los

insumos que son necesarios que estén disponibles en cada punto de atención para

prestar el servicio en cantidad y calidad los productos y sub productos de los PP; d) el

presupuesto requerido para adquirir los insumos necesarios para los productos y sub

productos; y e) los costos requeridos para los servicios (productos) en los puntos de

atención al beneficiario. Cabe señalar que desde el inicio debe estar bien realizada la

programación a fin de evitar correcciones complejas y que la ejecución fluya

dinámicamente.

Puntos de Atención: Lugar donde se ofrecen los servicios de salud y que pueden ser los

establecimientos fijos (Establecimientos de Salud) o equipos móviles (AISPED) .

Requerido: Es la fase inicial donde el usuario programará lo que realmente necesita para

su funcionamiento y entrega de servicios a los beneficiarios, sirve como referencia para la

formulación del anteproyecto del presupuesto.

Sub producto: sub productos, ayuda a definir los insumos y organizar la entrega del

producto según el tipo de atención, como cuando la frecuencia de atención es diferente

para cada grupo de edad, o como cuando la gravedad de la atención exige manejo

diferente. Solo permite organizar la disponibilidad de insumos, la suma de los insumos de

todas los sub productos es el presupuesto del producto.

Supervisión: Es una interacción personal (individual o grupal) a través del cual se

desarrolla un proceso de enseñanza aprendizaje entre supervisor (es) y supervisado (s).

Función destinada a asegurar que el personal de los establecimientos de salud cumpla

sus tareas en la mejor forma posible, mediante la orientación y capacitación

correspondientes y no sólo mediante procedimientos de control o fiscalización.

Transparencia: Es el acto por el cual, los actores ligados al proceso de planeamiento y

gestión institucional, muestran públicamente los resultados obtenidos en un período de

tiempo así como el uso de los recursos vinculados, de tal manera que reafirmen su apego

a Ley.



V3 160

Unidad Ejecutora: Constituye el nivel descentralizado u operativo de las entidades

públicas, cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que recauda ingresos,

contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación

aplicable; registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas;

informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de

operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de

deuda.

Anexo 2: Formato de actualización de datos

Anexo 3: Formato de datos para actualización de puntos de atención

AÑO SEC EJECNOMBRE

EJECUTORASECTOR TIPO

CÓDIGO

RENAESNOMBRE EE.SS ACCIÓN

7. Nombre del establecimiento de salud.

8. Acción: A desarrollar: Adición, Inactivación ò Actualización de datos

1. AÑO: Año de programación

2. SEC-EJEC: Código Presupuestal de la Unidad Ejecutora

3. Nombre de la Unidad Ejecutora a donde pertenece el punto de atención

4. Sector: A donde pertenece el punto de atención-Salud

5. Tipo: Tipo de E.S: Si el punto de atención es fijo o móvil

6. Código RENAES: Usar el código RENAES del E.S.

AÑO SEC EJECNOMBRE


CODIGO

RENAES

NOMBRE

E.SACCION



V3 161

Anexo 4: Procesos, Tareas y Pasos de la Revisión de la Información para la Programación y Ejecución Operativa en SIGA y SIAF

N° PROCESO N° TAREA N° INSUMOS NECESARIOS PASOS ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES

1 Documento oficial del Padrón de EESS, según Anexo 1 1

Verificar que los puntos de atención que figuran en la base de datos del

módulo SIGA PpR, coincidan con el padrón oficial de establecimientos de la

U.E., incluyendo los equipos AISPED.

2Agregar o quitar puntos de atención ó centros de costo, que faltan o sobran,

incluyendo los equipos AISPED.

3 Uso del botón "Carga Automática"

1

Matriz 2 de productos y sub productos que les

corresponde entregar a los puntos de atención según

categoría

1

El equipo técnico de la UE identifica para cada producto y sub producto, los

establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según

su categoría. Util izar como referencia la Matriz 2. Mediante aspas “X”, se irá

asignando a cada punto de atención, los productos/sub productos que le

corresponden. Para cada sub producto debemos totalizar los puntos de

atención asignados, según se muestra en la Matriz 3.

Equipo Técnico de Programas Estratégicos de la UE,

Planeamiento y Logística

2 Asignar masivamente el estándar de sub productos según categoría.Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario experto

de la UE) Area de Presupuesto de la UE

3Asignamos o quitamos puntos de atención que faltan o no corresponden

para un determinado producto o sub producto.

Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario experto


4Verificar el reporte de los centros de costo asignados al producto y sub

producto, que incluye el que venimos trabajando.Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística

1Verificar y seleccionar los bienes y servicios para cada categoría de E.S

según producto/sub producto, ajustado a la realidad local.Equipo Técnico de la UE, Planeamiento.

2Gestionar a los niveles correspondientes la incorporación y/o modificación

de los kits por producto/sub ´roducto según categoria de EESS.



2Matriz 4 Descripción explicativa de estructura de costos

de bienes y servicios3

Personalizar los bienes y servicios necesarios para el producto / sub

producto seleccionado para cada categoría.Equipo Técnico de la UE

4Revisar la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, en base a la

Matriz 4.Equipo Técnico de la UE

5 Obtener el reporte de necesidades según categoría Equipo Técnico de la UE

1Lista de necesidades de bienes y servicios elaborado por

cada punto de atención.1

Personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios para cada punto de

atención en el sub módulo "Programación", opción "Programación de meta

estratégica", revisar y corregir usando el Cuadro 1

Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística

2 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Programación" 2

Obtener y verificar el reporte de los bienes y servicios que asignamos al

establecimiento para la finalidad y subfinalidad seleccionada. Util izar la

Matriz 5 para la corrección de datos o inclusión de bienes y servicios nuevos

o alternativos en el catálogo MEF


1Revisar el padrón de niños menores de 36 meses afil iados al SIS en los E.S.

de un distrito.Oficina SIS y Estadística

2Revisar el padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios del Programa

“Juntos” por distrito.Oficina SIS y Estadística

3Filtramos la lista de niños según edad, según Matriz 6.1, afi l iados al SIS por

establecimiento.Oficina SIS y Estadística

4Incorporamos al padrón que usa como base el SIS, los niños de Juntos no

afil iadosOficina SIS y Estadística

5Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la población

por establecimiento, según información local, haciendo uso de la Matriz 6.1Oficina SIS y Estadística

6Con la información local disponible en el nivel local elaboramos el

padrón nominado, conforme a la Matriz 6.Oficina SIS y Estadística

2

En base al padrón nominado de niños

menores de 36 meses, establecer las

metas físicas por establecimiento, para

cada uno

de los productos y sub productos.

1 Matriz 3 de la tarea 2 del Proceso 1 1

Meta física por cada punto de atención, según producto, sub producto,

considerando además los criterios de programación, consignar en la Matriz

7.

Oficina SIS y Estadística

1Matriz 7 de metas físicas por producto/sub producto de

los puntos de atención.1

Registrar la meta física en el sub módulo "Programación" del módulo SIGA-

PpROficina SIS, Estadística y Equipo Técnico

2 Registro de Meta Física con Distribución Mensual Oficina SIS y Estadística

3 Registro de Meta Física sin Distribución Mensual Oficina SIS y Estadística

4 Revision de la Calidad de Información de las Metas Fisicas Equipo Técnico

1Cuadro de necesidades de bienes y servicios de cada

establecimiento de salud.1 Programamos Insumos para actividades de Metas estratégicas Oficina de Logística

2

Reportes de bienes y servicios (Kit personalizado) según

producto/sub producto, obtenidos en la tarea N° 4 del

Proceso 1.

2 Programamos insumos tipo “Suministro” Oficina de Logística

3 Programamos insumos tipo “Activo Fijo” Oficina de Logística

4 Programamos insumos tipo “Servicios” Oficina de Logística

2

Actualizamos los costos de la

Programación en base al cuadro de

necesidades.

1En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo

“Programación de meta estratégica”1

Actualizamos los costos de la Programación en base al cuadro de

necesidades.Oficina de Logística

3 Actualizamos los montos referenciales 1En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo

“Programación de meta estratégica”1 Actualizamos los montos referenciales Oficina de Logística

4Obtenemos el reporte del cuadro de

necesidades1

Luego de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para

cada punto de atención o centro de costo y para los

distintos productos y sub productos, ingresamos al

último sub módulo del PpR, “Reportes”

1 Reporte de Cuadro de Necesidades Oficina de Logística

1 Registramos o quitamos personal Oficina de Recursos Humanos

2 Verificamos los datos completos de un trabajador Oficina de Recursos Humanos

2

Verificar que todo el personal se

encuentre asignado a un centro de costo y

con datos completos

1Ventana “Reporte de año de asignación por centro de

costo” y “Reporte personas con datos observados”1

Relación del personal con datos de nombre, fecha de ingreso, estado civil,

tipo de empleado, ubicación, centro de costo, estado civil y condición de

actividad.

Oficina de Recursos Humanos

3

Conciliar el reporte de personal SIGA con

los maestros de personal SIS y luego con

el SIAF. Esto nos permitirá no omitir

ningún recurso humano de la UE.

1 Matriz 8 y Matriz 9 1Conciliar e identificar: El personal que está en el SIAF, pero no se encuentra registrado en

el SIGA Personal que está en el SIS, pero que no se encuentra en el SIGAOficina de Recursos Humanos

4Obtenemos el reporte Excel del personal

registrado en el SIGA1 Reporte de personal obtenido en la tarea 2 1 Obtener Reporte de Personal Oficina de Recursos Humanos

1

PUNTOS DE ATENCIÓN CON

LISTADO DE BIENES Y

SERVICIOS AJUSTADOS

LOCALMENTE PARA OFRECER

SU CARTERA DE SERVICIOS

1

Verificar en la UE el registro de puntos de

atención activos, acorde con el Padrón

Oficial, incluyendo los AISPED

Dirección de Servicios de Salud y Oficina de Estadística

de la UE

2 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Tablas"

2

Asignar los centros de costo (puntos de

atención) a los productos/sub productos

que les corresponde entregar a la

población de acuerdo a su categoría y

realidad local


4

Personalizar el 100% de bienes y

servicios necesarios por cada punto de

atención.

2

Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Programación"2

La UE programa las metas físicas para sus puntos de atención por cada producto / sub producto.3

3Registro de población a nivel de puntos de atención y

distrito.

1Elaborar el Padrón de menores de 36

meses

1Base de datos de niños afi l iados a SIS, entregado por la

ODSIS

2 Base de datos del Programa JUNTOS.

3

Asignar bienes y servicios a los

productos y sub productos según

categorías de los puntos de atención.

3 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Paquetes"

ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD CON PADRÓN

NOMINADO DE

BENEFICIARIOS, A NIVEL

DISTRITAL, ACTUALIZADO Y

AUTENTICADO

Matriz 2 de productos y sub productos para los

programas presupuestales.1

Sub módulo “Tablas” del módulo Logístico- SIGA-ML,

opción “Personal”

3

PUNTOS DE ATENCIÒN CON

REQUERIMIENTO DE BIENES

Y SERVICIOS CONSIGNADOS

EN EL SIGA

1

La UE programa en el Módulo de Logística

las necesidades de bienes y servicios

personalizado por cada punto de

atención, para ofrecer su cartera de

servicios.3

Sub módulo “Programación” del módulo SIGA Logística

ML

4

LA U.E CONSIGNA EN EL

SIGA, INFORMACIÒN SOBRE

LA DISPONIBILIDAD DE

RECURSO HUMANO Y

EQUIPOS POR PUNTO DE

ATENCIÒN.

1

Verificamos que el 100% del personal

registrado en la planilla electrónica y el

SIAF se encuentran registrados en el SIGA.

1



V3 162


1

Verificar que el 100% de centros de costo

se encuentran registrados y que cada

centro de costo tiene su inventario

actualizado.

1Inventario patrimonial actualizado por cada centro de

costo de la UE. Módulo de Patrimonio el SIGA1

Verificar que los centros de costo se encuentran registrados y que cada

centro de costo tenga su inventario actualizado.

Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y

Patrimonio

2Verificar el registro completo de datos

patrimoniales del centro de costo1 Módulo de Patrimonio el SIGA 2 Verificar el listado de bienes patrimoniales por centro de costo


Patrimonio

3

Verificar que los bienes patrimoniales

registrados en cada centro de costo

tienen sus datos completos

1Sub módulo “Consultas/Reportes”/Patrimonio por Centro

de Costo”3

Verificar que los bienes patrimoniales registrados en cada centro de costo



Patrimonio

4

Conciliar los costos de los bienes

patrimoniales registrados en el módulo

SIGA-P, con los costos registrados en

contabilidad de la UE

1 Ventana “Patrimonio según fi ltro de selección” 4Conciliar los costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo

SIGA-P, con los costos registrados en contabilidad de la UE


Patrimonio

5Obtener reporte del listado de bienes

patrimoniales1

Pantalla “Patrimonio según filtro de selección” de la

tarea 45 Obtener reporte del l istado de bienes patrimoniales


Patrimonio

6

Actualizar mensualmente los ingresos de

activos institucionales (altas

institucionales) y las salidas (bajas por

antigüedad o deterioro) de los equipos en

el Módulo patrimonio del SIGA.

1

Sub módulo consultas/Reportes, seleccionamos la opción

“Entradas a almacén”, en la ventana ubicamos el ítem

“Almacén”

6

Actualizar mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas

institucionales) y las salidas (bajas por antigüedad o deterioro) de los

equipos en el Módulo patrimonio del SIGA.


Patrimonio

7Verificar la información del activo

ingresado, según la O/C o NEA1 Ventana del paso 6 7 Verificar la información del activo ingresado, según la O/C o NEA


Patrimonio

8Conocer la existencia de bienes

patrimoniales pendientes de distribución1

Ventana “Reportes”, seleccionamos “Activos Fijos

pendientes en almacén”8 Conocer la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución


Patrimonio

1Reporte de CN del PpR por Productos y Subproductos por

EG1

Ajustar el Cuadro de Necesidades de la fase programado según el

PIM

Equipo Técnico de Programas estrategicos de la UE,

Planeamiento y Logistica

2 Cuadro de Priorizacion de Necesidades 2 Cierra de la fase de programaciónResponsable del aplicativo SIGA ML, Logistica (

Programación) y Equipo Técnico de Programas de la UE

3 Reporte de CN Priorizados 3Elaboración del Plan Anual de Obtencion - programación pre-

ejecución

Responsable del aplicativo SIGA ML y Logistica -

Programación de la UE

1 Reporte del Valor Referencial de Bienes y Servicios 4Elaboración del Plan Anual de Contrataciones, considerando

inclusión / exclusión y actualizar en el SEACE



2Información del SEACE sobre avance de procesos

de selección5 Seguimiento del PAC según matriz …… Oficina de Logistica

3

Empoderar a los usuarios de los

Centros de Costos con sus

necesidades propias

1 Reporte de Programación Pre Ejecución 6En el módulo de pedidos seleccionar los items a adquirirse y/o

atenderse por el Almacén, ratificando lo programado y priorizado.

El responsable del Centro de Costo, AT del Equipo

Técnico de Programas estrategicos de la UE,

responsable del aplicativo SIGA ML

4Conocer en forma integral los

pedidos de los usuarios1

Usuarios priorizaron los items en el Sistema SIGA7

Consolidar "Programación/Plan Anual de Obtención Logística/P.A.O.

Actualizado" pedidos.Oficina de Logistica - Programación

1 Estudio de Mercado 1

Reporte del pedido integral

1

Efectuar los estudios de mercado y registrar en

"programación/Estudio de mercado/Registro-Estudio de mercado",

recepción de cotización y cálculo de Valor Referencial

Oficina de Logistica - Adquicisiones/Cotizaciones

1 Resolución de PAC, registro SEACE, expediente de

Compra, Resolución aprobado de Comité Ad Hoc

2

Propuesta de Comité Ad Hoc a Direccción y aprobación DE o quien

haga sus veces y registrar en el SIGA, para AMC, ADS, ADP y Lic y

Concurso

Oficina de Logistica, Dirección Ejecutiva o quien haga

sus veces

2

Expediente de Compra

3

Elaboracion de bases, convocatoria, recepcion de prpuestas y

registro de los Procesos AMC, ADS, ADP, Lic y Concurso (propuesta

Técnica y Económica),

Comité Ad hoc de Selección y Logistica

(capacitación a los comités)

3Reporte de la Buena Pro y Expediente

4Elaboración de Contratos, revisión Legal, suscripcion, registro en el

SIGA y SEACE

Oficina de Logistica - Adquisiciones, Legal,

Administración y DE

1Reporte de Propuesta Económica /Contratos

5Generación de Cuadro de Adquisiciones (AMC, ADS, ADP, Lic. y

Concurso) y elaboración y carga para (ASP) Oficina de Logistica - Adquisiciones

2 Acta de la Buena Pro y/o Contratos 6 Elaboracion de Ordenes de Compra y/o Ordenes de Servicio Oficina de Logística - Adquisiciones

3Orden de Compra u Orden de Servicios Aprobados

7Distribución y/o entrega de O/C y/o O/S al Proveedor y áreas

correspondientes Oficina de Logística - Adquisiciones

1 Recibe pedidos para atenderse por el Almacén y Kardex Oficina de Logística - Almacén y Kardex

2Recepciona la O/C y recibe los bienes del proveedor, da conformidad

e ingresa al SIGA "Almacenes/Entradas al Almacén" Oficina de Logística - Jefe de Almacén

2 PECOSAS autorizadas 3

Atención de Pedidos (Elabora la PECOSA), registra en el SIGA las

PECOSAs atendidas "Almacenes/consulta de PECOSAs" y entrega al

usuario Oficina de Logistica - Almacén y Kardex / Usuario

4 Carga de Inventario Inicial anual Oficina de Logística - Jefe de Almacén

5 Invertario fisico inopinado y/o corte, y cierre mensual Oficina de Logística - Jefe de Almacén

1Separar presupuesto para

adquisición de bienes y servicios1

Expediente solicitado por Logistica sobre

compromisos Anuales 1 Registro de compromisos Anuales (PCA) Oficina de Presupuesto

2Liberar oportunamente los saldos

presupuestales comprometidos2

Seguimiento de PAO y Seguimiento de

Certificaciones2

Emisión de Certificaciones Presupuestales en SIGA por Tipo de Item,

Proceso, Estado de Orden (Pagado), expediente SIGA y Expediente

SIAF en forma mensual

Oficina de Presupuesto

LIBERACION DE SALDOS

PRESUPUESTALES

OPORTUNO CON

SEGUIMIENTO DE LA

CERTIFICACION

9

Verificar la calidad de la información

de los Kit, duplicados, faltantes y

otros

PUNTOS DE ATENCION

CON CUADRO DE

NECESIDADES (CN),

PLAN ANUAL DE

OBTENCION (PAO),

PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES (PAC)

Y PEDIDOS

6

1

5

DETERMINAR LA

DISPONIBILIDAD DE

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

A NIVEL DE CADA

ESTABLECIMIENTO

Verificar los montos referenciales

para determinar los tipos de

procesos de selección previa al

estudio de mercado

2

PUNTOS DE ATENCION

CON BIENES Y EQUIPOS

ATENDIDOS

8

PUNTOS DE ATENCION

INTEGRADOS PARA

PROCESOS DE

SELECCIÓN

7

Selección de bienes y servicios

Adquisición de Bienes y Servicios

2

3

Recepción de bienes e ingreso al sistema SIGA1

Reporte del stock mínimo por puntos de Atención3

1Atención al Usuario y Registro al

Sistema SIGA

2Mantener el control y el stock

Mínimo por Puntos de Atención



V3 163

Cuadro 1 : Leyenda del Item

Leyenda Descripción

Items de la categoría sin Precio

Ítems en color azul sombreados en color rosado. Son ítems que corresponden a la Categoría del Establecimiento seleccionado, pero que no tienen precio en el Catálogo Precio del ML.

Items de otra categoría sin Precio

Ítems en color negro sombreados en color rosado. Son ítems que no pertenecen a la Categoría del Establecimiento seleccionado y además no cuentan con precio en el Catálogo Precio del ML.

Items de la categoría con Precio

Ítems de color azul sin sombreado. Corresponden a la Categoría del Establecimiento seleccionado y tienen precio en el Catálogo Precio del ML.

Items de otra categoría con Precio

Ítems de color negro sin sombreado. No pertenecen a la Categoría del Establecimiento pero cuentan con precio en el Catalogo Precio del ML.

Matríz 1: Padrón de Puntos de Atención (Incluye AISPED)

N um

C ó digo

del

P liego

C ó digo de

la

Ejecuto ra

C ó digo del

EE.SS. (1)

N o mbre

EE.SS.T ipo

C atego rí a

actual del

EE.SS.

Ubigeo del

D istrito

C entro

P o blado

C ó digo

C C P P

D irecció n

del EE.SS.

T eléfo no

R adioRed

M icro

R ed

C LA S

S/ N

A ctivo

S/ N

N úmero de

R eso lució n

de creació n

N úmero de

R eso lució n de

re

catego rizació n

P rio rizado

S/ N

R ecibe

R ef .

Emerg.

Lab. S/ N

R espo nsable

del

establecimiento

(1) Código Estándar según D.S. 024-2005-SA

21 variables

Gobierno Regional: Cusco Unidad Ejecutora: Salud Cusco



V3 164

Matriz 2: Producto/ Sub Producto de Programas Presupuestales según categoría

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 AISPED pDISA RED

3324401 VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑO INFORME X

3324402ELABORACION DE PROTOCOLOS DE

INVESTIGACIONINFORME X

3324403 EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES TRANSVERSALES INFORME X

3324404 EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS INFORME X

3324405EJECUCIÓN DE REVISIONES SISTEMÁTICAS DE

EVIDENCIASINFORME X

3324406

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAR

LAS INTERVENCIONES EN ALIMENTACION Y

NUTRICION

INFORME X

3324407 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS INFORME X

3324408 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS INFORME X

3324803

CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIÓN

LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS

PÚBLICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL DEL NIÑO Y

NIÑA MENOR DE 36 MESES

CONSEJO MUNICIPAL X X X X

3324804

COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN

GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER

ACCIONES EL CUIDADO INFANTIL DEL NIÑO Y NIÑA

MENOR DE 36 MESES

COMITÉ

MULTISECTORIALX X X X

3033248

MUNICIPIOS SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL

Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

MUNICIPIO

Unidad de Medida

Nivel de Categoría del EE.SS.

0002 MATRIZ DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3033244VIGILANCIA, INVESTIGACION Y

TECNOLOGIAS EN NUTRICIONINFORME

Cod/Produ

ctoProducto

Unidad de

Medida

Cod Sub

ProductoSub Producto

Matriz 3: Producto / Sub Producto por Punto de Atención según categoría PP Articulado Nutricional. U.E …….

3325404 3325402 3325405 3325406 3325403 3325501 3325502 3325503 3325504 3325505 3325506 3325507

VACUNACIÓN

NIÑO RECIEN

NACIDO

VACUNACIÓN

NIÑO = 1 AÑO

VACUNACIÓN

NIÑO = 2 AÑOS

VACUNACIÓN

NIÑO = 3 AÑOS

VACUNACIÓN

NIÑO = 4 AÑOS

NIÑOS CRED <

1 AÑO

NIÑOS 1 AÑO

CRED COMP

NIÑOS CRED 2

AÑOS

VISISTA

DOMICILIARIA

DE SGTO CRED

DOSAJE DE

HEMOGLOBINA

TEST DE

GRAHAM

EXAMEN

SERIADO DE

HECES

P.S. TINKI I_2

P.S. I_1

C.S. I-3

P.S. I-1

0 0

3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 303255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

N° TOTAL POR PRODUCTO

Tipo

Establecimiento

Nombre del

EstablecimientoCod_Categoría



V3 165

Matriz 4.- Descripción de la estructura de costos de los B/S según categoría y producto

Código de item Es el código que identif ica el bien o servicio y es obtenida del catálogo de Bienes y Servicios del MEF.

Item Catalogo B/S Es la descripción del Bien o Servicio según el catalogo MEF.

Tipo Bien/Servicio Consigna si el ítem representa un bien o un servicio.

Activo Fijo Indica si el bien tiene la condición de activo f ijo o no.

Cantidad por vez

Es la cantidad de insumo utilizado en una atención, por ejemplo 1 bajalengua, 5 gramos de algodón, un par

de guantes, etc. Es útil cuando se trata de insumos fungibles. En los casos en que se utiliza

un insumo duradero en la atención, por ejemplo la balanza que no se consume con cada

atención, esta columna esta en blanco.

Nº itemEs el número correlativo que le corresponde al insumo, si hay ítems con números iguales

signif ica que tienen la condición de sustitutos, por tanto la selección de uno de ellos excluye a los otros.

Tipo de Costo

Se consigna si un ítem es Directo, Indirecto o Bien de Capital (patrimoniales).

Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la producción del bien o servicio, por

ejemplo baja lengua, algodón, estetoscopio, etc.

Indirectos si son bienes o servicios que no participan directamente en la producción del servicio entregado, por

ejemplo tacho de basura o servicio de impresión.

N°. de veces

Corresponde a la cantidad de atenciones donde se utiliza el insumo. Por ejemplo tanto el algodón como la

bajalengua se utilizan en todas las atenciones de CRED, si es en el menor de 1 año serán 11 veces en que se

utiliza el algodón o la bajalengua.

Cantidad por Caso Resulta de multiplicar los 2 item anteriores (cantidad por vez multiplicado por el número de veces).

% de uso

Está referido al porcentaje del bien o servicio que se utiliza considerando el total de casos. Si el insumo se usa

en todos los casos el porcentaje de uso será de 100%, si se utiliza sólo en una proporción

de casos se considerará el porcentaje correspondiente. Por ej. en el manejo de IRAs

complicadas, determinados antibióticos se usan sólo en una proporción de casos.

Campo Descripción



V3 166

Factor de Merma

Es el factor de pérdida de un insumo cuando se entrega el producto. Tiene importancia en insumos como las

vacunas multidosis. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 ò 2 dosis, aun sabiendo

que se desechara lo que resta si no hay más niños que vacunar. En casos como la vacuna

BCG que tiene presentación de 10 dosis, hay hasta 5 tipos de merma según la cantidad de niños de un

establecimiento por ejm en hospitales con más de 3000 partos anuales, la merma es casi cero, mientras que en

establecimientos con menos de 365 partos al año la merma es 9, pues se usará sólo una dosis de las 10.

Clasif icador de gastoEs el código del clasif icador del gasto con el que se identif ica el bien o servicios. Útil para cargar el presupuesto

en el SIAF

Insumos de cálculo 7, utilizado para el caso de obras de construcción.

CategoríaIndica la categoría de Establecimientos de Salud en que se programará el ítem. Por ejemplo insumos utilizados en

laboratorio solo se cargan en establecimientos de categoría I.3 en adelante.

Tipo de Cálculo

Corresponde a una sub clasif icación de los tipos de costo del insumo, otorgando

una prioridad relacionada con su importancia en la entrega del producto. Se establecen 7 tipos de cálculo o

fórmula.

Insumos de cálculo 1, utilizado para los recursos humanos. El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total

de minutos utilizados para la atención de un niño, gestante o caso, por el número de niños, gestantes o casos.

Insumos de cálculo 2, utilizado para los bienes y servicios indirectos. No depende de la meta física y cada

Unidad Ejecutora establece la cantidad requerida del insumo.

Insumos de cálculo 3, utilizado para los bienes que tienen la condición de equipos,

mobiliario o instrumental médico. No depende de la meta física. La cantidad requerida

depende del tipo de establecimiento, según su categoría.

Insumos de cálculo 4, utilizado para los bienes directos que se consumen con la entrega del

servicio y varían con la meta física: El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total

requerida del bien por beneficiario o caso multiplicado por el número de beneficiarios o casos de subproducto.

Insumos de cálculo 5, utilizado para los bienes directos utilizados en actividades de capacitación, está en

relación a la cantidad de personas que participan de la capacitación.

Insumos de cálculo 6, utilizado para bienes o enseres que no siendo activos o bienes

patrimoniales, se adquieren por única vez.

Factor de Conversión

Es la relación entre la unidad de medida de consumo, por ej. gr, ml; y la unidad de medida logística. Por ejemplo,

en el caso del algodón la unidad de medida de uso es gramo, pero la unidad logística o de

adquisición es paquete de algodón de 100 gramos, 500 gramos, 25 gramos, etc. Igualmente para el caso de la

bajalengua, usualmente se adquiere en paquetes de 100 o 500 unidades.

Matriz 5.- Requerimiento de corrección de datos o inclusión de bienes o servicios nuevos o alternativos en el catálogo MEF

[8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [39] [40] [90]

Código

Catalogo

Bienes y

Servicios

[MEF]

Descripción

Catalogo Bienes y

Servicios [MEF]

N° Item

Descripción

[Denominación

] del insumo

[MINSA]

Unidad de

Medida

Uso

Cantidad

por vez

Número

de Veces

Porcentaje

de uso del

insumo

[100%,

variable]

Usado en

Categoría

I-1

Usado en

Categoría

I-2

Usado en

Categoría

I-3

Usado en

Categoría

I-4

Usado en

Categoría

II-1

Usado en

Categoría

II-2

Usado en

Categoría

III-1

Equipo

AISPED

DISA, UE,

RedID SEC

Observación

NOMBRE DE SUB PRODUCTOCODIGO SUB PRODUCTO NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO PRODUCTO



V3 167

Matriz 6.- Variables Padrón Nominado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Num Provincia Distrito UbigeoCentro

poblado

Código del

centro

poblado

Código del E.S

más cercano a

su residencia

Nombre del

establecimiento

Primer

nombre

Segundo

nombre

Apellido

paterno

Apellido

materno

Lugar de

nacimiento

Fecha de

nacimientoSexo

Tipo de

documento

(CUI/DNI)

Número de

documento

Código de

afiliación al SIS

Nombre de la

madre/cuidadora

Apellido

paterno de la

madre

Apellido

materno de la

madre

DNI de la

madre/cuidador

a

Beneficiario de

Juntos (si/no)Autenticado

* Del beneficiario ** Lengua habitual de la madre Matriz 6.1 - Conciliación de datos entre Juntos, SIS, Seguros

Grupos de edad Juntos SIS Otros Seguros Información localDiferencia

SIS Juntos

Diferencia

SIS/Otros

seguros

Recién nacido

1 a 11 meses

1 Año

2 Años

3 Años

< 36 meses

4 Años Matriz 7: Matriz de Metas Físicas

3325404 3325402 3325405 3325406 3325403 3325501 3325502 3325503 3325504 3325505 3325506 3325507

VACUNACIÓN

NIÑO RECIEN

NACIDO

VACUNACIÓN

NIÑO = 1 AÑO

VACUNACIÓN

NIÑO = 2 AÑOS

VACUNACIÓN

NIÑO = 3 AÑOS

VACUNACIÓN

NIÑO = 4 AÑOS

NIÑOS CRED <

1 AÑO

NIÑOS 1 AÑO

CRED COMP

NIÑOS CRED 2

AÑOS

VISISTA

DOMICILIARIA

DE SGTO CRED

DOSAJE DE

HEMOGLOBINA

TEST DE

GRAHAM

EXAMEN

SERIADO DE

HECES

Tinki I_2 12 10 15 12 15 10 14 15 12 13 14 12

I_1 14 8 9 12 14 15 16 17 14 12 12 11

I-3 12 15 14 14 10 12 15 14 18 12 11 11

I-1 14 12 15 16 14 11 11 12 12 2 15 15

257 358N° TOTAL POR PRODUCTO

Nombre del





V3 168

Matriz 8: Verificación de Recursos Humanos SIGA-SIS

Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIS

DNI Apellidos y Nombres

Centro de Costo


Centro de Costo

Matriz 9: Verificación de Recursos Humanos SIGA SIAF HIS

DNIApellidos y

Nombres

Centro de

CostoDNI

Apellidos y

Nombres

Centro de

CostoDNI

Apellidos y

Nombres

Centro de

Costo

Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIAF Maestro Personal HIS



V3 169


1 EQUIPOS MEDICOS

Objeto : BIENES

Lugar de ejecucion : CUSCO / CUSCO / SANTIAGO

2 EQUIPOS MEDICOS (bombas de Infusion)

Objeto : BIENES


3 MONITOR MULTIPARAMETRO DE 06 PARAMETROS

Objeto : BIENES


4 OXIGENO MEDICINAL

Objeto : BIENES


5 PETROLEO DIESEL-RECURSOS

ORDINARIOS

Objeto : BIENES

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/R

ECURSOS

PROPIOS


Nota: El PAC se obtiene del SEACE y el resto se recoge de la Unidad de Logistica

DESCRIPCIONProc

ID

Fecha

Tentativa

Tipo de

ProcesoCant. Items

Valor

EstimadoItems adjudicados Contratos

SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES - FASE 2PAC PUBLICADO EN SEACE - FASE 1

si monitor y tiene

o/c. 103 y esta

para la f irma S/.

166,000

(monitores UCI)

01/02/2012

El usuario solicito el

pedido

ADP 1 S/. 388,224.00 A015

A051 01/02/2012

-DONACIONES Y

TRANSFERENCI

AS


pedido

ADS 1 S/. 187,200.00

01/07/2012

-RECURSOS

ORDINARIOS

Aun el usurio no ha

solicitado (esta

previsto para julio)ADP 1 S/. 304,000.00 A042

A042 01/04/2012

-RECURSOS

ORDINARIOS

Aun el usurio no ha

solicitado (esta

previsto para abril)

si monitor vitales de

8 parametros

si monitor vitales

de 8 parametros

ADS 1 S/. 60,280.00

01/05/2012

-RECURSOS

ORDINARIOS

Monitor tiene

pedido. Esta en

cotización

Autoclave si

pedido


8 parametros

si monitor vitales

de 8 parametrosLP 2 S/. 948,032.00 A042

Disponibilidad

presupuestal

Expediente Ténico

aprobadoComité Nombrado Proceso Convocado

O/S u O/C procesado

y entregado al

Proveedor

CIIU

Fuente de

Financiamient

o

Observacion

es

Requerimiento del

Area Usuaria

Matriz 11: Conciliación entre Contabilidad y Patrimonio PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

CUENTA SALDOS Invent. SIGA INVENTARIO TOTAL

EEFF AL PATRIMONIO ALMACEN INVENTARIO

31/12/2011 31/12/2011 CON UBICACIÓN SIN UBICACIÓN 31/12/2011 AL 31/12/2011

1501.02 Edificios y Undades no Residenciales 37,323.19 37,323.19

1501.0201 Edificios Administrativos 0.00

1501.0203 Instalaciones Medicas 37,323.19 37,323.19

1502 Tierras y Terrenos 0.00

1502.0101 Terrenos Urbanos 686,074.02 686,074.02

1502.0102 Terrenos Rurales 0.00

1503 Vehiculos, Maquinarias y Otros 11,614,498.28

1503.01 Vehiculos 2,338,066.49 2,338,066.49

1503.0101 Para Transporte terrestre 2,230,266.49 2,338,282.95 -108,016.46

1503.0103 Para Transporte Acuatico 107,800.00 107,800.00

1503.02 Maquinarias, equipos, Moviliario y Otros 9,276.431.79

1503.020101 Maq. Y Equipos de Oficina 38,618.92 110,873.68 -72,254.76

1503.020102 Moviliario de Oficina 68,657.04 286,368.09 -217,711.05

1503.020201 Maq. Y Equipos Educativos 2,180.00 120.28 2,059.72

1503.020202 Moviliario Educativo 12,085.68 -12,085.68

1503.020301 Equipo Comp. Y Periferico 245,421.77 950,086.36 -704,664.59

1503.020302 Equi. De Comun. p/Rede.Infor. 169.44 169.44 0.00

1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones 84,375.49 643,620.84 -559,245.35

1503.020401 Mobiliario 1,597,725.69 1,044,850.50 552,875.19

1503.020402 Equipo 591,764.83 4,177,720.53 -3,585,955.70

1503.020502 Equipo de Uso Agricola y Pesquero 966.00 -966.00

1503.020701 Equipo de Deporte y Recreacion 329.61 329.61 0.00

1503.020901 Aire Acondicionado y Refrigeracion 128,780.74 935,186.09 -806,405.35

1503.020902 Aseo Limpieza y Cocina 1,856.36 218,241.53 -216,385.17

1503.020903 Seguridad Insdustrial 4,554.00 4,408.75 145.25

1503.020904 Electricidad y Electronica 34,413.59 182,042.95 -147,629.36

1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medicion 120,655.56 395,904.69 -275,249.13

1503.020999 Maq.Equip. Y Movilidad de Otras Inst. 6,356,928.75 597,028.77 5,759,899.98

1504.000000 Inversiones Intangible 0.00

1504.020000 Sistema de Informacion Tecnologica 0.00

1504.020200 Gastos por la Compra de Bienes 0.00

1507.019900 Otros Bienes Agropecuarios, Pes, Mineros 2,800.00 -2,800.00

1507.020000 Bienes Culturales 0.00

1507.020100 Libros y Textos para Biblioteca 0.00

1507.000000 Activos Intangibles 0.00

1507.030200 Software 3,399.99 -3,399.99

TOTAL CUENTA ORDEN 12,337,895.49 12,012,286.73 325,608.76


EEFF AL PATRIMONIO ALMACEN INVENTARIO DIFERENCIA OBSERVACIONES

31/12/2011 CON UBICACIÓN SIN UBICACIÓN 31/12/2011 AL 31/12/2011

9105.000 Bienes en Prest,Custodia y no Depeciable

9105.01 Bienes en Prestamos y/o cedidos en Uso

9105.02 Bienes en Custodia

9105.03.01 Maquinarias y Equipos no Depreciable 546,762.35 368,147.10 178,615.25

9105.0302 Equipo deTransporte no Depreciable 1.00 -1.00

9105.0303 Muebles y Enseres no Depreciable 319,614.17 1,079,357.45 -759,743.28

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 866,376.52 1,447,505.55 -581,129.03

TOTAL GENERAL 13,204,272.01 13,459,792.28 -255,520.27

Fecha,

CONCEPTO

BIENES MUEBLES NO INCORPORADOS

CONTABLEAL MODULO SIGA PATRIMONIO

UNIDAD EJECUTORA:

CONCEPTO


DIFERENCIA OBSERVACIONESCONTABLE

AL MODULO SIGA PATRIMONIO



V3 170

Matriz 12: Seguimiento de Estado Situacional de Certificado versus Pagos para Liberar Saldos Mensuales

Fecha de

Certificado

N°

CertificadoDescripcion de Certificado Monto de Certificado Tipo Items Proceso

estado de

orden

expediente

SIGA

Expediente

SIAF

Fecha de

Pago

Monto

Pagado

Diferencia

Certificado y

Pagado



V3 171

CAPITULO V: RESULTADOS DE LOS TALLERES REGIONALES Y PROPUESTAS

DESARROLLADAS Y PRESENTADAS

5.1 RESULTADOS DE LOS TALLERES REGIONALES

5.1.1 Resultados del I Taller Regional

- Se logró difundir y dar conocimiento de los avances en PpR, la situación de

los procesos de adquisición regionales, nuevas modalidades de Pago SIS,

y observaciones SIS.

- Se logró difundir el Diagnostico de la Implementación del Presupuesto por

Resultados en el contexto de programación, presupuestación, logística y

prestación, haciéndolo extensivo la experiencia de la Red Cusco Sur al

resto de las Unidades Ejecutoras.

- Se motivó al participante para adecuarse rápidamente a los cambios con el

Video: Quién se llevó mi Queso?

- Se persuadió sobre las técnicas para mejorar los procesos logísticos.

- Se recordó las normas legales sobre las compras corporativas, formación

de comités y describir el problema de las Adquisiciones y alternativas de

mejoras

- Se informó los procedimientos para establecer los Saldos de Balance e

Incorporación al Presupuesto 2012

- Se logró hacer participar a cada Director de la Unidad Ejecutora o su

representante sobre su cuadro de necesidades, PAO, plan anual de

adquisiciones, techo presupuestal preliminar y Saldo de balance estimado

- Finalmente hubo discusión e intercambio de ideas llegándose a un

consenso y se firmó el Acta de Compromisos y Acuerdos.

5.1.2 Resultados del II Taller Regional

- Se logró difundir los avances de Ejecución Presupuestal de los PpR, al

igual que los avances de ejecución del Acta del 09 y 10 de Enero 2012

- Se difundió los nudos críticos del Presupuesto por Resultados en el

contexto de programación, presupuestación, logística y prestación

- Se motivó al participante para romper esquemas con el Video: Paradigmas.

- Se desarrolló propuestas de mejora a cada nudo crítico por cada unidad

ejecutora y lo compartió con las otras unidades ejecutoras.

- Se difundió la Propuesta de Directiva de revisión de la información para la

adecuada programación y ejecución operativa de la región Cusco, existe el

compromiso de implementarlo.

- Participó cada Director de la Unidad Ejecutora o su representante sobre los

nudos críticos y su respectiva propuesta.



V3 172

- Se firmó el Acta de Compromisos y Acuerdos, ratificándose continuar con

la implementación del Acta de 09 y 10 de Enero, previa discusión e

intercambio de ideas llegándose a un consenso.

- Cada Unidad Ejecutora se comprometió a realizar su auto monitoreo de

avance de ejecución presupuestal. El Consultor de PARSALUD II dará

Asistencia Técnica

- Se capacito a 45 participantes del Área de Patrimonio y Contabilidad en

Normatividad y Gestión de Bienes Muebles con un Experto de la SBN.

5.1.3 Resultados del III Taller Regional

- Se logró difundir los avances de Ejecución Presupuestal y Logística de los

PpR y el enfoque de presupuesto por resultados informado y explicado.

- Se logró difundir los avances de ejecución del Acta del 09 y 10 de Enero

2012 y Acta del 16 y 19 de Mayo 2012 informado.

- Se logró involucrar al Director con las soluciones emprendidas para el logro

de la articulación del Presupuesto por Resultados en el contexto de

programación, presupuestación, logística y prestación.

- Se motivó con el Video: El Virus de la Actitud!!

- Se logró sensibilizar la situación de los almacenes en los EESS mediante

fotografías, al participante.

- Se aprobó aplicar la directiva de seguimiento y monitoreo de

requerimientos de usuarios expuesto, revisado, difundido y entregado.

- Se logró revisar la propuesta de acuerdos de gestión para usarlo como

automonitoreo entre redes y micro redes difundido y entregado, previa

adaptación por las Unidades Ejecutoras. Entre DIRESA y Unidades

Ejecutoras.

- Participación activa del Director de la Unidad Ejecutora o su representante

mediante exposición sobre los nudos críticos y baja de bienes muebles,

saneamiento físico y contable.

- Acta de Compromisos y Acuerdos firmado después de una discusión e

intercambio de ideas llegándose a un consenso.

- Auto monitoreo de avance de ejecución presupuestal deberá ser realizado

por cada Unidad Ejecutora.

- Se capacito a 50 participantes directivos, asistentes en la toma de

decisiones en el tema de SIGA-PpR, SIGA-L, SIGA-P en forma

personalizada.



V3 173

5.2 PROPUESTAS DESARROLLADAS Y PRESENTADAS

Propuestas Desarrolladas y Presentadas

Propuesta 1: Capacitación al Personal Clave en Desarrollo y Crecimiento

Personal a Líderes locales “Educación que transforma Vidas”, presentado

al Fondo Concursable.

Propuesta 2: Directiva Administrativa - Revisión de la Información para la

adecuada Programación y Ejecución Operativa de Programas

Presupuestales del sector salud se presentó a la DIRESA y a las Unidades

Ejecutoras via correo electrónico y en el II Taller Regional.

Propuesta 3: Capacitación en SIGA-PpR, SIGA ML y SIGA-MP, ha sido

ejecutada en el III Taller Regional a 50 participantes con un promedio de 6

personas por Unidad Ejecutora.

Propuesta 4: Desarrollar una organización holística, dinámica y matricial,

basado en Procesos y Procedimientos

Es un tema a construirse en equipo desde la DIRESA y GR. La

organización a nivel Micro de las redes y establecimientos de salud debiera

ser holística, dinámica y matricial, se propone elementos al respecto, cuyos

esquemas se presentó en el II Taller Regional.

Propuesta 5: Mejorar el Conocimiento de la Normatividad de Gestión de

Bienes Patrimoniales – Muebles

Esta propuesta ha sido ejecutada y cumplido el día 19 de mayo del 2012,

con una capacitación de 45 participantes de las Unidades Ejecutoras del

Cusco, en especial a los responsables del Área de Patrimonio, con un

experto de la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Propuesta 6: Procedimiento de Baja de Bienes, propuesta difundida y

presentada a todas las Unidades Ejecutoras.

Propuesta 7: Procedimiento Administrativo de Seguimiento y Monitoreo del

Requerimiento de Usuarios en el Sector Salud de la Región Cusco,

entregado vía correo electrónico y presentado el III Taller Regional.

Propuesta 8: Documento de Automonitoreo mediante acuerdos de gestión

para la gestión 2013 (Tablero de Mando), presentado en el III Taller

Regional y difusión vía correo electrónico.



V3 174

Propuesta 9: Difusión de Videos para la motivación del personal, Virus de la

Actitud, Paradigmas, Quien se llevó mi Queso en los talleres y reuniones de

Asistencia Técnica (Ver Video Adjunto).

Propuestas Planteadas

Propuesta 11: Mantener un Sistema de Compra, Almacén y Patrimonio

organizado y al Día. Mantener un sistema organizado y al día implica

implementar y aplicar la directiva de Revisión de la Información para la

adecuada programación y ejecución operativa por EESS y Programas

Presupuestales, que esto se gestaría durante el proceso de la Asistencia

Técnica. También su implementación requiere el apoyo de la DIRESA y el

involucramiento de las áreas competentes.

Propuesta 12: Cartera de Servicios por Puntos de Atención enfocados a los

objetivos, resultados, equipos, recursos suficientes y oportunos con

indicadores propuestos por los responsables de cada uno de los EESS y

basados en la normatividad estándar. Este proceso implica revisar la lista

de servicios que brinda cada EESS, verificar su Kit por niveles, sus

equipos, materiales, set de instrumentales, teniendo en cuenta los Kits de

cada programa, esto nos llevara a determinar los ítems estandarizados por

niveles, acorde a la cartera de servicios. Es un tema a construirse en

equipo desde la DIRESA, haciendo uso la propuesta 2.

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Se ha contribuido a mejorar la articulación de los procesos de programación,

presupuesto, logística y prestacional con las reuniones regionales y la asistencia

técnica a las unidades ejecutoras. Igualmente se ha motivado al Personal

involucrado en el proceso de articulación, buscando mejorar la salud de la

población materna, neonatal e infantil con el enfoque de gestión por resultados a la

Región Cusco.

Se ha analizado el proceso de implementación del Presupuesto por Resultados,

asociado a la Salud materno neonatal y al articulado nutricional, producto de este

análisis se ha generados los nudos críticos y propuestas de solución descrito en el

numeral 3.1.



V3 175

Se ha determinado el nivel de desarrollo y articulación de los procesos de

Planeamiento, logística y prestaciones encontrándose en un 62%7 de avance en

las Unidades Ejecutoras y un 38% requiere el fortalecimiento desde los

establecimientos de Salud, es decir de abajo hacia arriba con reuniones de base,

recogiendo el sentir de los usuarios, para mejorar la calidad y calidez.

Se ha fortalecido y mejorado la articulación para la asignación presupuestal y la

ejecución de los recursos financieros en el ejercicio 2012 con el 98.6% por la

fuente de recursos ordinarios en la función salud. El 91.4% por toda fuente de

financiamiento en la función salud, el 95.1% el programa Articulado Nutricional por

toda fuente y 93.9% el programa Salud Materno Neonatal por toda fuente.

En algunos establecimientos seleccionados (FONB) la gestante satisfecha con

atención recibida es de 91% y la gestante satisfecha con atención recibida de

parto atendido es de 94%., mientras que en los establecimientos (FONP) la

gestante satisfecha con la atención recibida aun es 62%, siendo bajo este último

con relación al umbral de 80%.

6.2 RECOMENDACIONES

Continuar contribuyendo a mantener lo avanzado en la articulación de los

procesos de programación, presupuesto, logística y prestacional con la asistencia

técnica desde los EESS a las unidades ejecutoras y fortalecer la motivación al

Personal involucrado en el proceso de articulación, buscando reconocer las cosas

buenas que realizan y así mejorar la salud de la población materna, neonatal e

infantil con el enfoque de gestión por resultados a la Región Cusco.

Continuar y verificar la implementación de los documentos entregados y difundidos

durante la Asistencia Técnica del proceso de Presupuesto por Resultados,

asociado a la Salud materno neonatal y al articulado nutricional.

Para completar al 100% el nivel de desarrollo y articulación de los procesos de

planeamiento, logística y prestaciones abordar fortaleciendo a los establecimientos

de salud, con asignación de recursos, capacitación e implementando el

seguimiento y monitoreo de sus procesos, recogiendo el sentir de los usuarios, y

así mejorar la calidad y calidez.

Continuar fortaleciendo y articulando la asignación presupuestal y la ejecución de

los recursos financieros para el ejercicio 2013 en su sistema logístico y distribución

7 Criterio del Consultor, basado en encuesta y observación a las Unidades Ejecutoras de la Región y a su equipo, no incluye EESS.



V3 176

de bienes y servicios hacia los puntos de atención y monitorear los indicadores

sanitarios claves de la salud materno neonatal y del niño.

Implementar un sistema de recojo de las necesidades sentidas de los usuarios a

nivel de todos los establecimientos de salud e integrar al Sistema de Monitoreo y

Evaluación del Gobierno Regional que viene implementando.



V3 177

BIBLIOGRAFIAS

1. Ministerio de Economía y Finanzas: Programación de Compromisos Anuales –

PCA, Manual de Usuario – Ejecución Presupuestal 2011. Versión 10.08.0 del

20.12.2010

2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud:

Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas

Estratégicos: Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal 2011.

3. Gobierno Regional Cusco: Plan Operativo Institucional 2010. Tomo I. Abril 2010.

4. Ministerio de Salud: Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), Julio 2009.

5. Ministerio de Salud: Plan de Fortalecimiento a los Establecimientos de Primer Nivel

de Atención. 2010.

6. E.Vasquez, C. Aramburu, C. Figueroa, C. Parodi: Gerencia Social, Diseño,

monitoreo y evaluación de proyectos sociales, 2009.

7. E. Del Castillo, M.M. Schwalb: Guía Práctica para la gestión de Proyectos con

Responsabilidad Social. UP. GyM. 2011.

8. Carlos Guarnizo: Modelando el Genoma Social, 2011. Lima Perú.

9. D.S.004-2013-PCM, Aprueba la Modernización de la Gestión Pública, Peruano del

09.01.13.

LINKS CONSULTADOS

1. http://www.slideshare.net/wvperu/presentacin-ariela-luna-mef, tomado el

15.10.2011.

2. Tomado: http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm 30.10.2011

http://www.slideshare.net/wvperu/presentacin-ariela-luna-mef

http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm%2030.10.2011



V3 178

ANEXOS



V3 179

Anexo N° 1 - Informe de Resultado de la validación de la Directiva

I. Presentación de la directiva (del instrumento en caso corresponda)

E B R M MM

Claridad en la presentación 3 10 3 N =16

Está adecuado según la normas nacional. 3 11

Longitud del texto de presentación 2 9 5 Total 8 30 8 0 0 46

17% 65% 17% 0% 0% 100%

Modificaciones que sugeriría en la presentación de la directiva :

Debe basarse en la situacion que se encuentra el hospital quillabamba

Se realizó al momento de la presentación

Deberia ser mas dinamico, texto muy extenso

II. Instrucciones para el proceso de respuesta

E B R M MM

Claridad de las presentaciones 2 14 Está adecuado a las personas que

realizarán las entrevistas 1 14 1 Cantidad de información en las

instrucciones 2 9 5 Total 5 37 6 0 0 48

10% 77% 13% 0% 0% 100%

Modificaciones que sugeriría para el proceso de respuesta:

Realizar coordinaciones con el Hospital Quillabamba respecto al tema para tomar en cuenta el hospital

III. Items presentes en la directiva .

E B R M MM

Orden Lógico de presentación 3 13 Claridad en la redacción 1 13 2 Cantidad de preguntas 2 11 2 1



V3 180

Adecuación a los destinarios 2 12 2 Eficacia para proporcionar los datos

requeridos 1 10 5

9 59 11 1 0 80

11% 74% 14% 1% 0% 100%

IV. Valoración general de la Directiva

E B R M MM

Validez del contenido de la directiva (o la sección encargada) 1 13 1

1 13 1 0 0 15

7% 87% 7% 0% 0% 100%

Observaciones y recomendaciones:

Mayor asistencia técnica

Realizar seguimientos del cumplimiento de la Directiva.

Que se respete las sugerencias o mejor se tomen en cuenta

E: Excelente B: Bueno R: Regular M: Malo MM: Muy Malo



V3 181

Anexo N° 2: Entrevista Percepción de Problemas de PpR Le agradeceré en forma anónima manifestar su percepción de los Problemas de Procesos de Articulación del PpR, Muchas Gracias

1. Conoce el PpR?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Qué Problemas percibe en relación a la Implementación del PpR en su

EESS?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



V3 182

Anexo N° 3: DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y EL NIÑO CON ENFOQUE DE RESULTADOS (PROPUESTA 01)



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FICHA DE LA INICIATIVA

FONDO CONCURSABLE – PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA

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1. DATOS GENERALES

1.1 Región: DIRECCION REGIONAL DEL CUSCO

1.2 Nombre de la Iniciativa: DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y EL NIÑO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

.3 Participante(s) (llenar una de las dos opciones) Opción1: Participante Individual Datos de la red, microrred u hospital:

Nombre de la red, microrred u hospital: RED DE SERVICIOS DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Dirección: AV. MANUEL CALLO ZEVALLOS S/n

Distrito: SICUANI

Provincia: CANCHIS

Teléfono: 084-351088/958-197722 / 984-681766 Fax: 084-351088

Nombres y apellidos del Jefe / Director de la red, microrred u hospital: VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO

DNI: 40811546

Datos del (de los) establecimiento(s) en el(los) que se aplicará la iniciativa:

Nombre establecimiento (1):

Categoría (1):

Dirección (1):

Distrito (1):

Provincia (1):

Teléfono (1): Fax (1):

Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (1):

DNI (1):


Categoría (2):

Dirección (2):

Distrito (2):

Provincia (2):



DNI (2):


Categoría (3):

Dirección (3):

Distrito (3):

Provincia (3):



DNI (3):

Opción2: Participantes en Asociación Datos de la red, microrred u hospital I:

Nombre de la red, microrred u hospital (I):

Dirección (I):

Distrito (I): SICUANI

Provincia (I): CANCHIS

Teléfono (I): Fax (I): 084-351088

Nombres y apellidos del Jefe / Director de la red, microrred u hospital (I): VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO

DNI (I): 40811546

(la Opción 2 continúa en la siguiente página)

Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las



V3 184

sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad.

Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: DR. VICTOR HUGO NUÑEZ

RIVERO



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(continúa Opción 2) Datos del (de los) establecimiento(s) en el(los) que se aplicará la iniciativa:

Nombre del establecimiento (1):

Categoría (1): No aplica

Dirección (1):

Distrito (1):

Provincia (1):



DNI (1):

Nombre2:

Categoría2:

Dirección2:

Distrito2:

Provincia2:

Teléfono2: Fax2: No tiene


DNI (2):

Nombre3:

Categoría3:

Dirección3:

Distrito3:

Provincia3:

Teléfono3: Fax3: No tiene


DNI (3):

Datos de la red, microrred u hospital II:

Nombre de la red, microrred u hospital (II):

Dirección (II):

Distrito (II): Provincia (II):

Teléfono (II): Fax (II):

Nombres y apellidos del Jefe / Director de la red, microrred u hospital (II):

DNI (II):



Categoría (4):

Dirección (4): Distrito (4): Provincia (4):



V3 185

Teléfono (4): Fax4:


DNI (4):


Categoría (5):

Dirección (5):

Distrito (5): Provincia (5):



DNI (5):


Categoría (6):

Dirección (6):




DNI (6):

(la Opción 2 continúa en la siguiente página)

Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad.


RIVERO



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(continúa Opción 2) Datos de la red, microrred u hospital III:

Nombre (III):

Dirección (III):

Distrito (III): Provincia (III):

Teléfono (III): Fax (III):

Nombres y apellidos del Jefe / Director de la red, microrred u hospital (III):

DNI (III):


Nombre (7):

Categoría (7):

Dirección (7):



Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (7): DNI (7):



V3 186

Nombre (8):

Categoría (8):

Dirección (8):




DNI (8):

Nombre (9):

Categoría (9):

Dirección (9):

Distrito (9):

Provincia (9):



DNI (9):

1.4 Población Objetivo Beneficiara:

MEF Gestantes Menores de 3 años

Total

Beneficiarios: 35,115 3,603 8,727 144,971

1.5 Monto de la Iniciativa (expresado en nuevos soles):

Monto Solicitado al Fondo Concursable1: S/. 40,000

Monto cubierto por Financiamiento Externo2:

S/.

Monto cubierto con Recursos Propios3: S/.

Monto Total: S/. 40,000

1.6 Duración (expresada en meses):

1: Incluido el 10% para contingencias. Debe estar entre los S/. 15 000.00 y S/. 40 000.00 2: Recursos diferentes al del Fondo Concursable y al de las redes, microrredes y/u hospitales, no sujeto al pago de interés o capitalización alguno

3: Recursos de las redes, microrredes y/u hospitales

1.7 Datos del Representante de la Propuesta:

Nombres y Apellidos: FRANCISCA CUEVA MAMANI

DNI: 24685416

Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Nombre de la red, microrred u hospital: RED DE SERVICIOS DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Teléfono(s):084-351088/984-681766

Fax:084-351088 E-mail: [email protected]

Firma:

VºBº:

Nota Importante: Para Asociaciones, es OBLIGATORIO adjuntar un Acta (en original) firmada por los Jefes / Directores en la que se designa al Representante de la Propuesta, quien será un jefe de red o microrred o un director de hospital <ver modelo al final de la ficha>. Caso contrario, la Iniciativa será ELIMINADA.




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RIVERO



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2. SUSTENTO

2.1 Problema(s) a solucionar: (colocar uno o más problemas identificados que se plantean solucionar)

Problema 1: La desarticulación de la planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones en el marco de la Gestión por Resultados en la Región Cusco está asociado a varios factores y una de las principales está relacionado a las actitudes y conductas del servidor público que influye tremendamente en la manera como se llevan los procesos.

2.2 Justificación (qué sucedería si la iniciativa no se realiza / por qué es importante o necesaria)

Justificación: El desarrollo de la gestión por resultados se constituye en una alternativa del Estado para la asignación y ejecución de recursos con mayor calidad y efectividad, para el cual los procesos y sistemas deben estar articulados en sus sistemas principales de gestión. Sin embargo, en la Red Canas Canchis Espinar persiste la desarticulación de la planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones, situación muy similar en las otras unidades ejecutoras de la región, debido a los factores asociados al comportamiento del servidor público, a la planificación y programación, a los procesos de ejecución presupuestal, al proceso prestacional, al uso del SIGA y a la organización, como se observa en el presente diagrama.

Desarticulacion de la planificación, programación, presupuesto, logistica y

prestaciones en el marco de GpR en la región Cusco

1. Factores

asociados al Servidor

3. Factores asociados a Procesos de Ejecución Presupuestal

6. Factores asociados a la Organización

4. Factores asociados al Proceso Prestacional

2. Factores asociados al proceso de Planificación y Programación

5. Factores asociados al uso del SIGA

Por otro lado, todas las organizaciones modernas están empeñadas en producir más y mejor en un mundo competitivo y globalizado, la alta gerencia de las organizaciones tiene que recurrir a todos los medios disponibles para cumplir con sus objetivos. Estos medios están referidos a: planeamiento estratégico, gestión presupuestal, tecnología de punta, logística apropiada, calidad de ejecución del gasto, políticas de personal,



V3 188

adecuado usos de los recursos, búsqueda de la calidad prestacional en salud enfocado al usuario, etc., en la que se enmarca casi coincidentemente la Gestión por Resultados de los servicios de salud.

En el proceso de priorizar y combinar los recursos existentes, el pilar fundamental, es el “potencial humano” o servidor público, como el factor más importante que permitirá coadyuvar al logro de los objetivos organizaciones y al desarrollo personal de los trabajadores.

Dentro de este campo, existen complejos procesos que intervienen, tales como:

Capacitación, Remuneraciones, Condiciones de trabajo, Motivación, Clima organizacional, Relaciones humanas, Políticas de contratación, Seguridad, Liderazgo, Sistemas de recompensa, etc.

En dicho contexto, la motivación del personal se constituye en un medio importante para apuntalar el desarrollo personal de los trabajadores y, por ende, mejorar la productividad en los servicios de salud.

Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, las organizaciones tienen que valorar adecuadamente la cooperación de sus miembros, estableciendo mecanismos que permitan disponer de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para un desempeño eficiente y eficaz, que conduzca al logro de los objetivos y las metas de la organización y al mismo tiempo se logre satisfacer las expectativas y aspiraciones de sus integrantes. Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la motivación como uno de los elementos importantes para generar, mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos en la dirección deseada.

Puesto que las organizaciones sólo pueden lograr sus objetivos a través de las

personas; hoy en día, las organizaciones están enfocadas a utilizar el potencial

humano como diferencial competitivo. Por esta razón, ahora más que nunca, están

invirtiendo en sus empleados, para así disponer de un contingente humano, formado

por individuos cuyos comportamientos y actitudes reflejen una actitud proactiva,

liderazgo, cooperación y compromiso.

En otras palabras, para asegurar un alto nivel de desempeño, las organizaciones

requieren personas cuyas destrezas fundamentales estén lo suficientemente

desarrolladas. De esa forma, podrán asumir una actitud proactiva en los procesos

claves de la organización de servicios de salud, logrando una firme disposición de

transformar adversidades en ventajas.

“Las actividades y procesos relacionados a la gestión de recursos humanos en la red

se realizan de manera inercial y sin orientación a resultados, ya que no contamos con

planes de gestión de recursos humanos a mediano o largo plazo y existe alta

presencia de desmotivación”8.

8 Tomado del Estudio de RRHH en proceso de Ejecución del PARSALUD 2011.



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En este marco ubicamos a los servidores públicos de los establecimientos de salud como parte fundamental de la Red Organizacional que venimos liderando a fin de garantizar la adecuada prestación de servicios de salud en especial a la madre y al niño en la búsqueda de la disminución de la morbilidad y mortalidad materna e infantil. En la fecha contamos con 757 servidores públicos de los cuales 509 son nombrados y 248 por el sistema de contratos CAS. Es nuestra preocupación elevar los niveles de productividad y mejorar la calidad y calidez en los servicios de salud y siendo uno de los factores la motivación y desarrollo interno personal que se refleja en el día a día del accionar sanitario se propone implementar una capacitación piloto de la serie de seminarios de crecimiento y desarrollo personal articulado a la organización. En el contexto de la iniciativa : “DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y EL NIÑO CON ENFOQUE DE RESULTADOS”, se pretende mejorar y fortalecer el crecimiento y desarrollo personal de 40 líderes locales de nuestra red de servicios de salud, aplicando las enseñanzas “Educación que Transforma Vidas” y en conjunto una sociedad, buscando mejorar la calidad y calidez de la atención de nuestra población objetivo MEF y niños menores de 3 años en los establecimientos de salud; en base a la toma de una profunda conciencia del POTENCIAL de cada individuo, para así identificar y desarrollar sus competencias fundamentales, y por tanto, permite afianzar las bases de su propio desarrollo como persona y por ende de la organización.

2.3 Objetivo General

Cambiar actitudes y conductas del servidor público para la articulación de la planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones en el marco de Gestión por Resultados en la Red Canas Canchis Espinar de la Región Cusco.

2.4 Objetivos Específicos (ligados al objetivo general)

Objetivo Específico 1

Motivar a los servidores públicos líderes para mejorar los procesos de articulación de planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones en el marco de la gestión por resultados en la Red Canas Canchis Espinar.


Mejorar las relaciones humanas de los servidores públicos líderes de la Red Canas Canchis Espinar.


Iniciar la mejora del clima organizacional de la red de servicios de salud Canas Canchis Espinar y de sus micro redes.


Fortalecer el liderazgo de los servidores públicos líderes de la red y micro redes de Canas Canchis Espinar



V3 190



RIVERO



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2.5 Propuesta de solución y metodología a utilizar (indicar cómo y con qué actividades de intervención de oferta de los servicios de salud se propone desarrollar la iniciativa)

Propuesta Se propone desarrollar Seminarios de Crecimiento y Desarrollo Personal a tarves de la metodologia “Educación que Transforma Vidas”, cuyos beneficios serian:

1. Reconocimiento, utilización de potencialidades y motivación 2. Claridad en el enfoque de metas, objetivos y propósitos 3. Mayor responsabilidad y habilidad de responder a un problema 4. Manejo más eficiente del estrés 5. Desarrollo de una actitud proactiva y liderazgo 6. Comunicaciones más efectivas, mejorando las relaciones humanas 7. Sensible mejora en el clima laboral y organizacional 8. Disposición a cooperar en equipo y entre las diferentes áreas de la empresa

y organización. Metodología

Insight I utiliza una metodología educativa participativa y vivencial que refleja las situaciones reales de la vida en un ambiente de aprendizaje profesional y seguro. Los bloques de información del seminario, están acompañados de actividades diseñadas para que puedas tomar conciencia y aplicar en tu vida las claves descubiertas en cada tema tratado.

El formato del curso incluye: presentación del material, ejercicios en grupo, ejercicios en pareja, procesos de ojos cerrados, juegos, compartir (hablar de lo que



V3 191

se está experimentando), interacciones con el facilitador, discusiones y tareas para complementar lo presentado.

Este seminario requiere la participación en todas las sesiones; por esta razón ha sido diseñado para adaptarse a una semana de trabajo. Comenzando un miércoles en la tarde y terminando el domingo siguiente. Cada día tiene un tema sobre el cual se centra la atención del facilitador y los participantes.

El Programa de capacitación es desarrollado y probado a nivel Multinacional inicialmente se implementó hace 47 años en la Universidad de Santa Mónica de los Ángeles USA. Habiéndose obtenido reporte s de buenos resultado a nivel nacional en la Minera Yanacocha y en la empresa de telefonía Movistar. Contenido del Programa - Insight I – Despertando el Corazón

Estos son algunos de los temas tratados:

Día 1 * Compromiso Conmigo Mismo Miércoles 6:00p.m. - 12:00a.m. (aproximadamente)

Formalización de las inscripciones. Presentación de la estructura y forma de trabajo, reglas generales y

horarios. Adquirir un mayor compromiso consigo mismo. Identificación de conflictos y comportamientos limitantes. Cooperación versus Competencia.

Día 2 * Efectividad Personal Jueves 6:00p.m. - 11:30p.m. (aproximadamente)

Reconocer las consecuencias de nuestras elecciones. Aprender comportamientos más efectivos. Explorar la idea: “Nosotros creamos, provocamos y permitimos todo lo que

nos ocurre en nuestra vida” Reconocer el poder de una actitud positiva en la vida.

Día 3 * Asumiendo Responsabilidad Viernes 6:00p.m. - 11:30p.m. (aproximadamente)

Aprender la importancia y recibir los beneficios de cumplir con los compromisos.

Claves para adquirir mayor confianza como consecuencia de tener mayor auto-estima y valor personal.

Reconocer el valor de tener intenciones claras. Resolución de conflictos personales e interpersonales (culpa y

resentimiento).

Día 4 * Éxito Mediante Feedback



V3 192

Sábado 9:30ª.m. - 9:00p.m. (aproximadamente)

Utilización de feedback para obtener éxito. Identificar y reconocer talentos, fortalezas y cualidades. Usar información (positiva o negativa) para aprender, crecer y avanzar. Aumentar el entusiasmo y motivación personal. Utilizar la imaginación como una herramienta creativa. Diversión y Vitalidad.

Día 5 * Dando y Recibiendo Domingo 9:30ª.m. - 8:00p.m. (aproximadamente)

Abrirse a dar y recibir. Mejorar la calidad de las comunicaciones con padres e hijos. Identificar y clarificar metas, objetivos y propósitos. Completar ciclos que han permanecido incompletos.

Graduación Domingo - 8:00p.m. (aproximadamente)

Al finalizar el seminario, habrá una ceremonia de graduación.

Los horarios de salida son aproximados.

Nota: Durante el seminario hay recesos de 20 minutos cada tres a cuatro horas, los sábados y domingos hay entre 1:30 a 2:00 horas libres para almorzar, sin embargo te pedimos que no hagas compromisos con otras personas que no estén tomando el seminario para el almuerzo de esos días.



RIVERO



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2.6 Indicadores (indicar los indicadores de proceso y de resultado propuestos para la iniciativa, detallando cada uno)

En la Red de Servicios de Salud de Canas Canchis Espinar, se pretende aplicar antes



V3 193

de iniciar el seminario Insight y luego de 30 dias de culminado volver a aplicar para verificar si hubo cambio en el clima laboral y verificar si existe trabajo en equipo para mejorar los procesos de articulación de sistemas con enfoque de PpR. La encuesta es la siguiente:

Encuesta de Clima Laboral

Por favor, dedique 10 minutos a completar esta encuesta, la información obtenida servirá para conocer el nivel de satisfacción de los empleados. Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y serán analizadas de forma agregada.

A lo largo de esta encuesta le haremos una serie de preguntas sobre distintos aspectos de su establecimiento de salud. Por favor, utilice la siguiente escala para responder:

El establecimiento de Salud en general:

1

2

3

4

5

N/A

¿Está usted satisfecho con su trayectoria en su Establecimiento? - .

¿Le gusta su Establecimiento de Salud? - .

¿Se siente orgulloso de pertenecer a ella? - .

¿Se siente integrado en su establecimiento de salud?- .

¿Es usted consciente de lo que aporta a su Establecimiento de Salud? - .

¿Lo considero como algo suyo? - .

¿El trabajo en Equipo es frecuente como MR?

Ergonomía y condiciones ambientales:

1

2

3

4

5

N/A

¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? - .

¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? - .

¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? - .

¿El nivel de ruido es soportable? - .

¿Los ambientes están limpios? - .

¿Su ordenador funciona a una velocidad adecuada? - .

¿El lugar en el que se sienta le resulta cómodo? - .



V3 194

¿Su pantalla está a la altura adecuada para usted? - .

¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? - .

A ello verificaremos los resultados de ejecución del gasto a través de la Consulta Amigable y los siguientes indicadores para el año 2013 en relación del año 2012, tomado de la propuesta de Acuerdos de Gestión:




V3 195

Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO



V3 196



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2.7 Enfoque(s) (marcar con “X” y justificar)

Enfoque: Adecuación cultural ( ) Sí ( x ) No Justificación (sólo en caso de haber marcado “Sí”)

Enfoque: Género ( x ) Sí ( ) No Justificación (sólo en caso de haber marcado “Sí) La iniciativa involucrara a 40 lideres de nuestra red de servicios de salud Canas Canchis Espinar sin discriminación de sexo o cargo de los mismos.

Enfoque: Otros Derechos ( x ) Sí ( ) No



V3 197

Justificación (sólo en caso de haber marcado “Sí) Igualdad de oportunidades.


Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO



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2.8 Sostenibilidad (justificar qué acciones se contempla para continuar con las actividades al concluir el financiamiento del Fondo Concursable)

Justificación: El fondo concursable nos pondrá las bases iniciales y la Red preverá el presupuesto para continuar con la Fase de continuidad, durante el año 2013 a fin de ir fortaleciendo en los establecimientos de salud.




V3 198


RIVERO



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3. PRESUPUESTO GENERAL (solo con respecto al monto solicitado al Fondo Concursable)

3.1 Llenar el siguiente cuadro:

Categoría de Gasto

Monto aproximado (en nuevos soles)

Observaciones

(A) Bienes Fungibles S/.

(B) Bienes No Fungibles S/.

(C) ©Servicios S/.

(D) Servicios de consultoría S/. 36,000 Siendo 900 soles el costo estimado

por la enseñanza de la metodología a cada participante.

(E) Pasajes y Viáticos S/.

(F) Sub- total (A+B+C+D+E)

S/.

(G) 10% de contingencia (0.1 * F)

S/. 4,000

Total (F + G) S/. 40,000

(debe coincidir con lo consignado en el punto “1.5 Monto solicitado al Fondo Concursable”)

4. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES BIENES Y SERVICIOS (solicitado al Fondo Concursable)

4.1 Llenar el siguiente cuadro:

Categoría de Gasto

Ítems a adquirirse Monto aproximado (S/.)

Descripción de la necesidad

Bienes no funigibles

1.

2.

3.

4.

5.

Bienes fungibles 1.



V3 199

2.

3.

4.

5.

Servicios 1.

2.

3.

2.

4.

Servicios de consultoría

1. Contratación a una empresa representante del Perú para aplicar el seminario Insight

36,000 900 nuevos soles x 40 participantes

2.Contingencia 4,000

3.

Total (solicitado al Fondo Concursable) 40,000


Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: Dr. Víctor Hugo Núñez Rivero



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4. COMPROMISO DE ACEPTACIÓN

Como representante de: RED DE SERVICIOS DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

Nombre de la Iniciativa: DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y EL NIÑO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Región: DE SALUD CUSCO

Redes, microrredes u hospitales que conforman la Iniciativa:

Nombre (I):RED DE SERVICIOS DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR



V3 200

Nombre(II):

Nombre (III):

declaro por medio de la presente que:

1. Se ha estudiado y leído las bases y condiciones (incluida la absolución de consultas) del Fondo Concursable, aceptando las mismas en toda su extensión y sometiéndose a ellas.

2. Se acepta que las decisiones del Comité de Selección de Iniciativas y de

Aprobación de los Planes de Acción serán definitivas e inapelables.

3. Se acepta el compromiso de presentar, conjuntamente con el plan de acción, los Proyectos de Inversión Pública (PIP) aprobados u otro tipo de autorizaciones que requieran los bienes solicitados; caso contrario, se acepta el que dichos bienes no serán adquiridos por el PARSALUD II.

4. Se acepta el compromiso de, si se resultase ganador, llevar a cabo todas las acciones propuestas en los períodos de tiempo acordados, y a no solicitar montos ni requerimientos adicionales al total del financiamiento del Fondo Concursable detallado en Ficha de la Iniciativa y en su respectivo Plan de Acción.

5. Todos los datos que se presentan son verdaderos, así como todos los

documentos que se anexan, aceptando que, en caso de demostrarse la falsedad de cualquier información presentada o contenida en los mismos, la Iniciativa debe ser eliminada y pueden tomarse las acciones administrativas / legales pertinentes.

6. De resultar ganador, se verificará continuamente que los recursos sean

aplicados según el contenido de la Iniciativa y el Plan de Acción.

7. Se proporcionará todo tipo de apoyo, colaboración y coordinación al Coordinador Zonal, Asesor de Demanda y cualquier otro personal asignado por el PARSALUD II al ámbito de la región.

8. De resultar ganador, se aceptará el monitoreo y evaluación que sean

necesarios respecto al Fondo Concursable, brindando acceso total a la información e infraestructura física al personal que el PARSALUD II designe para cumplir esas funciones.

9. De resultar ganador, se informará formalmente al PARSALUD II acerca del avance en la implementación de la Iniciativa y del respectivo Plan de Acción, de manera mensual.

16 de marzo del 2012



V3 201



RIVERO



Página 11/11

5. DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA FICHA (los documentos anexos deben estar foliados, continuando con la numeración de la Ficha de la Iniciativa)(no todos son obligatorios, dependen del contexto de cada iniciativa)

Documento Anexo Marcar con una “X”

Folios

Acta (en original) firmada por los Jefes o Directores de las redes, microrredes y/u hospitales conformantes de la asociación, en la que se designa al Representante de la Propuesta.

( ) Sí ( ) No

Del:

Al:

Documento(s) (en fotocopia simple legible) que demuestre(n) el(los) nombramiento(s) de cada uno de los jefes y/o directores de las redes, microrredes y/u hospitales de la iniciativa.

( x ) Sí

( ) No

Del: 1

Al:

Documento(s) (en fotocopia simple legible) que acredite la categoría de cada uno de los establecimientos de salud en los que se llevará a cabo la iniciativa.

( ) Sí ( x ) No

Del:

Al:

Acta(s) (en original) de compromiso firmada(s) por el(los) representante(s) comunal(es), representante(s) de organización(es) y/o autoridad(es) local(es), en el que manifieste su conocimiento de la propuesta y la aceptación de su participación en la misma. De brindar financiamiento, el(las) acta(s)

( ) Sí ( x ) No

Del:

Al:



V3 202

deberá(n) estipular el monto y que no está sujeto al pago de interés o capitalización alguno.

Documento(s) (en original) firmado(s) por el representante legal de cada entidad que brindará financiamiento, en el que detalle el monto del mismo y manifieste que no está sujeto al pago de interés o capitalización alguno por parte del organismo que postula

( ) Sí ( x ) No

Del:

Al:

Otros documentos anexos (detallar abajo) ( ) Sí ( x ) No

Del:

Al:

Nombre / Tipo / Tema del Documento anexo Folios

Del: Al:

Del: Al:

Del: Al:

Se declara que todos los documentos anexos, ya sean fotocopias simples u originales, son verdaderos; y no han sido modificados ni tergiversados.



RIVERO



V3 203

Anexo N° 04: Propuesta de Directiva Administrativa - Revisión de la Información para la adecuada Programación y Ejecución Operativa de Programas Presupuestales del Sector Salud (Propuesta 2)

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 000-DIRESA/DG – V.01

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA

REVISION DE LA INFORMACION PARA LA ADECUADA PROGRAMACION9 Y EJECUCION10 OPERATIVA DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR SALUD

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

Oficina Ejecutiva de Administración

2012

MSP. Econ. Claudia Pacheco Rivera Consultor de Gestión de PARSALUD II

9 Adaptado de la experiencia que se viene desarrollando el MEF. 10 Elaborado por la Consultora de PARSALUD II Cusco.



V3 204

Contenido

ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS ............................................................. 206

1. FINALIDAD ........................................................................................................ 208

2. OBJETIVOS .......................................................................................................... 208

3. AMBITO DE APLICACIÓN .................................................................................... 208

4. BASE LEGAL ........................................................................................................ 208

5. DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................... 209

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS ......................................................................... 210

6.1 DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y

EJECUCION OPERATIVA ....................................................................... 210


SIGA Y SIAF ............................................................................................ 211

PROCESO 1:PUNTOS DE ATENCIÓN ACTIVOS, CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS ...................................................................................... 211

PROCESO 2:PUNTOS DE ATENCIÓN CON PADRÓN NOMINADO DE BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO ............................................................................................................... 212

PROCESO 3: PUNTOS DE ATENCIÓN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA-ML ...................................... 214

PROCESO 4: LA UE CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE ATENCIÓN ............................................................................................. 216

PROCESO 5:DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO .......................... 217

PROCESO 6:PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN), PLAN ANUAL DE OBTENCION (PAO), PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) Y PEDIDOS (P) .......................................... 219

PROCESO 7:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS Y/O INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN ............................................................................................................... 220

PROCESO 8:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS220 PROCESO 9:LIBERACION DE SALDOS OPORTUNO CON SEGUIMIENTO DE LA

CERTIFICACION PRESUPUESTAL ...................................................... 221

7. RESPONSABILIDADES ....................................................................................... 221

8. DISPOSICIONES FINALES .................................................................................. 223

ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ..... 224

ANEXO 2: FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS ....................................... 226

ANEXO 3: FORMATO DE DATOS PARA ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN 226



V3 205

ANEXO 4: PROCESOS, TAREAS Y PASOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA EN SIGA Y SIAF .................................................................................................... 228

CUADRO 1 : LEYENDA DEL ITEM .......................................................................... 230

MATRÍZ 1: PADRÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN (INCLUYE AISPED) ................. 230

MATRIZ 2: PRODUCTO/ SUB PRODUCTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN CATEGORÍA ...................................................................................... 231

MATRIZ 3: PRODUCTO / SUB PRODUCTO POR PUNTO DE ATENCIÓN SEGÚN CATEGORÍA PP ARTICULADO NUTRICIONAL. U.E ……. ............................ 231

MATRIZ 4.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS B/S SEGÚN CATEGORÍA Y PRODUCTO ........................................................................... 232

MATRIZ 6.- VARIABLES PADRÓN NOMINADO ...................................................... 234

MATRIZ 6.1 - CONCILIACIÓN DE DATOS ENTRE JUNTOS, SIS, SEGUROS ....... 234

MATRIZ 7: MATRIZ DE METAS FÍSICAS ................................................................ 234

MATRIZ 8: VERIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS SIGA-SIS ........................ 235

MATRIZ 9: VERIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS SIGA SIAF HIS ............... 235

MATRIZ 10: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y SEGUIMIENTO ................... 236

MATRIZ 11: CONCILIACIÓN ENTRE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO ................. 236

MATRIZ 12: SEGUIMIENTO DE ESTADO SITUACIONAL DE CERTIFICADO VERSUS PAGOS PARA LIBERAR SALDOS MENSUALES ........................................... 237



V3 206

ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ADP: Adquisición Directa Pública ADS: Adquisición Directa Selectiva AISPED: Atención Integral de Salud a las Poblaciones Excluidas y Dispersas

AMC: Adquisición de menor cuantía APNOP: Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos

ASP: Adquisición sin publicación AT: Asistencia Técnica AUS: Aseguramiento Universal en Salud

CN: Cuadro de Necesidades

CP: Concurso Publico DE: Director Ejecutivo

DG. Director General

DGPP: Dirección General de Presupuesto Público

DIRESA: Dirección Regional de Salud

DISA: Dirección de Salud

DNI: Documento Nacional de Identidad

EDA: Enfermedad diarreica aguda

EESS: Establecimientos de Salud

EM: Estudio de mercado

ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud

ET: Equipo Técnico FONB: Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas

FONE: Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales

FONP: Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias

GpR: Gestión para Resultados

HIS: Health Information System

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática

IRA: Infección Respiratoria Aguda

LP: Licitación Pública MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

MINSA: Ministerio de Salud del Perú

MOF: Manual de Organización y Funciones

MR: Micro Red

NCHS: National Center for Health Statistics

OEA: Oficina Ejecutiva de Administración

OEPP: Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

P: Pedido

PAC: Plan Anual de Contrataciones – SEACE/SIGA

PAO: Plan Anual de Obtención

PARSALUD II: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud Segunda Fase

PCA: Programación de Compromiso Anual - SIAF



V3 207

PEAS: Plan Esencial de Aseguramiento en Salud

PECOSA: Pedido Comprobante de Salida de Almacén

PEI: Plan Estratégico Institucional

PIA: Presupuesto Inicial de Apertura

PIM: Presupuesto Inicial Modificado

PP: Programa Presupuestal con enfoque a Resultados

PpR: Presupuesto por Resultados

RENAES: Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera

SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa

SIGA-ML: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – Módulo de Logística.

SIGA-MP: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – Módulo de Patrimonio.

SIGA-PpR: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – Módulo de Presupuesto por

Resultados.

SIS: Seguro Integral de Salud

SISMED: Sistema de Medicamentos, Insumos y Drogas.

SMN: Salud Materno Neonatal

UDSIS: Unidad Descentralizada del Seguro Integral de Salud

UE: Unidad Ejecutora



V3 208

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA

REVISION DE INFORMACION PARA LA ADECUADA PROGRAMACION Y

EJECUCION OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR

SALUD

2. FINALIDAD

Contribuir a facilitar el proceso de programación y formulación de productos de programas presupuestales y el requerimiento de bienes y servicios en el aplicativo SIGA de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Región Cusco, para la obtención de un presupuesto real y personalizado por punto de atención, articulando insumos, actividades y productos, en el marco de la gestión por resultados.

2. OBJETIVOS

2.1 Registrar adecuadamente los puntos de atención (centros de costos o establecimientos de salud) en el aplicativo SIGA, el requerimiento de bienes y servicios, ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios.

2.2 Disponer de padrones de beneficiarios consistentes, para establecer las metas físicas de los programas presupuestales por punto de atención, actualizado y autenticado.

2.3 Obtener los requerimientos de bienes y servicios de los puntos de atención por sub productos y productos de los programas presupuestales.

2.4 Disponer de registro sólido de información sobre la disponibilidad de recurso humano y establecer la brecha por punto de atención de las unidades ejecutoras.

2.5 Determinar la disponibilidad de equipamiento biomédico por punto de atención para analizar la brecha de equipos críticos de los programas presupuestales.

2.6 Disponer el registro del Cuadro de Necesidades (CN), Plan Anual de Obtención (PAO), plan anual de contrataciones (PAC) y pedidos por puntos de atención.

2.7 Registro de los Procesos de Selección de los puntos de atención integrados o consolidados

2.8 Determinar la entrega de bienes y equipos por puntos de atención 2.9 Efectuar el monitoreo de la certificación presupuestal para los procesos de

selección logística

3. AMBITO DE APLICACIÓN

La presente directiva administrativa es de aplicación y alcance obligatorio para todas las Unidades Ejecutoras, órganos de apoyo, Asesoramiento y de Línea de la Dirección Regional de Salud del Cusco.

4. BASE LEGAL

4.1 Ley 29812 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 (Artículo 18°).

4.2 Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

4.3 Resolución Directoral N°002-2011-EF/76.01 “Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012”



V3 209

4.4 Decreto Supremo N°015-2012-EF del 23.01.2012 - Autorizan Transferencias de Partidas a favor de los Gobiernos Regionales para la Provisión de Servicios en los Establecimientos de Salud a Nivel Nacional en el Marco de los Programas Presupuestales del Presupuesto del Sector Salud

4.5 Decreto Supremo N°024-2005-SA – Aprueban Identificaciones Estándar de Datos en Salud

4.6 Decreto Supremo N° 013-2006-SA – Aprueban Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

4.7 Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 4.8 Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus

Modificatorias 4.9 Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. 4.10 Oficio Circular N°001-2012-EF/50.03, establece la combinación de cadenas

funcionales de Programas Presupuestales 2012. 4.11 Resolución Directoral N°022-2011-EF/50.01 modifica la Directiva para la

Ejecución Presupuestaria 2012, aprobada con RD N° 005.2010-EF/76.01. 4.12 Decreto Legislativo 1017 - Ley de Adquisiciones y Contrataciones del

Estado y su reglamento

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 El Pliego y las UE, conformaran una Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria, en adelante la Comisión, se encargará de coordinar dicho proceso. La Comisión culmina la primera fase de su trabajo con la presentación del Proyecto de Presupuesto Institucional al Pliego (Sub Gerencia de Presupuesto), a su vez el Pliego presenta a la DGPP, conforme a los plazos establecidos para la Programación y Formulación. La segunda fase es supervisar y monitorear el proceso de ejecución presupuestal, la distribución de bienes y activos, la entrega de servicios y para efectos de retroalimentación a las áreas en calidad de apoyo al órgano decisor.

5.2 La DIRESA y la UE conformaran el equipo técnico de la UE, en adelante el Equipo Técnico, presidido por la OEPE y las que hagan sus veces en la Unidad Ejecutora, está integrado por los responsables de los Programas Presupuestales, los directores de las Oficinas de Administración, Logística, Recursos Humanos, Estadística, Usuario y Experto SIGA, los integrantes son responsables en el marco de sus funciones y competencias, el resultado de los trabajos, se constituye antes del inicio de la programación y ejecución operativa.

5.3 El Equipo Técnico, bajo la supervisión de la Comisión, desarrolla los siguientes

trabajos, los cuales se realizan sobre la base de los programas presupuestales (PP),

el Plan Estratégico Institucional (PEI) y los lineamientos estratégicos vigentes:

a) Revisar la información sobre los resultados logrados por la entidad en los años

fiscales anteriores, así como los costos para alcanzar dichos resultados.

b) Revisar y priorizar los objetivos de la entidad, guardando consistencia con la misión,

visión, políticas sectoriales y nacionales.

c) Priorizar los Programas Presupuestales y productos en función a la información de

resultados de indicadores de actividad, producto y desempeño.



V3 210

d) Apoyar las Acciones Centrales de la entidad que permitan un apoyo eficaz en la

ejecución de los Programas Presupuestales (PP), así como para alcanzar los

objetivos de la entidad.

e) Garantizar las APNOP de la entidad para alcanzar los objetivos institucionales.

f) Presentar al Titular de la entidad el Resumen Ejecutivo del proyecto de presupuesto

institucional de las tres categorías presupuestales: PP, Acciones Centrales y APNOP.

5.4 La Programación Operativa de los Programas Presupuestales con Enfoque a

Resultados en el aplicativo SIGA y sus tres módulos: SIGA PpR, SIGA Logístico y

SIGA Patrimonio, se realiza en estricto cumplimiento de lo establecido en la presente

Directiva, debiendo garantizar las UE el logro de un presupuesto real y personalizado

por puntos de atención, articulando insumos, tareas, actividades y productos, en el

marco de la Gestión por Resultados.

5.5 La Programación Operativa se realiza mediante el trabajo articulado entre las áreas

Administrativas de Planeamiento, Administración (Logística y Patrimonio), Recursos

Humanos y el Equipo Técnico.

5.6 El Usuario Experto SIGA de la UE, es el encargado de brindar soporte técnico a la UE

en el uso, manejo, programación, cierre de fases y actualización de las versiones del

SIGA, en coordinación con el Sectorista SIGA del Pliego y del MEF.

5.7 La Oficina Ejecutiva de Administración y de Presupuesto de la DIRESA o la que hagan

sus veces en las Unidades Ejecutoras, asumen la responsabilidad de respetar los

insumos, tareas, actividades y productos programados en el SIGA, para garantizar el

cumplimiento y el logro de las prestaciones en los puntos de atención.

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION

OPERATIVA

El proceso de programación y ejecución operativa clave corresponde a las siguientes

instancias:

6.1.1 La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, es la encargada de conducir el

proceso de Programación operativa de la DIRESA y las Unidades Ejecutoras.

6.1.2 Los Órganos de Línea vinculados a productos de programas presupuestales, son

los encargados de programar, ejecutar, monitorear y evaluar las actividades de

registro en el SIGA.

6.1.3 Las Oficinas de Planeamiento de la Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y

Hospitales, o las que hagan sus veces, son encargadas de conducir el sub

proceso de programación operativa del ámbito jurisdiccional.



V3 211

6.1.4 Los Órganos de Línea de la DIRESA, las Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y

Hospitales, asumen responsabilidad directa en el cumplimiento de las actividades

que les corresponda y en el logro de los objetivos de acuerdo a sus funciones.

6.1.5 La Oficina Ejecutiva de Administración, es la encargada de conducir el proceso de

Ejecución operativa de la DIRESA y las Unidades Ejecutoras.


SIGA Y SIAF

PROCESO 1:PUNTOS DE ATENCIÓN ACTIVOS, CON LISTADO DE BIENES Y

SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA

DE SERVICIOS

c) Registrar los Puntos de Atención y Centros de Costo:

1. La Dirección de Servicios de Salud de la DIRESA y la Oficina de Estadística y las

que hagan sus veces en las UE, actualizarán y verificarán la información referida a los

establecimientos de salud (puntos de atención) contenida en el RENAES, incluyendo

los equipos AISPED, con sus respectivas denominaciones, codificación RENAES,

categorías y demás variables. El Registro contempla todos los datos estipulados en

la Matriz 1, siendo la Oficina de Estadística, por función, la responsable del registro de

los Puntos de Atención (Establecimiento de Salud) y los Centros de Costo de la UE, en

el aplicativo SIGA-PpR, en base a documento oficial emitido por la DIRESA, antes del

inicio del proceso de programación operativa.

2. En el caso que un punto de atención o centro de costo, incluido el equipo de AISPED

no se encuentre en la lista oficial, el equipo responsable (Estadística y Servicios de

Salud) de este sub proceso verificará si el establecimiento faltante está formalmente

reconocido por la DIRESA o el Gobierno Regional, cuenta con la codificación RENAES

y forma parte de del padrón establecimientos; sólo así, llenará los datos en el Anexo

2 Formato de Actualización de Datos y remitirá a la dirección electrónica

[email protected]. Igual procedimiento deberá seguir con los equipos AISPED,

que también constituyen puntos de atención. Ver instructivo en el Anexo 3.

d) Asignar a los Puntos de Atención y Centros de Costo los Productos y Sub

Productos que les corresponde entregar a la población de acuerdo a

categoría y realidad local:

1. El Equipo Técnico de la UE, el Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario Experto

de la UE) y Planeamiento deberán identificar para cada producto y sub producto, los

establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según su

categoría, usando para ello como referencia la Matriz 2, elaborado por el Ministerio de

Salud. Mediante aspas “X”, se irán asignando a cada punto de atención (centros de




V3 212

costo), los productos y sub productos que le corresponden. Para cada producto

deberán totalizar los puntos de atención asignados, según se muestra en la Matriz 3,

consignando el estándar de sub producto según categoría en el Módulo SIGA-PpR,

sub módulo “Tablas”1 Se efectuará de acuerdo a las Definiciones Operacionales y

Criterios de Programación vigente.

2. El responsable SIGA de la UE (Usuario Experto) asignará masivamente el estándar del

sub producto según categoría en el aplicativo SIGA-PpR, previamente a la

programación, según categorías de establecimientos o puntos de atención, el número

total de puntos de atención que han sido asignados al menos a un sub producto por

cada producto debe coincidir con lo trabajado en la Matriz 3.

c) Asignar bienes y servicios a los Productos y Sub Productos según categorías del

punto de atención:

1. El Equipo Técnico de la UE y Planeamiento, verificarán, seleccionarán y asignarán los

bienes y servicios para cada categoría del EESS, en el Módulo SIGA-PpR, sub

módulo “Paquetes” según el Producto/Sub Producto, ajustado a la realidad local; para

tal efecto, utilizarán la Matriz 2 de productos y sub productos para los programas

presupuestales.

Revisarán la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, con la Matriz 4,

descripción explicativa de estructura de costos de bienes y servicios.

2. El Equipo Técnico de la UE y Planeamiento, elaborarán el reporte de necesidades

según categoría, para cada producto/subproducto, según categorías y su

estructura de costos. El reporte servirá como hoja de control, mostrará la relación de

insumos seleccionados con su matriz de costos. De haber en el reporte alguna

inconsistencia, por ejemplo, insumos que no corresponden o están en exceso ó se ha

obviado alguno, procederán a realizar la corrección según lo descrito en el punto

anterior.

3. El Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística, personalizarán el cien por

ciento de bienes y servicios necesarios por cada punto de atención (centro de

costo), las necesidades de bienes y servicios elaborados por cada punto de atención,

en el Módulo SIGA-PpR, sub módulo “Programación”, revisando y corrigiendo la

programación de meta estratégica, usando el Cuadro 1, utilizarán la Matriz 5 para la

corrección de datos o inclusión de bienes y servicios nuevos o alternativos en el

catálogo MEF.

PROCESO 2:PUNTOS DE ATENCIÓN CON PADRÓN NOMINADO DE

BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO

1. La Oficina SIS y Estadística de la UE, son las encargadas de elaborar el Padrón de

menores de 36 meses, para cuyo efecto deberán:



V3 213

1.1 Revisar el Padrón de niños menores de 36 meses afiliados al SIS en los EESS de

un distrito, entregado por la ODESIS o su equivalente.

2.2 Revisar el Padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios del Programa

JUNTOS por distrito.

2.3 Revisar el Padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios de otros

programas sociales o seguros y no asegurados por distrito.

2.4 Filtrar la lista de niños según edad (Recién nacido, 1 a 11 meses, de 1 año, 2

años, 3 años, < de 36 meses y 4 años), afiliados al SIS por establecimiento.

2.5 Incorporar al padrón que usa como base el SIS, los niños de JUNTOS no afiliados:

Tomando como base la lista de niños afiliados al SIS, verificarán que los niños del

padrón de JUNTOS, estén afiliados al SIS. Si hay niños que no lo están, los

incorporarán al padrón y realizarán la gestión para afiliarlos.

2.6 La Oficina SIS y Estadística de la UE, son las responsables de comparar los

resultados obtenidos por grupos de edad, con la población por establecimiento,

según información local, haciendo uso de la Matriz 6.1. La brecha obtenida

ayudará a desarrollar estrategias de gestión local que permita llegar a la mayor

cantidad de población infantil vulnerable. Para efectos de conocer al 100% de la

población infantil y atenderlos con inmunización por ejemplo, debemos conocer

además el padrón de niños no beneficiarios del SIS.

2.7 La Oficina SIS y Estadística de la UE, son las autorizadas de elaborar el Padrón

Nominado, de acuerdo a la Matriz 6, completando los datos que permitirá disponer

del padrón con valiosa información para su gestión. Es importante señalar que una

fuente de información importante para tener actualizado el padrón, será el registro

temprano de recién nacidos en los establecimientos de salud y en domicilio, por lo

que la Oficina SIS y Estadística de la UE, deberán implementar los mecanismos

necesarios en el nivel local para registrarlos oportunamente.

2. La Oficina SIS, Estadística de la UE y el Equipo Técnico de Estrategias Sanitarias, en

base al Padrón Nominado de niños menores de 36 meses, establecerán las metas

físicas del programa presupuestal articulado nutricional; con similar procedimiento,

establecerán las metas físicas de los otros programas presupuestales, por

establecimiento para cada uno de los productos y sub productos, usando la Matriz 7.

3. La Oficina de Estadística de la UE, por función, es la autorizada para el procesamiento

de datos, análisis, consolidación, sistematización, mecanización del registro de la Meta

Física en el tercer sub módulo “Programación” del módulo SIGA PpR, usando la opción

“Programación de Meta PpR”, donde ingresarán la información trabajada en la Matriz 7.

El Equipo Técnico de las Estrategias Sanitarias, por función, es la autorizada para

revisar la calidad de la información ingresada. El equipo de trabajo establecerá los

plazos por cada proceso o subproceso correspondiente.



V3 214

El sub módulo de Programación, tiene la opción de Registro de Metas Físicas

Multiusuario, permite a varios usuarios, registrar simultáneamente las Metas Físicas,

por ejemplo de varias microredes, en esta ventana también se copiarán

simultáneamente las Metas Físicas para cada Sub Producto, así como su distribución

mensual. Al Ingresar a esta opción, el Sistema mostrará la ventana Programación de

Metas Físicas, conteniendo los filtros DISA, RED, MICRORED, Producto y Sub

Producto, los cuales deberán seleccionar para que el Sistema muestre la relación de

Metas y Sub Producto correspondientes. Seguidamente podrá realizar el registro de las

Metas Físicas en los Sub Productos que están en blanco o modificar las que se

encuentren registradas.

También se tiene, en el módulo SIGA-PpR, la opción Registro de Metas Físicas

Independiente de la Fase, que ha sido diseñada con el objetivo de determinar a futuro

los cálculos de la Demanda Adicional, se ha incorporado esta función para permitir al

Usuario dejar el registro de las Metas Físicas totales o reales para cada Sub Producto

sin que éstas afecten otras Fases de la Programación.

PROCESO 3: PUNTOS DE ATENCIÓN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA-ML

1. La Oficina de Logística de la UE, por función, programará en el Sub módulo

“Programación” del Módulo Logística las necesidades de bienes y servicios

personalizado por punto de atención, para ofrecer su cartera de servicios y obtener su

Cuadro de Necesidades; para este efecto, los EESS con el apoyo del Equipo Técnico

de la UE, elaborarán el Cuadro de Necesidades del Punto de Atención (Kit

personalizado) según producto, sub producto obtenido en la Matriz 7.

2. Para programar Insumos para actividades de Metas Estratégicas, en el SIGA-ML,

ingresará a la pestaña “Programación” y seguirá la ruta; “Cuadro de necesidades

(CN)/Registro C.N por Centro de Costo”.

3. Para programar insumos tipo “Suministro”, deberá observar que hay bienes que

corresponden a los bienes directos de cálculo 4, que ya muestran cantidades que han

sido calculados a partir de la meta física cargada en módulo PpR. En los bienes que no

son de cálculo 4, aparecerá la cantidad cargada en la personalización del punto de

atención del módulo PpR, en cuyo caso deberán ajustar, ratificar o ingresar,

manualmente la cantidad que se considere necesario para que el centro de costo

cumpla con el sub producto seleccionado. Considerando en este caso el stock ya

disponible. Registrarán y verificarán la lista de bienes o suministros, grabarán la

información con el ícono grabar, ubicado en el extremo superior derecho. Si el ítem ya

fue cargado saldrá un mensaje señalando que ya está registrado y no se cargará, para

no duplicar el bien, deberán aceptar hasta tener el mensaje “Actualización terminada”.

4. Para programar insumos de tipo “Activo Fijo”, volverán a ingresar “Carga de Datos”,

nuevamente marcarán “Actividad-M.E” y volverán a seleccionar la Meta estratégica,

“Act. Fijo” y en la ventana aparecen los ítems seleccionados anteriormente y una



V3 215

columna de cantidad. Ingresamos en cada caso el número de activos necesarios para

el cumplimiento de la tarea o sub producto. Al igual que en “suministros”, es posible

que salga el mensaje que el activo ya se cargó, el sistema se actualizará

satisfactoriamente y nuevamente se cerrará la ventana. En este paso, a diferencia del

registro realizado en el módulo PpR, el requerimiento de insumos, debe considerar los

activos que el establecimiento ya tiene para no volver a solicitarlos, requisito

indispensable que SIGA Patrimonio este actualizado en el día a día, por cada centro de

costos.

5. Para programar insumos tipo “servicios”, se sigue el mismo procedimiento para el

ingreso, pero a diferencia de los bienes, al programar algún servicio que consideramos

necesario para el sub producto, ya no colocamos la cantidad, sino el valor monetario

anualizado del servicio. Por ejemplo, si se requiere contratar una enfermera se

ingresará el monto mensual de su pago multiplicado por 12, si se trata de impresiones,

se totalizará el monto anual de este servicio. Grabamos la información registrada y

salimos del módulo logístico. Si un mismo recurso humano se encuentra en varios sub

productos, sólo se debe programar en el sub producto a la que el personal dedica

mayor cantidad de tiempo y/o rotativo por fracción mensual o trimestral. Requisito

indispensable que SIGA ML- modulo Personal este actualizado en el día a día por cada

centro de costos.


función, son las encargadas de Actualizar los Costos de Programación en base al

cuadro de necesidades, usando el Módulo SIGA PpR, sub módulo “Programación de

meta estratégica”; pestaña “Carga Programación de C.N”, efectuarán este sub proceso

hasta que se visualice el mensaje: ”Se grabó la carga de Programación en base al

cuadro de necesidades”, para el establecimiento o centro de costo seleccionado en el

Módulo Logístico, harán lo mismo con el botón “actualiza ML”, grabando la información

procesada.


función, son las encargadas de actualizar los Costos Referenciales, usando el sub

módulo “Programación”, opción “Programación de Meta estratégica”, botón Actualiza

Montos Referenciales. Efectuarán esta tarea hasta que se muestre el mensaje que

indique que los costos referenciales han sido calculados (actualizados) de acuerdo a la

Meta Física, Sede, Meta, Finalidad y precios.


función, son las encargadas de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para cada

punto de atención o centro de costo y para los distintos productos y sub productos,

usando el sub módulo del PpR, “Reportes” obtendrán los siguientes reportes: Cuadro

de Necesidades para todos los productos, y sub productos de los centros de costo de

la UE; Patrimonio – Relación de Activos, Personal – Datos de RRHH, Reporte de

Metas Físicas, Centros de Costo por Sede, Sub Productos cargados y Metas por

Finalidad.



V3 216

PROCESO 4: LA UE CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIÓN SOBRE LA

DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE

ATENCIÓN


Ejecutora, son las encargadas y responsables de efectuar este proceso, a través del

SIGA-ML (Módulo Logístico), que tiene como objetivo fundamental que la UE cuente

con información completa, actualizada y verificable sobre la disponibilidad de personal

nombrado y contratado, así como de sus características y desagregado por cada uno

de sus centros de costo. Durante el proceso de programación operativa la información

registrada, nos permitirá analizar la brecha de recursos humanos por punto de atención

en las UE y ajustar las necesidades de recurso humano aún pendiente.


Ejecutora, son las encargadas de verificar que el cien por ciento del personal registrado

en la planilla electrónica y el SIAF se encuentren registrados en el SIGA, usando el

Sub módulo “Tablas” del módulo Logístico.

SIGA-ML, opción “Personal”, para lo cual registrarán o quitarán al personal, según sea

el caso.


Ejecutora, son las encargadas de verificar los datos completos de un trabajador,

usando la ventana “Registro de datos del personal” del aplicativo SIGA-ML, deberán

completar los datos del trabajador sobre todo su DNI y número de colegiatura, si le

corresponde.


Ejecutora, son las encargadas de verificar que todo el personal se encuentre asignado

a un centro de costo y con datos completos, con la opción “Reporte de año de

asignación por centro de costo” y “Reporte personas con datos observados” del

aplicativo SIGA-ML. En el primer caso obtendrán la relación del personal con datos de

nombre, fecha de ingreso, estado civil, tipo de empleado, ubicación, centro de costo y

condición de actividad. Si se verifica información faltante, por ejemplo no figura el

centro de costo asignado de algún trabajador o no tiene su N° de DNI, completarán los

datos. En el segundo caso se obtiene un reporte de las inconsistencias relacionadas a

mala data del personal registrado.


Ejecutora, son las encargadas de conciliar el reporte de personal SIGA con los

maestros de personal SIS y luego con el SIAF, a fin de no omitir ningún recurso

humano de la UE, esta tarea busca contrastar la información del recurso humano

registrado en el SIGA con información existente en otras bases de datos o reportes

como el SIS y el SIAF.



V3 217

Si se cuenta con información digital del SIS, conciliarán usando el botón “Datos SIS”,

seleccionando la ruta donde se encuentra el archivo SIS y se consistencia con la

información del SIGA. Similar procedimiento, pero usando el botón Datos SIAF, harán

para conciliar con la información de personal registrado en el SIAF. Con esta

conciliación identificarán: El personal que está en SIAF, pero no se encuentra

registrado en SIGA, Personal que está en SIS, pero que no se encuentra en SIGA. De

acuerdo a los resultados obtenidos procederán a hacer la corrección o el registro del

personal faltante, en el SIGA Logístico, asignando el centro de costo y completando los

datos del personal.

Si no se cuenta con información magnética, la consistencia puede hacerse

manualmente usando la Matriz 8 para la verificación de Recursos Humanos SIGA-SIS

y la Matriz 9 para verificar los Recursos Humanos SIGA-SIAF.

6. El reporte de personal obtenido en el procedimiento anterior, exportarán a archivo

Excel, para facilitar la revisión de acuerdo a las características de registro, sobre todo

filtrando por centro de costo, que nos permitirá revisar la disponibilidad al momento de

programar, usando la ventana “Reporte de año de asignación por centro de costo” del

aplicativo SIGA-ML.

7. La Unidad Ejecutora, a través de la Oficina de Recursos Humanos, debe establecer de

manera precisa el procedimiento para el registro de los datos del personal responsable

de la atención, específicamente el DNI, profesión y colegio profesional (si

corresponde), en toda fuente de información (SIS, HIS), de acuerdo al Decreto

Supremo 024-2005-SA, que establece el código estándar de codificación del personal

de salud.

PROCESO 5:DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO


las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las responsables de verificar

que el 100% de puntos de atención (centro de costo) tenga su inventario actualizado,

para este efecto usarán el módulo SIGA-P, sub módulo “Tablas” y ruta

Patrimonio/Ubicación Física, procederán a hacer la corrección si falta o sobra alguno

de los bienes patrimoniales.

Para verificar el registro completo de datos patrimoniales de los Puntos de Atención

(centro de costo), utilizarán el sub módulo “Mantenimiento”, opción “Inventario

inicial”/”Institucional”.

Asimismo, para cotejar el listado de bienes patrimoniales por centro de costo: usarán la

ventana “Reportes”, opción “Inventario Inicial General por Centro de Costo”. El Reporte

es útil en la programación de cada centro de costo y se debería consultar

conjuntamente con el reporte del módulo SIGA PpR cuando se realice su

correspondiente programación.



V3 218


las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de comprobar

que los bienes patrimoniales registrados en cada Punto de Atención (centro de costo)

tengan sus datos completos, utilizarán el sub módulo “Consultas/Reportes”/Patrimonio

por Centro de Costo”, ventana “Datos del Activo Fijo”, confrontarán que los datos del

activo, se encuentren completos o hacer las correcciones del caso, permitiendo

disponer de información sustancial, para establecer la brecha de equipamiento del

establecimiento y obtener el requerimiento de equipos para remplazo y de equipos

nuevos.


las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las autorizadas de conciliar los

costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo SIGA-P, con los costos

registrados en contabilidad de la UE, emplearán el sub módulo “Consultas/Reportes”,

opción “Reportes Varios”, ventana “Patrimonio según filtro de selección”, ícono “Datos

del activo Fijo”, que muestra los datos del bien de capital.

Conciliarán el valor de compra del bien señalado con el costo registrado en

contabilidad de la UE usando la Matriz 11, de ser el caso completarán los datos

incompletos, empleando el botón “Valores Contables”, que brinda información sobre la

vida útil y depreciación del ítem seleccionado.


las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de elaborar el

reporte del listado de bienes patrimoniales, usando la pantalla “Patrimonio según filtro

de selección”, ventana “Reportes” opción “Listado de bienes patrimoniales valorizados”.

El listado obtenido, deberán revisarlo para hacer alguna corrección de ser necesario.


las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las responsables de actualizar

mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas institucionales) y las salidas

(bajas por antigüedad o deterioro) de los equipos en el Módulo patrimonio del SIGA.

Este paso es importante porque permite a la UE ordenar su información patrimonial,

evitando que se acumulen activos sin registrar.

Para ello, en el mismo sub módulo consultas/Reportes, usarán la opción “Entradas a

almacén”, ventana e ítem “Almacén” donde registrarán el nuevo activo (Alta) o de

donde saldrá un bien por deterioro o antigüedad (Baja).


las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son los responsables de verificar

la información del activo ingresado, según la O/C o NEA (donaciones y otros), usarán

la ventana “Almacén”, se listará la relación de ítems o bienes registrados en dicho

orden, con sus detalles de descripción, precio, marca, unidad de medida, etc. que

deberán verificar.



V3 219


las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las autorizadas de determinar

la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución, usando la opción

“Entrada a almacén”, ventana “Reportes”, opción “Activos Fijos pendientes en

almacén”. Obtendrán el reporte de activos que no han sido distribuidos, debiendo

verificar, sobre todo, la fecha de almacenamiento y proceder a realizar el trámite

correspondiente a la brevedad posible. El resumen de los procesos, tareas y pasos de

la programación operativa se muestra en el Anexo 4.

PROCESO 6:PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN), PLAN

ANUAL DE OBTENCION (PAO), PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

(PAC) Y PEDIDOS (P)

7 Las Oficinas de Administración a través de sus Unidades de Logística, equipo técnico

de programas y el responsable del aplicativo SIGA ML, son las autorizadas de verificar

la calidad de las informaciones de los Kit por producto y subproducto, duplicadas,

faltantes y otros. La Oficina de Logística es la encargada de ajustar el cuadro de

necesidades de la fase programado según PIM (PIA, adicionales e incorporación de

saldos de balance, donaciones y otros). El equipo técnico efectúa la priorización de

necesidades y cuadra al presupuesto asignado y aprobado. El responsable SIGA ML

realiza el cierre de la fase programado.

8 Elabora el Plan Anual de Obtención previa depuración de ítem que no se va adquirir

por subproducto y producto, dejando listo la programación pre-ejecución, cargando al

modulo de “Programación” SIGA ML.

9 Consolidar los bienes y servicios comunes y similares a fin de verificar los montos

referenciales para determinar los tipos de procesos de selección. Para ratificar estos

montos se efectúa el estudio de mercado, teniendo en cuenta el reporte del valor

referencial de bienes y servicios, cargando al módulo “Programación” SIGA ML.

10 Las Oficinas de Administración a través de sus Unidades de Logística, en los plazos

establecidos en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones elabora el Plan

Anual de Contrataciones en el SIGA-ML “Programación”, considerando la inclusión /

exclusión y actualiza en el SEACE periódicamente, según Matriz 10 fase 1.

11 Las Oficinas de Logística empodera a los usuarios de los Centros de Costos para

solicitar sus necesidades propias de cada EESS haciendo uso del módulo de “Pedidos”

y selecciona los ítems a adquirirse y/o atenderse por el Almacén, ratificando lo

programado y priorizado.

12 El responsable del Centro de Costo carga en el módulo de “Pedidos”, recibe Asistencia

Técnica (AT) del Equipo Técnico (ET) de Programas estratégicos de la UE y el

responsable del aplicativo SIGA ML.

13 La Oficina de Logística, por función es la encargada de analizar la calidad de la data en

forma integral y consolidada los pedidos de los usuarios y comunicarle cualquier



V3 220

discrepancia para su corrección inmediata, haciendo uso “Programación/Plan Anual de

Obtención Logística/P.A.O. Actualizado”.

14 El seguimiento del PAC se realiza según la Matriz 10 – fase 2 y por función le

corresponde realizar a la Oficina de Logística y reportar a la Dirección General y a

quien haga sus veces o al Equipo de Trabajo.

PROCESO 7:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS

Y/O INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN

5. Las Oficinas de Administración a través de sus Unidades de Logística – Adquisiciones

/Cotizaciones, por función es la encargada de realizar el estudio de mercado sobre la

base del pedido integral y registrar en “Programación/Estudio de Mercado/Registro-

Estudio de mercado”, la recepción de cotización y cálculo de Valor Referencial.

Clasifican los bienes y servicios por procesos, identificando los tipos de procesos para

ser incorporado en el PAC.

6. Las Unidades de Logística efectúan la propuesta del Comité Ad Hoc a Dirección y

este último aprueba o quien haga sus veces y registra en el SIGA para los procesos

AMC, ADS, ADP, LP y Concurso, en “Procesos de Selección/Comités”.

7. El Comité nombrado elabora las bases y solicita la aprobación al ente

correspondiente, efectúa la convocatoria, recepciona las propuestas, evalúa las

propuestas hasta emitir la Buena Pro y registra dependiendo cada caso, los

procesos AMC, ADS, ADP, LP y Concurso (propuesta Técnica y Económica) al

SIGA ML Módulo de “Procesos de Selección/Procesos……”, así como la

adjudicación a “Procesos de Selección/Adjudicación de Postores” y comunica

formalmente los resultados de los procesos a los entes correspondientes; y la

Oficina de Logística por función le corresponde efectuar la capacitación a los

comités.

8. A la Oficina de Logística, por función le corresponde elaborar los contratos, revisión

legal, visar y elevar para su suscripción y una vez aprobado, efectuar el registro en

el SIGA y SEACE. Luego, habilitar el cuadro de adquisiciones (AMC, ADS, ADP, LP

y Concurso), así como elaborar el cuadro de adquisiciones para los procesos ASP y

su carga correspondiente al SIGA. Elabora las Órdenes de Compra y/o Ordenes

de Servicio en el SIGA y una vez aprobado distribuye y/o entrega la O/C y/o O/S al

proveedor y áreas correspondientes.

PROCESO 8:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS

4. La Oficina de Logística a través de la Unidad de Almacén o quien haga sus veces

recepciona los bienes con O/C o su equivalente, da conformidad e ingresa al

sistema SIGA al módulo “Almacenes”.



V3 221

5. Recibe los pedidos y entrega a Kardex para evaluación de stock y elabora los

PECOSAs y solicita las firmas autoritativas en dichos documentos, entrega el bien al

usuario y registra en el SIGA las PECOSAs atendidas “Almacenes/consulta de

PECOSAs”.

6. Al área de Almacén por función le corresponde mantener el control y el stock

Mínimo por Puntos de Atención según los tipos de bienes y debe informar mediante

un reporte de Stock mínimo, mensualmente o lo que establezca cada UE, a su jefe

inmediato por escrito, así como realizar los cierres mensuales en el SIGA.

Igualmente, le corresponde la carga de inventario inicial anual y a la oficina de

Logística o la que haga sus veces realizar inventario físico inopinado y/o corte.

PROCESO 9:LIBERACION DE SALDOS OPORTUNO CON MONITOREO DE LA

CERTIFICACION PRESUPUESTAL

3. A la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Presupuesto, por

función le corresponde la emisión de certificaciones presupuestales en el SIAF,

teniendo en cuenta expediente remitido por la Oficina de Logística.

4. A la Unidad de Presupuesto le corresponde el seguimiento de PAO y seguimiento de

certificaciones por tipo de items, proceso, estado de orden (Pagado), expediente SIGA

y expediente SIAF en forma mensual a través de reporte SIGA en el módulo de

“Gestión Presupuestal” en coordinación con los responsables de Logística.

7. RESPONSABILIDADES

Para el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en la presente

Directiva Administrativa, las diferentes instancias involucradas, son responsables de:

7.1 Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas:

Conducir el registro de Establecimientos de Salud (puntos de atención) en la

Región CUSCO.


conducción del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES).

Mantener actualizado el Padrón de Beneficiarios, los archivos auxiliares y

parámetros del software aplicativo RENAES.

Difundir y realizar el seguimiento de la implementación del RENAES, en las


Brindar asistencia técnica a los registradores de las Unidades Ejecutoras de la

Región.

Difundir los dispositivos aprobados mediante Decreto Supremo N° 024-2005-SA y

D.S. N° 013-2006-SA, y sus normas complementarias, a fin de garantizar la

identificación estándar de datos de los Establecimientos de Salud.

7.2 Oficina de Estadística e Informática:



V3 222

Brindar el apoyo técnico informático a la Dirección de Servicios de Salud, Oficina

SIS, Planeamiento y unidades orgánicas involucradas, para el mantenimiento y

operación de los aplicativos SIGA y otros vinculados a la programación y

ejecución operativa.


conducción del Registro Regional de Establecimientos de Salud, de acuerdo a lo

establecido en el Decreto Supremo N° 024-2005-SA.

7.3 La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico:

La Dirección Regional de Salud de CUSCO, a través de la Oficina de

Planeamiento y Gestión Institucional y las que hagan sus veces en las UE, serán

las encargadas de conducir y organizar el proceso de programación operativa, así

como de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a las Dependencias

Operativas de la DIRESA, en el marco de la Gestión por Resultados.

La OEPE de la DIRESA, es responsable de la difusión de la Presente Directiva

Administrativa, así como brindar asistencia técnica para su implementación y de

supervisar su cumplimiento.

Las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto o las que hagan sus veces en las

Unidades Ejecutoras, Hospitales y Redes de Salud, serán las encargadas de

conducir y organizar el proceso de programación operativa en sus respectivos

ámbitos, así como, de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a sus

órganos desconcentrados y puntos de atención.

7.4 La Oficina Ejecutiva de Administración (OEA) en la Unidad Ejecutora Nº 400-798 o la

que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras tienen la responsabilidad de

respetar los requerimientos y/o pedidos de insumos, recursos humanos, bienes y

servicios efectuados en el proceso de programación operativa y pre-ejecución,

durante la fase de ejecución, para garantizar el cumplimiento y el logro de los

objetivos planteados bajo plena responsabilidad y vigilancia de los mismos.

7.7 La OEA de la DIRESA o la que haga sus veces debe brindar la asistencia técnica a

los responsables de los Centros de Costos para efectuar adecuadamente sus

pedidos y/o requerimientos e informar sobre el estado situacional de los Equipos.



V3 223

8. DISPOSICIONES FINALES

8.1 Los aspectos no contemplados en la presente Directiva Administrativa, serán

resueltos por la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional, así como de la Oficina de

Administración o un responsable designado para el caso, de la Dirección Regional de

Salud de CUSCO.

8.2 Las fases de la programación operativa en el aplicativo SIGA son:

Fase de programación (abril – mayo).

Fase de formulación presupuestaria (junio – julio).

Fase de aprobación presupuestaria (diciembre).

Fase de ajuste al PIA y formulación del PAO (enero).

9. ANEXOS

Anexo 1 Glosario de Términos de la Programación Operativa

Anexo 2 Formato de actualización de datos.

Anexo 3 Formato de datos para actualización de Puntos de Atención.

Anexo 4 Matriz de procesos, tareas y pasos de la programación y ejecución operativa en

SIGA y SIAF.

Cuadro 1 Leyenda del Ítem

Matriz 1 Padrón de Puntos de Atención (Incluye AISPED).

Matriz 2 Producto Sub Producto de Programas Presupuestales.

Matriz 3 Producto Sub Producto de Programas Presupuestales por punto de atención y

según categoría.

Matriz 4 Descripción de la estructura de costos de los bienes y servicios según categoría y

producto.

Matriz 5. Requerimiento de corrección de datos o inclusión de bienes o servicios nuevos o

alternativos en el catálogo MEF.

Matriz 6 Variables Padrón Nominado.

Matriz 6.1 - Conciliación de datos entre Juntos, SIS, Seguros Matriz 7 Matriz de Metas Físicas.

Matriz 8 Verificación de Recursos Humanos SIGA SIS.

Matriz 9 Verificación de Recursos Humanos SIGA SIAF HIS.


Matriz 11: Conciliación entre Contabilidad y Patrimonio

Matriz 12: Seguimiento de Estado Situacional de Certificado versus Pagos para Liberar

Saldos Mensuales



V3 224

Anexo 1: Glosario de Términos de la Programación Operativa

En el contexto de la presente Directiva Administrativa, los conceptos utilizados se definen:

Actividad: Acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios

necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantiza la provisión del

producto. Debe considerarse que la actividad deberá ser relevante, cuantificable y

presupuestable.

Acciones Centrales: Comprende las actividades orientadas a la gestión de recursos

humanos, materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los

resultados de todo sus programas presupuestales con enfoque a resultados. En resumen,

en esta categoría programática se agrupan todas aquellas acciones presupuestarias que

tienen que ver con las funciones de apoyo a toda la gestión productiva institucional. Son

los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, no pueden ser identificados en los

productos del PP ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP): Comprende

las asignaciones que se aprueban en el presupuesto para la atención de una finalidad

específica de la entidad. Dichas asignaciones no tiene relación con el proceso de

generación productiva de la entidad.

Aprobado: Fase en el cual se fija legalmente el total de crédito presupuestario, que

comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal, se establece en el PIA

considerando los montos que aprueba la Ley de Presupuesto de cada año.

Bienes: Productos materiales o inmateriales que poseen un valor económico,

susceptibles de ser valuados en términos monetarios y que satisfacen alguna necesidad o

producen beneficios económicos.

Centro de Costo: Es la unidad orgánica de soporte de los programas presupuestales.

Definición Operacional: Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y

describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario

directo, responde a las siguientes interrogantes: a) Que bienes y servicios se entrega al

ciudadano?, b) Quien ó quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ?, c) Con qué

frecuencia se entregan los bienes y servicios?, d) Donde se entregan los bienes y

servicios? y e) Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o

servicios?.

Dirección Regional de Salud: Órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo

Social del Gobierno Regional, con personería jurídica que por designación del Gobierno

Regional y en coordinación con la Alta Dirección del Ministerio de Salud, ejerce autoridad

de salud en la Región. Tiene dependencia administrativa de la Gerencia Regional de

Desarrollo Social, del Gobierno Regional y dependencia técnica y funcional del Ministerio

de Salud del Gobierno Nacional.

Estructura de Costos: Corresponde a un listado de insumos necesarios para la entrega

del producto, que la entidad rectora (MINSA) elabora para que sean utilizados en todos

los puntos de atención. Las UE y los puntos de atención ajustan este listado localmente.

El listado incluye todos los insumos (medicamentos, insumos de laboratorio, recursos



V3 225

humanos, equipos, entre otros), los utilizados directamente por el punto de atención, pero

también los usados en los centros de costos de soporte.

Fuentes de Financiamiento: Es una modalidad de clasificación presupuestaria de los

Ingresos del Estado. De acuerdo al origen de los recursos que comprende cada Fuente

de Financiamiento, se distinguen en: Recursos Ordinarios, Canon y Sobrecanon,

Participación en Rentas de Aduanas, Contribuciones a Fondos, Fondo de Compensación

Municipal, Otros Impuestos Municipales, Recursos Directamente Recaudados, Recursos

por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito Externo y, Donaciones y Transferencias.

Indicador: Es un enunciado que determina una medida sobre el nivel de logro en el

resultado, entrega de productos (servicios), en términos de una unidad de medida

establecida, en un período de tiempo.

Listado de Insumos: Es la estructura de costos, donde se identifican las intervenciones y

se establecen los sub productos, el Equipo Técnico responsable del producto, revisa los

protocolos de atención y elabora un listado de insumos (Recursos Humanos, Equipos,

Mobiliario e Instrumental, Infraestructura, Material e insumos, Medicamentos, Servicios:

Administrativos, Generales y Básicos).


Meta Física: Número de beneficiarios por producto y sub producto de un PP.

Producto: Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria

con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber

realizado, según las definiciones operacionales, las actividades correspondientes en la

magnitud y el tiempo previstos.

Programa Presupuestal: Un programa presupuestal es una unidad de programación de

las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a la

provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios),

mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales

causas de un problema específico que afecta a una población objetivo. Es una categoría

presupuestal, un instrumento de PpR.

Programación y Ejecución Operativa: Es un proceso de soporte que ejecuta toda

entidad pública que entrega productos a los beneficiarios de un programa presupuestal, a

través de este proceso se determina con precisión lo siguiente a) la cantidad anual de

beneficiarios por cada uno de los productos, sub productos del PP; b) el número anual de

beneficiarios previsto en cada Establecimiento de Salud (Punto de atención); c) los

insumos que son necesarios que estén disponibles en cada punto de atención para

prestar el servicio en cantidad y calidad los productos y sub productos de los PP; d) el

presupuesto requerido para adquirir los insumos necesarios para los productos y sub

productos; y e) los costos requeridos para los servicios (productos) en los puntos de

atención al beneficiario. Cabe señalar que desde el inicio debe estar bien realizada la

programación a fin de evitar correcciones complejas y que la ejecución fluya

dinámicamente.



V3 226

Puntos de Atención: Lugar donde se ofrecen los servicios de salud y que pueden ser los

establecimientos fijos (Establecimientos de Salud) o equipos móviles (AISPED) .

Requerido: Es la fase inicial donde el usuario programará lo que realmente necesita para

su funcionamiento y entrega de servicios a los beneficiarios, sirve como referencia para la

formulación del anteproyecto del presupuesto.

Sub producto: sub productos, ayuda a definir los insumos y organizar la entrega del

producto según el tipo de atención, como cuando la frecuencia de atención es diferente

para cada grupo de edad, o como cuando la gravedad de la atención exige manejo

diferente. Solo permite organizar la disponibilidad de insumos, la suma de los insumos de

todas los sub productos es el presupuesto del producto.

Supervisión: Es una interacción personal (individual o grupal) a través del cual se

desarrolla un proceso de enseñanza aprendizaje entre supervisor (es) y supervisado (s).

Función destinada a asegurar que el personal de los establecimientos de salud cumpla

sus tareas en la mejor forma posible, mediante la orientación y capacitación

correspondientes y no sólo mediante procedimientos de control o fiscalización.

Transparencia: Es el acto por el cual, los actores ligados al proceso de planeamiento y

gestión institucional, muestran públicamente los resultados obtenidos en un período de

tiempo así como el uso de los recursos vinculados, de tal manera que reafirmen su apego

a Ley.

Unidad Ejecutora: Constituye el nivel descentralizado u operativo de las entidades

públicas, cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que recauda ingresos,

contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación

aplicable; registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas;

informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de

operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de

deuda.

Anexo 2: Formato de actualización de datos

Anexo 3: Formato de datos para actualización de puntos de atención

AÑO SEC EJECNOMBRE


CODIGO

RENAES

NOMBRE

E.SACCION



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AÑO SEC EJECNOMBRE


CÓDIGO

RENAESNOMBRE EE.SS ACCIÓN

7. Nombre del establecimiento de salud.

8. Acción: A desarrollar: Adición, Inactivación ò Actualización de datos

1. AÑO: Año de programación

2. SEC-EJEC: Código Presupuestal de la Unidad Ejecutora

3. Nombre de la Unidad Ejecutora a donde pertenece el punto de atención

4. Sector: A donde pertenece el punto de atención-Salud

5. Tipo: Tipo de E.S: Si el punto de atención es fijo o móvil

6. Código RENAES: Usar el código RENAES del E.S.



V3 228

Anexo 4: Procesos, Tareas y Pasos de la Revisión de la Información para la Programación y Ejecución Operativa en SIGA y SIAF


1 Documento oficial del Padrón de EESS, según Anexo 1 1

Verificar que los puntos de atención que figuran en la base de datos del

módulo SIGA PpR, coincidan con el padrón oficial de establecimientos de la

U.E., incluyendo los equipos AISPED.

2Agregar o quitar puntos de atención ó centros de costo, que faltan o sobran,

incluyendo los equipos AISPED.


1

Matriz 2 de productos y sub productos que les

corresponde entregar a los puntos de atención según

categoría

1

El equipo técnico de la UE identifica para cada producto y sub producto, los

establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según

su categoría. Util izar como referencia la Matriz 2. Mediante aspas “X”, se irá

asignando a cada punto de atención, los productos/sub productos que le

corresponden. Para cada sub producto debemos totalizar los puntos de

atención asignados, según se muestra en la Matriz 3.



2 Asignar masivamente el estándar de sub productos según categoría.Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario experto


3Asignamos o quitamos puntos de atención que faltan o no corresponden

para un determinado producto o sub producto.

Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario experto


4Verificar el reporte de los centros de costo asignados al producto y sub

producto, que incluye el que venimos trabajando.Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística

1Verificar y seleccionar los bienes y servicios para cada categoría de E.S

según producto/sub producto, ajustado a la realidad local.Equipo Técnico de la UE, Planeamiento.

2Gestionar a los niveles correspondientes la incorporación y/o modificación

de los kits por producto/sub ´roducto según categoria de EESS.



2Matriz 4 Descripción explicativa de estructura de costos

de bienes y servicios3

Personalizar los bienes y servicios necesarios para el producto / sub

producto seleccionado para cada categoría.Equipo Técnico de la UE

4Revisar la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, en base a la

Matriz 4.Equipo Técnico de la UE

5 Obtener el reporte de necesidades según categoría Equipo Técnico de la UE

1Lista de necesidades de bienes y servicios elaborado por

cada punto de atención.1

Personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios para cada punto de

atención en el sub módulo "Programación", opción "Programación de meta

estratégica", revisar y corregir usando el Cuadro 1


2 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Programación" 2

Obtener y verificar el reporte de los bienes y servicios que asignamos al

establecimiento para la finalidad y subfinalidad seleccionada. Util izar la

Matriz 5 para la corrección de datos o inclusión de bienes y servicios nuevos

o alternativos en el catálogo MEF


1Revisar el padrón de niños menores de 36 meses afil iados al SIS en los E.S.

de un distrito.Oficina SIS y Estadística

2Revisar el padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios del Programa

“Juntos” por distrito.Oficina SIS y Estadística

3Filtramos la lista de niños según edad, según Matriz 6.1, afi l iados al SIS por

establecimiento.Oficina SIS y Estadística

4Incorporamos al padrón que usa como base el SIS, los niños de Juntos no

afil iadosOficina SIS y Estadística

5Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la población

por establecimiento, según información local, haciendo uso de la Matriz 6.1Oficina SIS y Estadística

6Con la información local disponible en el nivel local elaboramos el

padrón nominado, conforme a la Matriz 6.Oficina SIS y Estadística

2

En base al padrón nominado de niños

menores de 36 meses, establecer las

metas físicas por establecimiento, para

cada uno

de los productos y sub productos.

1 Matriz 3 de la tarea 2 del Proceso 1 1

Meta física por cada punto de atención, según producto, sub producto,

considerando además los criterios de programación, consignar en la Matriz

7.


1Matriz 7 de metas físicas por producto/sub producto de

los puntos de atención.1

Registrar la meta física en el sub módulo "Programación" del módulo SIGA-

PpROficina SIS, Estadística y Equipo Técnico

2 Registro de Meta Física con Distribución Mensual Oficina SIS y Estadística

3 Registro de Meta Física sin Distribución Mensual Oficina SIS y Estadística

4 Revision de la Calidad de Información de las Metas Fisicas Equipo Técnico

1Cuadro de necesidades de bienes y servicios de cada

establecimiento de salud.1 Programamos Insumos para actividades de Metas estratégicas Oficina de Logística

2

Reportes de bienes y servicios (Kit personalizado) según

producto/sub producto, obtenidos en la tarea N° 4 del

Proceso 1.

2 Programamos insumos tipo “Suministro” Oficina de Logística

3 Programamos insumos tipo “Activo Fijo” Oficina de Logística

4 Programamos insumos tipo “Servicios” Oficina de Logística

2

Actualizamos los costos de la

Programación en base al cuadro de

necesidades.

1En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo

“Programación de meta estratégica”1

Actualizamos los costos de la Programación en base al cuadro de

necesidades.Oficina de Logística

3 Actualizamos los montos referenciales 1En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo

“Programación de meta estratégica”1 Actualizamos los montos referenciales Oficina de Logística

4Obtenemos el reporte del cuadro de

necesidades1

Luego de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para

cada punto de atención o centro de costo y para los

distintos productos y sub productos, ingresamos al

último sub módulo del PpR, “Reportes”

1 Reporte de Cuadro de Necesidades Oficina de Logística

1 Registramos o quitamos personal Oficina de Recursos Humanos

2 Verificamos los datos completos de un trabajador Oficina de Recursos Humanos

2

Verificar que todo el personal se

encuentre asignado a un centro de costo y

con datos completos

1Ventana “Reporte de año de asignación por centro de

costo” y “Reporte personas con datos observados”1

Relación del personal con datos de nombre, fecha de ingreso, estado civil,

tipo de empleado, ubicación, centro de costo, estado civil y condición de

actividad.


3

Conciliar el reporte de personal SIGA con

los maestros de personal SIS y luego con

el SIAF. Esto nos permitirá no omitir

ningún recurso humano de la UE.

1 Matriz 8 y Matriz 9 1Conciliar e identificar: El personal que está en el SIAF, pero no se encuentra registrado en

el SIGA Personal que está en el SIS, pero que no se encuentra en el SIGAOficina de Recursos Humanos

4Obtenemos el reporte Excel del personal

registrado en el SIGA1 Reporte de personal obtenido en la tarea 2 1 Obtener Reporte de Personal Oficina de Recursos Humanos

1

PUNTOS DE ATENCIÓN CON

LISTADO DE BIENES Y

SERVICIOS AJUSTADOS

LOCALMENTE PARA OFRECER

SU CARTERA DE SERVICIOS

1

Verificar en la UE el registro de puntos de

atención activos, acorde con el Padrón

Oficial, incluyendo los AISPED

Dirección de Servicios de Salud y Oficina de Estadística

de la UE


2

Asignar los centros de costo (puntos de

atención) a los productos/sub productos

que les corresponde entregar a la

población de acuerdo a su categoría y

realidad local


4

Personalizar el 100% de bienes y

servicios necesarios por cada punto de

atención.

2

Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Programación"2

La UE programa las metas físicas para sus puntos de atención por cada producto / sub producto.3

3Registro de población a nivel de puntos de atención y

distrito.

1Elaborar el Padrón de menores de 36

meses

1Base de datos de niños afi l iados a SIS, entregado por la

ODSIS

2 Base de datos del Programa JUNTOS.

3

Asignar bienes y servicios a los

productos y sub productos según

categorías de los puntos de atención.

3 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Paquetes"

ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD CON PADRÓN

NOMINADO DE

BENEFICIARIOS, A NIVEL

DISTRITAL, ACTUALIZADO Y

AUTENTICADO

Matriz 2 de productos y sub productos para los

programas presupuestales.1

Sub módulo “Tablas” del módulo Logístico- SIGA-ML,

opción “Personal”

3

PUNTOS DE ATENCIÒN CON

REQUERIMIENTO DE BIENES

Y SERVICIOS CONSIGNADOS

EN EL SIGA

1

La UE programa en el Módulo de Logística

las necesidades de bienes y servicios

personalizado por cada punto de

atención, para ofrecer su cartera de

servicios.3

Sub módulo “Programación” del módulo SIGA Logística

ML

4

LA U.E CONSIGNA EN EL

SIGA, INFORMACIÒN SOBRE

LA DISPONIBILIDAD DE

RECURSO HUMANO Y

EQUIPOS POR PUNTO DE

ATENCIÒN.

1

Verificamos que el 100% del personal

registrado en la planilla electrónica y el

SIAF se encuentran registrados en el SIGA.

1



V3 229


1

Verificar que el 100% de centros de costo

se encuentran registrados y que cada

centro de costo tiene su inventario

actualizado.

1Inventario patrimonial actualizado por cada centro de

costo de la UE. Módulo de Patrimonio el SIGA1

Verificar que los centros de costo se encuentran registrados y que cada

centro de costo tenga su inventario actualizado.


Patrimonio

2Verificar el registro completo de datos

patrimoniales del centro de costo1 Módulo de Patrimonio el SIGA 2 Verificar el listado de bienes patrimoniales por centro de costo


Patrimonio

3

Verificar que los bienes patrimoniales

registrados en cada centro de costo


1Sub módulo “Consultas/Reportes”/Patrimonio por Centro

de Costo”3

Verificar que los bienes patrimoniales registrados en cada centro de costo



Patrimonio

4

Conciliar los costos de los bienes

patrimoniales registrados en el módulo

SIGA-P, con los costos registrados en

contabilidad de la UE

1 Ventana “Patrimonio según fi ltro de selección” 4Conciliar los costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo

SIGA-P, con los costos registrados en contabilidad de la UE


Patrimonio

5Obtener reporte del listado de bienes

patrimoniales1

Pantalla “Patrimonio según filtro de selección” de la

tarea 45 Obtener reporte del l istado de bienes patrimoniales


Patrimonio

6

Actualizar mensualmente los ingresos de

activos institucionales (altas

institucionales) y las salidas (bajas por

antigüedad o deterioro) de los equipos en

el Módulo patrimonio del SIGA.

1

Sub módulo consultas/Reportes, seleccionamos la opción

“Entradas a almacén”, en la ventana ubicamos el ítem

“Almacén”

6

Actualizar mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas

institucionales) y las salidas (bajas por antigüedad o deterioro) de los

equipos en el Módulo patrimonio del SIGA.


Patrimonio

7Verificar la información del activo

ingresado, según la O/C o NEA1 Ventana del paso 6 7 Verificar la información del activo ingresado, según la O/C o NEA


Patrimonio

8Conocer la existencia de bienes

patrimoniales pendientes de distribución1

Ventana “Reportes”, seleccionamos “Activos Fijos

pendientes en almacén”8 Conocer la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución


Patrimonio

1Reporte de CN del PpR por Productos y Subproductos por

EG1

Ajustar el Cuadro de Necesidades de la fase programado según el

PIM

Equipo Técnico de Programas estrategicos de la UE,

Planeamiento y Logistica

2 Cuadro de Priorizacion de Necesidades 2 Cierra de la fase de programaciónResponsable del aplicativo SIGA ML, Logistica (

Programación) y Equipo Técnico de Programas de la UE

3 Reporte de CN Priorizados 3Elaboración del Plan Anual de Obtencion - programación pre-

ejecución



1 Reporte del Valor Referencial de Bienes y Servicios 4Elaboración del Plan Anual de Contrataciones, considerando

inclusión / exclusión y actualizar en el SEACE



2Información del SEACE sobre avance de procesos

de selección5 Seguimiento del PAC según matriz …… Oficina de Logistica

3

Empoderar a los usuarios de los

Centros de Costos con sus

necesidades propias

1 Reporte de Programación Pre Ejecución 6En el módulo de pedidos seleccionar los items a adquirirse y/o

atenderse por el Almacén, ratificando lo programado y priorizado.

El responsable del Centro de Costo, AT del Equipo

Técnico de Programas estrategicos de la UE,

responsable del aplicativo SIGA ML

4Conocer en forma integral los

pedidos de los usuarios1

Usuarios priorizaron los items en el Sistema SIGA7

Consolidar "Programación/Plan Anual de Obtención Logística/P.A.O.

Actualizado" pedidos.Oficina de Logistica - Programación

1 Estudio de Mercado 1


1

Efectuar los estudios de mercado y registrar en

"programación/Estudio de mercado/Registro-Estudio de mercado",

recepción de cotización y cálculo de Valor Referencial

Oficina de Logistica - Adquicisiones/Cotizaciones

1 Resolución de PAC, registro SEACE, expediente de

Compra, Resolución aprobado de Comité Ad Hoc

2

Propuesta de Comité Ad Hoc a Direccción y aprobación DE o quien

haga sus veces y registrar en el SIGA, para AMC, ADS, ADP y Lic y

Concurso

Oficina de Logistica, Dirección Ejecutiva o quien haga

sus veces

2


3

Elaboracion de bases, convocatoria, recepcion de prpuestas y

registro de los Procesos AMC, ADS, ADP, Lic y Concurso (propuesta

Técnica y Económica),

Comité Ad hoc de Selección y Logistica

(capacitación a los comités)


4Elaboración de Contratos, revisión Legal, suscripcion, registro en el

SIGA y SEACE

Oficina de Logistica - Adquisiciones, Legal,

Administración y DE

1Reporte de Propuesta Económica /Contratos

5Generación de Cuadro de Adquisiciones (AMC, ADS, ADP, Lic. y

Concurso) y elaboración y carga para (ASP) Oficina de Logistica - Adquisiciones

2 Acta de la Buena Pro y/o Contratos 6 Elaboracion de Ordenes de Compra y/o Ordenes de Servicio Oficina de Logística - Adquisiciones

3Orden de Compra u Orden de Servicios Aprobados

7Distribución y/o entrega de O/C y/o O/S al Proveedor y áreas

correspondientes Oficina de Logística - Adquisiciones

1 Recibe pedidos para atenderse por el Almacén y Kardex Oficina de Logística - Almacén y Kardex

2Recepciona la O/C y recibe los bienes del proveedor, da conformidad

e ingresa al SIGA "Almacenes/Entradas al Almacén" Oficina de Logística - Jefe de Almacén

2 PECOSAS autorizadas 3

Atención de Pedidos (Elabora la PECOSA), registra en el SIGA las

PECOSAs atendidas "Almacenes/consulta de PECOSAs" y entrega al

usuario Oficina de Logistica - Almacén y Kardex / Usuario

4 Carga de Inventario Inicial anual Oficina de Logística - Jefe de Almacén

5 Invertario fisico inopinado y/o corte, y cierre mensual Oficina de Logística - Jefe de Almacén

1Separar presupuesto para

adquisición de bienes y servicios1

Expediente solicitado por Logistica sobre

compromisos Anuales 1 Registro de compromisos Anuales (PCA) Oficina de Presupuesto

2Liberar oportunamente los saldos

presupuestales comprometidos2

Seguimiento de PAO y Seguimiento de

Certificaciones2

Emisión de Certificaciones Presupuestales en SIGA por Tipo de Item,

Proceso, Estado de Orden (Pagado), expediente SIGA y Expediente

SIAF en forma mensual


LIBERACION DE SALDOS

PRESUPUESTALES

OPORTUNO CON

SEGUIMIENTO DE LA

CERTIFICACION

9

Verificar la calidad de la información

de los Kit, duplicados, faltantes y

otros

PUNTOS DE ATENCION

CON CUADRO DE

NECESIDADES (CN),

PLAN ANUAL DE

OBTENCION (PAO),

PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES (PAC)

Y PEDIDOS

6

1

5

DETERMINAR LA

DISPONIBILIDAD DE

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

A NIVEL DE CADA

ESTABLECIMIENTO

Verificar los montos referenciales

para determinar los tipos de

procesos de selección previa al

estudio de mercado

2

PUNTOS DE ATENCION

CON BIENES Y EQUIPOS

ATENDIDOS

8

PUNTOS DE ATENCION

INTEGRADOS PARA

PROCESOS DE

SELECCIÓN

7

Selección de bienes y servicios

Adquisición de Bienes y Servicios

2

3

Recepción de bienes e ingreso al sistema SIGA1

Reporte del stock mínimo por puntos de Atención3

1Atención al Usuario y Registro al

Sistema SIGA

2Mantener el control y el stock

Mínimo por Puntos de Atención



V3 230

Cuadro 1 : Leyenda del Item

Leyenda Descripción

Items de la categoría sin Precio

Ítems en color azul sombreados en color rosado. Son ítems que corresponden a la Categoría del Establecimiento seleccionado, pero que no tienen precio en el Catálogo Precio del ML.

Items de otra categoría sin Precio

Ítems en color negro sombreados en color rosado. Son ítems que no pertenecen a la Categoría del Establecimiento seleccionado y además no cuentan con precio en el Catálogo Precio del ML.

Items de la categoría con Precio

Ítems de color azul sin sombreado. Corresponden a la Categoría del Establecimiento seleccionado y tienen precio en el Catálogo Precio del ML.

Items de otra categoría con Precio

Ítems de color negro sin sombreado. No pertenecen a la Categoría del Establecimiento pero cuentan con precio en el Catalogo Precio del ML.

Matríz 1: Padrón de Puntos de Atención (Incluye AISPED)

N um

C ó digo

del

P liego

C ó digo de

la

Ejecuto ra

C ó digo del

EE.SS. (1)

N o mbre

EE.SS.T ipo

C atego rí a

actual del

EE.SS.

Ubigeo del

D istrito

C entro

P o blado

C ó digo

C C P P

D irecció n

del EE.SS.

T eléfo no

R adioRed

M icro

R ed

C LA S

S/ N

A ctivo

S/ N

N úmero de

R eso lució n

de creació n

N úmero de

R eso lució n de

re

catego rizació n

P rio rizado

S/ N

R ecibe

R ef .

Emerg.

Lab. S/ N

R espo nsable

del

establecimiento

(1) Código Estándar según D.S. 024-2005-SA

21 variables

Gobierno Regional: Cusco Unidad Ejecutora: Salud Cusco



V3 231

Matriz 2: Producto/ Sub Producto de Programas Presupuestales según categoría

I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 AISPED pDISA RED

3324401 VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑO INFORME X

3324402ELABORACION DE PROTOCOLOS DE

INVESTIGACIONINFORME X

3324403 EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES TRANSVERSALES INFORME X

3324404 EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS INFORME X

3324405EJECUCIÓN DE REVISIONES SISTEMÁTICAS DE

EVIDENCIASINFORME X

3324406

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAR

LAS INTERVENCIONES EN ALIMENTACION Y

NUTRICION

INFORME X

3324407 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS INFORME X

3324408 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS INFORME X

3324803

CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIÓN

LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS

PÚBLICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL DEL NIÑO Y

NIÑA MENOR DE 36 MESES

CONSEJO MUNICIPAL X X X X

3324804

COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN

GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER

ACCIONES EL CUIDADO INFANTIL DEL NIÑO Y NIÑA

MENOR DE 36 MESES

COMITÉ

MULTISECTORIALX X X X

3033248

MUNICIPIOS SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL

Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

MUNICIPIO

Unidad de Medida

Nivel de Categoría del EE.SS.

0002 MATRIZ DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3033244VIGILANCIA, INVESTIGACION Y

TECNOLOGIAS EN NUTRICIONINFORME

Cod/Produ

ctoProducto

Unidad de

Medida

Cod Sub

ProductoSub Producto

Matriz 3: Producto / Sub Producto por Punto de Atención según categoría PP Articulado Nutricional. U.E …….

3325404 3325402 3325405 3325406 3325403 3325501 3325502 3325503 3325504 3325505 3325506 3325507

VACUNACIÓN

NIÑO RECIEN

NACIDO

VACUNACIÓN

NIÑO = 1 AÑO

VACUNACIÓN

NIÑO = 2 AÑOS

VACUNACIÓN

NIÑO = 3 AÑOS

VACUNACIÓN

NIÑO = 4 AÑOS

NIÑOS CRED <

1 AÑO

NIÑOS 1 AÑO

CRED COMP

NIÑOS CRED 2

AÑOS

VISISTA

DOMICILIARIA

DE SGTO CRED

DOSAJE DE

HEMOGLOBINA

TEST DE

GRAHAM

EXAMEN

SERIADO DE

HECES

P.S. TINKI I_2

P.S. I_1

C.S. I-3

P.S. I-1

0 0


N° TOTAL POR PRODUCTO

Tipo

Establecimiento

Nombre del




V3 232

Matriz 4.- Descripción de la estructura de costos de los B/S según categoría y producto

Código de item Es el código que identif ica el bien o servicio y es obtenida del catálogo de Bienes y Servicios del MEF.

Item Catalogo B/S Es la descripción del Bien o Servicio según el catalogo MEF.

Tipo Bien/Servicio Consigna si el ítem representa un bien o un servicio.

Activo Fijo Indica si el bien tiene la condición de activo f ijo o no.

Cantidad por vez

Es la cantidad de insumo utilizado en una atención, por ejemplo 1 bajalengua, 5 gramos de algodón, un par

de guantes, etc. Es útil cuando se trata de insumos fungibles. En los casos en que se utiliza

un insumo duradero en la atención, por ejemplo la balanza que no se consume con cada

atención, esta columna esta en blanco.

Nº itemEs el número correlativo que le corresponde al insumo, si hay ítems con números iguales

signif ica que tienen la condición de sustitutos, por tanto la selección de uno de ellos excluye a los otros.

Tipo de Costo

Se consigna si un ítem es Directo, Indirecto o Bien de Capital (patrimoniales).

Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la producción del bien o servicio, por

ejemplo baja lengua, algodón, estetoscopio, etc.

Indirectos si son bienes o servicios que no participan directamente en la producción del servicio entregado, por

ejemplo tacho de basura o servicio de impresión.

N°. de veces

Corresponde a la cantidad de atenciones donde se utiliza el insumo. Por ejemplo tanto el algodón como la

bajalengua se utilizan en todas las atenciones de CRED, si es en el menor de 1 año serán 11 veces en que se

utiliza el algodón o la bajalengua.

Cantidad por Caso Resulta de multiplicar los 2 item anteriores (cantidad por vez multiplicado por el número de veces).

% de uso

Está referido al porcentaje del bien o servicio que se utiliza considerando el total de casos. Si el insumo se usa

en todos los casos el porcentaje de uso será de 100%, si se utiliza sólo en una proporción

de casos se considerará el porcentaje correspondiente. Por ej. en el manejo de IRAs

complicadas, determinados antibióticos se usan sólo en una proporción de casos.

Campo Descripción



V3 233

Factor de Merma

Es el factor de pérdida de un insumo cuando se entrega el producto. Tiene importancia en insumos como las

vacunas multidosis. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 ò 2 dosis, aun sabiendo

que se desechara lo que resta si no hay más niños que vacunar. En casos como la vacuna

BCG que tiene presentación de 10 dosis, hay hasta 5 tipos de merma según la cantidad de niños de un

establecimiento por ejm en hospitales con más de 3000 partos anuales, la merma es casi cero, mientras que en

establecimientos con menos de 365 partos al año la merma es 9, pues se usará sólo una dosis de las 10.

Clasif icador de gastoEs el código del clasif icador del gasto con el que se identif ica el bien o servicios. Útil para cargar el presupuesto

en el SIAF

Insumos de cálculo 7, utilizado para el caso de obras de construcción.

CategoríaIndica la categoría de Establecimientos de Salud en que se programará el ítem. Por ejemplo insumos utilizados en

laboratorio solo se cargan en establecimientos de categoría I.3 en adelante.

Tipo de Cálculo

Corresponde a una sub clasif icación de los tipos de costo del insumo, otorgando

una prioridad relacionada con su importancia en la entrega del producto. Se establecen 7 tipos de cálculo o

fórmula.

Insumos de cálculo 1, utilizado para los recursos humanos. El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total

de minutos utilizados para la atención de un niño, gestante o caso, por el número de niños, gestantes o casos.

Insumos de cálculo 2, utilizado para los bienes y servicios indirectos. No depende de la meta física y cada

Unidad Ejecutora establece la cantidad requerida del insumo.

Insumos de cálculo 3, utilizado para los bienes que tienen la condición de equipos,

mobiliario o instrumental médico. No depende de la meta física. La cantidad requerida

depende del tipo de establecimiento, según su categoría.

Insumos de cálculo 4, utilizado para los bienes directos que se consumen con la entrega del

servicio y varían con la meta física: El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total

requerida del bien por beneficiario o caso multiplicado por el número de beneficiarios o casos de subproducto.

Insumos de cálculo 5, utilizado para los bienes directos utilizados en actividades de capacitación, está en

relación a la cantidad de personas que participan de la capacitación.

Insumos de cálculo 6, utilizado para bienes o enseres que no siendo activos o bienes

patrimoniales, se adquieren por única vez.

Factor de Conversión

Es la relación entre la unidad de medida de consumo, por ej. gr, ml; y la unidad de medida logística. Por ejemplo,

en el caso del algodón la unidad de medida de uso es gramo, pero la unidad logística o de

adquisición es paquete de algodón de 100 gramos, 500 gramos, 25 gramos, etc. Igualmente para el caso de la

bajalengua, usualmente se adquiere en paquetes de 100 o 500 unidades.

Matriz 5.- Requerimiento de corrección de datos o inclusión de bienes o servicios nuevos o alternativos en el catálogo MEF

[8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [39] [40] [90]

Código

Catalogo

Bienes y

Servicios

[MEF]

Descripción

Catalogo Bienes y

Servicios [MEF]

N° Item

Descripción

[Denominación

] del insumo

[MINSA]

Unidad de

Medida

Uso

Cantidad

por vez

Número

de Veces

Porcentaje

de uso del

insumo

[100%,

variable]

Usado en

Categoría

I-1

Usado en

Categoría

I-2

Usado en

Categoría

I-3

Usado en

Categoría

I-4

Usado en

Categoría

II-1

Usado en

Categoría

II-2

Usado en

Categoría

III-1

Equipo

AISPED

DISA, UE,

RedID SEC

Observación

NOMBRE DE SUB PRODUCTOCODIGO SUB PRODUCTO NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO PRODUCTO



V3 234

Matriz 6.- Variables Padrón Nominado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Num Provincia Distrito UbigeoCentro

poblado

Código del

centro

poblado

Código del E.S

más cercano a

su residencia

Nombre del

establecimiento

Primer

nombre

Segundo

nombre

Apellido

paterno

Apellido

materno

Lugar de

nacimiento

Fecha de

nacimientoSexo

Tipo de

documento

(CUI/DNI)

Número de

documento

Código de

afiliación al SIS

Nombre de la

madre/cuidadora

Apellido

paterno de la

madre

Apellido

materno de la

madre

DNI de la

madre/cuidador

a

Beneficiario de

Juntos (si/no)Autenticado

* Del beneficiario ** Lengua habitual de la madre Matriz 6.1 - Conciliación de datos entre Juntos, SIS, Seguros

Grupos de edad Juntos SIS Otros Seguros Información localDiferencia

SIS Juntos

Diferencia

SIS/Otros

seguros

Recién nacido

1 a 11 meses

1 Año

2 Años

3 Años

< 36 meses

4 Años Matriz 7: Matriz de Metas Físicas

3325404 3325402 3325405 3325406 3325403 3325501 3325502 3325503 3325504 3325505 3325506 3325507

VACUNACIÓN

NIÑO RECIEN

NACIDO

VACUNACIÓN

NIÑO = 1 AÑO

VACUNACIÓN

NIÑO = 2 AÑOS

VACUNACIÓN

NIÑO = 3 AÑOS

VACUNACIÓN

NIÑO = 4 AÑOS

NIÑOS CRED <

1 AÑO

NIÑOS 1 AÑO

CRED COMP

NIÑOS CRED 2

AÑOS

VISISTA

DOMICILIARIA

DE SGTO CRED

DOSAJE DE

HEMOGLOBINA

TEST DE

GRAHAM

EXAMEN

SERIADO DE

HECES

Tinki I_2 12 10 15 12 15 10 14 15 12 13 14 12

I_1 14 8 9 12 14 15 16 17 14 12 12 11

I-3 12 15 14 14 10 12 15 14 18 12 11 11

I-1 14 12 15 16 14 11 11 12 12 2 15 15

257 358N° TOTAL POR PRODUCTO

Nombre del





V3 235

Matriz 8: Verificación de Recursos Humanos SIGA-SIS

Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIS


Centro de Costo


Centro de Costo

Matriz 9: Verificación de Recursos Humanos SIGA SIAF HIS

DNIApellidos y

Nombres

Centro de

CostoDNI

Apellidos y

Nombres

Centro de

CostoDNI

Apellidos y

Nombres

Centro de

Costo

Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIAF Maestro Personal HIS



V3 236


1 EQUIPOS MEDICOS

Objeto : BIENES


2 EQUIPOS MEDICOS (bombas de Infusion)

Objeto : BIENES


3 MONITOR MULTIPARAMETRO DE 06 PARAMETROS

Objeto : BIENES


4 OXIGENO MEDICINAL

Objeto : BIENES


5 PETROLEO DIESEL-RECURSOS

ORDINARIOS

Objeto : BIENES

-RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/R

ECURSOS

PROPIOS


Nota: El PAC se obtiene del SEACE y el resto se recoge de la Unidad de Logistica

DESCRIPCIONProc

ID

Fecha

Tentativa

Tipo de

ProcesoCant. Items

Valor

EstimadoItems adjudicados Contratos

SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES - FASE 2PAC PUBLICADO EN SEACE - FASE 1

si monitor y tiene

o/c. 103 y esta

para la f irma S/.

166,000

(monitores UCI)

01/02/2012


pedido

ADP 1 S/. 388,224.00 A015

A051 01/02/2012

-DONACIONES Y

TRANSFERENCI

AS


pedido

ADS 1 S/. 187,200.00

01/07/2012

-RECURSOS

ORDINARIOS

Aun el usurio no ha

solicitado (esta

previsto para julio)ADP 1 S/. 304,000.00 A042

A042 01/04/2012

-RECURSOS

ORDINARIOS

Aun el usurio no ha

solicitado (esta

previsto para abril)


8 parametros

si monitor vitales

de 8 parametros

ADS 1 S/. 60,280.00

01/05/2012

-RECURSOS

ORDINARIOS

Monitor tiene

pedido. Esta en

cotización

Autoclave si

pedido


8 parametros

si monitor vitales

de 8 parametrosLP 2 S/. 948,032.00 A042

Disponibilidad

presupuestal

Expediente Ténico

aprobadoComité Nombrado Proceso Convocado

O/S u O/C procesado

y entregado al

Proveedor

CIIU

Fuente de

Financiamient

o

Observacion

es

Requerimiento del

Area Usuaria

Matriz 11: Conciliación entre Contabilidad y Patrimonio PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO


EEFF AL PATRIMONIO ALMACEN INVENTARIO

31/12/2011 31/12/2011 CON UBICACIÓN SIN UBICACIÓN 31/12/2011 AL 31/12/2011

1501.02 Edificios y Undades no Residenciales 37,323.19 37,323.19

1501.0201 Edificios Administrativos 0.00

1501.0203 Instalaciones Medicas 37,323.19 37,323.19

1502 Tierras y Terrenos 0.00

1502.0101 Terrenos Urbanos 686,074.02 686,074.02

1502.0102 Terrenos Rurales 0.00

1503 Vehiculos, Maquinarias y Otros 11,614,498.28

1503.01 Vehiculos 2,338,066.49 2,338,066.49

1503.0101 Para Transporte terrestre 2,230,266.49 2,338,282.95 -108,016.46

1503.0103 Para Transporte Acuatico 107,800.00 107,800.00

1503.02 Maquinarias, equipos, Moviliario y Otros 9,276.431.79

1503.020101 Maq. Y Equipos de Oficina 38,618.92 110,873.68 -72,254.76

1503.020102 Moviliario de Oficina 68,657.04 286,368.09 -217,711.05

1503.020201 Maq. Y Equipos Educativos 2,180.00 120.28 2,059.72

1503.020202 Moviliario Educativo 12,085.68 -12,085.68

1503.020301 Equipo Comp. Y Periferico 245,421.77 950,086.36 -704,664.59

1503.020302 Equi. De Comun. p/Rede.Infor. 169.44 169.44 0.00

1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones 84,375.49 643,620.84 -559,245.35

1503.020401 Mobiliario 1,597,725.69 1,044,850.50 552,875.19

1503.020402 Equipo 591,764.83 4,177,720.53 -3,585,955.70

1503.020502 Equipo de Uso Agricola y Pesquero 966.00 -966.00

1503.020701 Equipo de Deporte y Recreacion 329.61 329.61 0.00

1503.020901 Aire Acondicionado y Refrigeracion 128,780.74 935,186.09 -806,405.35

1503.020902 Aseo Limpieza y Cocina 1,856.36 218,241.53 -216,385.17

1503.020903 Seguridad Insdustrial 4,554.00 4,408.75 145.25

1503.020904 Electricidad y Electronica 34,413.59 182,042.95 -147,629.36

1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medicion 120,655.56 395,904.69 -275,249.13

1503.020999 Maq.Equip. Y Movilidad de Otras Inst. 6,356,928.75 597,028.77 5,759,899.98

1504.000000 Inversiones Intangible 0.00

1504.020000 Sistema de Informacion Tecnologica 0.00

1504.020200 Gastos por la Compra de Bienes 0.00

1507.019900 Otros Bienes Agropecuarios, Pes, Mineros 2,800.00 -2,800.00

1507.020000 Bienes Culturales 0.00

1507.020100 Libros y Textos para Biblioteca 0.00

1507.000000 Activos Intangibles 0.00

1507.030200 Software 3,399.99 -3,399.99

TOTAL CUENTA ORDEN 12,337,895.49 12,012,286.73 325,608.76


EEFF AL PATRIMONIO ALMACEN INVENTARIO DIFERENCIA OBSERVACIONES

31/12/2011 CON UBICACIÓN SIN UBICACIÓN 31/12/2011 AL 31/12/2011

9105.000 Bienes en Prest,Custodia y no Depeciable

9105.01 Bienes en Prestamos y/o cedidos en Uso

9105.02 Bienes en Custodia

9105.03.01 Maquinarias y Equipos no Depreciable 546,762.35 368,147.10 178,615.25

9105.0302 Equipo deTransporte no Depreciable 1.00 -1.00

9105.0303 Muebles y Enseres no Depreciable 319,614.17 1,079,357.45 -759,743.28

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 866,376.52 1,447,505.55 -581,129.03

TOTAL GENERAL 13,204,272.01 13,459,792.28 -255,520.27

Fecha,

CONCEPTO


CONTABLEAL MODULO SIGA PATRIMONIO

UNIDAD EJECUTORA:

CONCEPTO


DIFERENCIA OBSERVACIONESCONTABLE

AL MODULO SIGA PATRIMONIO



V3 237

Matriz 12: Seguimiento de Estado Situacional de Certificado versus Pagos para Liberar Saldos Mensuales

Fecha de

Certificado

N°

CertificadoDescripcion de Certificado Monto de Certificado Tipo Items Proceso

estado de

orden

expediente

SIGA

Expediente

SIAF

Fecha de

Pago

Monto

Pagado

Diferencia

Certificado y

Pagado



V3 238

Anexo N° 05: Propuesta de Capacitación en SIGA para 50 participantes, para mejorar su conocimiento de los decisores (Propuesta 03).

Temario de la Capacitación en SIGA PpR, Logistica y Patrimonio 2do. Día: Jueves, 22 de noviembre, 2012.

Expositor Mg. Adm. CPC. Enrique Núñez Arenas, experto en SIGA modulo Logística Temas 1) Que es el SIGA, Antecedentes y Sensibilización MÓDULO DE LOGÍSTICA - SIGA ML 2) Tablas y Configuración Inicial del SIGA 3) Programación de Cuadro de Necesidades 4) Pedidos y Adquisiciones 5) Contratos y Procesos de Selección

3er. Día: Viernes, 23 de noviembre, 2012. Expositora Ing° Lida Santa Cruz, experto en SIGA modulo Logística, Modulo Patrimonio y PpR Temas 6) Almacén 7) Viáticos y Pasajes 8) Gestión Presupuestal MÓDULO DE PATRIMONIO – SIGA MP 9) Patrimonio (I) Elaboración y revisión de Acta y Compromisos

4to. Día: Sábado, 24 de noviembre, 2012. 10) Patrimonio (II)

MÓDULO DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS – SIGA PpR

11) Módulo PpR: Aspectos Generales

12) Módulo PpR: Paquetes / Programación

a. Paquetes

b. Programación

c. Reportes

o Clausura a cargo del Director Ejecutivo y entrega de certificados



V3 239

Anexo N° 06: Desarrollar una organización holística, dinámica y matricial, basado en Procesos y Procedimientos (Propuesta 04)

Es un tema a construirse en equipo desde la DIRESA y GR. La organización a nivel Micro de las redes y establecimientos de salud debiera ser holística, dinámica y matricial, se propone elementos al respecto, ponemos un ejemplo de la parte administrativa de la DIRESA que podrían darse.



V3 240



V3 241



V3 242

Anexo N° 07: Propuesta de Capacitación en Normatividad de Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales, a cargo de la SBN (Propuesta 05), para mejorar el conocimiento de 45 participantes y el temario es como sigue:

Día: Sábado, 19 de Mayo, 2012.

Generalidades, Alta y baja de

bienes muebles del Estado.

Ley Nº 29151 – Ley General

del Sistema Nacional de

Bienes Estatales y su

Reglamento / Órganos

Responsables/ Funciones de

la Unidad Orgánica

Responsable de Control

Patrimonial / Los Actos de

Administración de los Bienes

Muebles Estatales / Aspectos

Generales.

Ing° Alejandro More

Seminario

Representante de la

Superintendencia de

Nacional de Bienes

09:00 a.m. - 10:15 a.m.

Break 10.15 am – 10.30 am

Toma de inventario de bienes

muebles del Estado.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

REFERIDAS AL REGISTRO:

Resolución N° 039-98/SBN /

Herramientas y Formatos para

el Registro / TOMA DE

INVENTARIO / Comisión de

Inventario / Planificación y

Proceso de Toma de Inventario

/ Asignación de los Bienes

Muebles y Responsabilidades.

Catálogo Nacional de Bienes

Muebles del Estado / Bienes

objeto de codificación.-

asignación del Código

Patrimonial/ Diferencias entre

Bienes Patrimoniales y no

Patrimoniales / Errores

frecuentes al codificar /


Seminario

Representante de la

Superintendencia de

Nacional de Bienes

10.30 am – 13.00 pm



V3 243

Decimocuarto Fascículo

aprobado por Resolución Nº

022-2011/SBN-DGPE.

Resolución Nº 001-2011/SBN-

DNR. Tipos de Bienes

Excluidos y Modificados.

Refrigerio 11.30 pm – 14.00 pm

Saneamiento de bienes muebles de propiedad Estatal. Aplicación de la Directiva N° 005-2009/SBN “Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal”, aprobada por Resolución N° 147-2009/SBN.

SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES SOBRANTES - ALTA

Condiciones previas / Saneamiento de Bienes Sobrantes en general / Saneamiento de Vehículos - Casos / Elaboración del Expediente de Saneamiento / Procedimiento de Oposición / Procedimiento y emisión de la Resolución de Alta por saneamiento / Inscripción de vehículos saneados.

SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES FALTANTES - BAJA

Condiciones previas / Saneamiento de Bienes Faltantes / Informe de la Comisión Investigadora / Elaboración del Expediente / Procedimiento y emisión de la Resolución de Baja por saneamiento.


Seminario

Representante de la

Superintendencia de

Nacional de Bienes

14.00 pm – 15.00 pm

Baja y Venta de bienes muebles en calidad de Chatarra


Seminario

15.00 pm – 16.00 pm



V3 244

Aplicación de la Directiva Nº 004-2002/SBN/ Informe Técnico / Causales de Baja / Causales de Alta/ Documentos a presentar a la SBN/Responsabilidad.

Representante de la

Superintendencia de

Nacional de Bienes

Refrigerio 16.00 pm – 16.15pm

Actos de Administración de Bienes Muebles del Estado Afectación en Uso Cesión en uso Arrendamiento


Seminario

Representante de la

Superintendencia de

Nacional de Bienes

16.15 pm.- 17.00 pm

Clausura del Día Dr. Félix Hidalgo y

Econ. Claudia

Pacheco

17.00 pm.- 17.15 pm

Anexo N° 08: Procedimiento de Baja de Bienes (Propuesta 06)



V3 245



V3 246



V3 247



V3 248

Anexo N° 09: Procedimiento Administrativo para el Seguimiento y Monitoreo del Requerimiento de los Usuarios en el Sector Salud de la Región Cusco

(PROPUESTA 7)



V3 249

PROPUESTA 7 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Nº -2012-RER CUSCO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL

REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS EN EL SECTOR SALUD DE LA REGION CUSCO

I. ASPECTOS GENERALES

El presente procedimiento establece los pasos para el seguimiento y monitoreo durante el proceso de ejecución presupuestal de las áreas usuarias en las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Región Cusco.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público

Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley Nº 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 y/o año respectivo.

Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 Directiva N° 005-2010-EF/76.01

modifica la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Articulo 2°, numeral 2.1 y

2.2, para el 201211

Ley Nº 27444 - Principio de Legalidad, recogido en el Artículo IV numeral 1 sección

1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado por

Decreto Supremo Nº 066-2009-EF - Texto Único Ordenado.

LEY Nº 28927 (12.12.2006), Ley de Presupuesto Año Fiscal 2007, capítulo IV, se

establece la Implementación del Presupuesto por Resultados.

RD N° 002-2011-EF/76.01 Lineamientos para la Programación y Formulación,

Presupuestaria para el año 2012 – Programa Presupuestal.

D.L. N° 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones y Concordado.

Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones

DIRECTIVA Nº 005-2009-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones (PAC)

11 Artículo 2º.- De la Oficina de Presupuesto del pliego y la calidad del gasto público

2.1. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, es la responsable del monitoreo y evaluación del cumplimiento de

los objetivos y metas de las intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley Anual de

Presupuesto. Para tal fin, dicha oficina desarrolla acciones orientadas a identificar si los recursos públicos: a) Se ejecutan según las prioridades establecidas en su presupuesto institucional;

b) Favorecen a las poblaciones sobre las cuáles se han identificado las mayores brechas de acceso a los servicios públicos que brinda el

pliego; y,

c) Financian la adquisición de insumos para la prestación de los servicios públicos que el pliego debe brindar en el marco de sus competencias. 2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego es la única dependencia responsable de canalizar los

requerimientos de gastos y otros aspectos relacionados a materia presupuestaria. Para tal fin, las

dependencias competentes (Oficina de Administración, de Personal, de Inversiones, entre otras) en el pliego deben suministrar, bajo

responsabilidad, la información necesaria a la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, así como a las unidades ejecutoras, de ser el caso.



V3 250

III. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para el seguimiento y monitoreo durante el proceso de ejecución presupuestal en las Unidades Ejecutoras del Sector Salud Cusco, a fin de contar con información significativa, oportuna y confiable sobre los resultados del proceso de ejecución presupuestal, útil para la toma de decisiones para formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria institucional, con el objeto de alcanzar las metas previstas en los sucesivos procesos presupuestarios.

IV. ALCANCE

Las disposiciones del presente Procedimiento son de cumplimiento obligatorio por los órganos de salud de la Sede Central, así como de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud del Gobierno Regional del Cusco.

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO 5.1 Área de Planificación y Presupuesto

a) El responsable de presupuesto entrega los montos presupuestados en la fase PIA, Adicionales y PIM por específica de gastos y productos a los responsables de las áreas usuarias.

b) Certifica las solicitudes de Presupuesto de las Áreas Usuarias para las adquisiciones y contrataciones.

c) Gestiona el Programación de Compromiso Anual (PCA) en forma trimestral ante el Pliego y este a su vez al Ministerio de Economía y Finanzas

5.2 Área Usuaria / Área Técnica / Programas de las Redes de Salud

a) El área usuaria toma conocimiento de su presupuesto, formula su requerimiento

según prioridades y de acuerdo a su Plan Táctico y/o Plan Anual de Contrataciones (PAC), para los EESS o puntos de atención o servicios, incluyendo las especificaciones técnicas.

b) Formula el Memorándum anexando el pedido en SIGA firmado y remite a la Administración y este es derivado a Logística.

c) Solicita su pedido a Mesa de Partes. d) Efectúa el seguimiento de sus pedidos teniendo en cuenta cada etapa de la

ejecución presupuestal, según el Anexo 1, con copia al Área de Presupuesto, Administración y a la máxima Autoridad Institucional.

e) Recibe reporte y registra pagos en cuadro de seguimiento.

5.3 Área de Logística a) Recibe el pedido del Área Usuaria, verifica monto, modalidad y si esta en el

PAC o PAO, deriva a Adquisiciones para iniciar el proceso de adquisición según los procedimientos del reglamento de contrataciones del Estado. Si en caso, no está en el PAC, deriva y ordena a Programación para la inclusión del Bien o Servicio en el PAC y definir la modalidad del proceso, cumpliendo lo reglamentado en la norma de contrataciones del estado. Gestiona el documento de aprobación del PAC actualizado y entrega copia a Adquisiciones.

b) Adquisiciones efectúa el estudio de mercado.



V3 251

c) Logística solicita la certificación presupuestal al Área de Presupuesto, en caso que el Área Usuaria no gestionó.

d) Forma el expediente, deriva a Comité si corresponde, supervisa la publicación de las Bases por el Comité, apoya el proceso hasta su culminación.

e) Recibe el expediente del Comité y deriva para la elaboración del contrato, O/S u O/C y solicita la firma y entrega copia al proveedor.

f) Luego, realiza el compromiso, obtiene firmas correspondientes y entrega a Jefe de Logística, revisa y deriva a Administración para autorización y esta deriva a Economía para Devengado y Girado.

5.4 Comité de PpR

a) El presidente del Comité Técnico recibe, revisa, valida especificaciones técnicas del pedido PpR, conjuntamente con los demás miembros del Comité.

b) Comité Técnico deriva a Administración.

5.5 Dirección – Ápice Estratégico a) Recibe los cuadros de seguimiento de los pedidos y procesos de ejecución de

parte del usuario. b) Evalúa el estado situacional de los pedidos y toma conocimiento para la toma de

decisiones. 5.6 Oficina de Administración

a) Recibe, califica, despacha con Director Ejecutivo y pasan a Comité de PpR b) Recibe, califica y autoriza la elaboración de expedientes de contratación o

ejecución de los pedidos, visa las propuestas de las bases, y autoriza los pagos.

c) Recibe el reporte de seguimiento y toma conocimiento y medidas correctivas al respecto.

d) Administración por delegación aprueba el expediente de contratación y deriva al Comité Especial de Adquisición.

e) Administración recibe, califica y deriva a Logística para emisión de contratos y/o O/S y O/C.

5.7 Comité Especial o Permanente

a) El Comité Especial prepara las bases administrativos, propone, cuelga las

bases, convoca, apertura de sobres, evalua, selecciona y buena pro. b) Entrega expediente de adjudicación y buena pro a Administración.

5.8 Mesa de Partes

a) Recibe y deriva a administración de pedidos.

5.9 Área de Economía

a) Economía recibe O/S y/o O/C, conformidades y solicita las facturas del

proveedor y devenga órdenes y deriva a Tesorería. 5.10 Área de Tesorería

a) Tesorería recibe órdenes devengados y elabora comprobante de pago y

dispone el pago con cheque o con carta orden.



V3 252

b) Entrega copia de comprobante de pago y/o reporte a responsable de Área Usuaria.

6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Las Áreas Usuarias elaboran las Especificaciones Técnicas se coordinan con el Área de Programación de Logística.

7. VIGENCIA El presente procedimiento entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, mediante Resolución.

8. ANEXOS Forman parte del presente Procedimiento los siguientes documentos:

Anexo 1: Formato Procedimiento Administrativo para el Seguimiento de Requerimientos a Cargo de las Áreas Usuarias



V3 253

N°

TITULO: Código PRO-

SIG-01

Tiempo Optimizado

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL REQUERIMIENTO EN EL SECTOR SALUD DE LA REGION CUSCO

Versión 1

Página 01 de 01

Procedimiento Responsable

0 Inicio

1 El usuario solicita su pedido a Mesa de Partes Área Usuaria 0

2 Mesa de Partes deriva a Administración Mesa de Partes 0.5

3 Administración despacha con Director ejecutivo y pasan Comité Técnico de PpR

DE y Administración 0.5

4 Comité Técnico revisa, valida y especificaciones técnicas del pedidos de PpR Comité Técnico 2

5 Comité Técnico deriva a Administración Comité Técnico 0.5

6 Administración autoriza la elaboración del Expediente de Contratación y deriva a Logística Administración 0.5

7

Logística recibe, verifica monto, modalidad y solicita ejecución según corresponda el reglamento de adquisiciones y solicita el estudio de mercado Logística 2

8 Logística solicita a presupuesto certificación presupuestal Logística 1

9

Logística forma el expediente de contratación, Registro, especificaciones Técnica, certificación presupuestal y deriva a Administración Logística 1

10

Administración por delegación aprueba el expediente de contratación y deriva al Comité Especial de Adquisición Administración 1

11

El Comité Especial prepara las bases administrativas, propone, cuelga las Bases, Convoca, apertura de sobres, evalúa, selecciona y buena pro

Comité Especial 5/15/30

12 Entrega expediente de la buena pro a la Administración Administración 1

13 Administración deriva a logística para emisión de contrato y/o O/S y/o O/C Administración 1

14

Logística recibe expediente y deriva para elaboración de contrato, O/S y O/C y compromete, envía a todas las áreas competentes la O/S y/o O/C, incluyendo a las Áreas Usuarias y a Economía con las firmas correspondientes. Logística 1



V3 254

15 Area Usuaria recibe copia de Ordenes y registra en el cuadro de seguimiento, según anexo N° 1 Área Usuaria 2

16

Economía recibe O/S y/o O/C, conformidades y solicita las facturas al proveedor y devenga ordenes, deriva a Tesorería Economía 2

17

Tesorería recibe órdenes devengadas y elabora comprobante de pagos y dispone pago con Cheque Tesorería 2

18 Entrega copia de comprobante de pago a usuario y/o Reporte Tesorería 1

19 El usuario registra pagos en cuadro de seguimiento Área Usuaria 1

Fin

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 19-octubre-2012


Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL 95,534,635,146 118,917,265,475

84,438,232,708

75,411,026,488

72,560,914,089 70,461,430,106 61.0

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 14,789,300,997

22,489,955,568

15,799,473,091

14,674,358,347

14,307,819,803 13,829,726,664 63.6

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 14,789,300,997

22,489,955,568

15,799,473,091

14,674,358,347

14,307,819,803 13,829,726,664 63.6

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 553,393,803 795,018,379 439,282,011 422,768,767 386,013,980 377,072,378 48.6%

Unidad Ejecutora PIA PIM Compromiso Anual

Ejecución

Avance %

Atención de Compromiso Mensual

Devengado Girado

405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 18,169,672 32,655,643 22,000,738 22,305,088 20,566,668 18,506,295 63.0

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 20,065,185 30,290,732 24,884,074 19,321,872 19,048,296 18,833,224 62.9

407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 14,979,600 26,488,619 18,877,454 17,290,234 16,666,392 16,611,854 62.9

402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 22,531,977 36,637,390 26,871,235 24,183,406 22,611,174 21,248,187 61.7

400-798: REGION CUSCO-SALUD 28,024,178 35,041,384 25,710,947 21,954,518 21,094,903 20,759,424 60.2

403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 18,713,922 31,833,867 19,227,547 19,876,361 18,928,964 17,787,949 59.5

404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 15,820,525 27,449,724 20,321,628 15,225,966 14,742,195 14,538,231 53.7



V3 255

406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 2,525,558 9,466,043 5,520,504 4,960,336 4,834,650 4,768,429 51.1

001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 412,563,186 565,154,977 275,867,884 277,650,986 247,520,738 244,018,785 43.8

Imagen del Instrumento de Monitoreo y Evaluación (varias Hojas)

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS A CARGO DE LAS AREAS USUARIAS

Nro. Pedidos

Marco

Presupue

stal

Fecha Prog Detalle UM CantidadPrecio

Referencial

Costo

Referencial

SubTotal

Oficio Meta FF Producto

Descripcion

ProductoGG EG

Monto

Pedido

Numero de

la

Modalidad

de

Adquisición

FechaPublicacio

n SEACEFecha Proveedor

Contrato

NroFecha

Monto

ContratoO/C, O/S Fecha

Monto

O/C, O/S,

Plla,

contratos

Compromiso

SIAFFecha

Devengado

SIAFFecha

Girado

SIAF (C.P)Fecha

Valor de

Pedidos

Inmobilizados

S/.

Marco Presupuestal

(PIM) 40,000.0 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Oficio 029-2012 0 04.05.12 0024 Banners unidad 50 80 4,000 0086 1 3000003 Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix23 23.199.13 AMC N°10-2012 30.07.12 xxxxx NA NA 2925 O/S xxxxx-2012xxx 2925 2925 xxx 2925 xxx 2925 xxx

Oficio 029-2012 0 04.05.12 0024 Soporte de Banners unidad 25 80 2,000 0086 1 3000003 Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix23 23.199.13 AMC N°10-2012 30.07.12 xxxxx NA NA 1150 O/S xxxxx-2012xxx 1150 1150 xxx 1150 xxx 1150 xxx

Oficio xxx.2012 0 06.06.12 0024 Capacitacion en consejeria preventiva de cancer - 17 y 18 Junio Cusco- Movilidad Localunidad 18 60 1,080 1,080 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.21.299 1080 AMC N°20-2012 30.08.12 1080 1080 -

Sin documento 0 0024 Gestion de presupuesto adicional 2013 y DS 015-2012 segunda remesa (viaticos y pasajes en Avión)/planificación - Mery Condori1 1,487 1,487 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.21.2 domiruth O/S xx 1,487

Sin documento 0 poner -

Oficio 052-2012 0 12.07.12 0024 Capacitación - consejeria de prevencion del cancer - papeleria y utiles de escritorioEESS 22 8.18 180 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.15.12 -

Oficio 052-2012 0 12.07.12 0024 Capacitación - consejeria de prevencion del cancer - fotocopiado y anilladosEESS 22 12.73 280 5,724 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.22.44 5,724 5724 5724 -

Viaticos a Santo Tomas 0 0024 -

gasto viaje a Lima 0 0024 Reunion de Evaluacion 2011 y Programación 2013 - viaticos UM 1 4 180 720 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.21.22 720 720 720

AC /APNOP 0 9001/9002 Reunion de Evaluacion 2011 y Programación 2013 - pasajes UM 1 -

Oficio 056-2012 0 16.07.12 0024 Espéculo vaginal de acero quirurgico mediano unidad 80 60.3 4,824 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.18.21 AMC N° -

Oficio 056-2012 0 16.07.12 0024 lampara de cuello de ganso 220 v - Nacional unidad 25 130 3,250 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.18.21 AMC N° -

Oficio 056-2012 0 16.07.12 0024 láminas porta objetos de 50 unidades biseladas 76x26 mm Caja 1000 3 3,000 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.18.21 AMC N° -

Oficio 056-2012 0 16.07.12 0024 Alcohol 96° 1 lt. Envase plastico, cierre hermetico seguridad Frasco 728 5 3,640 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.18.21 AMC N° -

Oficio 056-2012 0 16.07.12 0024 Acido Acético de 3.5% Frasco 300 5 1,500 16,214 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.18.21 16,214 AMC N° 16,214 16,214 -

Oficio 059-2012 0 16.07.12 0024 Guia Tecnica para la Consejeria preventica de cancer unidad 50 21 1,050 0089 1 3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejeria de cancer de cervix23 23.22.44 - -

Oficio 059-2012 0 16.07.12 0024 Norma Técnica Oncológica para la Prevencion, Detección y Diagnostico Temprano del Cancer Mamaunidad 50 24 1,200 0089 1 3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejeria de cancer de cervix23 23.22.44 - -

Oficio 059-2012 0 16.07.12 0024 Norma Tecnico Oncologica para la prevención, deteccion y manejo de las lesiones pre malignas del cuello Uterino50 24 1,200 3,450 0089 1 3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejeria de cancer de cervix23 23.22.44 3,450 1,200 1,200 2,250

Sub Total de Ejecución 34,675 34,675 33,188 28293 28293 4795 4075 4075 6,382

Saldo 5,325 5,325 6,812 11,707 11,707 35,205 35,925 35,925 33,618

Indicadores 87% 83% 71% 71% 12% 10% 10% 16%

60006,000 1,925



V3 256

Anexo 9: Propuesta de Automonitoreo para Mejora de la Gestión entre la

DIRESA y Redes (PROPUESTA 8)



V3 257

Propuesta 8

La Dirección Regional de Salud Cusco, con el propósito de determinar resultados sanitarios alcanzados en la Gestión y Prestación de los servicios de salud de la Dirección Regional de Salud Cusco en el año 2011; llevó a cabo, los días 09 y 10 de enero de 2012 y 16 y 19 de mayo 2012, el evento denominado: ARTICULACION DE LA PROGRAMACION, PRESUPUESTO, LOGISTICA Y PRESTACION EN LA REGIÓN CUSCO 2012, el evento contó con la participación de Funcionarios del Gobierno Regional de Cusco: Sectorista de Salud y el Presidente del Consejo Regional del Gobierno Regional Cusco; por parte de la Dirección Regional de Salud Cusco participaron: Equipo de Gestión, Equipo Técnico, de las Redes: Kimbiri Pichari, La Convención, Canas, Canchis, Espinar, Cusco Sur, Cusco Norte; Hospitales: Hospital Regional de Cusco, Hospital Antonio Lorena.

El evento tuvo como objetivos específicos: a) Determinar el avance en el cumplimiento de

ejecución del presupuesto, siendo uno de los indicadores de proceso y cuyo efecto tiene

en los resultados e impacto de las intervenciones sanitarias en función de las prioridades

regionales en salud, durante el año 2011, b) Identificar las áreas críticas de la Gestión y

Prestación de Servicios de Salud en Redes y Hospitales de la Región de Salud Cusco y c)

Definir propuestas técnico administrativas de mejora para el año 2012, con un enfoque de

Gestión por Resultados.

AUTOMONITOREO PARA LA GESTION



V3 258

Con el objetivo de mejorar los indicadores sanitarios en la región, se propone acuerdos en

el contexto de Gestión por Resultados, para el año 2013 presentando una serie de

innovaciones en los acuerdos de gestión que permitan retomar el rol rector de la Dirección

Regional de Salud en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social sobre las

Unidades Ejecutoras; se han incorporado indicadores de gestión vinculados al soporte

administrativo de las Oficinas de Planificación, Administración y Recursos Humanos de

las UEs; estos Órganos de Asesoramiento y Apoyo son claves, ya que brindan el soporte

financiero y logístico a los servicios de salud para garantizar una adecuada prestación de

salud a la población y que no venían siendo monitorizados ni evaluados existiendo una

separación entre los aspectos técnicos sanitarios y administrativos; asimismo, se han

incorporado indicadores de gestión en Promoción de la Salud confirmando su alta

prioridad en las acciones sanitarias de la región.

En cuanto a los indicadores de gestión del área prestacional serán medidos a través de la

base de datos del HIS; ya que esta base de datos cuenta con mejor soporte informático;

también se hará diferencia en el peso ponderado de cada indicador priorizando aquellos

que vinculan la atención extramural. Existe además, un tema de incentivo en el

cumplimiento de estos acuerdos de gestión tanto para el personal de salud como para los

equipos de gestión que reconocerá el esfuerzo y la mística de trabajo, valorando los

méritos.

Con la propuesta, estamos seguros que los acuerdos de gestión del presente año

redireccionará la gestión sanitaria en todos los niveles mejorando paulatinamente el

acceso y la calidad de los servicios a la población más pobre de la Región.

Dr. Mario Cornejo Portillo

Director Regional de Salud Dr. Miguel Choque Gerente de Desarrollo Social Gobierno Regional del Cusco



V3 259

AUTOMONITOREO PARA LA MEJORA DE LA GESTION 2013

Tabla de contenido

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO, UNIDADES EJECUTORAS Y REDES DE SERVICIOS DE SALUD .................................................................................. 260

GENERALIDADES ................................................................................................... 260

1. FINALIDAD ................................................................................................................. 260

2. MARCO LEGAL ........................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

3. PRINCIPIOS ................................................................................................................ 260

4. VIGENCIA.................................................................................................................... 261

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN ..................... 261

6. MARCO GENERAL .................................................................................................. 262

7. VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS DE LA DIRESA

CUSCO .................................................................................................................. 263

COMPROMISOS E INDICADORES ......................................................................... 264

1. COMPROMISOS DE LA DIRESA ........................................................................... 264

2. COMPROMISOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS ....................................... 265

3. COMPROMISOS DE LAS MICRO REDES DE SALUD ...................................... 266

4 INDICADORES DE LAS MICRO REDES DE SALUD ........................................... 266

5. TABLERO GENERAL DE INDICADORES DE GESTION 2013 NIVEL: DIRESA - UNIDADES EJECUTORAS. ............................................................................... 267

6. TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN 2013 DE LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES ................................................................ 268

7. TABLERO DE CONTROL DE AUTOMONITOREO 2013 DE ACCIONES

CENTRALES ........................................................................................................ 272

PROCESOS ..................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. INFORMES DE CUMPLIMIENTO (UNIDADES EJECUTORAS Y REDES DE

SALUD) .................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (DIRESA) . ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

3. ANALISIS ...................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

4. EVALUACION: ............................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

5. RESPONSABILIDADES: POLITICA DE INCENTIVOS ....... ¡ERROR! MARCADOR NO

DEFINIDO.

6. ADDENDAS: ................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

7. FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES DE AUTOMONITOREO 2013 NIVEL

DIRESA – UNIDADS EJECUTORAS ................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

8. FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES DE GESTION 2013 DE LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES .................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.



V3 260

AUTOMONITOREO DE GESTION (ACUERDOS DE GESTION) 2013

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO, UNIDADES EJECUTORAS Y REDES DE SERVICIOS DE SALUD

La DIRESA Cusco consciente de la responsabilidad de alcanzar el bienestar de la persona, familia y comunidad en la región, suscribe y celebra el presente Acuerdo de Gestión debidamente representado por su Director General, Dr. Mario Cornejo Portillo, con domicilio legal en Av. Cultura S/N de la ciudad de Cusco, en adelante DIRESA; y de la otra parte, los Directores Ejecutivos de las Unidades Ejecutoras de Salud Cusco Norte, Dr. Carlos Gamarra, Salud Cusco Sur, Dr. Richard Jhon Garcia Mojonero, Salud La Convención, Dr. Luis Quispe, Salud Canas Canchis Espinar, Dra. Juana Sonia Fernandez, Salud Kimbiri Pichari, Dr. Diego; asimismo, Hospital Regional del Cusco, Dr. David Sumerente y Hospital Antonio Lorena, Dr. Aranibar; en adelante REDES, en los términos siguientes:

GENERALIDADES

1. FINALIDAD El presente Acuerdo de Gestión tiene por finalidad comprometer los esfuerzos de las Unidades Ejecutoras y Redes de Salud de la DIRESA Cusco para el logro de los objetivos institucionales y la mejora del desempeño en la gestión, acciones y resultados a desarrollar, ejecución de las actividades, capacidad de comparar lo planificado con lo ejecutado y tomar las decisiones adecuadas para corregir eventuales desviaciones de los resultados esperados y la disposición de rendir cuentas de los resultados sanitarios en la población, en el contexto de la Gestión por Resultados.

Todos asumimos el compromiso de carácter técnico, referido al cumplimiento de metas y de un conjunto de indicadores, relacionados al logro de los Objetivos Estratégicos Regionales en el marco de las prioridades sanitarias regionales.

Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus modificatorias.

Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Oficio Circular N° 001-2012-EF/50.03, establece la combinación de Cadenas Funcionales de Programas Presupuestales 2012.

Plan Estratégico Institucional 2009-2013 de la Dirección Regional de Salud Cusco, aprobado con xxxx.

Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2010-2015, aprobado con xxxxx de fecha xxxxx.

Decreto Supremo Nº 03-2008-SA: Implementación del Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias; base para la construcción del sistema de salud en la Región Cusco basado en el derecho a la salud.

3. PRINCIPIOS Principio de Veracidad

Toda información que suministren las Unidades Ejecutoras y Redes de Salud, relacionada al presente Acuerdo tiene carácter de Declaración Jurada, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.



V3 261

Principio de Transparencia

El contenido del presente Acuerdo y sus resultados serán publicados por la DIRESA en su página web u otro medio de difusión institucional, en cumplimiento a la Rendición de Cuentas, definido como el Informe de las autoridades a los ciudadanos sobre los resultados obtenidos.

Integralidad

Afirmamos la necesidad de Integralidad en la prestación de servicios de salud. Implica comprender integralmente el proceso de salud-enfermedad y nos compromete a integrar los aspectos de promoción, prevención, atención rehabilitación y a reconocer a la persona en sus entornos de familia y comunidad.

Gestión por resultados.

Es un marco de referencia cuya función es la de facilitar a las entidades públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público (resultados de las prioridades sanitarias regionales) a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua.

Calidad de los servicios de atención en salud como un derecho ciudadano

La prestación de servicios de salud deberá ser inductora de ciudadanía plena en sentido civil, como en sentido social. A través de estas prácticas se debe consagrar la salud como derecho inalienable de todo ser humano y expresión de ciudadanía, al margen de cualquier diferencia social, cultural, política, religiosa y de género.

4. VIGENCIA La vigencia del presente Acuerdos de Gestión comprende del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del año 2013.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN En el contexto de los Acuerdos de Gestión, los conceptos utilizados se definen:

Dirección Regional de Salud: Órgano línea del Gobierno Regional de Cusco, con dependencia Técnico Normativo del Ministerio de Salud; que ejerce la función de autoridad sanitaria regional en la Región Cusco.

Unidad Ejecutora de Salud: Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas. La Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que garantiza la disponibilidad presupuestal para la atención integral de salud.

Red de Salud: Órgano desconcentrado de la DIRESA Cusco, que tiene como unidades orgánicas de línea a Micro redes de Salud, ejercen función de autoridad sanitaria en su jurisdicción. Tiene funciones exclusivamente administrativas.

Indicador: Es una medida que se usa para ayudar a describir un situación existente, o para medir cambios o tendencias de una situación determinada, en un período de tiempo.

Compromiso: Conjunto de acciones que deben ser realizadas por la DIRESA, Unidades Ejecutoras y Redes de Salud.



V3 262

Supervisión: Es una interacción personal (individual o grupal) a través del cual se desarrolla un proceso de enseñanza aprendizaje entre supervisor (es) y supervisado (s). Función destinada a asegurar que el personal de las Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y los establecimientos de salud cumpla sus tareas en la mejor forma posible, mediante la orientación y capacitación correspondientes y no sólo mediante procedimientos de control o fiscalización.

Verificación del cumplimiento: Documento emitido por el Equipo Técnico de la DIRESA, respecto a la conformidad de las actividades realizadas por las REDES para el cumplimiento del Acuerdo de Gestión.

Evaluación: Actividad organizada por la DIRESA para la presentación de resultados por parte de las REDES, Hospitales, Micro redes, respecto al avance de las metas de los indicadores y cumplimiento de compromisos establecidos en el Acuerdo de Gestión.

Prioridades sanitarias: Referidas a la mortalidad materna, desnutrición infantil, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y de acuerdo a lo establecido por la DIRESA.

Acciones Centrales: Comprende las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los resultados de todo sus programas presupuestales con enfoque a resultados. En resumen, en esta categoría programática se agrupan todas aquellas acciones presupuestarias que tienen que ver con las funciones de apoyo a toda la gestión productiva institucional.

Actividad: Es el conjunto de tareas necesarias para mantener, de forma permanente y continua, la operatividad de la acción de gobierno. Representa la producción de los bienes y servicios que la Entidad lleva a cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones dentro de los procesos y tecnologías acostumbrados.

Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados: Un programa consiste en la provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población objetivo.

Integralidad: Está referida a la aplicación del marco normativo, técnico y administrativo vinculado a las actividades, metas y objetivos sujetos de seguimiento y/o evaluación de tal manera que permita un análisis integral de los mismos y sustente adecuadamente los juicios de valor que de tal proceso se emitan.


6. MARCO GENERAL Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados12

Un programa consiste en la provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población objetivo.

12 Directiva Nº 01-2012-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”



V3 263

El Programa Presupuestal: Unidad Básica de Gerencia y Control de Resultados

Objetivos Indicadores Medios de verificación

Supuestos Importantes

Resultado final Cambio o mejora deseada en las condiciones, cualidades o características de la población y/o entorno

Indicadores de Impacto

Resultado específico Cambio o mejora deseada que ofrece la solución a un problema específico en la población objetivo del programa, necesario para contribuir al logro del resultado final. Nota: Es la razón de ser del programa.

Indicadores de efecto

Productos Conjunto de bienes y/o servicios que entrega el Programa a los beneficiarios, para atacar causas del problema específico.

Indicadores de Producto

Actividades Conjunto articulado de tareas que consumen los insumos necesarios (recursos físicos, humanos y financieros) para la generación de los Productos. Nota: Son enteramente controlables por el Programa

Indicadores de Insumo

7. VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS DE LA DIRESA CUSCO Visión

La Dirección Regional de Salud Cusco, al 2013 garantiza el acceso universal a la atención de salud y la resolución de los principales problemas sanitarios, a través de un trabajo cálido, honesto y transparente, organizado y estructurado en base a servicios descentralizados y acreditados, con capacidad de liderazgo y Recursos Humanos competentes y satisfechos que brindan servicios integrales de salud de calidad, aseguramiento universal de la población, y que promueven los estilos de vida saludables, el cuidado del medio ambiente y la participación social y multisectorial.

Misión

CAUSALIDAD DISEÑO/PRESUPUESTO



V3 264

Somos una organización regional de salud, que garantizamos servicios a la población con calidad y equidad, a través de la Atención Integral de Salud y el aseguramiento universal público, contando con recursos humanos motivados y comprometidos con el bienestar de los usuarios, priorizando a los más vulnerables y excluidos a los servicios de salud, contribuyendo a mejorar el Índice de Desarrollo Humano, hacia la consecución de individuos, familias y comunidades saludables.

Objetivos Estratégicos

1) Reducir la Mortalidad Materna, Perinatal y Neonatal 2) Reducir la Desnutrición Crónica en menores de 5 años 3) Mejorar el aseguramiento en salud de la población 4) Mejorar la calidad de atención y la capacidad resolutiva de los Establecimientos de

Salud 5) Fortalecer el Rol Rector de la DIRESA, Redes y el Sistema de Gestión Institucional 6) Consolidar el proceso de descentralización a todo nivel y la participación del

gobierno regional y local en el desarrollo integral de salud 7) Fortalecer la promoción de los estilos de vida y ambientes saludables en el ámbito

de la región con equidad de género, respeto a sus derechos y cultura

Metas en Salud: Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia

Reducir la desnutrición crónica en menores de 3 años: 31,9% a 20 % (Patrón NCHS)

Reducir la Razón de la Mortalidad Materna por 100 mil nacidos vivos13: 121 a 100

Reducir la Tasa de Mortalidad neonatal por mil nacidos vivos14: 9 a 6

COMPROMISOS E INDICADORES

1. COMPROMISOS DE LA DIRESA Para el presente Acuerdo de Gestión, la DIRESA Cusco se compromete al cumplimiento

de los siguientes compromisos de gestión:

1. Formular las fichas descriptivas de los indicadores del presente Acuerdo de Gestión.

2. Elaborar el manual de codificación de actividades (HIS, Egresos y Emergencias)

para el cálculo de indicadores.

3. Sistematizar las intervenciones claves en el control de las prioridades sanitarias

regionales.

4. Fortalecer el sistema de información en salud y garantizar el cumplimiento de los

procesos de análisis de información, para obtener información confiable, oportuna y

de calidad, en coordinación con las Unidades Ejecutoras de Salud y Redes de Salud

que intervengan en el tema; siendo la temporalidad del análisis de la información en

forma mensual y la correspondiente reorientación de la intervención.

5. Brindar apoyo técnico a las Redes de Salud o Unidades Ejecutoras, cuando se

presenten dificultades relacionadas en la comprensión o recolección de datos

vinculados a los indicadores del presente Acuerdo de Gestión.

6. Fortalecer la investigación y la enseñanza en salud para el desarrollo del

conocimiento y las competencias de los recursos humanos.

13 Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 14 Idem



V3 265

7. Realizar acciones de control, asistencia técnica periódicas y supervisión a todas las

Redes de Salud cuya muestra deberá ser representativa (30% del total de EE.SS),

para la verificación de cumplimiento de estrategias y confiabilidad de la información

el cual será considerado en la ponderación final.

8. Analizar y retroalimentar la información a través del HIS, y la respectiva reorientación

o consolidación de la intervención.

9. Elaborar Informe Técnico de evaluación trimestral de Acuerdos de Gestión, para su

distribución a todas las Redes de salud, con el objetivo de mejorar y reenfocar las

estrategias a desarrollar.

10. Elaborar Informe Técnico de la supervisión en el marco de los acuerdos de gestión,

para retroalimentación a todas las Unidades ejecutoras y Redes de salud, con el

objetivo de identificar aspectos críticos y plantear las estrategias de mejora.

11. Generar las siguientes Directivas en el marco de la Gestión por Resultados:

a. Directiva para la administración y gestión del Padrón Nominado: Mantener

actualizado el Padrón Nominal.

b. Directiva para la implementación y mantenimiento del Registro Regional de

EESS y Servicios Médicos de Apoyo.

c. Directiva que organiza el Proceso de programación y ejecución operativa por

punto de atención: Requerimiento de bienes y servicios por EESS.

d. Directiva para la Programación, Contratación y Selección de Recursos

Humanos a nivel de centro de costo y punto de atención.

e. Directiva para la Organización en la administración y Gestión Logística:

Recepción, almacenamiento y distribución de Bienes y Servicios.

f. Directiva para la administración y gestión de Patrimonio: Procedimientos de

Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes.

Estos documentos deben incluir roles, responsabilidades, procedimientos, flujo y las

tecnologías que se vienen implementando.

12. Formular guía integral de monitoreo, supervisión y evaluación por niveles y otras

que sean necesarias para el cumplimiento adecuado del presente acuerdo.

13. Certificación de supervisores regionales.

14. Realizar reuniones bimensuales con el equipo de gestión ampliado para seguimiento

de los avances de los indicadores y otros según agenda.

2. COMPROMISOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Para el presente Acuerdo y compromisos, las Unidades Ejecutoras de Salud se

comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos de gestión:

1. Asignar y direccionar recursos financieros para llevar a cabo las acciones de promoción, prevención y control de daños de la salud previa programación de metas físicas y presupuestales.

2. Realizar el monitoreo mensual de la ejecución de las metas físicas y presupuestales en el cumplimiento de los Indicadores de acuerdos de gestión.

3. Cumplir oportunamente con las disposiciones normativas (Directivas, Reglamentos y otros) que establezca la DIRESA.

4. Asignar presupuesto para insumos críticos (indispensables).



V3 266

5. Asignar presupuesto para ejecución de estudios de investigación, relacionado directamente a las prioridades sanitarias (salud materna neonatal, desnutrición infantil y otras de prioridad regional).

6. Promover la inversión en sistemas, tecnologías de la información y comunicaciones que mejoren la eficiencia y la integración de los EE.SS de su jurisdicción.

7. Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento necesarios.

8. Organizar e integrar la prestación de servicios locales de Salud. 9. Asegurar la calidad de gasto a través de la coordinación e información a las

respectivas áreas de la DIRESA para ejecución del financiamiento en el marco de la gestión por resultados.

10. Asegurar dotación y capacitación de recursos humanos para cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestales con enfoque a resultados.

11. Ejecutar el presupuesto de los programas presupuestales de acuerdo a los establecido en la Ley de Presupuesto, a nivel de establecimiento de salud y centro de costo.

12. Registrar y mantener actualizado en coordinación con las Redes, Micro Redes y EESS la siguiente base de datos del SIGA:

a. Padrón de Establecimientos de Salud. b. Padrón nominado de los beneficiarios del Programa Presupuestal Articulado

Nutricional y otros programas c. Base de Datos del Módulo SIGA-Patrimonio por punto de atención. d. Base de Datos del Módulo SIGA-Logística de Recursos Humanos por punto de

atención. e. Base de Datos del SIGA.PpR (metas físicas)

3. COMPROMISOS DE LAS MICRO REDES DE SALUD Para el presente Acuerdo de Gestión, las MICRO REDES se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos de gestión: 1. Mejorar la calidad de atención a los usuarios y brindar trato humano digno.

2. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, prevención y control de

enfermedades.

3. Realizar el monitoreo continuo de los avances de Indicadores de acuerdos de

gestión y retroalimentación por niveles.

4. Fortalecer el sistema de información rutinaria en salud, que incluya la

retroalimentación mensual de reportes de información por redes y micro redes de

salud siendo la temporalidad del análisis de la información en forma mensual y la

correspondiente reorientación de la intervención.

5. Efectuar estudios de investigación, relacionado directamente a las prioridades

sanitarias (salud materna neonatal, desnutrición infantil y otras de prioridad regional).

6. Elaborar Informe Técnico de Monitoreo y Supervisión Integral en el marco de los

acuerdos de gestión y envío a la DIRESA.

4 INDICADORES DE LAS MICRO REDES DE SALUD El Acuerdo de Gestión 2013, considera un conjunto de indicadores que presentan una

secuencia lógica causal en el marco del Presupuesto por Resultados y las prioridades

Resultados de efecto

e impacto

Reducción del bajo peso al nacer,

reducción de complicaciones de



V3 267

sanitarias regionales. Los indicadores han sido identificados por niveles teniendo en

consideración la cadena de Resultados.

CADENA DE RESULTADOS

5. TABLERO GENERAL DE INDICADORES DE GESTION 2013 NIVEL: DIRESA - UNIDADES EJECUTORAS.

1

Proporción de presupuesto programado en

programas presupuestales por producto y


2

Proporción de presupuesto ejecutado en

bienes y servicios de programas

presupuestales de salud.

3


bienes y servicios de PP de salud y su

relación con insumos críticos de productos

4Porcentaje de ejecución de gasto en bienes y

servicios.

2

5

Porcentaje de específicas de gasto de bienes

y servicios del PIM del SIAF se corresponden

con el cuadro de necesidades del SIGA para

cada producto de los PP

6 Bienes adquiridos con oportunidad

7 Bienes de capital distribuidos con oportunidad

8Activos Fijos de la institución con datos

completos y asignados a un centro de costo

9 Porcentaje de Activos Fijos para baja

10 Expedientes Comprometidos/Devengar/Girar

11

Nº total de personal registrado en SIGA

RR.HH, con datos completos/ total de

recursos humanos

12Porcentaje de EE.SS con categoría I-3 que

cuentan con equipo básico.

RRHH 5Disponibilidad de

Recursos Humanos

Garantizar la Consistencia

de planificación y

presupuesto

1

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO

ADMINISTRACION

3

Distribución adecuada y

oportuna de equipos e

insumos por centro de

costo.

4

Garantizar la Calidad en

el uso de los Recursos

físicos y financieros

Monitorear la ejecución de

presupuesto en bienes y

servicios

Nº OBJETIVO Nº INDICADOR NIVEL DIRESA / UECOMPONENTE

Proporción de EESS con metas establecidas, basado con el padrón nominado de niños o Gestantes.

Insumos:

RR.HH, Equipos,

Medicamentos,

(…)

Procesos:

CRED,

Vacunación,

CPN

Reenfocada, (…)

Productos:

Niño

controlado

Niño protegido

gestante

controlada, (…)

Asistencia Técnica en la Región para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios

de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por Resultados en el Sector Salud

_________________________________________________________________________

V3 268

6. TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN 2013 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

COMPONENTE OBJETIVO Nº INDICADOR NIVEL DIRESA / RED Nº INDICADORES NIVEL REDES MICRORREDES

1Porcentaje de adolescentes que reciben consejería en

Salud Sexual y Reproductiva.

2Porcentaje de parejas protegidas con métodos de

planificación familiar

3 Porcentaje de gestantes atendidas en 1er. Trimestre.

4 Porcentaje de gestantes con Visita Domiciliaria

5 Porcentaje de gestantes con 2 ecográficas.

6Porcentaje de gestantes con Paquete Básico de

laboratorio.

7 Porcentaje de gestantes con Suplemento de Hierro.

8 Porcentaje de gestantes con Tamizaje VIF

9 Porcentaje de gestantes con Atención odontológica

10Porcentaje de gestantes con 6 atenciones prenatales

reenfocadas

11 Porcentaje de parto Institucional

12 Porcentaje de gestantes con plan de parto efectivo

13 Porcentaje de puérperas controladas

14 Porcentaje de parto Institucional; con uso de oxitocina

4Proporción de cesáreas en mujeres

gestantes de distritos pobres 15 Proporción de cesáreas.

5Proporción de gestantes con HIE, que

reciben sulfato de magnesio.16

Proporción de gestantes con HIE, que reciben sulfato

de magnesio.

6

Proporción de gestantes con inicio de

labor de parto pretermito, que reciben

corticoides

17Proporción de gestantes con inicio de labor de parto

pretermito, que reciben corticoides.

7

Garantizar la Atención integral y

continua en Establecimientos con

capacidad resolutiva.

18 Porcentaje de partos atendidos que cumplen 6 APN

Garantizar la atención de

parto Institucional en EESS

con capacidad resolutiva.

3 Cobertura de parto institucional

Disminuir el embarazo no

deseado a través del

acceso a métodos de

planificación familiar

1Porcentaje de Parejas Protegidas con

métodos de planificación familiar

Garantizar Atención

Prenatal Reenfocada2

PROGRAMA PRESUPUESTAL: SALUD MATERNO NEONATAL

Porcentaje de gestantes con 6

atenciones prenatales reenfocadas

MATERNO

NEONATAL


de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por Resultados en el Sector Salud ________________________________________________________________________________________

V3 269


1 Proporción de RN con bajo peso al nacer 1 Proporción de RN con bajo peso al nacer

2Proporción de Neonatos con Control de crecimiento y

desarrollo

3 Proporción de Neonatos con Estimulación Temprana

4Proporción de Madres de Neonatos con Consejería (LM y

Lavado de manos).

5 Proporción de RN Vacunados dentro de las 24 horas

6 Proporción de Neonatos con Visita familiar Integral al RN

7 Proporción de Niños y Niñas con Vacuna Rotavirus

8 Proporción de Niños y Niñas con Vacuna Pentavalente

9 Proporción de Niños y Niñas con Vacuna SPR

10 Proporción de Niños y Niñas con Vacuna DPT

11 Proporción de Niños y Niñas con Vacuna Neumococo

12Proporción de Niños y Niñas con Control crecimiento y

desarrollo (CRED)

13 Proporción de Niños y Niñas con Estimulación temprana

14Proporción de Niños y Niñas cuyos padres hayan recibido

Consejería nutricional

15 Proporción de Niños y Niñas con Visita familiar integral

16 Proporción de Niños y Niñas con Atención en salud bucal.

17Proporción de Niños y Niñas que reciben suplementos con

MMN según edad.

18Proporción de Niños y Niñas que reciben suplementos con

Vitamina A según edad.

19 Proporción de Niños y Niñas con Dosaje de hemoglobina

20 Proporción de niños(as) con Tamizaje VIF

6

Proporción de niños y niñas con riesgo

nutricional recuperados (ganancia

inadecuada).

21Proporción de niños y niñas con riesgo nutricional recuperados

(ganancia inadecuada) P/E T/E

7 Proporción de EDAS complicadas 22 Proporción de EDAS complicadas

8 Proporción de IRAS complicadas. 23 Proporción de IRAS Complicadas

24 Proporción de niños(as) menores de 36 meses con anemia

25 Proporción de niños y niñas con Profilaxis antiparasitario

Contribuir en el

crecimiento y desarrollo

adecuado del niño(a)

según edad

5

Proporción de Niños y niñas con paquete

de Atención Integral según edad: <36

meses

Reducir las

complicaciones de

enfermedades prevalentes

de la infancia ( IRAs y 9

Proporción de niños(as) menores de 36

meses con anemia

2

3

4Proporción de Niños y niñas de 1 año con

Vacuna completa

PROGRAMA PRESUPUESTAL: ARTICULADO NUTRICIONAL

Atención Integral de

Salud del Niño y la

Niña

Promover la atención

integral de Salud del

Neonato.

Proporción de neonatos con paquete

básico de ATENCION.

Mejorar el acceso de

niños y niñas a vacunas

completas según edad

Proporción de Niños y niñas < 1 año con

Vacuna completa



V3 270


1

Porcentaje de Municipalidades que

promueven y financian acciones de

promoción de la salud

1Proporción de Municipalidades que promueven y

financian acciones de promoción de la salud

2

Porcentaje de Juntas Vecinales Comunales o similares

capacitados para implementar el Sistema de Vigilancia

Comunitaria , en el cuidado de la familia y grupos

vulnerables .

3

Porcentaje de Agentes Comunitarios de Salud

capacitados en Vigilancia Comunitaria en niños y

niñas menores de 36 meses y gestantes y grupos

vulnerables.

4

Porcentaje de comunidades que cuentan con Centro de

Vigilancia Comunitaria en el cuidado de la salud

materno infantil y otras según prioridad local.

3Porcentaje de Instituciones educativas

que promueven prácticas saludables5

Proporción de Instituciones educativas que promueven

prácticas saludables

4

Porcentaje de Familias que

promueven prácticas saludables (niño

y gestante y otros grupos vulnerables)

6

Proporción de Familias con niños, niñas menores de 36

meses, gestantes y grupos vulnerados desarrollan

prácticas saludables

5Porcentaje de Población Urbana con

acceso a Agua Segura7

Porcentaje de Población Urbana que accede a Agua

Segura

6Porcentaje de Población Rural con

acceso a Agua Segura8

Porcentaje de Población Rural que Consumen Agua

Segura

ACTIVIDADES DE PROMSA Y SALUD AMBIENTAL

PROMSA

Municipio, Comunidad,

Institución educativa y

familias que promueven

practicas saludables a

favor de la madre, niño y

grupos vulnerables

2

SALUD AMBIENTAL

Vigilar de manera

adecuada y oportuna la

calidad del agua para el

consumo humano,

Comunidades que promueven

prácticas saludables a favor de la

familia con énfasis en grupos

vulnerables



V3 271


1Proporción de Sintomáticos

respiratorios identificados1 Proporción de sintomático respiratorio identificados

2Proporción de sintomático

respiratorios examinados 2 Proporción de sintomático respiratorios examinados

Identificar casos nuevos

de VIH y la prevalencia de

ITS en la población de

riesgo.

3Proporción de población informada

para tamizaje de VIH e ITS3

Proporción de usuarios informados para tamizaje de

VIH y sifilis

METAXÉNICAS Y

ZOONOSIS

Identificar y tratar

oportunamente casos de

Dengue.

4Proporción de casos atendidos de

Dengue.4

Proporción de Casos de Dengue con tratamiento

oportuno y completo según guía.

5

Proporción de población informada

sobre medidas de prevención y

control de cáncer mama, cuello

uterino

5Proporción de población informada sobre medidas de

prevención y control de cáncer mama, cuello uterino

6Proporción de MEF atendida con PAP -

IVAA ,6 Proporción de MEF atendida con PAP - IVAA ,

Identificar y examinar en

forma oportuna a

Sintomáticos respiratorios.ESTRATEGIA

SANITARIA REGIONAL

DE TBC - VIH/SIDA

Prevenir el cáncer de útero,

mamas, pulmón, próstata y

estomago

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE

CANCER

PROGRAMAS PRESUPUESTALES: TBC-VIH/SIDA, METAXÉNICAS Y ZOONOSIS, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES,

PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER


de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por Resultados en el Sector Salud

_________________________________________________________________________

V3 272

7. TABLERO DE CONTROL DE AUTOMONITOREO 2013 DE ACCIONES CENTRALES

COMPONENTE OBJETIVO N° INDICADOR NIVEL DIRESA / RED N° INDICADORES NIVEL REDES MICRO REDES

1Tasa de notif icación de enfermedades prevenibles por

vacuna en proceso de eliminación.

2Tasa de notif icación de enfermedades prevenibles por

vacuna en proceso de erradicación.

Disminuir el número de f ichas

observadas por las prestaciones2

Porcentaje de Prestaciones SIS

Observadas3 Porcentaje de Prestaciones SIS observadas

3 Porcentaje de Reafiliaciones al SIS 4 Porcentaje de Reafiliaciones al SIS

4Extensión de Uso en Prestaciones

Preventivas5 Extensión de uso en Prestaciones Preventivas

Medir la eficiencia y calidad de gasto

del presupuesto de DyT -SIS a nivel

de las Ejecutoras de la Región Cusco

5Porcentaje de ejecución del compoente

de reposición6 Porcentaje de ejecución del componente de reposición

6

Porcentaje de establecimientos con

autoevaluación de buenas practicas de

Desempeño en atención a la salud

materna infantil.

7

Porcentaje de establecimientos de salud con

autoevalaución de buenas practicas de Desempeño en

Atención a la Salud Materna e Infantil

7

Porcentaje de establecimientos de salud

del ámbito (Red, Micro Red), que

implementan proyecto de mejora, con

base en los resultados de la primera

medición de los seis procesos de

atención.

8

Porcentaje de Establecimientos de Salud del ámbito (Red,

Micro Red), que implementan proyecto de mejora, con

base en los resultados de la primera medición de los 6

procesos de atención.

Garantizar el f lujo permanente y

oportuno de la transmisión de los

datos de sistemas de salud.

8Oportunidad de información HIS, SEM,

SIEN, F=239, IQX, H VITAL9

Oportunidad de Información HIS, SEM, SIEN, F=239, IQX, H

VITAL.

Garantizar la calidad del dato del

sistema de información rutinario en

salud

9 Calidad de la información 10 Calidad de Información

REFERENCIA

CONTRA

REFERENCIA

Garantizar la continuidad oportuna de

la referencia y contra referencia10

Porcentaje de establecimientos de salud

con categoria de hospital que tienen

unidades de referencia y

contrareferencia implementados y

operativos

11

Porcentaje de Establecimientos de Salud con Categoría de

Hospital que tienen unidades de referencia y

contrareferencia implementados y operativos

11Porcentaje de Disponibilidad Aceptable

de Medicamentos mayor al 75%12

Porcentaje de Disponiblidad Aceptable de Medicamentos

mayor al 75%

12porcentaje de disponiblidad crítica de

medicamentos menor al 10%13

Porcentaje de disponiblidad Crítica de Medicamentos

menor al 10%

13

Disponiblidad de dispositivos médicos

para la atención materna perinatal y

Articulado nutricional en los

Establecimientos de Salud de la Región

Cusco

14

Disponiblidad de dispositivos médicos para la atención

materna perinatal y articualdo nutricional en los

establecimientos de salud de la Region Cusco.

Garantizar la calidad de atención en

los establecimientos de saludCALIDAD

SISTEMA DE

INFORMACION

DMID

Garantizar la disponibilidad de

productos farmacéuticos,

disposicitivos médicos y productos

sanitarios en establecimientos de

salud de la región.

EPIDEMIOLOGIA

Identif icar oportunamente casos de

enfermedades infecciosas,

metaxénicas, zoonosis, VIH-SIDA y

TBC.

Tasa de notif icación de enfermedades

prevenibles por vacuna en proceso de

eliminación y erradicación

1

Garantizar el acceso a los servicios

de salud a través del seguro integral

de Salud.SEGURO INTEGRAL DE

SALUD



V3 273

PROCESOS

1. INFORMES DE CUMPLIMIENTO (UNIDADES EJECUTORAS Y REDES DE SALUD)

Las Unidades Ejecutoras o Redes de Salud y Micro Redes, elaboran un Informe de análisis y toma de decisiones del cumplimiento de los Indicadores y compromisos de los Acuerdos de Gestión con una frecuencia trimestral.

En el informe se incluirá los comentarios y observaciones pertinentes respecto a factores que se presentaron con posterioridad a la suscripción del presente Acuerdo y que hubieran incidido negativamente en la consecución de los resultados programados.

El informe deberá ser remitido al Director General de la DIRESA Cusco o a la Red de su jurisdicción dentro de los diez (10) días calendarios posteriores al cierre de cada periodo trimestral.

Firma de Acuerdos de gestión nivel REDES –Micro redes de Salud.

Monitoreo mensual, supervisión y evaluación en el marco de los Indicadores de Acuerdos de Gestión.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (DIRESA)

La DIRESA Cusco realizará acciones de control para verificar la confiabilidad de los resultados de los indicadores. Para este fin se realizará monitoreo y supervisión con frecuencia trimestral en todas las Redes de Salud y Microrredes seleccionadas en forma aleatoria.

Al finalizar la supervisión, se desarrollará una reunión de problematización con la participación de Equipo de Gestión de la Red, Gobierno Local y adoptar medidas de corrección para la consecución de las metas planteadas.

3. ANALISIS

La DIRESA, Unidades Ejecutoras y Redes monitorizarán los indicadores de Acuerdos de Gestión a través del HIS.

Los Informes de monitoreo y supervisión son enviadas al equipo técnico de la DIRESA, para que realice el análisis de los mismos, juntamente con los Informes de Cumplimiento de las Unidades Ejecutoras y REDES.

La identificación de áreas críticas será remitido al Equipo de Gestión Ampliado para tomar las acciones correctivas del caso.

4. EVALUACION:

La evaluación del Acuerdo de Gestión 2013 se desarrollará en la sede acordada, con una frecuencia Trimestral (Abril, Julio, Octubre del 2013 y Enero 2014 respectivamente).

Para cada una de ellas, las Unidades Ejecutoras o Redes de Salud presentarán los resultados obtenidos de los indicadores seleccionados, así como el cumplimiento de los compromisos señalados, en medio magnético e impreso.

La DIRESA proporcionará la información necesaria a las Redes de Salud, con quince (15) días de anticipación.

La evaluación del Acuerdo de Gestión 2013 presenta la siguiente ponderación: Resultado de Indicadores 40% (Equipo Técnico) Supervisión 30% (Equipo Técnico) Informe final de estudio de investigación 20% (Jurado calificador)



V3 274

Análisis y presentación 10% (Jurado Calificador)

5. RESPONSABILIDADES: POLITICA DE INCENTIVOS El cumplimiento de los Acuerdos de Gestión es responsabilidad de los Directores de Unidades Ejecutoras, Redes y sus Equipos Técnicos por lo que deberán orientar los recursos necesarios en la consecución de las metas.

Reconocimiento a través de bonos o resoluciones de felicitación a los 03 primeros lugares.

6. ADDENDAS: En caso de ser necesario, para la adecuada operatividad del presente Acuerdo de Gestión y por mutuo acuerdo de las partes en reunión de Equipo de Gestión, se complementará o reorientará a través de adendas específicas según sea necesario.

En señal de conformidad, suscriben las partes en dos ejemplares, el … de Enero del 2013



V3 275

FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES DE AUTOMONITOREO 2013 NIVEL DIRESA – UNIDADS EJECUTORAS

Planificación y Presupuesto

CONCEPTOS

1. OBJETIVO

2. DEFINICION

OPERACIONAL

2. FORMULA DE CALCULO

4. FUENTE DE RECOLECCION

O VERIFICACION

5. FRECUENCIA DE MEDICION

UNIDADES EJECUTORAS /

REDES DE SALUD2011 (%) 2012 (%) Meta 2013

U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION

U.E. CANAS CANCHIS

ESPINAR

U.E. KIMBIRI PICHARI

U.E. HOSPITAL REGIONAL

DEL CUSCO

U.E. HOSPITAL ANTONIO

LORENA

a) Cumpl imiento oportuno con remis ión de reportes y base de datos de

programación y ejecución operativa en el módulo de SIGA - PpR.

b) Cumpl i r con remis ión de evaluación de la ejecución de gasto determinado su

respectiva descripción s is tematizada de: Metas programadas y presupuesto

programado.

7. CONDICIONES MINIMAS

PARA SU DESPLIEGUE

UNIDADES EJECUTORAS

DIRESA

INDICADOR N° 1: PROPORCION DE PRESUPUESTO PROGRAMADO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

POR PRODUCTO Y POR PUNTOS DE ATENCION

6. LINEA DE BASE Y META

a) Centra l i zar la información de los reportes de programación de las Unidades

Ejecutoras .

b) Eva luación de la programación por Unidad Ejecutora, determinando reportes a

nivel producto, puntos de atención y metas .

c) Publ icación de los reportes de programación de gastos a nivel de la página

web de la DIRESA de forma mensual y trimestra l .

d) As is tencia Técnica permanente a las Unidades Ejecutoras en programación de

acuerdo a la normatividad vigente.

DEFINICION

Medir la eficiencia y calidad de programación a nivel de la Región Salud

Evalaución de la calidad de programación de programas presupuestales

por producto, punto de atención y consistencia de metas fisicas a nivel

Proporción de presupuesto requerido en SIGA-PpR por producto y

Cubo SIGA PpR

Al término de la Etapa de programación 2013



V3 276

INDICADOR N° 2: PROPORCION DE PRESUPUESTO EJECUTADO EN BIENES Y SERVICIOS DE PP DE SALUD

CONCEPTOS DEFINICION

1. OBJETIVO Medir la eficiencia y calidad de gasto en la distribución de presupuesto de las unidades ejecutoras en la atención de insumos críticos para los productos de los programas presupuestales de salud.

2. DEFINICION OPERACIONAL Presupuesto total distribuido de cada programa presupuestal por punto de atención, porcentaje del presupuesto total distribuido por PP y por punto de atención, insumos distribuidos por producto de PP y por punto de atención.

3. FORMULA DE CALCULO Presupuesto Ejecutado de Bienes y Servicios de PP según PECOSAS 2013

4. FUENTE DE INFORMACION, MEDIOS DE VERIFICACION

Cubo de PECOSAS 2013

5. FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral.


UNIDADES EJECUTORAS / REDES DE SALUD

2011 (%)

2012 (%)

Meta 2013

U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION

U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR


U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA

7. META REGIONAL

8. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE

DIRESA

a) Verificar presupuesto total distribuido de cada programa presupuestas por punto de atención

b) Evaluar la ejecución del gasto por Unidad Ejecutora, elaborando informe de Evaluación de Ejecución de gasto, determinando 1.- Cumplimiento de Objetivos, 2.- Análisis integral y 3.- Perspectivas.

c) Publicación de los reportes de programación de gastos a nivel de la página web de la DIRESA de forma mensual y trimestral.

d) Asistencia Técnica permanente a las Unidades Ejecutoras en sistemas de ejecución de gasto en concordancia a la normatividad..

UNIDADES EJECUTORAS

a) Asignar presupuesto a los programas presupuestales de acuerdo a la Ley de presupuesto del 2013 (distribución y ejecución a nivel de establecimientos de salud)

b) Cumplir con remitir a la OEPE el monto desagregado de presupuesto a nivel de Centro de Costos de cada una de sus Redes.



V3 277

INDICADOR N° 3. PROPORCION DE PRESUPUESTO EJECUTADO EN BIENES Y SERVICIOS DE PP DE SALUD Y SU RELACION CON INSUMOS CRITICOS DE PRODUCTOS


1. OBJETIVO

Medir la eficiencia y calidad de gasto en la distribución de presupuesto de las unidades ejecutoras en la atención de insumos críticos mediante la información de las órdenes de compra y su relación con insumos críticos de los programas presupuestales

2. DEFINICION OPERACIONAL Presupuesto total de bienes y servicios adquiridos por la Unidad ejecutora, precios y fechas de adquisición y su relación con insumos críticos de los productos de los programas presupuestales.

2. FORMULA DE CALCULO Presupuesto Ejecutado de Bienes y Servicios de PP según ORDENES DE COMPRA registradas en el SIGA/PIM x 100


Cubo de ORDENES DE COMPRA 2013

5. FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral

6 LINEA DE BASE Y META

UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%) 2012 (%) Meta 2013

U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION





7. META REGIONAL


DIRESA

a) Verificar presupuesto total distribuido de cada programa presupuestal por punto de atención

b) Evaluación ejecución de gastos por Unidad Ejecutora, elaborando informe de Evaluación de Ejecución del Gasto, determinando: 1.- Cumplimiento de los objetivos, 2.- Análisis Integral y 3.- perspectivas.

c) Publicación de los reportes de la Ejecución del Gastos de gastos a nivel de la página web de la DIRESA de forma mensual y trimestral.

d) Asistencia Técnica permanente a las Unidades Ejecutoras en sistemas de ejecución de gastos en concordancia a la normatividad vigente.

UNIDADES EJECUTORAS

a) Asignar presupuesto a los programas presupuestales de acuerdo a la Ley de Presupuestos del año correspondiente y otras normas complementarias (distribución y ejecución a nivel de establecimientos de salud).

b) Cumplir con remitir a la OEPE el monto desagregado de presupuesto a nivel de Centro de Costo de cada una de sus Redes, Micro Redes y EESS, en el plazo establecido.



V3 278

INDICADOR N° 4. PORCENTAJE DE EJECUCION DE GASTO EN BIENES Y SERVICIOS


1. OBJETIVO Medir el avance porcentual de la ejecución de gasto en bienes y servicios de los PP a nivel de las UE de la región Cusco

2. FORMULA DE CALCULO Presupuesto Ejecutado en Bienes y servicios/PIM x 100

3. DEFINICION OPERACIONAL Evaluación periódica del grado de ejecución de gasto por fuente de financiamiento y tipo de recurso, para determinar la eficiencia y calidad de gasto a nivel de la región de Salud del Cusco

4. FUENTE DE RECOLECCION Consulta amigable del MEF



UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%)

2012 (%)

Meta 2013

U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION





7. META REGIONAL


DIRESA

a) Centralizar la información de los reportes de ejecución de gastos del 100% de las Unidades Ejecutoras de forma mensual, a la primera semana del siguiente mes.

b) Evaluación ejecución de gastos por Unidad Ejecutora, determinando reportes a nivel de cuadros estadísticos y gráficos con su respectiva descripción sistematizada de: PRINCIPALES LOGROS.

c) Publicación de los reportes de la Ejecución del Gastos de gastos a nivel de la página web de la DIRESA de forma mensual y trimestral.

d) Asistencia Técnica permanente al 100% de las Unidades Ejecutoras en sistemas de ejecución de gastos en concordancia a la normatividad vigente.

UNIDADES EJECUTORAS:

a) Cumplimiento oportuno con remisión de reportes y base de datos de ejecución y gasto del Módulo de Presupuesto SIAF - SP.

b) Cumplir con remisión de evaluación de la ejecución de gasto determinando su respectiva descripción sistematizada de: PROBLEMAS PRESENTADOS, MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Y A IMPLEMENTAR.



V3 279

INDICADOR N° 5. PORCENTAJE DE ESPECIFICAS DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS DEL PIM DEL SIAF SI CORRESPONDE CON EL CUADRO DE NECESIDADES DEL SIGA PARA CADA PRODUCTO DE LOS PP


1. OBJETIVO Que la UE garantice para cada producto de los PP el presupuesto necesario para adquirir los bienes y servicios programados en el SIGA PpR.

2. DEFINICION OPERATIVA Las especificaciones de gastos de bienes y servicios del PIM del SIAF se corresponden con el cuadro de necesidades del SIGA para cada producto de los programas presupuestales.

3. FORMULA DE CALCULO Porcentaje de específicas de gastos de bienes y servicios del PIM del SIAF / Porcentaje de específicas de gasto del Cuadro de Necesidades del SIGA de los PP. Análisis comparativo


Información SIGA: Cuadro de necesidades del SIGA para los productos de los PP. Información SIAF: distribución de específicas de gasto del PIA,

para los productos de los PP


Trimestral


UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%)

2012 (%)

Meta 2013

U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION





7. META REGIONAL


DIRESA

a) La OEPE realizara la consistencia entre las específicas de gasto de la programación presupuestal y las específicas de gasto entre los programado 2012 y PIA 2012

UNIDADES EJECUTORAS:

a) Asignar presupuesto a los programas presupuestales de acuerdo a la Ley de Presupuesto 2012 y el D.S N° 015 - 2012 - EF (distribución y ejecución a nivel de establecimientos de salud)

b) Las específicas de gasto del cuadro de necesidades deben de reflejarse en el PIA 2012. De no ser el acaso la UE realizara la modificación presupuestal (PIM), incorporando las especificaciones faltantes, relacionadas a las genéricas 2.3 y 2.6.

c.-Cumplir con remitir a la OEPE el monto desagregado de presupuesto a nivel de Centro de Costo de cada una de sus Redes, Micro Redes y EESS, en el plazo establecido por el art. 4° Numeral 2.



V3 280

INDICADOR N° 6. BIENES ADQUIRIDOS CON OPORTUNIDAD


1. OBJETIVO Distribución adecuada y oportuna de equipos e insumos por centro de costos y puntos de atención.

2. DEFINICION OPERATIVA El 100% de los procesos de selección son publicados en SEACE (OSCE) y están consignados en el SIGA - ML las fechas previstas en el cronograma de adquisiciones.

3. FORMULA DE CALCULO N° total de Procesos Ejecutados en el SIGA / N° total de procesos ejecutados en el SEACE*100

4. FUENTE DE RECOLECCION

OSCE – SEACE


MENSUAL



U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION






DIRESA

Personal capacitado en OSCE y CEASE - Plan Anual de Obtenciones Actualizado - Financiamiento Disponible - Acceso a Internet.



V3 281

INDICADOR N°8. BASE DE DATOS DE MODULO SIGA - PATRIMONIO ACTUALIZADO POR PUNTOS DE ATENCION


1. OBJETIVO La Base de Datos del SIGA - PATRIMONIO actualizado, permite establecer la brecha de equipos críticos por punto de atención y efectuar el requerimiento adecuado.

2. DEFINICION OPERATIVA El 100% de bienes patrimoniales de cada Establecimiento de Salud y centros de costo, esta registrada en el SIGA

3. FORMULA DE CALCULO N° de bienes patrimoniales con datos completos / Total de Bienes Patrimoniales.

4. FUENTE DE RECOLECCION Cubo PATRIMONIO

5. FRECUENCIA DE MEDICION TRIMESTRAL



U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION

INDICADOR N° 7. BIENES DE CAPITAL DISTRIBUIDOS EN SU OPORTUNIDAD


1. OBJETIVO Distribución adecuada de equipos e insumos por centro de costo

2. FORMULA DE CALCULO El 100% de bienes de capital ingresados al almacén, son distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso.

3.DEFINICION OPERACIONAL N° total de bienes de capital distribuidos antes de los 30 días / N° total de bienes de capital adquiridos e ingresados en almacén

4.FUENTEDE RECOLECCION SIGA - ML, MP


MENSUAL



U.E. CUSCO NORTE U.E.CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL

CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA


Contar con personal suficiente en almacén. - Tener disponibilidad para el traslado.

- Mejorar las condiciones de entrega del producto por el proveedor.



V3 282






Centros de Costos Actualizados y Codificados - Activos Fijos Codificados. - Oportunidad en la formalización de transferencias entre Unidades Ejecutoras.

INDICADOR N°9. PORCENTAJE DE ACTIVOS FIJOS PARA BAJA


1. OBJETIVO Garantizar la calidad en el uso de los recursos Físicos y financieros

2. DEFINICION OPERATIVA Son activos fijos para baja aquellas que han cumplido su vida útil, representa costos onerosos de mantenimiento.

3. FORMULA DE CALCULO Activos Fijos para baja / Total Activos Fijos x 100

4. FUENTE DE RECOLECCION SIGA - SIAF

5. FRECUENCIA DE MEDICION MENSUAL hoja de ruta



U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION






DIRESA Línea de base de bienes para baja - Directiva que establece el procedimiento para el alta, baja y entrega de bienes muebles. - Conformación de Comités de Alta, Baja y entrega de bines muebles.



V3 283

INDICADOR N°10. EXPEDIENTES DE COMPROMETIVOS/DEVENGAR/GIRAR


1. OBJETIVO Garantizar la calidad en el uso de los recursos Físicos y financieros

2. DEFINICION OPERATIVA Los Compromisos del Proveedor así como su pago, se cumplen dentro de los plazos establecidos.

3. FORMULA DE CALCULO

a) N° de Compromisos en el mes anterior / Total de compromisos a la fecha. b). N° de devengados en el mes anterior / Total de devengados a la fecha.

4. FUENTE DE RECOLECCION SIAF

5. FRECUENCIA DE MEDICION MENSUAL



U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION






DIRESA: Línea de base de bienes para baja. - Directiva que establece el procedimiento para el alta, baja y entrega de bienes muebles. - Conformación de Comités de Alta, Baja y entrega de bines muebles.

Recursos Humanos

INDICADOR Nº 11. RECURSOS HUMANOS CON DATOS COMPLETOS ORGANIZADA POR PUNTO DE ATENCIÓN Y CONCILIADA CON LA PLANILLA ELECTRÓNICA

CONCEPTOS DEFINICIÓN

1. OBJETIVO Permite establecer la brecha de recursos humanos por punto de atención en las UE de salud.

2. DEFINICIÓN OPERATIVA

Contar con información actualizada de estándar de personal por tipo de profesional y punto de atención, disponibilidad actual de Recurso Humano según SIGA y Planilla Electrónica, para estimar la brecha de recursos humanos a ser cubierta en el requerido.



V3 284

3. FÓRMULA DE CÁLCULO Nº total de personal registrado en Módulo SIGA Administrativo para RRHH con datos completos/ total de recursos humanos

4. FUENTE DE RECOLECCION Cubo Personal



REDES DE SALUD/UNIDADES OPERATIVAS

2011 (%)

2012 (%)

Meta 2013

U.E. CUSCO NORTE

U.E. CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION


U.E. HOSPITAL REG. DE CUSCO

UE. HOSPITAL A. LORENA


DIRESA:

Seguimiento, supervisión y evaluación del sistema de registro de la información de RRHH en el Módulo SIGA Administrativo para RRHH.

UE:




V3 285

Recursos Humanos

INDICADOR Nº 11. RECURSOS HUMANOS CON DATOS COMPLETOS ORGANIZADA POR PUNTO DE ATENCIÓN Y CONCILIADA CON LA PLANILLA ELECTRÓNICA


1. OBJETIVO Permite establecer la brecha de recursos humanos por punto de atención en las UE de salud.


Contar con información actualizada de estándar de personal por tipo de profesional y punto de atención, disponibilidad actual de Recurso Humano según SIGA y Planilla Electrónica, para estimar la brecha de recursos humanos a ser cubierta en el requerido.

3. FÓRMULA DE CÁLCULO Nº total de personal registrado en Módulo SIGA Administrativo para RRHH con datos completos/ total de recursos humanos

4. FUENTE DE RECOLECCION Cubo Personal




2011 (%)

2012 (%)

Meta 2013

U.E. CUSCO NORTE

U.E. CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION





DIRESA:


UE:




V3 286

INDICADOR N°12. NUMERO DE EESS CATEGORIA I - 3 QUE CUENTAN CON EQUIPO BASICO.


1. OBJETIVO Garantizar que los EE SS. I.3 cuenten con recursos humanos adecuados para brindar atención en el primer nivel de atención.

2. DEFINICION OPERATIVA Categoría I-3 : EESS de primer nivel de atención con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud de la persona. Familia y comunidad, mediante acciones intra murales y extramurales

3. FORMULA DE CALCULO MATEMATICO

N° de EESS de primer categoría !-3 que cuentan con equipo básico

4. FUENTE DE RECOLECCION Y VERIFICACION

Verificación in situ por parte del SIS de acuerdo a la relación que entregue la DIRESA Considerados en la línea de base como de Servicio de Salud SIGA recursos humanos, HIS, SIS. Roles de Guardia del personal Ficha Técnica del SIS

5. FRECUENCIA DE MEDICION TRIMESTRAL

META REGIONAL 2012 70% DE EESS con categoría I-3 cuentan con Equipo Básico



U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION






DIRESA

Asistencia Técnica permanente

Seguimiento y monitoreo de la permanencia del equipo básico. Recategorización de los Establecimientos de Salud Unidades Ejecutoras y Redes de Salud Garantizar la asignación de Profesionales de la Salud con competencia en los EESS con categoría I-3 Monitoreo permanente de la producción de estos equipos por día. Acompañamiento en la implementación de procesos para garantizar el paquete de atención integral a la gestante y el niño.



V3 287

FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES DE GESTION 2013 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Atención Integral Materno Neonatal:

INDICADOR Nº 1. PORCENTAJE DE ADOLESCENTES CON CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA


1. OBJETIVO Disminuir y prevenir el embarazo no planificado a través del acceso a métodos de planificación familiar


Definición: Número de adolescentes que reciben orientación/consejería en SSR

en relación al total de adolescentes que requiere de este servicio(30% de la población total adolescente) La orientación/consejería en salud sexual y reproductiva con énfasis en la prevención del embarazo en adolescentes, se brindara en los niveles de atención I-1, I-2, I.3, I-4, II-1, II-2; la atención será realizada por el equipo multidisciplinario de salud con competencias según niveles de capacidad resolutiva. Etapa de vida del adolescente de 12 - 17 años Considerar:

- 2 atenciones al año en adolescentes (cada una de 30 minutos) - Coordinar con la etapa de vida del adolescente y PROMSA.

3. FÓRMULA DE CÁLCULO Nº de adolescentes con 2 atenciones de consejería en SSR/ 30% de población adolescente x 100

4. FUENTE DE INFORMACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

Código HIS - Consejería en PPFF 99402 LAB: (2)

5. FRECUENCIA DE MEDICION Mensual – Trimestral



2011 (%)

2012 (%)

Meta 2013

U.E. CUSCO NORTE

U.E. CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION



UE. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

UE. HOSPITAL ANTONIO LORENA

1. META REGIONAL Mensual – Trimestral

8. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGU

DIRESA:

La dirección de Atención integral de Salud a través de estrategias de Salud Sexual y reproductiva, realizara la asistencia técnica para el cumplimiento de las normas técnicas, en coordinación con la Etapa de Vida - Formación de la Red de facilitadores en consejería en SSRR - Adolescentes. - Monitoreo y evaluación periódica de las intervenciones, conjuntamente con las Redes - Asistencia técnica para la adecuada Ejecución Presupuestal. - Reuniones de coordinación bimensual para el análisis de datos estadístico. - Implementar los servicios diferenciados para adolescentes con insumos, equipos y material necesarios a partir de los establecimientos I-3. - Implementar el CDJ como piloto por cada Red.

REDES:

Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud para la orientación y consejería en SSRR, para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes. - Garantizar la adecuada ejecución del PPR.



V3 288

INDICADOR Nº 2. PORCENTAJE DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR.


1. OBJETIVO Disminuir el embarazo no deseado a través del acceso a métodos de planificación familiar.


Definición: Número de parejas que durante el año se encuentran protegidas con algún

método de PF en relación a las parejas protegidas programadas. La planificación familiar, ayuda a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos y seleccionar el método más adecuado a sus circunstancias. Pareja Protegida: N° de parejas protegidas que usa un MAC durante un año. Se

calcula para cada método dividiendo entre el número de insumos entregados entre el factor de conversión.

3. FÓRMULA DE CÁLCULO Nº de parejas protegidas con MAC x 100 - Total de parejas programadas


Código HIS por insumos - DU 58300 repetición z305 - AQV femenina o masculina z302 - AOC z3003 repetición z3043 - Inyectable trimestral z30052 - Preservativo Z3008 repetición Z3048 - MELA Z30091 repetición Z0491 - Ritmo Z30092 repetición Z0492

Código SIS: por insumos

DIU = Z301 AOC = Z304 Inyectable trim. = Z304 Preservativo 0 Z309 Consejería = Z300 Marcar servicios preventivos

5. FRECUENCIA DE MEDICION Mensual – Trimestral


REDES DE SALUD/UNIDADES OPERATIVAS 2011 (%)

2012 (%)

Meta 2013

U.E. CUSCO NORTE

U.E. CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION


UE. KIMBIRI PICHARI



. META REGIONAL 100%


DIRESA:

La dirección de Atención integral de Salud a través de estrategias de Salud Sexual y reproductiva, realizara la asistencia técnica para el cumplimiento de las normas técnicas, en coordinación con la Etapa de Vida - Formación de la Red de facilitadores en consejería en SSRR - Adolescentes. - Monitoreo y evaluación periódica de las intervenciones, conjuntamente con las Redes - Asistencia técnica para la adecuada Ejecución Presupuestal. - Reuniones de coordinación bimensual para el análisis de datos estadístico. - Implementar los servicios diferenciados para adolescentes con insumos, equipos y material necesarios a partir de los establecimientos I-3. - Implementar el CDJ como piloto por cada Red.

REDES:



V3 289

INDICADOR Nº 3. PORCENTAJE DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE.


1. OBJETIVO Garantizar la Atención Prenatal Reenfocada.


Definición: Numero Gestantes que acuden a su primera atención prenatal antes de

la semana 13 de gestación en relación al total de gestantes atendidas. APN en el Primer Trimestre: Todo control prenatal que es realizado hasta la 13 semana de gestación. Gestante Atendida: Es

toda gestante que recibe la primera atención y se encuentra registrada en el padrón nominal.

3. FÓRMULA DE CÁLCULO Nº de CPN realizados en el primer trimestre/Total de gestantes Atendidas x 100


Código HIS - Control prenatal del primer trimestre Z3591 - N° de control pre natal en el casillero “LA B’ (1) - Código SIS COD SEV 009 - Control prenatal Z340 (nulípara) - Control prenatal Z348 (multípara) - N° de control prenatal en tabla SMI – Cod. 005 edad gestacional - 207 CPN - Marcar SMI

5. FRECUENCIA DE MEDICION Mensual - Trimestral



2012 (%)

Meta 2013

U.E. CUSCO NORTE

U.E. CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION




UE. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

6. META REGIONAL 100% de gestantes Programadas

7. CONDICIONES MINIMAS PARA DIRESA:

Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud con enfoque de conjunto de intervenciones articuladas para la prevención del embarazo no planificado. - Socialización de acuerdos y compromisos de talleres y reuniones con la DIRESA hasta el Nivel I-1 - Implantar consultorio exclusivo de planificación familiar con insumos, equipos y recursos humanos necesarios para el cumplimiento a partir de la categoría I-3Donde se brindara orientación y consejería a toda MEF, que acuda al EESS. - Garantizar la adecuada ejecución del PPR. - ferias informativas u otras de difusión masiva para la promoción del uso de MAC (fechas festivas)



V3 290

SU DESPLIEGUE La dirección de Atención integral de Salud a través de estrategias de Salud Sexual y reproductiva, realizara la asistencia técnica para el cumplimiento de las normas técnicas, en coordinación con la Etapa de Vida - Formación de la Red de facilitadores en consejería en SSRR - Adolescentes. - Monitoreo y evaluación periódica de las intervenciones, conjuntamente con las Redes - Asistencia técnica para la adecuada Ejecución Presupuestal. - Reuniones de coordinación bimensual para el análisis de datos estadístico. - Implementar los servicios diferenciados para adolescentes con insumos, equipos y material necesarios a partir de los establecimientos I-3. - Implementar el CDJ como piloto por cada Red.

REDES:

Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud con enfoque de conjunto de intervenciones articuladas para la Atención integral del Gestante. - Implantar con insumos, equipos y recursos humanos necesarios para la Atención Integral de la gestante - Garantizar la adecuada ejecución del presupuesto programado con el PPR. - Garantizar la adecuada ejecución de PPR

INDICADOR N°4. PORCENTAJE DE GESTANTES CON 02 ECOGRAFIAS


1. OBJETIVO Garantizar LA Atención Prenatal Renfocada.

2. DEFINICION OPERATIVA

Definición.- Numero de gestantes que cuentan con 02 resultados de

ecografías(primer y tercer trimestre) en relación al total de gestantes atendidas. Procedimiento de ayuda diagnostica realizada a las gestantes para evaluar el desarrollo del feto y los órganos pélvicos de la mujer durante el embarazo. debiendo realizarse: Primera: entre la 12° - 14° semana de gestación Segunda: entre 27° - 29° semana de gestación.

3. FORMULA DE CALCULO MATEMATICO

N° de Gestantes con 2 ecografías x 100 /Total de gestantes atendidas

4. FUENTE DE RECOLECCION Y VERIFICACION

Código HS

- Examen ecográfico 76805 - N° de ecografías en el casillero LAB: (2) Código SIS - Cod Serv 013. Examen ecográfico = Z369

5. FRECUENCIA DE MEDICION Mensual, Trimestral

META REGIONAL 2012 100% de Gestantes programados



U.E. CUSCO NORTE

U.E.CUSCO SUR

U.E. LA CONVENCION







V3 291


DIRESA:

y reproductiva, realizara en coordinación con al oficina de comunicación difusión de Spots radiales y televisivos alusivos a la maternidad Saludable Segura y Voluntaria - Asistencia Técnica para el cumplimiento de la norma.. - Monitoreo y evaluación del impacto de las intervenciones. REDES: • Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud con enfoque de conjunto de intervenciones articuladas para la Atención integral del Gestante. - Implementar con insumos, equipos y recursos humanos necesarios para la Atención Integral de la gestante - Garantizar la contrata de personal capacitado en la toma de ecografía. - Garantizar la adecuada ejecución de presupuesto del PPR

INDICADOR Nº 5. PORCENTAJE DE GESTANTES CON EVALUACION Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO COMPLETOS.



2. DEFINICIÓN OPERATIVA Definición: Numero Gestantes que cuentan con resultados de análisis de

laboratorio completos a la segunda o cuarta atención prenatal(según FONB o FONP respectivamente) en relación al total de gestantes atendidas. Es una atención especializada dirigida a gestantes para el descarte y diagnóstico de patologías; consiguiéndose los siguientes exámenes: Hemoglobina, Hematocrito, Grupo Sanguíneo, Factor Rh, Glucosa, examen completo de orina (incluir proteinuria, RPR, VIH (prueba rápida). Gestantes con Examen de Laboratorio Completo; es toda gestante que cuenta

con resultados de exámenes de laboratorio completo en el 2° control prenatal en caso de EESS. con FONB y en el IV control prenatal en caso de EESS. con FONP.

3. FÓRMULA DE CÁLCULO Nº de gestantes con resultados de exámenes de laboratorio completo x 100 Total desgastantes Atendidas

4. FUENTE DE RECOLECCION Y VERIFICACIO

Código HIS:

- Código de Atención Prenatal Z3591, Z3592, Z3593 condicionada a la - Evaluación y entrega de resultados: U262 - N° de entrega: 1

Si va solo a su entrega deberá ir como primer diagnóstico supervisión de embarazo con riesgo Z359

Código HIS – Cod. De Serv. 011

- Código de Atención prenatal Z017 02 Exámenes de Laboratorio Según la Norma Técnica

5. FRECUENCIA DE MEDICION Mensual - Trimestral

6. LINEA DE BASE Y META REDES DE SALUD/UNIDADES OPERATIVAS 2011 (%)

2012 (%)

Meta 2013

- U.E. CUSCO NORTE

- U.E. CUSCO SUR

- U.E. LA CONVENCION

- U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR

- U.E. KIMBIRI PICHARI

- UE.HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

- UE. HOSPITAL ANTONIO LORENA



V3 292



DIRESA: La dirección de Atención integral de Salud a través de estrategias de Salud Sexual y reproductiva, realizara en coordinación con al oficina de comunicación difusión de Spots radiales y televisivos alusivos a la maternidad Saludable Segura y Voluntaria - Asistencia Técnica para el cumplimiento de la norma.. - Monitoreo y evaluación del impacto de las intervenciones. REDES: • Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud con enfoque de conjunto de intervenciones articuladas para la Atención integral del Gestante. - Implementar con insumos, equipos y recursos humanos necesarios para la Atención Integral de la gestante - Garantizar la contrata de personal capacitado en la toma de ecografía. - Garantizar la adecuada ejecución de presupuesto del PPR

INDICADOR Nº 6. PORCENTAJE DE GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO.




Definición: Numero Gestantes que al termino de embarazo ha recibido 150

tabletas de sulfato ferroso en relación al total de gestantes atendidas. Suplementarían con sulfato ferroso: Se brindan con la finalidad de prevenir la

anemia gestacional (bajo peso al nacer). Tratamiento que se da a partir de 16 semanas de gestación 1 tableta diaria, teniendo 180 tabletas de Sulfato Ferroso (60mg) + Acido Fólico (400 mcg) Gestante Protegida con suplemento; es toda gestante que cumple con recibir (5) prescripciones de

sulfato ferroso.

3. FÓRMULA DE CÁLCULO Nº de gestantes con Suplemento de Sulfato ferroso x 100 Total desgastantes Atendidas

4. FUENTE DE RECOLECCION Y VERIFICACIO

Código HIS: - Administración del Sulfato Ferroso Cod. Z298 - Numero de Prescripciones en el Casillero “LAB SF6

5. FRECUENCIA DE MEDICION Mensual



2013 (%)

- U.E. CUSCO NORTE

- U.E. CUSCO SUR

- U.E. LA CONVENCION

- U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR

- U.E. HOSPITAL REG. DE CUSCO

-U.E. HOSPITAL A. LORENA



DIRESA: La dirección de Atención integral de Salud a través de estrategias de Salud Sexual y reproductiva, en coordinacion estrategica de Nutricion realizara asistencia tecnica para el cumplimiento de la norma

- Monitoreo y evaluación del impacto de las intervenciones.

REDES:



V3 293

INDICADOR Nº 7. PORCENTAJE DE GESTANTES CON TAMIZAJE VIF POSITIVO


1. OBJETIVO Garantizar la Atención Prenatal Renfocada.


Definición: Numero Gestantes que acuden a su segunda atención prenatal se le ha

aplicado la ficha de tamizaje de violencia basada en el generen relación al total de gestantes atendidas. Esta actividad tiene como objetivo identificar precoz y oportunamente algún tipo de maltrato familiar físico, sexual y psicológico por acción u omisión de sus familiares. El tamizaje deberá ser aplicado por todo el personal de salud Gestante Tamizada: Es toda gestante

que cuenta con una entrevista de tamizaje VIF, en su primer o segundo control prenatal.

3. FÓRMULA DE CÁLCULO

Nº de gestantes con tamizaje VF positivo / Total de gestantes Atendidas x 100

Código HIS - Código de Control Prenatal Z3591, Z3592 condicionada a la - Entrevista de Tamizaje U 140, LAB se escribe VIF. En caso de que el tamizaje de Salud Mental resulte positivo, se escribirá en la segunda línea; problemas relacionados. R456. Cod Ser 022, CIEX Z133. Deberá marcar item si es gestante o no.



Mensual - Trimestral


2011 (%)

Meta 2013

U.E. CUSCO NORTE

U.E. CUSCO SUR


U.E. LA CONVENCION




7.- META REGIONAL 100% de gestantes programadas

8.- CONDICIONES MINIMAS PARA SU

DIRESA: - La Dirección de Atención Integral de Salud a través de la estrategia de

Salud Sexual y Reproductiva, en coordinación con la Estrategia de Salud Mental realizara

• Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud con enfoque de conjunto de intervenciones articuladas para la Atención integral del Gestante. - Garantizar la adecuada ejecución de presupuesto del PPR



V3 294

DESPLIEGUE la Asistencia Técnica para el cumplimiento de la norma. - Monitoreo y evaluación periódica de las intervenciones, conjuntamente con la Red. - Reuniones de coordinación Bimensual para el análisis de datos estadísticos. REDES: - Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud con enfoque del

conjunto de intervenciones articuladas para la Atención Integral de la Gestante. - Implementar con insumos, equipos necesarios para la Atención Integral de la Gestante. - Atenciones Integrales de Salud. - Garantizar la adecuada ejecución del PPR

PERÚMinisterio

de Salud

Programa de Apoyo a la

Reforma del Sector S alud

PARSALUD II

Claudia Pacheco RiveraCusco, Febrero 2013

Articulación de Procesos de Programación, Presupuesto, Logística y Prestaciones

Región Cusco”

Objetivo General

• Contribuir a la mejora y articulación de los procesos de

programación presupuestal, logística y prestación de servicios de salud, en la Región Cusco, a fin de generar mejores condiciones para la asignación suficiente y el uso eficiente de los recursos necesarios para mejorar la salud de la población beneficiaria de los programas presupuestales, en el marco de desarrollo de la Gestión por Resultados en el Sector Salud.

Objetivos Específicos

• Análisis del proceso de implementación de la Gestión por Resultado (PpR) asociado a la Salud en la región Cusco;

• Análisis del nivel de desarrollo y articulación de los procesos de planeamiento, logística, prestaciones de servicios y monitoreo y evaluación de salud en la región Cusco;

• Fortalecer y articular los procesos referidos, en la perspectiva de mejorar la asignación presupuestal y la ejecución de los recursos basados en una adecuada calidad de gasto que nos lleve al logro de los resultados sanitarios.

Esquema de la Asistencia Técnica y Acompañamiento

4.

Identifíquelos

5. Identifique

Demandas

1. Realice Diagnostic

o Situacional

2. Determine Recursos

3. Defina Objetivos

6. Defina Posibles

Acciones o procesos

7. Priorice las

acciones o posibles

objetivos o acciones sugeridas

8. Programe

las Acciones posibles

10. Ejecute Acciones

11. Monitoree y Evalúe

12. Identifique Oportunida

des de Mejora

Acciones

Mandatorias

Acciones

Sugeridas

1.Evalue

Factibilidad

2.Evalue

Impacto

3. Mapee

las Acciones

1. Programe y

Presupueste

3. Determine

Metas e

Indicadores

2. Cronograma

4. Realice

Cuadro

Resumen

9. Estrategia de Implementación y

Comunicación

Actuar

Retroalimentación

PLAN – DX PROPUESTA 2 TALLERES 9 REPORTES 2 INFORMES

1 TALLER

Beneficio / Ganancia

• De la Institucional a los resultados y valorar al ciudadano • De los insumos a los productos

• De la asignación inercial a la cobertura de productos

• Del control financiero a la gestión efectiva del Estado, Impacto en Beneficiarios. NO SANCIONADORA SINO DE APRENDIZAJE Y MEJORA AL CIUDADANO.

• PRODUCTOS === CIUDADANO• Ampliar la visión de una gerencia optima.

• Centros de Gestión Eficiente y porque no decirlo Ser sede de Capacitaciones en Servicio y Gestión Publica para Desarrollar capacidades y Talentos de otros profesionales

• Sede generadora de proyectos productivos y captadora de recursos financieros en beneficio de su personal.

Nudos Críticos durante el Acompañamiento

Nudos Críticos

Desarticulación de la planificación, programación,


de GpR en la región Cusco

2. Factores

asociados al

proceso de

Planificación y

Programación

1. Factores

asociados

al Servidor

Público

3. Factores

asociados a

Procesos de

EjecuciónPresupuestal

4. Factores

asociados al

Proceso

Prestacional

5. Factores

asociados al

Uso de las

Herramientas

Informáticas

6. Factores

asociados a la

Organización

7. Factores Asociados al Monitoreo y

Retroalimentación


Servidor Público

1.1.1 Poca experiencia del

Funcionario Público

1.1.2 La formación no

corresponde con el cargo

1.1.3 Actitud negativa ante

temas no conocidos

1.1.4 Valores morales en

conflicto

1.1.5 Desmotivacion por

ausencia de reconocimiento

de Resultados Positivos


proceso de Planificación y

Programación

2.1.1 Registro de las metas fisicas y kit

de insumos en forma manual en el

SIGA

2.1.2 Duplicidad de bienes, excesos o

faltantes en la BD del Modulo PpR no

permite realizar su uso

2.1.3 Programación inadecuada de

personal y asignación presupuestal

fragmentado del presupuesto afecta

asegurar los pagos

2.1.4 Asignación presupuestal a fines

de enero (transferencia) retrasa

elaboración de CN ajustado, PAO y

PAAC en las Unidades Operativas

2.1.5 Ausencia de criterio de

asignación presupuestal en los

diferentes niveles (nivel central, y

niveles operativos)

2.1.6 Asignación presupuestal

subjetiva, al no usar la BD del SIGA

PpR, reportes CUBO para asignación

presupuestal y por ende hubo desgaste

de esfuerzo, perdida de recursos y

tiempo.

2.1.7 Descoordinación de las metas

físicas en el SIGA y en el SIAF al

igual que los recursos presupuestales

por especificas en las unidades

operativas

2.1.8 Incongruencia de las metas

físicas en el SIGA y en el SIAF

2.1.9 Ausencia de un Plan Estratégico

Regional Multisectorial articulado al

Gobierno Local

3. Factores asociados a

Procesos de Ejecución

Presupuestal

3. 1 Factores asociados

a procesos de ejecución

Presupuestal.

3.2 Factores asociados a

Procesos de Logística

(complemento de Ejecución

Presupuestal).

3.1.1 No justificar el gasto

en el proceso de ejecución

3.1.2 No consideración en la

Programación de los pagos

pendientes afectó el marco

presupuestal del siguiente

año

3.1.3 Establecieron el gasto

con enfoque fragmentado

3.1.5 Devengar compromisos

y luego anular perdiendo

oportunidad de asignar

mejor el gasto.

3.1.4 Autorización de cuenta

por pagar sin documento

fuente sustentatorio

3.1.6 Transferencias tardías

de Presupuesto

3.2.1 Las especificaciones

técnicas no corresponden a la

necesidad real

3.2.2 El PAAC con presencia

de errores administrativos

3.2.3 Ausencia de coordinación

con la DISA, GR, DESI, UE,

PROG., MR, EESS.

3.2.4 Autorización de pedidos

no coherentes con las partidas

de gasto


de proveedores y clientes

internos.

3.2.6 Demora en el proceso de

adquisición de bienes

medicamentosos y servicios.


de las REDES o ES por falta

de medicamentos o

instrumental para controlar la

salud poblacional.

3.2.8 Alto porcentaje de

anulaciones de expedientes al

final del año, afectando el nivel

de disminución de ejecución

presupuestal


Proceso Prestacional

4.1.1 Los

responsables de los

EESS no programan

sus metas fisicas


de la Gestión

Presupuestal por

Resultado


de los Clasificadores

de Gastos y de la

Estructura Funcional

Programática

4.1.4 Déficit de

personal para gestión

por resultados

4.1.5 Bienes

patrimoniales

deficitarios , obsoletos

y excesivos bienes

chatarra, así como

inadecuado

mecanismos de alta y

baja.

5. Factores asociados al uso de

Herramientas Informáticas (SIGA

Patrimonio, Logística, PpR, HIS,

SISMED)

5.1.1 Desconocimiento de

politica SIGA sobre la

importancia del registro a nivel

de EESS (no calidad de

registro)

5.1.2 Poca predisposición de

apoyo y activación de

submodulo de programación

logística para las Unidades

Operativas a nivel de fuentes de

financiamiento.

5.1.3 Déficit de personas de

apoyo como soporte en cada

Unidad Ejecutora

6. Factores

asociados a la

Organización


de la Gestión

Presupuestal por

Resultado

6.1.2 Diseño

inadecuado de la

estructura orgánica

6.1.3 Sobrecarga e

inadecuada

distribución de tareas

de programación,

ejecución y

evaluación

6.1.4 Desconocimiento,

vacios en las normas o

procedimientos

6.1.5 Presiones

políticas

4.1.6

Insatisfacción del

Usuario Externo

en EESS

4.1.7 Indicadores

con razones

elevadas de

Muerte Materna e

Infantil en algunas

redes, como la

convención

5.1.4 Las herramientas

informáticas aun son

desvinculantes entre ellos (SIGA

P, SIGA L, SIGA PpR, SIAF, HIS,

SISMED

5.1.5 Plataforma Informática en

las redes es lenta, baja memoria

y insuficiente capacidad. En

EESS es aun deficitario.

7.1 Débil Monitoreo oportuno entre las redes, microredes y

EESS

7.3 Ausencia de

Convenios de

Acuerdos de Gestión

entre DIRESA y

Redes.

7.4 Procesos y

Procedimientos de

Monitoreo entre redes

y EESS aun ausentes

7. Factores Asociados

al Monitoreo y

Retroalimentación

7.2 Ausencia de

retroalimentación

Propuestas Estratégicas (medios) y Fines

Articulación de la planificación, programación,


de GpR en la Región Cusco

2. Directiva de

Revisión de

Información de

Procesos Claves

para Programación

y Ejecución

Operativa de PP (P)

1. Capacitación

al Personal

Clave en

Desarrollo y

Crecimiento

Personal a

Lideres Locales

“Educación que

Transforma

Vidas” (P)

3. Sistema de

Compra,

Almacén y

Patrimonio

organizado y al Día (P)

4. Cartera de

servicios x PA

enfocado a los

objetivos,

equipos y RR

oportunos, con

Indicadores (P)

5. Propuestas

de Mejora SIGA

SISMED y Full

Capacitaciones (1)

6.

Organización

Holística,

Dinámica, Matricial (2)

6.1 Mejorar el

conocimiento

de la

normatividad

de Gestión de

Bienes Patrimoniales

Disminuir la razón

de Mortalidad

Materna e Infantil

Mejorar la calidad de

servicios y contar con

clientes satisfechos

7. Convenios entre

DIRESA y Redes, y

retroalimentación

mensual

FINES

MEDIOS

PROBLEMA

Propuestas de mejora para Articular procesos

Se incorporó el Saldo de Balance del año 2011, que incluya

adelantos de incorporación de dicho saldo.

Se capacitó al personal clave, para fortalecer capacidades en

gestión presupuestal incluyendo PpR y en manejo de los

Módulos de SIGA y normatividad de gestión de bienes muebles.

Se estandarizó los ítems en el Sistema SIGA a ser requeridos

por las ejecutoras para el 2013.

Se difundió los links de las especificaciones técnicas de bienes

críticos y/o especializados por niveles de establecimientos de

salud, publicados de licitaciones pasadas.

Se logró la compra regional de medicamentos en el presente

durante el 2012.

Resultados del Plan de Acompañamiento-1

Se difundió la Directiva de la Baja de Bienes en el año 2012.

Se cumplió con los considerandos del Art. 18 de la Ley de

Presupuesto 2012 hasta el 15 de mayo del mismo año en

Actualización de la Base de datos del SIGA Patrimonio,

Registro actualizado de datos HIS y egresos Hospitalarios,

Padrón Nominado de los beneficiarios al Programa Articulado

Nutricional y Seguimiento de Pacientes TBC – VIH/SIDA.

Se ha garantizado el apoyo a la Región Cusco durante el año

2012, a través de la asistencia técnica del Consultor Regional

en Gestión.

Resultados del Plan de Acompañamiento-2

Relación de Propuestas Desarrolladas - 1

• Propuesta 1: Capacitación al Personal Clave en Desarrollo y Crecimiento Personal a Líderes locales “Educación que transforma Vidas”, presentado al Fondo Concursable.

• Propuesta 2: Directiva Administrativa - Revisión de la Información para la adecuada Programación y Ejecución Operativa de Programas Presupuestales del sector salud se presentó a la DIRESA y a las Unidades Ejecutoras via correo electrónico y en el II Taller Regional.

• Propuesta 3: Capacitación en SIGA-PpR, SIGA ML y SIGA-MP, ha sido ejecutada en el III Taller Regional a 50 participantes con un promedio de 6 personas por Unidad Ejecutora.

• Propuesta 4: Desarrollar una organización holística, dinámica y matricial, basado en Procesos y Procedimientos

• Propuesta 5: Mejorar el Conocimiento de la Normatividad de Gestión de Bienes Patrimoniales – Muebles

Relación de Propuestas Desarrolladas - 2

• Propuesta 6: Procedimiento de Baja de Bienes, propuesta difundida y presentada a todas las Unidades Ejecutoras.

• Propuesta 7: Procedimiento Administrativo de Seguimiento y Monitoreo del Requerimiento de Usuarios en el Sector Salud de la Región Cusco, entregado vía correo electrónico y presentado el III Taller Regional.

• Propuesta 8: Documento de Automonitoreo mediante acuerdos de gestión para la gestión 2013 (Tablero de Mando), presentado en el III Taller Regional y difusión vía correo electrónico.

• Propuesta 9: Difusión de Videos para la motivación del personal, Virus de la Actitud, Paradigmas, Quien se llevó mi Queso en los talleres y reuniones de Asistencia Técnica.

Relación de Propuestas Planteadas

• Propuesta 11: Mantener un Sistema de Compra, Almacén y Patrimonio organizado y al Día.

• Propuesta 12: Cartera de Servicios por Puntos de Atención enfocados a los objetivos, resultados, equipos, recursos suficientes y oportunos con indicadores propuestos por los responsables de cada uno de los EESS y basados en la normatividad estándar.

Iniciativa para el FondoConcursable – Propuesta 1

• Problema 1:La desarticulación de la planificación,programación, presupuesto, logística y prestaciones enel marco de la Gestión por Resultados en la RegiónCusco está asociado a varios factores y una de lasprincipales está relacionado a las actitudes yconductas del servidor público que influyetremendamente en la manera como se llevan losprocesos.

1. Capacitación al

Personal Clave en

Desarrollo y

Crecimiento

Personal a Lideres

Locales “Educación

que Transforma

Vidas”

Justificación

• Todas las organizaciones modernas están empeñadas enproducir más y mejor en un mundo competitivo y globalizado, laalta gerencia de las organizaciones tiene que recurrir a todos losmedios disponibles para cumplir con sus objetivos. Estos mediosestán referidos a: planeamiento estratégico, gestiónpresupuestal, tecnología de punta, logística apropiada, calidadde ejecución del gasto, políticas de personal, adecuado usos delos recursos, búsqueda de la calidad prestacional en saludenfocado al usuario, etc., en la que se enmarca casicoincidentemente la Gestión por Resultados de los servicios desalud.

Justificación 2

• En el proceso de priorizar y combinar los recursos existentes, elpilar fundamental, es el “potencial humano” o servidor público,como el factor más importante que permitirá coadyuvar al logrode los objetivos organizaciones y al desarrollo personal de lostrabajadores.

• Dentro de este campo, existen complejos procesos queintervienen, tales como:

• Capacitación, Remuneraciones, Condiciones de trabajo,Motivación, Clima organizacional, Relaciones humanas,Políticas de contratación, Seguridad, Liderazgo, Sistemas derecompensa, etc.

Iniciativa

• “DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DELOS LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOSPROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y ELNIÑO CON ENFOQUE DE RESULTADOS”, sepretende mejorar y fortalecer el crecimiento ydesarrollo personal de 40 líderes locales.

Objetivo General

• Cambiar actitudes y conductas del servidorpúblico para la articulación de la planificación,programación, presupuesto, logística yprestaciones en el marco de Gestión porResultados en la Red de servicio de saludKimbiri-Pichari, Cusco Sur, Cusco Norte yHospital Departamental de la Región Cusco.

Objetivos Específicos

Motivar a los servidores públicos líderes para mejorar losprocesos de articulación de planificación, programación,presupuesto, logística y prestaciones en el marco de lagestión por resultados en la Red de servicio de salud Kimbiri-Pichari, Cusco Norte, Cusco Sur y Hospital Departamental.

Mejorar las relaciones humanas de los servidores públicoslíderes de la Red de servicio de salud Kimbiri-Pichari, CuscoNorte, Cusco Sur y Hospital Departamental.

Iniciar la mejora del clima organizacional de la red deservicio de salud Kimbiri-Pichari, Cusco Norte, Cusco Sur yHospital Departamental y de sus micros redes.

Fortalecer el liderazgo de los servidores públicos líderes dela red y micro redes de servicio de salud Kimbiri-Pichari,Cusco Norte, Cusco Sur y Hospital Departamental.

Propuesta• Se propone desarrollar Seminarios de Crecimiento y Desarrollo

Personal a través de la metodología “Educación que Transforma

Vidas”. Beneficios serian:

– Reconocimiento, utilización de potencialidades y motivación

– Claridad en el enfoque de metas, objetivos y propósitos

– Mayor responsabilidad y habilidad de responder a unproblema

– Manejo más eficiente del estrés

– Desarrollo de una actitud proactiva y liderazgo

– Comunicaciones más efectivas, mejorando las relacioneshumanas

– Sensible mejora en el clima laboral y organizacional

– Disposición a cooperar en equipo y entre las diferentes áreasde la empresa y organización.

Metodología

• Insight I utiliza una metodología educativa participativa y vivencial que reflejalas situaciones reales de la vida en un ambiente de aprendizaje profesional yseguro. Los bloques de información del seminario, están acompañados deactividades diseñadas para que puedas tomar conciencia y aplicar en tu vidalas claves descubiertas en cada tema tratado.

• El formato del curso incluye: presentación del material, ejercicios en grupo,ejercicios en pareja, procesos de ojos cerrados, juegos, compartir (hablar delo que se está experimentando), interacciones con el facilitador, discusiones ytareas para complementar lo presentado.

• Este seminario requiere la participación en todas las sesiones; por esta razónha sido diseñado para adaptarse a una semana de trabajo. Comenzando unmiércoles en la tarde y terminando el domingo siguiente. Cada día tiene untema sobre el cual se centra la atención del facilitador y los participantes.

• El Programa de capacitación es desarrollado y probado a nivel Multinacionalinicialmente se implementó hace 47 años en la Universidad de Santa Mónicade los Ángeles USA. Habiéndose obtenido reportes de buenos resultado anivel nacional en la Minera Yanacocha ,en la empresa de telefonía Movistarentre otros.

•

Contenido del Programa – Insight IDespertando el corazón

Estos son algunos de los temas tratados:

• Día 1 * Compromiso Conmigo MismoMiércoles 6:00p.m. - 12:00a.m. (aproximadamente)

• Día 2 * Efectividad PersonalJueves 6:00p.m. - 11:30p.m. (aproximadamente)

• Día 3 * Asumiendo ResponsabilidadViernes 6:00p.m. - 11:30p.m. (aproximadamente)

• Día 4 * Éxito Mediante FeedbackSábado 9:30a.m. - 9:00p.m. (aproximadamente)

• Día 5 * Dando y RecibiendoDomingo 9:30a.m. - 8:00p.m. (aproximadamente)

• Graduacióndomingo - 8:00p.m. (aproximadamente)

Propuesta 22. Directiva de

Revisión de

Información de

Procesos Claves

para Programación

y Ejecución Operativa de PP

Objetivo:

"Mejorar la calidad de la Información para la

Ejecución 2012 y esta información será base para

la Programación 2013 en la Red y por puntos de

atención.

3. Sistema de

Compra,

Almacén y

Patrimonio

organizado y al

Día

4. Cartera de

servicios x PA

enfocado a los

objetivos, equipos

y RR oportunos,

con Indicadores

DIRECTIVA DE REVISION DE INFORMACION PARA LA

PROGRAMACION Y EJECUCION OPERATIVA

Propuesta 22. Directiva de

Revisión de

Información de

Procesos Claves

para Programación

y Ejecución Operativa de PP

3. Sistema de

Compra,

Almacén y

Patrimonio

organizado y al

Día

Organización: Equipo de Revisión Local en Redes y Microredes

“La OEPE dirige a la comisión de trabajo y se revisa todos

los formatos”.

4. Cartera de servicios

x PA enfocado a los

objetivos, equipos y

RR oportunos, con

Indicadores

Ventajas:

1. Que el Decisor conozca los contenidos que hay dentro

del SIGA, en especial los Administradores porque

ellos los que ejecutan.

2. Procedimiento para el Análisis de trabajo en Gabinete.

3. Va permitir que desde la primera vez se haga UNA

BUENA PROGRAMACION.

MATRIZ DE PROCESOS, TAREAS Y PASOS DE LA REVISION DE INFORMACION PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCION OPERATIVA EN SIGA Y SIAFN° PROCESO N° TAREA N° INSUMOS NECESARIOS PASOS ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES1 PUNTOS DE

ATENCIÓN CON

LISTADO DE BIENES Y

SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENT

E PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS

1

Verificar en la UE elregistro de puntos deatención activos,acorde con el PadrónOficial, incluyendo losAISPED

1Documento oficial delPadrón de EESS, segúnAnexo 1

1

Verificar que los puntos de atención que figuran enla base de datos del módulo SIGA PpR, coincidancon el padrón oficial de establecimientos de la U.E.,incluyendo los equipos AISPED.

Dirección de Servicios de Salud y Oficina de Estadística de la UE

2Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Tablas"

2Agregar o quitar puntos de atención ó centros decosto, que faltan o sobran, incluyendo los equiposAISPED.


2

Asignar los centros decosto (puntos deatención) a losproductos/subproductos que lescorresponde entregar ala población deacuerdo a su categoríay realidad local

1

Matriz 2 de productosy sub productos que lescorresponde entregar alos puntos de atenciónsegún categoría

1

El equipo técnico de la UE identifica para cadaproducto y sub producto, los establecimientos quedeben ser asignados como puntos de atención,según su categoría. Utilizar como referencia laMatriz 2. Mediante aspas “X”, se irá asignando acada punto de atención, los productos/subproductos que le corresponden. Para cada subproducto debemos totalizar los puntos de atenciónasignados, según se muestra en la Matriz 3.

Equipo Técnico de ProgramasEstratégicos de la UE,Planeamiento y Logística

2Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Tablas"

2Asignar masivamente el estándar de sub productossegún categoría.

Responsable del aplicativoSIGA-PpR (Usuario experto dela UE) Área de Presupuesto dela UE

3Asignamos o quitamos puntos de atención quefaltan o no corresponden para un determinadoproducto o sub producto.

Responsable del aplicativoSIGA-PpR (Usuario experto dela UE) Área de Presupuesto dela UE

4Verificar el reporte de los centros de costoasignados al producto y sub producto, que incluyeel que venimos trabajando.

Equipo Técnico de la UE,Planeamiento y Logística

Proceso 1

¿Quiénes participaron en la Programación 2012?

Proceso 1

1 PUNTOS DE ATENCIÓN

CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS

AJUSTADOS LOCALMENT

E PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS

3

Asignar bienes yservicios a losproductos y subproductos segúncategorías de lospuntos de atención.

1Matriz 2 de productos y sub productos para los programas presupuestales.

1

Verificar y seleccionar los bienes yservicios para cada categoría de E.Ssegún producto/sub producto,ajustado a la realidad local.

Equipo Técnico de la UE,Planeamiento.

2

Gestionar a los nivelescorrespondientes la incorporacióny/o modificación de los kits porproducto/sub Producto segúncategoria de EESS.

Equipo Técnico deProgramas Estratégicos dela UE, Planeamiento yLogística

2Matriz 4 Descripciónexplicativa de estructura decostos de bienes y servicios

3

Personalizar los bienes y serviciosnecesarios para el producto / subproducto seleccionado para cadacategoría.

Equipo Técnico de la UE

3Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Paquetes"

4Revisar la estructura de costos decada insumo, bien y servicio, en basea la Matriz 4.


5Obtener el reporte de necesidadessegún categoría


4

Personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios por cada punto de atención.

1

Lista de necesidades debienes y servicioselaborado por cada puntode atención.

1

Personalizar el 100% de bienes yservicios necesarios para cada puntode atención en el sub módulo"Programación", opción"Programación de metaestratégica", revisar y corregirusando el Cuadro 1


2Módulo SIGA-PpR, submódulo "Programación"

2

Obtener y verificar el reporte de losbienes y servicios que asignamos alestablecimiento para el producto ysub producto seleccionado. Utilizarla Matriz 5 para la corrección dedatos o inclusión de bienes yservicios nuevos o alternativos en elcatálogo MEF


N° PROCESO N° TAREA N° INSUMOS NECESARIOSPASOS

ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES

Proceso 2N° PROCESO N° TAREA N° INSUMOS NECESARIOS PASOS ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES

2

ESTABLECIMIENTO

S DE SALUD CON

PADRÓN NOMINA

DO DE BENEFICIARIOS, A

NIVEL DISTRITA

L, ACTUALIZ

ADO Y AUTENTI

CADO

1Elaborar el Padrón de menores de 36 meses

1

Base de datos de niños afiliados a SIS, entregado por la ODSIS

1

Revisar el padrón de niños menores de 36meses afiliados al SIS en los E.S. de undistrito.

Oficina SIS yEstadística

2

Revisar el padrón de niños menores de 36meses beneficiarios del Programa “Juntos”por distrito.


2Base de datos del Programa JUNTOS.

3

Filtramos la lista de niños según edad, segúnMatriz 6.1, afiliados al SIS porestablecimiento.


4Incorporamos al padrón que usa como baseel SIS, los niños de Juntos no afiliados


3

Registro de población a nivel de puntos de atención y distrito.

5

Comparamos los resultados obtenidos porgrupos de edad, con la población porestablecimiento, según información local,haciendo uso de la Matriz 6.1


6

Con la información local disponible en elnivel local elaboramos elpadrón nominado, conforme a la Matriz 6.


2

En base al padrónnominado de niñosmenores de 36 meses,establecer las metas físicaspor establecimiento, paracada unode los productos y subproductos.

1Matriz 3 de la tarea 2 delProceso 1

1

Meta física por cada punto de atención,según producto, sub producto, considerandoademás los criterios de programación,consignar en la Matriz 7.


3

La UE apoya a programar las metas físicas los puntos de atención por cada producto / sub producto.

1

Matriz 7 de metas físicas porproducto/sub producto de lospuntos de atención.

1Registrar la meta física en el sub módulo"Programación" del módulo SIGA-PpR

Oficina SIS, Estadística y Equipo Técnico

2Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Programación"

2Registro de Meta Física con DistribuciónMensual


3Registro de Meta Física sin DistribuciónMensual


4Revisión de la Calidad de Información de lasMetas Físicas

Equipo Técnico

¿Quiénes Hicieron el

Padrón Nominado

2012?

3

PUNTOS DE ATENCIÒN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA

1

La UE apoya a programar en el Módulo de Logística las necesidades de bienes y servicios personalizado a cada punto de atención, para ofrecer su cartera de servicios.

1Cuadro de necesidades de bienes yservicios de cada establecimientode salud.

1Programamos Insumos para actividades de Metasestratégicas

Oficina de Logística

2

Reportes de bienes yservicios (Kit personalizado)según producto/subproducto, obtenidos en latarea N° 4 del Proceso 1.

2 Programamos insumos tipo “Suministro”Oficina de Logística

3Sub módulo “Programación” del módulo SIGA Logística ML

3 Programamos insumos tipo “Activo Fijo”Oficina de Logística

4 Programamos insumos tipo “Servicios”Oficina de Logística

2

Actualizamos loscostos de laProgramación enbase al cuadro denecesidades.

1

En el módulo PpR, volvemosa ingresar al sub módulo“Programación de metaestratégica”

1Actualizamos los costos de laProgramación en base al cuadro denecesidades.


3Actualizamos losmontosreferenciales

1

En el módulo PpR, volvemosa ingresar al sub módulo“Programación de metaestratégica”

1 Actualizamos los montos referencialesOficina de Logística

4Obtenemos elreporte del cuadrode necesidades

1

Luego de procesar el cuadrode necesidades (C.N) paracada punto de atención ocentro de costo y para losdistintos productos y subproductos, ingresamos alúltimo sub módulo del PpR,“Reportes”

1 Reporte de Cuadro de NecesidadesOficina de Logística



Proceso 3

¿Quiénes

Hicieron la

Programaci

ón de

bienes y

servicios

2012?



4

LA U.E CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIÒN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE ATENCIÒN.

1

Verificamos que el 100% del personal registrado en la planilla electrónica y el SIAF se encuentran registrados en el SIGA.

1

Sub módulo “Tablas” del módulo Logístico-SIGA-ML, opción “Personal”

1Registramos o quitamospersonal


2Verificamos los datos completosde un trabajador


2

Verificar que todo elpersonal se encuentreasignado a un centrode costo y con datoscompletos

1

Ventana “Reporte deaño de asignación porcentro de costo” y“Reporte personas condatos observados”

1

Relación del personal con datosde nombre, fecha de ingreso,estado civil, tipo de empleado,ubicación, centro de costo,estado civil y condición deactividad.


3

Conciliar el reporte depersonal SIGA con losmaestros de personalSIS y luego con el SIAF.Esto nos permitirá noomitir ningún recursohumano de la UE.

1 Matriz 8 y Matriz 9 1

Conciliar e identificar: El personal

que está en el SIAF, pero no se

encuentra registrado en el SIGA

Personal que está en el SIS, pero

que no se encuentra en el SIGA


4Obtenemos el reporteExcel del personalregistrado en el SIGA

1Reporte de personalobtenido en la tarea 2

1 Obtener Reporte de PersonalOficina de Recursos Humanos

Proceso 4

¿Quiénes actualizan la información y lo hacen día a día o cada vez que sucede

cada evento de cambio, alta o baja 2012?



5

DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO

1

Verificar que el 100%de centros de costo seencuentranregistrados y que cadacentro de costo tienesu inventarioactualizado.

1

Inventario patrimonialactualizado por cadacentro de costo de la UE.Módulo de Patrimonio elSIGA

1

Verificar que los centros decosto se encuentranregistrados y que cada centrode costo tenga su inventarioactualizado.

Oficina de Administración, Contabilidad, Logística,Patrimonio y Punto deAtención

2

Verificar el registrocompleto de datospatrimoniales delcentro de costo

1Módulo de Patrimonio elSIGA

2Verificar el listado de bienes

patrimoniales por centro de costo

Oficina de Administración, Contabilidad, Logística,Patrimonio y Punto de Atención

3

Verificar que losbienes patrimonialesregistrados en cadacentro de costo tienensus datos completos

1

Sub módulo“Consultas/Reportes”/Patrimonio por Centro deCosto”

3

Verificar que los bienespatrimoniales registrados encada centro de costo tienensus datos completos

Oficina de Administración, Contabilidad, Logística, Patrimonio y punto de atención

4

Conciliar los costos delos bienespatrimonialesregistrados en elmódulo SIGA-P, conlos costos registradosen contabilidad de laUE

1Ventana “Patrimoniosegún filtro de selección”

4

Conciliar los costos de losbienes patrimonialesregistrados en el móduloSIGA-P, con los costosregistrados en contabilidadde la UE. Matriz 11.

Oficina de Administración, Contabilidad, Logística, Patrimonio y puntos de atención

Proceso 5

¿Conocen los administradores QUE equipamiento biomédico le corresponde por cada

nivel de atención para determinar su disponibilidad por punto de atención?



5

DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO

5Obtener reporte dellistado de bienespatrimoniales

1Pantalla “Patrimoniosegún filtro deselección” de la tarea 4

5Obtener reporte del listado debienes patrimoniales

Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y Patrimonio

6

Actualizarmensualmente losingresos de activosinstitucionales (altasinstitucionales) y lassalidas (bajas porantigüedad odeterioro) de losequipos en el Módulopatrimonio del SIGA.

1

Sub móduloconsultas/Reportes,seleccionamos la opción“Entradas a almacén”,en la ventana ubicamosel ítem “Almacén”

6

Actualizar mensualmente losingresos de activosinstitucionales (altasinstitucionales) y las salidas(bajas por antigüedad odeterioro) de los equipos en elMódulo patrimonio del SIGA.


7

Verificar lainformación delactivo ingresado,según la O/C o NEA

1 Ventana del paso 6 7Verificar la información del activoingresado, según la O/C o NEA


8

Conocer la existenciade bienespatrimonialespendientes dedistribución

1

Ventana “Reportes”,seleccionamos “ActivosFijos pendientes enalmacén”

8Conocer la existencia de bienespatrimoniales pendientes dedistribución


6

PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN), PLAN ANUAL DE OBTENCION (PAO), PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) Y PEDIDOS

1

Verificar la calidad de la información de los Kit, duplicados, faltantes y otros

1Reporte de CN del PpR por Productos y Subproductos por EG

1Ajustar el Cuadro de Necesidades de la fase programado según el PIM

Equipo Técnico de Programas estrategicos de la UE, Planeamiento y Logistica

2Cuadro de Priorizacion de Necesidades

2 Cierra de la fase de programación

Responsable del aplicativo SIGA ML, Logística ( Programación) y Equipo Técnico de Programas de la UE

3 Reporte de CN Priorizados 3

Elaboración del Plan Anual de Obtencion - programación pre-ejecución

Responsable del aplicativo SIGA ML y Logistica -Programación de la UE

2

Verificar los montos referenciales para determinar los tipos de procesos de selección previa al estudio de mercado

1Reporte del Valor Referencial de Bienes y Servicios

4

Elaboración del Plan Anual de Contrataciones, considerando inclusión / exclusión y actualizar en el SEACE

Responsable del aplicativo SIGA ML y Logistica -Programación de la UE

2Información del SEACE sobre avance de procesos de selección

5Seguimiento del PAC según Matriz N°10


3

Empoderar a los usuarios de los Centros de Costos con sus necesidades propias

1Reporte de Programación Pre Ejecución

6

En el módulo de pedidos seleccionar los ítems a adquirirse y/o atenderse por el Almacén, ratificando lo programado y priorizado.

El responsable del Centro de Costo, AT del Equipo Técnico de Programas estrategicos de la UE, responsable del aplicativo SIGA ML

4

Conocer en forma integral los pedidos de los usuarios

1Usuarios priorizaron los items en el Sistema SIGA

7Consolidar "Programación/Plan Anual de Obtención Logística/P.A.O. Actualizado" pedidos.

Oficina de Logística -Programación



Proceso 6

¿Cómo están ejecutando actualmente si no tiene cerrado en el sistema SIGA?

7

PUNTOS DE ATENCION CONPEDIDOS INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN

1Estudio de Mercado

1


1

Efectuar los estudios de mercado y registrar en "programación/Estudio de mercado/Registro-Estudio de mercado", recepción de cotización y cálculo de Valor Referencial

Oficina de Logistica -Adquicisiones/Cotizaciones

2Selección de bienes y servicios

1

Resolución de PAC, registro SEACE, expediente de Compra, Resolución aprobado de Comité Ad Hoc

2

Propuesta de Comité Ad Hoc a Direccción y aprobación DE o quien haga sus veces y registrar en el SIGA, para AMC, ADS, ADP y Lic y Concurso

Oficina de Logística, Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces

2


3

Elaboracion de bases, convocatoria, recepcion de propuestas y registro de los Procesos AMC, ADS, ADP, Lic y Concurso (propuesta Técnica y Económica), SIGA

Comité Ad hoc de Selección y Logistica (capacitación a los comités)


4 Elaboración de Contratos, revisión Legal, suscripcion, registro en el SIGA y SEACE

Oficina de Logistica - Adquisiciones, Legal, Administración y DE

3Adquisición de Bienes y Servicios

1 Reporte de Propuesta Económica /Contratos

5Generación de Cuadro de Adquisiciones (AMC, ADS, ADP, Lic. y Concurso) y elaboración y carga para (ASP) SIGA

Oficina de Logistica -Adquisiciones

2 Acta de la Buena Pro y/o Contratos

6 Elaboracion de Ordenes de Compra y/o Ordenes de Servicio SIGA

Oficina de Logística -Adquisiciones

3 Orden de Compra u Orden de Servicios Aprobados

7 Distribución y/o entrega de O/C y/o O/S al Proveedor y áreas correspondientes

Oficina de Logística -Adquisiciones



Proceso 7

QUIENES Y EN QUE PLAZO ELABORAN LOS PROCESOS

8

PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS

1

Atención al Usuario y Registro al Sistema SIGA

1

Recepción de bienes e ingreso al sistema SIGA

1Recibe pedidos para atenderse por el Almacén y Kardex

Oficina de Logística -Almacén y Kardex

2

Recepciona la O/C y recibe los bienes del proveedor, da conformidad e ingresa al SIGA "Almacenes/Entradas al Almacén"

Oficina de Logística - Jefe de Almacén

2PECOSAS autorizadas

3

Atención de Pedidos (Elabora la PECOSA), registra en el SIGA las PECOSAs atendidas "Almacenes/consulta de PECOSAs" y entrega al usuario

Oficina de Logística -Almacén y Kardex / Usuario

2

Mantener el control y el stock Mínimo por Puntos de Atención

3

Reporte del stock mínimo por puntos de Atención

4Carga de Inventario Inicial anual


5 Invertario fisico inopinado y/o corte, y cierre mensual




Proceso 8

LOS ESTABLECIMIENTOS ESTAN TOTALMENTE ABASTECIDOS?

9

LIBERACION DE SALDOS PRESUPUESTALES OPORTUNO CON MONITOREO DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL

1Separar presupuesto para adquisición de bienes y servicios

1

Expediente solicitado por Logística sobre compromisos Anuales

1Registro de compromisos Anuales (PCA)


2

Liberar oportunamente los saldos presupuestales comprometidos

2Seguimiento de PAO y Seguimiento de Certificaciones

2

Emisión de Certificaciones Presupuestales en SIGA por Tipo de Item, Proceso, Estado de Orden (Pagado), expediente SIGA y Expediente SIAF en forma mensual, como acto preparatorio de la ejecución. Matriz 12.



Proceso 9

CUANTAS UNIDADES EJECUTORAS HAN PERDIDOS SALDOS?

Responsabilidades

Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas: • Conducir el registro de Establecimientos de Salud (puntos de atención) en la

Región CUSCO.

• Definir responsables y asignar responsabilidades a fin de asegurar la mejor conducción del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES).

• Mantener actualizado el Padrón de Beneficiarios, los archivos auxiliares y parámetros del software aplicativo RENAES.

• Difundir y realizar el seguimiento de la implementación del RENAES, en las Unidades Ejecutoras.

• Brindar asistencia técnica a los registradores de las Unidades Ejecutoras de la Región.

• Difundir los dispositivos aprobados mediante Decreto Supremo N° 024-2005-SA y D.S. N° 013-2006-SA, y sus normas complementarias, a fin de garantizar la identificación estándar de datos de los Establecimientos de Salud.

Oficina de Estadística e Informática:

• Brindar el apoyo técnico informático a la Dirección de Servicios de Salud, Oficina SIS, Planeamiento y unidades orgánicas involucradas, para el mantenimiento y operación de los aplicativos SIGA y otros vinculados a la programación y ejecución operativa.

• Definir responsables y asignar responsabilidades a fin de asegurar la mejor conducción del Registro Regional de Establecimientos de Salud, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 024-2005-SA.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico:

• La Dirección Regional de Salud de CUSCO, a través de la Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional y las que hagan sus veces en las UE, serán las encargadas de conducir y organizar el proceso de programación operativa, así como de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a las Dependencias Operativas de la DIRESA, en el marco de la Gestión por Resultados.

• La OEPE de la DIRESA, es responsable de la difusión de la Presente Directiva Administrativa, así como brindar asistencia técnica para su implementación y de supervisar su cumplimiento.

• Las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto o las que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras, Hospitales y Redes de Salud, serán las encargadas de conducir y organizar el proceso de programación operativa en sus respectivos ámbitos, así como, de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a sus órganos desconcentrados y puntos de atención.

• La Oficina Ejecutiva de Administración (OEA) o la que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras tienen la responsabilidad de respetar los requerimientos y/o pedidos de insumos, recursos humanos, bienes y servicios efectuados en el proceso de programación operativa y pre-ejecución, durante la fase de ejecución, para garantizar el cumplimiento y el logro de los objetivos planteados bajo plena responsabilidad y vigilancia de los mismos.

• La OEA de la DIRESA o la que haga sus veces debe brindar la asistencia técnica a los responsables de los Centros de Costos para efectuar adecuadamente sus pedidos y/o requerimientos e informar sobre el estado situacional de los Equipos.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRESA

ORGANIZACIÓN MATRICIAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LOGISTICA

ECONOMIA

PATRIMONIO

ALMACEN DE BIENES

ALMACEN DE MEDICAMENTOS

CONTROL CALIDAD DE

INFORMACION ADMINISTRATIVA

LIDER DE EQUIPO

DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A NIVEL DE CADA EESS

PUNTOS DE ATENCION CON CN, PAO, PAC Y

PEDIDOS

PUNTOS DE ATENCION CON PEDIDOS

INTEGRADOS PARA PROCESOS DE

SELECCIÓN

PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS

LIBERACION DE SALDOS PRESUPUESTALES OPORTUNO CON MONITOREO DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL Y LIQUIDACION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO

ventajas

1. Agrupación de especialistas que aumenta la coordinación

que aumenta la coordinación y el control.

2. Toma de decisiones Toma de decisiones centralizada que

mejora la centralizada que mejora la perspectiva

organizada perspectiva organizada entre las funciones,

entre las funciones.

3. Uso eficiente del talento Uso eficiente del talento directivo y

técnico, directivo y técnico.

4. Facilitación de la trayectoria de la carrera y desarrollo de la

carrera y desarrollo profesional en áreas profesional en

áreas especializadas.

Desventajas

1. Tendencia de los especialistas a desarrollar perspectivas a

corto plazo y una orientación funcional estrecha.

2. Conflictos de áreas funcionales pueden sobrecargar a los

que toman las decisiones de alto nivel.

3. Dificultad de establecer estándares de rendimiento

ORGANIZACIÓN HOLISTICA, FLEXIBLE Y DINAMICAS

ADMINISTRACION

LOGISTICA

PATRIMONIO

ALMACEN

PERSONAL

ECONOMIA

TOMA DE DECISIONES

La organización inteligente: una visión holística de la manera como las organizaciones usan la información.

ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS REDES

(1 SOLA PERSONA)

PROGRAMACION(1 SOLA PERSONA)

EVALUACION

(NO HAY PERSONA)

EJEMPLO:

Formato de Seguimiento y Monitoreo de RequerimientosFORMATO DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS A CARGO DE LAS AREAS USUARIAS

Nro. Pedidos

Marco

Presupue

stal

Fecha Prog Detalle UM CantidadPrecio

Referencial

Costo

Referencial

SubTotal

Oficio Meta FF Producto

Descripcion

ProductoGG EG

Monto

Pedido

Numero de

la

Modalidad

de

Adquisición

FechaPublicacio

n SEACEFecha Proveedor

Contrato

NroFecha

Monto

ContratoO/C, O/S Fecha

Monto

O/C, O/S,

Plla,

contratos

Compromiso

SIAFFecha

Devengado

SIAFFecha

Girado

SIAF (C.P)Fecha

Valor de

Pedidos

Inmobilizados

S/.

Marco Presupuestal

(PIM) 40,000.0 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Oficio 029-2012 0 04.05.12 0024 Banners unidad 50 80 4,000 0086 1 3000003 Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix23 23.199.13 AMC N°10-2012 30.07.12 xxxxx NA NA 2925 O/S xxxxx-2012xxx 2925 2925 xxx 2925 xxx 2925 xxx

Oficio 029-2012 0 04.05.12 0024 Soporte de Banners unidad 25 80 2,000 0086 1 3000003 Población Informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix23 23.199.13 AMC N°10-2012 30.07.12 xxxxx NA NA 1150 O/S xxxxx-2012xxx 1150 1150 xxx 1150 xxx 1150 xxx

Oficio xxx.2012 0 06.06.12 0024 Capacitacion en consejeria preventiva de cancer - 17 y 18 Junio Cusco- Movilidad Localunidad 18 60 1,080 1,080 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.21.299 1080 AMC N°20-2012 30.08.12 1080 1080 -

Sin documento 0 0024 Gestion de presupuesto adicional 2013 y DS 015-2012 segunda remesa (viaticos y pasajes en Avión)/planificación - Mery Condori1 1,487 1,487 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.21.2 domiruth O/S xx 1,487

Sin documento 0 poner -

Oficio 052-2012 0 12.07.12 0024 Capacitación - consejeria de prevencion del cancer - papeleria y utiles de escritorioEESS 22 8.18 180 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.15.12 -

Oficio 052-2012 0 12.07.12 0024 Capacitación - consejeria de prevencion del cancer - fotocopiado y anilladosEESS 22 12.73 280 5,724 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.22.44 5,724 5724 5724 -

Viaticos a Santo Tomas 0 0024 -

gasto viaje a Lima 0 0024 Reunion de Evaluacion 2011 y Programación 2013 - viaticos UM 1 4 180 720 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.21.22 720 720 720

AC /APNOP 0 9001/9002 Reunion de Evaluacion 2011 y Programación 2013 - pasajes UM 1 -

Oficio 056-2012 0 16.07.12 0024 Espéculo vaginal de acero quirurgico mediano unidad 80 60.3 4,824 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.18.21 AMC N° -

Oficio 056-2012 0 16.07.12 0024 lampara de cuello de ganso 220 v - Nacional unidad 25 130 3,250 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.18.21 AMC N° -

Oficio 056-2012 0 16.07.12 0024 láminas porta objetos de 50 unidades biseladas 76x26 mm Caja 1000 3 3,000 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.18.21 AMC N° -

Oficio 056-2012 0 16.07.12 0024 Alcohol 96° 1 lt. Envase plastico, cierre hermetico seguridad Frasco 728 5 3,640 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.18.21 AMC N° -

Oficio 056-2012 0 16.07.12 0024 Acido Acético de 3.5% Frasco 300 5 1,500 16,214 0087 1 3000004 Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino23 23.18.21 16,214 AMC N° 16,214 16,214 -

Oficio 059-2012 0 16.07.12 0024 Guia Tecnica para la Consejeria preventica de cancer unidad 50 21 1,050 0089 1 3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejeria de cancer de cervix23 23.22.44 - -

Oficio 059-2012 0 16.07.12 0024 Norma Técnica Oncológica para la Prevencion, Detección y Diagnostico Temprano del Cancer Mamaunidad 50 24 1,200 0089 1 3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejeria de cancer de cervix23 23.22.44 - -

Oficio 059-2012 0 16.07.12 0024 Norma Tecnico Oncologica para la prevención, deteccion y manejo de las lesiones pre malignas del cuello Uterino50 24 1,200 3,450 0089 1 3044195 Mujeres mayores de 18 años con consejeria de cancer de cervix23 23.22.44 3,450 1,200 1,200 2,250

Sub Total de Ejecución 34,675 34,675 33,188 28293 28293 4795 4075 4075 6,382

Saldo 5,325 5,325 6,812 11,707 11,707 35,205 35,925 35,925 33,618

Indicadores 87% 83% 71% 71% 12% 10% 10% 16%

60006,000 1,925

AUTOMONITOREO DE GESTION (ACUERDOS DE GESTION) 2013

1

Proporción de presupuesto programado en

programas presupuestales por producto y


2


bienes y servicios de programas

presupuestales de salud.

3


bienes y servicios de PP de salud y su

relación con insumos críticos de productos

4Porcentaje de ejecución de gasto en bienes y

servicios.

2

5

Porcentaje de específicas de gasto de bienes

y servicios del PIM del SIAF se corresponden

con el cuadro de necesidades del SIGA para

cada producto de los PP

6 Bienes adquiridos con oportunidad

7 Bienes de capital distribuidos con oportunidad

8Activos Fijos de la institución con datos

completos y asignados a un centro de costo

9 Porcentaje de Activos Fijos para baja

10 Expedientes Comprometidos/Devengar/Girar

11

Nº total de personal registrado en SIGA

RR.HH, con datos completos/ total de

recursos humanos

12Porcentaje de EE.SS con categoría I-3 que

cuentan con equipo básico.

RRHH 5Disponibilidad de

Recursos Humanos

Garantizar la Consistencia

de planificación y

presupuesto

1

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO

ADMINISTRACION

3

Distribución adecuada y

oportuna de equipos e

insumos por centro de

costo.

4

Garantizar la Calidad en

el uso de los Recursos

físicos y financieros

Monitorear la ejecución de

presupuesto en bienes y

servicios

Nº OBJETIVO Nº INDICADOR NIVEL DIRESA / UECOMPONENTE

PRESTACIONAL

EESS o Centro de Costos o

Puntos de Atención

Producción

Estimada

2012

N° Obtetra o

Médico

Ginecologo /

Estándar

(Programado)

N° Obtetra o

Médico

Ginecólogo /

Estándar

(Ejecutado)

Observación

Personal

Disponible

Diagnostico

(Programado)

Personal

Disponible

Asignado

Personal

Disponible

Efectivo

Deficit /

Superavit

Personal

(Programad

o)

Déficit/Su

peravit

Personal

(Asignado)

Déficit/Su

peravit

Personal

(Efectivo)

PS Tinki I-2 205 5.5 6.2 Si Parto 1 7 3 -4.5 0.8 -3.2

CS. OCONGATE I-4 310 13.0 16.9

Parto del

mismo mas de

otros EESS 4 8 6 -9.0 -8.9 -10.9

n = 2 EESS

PRODUCTO PpR

PRIORIZADO

SUB - PRODUCTOS PRIORIZADOS

PS TINKI CS OCONGATE

2010 Set. 2011 2012 2010 Set. 2011 2012

00001-1322:

ATENCION PRENATAL REENFOCA

DA (Reenfocada Tinki 139 y Ocongate

124)

Niños Vacunados

1690 E

349 E

Atención a la Gestante 186 124 205 P

1107 E 269 192

296 P 3781 E

Vacuna antitetánica a la gestante

165 123 P 139 E

192 178P 124 E

Visita domiciliaria

136 205 P 139 E

73 296 P 124 E

Exámenes de laboratorio

0 205 P 139 E

395 296 P 124 E

Ecografía Obstétrica

0 164 P 139 E

272 237 P 124 E

Atención Odontológica de la Gestante

0 123 P 139 E

279 178 P 124 E

Psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal

0 0

0 0

Evaluación del Bienestar Fetal

0 1 P

139 E 0

31 P 124 E

Atención de Partos

Inminentes

138 E -33 Trayecto

Partos Referidos 10

Partos Atendidos 357 E

PERÚMinisterio

de Salud



PARSALUD II

58

< 75.0%

TABLERO DE CONTROL

> 75% y < 90%

> 90% y <= 100%

RETRASADO

ACEPTABLE

ADECUADO

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo (Albert Einstein)

Presupuesto Ejecutado por Fuentes de Financiamiento 2012

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661,219 95.5 71,139,566

Función 20: S ALUD 389,872,138 272,131,657 248,812,512 91.4 23,319,145 100%

Devengado

1: RECURSOS ORDINARIOS 117,952,377 175,437,487 173,006,118 98.6 2,431,369 10%2: RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 11,111,386 15,112,823 11,219,848 74.2 3,892,975 17%4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 41,611,327 30,025,290 72.2 11,586,037 50%

5: RECURSOS DETERMINADOS 260,808,375 39,970,020 34,561,256 86.5 5,408,764 23%

Saldos al 31

12 12%



Fuente de Financiamiento PIA PIMAvance

%

Ejecución del año 2012 por Unidades Ejecutoras

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,312,610,676 1,130,431,060 86.1% 1,563,800,785 1,492,661,219 95.5% 9.3% 362,230,159 251,190,109Función 20: SALUD 242,752,709 198,641,957 81.8% 272,131,657 248,812,512 91.4% 9.6% 50,170,555 29,378,948

001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 50,703,562 25,241,915 49.8% 39,970,020 34,561,256 86.5% 36.7% 9,319,341 -10,733,542400-798: REGION CUSCO-SALUD 21,780,377 19,730,430 90.6% 20,598,307 18,805,546 91.3% 0.7% -924,884 -1,182,070401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS -

CANCHIS - ESPINAR 28,096,641 25,418,214 90.5% 32,482,464 30,652,529 94.4% 3.9% 5,234,315 4,385,823402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE

APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 34,196,323 31,569,981 92.3% 39,507,994 37,853,169 95.8% 3.5% 6,283,188 5,311,671403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL

ANTONIO LORENA 28,016,052 24,626,237 87.9% 34,977,208 30,769,502 88.0% 0.1% 6,143,265 6,961,156404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA

CONVENCION CUSCO 24,594,533 23,094,729 93.9% 29,528,949 27,702,863 93.8% -0.1% 4,608,134 4,934,416405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS

DE SALUD CUSCO SUR 27,030,092 23,759,385 87.9% 35,077,432 32,328,724 92.2% 4.3% 8,569,339 8,047,340406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 6,330,609 5,704,412 90.1% 10,249,053 9,443,279 92.1% 2.0% 3,738,867 3,918,444407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE

SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 22,004,520 19,496,655 88.6% 29,740,230 26,695,642 89.8% 1.2% 7,198,987 7,735,710

Diferencia del

PIMPIM 2012 Devengado 2012

Avance

% 2012

Diferencia

%

Diferencia

Absoluta de

Devengado


Unidad Ejecutora PIM 2011Avance

% 2011Devengado 2011

Efecto PARSALUD II

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 86.1% 95.5% 9.3%

Función 20: SALUD 81.8% 91.4% 9.6%Unidad Ejecutora Avance % 2011 Avance % 2012 Efecto Parsalud %

001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 49.8% 86.5% 36.7%

400-798: REGION CUSCO-SALUD 90.6% 91.3% 0.7%

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS – ESPINAR 90.5% 94.4% 3.9%

402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 92.3% 95.8% 3.5%

403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 87.9% 88.0% 0.1%

404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 93.9% 93.8% -0.1%

405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 87.9% 92.2% 4.3%

406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 90.1% 92.1% 2.0%

407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 88.6% 89.8% 1.2%Fecha de la Consulta: 29-enero-2013

Comparación de Ejecución Presupuestal 2012/2011

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,591,459 95.4 86.1Función 20: SALUD 389,872,138 272,131,657 248,757,540 91.4 81.8

Devengado

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 89,258,694 99,043,188 98,965,007 99.9 99.55-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 79,000 4,333,242 3,711,035 85.6 97.15-23: BIENES Y SERVICIOS 36,705,777 94,403,410 81,605,137 86.4 80.95-25: OTROS GASTOS 1,640,000 9,718,133 9,139,801 94.0 93.66-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0 87,461 0 0.0 100.06-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 262,188,667 64,546,223 55,336,561 85.7 40.5

Avance

% 2011Genérica PIA PIM

Avance

% 2012

Ejecución por Rubros de Gastos por Toda Fuente de financiamiento, a Dic 2012

Esfuerzo de las Unidades Ejecutoras en 2012 con relación al 2011

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Función 20: SALUD

TOTALES 54,489,272 63,201,261 144,152,686 185,476,619 16% 29% 198,641,958 81.8% 248,677,880 91.4% 9.6%

406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE

SALUD KIMBIRI PICHARI1,731,007 1,824,955 3,973,405 7,618,324 5% 92% 5,704,412 90.1% 9,443,279 92.1% 2.0%


CUSCO SUR7,031,638 7,563,484 16,727,747 24,756,376 8% 48% 23,759,385 87.9% 32,319,860 92.1% 4.2%

407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE

SALUD CUSCO NORTE5,605,301 7,851,462 13,891,354 18,844,180 40% 36% 19,496,655 88.6% 26,695,642 89.8% 1.2%

403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO

LORENA7,876,578 8,455,943 16,749,659 22,313,559 7% 33% 24,626,237 87.9% 30,769,502 88.0% 0.1%

001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL /GR 3,336,501 6,534,475 21,905,414 27,976,148 96% 28% 25,241,915 49.8% 34,510,623 86.3% 36.5%401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS –

ESPINAR7,846,230 8,620,276 17,571,984 21,996,203 10% 25% 25,418,214 90.5% 30,616,479 94.3% 3.8%

404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION

CUSCO6,516,442 7,164,470 16,578,287 20,526,732 10% 24% 23,094,729 93.9% 27,691,202 93.8% -0.1%


DEPARTAMENTAL CUSCO9,824,688 10,930,288 21,745,293 26,922,881 11% 24% 31,569,981 92.3% 37,853,169 95.8% 3.5%

400-798: REGION CUSCO-SALUD / DIRESA 4,720,887 4,255,908 15,009,543 14,522,216 -10% -3% 19,730,430 90.6% 18,778,124 91.2% 0.6%Fecha de la Consulta: 27-mayo-2012 y Consulta Amigable del 31.01.12

Fuente : Consulta Amigable Web Transparencia MEF 2012

DIF %Var a Dic

12/ Dic 11

Total

Ejecutado

2012

% Ejecuión

2012

2011 de

Junio a

Diciembre

Total

Ejecutado

2011

% Ejecuión

2011Unidad Ejecutora

2011 a

mayo

2012 a

mayo

Var May

12/May 11

2012 de Junio

a Diciembre

80.4%

86.4%

91.8%

49.5%

95.9%

87.4%

98.5%

87.9%

94.0%97.0% 97.8%

92.1% 93.9%

99.3%

93.9%

88.1%


SALUD


CANCHIS -ESPINAR


HOSPITAL DEAPOYO

DEPARTAMENTALCUSCO




SALUD LACONVENCION

CUSCO




PICHARI

UE 407-1348:GOB. REG. CUSCO

- RED DESERVICIOS DESALUD CUSCO

NORTE

Programa Articulado NutricionalComparación de Ejecución en la Etapa de Compromiso, Años 2011 y 2012



71.1%75.4%

78.8%

67.4%

88.7%

82.5%

97.6%

82.8%

92.8%96.1% 95.9%

83.3%

97.3% 96.3% 95.9% 95.2%


SALUD


CANCHIS - ESPINAR


HOSPITAL DEAPOYO

DEPARTAMENTALCUSCO




SALUD LACONVENCION

CUSCO




PICHARI

UE 407-1348: GOB.REG. CUSCO - REDDE SERVICIOS DE

SALUD CUSCONORTE

Programa Salud Materno NeonatalComparación de Ejecución en la Etapa de Compromiso, Años 2011 y 2012



PERÚMinisterio

de Salud



PARSALUD II

67

Ejecución de gasto a Diciembre 2012 - RO

67

Todos tienen un avance excelente en la ejecución en la fuente de recursos ordinarios

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,491,012,372 95.3

Función 20: SALUD 248,575,479 91.3

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 172,898,693 98.6

Unidad Ejecutora Devengado% de Ejecución

31.12.12

400-798: REGION CUSCO-SALUD 13,584,558 95.3

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS – ESPINAR 26,298,370 98.7

402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 28,763,783 99.7

403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 23,596,893 98.0

404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 24,556,654 97.4

405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 25,915,199 99.1

406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 7,984,672 99.8

407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 22,198,565 99.8

Presupuesto de las Municipalidades, Función Salud 2012

TOTAL 95,534,635,146 121,728,420,240 105,104,682,552 103,991,428,756 103,804,916,486 101,183,575,538 85.3Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,772,459,019 30,924,281,902 23,364,803,432 22,827,108,365 22,692,402,925 21,802,220,757 73.4Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 15,772,459,019 30,911,459,697 23,363,285,429 22,823,200,825 22,688,496,440 21,798,444,400 73.4Función 20: SALUD 290,891,538 610,621,124 381,510,530 379,753,748 379,026,613 355,905,408 62.1Departamento 08: CUSCO 42,047,341 99,749,475 70,311,727 69,188,406 69,104,767 64,032,675 69.3

Atención de

Compromiso

Mensual

Devengado Girado

0802: ACOMAYO 2,054,168 2,312,641 2,239,566 2,229,283 2,227,999 2,206,623 96.3

0807: CHUMBIVILCAS 2,010,000 2,697,199 2,520,978 2,520,978 2,520,888 2,437,713 93.5

0811: PAUCARTAMBO 2,679,873 1,810,840 1,700,162 1,696,472 1,692,472 1,668,002 93.5

0806: CANCHIS 1,343,254 1,413,092 1,284,620 1,281,483 1,280,467 1,265,478 90.6

0812: QUISPICANCHIS 1,102,500 2,210,297 2,016,086 1,998,386 1,994,114 1,752,130 90.2

0804: CALCA 4,502,035 5,171,212 4,858,161 4,562,419 4,554,169 4,435,965 88.1

0803: ANTA 917,168 4,681,622 3,943,170 3,935,333 3,934,262 3,358,313 84.0

0805: CANAS 1,435,013 850,680 534,129 597,406 597,406 596,006 70.2

0810: PARURO 788,000 4,104,573 2,815,264 2,792,534 2,781,369 2,618,688 67.8

0809: LA CONVENCION 19,873,423 44,960,249 30,553,000 29,882,756 29,844,793 27,638,659 66.4

0813: URUBAMBA 548,140 6,355,631 4,173,300 4,155,246 4,155,246 3,961,010 65.4

0808: ESPINAR 3,152,600 3,767,616 2,355,719 2,259,981 2,255,443 2,224,882 59.9

0801: CUSCO 1,641,167 19,413,823 11,317,572 11,276,127 11,266,139 9,869,205 58.0Fecha de la Consulta: 30-enero-2013


Provincia PIA PIMCompromiso

Anual

Ejecución

Avance

%

A noviembre 2011


Problema

La población que demanda

servicios de salud materna,

perinatal y niño a la Red Cusco Sur

sin acceso adecuado a calidad de

atención de salud.

La gestante satisfecha con la atención

recibida (FONP) representa el 60% y un

40% insatisfecha.

La gestante satisfecha con atención

recibida (FONB) representa el 28% y un

72% insatisfecha.


recibida de parto atendido (FONB)


insatisfecha. No recibe los

medicamentos suficientes y parte de

esto y la ecografía es pagado con el

bolsillo, dado que durante este año se

hizo entrega solo una vez.

Aplicativo de

Funciones obstétricas

y Neonatales - FON.

Reportes de la Red de

Servicios de Salud

Cusco Sur al segundo

trimestre 2011.

A Diciembre 2012

CAMBIO DE PROBLEMA Y CAUSAS SUSTENTO (EVIDENCIAS) FUENTE

Problema

La población que demanda

servicios de salud materna,

perinatal y niño a la Red Cusco Sur

sin acceso adecuado a calidad de

atención de salud.

La gestante satisfecha con la atención

recibida (FONP) representa el 62% y un

38% insatisfecha.


recibida (FONB) representa el 91% y un

9% insatisfecha.


recibida de parto atendido (FONP)


insatisfecha. La gestante satisfecha

con atención recibida de parto

atendido (FONB) representa el 94% y

un 6% insatisfecha, debido que no

reciben los medicamentos suficientes y

parte de esto y la ecografía es pagado

con el bolsillo, dado que durante este

año se hizo entrega solo 2 veces pero

incompleto. (Umbral 80%)

Aplicativo de

Funciones obstétricas

y Neonatales - FON.

Reportes de la Red de

Servicios de Salud

Cusco Sur al cuatro

trimestre 2012.

Conclusiones - 1

– Se ha contribuido a mejorar la articulación de los procesos de programación,presupuesto, logística y prestacional con las reuniones regionales y la asistenciatécnica a las unidades ejecutoras. Igualmente se ha motivado al Personalinvolucrado en el proceso de articulación, buscando mejorar la salud de lapoblación materna, neonatal e infantil con el enfoque de gestión por resultados ala Región Cusco.

•

– Se ha analizado el proceso de implementación del Presupuesto por Resultados,asociado a la Salud materno neonatal y al articulado nutricional, producto de esteanálisis se ha generados los nudos críticos y propuestas de solución descrito en elnumeral 3.1.

– Se ha determinado el nivel de desarrollo y articulación de los procesos dePlaneamiento, logística y prestaciones encontrándose en un 62% de avance en lasUnidades Ejecutoras y un 38% requiere el fortalecimiento desde losestablecimientos de Salud, es decir de abajo hacia arriba con reuniones de base,recogiendo el sentir de los usuarios, para mejorar la calidad y calidez.

Conclusiones - 2

- Se ha fortalecido y mejorado la articulación para la asignación presupuestal y laejecución de los recursos financieros en el ejercicio 2012 con el 98.6% por lafuente de recursos ordinarios en la función salud. El 91.4% por toda fuente definanciamiento en la función salud, el 95.1% el programa Articulado Nutricionalpor toda fuente y 93.9% el programa Salud Materno Neonatal por toda fuente.

- En algunos establecimientos seleccionados (FONB) la gestante satisfecha conatención recibida es de 91% y la gestante satisfecha con atención recibida de partoatendido es de 94%., mientras que en los establecimientos (FONP) la gestantesatisfecha con la atención recibida aun es 62%, siendo bajo este último conrelación al umbral de 80%.

Recomendaciones - 1

– Continuar contribuyendo a mantener lo avanzado en la articulación de los procesos deprogramación, presupuesto, logística y prestacional con la asistencia técnica desde los EESSa las unidades ejecutoras y fortalecer la motivación al Personal involucrado en el proceso dearticulación, buscando reconocer de las cosas buenas que realizan y así mejorar la salud dela población materna, neonatal e infantil con el enfoque de gestión por resultados a laRegión Cusco.

•

– Continuar y verificar la implementación de los documentos entregados y difundidos durantela Asistencia Técnica del proceso de Presupuesto por Resultados, asociado a la Saludmaterno neonatal y al articulado nutricional.

•

– Para completar al 100% el nivel de desarrollo y articulación de los procesos dePlaneamiento, logística y prestaciones abordar fortaleciendo a los establecimientos deSalud, con asignación de recursos, capacitación e implementando el seguimiento ymonitoreo de sus procesos, recogiendo el sentir de los usuarios, y así mejorar la calidad ycalidez.

Recomendaciones - 2

– Continuar fortaleciendo y articulando la asignación presupuestal y laejecución de los recursos financieros para el ejercicio 2013 en su sistemalogístico y distribución de bienes y servicios hacia los puntos de atencióny monitorear los indicadores sanitarios claves de la salud maternoneonatal y del niño.

•

– Implementar un sistema de recojo de las necesidades sentidas de losusuarios a nivel de todos los establecimientos de salud e integrar estesistema al Sistema de Monitoreo y Evaluación del Gobierno Regional queviene implementando.

Mahatma GANDHI

¿Cuáles son los factores que destruyen al ser humano y a las Organizaciones?.

Él respondió así:

• La Política sin principios,

• El Placer sin compromiso,

• La Riqueza sin trabajo,

• La Sabiduría sin carácter,

• Los Negocios sin moral,

• La Ciencia sin humanidad y

• La Oración sin caridad.

PERÚMinisterio

de Salud



PARSALUD II

Programa de Apoyo a la Reforma en Salud – PARSALUD II

Jr. Flora Tristán N° 310 - Magdalena del MarCentral Telefónica: (511) 611-8181 Fax: Anexo 210

www.parsalud.gob.pe

http://www.parsalud.gob.pe/

Producto 4 Informe Final

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