PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD PLAN OPERATIVO … · 2011-06-10 · es...

========================================================================

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

========================================================================

Lima, Enero de 2011

1

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 Presentación El Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC), creado por Decreto Legislativo Nº 1077 como uno de los instrumentos de apoyo a los pequeños y medianos productores agrarios en su proceso de innovación tecnológica, mejora de la calidad y desarrollo de capacidades, así como la mejora de su producción en respuesta al objetivo de país competitivo, en este caso del sector agrario. El Programa conlleva tres tipos de incentivos: fomento a la asociatividad, gestión empresarial de las organizaciones de productores y la adopción de tecnología ambientalmente adecuadas, que permitan aumentar la competitividad agraria. En atención a los objetivos planteados, está previsto desarrollar trimestralmente el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2011, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos, políticas y metas en los distintos niveles del Programa. El cual, es concordante con la Directiva Sectorial Nº 006-2010-AG-DM, Directiva para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de Agricultura.

La Jefatura.

2

I) Marco Organizacional

a) Estructura orgánica Según el Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0900-2009-AG, y modificado con R.M Nº 0366-2010-AG, el PCC cuenta con la siguiente estructura orgánica.

Órganos de Dirección: Consejo Directivo

1. Como órgano de mayor jerarquía. Esta conformado por 6 miembros

representantes de 4 entidades del Estado: Ministerio de Agricultura (Presidente del Consejo, más dos consejeros), Ministerio de Economía y Finanzas - MEF (un consejero), Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE (un consejero); y Consejo Nacional de Competitividad – CNC (un consejero). Jefatura del Programa. Que tiene el encargo de dirigir las actividades operativas, así como la gestión técnica, administrativa y financiera. Órganos de Línea: Unidad de Promoción (UP). Promueve el programa y apoya el trabajo de las unidades regionales en su proceso de gestión de Organizaciones elegibles, preparación de planes de negocios. Así mismo, colabora con la Unidad de Negocios para la evaluación de las solicitudes de incentivo para la Adopción de Tecnología.

1 El Consejo Directivo fue previsto en el Decreto Legislativo Nº 1077 y retomado en el Reglamento del

Programa, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2009-AG.

Consejo Directivo ( CD )

Jefatura del Programa ( JP )

Unidades Regionales ( UR )

Unidad de Promoción ( UP ) Unidad de Negocios ( UN )

Unidad de Administración ( UA )

Unidad de Planificación, Seguimiento y evaluación (UPSE)

Órganos de Dirección

Órganos de Apoyo

Órganos de Línea

3

Unidad de Negocios (UN). Responsable de evaluar las solicitudes de incentivo para la Adopción de Tecnología. Coordina la suscripción de Contratos de Adjudicación de recursos para este incentivo, los contratos entre proveedores y las Organizaciones, además del proceso de verificación de adopciones. Órganos de Apoyo: Unidad de Administración (UA). Responsable de conducir la gestión administrativa y financiera del Programa, bajo la Dirección de la Jefatura. Encargada del área de contabilidad, tesorería y logística. Unidad de Planificación Seguimiento y Evaluación (UPSE). Responsable de monitorear las acciones de implementación del Programa, así mismo, realiza la evaluación periódica de la calidad de ejecución, además de los resultados e impactos.

Unidades Regionales (UR):

Representa la instancia desconcentrada del Programa. Busca desarrollar la institucionalidad en ámbito regional y local. Promueven el Programa y acompañan el proceso de identificación de Organizaciones, formulación y presentación de solicitudes, además de la validación y verificación de las adopciones tecnológicas. Representan el respaldo regional y local para los órganos de dirección, línea y apoyo.

b) Base legal

Decreto Legislativo Nº 1077 del 27 de junio de 2008, que crea el Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC) y constituye al PCC en Unidad Ejecutora número 12 del Pliego Presupuestal 013: Ministerio de Agricultura.

Decreto Supremo Nº 014-2009-AG, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1077 que creó el Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC).

Resolución Ministerial Nº 0900-2009-AG, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC).

Resolución Ministerial Nº 366-2010-AG, que modifica el Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad.

Decreto Supremo Nº 009-2010-AG, Modifica Reglamento del Decreto legislativo Nº 1077.

Directiva Sectorial Nº 006-2010-AG-DM, Directiva para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de Agricultura.

c) Ámbito de acción

El Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC) tiene ámbito de ejecución nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1077.

d) Población objetivo

La intervención es sobre una población objetivo constituida por los pequeños y medianos productores agrarios

2, a través de sus organizaciones, las cuales

desarrollan sus actividades en Unidades Productivas Sostenibles, pudiendo abarcar todo tipo de producto generado por la actividad agrícola, pecuaria y forestal.

2 Pequeños y medianos y Productores Agrarios: Personas naturales cuya principal actividad económica es

la agricultura, ganadería y/o agroforestal, incluyendo las actividades de procesamiento primario de los productos que generan. Poseen menos de 20 has. bajo riego en costa; menos de 65 has. en sierra;

menos de 50 has. en Selva Alta y menos de 115 has. en Selva Baja.

4

II) Marco Orientador

a. Visión y Misión del Sector Agricultura

Visión del Sector Agricultura “Perú, País líder en la producción agrícola de la Costa del Pacífico de América del Sur”.

Misión del Ministerio de Agricultura “Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recurso naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”.

b. Misión del Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC)

Fomentar la asociatividad y la adopción de tecnologías agropecuarias rentables y ambientalmente sostenibles de los pequeños y medianos productores agrarios del país, con mecanismos de gestión y seguimiento que garanticen la calidad del gasto y el logro de resultados.

c. Situación actual

Se ha determinado que el alto número de unidades agropecuarias excesivamente pequeñas comprometen su viabilidad económica y crean severos riesgos de daño al medio ambiental. A nivel nacional, el promedio de tenencia de la tierra es de 3,1 hectáreas con una media de 3,3 parcelas por productor. Al mismo tiempo, 84% de las unidades productivas son menores a 10 hectáreas y representaban el 50% del total de la superficie agraria. De estas unidades productivas, el 70% contaban con una extensión menor a 5 hectáreas, ocupando menos del 6% del total de la superficie (CENAGRO 1994). La realidad sobre la atomización y tamaño reducido de los predios rurales, se conjuga con los bajos niveles de organización y asociatividad (35% de productores agropecuarios pertenecen a alguna organización), un nivel de aptitudes empresariales débil, la limitada oferta de servicios especializados para la innovación, deficiente información para acceso a mercados e información tecnológica. Esto se suma a un marco institucional y normativo débil, configurando una baja competitividad en una importante porción de la agricultura peruana, principalmente de aquella conducida en predios de pequeños y medianos productores. También es importante señalar que uno de los problemas que afronta actualmente la agricultura peruana es su baja capitalización

3.

Una aproximación acerca del nivel de capitalización de la agricultura, podemos observar a partir de los resultados del III CENAGRO, para ello se han considerado la intensidad del uso de algunos bienes de capital importantes en la agricultura como cultivos permanentes, maquinaria agrícola y ganado vacuno. A partir de ello, se observa que el nivel general de capitalización de la agricultura aparece como bastante limitado, con solo el 6.6% de agricultores con cultivos permanentes, el 16% usan maquinaria y un promedio de 2.6 unidades de ganado vacuno por agricultor a nivel nacional. También se observa una mayor capitalización cuando las unidades agropecuarias son más grandes. Asimismo, en la selva alta se observa mayor capitalización en la forma de cultivos permanentes, especialmente frutales; la costa tiene mayor capitalización en cuanto a maquinaria, y, la sierra muestra una ligera mayor capitalización en ganado vacuno, la cual está asociada positivamente al tamaño de la tierra.

3 Esta parte de la situación actual es un resumen del Informe Final del “Estudio sobre el diseño

y dimencionamiento de los incentivos del PCC”, elaborado por Eduardo Zegarra (GRADE), Noviembre 2009

5

De otra parte, según la Encuesta de Evaluación Final (EEF) del Proyecto Especial de Titulación de Tierras, realizado el 2006, el 13.2% de agricultores hicieron algún tipo de inversión en mejora de sus tierras o en equipos e infraestructura entre el 2004-2006. De acuerdo al monto, la inversión promedio por agricultor a nivel nacional fue de S/. 1,232 nuevos soles, siendo en la costa donde el agricultor invierte en promedio mas (S/. 2,264), que en la costa centro sur (S/. 702). De la EEF señalada, en las inversiones en mejoras de las parcelas de los agricultores, la inversión más especifica fue la instalación de cercos vivos, seguida de terrazas de piedra y de terrazas de tierra. Respecto a inversiones en equipo e infraestructura, la más común es la inversión en cercos (alambres u otro tipo de material), seguido de equipo de riego tecnificado, pozos de agua y corrales. Según zonas geográficas, los montos promedios invertidos son mayores en la costa que en la sierra, y dentro de la sierra, el promedio de inversión es más bajo en la sierra norte.

Los hechos señaladas, muestra limitaciones de la agricultura para capitalizarse en el largo plazo y generar procesos sostenibles de cambios tecnológicos para elevar su capacidad productiva. Es decir, existen dificultades para que los agricultores inviertan en activos productivos que incrementan su capacidad productiva en el corto o largo plazo. Entre los factores de capitalización de la agricultura en el país, se han determinado los siguientes:

1. Los agricultores no tienen acceso al financiamiento para el proceso de capitalización.

2. La mayor escala de producción tiene una relación positiva con decisiones de invertir en bienes de capital.

3. La limitación a la inversión de los productores se relaciona al status y funcionamiento de los derechos de propiedad sobre la tierra, que si no son inseguros, llevan a la inversión a que enfrente un riesgo mayor.

4. La falta de una oferta adecuada de bienes de capital para las necesidades de los agricultores. Esto es compatible con un limitado desarrollo de los mercados de los bienes de capital agropecuario y con la falta de investigación y extensión.

En el caso del PCC, los dos primeros factores (falta de acceso a financiamiento y de escala en los productores), son los más importantes para entender el problema de subcapitalización de la agricultura. En consecuencia, los agricultores deben invertir en activos productivos, para aumentar su competitividad en el corto y largo plazo. En ese sentido, se ha planteado la necesidad de implementación del PCC, otorgando subsidios para la compra de bienes de capital, que promuevan la innovación tecnológica y acceso a mercados dinámicos de los agricultores beneficiarios y que se orienten básicamente a enfrentar los problemas de capitalización de la agricultura peruana. El PCC plantea enfrentar los problemas de capitalización de los agricultores peruanos a través de un fondo concursable para la inversión de activos tecnológicos que faciliten la inserción de productores en mercados más dinámicos. Para acceder al fondo se requiere que los agricultores se asocien y así resuelvan la limitación de escala y la disponibilidad de recursos, con la cual se resolvería el problema de falta de acceso al financiamiento para capitalización de los productores.

d. Objetivo General:

Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles.

6

e. Objetivo Específico:

Facilitar la asociatividad, gestión y adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios.

III) Resultados de 2010

Promoción y adopción de tecnología A nivel de resultados, no se ha obtenido avance de ejecución sobre la meta reprogramada de 820 productores beneficiados, 6,560 hectáreas atendidas y 2,460 cabezas de ganado atendidas; no habiéndose efectuado transferencia financiera; existiendo 105 OPA elegibles, de las cuales han presentado 27 sus solicitudes de incentivo de adopción de tecnología, 7 de ellas en proceso de evaluación; existen 2 planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo, de los cuales, uno tiene convenio suscrito y el otro se encuentra en proceso. Las transferencias financieras para ambos se efectuaran el 2011. La intervención del Programa ha evidenciado las limitaciones de las organizaciones en la formulación de planes de negocio bajo los criterios del Programa, así como la limitada oferta de técnicos formuladores de planes de negocio. Fomento de la gestión en las organizaciones de productores La meta física de 960 productores beneficiarios como resultado del incentivos de gestión, asociados a 48 OPA, no muestra avance de ejecución física y financiera, existiendo 15 solicitudes de este incentivo en proceso de evaluación. Fomento de la asociatividad agraria

En este incentivo se ha establecido como meta 48 organizaciones inscritas en registros públicos, no registrando avance de ejecución física y financiera, existiendo 2 solicitudes en proceso de evaluación. Gestión eficiente y sostenible del Programa La gestión operativa del Programa, se inició en el mes de abril con la implementación de la Sede Administrativa y contratación del personal, habiéndose delegado la ejecución presupuestaria y financiera del Programa, vía Resolución Ministerial a la Administración Central del MINAG, hasta el mes de julio del 2010.

En este período, se formularon los instrumentos de gestión, se constituyeron 5 unidades regionales, se efectúo la difusión de la operatividad del Programa a nivel macroregional y se inició el proceso de selección para la firma que desarrollarán la línea base del Programa vía cooperación técnica BID-MEF-MINAG.

IV) Plan Operativo 2011 Recursos

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), y meta física según Actividad/Proyecto y por fuentes de financiamiento

Para el año 2011, el Presupuesto Institucional de Apertura del Ministerio de Agricultura, ha previsto una asignación de gastos ascendente a S/. 48,652,397 (Cuarenta y ocho millones seiscientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y siete y 00/100 nuevos soles), según la Resolución Ministerial Nº 798-2010-AG; destinados al apoyo de organizaciones de los pequeños y medianos productores de todo el país, mediante la formalización de 14 Organizaciones de Productores y la implementación de 73 Planes de Negocios agrícolas y pecuarios, con el objetivo de contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles.

7

Tabla Nº 1

Presupuesto 2011 del Programa de Compensaciones para la Competitividad

Actividad/Proyecto Fuentes de Financiamiento

PIA (S/.)

RO RDR ROOC

1061952 Compensaciones de Productos Agrícolas

48,652,397 - - 48,652,397

Total 48,652,397

RO: Recursos ordinarios RDR: Recursos Directamente Recaudados ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Se proyecta beneficiar a 3,650 productores y a una superficie de 15,045 hectáreas (has) agrícolas y 3,300 cabezas de ganado, todas ellas con un acompañamiento gerencial a las organizaciones de pequeños y medianos productores para consolidar su base institucional permitiendo el éxito de la capitalización que traerá consigo la entrega de activos tecnológicos que sustenten las estrategias innovadoras de cara a los mercados nacionales y del exterior.

Para el año 2011, bajo el marco de un planeamiento estratégico y operativo con enfoque por resultados, el PCC desarrollará sus actividades a través de cuatro productos principales:

i. Organización de productores agrarios con incentivo de adopción de tecnología, con transferencias;

ii. Organización de productores agrarios con incentivo de gestión, con transferencias;

iii. Organización de productores agrarios con incentivo de asociatividad, con transferencias; y,

iv. Organización de productores agrarios con elegibilidad, otorgados.

La ejecución del PCC estará sustentada en cuatro líneas de acción. Al final del presente ejercicio, se espera haber retribuido el costo por la formalización de 14 organizaciones de pequeños y medianos productores, las que involucraran a 700 productores; de la misma forma se van a cofinanciar el pago de 83 gerentes desarrollando la gestión de planes de negocio. Finalmente, con la ejecución de 73 planes de negocio se beneficiaran directamente a 3,650 productores agrarios.

Personal Con relación al personal del Programa de Compensaciones para la Competitividad, el Manual de Operaciones del Programa establece que todo el personal que presta servicios al Programa será bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios; en ese sentido, el PCC cuenta en total con 39 trabajadores, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

8

Personal del PCC por Unidades Orgánicas

Infraestructura, equipamiento y comunicaciones El Programa cuenta con un local para el desarrollo de sus funciones, el cual se cuenta con equipos informáticos, acceso a internet, líneas telefónicas, muebles de oficina y un ambiente adecuado para que el personal pueda cumplir con sus responsabilidades.

Logros esperados:

i. 3,650 productores agrarios formalmente constituidos en organizaciones elegibles, implementan planes de negocio. La meta se calcula en función al promedio de 5,888 productores integrantes de 105 OPA elegibles, registrados en el año 2010; cuyo resultado es de 56 productores. Para la programación del plan operativo, se considera 50 productores por OPA.

ii. 15,045 hectáreas agrícolas atendidas. La meta es el resultado de deducir el 70% de las 73 OPA con incentivo de adopción de tecnología programadas para el año 2011 (51 OPA agrícolas), multiplicado por el promedio de la cantidad total de hectáreas consignadas en los planes de negocio agrícolas del año 2010 (295 hectáreas por OPA). Asimismo, es importante precisar que los planes de negocio agrícolas constituyen el 70% del total de planes de negocio presentados al Programa en el año 2010.

iii. 3,300 Cabezas de ganado atendidas. La meta es el resultado de deducir el 30% de las 73 OPA con incentivo de adopción de tecnología programadas para el año 2011 (22 OPA pecuarios), multiplicado por el promedio de la cantidad total de cabezas de ganado consignadas en los planes de negocio pecuarios del año 2010 (150 hectáreas por OPA). Asimismo, es importante precisar que los planes de negocio pecuarios constituyen el 30% del total de planes de negocio presentados al Programa en el año 2010.

iv. 83 organizaciones de productores agrarios que operan con gestión empresarial. La meta de 83 OPA con incentivo de Gestión transferidas, es el 80% (referencia histórica del 2010) de 104 solicitudes de adopción de tecnologías evaluado.

v. 700 Productores agrarios asociados formalmente.

Es el resultado de multiplicar las 14 OPA beneficiadas con incentivo de Asociatividad, con el promedio de 50 productores por OPA.

Unidades Orgánicas Cantidad %

Jefatura del Programa 3 7.7%

Unidad de Administración 11 28.2%

Unidad de Planificación, Seguimiento

y Evaluación

4 10.3%

Unidad de Promoción 8 20.5%

Unidad de Negocios 6 15.4%

Unidades Regionales (*) 7 17.9%

Total 39 100.0%

(*) Ayacucho: 02, Cusco-Apurímac-Madre de Dios: 02,

Ica: 02 y, Junín: 01.

9

vi. 120 organizaciones de productores elegibles.

La meta programada ha sido calculada sobre el 60% (referencia histórica del 2010) de 200 OPA con solicitudes de elegibilidad. Componentes y líneas de acción:

Componente 1: Productores agrarios formalmente constituidos en Organizaciones elegibles, implementan planes de negocio.

vii. Fomento de adopción de Tecnología.

73 organizaciones de productores agrarios con incentivo de adopción de tecnología, con transferencia.

84 convenios de adjudicación de recursos, suscritos.

105 informes de solicitudes de tecnología, evaluadas.

50 planes de negocio, formulados por gestores.

Las 73 OPA corresponden a las transferencias por el incentivo de adopción de tecnología, considerando en promedio la fecha de inicio del Plan de negocio y constituye el 87% (referencia histórica del 2010) de 84 convenios suscritos y significaría un desembolso de S/. 40 millones de nuevos soles.

Los 84 convenios suscritos de las solicitudes de incentivos de adopción de tecnologías aprobadas, constituyen el 80% (referencia histórica del 2010) de las 105 solicitudes de incentivos de adopción de tecnología evaluadas.

Las solicitudes de incentivos de adopción de tecnología presentadas por las OPA, representan el 88% (referencia histórica del 2010) de las 120 OPA elegibles por el Programa.

Asimismo, en la intervención del PCC, se usa como recursos a gestores de los cuales se espera la formulación de 50 planes de negocios del total presentado por las OPA.

Componente 2: Organización de productores agrarios que operan con gestión empresarial

viii. Fomento de la gestión en las Organizaciones de Productores.

83 organizaciones productores agrarios con incentivo de gestión, con transferencia.

83 convenios de adjudicación de recursos, suscritos.

104 informes de solicitudes de gestión, evaluados.

Las 83 OPA con incentivo de Gestión transferidas, es producto de la proyección de inicio de labores de los gerentes en el año. Es el resultado de 83 convenios suscritos de 104 solicitudes de adopción de tecnologías evaluados.

Solicitudes de incentivos de Gestión aprobadas, por las que se suscribe Convenios. Constituye el 80% (referencia histórica del 2010) de las solicitudes presentadas.

OPA, que presentan solicitudes de incentivo de Gestión, constituye el 86% (referencia histórica del 2010) de las OPA Elegibles.

10

Componente 3: Productores agrarios asociados formalmente

ix. Fomento de la asociatividad agraria.

14 organizaciones productores agrarios con incentivo de asociatividad, con transferencia.

14 informes de solicitudes de asociatividad, evaluados.

La meta es calculada considerado el 10% (referencia histórica 2010) de la meta programada de OPA declaradas elegibles para el año 2011.

Componente 4: Organizaciones de Productores elegibles

x. Promoción de los incentivos de asociatividad, gestión y adopción de tecnología

120 organizaciones de productores agrarios con elegibilidad, otorgada.

200 organizaciones de productores con solicitud de elegibilidad, presentadas.

30 eventos para la difusión de beneficios, incentivos y mecanismos de acceso, realizados.

12 informes del Plan de Comunicaciones, implementado.

Las 120 OPA con solicitudes presentadas, declaradas elegibles, constituyen el 100% potenciales para presentación de solicitudes de Incentivos.

Se proyecta que 200 OPA, presentaran solicitudes de elegibilidad para acceso al programa, producto de las actividades anteriores.

Componente 5: Gestión eficiente y sostenible del programa

xi. Gestión del Programa

4 publicaciones del avance físico y presupuestal del PCC en su portal.

12 estados financieros del programa, presentados.

60 informes de gestión de las unidades regionales, aprobadas.

16 informes de seguimiento del Programa, presentados.

4 informes de seguimiento a los planes de negocio, presentados.

Expectativas a julio de 2011 En vista que el 2011 es un año en el cual habrá cambio de gobierno, es necesario indicar los principales resultados que se esperan logar al mes de julio. Con respecto a los incentivos del PCC, a esa fecha se habrán aprobado 8 convenios para asociatividad, 32 para gestión y 36 para adopción de tecnología. En lo referente a la gestión, se deberá contar a ese mes con los siguientes avances:

Plan Estratégico aprobado.

Campaña de difusión del PCC en marcha, que incluirá talleres de difusión a los diferentes grupos de interés, desarrollo de materiales, publicidad radial, central de atención, entre otras acciones.

8 Unidades Regionales equipadas y en operación, en áreas geográficas priorizadas por el Programa. Incluirá un equipo reorganizado que responda a un perfil de gestor de negocios.

Contratos de mediano a largo plazo con personas jurídicas seleccionadas por medio de licitación pública para la evaluación de las Solicitudes de Apoyo - SDA.

Personas jurídicas contratadas para la formulación de planes de negocio.

11

Propuesta de tercerización de monitoreo a través de licitación pública dirigido a personas jurídicas.

Área de monitoreo con procesos definidos, que recoge las metodologías de programas similares.

Sistema en línea operando, que facilitará el registro de organizaciones, el seguimiento de expedientes así como el monitoreo tanto de los planes de negocio como del Programa.

Línea de base levantada a través de una empresa consultora. V) Formularios

Pliego : 013: Ministerio de Agricultura

Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad

Dependencia : Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC

Ambito Nacional

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los medianos y pequeños productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIMProductores agrarios

formalmente constituidos en

organizaciones elegibles,

implementan planes de negocioProductores 3.650 3.650 500 1.050 1.050 1.050

Superficie atendida Hectáreas

Agricolas15.045 15.045 1.770 3.540 4.720 5.015

Cabezas de ganado atendidas Cabezas 3.300 3.300 600 1.350 750 600

Organizaciones de productores agrarios

con incentivo de adopción de tecnología,

con transferencias.

Organización PPr 73 10 21 21 21 11

Convenios de adjudicación de recursos,

suscritos.Convenio 84 12 24 24 24

Solicitudes de incentivo de adopción de

tecnología, evaluadas.Informe 105 15 30 30 30

Planes de negocio formulados, por gestorPlan de

Negocio50 8 18 15 9

Organización de productores

agrarios que operan con gestión

empresarial

Organización 83 83 12 20 25 26

Productores agrarios asociados

formalmenteProductores 700 700 200 200 150 150

Fomento de la gestión en las

organizaciones de productoresOrganizaciones de productores agrarios

con incentivo de gestión, con

transferencias.

Organización PPr 83 12 20 25 26 1.974.800 11



Solicitudes de incentivo de gestión,

evaluadas.Informe 104 15 25 31 33

Fomento de la Asociatividad Agraria Organizaciones de productores agrarios

con incentivo de asociatividad, con

transferencias.


Solicitudes de incentivo de asociatividad,


Organizaciones de productores

elegiblesOrganización 120 120 25 30 35 30

Promoción de los incentivos de

asociatividad, gestión y adopción de

tecnología


con elegibilidad, otorgada.Organización 120 25 30 35 30 11

Organizaciiones de productores agrarios

con solicitud de elegibilidad, presentadas.Organización 200 40 45 60 55

Eventos para la difusión de beneficios,

incentivos y mecanismos de acceso,

realizados.

Eventos 30 10 14 3 3

Plan de comunicaciones, implementado Informe 12 3 3 3 3

Gestion eficiente y sostenible del

Programa % 100 PPr

Información de desempeño del PCC,

publicada en el Portal.Publicación 4 1 1 1 1

Estados financieros del programa,

presentadosDocumento 12 3 3 3 3

Informes de gestión de las UURR,

aprobadosInformes 60 15 15 15 15

Informe de seguimiento del Programa,

presentadoInformes 16 4 4 4 4

Informe de seguimiento de Planes de

Negocio, presentadoInformes 4 1 1 1 1

48.652.397

PIA S/.

(7)

Meta PESEM

(8)Denominación (3a)U.M.

(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1


OBJETIVO ESPECIFICO (2): Facilitar la asociatividad, gestión y adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios.

Indicador de Resultado (3)

Linea de Accion (4)

Indicador de Producto (5)Tipo de

Presupuesto

Meta Anual

(5c)

Programacion Trimestral

(6)

Gestión del Programa

5.567.618

TOTAL PRESUPUESTO

Fomento de la adopción de

tecnología

40.000.000

25.200

1.084.779




Ambito Nacional AMAZONAS


1TRIM 2TRIM 3TRIM 4 TRIM

Productores agrarios



implementan planes de negocio

Productores 150 150 0 50 50 50


Agricolas590 590 0 295 0 295

Cabezas de ganado atendidas Cabezas 150 150 0 0 150 0



con transferencias.







Negocio3 0 1 1 1



empresarial







transferencias.

Organización PPr 4 1 0 2 1 95.769 11







transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos

Plan de comunicaciones, implementado Informe


Programa % 100 PPr











1.741.404

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.835,62

1.800




Ambito Nacional ANCASH







Productores 150 150 50 0 50 50


Agricolas590 590 295 0 0 295




con transferencias.

Organización PPr 3 1 1 1 11






Negocio3 1 0 1 1



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.741.404

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

1.800




Ambito Nacional APURIMAC







Productores 150 150 0 50 50 50


Agricolas590 590 0 295 0 295




con transferencias.







Negocio2 0 1 1 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.715.662

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

0




Ambito Nacional AREQUIPA







Productores 200 200 50 50 50 50


Agricolas885 885 295 0 295 295




con transferencias.







Negocio2 1 0 1



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











2.289.349

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

2.191.781

1.800




Ambito Nacional AYACUCHO







Productores 150 150 0 50 50 50


Agricolas590 590 0 295 0 295




con transferencias.







Negocio2 0 0 1 1



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.719.262

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

3.600




Ambito Nacional CAJAMARCA







Productores 200 200 0 100 100 0


Agricolas885 885 0 295 590 0




con transferencias.







Negocio3 1 0 1 1



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











2.300.892

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

2.191.781

1.800




Ambito Nacional CUSCO







Productores 200 200 50 50 50 50


Agricolas885 885 295 0 295 295




con transferencias.







Negocio3 0 1 1 1



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











2.291.149

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

2.191.781

3.600




Ambito Nacional HUANCAVELICA







Productores 150 150 100 0 50 0


Agricolas590 590 295 0 295 0




con transferencias.







Negocio3 1 0 1 1



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.739.604

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

0




Ambito Nacional HUANUCO







Productores 150 150 50 50 0 50


Agricolas590 590 0 295 0 295




con transferencias.







Negocio2 0 1 1 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.739.604

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

0




Ambito Nacional ICA







Productores 150 150 50 50 0 50


Agricolas590 590 0 295 0 295




con transferencias.







Negocio2 1 1 0 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.741.404

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

1.800




Ambito Nacional JUNIN







Productores 200 200 0 50 100 50


Agricolas885 885 0 0 590 295




con transferencias.







Negocio3 0 1 1 1



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











2.289.349

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

2.191.781

1.800




Ambito Nacional LA LIBERTAD







Productores 150 150 0 50 50 50


Agricolas590 590 0 0 295 295




con transferencias.







Negocio2 0 1 0 1



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.715.662

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

0




Ambito Nacional LAMBAYEQUE







Productores 150 150 0 50 50 50


Agricolas590 590 0 0 295 295




con transferencias.







Negocio1 0 0 1 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.717.462

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

1.800




Ambito Nacional LIMA







Productores 150 150 0 50 50 50


Agricolas590 590 0 0 295 295




con transferencias.







Negocio2 1 1 0 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos 30 10 14 3 3

Plan de comunicaciones, implementado Informe 12 3 3 3 3


Programa % 100 PPr











8.369.859

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


5.567.618

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

1.800

1.084.779




Ambito Nacional LORETO







Productores 150 150 50 50 50 0


Agricolas590 590 295 0 295 0




con transferencias.







Negocio2 0 1 1 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.715.662

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

0




Ambito Nacional MADRE DE DIOS







Productores 150 150 0 50 50 50


Agricolas590 590 0 0 295 295




con transferencias.







Negocio2 0 1 1 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.715.662

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

0




Ambito Nacional MOQUEGUA







Productores 100 100 0 50 0 50


Agricolas295 295 0 295 0 0




con transferencias.







Negocio2 0 1 1 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.167.717

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.095.890

0




Ambito Nacional PASCO







Productores 100 100 0 50 0 50


Agricolas295 295 0 295 0 0




con transferencias.







Negocio3 0 1 1 1



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.167.717

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.095.890

0




Ambito Nacional PIURA







Productores 150 150 50 0 50 50


Agricolas590 590 295 0 0 295




con transferencias.







Negocio2 1 1 0 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.741.404

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

1.800




Ambito Nacional PUNO







Productores 200 200 50 0 100 50


Agricolas885 885 0 0 590 295




con transferencias.







Negocio2 1 1 0 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











2.287.549

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

2.191.781

0




Ambito Nacional SAN MARTIN







Productores 150 150 0 50 50 50


Agricolas590 590 0 295 295 0




con transferencias.







Negocio1 0 1 0 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.717.462

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

1.800




Ambito Nacional TACNA







Productores 150 150 0 50 50 50


Agricolas885 885 0 295 295 295




con transferencias.







Negocio1 0 1 0 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.715.662

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.643.836

0




Ambito Nacional TUMBES







Productores 100 100 0 50 0 50


Agricolas590 590 0 295 0 295




con transferencias.







Negocio1 0 1 0 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.143.775

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.095.890

0




Ambito Nacional UCAYALI







Productores 100 100 0 50 0 50


Agricolas295 295 0 295 0 0




con transferencias.






Planes de negocio formulados, por gestor Plan de Negocio 1 0 1 0 0



empresarial







transferencias.








transferencias.








tecnología







realizados.

Eventos



Programa % 100 PPr











1.167.717

PIA S/.

(7)

Meta PESEM


(3b)

Meta Anual

(3c)

Denominación

(5a)

U.M.

(5b)

Formulario N° 1




Linea de Accion (4)


Presupuesto

Meta Anual

(5c)


(6)


0

TOTAL PRESUPUESTO


tecnología

1.095.890

0

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD PLAN OPERATIVO … · 2011-06-10 · es...

Documents

Transcript of PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD PLAN OPERATIVO … · 2011-06-10 · es...