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SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTDA.
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Código: DPR - 01
Versión: 01
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2020 Fecha: 21-01-2020
Páginas: 1 de 28
PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2020
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Fecha: 20-01-2020 21-01-2020 21-01-2020
Nombre: Cargo:
Guillermo Silva Medina Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
Marcelo Maturana Loyola Gerente
Marcelo Maturana Loyola Gerente
Firma:
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTADA. - 2 -
INDICE
Alcance ______________________________________________________________________ 4
Datos de la empresa __________________________________________________________________ 4
1.- ANALISIS DE LA GESTIÓN PREVENTIVA 2015-2019 __________________________________ 4
Accidentabilidad 2015-2019 ____________________________________________________________ 4
Nº de Accidentes por área de trabajo ____________________________________________________ 4
Nº de Accidentes por Cuadrilla Histórico 2014- 2016 _________________ ¡Error! Marcador no definido.
N° de Accidentes por Equipo FASA Chillan 2017-2019 ________________________________________ 5
Nº de días perdidos por Cuadrilla Histórico 2014-2016 ________________________________ 6
N° de días perdidos por cuadrilla FASA Chillan 2017-2019 ____________________________________ 6
Días sin accidentes por cuadrilla Histórico 2014-2016 _______________________________________ 7
Días sin accidentes por cuadrilla FASA Chillan 2017-2019 ____________________________________ 7
N°de Accidentes por Cargo 2015 a 2019 __________________________________________________ 8
Potencialidad de los accidentes 2015 a 2019 _______________________________________________ 8
Cuasi accidentes 2019 _________________________________________________________________ 9
Desviaciones a los controles Operacionales _______________________________________________ 12
Conclusión __________________________________________________________________________ 13
Detalle de accidentes con tiempo perdido ocurridos en la empresa 2019_______________________ 12
2.- POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL _________________________________ 15
3.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA AÑO 2020.________________________________15
3.1 Objetivo General. _________________________________________________________________ 16
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: ___________________________________________________________ 16
4.- METAS DE SINIESTRALIDAD. __________________________________________________ 16
5. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PREVENTIVAS ___________________________________ 17
7.- LA ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD: __________________________________________ 18
8.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: _______________________________________________ 21
9.- PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACROS: _______________________________________ 21
10.- PROTOLOS DE SALUD MINSAL ________________________________________________ 24
11.- CONTROL OPERACIONAL: ___________________________________________________ 25
12.- SEGUIMIENTO: ____________________________________________________________ 25
Avance Cumplimiento de Actividades de Prevención _________________________________ 25
13.- CARTA GANTT ___________________________________________________________________ 26
14.- DOCUMENTOS ADICIONALES: ________________________________________________ 29
13.2.- Antecedentes del Experto en Prevención de Riesgos. __________________________________ 30
Anexo 1 Programa de Trabajo Comité Paritario de Higiene y Seguridad _______________________ 31
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Anexo 2 Programa Anual de Capacitación ________________________________________________ 31
Anexo 3 Programa Mutualidad_________________________________________________________ 33
Anexo 4 Plan de Acción de Cierre de Brechas SAGF _________________________________________ 33
Anexo 5 Programa Anual de Simulacros 2020 _____________________________________________ 36
INTRODUCCIÓN El presente Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 2020, contiene una estructura que establece el IF-054, documento que reglamenta la forma y contenido que debe tener cada uno de los Programas de Prevención de Riesgos de las empresas que prestan servicios a Forestal Arauco S.A. Además, en este programa se mencionan los objetivos en seguridad y salud ocupacional los cuales serán la base del desarrollo del mencionado programa de trabajo.
Alcance El programa de seguridad y Salud Ocupacional que se ha diseñado, está orientado directamente a la seguridad de los trabajadores y medio ambiente, mejorando los aspectos de clima laboral y comprometiendo a toda su línea de trabajo, también así cumplir normativas legales vigentes. El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aplicable en todas las áreas y actividades de Servicios Comerciales Petrohue Ltda.
Datos de la empresa Razón Social Servicios Comerciales Petrohue Ltda.
Giro Servicios Forestales
Domicilio Casa Matriz Avda. Javiera Carrera 131 Lomas Coloradas, San Pedro de La Paz
Domicilio Sucursal La Colcha S/N Curanilahue
Fonos 41-2392317 41-2693330
Rut 76.293.930-4
Cotización Adicional 2,38 %
Cotización Básica 0,95 %
Cotización Total 3,33 %
Representante Legal Marcelo Maturana Loyola
Rut Rep. Legal 7.559.538-2
Nº trabajadores 150
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1.- ANALISIS DE LA GESTIÓN PREVENTIVA 2015-2019
Accidentabilidad 2015-2019
Nº de Accidentes por área de trabajo
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Nº de Accidentes por Cuadrilla Histórico 2014- 2016
N° de Accidentes por Equipo FASA Chillan 2017-2018
1 1 1 1
3
1
2
4
1 1
Accidentes
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTADA. - 6 -
Nº de días perdidos por Cuadrilla Histórico 2014-2016
N° de días perdidos por cuadrilla FASA Chillan 2017-2019
10 15
102
14
3826
178
24
5 0
Días Perdidos
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Días sin accidentes por cuadrilla Histórico 2014-2016
Días sin accidentes por cuadrilla FASA Chillan 2017-2019
425 323 191
535 549
2.680
25
398
922674
Días sin Accidentes Hístorico 2014-2016
Dias
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N°de Accidentes por Cargo 2015 a 2019
Potencialidad de los accidentes 2014 a 2018
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Cuasi accidentes reportados 2019
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SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTADA. - 11 -
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Desviaciones a los controles Operacionales 2019
Detalle de accidentes con tiempo perdido ocurridos en la empresa 2019
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Conclusión
N° Año
Nombre Cargo Equipo Fecha Descripción DP
1 2019
Danilo Vergara Flores Op. Torre T177 08-03-2019 En circunstancias que se desplazaba
el trabajador por la cancha, este resbala cayendo sobre un rollizo golpeándose su costado derecho en la zona costal.
48
2 2019
Cristhian Ruiz Garcés Motosierrista T192 15-04-2019 En circunstancias que se encontraba realizando labores de tozado en cancha, realiza corte por un lado del fuste, al desplazarse para finalizar el corte, el trozo gira repentinamente aprisionando el pie izquierdo.
9
3 2019
Rene Garay Briones Estrobero T179 07-06-2019 En circunstancias que se encontraban realizando un cambio línea, Estrobero se da cuenta cable retorno estaba encocado al realizar el intento de sacar coca de cable, guante queda cazado lo cual lleva su mano al punto de anclaje polea lo cual le genera la amputación de la primera falange de su dedo pulgar izquierdo
115
4 2019
Cesar Peña Huenchuman Conductor TP T177 08-07-2019 Conductor de transporte de personal, este al finalizar la jornada al internarse al bosque para hacer sus necesidades, sufre golpe en su ojo izquierdo.
3
5 2019
Luis Alarcón Silva Estrobero T191 26-08-2019 En circunstancias que el Estrobero Sr. Luis Alarcón se encontraba realizando el último estrobado del turno al skidder de apoyo del team, pisa una roca, torciéndose su tobillo derecho provocándose una lesión.
3
6 2019
José Rocha Riquelme
Estrobero T192 04-11-2019 Al realizar labores de estrobado en ladera, en circunstancias que se desplazaba a retirar los estrobos de la T producto de la superficie irregular del terreno se tuerce su pie derecho provocando dolor e inflamación.
14
7 2019
Rubén Bravo Pérez Estrobero T192 13-12-2019 Estrobero al desplazarse por ladera y al pisar superficie irregular en el terreno, sufre torsión de su rodilla izquierda.
6
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De acuerdo a los análisis realizados podemos concluir que los principales riegos se encuentran concentrados en las actividades de volteo y madereo con torres, afectando a los cargos de Motosierristas y Estroberos, la principal problemática es no cumplimiento de los procedimientos de trabajo y normas establecidas. Para poder mantener los riesgos bajo control existe el plan de observaciones de trabajo y confirmación de roles procesos en los cuales se establece periodicidad de los controles a realizar y responsables, Prevencionistas a tiempo completo en terreno los 30 días del mes y Monitor de seguridad además de jefes de faena por equipo todos con su respectivo plan de actividades de seguridad.
Cuadro comparativo de las estadísticas de los dos últimos años:
TASAS Año 2018 Año 2019
Meta Año 2020
% Disminución
Tasas de Accidentabilidad 2,1 5 2,5 50%
Índice de Frecuencia 9,4 23,1 11,6 50%
Índice de Gravedad 61 637 128 80%
Tasas de Siniestralidad 13 138 28 80%
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2.- POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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3.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA AÑO 2020. 3.1 Objetivo General.
1.- DISMINUIR LA ACCIDENTABILIDAD EN UN 50 % RESPECTO AL AÑO 2019. 2.- 0 ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Control de los procedimientos de trabajos al 100% cargos críticos y no críticos de forma mensual.
Mantener acreditaciones de competencias laborales CORMA vigentes en 100% (Motosierristas, Estroberos y Conductores TP, TM, y Operadores de Maquinaria).
Evaluación del desempeño de los Jefes de Faena de acuerdo a las actividades programadas.
Monitoreo mensual de los planes de SSO actividades programadas por cargo y carta Gantt.
Mantener implementadas en un 100% las medidas transversales de los Incidentes de Alto Potencial (IAP)
Elaborar, ejecutar y controlar los programas de mantención realizado por la empresa.
Monitoreo y control de salud de trabajadores expuestos a Ruido. Identificación evaluación, control y capacitación de acuerdo al Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido PREXOR, del Ministerio de Salud.
Identificación, evaluación, control y capacitaciones de acuerdo a la Guía técnica de Exposición a Radiación UV de origen solar del Ministerio de Salud.
Monitoreo y control de salud, y capacitaciones a trabajadores expuestos a Trastornos Musculo Esqueléticos, de acuerdo a la Norma Técnica de Identificación y Evaluación de los Factores de Riesgo de Trastornos Musculo Esqueléticos Relacionados al Trabajo (TMERT)
Cumplir con lo dispuesto en el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales del Ministerio de Salud.
Control de cumplimiento y capacitaciones de aspectos críticos (Reglas Clave, Avisos de Peligro y Procedimientos de Trabajo)
4.- METAS DE SINIESTRALIDAD.
4.1.- Disminución de los indicadores de acuerdo a la siguiente tabla
TASAS Año 2018 Año 2019 Meta Año 2020 % Disminución
Índice de Frecuencia 9,4 23,1 11,6 50%
Índice de Gravedad 61 637 128 80%
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5. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PREVENTIVAS El presente Programa considera el desarrollo de inspecciones planeadas, observaciones planeadas y/o confirmación de procesos, en las distintas Instalaciones, áreas y procesos, las que deberán efectuarse por parte de las supervisiones responsables. 5.1 Inspección: En esta actividad preventiva verificaremos las condiciones en que se encuentran los equipos, maquinarias, herramientas, vías, materiales e instalaciones; para asegurar su buen estado de conservación y funcionamiento con el fin de evitar interrupciones de las operaciones que puedan ser causa de incidentes y pérdidas, las herramientas utilizadas para realizar este trabajo son las siguientes:
1.- Análisis de Riesgo de Inicio de Faena ARIF. 2.- Dinámicas de Equipo Seguro, Análisis de Riego Diario ARD Interactivo y Planificación.
3.- Análisis de Ruta ARR transporte de personal y maquinaria.
4.- Análisis de Riesgo Carguío ARC.
5.- Permiso de trabajo en altura.
6.- Permiso de instalación, desinstalación, corrección de la línea y de madereo con torre.
7.- Lista de autocontrol cosecha.
8.- Listas de Pre-uso de maquinaria.
9.- Lista de control SGI.
La periodicidad de estas listas está establecida en nuestro plan de actividades personalizado por cargo, en algunos casos no es posible establecer la frecuencia de ejecución ya que son chequeos diarios o eventuales, pero si están establecidos en la descripción de actividades de cada cargo.
5.2.- Observaciones de seguridad: En esta actividad preventiva verificaremos mediante nuestra área de supervisión sí que los colaboradores realizan su trabajo de acuerdo a lo establecido en los procedimientos, instructivos y normas de seguridad, las herramientas utilizadas para realizar este trabajo son las siguientes:
1.- Lista de confirmación de procesos y normas de seguridad.
2.- Registro de reporte de cuasi accidentes.
4.- Observaciones conductuales mediante Dron DJI Mavic 2 Zoom.
Al igual que las inspecciones la periodicidad de estas listas está establecida en nuestro plan de
actividades personalizado por cargo.
5.3.- Contactos de Seguridad: Es una interacción con trabajadores de la primera línea por parte
de la Jefatura, en la cual se:
Se observa la exposición
Se proporciona retroalimentación
Se mantiene un debate con el objetivo de fortalecer el uso de las mejores prácticas y comprensión de las exposiciones.
5.4.- Confirmación de Roles: Es una instancia sistemática, se entiende como parte fundamental del rol de cada líder, Asegura que la persona está realizando las actividades de agregación de valor.
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6.- PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Descripción: El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Servicios Comerciales Petrohue Ltda.
Se encuentra constituido con fecha 31 de mayo de 2017, este Comité pasara por un proceso de
acreditación básico de acuerdo a los establecido en el Programa de trabajo establecido con la
Mutualidad IST en el mes de abril, los demás puntos se encuentran programados en:
Anexo 1 Programa Anual de trabajo Comité Paritario
7.- LA ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD:
Responsabilidades para la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
La estructura básica para la gestión, está dada por el nombramiento de un representante de la seguridad y salud ocupacional, el establecimiento de sus responsabilidades y las de todas las personas que componen la empresa.
La Gerencia ha nombrado como su representante en materias de Seguridad y Salud
Ocupacional al Señor:
Guillermo Andrés Silva Medina Ingeniero en Prevención de Riesgos
El cual desempeñara el cargo de Jefe de Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional
Las Responsabilidades se han definido de la siguiente manera: Gerencia
Aprobar la Política de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Que exista un Programa de seguridad y salud ocupacional, sistemático y revisable mensualmente con el encargado de seguridad de la empresa.
Asignar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de todo los planificado en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, Capacitaciones, Acreditación de Competencias Laborales e incorporación de tecnología que permita controlar y/o reducir los riesgos a niveles mínimos.
Revisar el desempeño de los Planes Seguridad y Salud Ocupacional y autorizar acciones correctivas y otras en Pro de la mejora de la gestión.
Evaluar avance en forma mensual del cumplimiento del programa y registros de sus Actividades.
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Influir permanentemente en todo el personal mediante un liderazgo visible, contribuyendo a establecer una cultura de seguridad y autocuidado dentro de la organización.
Cumplir con las actividades de seguridad personalizadas establecidas en el plan de trabajo mensual
Representante de la Seguridad y Salud Ocupacional.
Velar por el correcto funcionamiento del Programa de Seguridad y Ocupacional y Normativas relacionadas a la prevención de riesgos laborales.
Mantener informado al Gerente sobre el desarrollo del programa, indicadores de SSO, estadísticas, controles operacionales, cierres de hallazgos, cierre de brechas SAGF, investigaciones de incidentes, Planes de capacitación entre otros.
Planificar y programar anual y mensualmente las actividades a desarrollar en las distintas áreas para mantener los riesgos bajo control y cumplir con las normativas aplicables en temas de seguridad y salud ocupacional
Coordinar con el Asesor de Prevención de Riesgos de Mutualidad, los requerimientos para la ejecución de los Programas de vigilancia médica, Programa de trabajo, Protocolos de Salud, Comité Paritario y DS 594 entre otros.
Obtener recursos para las distintas actividades a desarrollar, tantos en temas de capacitación, implementación de tecnologías para el control de los riesgos operacionales.
Supervisión
Otorgar todas las facilidades para la realización de las actividades del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.
Aplicar y controlar todas las medidas de seguridad en el trabajo.
Participar en las actividades preventivas que le sean solicitadas por el Representante de la seguridad y salud ocupacional.
Realizar observaciones de seguridad y promover permanentemente el trabajo bien hecho.
Corregir acciones y/o condiciones inseguras que pudieren ocasionar incidentes o accidentes del trabajo.
Investigar todos los incidentes y/o accidentes ocurridos en la empresa.
Aplicar todas las medidas preventivas y/o correctivas derivadas de la investigación de los accidentes y/o incidentes.
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Trabajadores en general
Cumplir los procedimientos de trabajo, instructivos que aplican a su actividad dentro de la empresa.
Conocer los riesgos que entrañan la actividad que el trabajador desarrolla dentro de la empresa.
Cumplir las medidas de seguridad establecidas en los derechos a saber de cada uno de los trabajadores de la empresa.
Participar en las actividades de capacitación de seguridad y salud en el trabajo planificadas por la empresa.
Participar de forma activa en la realización de Análisis de Riesgos Diarios (ARD), prohibiéndose desarrollar actividades sin este requisito.
Informar de la aparición de nuevos riesgos a su jefe directo o al encargado de seguridad para tomar medidas de seguridad que eviten accidentes del trabajo.
Respetar y hacer cumplir los Avisos de Peligro aplicables a la actividad en que se desempeña de la empresa.
Respetar y hacer cumplir las Reglas Claves aplicables a la actividad en que se desempeña de la empresa.
Utilizar y cuidar permanentemente los elementos de protección personal.
Utilizar los dispositivos de seguridad definidos para los equipos de trabajo que usted tiene a cargo o utiliza (protecciones de máquinas y otros).
Informar a su jefe directo o encargado de seguridad, acerca de los peligros presentes en sus actividades y los accidentes e incidentes ocurridos dentro de la jornada de trabajo.
Respetar las señalizaciones de seguridad y mantener el orden y limpieza.
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8.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: Descripción: En este punto se describen por puesto de trabajo, las necesidades mínimas de capacitación requeridas y las de certificación de competencias laborales.
El detalle de las capacitaciones a realizar el año 2020 está dado por la carta Gantt del Programa Anual de Capacitación:
9.- PLANES DE EMERGENCIA Y SIMULACROS:
Descripción:
CARGOS VIRUS HANTAUSO Y MANEJO
DE EXTINTORES
RADIACION
UV
USO Y
MANTENCION
DE EPP
TMERT PREXOR PROTOCOLO
PSICOSOCIAL
REGLAS CLAVE Y
AVISOS DE
PELIGRO
CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS
ADMINISTRACIÓN X X X X
PREVENCIONISTA X X X X X X X X
MONITOR DE SEGURIDAD X X X X X X X X
JEFE DE FAENA X X X X X X X X
OPERADORES X X X X X X X X X
MOTOSIERRISTAS X X X X X X X X X
ESTROBEROS X X X X X X X X X
CONDUCTOR DE TRANSPORTE DE PERSONAL X X X X X X X X X
CONDUCTOR DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA X X X X X X X X X
CONDUCTOR DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE X X X X X X X X X
MECANICO X X X X X X X X
SOLDADOR X X X X X X X X
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En la empresa existen procedimientos de emergencia se han elaborado basándose en las posibles emergencias que puede enfrentar la empresa. El plan de emergencia especifica las acciones mínimas a adoptar para la protección de las personas. Además, se tiene un formulario que se utiliza para evaluar el desempeño de los simulacros de emergencia que el conductor realiza. Durante el año se realizarán simulacros en terreno cada uno acompañado de su respectiva capacitación y registro de desempeño.
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Incendio
Bodega Instalación
Terreno Forestal Hora
Anotar los minutos que se demora en ejecutar / realizar la Variable (sólo si aplica)
Tiempo
(Min)
Tiempo
(Min)
1
2
3
4
5
Total
Control
Evaluación del Simulacro
Item SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
Item PlazoCumplido
(si/no)
Derrame
Detectar derrame
Avisar a responsables (y aplicar medidas inmediatas)
Contener el derrame
Cubrir área afectada(sólo si es necesario)
Recolectar material
contaminado
Accidente
Avisar a los responsables (faena / instalación y Central
radio)
Dar atención primaria (personal Emsefor)
Controlar situación
Arribar asistencia médica
Incendio/Sismo
Activar alarma o sistema
aviso
Realizar primer ataque del
amago (Solo en caso de
Incendio)
Abandonar instalación
Extinguir amago (Solo en
caso de Incendio)
Acc.Personas
Marcar Tipo de Emergencia Simulada
Instalación
Terreno
Variables
Accidente Personas
Variables
Detectar el amago (Solo en
caso de Incendio)
Derrame Incendio/Sismo
VariablesTiempo
(Min)
Detectar al accidentado
INFORME DESEMPEÑO SIMULACRO DE EMERGENCIA
Item
Emergencia Datos del Lugar
Descripción de la Emergencia Simulada / Otras Observaciones
Area
Predio o
Campamento
Fecha
Derrame
Jefe Faena / Capataz
Otras Organizaciones Apoyo
Datos de los Participantes
Plan de Mejoramiento
Verificación de Aspectos Críticos
¿El sistema o método de alerta es el adecuado?
¿El personal reacciono en forma oportuna ante la activación de la emergencia?
¿Se cuenta con todos los equipos de emergencia necesarios, están en buenas condiciones y
disponibles en el lugar?
¿Se cuenta con los Números telefónicos de emergencia?
Firma del Representante Organización Apoyo
Firma del Representante Emsefor
Firma del Representante Empresa
N° personas
Representante Empresa
Emsefor
¿Esta claras las Funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del Plan de
Emergencia?
¿Respondió cada uno de los integrantes del Plan adecuadamente de acuerdo a sus funciones?
¿El tiempo de respuesta a la emergencia fue adecuado ?
¿Existen condiciones especiales no contempladas en el Plan que modifiquen el tiempo
esperado de respuesta?.
Responsable Acciones
Sismo
Instalación
Forestal
Acc.Personas
Instalación
Terreno
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10.- PROTOLOS DE SALUD MINSAL De acuerdo a la revisión realizada por la mutualidad, el cumplimiento de los protocolos de salud MINSAL, arrojó los siguientes resultados:
Existe a la fecha un 90 % de avance en la implementación de los protocolos, para realizar cierre de la brecha de un 10% total existente, se incorporó en el plan convenido con la mutualidad una auditoria de verificación del avance de implementación de todos los protocolos de salud para el mes de marzo de 2020.
Difusión
Mutualidad
Difusión
Empresa
Estudio
Previo
Eval. Cualitat.
(Mutualidad)
Eval. Cuantit.
(Mutualidad)
Difusión
Resultados
Programa de
protección
Auditiva
Sist. de
Gestión
Envío
Nómina
Expuestos
Documentación
Remitida a la
Autoridad
Seguim. Vigilanc.
Salud (Mutualidad)
Implementación
medidas de
control
Avance Total
(50% - 50%)
100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 82%
PREXOR
Difusión Mutualidad Difusión Empresa Programa radiación UV Capacit. Semestral Avance Total
100% 100% 100% 100% 100%
UV SOLAR
Difusión
Mutualidad
Difusión y
capacitación
Identificación y
evaluación inicial
y avanzada
Plan de
acción
Implementació
n Medidas
Control
Avance Total
100% 100% 50% 50% 50% 70%
MMC
Difusión
MutualidadCDA
Difusión
Empresa
Evaluación
Riesgos
Psicosoc.
Envío de
Evaluac. a
Mutualidad
Creación
Plan de
intervención
Recomend.
Mutualidad
Implementaci
ón Medidas
Control
Avance Total
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PSICOSOCIALES
Difusión
Mutualidad
Difusión y
capacitación
Confección
Matriz Riesgos
Implementación
medidas de
control
Avance Total
100% 100% 100% 100% 100%
TMERT
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11.- CONTROL OPERACIONAL:
Descripción: Como parte del SGSSO, se han establecido instrucciones específicas para
monitorear y medir periódicamente las características de las actividades y operaciones que
tienen riesgos de SSO.
Los registros de medición y monitoreo se realizan por medio de listas de verificación lo que permite la comprobación del estado y de los avances en terreno, para que estas mediciones y
monitoreos, se utilizaran los siguientes registros
Listas de verificación de cumplimiento de los procedimientos de trabajo cargos críticos, Motosierristas, Estroberos y Mecánicos.
Listas de Verificación de auto control cosecha (Reglas Clave y Avisos de Peligro).
12.- SEGUIMIENTO:
Descripción: Mensualmente se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo de la gestión que se ha realizado en el avance de programa, los registros y cumplimiento de las tareas comprometidas.
Avance Cumplimiento de Actividades de Prevención
CV Cada vez
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance
1.1 Lista de control SGI Jefe de Faena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.2 Lista de Autocontrol cosecha Jefe de Faena 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.3Chequeo PT Cargos Críticos Motosierristas y
EstroberosJefe de Faena 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.4 Chequeo PT Cargos Críticos Mecánicos Jefe de Faena CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV
1.5 Listas de Preuso Maquinaria Operadores 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.6 Notificación Incidentes semanales Jefe de Faena 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.7 Charlas de Seguridad Jefe de Faena 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance
2.1 Lista de Autocontrol cosecha Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.2Chequeo PT Cargos Críticos Motosierristas y
EstroberosSupervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance
3.1 Lista de Autocontrol cosecha APR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.2
Monitorear la participación activa del personal
en en evaluación del ARD, planificacion de
trabajo y tablero de gestion de equipos a
cargo.
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.3
Verificación que ARD considere aspectos
criticos del día, y que se cumplen las medidas
establecidas.
APR 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.4Chequeo PT Cargos Críticos Motosierristas y
EstroberosAPR 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5Evaluación de desempeño de los Jefes de
Faena1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.6 Lista de Verificación EOC APR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.7Cargar información de los controles en
sistema de la empresaAPR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DicMar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Plan de Actividades por Cargo Inspecciones y Observaciones 2020
Feb Mar Abr MayN° Jefes de Faena Responsable
Ene Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
N° Supervisores ResponsableEne Feb
N°Asesor en Prevención de Riesgos 100%
Terreno TorresResponsable
Ene Feb Sep Oct Nov DicMar Abr May Jun Jul Ago
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTADA. - 26 -
13.- CARTA GANTT Descripción: En el programa se incluye una Carta Gantt, en donde se especifique todas las actividades a desarrollar los 4 compromisos y 16 ámbitos, del Modelo de Gestión de Seguridad de FASA.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance
3.1 Lista de Autocontrol cosecha Monitor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.0
Monitorear la participación activa del personal
en en evaluación del ARD, planificacion de
trabajo y tablero de gestion de equipos a
cargo.
Monitor 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.1
Verificación que ARD considere aspectos
criticos del día, y que se cumplen las medidas
establecidas.
Monitor 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.2Chequeo PT Cargos Críticos Motosierristas y
EstroberosMonitor 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance
4.1 Lista de Autocontrol cosecha APR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.2Chequeo PT Cargos Críticos Motosierristas y
EstroberosAPR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.3 Lista de Verificación EOC APR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.4 Cargar incidentes a la plataforma FASA APR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5 Cargar incidentes en planilla propia APR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.6Realización de Analisis de desviaciones
identificadas en los controles OperacionalesAPR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.7
Generar estado de avance del Programa de
actividades por cargo y enviar cumplimiento a
las distintas áreas
APR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.8
Generar estatus de evaluación de desempeño
por cargo de acuerdo a observaciones e
inspecciones realizadas.
APR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance
5
5.1 Lista de Autocontrol cosecha Enc.SSO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.2 Chequeo PT Cargos Críticos Enc.SSO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.3Realización de Analisis general de avances de
los planes de SSOEnc.SSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.4
Reuniones mensuales para revisión de avance
de los planes de seguridad y cierre de brechas
junto con gerencia
Enc.SSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreM R M R M R M R M R M R M R M R M R M R M R M R Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance
5 P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
5.1Reuniones mensuales para revisión de avance
de los planes de seguridad y cierre de brechasGerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.2 Visita a Faenas Gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
N° Gerente ResponsableEne Feb Mar Abr Nov DicMay Jun Jul Ago Sep Oct
N° Encargado de SSO ResponsableEne Feb Mar Abr May
Oct Nov DicAbr May Jun Jul Ago SepN°
Asesores en Prevención de Riesgos 50%
Terreno 50% Oficina
Jun Jul Ago Sep Oct Nov
N° Monitor de seguridad ResponsableEne Feb Mar
Dic
ResponsableEne Feb Mar
Oct Nov DicAbr May Jun Jul Ago Sep
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTDA.
COMPROMISOS ESTADO ACTIVIDADES RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D
Talleres Safealing para jefes de faena, Supervisores y Jefatura. Gerencia
Confirmación de roles. Gerencia
Monitorear la participación activa del personal en en evaluación
del ARD, planificacion de trabajo y estado de adhesión de los
equipos seguros
Departamento de
SSO
Reuniones mensuales de temas operacionales y seguridad con
Jefes de Faena
Departamento
Operaciones
Envio de Reportes Flash a Faenas, realizar análisis con cuadrillas
sobre posibles causas y medidas de control.
Departamento de
SSO
Envio de fichas de IAP, para analizar aprendizajes y
enseñanzansas que dejan en los trabajadores y jefaturas.
Departamento de
SSO
Reuniones mensuales de temas operacionales y seguridad con
Jefes de FaenaJefe de Operaciones
Runiónes mensuales con personal de las cuadrillas Jefe de Operaciones
Salida a terreno de Gerencia, dialogos con las distintas
cuadrillas.Gerente
Cumplir con el procedimiento de reclutamiento, selección y
contratación de personal.
Departamento de
SSO
Evaluaciones de perfil psicológico a personal a contartar como
Jefatura
Departamento de
SSO
Reforzamiento constante a las técnicas y procedimientos de
trabajo
Departamento de
SSO
Revisión y actualización de los Procedimientos de trabajo si
corresponde.
Departamento de
SSO
Reforzamiento de Procedimientos de trabajos a los puestos
críticos .
Departamento de
SSO
Monitoreo de avances de planes de SSO - Unidad de mantención -
administración- Operaciones (Reporte de gestión mensual)Gerente
Reunión mensual del Comité de Dirección Gerente
8Instalaciones y equipos
adecuados
Reestructuración sistema de trabajo y protocolo para
mantenciones preventivas y reactivas, mejoramiento del sistema
de listas de pre- uso.
Departamento de
SSO/ Departamento
de Mantención
AMBITOS
Clima de confianza
2
3
4
CARTA GANTT ACTIVIDADES DE SSO MODELO DE GESTION DE SEGURIDAD 2020
APOYARNOS
Participación activa
Comunicación efectiva
Contratistas
competentes
1 Líderes consecuentes
7
PREPARARNOS
Estándares y
procedimientos claros6
Personas Preparadas5
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTADA. - 28 -
COMPROMISOS ESTADO ACTIVIDADES RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D
Talleres Safealing para jefes de faena, Supervisores y Jefatura. Gerencia
Confirmación de roles. Gerencia
Monitorear la participación activa del personal en en evaluación
del ARD, planificacion de trabajo y estado de adhesión de los
equipos seguros
Departamento de
SSO
Reuniones mensuales de temas operacionales y seguridad con
Jefes de Faena
Departamento
Operaciones
Envio de Reportes Flash a Faenas, realizar análisis con cuadrillas
sobre posibles causas y medidas de control.
Departamento de
SSO
Envio de fichas de IAP, para analizar aprendizajes y
enseñanzansas que dejan en los trabajadores y jefaturas.
Departamento de
SSO
Reuniones mensuales de temas operacionales y seguridad con
Jefes de FaenaJefe de Operaciones
Runiónes mensuales con personal de las cuadrillas Jefe de Operaciones
Salida a terreno de Gerencia, dialogos con las distintas
cuadrillas.Gerente
Cumplir con el procedimiento de reclutamiento, selección y
contratación de personal.
Departamento de
SSO
Evaluaciones de perfil psicológico a personal a contartar como
Jefatura
Departamento de
SSO
Reforzamiento constante a las técnicas y procedimientos de
trabajo
Departamento de
SSO
Revisión y actualización de los Procedimientos de trabajo si
corresponde.
Departamento de
SSO
Reforzamiento de Procedimientos de trabajos a los puestos
críticos .
Departamento de
SSO
Monitoreo de avances de planes de SSO - Unidad de mantención
- administración- Operaciones (Reporte de gestión mensual)Gerente
Reunión mensual del Comité de Dirección Gerente
8Instalaciones y equipos
adecuados
Reestructuración sistema de trabajo y protocolo para
mantenciones preventivas y reactivas, mejoramiento del sistema
de listas de pre- uso.
Departamento de
SSO/ Departamento
de Mantención
PREPARARNOS
Estándares y
procedimientos claros6
CARTA GANTT ACTIVIDADES DE SSO MODELO DE GESTION DE SEGURIDAD 2020
APOYARNOS
Participación activa
Comunicación efectiva
Contratistas
competentes
1 Líderes consecuentes
7
AMBITOS
Clima de confianza
2
3
4
Personas Preparadas5
Mejoramiento en las medidas ARIF en conjunto Operaciones y
SSO
Departamento de
SSO
Verificar la participación activa del personal en en evaluación del
ARD, planificacion de trabajo.Jefe de Faena
Plan de trabajo de monitor de seguridad y prevencionista de
terreno el monitoreo del ARD que considere aspecto criticos del
día y que se cumpla las medidas.
Departamento de
SSO
Capacitación de instructivo de desarrollo de Planificacion de
trabajo y ARD.Jefe de Operaciones
Verificación permanente de la calidad de las planificaciones de
trabajo, ARD y que estas se cumplen en todas sus áreas.
Departamento de
SSO
Confirmación de procesos a los procedimientos de trabajo, reglas
clave y avisos de peligro a los distintos cargos de la empresa.
Departamento de
SSO
Monitoreo de Barreras durasDepartamento de
SSO
Observaciones Conductuales mediante DronDepartamento de
SSO
Feedback inmediato al detectar desviaciones a las normas de
seguridad y seguimiento.
Departamento de
SSO
Envio de análisis de desviaciones de los hallazgos identificados
en las observaciones planeadas a las faenas.
Departamento de
SSO
Gestión de hallazgos detectados en las inspecciones.Departamento de
SSO
Reatroalimentación inmediata al detectar desviaciones, con
reistrucción y/o sanciones.
Departamento de
SSO
Implementacion de los IAP Transversales, aplicables a las
operacionesGerente
Involucramiento de la Gerencia y de las áreas en las
Investigación de Accidentes CTP e Incidentes de Alto Potencial.Gerente
15 Gestión Simplificada
Grupos de Whatsaap de SSO y Operaciones, para envio de
información, reporte de incidentes, levantamiento y gestión de
incumplimientos, desviaciones y problematicas.
Gerente
16
Reconocimiento y
consecuencias que
transforman
Reconocimiento a trabajadores destacados Gerente
Evaluación Color Accion
Bueno
Regular
Malo
Investigación que
genera cambios
TRABAJAR CON
RIGOR
Ejecución impecable
APRENDER
Planificación eficaz
Inspecciones y
observaciones utiles
14
10
11
9Identificación de riesgos
activa
13
Retroalimentación
oportuna12
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTDA.
14.- DOCUMENTOS ADICIONALES:
14.1.- Certificados de Accidentabilidad y adhesión a la Mutualidad.
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTADA. - 30 -
13.2.- Antecedentes del Experto en Prevención de Riesgos.
NOMBRE COMPLETO GUILLERMO ANDRES SILVA MEDINA PROFESIÓN INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
NUMERO DE JORNADAS TIEMPO COMPLETO
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTDA.
Anexo 1 Programa de Trabajo Comité Paritario de Higiene y Seguridad
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTADA. - 32 -
Anexo 2 Programa Anual de Capacitación
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTADA. - 33 -
Anexo 3 Programa Mutualidad
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTADA. - 34 -
Anexo 4 Plan de Acción de Cierre de Brechas SAGF
ITEM Dimención Verificador Observación Plan de Acciones correctivasFecha de implementación
de la accion correctivaResponsable
1 Gerenciamiento
1. Publicación de la política en
ficheros, manuales y capacitaciones
obligatorias al personal, revisada
anualmente.
Politica es versión año 2014, no
existe evidencia objetiva que avale
revision anual
Actualizar Política
30-01-2019 Gerencia
2 Gerenciamiento
2. Verifique la existencia de un
diagnóstico basado en datos de al
menos 2 años (Considerar
Accidentes, Cuasi, inspecciones,
observaciones, otros.)
Existe un diagnostico que
considera sólo indicadores
reactivos, no considera analisis o
resultados de inspecciones y
observaciones
Incorporar en diagnóstico resultados de
inspecciones y observaciones
30-01-2019 Jefe SSO
3 Gerenciamiento
14. Gerente o representante de
este, verifica la consistencia de las
actividades con la asignación de
funciones, al menos anualmente
(Verificar conocimiento de roles).
No existe evidencia objetiva
asociada a confirmaciones de
roles o analisis de asignación de
funciones.
Incorporar en el plan de actividades
30-01-2019 Jefe SSO
4 Personas
29. Verificar si la Emsefor evalúa
sus capacitaciones, por ejemplo
mediante encuestas de
capacitación, pruebas,
No existe evidencia objetiva Diseñar evaluaciones para las capacitaciones.
28-02-2018 Jefe SSO
5 Personas30. Si se detectaron brechas se
han realizado las mejoras
No existe evidencia objetiva Al detectar brechas realizar mejoras31-03-2019 Jefe SSO
6 Personas
37. Verifique si se evaluan los
resultados de exámenes
psicológicos y se toman acciones
para aquellos exámenes aprobados
con observaciones.
Si bien es cierto existe una gestión
asociada al proyecto efectuado
con Victor Oliva, este no
contempla acciones concretas
para aquellos que poseen
observaciones.
Programar trabajo con observaciones psicologicas
de aversión al riesgo y perfil psicológico.
31-03-2019 Gerencia
7 Personas
51. Verificar cumplimiento del
programa de monitoreo (número de
lista por responsable)
Programa no se cumple Verificación mensual del programa de monitoreo
enviando ranking de cumplimiento al persoanl 28-02-2018 Jefe SSO
8 Personas
52. Existe análisis de desviaciones
respecto a los procedimientos de
trabajo y toma de medidas para
corregir.
Solo de Revisión de Tocones Realizar analisis de desvisciones identificadas en
las confirmaciones de roles y procesos.28-02-2018 Jefe SSO
9 Personas
56. Existe análisis de desviaciones
respecto a los estándares evaluados
No existe analisis de desviaciones Realizar analisis de desvisciones identificadas en
las confirmaciones de roles y procesos. 28-02-2018 Jefe SSO
10 Recursos
57. Entrevistar a tres operadores /
conductores de faenas distintas
sobre las condiciones de las
maquinarias que operan, consultar
si han existido problemas que
Persisten fallas operativas en
torres ej: problemas de aire
acondicionado, parabrizas rayado
y compuerta con desperfectos
Crear un sistema de monitoreo de cierre de fallas
y desperfectos en las maquinarias y equipos.30-01-2019 Jefe de Mantención
PLAN DE ACCION CIERRE DE BRECHAS AUDITORIA SAGF 2018
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTADA. - 35 -
11 Recursos
63. Indague con el responsable de
mantenimiento sobre el método que
se utiliza para atender fallas críticas
para la operación.
No existe evidencia objetiva o
analisis de cierre oportuno de
fallas.
Crear un sistema de monitoreo de cierre de fallas
y desperfectos en las maquinarias y equipos.30-01-2019 Jefe de Mantención
12 Recursos
65. Verificar que los requerimientos de
mantención descritos por el operador
del equipo, sean atendidos por el área
de mantención.
No existe evidencia objetiva o
analisis de cierre oportuno de
fallas.
Crear un sistema de monitoreo de cierre de fallas
y desperfectos en las maquinarias y equipos.30-01-2019 Jefe de Mantención
13 Operaciones
88. Conoce las acciones que se
definieron para solucionar las brechas
levantadas en autoevaluaciones con la
pauta del IF 054, o en las hechas por
ARAUCO (auditoría y/o Controles)
No existe evidencia objetiva de
una autoevaluacion y que esta
este en conocimiento del personal
Realizar auto evaluación del IF-054 y difundir
resultados al personal
31-03-2019 Jefe de SSO
14 Operaciones
89. Revisar evidencia de cierre y seguimiento de
tres hallazgos del en al menos 30% de los
frentes de trabajo
Se evidencia repetición en
hallazgos en faenas levantados
anteriormente
Mantener registro de cierre de hallazgos y realizar
reuniones de seguimiento a estos. 30-01-2019 Jefe de SSO
15 Operaciones
116. Verificar en tres faenas
distintas, la aplicación del criterio
EMSEFOR, o al menos los
requisitos establecidos por FASA
Algunos comedores de faena
fuera de estandar sin baño
Regularizar estándar de comedores
31-12-2018 Gerencia
16 Operaciones
131. Verificar cuál fue la última
incorporación de tecnología o
equipamiento al proceso y revisar si
se aplicó algún método de
evaluación para el caso
Se efectuo un cambio en el
sistema de turnos, no existe
evidencia que fueron considerados
aspectos de Seguridad o que
estos no tienen incidencia.
Implementar sistema de gestón del cambio en
sistema de turnos 5X5
15-02-2019 Jefe de SSO
17 Operaciones
132. Entrevistar a al menos un
trabajador involucrado en el cambio,
para comprobar su conocimiento
Se efectuo un cambio en el
sistema de turnos, no existe
evidencia que fueron considerados
aspectos de Seguridad o que
estos no tienen incidencia.
Implementar sistema de gestón del cambio en
sistema de turnos 5X5
15-02-2019 Jefe de SSO
18 Operaciones
133. Verificar actualización de
MIPER / MAA si el cambio ameritó
modificación en el procedimiento
Se efectuo un cambio en el
sistema de turnos, no existe
evidencia que fueron considerados
aspectos de Seguridad o que
estos no tienen incidencia.
Implementar sistema de gestón del cambio en
sistema de turnos 5X5
15-02-2019 Jefe de SSO
19 Operaciones
142. Revisar la existencia de
análisis causales y verificar que se
hayan asignado correctamente las
causas y controles frente a una
desviación identificada.
No existe un analisis de
desviaciones
Realizar análisis de desviasciones identificadas en
las confirmaciones de roles y procesos.
31-01-2019 Jefe de SSO
20 Operaciones
145. Entrevistar a 3 trabajadores de
distintas faenas y verificar si tienen
conocimiento de las acciones
implementadas para subsanar
desviaciones o incumplimientos
MASSO
Faena de Cartago no tenia
conocimiento de resultados de
investigación por volcamiento
Difundir los resultados de las investigaciones de
incidentes a todo el personal.
15-04-2019 Jefe de SSO
SERVICIOS COMERCIALES PETROHUE LTDA.
Anexo 5 Programa Anual de Simulacros 2020
Emergencias: AcPe Accidente de Personas
DeTe Derrame en Terreno
Ca In Catastrofe en Instalaciones
Sis Sismo
UNIDAD RESPONSABLE ZONA CUADRILLA TIPO EMERGENCIA FECHA DE PLAZO ESTADO
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-176 TURNO 1 AcPe 28-02-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-177 TURNO 1 DeTe 28-02-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-178 TURNO 1 Ca In 28-02-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-179 TURNO 1 Sis 27-03-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-191 TURNO 1 AcPe 27-03-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-192 TURNO 1 DeTe 27-03-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-176 TURNO 2 Ca In 27-03-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-177 TURNO 2 Sis 27-03-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-178 TURNO 2 AcPe 29-04-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-179 TURNO 2 DeTe 29-04-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-191 TURNO 2 Ca In 29-04-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-192 TURNO 2 Sis 29-04-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-176 TURNO 1 AcPe 29-04-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-177 TURNO 1 DeTe 29-05-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-178 TURNO 1 Ca In 29-05-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-179 TURNO 1 Sis 29-05-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-191 TURNO 1 AcPe 29-05-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-192 TURNO 1 DeTe 29-05-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-176 TURNO 2 Ca In 29-06-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-177 TURNO 2 Sis 29-06-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-178 TURNO 2 AcPe 29-06-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-179 TURNO 2 DeTe 29-06-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-191 TURNO 2 Ca In 29-06-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-192 TURNO 2 Sis 30-07-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-176 TURNO 1 AcPe 30-07-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-177 TURNO 1 DeTe 30-07-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-178 TURNO 1 Ca In 30-07-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-179 TURNO 1 Sis 30-07-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-191 TURNO 1 AcPe 28-08-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-192 TURNO 1 DeTe 28-08-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-176 TURNO 2 Ca In 28-08-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-177 TURNO 2 Sis 28-08-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-178 TURNO 2 AcPe 28-08-2020
PRODUCCIÓN JULIO STUARDO ZONA NORTE T-179 TURNO 2 DeTe 29-09-2020
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