Programa Operativo Anual Presupuestal 2012 (Modificado) · Celebración de convenios de...

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 25, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 6, 17, fracción V y Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Programa Operativo Anual Presupuestal 2012 (Modificado)

SECRETARIA DE TURISMO

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar

Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

Lic. Hugo Salgado Castañeda Secretario de Turismo.

Junio, 2012

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C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros ...................................................................................... 3 ll. Misión y Visión ................................................................................................................... 4 lll. Diagnóstico del sector ........................................................................................................ 5 IV. Consulta ciudadana ........................................................................................................... 6 V. Proyectos por unidad responsable: .................................................................................... 8 Oficina del Secretario de Turismo ...................................................................................... 8 Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo ...................................... 19 Subsecretaría de Turismo ................................................................................................ 23 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía .................... 33 Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico ........................................ 43 Dirección General de Competitividad Turística ................................................................ 52 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo ............................................................................. 61 Fideicomiso Turismo Morelos .......................................................................................... 68 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda ............................................................................ 86

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I. Resumen de recursos financieros

Concepto Cantidad anual (miles de pesos)

Total 68,370.25

Gasto corriente 43,947.25

Estatal 26,389.00

Federal 0.00

Recursos propios 17,558.25

Gasto de capital 24,423.00

Ramo 33 14,123.00

Fondo “VIII” 14,423.00

Fondo “VII” 0.00

Ramo 23 0.00

Fondo “FIES” 0.00

Ramo 20 0.00

Programa “HABITAT” 0.00

Ramo 08 0.00

Programa “PROCAMPO” 0.00

Ramo 06 0.00

Programa “PIBAPI” 0.00

Inversión estatal (PIPE) 10,300.00

Recursos propios 0.00

Transferencias a organismos 0.00

Estatal 0.00

Ramo 33 0.00

Programas federales 0.00

Transferencias institucionales 0.00

Observaciones

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II. Misión y Visión

M i s i ó n

"Dirigir acciones consensuadas que estimulen la participación de la sociedad morelense así como

con los tres niveles de gobierno y el sector privado, para el desarrollo sustentable del sector turístico

a través de una política dinámica e integrada de planeación, fomento, promoción, impulso al

desarrollo de la oferta y apoyo a la operación de los servicios turísticos, con respeto al medio

ambiente, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado y

convirtiendo a Morelos en uno de los principales destinos turísticos del país."

V i s i ó n

"Hacia el año 2025, el sector turístico del estado de Morelos habrá logrado posicionarse estratégica y

competitivamente en los mercados turísticos, estará integrado como una región turística atractiva y

segura, con servicios competitivos y de calidad, con clara identidad, habrá diversificado sus

productos turísticos que contribuirán al fomento de nuevos empleos y a la captación de ingresos que

impulsarán el desarrollo económico, social, cultural y natural del estado, en beneficio de las

presentes y futuras generaciones."

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III. Diagnóstico del sector

El Turismo en Morelos es una realidad, una actividad económica reconocida como un valioso

instrumento para mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras en las que tiene lugar su

desarrollo. La política turística ha evolucionado a partir de cambios en el comportamiento de los

turistas – consumidores, expresados tanto en los esquemas de promoción a los que reacciona, su

interés por participar en actividades que le reporten experiencias diferentes, así como en la forma de

comercializar el turismo, privilegiando el aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos.

De esta manera, la importancia que el Gobierno Estatal ha concedido al turismo en Morelos, sin

duda es creciente. Esto está permitiendo generar e implementar una política turística seria y

profesional, que cuenta con el reconocimiento de la Federación, el respaldo del gabinete estatal en

su conjunto y de las autoridades municipales y mantiene una estrecha coordinación con el sector

privado.

Sin duda el 2011 ha sido un año atípico. Un año marcado por dos crisis muy importantes: la

económica relacionada con la situación global que empezó a generar problemas durante el segundo

semestre de 2009, después de la caída del sector inmobiliario en Estados unidos y que ha

repercutido hasta la fecha en la mayor parte del país; lo cual representa una disminución importante

de actividades económicas y de reacción en nuestro país.

Los resultados del trabajo conjunto gobierno – sociedad para el ejercicio 2011 arrojan una derrama

económica estimada en 12 millones de pesos, beneficio que trajeron los 11 millones 535 mil 917

visitantes que gozaron de los atractivos morelenses.

Con respecto a la oferta de servicios de alojamiento en la entidad, se tiene un registro de acuerdo a

DATATUR de 8,807 habitaciones en el 2011, cifra que representa 2.2% de la oferta hotelera a nivel

nacional, con un crecimiento moderado pero constante. La cercanía a la ciudad de México

representa un factor a considerar en la decisión de pernocta del turista, aspecto que es preciso

superar con una oferta diferenciada. Esto explica en gran medida el que el porcentaje de ocupación

en el estado sea casi nueve puntos inferior al porcentaje nacional y la estadía promedio de 5 días por

lo menos.

Por su cercanía con el Distrito Federal, principal emisor del turismo nacional, el perfil y

comportamiento del visitante al Estado de Morelos presenta características especiales que

difícilmente se repiten en otras entidades. Se cuenta por una parte, con un alto porcentaje de

visitantes cuya motivación principal es la visita a familiares y amigos (18%) y existe un número

considerable de visitantes que buscan placer y descanso aprovechando entre otros factores el clima

en el Estado (64.6%). Entre estos podemos destacar la variedad de balnearios y parques acuáticos

que son una de las principales líneas de producto turístico en la entidad y cuyo perfil y volumen

coinciden ampliamente con lo que la gráfica “Motivo del Viaje” arroja como resultados.

En lo general, la experiencia que ofrece el Estado de Morelos en todos y cada uno de sus destinos

turísticos es calificada por sus visitantes como satisfactoria, de acuerdo con los resultados de la

encuesta sobre grado de satisfacción de los visitantes al Estado.

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IV. Consulta ciudadana

Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s)

Preparación para los 33 municipios con el fin de ofrecer un servicio de calidad y excelencia a fin de superar las expectativas de nuestros visitantes.

- Competitividad Turística. Todo el Estado

Mejorar la imagen de Morelos.

- Promoción Turística del Estado de Morelos. - Impulsar y fomentar la realización de

actividades de la industria del medio

audiovisual en el Estado.

- Impresos y Campañas de Promoción

Turística de Morelos

Todo el Estado

Poner en valor los atractivos y servicios turísticos

Desarrollo de Productos Turísticos En todos los municipios

Atención a productores y directores del medio audiovisual

Promoción del Estado de Morelos como la mejor locación

En todos los municipios

Poner en valor la región centro país

Desarrollo del Turismo Regional En todos los municipios

Atención a proyectos ecoturísticos en comunidades rurales y ejidales

Desarrollo de Proyectos Ecoturísticos En todos los municipios

Promover y tener una visión cerca de los proyectos turísticos que se están haciendo en el estado de Morelos. Dar a conocer sobre los proyectos turísticos en la ciudad y la promoción todo sobre el club de calidad tesoros.

Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Etapa del mejoramiento de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Cuernavaca.

Cuernavaca.

Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Señalización Turística a los atractivos turísticos del Estado.

Todo el Estado

Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Museo de arte sacro en la catedral de Cuernavaca.

Cuernavaca

Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Pueblos Mágicos: Tepoztlán y Tlayacapan.

Tepoztlán, Tlayacapan

Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Pueblos con Encanto.

Puente de Ixtla

Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Reforzamiento del espectáculo de Luz y sonido de Xochicalco.

Miacatlán-Xochicalco

Continuar la capacitación en gestión de calidad “H” y “M”.

Competitividad Turística Cuernavaca Tepoztlán Jojutla

Un buen programa de capacitación a las

Competitividad Turística Cuernavaca Tepoztlán

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empresas que actualmente cuentan con estándares altos.

Capacitación en cultura turística, imagen personal y atención al cliente a taxistas.

Cultura Turística Cuernavaca Jojutla

Capacitación a comerciantes y prestadores de servicios ubicados en los centros históricos, atención al cliente, calidad en el servicio, cultura turística y conocimiento de los atractivos en los municipios.

Competitividad Turística Cuautla Yautepec

Talleres y seminarios de Servicio e Idiomas.

Competitividad Turística Cuernavaca Tepoztlán

Recursos etiquetados para turismo a aquellos municipios con vocación turística.

Competitividad Turística Cuernavaca Jojutla Yautepec

8

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: 16.01.01

Nombre: Oficina del Secretario de Turismo

Información financiera de la unidad responsable de gasto


Total 5,451.53


Estatal 4,247.53

Federal

Recursos propios


Ramo 33 0.00

Fondo “VIII” 0.00


Ramo 23 0.00


Ramo 20 0.00


Ramo 08 0.00


Ramo 06 0.00





Estatal 0.00

Ramo 33 0.00



Observaciones

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P r o y e c t o

Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad:

Nombre: Atención, coordinación, y promoción del sector turístico

Municipio(s): Todo el Estado

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable

Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica.

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo

Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012

Objetivo: Consolidar al turismo como actividad estratégica y prioritaria para el Estado.

Características del proyecto

Objetivo(s): Fortalecer la actividad turística estatal realizando una auténtica promoción que permita atraer inversiones y recursos en beneficio del desarrollo de la Entidad.

Estrategia(s): Gestionar, facilitar y promover acciones que propicien las condiciones necesarias para fomentar una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica.

Acciones de coordinación

con otros órdenes de gobierno o

dependencias estatales:

Celebración de convenios de colaboración y/o coordinación con diversas Dependencias del Gobierno Federal (SECTUR, Secretaría de Economía, FONATUR, Consejo de Promoción Turística, entre otros) y autoridades municipales para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio del sector turístico.

Acciones de concertación

con la sociedad:

Celebración de Convenios de colaboración con las diferentes cámaras empresariales y/o asociaciones del Estado con la finalidad de generar sinergia entre el sector turístico para realizar las acciones de promoción y desarrollo turístico.

Beneficio social y/o económico:

Potenciar el impacto socioeconómico del turismo para propiciar el desarrollo regional, asegurando que el desarrollo turístico de la entidad se de en equilibrio y armonía entre la inversión, la comunidad y el medio ambiente, elevando la calidad integral de los productos y servicios turísticos.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1.Gobierno

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Financieros

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 4,247.53 998.92 1,164.73 863.61 1,220.27 Estatal 4,247.53 998.92 1,164.73 863.61 1,220.27

Servicios personales 2,541.34 551.90 515.45 510.40 963.60

Materiales y suministros 410.42 131.59 98.13 100.54 80.16

Servicios generales 1,295.77 315.43 551.15 252.67 176.51

10

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: (ST-DGCYDA-P1-01) Denominación

: Porcentaje de cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones.

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones.

Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: Número de acuerdos cumplidos / Total de acuerdos tomados en reuniones * 100.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

Programación mensual de la meta 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Observaciones:

Glosario: Acuerdo: Acuerdos comprometidos con la población en general incluyendo a los prestadores de servicios y Autoridades Federales, Estatales y Municipales.

Fuente de información: Reuniones que generan acuerdos a cumplir.



: Costo promedio por turista que visita Morelos.

Tipo: x Estratégico

De Gestión


Ascendente

x Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Interpretación: A menor valor del indicador disminuye la cantidad de recursos que se requieren para atraer turistas.


medida Línea base Meta

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor absoluto Porcentaje x Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Total de gasto ejercido en Turismo / Total de turistas que visitaron el Estado * 100.

Peso $291.53 $402.34 $394.56 $327.79 $303.47 $327.79


$327.79

Observaciones:

Glosario:

Costo promedio por turista: Se refiere al costo que representa invierte en recursos de Gasto corriente e Inversión Pública en promoción del Estado para que un turista visite el mismo. Total de gasto ejercido en Turismo: Se integra por el total de los recursos de Gasto Corriente e Inversión Pública autorizados a la Secretaría de Turismo para el desempeño de sus actividades.

Fuente de información:

11

P r o y e c t o

Número: 2 Tipo: ( ) institucional (X ) de inversión Prioridad: 1

Nombre: Apoyo a eventos y/o acciones que fomentan la actividad turística



Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.

Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de

mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a

la derrama económica.


Programa: Programa Estatal de Turismo

Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo.


Objetivo(s): Apoyo a ferias y eventos turístico – culturales que promuevan las regiones y

zonas turísticas del Estado en el contexto nacional e internacional.

Apoyo a la edición de libros de gran formato que promuevan los sitios y

atractivos turísticos del Estado.

Estrategia(s): Celebración de convenios de colaboración y/o coordinación con diversas dependencias del gobierno federal (SECTUR, Secretaría de Economía, FONATUR, Consejo de Promoción Turística, entre otros.) y autoridades municipales para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio del sector turístico.




Celebración de Convenios de colaboración con las diferentes cámaras empresariales y/o asociaciones del Estado con la finalidad de generar sinergia entre el sector turístico para realizar las acciones de promoción y desarrollo turístico.


con la sociedad:

Con la promoción del turismo, se contribuye a un desarrollo regional y municipal

sustentable y se generan empleos, lo que propicia un mejor bienestar social.


Apoyo a ferias y eventos turístico – culturales que promuevan las regiones y

zonas turísticas del Estado en el contexto nacional e internacional.

Apoyo a la edición de libros de gran formato que promuevan los sitios y

atractivos turísticos del Estado.


Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.7 Turismo

Subfunción: 3.7.1Turismo

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Observaciones:



Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)


Total 1,104.00 0.00 0.00 1,104.00 0.00 Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 1,104.00 0.00 0.00 1,104.00 0.00

PIPE 1,104.00 0.00 0.00 1,104.00 0.00

Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones Disminuyó el monto autorizado del PIPE debido a que se transfirieron 496 mil pesos a la Oficina del Subsecretario de Turismo.

Matriz de Marco Lógico (MML)

Resumen narrativo Denominación del

indicador Meta

Fuentes de información

Medios de verificación

Supuestos

Fin

Incrementar la afluencia turística

al Estado y derrama económica

Tasa de variación de turistas que visitan al Estado Derrama económica generada por la afluencia turística

0.5%

12,032 (MDP)

La Subdirección de Estadística de la Subsecretaria de Turismo o en su caso la empresa contratada para llevar a cabo la realización del Sistema de Inteligencia Competitiva del Estado de Morelos 2010

Estudio para identificar el grado de satisfacción del viaje y el perfil del gasto de los turistas. www.morelostravel.com

Propósito

Ferias o eventos realizados con la afluencia y derrama económica esperada

Tasa de variación de ferias y/o eventos realizados.

5% Expediente del proyecto

Registros de la Institución

Los turistas saben de los atractivos, eventos y servicios del estado y los visitan.

Componentes

Ferias o eventos apoyados

Porcentaje de ferias o eventos apoyados

100% Expediente del proyecto

Registros de la Institución

Los solicitantes aplican correctamente los apoyos financieros recibidos

Libros editados Número de libros editados 1 Secretaría de Turismo

Actividades

Solicitudes atendidas para posible apoyo con financiamiento

Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo con financiamiento.

100% Secretaría de Turismo Registros de la Institución

Las solicitudes cumplen con los requisitos para ser financiadas

Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P2-01 Denominación: 1.- Tasa de variación de turistas que visitan al Estado

Tipo: X Estratégico

De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de turistas que visitan el Estado.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: (Número de turistas que visitaron al estado en el año 2012 / Total de turistas que visitaron al estado en el año 2011) -1 * 100

Porcentaje 17.4 1.7% --5.6% 0.5% 0.5% 0.5%

Programación mensual de la meta 2012

http://www.morelostravel/

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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0.5%

Observaciones:

Glosario: Tasa de variación: Se refiere a la variación de cifras derivado de la afluencia de turistas.

Fuente de información: A mayor valor del indicador crece la cantidad de turistas que visitan el Estado.

Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P2-02 Denominación: 2. Derrama económica generada por la afluencia turística

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la derrama económica generada por la afluencia turística.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: (Gasto Promedio del Turista) X (Afluencia de Visitantes)

Millones de pesos

(Miles de Pesos)

12,387 12,597 11,892 11,950 12,000 12,115


0.5%

Observaciones:

Se refiere a la derrama económica generada por los visitantes que llegan al Estado de Morelos considerando diferentes motivos de viaje como son visitas a familiares y amigos, descanso, placer, diversión, negocios, trabajo, estudios, compras, eventos sociales, cultura, congresos y convenciones, entre otros, Se estima que al mes de diciembre 2012 el porcentaje de variación sea del 0.5%.

Glosario:

Derrama económica turística: Cifras financieras derivadas del pago de servicios turísticos pagados por los visitantes al Estado. Gasto promedio por turista: Costo de inversión en promoción para atraer el mayor número de visitantes al Estado. Afluencia de Visitantes: Cifras de número de visitantes al Estado, derivado de los datos que emite el Estudio sobre el perfil del turista en Morelos, que lleva a cabo el Tec de Monterrey.

Fuente de información: Estudio sobre el perfil del turista en Morelos, que lleva a cabo el Tec de Monterrey.

Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P2-03 Denominación: 3.- Tasa de variación de ferias y/o eventos realizados.


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de ferias y/o eventos realizados.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio

X Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: (Número de ferias o eventos realizados en el trimestre del año 2012 / Total de ferias o eventos realizados en el

trimestre año 2011) -1 * 100

Porcentaje 17.4 1.7 -5.6% 0.5% 0.5% 5%


5% 5% 5% 5%

Observaciones:

Glosario: Tasa de variación: Se refiere a la variación de cifras derivado de las ferias y/o eventos realizados.

Fuente de información: Control presupuestal de la Dirección de Administración de Programas de Inversión.

Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P2-04 Denominación: 4.- Porcentaje de ferias o eventos apoyados


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor del indicador crece el número de eventos o ferias apoyadas.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de ferias o eventos apoyados con financiamiento / Total de ferias o eventos que solicitaron apoyo *

100

Evento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


14

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100%

Observaciones:

Se refiere a la relación de eventos apoyados con financiamiento con respecto al total de eventos que requirieron apoyo y que cumplieron con la normatividad establecida. Los eventos apoyados dependen del presupuesto asignado a este proyecto, así como también al tipo de evento de que se trate.

Glosario: Tasa de variación: Se refiere a la variación de cifras derivado de las ferias y/o eventos apoyados.

Fuente de información: Control presupuestal de la Dirección de Administración de Programas de Inversión.

Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P2-05 Denominación: 5.- Número de libros editados

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de libros editados.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de libros editados

Libro 1 1 1 1 1


1

Observaciones:

Glosario: El libro: se refiere a la adquisición de un libro que permita difundir, sitios de valor y belleza para quienes nos visitan y formamos parte de este estado.

Fuente de información: Requisiciones de compra.

Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P2-06 Denominación: 6.- Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo con financiamiento


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de solicitudes atendidas.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Observaciones:

Se refiere a las solicitudes atendidas para posible apoyo con financiamiento con respecto al total de solicitudes que requirieron apoyo y que cumplieron con la normatividad establecida. Las solicitudes atendidas dependen del presupuesto asignado a este proyecto, así como también al tipo de evento de que se trate.

Glosario:

Fuente de información: Solicitudes recibidas en la Oficina del Secretario de Turismo.

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Acción del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639

Nombre: Apoyo a eventos y acciones para posicionamiento del Estado como destino turístico

Objetivo: Consolidar al Estado como un destino turístico competitivo y atractivo a nivel nacional e internacional mediante el apoyo a ferias y eventos turísticos con la finalidad de incrementar la afluencia turística.

Municipio(s) y localidad(es):

Todo el Estado

Estructura financiera

Componente Fecha de

inicio Fecha de término

Costos por componente

(miles de pesos)

Origen de recursos (miles de pesos)

Federal Estatal Municipal Recursos Propios

Apoyos financieros 1-enero 31-

Diciembre 1,104.00 0.00 1,104.00 0.00 0.00

Total 1,104.00 0.00 1,104.00 0.00 0.00

Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

100%

Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

100%

Observaciones: Entrega de apoyos tanto materiales como financieros que fomentan la actividad turística

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P r o y e c t o

Número: 3 Tipo: ( ) institucional (X ) de inversión Prioridad: 2

Nombre: Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos




Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de

mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a

la derrama económica.





Objetivo(s): Desarrollar y apoyar al sector turístico mediante la asistencia y participación en seminarios, congresos y eventos, para contribuir con los municipios del Estado en el desarrollo social y derrama económica.

Estrategia(s): Atención de convocatorias para asistir a seminarios, congresos y eventos de

capacitación de la SECTUR, con el propósito de aplicar los conocimientos

adquiridos.




Llevar a cabo acciones de coordinación de manera eficiente con los ordenes de gobierno federal y municipal mediante la celebración de convenios de colaboración y coordinación para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio del sector turístico.


con la sociedad:

Con la promoción del turismo, se contribuye a un desarrollo regional y municipal sustentable y se generan empleos, lo que propicia un mejor bienestar social.


Asistencia al 100% de seminarios, congresos y eventos realizados para adquirir información actualizada en materia turística y contribuir con los municipios para su aplicación en el desarrollo social y derrama económica del Estado

C l a s I f I c a c I ó n f u n c I o n a l




Observaciones:



17



Total 100.00 20.00 30.00 30.00 20.00 Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33,Fondo VII 000 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 100.00 20.00 30.00 30.00 20.00

PIPE 100.00 20.00 30.00 30.00 20.00


Observaciones



indicador Meta



Supuestos

Fin

Apoyar a los municipios del

Estado con información de

actualidad en materia turística en

el desarrollo social y derrama

económica

Difusión de la información obtenida en materia turística a los municipios con vocación y/o actividades turísticas


Que los municipios del estado apliquen las últimas tendencias en materia turística

Propósito

Mantenerse actualizado en

materia turística

Información recibida 100% Secretaría de Turismo Registros de la Institución

Promover y/o proponer las últimas tendencias en materia turística

Componentes

Seminarios, Congresos y Eventos a los que se asistió de las convocatorias recibidas

Porcentaje de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos convocados


Se promueve en los Seminarios, Congresos y Eventos la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y

competitivo.

Actividades

Convocatorias recibidas de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos realizados por la SECTUR y/o cualquier dependencia o institución

Porcentaje de convocatorias recibidas para posible asistencia


Las convocatorias cumplen con las expectativas de la secretaría de turismo

Ficha técnica del indicador Clave: ST-OST-P3-01 Denominación: 1. Porcentaje de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos convocados por la SECTUR.

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Se refiere a la asistencia a seminarios, congresos y eventos en general a que fue convocado el Estado por la SECTUR para promover a Morelos al turismo nacional e internacional.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de seminarios, congresos o eventos a los que se asistió / Total de seminarios, congresos o eventos

convocados * 100

Seminario, Congreso o

Evento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Observaciones: Los eventos a asistir dependerán del presupuesto asignado a este proyecto.

Glosario:


18


Nombre: Asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos de SECTUR

Objetivo: Contribuir al desarrollo turístico del Estado, mediante la participación en diferentes eventos y seminarios y organización de las sesiones de trabajo del Consejo Estatal de Turismo


Todo el Estado


Componente Fecha de



(miles de pesos)



Eventos 1-enero 31-

Diciembre 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

Total 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100%


5% 5% 5% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

Observaciones: Participación en eventos y seminarios, organización de sesiones de Consejo para el desarrollo turístico

19



Nombre: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo



Total 2,451.37


Estatal 2,451.37

Federal

Recursos propios

Gasto de capital 0.00

Ramo 33 0.00



Ramo 23 0.00


Ramo 20 0.00


Ramo 08 0.00


Ramo 06 0.00


Inversión estatal (PIPE) 0.00



Estatal 0.00

Ramo 33 0.00



Observaciones

20

P r o y e c t o


Nombre: Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.

Municipio(s): No aplica.



Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica


Programa: Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Objetivo: Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica y Control Presupuestal, para contribuir al logro de los objetivos y al uso más eficiente de los recursos públicos.


Objetivo(s): Administrar con eficiencia y calidad los recursos humanos, materiales y financieros asignados a cada una de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Turismo, de acuerdo a la normatividad vigente, para coadyuvar al bienestar del personal y a la consecución de los objetivos de la Dependencia

Estrategia(s): • Se analizarán las solicitudes recibidas para verificar que cumplan con la normatividad establecida a fin de dar trámite a las liberaciones de recursos.

• Implementación de controles para la administración óptima de los recursos. • Seguimiento al ejercicio de los recursos financieros




No aplica


con la sociedad:

No aplica


No aplica


Finalidad: 1.Gobierno

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Financieros

Observaciones:


Hombres: 23 Mujeres: 26 Total: 49

21



Total 2,451.37 532.65 532.97 522.34 863.41 Estatal 2,451.37 532.65 532.97 522.34 863.41



Servicios generales 362.89 95.96 89.99 89.16 87.79

Observaciones



: Porcentaje de solicitudes viables atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Se refiere al porcentaje de solicitudes atendidas de recursos humanos, materiales y financieros que cumplen con la normatividad y están relacionadas con gasto corriente.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes viables recibidas * 100.

Porcentaje 1,394 1,490 1,372 1,419


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Observaciones:

Glosario:

Fuente de información: Solicitudes recibidas.



: Porcentaje de solicitudes viables tramitadas sobre liberación de recursos de inversión pública.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Se refiere al porcentaje de solicitudes atendidas de recursos de inversión que cumplen con la normatividad y que deben tramitarse para su correspondiente pago.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de solicitudes tramitadas para su pago / total de solicitudes viables recibidas para trámite de pago * 100.

Porcentaje 61 109 65 79


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Observaciones:

Glosario:

Fuente de información: Solicitudes recibidas.



: Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

22

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del presupuesto programado en gasto corriente.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto corriente al mes correspondiente / Total de presupuesto autorizado de gasto corriente * 100.

Porcentaje 120.41% 112.16% 115.36% 132.39% 123.23% 109.22% 100%


21.73% 21.74% 21.31% 35.22%

Observaciones:

Glosario:

Fuente de información: Reportes de Gasto por Dependencia emitidos por la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación.



: Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión autorizada.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la inversión ejercida en el campo.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Monto de inversión ejercida / total de recursos de inversión autorizados * 100.

Porcentaje 134.52% 250.49% 348.94% 300.21% 350.39% 288.56% 100%


100% 100% 100% 100%

Observaciones: Para el Método de Cálculo se integran como base los recursos de inversión ejercidos por esta Dependencia adicionando los recursos de inversión gestionados ante otras instancias Federales, Estatales y Municipales.

Glosario:

Fuente de información: Reportes de control presupuestal elaborados por la Dirección de Administración de Programas de Inversión de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.



: Proporción de gasto corriente con relación al gasto de inversión en materia de promoción turística.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Interpretación: A menor valor del indicador crece la proporción del gasto de inversión con respecto al gasto corriente.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Monto ejercido de gasto corriente / Monto ejercido de gasto de inversión * 100.

Porcentaje 56.73% 22.37% 9.77% 15.75% 9.89% 21.07% 57.68%


57.68%

Observaciones: Para el Método de Cálculo en cuanto al Monto ejercido de gasto de inversión se integran como base los recursos de inversión ejercidos por esta Dependencia adicionando los recursos de inversión gestionados ante otras instancias Federales, Estatales y Municipales.

Glosario:

Fuente de información: Reportes de Gasto por Dependencia emitidos por la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Reportes de control presupuestal elaborados por la Dirección de Administración de Programas de inversión de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.

23



Nombre: Subsecretaria de Turismo



Total 10,962.46


Estatal 2,666.46

Federal 0.00



Ramo 33 0.00



Ramo 23 0.00


Ramo 20 0.00


Ramo 08 0.00


Ramo 06 0.00





Estatal 0.00

Ramo 33 0.00



Observaciones

24

P r o y e c t o

Número: 1 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1

Nombre: Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística.

Municipio(s): Estado de Morelos



Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Estrategia: - Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico - Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. - Mejorar la coordinación de los tres órdenes de Gobierno, así como con las instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para realizar proyectos de desarrollo con impacto regional





Objetivo(s): Lograr la concurrencia de gobierno, prestadores de servicios turísticos y sociedad en su conjunto para consolidar el fortalecimiento y posicionamiento de Morelos como un destino turístico competitivo y hospitalario.

Estrategia(s): - Realizar convenios y/o acuerdos de coordinación y colaboración para multiplicar recursos propios con SECTUR federal - Mantener el liderazgo de la Secretaría de Turismo como instancia rectora, coordinadora y ejecutora de la política turística.




Coordinación eficiente con los tres órdenes de Gobierno. Firma de convenios para una mejor promoción del turismo. Gestión para la multiplicación de recursos. Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo.


con la sociedad:

Dotar a la ciudadanía de mayor y mejor infraestructura turística Dar capacitación a las empresas como hoteles y restaurantes para brindar un mejor servicio a los turistas.


Incremento de la oferta turística en cuanto a calidad y cantidad. Dotar al Estado con mayor y mejor infraestructura. Todo esto genera un mayor número de turistas así como derrama económica en el Estado.


Finalidad: 3 Desarrollo Sustentable


Subfunción: 3.7.1 Turismo

Observaciones:



25



Total 2,666.46 594.75 559.34 550.48 961.88 Estatal 2,666.46 594.75 559.34 550.48 961.88




Observaciones

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P1-01) Denominación: 1. Convenios firmados con la SECTUR Federal para fortalecer la promoción turística.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Interpretación: Se firmarán convenios con SECTUR Federal para multiplicar recursos propios y tener una mejor promoción del sector turístico.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de convenios firmados

Mensual - - 1 1 1 1 1


1

Observaciones:

Glosario:


26

P r o y e c t o

Número: 2 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 1

Nombre: Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística.

Municipio(s): Estado de Morelos



Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. Mejorar la coordinación de los tres órdenes de Gobierno, así como con las instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para realizar proyectos de desarrollo con impacto regional





Objetivo(s): Lograr la concurrencia de gobierno, prestadores de servicios turísticos y sociedad en su conjunto para consolidar el fortalecimiento y posicionamiento de Morelos como un destino turístico competitivo y hospitalario.

Estrategia(s): - Realizar convenios y/o acuerdos de coordinación y colaboración para multiplicar recursos propios con SECTUR federal - Mantener el liderazgo de la Secretaría de Turismo como instancia rectora, coordinadora y ejecutora de la política turística.




Coordinación eficiente con los tres órdenes de Gobierno. Firma de convenios para una mejor promoción del turismo. Gestión para la multiplicación de recursos. Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo.


con la sociedad:

Dotar a la ciudadanía de mayor y mejor infraestructura turística Dar capacitación a las empresas como hoteles y restaurantes para brindar un mejor servicio a los turistas.


Incremento de la oferta turística en cuanto a calidad y cantidad. Dotar al Estado con mayor y mejor infraestructura. Todo esto genera un mayor número de turistas así como derrama económica en el Estado.


Finalidad: 3 Desarrollo Sustentable



Observaciones:



27



Total 7,696.00 5,475.00 975.00 1,171.00 75.00 Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 7,696.00 5,475.00 975.00 1,171.00 75.00

PIPE 7,696.00 5,475.00 975.00 1,171.00 75.00 Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones Se incrementó el monto autorizado del PIPE debido a que recibieron 496 mil pesos de la Oficina del Secretario de Turismo, 500 mil pesos de la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía, y 100 mil pesos de la Dirección General de Competitividad Turística.



indicador Meta



Supuestos

Fin

Incrementar el número de turistas así como la derrama económica de éstos.

Eventos y acciones realizadas de promoción turística.

INEGI

TEC Monterrey INEGI SECTUR Federal

NA

Propósito

Dar a conocer el Estado a nivel Nacional e internacional

Incremento o decremento del número de turistas en el Estado

Increment

o del 10% mínimo

Secretaría de Turismo Secretaria de Turismo Se incrementa en un 10% el número anual

de turistas

Componentes

Sistema de Inteligencia Competitiva.

Número de turistas al final de periodos vacacionales y/o puentes.

10% más que el

periodo pasado.

TEC Monterrey Secretaría de Turismo Entrega de reportes y existencia de un

compendio estadístico.

Actividades

Asistencia a Ferias internacionales y Nacionales

Aumento de turistas internacionales y nacionales en el Estado de Morelos

10% más Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Existe un incremento del 10% respecto al

año pasado en cuanto a turistas se

refiere.

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P2-01) Denominación: 1. Eventos y acciones realizadas de promoción turística.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Mide los eventos y acciones realizadas en los que se use la marca Morelos y se les da promoción turística


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de eventos y acciones de promoción turística realizadas

Evento/Acción - - - - 17 18 18


2 1 3 2 4 0 0 2 1 1 2 0

Observaciones:

Glosario:

Fuente de información: Subsecretaria de Turismo

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P2-02) Denominación: 2. Dar a conocer el Estado a nivel Nacional e internacional.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Asistir a los eventos en los cuales la promoción del Estado se a Nivel Nacional e Internacional

Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta

28

medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



Fórmula de cálculo: Número de eventos y acciones de promoción turística realizadas

Evento/Acción - - - - 17 18 18


2 1 3 2 4 0 0 2 1 1 2 0

Observaciones:

Glosario:


Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P2-03) Denominación: 3. Sistema de Inteligencia Competitiva.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Contar con información especializada sobre los turistas actuales y potenciales, los productos y destinos turísticos así como la derrama que generan en nuestro Estado mediante Estudios que proporcionen dicha información.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de estudios turísticos realizados

Mensual - - - - 6


1 1 1 1 1 1

Observaciones:

Glosario:

Fuente de información: Tec de Monterrey Subsecretaria de Turismo

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P2-04) Denominación: 4.- Asistencia a Ferias internacionales y Nacionales

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Participar en eventos institucionales y culturales a nivel nacional e internacional


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de ferias en las que se asistió

Feria - - - - 17 18 18


2 1 3 2 4 0 0 2 1 1 2 0

Observaciones:

Glosario:


29


Nombre: Promoción Turística del Estado de Morelos

Objetivo: Realización de eventos y acciones en los que se use la marca Morelos y se les de promoción turística


Estado de Morelos


Componente Fecha de



(miles de pesos)


Federal Estatal Municip

al Recursos Propios

Feria internacional de turismo FITUR Enero Febrero

$248.00

$248.00

Festival de la Primavera Marzo Marzo

$1,500.00

$1,500.00

Triatlón Tequesquitengo Abril Mayo

$900.00

$900.00

Tianguis Turístico en Puerto Vallarta Marzo Marzo

$908.00

$908.00

Mantenimiento, hospedaje y

actualización de la página

www.morelostravel.com.- Marzo Marzo

$450.00

$450.00

Impresión de Catálogos de productos

turísticos Marzo Marzo

$900.00

$900.00

Acciones de Difusión y/o Promoción de

eventos turísticos a nivel estatal y en su

caso nacional. (Ruedas de Prensa,

Bandas de Musíca, (etc.) Enero Diciembre

$940.00

$940.00

Campaña de Promoción a Balnearios Marzo Marzo

$1,000.00

$1,000.00

FITA Julio Agosto

$850.00

$850.00

Total $7,696.00 $7,696.00


2.87% 3.5% 4.26% 9.37% 5% 5% 7% 6.5% 37.5% 5% 7% 7%


2.87% 3.5% 4.26% 9.37% 5% 5% 7% 6.5% 37.5% 5% 7% 7%

Observaciones:

30

P r o y e c t o


Nombre: Sistema de Inteligencia Competitiva. Municipio(s): Estado de Morelos



Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva

Estrategia: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad.



Objetivo: Fortalecer el Sistema de Inteligencia Competitiva


Objetivo(s): Contar con información especializada sobre los turistas actuales y potenciales, los productos y destinos turísticos así como la derrama que generan en nuestro Estado.

Estrategia(s): Realizar un estudio que nos dé un perfil del turista que visita el Estado y además arroje datos como: Número de turistas por periodos vacacionales y anual Derrama económica Capacidad y ocupación hotelera Promedio de estancia del turista.


con otros órdenes de

gobierno:

Participación en foros y reuniones que convoque el gobierno federal y que tengan como propósito acordar esquemas de información turística especializada.


con la sociedad:

- Aplicación de encuestas de satisfacción a los turistas así para detección de necesidades de los mismos.

Beneficio social y/o

económico:

Escuelas de turismo actualizadas en cuanto a información turística. Información en tiempo para las consultas ciudadanas que llegan a esta dependencia.


Finalidad: 3 Desarrollo Económico







Total 600.00 300.00 0.00 300.00 Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 600.00 300.00 0.00 300.00 PIPE 600.00 300.00 0.00 300.00 0.00


Observaciones

31



indicador Meta



Supuestos

Fin

Llevar un control estadístico del número de visitantes a Morelos.

Reportes entregados por la empresa contratada

3 Encuestados Secretaría de turismo

El estudio se tiene cada año cumpliendo las expectativas en cuanto a estadísticas

Propósito

Contar con información relevante y de interés para el sector turístico así como contar con estadísticas anuales.

3 reportes levantados en periodos clave del año.

3 reportes en un año

Turistas en general mediante el llenado de encuestas

Secretaría de Turismo

Componentes

Estudio realizado sobre el perfil del turista en Morelos

Número de estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos

3 TEC Monterrey Secretaría de Turismo

El estudio cumple con las expectativas y se obtiene el perfil del turista en Morelos.

Actividades

Llamadas telefónicas a hoteles para generar el reporte de ocupación hotelera.

Monitoreo del sector. 3 veces al año

(Semana santa,

verano, y diciembre)

Subsecretaría de Turismo

Subdirección de Estadística

Se obtiene la información de

ocupación hotelera.

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P3-01) Denominación: 1. Estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Mide los estudios realizados para conocer el perfil del turista, así como información estadística de cuánto tiempo es su estadía en el Estado y la cantidad de derrama económica que éstos generan.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011




Mensual 3 3 3 3 3 3 3


1 1 1

Observaciones: Se hace un estudio cada periodo vacacional (verano e invierno) los cuales se entregarán terminando dicho periodo. El tercer estudio se hace en semana santa ya que existe un puente en el cuál los turistas llegan a Morelos.

Glosario:

Fuente de información: Tec de Monterrey

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P3-02) Denominación: 2.- Reportes levantados en periodos claves del año

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Mide la información relevante y de interés para el sector turístico así como contar con estadísticas anuales.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de reportes turísticos realizados

Mensual 3 3 3 3 3 3 3


1 1 1


Glosario:


32

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P3-03) Denominación: 3. Número de estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Mide los Estudio realizados sobre el perfil del turista en Morelos


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011




Mensual 3 3 3 3 3 3 3


1 1 1


Glosario:


Ficha técnica del indicador Clave: (ST-SST-P3-04) Denominación: 4. Monitoreo del Sector

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Mide las llamadas telefónicas a hoteles para generar el reporte de ocupación hotelera.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011




Mensual 3 3 3 3 3 3 3


1 1 1


Glosario:



Nombre: Sistema de Inteligencia Competitiva

Objetivo: Contar con información especializada sobre los turistas actuales y potenciales, los productos y destinos turísticos así como la derrama que generan en nuestro Estado


Estado de Morelos


Componente Fecha de



(miles de pesos)



1.- Estudio Enero Septiembre 600.00 0 600.00 0 0

Total 600.00 0 600.00


33.3% 33.3% 33.3%


50% 50%

Observaciones: Para cubrir el monto de los estudios se hará 1 pago de anticipo y el otro con la entrega final de los mismos.

33



Nombre: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía



Total 1,981.06


Estatal 1,481.06

Federal 0.00



Ramo 33 0.00



Ramo 23 0.00


Ramo 20 0.00


Ramo 08 0.00


Ramo 06 0.00





Estatal 0.00

Ramo 33 0.00



Observaciones

34

P r o y e c t o

Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1

Nombre: Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos

Municipio(s): En todos los municipios



Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones.

Estrategia: Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que beneficien a las comunidades receptoras.



Objetivo: Fomentar la consolidación de productos en operación y alentar la diversificación y el desarrollo de nuevos productos.


Objetivo(s): Posicionar al Estado de Morelos como un destino turístico integrado y diferenciado, con productos turísticos novedosos, desarrollados con base en la investigación de mercado y en técnicas de marketing que garanticen el incremento de turistas, derrama económica, inversión y empleo, iguales o superiores a la media nacional.

Estrategia(s): Participación en el diseño y armado de productos turísticos

Impulso a la consolidación y el desarrollo de rutas y circuitos

Impulso al desarrollo de segmentos turísticos prioritarios como: turismo cultural, de naturaleza, de negocios, de salud, recreativo y turismo para todos.




Promoción del desarrollo de productos turísticos en estrecha colaboración con las autoridades municipales, estatales y federales (SECTUR, FONATUR, CDI, INAH, SEDESOL, FIRCO, CONAFOR, ECONOMÍA, CONANP y otros).


con la sociedad:

Establecimiento de proyectos en conjunto con las comunidades rurales para la creación de nuevos productos turísticos.

Generación de sinergia para que los empresarios articulen la prestación de sus servicios con los nuevos productos turísticos a fin de facilitar su comercialización.


Programa enfocado principalmente a la familia: niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes; desarrollo del turismo doméstico; contribución a la rentabilidad de las empresas y participación municipal


Finalidad: Desarrollo Económico

Función: 3.7. Turismo


Observaciones:





Total 1,481.06 328.09 313.46 309.26 530.24

Estatal 1,481.06 328.09 313.46 309.26 530.24




Observaciones

35


Clave: (ST-DGDPTyC-P1-01)

Denominación: 1. Productos turísticos competitivos desarrollados

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Interpretación: Mide el porcentaje de productos turísticos competitivos desarrollados, respecto al total programado


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de productos turísticos desarrollados

Productos turísticos

desarrollados 0 0 1 5 4 4 5


0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Observaciones:

Glosario: Productos turísticos desarrollados Productos turísticos solicitados

Fuente de información: Plan de Mercadotecnia del Estado de Morelos elaborado por FITUR

36

P r o y e c t o


Nombre: Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social




Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones

Estrategia: Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que beneficien a las comunidades receptoras



Objetivo: Fomentar la consolidación de productos en operación y alentar la diversificación y el desarrollo de nuevos productos.


Objetivo(s): Impulsar y fomentar el desarrollo de productos turísticos por segmentos de mercado, a través de la creación de circuitos, rutas y corredores turísticos temáticos, en corresponsabilidad con el sector turístico, poniendo en valor la oferta existente del Estado.

Fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos eco turísticos en comunidades rurales e indígenas, en áreas naturales y protegidas del Estado de Morelos, con potencial turístico y siempre bajo el pleno respeto a las comunidades locales y culturas indígenas, cuidando y preservando su patrimonio cultural, así como el medio ambiente y los recursos naturales.

Estrategia(s): Integrar y articular la oferta de atractivos, servicios y actividades turísticas de los productos turísticos de conventos, haciendas, grandes hoteles, balnearios, turismo de naturaleza, spas, golf, escuelas de español, turismo de negocios, en coordinación con los prestadores de servicios turísticos, para la puesta en valor de la oferta turística del Estado, a través de la elaboración de paquetes turísticos temáticos.

Generar en coordinación con el sector empresarial y las empresas comunitarias la realización de un Programa Integral para el desarrollo del turismo de naturaleza

Impulsar el desarrollo de productos de turismo de naturaleza




Promoción del desarrollo de productos turísticos en estrecha colaboración con las autoridades municipales, estatales y federales (SECTUR, FONATUR, CDI, INAH, SEDESOL, FIRCO, CONAFOR, ECONOMÍA, CONANP y otros).


con la sociedad:

Establecimiento de proyectos en conjunto con las comunidades rurales para la creación de nuevos productos turísticos.

Generación de sinergia para que los empresarios articulen la prestación de sus servicios con los nuevos productos turísticos a fin de facilitar su comercialización.


Creación de empleos directos e indirectos

Captación de divisas

Mayor derrama económica

Incrementar la afluencia de visitantes nacionales e internacionales

El Programa de Turismo de Naturaleza está enfocado principalmente a proyectos turísticos comunitarios en localidades rurales e indígenas del Estado de Morelos.







37




RAMO 33,Fondo VIII 0 0 0 0 0 RAMO 33,Fondo VII 0 0 0 0 0

Inversión Estatal PIPE 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00

Recursos propios 0 0 0 0 0

Observaciones



indicador Meta



Supuestos

Fin

Incrementar la afluencia de visitantes mediante la creación de mecanismos y esquemas de comercialización de productos turísticos temáticos

Tasa de variación de la afluencia de visitantes generada por el desarrollo de productos turísticos

10% Base de datos de la Secretaria de Turismo

Registro de la Institución

Propósito

Productos turísticos temáticos son impulsados a través de mecanismos y esquemas de comercialización

Tasa de variación de productos turísticos comercializados

10% Base de datos de la Secretaria de Turismo

Registros de la institución

Se genera mayor afluencia de visitantes y por ende derrama económica

Componentes

Mecanismos y esquemas de comercialización de productos turísticos realizados

Productos turísticos temáticos comercializados

5 Base de datos de la

Secretaría de Turismo


Los prestadores de servicios participan en la integración y articulación de productos turísticos temáticos y apoyan la comercialización

Actividades

Comercialización de productos turísticos temáticos

Porcentaje de productos turísticos temáticos atendidos

5 Base de datos de la Secretaría de Turismo


Los prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales

participan en la realización de viajes de familiarización para que los tour operadores conozcan los productos turísticos

38



Denominación: 1. Productos turísticos atendidos

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Interpretación: Mide la cantidad de productos turísticos atendidos, respecto del total programado


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de productos turísticos atendidos

Producto 0 0 1

5

4

4

5


0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Observaciones: Este indicador se refiere a los productos turísticos que se apoyan durante todo el año en su comercialización, mediante la articulación e integración de atractivos, servicios y actividades turísticas según la modalidad turística.

Glosario:

Fuente de información: Plan de Mercadotecnia del Estado de Morelos elaborado por FITUR


Nombre: Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social

Objetivo: Impulsar y fomentar el desarrollo y comercialización de productos turísticos por segmentos de mercado, a través de la creación de circuitos, rutas y corredores turísticos temáticos, en corresponsabilidad con el sector turístico, poniendo en valor la oferta existente del Estado.


En todos los municipios


Componente Fecha de



(miles de pesos)



Mecanismos e instrumentos de comercialización de productos turísticos

01 de febrero

31 de marzo

500.00 500.00

Total 500.00 500.00


0 0 100% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

Observaciones:

39

P r o y e c t o

Número: 3 Tipo: ( ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1

Nombre: Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado




Objetivo: Generar empleos suficientes y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses

Estrategia: Promocionar y promover la actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica



Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo.


Objetivo(s): Posicionar al estado como la mejor locación a nivel nacional e internacional, a través de la creación de las herramientas básicas de promoción y difusión, que permitan atraer un mayor número de proyectos cinematográficos y televisivos, generando una mayor derrama económica, de empleos directos e indirectos y un incremento de la afluencia de visitantes, así como la realización de actividades y eventos de la industria del medio audiovisual en el Estado.

Estrategia(s): Participación en ferias y eventos de la industria cinematográfica

Apoyo a directores y productores de la industria del medio audiovisual

Actualización y mantenimiento del portal de Internet

Promoción y publicidad en revistas especializadas de la industria cinematográfica

Actualización del banco de imágenes de locaciones

Actualizar y mantener la base de datos de extras

Apoyar y atender a los productores y directores del medio audiovisual Simplificar los trámites para la autorización y realización de producciones en el Estado




Concertar y gestionar convenios de coordinación y colaboración con instancias federales y municipales en materia del medio audiovisual


con la sociedad:

No aplica


Creación de empleos directos e indirectos

Captación de divisas

Mayor derrama económica

Incrementar la afluencia de visitantes nacionales e internacionales







40




RAMO 33,Fondo VIII 00.00 0.00 00.00 00.00 00.00

RAMO 33,Fondo VII 00.00 0.00 00.00 00.00 00.00


PIPE 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00





indicador Meta



Supuestos

Fin

Derrama económica Generada

Tasa de variación de la derrama económica generada por producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado

6% Base de datos de la Secretaría de Turismo


Se genera derrama económica

Propósito

Número de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales incrementadas

Tasa de variación de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado



Se genera derrama económica

Componentes

Producciones cinematográficas apoyadas

Porcentaje de producciones cinematográficas apoyadas



Los productores mantienen su enteres por realizar producciones cinematográficas en el Estado

Actividades

Actualización del Portal de Internet de cinematografía

Operación y mantenimiento del portal de Internet



La población que consulta el Portal de Internet de la Secretaría de Turismo recibe información actualizada

Participaciones realizadas en reuniones, ferias y exposiciones del medio audiovisual y festivales de cine, a nivel nacional e internacional

Total de participaciones en eventos del medio audiovisual



Los productores nacionales e internacionales conocen las bondades de Morelos

Directores y productores del medio audiovisual atendidos y apoyados

Total de producciones del medio audiovisual atendidos



La atención prestada a los productores cumple con sus expectativas



Denominación: 1. Producciones cinematográficas apoyadas del medio audiovisual

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Mide la cantidad de producciones cinematográficas apoyadas, respecto del total programado


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo:

Número de producciones cinematográficas atendidas

Producción cinematográfica

45 50 55 60 65 70 75


41

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5 5 10 5 10 5 5 5 10 5 5 5

Observaciones:

Glosario:

Fuente de información: Base de Datos de la Secretaría de Turismo



Denominación: 2. Tasa de variación de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado

Tipo: Estratégico

x De Gestión


Ascendente

x Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Interpretación: Mide el porcentaje de variación de la producciones cinematográficas realizadas en el año 2012 con respecto a las realizadas en el año 2011


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011




(Número de producciones cinematográficas realizadas en el año 2012 / Total de producciones cinematográficas realizadas en el año 2011) -1 * 100

Porcentaje 10% 11% 10% 9% 8% 7% 6%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6%

Observaciones:

Glosario:




Denominación: 3. Tasa de variación de derrama económica generada por producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Interpretación: Mide el porcentaje de variación de la derrama económica generada por producciones cinematográficas realizadas en el año 2012 con respecto a las realizadas en el año 2011


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011




(Número de derrama generada en el año 2012 / Total de derrama generad en el año 2011) -1 * 100

Porcentaje 3% 4% 4% 4% 4.5% 5% 6%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6%

Observaciones:

Glosario:


42


Nombre: Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado

Objetivo:

Posicionar al estado como la mejor locación a nivel nacional e internacional, a través de la creación de las herramientas básicas de promoción y difusión, que permitan atraer un mayor número de proyectos cinematográficos y televisivos, generando una mayor derrama económica, de empleos directos e indirectos y un incremento de la afluencia de visitantes, así como la realización de actividades y eventos de la industria del medio audiovisual en el Estado.


En todos los Municipios


Componente Fecha de



(miles de pesos)



Anualidad de la membresía de la Asociación Internacional de Comisiones Fílmicas AFCI y de la ANACOFILM, Inserción de anuncio en el Directorio Mundial de Comisiones Fílmicas Creative Hand Book Director y, Video promocional de locaciones, Asistencia y participación en Festival de Cine, Elaboración de material promocional.

Febrero Marzo 0.00

Apoyo a cortometrajes, Elaboración de material promocional, Viaje de Familiarización a productores y directores del medio audiovisual, Participación en exposiciones de locaciones a nivel internacional.

Abril Junio 0.00

Asitencia y participación en Festival de Cine, Viaje de Familiarización a productores y directores del medio audiovisual.

Julio Julio 0.00

Total 0.00


5 5 10 10 10 15 10 10 10 5 5 5

43



Nombre: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico



Total 16,104.78


Estatal 1,681.78

Federal 0.00



Ramo 33 14,123.00

Fondo “VIII” 14,123.00


Ramo 23 0.00


Ramo 20 0.00


Ramo 08 0.00


Ramo 06 0.00





Estatal 0.00

Ramo 33 0.00



Observaciones

44

P r o y e c t o


Nombre: Desarrollo y Gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico




Objetivo: Desarrollar Infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente

Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos.



Objetivo: Consolidar la Imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo, con el fin de incrementar el número de visitantes, derrama económica y generación de empleos en las comunidades receptoras.


Objetivo(s): Desarrollar Proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento que impulsen la competitividad de las localidades del Estado, preservando el medio ambiente y generar mayor derrama económica en el Estado , mediante la gestión con autoridades municipales para la realización de trabajos de Infraestructura y Equipamiento Turístico que fortalezca a las localidades y lograr un posicionamiento del Estado a nivel nacional.

Estrategia(s): Identificar a los municipios que requieren de Infraestructura, Servicios y Equipamiento Turístico




Se llevará a cabo convenios con los municipios que lo requieren en materia de infraestructura, servicios y equipamiento turístico.


con la sociedad:

Socialización de los proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento Turístico con las localidades a beneficiarse.


Generar mayor derrama económica en las localidades a través de desarrollo de proyectos turísticos.





Observaciones:





Total 1,681.78 383.85 360.95 349.42 587.57 Estatal 1,681.78 383.85 360.95 349.42 587.57



45


Observaciones

Ficha técnica del indicador Clave: ST-DGIyET-P1-01 Denominación: Porcentaje de elaboración de proyectos solicitados

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Se refiere a la cantidad de proyectos solicitados y realizados en base a la gestión con las autoridades municipales

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de proyectos elaborados/ total de proyectos solicitados *100

Proyecto 100% 42.08%

100% 100%


20.84% 21.08% 20.84% 37.24%

Observaciones:

Glosario:

Fuente de información: Base de datos

46

P r o y e c t o

Número: 2 Tipo: ( ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1

Nombre: Rescate y Rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico

Municipio(s): Cuernavaca, Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, , Tepoztlán, Ocuituco, Tétela del Volcán, Tlayacapan, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas, Jojutla (Tequesquitengo )



Objetivo: Desarrollar Infraestructura y Servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.

Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas de la localidad.



Objetivo: Consolidar la Imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo, con el fin de incrementar el número de visitantes, derrama económica y generación de empleos en las comunidades receptoras. Así como posicionar a Morelos como un destino competitivo.


Objetivo(s): Establecer las bases para el desarrollo sustentable de los destinos turísticos de Morelos que cuentan con belleza natural y riqueza cultural e histórica y que sean susceptibles de recibir flujos turísticos para que mediante su puesta en valor aproveche los beneficios socioeconómicos que genera la actividad turística.

Estrategia(s): Realizar obras de rescate y mejoramiento de la Imagen Urbana e Infraestructura Turística en las localidades beneficiadas.




Trabajos coordinados con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado y los Ayuntamientos

Gestión ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para la transferencia de recursos para la realización de los trabajos de Infraestructura y Equipamiento Turístico.


con la sociedad:

Socialización de los proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento Turístico con las localidades a beneficiarse. Así como dar a conocer las zonas en que afectara directamente las obras.


Generar mayor derrama económica en las localidades a través de desarrollo de proyectos turísticos.





Observaciones:



47



Total 14´423.00 2,135.75 2,380.75 2,915.75 6,990.75 Inversión Federal 14,123.00 2,080.75 2,280.75 2,830.75 6,930.75

RAMO 33,Fondo VIII 14,123.00 2,080.75 2,280.75 2,830.75 6,930.75

RAMO 33,Fondo VII 00.00 0.00 00.00 00.00 00.00


PIPE 300.00 55.00 100.00 85.00 60.00


Observaciones



indicador Meta



Supuestos

Fin

Realizar proyectos de Infraestructura y servicios turísticos que impulsen la competitividad y actividad turística del Estado.

Número de proyectos a realizar en el Estado

6 Base de datos Portales de internet oficiales

Propósito

Incrementar una mayor afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, generar una mejor calidad de vida de la ciudadanía y una mayor derrama económica en el estado.

Porcentaje de visitantes y de derrama económica en las localidades y/o municipios en donde se realizó el proyecto.

10% Estadísticas Portales de internet oficiales

Componentes

Reforzamiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata 3ª. Etapa

Numero de localidades y municipios en las que se realizará el reforzamiento de la Imagen Urbana.

Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales

Se presentara el proyecto las veces que sea requerido

Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos 2ª. etapa

Numero de localidades y municipios en las que se realizará el reforzamiento de la Imagen Urbana.

6 Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales


Reforzamiento y Rehabilitación de la Iluminación artística del Ex Convento de la Natividad en Tepoztlán

Numero de Iluminaciones reforzadas



Mejoramiento exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo

Numero de Mejoramientos realizados a



Centro Histórico de Cuernavaca (Equipamiento y/o Mobiliario Exterior)

Número de equipamientos realizados



Tequesquitengo Número de 1 Base de Datos Portales de internet

oficiales Estadísticas Oficiales


Actividades

Convenios de Coordinación Estado-Federación

Número de Convenios Firmados

1 Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales

Convocar a la ciudadanía, ayuntamientos y empresas para que conozcan y apoyen el proyecto.

Convenios de Coordinación Estado-Municipios


Base de Datos Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales

Convenios de Colaboración Estado- Empresas



Socialización del proyecto Número de proyectos consensados


Proyectos Aprobados Número de proyectos aprobados

Base de datos Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales

48

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-DGIyET-P-01) Denominación: Porcentaje de avance en la realización de obras de infraestructura turística


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de obras realizadas de infraestructura turística.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Obras realizadas/ Total de obras programadas * 100

Porcentaje 100% 50% 50% 100%


10% 20% 40% 50% 60% 85% 95% 100%

Observaciones:

Las obras programadas de infraestructura turística son: Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata 3ª. Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos 2ª. Etapa. Etapa,

Reforzamiento y Rehabilitación de la Iluminación artística del Ex Convento de la Natividad en Tepoztlán, Mejoramiento exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo,. Centro Histórico de Cuernavaca (Equipamiento y/o Mobiliario Exterior),Tequesquitengo

Glosario:

Fuente de información: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico


Nombre: Coordinación y Seguimiento de Proyectos y Obras de Infraestructura Turística

Objetivo: Dar seguimiento a los proyectos y obras que se realizan en las diferentes localidades del Estado de Morelos.


Varias localidades del Estado de Morelos


Componente Fecha de



(miles de pesos)



Supervisión y seguimiento de Proyectos y Obras de Infraestructura Turística

Enero Diciembre $ 300.00 $ 300.00

Total $300.00 $300.00


5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 15%


10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%

Observaciones:

Obra del proyecto de inversión Prioridad: 2 Población beneficiada: 302,954 Hombres: 145,727 Mujeres 157,227

Nombre: Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata 3ª. Etapa

Objetivo: Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata así como dotar de infraestructura y Equipamiento Turístico con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense.


Ayala, Cuautla y Tlaltizapán


Componente Fecha de



(miles de pesos)



Licitación del proyecto ejecutivo Enero Marzo $ 300.00 $ 300.00

Elaboración del proyecto ejecutivo Abril Junio $ 1,000.00 $ 1,000.00

49

Licitación de la obra Julio Septiembre $ 1,350.00 $ 1,350.00

Construcción de la obra Octubre Diciembre $ 2,650.00 $ 2,650.00

Total $5’300.00 $5´300.00


10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20%


10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%

Observaciones: La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.

Obra del proyecto de inversión Prioridad: 3 Población beneficiada: 206,262 Hombres: 105,680 Mujeres: 105,680

Nombre: Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos 2ª.Etapa

Objetivo: Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos así como dotar de infraestructura y Equipamiento Turístico con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense.


Ocuituco, Tétela del Volcán, Tlayacapan, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas


Componente Fecha de



(miles de pesos)



Licitación del proyecto ejecutivo Enero Marzo $ 500.00 $ 500.00

Elaboración del proyecto ejecutivo Abril Junio $ 500.00 $ 500.00

Licitación de la obra Julio Septiembre $ 500.00 $ 500.00

Construcción de la obra octubre Diciembre $ 1,400.00 $ 1,400.00

Equipamiento

Total 2,900.00 2,900.00


5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%


10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%



Nombre: Reforzamiento y Rehabilitación de iluminación artística del Ex Convento de la Natividad en Tepoztlán

Objetivo: Contar con espacios que permitan la exhibición, conservación, educación y contemplación de piezas de arte sacro, y obras de arte, lo cual permitirá la atracción de turistas y generando una mayor derrama económica.


Tepoztlán


Componente

Fecha de inicio

Fecha de término


(miles de pesos)



Licitación del proyecto ejecutivo Enero Marzo 100.00

Elaboración del proyecto ejecutivo Abril Mayo 100.00

Licitación de la obra Junio Agosto 200.00

Construcción de la obra Septiembre Diciembre 200.00

Equipamiento

Total 600.00 600.00


10% 20% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10%


10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%


50


Nombre: Mejoramiento exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo

Objetivo: Rehabilitar el ´patio exterior y fachada de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo con la finalidad de diversificar la oferta turística innovadora que atienda la demanda de cultura, tradiciones, aventura y deporte en escenarios naturales.


Cuernavaca


Componente Fecha de



(miles de pesos)




Elaboración del proyecto ejecutivo Abril Junio 80.75

Licitación de la obra Julio Agosto 80.75


Equipamiento

Total 323.00 323.00


5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%


10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%



Nombre: Centro Histórico de Cuernavaca (Equipamiento y/o Mobiliario Exterior)

Objetivo: Dotar de infraestructura y Equipamiento Turístico mediante el desarrollo de proyectos con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense.


Cuernavaca


Componente Fecha de



(miles de pesos)







Equipamiento

Total 900.00 900.00


5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%


10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%



Nombre: Tequesquitengo: Boulevard Tequesquitengo 1ª. Etapa

Objetivo: Rehabilitación del Boulevard Tequesquitengo con la finalidad de contar con un acceso digno y fortalecer la infraestructura existente para su buen funcionamiento generando con esto la afluencia de turistas.


Jojutla (Tequesquitengo)


Componente Fecha de



(miles de pesos)



Licitación del proyecto ejecutivo Enero Marzo 1,000.00




Equipamiento

Total 4,100.00 4,100.00

51


5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%


10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%


Resumen de obras del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 971,128 Hombres: 465,931 Mujeres: 505,197

Nombre: Desarrollo y Gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico

Objetivo: Realizar y ejecutar los proyectos de Infraestructura, Equipamiento Turístico y Servicios Turísticos que impulsen la competitividad y actividad turística del Estado


Varias localidades de los Municipios del Estado


Componente Fecha de



(miles de pesos)



Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata 3ª. etapa

Marzo Diciembre $5,300.00

Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos 2ª. Etapa

Marzo Diciembre 2,900.00

Reforzamiento y Rehabilitación de la Iluminación del ex convento de la Natividad en Tepoztlán

Marzo Diciembre 600.00

Mejoramiento Exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo


Centro Histórico de Cuernavaca (Equipamiento y/0 Mobiliario Exterior)


Tequesquitengo: Boulevard Tequesquitengo 1ª. Etapa

Marzo Diciembre 4,100.00

Total 14’123.00


10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%


10% 20% 10% 10% 20% 30

Observaciones: La licitación, ejecución así como la realización de las obras la realizará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, a Través de la transferencia de los recursos que le hace la Secretaría de Turismo del Estado.

52



Nombre: Dirección General de Competitividad Turística.



Total 1,559.80


Estatal 1,559.80

Federal 0.00



Ramo 33 0.00



Ramo 23 0.00


Ramo 20 0.00


Ramo 08 0.00


Ramo 06 0.00





Estatal 0.00

Ramo 33 0.00



Observaciones

53

P r o y e c t o


Nombre: Atención Empresarial e Información Turística

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos



Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.




Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico.


Objetivo(s): Atender las solicitudes o necesidades de los prestadores de servicios turísticos, a través de la gestión y vinculación con instituciones públicas o privadas de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que permitan facilitar el desarrollo de la competitividad empresarial. Brindar orientación e información suficiente y oportuna a los turistas y/o visitantes al estado que lo soliciten en las instalaciones del Centro de Atención al Turista.

Estrategia(s): Conocer los apoyos y trámites de dependencias que apoyen a los prestadores de servicios turísticos. Contar con toda la información de atractivos turísticos más solicitados en forma impresa y digital.




N/A


con la sociedad:

N/A


Atender las solicitudes o necesidades de los prestadores de servicios turísticos, a través de la gestión y vinculación con instituciones públicas o privadas de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que permitan facilitar el desarrollo de la competitividad empresarial. Brindar orientación e información suficiente y oportuna a los turistas y/o visitantes al estado que lo soliciten en las instalaciones del Centro de Atención al Turista.



Función: 3. 7. Turismo


Observaciones:



54



Total 1,559.80 336.63 330.87 322.24 570.05 Estatal 1,559.80 336.63 330.87 322.24 570.05




Observaciones Ninguna


Clave: (ST-DGCT-P1-01) Denominación: 1. Porcentaje de solicitudes atendidas de vinculación y trámites de prestadores de servicios turísticos

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Se refiere a las solicitudes de vinculación y tramites atendidas con relación a las que se reciben de los prestadores de servicios turísticos para tramitar ante las entidades estatales y federales.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Observaciones: El número de solicitudes atendidas dependerá de las condiciones de la petición, ya que pueden variar debido a que algunas solicitudes pueden estar fuera de alcance ya sea por facultades propias de la Dirección General, por presupuesto o por metas anuales.

Glosario:

Solicitud recibida: Petición por parte de un prestador de servicios, ya sea de necesidades de capacitación empresarial, de financiamiento o una situación en particular para gestión. Solicitud atendida: Respuesta a la petición, va a derivar en los alcances que se tengan para responder a la solicitud, y dependerá de las facultades de la dirección general o en su caso de la secretaría.

Fuente de información: Secretaría de Turismo, y diversas dependencias del Gobierno del Estado.

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-DGCT-P-01) Denominación: 2. Porcentaje de solicitudes atendidas de información turística

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Se refiere a las solicitudes de información turística atendidas con relación a las que se reciben en el Centro de Atención al Turista, hechas por los visitantes locales, nacionales e internacionales.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Observaciones: Las solicitudes recibidas son muy variables, debido a los períodos en que se hacen, pudiendo ser entre semana, en fin de semana y en vacaciones.

Glosario: Solicitud recibida: Petición verbal o por escrito realizada por algún visitante, local, nacional o internacional, de algún atractivo turístico o algún lugar en particular.

Fuente de información: Secretaría de Turismo

55

P r o y e c t o


Nombre: Competitividad Turística




Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.






Objetivo(s): Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico, impulsando la cultura turística, la capacitación de los trabajadores, la modernización de las empresas, la mejora de los servicios y la atención de los servidores públicos que tienen contacto con el turista, elevando la calidad integral de los productos y servicios turísticos.

Estrategia(s): Difundir los programas de gestión: Moderniza, Programa BPH, Club de Calidad Tesoros de Morelos, Sistema de Extranet entre otros. Difundir el calendario de los cursos de capacitación dirigidos a prestadores de servicios turísticos.




Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que celebra por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Turismo, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos.


con la sociedad:

Detección de necesidades de capacitación y en base a los resultados de las evaluaciones utilizadas en el 2011.


Dar una mayor y mejor información turística en base a las expectativas y necesidades de las personas que visiten el estado. Así mismo satisfacer las solicitudes de los prestadores de servicios turísticos, para que desarrollen de manera exitosa su competitividad





Observaciones: Ninguna





Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





indicador Meta



Supuestos

Fin

Incremento en la competitividad del sector turístico en el Estado de Morelos.

Ofrecer servicios de calidad 1 Secretaria de Turismo Gaceta oficial de la Secretaría de Turismo

Los prestadores de servicios turísticos brindaran mejores servicios con calidad

Propósito

Número incrementado de prestadores de servicios turísticos que cuenten con servicios de calidad y hospitalidad.

Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados

1 Secretaria de Turismo Gaceta oficial de la Secretaría de Turismo

Los prestadores de servicios adquieren nuevos conocimientos y los aplican

Componentes

Reunión realizada con consultores y capacitadores Calendario elaborado de cursos y consultorías

Calendario elaborado y difundido de cursos y consultorías


Los prestadores de servicios conocen programación de cursos y acuden a capacitación

Convocatoria elaborada para prestadores de servicio. Convocatoria difundida de los cursos de capacitación y consultoría.

Convocatoria elaborada y difundida para prestadores de servicio


Los prestadores de servicios atienden la convocatoria

Actividades

Convocatoria elaborada para prestadores de servicio. Convocatoria difundida de los cursos de capacitación y consultoría.

Convocatoria elaborada y difundida para prestadores de servicio


Los prestadores de servicios atienden la convocatoria

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-DGCT-P1-01) Denominación: 1. Prestadoras de servicios turísticos capacitados en materia de calidad del servicio.


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Se refiere a sensibilizar a los prestadores de servicios para que brinden servicios de calidad.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 No. De prestadores de servicio capacitados Personas 0 854 929 818 1500 1500 1500


0 0 0 0 0 500 500 500 0 0 0 0

Observaciones: Los cursos de capacitación se impartirán en Cuautla, Cuernavaca, Tepoztlán y Jojutla como municipios sedes a los cuales podrán acudir prestadores de servicios turísticos de todo el Estado de Morelos.

Glosario:

Prestadores de servicio capacitados: Aquellas empresas que recibieron beneficio a través del Programa de Integral de Calidad y Competitividad Turística. Prestadores de servicio programados: Se refiere al número de empresas presupuestadas para cumplir metas, manifestadas en el Programa Integral de Calidad y Competitividad Turística.

Fuente de información: Secretaría de Turismo.


Nombre: Competitividad Turística

Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico del estado en base al programa estatal de turismo 2007-2010 y alineados con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial Turismo.


Todo el Estado.


Componente Fecha de



(miles de pesos)



Trámites administrativos Abril Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57

Difusión de los programas de capacitación

Mayo Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecución de los programas de capacitación y consultoría

Junio Septiembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Entrega de resultados por parte de los proveedores a sector estatal

Septiembre Septiembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Entrega de resultados a Sectur Federal

Octubre Noviembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 40% 0% 0% 0% 0%


0% 0% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0%

Observaciones: La programación mensual de avance físico nos marca avances desde el mes de mayo debido a que durante esos meses se llevan a cabo los trámites administrativos internos así como la licitación nacional, siendo hasta el mes de septiembre que es cuando se inicia con la implementación de los programas y uso del recurso.

58

P r o y e c t o


Nombre: Cultura Turística




Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones.

Estrategia: Fomentar la cultura ambiental y de hospitalidad en todos los niveles educativos y en la sociedad en general.





Objetivo(s): Fomentar el desarrollo de la cultura turística a la población y en mayor medida a los niños del estado sensibilizándolos sobre la importancia del turismo en sus comunidades.

Estrategia(s): Implementar acciones que permitan fomentar la cultura turística principalmente en la población infantil.




Coordinación con la Secretaría de Turismo Federal en el concurso a nivel Nacional.


con la sociedad:

Participación de niños de educación primaria en el Concurso de Cultura Turística Infantil.


El desarrollo de la cultura turística en la población morelense, permite mostrar el Estado como un destino turístico en el cual se practica la anfitriona y la atención al visitante. El fortalecimiento y el desarrollo del Turismo en el Estado permitirá la creación y la integración de las comunidades en el sector turístico, propiciando con ello que protejan el medio ambiente como unidades empresariales y se benefician económicamente en ello.











RAMO 33,Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59

RAMO 33,Fondo VII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





indicador Meta



Supuestos

Fin

Incrementar el conocimiento de la cultura turística en la población del Estado de Morelos

Población con mayores conocimientos respecto a la cultura turística del Estado de Morelos

1 Secretaría de Turismo Gaceta oficial de la

Secretaria de Turismo

Propósito

Elevar los conocimientos de la cultura turística en la población del Estado de Morelos a través de eventos realizados por parte de la Secretaria de Turismo Estatal

Promover entre la población del Estado de Morelos mayor cultura turística.



Componentes

Concurso realizado de Cultura Turística Infantil

Niños participantes en el Concurso de Cultura Turística Infantil



La población participa en el concurso.

Actividades

Convocatoria publicada de concurso de Cultura Turística a nivel municipal y estatal.

Convocatoria publicada de concurso de Cultura Turística a nivel municipal y estatal.



La población objetivo responde a la

convocatoria y se inscriben


Clave: (ST-DGCT-P1-01) Denominación: 1. Porcentaje de niños que participaron en el Concurso de Cultura Turística Infantil con relación a los programados


De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Interpretación: Se refiere a la cantidad de niños que participen en el Concurso de Cultura Turística Infantil.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: No. de Niños participantes / total de niños programados a participar * 100

Porcentaje 0 15,677 12,192 1,777 2,326 2,326 2,326


0% 0% 0% 0% 20% 10% 10% 10% 50% 0% 0% 0%

Observaciones: La cantidad de niños participantes depende en gran medida de la participación de los ayuntamientos municipales para la difusión del Concurso.

Glosario: Concurso de Cultura Turística Infantil: Convocatoria realizada por la Secretaría de Turismo Federal, y difundida por los estados, con la finalidad de desarrollar la cultura turística en los niños.

Fuente de información: Secretaría de Turismo Federal y Estatal

60

Acción del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Nombre: Competitividad Turística

Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico del estado en base al programa estatal de turismo 2007-2010 y alineados con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial Turismo


Todo el Estado


Componente Fecha de



(miles de pesos)



Trámites administrativos Abril Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Difusión del concurso de cultura turística

Mayo Agosto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realización del Concurso Agosto Agosto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Entrega de resultados a Sectur Federal

Noviembre Noviembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 30% 30% 0% 0%


0% 0% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0%


62



Nombre: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo



Total 4,970.25


Estatal 2,000.00

Federal 0.00


Observaciones

63

P r o y e c t o


Nombre: Comercialización del patrimonio fideicomitido

Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla



Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico


Programa: Programa de Desarrollo Urbano-Turístico para la región del Lago de Tequesquitengo 2007-2012

Objetivo: Constituirse en un instrumento normativo que permita ordenar y regular los usos y destinos del suelo, orientar la constitución de reservas territoriales e incidir en la inversión pública.


Objetivo(s): Enajenar el patrimonio inmobiliario del fideicomiso mediante la promoción de la zona del Lago de Tequesquitengo para consolidar el desarrollo turístico de esta región.

Estrategia(s): Ofertar la reserva inmobiliaria, mediante materiales promocionales de la zona del Lago de Tequesquitengo; así como la página de Internet de este Fideicomiso

Establecer mecanismos de colaboración con el sector inmobiliario.




No aplica


con la sociedad:

No aplica


No aplica




Subfunción: 3.7.1. Turismo


Hombres: 56,582 Mujeres: 60,118 Total: 116,700

64



Total 2,460.13 615.03 615.03 615.03 615.04 Estatal 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00




Recursos propios 1,460.13 365.03 365.03 365.03 365.04




Observaciones


Clave: (ST-FILATEQ-01-01)

Denominación: Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitido


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador, se obtiene una mayor cantidad de ingresos


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Ingresos percibidos por la venta de lotes

Pesos 4,502,170.28

3,228,032.40

3,951,919.83

1,726,872.24

2,948,870.93

20,763,450.0

3

3,900,000.0

0


325.000 650,000 975,000 1,300,00

0 1,625,00

0 1,950,00

0 2,275,000

2,600,000

2,925,000 3,250,00

0 3,575,000 3,900,000

Observaciones: Estas cantidades pueden variar por mes de acuerdo a la demanda de venta, pero al final del ejercicio se debe llegar a la meta programada.

Glosario: Patrimonio Fideicomitido: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos que se especifican en la cláusula primera del contrato de Fideicomiso Irrevocable traslativo de dominio.

Fuente de información: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

65

P r o y e c t o


Nombre: Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe










Objetivo(s): Regularizar la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe, mediante la promoción del programa de regularización, para el reconocimiento de los derechos de propiedad adquiridos con anterioridad.

Estrategia(s): Promocionar la regularización, mediante materiales promocionales de la zona del Lago de Tequesquitengo

Analizar los documentos que demuestren la propiedad y la posesión de buena fe para efectos de la regularización.




No aplica


con la sociedad:

No aplica


No aplica







66



Total 2,460.13 615.03 615.03 615.03 615.04 Estatal 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00




Recursos propios 1,460.13 365.03 365.03 365.03 365.04




Observaciones



Denominación: Ingresos percibidos por la regularización de predios


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:




2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Ingresos percibidos por la regularización de predios

Pesos 254,211.67

51,917.30

161,025.70

303,097.93

358,161.86

188,953.87

80,000.00


6,666.66 13,333.3

2 19,999.98

26,666.64

33,333.30

39,999.96

46,666.62 53,333.2

8 59,999.94

66,666.60

73,333.26 80,000.00

Observaciones: Estas cantidades pueden variar por mes de acuerdo a la demanda de regularización, pero al final del ejercicio se debe llegar a la meta programada.

Glosario:

Poseedores de buena fe: Aquella persona que acredita la propiedad con un justo título de algún terreno en el patrimonio fideicomitido.

Patrimonio Fideicomitido: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos que se especifican en la cláusula primera del contrato de Fideicomiso Irrevocable traslativo de dominio.


67

P r o y e c t o


Nombre: Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo










Objetivo(s): Fomentar la afluencia turística en la región del Lago de Tequesquitengo, mediante la celebración de eventos deportivos y culturales.

Estrategia(s): Elaborar y difundir, mediante materiales de promoción de los eventos que se realicen el Lago de Tequesquitengo.




No aplica


con la sociedad:

No aplica


No aplica







68



Total 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50 Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Observaciones



Denominación: Participación en eventos deportivos y promoción turística para la zona del Lago de Tequesquitengo


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:



medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Participación en eventos deportivos y culturales

Eventos 3 11 8 5 5 6 8


2 4 6 8

Observaciones: Este Fideicomiso cuenta con la partida presupuestal para la colaboración con otras dependencias gubernamentales y privadas.

Glosario: Evento: Participación en la realización de actividades deportivas y culturales, para la promoción de la región del

Lago de Tequesquitengo.


69



Nombre: Fideicomiso Turismo Morelos



Total 10,301.00

Gasto corriente

Estatal 10,301.00

Federal 0.00


Observaciones

70

P r o y e c t o


Nombre: Impresos y campañas de Promoción Turística de Morelos





Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales.





Objetivo(s): Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer los destinos y productos turísticos que existen en el mismo.

Estrategia(s): Elaboración de impresos (guías, mapas, trípticos y libros) para entrega a los turistas nacionales y extranjeros. Realización de campañas integrales de promoción turística.




NO APLICA


con la sociedad:

NO APLICA






Observaciones:





Total 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 Estatal 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00


Materiales y suministros 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00


Observaciones

71

Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P1-01 Denominación: Cantidad de campañas realizadas de promoción turística


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan el número de campañas realizadas de promoción turística.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Número de campañas realizadas Campaña 100 100 100 100 80


- - 18 - - 63 - - 83 - - 100

Observaciones:

Glosario:

Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos

Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P1-02 Denominación: Impresos elaborados para promoción turística de Morelos (guías, mapas, trípticos y libros)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan el número habitaciones ocupadas por turistas.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Habitaciones ocupadas / Total de habitaciones disponibles * 100

Campaña - 303,018 573,753 700,000 700,000 700,000 700,000


175,000 425,000 650,000 700,000

Observaciones: En el 2006 se registra línea base debido a que no se cuenta con información. Es meta en el control interno se denomina impresión de material promocional

Glosario: Impresos elaborados:


Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P1-03 Denominación: Porcentaje de ocupación hotelera en el Estado de Morelos

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

X Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan el número habitaciones ocupadas por turistas.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Habitaciones ocupadas / Total de habitaciones disponibles * 100

Campaña % % % % %25 %54 %55


- 40% - 30% - 32% - 39% - 25% - 55%

Observaciones:

Glosario:


72

P r o y e c t o


Nombre: Participación en Ferias y Exposiciones estatales, nacionales e internacionales










Objetivo(s): Mejorar el posicionamiento de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo.

Estrategia(s): Asistencia a ferias y exposiciones para promover el Estado de Morelos como un destino turístico.




NO APLICA


con la sociedad:

NO APLICA






Observaciones:





Total 700.00

175.00 175.00 175.00 175.00

Estatal 700.00

175.00 175.00 175.00 175.00




73

Observaciones

Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P2-01 Denominación: 1. Ferias y exposiciones con participación del FITUR


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan el número Ferias y exposiciones con participación del FITUR


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de ferias y exposiciones con participación FERIAS Y

EXPOSICIONES.

19 7 18 23 23 23


- - 1 2 4 5 - 9 12 15 19 23

Observaciones: Ferias Internacionales de Turismo, Tianguis Turístico de Acapulco, Expo Boda.

Glosario:


74

P r o y e c t o


Nombre: Apoyo a congresos y convenciones










Objetivo(s): Promover el Estado a través de la asistencia a congresos y convenciones

Estrategia(s): Dar seguimiento y atención a las solicitudes de apoyo para congresos y convenciones que visitan el Estado de Morelos.

Participación en concursos para la atracción de congresos nacionales al Estado y participación en los mismos.




NO APLICA


con la sociedad:

NO APLICA






Observaciones:





Total 787.50 196.89 196.86 196.89 196.86 Estatal 787.50 196.89 196.86 196.89 196.86




Observaciones

75

Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P3-01 Denominación: Porcentaje de solicitudes atendidos para apoyar congresos y convenciones

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de solicitudes atendidos para apoyar congresos y convenciones


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones / Total de solicitudes recibidas * 100

PORCENTAJE 100% (1539

100% (160)

100% (170)

100% (180)

100% (200)


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Observaciones:

Glosario:


Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P3-02 Denominación: Congresos y convenciones con participación del FITUR


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de solicitudes atendidos para apoyar congresos y convenciones


medida

Línea base Meta 2012

2006

2007 2008 2009 2010 2011


PORCENTAJE 100% (1539

100% (160)

100% (170)

170


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Observaciones:

Glosario:


Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P3-03 Denominación: Mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones


medida

Línea base Meta 2012

2006

2007 2008 2009 2010 2011


PORCENTAJE - - 7 7 8 18 35


4 4 5 1 4 4 2 2 2 2 3 2

Observaciones:

Glosario:


76

P r o y e c t o


Nombre: Promoción turística en medios de comunicación estatal y nacional










Objetivo(s): Impulsar los destinos del Estado para la atracción de turismo

Estrategia(s): Dar a conocer los destinos turísticos que hay en el Estado de Morelos, así como las festividades y eventos que se llevan a cabo mediante la realización de fam trip y boletines de prensa.




NO APLICA


con la sociedad:

NO APLICA






Observaciones:





Total 1,210.00 300.00 305.00 305.00 300.00 Estatal 1,210.00 300.00 305.00 305.00 300.00




77

Observaciones

Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P4-01 Denominación: 1. Boletines de prensa difundidos en medios de comunicación

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la difusión de boletines medios de comunicación.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de boletines de prensa difundidos MENSUAL 9 21


1 1 2 2

2

2 2 2 2 2 2 1

Observaciones:

Glosario:

Fuente de información: BOLETINES PRENSA

Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P4-02 Denominación: Ruedas de prensa realizadas para promover el Estado


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de ruedas de prensa realizadas


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de ruedas de prensa realizadas MENSUAL 8 11 8


- 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - -

Observaciones: Cabe mencionar que han tenido mejor resultado los boletines de prensa, debido a que se obtienen más notas y en las ruedas de prensa se corre el riesgo de que no todos los medios invitados nos acompañen debido a los eventos que en ese día se presenten.

Glosario:

Fuente de información: BOLETINES PRENSA

Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P4-03 Denominación: Portales de Internet en funcionamiento para promover el Estado


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la difusión del estado en los portales de Internet


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de portales de Internet en funcionamiento MENSUAL 14 5 126 126


11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 6

Observaciones:

Glosario:


Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P4-04 Denominación: Viajes de familiarización (Fam Trip) realizados

78


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la cantidad de viajes de familiarización realizados en el Estado.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de portales de Internet en funcionamiento MENSUAL 17 18 23 23 23 23


1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Observaciones: Se establece una meta de 23 viajes de familiarización por que ya se tiene establecido esa cantidad en un contrato una empres externa

Glosario: VIAJES DE FAMILIARIZACION.


79

P r o y e c t o


Nombre: Elaboración de paquetes de promoción turística










Objetivo(s): Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer promociones y paquetes que generen una mayor afluencia de turismo en el Estado.

Estrategia(s): Elaboración de productos y paquetes turísticos, para ofertar los destinos, en conjunto con los prestadores de servicio del Estado de Morelos.




NO APLICA


con la sociedad:

Elaboración de productos y paquetes turísticos, para ofertar los destinos, en conjunto con los prestadores de servicio del Estado de Morelos.






Observaciones:





Total 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Estatal 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 Servicios personales 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00



Observaciones

80

Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P5-01 Denominación: Paquetes turísticos elaborados y ofertados para promover destinos turísticos


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: 1. Paquetes turísticos elaborados y ofertados para promover destinos turísticos



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Número de paquetes turísticos elaborados y ofertados MENSUAL 17 9 9 9 11


2 6 8 11

Observaciones:

Glosario: Número de paquetes turísticos elaborados y ofertados


81

P r o y e c t o


Nombre: Ejecución de Obras de Infraestructura Turística




Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario

Estrategia: En conjunto con programas de la Secretaria de Turismo Estatal relacionados con la imagen urbana hacer una fusión de actividades de dicha



Objetivo: Distribuir los recursos del patrimonio relacionadas con las acciones objeto de este Fideicomiso.


Objetivo(s): Crear una imagen uniforme para todos los destinos turísticos

Estrategia(s): Unificar colores y formas dentro de los municipios para crear una imagen homogénea. Y crear módulos de atención e información turística.




NO APLICA


con la sociedad:

NO APLICA






Observaciones:





Total 500.00

125.00 125.00 125.00 125.00

Estatal 500.00

125.00 125.00 125.00 125.00




Observaciones

82

Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P6-01 Denominación: Cantidad de obras realizadas para la imagen urbana

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Mide la cantidad de fachadas de los diferentes municipios



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Número de fachadas / municipio programados *100 MENSUAL 4 5 6 6 8 1 1


1

Observaciones:

Glosario:


Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P6-02 Denominación: 2. Cantidad de módulos de información y atención turística instalados


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Mide la cantidad de módulos de información y atención turística para el estado de Morelos


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de módulos de información / Total de municipios programados * 100.

MENSUAL 32 32 32 32 32


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr

e Octubre Noviembre Diciembre

9 9 9 6

Observaciones:

Glosario:


83

P r o y e c t o


Nombre: Gastos administrativos

Municipio(s): NO APLICA



Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado, mediante la promoción turística.

Estrategia: Contar con gente capacitada en las áreas correspondientes para la difusión y promoción del Estado.





Objetivo(s): Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir los objetivos del Fideicomiso.

Estrategia(s): Llevar a cabo el control del ejercicio de los gastos de operación acordes al techo presupuestal asignado al Fideicomiso y sus áreas correspondiente y que los comprobantes de recursos cumplan con los requisitos fiscales correspondiente y sean acordes a los lineamientos respectivos.

Capacitación de personal de las diferentes áreas, con el propósito de profesionalizarlo para mejorar su eficiencia en el aspecto laboral.




NO APLICA


con la sociedad:

NO APLICA






Observaciones:





Total 1,414.38 353.59 353.60 353.59 353.60

Estatal 1,414.38 353.59 353.60 353.59 353.60




Observaciones

84

Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P7-01 Denominación: 1. Porcentaje de avance en el ejercido del gasto administrativo

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del ejercicio del presupuesto programado en gasto corriente.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Recursos ejercidos en gasto administrativo al mes correspondiente / Total de presupuesto autorizado de gasto administrativo * 100

MENSUAL 623,47

2 598,16

0 691,28

0 737,36

0 764,16

0 764,16

0 10,301000


8% 17 % 25% 33% 42.% 50% 58 65% 74% 83% 91% 100%

Observaciones:

Glosario: Presupuesto ejercido de gasto corriente: Gasto corriente:


85

P r o y e c t o


Nombre: Gastos de administración

Municipio(s): No aplica



Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado, mediante la promoción turística.

Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico.





Objetivo(s): Administrar los recursos recaudados del impuestos del 2% de hoteles y balnearios

Estrategia(s): Verificación de requerimientos de recursos financieros para la elaboración de proyectos a través de controles del ejercicio de los gastos de operación acordes al techo presupuestal asignado al Fideicomiso.




NO APLICA


con la sociedad:

NO APLICA






Observaciones:





Total 2,189.12 547.28 547.28 547.28 547.28

Estatal 2,189.12 547.28 547.28 547.28 547.28


Observaciones

86

Ficha técnica del indicador Clave: ST-FITUR-P8-01 Denominación: Porcentaje de recursos recaudados con relación al presupuesto autorizado al FITUR

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece la cantidad de recursos recaudados.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Recursos recaudados / Total de presupuesto autorizado * 100 MENSUAL 7,793,

400 7,477,000

8,641,000

9,217,000

9,552,000

9899,000

10,301.000


8.33% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100%

Observaciones: Es meta en el control interno se denomina como recaudación del 2% hospedaje

Glosario: Recursos recaudados: Presupuesto autorizado


87


Unidad responsable Clave presupuestal:

Nombre: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda



Total 14,588.00


Estatal 0.00

Federal 0.00


Observaciones El origen de los recursos para sufragar el gasto corriente, provienen de los ingresos propios que percibe el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda por los servicios que ofrece.

88

P r o y e c t o

Número: 1 Tipo: (X) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1

Nombre: Operatividad del Balneario Agua Hedionda.

Municipio(s): Cuautla, Morelos.



Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.

Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica.


Programa: Programa Estatal de Turismo 2007 - 2012



Objetivo(s): Posicionar al Balneario Agua Hedionda como un destino final seguro, hospitalario diverso y competitivo.

Estrategia(s): Mantenimiento de la infraestructura, servicios y equipamiento básico del Balneario Agua Hedionda en óptimas condiciones, así como de la señalización vial y turística en carreteras del Estado con destino al Balneario Agua Hedionda.

Contratación de campañas de promoción

Establecimiento de mecanismos que permitan medir la efectividad de las acciones promocionales enfocadas a posicionar al Balneario Agua Hedionda a nivel Nacional e internacional.




No aplica.


con la sociedad:

Oferta de apoyo a niños de escasos recursos que destaquen en aprovechamiento escolar para que dispongan de las instalaciones con instrucción personalizada, asimismo todos los adultos mayores pueden aprovechar las instalaciones sin costo. Oferta de promociones y descuentos para que las familias puedan aprovechar las instalaciones.


La ejecución de este proyecto permitirá mantener y mejorar la infraestructura física del balneario en beneficio de los excursionistas que acuden a disfrutar sus atractivos diversos y sobre todo su excelente agua.



Función: 3.7.Turismo


Observaciones:


Hombres: 181646 Mujeres: 194354 Total: 376000

89



Total 14,588.00 4,385.00 3,247.00 3,105.00 3,851.00 Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Recursos propios 14,588.00 4,385.00 3,247.00 3,105.00 3,851.00

Servicios personales 9,836.00 2,727.00 1,983.00 2,137.00 2,989.00


Servicios generales 3,194.00 1,131.00 899.00 599.00 565.00

Observaciones

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-01) Denominación: 1. Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia de los excursionistas.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece la captación de ingresos por la afluencia de excursionistas al FIBAH


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011


x Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: ((Cantidad de ingresos captados en el año actual / cantidad de ingresos captados en el año anterior)-1)*100

Porcentaje 15% 12% 6% -22% -5% 12% 29%


29%

Observaciones: La medición de este indicador se llevará a cabo en el mes de Enero del año 2013, ya finalizado el mes de diciembre, se tendrá la cantidad total de ingresos captados en el año 2012

Glosario:

FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al Balneario. Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia de excursionistas: Es el valor expresado en porcentaje que indica el incremento o disminución de los ingresos captados en relación al año anterior.

Fuente de información: Información contable – presupuestaria del FIBAH

Ficha técnica del indicador Clave: (SFP-DGE-P1-02) Denominación: 2. Tasa de variación en la afluencia de excursionistas al balneario.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de visitantes al balneario respecto a periodos anteriores


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011


x Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: ((Número de visitantes al FIBAH en el periodo actual / Número de visitantes al FIBAH en el periodo anterior)-1)*100

Porcentaje 292387 326013 344871 269927 245127 264449 376000


5% 9% 11% 14%% 16% 18% 20% 22% 22% 22% 25.4% 29.9

Observaciones:

Glosario:

FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al Balneario. Tasa de variación de afluencia de excursionistas: Es el valor expresado en porcentaje que indica el incremento o disminución de los ingresos captados en relación al periodo anterior.

Fuente de información: Información contable

90

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-03) Denominación: 3. Porcentaje de tableros de señalización del FIBAH, que reciben mantenimiento.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador crece el número de tableros que reciben mantenimiento.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de tableros de señalización que reciben mantenimiento / Total de tableros de señalización instalados en calles y carreteras del Estado

Porcentaje 47 47 47 47 47 47 47


32% 32% 32% 32%

Observaciones: La línea base refiere el número total de tableros que recibieron mantenimiento

Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.


Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-04) Denominación: 4. Campañas promocionales realizadas.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de campañas promocionales realizadas.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de campañas promocionales

Campaña promocional

1 2 6 9 10 10 10


3 6 8 10

Observaciones: Se considera lanzar tres campañas en el primer y segundo trimestre y dos en el tercer y cuarto trimestre.

Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Campaña promocional: Es la publicidad del FIBAH, contratada en diferentes medios de comunicación.


Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-05) Denominación: 5. Costo promedio de afluencia de excursionistas al FIBAH.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el costo de difusión por excursionista que visita al FIBAH.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Costo de las Campañas de difusión + Costo de Materiales y suministros + Servicios Generales / Total de Visitantes

Pesos 20 20 20 25 30 20 25


25

Observaciones: Se considera lanzar tres campañas en el primer y segundo trimestre y dos en el tercer y cuarto trimestre. La unidad de medida es en pesos, nos arrojará el costo por visitante.

Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Campaña promocional: Es la publicidad del FIBAH, contratada en diferentes medios de comunicación.


91


Clave: (ST-FIBAH-P1-07) Denominación: 6. Becas otorgadas a niños destacados en aprovechamiento escolar para recibir clases de natación en el FIBAH.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de niños que recibieron becas gratuitas.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de niños que recibieron becas gratuitas

Visitante 0 260 600 260 350 600 600


150 150 150 150

Observaciones: Se emite convocatoria de inscripciones cada trimestre.


Fuente de información: Estadísticas

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-08) Denominación: 7. Niños con capacidades diferentes atendidas en el FIBAH.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de niños que recibieron becas gratuitas.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de niños con capacidades diferentes que se atendieron en el FIBAH

Visitante 0 0 267 270 318 250 250


62 64 62 62

Observaciones: Se emite convocatoria de inscripciones cada trimestre.



92

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-09) Denominación: 8. “Una cana al aire” Adultos mayores que visitan al balneario sin costo.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de adultos mayores que aprovecharon las instalaciones del FIBAH sin costo.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de adultos mayores que visitaron al FIBAH

Visitante 0 0 6177 10201 30129 36000 30000


2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Observaciones: El ingreso al balneario es gratuito para los adultos mayores del Estado de Morelos

Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Una Cana al aire: Programa con impacto social dirigido a los adultos mayores del Estado de Morelos


Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-10) Denominación: 9. Rehabilitación de espacios en el FIBAH.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa los espacios rehabilitados.


medida

Línea base Meta 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de adultos mayores que visitaron al FIBAH

Visitante 0 2 2 1 1 1 1


1

Observaciones: Al cierre del año tendremos el dato de los espacios rehabilitados.


Fuente de información: Contable – presupuestario.

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-11) Denominación: 10. Nuevos servicios o productos implementados en el FIBAH.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador es la cantidad que se incrementa los nuevos servicios o productos implementados en el balneario.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Número de servicios turísticos instalados en el FIBAH.

Visitante 0 0 2 4 3 4 4


4

Observaciones:



93

Ficha técnica del indicador Clave: (ST-FIBAH-P1-12) Denominación: 11. Ingresos captados por la afluencia de excursionistas en el FIBAH.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Mide la cantidad de ingresos captados por las visitas de los excursionistas al balneario.



2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Fórmula de cálculo: Cantidad de ingresos percibidos por los servicios que ofrece el balneario / Total de ingresos programados *100.

Miles de pesos

8094 10333 10797 11342 9546 10678 14,588


3,584 6,106 3,083 1,815

Observaciones:



Programa Operativo Anual Presupuestal 2012 (Modificado) · Celebración de convenios de...

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