Programa Operativo Anual Presupuestal 2015 (Ajustado) · El presente Programa Operativo Anual, ......

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción “V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en

Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

(Ajustado)

Secretaria de Desarrollo Social

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

Federico Gamboa Sánchez Coordinador de la Unidad de

Enlace Financiero Administrativo

Blanca Estela Almazo Rogel Secretaria de Desarrollo Social

Noviembre, 2015

Programa Operativo Anual (POA) 2015.

3

C o n t e n i d o

I. Resumen de recursos financieros ………………………………………………………………. 4 II. Aspectos de política económica y social……………………………………………………….. 5

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto …………………………………………………. Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social ………………………………………………….. 10 Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social………………………………….. 13 Dirección General de Infraestructura Social y Atención de asuntos indígenas, migrantes y

grupos vulnerables………………………………………………………………………………... 15

Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social……………………………….. 29 Oficina del Subsecretario de Participación Social y Desarrollo Comunitario……………….. 33 Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria…………………………………. 35 Instituto Morelense de la Juventud……………………………………………………………… 60 Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social ……………………………………….. 72 Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos ………………………………… 74


4

l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Gasto de inversión

Otros Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

17-1-1 Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social 10,449.07

17-1-2 Dirección General de Administración y Presupuesto (Eliminada)

2,113.60

17-2-3 Oficina del Subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza (Eliminada)

1,090.60

17-2-4 Dirección General de Necesidades Esenciales (Eliminada)

348.10

17-2-5 Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (Eliminada)

412.70

17-2-6 Dirección General de Atención A Migrantes y Grupos Especiales (Eliminada)

915.50

17-3-7 Oficina del Subsecretario de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza (Eliminada)

376.10

17-3-8 Dirección General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales (Eliminada)

226.30

17-3-9 Dirección General de Infraestructura Social (Eliminada)

825.70

174-10 Oficina de la Subsecretaria de Participación Social y Desarrollo Comunitario

1,530.35

17-4-11 Dirección General de Coordinación Territorial (Eliminada)

1,568.40

17-4-12 Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria

535.05 32,104.14 59,845.78

17-4-12 Dirección General de Gestión Social Participativa (Eliminada)

806.10

17-4-13 Dirección General de Economía Social Solidaria (Eliminada)

1,155.80

17-5-14 Dirección General de Planeación (Eliminada) 713.50

17-6-16 Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social

101.00

17-6-17 Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables

380.00 29,230.54 133,876.19 25,720.83

17-6-18 Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social

29.13

Total dependencia 23,577.00 0.00 29,230.54 165,980.33 59,845.78 25,720.83

23,577.00 280,777.48

304,354.48 Organismos sectorizados

17-40-15 Instituto Morelense de la Juventud 7,270.00 4,127.40 800.00 40-17-5 Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos

17,480.00

17-40-19 Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

2,500.00

Total organismos sectorizados 28,050.00 0.00 0.00 4,127.40 800.00

28,050.00 4,927.40

32,977.40

Observaciones


5

ll. Aspectos de política económica y social

En el estado de Morelos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

(INEGI), la población total se ubica en 1.7 millones de habitantes (1, 777,227). Los hombres

representan el 48.3 por ciento de la población y las mujeres el 51.7 por ciento. La tasa de

crecimiento de su población, ha sido mayor al promedio nacional anual durante el periodo

2005-2010: 2 por ciento y 1.8 por ciento, respectivamente.

Por localidad, aquellas que tenían 2,500 y más habitantes crecieron a una tasa media anual

de 2.1 por ciento, mientras que las localidades menores a 2500 habitantes lo hicieron a una

tasa de 0.5 por ciento; es decir, crecieron más las zonas urbanas que las rurales, siendo

éstas últimas donde se encuentra aproximadamente el 16 por ciento de la población

(284,356)1.

Conjuntamente, los tres municipios con mayor población concentran alrededor del 40 por

ciento de la población total, y que configuran las dos zonas metropolitanas del estado más

importantes: la de Cuernavaca-Jiutepec y la de Cuautla.

Principales ciudades, por su población

- Cuernavaca: 365,168

- Jiutepec: 196,953 737,328 (41.48%)

- Cuautla: 175,207

Por edad, la mitad de la población tiene 26 años o menos. El grado de dependencia se ubica

en el orden del 54 por ciento, lo que implica que por cada 100 personas en edad productiva

hay 54 en condición de dependencia2. Considerando la composición de la población por

grupos de edad, ésta se distribuye de la siguiente manera:

Tabla de Población por grupos de edad.

Población de 0 a 14 años, 2010 28.0%

Población de 15 a 64 años, 2010 64.9%

Población de 65 y más años, 2010 7.1%

En el caso específico de los menores, entre los 0 y 4 años se concentra el 8%; entre 5 y 9

años, el 10%; y entre los 10 y 14 años, el 10% también

Ahora bien, al comparar la tasa de crecimiento con las variables de inflación y

crecimiento de la población podemos encontrar una economía estancada durante los últimos

1 Censos de Población y Vivienda, INEGI. En: www.inegi.org.mx 2 Panorama sociodemográfico de Morelos, INEGI, 2011. En: www.inegi.org.mx


6

años. El estancamiento en el que se encuentra la economía también queda confirmado al

analizar la participación en el PIB nacional del estado, ya que de acuerdo con el INEGI el

aporte de 2006 en comparación con el de 2010 se mantuvo en el mismo nivel: 1.2%3.

Por tipo de actividad, el sector terciario (servicios) es el principal motor de la economía en la

entidad. Le sigue en importancia el secundario (industria) y por último el primario (campo y

ganadería). Respectivamente estos sectores ocupan al 66.7, 22.5 y 10 por ciento de la

población económicamente activa. Aunque este tránsito no es atípico al recorrido por otras

economías, lo que es atípico es que no se haya hecho mediante un proceso de desarrollo y

consolidación de los sectores primario e industrial, lo que generaría un arrastre encadenado

de las actividades.

Sobre el particular, en Morelos la población económicamente activa alcanza el 54.7 por

ciento: la población ocupada representa el 95.2 por ciento y la no ocupada el 4.84. No

obstante, el hecho de que el sector terciario cobre importancia en la economía no es garantía

de que las personas tengan un empleo con mejores condiciones, ni que se reproduzcan las

condiciones existentes a nivel nacional: baja productividad, precarización e informalidad. De

acuerdo con el INEGI, la distribución del ingreso entre la población ocupada confirma lo

anterior, ya que el 16 por ciento recibe hasta 1 salario mínimo; el 22.2 por ciento, entre 1 y

2 salarios mínimos; y el 55.1 por ciento, más de 2 salarios mínimos.

Finalmente, por cuanto hace a la información del estado en materia social de acuerdo con

información del INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL) los principales problemas en el ámbito social se ubican en el siguiente orden:

Personas en pobreza.- se estima que en ella se encuentran 843,500 personas; es decir, el 45.5 por ciento de la población total. Distribuida en 6.3 por ciento en una situación de pobreza extrema (117,200) y el 39.2 por ciento en situación de pobreza moderada (726,300)5.

En 2008, el CONAPO señalaba que en pobreza alimentaria se encontraba el 10.7 por ciento de la población; el 17.3 por ciento en pobreza de capacidades; y el 41.4 por ciento en pobreza patrimonial.

Personas con privaciones.- en ella se estima que existen 1, 438,000 personas que tienen por lo menos una carencia social (el 77.5% de la población total); y 479,1006 para quienes sufren 3 o más (el 25.8% de la población total).

Por indicadores de carencia social, se distribuye de la forma siguiente:

3 Producto interno bruto por entidad federativa, 2006-2010, INEGI, 2011. En: www.inegi.org.mx 4 Op. Cit., Panorama sociodemográfico… 5 Medición de pobreza Entidades 2010 - 2012, CONEVAL En: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx 6 lbidem

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx


7

Medición de la Pobreza, Morelos, 2012

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2012

Indicadores Porcentaje

Miles de personas

2012 2012

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 19.2 356.0

Carencia por acceso a los servicios de salud 22.3 413.8

Carencia por acceso a la seguridad social 64.4 1,194.8

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 14.8 274.5

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.6 345.5

Carencia por acceso a la alimentación 30.7 570.0

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012. Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Personas con bajos ingresos.- se estima que 928,900 personas, perciben un ingreso inferior a 2 salarios mínimos; es decir con ingreso inferior a la línea de bienestar (el 50.1 % de la población total); y que 278,800 personas, ni siquiera alcanzan ese nivel mínimo; es decir; con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (el 15% de la población total)7.

El año 2010 se alcanzó el tamaño de población estimado por el Consejo Nacional de Población para el año 2018. No obstante, los indicadores de marginación no corresponden con la proyección de mejoría que para ese año estimó dicha institución, sino que se mantienen rezagados. De tal suerte que crece la población pero no mejoran sus condiciones de bienestar, lo que se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla de indicadores socioeconómicos, 20108.

Población total 1777227

% Población de 15 años o más analfabeta 6.46

% Población de 15 años o más sin primaria completa

17.88

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado

1.98

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 0.81

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 8.25

7 Ibidem. 8 Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.


8

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 34.17

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 7.80

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes

24.65

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos

38.23

Desde el punto de vista de localidades urbanas (AGEB´s), es posible encontrar que en 2010 existían: 114 de muy alta marginación; 345 de alta marginación; 226 de media marginación; 73 de baja marginación; y 77 de muy baja marginación. Lo anterior es importante ya que bajo el enfoque de la marginación municipal, la información distorsiona la realidad del estado ya que no reporta municipios con alta y muy alta marginación9.

Al comparar el desempeño por localidad entre 2005 y 2010, el CONAPO reporta que aumentó la pobreza en las localidades, ya que las de muy alta marginación pasaron de 42 a 54; y las de alta, de 400 a 662.

Finalmente, otros datos de relevancia en el ámbito social son: Tabla sobre datos de relevancia

Población con algún tipo de limitación física o mental

101,301 (5.7%)

Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

31,388

Población sin instrucción de 15 años y más

6.9%

Tasa de alfabetización de 15- 24 años 98%

Tasa de alfabetización de 25 años y más 91%

Asistencia escolar de 3-5 años 6-11 años 12-14 años 15-24 años

49.3% 96.1% 91.4% 41.1%

Población sin derechohabiencia 35.3%

Hijos fallecidos entre mujeres de 15-19 20-24 25-29 30-34

1.5% 1.8% 2.0% 2.5%

Total de viviendas particulares habitadas

468,930

9 Ibidem.


9

Promedio de ocupantes por vivienda 3.8%

Vivienda con piso de tierra 7.2%

Viviendas con: teléfono teléfono celular computadora internet

53.4% 63.9% 29.9% 23.3%

Grado de intensidad migratoria y lugar a nivel nacional

Alta 11

Hogares con Jefatura femenina 15-19 años 20-24 años 25-59 años 60 y más años

27.4% 0.6% 2.7% 63.3% 33.4%

Utilizando los indicadores de desarrollo humano, los estudios de CONAPO señalaban que 2008 Morelos era un estado con un índice de desarrollo humano medio alto; y para 2008, medio (.8268) al ocupar el lugar 15 a nivel nacional. Si bien es cierto que el estado no se encuentra en condiciones de marginación generalizada, también lo es que existen importantes rezagos históricos y grupos vulnerables que deben ser atendidos de forma urgente.


10

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: 17-1-1 Nombre: Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social

Proyecto Institucional

Número: 1 Nombre: Fomento al Desarrollo Social

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2 Desarrollo Social

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para construcción de la ciudadanía.

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.

Estrategia: 2.1.1 Impulsar la Construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población.

Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la Federación y los Municipios.

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo: Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población. Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar. Social y comunitaria.

Características del proyecto

Objetivo del Proyecto (propósito):

- Gestionar y ejecutar programas de Desarrollo Social, mediante acciones conjuntas con las dependencias de los tres niveles de gobierno y con la participación de los sectores sociales y privados.

- Aumentar las relaciones interinstitucionales con la Federación y los Municipios mediante la celebración de instrumentos jurídicos (acuerdos y convenios) en relación a las actividades inherentes de la Secretaría de Desarrollo Social.

- Mejorar el desempeño de las actividades del personal de las unidades administrativas mediante el uso adecuado de las herramientas informáticas.

Estrategias (componentes):

- Coordinación con las dependencias en sus tres niveles de Gobierno, así como con diferentes organizaciones sociales y del sector privado, con la finalidad de eficientar los recursos públicos en beneficio de la población morelense.

- Fortalecer vínculos con la Federación y los Municipios del Estado para establecer los convenios de colaboración necesarios para combatir la pobreza.

- Elaboración de un programa de trabajo interno para el óptimo funcionamiento de la infraestructura informática de la Secretaría, mejorando el desempeño de las actividades para contribuir a mejorar la atención a la ciudadanía.

Beneficio social y/o económico:

Disminución del porcentaje de población del estado de Morelos que se encuentra en situación de pobreza.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Estatal 10,449.07 0.0 0.0 3,298.20 7,150.87

Total 10,449.07 0.0 0.0 3,298.20 7,150.87

Observaciones


11

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SDS-OS-P01-01) Nombre del indicador: Inversión social para la construcción de la ciudadanía

Tipo: X Estratégico

De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Definición: Representa el incremento porcentual de inversión social respecto al año anterior en beneficio de la ciudadanía

Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: (inversión social año corriente – inversión social

año anterior) / inversión social año anterior * 100

Porcentaje

100%

101,672 (miles

de pesos)

390%

499,197 (miles

de pesos)

4.1%

520,000 (miles

de pesos)

4.1%

540,803 (miles

de pesos)

Programación de la meta 2015

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

0% 2% 4.1% 4.1%

Glosario: Inversión social.- Se refiere a la aportación de recurso que realiza el estado para la operación de los programas sociales, también puede o

no participar la federación, los municipios o los propios beneficiarios

Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Social en base a la experiencia de ejercicios fiscales anterior y atribuciones emanadas del Reglamento Interior

Observaciones:

Se tiene como meta el 4.1 % para el 2015 incrementar la aportación con respecto al año 2014, está sujeta a los convenios de colaboración

que se firmen con la federación para la establecer la aportación de todas las instancias que participan en el programa social.

Con respecto al año 2014 es un aproximado debido a que los programas se encuentran en un proceso de aplicación y pueden actualizar

sus montos.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave: (SDS-OS-P01-02) Nombre del indicador: Programas sociales gestionados en beneficio de la ciudadanía

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Se refiere al total de los programas sociales operados por esta Secretaría con recurso estatal y/o con la Federación, con municipios o con los

beneficiarios mismos.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014

X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Número de programas

gestionados

Programas

Sociales 6 14 14 14



0 10 14 14

Glosario: Programas sociales gestionados: Son los que operan con recurso estatal y/o federal mediante convenios y/o acuerdos con la Federación

y los municipios del Estado para beneficio de la ciudadanía.

Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Social en base a la experiencia de ejercicios fiscales anterior y atribuciones emanadas del Reglamento Interior

Observaciones:

Es importante mencionar que del total de los 14 programas sociales del año 2013, 3 son de recurso estatal y el resto en concurrencia con

la Federación y/o municipios, beneficiarios.

Con respecto a la programación de metas 2015 y a la meta misma, esta puede actualizarse debido a que ese año es electoral y puede

modificar los tiempos de aplicación de los programas o el número de los mismos.


12

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SDS-OS-P1-03) Nombre del indicador: Instrumentos Jurídicos celebrados para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Representa el número de instrumentos jurídicos en materia de Desarrollo Social


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de instrumentos jurídicos

Instrumento

Jurídico 95 95 130 130



40 80 120 130

Glosario: Instrumentos Jurídicos celebrados: Convenios, contratos y demás documentos por los cuales la Secretaría adquiere derechos y obligaciones en relación a las actividades inherentes a la misma.

Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Social en base a experiencia de ejercicios fiscales anteriores y atribuciones otorgadas en el Reglamento Interior

Observaciones: Acuerdos de coordinación, convenios interinstitucionales y contratos, así como sus respectivos instrumentos modificatorios. Basado en los instrumentos obtenidos en ejercicios fiscales anteriores, considerando los recursos aprobados presupuestalmente.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SDS-OS-P1-04) Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Se refiere al porcentaje de solicitudes de los servicios técnicos y sistemas atendidas respecto a las solicitudes recibidas


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de

solicitudes recibidas *100

Porcentaje 100 %

(95)

100%

(200)

100%

(250)

100%

(250)



100% 100% 100% 100%

Glosario: Solicitudes: Peticiones realizadas por unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social a través de un documento tal como oficio o formatos ya establecidos dentro de la normatividad

Fuente de información: Dirección de la Unidad Técnica

Observaciones: Las solicitudes atendidas son en razón de lo requerido a las necesidades de operatividad de las unidades administrativas, entre las cuales están asesoría en sistemas, mantenimiento, diagnósticos de equipos.


13


Unidad responsable Clave presupuestal: 17-6-16 Nombre: Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social


Número: 2 Nombre: Implementación, supervisión y coordinación de programas enfocados a combatir la pobreza en el Estado de Morelos.



Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional


Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía


Estrategia: 2.1.1 Impulsar la participación, construcción y desarrollo de habilidades de la sociedad organizada en el combate a la pobreza.

Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la federación y los municipios.


Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Objetivo: Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población, así como para el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos especiales de la entidad.



Atender las localidades con alto índice de pobreza, canalizando programas federales y estatales enfocados a mejorar las condiciones asociadas a los derechos sociales fundamentales y esenciales para la vida como son: Alimentación, agua, vestimenta, salud, educación y vivienda para reducir la pobreza en el Estado de Morelos.


Obtener recursos federales y estatales para que a través de los programas sociales y proyectos productivos establecidos, puedan realizarse directamente a la población con pobreza en el Estado de Morelos.


Coordinar con las instancias federales, estatales y municipales los proyectos sociales dirigidos a las comunidades con un alto índice de marginación para combatir la pobreza y elevar el nivel de bienestar de la población.


14




Estatal 101.00 0.0 0.0 0.0 101.00

Total 101.00 0.0 0.0 0.0 101.00

Observaciones El ajuste de esta Subsecretaría se deriva a que es una Unidad Administrativa de la Modificación de Estructura de la esta Secretaría de Desarrollo Social.


Clave: SDS-SSIBS-P2-01

Nombre del indicador: Porcentaje de localidades atendidas con alto índice de pobreza.

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide la cobertura de localidades atendidas con relación a las catalogadas de pobreza máxima


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Localidades atendidas/localidades programadas

*100 %

Porcentaje 100% 100%



0 % 0% 10 % 100 %

Glosario: Zonas de atención prioritaria: son las áreas, regiones rurales o urbanas que presentan condiciones estructurales de marginación, pobreza y exclusión social, que limitan las oportunidades de sus habitantes para ampliar sus capacidades o insertarse en la dinámica del desarrollo nacional.

Fuente de información: Dependencias: Secretaria de Desarrollo Social y Secretarias de Despacho del Gobierno del Estado de Morelos.

Observaciones: Este indicador puede retrasar el otorgamiento de apoyos a las localidades debido a que las dependencias estatales y federales retarden la liberación de recursos.


15


Unidad responsable Clave presupuestal: 17-6-17 Nombre: Dirección General de Infraestructura Social y Atención de

asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables.

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Proyectos

Gasto corriente y social (Miles de pesos)

Inversión (Miles de pesos)

Estatal Federal Federal

Estatal Otros Ramo 33 Prog. Fed.

3. Impulso y atención de los programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables

380.00

17. Programa de Infraestructura Indígena.

17,443.54 128,604.19 25,720.83

20 Programa 3x1 para migrantes 5,272.00 5,272.00

23. Servicios Básicos a la Comunidad

6,515.00

Total 380.00 0.00 29,230.54 133,876.19

25,720.83 380.00 163,106.73

189,142.75

Observaciones

El monto reflejado en la columna de “Otros” por $ 25,720.83 corresponde a la aportación de Municipios. Asimismo para la ejecución de 10 obras de electrificación la Comisión Federal de Electricidad aporta $2,667.00, este recurso de la CFE no se depositará a la cuenta del programa. La integración de proyectos y obras se da en cumplimiento las nuevas atribuciones encomendadas a la Dirección General en el Reglamento Interior de la SEDESO del día 3 de junio del 2015


16

Proyecto de Institucional

Número: 3 Nombre Impulso y atención de los programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables

Municipio: Todo el Estado de Morelos

Población objetivo del proyecto

Mujeres: No Aplica Hombres: No Aplica Total: No Aplica


Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.7. Desarrollo Regional


Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía


Estrategia: 2.1.2 Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza.

Línea de acción

2.1.2.1. Propiciar la participación dinámica de la ciudadanía a través de integración de 1,200 grupos para el combate a la pobreza.



Objetivo: Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la Federación y los Municipios.


Objetivo(s): Coordinar, promover, asesorar, y dar seguimiento a los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas en materia de infraestructura social, atención a Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables.

Estrategia(s): Implementar mecanismos y planes de trabajo con los diferentes órdenes de gobierno municipal, estatal, federal y sociedad civil que permitan facilitar la ejecución de las metas programadas.


Reducir la pobreza extrema y el rezago social en el estado.




Estatal 380.00 0.0 0.0 0.0 380.00

Total 380.00 0.0 0.0 0.0 380.00

Observaciones El ajuste de esta Dirección General se deriva a que es una Unidad Administrativa de la Modificación de Estructura de la esta Secretaría de Desarrollo Social.


Clave: SDS-DGISAAIMGV-P3-

01 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones realizadas

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador el porcentaje de localidades atendidas con relación a las catalogadas de pobreza máxima


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014 2015


17



Fórmula de cálculo: Número de acciones realizadas en beneficio de

indígenas, migrantes y grupos vulnerables / Total de acciones programadas * 100

Porcentaje 100% 100% 100% 100%



0 10% 50% 100%

Glosario: Obras y/o acciones sociales realizadas

Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Social

Observaciones: La ejecución de las acciones depende de la autorización de los recursos para los programas sociales


18

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

Subtotales 1er.

Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 171,768.56 0.00 28,084.12 21,513.66 122,170.78

Inversión Federal 17,443.54 0.00 28,084.12 21,513.66 122,170.78

RAMO 33 Fondo 8 FAFEF 765.46 0.00 0.00 0.00 765.46

Fondo 3 FISE 16,678.08 2,685.17 2,451.68 11,541.23

Programa de Infraestructura Indígena

128,604.19 0.00 20,705.27 18,904.82 88,994.10

Inversión Estatal 25,720.83 0.00 4,141.05 3,780.96 17,798.82

PIPE( Municipal) 25,720.83 0.00 4,141.05 3,780.96 17,798.82

“Ingresos propios”

Observaciones En la ejecución de obras de infraestructura indígena participa la Comisión Federal de Electrificación para 10 obras de electrificación con un monto de $2,667.00 este recurso será liberado-pagado en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015.

Proyecto de Inversión

Número: 17 Nombre Programa de Infraestructura Indígena.

Municipio(s): Atlatlahucan, Ayala, Miacatlán, Ocuituco, Temixco, Tepoztlán, Tetela del Volcán,

Tlaquiltenango, Xochitepec, Cuautla, Cuernavaca, Jonacatepec, Tepalcingo, Tlaltizapán,

Tlayacapan y Yecapixtla.


Hombres: 26,789 Mujeres: 28,675 Total: 55,464




Subfunción: 2.2.1 Urbanización


Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción ciudadana.

Objetivo: 2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas.

Estrategia: 2.5.1 Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.

Línea de acción 2.5.1.1 Coordinar y ejecutar acciones con los tres órdenes de gobierno para impulsar el Desarrollo de infraestructura económica y social básica de los pueblos y comunidades Indígenas.


Programa: Programa de Infraestructura Indígena (PROII)

Objetivo: 1.1 Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura indígena.


Objetivo(s): Dotar de obras de infraestructura Indígena a las localidades indígenas elegibles, que observan carencias y rezagos en materia de caminos rurales, agua potable, alcantarillado-saneamiento y electrificaciones.

Estrategia(s): Revisar que cada una de las obras de infraestructura indígena: caminos rurales, , agua potable y alcantarillado-saneamiento y electrificaciones programadas para ser apoyadas, se apeguen a la normatividad (leyes, reglas de operación, lineamientos, reglamentos y catálogos)


A través de la ejecución de obras de infraestructura indígena en caminos rurales, agua potable, alcantarillado-saneamiento, electrificación y elaboración de Estudios y Proyectos, mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades indígenas mediante el desarrollo económico de sus familias y su comunidad.


19

Ficha técnica del indicador


01 Nombre del indicador:

Porcentaje de obras realizadas de infraestructura indígena para caminos rurales alimentadores en localidades indígenas

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador:

Mide el avance de la cantidad de obras construidas de infraestructura indígena para caminos rurales vecinales con respecto a las obras programadas.


medida

Línea base Meta 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de obras realizadas/Numero de obras programadas x 100

Porcentaje 0.00% (0)

100% ( 9)

100% (13)

100% (2)

Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

16.1% 30.8% 100%

Glosario:

Fuente de información:

Encuesta anual de evaluación externa al programa de Infraestructura indígena para la atención de los pueblos indígenas (PROII) de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Página WEB de la CDI y publicación de informes sobre el avance del Programa de Infraestructura Indígena, (PROII) de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos. en la página web [email protected]

Observaciones: Se realizaran un total de 2 obras de infraestructura indígena para caminos rurales vecinales.




Porcentaje de obras de infraestructura indígena para agua potable en localidades indígenas

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Porcentaje de obras realizadas de Infraestructura indígena para agua potable


medida Línea base Meta

2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo:

Número de obras realizadas/Numero de obras programadas x 100

Porcentaje 0.00% (0)

100% (3)

100% (11)

100% (11)


16.1% 30.8% 100%

Glosario:

Fuente de información: Encuesta anual de evaluación externa al Programa de Infraestructura Indígena (PROII) de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y de la SEDESO, en la página web: [email protected] .

Observaciones: Se realizaran un total de 11 obras de infraestructura indígena para agua potable.


20




Porcentaje de obras de infraestructura indígena para drenaje-saneamiento apoyadas por el

programa de Infraestructura Indígena (PROII) que se encuentran en operación.

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Porcentaje de obras realizadas para drenaje y saneamiento de infraestructura indígena


medida

Línea base Meta 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de obras realizadas/Numero de obras programadas x 100

Porcentaje

0.00% (0)

100% (10)

100% (20)

100%

(9)


16.1% 30.8% 100%

Glosario:

Fuente de información: Encuesta anual de evaluación externa al Programa de Infraestructura Indígenas (PROII) de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y de la SEDESO, en la página web: [email protected]

Observaciones: Se realizaran un total de 9 obras de infraestructura básica para drenaje-saneamiento.




Porcentaje de obras de infraestructura indígena para electrificación apoyadas por el programa de

Infraestructura Indígena (PROII) que se encuentran en operación.

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del

indicador:

Porcentaje de obras de infraestructura indígena para electrificación


medida

Línea base Meta 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de obras realizadas/ Numero de obras

programadas x 100

Porcentaje 0% (0)

100% (13)

100% (12)

100% (10)


0.0 0.0 100.0%

Glosario:

Fuente de información: Encuesta anual de evaluación externa al Programa de Infraestructura Indígena (PROII) de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y de la SEDESO, en la página web: [email protected] .

Observaciones: Se realizaran un total de 10 obras de infraestructura indígena para electrificación. En la ejecución participa la Comisión Federal de Electrificación con un monto de $2,667.00 este recurso será liberado-pagado en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015.


21

Clave

Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad

Origen de los recursos (Miles de pesos)

PIPE

Ramo 33 Otros prog.

fed. Fondo

”3” Fondo

“7” Fondo

“8”

17.1

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO COATETELCO - E.C.

(ALPUYECA - GRUTAS) KM 11+000 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4.1 KM,

TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMO DEL KM 1+400 AL KM

2+350 KM.

Miacatlán/Coatetelco 823.49 548.99

4,117.44

17.2

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO COAXITLÁN - E.C.

(AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO) KM 149+300 CON UNA

LONGITUD TOTAL DE 3.40 KM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+400,

SUBTRAMO DEL KM 2+126 AL KM

Tlaquiltenango/ Coaxintlan

1,171.90 781.27

5,859.50

17.3

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE (3RA ETAPA DE 3) EN

LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA,

MUNICIPIO DE AYALA.

Ayala/ Loma Bonita 246.76

164.50 1,233.79

17.4

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE

JALOXTOC, MUNICIPIO DE AYALA. Ayala/Jaloxtoc

1,225.46 816.97

6,127.28

17.5

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE

AMPLIACION REFORMA, AMPLIACION

BIZNAGA UNO, AMPLIACION GABRIEL

TEPEPA, AMPLIACION GALEANA SUR,

CAMPO NUEVO LOS TEPETATES;

MUNICIPIO DE CUAUTLA.1ER ETAPA

Cuautla/Varias 1,250.06 833.37

6,250.28

17.6



JUMILTEPEC, MUNICIPIO DE

OCUITUCO

Ocuituco/Jumiltepec 1,431.92 954.61

7,159.60

17.7



METEPEC, MUNICIPIO DE OCUITUCO Ocuituco/Metepec

632.71 421.80

3,163.53

17.8


AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE

LOS SAUCES, MUNICIPIO DE

TEPALCINGO.

Tepalcingo/Los Sauces

631.46 420.97

3,157.31

17.9



COLONIA PALO PRIETO (CHIPITONGO),

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN.

Tlaltizapán/PaloPrieto 2,762.57 1,841.72

13,812.87

17.10



QUILAMULA, MUNICIPIO DE

TLAQUILTENANGO. 1ER ETAPA.

Tlaquiltenango/ Quilamula

1,265.81 843.87

6,329.05

17.11



COAXINTLAN, MUNICIPIO DE

TLAQUILTENANGO.

Tlaquiltenango

Coaxintlan

1,008.05 672.04

5,040.27


22

17.12



EL GOLÁN, MUNICIPIO DE

TLAYACAPAN.

Tlayacapan/El Golán 1,368.01 912.01

6,840.07

17.13



AMATLIPAC (SAN AGUSTÍN

AMATLIPAC), MUNICIPIO DE

TLAYACAPAN.

Tlayacapan/San Agustín Amatlipac

204.98 136.65

1,024.89

17.14

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA

LOCALIDAD COLONIA GENERAL

EMILIANO ZAPATA (EL CHIVATERO),

MUNICIPIO DE AYALA. 1ER ETAPA

Ayala/Gral. Emiliano Zapata

901.44 600.96

4,507.22

17-15

CONSTRUCCION DE PLANTA DE

TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD

COLONIA LAS LUMBRERAS Y

CONSTANCIO FARFÁN (LA PASCUALA),

MUNICIPIO DE AYALA.

Ayala/Las Lumbreras 987.07 658.05

4,935.36

17-16

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE


LOCALIDAD DE COATETELCO,

MUNICIPIO DE MIACATLÁN. 3RA ETAPA

Miacatlán/Coatetelco 381.57 254.38

1,907.87

17-17

CONSTRUCCION DE PLANTA

TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

EN LA LOCALIDAD DE COATETELCO,

MUNICIPIO DE MIACATLAN.

Miacatlán/Coatetelco 2,246.73 1,497.82

11,233.66

17-18

AMPLIACION DEL SISTEMA DE


LOCALIDAD DE OCOXALTEPEC,

MUNICIPIO DE OCUITUCO.

Ocuituco/Ocoxaltepec 1,390.28 926.86

6,951.42

17-19

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE

TRATAMIENTO, COLECTOR Y EMISOR

EN LA LOCALIDAD DE IXTLILCO EL

GRANDE, MUNICIPIO DETEPALCINGO,

2DA. ETAPA DE 2.

Tepalcingo/Ixtlilco El Grande

1,722.60 1,148.40

8,613.00

17-20


ALCANTARILLADO SANITARIOS DE LA

LOCALIDAD DE LOS SAUCES,

MUNICIPIO DE TEPALCINGO. 1ER

ETAPA

Tepalcingo/Los Sauces

830.44 553.62

4,152.19

17-21

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN LA LCALIDAD DE

EL GOLAN, MUNICIPIO DE

TLAYACAPAN.

Tlayacapan/El Golán 1,724.73 1,149.82

8,623.63

17-22

AMPLIACIÓN DE LA RED DE

ACANTARILLADO SANITARIO EN LA

LOCALIDAD DE ATLACHOLOAYA,

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 2DA

ETAPA DE 2.

Xochitepec/ Atlacholoaya

623.79 415.86

3,118.96

17-23 AMPLIACIÓN DE LA RED DE

DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA Xochitepec/Alpuyeca

38.50 38.50

192.50


23

LOCALIDAD DE ALPUYECA DEL

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

17-24


DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA

LOCALIDAD ATLACHOLOAYA DEL

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC.

Xochitepec/ Atlacholoaya

108.50 108.50

542.50

17-25



LOCALIDAD IXTLILCO EL GRANDE DEL

MUNICIPIO DE TEPALCINGO.

Tepalcingo/Ixtlilco El Grande

150.50 150.50

752.50

17-26



LOCALIDAD COLONIA TIERRA LARGA

DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA.

Cuautla/Col. Tierra Larga

210.00 210.00

1,050.00

17-27



LOCALIDAD AMPLIACION GALEANA

SUR DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA.

Cuautla/Ampliación Galeana

56.00 56.00

280.00

17-28



LOCALIDAD AMPLIACION REFORMA

DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA.

Cuautla/Ampliación Reforma

49.00 49.00

245.00

17-29



LOCALIDAD HUEYAPAN (SAN ANDRÉS

HUEYAPA) DEL MUNICIPIO DE TETELA

DEL VOLCÁN.

Tétela Del Volcán/San Andrés Hueyapan

52.50 52.50

262.50

17-30



LOCALIDAD COLONIA 12 DE

DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE

CUAUTLA.

Cuautla/Col. 12 de diciembre

21.00 21.00

105.00

17-31



LOCALIDAD DE COLONIA LA PINTORA

DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

Xochitepec/Col. La Pintora

98.00 98.00

490.00

17-32



LOCALIDAD DE YECAPIXTECA DEL

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA.

Yecapixtla/ Yecapixteca

105.00 105.00

525.00

25,720.83 16,678.08 765.46 128,604.19

Observaciones En la ejecución de obras de infraestructura indígena participa la Comisión Federal de Electrificación para 10 obras de electrificación con un monto total de $2,667.00 este recurso será liberado-pagado en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015.


24


Número: 20 Nombre 3x1 para migrantes

Municipio(s): Todo el Estado





Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.7. Desarrollo Regional


Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Estrategia: 2.1.2 Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza Línea de acción

2.1.2.1. Propiciar la participación dinámica de la ciudadanía a través de integración de 1,200 grupos para el combate a la pobreza.



Objetivo:


Objetivo(s): Contribuir al desarrollo de las localidades seleccionadas a través de la puesta en marcha de proyectos que mejoren la infraestructura social básica y complementaria, además de potenciar la inversión de los migrantes, mediante la concurrencia de recursos de los migrantes, la federación, estados y municipios.

Estrategia(s): Apoyar las iniciativas de los migrantes radicados en el extranjero en materia de infraestructura social que promuevan el desarrollo social de las localidades en condiciones de marginación, rezago o alta concentración de pobreza.


Con la organización e inclusión de los migrantes en programas de instancias gubernamentales, se incrementa el recurso asignado por la federación, ya que las aportaciones son del 25% por cada una de las partes: federación, estado, municipio y migrantes, lo que permitirá cubrir un mayor número de obras de infraestructura.




Total 10,544 0.00 0.00 2,728 7,816

Inversión Federal 10,544 0.00 0.00 2,728 7,816

RAMO 33 Fondo 8 FAFEF 3,908 0.00 0.00 1,364 3,908

Fondo 3 FISE 1,364

Programa ” 3x1 para migrantes” 5,272 0.00 0.00 1,364 3,908

Inversión Estatal

PIPE

“Ingresos propios”

Observaciones


25



01 Denominación: Porcentaje de obras presentadas en relación a las obras aprobadas

Tipo: Estratégico

X De Gestión


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Interpretación: Número de obras realizadas de acuerdo al presupuesto asignado contra las obras programadas


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014 2015


Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo:

Número de obras presentadas/Total de obras aprobadas *100

Proyecto 100% 100% 100% 100%

100%


0 0 20% 100%

Glosario:

Fuente de información: Dirección de Migrantes

Observaciones: Las localidades atendidas dependen de la solicitud de los clubes de migrantes y municipios

Clave Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad


PIPE

Ramo 33 Otros prog. fed.

Fondo ”V”

Fondo “III”

Fondo “VIII”

20.1 Construcción de Techumbre en Esc.

Telesecundaria Gloria Almada de Bejarano

Palpan de

Baranda,

Miacatlán

$ 364

20.2

Construcción del Colegio de Bachilleres

EMSAD 05 primera etapa

Hueyapan,

Tetela del

Volcán

$1,000

20.3 Construcción de Techumbre en el CBTA

No. 155 Tetela del Volcán

Tetela del

Volcán

$450

20.4 Construcción del Centro de Rehabilitación

Municipal Tepalcingo

$750

20.5 Pintura y aplanados de fachadas en

cabecera municipal Atlatlahucan

$994

20.6 Remodelación de la plaza cívica de

Zacualpan de Amilpas 2a etapa

Zacualpan

de Amilpas

$714

20.7 Centro Recreativo para Adultos Mayores

primera etapa

Villas de

Xochitepec

$1,000

Total 1,364 3,908

Observaciones


26


Número: 23 Nombre: Servicios básicos a la comunidad



Función: 2.2 Servicios básicos a la comunidad



Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la Población

Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población

Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la Federación y el Estado



Objetivo: Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la Federación y los Municipios.



Coordinar, promover, asesorar y dar seguimiento a los proyectos, estrategias y acciones públicas para alcanzar el desarrollo integral, sustentable y el ejercicio pleno de las personas y grupos especiales.


Trabajar y fortalecer la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno municipal, estatal, federal y sociedad civil, a fin de mejorar los resultados de las acciones sociales.


Reducir la pobreza extrema y el rezago social en el estado.




Total 6,515.00 0.00 0.0 0.0 6,515.00

Inversión Federal 6,515.00 0.00 0.0 0.0 6,515.00

RAMO 33 Fondo 3 FISE 2015 6,515.00 0.0 0.0 0.0 6,515.00

Programa ”_____” 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Inversión Estatal 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

“Ingresos propios” 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Observaciones Este proyecto se llevara a cabo en pisos y cisternas por medio del Fondo de Infraestructura Social para las entidades en varias localidades del estado de Morelos.


27



01 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones realizadas en las comunidades del Estado de Morelos

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Porcentaje de acciones realizadas en las comunidades del Estado de Morelos


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: acciones realizadas/acciones

programadas * 100

porcentaje 100% 100%



0.00% 0.00% 0.00% 100%

Glosario: Obras y/o acciones sociales realizadas

Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Social

Observaciones: Dependemos de la fecha de aprobación de los programas federales


28

Clave



PIPE Ramo 33 Otros

prog. fed.

Fondo ”III”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

23.1 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE 32 M2. Jiutepec/Varias 187.50

23.2 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE 32 M2. Temixco/Varias 225.00

23.3 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE 32 M2.

Yautepec/Varias 277.50

23.4 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE 32 M2.

Tepalcingo/Varias 225.00

23.5

CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS

DE 10 M3 Temixco/Varias 1,400.00

23.6


DE 10 M3 Yautepec/Varias 1,050.00

23.7


DE 10 M3 Cuautla/Varias 525.00

23.8


DE 10 M3. Puente de Ixtla/Varias

175.00

23.9


DE 10 M3 Tlalnepantla/Varias 175.00

24.00


DE 10 M3 Tlayacapan/Varias 175.00

24.01


DE 10 M3

Totolapan/Varias

350.00

24.02 CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS

DE 10 M3

Jiutepec/Varias 525.00

24.03


DE 10 M3 Cuernavaca/Varias 1,225.00

6,515.00

Observaciones


29


Unidad responsable Clave presupuestal: 17-6-18 Nombre: Dirección General de Análisis y Gestión de la Política

Social


Número: 4 Nombre: Programa de Planeación del Desarrollo Social








Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población.

Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la Federación y los municipios.



Objetivo: Mecanismos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Morelos



1. Conducir el seguimiento, control y evaluación de la ejecución de los 20 Programas (14 operativos y 6 de apoyo) del Programa Sectorial de Desarrollo Social, sus 20 indicadores de impacto y los Programas Operativos Anuales que se desprenden; como contribución a las metas establecidas en el PED 2013-2018. 2. Dar seguimiento a la aplicación de la Ley de Desarrollo Social y su Reglamento, la integración y operación de sus 4 órganos colegiados, los mecanismos de participación ciudadana, las bases normativas necesarias para su operación y establecer los canales de comunicación como base del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Social. 3. Coordinar la emisión de lineamientos metodológicos para la elaboración y mantenimiento de padrones de beneficiarios de los programas operativos de la SEDESO.


1. Instituir canales explícitos y permanentes de comunicación, interacción, y retroalimentación como forma de alcanzar los objetivos y evitar sesgos o errores por la integración de la información y tiempos de las unidades responsables de gasto que integran la Secretaría. Uno de estos canales serán las reuniones semanales de planeación y seguimiento con los titulares de cada área de gobierno de la Secretaría.

2. Actuar bajo el Modelo de Planeación Basada en Resultados (Pbr), asegurando que

el diseño, implementación y evaluación de las acciones y proyectos sean apoyados a lo largo de todo el proceso.

3. Actual bajo en enfoque de Gobierno en Red, como mecanismo integrador que asegure la participación ciudadana en la construcción de una Sociedad de Derechos.



30




Estatal 29.13 0.0 0.0 0.0 29.13

Total 29.13 0.0 0.0 0.0 29.13

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGAGPS-P4-01 Nombre del indicador: Gestión de la Planeación y el Desarrollo Organizacional

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de reuniones realizadas


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014

x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de reuniones realizadas

Documento 24



6 12 18 24

Glosario:


Observaciones: Se realizarán 2 sesiones mensuales de trabajo con los titulares de las unidades administrativas.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGAGPS-P4-02 Nombre del indicador: Seguimiento de los 20 Programas (14 operativos y 6 de apoyo) establecidos en el Programa Sectorial

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Llevar a cabo un registro y seguimiento de los 20 programas establecidos en Programa Sectorial.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de reportes de seguimiento

realizado

Reportes de

seguimiento 4



1 2 3 4

Glosario:


Observaciones: Se elaborará una base de datos que permita dar seguimiento trimestral a cada uno de los programas establecidos.


31

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGAGPS-P4-03 Nombre del indicador: Sesiones de la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Dar seguimiento a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias establecidas anualmente en la Coordinadora Estatal para el Desarrollo Social, sus

Acuerdos y Asuntos.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de Sesiones Realizadas

Sesiones 4



1 2 3 4

Glosario:


Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGPS-P4-04 Nombre del indicador: Sesiones de los Consejos Municipales para el Desarrollo Social

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Dar seguimiento a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias establecidas anualmente en los Consejos Municipales para el Desarrollo Social, sus

Acuerdos y Asuntos.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de sesiones realizadas

Sesiones X x x 99



33 49 66 99

Glosario:


Observaciones: Se están programando el desarrollo de 3 sesiones por Consejo Municipal durante el año.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGAGPS-P4-05 Nombre del indicador: Impulso a la Comisión Estatal de Evaluación

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Elaborar el marco regulatorio y de operación de la Comisión Estatal de Evaluación


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de documentos realizados

Documento X x x 2



0 1 1 2

Glosario:


Observaciones: Se realizarán 2 documentos, 1 Reglamento Interior y 1 Estructura Organizacional.


32


Clave: SDS-DGAGPS-P4-06 Nombre del indicador: Elaboración y mantenimiento del Padrón Único de Beneficiarios de los programas de Desarrollo Social Estatal.

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Elaborar el marco regulatorio y de operación de la Comisión Estatal de Evaluación


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de documentos realizados

Documento X x x 2



0 1 1 2

Glosario:


Observaciones: Se realizarán 2 documentos, 1 Reglamento y 1 Padrón Único de Beneficiarios.



33

Unidad responsable Clave presupuestal: 17-4-10 Nombre: Oficina del Subsecretario de Participación Social y

Desarrollo Comunitario


Número: 5 Nombre: Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario




Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario


Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía


Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población

Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la federación y los municipios.



Objetivo:

5

Formar y crear grupos organizados de ciudadanos en Morelos que colaboren a la coordinación, difusión, operación, supervisión de los programas que otorga la SEDESO, así mismo lograr una participación ciudadana en la promoción de la mejora activa de su entorno



Establecer mecanismos de coordinación y vinculación de las acciones en materia de desarrollo social y participación ciudadana, a fin de hacer sinergia y optimizar los recursos humanos y materiales que al interior de la Subsecretaría se destinan a la ejecución de programas, con la finalidad de facilitar a la población a morelense el acceso a los programas de desarrollo social.


1. Coadyuvar en la formalización de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de Gobierno, así como Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Educativas prioritariamente de nivel superior a fin de potenciar los recursos humanos con los que cuentan los programas que en materia de desarrollo social se coordinan desde la Secretaría de Desarrollo Social y así mismo brindar plataformas de servicios social formativos para las personas participantes.

2. Desarrollar estrategias que permitan la sinergia de programas ofertados en los tres niveles de Gobierno, en materia de desarrollo social a fin de fortalecer la política de reconstrucción del tejido social, focalizando los beneficios sociales a los grupos de población que realmente los necesitan y de forma integral se contrarresten las condiciones de desventaja que padecen.

3. Fortalecer la red ciudadana en el Estado de Morelos, la cual se ha construido a partir de los grupos sociales y comités conformados en los 33 municipios del Estado derivados de los programas sociales ejecutados en los años 2013 y 2014, con la finalidad de desarrollar actividades sociales sobre la perspectiva del desarrollo comunitario prosocial y solidario.


Que la ciudadanía morelense, particularmente la población con mayores condiciones de desventaja, tenga acceso y sea partícipe de las acciones que en materia de desarrollo comunitario, social y económico, se oferten desde la Secretaria y así mismo, se potencialicen sus capacidades organizativas, conocimientos técnicos y permitan su empoderamiento para que sean ciudadanos partícipes de las decisiones del Gobierno.


34




Estatal 1,530.35 0.0 0.0 1,461.20 69.15

Total 1,530.35 0.0 0.0 1,461.20 69.15

Observaciones El ajuste de esta Subsecretaría se deriva a que es una Unidad Administrativa de la Modificación de Estructura de la esta Secretaría de Desarrollo Social.


Clave: SDS-SSPSDC-P5-01 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones estratégicas de colaboración interinstitucional formalizadas para el apoyo a la

población objetivo de la SEDESO

Tipo: x Estratégico

De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de acciones estratégicas gestionadas y formalizadas con los tres órdenes de Gobierno, organizaciones de la sociedad civil e

Instituciones Educativas que presten servicios, beneficios y/o apoyos a la población beneficiaria de cada programa ejecutado por la Subsecretaría

de Participación Social y Desarrollo Comunitario así como de sus Direcciones Generales adscritas.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de programas de apoyo ofertados /

programas formalizados de apoyo a la población objetivo de SEDESO*100

Porcentaje 100% 100% 100%



100% 100% 100% 100%

Glosario:

Fuente de información: Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Comunitario

Observaciones:



35

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto

Proyectos


(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Ingresos propios (Miles

de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

6. Promoción y Fomento a la Economía

535.05

14. Empresas de la Mujer Morelense

50,000.00

22. Proyectos Productivos para Mujeres

800.00

18. Programa Nacional de Prevención del Delito 2015

21,320.28

13. Vivienda Digna 6,932.40 6,932.40

21. Hábitat 3,851.46 2,113.38

Total

535.05 0.0 0.0 32,104.14 59,845.78 0.0

535.05 32,104.14

92,484.97

Observaciones


Unidad responsable Clave presupuestal: 17-4-12 Nombre: Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria


36

Número: 6 Nombre: Promoción y Fomento a la Economía






Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía

Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables de todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria

Estrategia: 2.2.1 Establecer políticas públicas de equidad de género

Línea de acción 2.2.1.1 Incorporar a la mujer a la vida económica, política, cultural y social del Estado.



Objetivo:

3

Contribuir con las mujeres morelenses que realizan el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias, mediante el financiamiento de proyectos productivos que a propuesta suya les permitan emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico mediante el incremento de sus ingresos y mejoramiento de su nivel de vida en lo personal, familiar y comunitario.



Contribuir en el desarrollo socioeconómico del Estado de Morelos, mediante la promoción, gestión y ejecución de programas y acciones encaminadas a fortalecer la economía de los hogares morelenses, priorizando aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, rezago y marginación.


1 Dirigir las acciones de gestión y ejecución del programa Empresas de la Mujer Morelense.

2 Promover y coordinar la ejecución de acciones de capacitación y formación técnica especializada para los grupos beneficiarios de los proyectos productivos impulsados por esta Dirección General.

3 Coordinar las acciones de seguimiento, orientación y supervisión a los grupos de desarrollo económico, una vez autorizados los proyectos a fin de garantizar la correcta ejecución de recursos económicos y promover la obtención del valor agregado que de autosuficiencia a los micronegocios.

4 Celebrar acuerdos con instancias de carácter público y privado, para la realización de proyectos de inversión.


Generación de empleos y/o autoempleos a partir de cada proyecto de fomento económico aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Promover acciones de fortalecimiento económico familiar que permitan el aumento de ingresos económicos en el gasto familiar para personas con condiciones de desventaja acumuladas prioritariamente, sin descuidar a los dependientes económicos directos, lo cual incide en las estrategias de Fortalecimiento y Reconstrucción del Tejido Social y el Combate a la Pobreza.




Estatal 535.05 0.0 0.0 0.0 535.05

Total 535.05 0.0 0.0 0.0 535.05

Observaciones



37

Clave:

SDS-DGGSES-P6-01 Nombre del indicador: Proyectos productivos otorgados a mujeres jefas de familia


De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de proyectos productivos otorgados a mujeres jefas de familia en condiciones de pobreza y vulnerabilidad


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos productivos

otorgados

Proyectos

Productivos 1021 745 835



0 835 835 835

Glosario: Proyecto Productivo: Conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con el objetivo de impulsar el

establecimiento y desarrollo de microempresas.

Fuente de información: Dirección General de Economía Social y Solidaria

Observaciones: N/A



38

Número: 14 Nombre Empresas de la Mujer Morelense

Municipio(s): 33 Municipios


Hombres: 0 Mujeres: 2800 Total: 2800








Estrategia: 2.1.2 Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza

Línea de acción 2.1.2.1 Propiciar la participación dinámica de la ciudadanía a través de la integración de 1,200 grupos para el combate a la pobreza

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED


Objetivo:

3




Apoyar los hogares con jefatura femenina en razón de que éstos presentan una condición de vulnerabilidad debido a que, generalmente, las mujeres son las encargadas del sostenimiento de un mayor número de dependientes económicos (hijos y padres); tienen menores oportunidades con respecto a los hombres para acceder a empleos mejor remunerados; y, además, deben desempeñar tareas relacionadas con el cuidado y atención del hogar y las necesidades de los miembros.


1.- Priorizar las condiciones de vulnerabilidad, ingreso, rezago o carencias sociales de la población objetivo a fin de romper con esta situación reproductora de pobreza, mediante la creación de grupos que permitan la participación, organización y corresponsabilidad social para su bienestar. 2.- Financiamiento de proyectos productivos que a propuesta de las mujeres, les permita emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico, mediante el incremento de sus ingresos y mejoramiento del nivel de vida personal, familiar y comunitario 3.- Fortalecimiento de los proyectos productivos mediante asesorías, seguimiento y orientación administrativa, económica y legal para elaborar un plan de negocios y fomentar la cultura emprendedora.


1.- Fomentar la participación y organización de las mujeres en proyectos productivos para mejorar las relaciones sociales de su comunidad y con ello reducir la desigualdad de género y crear oportunidades de desarrollo. 2.- Impulsar el desarrollo de las capacidades de las mujeres, en la administración y gestión de los recursos humanos, productivos y económicos. 3.- Promover la cultura emprendedora en equipo a fin de reducir los riesgos propios de cualquier empresa mediante la conjunción de experiencias, esfuerzos, recursos y relaciones.


39

4.- El apoyo consiste en el otorgamiento de un recurso económico para la adquisición de mobiliario, equipo, materia prima u otros bienes de capital, para la creación o fortalecimiento de los proyectos productivos.

Información financiera del proyecto de inversión



Inversión Estatal 50,000.00 172.58 435.50 48,990.23 401.69

PIPE 50,000.00 172.58 435.50 48,990.23 401.69

Total 50,000.00 172.58 435.50 48,990.23 401.69

Observaciones


Clave: SDS-DGGSES-P14-01

Denominación: Mujeres Jefas de Familia apoyadas para establecer un proyecto productivo


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de Mujeres Jefas de Familia beneficiadas

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de mujeres jefas de familia beneficiadas

Mujeres 3 074 2 794 3234


0 0 2000 3234

Glosario: Mujeres Jefas de Familia: Aquella mujer encargada del sustento principal del hogar y que es reconocida con este carácter por los miembros del mismo.


Observaciones:



Denominación: Proyectos productivos en desarrollo de Mujeres Jefas de Familia


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de proyectos productivos instalados por las Jefas de Familia beneficiadas


Línea base Meta 2014 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos productivos en desarrollo

Proyectos productivos

1 027 745 835


0 0 650 835

Glosario: Proyecto Productivo: Conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con el objetivo de impulsar el establecimiento y desarrollo de microempresas.


Observaciones:


40

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

14.1 Empresas de la Mujer Morelense

33 Municipios

50,000.00

Total 50,000.00

Observaciones


41


Número: 22 Nombre Programa de proyectos productivos para mujeres 2015

Municipio(s): 33 Municipios


Hombres: Mujeres: 36 Total: 36








Estrategia: 2.1.2 Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza

Línea de acción 2.1.2.1 Propiciar la participación dinámica de la ciudadanía a través de la integración de 1,200 grupos para el combate a la pobreza



Objetivo:

3




Apoyar los hogares con jefatura femenina en razón de que éstos presentan una condición de vulnerabilidad debido a que, generalmente, las mujeres son las encargadas del sostenimiento de un mayor número de dependientes económicos (hijos y padres); tienen menores oportunidades con respecto a los hombres para acceder a empleos mejor remunerados; y, además, deben desempeñar tareas relacionadas con el cuidado y atención del hogar y las necesidades de los miembros.


1.- Priorizar las condiciones de vulnerabilidad, ingreso, rezago o carencias sociales de la población objetivo a fin de romper con esta situación reproductora de pobreza, mediante la creación de grupos que permitan la participación, organización y corresponsabilidad social para su bienestar. 2.- Financiamiento de proyectos productivos que a propuesta de las mujeres, les permita emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico, mediante el incremento de sus ingresos y mejoramiento del nivel de vida personal, familiar y comunitario 3.- Fortalecimiento de los proyectos productivos mediante asesorías, seguimiento y orientación administrativa, económica y legal para elaborar un plan de negocios y fomentar la cultura emprendedora.


1.- Fomentar la participación y organización de las mujeres en proyectos productivos para mejorar las relaciones sociales de su comunidad y con ello reducir la desigualdad de género y crear oportunidades de desarrollo. 2.- Impulsar el desarrollo de las capacidades de las mujeres, en la administración y gestión de los recursos humanos, productivos y económicos. 3.- Promover la cultura emprendedora en equipo a fin de reducir los riesgos propios de cualquier empresa mediante la conjunción de experiencias, esfuerzos, recursos y relaciones.


42

4.- El apoyo consiste en el otorgamiento de un recurso económico para la adquisición de mobiliario, equipo, materia prima u otros bienes de capital, para la creación o fortalecimiento de los proyectos productivos.





PIPE 800.00 0.0 0.0 0.0 800.00

Total 800.00 0.0 0.0 0.0 800.00

Observaciones


Clave: SDS-DGESS-P22-01

Denominación: Mujeres Jefas de Familia apoyadas para establecer un proyecto productivo


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de Mujeres Jefas de Familia beneficiadas


Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de mujeres jefas de familia beneficiadas

Mujeres 36


0 0 0 36

Glosario: Mujeres Jefas de Familia: Aquella mujer encargada del sustento principal del hogar y que es reconocida con este carácter por los miembros del mismo.

Fuente de información: Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria

Observaciones:


Clave: SDS-DGESS-P22-02

Denominación: Proyectos productivos en desarrollo de Mujeres Jefas de Familia


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la cantidad de proyectos productivos instalados por las Jefas de Familia beneficiadas


Línea base Meta 2014 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de proyectos productivos en desarrollo

Proyectos productivos

10


0 0 0 10

Glosario: Proyecto Productivo: Conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con el objetivo de impulsar el establecimiento y desarrollo de microempresas.


Observaciones:


43

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

22.1 Programa de proyectos productivos para mujeres 2015

33 Municipios

800.00

Total 800.00

Observaciones


44


Número: 18 Nombre Programa Nacional de Prevención del Delito 2015

Municipio(s): Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Temixco




Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad


Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo

Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Estrategia: 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.

Línea de acción 1.1.2.1 Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.


Programa: Programa Sectorial de Seguridad Publica

Objetivo: (Núm.) (Textual del programa)



Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la

prevención social del delito mediante su participación y desarrollo de

competencias


1. Capacitación a jóvenes y adultos en oficios a través de Centros de Desarrollo Comunitario, fomentando el sentido pertenencia a su comunidad así como los valores humanos dignidad, respeto, amor e igualdad.

2. Promotores comunitarios para la cohesión social y la participación activa de la ciudadanía en trabajos directos en la comunidad.

3. Promover y fortalecer la cohesión comunitaria a través de ferias familiares con contenido educativo, lúdico, artístico y pedagógico-cultural.

4. Mejorar la imagen urbana de las colonias con mayor índice delictivo, promoviendo la corresponsabilidad, solidaridad y cohesión vecinal, a través de la acción “Ponle color a Morelos”.

5. Desarrollar una estrategia educativa que integre el aprendizaje de normas básicas de educación y seguridad vial con la finalidad de fomentar una cultura vial que promueva los valores del respeto y colaboración para evitar accidentes viales.

6. Generar acciones de formación, promoción, difusión y capacitación para la prevención social de la delincuencia que generan conductas de riesgo a través de la implementación de jornadas culturales.

7. Realización de talleres de lectura con la finalidad de fomentar la lectura en niños, niñas y adolescentes impartirá pláticas que sensibilicen a los infantes a través de material audio visual.

8. Talleres de conocimiento y reconocimiento del entorno local mediante representaciones teatrales, corridos musicales, danza y diseño de personajes históricos del sitio de Cuautla con la técnica “STOPMOTION “aplicando la metodología activa.

9. Lograr que la difusión de las metodologías y los resultados del trabajo de cada una de las instancias que participan en talleres y acciones PRONAPRED, repercuta en la conciencia y el conocimiento de la ciudadanía, logrando con ello una reflexión acerca de la problemática de la violencia y la transformación en las formas de vida y de relación familiar y vecinal entre la población.

10. Capacitar en oficios a jóvenes y adultos de reinserción social en los centros de desarrollo comunitario para incluirlos en la sociedad a través del autoempleo y así tener una mejor calidad der vida.



45




Inversión Federal 21,320.28 0.00 0.00 15,672.29 5,557.99

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa Nacional de Prevención del Delito 2015

21,320.28 0.00 0.00 15,672.29 5,557.99


PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 21,320.28 0.00 0.00 15,672.29 5,557.99

Observaciones



Nombre del indicador:

Promotores comunitarios participantes para la cohesión social


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Mide la cantidad de personas adultas (a partir de los 30 años) y jóvenes (19 a 29 años) que hayan vinculado directamente en el territorio, de manera concurrente y focalizada, los proyectos y programas de los 3 órdenes de gobierno



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Numero de promotores comunitarios participantes

Personas 90


90 90 90

Glosario:

Fuente de información: Dirección General de Gestión social y economía solidaria

Observaciones:




Capacitación a jóvenes y adultos en oficios a través de centros de desarrollo comunitario


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Mide la cantidad de personas adultas (a partir de los 30 años) y jóvenes (19 a 29 años) que hayan vinculado directamente en el territorio, de manera concurrente y focalizada, los proyectos y programas de los 3 órdenes de gobierno



2015 2012 2013 2014




Personas 75


0 75 75

Glosario:


Observaciones:



46



Personas beneficiadas en las Campañas de comunicación integral


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Mide la cantidad de personas adultas (a partir de los 30 años) y jóvenes (19 a 29 años) que hayan vinculado directamente en el territorio, de manera concurrente y focalizada, los proyectos y programas de los 3 órdenes de gobierno.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




Personas 7360


5800 7360

Glosario:


Observaciones:




Fachadas de hogares pintadas que mejoren la imagen urbana de la comunidad


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Mide la cantidad de fachadas de hogares pintadas a través de las acciones del programa “Ponle Color a Morelos”


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de fachadas de hogares pintadas

Fachadas 950


500 950

Glosario:


Observaciones:

Nombre de las obras o acciones Origen de los recursos (Miles de pesos)


47

Clave Municipio / Localidad

PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

18.1 Promotores Comunitarios para la Cohesión Social en los Polígonos 1,2, 3 y 4 de Cuernavaca

Cuernavaca 1800.00

18.2 Ponle Color a Morelos en el Municipio de Cuernavaca en el Polígono 3

Cuernavaca 765.00

18.3 Promotores Comunitarios en el Polígono 1 del Municipio de Temixco

Temixco 480.00

18.4 Promotores Comunitarios para la Cohesión Social en los Polígonos 1,2 Y 3 de Jiutepec

Jiutepec 1350.00

18.5 Promotores Comunitarios en los Polígonos 1, 2,3 y 4 del Municipio de Cuautla

Cuautla 300.00

18.6 Ponle Color a Morelos en el Municipio de Cuautla en el Polígono 1

Cuautla 600.00

18.7 Ferias familiares en los polígonos 1,2,3, y 4 del

municipio de Cuernavaca

Cuernavaca 1000.00

18.8 Seguridad vial en los polígonos 1,2,3, y 4 del

municipio de Cuautla

Cuautla 680.68

18.9 Parque lineal Cuernavaca 0.00

18.10 Capacitación a jóvenes y adultos en oficios a

través de los centros comunitarios

Cuernavaca 2000.00

18.11 Comunicación integral en los polígonos 1,2,3, y

4 del municipio de Cuautla

Cuautla 934.00

18.12 Talleres artísticos, culturales y artesanales con

identidad en los polígonos 1,2,3, y 4 del

municipio de Cuautla

Cuautla 550.00

18.13 Andariego planetario cine móvil en 3 d en los

polígonos 1,2,3, y 4 del municipio de Cuautla

Cuautla 400.00

18.14 Jornadas culturales para el desarrollo social, la

prevención de la violencia y la delincuencia en

los polígonos 1,2,3, y 4 del municipio de Cuautla

Cuautla 450.00

18.15 Comunicación integral Cuernavaca en los

polígonos 1,2,3, y 4 del municipio de

Cuernavaca

Cuernavaca 1544.30

18.16 Centro socioeconómicos de intervención

psicosocial en comunidades marginadas y de

alta incidencia delictiva

Cuernavaca 800.00

18.17 Comunicación integral polígonos 1,2 y 3 del

municipio de Jiutepec

Jiutepec 897.80

18.18 Comunicación integral en el polígono 1 del

municipio de Temixco

Temixco 236.50

18.19 Fortalecimiento y capacitación de redes

conformadas para su participación en proyectos

de contraloría social en los polígonos 1,2,3, y 4

del municipio de Cuautla

Cuautla

474.00

18.20 Fortalecimiento y capacitación de redes en los

polígonos 1,2,3, y 4 del municipio de

Cuernavaca

Cuernavaca 300.00


48

18.21 Redes ciudadanas en los polígonos 1,2 y 3 del

municipio de Jiutepec

Jiutepec 200.00

18.22 Talleres socio productivos en los polígonos 1,2

y 3 del municipio de Jiutepec

Jiutepec 1000.00

18.23 Financiamiento de proyectos en los polígonos

1,2, y 3 del municipio de Jiutepec

Jiutepec 2208.00

18.24 Emprendedurismo juvenil insumo semilla en los

polígonos 1,2,3 y 4 del municipio de Cuernavaca

Cuernavaca 1650.00

18.25 Proyectos productivos en los polígonos 1,2,3, y

4 del municipio de Cuautla

Cuautla 700.00

Total 21,320.28

Observaciones



49

Número: 13 Nombre Vivienda Digna

Municipio(s): En todo el estado


Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227



Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad



Eje rector: Morelos con Inversión Social para la construcción de Ciudadanía


Estrategia: 2.1.2 Impulsar la participación de la sociedad organizada en al combate a la pobreza

Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la Federación


Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Rural



Objetivo(s): Contribuir a que los hogares morelenses en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios en la vivienda, mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.

Estrategia(s): En el Programa de Vivienda Digna se aplican los principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona en situación de pobreza, pueda acceder a los apoyos del Programa, sin ningún tipo de discriminación.


Esta acción representará una inversión de 13.864 millones de pesos (mdp) de forma Bipartita entre los gobiernos Estatal y Federal para la construcción de 109 Unidades Básicas de Vivienda, buscando beneficiar a un total de 109 familias y más de 436 habitantes de zonas con mayor rezago en la entidad





RAMO “15_”,Fondo “(__)” 6,932.40 0.00 2,287.69 2,287.69 2,357.02

Inversión Estatal 6,932.40 0.00 2,287.69 2,287.69 2,357.02

PIPE 6,932.40 0.00 2,287.69 2,287.69 2,357.02


Total 13,864.80 0.00 4,575.38 4,575.38 4,714.04

Observaciones

La suficiencia presupuestal para el programa Vivienda Digna, se requiere a partir del mes de mayo, debido a que la aportación del Estado dependerá de la aportación que la SEDATU asigne a los programas en el Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2015, la cual se da a conocer aproximadamente en el mes de Abril.



50



Porcentaje de Hogares beneficiados con Vivienda Nueva

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Determina el incremento real de la superación de la pobreza en el Estado.


medida

Línea base Meta 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (Número de apoyos económicos otorgados para la construcción de UBV/ solicitudes de construcción de UBV en el Estado) *100

porcentaje 100% 142

100% 343

100% 109


0% 33% 66% 100%

Glosario: UBV: Unidades Básicas de Vivienda. Unidades Básicas de Vivienda: se refiere a un prototipo para la construcción de una vivienda SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Social (Dirección de Programas Complementarias)

Observaciones: Se contempla ejecutar el 33 % en el segundo trimestre, el 33% en el tercer trimestre y el 34% en el cuarto trimestre

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo

13.1

5 Unidad Básica de Vivienda AMACUZAC 318,000.00 318,000.00

13.2 1 Unidad Básica de Vivienda ATLATLAHUCAN 63,600.00 63,600.00

13.3 6 Unidad Básica de Vivienda AYALA 381,600.00 381,600.00

13.4 2 Unidad Básica de Vivienda COATLAN DEL RIO

127,200.00 127,200.00

13.5 15 Unidad Básica de Vivienda CUAUTLA 954,000.00 954,000.00

13.6 16 Unidad Básica de Vivienda CUERNAVACA 1,017,600.00

1,017,600.00

13.7 7 Unidad Básica de Vivienda EMILIANO ZAPATA

445,200.00 445,200.00

13.8 3 Unidad Básica de Vivienda JANTETELCO 190,800.00 190,800.00

13.9 10 Unidad Básica de Vivienda JIUTEPEC 636,000.00 636,000.00

13.10 2 Unidad Básica de Vivienda JOJUTLA 127,200.00 127,200.00

13.11 2 Unidad Básica de Vivienda JONACATEPEC 127,200.00 127,200.00

13.12 1 Unidad Básica de Vivienda MAZATEPEC 63,600.00 63,600.00

13.13 3 Unidad Básica de Vivienda MIACATLAN 190,800.00 190,800.00

13.14 7 Unidad Básica de Vivienda PUENTE DE IXTLA

445,200.00 445,200.00

13.15 3 Unidad Básica de Vivienda TEMIXCO 190,800.00 190,800.00

13.16 4 Unidad Básica de Vivienda TEMOAC 254,400.00 254,400.00

13.17 6 Unidad Básica de Vivienda TEPALCINGO 381,600.00 381,600.00


51

13.18 2 Unidad Básica de Vivienda TLALNEPANTLA 127,200.00 127,200.00

13.19 2 Unidad Básica de Vivienda XOCHITEPEC 127,200.00 127,200.00

13.20 11 Unidad Básica de Vivienda YAUTEPEC 699,600.00 699,600.00

13.21 1 Unidad Básica de Vivienda YECAPIXTLA 63,600.00 63,600.00

Total 6,932,400 6,932,400

Observaciones


Número: 21 Nombre Hábitat


52

Municipio(s): Cuernavaca, Temixco, Yecapixtla.





Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad



Eje rector: Morelos con Inversión Social para la construcción de Ciudadanía


Estrategia: 2.1.2 Impulsar la participación de la sociedad organizada en al combate a la pobreza

Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la Federación


Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Rural



Objetivo(s): Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbano-marginadas, al fortalecer y mejorar la organización y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos.

Estrategia(s): Introducción y mejoramiento de redes de infraestructura básica: agua potable, drenaje y electrificación. Introducción o mejoramiento de alumbrado público, pavimentación, empedrado, adoquín guarniciones, banquetas y rampas para sillas de ruedas. Fortalecimiento del capital social, a través del desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, promoción de equidad de género, prevención de la violencia familiar y comunitaria y el fomento de la organización y participación social.


Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las colonias urbanas marginadas (Polígonos Hábitat). Impulso al desarrollo de las capacidades individuales y comunitarias, mediante la implementación de acciones de capacitación para el trabajo. Prevención de conductas antisociales y de riesgo Fortalecimiento de la cohesión social.





RAMO “33”,Fondo “(__)” 3,851.46 0.00 1,270.98 1,270.98 1,309.50

Inversión Estatal 2,113.38 0.00 697.42 697.42 718.54

PIPE 2,113.38 0.00 697.42 697.42 718.54


Total 5,964.84 0.00 1,968.40 1,968.40 2,028.04

Observaciones

La suficiencia presupuestal para el programa Habitat, se requiere a partir del mes de mayo, debido a que la aportación del Estado dependerá de la aportación que la SEDATU asigne a los programas en el Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2015, la cual se da a conocer aproximadamente en el mes de Abril.



53



Porcentaje de hogares pobres beneficiados en los Polígonos Hábitat atendidos


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


Determina el incremento real de la superación de la pobreza en los polígonos.


medida

Línea base Meta 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Hogares pobres beneficiados en los Polígonos Hábitat atendidos / Hogares pobres en los Polígonos Hábitat identificados) X100

porcentaje 0% 100% 100% 36 100%

152

100% 98 100%


0% 33% 66% 100%

Glosario:

Personas beneficiadas: es el número de personas que forman parte de la población atendidas por el Programa Habitat Personas beneficiadas programadas: es el número de personas contempladas para ser atendidas en los formatos PH-01

Anexos técnicos de autorización.

Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Social (Dirección de Programas Complementarios)

Observaciones: El programa recibe oportunamente los recursos presupuestales las autoridades municipales aportan para su contrapartida, se

mantiene el nivel de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la ejecución de las actividades

Clave



PIPE Ramo 33 Otros

prog. Fondo Fondo Fondo


54

”V” “VII” “VIII” fed.

21.1

taller de resolución pacífica de conflictos, con actividad complementaria de zumba

Cuernavaca 14,010.00 32,690.00

21.2

taller de respecto a la diversidad sexual, con actividad complementaria de atletismo

Cuernavaca 14,010.00 32,690.00

21.3

terapia grupal de la prevención de la violencia familiar, con actividad complementaria de yoga

Cuernavaca 12,609.00 29,421.00

21.4

laboratorio creativo de creación de comics Cuernavaca 24,918.00 58,142.00

21.5

conformación, capacitación y operación de comités comunitarios

Yecapixtla 23,640.00 55,160.00

21.6

conformación, capacitación y operación de comités de contraloría social

Yecapixtla 19,497.00 45,493.00

21.7

estímulo a prestadores de servicio social Yecapixtla 14,013.00 32,697.00

21.8

estímulo a promotores comunitarios Yecapixtla 13,113.00 30,597.00

21.9

taller de resolución pacífica de conflictos, con actividad complementaria de yoga

Yecapixtla 8,208.00 19,152.00

21.10

taller de resolución pacífica de conflictos, con actividad complementaria zumba

Yecapixtla 8,208.00 19,152.00

21.11


Cuernavaca 14,283.00 33,327.00

21.12


Cuernavaca 12,984.00 30,296.00

21.13

estímulo a prestadores de servicio social Cuernavaca 4,671.00 10,899.00

21.14

estímulo a promotores comunitarios Cuernavaca 4,737.00 11,053.00

21.15

estímulo a enlace habitat Cuernavaca 13,761.00 32,109.00

21.16

taller de cultura de la paz y el buen trato, con actividad complementaria de baile

Cuernavaca 14,010.00 32,690.00

21.17

taller de perspectiva de vida y orientación vocacional, con actividad complementaria de teatro

Cuernavaca 14,010.00 32,690.00

21.18

taller de prevención a la adicción, con actividad complementaria de futbol

Cuernavaca 14,010.00 32,690.00

21.19

taller de prevención de la discriminación, con actividad complementaria de karate

Cuernavaca 14,010.00 32,690.00


55

21.20

taller de prevención del delito, con actividad complementaria de karate

Cuernavaca 14,010.00 32,690.00

21.21


Cuernavaca 14,010.00 32,690.00

21.22

taller de resolución pacífica de conflictos, con actividad complementaria de zumba

Cuernavaca 14,010.00 32,690.00

21.23

terapia grupal de detección del maltrato infantil, con actividad complementaria de ajedrez

Cuernavaca 12,609.00 29,421.00

21.24

laboratorio creativo de creación de comics Cuernavaca 25,518.00 59,542.00

21.25

curso de pintura artística (certificado) Temixco 47,760.00 71,640.00

21.26

derechos de las mujeres con actividad complementaria de zumba

Temixco 23,164.00 34,746.00

21.27

derechos ciudadanos con actividad complementaria de yoga

Temixco 23,164.00 34,746.00

21.28

curso de panadería (certificado) Temixco 39,992.00 59,988.00

21.29

curso de panadería (certificado) Temixco 39,992.00 59,988.00

21.30


Temixco 22,732.00 34,098.00

21.31


Temixco 21,056.00 31,584.00

21.32

estímulo a prestadores de servicio social Temixco 17,664.00 26,496.00

21.33

estímulo a promotores comunitarios Temixco 17,864.00 26,796.00

21.34

curso de costura (certificada) Temixco 71,004.00 106,506.00

21.35

curso de huarache (certificado) Temixco 44,096.00 66,144.00

21.36

curso de reparación de aparatos celulares certificado)

Temixco 52,304.00 78,456.00

21.37

curso de reparaciones de motos (certificado) Temixco 48,520.00 72,780.00

21.38

habilidades para la vida y valores, con actividad complementaria de karate

Temixco 23,164.00 34,746.00


56

21.39

derechos ciudadanos con actividad complementaria de pintura

Temixco 23,164.00 34,746.00

21.40

equidad de género, con actividad complementaria de karate

Temixco 23,164.00 34,746.00

21.41

derechos ciudadanos, con actividad complementaria de defensa personal

Temixco 23,164.00 34,746.00

21.42

curso de electricidad (certificado)) Temixco 40,132.00 60,198.00

21.43

curso de pintura en cerámica (certificado) Temixco 39,580.00 59,370.00

21.44

derechos ciudadanos con actividad complementaria de pintura

Temixco 23,164.00 34,746.00

21.45

curso de bordado (certificado) Temixco 40,524.00 60,786.00

21.46

curso de globoflexia (certificado) Temixco 44,856.00 67,284.00

21.47

curso de masoterapia (certificado) Temixco 48,868.00 73,302.00

21.48

habilidades para la vida y valores con actividad complementaria de yoga

Temixco 23,164.00 34,746.00

21.49


Temixco 13,636.00 20,454.00

21.50

curso de costura (certificado) Temixco 67,484.00 101,226.00

21.51

curso de bordado (certificado) Temixco 40,524.00 60,786.00

21.52

curso de electricidad (certificado) Temixco 40,132.00 60,198.00

21.53

curso de globoflexia (certificado) Temixco 44,856.00 67,284.00

21.54

curso de masoterapia (certificado) Temixco 48,868.00 73,302.00

21.55

curso de pintura artística (certificado) Temixco 47,760.00 71,640.00

21.56

curso de reparación de aparatos celulares (certificado)

Temixco 52,304.00 78,456.00

21.57

curso de reparación de motos (certificado) Temixco 48,520.00 72,780.00


57

21.58

curso de pintura cerámica (certificado) Temixco 39,580.00 59,370.00

21.59

prevención de la violencia de género con actividad complementaria de karate

Temixco 14,888.00 22,332.00

21.60

prevención de la violencia en el ámbito comunitario - (derechos de la mujer con actividad complementaria de defensa

personal)

Temixco 14,888.00 22,332.00

21.61

taller de cultura de la paz y el buen trato, con actividad complementaria de yoga

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.62

taller de cultura de la paz y el buen trato, con actividad complementaria de yoga

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.63


Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.64

taller de cultura de la paz y el buen trato, con actividad complementaria de zumba

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.65

laboratorio creativo de creación de comics Yecapixtla 14,388.00 33,572.00

21.66

taller de prevención a la adicción, con actividad complementaria de atletismo

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.67

taller de prevención a la adicción, con actividad complementaria de basquetbol

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.68


Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.69


Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.70

taller de respeto a la diversidad sexual, con actividad complementaria de yoga

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.71

taller de respeto a la diversidad sexual, con actividad complementaria de karate

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.72

taller de respeto a la diversidad sexual, con actividad complementaria yoga

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.73

terapia grupal de detección del maltrato infantil, con actividad complementaria de

teatro Yecapixtla 12,855.00 29,995.00

21.74

terapia grupal de prevención de la violencia en el noviazgo, con actividad complementaria

de karate Yecapixtla 12,855.00 29,995.00

21.75

terapia grupal de prevención de la violencia familiar, con actividad complementaria de

yoga Yecapixtla 12,855.00 29,995.00

21.76

taller de cultura de la paz y el buen trato, con actividad complementaria de basquetbol

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00


58

21.77

taller de cultura de la paz y el buen trato con actividad complementaria de yoga

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.78


Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.79

taller de cultura de la paz y el buen trato, con actividad complementaria de zumba

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.80

taller de respeto a la diversidad sexual, con actividad complementaria de atletismo

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.81

taller de respeto a la diversidad sexual, con actividad complementaria de atletismo

Yecapixtla 12,279.00 28,651.00

21.82

terapia grupal de detección del maltrato infantil, con actividad complementaria de

ajedrez Yecapixtla 12,855.00 29,995.00

21.83

terapia grupal de detección del abuso sexual, con actividad complementaria de zumba

Yecapixtla 12,855.00 29,995.00

21.84

terapia grupal de prevención del bullying, con actividad complementaria de teatro

Yecapixtla 12,855.00 29,995.00

21.85

laboratorio creativo de creación de comics Yecapixtla 23,004.00 53,676.00

21.86

laboratorio creativo de creación de letras y sonidos

Yecapixtla 16,350.00 38,150.00

21.87

laboratorio creativo de creación de letras y sonidos

Yecapixtla 16,350.00 38,150.00

21.88

laboratorio creativos de construcción de instrumentos musicales

Yecapixtla 16,350.00 38,150.00

21.89

laboratorio creativos de construcción de instrumentos musicales

Yecapixtla 16,350.00 38,150.00

21.90

taller de perspectiva de vida y orientación vocacional, con actividad complementaria de

basquetbol Yecapixtla 16,350.00 38,150.00

21.91

taller de perspectiva de vida y orientación vocacional, con actividad complementaria de

karate Yecapixtla 16,350.00 38,150.00

21.92

taller de prevención de la discriminación, con actividad complementaria de futbol

Yecapixtla 8,208.00 19,152.00

21.93

taller de prevención de la discriminación, con actividad complementaria de baile

Yecapixtla 8,208.00 19,152.00

21.94

taller de prevención de la discriminación, con actividad complementaria pintura

Yecapixtla 8,208.00 19,152.00

21.95

taller de prevención del delito, con actividad complementaria de karate

Yecapixtla 8,208.00 19,152.00


59

21.96

taller de prevención del delito, con actividad complementaria de zumba

Yecapixtla 8,208.00 19,152.00

21.97


Yecapixtla 8,208.00 19,152.00

21.98

taller de resolución pacífica de conflictos, con actividad complementaria de defensa

personal Yecapixtla 8,208.00 19,152.00

Total 6,932.40 6,932.40

Observaciones


60

lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto

Proyectos


(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

7. Desarrollo de las Personas Jóvenes

8,070.00

15. Participación de las personas jóvenes

800.00

19. Programa Nacional de Prevención del Delito

4,127.40

Total

8,070.00 0.0 0.0 4,127.40 800.00 0.0

7,270.00 4,127.40

12,997.40

Observaciones


Número: 7 Nombre: Desarrollo de las Personas Jóvenes









Línea de acción No aplica


Programa: Programa Institucional del Instituto Morelense de la Juventud

Objetivo: No aplica



El Instituto Morelense de las personas Adolescentes y Jóvenes tendrá por propósito de incentivar a las y los jóvenes Morelenses a través de convocatorias, certámenes juveniles, y espacios de expresión juvenil logrando así, el reconocimiento de su diversidad, la cultura del emprendedurismo y el fomento al empleo


La estrategia del desarrollo integral de los jóvenes, está basada en la educación, la cultura, el desarrollo juvenil, la inclusión, la diversidad de las juventudes y la

Unidad responsable Clave presupuestal: 17-40-1 Nombre: Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes


61

participación social significativa en la transformación de nuestra realidad y en busca de la reconstrucción del tejido social.


Incorporación de la población joven en el proceso de la toma de decisiones como componente fundamental de la democracia, haciendo que las juventudes ejerzan sus derechos colectivos e individuales e influyan en esta toma de decisiones convirtiéndose en generadores de cambio causando un impacto social desde su comunidad.




Estatal 8,070.00 1,248,15 1,306.70 1,918.46 3,596.69

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 8,070.00 1,248.15 1,306.70 1,918.46 3,596.69

Observaciones


Clave: (SDS-IMPAJOVEN-P7-01)


Empoderamiento de las personas jóvenes


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Se generara el empoderamiento de las y los Jóvenes en áreas de participación política, democrática, culturales de inclusión y de desarrollo integral para fomentar la reconstrucción del tejido social


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: cantidad de jóvenes beneficiados

Joven beneficiado

0 18,027 10000 50000


5000 15000 35000 50000

Glosario: Jóvenes Beneficiados con talleres, campañas, asesorías, festivales, exposiciones, conferencias, foros, paneles de discusión, cursos, espacios de creación y producción artística, participación en concursos, convocatorias y voluntariado.

Fuente de información: Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes

Observaciones: Este año se rebasaran las metas programadas en años anteriores por lo que se beneficiaran a más jóvenes morelenses de manera directa o indirectamente.




Fortalecimiento a Grupos, organizaciones y jóvenes destacados.


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Fortalecer e Impulsar a grupos, redes, colectivos, organizaciones y asociaciones civiles de jóvenes destacados que a través de sus acciones generan un impacto social positivo, todo esto en una relación recíproca entre sociedad y gobierno.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Número de organizaciones o grupos asesorados y/o apoyados por año

Fortalecimiento y/o asesorías a grupos, redes, colectivos, organizaciones, asociaciones juveniles y jóvenes destacados

0 0 0 500


50 150 400 500

Glosario: Organizaciones, colectivos, grupos, redes, movimientos juveniles, asociaciones civiles y jóvenes destacados beneficiados con apoyos en especie, económicos y asesorías.



62

Observaciones:

Generar en las y los jóvenes morelenses la conciencia de la importancia de construir, fortalecer y constituir organizaciones de la sociedad civil para convertirse en actores relevantes que contribuyan a lograr la transformación de la sociedad y dar solución a problemas sustanciales de diferentes áreas y de carácter urgente que atañen a los morelenses.




Continuidad y seguimiento al fortalecimiento a instancias Municipales de juventud


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


A través del fortalecimiento y trabajo en conjunto coadyuvaremos a beneficiar las instancias municipales que trabajan con jóvenes por medio de asesorías, acercamiento a programas, capacitaciones, proyectos, convocatorias y concursos entre otros que promuevan el desarrollo integral de las y los jóvenes Morelenses.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Número de organizaciones o grupos asesorados y/o apoyados por año

Instancia Municipal de Juventud beneficiada

0 0 0 33


8 12 24 33

Glosario: Municipio beneficiado con apoyo económico o en especie y/o con capacitaciones, talleres, asesorías, eventos artísticos y culturales y campañas.


Observaciones: Lograr una gestión eficiente para las y los jóvenes Morelenses a través del vínculo con las instancias municipales de juventud y capacitaciones al personal de los ayuntamientos que operan con jóvenes.


63


Número: 15 Nombre Participación de las personas jóvenes

Municipio(s): Todo el Estado




Finalidad: 2 Desarrollo a Social







Línea de acción No aplica


Programa: Programa Institucional del Instituto Morelense de la Juventud

Objetivo: No aplica



Promover la participación y organización de las juventudes y grupos de jóvenes para generar procesos de integración social, reapropiación del sentido de comunidad, participación democrática, rescate de espacios públicos y participación social juvenil.


Incluir a las juventudes de Morelos en proyectos de participación ciudadana, cultura democrática, de promoción de la libertad de expresión, de potenciación de habilidades y de desarrollo de proyectos productivos y fomento al empleo, a través del otorgamiento de espacios, apoyos y recursos.


Más participación ciudadana de las juventudes de Morelos, desarrollo de las identidades y autonomías juveniles, involucramiento de las y los jóvenes en la toma de decisiones a través de la generación de una cultura democrática, reconocimiento del valor integral de las juventudes, reconstrucción de la relación con el entorno, con la comunidad y con la vida política, reapropiación de espacios públicos, reconstrucción del tejido social, recuperación de la vida comunitaria, fomento a la responsabilidad social en los jóvenes, trabajo en equipo, combate a la apatía y al individualismo, disminución de incidencia delictiva.




Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00

(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00


INVERSION ESTATAL 800.00 0.00 0.00 480.75 319.25


Total 800.00 0.00 0.00 480.75 319.25

Observaciones


64




Jóvenes beneficiados con el evento “Mi voz lo dice cantando”


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Joven beneficiarios con la impartición de cursos de canto, expresión corporal, declamación, acondicionamiento físico, así como la realización de eventos musicales con jóvenes artistas morelenses



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Joven beneficiado

Joven beneficiado.

0 0 0 850


0 0 850 850

Glosario:

Ofrecer un proyecto músico-artístico contando con la presencia de adolescentes y jóvenes del Estado de Morelos para desarrollar, promocionar y difundir el talento de quienes incursionan en los distintos géneros musicales y artísticos. Asimismo se incentiva a los jóvenes con la difusión de sus talentos en los diferentes medios de comunicación y se fomenta la cultura musical dentro de la sociedad.


Observaciones:

Mi Voz lo dice cantando surge de la necesidad de abrir espacios de expresión musical para las diversas formas de talento que existe en los adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos. Como vías en la que este sector se descubra como parte estratégica del desarrollo integral de las juventudes, el empoderamiento de las mismas y la correcta administración del tiempo libre en los jóvenes como sujetos de cambio, de esta forma construyendo un tejido social real.




Eventos con municipios del mes de la juventud


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Realización de eventos en coordinación con las instancias municipales de juventud, para conmemorar el Día Internacional de la Juventud;

festivales de la juventud, foros, acciones comunitarias, carreras, encuentros, ferias, Skate, BMX, conciertos, concursos, así como entrega de

materiales de difusión, materiales en especie y material de apoyo


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: cantidad de eventos realizados

Evento realizado

0 0 0 10


0 0 10 10

Glosario: Evento realizado: desarrollo de las actividades impartidas.


Observaciones:


65




Jóvenes beneficiados con el Encuentro Nacional Municipio y Poder Joven 2015

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


Número de jóvenes beneficiados con talleres de los programas de Fortalecimiento a Instancias Municipales de Juventud, Centros Interactivos Poder Joven y Red Nacional Poder Joven Radio y Televisión


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Cantidad de jóvenes beneficiados

Joven beneficiado

0 0 0 900


0 0 900 900

Glosario: Elaboración de una agenda para la formación de las y los coordinadores de Espacios Poder Joven, coordinadores de Poder Joven Radio y Televisión; fortalecimiento a titulares de Instancias Municipales de Juventud y becarios de Poder Joven Radio y Televisión.


Observaciones:




Jóvenes beneficiados en Ferias Integrales de las Juventudes con la presentación de obras de teatro preventivo en temas como violencia familiar, violencia en el noviazgo, violencia de género, embarazo no deseado y bullyng


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Jóvenes Beneficiados con la presentación de obras de teatro preventivo en temas como violencia familiar, violencia en el noviazgo, violencia de género, embarazo no deseado, bullyng.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: cantidad de jóvenes participantes

Joven beneficiado

0 0 0 3000


0 0 0 3000

Glosario: Jóvenes Beneficiados con obras de teatro preventivo


Observaciones:


66

Clave



INVERSION ESTATAL


Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

15.1 Mi voz lo dice cantando Varios 50.00

15.2 Eventos con municipios del mes de la juventud

Varios 70.00

15.3 Encuentro Nacional Municipio y Poder Joven 2015

Varios 380.00

15.4 Ferias integrales de juventud (obras de teatro)

Varios 100.00

15.5 Asociación de Ingenieros universitarios, mecánicos y electricistas

Varios 200.00

Total

800.00

Observaciones


Clave: (SDS-IMJ-P15-05) Nombre del indicador:

Jóvenes beneficiados con conferencias y talleres sobre la i


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Número de jóvenes informados e impulsados al desarrollo integral de la ingeniería mecánica y eléctrica mexicana en todas sus ramas, promoviendo el desarrollo de la industria nacional.



2016 2015




Joven beneficiado

400 400


0 0 0 400

Glosario: Joven beneficiado con conferencias y talleres sobre la ingeniería mecánica y eléctrica mexicana en todas sus ramas. Realizar, coordinar y promover programas de investigación científica y tecnológica en la ingeniería mecánica, eléctrica y ramas afines en México. Así como la adecuada vinculación escuela – industria.


Observaciones: Este indicador mide los jóvenes beneficiados cuya edad está comprendida entre 15 a 22 años; de nivel bachillerato e ingenierías.


67


Número: 19 Nombre Programa Nacional de Prevención del Delito

Municipio(s): Cuernavaca, Cuautla, Temixco y Jiutepec




Finalidad: 1 Gobierno

Función: 1.7 Asuntos de orden público y seguridad interior

Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de orden público y seguridad


Eje rector: 1 Morelos seguro y justo

Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Estrategia: 1.1.2. Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.

Línea de acción 1.1.2.1. Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.


Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Objetivo: No aplica


Objetivo(s): Promover acciones para la cohesión comunitaria, la formación de cultura ciudadana, de legalidad y paz; así como políticas de protección y atención a grupos poblacionales prioritarios tales como: prevención y atención a la violencia familiar y de género, intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales, prevención y atención de las violencias en el entorno escolar, atención integral a víctimas de violencia y el delito, atención integral para las y los jóvenes en conflictos con la ley, prevención y atención integral de las adicciones, población en reclusión y sus familias, paz comunidad y arte por medio de la intervención de murales artísticos

Estrategia(s): Organizar cursos y talleres enfocados a desarrollar las capacidades individuales a partir de la expresión artística y cultural,

Organizar eventos que fomenten la integración social y comunitaria

Adquirir equipos y materiales para la realización de acciones sociales

Desarrollar las actividades necesarias para promover la participación social y el desarrollo comunitario

Brigadas capacitadas para el mejoramiento delo entorno y enfocado a la comunidad.


Se generarán estrategias de desarrollo humano, artístico, cultural, y de participación ciudadana para que las personas beneficiarias estén en condiciones de prevenir la violencia y la delincuencia, y con ello mejorar su situación familiar y su entorno social


68


Rubro

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

Subtotales 1er.

Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

4to. Trimestre

Total 4,127.40 0.00 0.00 1,726.30 2,401.10

Inversión Federal 4,127.40 0.00 0.00 1,726.30 2,401.10

RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa ”PRONAPRED” 4,127.40 0.00 0.00 1,726.30 2,401.10


PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Observaciones




Jóvenes beneficiados con y pinta de murales sobre temas que promuevan la convivencia familiar y la no violencia (Murales Juventud polígono 1,2,3 y 4 y fuera de polígono)


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Número de jóvenes beneficiados con y pinta de murales sobre temas que promuevan la convivencia familiar y la no violencia


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




Joven beneficiado

0 0 0 4090


0 0 3000 4090

Glosario: Joven beneficiado con la pinta de murales alusivo al tema de la prevención de la violencia.


Observaciones: Este indicador mide los jóvenes beneficiados cuya edad está comprendida entre 13 a 29 años.




Jóvenes beneficiados con talleres sobre la prevención de conductas de riesgo (Rescatando jóvenes en Reclusión (fuera de polígono) Cuernavaca)


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Número de jóvenes beneficiados con talleres sobre la prevención de conductas de riesgo


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




Joven beneficiado

0 0 0 500


0 0 350 500

Glosario: Joven beneficiado con talleres sobre prevención de la violencia, tribus urbanas, administración del tiempo libre, valores, autoestima, derechos humanos, derechos ciudadanos, paz, comunidad y arte así como resolución pacífica de conflictos y escuela para padres.


Observaciones: Este indicador mide las personas beneficiadas entre el rango 11 a 65 años de edad.


69




Jóvenes beneficiados con talleres sobre prevención de la violencia, tribus urbanas, administración del tiempo libre, valores, autoestima, derechos humanos, derechos ciudadanos, paz, comunidad y arte, así como resolución pacífica de conflictos y escuela para padres.(Rescatando jóvenes en Reclusión (fuera de polígono) Cuautla)


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Cantidad de jóvenes beneficiados con talleres


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




Joven beneficiado

0 0 0 444


0 0 300 444

Glosario: Joven beneficiado con talleres sobre prevención de la violencia, tribus urbanas, administración del tiempo libre, valores, autoestima, derechos humanos, derechos ciudadanos, paz, comunidad y arte, así como resolución pacífica de conflictos y escuela para padres.






Jóvenes beneficiados con talleres sobre prevención de la violencia, tribus urbanas, administración del tiempo libre, valores, autoestima, derechos humanos, derechos ciudadanos, paz, comunidad y arte, así como resolución pacífica de conflictos y escuela para padres (Rescatando jóvenes en Reclusión (fuera de polígono) Temixco)


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Número de jóvenes beneficiados con talleres sobre la prevención de conductas de riesgo.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




Joven beneficiado

0 0 0 500


0 0 300 500







Jóvenes beneficiados con talleres sobre la prevención de conductas de riesgo. (Casa de Medio Camino (fuera de polígono) Jiutepec).


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Número de jóvenes beneficiados con talleres sobre la prevención de conductas de riesgo.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




Joven beneficiado

0 0 0 300


70


0 0 250 300







Brigadistas Juveniles (polígono 1) Temixco


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Número de jóvenes beneficiados con cursos y talleres


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




Joven beneficiado

0 0 0 140


0 0 100 140

Glosario: El joven beneficiado será capacitado en temas como primeros auxilios, rappel, desarrollo humano, skate y acondicionamiento físico.






Jóvenes capacitados en Parkour, hip hop, skate y grafiti y prevención de embarazo (Todos somos Cuautla polígono 1,2,3 y 4)


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Número de jóvenes beneficiados con actividades comunitarias, cursos y talleres



2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: cantidad de jóvenes capacitados

Joven Capacitado

0 0 0 350


0 0 250 350

Glosario: El joven beneficiado será capacitado en Parkour, hip hop, skate y grafiti y prevención de embarazo.




71

Clave


Monto (Miles de pesos)

Fuente de recursos

(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,

etc.)

19.1 Murales juventud Polígono 1,2,3 y 4 y fuera de polígono

Cuernavaca 700.00 PRONAPRED

19.2 Rescatando Jóvenes en Reclusión (fuera de polígono)

Cuernavaca 1,500.00 PRONAPRED


Cuautla 376.40 PRONAPRED


Temixco 243.00 PRONAPRED

19.5 Casa de medio camino (fuera de polígono)

Jiutepec 500.00 PRONAPRED

19.6 Brigadas Juveniles (polígono 1)

Temixco 408.00 PRONAPRED

19.7 Todos somos Cuautla

Cuautla 400.00 PRONAPRED

Total 4,127.40 4,127.40

Observaciones


72


Unidad responsable Clave presupuestal: 174019 Nombre: Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social


Número: 24 Nombre: Programa de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social








Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población.

Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la federación y los municipios.


Programa: (Nombre del Programa)

Objetivo: (Núm.) (Textual del programa)



1. Ejecutar el Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social del Estado de Morelos PAEDS 2015

2. Realizar las sesiones ordinarias y de trabajo del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social.


Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social PAEDS 2015 Sesiones Ordinarias y de Trabajo del Comité Técnico del COEVAL


Impulsar el Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (M&E) del desarrollo social, como mecanismo que permita mejorar la política de desarrollo social, su impacto, procesos y mecanismos de operación.




Estatal 2,500.00 0 0 0 2,500.00

Total 2,500.00 0 0 0 2,500.00

Observaciones


73

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-CEEDS-P24-01 Nombre del indicador: Elaboración y Ejecución del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social PAEDS 2015

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de evaluaciones realizadas


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de evaluaciones realizadas

Evaluación / / / 5



5

Glosario: PAEDS: Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social. Instrumento anual que integra el conjunto de evaluaciones a Políticas, programas o acciones del desarrollo social, sus enfoques metodológicos y los términos generales de realización.

Fuente de información: Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social COEVAL

Observaciones: Se realiza 1 programa anual y se publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”


Clave: SDS-CEEDS-P24-02 Nombre del indicador: Sesiones ordinarias y de trabajo realizadas del Comité Técnico de la Comisión Estatal de

Evaluación del Desarrollo Social.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de sesiones realizadas


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de sesiones realizadas

Sesiones del

CT / / / 3



0 0 0 3

Glosario: CT DEL COEVAL. Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social. Es el órgano de decisión de la COEVAL, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Desarrollo Social, su Reglamento y el Decreto por el que se crea y regula.

Fuente de información: Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social COEVAL

Observaciones: Se realizarán las sesiones ordinarias programadas, así como las extraordinarias y de trabajo necesarias.


74


Unidad responsable Clave presupuestal: 40-17-5 Nombre: Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos


Número: 1 Nombre: Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y Deporte



Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.

Subfunción: 2.4.1. Deporte y Recreación.


Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.

Objetivo: 2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.

Estrategia: 2.3.1. Motivar y promover la activación física.

Línea de acción 2.3.1.1. Abatir el rezago en infraestructura deportiva. Impulsar programas de activación física escolar, laboral y municipal y en espacios públicos.


Programa: Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y Deporte.

Objetivo: 1 Deporte para todos.



Integrar a la comunidad mediante la creación y desarrollo de actividades físicos recreativos y deportivos, para brindar a las personas de todas las edades, esparcimiento y salud para una mejor calidad de vida


Realizar de forma sistemática y controlada diversos eventos deportivos, dirigidos a todo el público en general, principalmente a la juventud, fomentando el trabajo en equipo y la integración familiar, social, cultural y escolar.


Una mejor calidad de vida, partiendo de la convivencia físico deportiva.




Estatal 17,480.00 4,262.00 4,200.00 3,956.00 5,062.00

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 17,480.00 4,262.00 4,200.00 3,956.00 5,062.00

Observaciones


75


Clave:

SDS-INDEM-P01-01 Nombre del indicador: Participación en el programa de activación física y deporte.


De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de personas que participaron en el programa de activación física y deporte.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: número de personas que participaron en

programas de activación física.

Personas 365,000 176,125 365,000 20,000



5,000 10,000 15,000 20,000

Glosario: Activación física: Es una actividad en la que se ejecutan secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad y agilidad. Puede llevarse a cabo de manera competitiva o de manera recreativa.

Fuente de información: Departamento de Activación Física del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.

Observaciones:

Mide la cantidad de personas que participaron en los siguientes programas: activación física escolar, laboral, en espacios abiertos, feria de la activación física y día del desafío, el número de personas es constante cada mes, la cantidad de deportistas participantes en olimpiada nacional en sus diferentes etapas (municipal, estatal, regional y nacional).cursos de verano, reuniones del sistema estatal del deporte, caravanas deportivas, torneos de la tercera edad, juegos de los trabajadores, juegos populares, juegos indígenas, desfile 20 de noviembre, eventos masivos, torneos promocionales y escuelas deportivas.


Clave:

SDS-INDEM-P01-02 Nombre del indicador:

Deportistas y asociaciones destacadas apoyadas para su participación en eventos deportivos de carácter

estatal, regional, nacional e internacional.


De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de deportistas participantes en eventos deportivos.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: número de deportistas y asociaciones

apoyadas.

Deportista 700 950 1,100 1,500



300 700 1,100 1,500

Glosario:

Deportistas apoyados.- Son todas aquellas personas apoyadas, que realizan una actividad física, asociadas a la competitividad, que están institucionalizadas ya sea en alguna (federación, asociación, club, etc.) Requiere competición con uno mismo o con los demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas. Asociaciones Deportivas Apoyadas.- Son todas aquellas asociaciones apoyadas, que realizan una actividad física definida, asociadas a la competitividad, que están institucionalizadas en alguna federación a nivel nacional, que requiere competición con ella misma o con las demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas.

Fuente de información: Dirección de cultura física, promoción y desarrollo del deporte.

Observaciones:

Mide la cantidad de apoyos otorgados a los deportistas destacados y asociaciones deportivas para su participación en eventos de carácter estatal, regional, nacional e internacional, concerniente a transportación aérea y/o terrestre, infraestructura, uniformes interiores y exteriores, mencionando olimpiada y paralimpiada nacional, juegos deportivos escolares de nivel primaria, juegos nacionales de educación media superior, juegos deportivos de educación superior, juegos nacionales sobre sillas de ruedas., juegos nacionales populares y juegos nacionales indígenas.


76


Clave:

SDS-INDEM-P01-03 Nombre del indicador: Becas otorgadas a deportistas con resultados sobresalientes.

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de becas otorgadas a deportistas destacados


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: número de becas otorgadas.

Beca 140 116 100 250



250 250 250 250

Glosario: Beca Otorgada.- Son aportes periódicos que se conceden a aquellos deportistas con resultados sobresalientes en sus participaciones deportivas. Las aportaciones económicas provienen del recurso estatal.

Fuente de información: Dirección de cultura física, promoción y desarrollo del deporte.

Observaciones: Mide la cantidad de becas otorgadas a deportistas destacados por sus participaciones en eventos como: olimpiada nacional, juegos centroamericanos, juegos panamericanos, campeonatos mundiales, juegos olímpicos y paralímpicos. Meta no acumulable y se entregan durante 10 meses.


Clave:

SDS-INDEM-P01-04 Nombre del indicador: Ligas Oficiales Municipales (CDEM)

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de ligas oficiales municipales aperturadas.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de ligas municipales

aperturadas.

Liga

municipal 0 0 40 33



0 0 33 33

Glosario: Ligas Oficiales Municipales.- Son espacios adecuados para el fomento de la práctica deportiva activa, que contribuye a cuidar y mantener hábitos deportivos, incorporándolos definitivamente a l estilo de vida de la población, así como la integración y la salud de los participantes.

Fuente de información: Departamento de centros deportivos escolares y municipales del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.

Observaciones: Mide la cantidad de ligas oficiales municipales que se aperturaron por año, en coordinación con los municipios para el fortalecimiento de la población.


77


Clave:

SDS-INDEM-P01-05 Nombre del indicador: Personas capacitadas a través del INDEM

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de personas capacitadas


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de personas, entrenadores,

licenciados en educación física, profesores, coordinadores

deportivos y promotores capacitados

Personas 1,961 3,042 2,250 2,250



500 1,250 1,750 2,250

Glosario: Personas capacitadas.- Son los sujetos que adquirieron los conocimientos necesarios, con la finalidad de desarrollar un sistema, ya sea deportivo y/o intelectual que beneficie a la población que practica algún deporte.

Fuente de información: Departamento de escuelas deportivas, formación y capacitación del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.

Observaciones:

Para el cumplimiento de este indicador se imparten cursos de capacitación a personas que estén involucradas en el ámbito deportivo a través del sistema de capacitación para entrenadores deportivos (SICCEDEPORTES), así como congresos, diplomados nacionales e internacionales, seminarios, clínicas y cursos taller de temas relacionados con la cultura física y deporte.

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