PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL … · MEFP.5.16.1 Elaborar y presentar la propuesta de cartilla...

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUALOPERACIONES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS

FORMULARIO Nro. 2

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

2017

MEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES

CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR

MEFP.1.1.1 Procesar y publicar el Boletín con información delSistema Integral de Pensiones (Semestral)

Boletines OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

2 Boletines con información sobre laevolución de las variables del SistemaIntegral de Pensiones publicados.

Información actualizada de la Seguridad Socialde Largo Plazo.

Elaborar información estadística del Sistema deReparto, la Compensación de Cotizaciones y elSIP.

DGP34 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.1.2 Procesar 12 reportes estadísticos del Sistema deReparto y el SIP de la evolución de los diferentesbeneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Reportes estadísticos. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

1 2 r e p o r t e s p r o c e s a d o s c o ni n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a . DGP

33 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.1.3 Procesar 12 Boletines estadísticos del Sistema deReparto y el SIP de la evolución de los diferentesbeneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Boletines estadísticos mensuales. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

12 Bo le t ines mensua les conin formac ión es tadís t ica . DGP

33 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................


MEFP.1.2.1 Verificar del Cumplimiento de los estándaresinternacionales.

Informe remitido por el SENASIR delos estándares internacionales..

PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Informe remitido por el SENASIR delos estándares internacionales..

Identificar y describir las vulnerabilidades quepudieran presentarse en la revisión.

Evaluar el Módulo de Auditoría y SeguridadInformática del SENASIR DGP

70 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.2.2 Elaborar un informe con recomendaciones paramejorar o modificar el modulo.

Informe emitido con recomendacionespara mejorar o modificar el modulo.


1 I n f o r m e e m i t i d o c o nrecomendaciones para mejorar omodificar el modulo..

DGP30 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.3.1 Elaborar una herramienta de consulta de pagosdel Sistema de Reparto en el Portal del VPSF.

Reportes de pagos del Sistema deReparto en el Portal del VPSF.


1 Ap l ica t ivo con acceso a lainformación de pagos del Sistema deReparto en el Portal del VPSF.

Herramienta de acceso a la información.Elaborar una herramienta de acceso a lainformación del Sistema de Reparto y la CC. DGP

30 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

Pag. 1 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



MEFP.1.3.2 Elaborar una herramienta de consulta de pagos dela Compensación de Cotizaciones en el Portal delVPSF.

R e p o r t e s d e p a g o s d e l aCompensación de Cotizaciones en elPortal del VPSF.


1 Ap l ica t ivo con acceso a lainformación de la Compensación deCotizaciones en el Portal del VPSF.

DGP30 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.3.3 Elaborar una herramienta de consulta delSeguimiento de Trámites de la Compensación deCotizaciones en el Portal del VPSF.

Reportes de Seguimiento de Trámitesde la Compensación de Cotizacionesen el Portal del VPSF.


1 Aplicativo de Seguimiento deTrámites de la Compensación deCotizaciones en el Portal del VPSF.

DGP40 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.4.1 Analizar los procesos de la fiscalización deempresas publicas y privadas.

Informe remitido por el SENASIRsobre el proceso de fiscalización aempresas públicas y privadas.


1 Informe remitido por el SENASIRsobre el proceso de fiscalización aempresas públicas y privadas.

SENASIR con mejor control en el proceso defiscalización de las empresas publicas yprivadas.

Evaluar el proceso de fiscalización de los aportesdevengados de las empresas publicas y privadasal Sistema de Reparto.

DGP80 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.4.2 Elaborar un informe con las recomendacionespara mejorar o modi f icar e l proceso def iscal ización.

Informe emitido sobre el proceso def iscal ización de f iscal ización aempresas públ icas y pr ivadas.


1 Informe emitido sobre el proceso def iscal ización de f iscal ización aempresas públ icas y pr ivadas.

DGP20 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.5.1 Fase 1 : Determinar áreas del aplicativo del CuboOLAP

Actas de reunión sobre el CuboOLAP.


Fase 1 terminadaAplicativo Cubo OLAP para funcionarios de laDGP.

Elaborar el Proyecto y desarrollo del Cubo OLAPpara Pensiones de Vejez y Pagos - Prestacionesdel SIP.

DGP25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.5.2 Fase 2: Análiszar convenios para elaboración delCubo OLAP.



Fase2 terminadaDGP

25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.5.3 Fase 3: Realizar pruebas de conectividad ydisponibilidad del Cubo OLAP.



fase 3 terminadaDGP

25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.5.4 Fase 4: Implementar el aplicativo del Cubo OLAP. Acta de Reunión e Informe Final delCubo OLAP.


fase 4 terminadaDGP

25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.1.6.1 Evaluar la aplicación e impacto del DecretoSupremo Nº 2775, que t iene por objetoimplementar e l Ajuste Anual y adic ionalInversamente Proporcional -IP y Pér Cápita a laCompensación de Cotizaciones en curso de pago,correspondiente a la gestión 2016.

Informes, notas, actas, ayudasmemorias y/o reportes.


Un informe sobre la evaluación de laaplicación e impacto del DecretoSupremo del IP de la gestión 2016,elaborado.

Ver i f i car s i la normat iva fue ap l i cadacorrectamente y conocer los efectos y/oresul tados alcanzados por la normativaevaluada.

Efectuar seguimiento a los resultados de laaplicación de la normativa del Sistema Integralde Pensiones

DGP20 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.6.2 Eva luar e l e fec to de la ap l i cac ión de lprocedimiento dispuesto para el periodo 2013 -2017 para la actua l izac ión anual de laCompensación de Cotizaciones Mensual CCM encurso de pago dispuesto en la Ley Nº 317 del 11de Diciembre de 2012 que modifica la Ley Nº065de Pensiones.



Un informe de la evaluación dele f e c t o d e l a a p l i c a c i ó n d e lprocedimiento de actualización anualde la Compensación de CotizacionesMensual CCM en curso de pago parael periodo 2013-2017, elaborado.

DGP20 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.6.3 Evaluar la aplicación de la Ley que otorga nuevoplazo para el reconocimiento de trabajosinsalubres a aquellos trabajadores del SectorProduct ivo Minero Meta lúrg ico y SectorCooperativo Minero, para el acceso a una PensiónSolidaria de Vejez dispuesto por la Ley Nº 721 de12 de agosto de 2015.



Un informe de la aplicación de la Leyque otorga nuevo plazo para elreconocimiento de trabajos insalubrespara t rabajadores del SectorProductivo Minero Metalúrgico yS e c t o r C o o p e r a t i v o M i n e r o ,e l a b o r a d o .

DGP20 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.6.4 Evaluar la aplicación del Parágrafo II de laDisposición Transitoria Primera del D.S. 2248, de14 de enero de 2015, en cuanto a las inversionesy administración de los recursos del Fondo de laRenta Universal de Vejez (FRUV), y laadministración y pago de la Renta Universal deVejez y gastos funerales



Un informe sobre la evaluación de laaplicación del Parágrafo II de laDisposición Transitoria Primera delD.S. 2248, de 14 de enero de 2015,en cuanto a las inversiones y laadministración de los recursos delFondo de la Renta Universal de Vejez(FRUV), y la administración y pago dela Renta Universal de Vejez y gastosfunerales, elaborado.

DGP20 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.6.5 Evaluar la implementación y/o resultadosalcanzados en la aplicación del Decreto SupremoN°2776 de fecha 25 de mayo de 2016 del AjusteAnual de Rentas del Sistema de Reparto.

Notas,actas de reunión y/o reportes PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) informe de seguimiento y/oevaluación a la implementación delDecreto Supremo N° 2776

DGP20 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.7.1 Elaborar un anteproyecto normativo paracomplementar la reglamentación de la Ley N°065de Pensiones, con relación al Sistema Integral dePensiones.



Un proyecto normativo elaborado.Nuevos proyectos normativos elaborados.E l a b o r a r p r o y e c t o s d e n o r m a t i v acomplementaria de la Ley Nº065 de Pensiones odel Sistema de Reparto

DGP50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.2 Elaborar proyecto normativo, en materia deSeguridad Social de Largo Plazo, para modificar ocomplementar la reglamentación requerida para elSistema de Reparto.



Un (1) poyecto normativo elaboradoDGP

50 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.1.8.1 Coordinar y establecer la formulación de Metascon el SENASIR.

Acta de Reunión referente a lasMetas de Contrato de Gestión.

RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 Acta de Reunión referente a lasMetas de Contrato de Gestión.

Metas de Contrato de Gestión con el SENASIR,con 4 objetivos:1.- Fortalecimiento institucional2.- Mejora en la otorgación de beneficios3.- Lucha contra el fraude4.- Lucha contra la morosidad

Establecer la formulación de Metas del Contratode Gestión con el SENASIR para su respectivaevaluación.

DGP20 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.8.2 Procesar y evaluar la información remitida por elente gestor, para verificar el cumplimiento de lasmetas del Contrato de Gestión.

Información remitida referente a lasMetas de Contrato de Gestión.


ENERO /DICIEMBRE

4 Informes de evaluación referente alas Metas de Contrato de Gestión. DGP

20 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.8.3 Elaborar informes operativos e incumplimiento a lanormativa vigente.

Informes emitidos referente a lasMetas de Contrato de Gestión.


ENERO /DICIEMBRE

4 Informes referente a las Metas deContrato de Gestión. DGP

60 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.9.1 Revisar la Información recibida del ente gestor,referente al Sistema de Reparto y de la CC.

Notas de remitidas por el SENASIR. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

24 Notas de remisión de informacióndel SENASIR.

SENASIR con procedimientos adecuados.Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistemade Reparto y la CC. DGP

50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.9.2 Verificar información de rentistas del Sistema deReparto y de la CC para detectar e informarirregularidades, insuficiencias e inconsistencias delas Bases de Datos.

R e p o r t e s d e i r r e g u l a r i d a d e s ,insuficiencias e inconsistencias de lasBases de Datos.


ENERO /DICIEMBRE

24 Reportes de irregularidades,insuficiencias e inconsistencias de lasBases de Datos.

DGP50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.10.1 Realizar el control y seguimiento de los pagosRetroactivos en el Sistema de Reparto.

Información remitida de los PagosRetroactivos por parte del SENASIR.


ENERO /DICIEMBRE

1 Informes de los Pagos Retroactivos.Identificar y verificar las causas de los PagosRetractivos en el Sistema de Reparto.

Contribuir al control del gasto fiscal de los PagosRetroactivos en el Sistema de Reparto. DGP

100 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.1.11.1 Reportar e identificar inconsistencias de los Datosde los Beneficiarios en el Sistema de Reparto, através de cruces de información con el SEGIP.

Reportes de información por parte delSENASIR.


ENERO /DICIEMBRE

1 Reporte con las inconsistenciasidentificadas en los Datos de losBeneficiar ios en el Sistema deReparto.

Bases de Datos sin inconsistencias.Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistemade Reparto y la CC, a través de cruces deinformación con el SEGIP.

DGP50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.11.2 Reportar e Identificar inconsistencias de los Datosde los Beneficiarios en la CC, a través de crucesde información con el SEGIP.

Reportes de información por parte delSENASIR.


ENERO /DICIEMBRE

1 Reporte con las inconsistenciasidentificadas en los Datos de losBeneficiarios de la CC.

DGP50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.1.12.1 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de asegurados del SIP.

R e p o r t e s d e i n f o r m a c i ó n d ea s e g u r a d o s d e l S I P .


ENERO /DICIEMBRE

3 Reportes con las inconsistenciasidentificadas de asegurados del SIP.

Identificar observaciones de la informaciónprocesada del SIP para la regularización a travésde la APS.

Coadyuvar en el control de los beneficios encurso de adquisición y pago del SIP. DGP

15 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.2 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - Pensionesde Vejez y Pagos.

R e p o r t e s d e i n f o r m a c i ó n d eP r e s t a c i o n e s d e l S I P .


ENERO /DICIEMBRE

12 Reportes con las inconsistenciasidentificadas. DGP

15 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.3 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - Pensionespor Invalidez.

R e p o r t e s d e i n f o r m a c i ó n d eP e n s i o n e s p o r I n v a l i d e z .


ENERO /DICIEMBRE


15 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.4 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - Pensionespor Muerte.

R e p o r t e s d e i n f o r m a c i ó n d eP e n s i o n e s p o r M u e r t e .


ENERO /DICIEMBRE


15 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.5 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de Prestaciones del SIP - MasaHereditaria, Retiros Mínimos, temporales y final.

Reportes de información de MasaHereditar ia, Ret i ros Mínimos ytemporales.


ENERO /DICIEMBRE


10 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.6 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de Gastos Funerales y Funerarios delSIP.

Reportes de información de GastosFunerales y Funerarios del SIP.


ENERO /DICIEMBRE


10 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.7 Reportar e identificar inconsistencias en lainformación de la mora del SIP.

Reportes de información de la moradel SIP.


ENERO /DICIEMBRE

3 Reportes e información de la moradel SIP. DGP

10 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.12.8 Realizar el seguimiento a los nuevos beneficiariosde la Ley 430.

Reportes de información a los nuevosbeneficiarios de la Ley 430.


ENERO /DICIEMBRE

3 Reportes Reportes de información alos nuevos beneficiarios de la Ley430.

DGP10 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.1.13.1 Procesar y generar la información para el Sistemade Reparto.

Reporte de información del Sistemade Reparto.


ENERO /DICIEMBRE

1 Reporte de información para laaplicación del ajuste anual de rentasdel Sistema de Reparto.

Generación de la Plani l la de Pagos deBeneficiarios del ajuste anual de rentas.

Proporcionar información para la aplicación delajuste anual de rentas del Sistema de Reparto yla Compensación de Cotizaciones.

DGP50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.13.2 Procesar y generar la información para laCompensación de Cotizaciones.

Reporte de información para laCompensación de Cotizaciones.


ENERO /DICIEMBRE

1 Reporte de información para laaplicación del ajuste anual de rentasp a r a l a C o m p e n s a c i ó n d eC o t i z a c i o n e s .

DGP50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.14.1 Publicar información estadística de la SeguridadSocial de Largo Plazo en el Portal Web del MEFP.

Publicaciones Web. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 2 P u b l i c a c i o n e s W e b c o nin fo rmac ión es tad ís t i ca de laSeguridad Social de Largo Plazo.

Información actualizada de la Seguridad Socialde Largo Plazo.

Socializar la normativa, resultados y beneficiosdel Sistema de Reparto, Compensación deCotizaciones y Sistema Integral de Pensiones.

DGP16 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.14.2 Presentar información del seguimiento y control alinicio y emisión de trámites de la Compensaciónde Cotizaciones.

Informes estadísticos. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

4 Informes estadísticos.DGP

16 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.14.3 Procesar 12 reportes ejecutivos sobre la evoluciónde las diferentes variables de la Seguridad Sociala largo plazo (Contributivo, Semicontributivo y nocontributivo).

Notas de Comunicación, reportesestadísticos y otros.


ENERO /DICIEMBRE

1 2 r e p o r t e s p r o c e s a d o s c o ninformación estadística del SistemaIntegral de Pensiones.

DGP17 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.14.4 Elaborar y presentar material informativo que sirvapara la difusión sobre la Seguridad Social deLargo Plazo.

No ta de Prensa y /o Mate r ia li n fo rmat i vo .


ENERO /DICIEMBRE

Una (1) Nota de Prensa y/o materialinformativo elaborado(s) de acuerdo ainstrucciones de autoridad(es) delVPSF.

DGP17 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.14.5 Brindar información, atender y asesorar ainstituciones públicas privadas, confederaciones,federaciones, asociaciones y personal civil engeneral, sobre la Seguridad Social de Largo Plazo.

Notas de comunicación, AyudasMemorias, Registro de Atención alPublico.


ENERO /DICIEMBRE

200 proyectos de notas de atención ainst i tuciones públ icas privadas,confederaciones, federaciones,asociaciones y población civil engeneral.100 registros de atención al público.

DGP17 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.14.6 Participar de talleres y otros eventos requeridos,para la difusion de la Ley N° 065 de Pensiones ysus decretos reglamentarios como parte delNuevo modelo Econónimo Social Comunitario yProductivo

Agenda de Sociabilización , notas,a c t a s , a y u d a s m e m o r i a s ,p r e s e n t a c i o n e s y / o r e p o r t e s .


ENERO /DICIEMBRE

20 Ta l l e res y o t r os even tossoc i a l i zac i ón e fec tuados DGP

17 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.1.15.1 Coordinar y establecer la formulación deparámetros de evaluación con la Autoridad deFiscalización y Control de Pensiones y Segurospara la suscripción de un Convenio Anual.

Convenio Anual de cumplimientosuscrito.


(1) Convenio Anual de cumplimientosuscrito.

Párametros que debe cumplir la Autoridad deFiscalización y Control de Pensiones y Seguros,evaluados.

Establecer un Convenio Anual de cumplimientocon la Autoridad de Fiscalización y Control dePensiones y Seguros.

DGP33 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.15.2 Procesar y evaluar la información remitida por laAutoridad de Fiscalización y Control de Pensionesy Seguros

Información procesada y/o ayudaMemoria


(1) Reportes de la informaciónprocesada y/o ayuda Memoria DGP

33 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.15.3 Elaborar informes referidos al cumplimiento de losparametros establecidos.

Informe de evaluación elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1)Informe de evaluación elaboradoDGP

34 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.16.1 Reducir los tiempos de procesamiento de atenciónde consultas y reclamos sobre la Seguridad Socialde Largo Plazo presentados de manera escrita alViceminister io de Pensiones y Servic iosFinancieros.

Informe emitido. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Informe de evaluación.Agilizar la atención a las solicitudes de lasociedad civil.

Llevar a cabo la desburocratización de procesosde la Dirección General de Pensiones. DGP

100 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

AREA ORGANIZACIONAL: [DGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES

OBJETIVO DE GESTIÓN: 1.- Formular políticas en materia de Seguridad Social de largo plazo en cumplimiento a la Ley 065 de Pensiones.

TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

GRUPO DE PARTIDA

[1.1] Elaborar información estadística del Sistema de Reparto, la Compensación de Cotizaciones y el SIP. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.2] Evaluar el Módulo de Auditoría y Seguridad Informática del SENASIR 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.3] Elaborar una herramienta de acceso a la información del Sistema de Reparto y la CC. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES

[1.4] Evaluar el proceso de fiscalización de los aportes devengados de las empresas publicas y privadas al Sistema de Reparto. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.5] Elaborar el Proyecto y desarrollo del Cubo OLAP para Pensiones de Vejez y Pagos - Prestaciones del SIP. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.6] Efectuar seguimiento a los resultados de la aplicación de la normativa del Sistema Integral de Pensiones 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.7] Elaborar proyectos de normativa complementaria de la Ley Nº065 de Pensiones o del Sistema de Reparto 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.8] Establecer la formulación de Metas del Contrato de Gestión con el SENASIR para su respectiva evaluación. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.9] Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistema de Reparto y la CC. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.10] Contribuir al control del gasto fiscal de los Pagos Retroactivos en el Sistema de Reparto. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.11] Contribuir al control del gasto fiscal en el Sistema de Reparto y la CC, a través de cruces de información con el SEGIP. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.12] Coadyuvar en el control de los beneficios en curso de adquisición y pago del SIP. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.13] Proporcionar información para la aplicación del ajuste anual de rentas del Sistema de Reparto y la Compensación deCotizaciones.

211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.14] Socializar la normativa, resultados y beneficios del Sistema de Reparto, Compensación de Cotizaciones y Sistema Integral dePensiones.

211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.15] Establecer un Convenio Anual de cumplimiento con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

[1.16] Llevar a cabo la desburocratización de procesos de la Dirección General de Pensiones. 211.251,99 125,00 4.314,67 3.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.345,42

0,000,000,000,000,0058.460,0069.034,782.000,003.380.031,89TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 3.509.526,67

0,000,000,000,000,0058.460,0069.034,782.000,003.380.031,89TOTAL POR GRUPO (Bs.) 3.509.526,67

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES


MEFP.2.1.1 Diseñar un Modelo Marco Fiscal de MedianoPlazo.

Base de datos en Excel del ModeloMarco Fiscal de Mediano Plazo(MMFMP) elaborado.M o d e l o s e c o n o m é t r i c o sc o m p l e m e t a r i o s a l M M F M Pe l a b o r a d o s .


(1) Base de Datos en Excel delModelo.M o d e l o s e c o n o m é t r i c o sc o m p l e m e n t a r i o s .

Modelo Marco Fiscal de Mediano Plazoelaborado con un escenario base y modeloseconométricos complementarios que reflejen demanera consistente el comportamiento de laeconomía boliviana.

Diseñar un Modelo Marco Fiscal de MedianoPlazo como Instrumento de planificación para elanálisis del impacto de las políticas fiscales en laeconomía.

DGAPF100 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.2.1 Elaborar modelos económicos. Base de datos de los sectores real,monetario y externo elaborados.Modelo económico elaborado.


ENERO /DICIEMBRE

(3) Bases de datos en Excel de lossectores real, monetario y externo.(1) Modelo económico que permitaanalizar el impacto de las políticaseconómicas.

Impactos de las políticas económicas realizados.Analizar el impacto de las políticas económicasdel gobierno para la toma de decisiones de lasautoridades.

DGAPF100 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.3.1 Elaborar el Informe Fiscal Anual 2016. Informe Fiscal Anual 2016 publicado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /JULIO

(1) Informe Fiscal anual que analiza laevolución de las principales cifrasfiscales.

Transparencia en la difusión de la informaciónsobre el manejo y los resultados del ModeloEconómico Social Comunitario Productivorealizado.

Profundizar la polí t ica de transparencia,credibilidad y calidad de las estadísticas einformación fiscal para conocimiento de lapoblación en general.

DGAPF30 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.3.2 Elaborar el Informe Fiscal Semestral 2017. Informe Fiscal Semestral 2017publ icado.

OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

AGOSTO /DICIEMBRE

(1) Informe Fiscal semestral queanaliza la evolución de las principalescifras fiscales.

DGAPF30 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.3.3 Elaboración de la Memoria de laEconomía Boliviana 2016.

Memoria de la Economía Boliviana2016 publicada.


ENERO /JULIO

(1) Memoria de la Economía Boliviana2016 que contiene la evaluación delcomportamiento de las principalesvariables macroeconómicas delcontexto internacional y nacional.

DGAPF40 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.2.4.1 Realizar la elaboración y seguimiento al Acuerdode Decisión del Programa Fiscal Financiero (PFF)entre el MEFP y BCB, estableciendo las metascuanti tat ivas de las pr incipales variablesmacroeconómicas.

Acuerdo de Decisión de Ejecuciónelaborado y firmado.Ayudas memorias elaboradas.


ENERO /DICIEMBRE

(1) Acuerdo de Decisión de Ejecucióndel PFF 2017 que permita garantizarla estabilidad de la economía en elcorto plazo, elaborado y firmado.(12) Ayudas memor ias de lasreuniones del Comité de PolíticaMonetaria y Cambiaria que presentael seguimiento al PFF, elaboradas.

Monitoreo de las cifras fiscales para informarsobre el comportamiento de las mismasefectuado.

Realizar la elaboración y seguimiento al Acuerdode Decisión del Programa Fiscal Financiero(PFF) y el seguimiento de las cifras fiscales parael diseño de políticas.

DGAPF50 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.4.2 Realizar el seguimiento y análisis de la ejecuciónde las cifras fiscales del Sector Público NoFinanciero sobre y bajo la línea.

Presentaciones y ayudas memoriaselaboradas.


ENERO /DICIEMBRE

Realizar un adecuado monitoreo delas cifras fiscales, identif icandoposibles desvíos y alertando a lasa u t o r i d a d e s m e d i a n t e ( 1 2 )s e g u i m i e n t o s s o b r e l alínea y (12) bajo la línea, para serpresentadas en el Grupo Macro.

DGAPF50 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.5.1 Consecutir, elaborar y actualizar de la Base deDatos.

I n f o r m a c i ó n m a c r o e c o n ó m i c aa c t u a l i z a d a .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Faci l i ta r y proporc ionar a lasa u t o r i d a d e s i n f o r m a c i ó nmacroeconómica actualizada a travésde (1) base de datos, para el diseñode políticas y toma de decisiones.

Información y análisis de manera oportuna parala toma de decisiones de política económicaproporcionada.

Realizar seguimiento y monitoreo de lasvariables macroeconómicas para el análisiseconómico y la implementación de medidas depolítica económica.

DGAPF25 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.5.2 Elaborar documentos de análisis y ayudasmemoria para participación efectiva en reuniones.

Documentos de análisis y ayudasmemoria para participación efectivaen reuniones elaborados

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dotar a las autoridades documentosde análisis y ayudas memoria sobrela participación efectiva en reuniones.(100%)

DGAPF25 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.5.3 Elaborar informes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisis.

Informes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisiselaborados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Proporcionar a las autoridadesinformes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisispara e l d iseño de po l í t icas ycoadyuvar a la toma de decisiones.(100%)

DGAPF25 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.5.4 Anál izar datos, construcción de modeloseconométricos y trabajos de investigación para elanálisis y toma de decisiones en el ámbitoeconómico.

Modelos econométricos construidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Coadyuvar a la toma de decisionesde las autoridades a partir de lac o n s t r u c c i ó n d e m o d e l o se c o n o m é t r i c o s . ( 1 0 0 % )

DGAPF25 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.6.1 Realizar la convocatoria y concurso para lapresentación de documentos de investigación;análisis, revisión y edición de los mismos, ypublicación semestral de la Revista "Cuadernos deInvestigación Económica Boliviana".

Revista de investigación publicada. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Motivar el análisis científico de laeconomía boliviana y, fortalecer labase teórica y los resultados delM o d e l o E c o n ó m i c o S o c i a lComunitar io Productivo, con lapublicación de dos ediciones de laRevista "Cuadernos de InvestigaciónEconómica Boliviana".

Contribución y/o sustento científico del ModeloEconómico Social Comunitario Productivo

Profundizar la investigación y el análisis científicosobre la economía boliviana o sobre temas derelevancia para ella.

DGAPF100 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.2.7.1 Cent ra l i za r in fo rmac ión es t ra tég ica de lViceministerio del Tesoro y Crédito Público.

Base de datos en Dropbox del VTCP. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(1) Base de Datos en Dropbox.Contar con una base de datos con informaciónestratégica del VTCP.

Generar y centralizar información estratégica quegeneran las Direcciones Generales delViceministerio del Tesoro y Crédito Público(VTCP) en un repositorio.

DGAPF100 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGAPF] DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES

OBJETIVO DE GESTIÓN: 2.- Formular y analizar la Política Fiscal y coadyuvar a la formulación de la Política Monetaria y Cambiaria del Estado a través del Programa Fiscal Financiero de lagestión.


GRUPO DE PARTIDA

[2.1] Diseñar un Modelo Marco Fiscal de Mediano Plazo como Instrumento de planificación para el análisis del impacto de laspolíticas fiscales en la economía.

464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47

[2.2] Analizar el impacto de las políticas económicas del gobierno para la toma de decisiones de las autoridades. 464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47

[2.3] Profundizar la política de transparencia, credibilidad y calidad de las estadísticas e información fiscal para conocimiento de lapoblación en general.

464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47

[2.4] Realizar la elaboración y seguimiento al Acuerdo de Decisión del Programa Fiscal Financiero (PFF) y el seguimiento de lascifras fiscales para el diseño de políticas.

464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47

[2.5] Realizar seguimiento y monitoreo de las variables macroeconómicas para el análisis económico y la implementación demedidas de política económica.

464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47

[2.6] Profundizar la investigación y el análisis científico sobre la economía boliviana o sobre temas de relevancia para ella. 464.630,61 40.012,00 22.894,87 4.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.824,47

[2.7] Generar y centralizar información estratégica que generan las Direcciones Generales del Viceministerio del Tesoro y CréditoPúblico (VTCP) en un repositorio.

463.655,18 39.928,00 22.846,80 4.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.707,98



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO


MEFP.3.1.1 Evaluar y real izar invers iones medianteinstrumentos financieros de corto plazo en elexterior con excedentes de liquidez del TesoroGeneral de la Nación.

Informes técnicos y de evaluación deinstrumentos de inversión.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las operac iones deinversiones con excedentes deliquidez del TGN realizadas conformeel informe técnico de evaluación delas inversiones.

Seguimiento de los ingresos gastos yfinanciamiento del Tesoro General de la Naciónefectuado para el cumplimiento oportuno de lasobligaciones. Asimismo, contar con las gestionesde apertura, cierre, modificación y transferenciasde recursos de cuentas corrientes fiscales de lasentidades públicas del nivel central del Estadorealizadas en el marco de la normativa vigente.

Efectuar el seguimiento, control y programaciónde los ingresos, gastos y financiamiento delTesoro Genera l de la Nac ión para e lcumplimiento oportuno de las obligaciones. Asícomo gestionar la apertura, cierre, modificación ytransferencias de recursos de cuentas corrientesfiscales de las entidades públicas del nivelcentral del Estado.

DGPOT11 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.1.2 Realizar el seguimiento y control de la liquidez delTesoro General de la Nación.

Presentación de cuadros, informes,presentaciones u otra informaciónsobre la liquidez del TGN para lat o m a d e d e c i s i o n e s d e l a sa u t o r i d a d e s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un cuadro semanal de seguimientode la liquidez del TGN. DGPOT

11 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.1.3 Evaluar la implementación de las operaciones deapertura, cierre, modificación y transferencias derecursos de cuentas corrientes fiscales en elSistema de Gestión Pública conforme losestablecido en el “Reglamento Específico para laAdministración de Cuentas Corrientes Fiscales,Operaciones, Servicios Financieros y Sistema dePagos del Tesoro” aprobado con la ResoluciónMinisterial N° 153 de 6 de abril de 2016.

Informes, notas internas, actas dereunión o correos eléctronicos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Cuatro informes trimestrales sobre laResolución Ministerial N° 153 de 6 deabril de 2016.

DGPOT12 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.1.4 Efectuar la apertura, cierre y modificación decuentas corrientes fiscales a requerimiento de lasentidades públicas del nivel central del Estado.

Reportes, informes, notas internas oactas de reunión de apertura,modificación y cierre de cuentascorrientes fiscales.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dar respuesta a través del Sistemade Gestión Pública al 100% de lassolicitudes de apertura, modificación ycierre de cuentas corrientes fiscalesde las entidades públicas del nivelcentral del Estado.

DGPOT11 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.1.5 Efectuar la inmovilización y habilitación de cuentascorrientes fiscales de las entidades públicas delnivel central del Estado, a requerimiento de launidades solicitantes autorizadas del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas y el Ministerio dePlanificación del Desarrollo.

Reportes, informes, notas internas oactas de reunión de inmovilización ohabilitación de cuentas corrientesfiscales.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dar respuesta a través del Sistemade Gestión Pública al 100% de lasso l i c i t udes de hab i l i t ac i ón einmovilización de cuentas corrientesfiscales de las entidades públicas.

DGPOT11 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.1.6 Presentar diariamente el Flujo de Caja del TesoroGeneral de la Nación.

Cuadros diarios del Flujo de Caja delTGN presentados de forma impresa omediante correo electrónico.


ENERO /DICIEMBRE

Presentar diariamente 1 cuadro delF lu jo de Ca ja de l TGN, coninformación sobre las operaciones deingresos, gastos y financiamiento delTGN.

DGPOT11 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.1.7 Presentar el Flujo de Caja del TGN en reunionesde Pre-Consejo de Administración de Valores delTGN.

Actas de reunión y/o cuadros delFlujo de Caja elaborados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Presentar 1 cuadro del Flujo de Cajadel TGN en cada reunión del PRE-CAVT, VTCP y Directores.

DGPOT11 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.1.8 Presentar el Informe Mensual del comportamientofiscal del Tesoro General de la Nación.

Informes y notas internas. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Doce informes mensuales de análisisdel comportamiento del Flujo de Cajadel TGN.

DGPOT11 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



MEFP.3.1.9 Presentar el Boletín Trimestral de análisis delcomportamiento fiscal del Tesoro General de laNación.

Notas internas y/o Boletín de Análisis. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Cuatro boletínes trimestrales deanálisis de comportamiento fiscal delFlujo de Caja del TGN.

DGPOT11 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.3.2.1 Centralizar Planillas de las Entidades Públicas quegestionan el pago de sus Haberes a través delTGN, mediante el Formulario de Registro deEjecución de Gastos (C-31)

Número de Comprobantes deEjecución del Gasto C31 presentados

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con el 100% de planillassalariales centralizadas para el pagooportuno de salarios.

Pago oportuno a traves de la gestión deremuneraciones

Centralizar las planillas de haberes, rentas ypensiones. DGPOT

10 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.2 Digitalizar la documentación de Archivo medianteel software de gestión documental OPENKM

R e p o r t e s d e d o c u m e n t a c i ó nd i g i t a l i z a d a

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Centralización de un 100% de lad o c u m e n t a c i ó n d e m a n e r ad i g i t a l i z a d a .

DGPOT10 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.3 Publicar información salarial relevante en el gestorde contenido Wordpress

Gestor de contenidos Wordpress RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de in fo rmac ión sa la r ia lpublicada en el gestor de contenidos. DGPOT

10 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.4 Centralizar planillas salariales de Entidades yEmpresas Públicas cuyos recursos no sonadministrados a través de la Cuenta Única delTesoro.

Reportes mensuales generados RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con el 100% en la remisión deinformación de planillas de Entidadesy Empresas Públicas cuyos recursosno son administrados a través de laCuenta Única del Tesoro.

DGPOT10 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.5 Realizar la reposición de instrucciones de pago nocanceladas en su periodo de vigencia - Sectoractivo y pasivo , a solicitud de las EntidadesPúblicas.

Comprobantes de reposición. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender un 100% de las solicitudesrealizadas por las Entidades Públicasy el Servicio Nacional del Sistema dereparto

DGPOT10 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.6 Atender solicitudes de Recuperación de Subsidiospor Incapacidad Temporal mediante débitoautomático, a requerimiento de las EntidadesPúblicas.

Informe que detalla la solicitud dedébito y requerimiento para laejecución del débito automático.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atender un 100% las solicitudes dedébito automático de las EntidadesP ú b l i c a s y d e t e r m i n a r l acorrespondencia de la misma paraproceder con la ejecución del débitoautomático de las cuentas corrientesfiscales de los Entes Gestores deSalud.

DGPOT10 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.7 Realizar la priorización de pago de haberes yconsultores en línea de Entidades Púbicas delN i v e l C e n t r a l , D e s c o n c e n t r a d a s yD e s c e n t r a l i z a d a s .

Transferencias efectuadas a laEntidad Bancaria Públ ica

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Lograr un 100% de efectivización depagos de las Entidades Públicas delNivel Central, Desconcentradas yDescentralizadas.

DGPOT10 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.8 Enviar a las Administradoras de Fondos dePensiones el detalle de aportantes para laacredi tac ión en las Cuentas PersonalesPrevis ionales.

Notas de envío de información a lasAdministradoras de Fondos dePensiones

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Enviar un 100% de detalle de aportesen Cuentas Previsionales de losAsegurados.

DGPOT10 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.9 Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad. Manual de Cal idad, procesos,p r o c e d i m i e n t o s y r e g i s t r o sa c t u a l i z a d o s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Realizar por lo menos dos auditoríasinternas y una externa en la gestión. DGPOT

10 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



MEFP.3.2.10 Mantener el Sistema de Gestión Integrado deRemuneraciones

F o r m u l a r i o s e i n f o r m e d em a n t e n i m i e n t o .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Solucionar el 100% de solicitudes demantenimiento realizadas DGPOT

10 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.3.1 Presentar e l Bo le t ín Económico de lasEstadísticas Fiscales del TGN que refleja lasprincipales operaciones de ingresos, gastos yfinanciamiento.

Notas de coordinación o documentodel Bolet ín Económico de lasEstadíst icas Fiscales del TGN.


ENERO /SEPTIEMBRE

Un Bole t ín Económico de lasEstadíst icas Fiscales del TGNpresentado para su publicación.

Boletín Económico de las Estadísticas Fiscalesdel Tesoro General de la Nación elaborado.

E laborar e l Bo le t ín Económico de lasEstadísticas Fiscales del Tesoro General de laNación

DGPOT100 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.4.1 Asignar cuotas de caja para gasto corriente einversión pública.

Reportes SIGEP RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de Cuotas de caja de gastocorriente e inversión asignadas.

Ejecución del Gasto Público controlada a travésde la distr ibución de cuotas de caja, ladistribución de Valores Fiscales No Bursátiles delTGN y la venta de Divisas.

Controlar la ejecución del Gasto Público a travésde la distribución de cuotas de caja, realizar ladistribución de Valores Fiscales No Bursátiles delTGN y canalizar la solicitud de venta de Divisas.

DGPOT17 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.4.2 Realizar reuniones de seguimiento y evaluacióndel PAC trimestrales con las Entidades Públicasd e l N i v e l C e n t r a l d e l E s t a d o , s u sDesconcentradas, Descentralizadas y EmpresasPúblicas.

Actas de reuniónRECURRENTEPROGRAMADO

ABRIL /DICIEMBRE

Tres (3) reuniones de seguimiento ymonitoreo a la ejecución de gastoscorrientes, realizadas.

DGPOT17 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.4.3 Realizar la solicitud de venta de divisas paratransferencias al exterior

Reporte de Divisas Excel RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de atención a las solicitudes deventa y transferencia de Divisas alexterior realizada.

DGPOT17 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.4.4 Realizar la atención a la solicitud de distribuciónde Valores Fiscales No Bursátiles

Reporte de Valores Fiscales Excel RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de atención a de solicitudes deValores Fiscales No Bursátiles delTGN realizada.

DGPOT17 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.4.5 Habilitar partidas en la matriz de control de pagos Reporte SIGEP RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de partidas en la matriz decontrol habilitadas. DGPOT

17 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.4.6 Comunicar la instrucción de Retención Judicialimpartida por la autoridad competente a la EntidadBancaria Pública y/o Banco Central de Boliviasegún corresponda

Notas remitidas al BUSA y/o BCB RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de Instrucción de retenciónJudicial impartida por la autoridadcompetente a la Entidad BancariaPública y/o Banco Central de Boliviacomunicada.

DGPOT15 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.3.5.1 Elaborar Boletín semestral de evaluación de laejecución del Plan Anual de Caja de las EntidadesPúblicas.

Documentos de avance del Boletín deevaluación de la ejecución del PAC


ENERO /DICIEMBRE

Dos (2) Boletines elaborados del PACBoletín semestral de evaluación de la ejecucióndel Plan Anual de Caja de las Entidades Públicaselaborado

Elaborar el Boletín semestral de evaluación de laejecución del Plan Anual de Caja de lasEntidades Públicas

DGPOT100 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.6.1 Procesar las Calificaciones de Años de Servicio ytrámites relacionados a nivel nacional.

R e p o r t e d e l S I C A S d e l aCalificaciones de Años de Servicio ytrámites relacionados que fueronprocesados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Al menos 95 % de los documentose m i t i d o s c o n c a l i d a d , s e g ù nnormativa vigente que regula laCalificación de Años de Servicio yTràmites relacionados.

La UCAS realiza trámites de Calificación de Añosde Servicio y trámites relacionados.

Prestar Servicios para la Calificación de Años deServicio y Trámites relacionados a todos losservidores públicos y ex-servidores públicos anivel nacional.

DGPOT50 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.6.2 Apoyar operativa y administrativamente a todaslas oficinas de la Unidad de Calificación de Añosde Servicio.

Cronograma de Viajes e Informes delos viajes realizados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Al menos 95 % de los documentose m i t i d o s c o n c a l i d a d , s e g ú nnormativa vigente que regula laCalificación de Años de Servicio yTràmites relacionados.

DGPOT50 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.7.1 Apoyar operativamente y administrativamente alServicio de Atención Móvil, para la emisión deCalificación de Años de Servicio y trámitesrelacionados, en municipios y localidades alejadasdonde no existen oficinas de la UCAS (CAS-Móvil), e Insitituciones Públicas (SAMIN) mediantela utilización del SICAS.

R e p o r t e d e l S I C A S d e l aCalificaciones de Años de Servicio ytrámites relacionados que fueronprocesados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de de Calificaciónes de Añosde Servicio y trámites relacionadosemitidos a través del Servicio deAtención Móvil (SAM)

La UCAS brinda servicios de Atención móvil endiferentes localidades e instituciones de acuerdoa las necesidades de los Usuarios.

Prestar el Servicio de Atención Móvil de laUCAS. DGPOT

100 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.8.1 Implementar la Certificación ISO 9001:2015 parala asignación de Cuotas de Caja.

Certificación obtenida PRODUCTO ABRIL /NOVIEMBRE

Un proceso de calidad certificadoProcesos de asignación de Cuotas de Caja yregistro del Flujo de Caja del TGN certificadossegún la NB ISO 9001:2015

Gestionar la implementación de la NB ISO9001:2015 a los procesos de asignación deCuotas de Caja

DGPOT100 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.3.9.1 Actualizar los instructivos de ingresos y gastos,tipo de cuenta y firmas autorizadas de las cuentascorrientes fiscales de titularidad del TesoroGeneral de la Nación en el Sistema de GestiónPública, conforme el marco normativo vigente.

Notas de coordinación, informes,a c t a s d e r e u n i ó n o c o r r e o se l e c t r ó n i c o s .


Presentar un informe del proceso derevisión y actual ización de lascuentas corr ientes f iscales det i tu lar idad del TGN.

Boletín Informativo Trimestral de cuentascorrientes fiscales de las entidades públicas delNivel Central del Estado elaborado.

Elaborar el Boletín Informativo Trimestral decuentas corrientes fiscales de las entidadespúblicas del Nivel Central del Estado.

DGPOT50 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.9.2 Presentar el Boletín Informativo Trimestral decuentas corrientes fiscales de las entidadespúblicas del Nivel Central del Estado, que reflejelas operaciones de apertura, cierre, modificación,habilitación e inmovilización de cuentas.

Documento del Boletín Informativo,notas de coordinación, informes,a c t a s d e r e u n i ó n o c o r r e o se l e c t r ó n i c o s .


Presentar 4 boletines trimestrales decuentas corrientes fiscales de lasentidades públicas del Nivel Centraldel Estado.

DGPOT50 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.10.1 Elaborar un tutorial sobre el modulo del Plan Anualde Caja del Sistema de Gestión Pública para lasEntidades Públicas.

Tutorial elaborado PRODUCTO ABRIL /NOVIEMBRE

Un tutorial elaboradoHerramientas elaborados que permiten a lasEntidades Públicas aplicar la operativa del PlanAnual de Caja y las Cuota de Caja en el SIGEP.

Coadyuvar a las Entidades Públicas para querealicen una buena ejecución presupuestaria através del PAC.

DGPOT100 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.11.1 Implementar la Plataforma Web para la solicitudesde Valores Fiscales No Bursatiles del TGN y elcontrol de su administración por parte de losservidores públicos en misión diplomática.

Plataforma Web implantada PRODUCTO ABRIL /OCTUBRE

U n a P l a t a f o r m a W e b p a r arequerimientos de Valores FiscalesNo Bursatiles del TGN implantada

Plataforma Web implantada que permite realizarla solicitud de Valores Fiscales No Bursatiles delTGN y verificación de conciliaciones previas enlínea

Automatizar el proceso de solicitud de ValoresFiscales No Bursátiles DGPOT

100 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.12.1 Evaluar la primera fase de la implementación delservicio del CAS Inmediato.

Informe técnico, sobre la evaluaciónd e l a p r i m e r a f a s e d e l aimplementación del servicio del CASinmediato .

PRODUCTO MARZO /NOVIEMBRE

Un Informe técnico aprobado.CAS Inmediato implementado en su segundafase en al menos dos (2) oficinas de la UCAS deciudades del eje troncal.

Implementar el CAS InmediatoDGPOT

30 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.12.2 Rea l i za r l os a jus tes necesa r ios en l aimp lemen tac ión de l CAS inmed ia to .

Informe técnico, sobre los ajustesnecearios en la implementación delCAS inmediato.


Un Infomre técnico aprobado.DGPOT

40 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.12.3 Poner en marcha la segunda fase deimp lemen tac ión de l CAS inmed ia to .

Informe técnico sobre la puesta enmarcha de la segunda fase deimplementación del CAS inmediato yreporte del SICAS.


Un Informe técnico aprobado ysegunda fase de implementación delCAS inmediato implementada.

DGPOT30 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.3.13.1 Diseñar, elaborar y presentar la revista de lamemoria de diez años de gestión con informaciónestadística salarial a la Dirección General deProgramación y Operaciones del Tesoro.

Documento impreso PRODUCTO JULIO /SEPTIEMBRE

Contar con información salarialestadística, desde la gestión 2006 a2016

Contar con la difusión de información salarialapoyadas en nuevas tecnologias de informacióny comunicación

Difundir la información del pago de planillassalariales y rentas del Sistema de Reparto, através de la implementación de técnicasestadísticas apoyadas en tecnologías deinformación móviles actuales.

DGPOT34 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.13.2 Capacitar al personal de la UAIS en el desarrollode aplicaciones móviles con herramientas Libres("Open Source").

Certificados de aprobación PRODUCTO ABRIL / JUNIOCapacitar al menos ocho servidoresp ú b l i c o s d e l a U n i d a d d eAdministración e Información Salarial

DGPOT33 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.13.3 Implantar una aplicación móvil para publicari n f o rmac ión sa la r i a l en l a ges t i ón deremune rac iones .

Informes de avance de desarrollo dela aplicación móvil.

PRODUCTO JULIO /SEPTIEMBRE

Implantar una aplicación móvil parapublicar la información salarial DGPOT

33 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.14.1 Generar información del estado de los trámites decalificación de años de servicio y relacionados queemite la Unidad de Calificación de Años deServicio - UCAS en los formatos definidos, para sucentralización en el repositorio del VTCP.

Cuadros del estado de los trámites decalificación de años de servicio yrelacionados remitidos de formai m p r e s a o m e d i a n t e c o r r e oelectrónico para su cargado en elrepositorio del VTCP.


Remitir doce cuadros mensuales delestado de los trámites de calificaciónde años de servicio y relacionados.

Información del estado de los trámites decalificación de años de servicio, asignación decuotas de caja, Flujo de Caja del TGN y gestiónde remuneraciones de las entidades públicas delnivel central del Estado, generada en losformatos definidos para su centralización en elrepositorio del VTCP.

Generar información del estado de los trámitesde calificación de años de servicio, asignación decuotas de caja, Flujo de Caja del TGN y gestiónde remuneraciones de las entidades públicas delnivel central del Estado, en los formatosdefinidos para su centralización en el repositoriodel VTCP

DGPOT25 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.14.2 Generar información de la asignación de cuotasde caja.

Cuadros de información excel deasignación de cuotas de caja


Tres (3) cuadros de informacióngenerada DGPOT

25 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.14.3 Generar información del Flujo de Caja del TGNpara el repositorio del VTCP.

Cuadros del Flujo de Caja del TGNremi t idos de forma impresa omediante correo electrónico para sucargado en el repositorio del VTCP.


Remitir doce cuadros mensuales delFlujo de Caja. DGPOT

25 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.14.4 Genera r i n fo rmac ión de la ges t i ón deremuneraciones de Entidades Públicas del nivelcentral del Estado.

Resúmenes en fo rmato exce ld ispon ib les en e l repos i to r io .


Contar con el 100% de informaciónpublicada DGPOT

25 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGPOT] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO

OBJETIVO DE GESTIÓN: 3.- Administrar y realizar el seguimiento a los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General del Estado.


GRUPO DE PARTIDA

[3.1] Efectuar el seguimiento, control y programación de los ingresos, gastos y financiamiento del Tesoro General de la Naciónpara el cumplimiento oportuno de las obligaciones. Así como gestionar la apertura, cierre, modificación y

919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.2] Centralizar las planillas de haberes, rentas y pensiones. 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.3] Elaborar el Boletín Económico de las Estadísticas Fiscales del Tesoro General de la Nación 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.4] Controlar la ejecución del Gasto Público a través de la distribución de cuotas de caja, realizar la distribución de ValoresFiscales No Bursátiles del TGN y canalizar la solicitud de venta de Divisas.

919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.5] Elaborar el Boletín semestral de evaluación de la ejecución del Plan Anual de Caja de las Entidades Públicas 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.6] Prestar Servicios para la Calificación de Años de Servicio y Trámites relacionados a todos los servidores públicos y ex-servidores públicos a nivel nacional.

919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.7] Prestar el Servicio de Atención Móvil de la UCAS. 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.8] Gestionar la implementación de la NB ISO 9001:2015 a los procesos de asignación de Cuotas de Caja 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.9] Elaborar el Boletín Informativo Trimestral de cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del Nivel Central delEstado.

919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.10] Coadyuvar a las Entidades Públicas para que realicen una buena ejecución presupuestaria a través del PAC. 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.11] Automatizar el proceso de solicitud de Valores Fiscales No Bursátiles 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.12] Implementar el CAS Inmediato 919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.13] Difundir la información del pago de planillas salariales y rentas del Sistema de Reparto, a través de la implementación detécnicas estadísticas apoyadas en tecnologías de información móviles actuales.

919.114,50 118.880,64 221.258,89 50.297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.551,19

[3.14] Generar información del estado de los trámites de calificación de años de servicio, asignación de cuotas de caja, Flujo deCaja del TGN y gestión de remuneraciones de las entidades públicas del nivel central del Estado, en los

924.263,60 119.546,64 222.498,44 50.578,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316.887,61

0,000,000,000,000,00704.441,953.098.864,051.664.995,0012.872.752,06TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 18.341.053,06

0,000,000,000,000,00704.441,953.098.864,051.664.995,0012.872.752,06TOTAL POR GRUPO (Bs.) 18.341.053,06

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES


MEFP.4.1.1 Elaborar el Boletín Económico de EstadísticasFiscales de las Entidades Terr i tor iales yUniversidades Públ icas.

Boletín Económico Estadíst icasFiscales de las Entidades Territorialesy Universidades Públicas.


ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a i n f o r m a c i ó n d eEs tad í s t i cas F i sca les de l asE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s yUniversidades Públicas elaborada.

Transparencia, investigación e informaciónoportuna y confiable generadas.

Generar t ransparencia, invest igac ión einformación opor tuna y conf iab le. DGAFT

30 %

DGAFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.1.2 Diseñar y elaborar una Interface para laactualización de la base de datos para el cálculodel monto máximo de endeudamiento.

Informe de Consultoría de la Interfacepara la actualización de la base dedatos para el cálculo del montomáximo de endeudamiento.


ABRIL /DICIEMBRE

100% de la información para elcá lcu lo de l monto máximo deendeudamiento actua l izada.

DGAFT30 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.1.3 Diseñar y elaborar la Metodología y CuadrosPuente para la presentación de las Cifras Fiscalesen el Formato del Manual Estadísticas deFinanzas Públicas del 2014.

Informe de Consultoria sobre laMetodología y Cuadros Puente parala presentación de las Cifras Fiscalese n e l F o r m a t o d e l M a n u a lEstadísticas de Finanzas Públicas del2014.


ABRIL /DICIEMBRE

100% de la información de CifrasFiscales en el Formato del ManualEstadísticas de Finanzas Públicas del2014.

DGAFT40 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.2.1 Evaluar la Implementación de la normativarelacionada a operaciones y servicios financierospara la administración de cuentas corrientesfiscales de las Entidades Territoriales Autónomasy Universidades Públicas: Ley N°331 de 27 deDiciembre de 2012, Decreto Supremo N°1841 de18 de Diciembre de 2013, Resolución MinisterialN°149 de 6 de abri l de 2016, ResoluciónAdministrativa Nº050 de 6 de abril de 2016 ydemás normativa reglamentaria aprobada hasta el31 de diciembre de 2016.

In fo rme de Eva luac ión de laImplementación de la normativarelacionada a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.


ENERO /DICIEMBRE

100% de la implementación de losa r t í c u l o s d e l a L e y N ª 3 3 1relacionados a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicasevaluados.

Evaluación de la normativa aprobada por elMEFP realizada.

Evaluar la normativa aprobada por el MEFP.DGAFT

35 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.2.2 Elaborar el proyecto de ajuste a la ResoluciónMinisterial N° 276 de 10 de mayo de 2013, queaprueba el Reglamento Específico para el Iniciode Operaciones de Crédito Público y Autorizaciónde la Contratación de Endeudamiento Públicopara Entidades Territoriales Autónomas.

Proyecto de Resolución Ministerialajustado.


ENERO /DICIEMBRE

100% de la Resolución MinisterialNº276 analizada y ajustada. DGAFT

35 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.2.3 Evaluar las Normas Básicas del Sistema deTesorería del Estado para la incorporación de lastesorerías de las Ent idades Terr i tor ia lesAutónomas y Universidades Públ icas.

Informe de Evaluación de las NormasBásicas del Sistema de Tesoreria delEstado.


ENERO /DICIEMBRE

100% de las Normas Básicas delSistema de Tesorería del Estadoevaluados.

DGAFT30 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.4.3.1 Realizar seguimiento a la programación yejecución financiera de las entidades públicas másrepresentativas del Sector Público No Financiero.

Informes mensuales de monitoreo. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 reuniones de monitoreo del estadode p rogramac ión y e jecuc iónf inanc ie ra .

Información financiera y fiscal de entidadespúblicas del Sector Público NoFinanciero generada.

Generar información financiera y fiscal de lasEntidades Territoriales Autónomas y del resto delSector Público No Financiero,

DGAFT15 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.3.2 Recopilar y consolidar información financiera yfiscal de entidades públicas del Sector Público NoFinanciero.

Flujo de Caja del Sector Público NoFinanciero, Empresas Públicas yGobierno General.


ENERO /DICIEMBRE

12 Flujos Consolidados del SectorPúblico No Financiero consolidados. DGAFT

70 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.3.3 Realizar el Seguimiento al Resultado Fiscal porGrupos Institucionales

Flujo de Caja por Grupo Institucional. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 Flujos Consolidados por GruposInstitucionales. DGAFT

15 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.4.1 Mantener en funcionamiento y previendo la mejoracontinua del Sistema de Gestión de la Calidad

Informe de Seguimiento y Medicióndel Sistema de Gestión de la Calidad,Informes de Auditoría Interna yExterna al Sistema de Gestión de laCalidad.


ENERO /DICIEMBRE

100% de los requisitos de la NormaNBISO 9001:2008 cumplidos.

Se mantiene la Certificación ISO 9001:2008 paralos procesos de Generación de información deDeuda delas Entidades Terri tor iales Autónomas yUniversidades Públicas y Generación deCifras Fiscales del Sector Público No Financiero.

Mantener el Sistema de Gestión de la Calidadpara los procesos de Generación de informaciónde Deuda de las Entidades Terri torialesAutónomas y Univers idades Públ icas yGeneración de Cifras Fiscales del Sector PúblicoNo Financiero.

DGAFT100 %

DGAFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.5.1 Formular lineamientos de políticas de regulacióndel mercado crediticio.

Resoluciones Minister iales queregulan el mercado credit ic io.


ENERO /DICIEMBRE

100% de Resoluciones Ministerialesque regulan el mercado crediticio.

Políticas de regulación para la administración delas finanzas territoriales establecidas

Establecer políticas de regulación para laadministración de las finanzas territoriales DGAFT

100 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.4.6.1 Validar el desarrollo informático y realizar pruebaspiloto del Sistema de Administración e Informaciónde Deuda Subnacional integrado al Sistema deGestión Pública, de acuerdo al avance a cargo dela Dirección General de Sistemas y Gestión deInformación Fiscal y al Diseño Conceptual de laDirección General de Administración y FinanzasTerritoriales.

Informe de Avance de Actividades. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las actividades de validaciónde desarrol lo informát ico y depruebas pi loto del Sistema deAdministración e Información deDeuda Subnacional, ejecutadas.

Integración de los sistemas informáticos para laadministración de las finanzas territoriales alSistema de Gestión Pública, realizada

Integrar los sistemas informáticos para laadministración de las finanzas territoriales alSistema de Gestión Pública

DGAFT40 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.6.2 Validar ajustes al desarrollo informático y ampliaral ejecución de pruebas piloto del SistemaIntegrado de Estadísticas Territoriales integrado alSistema de Gestión Pública, de acuerdo al avancea cargo de la Dirección General de Sistemas yGestión de Información Fiscal y al DiseñoConceptua l de la Di recc ión Genera l deAdmin is t rac ión y F inanzas Terr i tor ia les.

Informe de Avance de Actividades. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las actividades de validaciónde ajustes al desarrollo informático yde pruebas pi loto del SistemaI n t e g r a d o d e E s t a d í s t i c a sT e r r i t o r i a l e s , e j e c u t a d a s .

DGAFT40 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.6.3 Generar información de operaciones de tesoreríay crédito público de Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas, y de CifrasFiscales del Sector Público No Financiero, en losformatos definidos, para su centralización en elrepositorio del Viceministerio del Tesoro y CréditoPúblico.

Información generada en mediomagnético.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la información procesada yen los formatos definidos. DGAFT

20 %

DGAFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.4.7.1 Atender requerimientos de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas Corrientes Fiscales deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .

Reportes de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas CorrientesFiscales Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de Apertura,Cierre y Modificación de CuentasCorr ientes F isca les Ent idadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas atendidas.

Solicitudes de Operaciones de tesorería deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUnivers idades Públ icas, e jecutadas y/ogest ionadas.

Gestionar y/o ejecutar las solicitudes deoperaciones de tesorería de las EntidadesTerri toriales Autónomas y UniversidadesPúblicas.

DGAFT10 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.7.2 Atender requerimientos de habi l i tación einmovilización de Cuentas Corrientes Fiscales deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .

Repor tes de hab i l i t ac iones ei n m o v i l i z a c i o n e s d e C u e n t a sCorr ientes F isca les Ent idadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de habilitación einmovilización de Cuentas CorrientesFiscales Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicasatendidas.

DGAFT15 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.7.3 Atender requerimientos de débitos automáticos,débitos directos y transferencia de fondos deCuentas Corrientes Fiscales de EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas.

Reportes de débitos automáticos,débitos directos y transferencias defondos de Cuentas Corr ientesFiscales de Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de so l i c i t udes déb i t osautomáticos, débitos directos ytransferencia de fondos de CuentasCorrientes Fiscales de EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniverisidades Públicas atendidas.

DGAFT20 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.7.4 Gestionar la atención y resolución de conflictos degobernabi l idad de Entidades Terr i tor ialesAutónomas y confl ictos de t i tularidad deUniversidades Públicas.

Repo r t es y an teceden tes dehabilitaciones e inmovilizaciones deCuentas Corrientes Fiscales porc o n f l i c t o s g o b e r n a b i l i d a d d eEntidades Territoriales Autónomas ypor confl ictos de t i tularidad deUniversidades Públicas

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de habilitación einmovilización de Cuentas CorrientesF i s c a l e s p o r c o n f l i c t o s d eg o b e r n a b i l i d a d d e E n t i d a d e sTerr i tor ia les Autónomas y porc o n f l i c t o s d e t i t u l a r i d a d d eU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .

DGAFT15 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.7.5 Gestionar la atención de instrucciones judicialesde retención, remisión y suspensión de recursos aE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .

Repo r t es y an teceden tes deinstrucciones judiciales respecto a laretención, remisión y suspensión derecursos a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de instrucciones judicialesrespecto a la retención, remisión ysuspensión de recursos a EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas atendidas.

DGAFT10 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.7.6 Administrar la Cartera del Tesoro General de laNación.

Reporte de Programación y Ejecuciónde los Activos Exigibles a favor delTesoro General de la Nación.


ENERO /DICIEMBRE

100% de l as recupe rac ionesp rog ramadas e fec tuadas . DGAFT

10 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.7.7 Calcular y asignar el Fondo de CompensaciónDepartamental.

Notas de aceptación del cálculo ya s i g n a c i ó n d e l F o n d o d eCompensac ión Depar tamenta l .


ENERO /DICIEMBRE

100% de casos de cá lcu lo ya s i g n a c i ó n d e F o n d o d eCompensac ión Depar tamenta lrea l i zados .

DGAFT10 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.7.8 Constituir y administrar Cuentas Previsión yFondos de Garantía

Reporte de pagos de Servicio deDeuda programados y ejecutados deCuenta Prev is ión y Fondo deGarant ía .


ENERO /DICIEMBRE

100% de l se rv i c i o de deudaregistrado en Cuentas Previsión yFondos de Garantía cancelado.

DGAFT10 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.4.8.1 Aplicar la Metodología de Análisis de DesempeñoFiscal Subnacional.

Informe sobre la aplicación de laM e t o d o l o g í a d e A n á l i s i s d eDesempeño Fiscal Subnacional.


ABRIL /DICIEMBRE

100% de l os I nd i cado res deDesempeño Subnacional calculados.

Seguimiento y Cont ro l a las F inanzasTerr i to r ia les rea l izado

Realizar Seguimiento y Control a las FinanzasTerritoriales DGAFT

15 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.8.2 Procesar solicitudes de cálculo de Capacidad deEndeudamiento Referencial.

Notas de comunicac ión de laCapac idad de EndeudamientoReferencial o de observación alproceso de cálculo.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes de cálculo deCapac idad de EndeudamientoReferenc ia l a tend idas .

DGAFT20 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.8.3 Procesar solicitudes de Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público.

Certificados de Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público,notificaciones de incumplimiento delímites de endeudamiento o notas decomunicación de observaciones.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de Registro deInicio de Operaciones de CréditoPúblico atendidas.

DGAFT25 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.8.4 Suscribir Convenios de Desempeño Institucional yFinanciero.

C o n v e n i o s d e D e s e m p e ñ oInstitucional y Financiero suscritos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a s s o l i c i t u d e s d ea d s c r i p c i ó n a l P r o g r a m a d eDesempeño Institucional y Financieroatendidas.

DGAFT5 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.8.5 Monitorear Convenios de Desempeño Institucionaly Financiero.

Informes de Evaluación elaborados. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s C o n v e n i o s d eDesempeño Institucional y Financierosuscritos evaluados.

DGAFT15 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.8.6 Generar información de deuda subnacional deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s .

Reporte de Stock y Servicio de Deudacon alcance a 29 entidades públicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la información de Stock yServicio de Deuda, para 9 GobiernosAutónomos Departamentales, 10Gobiernos Autónomos Municipales y10 Universidades Públicas.

DGAFT20 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGAFT] DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGAFT] DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES

OBJETIVO DE GESTIÓN: 4.- Coadyuvar a la generación de información fiscal y a la formulación de lineamientos de tesorería y endeudamiento para la administración sostenible de losrecursos públicos de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas.


GRUPO DE PARTIDA

[4.1] Generar transparencia, investigación e información oportuna y confiable. 734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77

[4.2] Evaluar la normativa aprobada por el MEFP. 734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77

[4.3] Generar información financiera y fiscal de las Entidades Territoriales Autónomas y del resto del Sector Público No Financiero, 734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77

[4.4] Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos de Generación de información de Deuda de las EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas y Generación de Cifras Fiscales del Sector Público No

734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77

[4.5] Establecer políticas de regulación para la administración de las finanzas territoriales 734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77

[4.6] Integrar los sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales al Sistema de Gestión Pública 734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77

[4.7] Gestionar y/o ejecutar las solicitudes de operaciones de tesorería de las Entidades Territoriales Autónomas y UniversidadesPúblicas.

734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77

[4.8] Realizar Seguimiento y Control a las Finanzas Territoriales 734.881,77 19.589,62 17.105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.576,77

0,000,000,000,000,000,00136.843,00156.717,005.879.054,18TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 6.172.614,18

0,000,000,000,000,000,00136.843,00156.717,005.879.054,18TOTAL POR GRUPO (Bs.) 6.172.614,18

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA


MEFP.5.1.1 E l a b o r a r D i r e c t r i c e s y C l a s i f i c a d o r e sP r e s u p u e s t a r i o s .

Directrices y Clasificadores impresosy publicados en la página web delMEFP.


ABRIL / JULIOD i r e c t r i c e s y C l a s i f i c a d o r e sp u b l i c a d o s .

Se presentó el proyecto de Ley del PGE 2018 ala Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), parasu tratamiento y aprobación en el marco de laConstitución Política del Estado

Formular el Presupuesto General del Estadopara la gestión 2018 DGPGP

20 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.1.2 Efectuar talleres de capacitación. Actas de asistencia. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de talleres de capacitaciónrealizados. DGPGP

20 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.1.3 100% de talleres de capacitación realizados. Informe técnico presentado al Sr.Viceministro.


JULIO /AGOSTO

1 Informe Técnico.DGPGP

20 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.1.4 Elaborar el Proyecto de Ley del PGE. Nota y proyecto de ley presentado ala ALP.


SEPTIEMBRE/ OCTUBRE

Proyecto del PGE presentado a laAsamblea Legislativa Plurinacional. DGPGP

15 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.1.5 Planificar, supervisar y dirigir el proceso deformulación del PGE, para su agregación yconsolidación.

Nota y proyecto de ley presentado ala ALP.


AGOSTO /OCTUBRE

Proyecto del PGE presentado a laAsamblea Legislativa Plurinacional. DGPGP

25 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.2.1 Elaborar una propuesta de incremento salarialpara el sector público.

Proyecto de Decreto Supremoelaborado.


ABRIL / ABRIL1 Decreto Supremo aprobado.Se elaboró Proyecto de Decreto Supremo deIncremento Salarial y Salario Mínimo Nacional.

Gestionar el Incremento Salarial para el SectorPúblico. DGPGP

50 %

UOEPED

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.2.2 Elaborar el proyecto de Decreto Supremo delSalario Mínimo Nacional.

Proyecto de Decreto Supremoelaborado.


ABRIL / ABRIL1 Decreto Supremo aprobado.DGPGP

50 %

UOEPED

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.5.3.1 Evaluar el cumplimiento al Decreto Supremo N°2348 para la determinación del incremento salarialde las empresas públicas.

Proyecto de Decreto Supremoevaluado.


MAYO /DICIEMBRE

100% de los proyectos de DecretoSupremo de incremento salarial a lasEmpresas Públicas evaluados.

Se evaluó las propuestas de incremento salarialde las Empresas Públicas en el marco delDecreto Supremo N° 2348.

Evaluar el incremento salarial de las EmpresasPúblicas. DGPGP

100 %

UEP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.4.1 Efectuar talleres de capacitación. Actas de asistencias. RECURRENTEPROGRAMADO

AGOSTO /AGOSTO

100% de talleres de capacitaciónrealizados.

Se presentó el Presupuesto Plurianual.Formular y elaborar el Presupuesto Plurianual2017-2020. DGPGP

20 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.4.2 Agregar el Presupuesto Plurianual. Base de datos actualizada. RECURRENTEPROGRAMADO

OCTUBRE /NOVIEMBRE

1 base de datos actualizada.DGPGP

30 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.4.3 Presentar el Presupuesto Plurianual. Documento elaborado y presentado alViceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .


DICIEMBRE /DICIEMBRE

1 documento final.DGPGP

50 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.5.1 Actual izar tr imestralmente la informaciónEstadíst ica de las EPNEs.

B a s e d e d a t o s a c t u a l i z a d at r i m e s t r a l m e n t e .


ENERO /DICIEMBRE

1 base de datos actualizada.Se presentó a la MAE el informe de seguimientoy evaluación a las EPNEs.

Realizar el Seguimiento y Evaluación física yfinanciera de las EPNEs. DGPGP

40 %

UEP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.5.2 Elaborar Informe de seguimiento y evaluación. Informes trimestrales presentados ala MAE.


ENERO /DICIEMBRE

4 informes presentados.DGPGP

60 %

UEP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.5.6.1 Atender los requerimiento de habilitación deexcepciones en el SIGMA para efectuarmodificaciones presupuestarias por parte de lasentidades del sector público.

Formularios de habilitación. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos.Se coadyuvó a las entidades del sector público aefectuar sus modificaciones presupuestarias yotros relacionados en materia presupuestaria.

Monitorear el servicio prestado a las entidadesdel sector público. DGPGP

75 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.6.2 Realizar reuniones de coordinación en materiapresupuestaria.

Actas de reunión. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de reuniones llevadas adelante.DGPGP

25 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.7.1 Atender requerimientos para la elaboración den o r m a s p a r a a p r o b a r m o d i f i c a c i o n e sp r e s u p u e s t a r i a s .

Informes y/o ayudas memorias de losp royec tos de no rma , cuandoco r responda .


ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos.Se apoyó de forma permanente a las entidadespúblicas, en UDAPE y otras instancias, para laelaboración de normas (Proyectos de Ley,Decretos Supremos, Resoluciones Multi yBiministeriales, Ministeriales, y Administrativas),para su aplicación.

Coadyuvar en la elaboración de normas.DGPGP

15 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.7.2 Atender requerimientos para la elaboración denormas a través de UDAPE.



ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos.DGPGP

50 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.7.3 Atender requerimientos para la elaboración denormas a través de la Asamblea LegislativaPlurinacional.



ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos.DGPGP

35 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 29 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.5.8.1 A g r e g a r y c o n s o l i d a r e l p r o y e c t o d eM o d i f i c a c i o n e s a l P G E .

Informe técnico y documento deExposición de Motivos presentado ala MAE.


AGOSTO /AGOSTO

1 Informe Técnico y una exposiciónde motivos.

Se remitió a la ALP el Proyecto de Ley deModificaciones al PGE para su tratamiento yaprobación.

Realizar Modificaciones al PGE 2017, deacuerdo al contexto político y económico delpaís.

DGPGP25 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.8.2 Elaborar el proyecto de Ley de Modificaciones alPGE.

A n t e p r o y e c t o d e L e y d eModificaciones al PGE concluido.


JULIO /AGOSTO

1 proyecto de Ley elaborado.DGPGP

25 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.8.3 Presentar a la MAE el proyecto de Ley deModificaciones al PGE (cifras).

Tomos I y II con los reportes delSIGEP.


AGOSTO /AGOSTO

1 presentación Power Point.DGPGP

25 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.8.4 Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacionaldel proyecto de Ley.

Nota remi t ida a la AsambleaLeg is la t i va P lu r inac iona l .


AGOSTO /AGOSTO

1 nota remitida.DGPGP

25 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.9.1 Analizar y evaluar la información estadística. Base de datos actualizada e informepresentado a la MAE.


1 base de datos actualizada y 1informe presentado a la MAE.

Se contó con información salarial de los sectoresmás representativos: Salud, Educación, FuerzasArmadas y Policía.

Elaborar el Dossier Salarial del sector público.DGPGP

100 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.10.1 Analizar y evaluar la información estadísticadisponible.

Boletines difundidos. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de boletines difundidos.información presupuestaria publicada.Di fundir información presupuestar ia y/otransferencias del Estadoa las entidades públicas, en coordinación con laUnidad de Comunicación Social (UCS), en elmarco de la transparencia fiscal.

DGPGP100 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.11.1 Efectuar cursos de capacitación en coordinacióncon la Unidad de Recursos Humanos.

Notas internas remitidas con loscontenidos mínimos de los cursos aser efectuados.


100% de cursos de capacitaciónrealizados.

Se capacitó al personal técnico.Fortalecer los recursos humanos de la DGPGPmediante cursos de capacitación en materiapresupuestaria.

DGPGP100 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 30 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.5.12.1 Elaborar la metodología de evaluación deproyectos.

Metodología de evaluación. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Informe de la metodología.Se elaboró la metodogía de evaluación deproyectos

Elaborar una metodología de evaluación deproyectos. DGPGP

100 %

UEP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.13.1 Recopilar información de las EPNEs y EmpresasEstatales.

Base de datos sistematizada. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Base de datos sistematizada.Se presentó a la MAE la propuesta de Revistaanual de las EPNEs.

Elaborar la Revista anual de las EPNEs.DGPGP

30 %

UEP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.13.2 Elaborar la propuesta de Documento de lasEPNEs.

Propuesta de Revista de las EPNEspresentada a la MAE.


1 Revista presentada a la MAE.DGPGP

70 %

UEP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.14.1 Elaborar 12 documentos sector ia les quecontemplen una evaluación integral con relación alestado de situación, los avances y desafíos quetiene cada uno de ellos.

Documentos sectoriales presentados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 2 D o c u m e n t o s s e c t o r i a l e sp r e s e n t a d o s c o n i n f o r m e .

Se elaboraron 12 documentos de los sectores deRelaciones Exteriores, Presidencia, Justicia,Economía y Finanzas Públicas, Deportes,Transparencia institucional y Lucha Contra laCorrupción, Autonomías, Culturas y Turismo,Planificación del Desarrollo, Trabajo, Empleo yPrevisión Social, Minería y Metalurgia yComunicación.

Elaborar documentos de información sectorial.DGPGP

100 %

UOEPED

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.15.1 Elaborar el Reglamento para la presentación desolicitudes de aprobación de Escalas Salariales delas entidades del Sector Público.

Resolución Ministerial que aprueba elReglamento e Informes Técnico yLegal presentados a la MAE.


1 Reglamento actualizado.Se modificó un Reglamento.Actualizar la normativa presupuestaria.DGPGP

100 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.16.1 Elaborar y presentar la propuesta de cartilla a laMAE.

Nota de solicitud de impresión deCartilla.

PRODUCTO ENERO /MARZO

Una propuesta de Cartilla presentada.ETAs informadas sobre las flexibilizaciones de lanormativa vigente.

Elaborar la Cartilla de Flexibilizaciones de Normapara las Entidades Territoriales Autónomas(ETAs).

DGPGP100 %

UET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 31 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.5.17.1 Elaborar y presentar la guía a la MAE. Nota de solicitud de impresión deGuía.

PRODUCTO ENERO /JUNIO

Una propuesta de Guía de ManejoPresupues ta r i o de l as A IOC,p resen tada .

Entidades AIOC informadas sobre el manejopresupuestario de acuerdo a normativa.

Elaborar la Guía de Manejo Presupuestario delas AIOC (Autonomías Indígena OriginariaCampesinas).

DGPGP100 %

UET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.18.1 Elaborar y presentar propuesta de CalendarioPresupuestario para GADs.

Nota de solicitud de impresión deCalendario.

PRODUCTO MARZO /ABRIL

Una propuesta de Ca lendar ioPresupuestario para GobiernosA u t ó n o m o s D e p a r t a m e n t a l e s ,p r e s e n t a d a .

Conocimiento normativo y de requisitos sobre lasmodificaciones presupuestarias y formulación delpresupuesto institucional de los GADs, en base alas publicaciones en la página web y/o SIGEP.

Elaborar el Calendario Presupuestario paraGobiernos Autónomos Departamentales (GADs). DGPGP

100 %

UET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.19.1 Elaborar y presentar la guía en coordinación conlas áreas de la DGPGP.

Nota de solicitud de impresión de laGuía.

PRODUCTO MAYO /DICIEMBRE

Una propuesta de la Guía deModificaciones Presupuestarias,presentada.

Se apoyó metodológicamente en los procesosadministrativos y operativos concernientes a lasmodificaciones presupuestarias.

E l a b o r a r l a G u í a d e M o d i f i c a c i o n e sP r e s u p u e s t a r i a s p a r a l a s E T A s . DGPGP

100 %

UET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.20.1 Elaborar y presentar el manual a la MAE. Nota de solicitud de impresión delmanual.

PRODUCTO MAYO / JUNIOUna propuesta del Manual sobre laElaboración de las Escalas Salarialespara ETAs, presentada.

Se presentó las Escalas Salariales en marco delos criterios de la política salarial nacional y losrequisitos establecidos según normativa vigente.

Realizar el Manual sobre la Elaboración de lasEscalas Salariales para las ETAs. DGPGP

100 %

UET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.21.1 Elaborar los Informes Legales respecto alcumplimiento de la normativa presupuestaria porparte de las entidades públicas.

Informe Semestral. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Informes Legales presentados a laMAE.

Entidades públicas dan cumplimiento a lanormativa vigente en materia presupuestaria.

Efectuar el seguimiento a la normat ivapresupuestar ia. DGPGP

100 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.5.22.1 Elaborar el documento. Documento publicado. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /MARZO

1 Documento publicado.Se ha elaborado el Presupuesto Ciudadano2017.

Elaborar el Presupuesto Ciudadano 2017.DGPGP

100 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 32 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.5.23.1 Realizar reuniones de trabajo con la DGSGIF pararetroalimentar la parte conceptual.

A c t a s d e r e u n i ó n e i n f o r m ep r e s e n t a d o .


ENERO /DICIEMBRE

100% de reuniones llevadas adelantey un informe.

Se contó con el desarrollo conceptual elaboradoen coordinación con la DGSGIF.

Apoyar en el desarrollo conceptual metodológicopara el diseño informático del módulo depresupuesto plurianual en el SIGEP, encoordinación con la DGSGIF.

DGPGP100 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGPGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

OBJETIVO DE GESTIÓN: 5.- Generar políticas y lineamientos presupuestarios de corto y mediano plazo para mejorar la gestión de las entidades del Sector Público.


GRUPO DE PARTIDA

[5.1] Formular el Presupuesto General del Estado para la gestión 2018 474.148,41 11.115,50 21.019,39 4.421,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.704,99

[5.2] Gestionar el Incremento Salarial para el Sector Público. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.3] Evaluar el incremento salarial de las Empresas Públicas. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.4] Formular y elaborar el Presupuesto Plurianual 2017-2020. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.5] Realizar el Seguimiento y Evaluación física y financiera de las EPNEs. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.6] Monitorear el servicio prestado a las entidades del sector público. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.7] Coadyuvar en la elaboración de normas. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.8] Realizar Modificaciones al PGE 2017, de acuerdo al contexto político y económico del país. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.9] Elaborar el Dossier Salarial del sector público. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.10] Difundir información presupuestaria y/o transferencias del Estadoa las entidades públicas, en coordinación con la Unidad de Comunicación Social (UCS), en el marco de la

479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.11] Fortalecer los recursos humanos de la DGPGP mediante cursos de capacitación en materia presupuestaria. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.12] Elaborar una metodología de evaluación de proyectos. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.13] Elaborar la Revista anual de las EPNEs. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.14] Elaborar documentos de información sectorial. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGPGP] DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA

[5.15] Actualizar la normativa presupuestaria. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.16] Elaborar la Cartilla de Flexibilizaciones de Norma para las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs). 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.17] Elaborar la Guía de Manejo Presupuestario de las AIOC (Autonomías Indígena Originaria Campesinas). 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.18] Elaborar el Calendario Presupuestario para Gobiernos Autónomos Departamentales (GADs). 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.19] Elaborar la Guía de Modificaciones Presupuestarias para las ETAs. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.20] Realizar el Manual sobre la Elaboración de las Escalas Salariales para las ETAs. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.21] Efectuar el seguimiento a la normativa presupuestaria. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.22] Elaborar el Presupuesto Ciudadano 2017. 479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42

[5.23] Apoyar en el desarrollo conceptual metodológico para el diseño informático del módulo de presupuesto plurianual en elSIGEP, en coordinación con la DGSGIF.

479.661,77 11.244,75 21.263,80 4.473,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.643,42



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA


MEFP.6.1.1 Ajustar el Anteproyecto de Ley de Gestión PúblicaPlurinacional

Documento del Anteproyecto de Ley PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Anteproyecto ajustado y presentadoSe cuenta con el Anteproyecto de Ley de laGestión Pública consensuado

Consensuar el Anteproyecto de Ley de laGestión Pública. DGNGP

60 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.1.2 Presentar el Anteproyecto de Ley de GestiónPública Plurinacional

Actas y/o listas de participación PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

3 reun iones de p resen tac iónrea l i zadas DGNGP

40 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.2.1 Ajustar el Anteproyecto de Ley de la Servidora yServidor Público y su Reglamentación.

Documentos del Anteproyecto de Leyy reglamento


Anteproyecto y reglamento ajustadosy presentados

Se cuenta con el Anteproyecto de Ley de laS e r v i d o r a y S e r v i d o r P ú b l i c o y s uR e g l a m e n t a c i ó n c o n s e s u a d o

Consensuar el Anteproyecto de Ley de laS e r v i d o r a y S e r v i d o r P ú b l i c o y s uR e g l a m e n t a c i ó n .

DGNGP70 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.2.2 Presentar el Anteproyecto de Ley de la Servidoray Servidor Público y su Reglamentación.



30 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.3.1 Ajustar el Anteproyecto de Ley de Adquisición deBienes, Obras y Servicios del Estado y suReglamentación

Documentos del Anteproyecto de Leyy reglamento


Anteproyecto y reglamento ajustadosy presentados

Se cuenta con el Anteproyecto de Ley deAdquisición de Bienes, Obras y Servicios delEstado

Consensuar el Anteproyecto de Ley deAdquisición de Bienes obras y servicios delestado

DGNGP70 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.3.2 Presentar el Anteproyecto de Ley de Adquisiciónde Bienes, Obras y Servicios del Estadoy suReglamentación



30 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.6.4.1 Revisar y ajustar el Subsistema de Contratacionesdel D.S. N 0181

Documentos del Texto Ordenado PRODUCTO ENERO /JUNIO

Decreto Supremo N°0181 Subsistemade Contrataciones ajustado

Se cuenta con el Texto Ordenado de las NB-SABS presentado

Elaborar el Texto Ordenado de las NB-SABSDGNGP

40 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.4.2 Revisar y ajustar los Modelos de Documento Basede Contrataciones

Documentos de Modelos de DBC PRODUCTO ENERO /JUNIO

18 Modelos de DBC ajustadosDGNGP

40 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.4.3 Gestionar la aprobación ante las instanciascorrespondientes

Notas de remisión de los documentosajustados

PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

2 notas de remisiónDGNGP

20 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.5.1 Elaborar las especificaciones técnicas para laadecuación del Catálogo de las UNCCS para lascontrataciones del Estado Plurinacional de Bolivia

Documento de las EspecificacionesTécnicas

PRODUCTO ENERO /MARZO

Especificaciones Técnicas elaboraday aprobada

Se cuenta con el Catalogo de Bienes y ServiciosContar con el Catálogo de Bienes y Servicios.DGNGP

60 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.5.2 Realizar el seguimiento al desarrollo de laconsultoría

D o c u m e n t o d e I n f o r m e d esegu im ien to a l a consu l t o r i a

PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE

2 Infomes de Seguimiento de laconsultoria presentados DGNGP

40 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.6.6.1 Procesar información de las contratacionespúblicas de manera trimestral.

Información de las contratacionespúblicas procesadas


3 documentos con información de lascontrataciones elaboradas

Se cuenta con material informativo de lascontrataciones públicas

E l a b o r a r m a t e r i a l i n f o r m a t i v o d e l a sC o n t r a t a c i o n e s P ú b l i c a s DGNGP

30 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.6.2 Diseñar material informativo de las contratacionespúblicas de manera trimestral.

Folletos, boletines, tr ipticos y/oreportes.


3 materiales informativos diseñados ypresentados DGNGP

50 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.6.3 Difundir material informativo Listas de participacion en eventos y/olista de consultas


5000 e jemp la res de ma te r ia li n fo rma t i vo d i s t r i bu ido DGNGP

20 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.7.1 D iseñar e l marco concep tua l pa ra lasistematización de la compatibil izacion dereglamentos específicos

Documento del marco conceptual PRODUCTO ENERO /JUNIO

Documento del marco conceptualremitido a la UTI del MEFP

Se cuenta con un sistema de compatibilizaciónde reglamentos específicos

Sistematizar la compatibilización de reglamentosespecíficos DGNGP

70 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.7.2 Efectuar trabajo de coordinación con la UTI para eldesarrollo del sistema propuesto

Actas de reuniones PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

3 actas de reuniones sostenidasDGNGP

30 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.8.1 Diseñar el marco conceptual para la plataformade asistencia técnica integral

Documento del marco conceptual PRODUCTO ENERO /JUNIO

Documento del marco conceptualremitido a la UTI

Se cuenta con una plataforma de asistenciatécnica

Diseñar una plataforma de asistencia técnicaintegral DGNGP

70 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.8.2 Efectuar trabajo de coordinación con la UTI para eldesarrollo del sistema propuesto

Actas de reuniones PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

3 actas de reuniones sostenidasDGNGP

30 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.6.9.1 Evaluar el Subsistema de Contrataciones delDecreto Supremo N 0181

Informe de evaluación de aplicacióndel Sub sistema de contrataciones(D.S. 0181)


JUNIO /DICIEMBRE

Informe de evaluación de aplicacióndel Sub sistema de contrataciones(D.S. 0181) presentado

Se cuenta con insumos para mejorar lanormativa vigente o la elaboración de nuevanormativa

Evaluar la implementación de la normativagenerada por la DGNGP DGNGP

35 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.9.2 Evaluar el Decreto Supremo N 2294 y 2471 Informe de evaluación de aplicacióndel D.S. 2294 y D.S. 2471


JUNIO /DICIEMBRE

Informe de evaluación de aplicacióndel D.S. 2294 y D.S. 2471 presentado DGNGP

35 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.9.3 Evaluar el RUPE del Decreto Supremo N 1497 Evaluar e l RUPE de l DecretoSupremo N 1497


JUNIO /DICIEMBRE

Informe de evaluación de aplicacióndel D.S. 1497 presentado DGNGP

30 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.10.1 Diseñar programas y contenidos especificos paraservidores públicos, capacitadores y aspirantes alservicio público

Documento con los programas ycontenidos


ENERO /DICIEMBRE

3 programas presentadosLas capacidades de los servidores públicos yaspirantes a la función pública han sidofortalecidas

Implementar la Escuela de Gestión FiscalDGNGP

25 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.10.2 Preparar material de apoyo impreso y electrónico P r e s e n t a c i o n e s i m p r e s a s ye l e c t r ó n i c a s


ENERO /DICIEMBRE

6 p resen tac iones impresas ye lec t rón icas DGNGP

25 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.10.3 Difundir la normativa y el modelo económico socialcomunitario productivo a través de las BrigadasMóviles

Informes de viajes de difusión RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

30 eventos de difusiónDGNGP

35 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.10.4 Elaborar la Memoria de las Brigadas Móviles Documento de la Memoria de lasBrigadas Móviles


JUNIO /DICIEMBRE

Memoria de las Brigadas Móvilespresentado DGNGP

15 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.6.11.1 Analizar y revisar la compatibilidad de losReglamentos Específicos presentados conrespecto a la norma correspondiente.

Documento presentado y/o correoselectrónicos


ENERO /DICIEMBRE

Documento presentado revisado y/oc o r r e o s e l e c t r ó n i c o s c o no b s e r v a c i o n e s

Reglamentos Especificos compatibilizados en elmarco de la normativa vigente

Compatibilizar Reglamentos EspecíficosDGNGP

50 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.11.2 Elaborar las notas de compatibilización delReglamento Específicos.

Notas de respuesta OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

N o t a s d e r e s p u e s t a d ec o m p a t i b i l i z a c i ó n DGNGP

50 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.12.1 Atender las consultas y brindar asistencia integrala entidades, organizaciones sociales y público engeneral.

Registro de consultas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Registro de consultas atendidasLos se rv ido res púb l i cos cuen tan coninstrumentos y conocimientos para realizar unamejor gestión

Fortalecer el desarrollo de la capacidad degestión de las entidades DGNGP

40 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.12.2 Elaborar notas de asistencia integral a entidades,organizaciones sociales y público en general.

notas de respuesta y/o informe deactividades

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

notas de respuesta y/o informe deactividades DGNGP

60 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.13.1 Desarrollar, analizar, modificar y/o ajustar lano rma t i va v i gen te de ges t i ón púb l i ca ,considerando la participación de los actoreseconómicos establecidos en la CPE

Notas de remisión y/o informes RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Proyectos normativos e instrumentosde gestión elaborados presentados

Normativa elaborada, ajustada y/o revisada en elmarco constitucional.

Analizar, diseñar, ajustar y/o apoyar en eldesarrollo de la normativa de gestión pública DGNGP

60 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.13.2 Revisar y/o analizar anteproyectos y proyectosnormativos, elaborados por otras entidades oinstancias.

Notas de remisión y/o informes RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Proyectos normativos revisadosDGNGP

40 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGNGP] DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DE GESTIÓN: 6.- Construir y consolidar una nueva normativa de gestión pública plurinacional para modernizar el funcionamiento del aparato estatal.


GRUPO DE PARTIDA

[6.1] Consensuar el Anteproyecto de Ley de la Gestión Pública. 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73

[6.2] Consensuar el Anteproyecto de Ley de la Servidora y Servidor Público y su Reglamentación. 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73

[6.3] Consensuar el Anteproyecto de Ley de Adquisición de Bienes obras y servicios del estado 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73

[6.4] Elaborar el Texto Ordenado de las NB-SABS 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73

[6.5] Contar con el Catálogo de Bienes y Servicios. 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73

[6.6] Elaborar material informativo de las Contrataciones Públicas 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73

[6.7] Sistematizar la compatibilización de reglamentos específicos 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73

[6.8] Diseñar una plataforma de asistencia técnica integral 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73

[6.9] Evaluar la implementación de la normativa generada por la DGNGP 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73

[6.10] Implementar la Escuela de Gestión Fiscal 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73

[6.11] Compatibilizar Reglamentos Específicos 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73

[6.12] Fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de las entidades 233.236,08 4.729,73 4.949,90 4.801,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.716,73

[6.13] Analizar, diseñar, ajustar y/o apoyar en el desarrollo de la normativa de gestión pública 234.145,97 4.748,19 4.969,21 4.819,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.683,11



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL


MEFP.7.1.1 Verificar la consistencia de información en elS IGMA, p resupues to con l a e jecuc iónp resupues ta r i a

Reportes del SIGMA PRODUCTO JULIO /AGOSTO

100% de revisión real izado enSIGMA.

Se ha difundido el comportamiento del GastoPublico Anual por Finalidad y Función delÓrgano Ejecutivo - Administración Central delEstado del Gobierno Nacional

Elaborar el Boletín Estadístico de la Clasificacióndel Gasto Por Finalidad y Función (FINFUN) delÓrgano Ejecutivo gestiones 2011 al 2015.

DGCF40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.1.2 Analizar la consistencia de la información porfinalidad y función

Informe Técnico PRODUCTO SEPTIEMBRE/

SEPTIEMBRE

100% Sectores AnalizadosDGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.1.3 Elaborar y Difundir el Boletín Estadístico FINFUNa las autoridades del MEFP y en portal web.

Un Boletín impreso y nota de remisión PRODUCTO OCTUBRE /DICIEMBRE

Un documento remitido con notainterna y una publicación en la webdel MEFP

DGCF20 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.2.1 Elaborar la bases conceptuales de la contabildadgeneralmente aceptada para las EmpresasPúblicas

Actas de reuniones con definicionesen la DGCF, con las DireccionesGenerales del MEFP y con lasent idades externas publ icas yprivadas (Contraloría General delEstado, Colegio de Auditores yContadores de La Paz).

PRODUCTO ENERO /JUNIO

Un documento elaborado de la baseconceptual de la Contabi l idadGeneralmente aceptada orientada alas Empresas Públicas.

Se ha brindado el desarrollo de la baseconceptual, para crear un nuevo sistemacontable para las empresas publicas

Elaborar la base conceptual para el desarrollodel Sistema Contable para las Empresas delSector Publico.

DGCF70 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.2.2 Elaborar el documento base inicial para eldesarrollo del sistema contable para las empresas.

Entrega del documento final con notaal Viceministro para su consideración.

PRODUCTO OCTUBRE /DICIEMBRE

Un documento oficial aprobado en lasinstancias correspondientes para eldesarrollo del sistema.

DGCF30 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.7.3.1 Evaluar de la demanda del servicio en Ministeriosde Estado, Entidades Descentralizadas y ETAs.

Notas Circulares y Actas de Reunión RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% Demanda evaluadaSe ha atendido consultas técnicas (en temascontables) de entidades del Sector Público, através del programa SKYPE (video llamadas).

Implementar el servicio de Contabilidad ONLINEDGCF

30 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.3.2 Dotar equipos de computación y de videoconferencia.

Nota de solicitud RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de equipamiento atendido.DGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.3.3 Poner en funcionamiento el Servicio vía SKYPEentre entidades: Ministerios de Estado, EntidadesDescentralizadas y ETAs.

Formularios de Atención RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% Entidades atendidasDGCF

30 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.4.1 Emitir los Estados Financieros del ÓrganoEjecutivo del Estado Plurinacional de la gestión2016.

Nota de remisión de los EEFF al Sr.Presidente del Estado Plurinacional


ENERO /MARZO

Un EE.FF. del Órgano Ejecutivopresentado

Se ha efectuado la rendición de cuentas deingresos, gastos de operaciones patrimoniales yfinancieras del Órgano Ejecutivo.

Presentar y Publicar los Estados Financieros delÓrgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de lagestión 2016.

DGCF50 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.4.2 Real izar el seguimiento del registro deoperaciones de recursos y gastos

Cuadros de avance del Area deConciliaciones y Recoleccion deDatos, Circulares emitidas


ENERO /DICIEMBRE

100% de las operaciones pendientesde regularización detectadas DGCF

15 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.4.3 Registrar las operaciones contables relacionadasal Órgano Ejecutivo.

Informes mensuales OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a s T r a n s a c c i o n e sa n a l i z a d a s y r e g i s t r a d a s DGCF

15 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.4.4 Analizar la consistencia entre los módulosfinancieros del SCI

Reportes del SIGEP OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de l as i ncons i s tenc iasdepuradas DGCF

10 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.4.5 Evaluar la información financiera de RecursosExternos (Crédito y Donación) del ÓrganoEjecutivo.

Informe Técnico OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

2 Informes Técnicos sobre losRecursos Externos del ÓrganoEjecut ivo

DGCF10 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 42 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.7.5.1 Analizar la consistencia de la informaciónfinanciera y presupuestaria de las entidades delÓrgano Ejecutivo.

Informes mensuales de seguimiento RECURRENTEPROGRAMADO

ABRIL / JULIO100% depuración de inconsistenciasde información

Se cuenta con un documento de alerta tempranaque detalla el nivel de ejecución presupuestariade los Ministerios de Estado al primer semestre.

Elaborar la Evaluación Semestral 2017 de laEjecución presupuestaria de los Ministerios deEstado.

DGCF50 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.5.2 Emitir comunicados e instructivos a entidades delÓrgano Ejecutivo.

Notas de comunicación e instructivosdirigidos a los ejecutivos de losMinisterios de Estado.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ABRIL / JULIO100% Comunicados e instructivosemitidos DGCF

10 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.5.3 Emitir el documento de la evaluación semestral enborrador para revisión y aprobación

Documento borrador de la evaluaciónfinanciera semestral del ÓrganoEjecutivo 2017.


AGOSTO /AGOSTO

Un documento borrador de lainformación financiera semestral. DGCF

25 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.5.4 Emitir el documento de evaluación semestral de laEjecución financiera del presupuesto del ÓrganoEjecutivo.

Nota de remisión al Sr. Ministro parala entrega de Evaluación Semestralde la Ejecución Financiera delPresupuesto de los Ministerios deEstado del Órgano Ejecutivo 2017.


AGOSTO /AGOSTO

Un documento remitido con notaoficial. DGCF

15 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.6.1 Analizar la información financiera disponible en elSIGEP para estructurar el reporte gerencial

Informe Diario Gerencial RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% análisis realizadoSe cuenta con acceso a información diariaconsistente y oportuna para la toma dedecisiones de ejecutivos del MEFP

Emitir reportes diarios gerenciales.DGCF

80 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.6.2 Elaborar y emitir el reporte diario gerencial Correos electrónicos con el informeremitido a los ejecutivos del MEFP.


ENERO /DICIEMBRE

Un informe remitidoDGCF

20 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 43 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.7.7.1 Revisar y analizar la Información Mensual deCuentas de la Banca Privada.

Boletines impresos y publicados RECURRENTEPROGRAMADO

ABRIL /DICIEMBRE

12 boletines mensuales de saldos decuentas en la banca pr ivada,publ icados en el portal web eimpresos.

Se ha generado documentación con informaciónpara difusión y conocimiento de la sociedad civilen el ciclo de recaudación, distribución y gasto

Elaborar y Publicar boletines mensualesDGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.7.2 Revisar y analizar la Información Mensual deRecaudaciones Tributarias.


ABRIL /DICIEMBRE

1 2 b o l e t i n e s m e n s u a l e s d erecaudaciones tributarias, publicadosen el portal web e impresos.

DGCF40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.7.3 Publicar y presentar los boletines estadísticos enmedio físico y portal web del MEFP


ABRIL /DICIEMBRE

12 boletines estadísticosDGCF

20 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.8.1 Atender consultas directas efectuadas porusuarios de las entidades del Sector Público.

Formularios de Atención RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las consultas atendidasS e h a a t e n d i d o o p o r t u n a m e n t e l o srequerimientos de información, y se apoya aentidades de Control Interno y Externo parasupervisión de la gestión fiscal.

R e a l i z a r l a a t e n c i ó n d e c o n s u l t a s yrequerimientos escritos de información fiscal DGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.8.2 Atender requerimientos de información, solicitadosformalmente por Unidades de Auditoria (UAIs) ,firmas privadas de auditoría y otros usuariosexternos e internos.

Notas de respuesta e informesemit idos

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s DGCF

60 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 44 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.7.9.1 Recepcionar, revisar, analizar y publicar losEstados Financieros de gestión de las Entidadesdel Sector Público (excepto Órgano Ejecutivo) ysanción a incumplimiento por la no presentaciónde información

Estados Financieros publicados RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un Informe sobre el cumplimiento dela normativa vigente. Información deacceso público.

Se cuenta con una base de datos única quepermita generar información para la atención derequerimientos internos y externos.

Centralizar información presupuestaria, contabley patrimonial de las entidades del sector públicooportuna y consistente en una base de datos.

DGCF40 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.9.2 Revisar los registros de transferencias del TGN enlas EEPP mensuales y sanción al incumplimientopor la no presentación de esta información

Reporte comparativo, generado por elCRG.


ENERO /DICIEMBRE

100% de revisión de los registros detransferencias del TGN en las EE.PP. DGCF

20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.9.3 Analizar, evaluar y emitir informes mensuales dela Ejecución Presupuestaria del Sector Público enel DROPBOX.

Informes de EE.PP presentadosmensualmente


ENERO /DICIEMBRE

100% de informes enviados a lasAutoridades con acceso directo DGCF

20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.9.4 Generar y publicar información presupuestaria,patrimonial, transferencias emergentes derecursos tributarios a través del portal del MEFP.

Publicación en el portal del MEFP RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la información publicadacomo información confiable a losusuarios

DGCF20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.10.1 Prestar asistencia técnica en el manejo de lossistemas SIGEP WEB, SIGEP MÓVIL y VSIAF através de cursos y Talleres.

Nº Eventos de capaci tac ión yatenciones a l usuar io .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de usuarios capacitados de lasentidades publicas

Se ha disminuido la cantidad de observaciones ysanciones por incumplimiento en la presentaciónde información económica financiera.

Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica,promoviendo el desarrollo de competencias en laaplicación de las normas y procedimientospresupuestarios, contables y tesorería a lasentidades del sector público.

DGCF40 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.10.2 Apoyar conceptualmente al mantenimiento ygeneración de actualizadores de los sistemasSIGEP Móvil y VSIAF

Revisión de actualizadores que sonpublicadas en el portal del MEFP.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a r e v i s i ó n d e l o sactualizadores para el uso de losusuarios del sector publico.

DGCF30 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.10.3 Atender requerimientos internos y externos deacuerdo a solicitudes verbales y escritas.

Notas de respuesta e informesemit idos

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s DGCF

30 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGCF] DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL

OBJETIVO DE GESTIÓN: 7.- Brindar información financiera, contable, patrimonial y de ejecución presupuestaria del Sector Público para promover la Transparencia, el Control Social yRendición de Cuentas


GRUPO DE PARTIDA

[7.1] Elaborar el Boletín Estadístico de la Clasificación del Gasto Por Finalidad y Función (FINFUN) del Órgano Ejecutivo gestiones2011 al 2015.

456.823,67 15.522,90 6.714,88 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.261,44

[7.2] Elaborar la base conceptual para el desarrollo del Sistema Contable para las Empresas del Sector Publico. 456.823,67 0,00 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.453,42

[7.3] Implementar el servicio de Contabilidad ONLINE 456.823,67 0,00 6.714,88 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.738,54

[7.4] Presentar y Publicar los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 2016. 456.823,67 46.568,70 26.859,50 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.451,87

[7.5] Elaborar la Evaluación Semestral 2017 de la Ejecución presupuestaria de los Ministerios de Estado. 456.823,67 7.761,45 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.214,87

[7.6] Emitir reportes diarios gerenciales. 456.823,67 0,00 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.453,42

[7.7] Elaborar y Publicar boletines mensuales 456.823,67 0,00 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.453,42

[7.8] Realizar la atención de consultas y requerimientos escritos de información fiscal 456.823,67 0,00 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.453,42

[7.9] Centralizar información presupuestaria, contable y patrimonial de las entidades del sector público oportuna y consistente enuna base de datos.

456.823,67 7.761,45 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.214,87

[7.10] Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica, promoviendo el desarrollo de competencias en la aplicación de las normas yprocedimientos presupuestarios, contables y tesorería a las entidades del sector público.

456.823,67 0,00 13.429,75 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.453,42



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS


MEFP.8.1.1 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados del Servicio deImpuestos Nacionales (SIN).

Convenio Anual de Compromisos porResultados suscrito.


OCTUBRE /DICIEMBRE

Un Convenio Anual de Compromisospor Resultados suscrito.

Convenios Anuales suscritos para realizar elseguimiento y evaluación con las entidades bajotuición del VPT

Elaborar y suscribir Convenios Anuales deCompromisos por Resultados, con las entidadesbajo tuición del VPT.

DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.1.2 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados de la AduanaNacional (AN).



OCTUBRE /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.1.3 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados de la Empresa deAdministración de Servicios Portuarios - Bolivia(ASP-B).



OCTUBRE /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.1.4 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados de DepósitosAduaneros Bolivianos (DAB).



OCTUBRE /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.1.5 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados del Registro Unicopara la Administración Tributaria Municipal(RUAT).



OCTUBRE /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.1.6 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados de la Autoridad deImpugnación Tributaria (AIT).



OCTUBRE /DICIEMBRE


DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.1.7 Formular y aprobar el Convenio Anual deCompromisos por Resultados de la Autoridad deFiscalización del Juego (AJ).



OCTUBRE /DICIEMBRE


DGET10 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.8.2.1 Compilar información de recaudación tributaria yaduanera por t ipo de impuesto, actividadeconómica. departamental, exoneraciones eindicadores económicos, si corresponde.

B a s e d e d a t o s c o m p i l a d a ya c t u a l i z a d a .


ENERO /FEBRERO

C o m p i l a c i ó n d e i n f o r m a c i ó nestadís t ica sobre recaudac ióntr ibutar ia y arancelar ia en lasd i f e r e n t e s d e s a g r e g a c i o n e sregistrada en una base de datos.

Boletín Económico: Ingresos y Gastos TributariosN° 7 impreso con información compilada yactualizada sobre recaudación tr ibutaria,aduanera y una aproximación de gastostributarios.

Elaborar y publicar el Boletín Economico deIngresos y Gastos Tributarios

DGET30 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.2.2 Elaborar el Boletín Económico: Ingresos y GastosTributarios N°7 para su aprobación y autorizaciónde publicación del Jefe Superior Jerárquico.

Bole t ín de Ingresos y GastosTr ibutar ios e laborado.


MARZO /ABRIL

Contar con el Boletín Económico:Ingresos y Gastos Tr ibutar iose laborado.

DGET35 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.2.3 Publicar el Boletín Económico: Ingresos y GastosTributarios N° 7.

Boletín impreso y publicado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

MAYO / JUNIOContar con el Boletín Económico:Ingresos y Gastos Tributarios N°7impreso y publicado.

DGET35 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.3.1 Efectuar reuniones de coordinación con la UTI. Actas de reunión. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

R e u n i o n e s d e c o o r d i n a c i ó nr e a l i z a d a s .

Bases de datos del RUAT y AJ sistematizados.Sistematizar las Bases de Datos conformados enla DGET, del RUAT y AJ.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.3.2 Elaborar un documento de diseño conceptual ytérminos de Referencia para solicitar el desarrollode un módulo para la sistematización de la basede datos del RUAT y AJ.

Documento de diseño conceptual yTérminos de Referencia.


Un documento de diseño y términosde referencia elaborados

DGET30 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.3.3 Coordinar el desarrollo e implementación delmódulo con el consultor contratado para el efecto.

Sistema informático en producción. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un módulo informático desarrollado eimplementado.

DGET50 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.8.4.1 Recopilar la información necesaria para efectuar eldocumento de análisis.

Información consistente y actualizada. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una base de datos para el análisis delestudio.

Documento de análisis y evaluación para laampliación de la Base Tributaria elaborado ypresentado.

Elaborar un documento de análisis y evaluaciónpara la ampliación de la Base Tributaria.

DGET30 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.4.2 Elaborar el documento de análisis y evaluaciónpara su presentación.

Documento de análisis elaborado. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un documen to de aná l i s i s yeva luac ión e labo rado .

DGET70 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.5.1 Efectuar reuniones de coordinación con el SIN yAN.

Actas de reunión. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

R e u n i o n e s d e c o o r d i n a c i ó nr e a l i z a d a s .

Sistema informático para el suministro deinformación implementado.

Implementar un sistema informatico para elsumnistro de información tributaria y aduanera.

DGET30 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.5.2 Imp lementa r e l s i s tema in fo rmát i co encoordinación con la UTI y conjuntamente con lasáreas de sistemas del SIN y AN.

Sistema infomático en producción. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

U n s i s t e m a i n f o r m á t i c oi m p l e m e n t a d o .

DGET70 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.8.6.1 Elaborar reportes semanales y mensuales sobre elcumplimiento de las metas y la evolución de larecaudación tributaria interna y aduanera.

Reportes elaborados y presentados alas Autoridades.


ENERO /DICIEMBRE

Reportes semanales y mensualessobre el cumplimiento de las metas yla evolución de la recaudaciónt r ibu ta r ia in te rna y aduanerae laborados .

Informes y/o documentos de análisis, evaluacióny seguimiento con información periódica yactualizada sobre recaudación tributaria interna yaduanera; así como evaluar los ConveniosAnuales y el cumplimiento de los POAs de lasentidades bajo tuición elaborados.

Elaborar informes y/o documentos de análisis,evaluación y seguimiento a la recaudacióntributaria interna y aduanera, así como laoperativa de las entidades bajo tuición.

DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.6.2 Evaluar el cumplimiento de las metas derecaudación tributaria interna y aduanera.

Informe de evaluación al Convenio. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Convenios Anuales evaluados. DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.6.3 Elaborar documentos de análisis,diagnóstico y evaluación de las medidas depolítica tributaria aplicadas.

Documento de análisis elaborado. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Coadyuvar en la toma de decisionesde las Autoridades.

DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.6.4 Atender requerimientos de información internos yexternos.

Notas de remisión. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Requerimientos de informacióninternos y externos atendidos.

DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.6.5 Elaborar informes de evaluación trimestral alcumplimiento de los POAs de las entidades bajotuición del VPT.

Informes trimestrales emitidos. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

V e i n t i o c h o ( 2 8 ) I n f o r m e s d eseguimiento y evaluación trimestral alcumplimiento del POA y Presupuestode las entidades bajo tuición emitidos.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.6.6 Elaborar informes de evaluación trimestral de losConvenios Anuales suscritos con las entidadesbajo tuición del VPT.

Informes trimestrales emitidos. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

V e i n t i o c h o ( 2 8 ) I n f o r m e s d eseguimiento y evaluación trimestral alcumplimiento de los ConveniosAnuales emit idos.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 50 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.8.7.1 Realizar el seguimiento al Sistema de Gestión dela Calidad de la DGET.

Documentos elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con la documentación propiadel SGC actualizados.

Mantener el Sistema de Gestión de la Calidadconforme a Normas Internacionales.

Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de laCalidad implementado en la DGET

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.7.2 Coordinar las encuestas para medir la satisfaccióndel cliente.

Encuestas realizadas. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dos encuestas de satisfacción declientes elaboradas.

DGET40 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.7.3 Efectuar acciones de mejora continua al SGC. Informe de aprobación de acción demejora.


ENERO /DICIEMBRE

Una acción de mejora continuarealizada.

DGET40 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.8.1 Efectuar requerimiento de información pararealizar la evaluación normativa.

Información recopilada. PRODUCTO ENERO /ABRIL

Una base de datos conformada yactualizada.

Seguimiento y evaluación de la implementaciónde la normativa tributaria realizada.

Realizar seguimiento y evaluación de lasmedidas de política tributaria implementadas.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.8.2 Evaluar la Ley Nº 549 de Precios de Transferenciay su Decreto Supremo Reglamentario Nº 2227.

Normativa evaluada. PRODUCTO MAYO /DICIEMBRE

Un documento de eva luac ióne laborado .

DGET40 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.8.3 Evaluar la normativa aplicable del Impuesto alV a l o r A g r e g a d o ( I V A ) y d e l R é g i m e nC o m p l e m e n t a r i o a l I V A .

Normativa evaluada. PRODUCTO MAYO /DICIEMBRE

Un documento de eva luac ióne laborado .

DGET40 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.8.9.1 Recopilar y validar información sobre recaudacióntributaria interna y aduanera e indicadoreseconómicos a nivel nacional.

Información consistente y actualizada. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Información sobre recaudaciónt r ibu ta r ia in te rna y aduanerarecop i lada y va l idada .

Bases de datos actualizadas y validadasperiódicamente sobre la Recaudación tributariainterna y aduanera e indicadores económicos anivel nacional.

Administrar, actualizar y validar periódicamentela base de datos sobre recaudación tributariainterna y aduanera e indicadores económicos anivel nacional, para contar con informaciónconfiable y oportuna.

DGET50 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.2 Consolidar la información estadística sobrerecaudación tributaria interna y aduanera eindicadores económicos en una base de datos.

Base de datos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informac ión es tad ís t i ca sobrerecaudación tr ibutaria interna yaduanera e indicadores económicosregistrada en una base de datos.

DGET50 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGET] DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS

OBJETIVO DE GESTIÓN: 8.- Analizar, evaluar y realizar estudios en materia tributaria, aduanera y arancelaria, a través de la compilación y sistematización de información, así como formulary evaluar los Convenios Anuales de Compromisos por Resultados con las entidades bajo tuición del VPT.


GRUPO DE PARTIDA

[8.1] Elaborar y suscribir Convenios Anuales de Compromisos por Resultados, con las entidades bajo tuición del VPT. 119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24

[8.2] Elaborar y publicar el Boletín Economico de Ingresos y Gastos Tributarios 119.988,66 7.005,60 11.515,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.509,80

[8.3] Sistematizar las Bases de Datos conformados en la DGET, del RUAT y AJ. 119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24

[8.4] Elaborar un documento de análisis y evaluación para la ampliación de la Base Tributaria. 119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24

[8.5] Implementar un sistema informatico para el sumnistro de información tributaria y aduanera. 119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24

[8.6] Elaborar informes y/o documentos de análisis, evaluación y seguimiento a la recaudación tributaria interna y aduanera, asícomo la operativa de las entidades bajo tuición.

119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24

[8.7] Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la DGET 119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24

[8.8] Realizar seguimiento y evaluación de las medidas de política tributaria implementadas. 119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24

[8.9] Administrar, actualizar y validar periódicamente la base de datos sobre recaudación tributaria interna y aduanera eindicadores económicos a nivel nacional, para contar con información confiable y oportuna.

119.880,76 6.999,30 11.505,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.385,24


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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ARANCELARIOS Y ADUANEROS


MEFP.9.1.1 Elaborar la propuesta del Arancel Aduanero deImportaciones del Estado Plurinacional de Bolivia.

Documento elaborado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE

Contar con un documento de laestructura arancelaria.

Arancel Aduanero de Importaciones del EstadoPlurinacional de Bolivia, elaborado.

Elaborar el Arancel Aduanero de Importacionesdel Estado Plurinacional de Bolivia. DGAAA

50 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.1.2 Remitir el Arancel Aduanero de Importaciones ainstancias correspondientes para su aprobación.

Nota de Remisión. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE

Poner en conoc imien to a losoperadores de comercio exterior ypúblico en general el documentoelaborado.

DGAAA50 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.9.2.1 Efectuar un diagnóstico documental de losprocesos sustantivos de acuerdo a normasinternacionales.

Informe emitido. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Diagnóstico de procesos sustantivoselaborado.

Sistema de Gestión de Calidad ImplementadoImplementar un Sistema de Gestión de Calidad(ISO 9001) en la Dirección General de AsuntosArancelarios y Aduaneros.

DGAAA40 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.2.2 Elaborar la documentación necesaria para elSistema de Gestión de Calidad.

Documentación elaborada. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un documento emitido.DGAAA

60 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.9.3.1 Realizar análisis técnico - legal donde se analiceel RITEX relacionado al proceso de reparación.

Informes técnico y legal emitidos. PRODUCTO ENERO /JUNIO

Análisis técnico-legal realizado.Proyecto de Norma elaborado.Proponer un proyecto de norma reglamentandola Admisión Temporal para el PerfeccionamientoActivo (RITEX) relacionado al proceso dereparación.

DGAAA40 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.3.2 Elaborar proyecto de norma. Proyecto de norma elaborado. PRODUCTO ENERO /JUNIO

Propuesta de norma elaborada.DGAAA

40 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.3.3 Remitir proyecto de norma a instancias superiores. Notas y/o informes presentados. PRODUCTO ENERO /JUNIO

Proyecto de norma presentado.DGAAA

20 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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MEFP.9.4.1 Realizar análisis técnico - legal que modifique laestructura arancelaria para coadyuvar a laprotección del Medio Ambiente.

Informes técnico y legal emitidos. PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE

Análisis técnico-legal realizado.Proyecto de Norma elaborado.Proponer un proyecto de norma arancelaria quecoadyuve a la protección del Medio Ambiente. DGAAA

40 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.4.2 Elaborar proyecto de norma. Proyecto de norma elaborado. PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE

Propuesta de norma elaborada.DGAAA

40 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.4.3 Remitir proyecto de norma a consideración deinstancias superiores.

Notas y/o informes presentados. PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE

Proyecto de norma presentado.DGAAA

20 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.9.6.1 Elaborar documentos y/o cartillas informativas. Documentos elaborados. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de documentos, boletinesy/o trípticos, elaborados.

Disposiciones legales de política arancelaria yaduanera implementadas, d i fund idas ypubl icadas.

Difundir y publicar las disposiciones legales depolítica arancelaria y aduanera implementadas,para lograr una mayor comprens ión ycumplimiento de las normas en esta área, porparte de la población.

DGAAA50 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.6.2 Remitir los documentos y/o cartillas informativasestadísticas a las instancias correspondientespara su publicación.

Notas de remisión de publicación y/oremisión, emitidos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de documentos y/o cartillasinformativas, publicados. DGAAA

50 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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MEFP.9.7.1 Absolver consultas referentes a temas de políticaarancelaria y/o tributario aduanero.

Notas e informes emitidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de consultas referentes atemas de política arancelaria y/otributario aduanero, absueltas.

Normativa arancelaria y tributaria aduanerasupervisada y compatibilizada para su correctaaplicación.

Ejercer la condición de Autoridad Fiscal,supervisando, armonizando y compatibilizando lanormativa arancelaria y tributaria aduanera, paralograr su correcta aplicación

DGAAA25 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.7.2 Analizar y evaluar los proyectos de normapresentados por otras instituciones, en el ámbitoaduanero y/o arancelario.

N o t a s y / o a c t a s d e r e u n i ó ne f e c t u a d a s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de proyectos de normapresentados por otras instituciones,e n e l á m b i t o a d u a n e r o y / oarancelario, analizados y evaluados.

DGAAA50 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.7.3 Analizar y remitir criterio respecto a instrumentos ycontratos internacionales, referentes a temasaduaneros y/o arancelarios.

Notas atendidas. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de instrumentos y contratosinternacionales, analizados. DGAAA

25 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGAAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ARANCELARIOS Y ADUANEROS

OBJETIVO DE GESTIÓN: 9.- Analizar, evaluar y proponer políticas tributarias arancelarias y/o aduaneras, que coadyuven en la generación de recursos tributarios, al desarrollo de laproducción interna e industrialización, así como en la facilitación del comercio y desincentivo al ingreso y salida ilegal de mercancías.


GRUPO DE PARTIDA

[9.1] Elaborar el Arancel Aduanero de Importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia. 300.134,89 0,00 7.030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.165,71

[9.2] Implementar un Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) en la Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduaneros. 300.134,89 74.600,00 7.030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.765,71

[9.3] Proponer un proyecto de norma reglamentando la Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo (RITEX) relacionadoal proceso de reparación.

300.134,89 0,00 7.030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.165,71

[9.4] Proponer un proyecto de norma arancelaria que coadyuve a la protección del Medio Ambiente. 300.134,89 74.600,00 7.030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.765,71

[9.5] Analizar y realizar un diagnóstico de la normativa tributaria aduanera y arancelaria para proponer modificaciones a lasdisposiciones en vigencia.

300.134,89 0,00 7.030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.165,71

[9.6] Difundir y publicar las disposiciones legales de política arancelaria y aduanera implementadas, para lograr una mayorcomprensión y cumplimiento de las normas en esta área, por parte de la población.

275.141,15 0,00 6.445,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.586,48

[9.7] Ejercer la condición de Autoridad Fiscal, supervisando, armonizando y compatibilizando la normativa arancelaria y tributariaaduanera, para lograr su correcta aplicación

324.498,54 0,00 7.601,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.100,09


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DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA


MEFP.10.1.1 Revisar el Proyecto de Ley de creación y/omodif icación de tr ibutos de las EntidadesTerritoriales Autónomas.

Nota de recepción del requerimiento OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de notas de requerimiento deinforme técnico, atendidos

Proyectos de norma de creación y/o modificaciónde los tributos de los Gobiernos AutónomosDepartamentales y Municipales, revisado

Revisar los proyectos de norma de creación y/omodificación de los tributos de los GobiernosAutónomos Departamentales y Municipales.

DGTI60 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.1.2 Remitir el Informe técnico y/o nota de observacióna las Entidades Territoriales Autónomas.

Informe y/o nota de respuesta emitido OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de i n fo rmes y /o no tasremi t i dos . DGTI

40 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.10.2.1 Recabar información para establecer el estadoactual del padrón de contribuyentes.

Información recabada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de información recabadaPropuesta de proyecto de norma para laampliación del universo de contribuyentes,elaborado.

Elaborar y proponer un proyecto de norma parala ampliación del universo de contribuyentes. DGTI

30 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.2.2 Analizar y evaluar la información recabada. Información analizada y evaluada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de información analizada yevaluada DGTI

30 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.2.3 Elaborar la propuesta de norma. Propuesta de norma elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una (1 ) p ropues ta de normae laborada DGTI

20 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.2.4 Remitir propuesta de norma a las instanciassuperiores.

Nota de remisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una (1) nota remitidaDGTI

20 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.10.3.1 Recabar información sobre los servicios queprestan los GAD, para identificar los que seconstituyen en tasas.

Información recabada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de la información recabadaDocumento Guía para el establecimiento det a s a s p o r s e r v i c i o s q u e p r e s t a n l a sg o b e r n a c i o n e s e n e l m a r c o d e s u sc o m p e t e n c i a s , e l a b o r a d o .

E labora r un Documento Guía para e lestablecimiento de tasas por servicios queprestan las gobernaciones en el marco de suscompetencias.

DGTI40 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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MEFP.10.3.2 Evaluar y elaborar el documento de propuesta. Documento de propuesta elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) documento Guía elaboradoDGTI

40 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.3.3 Remitir el documento a instancias superiores. Nota de remisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una (1) nota remitidaDGTI

20 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.10.4.1 Realizar análisis técnico y/o jurídico para el diseñode las políticas tributarias.

D o c u m e n t a c i ó n d e r e s p a l d o ,o b t e n i d a .


100% de proyectos de normassol ic i tados anal izados

Proyec tos de no rmas e labo radas y /omodificaciones realizadas a la normativatributaria.

Elaborar proyectos de normas y/o modificar lanormativa tributaria interna, para mejorar laregulación del sistema tributario.

DGTI40 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.4.2 Formular propuestas de proyectos de normas y/omodificación de la normativa tributaria interna.

Informes técnico y jurídicos emitidos PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de proyectos de normasformulados DGTI

40 %

DGTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.4.3 Remitir propuestas de normas a las instanciassuperiores.

Notas y/o informes presentados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de propuestas de normas,remitidos DGTI

20 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.10.5.1 Evaluar técnica y/o jurídicamente los proyectos denorma remitidos en consulta respecto a materiatributaria interna.

Proyectos de normas en consultaemitidos.


ENERO /DICIEMBRE

100% de proyectos de norma enconsulta evaluados

Normativa tributaria interna, armonizada ycompatibilizada

Ejercer la condición de Autoridad Fiscal parasupervisar, armonizar y compatibi l izar lanormativa tributaria nacional y territorial ymejorar la gestión de los tributos de competenciade los Gobiernos Autónomos.

DGTI40 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.5.2 Absolver las consultas en materia tributaria. Notas e Informes emitidos. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de consultas en mater iatr ibutar ia, absueltas. DGTI

30 %

DGTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.5.3 Capacitar a las entidades territoriales autónomasen la gestión de sus tributos.

Notas e informes emitidos. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las capacitaciones a lasentidades territoriales autónomasprogramadas.

DGTI30 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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MEFP.10.6.1 Solicitar información para evaluar la normativatributaria interna implementada.

Nota remitida RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Una (1) nota remitidaSeguimiento y evaluación de la implementaciónde la normativa tributaria interna realizada.

Realizar seguimiento y evaluación de lasmedidas de política tributaria interna, paraidentificar y corregir algunas distorsiones sobresu implementación.

DGTI20 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.6.2 Evaluar la implementación de la Ley N° 812, deModificación al Código Tributario Boliviano.

Normativa evaluada RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Documento de evaluación elaboradoDGTI

40 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.6.3 Evaluar la normativa aplicable al Impuesto a lasTransacciones y el Impuesto sobre las Utilidadesde las Empresas.

Normativa evaluada RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Documento de evaluación elaboradoDGTI

40 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.10.7.1 Realizar el seguimiento al Sistema de Gestión dela Calidad de la DGTI.

Documentos elaborados RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la documentación elaboradaSistema de Gestión de la Calidad mejoradoconforme a Normas Internacionales.

Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de laCalidad implementado en la DGTI DGTI

20 %

DGTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.7.2 Realizar encuestas para medir la satisfacción delcliente.

Encuestas realizadas. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dos (2) encuestas realizadas.DGTI

40 %

DGTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.7.3 Efectuar acciones de mejora continua al SGC. Informe de aprobación de acción demejora.


ENERO /DICIEMBRE

Una (1) informe elaborado.DGTI

40 %

DGTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGTI] DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA

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AREA ORGANIZACIONAL: [DGTI] DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA

OBJETIVO DE GESTIÓN: 10.- Analizar, evaluar y proponer medidas de política tributaria a nivel nacional, así como velar por el cumplimiento de la normativa tributaria en los diferentes nivelessubnacionales.


GRUPO DE PARTIDA

[10.1] Revisar los proyectos de norma de creación y/o modificación de los tributos de los Gobiernos Autónomos Departamentales yMunicipales.

277.354,13 5.347,50 11.151,32 3.025,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.878,36

[10.2] Elaborar y proponer un proyecto de norma para la ampliación del universo de contribuyentes. 277.354,13 5.358,75 11.174,78 3.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.919,43

[10.3] Elaborar un Documento Guía para el establecimiento de tasas por servicios que prestan las gobernaciones en el marco desus competencias.

277.354,13 5.358,75 11.174,78 3.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.919,43

[10.4] Elaborar proyectos de normas y/o modificar la normativa tributaria interna, para mejorar la regulación del sistema tributario. 277.354,13 5.358,75 11.174,78 3.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.919,43

[10.5] Ejercer la condición de Autoridad Fiscal para supervisar, armonizar y compatibilizar la normativa tributaria nacional yterritorial y mejorar la gestión de los tributos de competencia de los Gobiernos Autónomos.

277.354,13 5.358,75 11.174,78 3.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.919,43

[10.6] Realizar seguimiento y evaluación de las medidas de política tributaria interna, para identificar y corregir algunas distorsionessobre su implementación.

277.354,13 5.358,75 11.174,78 3.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.919,43

[10.7] Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la DGTI 276.771,87 5.358,75 11.174,78 3.031,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.337,16



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DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO


MEFP.11.1.1 Elaboración del Boletín de Estadísticas de deudapública del TGN

Boletín de Deuda Pública elaborado. OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de Boletínes de Deuda Públicarealizados

Información de Deuda pública difundidaElaborar un documento de información de deudapública DGCP

100 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.11.2.1 Elaborar documentos de planificación y análisisde deuda pública

- I n f o r m e d e A n á l i s i s d eS o s t e n i b i l i d a d d e D e u d a .- Reportes de seguimiento a losm e r c a d o s d e c a p i t a l e si n t e r n a c i o n a l e s e l a b o r a d o s .- Informe de estrategia de deudapública elaborado.- Notas externas y/o internas derespuesta remitiendo el borrador deConvenios Subsidiarios, resolucionesbi-ministeriales y adendas a lasi n s t a n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e se l a b o r a d a s .- Notas internas y externas derespuesta y ayudas memoria.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

- Un In fo rme de Aná l i s i s deSostenibilidad de Deuda realizado.- 100% de Reportes de seguimiento al o s m e r c a d o s d e c a p i t a l e si n t e r n a c i o n a l e s r e a l i z a d o s .- Un Informe de estrategia de deudapública realizado.- 100% de Convenios subsidiarios,resoluciones bi -minister ia les yadendas elaborados.- 100% de Notas internas y externasde respuesta y ayudas memoriaelaboradas.

Deuda Pública Interna y Externa a cargo delTGN planificada

Planificar la Deuda Pública Interna y Externa delTGN DGCP

50 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.2.2 Emitir Títulos Valor - Notas de respuesta y actas deentrega de Bonos del Tesoro deGarantía.- Ayudas Memorias de las reunionesdel CAVT elaboradas.- Informes Técnicos elaborados paraevaluar la actual ización de lascondiciones financieras de los bonosTesoro Directo .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

- 100% de Bonos del Tesoro físicosemitidos y/o renovados en calidad degarantía.- 100% de Ayudas Memorias de lasreuniones del CAVT realizadas.- 100% de Condiciones financierasevaluadas.

DGCP50 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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MEFP




MEFP.11.3.1 Emitir pronunciamiento sobre proyectos deDecreto Supremo para la consti tución deFideicomisos.

Notas externas o in ternas derespuesta y/o ayudas memoria y/oactas de reunión.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Pronunciamiento sobre proyectos deDecreto Supremo para la constituciónde Fideicomisos emitidos en un100%.

Adecuada constitución, efectivo seguimiento yoportuno control de fideicomisos, constituidospor el MEFP

Efectuar la constitución, seguimiento y control defideicomisos constituidos por el MEFP DGCP

15 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.3.2 Analizar y emitir criterio técnico para la suscripciónde Contratos y Enmiendas a Contratos deFideicomisos.

Informes Técnicos y/o notas externas. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Criterio técnico para la suscripción deContratos y Enmiendas a Contratosde Fideicomisos emitidos en un100%.

DGCP15 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.3.3 Elaborar informes técnicos sobre los informessemestrales remitidos por el fiduciario.

Informes Técnicos y/o notas externas. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informes Técnicos sobre informessemestra les remi t idos por losfiduciarios elaborados en un 100%.

DGCP20 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.3.4 Verificar, registrar e instruir la regularizacióncontable de los desembolsos y reembolsos derecursos fideicomitidos y operaciones vinculadas alos fideicomisos

Notas internas. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Regularización contable de losdesembolsos y reembolsos derecursos fideicomitidos y operacionesv incu ladas a los f ide icomisosverificadas y registradas en un 100%.

DGCP20 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.3.5 Conciliar saldos de los fideicomisos administradospor el BCB.

Actas de conciliación suscritas con elBCB.


ENERO /DICIEMBRE

S a l d o s d e l o s f i d e i c o m i s o sadministrados por el BCB conciliadosen un 100%.

DGCP15 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.3.6 Conciliar saldos de los fideicomisos administradospor los fiduciarios.

Actas de conciliación suscritas conlos fiduciarios.


ENERO /DICIEMBRE

S a l d o s d e l o s f i d e i c o m i s o sadministrados por los fiduciariosconciliados en un 100%.

DGCP15 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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MEFP




MEFP.11.4.1 Ejecutar todas las acciones necesarias para elcumplimiento de las obligaciones de deuda públicaexterna del TGN en las respectivas fechasestablecidas de acuerdo a lo establecido en losconvenios y disposiciones legales.

- Presupuesto de la deuda pública acargo del Tesoro General de laNación- Programación de pagos mensuales.- Extractos Bancarios, carpetas depréstamo, Base de Datos SIGADE ySIGEP


ENERO /DICIEMBRE

- 100% del Presupuesto administradopor la DGCP elaborado.- 100% de la programación mensualde pagos de las operaciones a cargode la DGCP elaborado.-100% del pago del servicio de ladeuda externa a cargo del TesoroGeneral de la Nación y su registrop r e s u p u e s t a r i o e n e l S I G E Pr e a l i z a d o .

Cumplimiento de los pagos del Servicio de laDeuda Pública de manera oportuna

Atender el servicio de la deuda pública interna yexterna DGCP

50 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.4.2 Ejecutar todas las acciones necesarias para elservicio de la deuda pública interna a cargo delTGN

- Presupuesto de la deuda pública acargo del Tesoro General de laNación y Extractos Bancarios delSIGEP.- Base de Datos SIGADE


ENERO /DICIEMBRE

- 100% del pago del servicio de ladeuda interna a cargo del TesoroGeneral de la Nación y su registrop r e s u p u e s t a r i o e n e l S I G E Pr e a l i z a d o .- 100% de la emisión, pago yactualización de los Títulos Valor delTesoro General de la Nación en elSistema de Gestión y Análisis deDeuda - SIGADE registrados.

DGCP50 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.11.5.1 Efectuar aportes de capital a empresas públicas yorganismos financieros internacionales de acuerdoa lo establecido en los convenios y disposicioneslegales

- Presupuesto de aportes de capital aempresas públicas y organismosinternacionales.- Disposiciones legales, solicitudesde aportes de capital a organismosinternaciones y a Empresas Públicas.- Extractos Bancarios del SIGEP

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

- 100% Presupuesto administrado porla DGCP elaborado.- 100% de la programación mensualde aportes de capital a organismosinternaciones y a Empresas Públicaselaborado.- 100% pagos y/o aportes solicitadosd e c a p i t a l a o r g a n i s m o sin ternac iona les y a empresasnac iona les , e fec tuados.

Aportes de capital a empresas públicas y aorganismos financieros internacionales, cuotasde membresía a organismos internacionalesrealizados, Notas de Crédito Fiscal emitidas,t ransferencia de recursos a GobiernosMunicipales, Departamentales y Universidades yde la cuenta HIPC II a la cuenta Dialogo 2000realizados, seguimiento a los desembolsos decréditos externos a cargo del TGN en losregistros del SIGADE realizados y registropresupuestario por operaciones de CréditoPúblico y Fideicomiso realizados.

Efectuar aportes de capital, pagos de membresíaa organismos internacionales y subrogaciones dela deuda, registro presupuestario de laso p e r a c i o n e s d e f i d e i c o m i s o , r e g i s t r opresupuestario y control de pagos de lascondonaciones de pública externa, transferenciade recursos a Gob iernos Munic ipa les ,Depar tamenta les y Univers idades y latransferencia de los pagos internos de la cuentaHIPC II a la cuenta Dialogo 2000.

DGCP20 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.5.2 Efectuar cuotas de membresía a organismosinternacionales.

- Carpetas del Organismo, nota detransferencia, extractos bancarios porla transferencia y solicitudes delMinisterio de Relaciones Exteriores.


ENERO /DICIEMBRE

- 100% de las solicitudes de pago delas cuotas de membresía a losorganismos internacionales enfunción a la priorización que efectúee l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e sE x t e r i o r e s , r e a l i z a d a s .

DGCP20 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.5.3 Atender las solicitudes de transferencia der e c u r s o s a G o b i e r n o s M u n i c i p a l e s ,D e p a r t a m e n t a l e s y U n i v e r s i d a d e s .

- Resolución Ministerial Nº 282 de 27de junio de 2008, extracto bancariode la CUT y solicitud al BCB.- Extracto Bancario del SIGEP,Documentos de Ejecución de GastoC-31 y Registro de Ejecución deRecursos C-21

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

- 100% de las transferencias derecursos provenientes de créditose x t e r n o s y d o n a c i o n e s aUniversidades, Gobiernos AutónomosDepartamentales y Municipalesatendidas.- 100% Registro presupuestario en elSIGEP realizado.

DGCP10 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.5.4 Realizar las transferencias de recursos de lacuenta HIPC II a la cuenta Dialogo 2000

Notas de transferencia de la CuentaHIPC II a la cuenta Dialogo 2000 yExtractos bancarios


ENERO /DICIEMBRE

100% de las t ransferencia derecursos HIPC-II a la cuenta Dialogo2000 realizadas.

DGCP10 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.5.5 Efectuar el seguimiento a los desembolsos decréditos externos a cargo del TGN en los registrosdel SIGADE,

- Base de Datos SIGADE, Reportesde desembolsos a cargo del TGN ynota interna de remisión a la DGCF.- Liquidaciones de costos asumidospor el TGN por sol ic i tudes deampliación de plazo de desembolso.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

- 100% de los desembolsos decréditos externos cuyo proveedor defondos es el Tesoro General de laNación, revisados en los registros delSIGADE, y remitidos a la DirecciónGeneral de Contabilidad Fiscal.-100% de las recuperaciones del TGNpor los cos tos asumidos porampliación de plazo de desembolsos,parte de las entidades ejecutoras.

DGCP10 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.5.6 Efectuar las recuperaciones emergentes dediferenciales y condonaciones de crédito externos.

- Extractos Bancarios, carpetas depréstamo, Base de Datos SIGADE ySIGEP.


ENERO /DICIEMBRE

- 100% del control de recuperacionesemergentes de di ferencia les ycondonaciones de pública externa,efectuadas.

DGCP10 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.5.7 Ejecutar el registro presupuestario de lasoperaciones de los débitos y abonos en lascuentas del TGN por operaciones de créditopúblico y Fideicomisos.

- Presupuesto de la deuda pública acargo del Tesoro General de laNación y de otras operaciones de laDirección General de Crédito Público.- Regis t ro presupuestar io deoperaciones de crédito público yfideicomiso en el SIGEP


ENERO /DICIEMBRE

- 100% del Presupuesto administradopor la DGCP elaborado.- 100% de las regularizacionespresupuestarias de los débitos yabonos en cuentas del TesoroGeneral de la Nación por operacionesde Crédito Público realizadas.

DGCP20 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.11.6.1 Elaboración de un proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las Empresas Estatal y Estatalinter-gubernamental del Nivel Central del Estado.

Proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las EmpresasEstatal y Estatal inter-gubernamentalde l N ive l Cen t ra l de l Es tadoe laborado .


100% del Proyecto de Reglamentop a r a E n d e u d a m i e n t o d e l a sEmpresas Estatal y Estatal inter-gubernamental del Nivel Central delEstado elaborado.

Contar con un proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las Empresas Estatal yEstatal inter-gubernamental del Nivel Central delEstado.

Elaborar el proyecto de Reglamento paraEndeudamiento de las Empresas Estatal yEstatal inter-gubernamental del Nivel Central delEstado.

DGCP100 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.11.7.1 Realizar reuniones de coordinación con el agentecolocador.Recopi lar in formación de la exper ienciainternacional .Evaluar la situación actual de la emisión de losBonos Tesoro Directo.

In forme de eva luac ión de lasalternativas para reactivar la emisiónde Bonos del Tesoro a través delmecanismo Tesoro Directo elaborado.


100% de las Actas de Reunión ynotas externas elaboradas

Alternativas para reactivar la emisión de Bonosdel Tesoro a través del mecanismo TesoroDirecto evaluadas

Evaluar la reactivación de las emisiones deBonos del Tesoro a través del mecanismoTesoro Directo

DGCP100 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.11.8.1 Concluir la Evaluación de las Normas Básicas delSistema de Crédito Público.

Informe de Evaluación de las NormasBásicas del Sistema de CréditoPúblico.


100% del Informe de Evaluación delas Normas Básicas del Sistema deCrédito Público elaborado.

Evaluación de las Normas Básicas del Sistemade Crédito Público concluido

Concluir la Evaluación de las Normas Básicasdel Sistema de Crédito Público. DGCP

100 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGCP] DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

OBJETIVO DE GESTIÓN: 11.- Coadyuvar con la gestión de la política fiscal que permita el financiamiento del desarrollo nacional, mediante la administración del endeudamiento público(interno y externo) y otras operaciones realizadas por la Dirección General de Crédito Público, así como supervisar la constitución y administración de


GRUPO DE PARTIDA

[11.1] Elaborar un documento de información de deuda pública 621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76

[11.2] Planificar la Deuda Pública Interna y Externa del TGN 621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76

[11.3] Efectuar la constitución, seguimiento y control de fideicomisos constituidos por el MEFP 621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76

[11.4] Atender el servicio de la deuda pública interna y externa 621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGCP] DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

[11.5] Efectuar aportes de capital, pagos de membresía a organismos internacionales y subrogaciones de la deuda, registropresupuestario de las operaciones de fideicomiso, registro presupuestario y control de pagos de las

621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76

[11.6] Elaborar el proyecto de Reglamento para Endeudamiento de las Empresas Estatal y Estatal inter-gubernamental del NivelCentral del Estado.

621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76

[11.7] Evaluar la reactivación de las emisiones de Bonos del Tesoro a través del mecanismo Tesoro Directo 621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76

[11.8] Concluir la Evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Crédito Público. 621.057,39 185.559,50 39.179,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.796,76

0,000,000,000,000,000,00313.439,001.484.476,004.968.459,11TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 6.766.374,11

0,000,000,000,000,000,00313.439,001.484.476,004.968.459,11TOTAL POR GRUPO (Bs.) 6.766.374,11

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS


MEFP.12.1.1 Evaluar información respecto al cumplimiento decobertura geográfica de servicios financieros

Notas, informes, correos electrónicosy/u otros documentos de trabajo


ENERO /DICIEMBRE

1 informe anualCumplimiento de metas de cartera y coberturageográf ica por par te de las Ent idadesFinancieras

Monitorear y promover el cumplimiento decobertura geográfica de servicios financieros ycumplimiento de metas de cartera de créditos devivienda de interés social y los destinados alsector productivo

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.1.2 Elaborar informes y/o documentos de trabajo enrelación al cumplimiento de cobertura geográficade servicios f inancieros para la toma dedecisiones a efectos de precautelar el accesouniversal a los servicios financieros

Notas, informes, correos electrónicosy otros documentos de trabajo


ENERO /DICIEMBRE

1 informe anualDGSF

25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.1.3 Evaluar información respecto al cumplimiento demetas de cartera de créditos de vivienda deinterés social y los destinados al sector productivo



ENERO /DICIEMBRE

1 informe anualDGSF

25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.1.4 Elaborar informes y/o documentos de trabajo enrelación al y cumplimiento de metas de cartera decréditos de vivienda de interés social y losdestinados al sector productivo para la toma dedecisiones a efectos de precautelar el accesouniversal a los servicios financieros



ENERO /DICIEMBRE

1 informe anualDGSF

25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.12.2.1 Elaborar proyecto de Decreto Supremo queinsti tuya o renueve la reglamentación deinstrumentos f inancieros alternativos.

Documentos de trabajo elaboradosreferido al avance presentado y/oprimera versión del DS


Un proyecto del Decreto Supremoelaborado

Proyectos de disposiciones legales elaborados ypresentados a autoridades del MEFP sobremedidas de función social de las entidadesfinancieras, y otros orientados a instituir orenovar reglamentación de instrumentosfinancieros alternativos.

Elaborar proyectos de disposiciones legales quedispongan la ejecución de la función social paralas EIF, así como de reglamentación deins t rumen tos o p roduc tos f i nanc ie rosa l t e rna t i vos .

DGSF40 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.2.2 Elaborar el Proyecto de Decreto Supremo sobre lafuncion social de los servicios financieros

Documentos de trabajo elaboradosreferidos al avance presentado y/oprimera versión del DS


Un proyecto del Decreto Supremoelaborado DGSF

40 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.2.3 Monitorear y/o evaluar el funcionamiento de lasmedidas implementadas como producto delcumplimiento de la función social de las EntidadesFinancieras

Documentos de trabajo elaboradosreferidos al avance presentado y/oprimera versión del DS


Un documento de t raba jo de lcumplimiento de la funcion social delas Entidades Financieras

DGSF20 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.12.3.1 Coadyuvar en el seguimiento del cumplimiento denormativa para el fortalecimiento del régimen delucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitasy Financiamiento del Terrorismo.

Actas de reuniones, informes, correose l e c t r ó n i c o s y / o d o c u m e n t o sr e v i s a d o s


Revisar el 100% de documentos uotros relacionados a la lucha contra lalegitimación de ganancias ilícitasfinanciamiento al terrorismo.

Proyectos de Disposiciones legales elaboradosy presentados a autoridades del MEFP queestablezcan el Régimen de sanciones einfracciones y Procedimientos de Sustanciación ydeterminación de Responsabilidad Administrativapara los Sujetos Obligados; y, otras medidasorientadas al fortalecer el régimen de luchacontra la Legitimación de Ganancias Ilícitas yFinanciamiento del Terrorismo.

Contribuir al fortalecimiento del régimen legal einstitucional de la lucha contra la legitimación deganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo,y a la preservación de la imagen internacional deBolivia a través de proyectos de disposicioneslegales y regulatorias orientadas a resolvervulnerabilidades.

DGSF20 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.3.2 Evaluar el proyecto de Decreto Supremo quereglamenta el régimen de sanciones e infraccionesdel ámbito de la UIF.

Informes y/o documentos elaborados PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Evaluar a l 100% la normat ivarelacionada al regimen de sancionese infracciones del ámbito de la UIF

DGSF20 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.3.3 Coordinar y/o realizar seguimiento a procesos defortalecimiento institucional y de asistencia técnicaa la UIF

Asistencia a reuniones programadaspor te rceros y /o coord inac iónmediante correos e lect rón icos


Realizar documentos que respondana l 1 0 0 % l o s p r o c e s o s d efortalecimiento institucional y deas is tenc ia técn ica de la U IFcoord inados .

DGSF30 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.3.4 Elaborar documentos y/o propuestas de defensadel país y participación en las reuniones plenarias.

Informes y/o documentos elaborados PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Responder el 100% de documentosy/o propuestas de defensa del país ye l a b o r a r i n f o r m e s s o b r e l apart ic ipación de las reunionesplenarias asistidas (asistir al 100% delas reuniones plenarias)

DGSF30 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.12.4.1 Revisar los documentos de avance presentadospor el consultor, orientando el desarrollo del AnteProyecto alineado a las directrices de políticaestablecida por el MEFP

Documentos de trabajo elaboradosreferidos al avance presentado.


Revisión de 100% a todo documentode avance elaborado por el consultor

Anteproyecto de Ley del Banco Central deBolivia elaborado y aprobado por las autoridadesdel MEFP y remitido a las instancias para sutratamiento constitucional.

Concluir con la elaboración del anteproyecto deLey del Banco Central de Bolivia, considerandola propuesta del nuevo marco legal elaboradapor consultor externo.

DGSF40 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.4.2 Realizar presentaciones a la MAE de aspectossustantivos del Anteproyecto de la Ley querequiera la definición por parte de dicha instancia.

Diapositivas y otros documentossobre el tema.


Primera versión del Anteproyecto deLey presentada para consideracionesde la MAE.

DGSF30 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.4.3 Elaborar el anteproyecto de Ley con base en elproducto de la consultoría y directrices de políticasobre la materia del MEFP y criterios que secons ide ren conven ien tes de en t i dadesre lac ionadas con e l sec to r .

Primera versión del anteproyecto deLey elaborada.


Primera versión del anteproyecto deLey. DGSF

30 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP








Anteproyecto de Ley de Seguros elaborado yaprobado por las autoridades del MEFP yremitido a las instancias para su tratamientoconstitucional.

Concluir con la elaboración del Anteproyecto deLey de Seguros, considerando la propuesta delnuevo marco legal elaborada por consultorexterno.

DGSF40 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)





DGSF30 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)





30 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)







Anteproyecto de Ley Ley del Mercado de Valoreselaborado y aprobado por las autoridades delMEFP y remitido a las instancias para sutratamiento constitucional.

Concluir con el Anteproyecto de Ley del mercadode valores, considerando la propuesta del nuevomarco legal elaborada por el consultor externo.

DGSF40 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)





DGSF30 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)





30 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.12.7.1 Elaborar el "Boletín de Servicios Financieros" yotros impresos de difusión de informaciónestadística sobre el Sistema Financiero engeneral.

Boletines de Servicios Financieros,folletos y/u otros documentos detrabajo elaborados.


Elaborar 4 boletines de ServiciosFinancieros de manera trimestral.

Elaborar material para difundir información sobreel Sistema Financiero en general y sobre la Leyde Servicios Financieros

Elaborar boletines y otros impresos de difusiónde información estadística sobre objetivos,alcances, beneficios y resultados de la Ley deServicios Financieros, así como de otrainformación estadística sobre el SistemaFinanciero en general.

DGSF100 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.12.8.1 Elaborar y/o analizar proyectos de disposicioneslegales y otros documentos concernientes aservicios financieros, mercado de valores yseguros.

Informes, documentos y/o correoselectrónicos


ENERO /DICIEMBRE

Dos matr ices comparat ivas dedisposiciones legales en materia devalores y seguros, documentos detrabajo elaborados.

Proyectos de disposiciones legales y otrosinstrumentos e laborados o rev isados ypresentados a autoridades del MEFP sobremedidas orientadas a preservar y profundizarpolíticas financieras, como también informes y/ootros documentos de trabajo de análisis dedichos proyectos como de normativa regulatoriaconcerniente a servicios financieros, mercado devalores y seguros.

Proponer, promover, evaluar y/o coordinarproyectos de disposiciones legales y otrosinstrumentos sobre medidas orientadas apreservar y profundizar políticas financieras, asícomo también proponer, promover, evaluar y/ocoordinar normativa regulatoria concerniente aservicios financieros, mercado de valores yseguros.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.8.2 Monitorear y/o evaluar el cumplimiento deobjet ivos de la Ley N° 393 de ServiciosFinancieros y otras reglamentaciones a efectos deproponer medidas u otros mecanismos paraimpulsar el logro de los mismos.



ENERO /DICIEMBRE

Realizar el 100% de propuestas demedidas u otros mecanismos paramejorar e l func ionamiento delSis tema Financiero

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.8.3 Proponer y/o evaluar proyectos de disposicioneslegales y temas diversos presentados al MEFPrelacionados en materia del ámbito de la Ley deSeguros y la Ley del Mercado de Valores.



ENERO /DICIEMBRE

Atención de 100% a toda normativaque requiera opinión financiera ocriterio de la DGSF y dos matricescomparativas en materia de Mercadode Valores y de Seguros

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.8.4 Realizar reuniones, cuando corresponda, conentidades del sistema financiero, del sectorprivado y público para coordinar accioneso r i e n t a d a s a l a p r o f u n d i z a c i ó n d e l ademocratización de los servicios financieros, delmercado de valores y seguros.

Actas de reunion, ayudas memoriay/u otros documentoselaborados.


ENERO /DICIEMBRE

Asistir al 100% de las reunionesprogramadas con instituciones delmercado de Valores, Seguros,ent idades f inancieras.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.12.9.1 Revisar documentos de trabajo y/o informes de losrepresentantes de Bolivia sobre su participaciónen los organismos de integración regional.



ENERO /DICIEMBRE

Revisar el 100% de los informes delos representantes de Bolivia sobre suparticipación en los organismos deintegración regional.

Participar en el marco de los nuevos procesos deintegracion del EP de Bolivia, apoyados enevaluaciones mediante informes y/u otros

Contribuir en la implementación y desarrollo deorganismos financieros, mecanismos de pago yotros relacionados con la materia que sedesarrollan en el marco de los nuevos procesosde integración regional en los que el EP deBolivia es partícipe.

DGSF50 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.9.2 Elaborar y/o revisar documentos de trabajorelacionados con las propuestas, desarrollo detemas y otros referentes a organismos deintegración regional.



ENERO /DICIEMBRE

Revisar el 100% de propuestas yplanteamientos considerando temas yotros referentes a organismos deintegración regional

DGSF50 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.12.10.1 Realizar tareas administrativas de la DGSF Notas, informes, correos electrónicosy otros documentos de trabajo


ENERO /DICIEMBRE

Dos compras de mate r ia l deescritorio, dos compras de papel, unacompra de toners para impresora.Informes y/u otros documentos det r a b a j o r e s p e c t o a o t r o srequerimientos administrativos y depersonal

Informes y/o documentos de trabajo, paraatender requerimientos administrativos

Atender asuntos administrativos necesarios parael funcionamiento de la DGSF DGSF

50 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.10.2 Coordinar capacitaciones para la especializaciónen temas relacionados al Sistema Financiero

Notas y/ correos electrónicos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Coordinar 2 capacitaciones con laDGAA DGSF

50 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.12.11.1 Participar u organizar talleres y/o ferias desocialización de la Ley de Servicios Financieros,su normativa reglamentaria y/u otra información enmateria del Sistema Financiero, así como tambiénatender requer imientos de información ,orientación y aclaraciones del público en general

C o n v o c a t o r i a a t a l l e r e s d eCapacitación y/o listas de asistenciasinformes encuestas de percepción onotas.


ENERO /DICIEMBRE

Realizar o asistir a 12 eventos desocialización y/o consultas atendidas.

Mayor población informada sobre la Ley deServicios Financieros y su reglamentación através de acciones de difusión oral realizadas enFerias, Talleres, Jornadas de EducaciónFinanciera y otros eventos, como tambiénmediante entregas de material impreso endistintos formatos.

Socializar la ley de Servicios Financieros, sureglamentación, cumplimiento de sus objetivosy/u otra información en materia de SistemaFinanciero.

DGSF50 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.11.2 Difundir el cumplimiento de objetivos de la Ley deServicios Financieros , su normativa reglamentariay/u otra otra información en materia del SistemaFinanciero a través de la presentación de losresultados alcanzados por diferentes medios, ainstancias superiores y población en general.

Presentaciones, notas de prensa,folletos y otros.


ENERO /DICIEMBRE

Realizar presentaciones y/o notas deprensa para atender el 100% deconferencias de prensa y otroseventos de social ización segúnsolicitud.

DGSF50 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.12.12.1 Revisar documentación técnica formulada eninformes y otros documentos de trabajo sobre lostemas y documentos materia de agenda de dichasinstancias puesta en consideración por la Junta deAccionistas de las entidades financieras.

Notas, informes, otros documentos detrabajo y/o correos electrónicos

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de documentos de trabajopresentados, puestos a consideraciónde la junta de accionistas de lasdiferentes autoridades

Participaciónes de autoridades del MEFP enorganismos consultivos y órganos de gobiernode entidades financieras nacionales y regionales,apoyadas en evaluaciones, revisiones yconsideraciones técnicas formuladas en informesy otros documentos de trabajo sobre los temas ydocumentos materia de agenda de dichasinstancias.

Coadyuvar en el análisis de documentosinstitucionales de los diferentes organismosconsultivos (Consejo de Estabilidad Financiera,Conse jo Nac iona l de Lucha Cont ra laLeg i t imac ión de Gananc ias I l í c i t as yFinanciamiento al Terrorismo); órganos degobierno de entidades financieras nacionales(Juntas de Accionistas de Entidades Financierasdel Estado Banco Unión, Banco de DesarrolloProductivo; Directorios de Fondo de Protecciónal Asegurado, Fondo de Protección al Ahorrista);organos de gobierno de entidades financierasregionales (Consejo de Ministros del Banco delAlba, Consejo de Ministros y de Administracióndel Banco del Sur); entidades bajo tuición (ASFIy APS) donde autoridades del MEFP participancomo miembros de dichas instancias

DGSF10 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.12.2 Coadyuvar en el análisis y revisión de documentossobre temas del sistema financiero puestos aconsideración por la Junta de Accionistas de lasentidades financieras.

Informes, Documentos de trabajo y/oayudas memorias.


ENERO /DICIEMBRE

Elaborar el 100% de documentos detrabajo según solicitud de la MAE DGSF

10 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.12.3 Revisar documentación institucional y/u otradocumentación presentada por el BDP, BUN,FPAH, FPA, Concejo del Banco del Alba, Concejodel Banco del Sur y otros.

Informes y/o Documentos de trabajo,a y u d a s m e m o r i a s y c o r r e o se l e c t r ó n i c o s .


ENERO /DICIEMBRE

Analizar el 100% del contenido de ladocumentación institucional del BDP,BUN, FPAH, FPA y otros.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.12.4 Participar de forma regular en los Comités deReservas Internacionales

Informes de Reservas Internacionalesproporcionados por el BCB


ENERO /DICIEMBRE

Asistir a 20 citaciones del Comité deReservas Internacionales del BCB DGSF

15 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.12.5 Coordinar trabajos de análisis, seguimiento y/orespuesta sobre asuntos de entidades financierasen liquidación y procesos de transferencia decartera de créditos y otros bienes provenientes derecuperación de la misma al BCB.

Informes, documentos de trabajo y/ocorreos electrónicos


ENERO /DICIEMBRE

Coadyuvar al 100% la administraciónde ac t i vos de los bancos enliquidación mediante documentos derespuesta

DGSF30 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.12.6 Suscribir contratos de gestion con ASFI, APS ymonitoriar su cumplimiento

Informes y reportes elaborados RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Elaborar 2 contratos de gestión y 2informes de seguimiento DGSF

10 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 73 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.12.13.1 Mantener la información actualizada de la base dedatos para el monitoreo del sistema financiero ycumplimiento de los objetivos de la Ley deServicios Financieros

Reportes y/o base de datos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Gestionar al 100% la base de datosMejorar la calidad de información y la reducciónde tiempos de generación de reportes, mediantela consol idación de una base de datosactualizada del Sistema Financiero, Mercado deValores y SegurosMejorar la cal idad deinformación mediante la consolidación de unabase de datos actualizada

Gestionar y coordinar la conectividad desistemas informáticos DGSF

35 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.13.2 Gestionar bases de datos y diseñar mecanismosde reportes de información estadistica sobre elMercado de Valores y de Seguros

Informes, reportes estadísticos uotros documentos elaborados


ENERO /DICIEMBRE

Mantener al 100% la base de datosactualizada DGSF

35 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.13.3 Diseñar, coordinar y actualizar estructuras dedatos de entidades relacionadas con el SistemaFinanciero

Datos remitidos por las distintasentidadessistematizados.


ENERO /DICIEMBRE

Mantener al 100% la base de datosactualizada DGSF

30 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.12.14.1 Contr ibui r en e l d iseño y contenido delcumplimiento de material impreso de difucion de laLey de Servicios Finanacieros o de la misma.

Notas, informes, otros documentos detrabajo y/o correos electrónicos


ENERO /DICIEMBRE

Al menos un informe de seguimientoa la implementación del nuevos i s t e m a d e a d m i n i s t r a c i ó n ,comercialización y control del SOAT

Administración y comercialización del SOATgestión 2017 conforme lo previsto en la nuevareglamentación.

Mon i to rear la imp lementac ión p lena yfunc ionamiento del nuevo esquema deadministración, comercialización y control delSOAT.

DGSF100 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGSF] DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS

OBJETIVO DE GESTIÓN: 12.- Generar políticas, normas y estrategias para contribuir a mejorar los servicios financieros y a la profundización del mercado de valores y seguros.


GRUPO DE PARTIDA

[12.1] Monitorear y promover el cumplimiento de cobertura geográfica de servicios financieros y cumplimiento de metas de carterade créditos de vivienda de interés social y los destinados al sector productivo

212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

[12.2] Elaborar proyectos de disposiciones legales que dispongan la ejecución de la función social para las EIF, así como dereglamentación de instrumentos o productos financieros alternativos.

212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

[12.3] Contribuir al fortalecimiento del régimen legal e institucional de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas yfinanciamiento del terrorismo, y a la preservación de la imagen internacional de Bolivia a través de

212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

Pag. 74 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGSF] DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS

[12.4] Concluir con la elaboración del anteproyecto de Ley del Banco Central de Bolivia, considerando la propuesta del nuevo marcolegal elaborada por consultor externo.

212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

[12.5] Concluir con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Seguros, considerando la propuesta del nuevo marco legal elaboradapor consultor externo.

212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

[12.6] Concluir con el Anteproyecto de Ley del mercado de valores, considerando la propuesta del nuevo marco legal elaborada porel consultor externo.

212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

[12.7] Elaborar boletines y otros impresos de difusión de información estadística sobre objetivos, alcances, beneficios y resultadosde la Ley de Servicios Financieros, así como de otra información estadística sobre el Sistema Financiero

212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

[12.8] Proponer, promover, evaluar y/o coordinar proyectos de disposiciones legales y otros instrumentos sobre medidas orientadasa preservar y profundizar políticas financieras, así como también proponer, promover, evaluar y/o

212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

[12.9] Contribuir en la implementación y desarrollo de organismos financieros, mecanismos de pago y otros relacionados con lamateria que se desarrollan en el marco de los nuevos procesos de integración regional en los que el EP de

212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

[12.10] Atender asuntos administrativos necesarios para el funcionamiento de la DGSF 212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

[12.11] Socializar la ley de Servicios Financieros, su reglamentación, cumplimiento de sus objetivos y/u otra información en materiade Sistema Financiero.

212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

[12.12] Coadyuvar en el análisis de documentos institucionales de los diferentes organismos consultivos (Consejo de EstabilidadFinanciera, Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al

212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

[12.13] Gestionar y coordinar la conectividad de sistemas informáticos 212.502,60 71,40 5.969,04 1.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.871,08

[12.14] Monitorear la implementación plena y funcionamiento del nuevo esquema de administración, comercialización y control delSOAT.

213.693,10 71,80 6.002,48 1.335,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.102,86



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS


MEFP.13.1.1 Coordinar planes y programas necesarios paracontinuar con la implementación de políticas ynormas en los ámbitos de la Seguridad Social deLargo Plazo.

Propuestas normativas, escenariostécnicos, actas de reuniones, notasinternas y/o notas externas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se ha coordinado el 100% de losplanes y programas en materia deSeguridad Social de LargoPlazo.

Políticas ynormas supervisadas, en los ámbitos deserviciosfinancieros, valores, seguros y SeguridadSocial de Largo Plazo.

Supervisar el diseño de políticas y normaso r i en tadas a p romove r e l desa r ro l l o ,transparencia y fortalecimiento en los ámbitos deservicios f inancieros, valores, seguros yseguridad social de largo plazo.

D-VPSF33 %

VPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.1.2 Coordinar el diseño de normas y/o proyectos enmateria de servicios financieros, valores yseguros.

Propuestas normativas, escenariostécnicos, notas internas y/o notasexternas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se ha coordinado el 100% de lasnormas y/o proyectos en materia deServicios f inancieros, valores yseguros.

D-VPSF33 %

VPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.1.3 Coordinar y presentar proyectos de ResolucionesMinisteriales en atención a Recursos Jerárquicosinterpuestos.

Notas de comunicación, proyectos deR e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s y / oinformes.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se han coordinado y presentado el1 0 0 % d e l o s p r o y e c t o s d eResoluc iones Min is ter ia les enatención a Recursos Jerárquicos.

D-VPSF34 %

VPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPSF] VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS

OBJETIVO DE GESTIÓN: 13.- Contribuir a la formulación y gestión de políticas y normas orientadas a la universalización de la seguridad social de largo plazo, la provisión de serviciosfinancieros con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, preservación y fortalecimiento de la estabilidad del


GRUPO DE PARTIDA

[13.1] Supervisar el diseño de políticas y normas orientadas a promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento en los ámbitosde servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de largo plazo.

1.586.799,45 335.000,00 10.746,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942.545,45



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA


MEFP.13.2.1 Emitir actos de mero trámite y Autos queresuelven cuestiones de fondo durante lat rami tac ión de los recursos jerárqu icosinterpuestos y antes de la Resolución MinisterialJerárquica.

Autos, Decretos y/o Providencias. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de Actos de mero trámite yAutos atendidos.

Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, quedeterminen legalidad y legitimidad de los actosadministrativos de las Entidades Reguladoras,dentro de los plazos establecidos para el efecto.

Conocer y resolver de manera fundamentada losRecursos Jerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas emitidas por lasAutoridades de Supervisión, Fiscalización yControl.

URJSRF10 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.2.2 Requerir información relevante para la tramitaciónde los recursos jerárquicos interpuestos y antes dela Resolución Ministerial Jerárquica, a través de laemisión de notas a las diferentes instancias quehacen al proceso.

Notas enviadas a las instancias opartes,durante la tramitación de losrecursos jerárquicos interpuestos yantes de la Resolución MinisterialJerárquica.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de notas enviadas a lasinstancias o partes, durante lat r a m i t a c i ó n d e l o s r e c u r s o sjerárquicos interpuestos contraResoluciones Administrativas de lasEntidades Reguladas.

URJSRF3 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.2.3 Emitir Informes Legales y/o Informes Técnicos delos procesos recursivos, procesos legalesinstaurados por emergencia de los mismos uotros.

Informes Legales y/o Técnicos RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de informes legales y/oinformes técnicos de los procesosrecursivos, procesos legales emitidos.

URJSRF20 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.2.4 Emitir Resoluciones Administrativas y Autos deComplementación y Enmienda, en caso derequerirse.

P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sA d m i n i s t r a t i v a s y A u t o s d eComplementac ión y Enmiendaemi t idos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e R e s o l u c i o n e sA d m i n i s t r a t i v a s y A u t o s d ecomplementac ión y emmiendaemi t idos.

URJSRF15 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.2.5 Legalizar expedientes o parte de los mismoscorrespondientes a los procesos recursivos, encaso de requerirse.

Solicitudes de legalización atendidas. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de legalizaciónatendidas. URJSRF

2 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.2.6 Emitir Proyectos de Resoluciones MinisterialesJerárqu icas para reso lver los RecursosJerárquicos interpuestos contra ResolucionesAdministrativas de las Entidades Reguladas.

P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sM i n i s t e r i a l e s J e r á r q u i c a s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de proyectos de ResolucionesMinisteriales Jerárquicas presentadasq u e r e s u e l v e n l o s R e c u r s o sJerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas de lasEntidades Reguladas.

URJSRF50 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.13.3.1 Recopi lar las Resoluciones Minister ia lesJerárquicas emitidas por el Ministro de Economíay Finanzas Públicas el año 2016 y elaboración delas estadisticas y los Precedentes Administrativosemitidos en las gestiones 2015 y 2016, para supublicación.

Material de Publicación recopilado yestadísticas elaboradas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /JUNIO

100% de Resoluciones MinisterialesJ e r á r q u i c a s y P r e c e d e n t e sAdmin is t ra t i vos recop i lados yes tad ís t i cas e laboradas .

Emisión de un l ibro de recopi lación deResoluciones Ministeriales Jerárquicas, parasocializar los precedentes administrativosresueltos por el Ministerio de Economía yFinanzas Públicas.

Recop i la r y d i fund i r las Reso luc ionesMinisteriales Jerárquicas emitidas, para ampliarel conocimiento de los actos administrativos delSistema Regulatorio Financiero y sentarprecedente ju r i sprudenc ia l en mater iaAdmin is t ra t i va .

URJSRF40 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.3.2 Imprimir, serigrafiar y grabar CD's con lasReso luc iones M in is te r ia les Je rá rqu icascorrespondientes a la gestión 2016 en español yPrecedentes Administrativos emitidos en lasGestiones 2015 y 2016.

Ejemplares de CD's impresos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

JULIO /SEPTIEMBRE

100% de CD's con las ResolucionesMinisteriales Jerárquicas. URJSRF

40 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



MEFP.13.3.3 Difundir las publicaciones emitidas por la Unidadd e R e c u r s o s J e r á r q u i c o s d e l S I R E F I(Resoluc iones Min is ter ia les Jerárquicas,Precedentes Administrativos y Principios dederecho Administrativo), a través de la distribucióngratuita al público en general.

Registro de la entrega del materialpublicado.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% del material de publicacióndifundido. URJSRF

10 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.3.4 Difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicasemitidas en la gestión 2016, a través de la páginaWEB del Ministerio de Economía y FinanzasPúblicas.

Publicación de las ResolucionesMinisteriales Jerárquicas emitidas enla gestión 2016, en la página WEB delMinisterio de Economía y FinanzasPúblicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /MARZO

1 0 0 % d e l a s R e s o l u c i o n e sMinisteriales Jerárquicas difundidas URJSRF

10 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [URJSRF] UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA

OBJETIVO DE GESTIÓN: 13.- Contribuir a la formulación y gestión de políticas y normas orientadas a la universalización de la seguridad social de largo plazo, la provisión de serviciosfinancieros con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, preservación y fortalecimiento de la estabilidad del


GRUPO DE PARTIDA

[13.2] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.

0,00 4.600,00 33.369,50 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.469,50

[13.3] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.

0,00 4.600,00 33.369,50 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.469,50

0,000,000,000,000,001.000,0066.739,009.200,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 76.939,00

0,000,000,000,000,001.000,0066.739,009.200,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 76.939,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO


MEFP.14.1.1 "Supervisión, aprobación y control en laAdministración Eficiente de los recursosdel T.G.N. a través de procesos deadministración de tesorería.

informes mensuales y trimestrales RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Recursos del TGN administrados ycontrolados eficientemente.

Ingresos y Recursos Fiscales Administrados yControlados eficientemente.

Administrar y controlar los ingresos y recursosfiscales para programar la ejecución delpresupuesto del Tesoro General de la Nación ypreservar la sostenibilidad de la deuda pública.

D-VTCP25 %

VTCP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.14.1.2 "Supervisión de la Ejecución del ProgramaAnual de Endeudamiento, Emisión deNotas de Crédito Fiscal, Constitución yAdministración de Fideicomisos del MEFP.

Informes Trimestrales, notas, reportesy extractos bancarios


ENERO /DICIEMBRE

D e u d a P u b l i c a a t e n d i d aoportunamente, Notas de CréditoF i s c a l e m i t i d a s y R e c u r s o sF i d e i c o m i t i d o s a d m i n i s t r a d a se f i c i e n t e m e n t e .

D-VTCP25 %

VTCP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.14.1.3 "Contribuir, a la formulación delineamientos de política fiscal, yadministración sostenible de los recursospúblicos de las Entidades TerritorialesAutónomas.

Informes Trimestrales RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Finanzas territoriales administradas ymonitoreadas, políticas fiscales yfinancieras establecidas.

D-VTCP25 %

VTCP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.14.1.4 "Análisis, Elaboración y Monitoreo a laPolítica Fiscal, Monetaria y Cambiaria delEstado a través del programa fiscal financiero."


ENERO /DICIEMBRE

Po l í t i ca F isca l , Mone ta r ias yCambiaria controlados mediante elc u m p l i m i e n t o d e l a s m e t a st r i m e s t r a l e s .

D-VTCP25 %

VTCP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [D-VTCP] VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO

OBJETIVO DE GESTIÓN: 14.- Administrar y controlar los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de la Nación y preservar lasostenibilidad de la deuda pública del T.G.N.


GRUPO DE PARTIDA

[14.1] Administrar y controlar los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de laNación y preservar la sostenibilidad de la deuda pública.

359.839,26 345.500,00 73.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.468,26

0,000,000,000,000,000,0073.129,00345.500,00359.839,26TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 778.468,26

Pag. 79 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



0,000,000,000,000,000,0073.129,00345.500,00359.839,26TOTAL POR GRUPO (Bs.) 778.468,26

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL


MEFP.15.1.1 Monitorear el diseño, administración y regulaciónde los sistemas de gestión e información fiscal.

l i s t a s d e l a s r e u n i o n e s d ecoordinación con el comité desistemas


ENERO /DICIEMBRE

26 reuniones de coordinaciónS is temas de admin is t rac ión y ges t ióngubernamental adecuados a la demanda de lagestión pública en el nuevo marco constitucionaly en el Nuevo Modelo Económico socialcomunitario productivo

Promover una gestión pública plurinacional,transparente, moderna, en el ámbito financiero,cercana a la población y comprometida con losvalores y principios de la CPE.

D-VPCF20 %

VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.1.2 Monitorear el diseño y desarrollo de las Normasde Gestión Pública.

l i s t a s d e l a s r e u n i o n e s d ec o o r d i n a c i ó n c o n l a D G N G P


ENERO /DICIEMBRE

12 reuniones de coordinación D-VPCF20 %

VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.1.3 Monitorear la definición de políticas de formulaciónpresupuestaria y el análisis y evaluación de suejecución

l i s t a s d e l a s r e u n i o n e s d ec o o r d i n a c i ó n c o n l a D G P G P


ENERO /DICIEMBRE


VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.1.4 Monitorear la elaboración de los EstadosFinancieros de los Órganos y Entidades del SectorPúblico establecidos en la Constitución Política delEstado.

Lista de reuniones de coordinacióncon la DGCF


ENERO /DICIEMBRE


VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.1.5 Monitorear la evaluación de la implementación dela normativa generada por el VPCF

Lista de las reuniones de revisión RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Monitoreo al seguimiento de 5normas emitidas por las Direccionesdel VPCF

D-VPCF20 %

VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPCF] VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

OBJETIVO DE GESTIÓN: 15.- Gestionar la formulación presupuestaria y el registro contable de las finanzas públicas para desarrollar una política fiscal soberana.


GRUPO DE PARTIDA

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPCF] VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

[15.1] Promover una gestión pública plurinacional, transparente, moderna, en el ámbito financiero, cercana a la población ycomprometida con los valores y principios de la CPE.

272.147,37 127.270,25 40.439,75 86.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.297,37

0,000,000,000,000,0086.440,0040.439,75127.270,25272.147,37TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 526.297,37

0,000,000,000,000,0086.440,0040.439,75127.270,25272.147,37TOTAL POR GRUPO (Bs.) 526.297,37

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA


MEFP.16.1.1 Supervisar la formulación de anteproyectos denormas en materia de tributación interna y lacorrespondiente evaluación sobre su aplicación.

Anteproyectos de norma; informestécnico - legal y notas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Anteproyectos de normas elaborados.Política tributaria, arancelaria y aduaneraanalizada y formulada en el marco de laConstitución Política del Estado y nuevo ModeloEconómico Social Comunitario Productivo;Resoluciones Ministeriales Jerárquicas enmateria de juegos elaboradas y entidades bajotuición del VPT controladas.

Formular y proponer medidas de polít icatributaria interna, arancelaria y aduanera;coordinar las actividades relacionadas a laresolución de Recursos Jerárquicos en materiade juegos y Ejercer tuición sobre las entidadesbajo el ámbito de competencia del VPT.

D-VPT25 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.1.2 Supervisar la formulación de anteproyectos denormas en materia aduanera y arancelaria; y lacorrespondiente evaluación sobre su aplicación.

Anteproyectos de norma; informestécnico - legal y notas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Anteproyectos de normas elaborados. D-VPT25 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.1.3 Supervisar y coordinar la elaboración de estudiossobre tributación y reportes de recaudaciónimpositiva.

Documentos de estudios, informes ynotas

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Documentos de estudios y reporteselaborados.

D-VPT25 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.1.4 Supervisar la elaboración y emisión de lasResoluciones Ministeriales (RM) sobre RecursosJerárquicos en materia de juegos.

P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sMinisteriales, documentos, informes ynotas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de proyectos de ResolucionesM i n i s t e r i a l e s y d o c u m e n t o se l a b o r a d o s .

D-VPT25 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [D-VPT] VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA

OBJETIVO DE GESTIÓN: 16.- Analizar, evaluar y generar política tributaria interna, aduanera y arancelaria para ampliar la base tributaria, generar mayor recaudación y ejercer la condición deautoridad fiscal en las instituciones bajo el ámbito de su competencia, así como resolver los Recursos Jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar.


GRUPO DE PARTIDA

[16.1] Formular y proponer medidas de política tributaria interna, arancelaria y aduanera; coordinar las actividades relacionadas a laresolución de Recursos Jerárquicos en materia de juegos y Ejercer tuición sobre las entidades

835.051,70 173.320,00 46.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054.767,70

0,000,000,000,000,000,0046.396,00173.320,00835.051,70TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 1.054.767,70

Pag. 83 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



0,000,000,000,000,000,0046.396,00173.320,00835.051,70TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.054.767,70

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS EN MATERIA DE JUEGOS DE LOTERÍA Y DE AZAR


MEFP.16.2.1 Relevar información de las actividades de juegosde Loteria y Azar.

Documentos de información. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Se ha relevado información, pormuestreo, en un 100 % de lasactividades de loteria y de azar.

Información de la actividad de juegos de lotería yde azar relevadas y evaluadas para la emisióndel informe.

Evaluar las actividades de Juegos de Lotería yde Azar sujetos a la Regulación de la Ley Nº 060

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.2.2 Análizar la información acumulada y elaboraciondel Informe Final sobre las actividades de Juegosde Loteria de Azar.

In forme de eva luac ión de lasactividades de juegos de lotería y deazar sujetas a la Ley N° 060.


Se ha elaborado el informe deevaluación.

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.16.3.1 Recopi lar las resoluc iones min is ter ia lesjerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos enmateria de juegos de lotería y de azar, de lagestión 2016.

R e s o l u c i o n e s m i n i s t e r i a l e sjerárqui9cas dictadas en los recursosjerárquicos en materia de juegos delotería recopiladas de la gestión 2016.


Se ha recopilado el 100% de lasresoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicosen materia de juegos de loteria y deazar en la gestión 2016.

Resoluciones ministeriales jerárquicas dictadasen los recursos jerárquicos en materia de juegosde lotería y de azar, de la gestión 2016,recopiladas y publicadas.

Publ icar las reso luc iones min is ter ia lesjerárquicas dictadas en la gestión 2016, enmateria de juegos de lotería y de azar.

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.3.2 Publicar las resoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicos en materia dejuegos de lotería y de azar de la gestión 2016.

Publicación de las resolucionesministeriales jerárquicas dictadas enmateria de juegos de lotería y deazar, de la gestión 2016.


Se ha publicado el 100% de lasresoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicosen materia de juegos de lotería y deazar de la gestión 2016.

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.16.4.1 Atender los recursos jerárquicos interpuestoscontra las resoluciones de la Autoridad deFiscalización del Juego (AJ), según el orden de suinterposición, en el plazo de 60 días.

Elaboración de informes y proyectosde resoluc ión min is ter ia l paraconsideración del Señor Ministro.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se ha elaborado el 100% de informesy proyectos de resolución ministerialpara cons iderac ión de l SeñorMin is t ro .

Recursos Jerárquicos interpuestos contra lasResoluciones de la AJ, resueltos y demandascontencioso administrativas interpuestas contralas Resoluciones Ministeriales Jerárquicas enmateria de juegos, atendidas.

Apoyar al MEFP en la resolución de losRecursos Jerárquicos en materia de juegos, asícomo atender las demandas contenciosoadministrativas que se interpongan en contra delas citadas resoluciones.

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.4.2 Atender las demandas contencioso administrativascontra las resoluciones ministeriales jerárquicasen materia de juegos de lotería y de azar.

Elaboración de memoriales dec o n t e s t a c i ó n a d e m a n d a sc o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v a s


ENERO /DICIEMBRE

Se ha elaborado el 100% de losmemor ia les de contestac ión ad e m a n d a s c o n t e n c i o s oadministrat ivas interpuestas enmateria de Juegos de Lotería y deAzar.

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



BIBLIOTECA Y MEMORIA INSTITUCIONAL


MEFP.17.1.1 Digitalizar y editar la información bibliográfica de laserie de Presupuestos Históricos de Bolivia, delperiodo siglo XIX y XX

Registros de material digitalizado yeditado.

PRODUCTO ABRIL / JULIO30 documentos dig i ta l izados yedi tados.

Contar con una biblioteca virtual acorde a lasnecesidades de los usuarios.

Ampliar la biblioteca virtual, mediante ladigitalización del material bibliográfico.

BYMI40 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.1.2 Presentar la propuesta de rediseño de la bibliotecavirtual para la página WEB del MEFP.

Documento elaborado y presentado PRODUCTO JULIO /AGOSTO

Documento de propuesta presentadoy aprobado.

BYMI30 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.1.3 Difundir la información digitalizada, puesta adisposición en la biblioteca virtual de la páginaWEB.

Verificacion de la biblioteca virtual. PRODUCTO SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE

Biblioteca virtual implementada. BYMI30 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.17.2.1 Ejecutar tareas de tratamiento archivístico dedocumentación pasiva: (selección, clasificación,ordenación, expurgo y descripción de seriesdocumentales)

Informes trimestrales del área yvisitas in situ.


ENERO /DICIEMBRE

5.000 un idades documenta lesprocesadas.

Administración oportuna, eficiente y eficaz de ladocumentación pasiva.

Administrar la documentación pasiva en laMemoria Institucional del MEFP.

BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.2.2 Atender sol ic i tudes de transferencias ded o c u m e n t a c i ó n p a s i v a , d e l a s á r e a sorganizacionales del MEFP a la MemoriaInsti tucional.

Formular ios de t ransferenc iasver i f i cados y f i rmados.


JULIO /DICIEMBRE

100% de lo planificado, según lassolicitudes de transferencia.

BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.2.3 Realizar talleres de capacitación en manejo deArchivos a secretarias y/o personal encargado deArchivos de las áreas organizacionales del MEFP.

Informes de los Talleres realizados. RECURRENTEPROGRAMADO

JUNIO / JULIO2 talleres de capacitación realizado. BYMI10 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.2.4 Atender los servicios de consulta, préstamo ylegalización de documentos a solicitud de usuariosinternos y externos.

F o r m u l a r i o s d e p r é s t a m o sd o c u m e n t a l .


ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidos en eltranscurso del año.

BYMI15 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.2.5 Atender las solicitudes de certificación de aportes,mediante el Sistema de Emisión de Certificaciónde Aportes (SECA).

Registros del Sistema de Emisión deCertificación de Aportes (SECA)


ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de certificaciónde aportes atendidas.

BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



MEFP.17.2.6 Fortalecer la infraestructura y conservación de ladocumentación pasiva de la Memoria Institucional.

Notas internas y/o informe. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con infraestructura adecuadapara la conservación y resguardo dela documentación pasiva.

BYMI15 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.17.3.1 Clasificar y catalogar el material bibliográfico y/ohemerográfico de la Biblioteca EconómicaFinanciera.

Bases de datos. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

400 registros en base de datos.Administración y difusión oportuna, eficiente yeficaz del material bibliográfico y hemerográfico.

Administrar y difundir el material bibliográfico yhemerográfico de la entidad.

BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.3.2 Distribuir y/o poner a la venta el materialbibliográfico generado por el MEFP en diferentespuntos de distribución.

Notas internas y/o informe. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Distribución a nivel local y nacional elmaterial bibliográfico.

BYMI15 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.3.3 Recopilar y adquirir material bibliográfico generadopor el MEFP y por otras entidades públicas yprivadas.

Registros de material bibliográfico. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de ejecución del plan de trabajopara la recopilación y adquisición dematerial bibliográfico

BYMI15 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.3.4 Atender solicitudes de consulta y préstamo dematerial bibliográfico a usuarios internos yexternos, de manera directa y por medio de lapágina WEB de la Biblioteca.

F o r m u l a r i o s d e p r é s t a m ob i b l i o g r á f i c o .


ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes atendidas. BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.3.5 Elaborar alertas bibliográficas de difusión debib i lograf ía nueva mediante los correoselect rónicos.

Alertas bibliográficas difundidas através del correo institucional.


ENERO /DICIEMBRE

10 Alertas bibliográficas elaborados ydifundidas.

BYMI10 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.3.6 Participar en ferias y exposiciones bibliográficas(tertulias, proyección de audiovisuales, debates deorden académico y cultural)

Informes de actividades realizadas. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% Actividades realizadas según loprogramado.

BYMI10 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.3.7 Obtener la Certificación ISO 9001 para el procesode la gestión bibliográfica y archivo de ladocumentación pasiva.

Certificación ISO 9001 obtenido RECURRENTEPROGRAMADO

JULIO /DICIEMBRE

Proceso de la gestión bibliográfica yarchivo de la documentación pasivacertificados.

BYMI10 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [BYMI] BIBLIOTECA Y MEMORIA INSTITUCIONAL

OBJETIVO DE GESTIÓN: 17.- Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional, una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar conprocesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes


GRUPO DE PARTIDA

[17.1] Ampliar la biblioteca virtual, mediante la digitalización del material bibliográfico. 0,00 10.832,25 56.561,01 40.995,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.389,16

[17.2] Administrar la documentación pasiva en la Memoria Institucional del MEFP. 0,00 10.832,25 56.561,01 40.995,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.389,16

[17.3] Administrar y difundir el material bibliográfico y hemerográfico de la entidad. 0,00 10.835,50 56.577,98 41.008,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.421,68



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


MEFP.17.4.1 Dirigir y supervisar las actividades y procesosdesarrollados por la Unidad Financiera.

Documentación generada y SistemasInformáticos aplicados por la Unidad.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

90% de cumplimiento de los objetivosy metas programadas en la Unidad.

Servicios brindados a nuestros usuarios y otraspartes interesadas, con eficacia, eficiencia,transparencia, racionalidad y responsabilidad.

Administrar los recursos financieros y nofinancieros del Ministerio de Economía yFinanzas Públicas, en la Estructura Central.

D-DGAA20 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.4.2 Dirigir y supervisar las actividades y procesosdesarrollados por la Unidad Administrativa.


RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE


D-DGAA20 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.4.3 Dirigir y supervisar las actividades y procesosdesarrol lados por la Unidad de RecursosHumanos.


RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE


D-DGAA20 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.4.4 Dirigir y supervisar las actividades y procesosdesarrollados por la Unidad de Tecnología eInformación.


RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE


D-DGAA20 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.4.5 Dirigir y supervisar las actividades y procesosdesarrol lados por el Área de la MemoriaInst i tucional y Bibl ioteca.

Documentación generada y SistemasInformáticos aplicados por el Área.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

90% de cumplimiento de los objetivosy metas programadas en el Área.

D-DGAA20 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



GRUPO DE PARTIDA

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [D-DGAA] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

[17.4] Administrar los recursos financieros y no financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en la Estructura Central. 27.039.950,85 627.910,00 30.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.697.950,85



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN


MEFP.17.5.1 Análizar la factibilidad de la utilización de SoftwareLibre en aplicaciones de uso por Secretarias yCentro de Procesamiento de Datos.

Informe PRODUCTO ENERO /ABRIL

Presentación del Documento deelaboración de análisis de factibilidad

Incentivar el uso del Software Libre en el MEFPImplementar el Software Libre en aplicacionesespecíficas que se utiliza en el MEFP. UTI

30 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.5.2 Realizar dos (2) Cursos de Capacitación deutilización del Software Libre dirigido a Secretariasy personal de apoyo administrativo.

L i s t a s d e A s i s t e n c i a a l aC a p a c i t a c i ó n .

PRODUCTO MAYO / JULIOCapacitación a 40 servidores públicosUTI

30 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.5.3 Implementar el Software Libre (Libre Office) Informe de implementación PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE

100% de imp lementac ión de lSoftware Libre en aplicaciones queutilizan las Secretarias y 60% en laInfraestructura del C.P.D.

UTI40 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.17.6.1 Administrar, Mantener y operar de maneraeficiente el Sistema Integral de Seguridad en eledificio del MEFP

Informe PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100 % de operación del Sistema deSeguridad Informático del Ministerio.

Contar con el Sistema Integral de Seguridadfuncionando adecuadamente

Implementar el Sistema Integral de Seguridad enel nuevo edificio del MEFP UTI

100 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.17.7.1 Revisar y analizar el proceso para utilizar la firmadigital.

Informe PRODUCTO ENERO /MARZO

Tres (3) meses para la definición delproceso para la utilización de la firmadigital.

Desburocratizar los Procesos del areaImplementar la F i rma Dig i ta l en áreasorganizac ionales del MEFP. UTI

25 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.7.2 Gestionar ante la AGETIC los requisitos,condiciones y herramientas informáticas para laimplementación de la firma digital.

Notas y/o informe PRODUCTO ABRIL / JUNIOTres (3) meses para Gestionar ante laAGETIC los requisitos, condiciones yherramientas informáticas.

UTI25 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.7.3 Elaborar y desarrollar el diseño del sistema parauso de la firma digital.

Documento del Diseño del Sistema. PRODUCTO JULIO /AGOSTO

Dos (2) meses para la propuesta,diseño y desarrollo. UTI

25 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



MEFP.17.7.4 Implementar la Firma Digital en la DirecciónGeneral de Tributación Interna del VPT.

Reportes del Sistema PRODUCTO SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE

C u a t r o ( 4 ) m e s e s p a r a l ai m p l e m e n t a c i o n UTI

25 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.17.8.1 Desarrollar Sistemas informáticos para las Áreassustantivas y Administrativas.

Informe Trimestral del Area RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100 % de ejecución del plan ded e s a r r o l l o d e l o s S i s t e m a si n f o r m á t i c o s r e q u e r i d o s .

Tener los Sistemas Informáticos y Servicios deapoyo tecnológico que brinda la UTI funcionandoadecuadamente.

Administrar las Tecnologías de Información yComunicación del Ministerio con un enfoqueintegral para facilitar el acceso a la información.

UTI20 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.8.2 Realizar el mantenimientos de los actualesSistemas Informáticos en Producción.


ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e e j e c u c i ó n d eM a n t e n i m i e n t o d e s i s t e m a si n f o r m á t i c o s p r o g r a m a d o s

UTI20 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.8.3 Mantener y operar adecuadamente el Centro deProcesamiento de Datos, Redes, Bases de Datosy Servicios tecnológicos del Ministerio


ENERO /DICIEMBRE

Centro de Procesamiento de Datos,Redes, Bases de Datos y serviciost e c n o l ó g i c o s f u n c i o n a n d oa d e c u a d a m e n t e .

UTI10 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.8.4 Mantener y operar adecuadamente los Sistemasde Seguridad Informática en el Ministerio.

Informe Trimestral del Area. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Sistema de Seguridad Informática delM i n i s t e r i o f u n c i o n a n d oa d e c u a d a m e n t e .

UTI10 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.8.5 Mantener el parque computacional delMinisterio en condiciones adecuadas defuncionamiento.


ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a s s o l i c i t u d e s d emanten imiento de equ ipos decomputac ión a tend idos.

UTI20 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.8.6 Renovar el Parque Computacional del Ministerio Informe Trimestral del Area RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

10% de Renovacion de equipos decomputación obsoletos. UTI

10 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.8.7 Obtener la Certificación ISO 9001 para el procesode la gestión tecnológica y de comunicación.

Certificación ISO 9001 obtenida. RECURRENTEPROGRAMADO

JULIO /SEPTIEMBRE

Proceso de la gestión tecnológica ycomunicación certificados. UTI

10 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [UTI] UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN



GRUPO DE PARTIDA

[17.5] Implementar el Software Libre en aplicaciones específicas que se utiliza en el MEFP. 0,00 694.000,00 47.500,00 537.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.000,00

[17.6] Implementar el Sistema Integral de Seguridad en el nuevo edificio del MEFP 0,00 694.000,00 47.500,00 537.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.000,00

[17.7] Implementar la Firma Digital en áreas organizacionales del MEFP. 0,00 694.000,00 47.500,00 537.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.000,00

[17.8] Administrar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar el acceso a lainformación.

0,00 694.000,00 47.500,00 537.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.000,00

0,000,000,000,000,002.150.000,00190.000,002.776.000,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 5.116.000,00

0,000,000,000,000,002.150.000,00190.000,002.776.000,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 5.116.000,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS


MEFP.17.9.1 Gestionar financiamiento ante OrganismosInternacionales para la ejecución de eventos decapacitación externos.

1. Convenio de financiamiento.2 . C ronog rama de Cu rsos yDesembo l sos .

PRODUCTO FEBRERO /MAYO

Un Convenio de Financiamiento conduración de un año.

Competencias nuevas y especialización técnicade los servidores públicos del Ministerio.

Fortalecer el Talento Humano del Ministerio deEconomia y Finanazas Públicas, a través decapacitaciones especializadas.

URH40 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.9.2 Ejecutar el Plan de Trabajo de los eventos decapacitación externos.

1 . Cronograma de Eventos yAc t i v idades .2. Informe de ejecución de Eventosde Capacitación externos.

PRODUCTO JUNIO /NOVIEMBRE

50% de ejecución del Plan deTrabajo, en función de la fecha desusc r i pc ión de l Conven io deF inanc iam ien to .

URH40 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.9.3 Evaluar el impacto de los eventos de capacitaciónexternos.

1. Informe de Evaluación de Impactode los eventos de Capacitaciónexternos.

PRODUCTO DICIEMBRE /DICIEMBRE

50 servidores capacitados en eventosespecializados. URH

20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.17.10.1 Diseñar la malla curricular educativa de Formaciónde Investigadores, Faciltadores y Capacitadores.

1. Malla Curricular de FormaciónPolítica, Técnica y Profesional deInvest igadores, Faci l i tadores yCapaci tadores.

PRODUCTO ENERO /ABRIL

3 Documentos que establezcan lametodología, los contenidos mínimosy las Mallas curriculares de Perfilespara investigadores, Facilitadores yCapacitadores.

Jefes de Unidad, Directores Generales yservidores públicos del MEFP que logreninvestigar, capacitar y manejar de formadidáctica temas sustantivos y administrativos alinterior y exterior del Ministerio.

Implementar la Escuela de Investigadores,Facilitadores y Capacitadores del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas

URH30 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.10.2 Elaborar la propuesta del Plan de Trabajo deFormación de Investigadores, Facilitadores yCapacitadores del MEFP.

1. Documento Propuesta del Plan deFo rmacón de I nves t i gado res ,Facilitadores y Capacitadores delMEFP.

PRODUCTO MAYO / JULIOUn documento Propuesta queespecifique contenidos, presupuesto,docentes interno y externos, ycronograma de ejecución.

URH30 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.10.3 Ejecutar cursos de Inducción e Introducción delModelo Económico, Social, Comunitario yProductivo, para la selección de cuadros líder.

1. Detección de Necesidades deCapaci tac ión sobre e l ModeloEconómico , en los d i fe ren tesV icemin is te r ios .2. Listados de Asistencia de cursosde Inducción al Modelo económico.3. Listados de Cuadros Líder, conformación política, técnica y concapacidad de análisis.

PRODUCTO JULIO /AGOSTO

100% de personal nuevo capacitadoa partir de los cursos de inducción eintroducción al Modelo Económico.

URH20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.10.4 Imp lementa r e l P lan de Formac ión deInvestigadores, Facilitadores y Capacitadores delMEFP.

1. Informe de Implementación delP l a n d e F o r m a d o r e s d eInvest igadores, Faci l i tadores yCapaci tadores del MEFP.

PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE

Contar con 50: Investigadores,Facilitadores y Capacitadores delMEFP, en áreas sustant ivas yadministrativas para capacitacionesinternas y externas.

URH20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 94 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.17.11.1 Definir los procesos del Sistema Integrado deAdministración de Personal.

1. Documento de los Procesos delSis tema de Admin is t rac ión dePersonal e laborado.

PRODUCTO ENERO /FEBRERO

5 p r o c e s o s d e l S i s t e m a d eAdministración de Perosnal definidos.

Un Sistema Integrado de Dotación, Evaluacióndel Desempeño, Capacitación, Movil idad,Registro, Control, Vacaciones, Refrigerios deRecursos Humanos

Sistematizar los Procesos de la Gestión dePersonal, Regímen laboral y Disciplinario delMEFP

URH20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.11.2 Gestionar el desarrollo del Sistema Integrado deAdministración de Personal.

1. Notas internas e informe PRODUCTO MARZO /JULIO

Sistema Integrado de Administraciónde Personal concluído. URH

40 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.11.3 I m p l e m e n t a r e l S i s t e m a I n t e g r a d o d eA d m i n i s t r a c i ó n d e P e r s o n a l .

1. Informe de evalaución del SIAP. PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE

Sistema Integrado de Administraciónde Personal funcionando. URH

40 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 95 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.17.12.1 Ejecutar el proceso del Subsistema de Dotaciónde Personal, de acuerdo a las necesidades de laentidad.

1. Procesos de Reclutamiento ySelección de Personal.2. Formularios de POAI3. Base de Datos de Talento Humano

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes de Dotaciónde personal procesados.

Talento humano competente que contribuye allogro de los objetios y propósitos del Ministerio.

Administrar el Talento Humano mediante laaplicación de la normativa vigente, logrando unaCultura y Clima Organizacional adecuada.

URH15 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.12.2 Programar y ejecutar los procesos de Evaluaciónde Desempeño de las servidoras y servidorespúblicos del Ministerio, gestion 2016.

1. Resolución Ministerial2. Informe de Resultados de laEvaluacion del Desempeño - Gestion2016.


ENERO /JULIO

100% de los servidores publicosevaluados del 4° al 8° nivel. URH

15 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.12.3 Ejecutar solicitudes de procesos de Registro yMovilidad Funcionaria, así como la custodia de ladocumentación de personal y laboral de losservidores públicos del Ministerio.

1. Memorandums.2. Notas internas3. Carpetas Personales actualizadas.


ENERO /DICIEMBRE

12 planillas de movilidad funcionariaprocesados.100% de las carpetas de losserv idores ac tua l izados.

URH15 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.12.4 Elaborar y validar las Planillas de: Haberes,Refrigerios, Control de Personal, Vacaciones,Consultores, Subsidios y Pasantes del Ministerio.

1. Planillas: de Haberes, Refrigerios,Presupuestarias, Control de Personal,Consultores, Subsidios, Pasantes.2. Informe sobre la programacion yejecucion de Vacacion.


ENERO /DICIEMBRE

12 Planillas de: haberes, descuentos,subsidios, Incapacidad Temporal,refrigerio, Pasantes, Consultores deL inea y repo r te de Pago deCa tego r i zac ion .90% de ejecución de las vacacionesprogramadas.

URH20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.12.5 Ejecutar los procesos de Capacitación Productivapara los servidores públicos del Ministerio.

1 . In forme de la Detecc ión deNecesidades de Capacitación .2. Plan Anual de CapacitaciónInst i tucional 2017.3. Informe de Ejecución de laCapaci tación.


ENERO /DICIEMBRE

90% de ejecución del Plan Anual deCapacitación. URH

15 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.12.6 Dotar y evaluar a jóvenes talento para programade pasantías y prácticas profesionales en elMinisterio.

1. Compromisos de Pasantía.2. Carpetas de Pasantes.


ENERO /DICIEMBRE

Contar con 30 profesionales junior ycon conclusión de estudios queapoyen a l á rea sus tan t i va yadmin i s t ra t i va de l M in i s te r i o .

URH10 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.12.7 Difundir la normativa de recursos humanos, parasu correcta aplicación.

1 . L i s t a d o s d e T a l l e r e s d eS o c i a l i z a c i ó n .


ENERO /JULIO

4 talleres de difusión de normativa deRecursos Humanos del Ministerio. URH

5 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.12.8 Obtener la Certificación ISO 9001 para el procesode la gestión recursos humanos.

Certificación ISO 9001 obtenido. RECURRENTEPROGRAMADO

JULIO /DICIEMBRE

Proceso de la gestión de recursoshumanos certificados. URH

5 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 96 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.17.13.1 Ejecutar el Plan de Institucionalización a laCarrera Administrativa.

1. Procesos de Incorporación a laCarrera Administrativa realizados.


ENERO /DICIEMBRE

Aumentar con el 5% de personalinstitucionalizado con el que cuenta elMinisterio.

Servidores públicos comprometidos con lainstitución.

Fortalecer la conservación y retencion delTalento Humano, y los Servicios Integrales alinterior del Ministerio.

URH15 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.13.2 Ejecutar el Plan de Incentivos del TalentoHumano.

1. Informe RECURRENTEPROGRAMADO

JULIO /DICIEMBRE

Implementacion tres (3) Incentivos decaracter intrinseco. URH

20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.13.3 Ejecutar el Programa de Actividades Deportivas,para promover la integracion y participacion activade los servidores publicos.

D o c u m e n t o - P r o g r a m a d eA c t i v i d a d e s D e p o r t i v a s


ABRIL /NOVIEMBRE

100% de ejecución del programa deactividades . URH

15 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.13.4 Dotar a los servidores públicos uniforme detrabajo, para la mejora de la imagen institucional.

Listado de entrega y recepcion deuniformes a los servidores


MAYO /DICIEMBRE

Dotación de uniforme al 100% de losservidores públicos del MEFP. URH

10 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.13.5 Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de SaludOrganizacional y el Plan de actividades del Centrode Desarrollo Integral Infantil de la gestion 2017.

1. Propuesta del Plan de Salud2. Informe de Resul tados deEvaluacion3. Plan de Actividades del CDII4. Informes de Ejecución Mensual delCDII


ENERO /DICIEMBRE

100% de ejecucion del Plan deSalud - Gestion 2017 y el Plan deActividades del Centro de DesarrolloInfantil

URH30 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.13.6 Ejecutar el Sistema de Gestión de Calidad. 1. Procedimientos con Mejoracont inua.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un Sistema de Gestión de Calidadeficaz y eficiente. URH

10 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [URH] UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Pag. 97 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [URH] UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



GRUPO DE PARTIDA

[17.9] Fortalecer el Talento Humano del Ministerio de Economia y Finanazas Públicas, a través de capacitaciones especializadas. 0,00 99.740,00 44.707,80 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.987,80

[17.10] Implementar la Escuela de Investigadores, Facilitadores y Capacitadores del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 0,00 99.740,00 44.707,80 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.987,80

[17.11] Sistematizar los Procesos de la Gestión de Personal, Regímen laboral y Disciplinario del MEFP 0,00 99.740,00 44.707,80 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.987,80

[17.12] Administrar el Talento Humano mediante la aplicación de la normativa vigente, logrando una Cultura y Clima Organizacionaladecuada.

0,00 99.740,00 44.707,80 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.987,80

[17.13] Fortalecer la conservación y retencion del Talento Humano, y los Servicios Integrales al interior del Ministerio. 0,00 99.740,00 44.707,80 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.987,80



Pag. 98 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



UNIDAD ADMINISTRATIVA


MEFP.17.14.1 Elaborar y presentar el documento de Estudio yDiseño Final del proyecto

Documento de Estudio y Diseño Finalelaborado.

PROYECTO ENERO /DICIEMBRE

1 Documento de Estudio de DiseñoFinal elaborado y aprobado.

Contar con el proyecto aprobado.Ges t ionar la aprobac ión de l Proyec to"Infraestructura del repositorio de archivo generaldel MEFP y entidades bajo tuición", en lalocalidad de Viacha

UADM70 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.14.2 Realizar las gestiones para el financiamiento delproyecto, e iniciar actividades para su ejecución.

Notas e informes PROYECTO SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE

L o g r a r l a a p r o b a c i ó n d e lf i n a n c i a m i e n t o . UADM

30 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.17.15.1 Realizar la revalorización técnica de los bienesmuebles y/o inmuebles de la AdministraciónCentral del MEFP.

Informe técnico final PRODUCTO ENERO /AGOSTO

100% de los bienes sujetos arevalor ización.

Cumplir con la normativa de administración debienes y servicios.

Realizar el revalúo técnico y la disposicióndefinitiva de los activos fijos de la AdministraciónCentral del MEFP.

UADM70 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.15.2 Realizar la Baja y/o disposición definitiva de losbienes del MEFP según normativa vigente.

Informe técnico y resolucionesexpresas

PRODUCTO SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE

100% de los b ienes mueb lesident i f i cados dados de ba ja UADM

30 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.17.16.1 Real izar los trámites ante las instanciasper t inentes para e l saneamiento de losdocumentos de propiedad de los bienes inmueblesdel MEFP.

Notas, in forme, documento depropiedad.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de los bienes inmuebles depropiedad del MEFP cuentan con ladocumentación saneada

Contar con la documentación legal de los bienesinmuebles actualizada.

Realizar el saneamiento de la documentaciónlegal de los bienes inmuebles del MEFP UADM

100 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 99 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.17.17.1 Procesar las notif icaciones de mercanciasincautadas emitidas por la Aduana Nacional parasu posterior recojo y clasificación.

Notificaciones, DUI´s y Resolución deAdjudicación

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las not i f icaciones deoperativos seleccionada, recogida yclasificada.

Mercancias adjudicadas y transferidas endonación a las instituciones públicas, privadas yorganizaciones sociales beneficiadas

Efectivizar la adjudicación, recepción y entregade mercancías incautadas de acuerdo a la LeyN° 615

UADM50 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.17.2 Procesar la selección de las institucionesbeneficiarias para su posterior entrega de lasmercancias incautadas.

Actas de reunión, Resolución y Actasde Entrega.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las mercancias adjudicadasentregadas a las inst i tuc ionesbenef ic iar ias

UADM50 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 100 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.17.18.1 Atender los requerimientos de adquisición debienes y servic ios, consul tor ías y obrascumpliendo con la normativa legal vigente.

Base de Datos de los Procesos deadquisición.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

80% de ejecución del ProgramaAnual de Contrataciones (Todas lasmodalidades).

Administración de bienes y servicios demanera eficiente, eficaz y transparente.

Administrar y adquirir los bienes muebles,inmueb les , de consumo (mater ia les ysuministros) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales deMEFP.

UADM25 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.18.2 Real izar la salvaguarda, ingreso, sal ida,asignación y control de activos fi jos de laAdministración Central del MEFP.

Formularios de ingreso y salidaemitidos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes de ingreso,salida y asignación de los activos fijosrealizados.

UADM10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.18.3 Realizar el ingreso, salida, asignación y control debienes de consumo de la Administración Centraldel MEFP.

Kárdex de inventarios y formularios. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes de ingreso,salida y asignación de bienes deconsumo realizados.

UADM10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.18.4 Realizar el seguimiento y solicitud de pago por losservicios básicos y recurrentes

Notas internas de solicitud de pago. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes de pagoprocesadas UADM

10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.18.5 Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo de losrequerimiento de servicios de imprenta para lasáreas organizacionales del MEFP.

Informes trimestrales RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de ejecución del Plan deTrabajo. UADM

10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.18.6 Elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimientopreventivo y correctivo de maquinaria, equipo einfraestructura.

Informes trimestrales PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de e jecuc ión de l P lanpresentado. UADM

15 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.18.7 Obtener la Certificación ISO 9001 para el procesode la gestión administrativa y organizacional


JULIO /SEPTIEMBRE

Proceso de la gestión administrativa yorganizativa certificados. UADM

10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.18.8 Actual izar la Estructura Organizacional einstrumentos organizativos del MEFP, normativosinternos.

Documentos, informes , resoluciones RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la estructura organizacionale instrumentos normativos internosactualizados y vigentes

UADM10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 101 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [UADM] UNIDAD ADMINISTRATIVA



GRUPO DE PARTIDA

[17.14] Gestionar la aprobación del Proyecto "Infraestructura del repositorio de archivo general del MEFP y entidades bajo tuición",en la localidad de Viacha

0,00 1.722.785,40 169.107,40 64.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.042,80

[17.15] Realizar el revalúo técnico y la disposición definitiva de los activos fijos de la Administración Central del MEFP. 0,00 1.722.785,40 169.107,40 64.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.042,80

[17.16] Realizar el saneamiento de la documentación legal de los bienes inmuebles del MEFP 0,00 1.722.785,40 169.107,40 64.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.042,80

[17.17] Efectivizar la adjudicación, recepción y entrega de mercancías incautadas de acuerdo a la Ley N° 615 0,00 1.722.785,40 169.107,40 64.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.042,80

[17.18] Administrar y adquirir los bienes muebles, inmuebles, de consumo (materiales y suministros) y servicios para el adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales de MEFP.

0,00 1.722.785,40 169.107,40 64.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.042,80

0,000,000,000,000,00320.750,00845.537,008.613.927,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 9.780.214,00

0,000,000,000,000,00320.750,00845.537,008.613.927,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 9.780.214,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



UNIDAD FINANCIERA


MEFP.17.19.1 Analizar y actualizar el procedimiento de laasignación y descargo de Fondos en Rotativospara su posterior automatización

Documento del marco conceptualelaborado

PRODUCTO MARZO /MAYO

Documento del marco conceptualaprobado

Contar con el marco conceptual diseñadoDiseñar el marco conceptual para el desarrollodel Sistema de Fondo Rotativo Institucional UF

60 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.19.2 Gestionar el Desarrollo del Sistema de FondoRotativo

Notas internas y/o informe PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE

Desarrollo del Sistema de FondoRotativo UF

40 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.17.20.1 Revisar, organizar y clasificar la documentaciónreferente a los comprobantes de pago para sudigitalización mediante la aplicación del SotfwareOPEN KM

Base de datos de documentosdigi tal izados


Documentación de comprobantes depago generados en la gestión 2017digitalizados

Contar con una base de da tos de ladocumentac ión f inanc ie ra .

Implementar la digitalización de Archivo ContableUF

100 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 103 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.17.21.1 Elaborar y consolidar el Anteproyecto dePresupuesto Institucional para la gestión fiscal

Documento de Anteproyecto dePresupuesto del MEFP elaborado,Notas internas y Resolución expresa


AGOSTO /SEPTIEMBRE

Anteproyec to de Presupues toaprobado mediante Ley Financial

Administración financiera con racionalidad,eficacia y transparencia.

Administrar los recursos financieros, aplicandolos sistemas informáticos y normativa vigente. UF

7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.21.2 Procesar las solicitudes de certif icación ymodificaciones presupuestarias mediante el SIPP

F o r m u l a r i o s d e c e r t i f i c a c i ó npresupuestaria y Resoluciones demodificaciones presupuestarias

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de certificación ymodif icaciones presupuestar iasatendidas

UF10 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.21.3 Realizar el seguimiento y evaluación a laejecución presupuestaria mediante el SIGEP ySIPP

Notas internas y/o informes RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Alcanzar e l 90% de ejecuciónpresupuestar ia UF

7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.21.4 Realizar la conciliaciones de cuentas fiscales ylibretas del MEFP

Extractos bancarios y libretas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 conci l iaciones de l ibretas ycuentas f iscales UF

7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.21.5 Procesar la asignación y descargo de pasajes yviáticos y otros gastos relacionados a la comisiónde viaje

Notas internas y/o informes RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidas yrecursos asignados UF

10 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.21.6 Procesar las solicitudes de asignación y descargode fondos de caja chica y fondos en avance

Notas internas y/o informes RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidas yrecursos asignados UF

7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.21.7 Procesar pago de planillas de haberes y refrigerio Planil la de haberes y refrigerioprocesados


ENERO /DICIEMBRE

12 planillas de haberes y refrigeriopagados UF

7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.21.8 Revisar y analizar la documentación recibida delas Administradoras de Fondos de Pensiones

Notas recibidas y despachadas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s UF

7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.21.9 Elaborar y presentar los Estados FinancierosComplementarios del MEFP, de acuerdo a lanormativa vigente

Documento"Estados FinancierosComplementarios" elaborado


ENERO /ENERO

E s t a d o s F i n a n c i e r o sC o m p l e m e n t a r i o s A p r o b a d o UF

13 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

Pag. 104 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



MEFP.17.21.10 Procesar los comprobantes de ejecución degastos para pago a proveedores de bienes yservicios.

Comprobantes C-31 firmado RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de so l ic i tudes de pagoprocesados UF

7 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.21.11 Procesar las tareas inherentes a las obligacionesimpositivas.

Declaraciones Juradas enviadas alSIN

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Cumpl i r con las ob l igac ionesimpos i t i vas necesar ias UF

4 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.21.12 Admin i s t ra r e l a r ch i vo con tab le de l adocumen tac ión ac t i va y pas i va

Visita en situ RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

L l e v a r a d e c u a d a m e n t e l adocumentación del archivo contable UF

4 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.21.13 Obtener la certificación ISO 9901 para el procesode la gestión financiera


JULIO /SEPTIEMBRE

Procesos de gestión f inancieracert i f icados UF

10 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [UF] UNIDAD FINANCIERA



GRUPO DE PARTIDA

[17.19] Diseñar el marco conceptual para el desarrollo del Sistema de Fondo Rotativo Institucional 0,00 1.139.538,37 1.114.138,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.677,18

[17.20] Implementar la digitalización de Archivo Contable 0,00 1.139.538,37 1.114.138,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.677,18

[17.21] Administrar los recursos financieros, aplicando los sistemas informáticos y normativa vigente. 0,00 1.139.880,26 1.114.473,09 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 2.293.353,35

0,0039.000,000,000,000,000,003.342.750,723.418.957,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 6.800.707,72

Pag. 105 de 129

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



0,0039.000,000,000,000,000,003.342.750,723.418.957,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 6.800.707,72

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN


MEFP.17.22.1 Evaluar el cumplimiento al POA del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas

I n f o r m e s d e S e g u i m i e n t o yE v a l u a c i ó n


ENERO /DICIEMBRE

Contar con 4 informes de seguimientoy evaluación

Contar con los informes de cumplimiento a losplanes de corto y mediano plazo.

Evaluar el avance y contar con alertas tempranasdel cumplimiento a los planes de corto y medianoplazo del MEFP y de sus EBT.

DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.22.2 Evaluar el cumplimineto al POA de las EntidadesBajo Tuición del Ministerio de Economía yFinanzas Püblicas

I n f o r m e s d e S e g u i m i e n t o yE v a l u a c i ó n


ENERO /DICIEMBRE

4 i n f o r m e s d e s e g u i m i e n t o se l a b o r a d o s

DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.22.3 Evaluar el cumplimineto al Plan EstratégicoInstitucional del MEFP

Informe de Seguimiento del PlanEstratégico Institucional


ENERO /DICIEMBRE

1 Informe elaborado DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.22.4 Evaluar el cumplimiento al Plan EstratégicoMinisterial del MEFP

1 Informe de seguimiento elaborado OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

1 Informe presentado DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.17.23.1 Elaborar y Aprobar el Anteproyecto del POA 2018 Documento Elaborado RECURRENTEPROGRAMADO

JULIO /DICIEMBRE

Anteproyecto del POA 2018 aprobadoMejorar el Desempeño de la Institucion en basea la planificacion

Contar con un sistema de planificación quepermi ta e l adecuado desempeño de lainst i tuc ión.

DGPLA30 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.23.2 Realizar Ajustes al POA según corresponda Informe Técnico RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

POA reformulado DGPLA20 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.23.3 Capacitar y atender solicitudes del personal enmateria de planificacion

Actas de Reunión RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Capacitar y atender el 100% desolicitudes en materia de planificación

DGPLA20 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.23.4 Elaborar el Informe de gestion del MEFP Informe elaborado RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con un documento que reflejelos principales resultados alcanzadospor el MEFP.

DGPLA30 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP





MEFP.17.24.1 A t e n d e r d i f e r e n t e s r e q u e r i m i e n t o s d econsolidación de información en coordinación conlas áreas organizacionales del MEFP y entidadesBajo Tuición.

Notas remitidas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de los Informes consolidadosCoadyuvar a mejorar la gestion del MEFPApoyar a la gestion del MEFP a través de laconsolidación de informes solicitados

DGPLA50 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.24.2 Actualizar y remitir la matriz de convenios en elmarco de las competencias del MEFP.

Matriz de convenios RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 notas Remitidas DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.24.3 Generar información estadística para efeméridesdepartamentales

Notas de solicitud y correos RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidas DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGPLA] DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN



GRUPO DE PARTIDA

[17.22] Evaluar el avance y contar con alertas tempranas del cumplimiento a los planes de corto y mediano plazo del MEFP y de susEBT.

202.821,86 21.664,50 27.363,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.849,46

[17.23] Contar con un sistema de planificación que permita el adecuado desempeño de la institución. 202.821,86 21.664,50 27.363,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.849,46

[17.24] Apoyar a la gestion del MEFP a través de la consolidación de informes solicitados 202.882,72 21.671,00 27.371,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.925,02

0,000,000,000,000,000,0082.097,5065.000,00608.526,44TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 755.623,94

0,000,000,000,000,000,0082.097,5065.000,00608.526,44TOTAL POR GRUPO (Bs.) 755.623,94

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



GABINETE


MEFP.17.25.1 Definir los lineamientos estratégicos de la políticafiscal, monetaria y financiera


ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s l i n e a m i e n t o se s t r a t é g i c o s d e f i n i d o s

Nuevo Modelo Económico Social ComunitarioProductivo fortalecido

Fortalecer el Nuevo Modelo Económico SocialComunitario Productivo para mejorar la calidadde vida y el vivir bien de todos los bolivianos

GAB40 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.25.2 Conducir y monitorear la gestión macroeconómicaorientadas a la consolidación del Nuevo ModeloEconómico Social Comunitario Productivo

Reuniones efectuadas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

G e s t i ó n m a c r o e c o n ó m i c am o n i t o r e a d a a l 1 0 0 %

GAB30 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.25.3 Socia l izar los logros a lcanzados por laimplementación del Nuevo Modelo EconómicoSocial Comunitario Productivo.

Presentaciones realizadas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de la población bolivianaconoce de los resultados del ModeloEconómico Socia l Comuni tar ioProduct ivo.

GAB30 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.17.26.1 C o o r d i n a r c o n l a s d i f e r e n t e s á r e a sorganizacionales para l levar adelante elseguimientos de proyectos de ley , decretossupremos y otros a ser tratados en las reunionesdel Gabinete Minister ia l Económico y elCONAPES

SIGA, INFORMES TRIMESTRALES RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de l as coo rd i nac i onesrea l i zadas .

Servicios acorde con el nuevo modelo de gestiónpublica del Estado Plurinacional y el gobiernoelectrronico mejorados

Promover el nuevo modelo de gestión públicadel Estado Plurinacional en el Despacho del Sr.Ministro

GAB20 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.26.2 Atender los requerimientos del Órgano Legislativode manera oportuna

Informes Trimestrales RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s

GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.26.3 Atender a los requerimientos de las diferentesinstituciones y organizaciones sociales.


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.26.4 Coordinar y optimizar la correspondencia interna yexterna recepcionada y remitida del Despacho delSr Ministro

S I G A , N o t a s r e m i t i d a s yR e c e p c i o n a d a s

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Correspondencia interna y externaatendida

GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.26.5 Coordinar la comunicación e informaciónrequerida para los viajes de la MAE, de maneraoportuna


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



MEFP.17.26.6 Desburocratizar procesos a través de ladigitalización, y sistematización de los documentosemitidos en el Despacho

Documentos Digitalizados RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la documentación emitidadigitalizada

GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [GAB] GABINETE



GRUPO DE PARTIDA

[17.25] Fortalecer el Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo para mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todoslos bolivianos

743.206,58 2.490,00 54.419,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.116,08

[17.26] Promover el nuevo modelo de gestión pública del Estado Plurinacional en el Despacho del Sr. Ministro 743.206,58 2.490,00 54.419,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.116,08



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS


MEFP.18.1.1 Tramitar Sumarios emergente de Responsabilidadpor la Función Públicas de los servidores públicosconsiderados en el Articulo 67 del Reglamento deResponsabilidad por la Función Pública.

Resoluciones y Autos emitidos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

E l 1 0 0 % d e l o s s u m a r i o sadministrativos internos tramitados deindicios de Responsabilidad por laFunción Públicas (Asesora LegalPrincipal) D.S. 2318-A modificado porel D.S. 26237.

Procesos concluidosResolver procesos administrativos DGAJ50 %

DGAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.1.2 Tramitar Recursos de Revocatoria y Jerárquicos. Resoluciones emtidas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con el 100% de los tramites encurso de recursos de Revocatoria yJerárquicos.

DGAJ50 %

DGAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.18.2.1 Analizar las solicitudes de opinión jurídica yposterior emisión de criterio legal, tanto al interiorde la institución, como las provenientes deentidades públicas, por medio escrito o verbal.

Notas internas, informes, proveidos ylos registros.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de las solicitudes analizadascon la emisión de las opiniones yr e c o m e n d a c i o n e s j u r í d i c a sp e r t i n e n t e s .

Asesoramiento y análisis oportuno.Prestar asesoramiento oportuno jurídico alMinistro, Viceministros, Directores Generales ydemás componentes de la estructura delMinisterio, así como a otras entidades que asícomo a otras entidades que así lo soliciten.

DGAJ20 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.2.2 Revizar elaboración y/o suscripción de contratos,en los que el MEFP sea parte.

Contratos, comunicaciones internas,protocolos y testimonios.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de los contratos en los queMEFP sea pa r te , r ev i sadase labo rados y /o susc r i t os .

DGAJ15 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.2.3 Proponer con ten idos de los cursos decapacitación especifica y asistir a los cursos,talleres y seminarios que contribuyan a desarrollarlas capacidades de los recursos humanos yactualizar la biblioteca

Servidores públicos capacitados. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con el 100% de los recursoshumanos capacitados y actualizados.

DGAJ15 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.2.4 Revisar, desarrollar y analizar normas jurídicas einstrumentos jurídicos, emitidos las opinionesjurídicas y sus respaldos respectivos.

Leyes, Decretos Supremos, DecretosPres idenc ia les , Reso luc ionesS u p r e m a s , R e s o l u c i o n e sMultiministeriales, ResolucionesM i n i s t e r i a l e s , R e s o l u c i o n e sAdministrativas, Convenios y Notas eInformes.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con el 100% de las normasenmarcadas en el ordenamiento legalvigente.

DGAJ20 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.2.5 Registrar, archivar, organizar y digitalizar normaslegales y disposiciones normativas en general yaquellas emitidas por el MEFP.

Normas Legales y disposicionesnormativas ene general y aquellasemitidas por el MEFP.


ENERO /DICIEMBRE

Contar con el 100% de las normasenmarcadas en el ordenamiento legalvigente.

DGAJ15 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.2.6 Digitalizar la documentación emitida por estaDirección General.

D o c u m e n t o s e n p r o c e s o d ed i g i t a l i z a c i ó n


ENERO /DICIEMBRE

El 100% de la documentacióndig i ta l izada.

DGAJ15 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.18.3.1 Elaborar memoriales y asistir a audiencias en losprocesos judiciales realizando el patrocinio yseguimiento correspondiente paralelamenterealizando las gestiones correspondientes en losprocesos.

Procesos judiciales atendidos RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de los procesos judicialesatendidos oportunamente.

Defensa de los intereses del MEFP oportuno.Contribuir a la defensa de los intereses delMinisterio de Economía y Finanzas Públicas,patrocinando causas de la institución en estradosjudiciales y extrajudiciales.

DGAJ100 %

DGAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGAJ] DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

OBJETIVO DE GESTIÓN: 18.- Contribuir a la defensa de los intereses del MEFP a través de un adecuado desempeño jurídico institucional.


GRUPO DE PARTIDA

[18.1] Resolver procesos administrativos 836.110,26 39.452,05 36.666,33 5.266,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.494,79

[18.2] Prestar asesoramiento oportuno jurídico al Ministro, Viceministros, Directores Generales y demás componentes de laestructura del Ministerio, así como a otras entidades que así como a otras entidades que así lo soliciten.

836.110,26 39.452,05 36.666,33 5.266,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.494,79

[18.3] Contribuir a la defensa de los intereses del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, patrocinando causas de la instituciónen estrados judiciales y extrajudiciales.

836.361,12 39.463,89 36.677,33 5.267,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.770,07



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL


MEFP.19.1.1 Realizar productos para Campañas Institucionalesa través de la real ización de mater ialesaudiovisuales y escritos (cuñas, spots, reportajes,documentales, artes de prensa)

Material Audiovisual en CD y DVDMaterial Impreso.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se han elaborado al menos 05p r o d u c t o s p a r a C a m p a ñ a sPublicitarias Institucionales a travesde la elaboracion de cuñas, spots,a r tes de prensa y separa tas .Y a l m e n o s 1 5 p r o d u c t o scomunicacionales con temas decoyuntura a travez de la elaboracionde cuñas, spots, artes de prensa ysepárata.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicascuenta con una estrategía comunicacionalacorde a al coyuntura y la población conoce losresultados del Modelo Económico SocialComunitario Productivo a nivel nacional

Elaborar una estrategía comunicacional paraprofundizar y dar a conocer los resultados delModelo Económico Soc ia l Comuni tar ioProductivo aplicado en Bolivia desde 2006

UCS20 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.1.2 Difundir a travéz de los medios de comunicaciónescrito, televisivo, radial y digital, los productosrealizados como ser cuñas, spots, artes deprensa.

Informes de difusión o pauteo segúncorresponda, en medios televisvos or a d i a l e s .En medios escritos los artes de laspublicaciones correspondientes.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se han di fundido al menos 05C a m p a ñ a s P u b l i c i t a r i a sIns t i tuc iona les por medios deComunicación radiales, y/o televisivosy/o escr i tos a nivel regional yn a c i o n a l .Se han Difundido al menos 15productos comunicacionales contemas de coyuntura a traves de artesy c o m u n i c a d o s d e p r e n s a .Asi tambien por medios digitales losde mayor impacto.

UCS25 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.1.3 Realizar material Institucional impreso (tripticos,cartillas, boletines, revistas, memoria, etc) asitambién como material institucional impreso paraconferencias, Ferias, Seminarios y Capacitaciones

Materiales Impresos e Informes deConformidad

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se han elaborado anualmente almenos 15 materiales Institucionalesimpresos para su distribucion.

UCS25 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.1.4 Realizar productos audiovisuales sobre lasactividades, temas coyunturales y conflictos quedeba encarar el Ministerio de Economia yFinanzas y Públicas

Elaboración y Producción de Spots yCuñas, Reportajes, Econoticias entreotros productos audiovisuales propiosde la Unidad.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se han elaborado anualmente almenos 200 materiales audiovisulespara su difusion.

UCS30 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.19.2.1 Organizar actos oficiales donde participenAutoridades del MEFP.

Archivo audiovisual y fotografico delos actos

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Tener al menos al 100% Eficiencia yEficacia en la organización de losactos.

Poblacion en general informada sobre laimplementación y beneficios del ModeloEconómico Social Productivo

Posicionar las políticas económicas del MEFP enla población Boliviana

UCS50 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.2.2 Socializar el Modelo Económico Social Productivocon Periodistas del área Económica a travéz detalleres y desayunos trabajo

Listas de Participacion. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Llegar al menos a mas del 50% de losmedios de comunicación radiales ytelevisivos.

UCS50 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.19.3.1 Coordinar y organizar las conferencias de prensa,en t rev is ta , agendamiento de la MAE yViceministros según correspónda con los mediosde comunicación.

Agenda de Medios RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Tener al menos al 100% de lapoblacion informada a travez delencuentro de Autoridades del MEFP ylos medios de Comunicación sobrediferentes temas economicos decoyuntura.

Manejo adecuado y oportuno de la informacióngenerada desde esta Cartera de Estado para daruna respuesta oportuna sobre los temas queatinjen y están bajo el control del MEFP

Acompañamiento a las Autoridades del MEFP enComunicación

UCS15 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.3.2 Socializar con todos los servidores públicos delMEFP las conferencias de prensa y actos querealice esta Cartera de Estado a través detransmisiones online streaming

Grabacion de v ideo en mediomagnet ico.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Llegar al 100% de los servidorespublicos del MEFP

UCS30 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.3.3 Realizar y hacer seguimiento diario de las noticiaseconómicas a través del monitoreo de medios decomunicación sobre temas que atingen a estacartera de Estado.

Reportes diarios de lunes a viernes(Matut ino, Economia en Linea,Vespert ino y Departamental) .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Tener al menos el 100% de lainformacion para poder generar alertatemprana sobre temas que puedanimplicar riego de conflicto para elMinisterio de Economia y FinanzasPublicas y Entidades bajo tuicion..

UCS20 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.3.4 Realizar la publicación de las actividades, notasde prensa, videos Institucionales y todo lo queconcierne a informacion coyuntural en los mediosdigitales.

La informacion queda almacenada enla plataforma Web del MEFP y en lascuentas de las redes sociales.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Posesionar al menoa al 100% alMEFP a t raves de los MediosDigitales para poder llegar a la mayorcantidad de poblacion que estaconectada a Internet.

UCS20 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.3.5 Supervisar la información difundida por los mediosde comunicación para evitar la publicacion deinformacion tergiversada o sesgada

Cartas de solicitud de aclaracion y/onotas de aclaracion enviadas a estosmedios.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Evitar que al menos el 100% de losmedios de comunicación difundaninformacion tergiversada o sesgada.

UCS15 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.19.4.1 Elaborar una base de datos digital de lainformacion económica del país.

Base de datos de la informacioneconomica generada a travez de losmedios de comunicación escritos,televisivos y digitales .


Contar con al menos el 60% delarchivo completo sobre la coyunturanoticiosa local propio del MEFP paradar respuesta a posibles conflictos.

Mayor accesibilidad a la InformacionDigitalización de Información de la Unidad deComunicación Social

UCS100 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.19.5.1 Elaborar un proyecto de seminario o taller ocapacitacion de temas especializados en el areade comunicación económica

Informe técnico para la elaboracióndel evento


Elaboracion del 100% de la propuestapara su aprobacion.

Se llevó adelante capacitación especializada enel área económica para servidores de lasunidades de comunicación gubernamental

Realizar Capacitaciones Especializadas para elBloque Económico del Gobierno

UCS30 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.5.2 Realizar el seminario, taller o capacitacion contemática aprobada del mismo.

Listas de participación y materialesentregados


Realizacion de 1 Evento. UCS70 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [UCS] UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO DE GESTIÓN: 19.- Definir políticas comunicacionales institucionales que permitan dar a conocer a la población boliviana, las políticas económicas del Ministerio de Economía yFinanzas Públicas


GRUPO DE PARTIDA

[19.1] Elaborar una estrategía comunicacional para profundizar y dar a conocer los resultados del Modelo Económico SocialComunitario Productivo aplicado en Bolivia desde 2006

263.047,97 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.679,97

[19.2] Posicionar las políticas económicas del MEFP en la población Boliviana 263.047,97 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.679,97

[19.3] Acompañamiento a las Autoridades del MEFP en Comunicación 263.047,97 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.679,97

[19.4] Digitalización de Información de la Unidad de Comunicación Social 263.047,97 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.679,97

[19.5] Realizar Capacitaciones Especializadas para el Bloque Económico del Gobierno 263.047,97 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.679,97

0,000,000,000,000,009.500,00150.273,003.238.387,001.315.239,85TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 4.713.399,85

0,000,000,000,000,009.500,00150.273,003.238.387,001.315.239,85TOTAL POR GRUPO (Bs.) 4.713.399,85

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL


MEFP.20.1.1 Implantar el Sistema de Gestión Pùblica en lasEntidades que operan con SIGMA Local (12) ysistemas propios

Implantación de 8 GAMs y 4Universidades: 140 DireccionesAdminsitrat ivas (SIGMA Local),Empresa MISICUNI, SEMAPA yMinisterio Público


ENERO /DICIEMBRE


Se ha gestionado los Recursos públicos conmayor eficiencia, confiable y transparente através de la implantación del sistema SIGEP.

Mejorar la gestión de los recursos públicospermi t iendo e f ic ienc ia , conf iab i l idad ytransparencia mediante la ampliación de lacobertura del SIGEP.

DGSGIF50 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.1.2 Desarrollar e Implantar el SIGEP en entidades delSector Público. Contrato de Préstamo 2664 BL/BO- Componente I

Ent idades operando el SIGEP.Contrato de Préstamo 2664 BL/BO -Componente I


ENERO /DICIEMBRE


DGSGIF50 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.20.2.1 Implantar el módulo de Sistema de Información deAdministración de Proyectos (SIAP) en Entidadesdescentralizadas.

1 Módulo implantado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Módulo implantadoEntidades de Nivel Central, Terri torial yUniversidades operando el Sistema de GestiónPública

Implantar módulos del SIGEPDGSGIF

20 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.2.2 Implantar el módulo de Personal en EntidadesTerritoriales.

Módulo de Personal implantado en 5GAMs de ciudad Capital


Módulo de Personal implantado en 5GAMs de ciudad Capital DGSGIF

40 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.2.3 Implantar el módulo de Personal en Entidades deNivel Central.

Módulo de Personal implantado en 5Entidades de Nivel Central


Módulo de Personal implantado en 5Entidades de Nivel Central DGSGIF

40 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.20.3.1 Desarrollar las interfaces para pago de impuestosde entidades públicas desde el SIN por medio delSIGEP

Serv i c ios Web desa r ro l l ados ,módulos del SIGEP ajustados para laoperativa de pago de impuestos enlínea


Interfaces desarrolladas y probadaslistas para su puesta en producción

Se ha diseñado y/o desarrollado módulos delSIGEP

Desarrollar módulos del SIGEPDGSGIF

10 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.3.2 Desarrollar el Catalogo Nacional de Bienes yServicios

Pantallas y reportes desarrollados PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Módulo de Catalogo Nacional deBienes y Servicio desarrollado DGSGIF

10 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.3.3 Desarrollar el Mercado Virtual Estatal para laimplementación de Contrataciones MenoresElectrónicas y Convenios Marco

Pantallas y reportes desarrollados PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Módulo de Mercado Virtual Estataldesarrollado DGSGIF

10 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.3.4 Desarrollar el módulo de Pago ElectrónicoSubnacional

Pantallas, reportes y servicios webdesarrollados


Módu lo de Pago E lec t r ón i coSubnac iona l desa r ro l l ado DGSGIF

20 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.3.5 Desarrollar el módulo de Presupuesto Plurianualintegrado con Planificación y Presupuesto Anual

Pantallas, reportes y servicios webdesarrollados


Módulo de Presupuesto Plurianualdesarrollado DGSGIF

10 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.3.6 Desarrollar servicios web en el SIGEP para quelas operaciones de las empresas públicas serealicen en línea a través de interfaces entresistemas

Servicios Web desarrollados, Guía dei n t e r c a m b i o d e i n f o r m a c i ó ne l a b o r a d a .


100 % Interfaces desarrolladas yprobadas para su puesta enproducc ión

DGSGIF20 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.3.7 Realizar el diseño conceptual del módulo deRecaudaciones en Cajas integrado a los sistemasdel BCB y EBP

Diseño conceptual elaborado. Nuevav e r s i ó n d e G u í a I n f o r m á t i c aelaborada incorporando la definicionde la mensajería para servicios webdel módulo.


Diseño del módulo de Recaudacionesen Caja concluido incluyendo ladefinición de ajustes en el SIGEP,sistemas del BCB y BUSA, así comola definición de la mensajería

DGSGIF10 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.3.8 Elaborar el Reglamento de Operaciones delSIGEP

1 documento elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Reglamento de Operaciones delSIGEP elaborado DGSGIF

10 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.20.4.1 Elaborar el marco legal y el procedimiento paraestablecer la VPN

Normativa elaborada. Manual deprocedimientos para implementar enlas entidades.


ENERO /DICIEMBRE

N o r m a t i v a y p r o c e d i m i e n t o se l a b o r a d o .

Se ha implementado VPN para el marco delGobierno Electrónico, para que a través de ellase asegure y optimice las transacciones de lainformación entre entidades del EPB y lossistemas financieros -administrativos (SIGEP,SICOES, SIGMA Personal y Local) del MEFP.Se ha ampliado e integrado la Red de FibraOptica del MEFP a la red VPN, para asegurarlos sistemas y dar cobertura a entidades de lazona Sur, la zona de Sopocachi (ciudad de LaPaz) y la ciudad de El Alto

Asegurar la red comunicaciones para lossistemas administrados por el MEFP para sudisponibilidad del 99%

DGSGIF20 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.4.2 Efectuar el mantenimiento de la infraestructuratecnológica de información

Disponibilidad de los servicios ysistemas de la DGSGIF


ENERO /DICIEMBRE

99% de disponibilidadDGSGIF

20 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.4.3 Establecer y configurar la red VPN entre lasentidades del Estado y el MEFP

Archivos de configuración OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de archivos de configuradosDGSGIF

20 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.4.4 Adquirir de equipamiento tecnologico paraestablecer conectividad para la VPN servidor -servidor y servidor - cliente

Proceso de contratación SICOES OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

1 proceso de contrataciónDGSGIF

10 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.4.5 Adquirir y contratar de una empresa para laextensión de la Fibra Optica, nodos zona Sur,Sopocachoi y el Alto

Proceso de contratación SICOES OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

1 proceso de contrataciónDGSGIF

10 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.4.6 Establecer y configurar la red de Fibra Otica eintegrarla a la VPN Estatal

Archivos de configuración OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de archivos de configuradosDGSGIF

20 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.20.5.1 Elaborar el plan de Fortalecimiento y renovacionde la infraestructura tecnológica para la gestion2018

Informe de plan de Infraestructuratecnológica


1 informeSe ha fortalecido y renovado la Infraestructuratecnológica que permita tiempos de respuestaoptimos y de alta disponibilidad

For ta lecer y renovar la in f raest ructuratecnologica de los sistemas administrados por elMEFP

DGSGIF100 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.20.6.1 Efectuar el desarrollo y mantenimiento de lasaplicaciones de los sistemas SIGEP, SICOES,SIGMA y otros administrados por la DGSGIF.

Casos atendidos mediante SIMAC RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

3000 casos atendidosSe ha otorgado disponibilidad de los sistemasbajo responsabilidad de la DGSGIF.

Efectuar el mantenimiento, soporte técnico ycapacitación a los sitemas bajo responsabilidadde la DGSGIF

DGSGIF20 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.6.2 Optimizar las aplicaciones del SIGEP para mejorarsu rendimiento

Informes de optimización a pantallasy/o reportes


ENERO /DICIEMBRE

100 % Panta l las y /o repor teso p t i m i z a d o s p a r a s u m e j o rrendimiento según requerimientossolicitados

DGSGIF25 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.6.3 Capacitar en la operatoria de los sistemasadministrados por la DGSGIF.

Entidades del Estado capacitadas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100 entidades capacitadasDGSGIF

20 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.6.4 Efectuar la atención al ciudadano y las entidadespublicas a través de la plataforma de soporte.

E s t a d i s i t i c a s d e a t e n c i o n ys a t i s f a c c i o n d e l u s u a r i o


ENERO /DICIEMBRE

1000 casos resueltosDGSGIF

20 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.6.5 Efectuar la desburocratización de sistemátizaciónde Procesos de los sistemas administrados por laDGSGIF.

Informes de implementación RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 procesoDGSGIF

15 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [DGSGIF] DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL

OBJETIVO DE GESTIÓN: 20.- Automatizar los procesos del sector público para facilitar las transacciones y el registro de información.


GRUPO DE PARTIDA

[20.1] Mejorar la gestión de los recursos públicos permitiendo eficiencia, confiabilidad y transparencia mediante la ampliación de lacobertura del SIGEP.

1.665.098,89 3.457.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.122.898,89

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [DGSGIF] DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL

[20.2] Implantar módulos del SIGEP 1.665.098,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665.098,89

[20.3] Desarrollar módulos del SIGEP 1.248.824,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.824,17

[20.4] Asegurar la red comunicaciones para los sistemas administrados por el MEFP para su disponibilidad del 99% 1.248.824,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.824,17

[20.5] Fortalecer y renovar la infraestructura tecnologica de los sistemas administrados por el MEFP 1.248.824,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.824,17

[20.6] Efectuar el mantenimiento, soporte técnico y capacitación a los sitemas bajo responsabilidad de la DGSGIF 1.248.824,17 3.457.800,00 143.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.849.960,17

0,000,000,000,000,000,00143.336,006.915.600,008.325.494,45TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 15.384.430,45

0,000,000,000,000,000,00143.336,006.915.600,008.325.494,45TOTAL POR GRUPO (Bs.) 15.384.430,45

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


MEFP.21.1.1 Planificar, ejecutar y comunicar los resultados de15 Auditorias.

Informes Emitidos OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

1 Informe de Confiabilidad4 Informes de Auditoria Especial7 Informes de Auditoria Operacional3 Informes de Tecnologías de laInformación y la Comunicación

Informes de Auditoria con recomendacionesrelevantes de Control Interno.

Efectuar Auditorias que permitan evaluar elgrado de cumplimiento y eficacia de lossistemas de administración y de los instrumentosde control interno incorporados; determinar laconfiabilidad de los registros; y analizar losresultados y la eficiencia de las operaciones.

UAI71 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.21.1.2 Ejecutar 6 Relevamientos de Información. Informes Emitidos OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

6 Informes de Relevamiento UAI29 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.21.2.1 Diseñar y estructurar un aplicativo para laconformación del Legajo Permanente.

Informe del Diseño y Estructura delaplicativo aprobado.


A p l i c a t i v o d i s e ñ a d o p a r a l aconformación del Legajo Permanentedigital.

Legajo Permanente sistematizado, respecto a lacreac ión marco normat ivo, in formacióneconómica financiera presupuestaria, contratos(relevantes) y control posterior de las Entidadesbajo tuición, para planificar el control posterior.

Sistematizar el Legajo Permanente de la Unidadde Auditoria Interna del MEFP

UAI50 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.21.2.2 Digitalizar el Legajo Permanente Legajo Permanente Digitalizado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Legajo Permanente digital izadoactualizado

UAI50 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.21.3.1 Ejecutar seguimiento a 91 recomendacionesreportadas en 24 Informes de auditoria - interna.

Informes Emitidos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

24 informes de seguimiento arecomendaciones de audi tor iain terna.

D e t e r m i n a r l a i m p l a n t a c i ó n d e l a srecomendaciones de acuerdo a los cronogramasestablecidos por la Entidad.

Ejecutar seguimientos que permitan verificar eloportuno cumplimiento de las recomendacionescontenidas en los Informes de Auditoría Interna yExterna

UAI96 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.21.3.2 Ejecutar seguimiento a recomendaciones de un(1) Informe de auditoria - externa.

Informes Emitidos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 i n f o r m e d e s e g u i m i e n t o arecomendaciones de audi tor iaexterna.

UAI4 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




AREA ORGANIZACIONAL: [UAI] UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVO DE GESTIÓN: 21.- Generar una cultura de transparencia en la gestión pública del MEFP través de:brindar una comunicación efectiva a la sociedad, implementación de un controlinterno eficaz para lograr el uso adecuado de los recursos.


GRUPO DE PARTIDA

[21.1] Efectuar Auditorias que permitan evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de losinstrumentos de control interno incorporados; determinar la confiabilidad de los registros; y analizar los

800.870,06 1.013,23 15.762,42 9.764,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.410,08

[21.2] Sistematizar el Legajo Permanente de la Unidad de Auditoria Interna del MEFP 800.870,06 1.013,23 15.762,42 9.764,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.410,08

[21.3] Ejecutar seguimientos que permitan verificar el oportuno cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes deAuditoría Interna y Externa

801.110,35 1.013,54 15.767,15 9.767,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.658,33



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



UNIDAD DE TRANSPARENCIA


MEFP.21.4.1 C o o r d i n a r c o n l a M A E y l a s a r e a sorganizacionales correspondientes la realizaciónde la Rendición Pública de Cuentas.

Reunión de coordinación OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

Se establecieron las 2 fechas parallevar adlante la rendiicón de cuantespúblicas

Se dio cumplimiento a la Constitución Política delEstado articulo 235 numeral 4 de la ley N0 341de participación y control social referente a larealizacion de audiancias Públicas de Rendiciónde Cuentas Realizadas ante OrganizacionesSociales y sociedad civil en su conjunto queejerce el control social

Realizar la Rendicion Pública de Cuentas porMAE

UT50 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.21.4.2 Coordinar con los actores sociales su participaciónen la Rendición de Cuentas

Notas de invitación y/o invitaciones aactores sociales


ENERO /DICIEMBRE

100% de los actores soc ia lesparticipan de la rendición de cuentas

UT25 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.21.4.3 Realizar la Audiencia Pública de Rendición deCuentas

Informes de Rendición de Cuentasrealizadas


ENERO /DICIEMBRE

100%de las Audiencias PúblicasRealizadas

UT25 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.21.5.1 Recepcionar las quejas que vulneran la EticaPública y Denuncias de posibles echos decorrupción

Notas de recepcion OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de las notas de recepciónatendidos

Se han procesado las quejas que vulneran laEtica Pública y Denuncias de posibles echos decorrupción atendidas y procesadas

Recepcionar y procesar las quejas que vulneranla Etica Pública y Denuncias de posibles echosde corrupción.

UT30 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.21.5.2 Realizar el Relevamiento de información yseguimiento

Informes de relevamiento OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de informes de relevamientorealizados

UT30 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.21.5.3 Elaborar los informes conclusivos y conrecomendaciones de quejas y denuncias delMEFP y entidadades bajo tuición y dependencia.

Informe Conclusivos OBJETIVOESTRATEGICOINSTITUCIONAL

ENERO /DICIEMBRE

100% de los informes conclusivos UT40 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP




MEFP.21.6.1 Coordinar con las áreas organizacionales delMEFP y sus entidades bajo tuición y dependenciala actualización de la información publicada en suspáginas web.

páginas web actualizadas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% paginas web actualizadasPaginas web actualizadas del MEFP y de lasentidades bajo tuición y dependencia. Servidorespúblicos sensibilizados en el nuevo Rol delServidor Público (éticos).

Promover la transparencia y lucha contra lacorrupción en el MEFP y sus entidades bajotuicion y dependencia.

UT50 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.21.6.2 Coordinar con las áreas organizacionales delMEFP y sus entidades bajo tuición y dependenciapara sensibilizar a los servidores públicos en elnuevo rol del servidor público.

acciones de sensibilización RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% acciones de sensibilización UT50 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



AREA ORGANIZACIONAL: [UT] UNIDAD DE TRANSPARENCIA

OBJETIVO DE GESTIÓN: 21.- Generar una cultura de transparencia en la gestión pública del MEFP través de:brindar una comunicación efectiva a la sociedad, implementación de un controlinterno eficaz para lograr el uso adecuado de los recursos.


GRUPO DE PARTIDA

[21.4] Realizar la Rendicion Pública de Cuentas por MAE 135.236,45 63.428,32 9.270,41 6.999,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.934,48

[21.5] Recepcionar y procesar las quejas que vulneran la Etica Pública y Denuncias de posibles echos de corrupción. 135.236,45 63.428,32 9.270,41 6.999,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.934,48

[21.6] Promover la transparencia y lucha contra la corrupción en el MEFP y sus entidades bajo tuicion y dependencia. 135.277,02 63.447,35 9.273,19 7.001,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.998,96

0,000,000,000,000,0021.000,0027.814,00190.304,00405.749,92TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 644.867,92

0,000,000,000,000,0021.000,0027.814,00190.304,00405.749,92TOTAL POR GRUPO (Bs.) 644.867,92

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2017

MEFP



FIRMANOMBRE CARGORESPONSABLES DE LA INFORMACION

15/09/2016

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR: MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

OSCAR MACHICADO MENDOZA/SHIRLEY CARRASCO AYALA/GUSTAVODURAN VALENZUELA

RENE FERNANDO ROCHA PLATA

LUIS ALBERTO ARCE CATACORA

DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION

PROFESIONALES EN PLANIFICACION

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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL … · MEFP.5.16.1 Elaborar y presentar la propuesta de cartilla...

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