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FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN CIENTFICA Y TECNOLGICA

PROCEDIMIENTO

CDIGO: PAG 08 REVISIN: 1

PGINA: 1 de 4

PROPIEDAD DEL CLIENTE

FECHA: 13/09/06

ELABORACIN 13/09/06

ING. ROGELIO AVILES ESQUIVEL

JEFE DE PRODUCCIN

REVISIN 15/09/06 ING. RAL CRISSTOMO

NUEZ

GERENTE DE PIU FAME

APROBACIN 18/09/06 QUM. JAIME DAZ TALAVERA

DIRECTOR GENERAL

PFO 01 FB REV. 1

1. OBJETIVO:

Definir los lineamientos para cuidar los bienes que son propiedad del cliente.

2. ALCANCE:

Aplica a todos los productos e insumos que son propiedad del cliente.

3. DEFINICIONES:

N/A 4. REFERENCIAS: 4.1. Procedimientos relacionados: PAG 02 Realizacin del producto PAG 03 Almacenamiento PAG 07 Inspeccin 4.2. Documentos derivados: N/A Convenio con los clientes 4.3. Formatos derivados: PAG 08 FA Resguardo de material propiedad del cliente PAG 08 FB Lista de material y producto propiedad del cliente PAG 08 FC Notificacin al cliente PAG 08 FD Material propiedad del cliente en proceso PAG 08 FF Etiqueta amarilla 5. DESARROLLO No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

5.1.

Gerente

Establece un Convenio de maquila con el cliente, dependiendo de las necesidades del mismo.


PROCEDIMIENTO


PGINA: 2 de 4


FECHA: 13/09/06

PFO 01 FB REV. 1

No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

5.1. Contina... En el convenio definir el tipo de productos y materiales, sus caractersticas, las especificaciones en caso de que se requiere inspeccin especial, el precio, etc. NOTA: La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual.

5.2 * Jefe de Produccin * Recibe los materiales propiedad del cliente y los coloca en su rea asignada en el almacn protegindolos de polvo, luz y evitndoles cualquier dao y los registra en el formato Resguardo de material propiedad del cliente (PAG 08 FA).

5.3. * Jefe de Produccin * Elabora la Lista de material y producto propiedad del cliente (PAG 08 FB).

5.3. * Jefe de Produccin * Identifica todo el material por medio de una etiqueta amarrilla (PAG 08 FF) con la leyenda propiedad del cliente.

5.5. * Jefe de Produccin * Inspecciona y verifica la recepcin del material propiedad del cliente de acuerdo al procedimiento PAG 07 Inspeccin y coloca el estado de inspeccin del material en la etiqueta PAG 08 FF.

5.6. * Jefe de Produccin Verifica y reporta al cliente cualquier anomala en los materiales y productos propiedad del cliente, ya sea: Dao Perdidas Defectos Reemplazos Cantidades

Registrndolo en la Notificacin al cliente (PAG 08 FC).

5.7. Jefe de produccin * Verifica el programa de produccin para incluir la cantidad de producto a realizar al cliente registrndolo en el formato PAG 02 FA e informa al operador.

5.8 Operador * Elabora el producto conforme se indica en el procedimiento PAG 02 Realizacin de producto

5.9. Operador Verifica el buen uso del material propiedad del cliente durante la realizacin del producto llenando el formato Material propiedad del cliente en proceso (PAG 08 FD).

5.10. Operador * Coloca el producto propiedad del cliente en el rea de produccin asignada a producto terminado y lo trata como se indica en el procedimiento Realizacin del producto (PAG 02).


PROCEDIMIENTO


PGINA: 3 de 4


FECHA: 13/09/06

PFO 01 FB REV. 1

No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

5.11. * Jefe de Produccin * Inspecciona y libera el producto terminado conforme los puntos indicados en el Plan de calidad (PAG 02 FD) y registra los resultados en el formato Control de produccin y monitoreo de parmetros (PAG 02 FC).

5.11. Operador * Entrega el producto propiedad del cliente al cliente (vase PAG 04 Entrega y PAG 03 Almacenamiento punto 5.17 y 5.18)

6. REGISTROS

RESGUARDO CDIGO DESCRIPCIN

RESPONSABLE TIEMPO UBICACIN PAG 08 FA Resguardo de material

propiedad del cliente * Jefe de Produccin

1 ao Oficina del Gerente/Carpeta propiedad del cliente

PAG 08 FB Lista de material y producto propiedad del cliente

* Jefe de Produccin


PAG 08 FC Notificacin al cliente * Jefe de Produccin


PAG 08 FD Material propiedad del cliente en proceso

* Jefe de Produccin


PAG 08 FF Etiqueta * Jefe de Produccin



PROCEDIMIENTO


PGINA: 4 de 4


FECHA: 13/09/06

PFO 01 FB REV. 1

PAG 02 FDPAG 02 FC

PAG 08 FF

7. ANEXOS ANEXO I DIAGRAMA DE FLUJO

PAG 08 FD

PAG 02 FA

PAG 08 FC

PAG 08 FF

PAG 08 FAPAG 08 FB

CONVENIO DE MAQUILA

REGISTROS

ESTABLECE CONVENIO CON LOS

CLIENTES

INICIO

IDENTIFICA TODO EL MATERIAL POR MEDIO

DE UNA ETIQUETA AMARILLA

VERIFICA Y REPORTA

CUALQUIER ANOMALA

INSPECCIONA Y VERIFICA EL MATERIAL


VERIFICA PROGRAMA

DE PRODUCCIN

VERIFICA EL BUEN USO DEL MATERIAL

DEL CLIENTE

FIN

INSPECCIONA Y

LIBERA EL PRODUCTO

RECIBE LOS MATERIALES,

ALMACENA Y ELABORA LISTA

ELABORA

PRODUCTO

ENTREGA EL PRODUCTO

PROPIEDAD DEL CLIENTE AL CLIENTE

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