PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN...

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN ISO 9001:2015

PARA DISFRUTO LTDA.

ANDRÉS ALARCÓN.

MAYO 2018.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

FACULTAD TECNOLÓGICA.

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

PROYECTO DE GRADO

BOGOTÁ D.C

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 1

MARCO TEÓRICO............................................................................................................ 3

Las Normas ISO 9000 según (ICONTEC, 2018) ........................................................... 3

NORMA ISO 9001:2015 ................................................................................................ 4

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS ......................................................................... 6

CICLO PHVA ................................................................................................................. 6

PHVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD EN UNA EMPRESA................................................................................... 7

PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS ................................................................... 8

CALIDAD TOTAL ........................................................................................................ 9

OBJETIVO GENERAL .................................................................................................... 10

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................... 10

PLAN DE TRABAJO ....................................................................................................... 11

RESULTADOS ESPERADOS ......................................................................................... 11

DISFRUTO LTDA ........................................................................................................... 12

VISIÓN ......................................................................................................................... 12

MISIÓN ........................................................................................................................ 12

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ................... 14

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO: ...................................................................... 16

Resultados generales: ................................................................................................ 16

Capítulo 4: ................................................................................................................. 17

Capítulo 5: ................................................................................................................. 19

Capítulo 6: ................................................................................................................. 20

Capítulo 7: ................................................................................................................. 21

Capítulo 8: ................................................................................................................. 22

Capítulo 9: ................................................................................................................. 23

Capítulo 10: ............................................................................................................... 24

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN ................................ 25

CAPITULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ............................................ 25

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO ................ 25

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ............................................................ 28

CAPÍTULO 5: ............................................................................................................... 28

LIDERAZGO Y COMPROMISO ............................................................................ 28

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD ... 28

ROLES Y RESPONSABILIDAD ............................................................................ 28

CAPITULO 6: PLANIFICACIÓN ............................................................................... 29

OBJETIVOS ............................................................................................................. 34

OBJETIVOS DE CALIDAD PROPUESTOS .............................................................. 34

RELACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD CON LOS OBJETIVOS

PROPUESTOS ............................................................................................................. 34

CAPITULO 7: SOPORTE ............................................................................................ 35

RECURSOS .............................................................................................................. 35

CONCIENCIACIÓN ................................................................................................ 35

COMUNICACIÓN ................................................................................................... 36

INFORMACIÓN DOCUMENTADA ...................................................................... 36

CAPITULO 8: OPERACIÓN ....................................................................................... 41

CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO....................................................... 43

CAPÍTULO 10: MEJORA ............................................................................................ 44

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 44

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 45

REFERENCIAS ................................................................................................................ 47

ANEXOS .......................................................................................................................... 48

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ciclo PHVA, (ICONTEC, 2015) _______________________________________ 7

Ilustración 2 Ubicación geográfica DISFRUTO LTDA. Google Maps ___________________ 13

Ilustración 3 Organigrama Disfruto LTDA ________________________________________ 13

Ilustración 4 Logo, Isotipo Disfruto LTDA_________________________________________ 14

Ilustración 5 Resultados gles del diagnóstico sobre la norma ISO 9011:2015. Fuente:Autor _ 16

Ilustración 6 Resultado diagnóstico capítulo 4 Norma ISO 9001:2015. Fuente:Autor _______ 17




Ilustración 10 Resultado diagnóstico capítulo 8 Norma ISO 9001:2015. Fuente:Autor ______ 22

Ilustración 11 Resultado diagnóstico capítulo 9 Norma ISO 9001:2015. Fuente:Autor ______ 23

Ilustración 12 Resultado diagnóstico capítulo 10 Norma ISO 9001:2015. Fuente:Autor _____ 24

Ilustración 13 Plantilla SIPOC ficha de proceso. Fuente:Autor ________________________ 41

Ilustración 14 Mapa de procesos. Fuente:Autor ____________________________________ 42

TABLAS

Tabla 1 Plan de trabajo 11

Tabla 2: Modelo para el diagnóstico en capítulos de la norma. Fuente:Autor 15

Tabla 3 Resumen del diagnóstico. Fuente:Autor 17

Tabla 4 Identificación de DOFA. Fuente: Alarcón y Tovar(2018) 26

Tabla 5 Estrategias a partir de análisis DOFA. Fuente: Alarcón y Tovar(2018) 27

Tabla 6 Definición de la probabilidad del riesgo 30

Tabla 7 Definición de la consecuencia del riesgo 30

Tabla 8 Matriz de evaluación del riesgo 30

Tabla 9 Evaluación de riesgos. Fuente:Autor 31

Tabla 10 Relación política y objetivos de calidad. Fuente:Autor 34

Tabla 11 Formato de plan de auditoría. Fuente:Autor 43

1

RESUMEN EJECUTIVO

Los sistemas de gestión en Colombia han involucrado a las diferentes organizaciones e

instituciones del país, tanto del sector privado como público, para que en aras de la competencia y

generar valor agregado se desarrollen estrategias para incrementar la productividad y la efectividad

en los diferentes procesos de las organizaciones, realizando una evaluación y seguimiento a las

diferentes actividades, con el fin de tener control de la información y una mejora continua; esto,

enmarcado en un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2015 de ICONTEC, que

asegura la satisfacción de las necesidades de todas las partes interesadas.

Es así, como las PYMES tienen gran interés en el aseguramiento de la calidad desde sus

procesos estratégicos, misionales y de apoyo en busca de la calidad. Esta propuesta para la

implementación de un modelo de gestión de la calidad se basa en el diseño de los procesos para la

implementación de dicha norma en DISFRUTO LTDA.

Para su desarrollo, este proyecto realiza un análisis de la situación actual en cuanto a

sistemas de gestión se refiere, visualizando la organización en su interior y su entorno,

identificando los factores clave necesarios para poder diseñar sus procesos e incluyendo aquellos

procesos que intervienen de manera directa en la actividad de la empresa y que son Core de

negocio. A su vez se explica la importancia de un enfoque basado en procesos y cómo deben estar

constituidos cada uno de ellos.

DISFRUTO LTDA actualmente no ha involucrado un sistema de gestión de calidad, ni un

enfoque por procesos, de manera que es adecuado y pertinente ofrecer un modelo para su

implementación y la mejora continua del mismo. Partiendo del “AS IS” diagnosticando cada uno

2

de los capítulos de la norma, lo que permitirá el desarrollo teórico del TO BE, convirtiendo este

sistema en el pilar fundamental y clave para el éxito de DISFRUTO LTDA.

3

MARCO TEÓRICO

Las Normas ISO 9000 según (ICONTEC, 2018)

Son generadas por la International Organization for Standardization, cuya sigla es ISO.

Esta organización internacional está formada por varios organismos de normalización de casi todos

los países del mundo. Estos organismos producen normas que se obtienen por consenso en

reuniones donde asisten representantes de la industria y de organismos estatales. De la misma

manera, las Normas ISO se obtienen por consenso entre los representantes de los organismos de

normalización enviados por cada país.

Las normas ISO fijan requisitos mínimos que deben cumplir los SGC. Dentro de estos

requisitos hay una amplia gama de posibilidades que permite a cada organización definir su propio

sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con sus características particulares.

Según la norma ISO 9000:2015, las Normas ISO relacionadas con la calidad son las

siguientes:

ISO 9000: Fundamentos y Vocabulario.

ISO 9001: Requisitos.

ISO 9004: Directrices para la mejora del desempeño en los Sistemas de Gestión de la Calidad.

4

NORMA ISO 9001:2015

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). Según (ICONTEC,

2015) existen ciertos criterios y principios de calidad a tratar en el modelo de gestión:

1. Enfoque al cliente

2. Liderazgo

3. Participación del personal

4. Enfoque basado en procesos

5. Mejora continua

6. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

7. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Estructura de la norma:

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1Entendiendo la organización y su contexto

4.2Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Establecimiento del alcance del sistema de gestión de calidad.

4.4 Sistema de Gestión de calidad

5. LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso

5.2 Política

5.3Roles, responsabilidad y autoridad

6. PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.

6.2 Objetivos de calidad y planificación.

6.3 Planificación y control de cambios.

5

7. SOPORTE

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Concienciación

7.4 Comunicación

7.5 Información Documentada

8. OPERACIÓN

8.1 Planificación y control operacional.

8.2 Interacción con los clientes y otras partes interesadas.

8.3 Preparación operacional

8.4 Control de procesos

8.5 Diseño y desarrollo

8.6 Ejecución/ implementación

9.EVALUACIÓN DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.2 Auditorías internas

9.3 Revisión por la dirección.

10 MEJORA

10.1 No conformidades y acciones correctivas

10.2 Mejora continua

6

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Según (ICONTEC, 2015) un proceso, es el conjunto de actividades mutuamente

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Esta

norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa

y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente

mediante el cumplimiento de sus requisitos.

El enfoque basado en procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos

y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo a la política de la

calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los procesos y el sistema en su

conjunto se puede alcanzar utilizando el ciclo PHVA con un enfoque global de pensamiento

basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir los resultados no deseados.

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite:

La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos

La consideración de los procesos en termino de valor agregado;

El logro del desempeño eficaz del proceso;

La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información.

CICLO PHVA

La norma ISO 9011:2015 define el ciclo PHVA de la siguiente manera:

Planificar: Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para

generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la

organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades;

7

Hacer: Implementar lo planificado;

Verificar: Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los

productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las-

actividades planificadas, e informar sobre los resultados;

Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario

Ilustración 1 Ciclo PHVA, (ICONTEC, 2015)

PHVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD EN UNA EMPRESA

La definición de la red de procesos, la política de calidad y los objetivos, se define el

Representante de Gerencia, y el aseguramiento de los procesos.

8

En el Hacer se hace la implementación de lo definido en la planeación, es decir, toda la

Organización se alinea de acuerdo a las definiciones, se conforman equipos de trabajo para que

documenten los procesos con el enfoque de PHVA y con una metodología definida. En el

Verificar, se aplica el subproceso de Revisiones de Gerencia y Auditorías internas de Calidad.

En el Actuar, se aplica el subproceso de Acciones correctivas, preventivas y planes de

mejoramiento como consecuencia de unos informes de auditorías, adicionalmente se aplica la

metodología para análisis y solución de problemas a aquellos subprocesos que necesitan un

mejoramiento continuo para luego incorporarlos en los subprocesos y convertirlos nuevamente

como parte del día a día.

PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS

La norma ISO 9001:2015 menciona que el pensamiento basado en riesgos es esencial para

lograr un sistema de gestión de calidad eficaz. A diferencia de versiones anteriores, el concepto de

pensamiento basado en riesgos es exigido en forma amplia no limitándose a las acciones para

eliminar no conformidades reales o potenciales. Así mismo, según esta versión la organización

debe planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades que establecen

una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de calidad, alcanzar mejores resultados

y prevenir efectos negativos. Las acciones para abordar las oportunidades también pueden incluir

la consideración de los riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha

incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos.

9

CALIDAD TOTAL

En su artículo (Benzaquen, 2013) afirma que la Administración de la Calidad Total [TQM],

por sus siglas en inglés, es una filosofía de gestión que surge como producto de la integración de

tres estilos de gestión de la calidad desarrollados por Deming, Juran y Crosby. Para Deming, el

padre del TQM, la calidad es definida según el cliente y sus necesidades, por lo cual, la dirección

debe destinar recursos y esfuerzos a la investigación del consumidor. Las bases de su filosofía de

calidad residen en la teoría estadística, pensamiento estadístico y aplicación de métodos

estadísticos a los procesos y el círculo de mejoramiento continuo y las herramientas para mejorar

la calidad en los procesos (Deming, 1986). La filosofía de Juran define calidad como aptitud de

uso y exigencias del cliente. Propone un enfoque estratégico y estructurado para obtener la calidad,

centrándose en la planificación, control y mejora de los procesos de calidad (Juran, 1998). Para

Crosby, la calidad es el resultado de la prevención de defectos y el cumplimiento de los requisitos.

Su filosofía ubica al costo monetario de calidad como el centro de la medición. Su teoría de “Cero

Defectos” no hace mención a un producto perfecto sino al compromiso de todos los miembros de

la organización en cumplir los requisitos la primera vez y las siguientes (Crosby, 1979).

La calidad es para (ICONTEC, 2015) el conjunto de características de un producto o

servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente y como el grado en

el que un conjunto de características inherentes a un objeto (materiales o no materiales) cumple

con los requisitos.

10

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta de gestión de calidad bajo los lineamientos de la norma ISO

9001:2015 en la empresa DISFRUTO LTDA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar el estado actual de la organización, teniendo en cuenta los diferentes capítulos de

la norma ISO 9001:2015.

Definir y documentar la política y objetivos de calidad de la empresa.

Diseñar los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

Establecer la estructura y diseño de la documentación necesaria y requerida por la ISO

9001:2015.

11

PLAN DE TRABAJO

Tabla 1 Plan de trabajo

FASE 1 Diagnóstico del estado actual de DISFRUTO LTDA frente a los capítulos de la norma ISO 9001:2015

FASE 2 Formulación de la política y los objetivos de la calidad FASE 3 Diseño de los macroprocesos, procesos y subprocesos. FASE 4 Diseñar la estructura de procedimientos e instructivos de los procesos. FASE 5 Documentar los procedimientos e instructivos de los procesos que son Core de

negocio.

Realizado por el autor

RESULTADOS ESPERADOS

Con la formulación del presente trabajo de grado se espera encontrar en la alta dirección

de la empresa DISFRUTO LTDA un alto interés en la importancia de la adopción de un sistema

de gestión de calidad, también lograr luego de su implementación la certificación de calidad ISO.

12

DISFRUTO LTDA

VISIÓN

Contribuir al desarrollo de la economía colombiana produciendo y comercializando

productos de alta calidad para así lograr satisfacer a nuestros clientes potenciales

MISIÓN

Nuestro mayor propósito es adquirir reconocimiento en el mercado nacional a través de

estrategias que se implementaran progresivamente en los mercados potenciales

Es una empresa que se dedica a la comercialización y distribución de productos agrícolas

al por mayor y por menor, incluyendo entre sus clientes a entidades especializadas y almacenes de

cadena, como lo son Éxito CEDI en Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Surtimax Medellín,

Surtifamiliar, almacenes Olímpica de Bogotá y Barranquilla, entre otros. Se encuentra ubicada en

la localidad de Bosa, específicamente en la carrera 81 g 57 a 34 sur. Funciona en una bodega de

aproximadamente 200 metros cuadrados en donde se abastece, almacena y despacha el producto,

cuenta con una segunda planta en donde se ubican las oficinas administrativas y su personal es

aproximadamente de 60 colaboradores, la mayoría de ellos ubicados en funciones operativas.

La organización es consciente de la importancia que tiene el implementar un sistema de

gestión de calidad, pues actualmente no cuenta con ninguno y se pueden estar presentando demoras

en los procedimientos, delegación de funciones innecesarias, mal manejo de los recursos, pérdida

de oportunidades de negocio, pérdida de clientes potenciales, no conformidades en los productos

13

y la prestación del servicio, entre otros riesgos que no han sido considerados, como consecuencia

de no manejar un sistema de gestión.

Ilustración 2 Ubicación geográfica DISFRUTO LTDA. Google Maps

Ilustración 3 Organigrama Disfruto LTDA

DISFRUTO LTDA

14

Ilustración 4 Logo, Isotipo Disfruto LTDA

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Para el definir el proceso de implementación de la norma ISO 9001 en su más reciente

versión 2015, es necesario tener un diagnóstico de las condiciones iniciales en las que se encuentra

la empresa, verificando cada uno de los capítulos de la norma y generando un indicador que nos

permita ver el avance en el transcurso de su implementación.

La norma NTC ISO 9001:2015 en su capítulo introductorio parametriza la identificación

de los diferentes requisitos de su contenido, utiliza la palabra “debe” para señalar un requisito a

cumplir para llegar a la conformidad con la norma; la palabra “debería” para señalar una

recomendación; la palabra “puede” para señalar una posibilidad o capacidad de acción que la

organización pondrá en consideración.

Se diseñó una matriz de evaluación en la cual cada requerimiento se formuló por medio de

una pregunta, a la cual se podía asignar como respuesta si se aplicaba o no el requerimiento, así

15

como el grado en el cual se podía estar cumpliendo parcialmente, también se incluyó una casilla

en la cual se podían documentar las observaciones e información pertinente a lo observado. Dicha

matriz se apoya en una herramienta Excel, las tres opciones de cumplimiento son (Completo,

parcial, ninguno), generando un indicador por capítulo y un indicador general del estado actual.

Tabla 2: Modelo para el diagnóstico en capítulos de la norma. Fuente:Autor

En la ponderación de la matriz de diagnóstico se asigna igual peso a los capítulos de la

norma, listándolos desde el 4 hasta el 10 para un total de 7 capítulos. Para determinar el valor de

cada ítem de la matriz, primero se dividió el 100% de toda la tabla en proporción igual para cada

capítulo, Se obtuvo:

16

Valor del capítulo= 100%/ (Cantidad de capítulos de la norma)

Valor de un subcapítulo= (Valor de capítulo) / (cantidad de subcapítulos de cada capítulo)

Valor del numeral= (valor del subcapítulo) / (cantidad de numerales del subcapítulo)

Valor de la letra= (valor del numeral) / (cantidad de letras por numeral)

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO:

Resultados generales:

Ilustración 5 Resultados generales del diagnóstico sobre la norma ISO 9011:2015. Fuente:Autor

La empresa muestra un estado actual del 15% frente a la norma y el sistema de gestión de

calidad, esto se debe a que, a pesar de no declarar un sistema de gestión de calidad, algunos

procedimientos y el día a día de la empresa conllevan a definir situaciones como planeación,

control y seguimiento.

17

Tabla 3 Resumen del diagnóstico. Fuente:Autor

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 9%

5 LIDERAZGO 6%

6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5%

7 SOPORTE 25%

8 .OPERACIÓN 19%

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 23%

10. MEJORA 16%

PROMEDIO DE AUTOEVALUACIÓN 15%

Capítulo 4:

Ilustración 6 Resultado diagnóstico capítulo 4 Norma ISO 9001:2015. Fuente:Autor

La empresa carece de un plan estratégico por lo que no se han identificado factores

externos, por experiencia la empresa considera a nivel interno factores relevantes.

Se identifican las partes interesadas para el funcionamiento de la organización, pero no

están identificadas dentó de un sistema de gestión de la calidad.

18

No se han determinado los límites ni la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad

por la no implementación de un modelo de gestión.

No se consideran cuestiones externas.

Se tienen en consideración ciertos requisitos de las partes interesadas que son inherentes al

funcionamiento de la organización, básicamente en las relaciones con proveedores y

clientes.

Se tiene definido un portafolio de productos junto con su servicio.

No se han definido los requisitos que son aplicables dentro del sistema de gestión de la

calidad.

Se han definido los procesos necesarios para el funcionamiento de la organización, pero no

se han enfocado dentro de un sistema de gestión de la calidad.

No se conocen las entradas y salidas de los procesos, no existe definición ni documentación

de estos.

Se conoce el flujo de los procedimientos, pero no se encuentran documentados.

Se han definido algunos indicadores para el seguimiento y la mejora continua.

Se han definido ciertos riesgos dentro del sistema, y no se han diseñado planes de

seguimiento y control de acciones, así como evaluación del impacto de estos riesgos y

oportunidades.

Se conserva cierta información de registro diario del funcionamiento, pero no se evalúa su

grado de pertinencia con los objetivos de la organización.

19

Capítulo 5:


La alta dirección de la organización tiene la disposición y entiende la importancia de un

sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9011:2015, así como sus

beneficios, y tiene la disposición de iniciar el proceso de implementación.

No se ha definido la política de calidad ni sus objetivos.

No se han definido sus procesos y por tanto no se tienen en cuenta requisitos de los mismos.

No se maneja el enfoque basado en procesos por parte de la organización.

Se dirige y apoya a las personas para lograr superar los factores críticos de riesgo de la

organización necesarios para su funcionamiento, pero no están definidos dentro del marco

de un sistema de gestión de la calidad.

Se conocen los requerimientos del cliente ya que son genéricos del sector y la actividad

comercial, así como los legales de funcionamiento ya que son provistos por sus

proveedores y entes de control.

20

Se han determinado factores de no conformidad que afectan los productos y servicios en el

ámbito normativo y legal.

No se tiene seguimiento del grado de satisfacción del cliente por lo cual no es posible

determinar un aumento en la misma, aunque clientes que son grandes superficies, han sido

fidelizados y continúan solicitando la prestación del servicio.

No se han asignado responsabilidades y autoridades del sistema de gestión de la calidad.

Capítulo 6:


No se abordan los riesgos y oportunidades ni se priorizan acciones que mitiguen su impacto

en la organización.

No se asegura el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la calidad.

No se han establecido objetivos de la calidad.

Se llevan a cabo ciertos cambios en el sistema, pero no se llevan a cabo de manera

planificada.

No se identifican consecuencias de las posibles acciones que se pongan en marcha.

21

Capítulo 7:


No se han hecho todas las consideraciones, por consiguiente, de los proveedores externos

solo se tiene información de los productos que proveen.

La empresa cuenta con la infraestructura adecuada para el funcionamiento de la actividad

con alimentos.

La organización cuenta con el ambiente apropiado para el desarrollo de los procesos los

cuales cumplen con los requisitos del cliente, así como los legales y normativos.

No se ha determinado equipo de medición, se disponen de instrumentos de medición

(básculas), y se lleva a cabo un control en las mediciones para tener trazabilidad del

producto.

No se abordan necesidades ni tendencias cambiantes.

No se han determinado las competencias que debe tener el personal y su afectación al

sistema de gestión de la calidad.

No se tiene información documentada de que evidencia la gestión y evaluación de las

competencias del personal.

22

No se ha sensibilizado ni capacitado al personal respecto al sistema de gestión de la calidad

y sus requisitos.

No se han determinado los canales de comunicación externos ni internos.

Capítulo 8:


La organización no realiza planificación, implementación y control de procesos ya que no

funciona de esta manera.

La organización posee procesos tercerizados.

Se proporciona información de los productos y servicios a los clientes mayoristas.

No se ha definido un canal apropiado para la retroalimentación del cliente pyme, solo existe

el canal informal (verbal).

La organización no evalúa su capacidad interna, para garantizar disponibilidad del

producto.

Se validan los requisitos del cliente, incluyendo entrega.

Se han definido ciertos requisitos de inocuidad y bioseguridad.

23

Se garantiza el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.

Se han determinado algunos controles al producto.

No se realiza medición de proveedores.

Se realiza medición de un posible impacto adverso de los productos y servicios

suministrados por proveedores externos.

No se suministran procesos desde un proveedor externo.

Se han definido controles a proveedores y salidas.

No se considera la eficacia de controles que realiza el proveedor.

Se comunican ciertos requisitos mediante órdenes de compra.

Capítulo 9:


24

No se ha determinado la necesidad de seguimiento.

No se han determinado métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Se ha determinado cuando se lleva a cabo seguimiento y medición.

No se ha determinado cuando se deben realizar evaluaciones de los resultados.

No se evalúa el desempeño del sistema de gestión de la calidad.

Se conserva la totalidad de información documentada.

No se realiza seguimiento a la satisfacción del cliente.

No se llevan a cabo auditorías internas.

No se hacen revisiones del sistema de gestión de la calidad.

Capítulo 10:


25

Se realizan diversas acciones de mejora, pero estas surgen de un error o una falla inminente

en el sistema, pero no responden a labores de revisión.

Se determinan no conformidades.

No se realizan revisiones por parte de la dirección.

No hay un enfoque a la mejora continua del sistema.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

La propuesta de implementación se define a partir de los capítulos anteriormente

analizados, identificando las principales exigencias de la norma y adecuándolos a la actividad

económica de la organización.

CAPITULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

Los factores internos y externos de la organización se evalúan a partir de la matriz DOFA,

identificando cuatro factores importantes de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y

generando a partir de estas unas estrategias que desde la planeación estratégica beneficien el

desarrollo y crecimiento económico de la empresa.

26

Tabla 4 Identificación de DOFA. Fuente: Alarcón y Tovar(2018)

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

Limitación en el portafolio de

productos.

No existe página Web.

Falta de controles sistematizados

para sus unidades de procesos.

Competidores que se destacan por

su dinamismo en el sector, su

incursión en el servicio al cliente y

sus nuevas propuestas.

Canales de comunicación internos

Reducción de tiempos y movimientos.

Formalización del sector, buscando

calidad en los productos y en el

servicio.

Mejoramiento de la cultura de calidad

y cliente interno.

Aprovechar un mercado poco

explorado.

Certificaciones de calidad.

Posibilidad de penetrar mercados del

agro.

Buscar una presentación innovadora

de los productos.

No se motiva ni se crea la necesidad al

cliente para inducir a la compra

Ampliación del portafolio

Nuevas tecnologías

FORTALEZAS AMENAZAS

Mejoramiento contínuo de la

calidad de los productos.

Uso de materiales y maquinaria de

primera calidad.

Precios acordes al mercado y al

perfil del cliente.

Conocimiento del producto, del

mercado y experiencia en el sector.

Amenaza de productos sustitutos a

precios bajos.

Comercialización del producto por

parte de la competencia a menor

precio.

Aumento de costos de mano de obra y

materias primas.

Alto número de competidores

posicionándose en el mercado.

TLC. Incremento de la competencia

internacional

Disminución de la demanda

27

Tabla 5 Estrategias a partir de análisis DOFA. Fuente: Alarcón y Tovar(2018)

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

Potencializar a través de reducción

de tiempos y movimientos, los

precios bajos, para así mantenerse

competitivo en el mercado.

Aprovechando el conocimiento del

sector y la experiencia en el

mercado, mirar opciones de

exportación de productos.

Implementar políticas de calidad y

motivar al personal a destacarse en

este aspecto, para ser una empresa

con experiencia, pero también con

liderazgo en el sector.

Explorar los diferentes productos que

sean más rentables para comercializar en

cada época para así evitar los riesgos de

desabastecimiento por problemas

climáticos o de cosecha.

Mantener una buena calidad del

producto, para que los mercados

internacionales no tengan una afectación

tan severa dentro de los mercados

locales.

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

Creación de página web, donde se

evidencie la experiencia en el

mercado de la compañía,

manteniendo un flujo constante de

la información de portafolio, que

permita captar nuevos clientes.

Reducir tiempos y costos para

contrarrestar los costos altos del

mercado.

Implementar procesos de calidad

para tener un buen flujo de la

información y así mejorar los

canales de la información.

Identificar productos de poca

rentabilidad, para no comercializar

productos que dan perdida en la empresa

No depender de un solo proveedor para

productos de poca cosecha en el año.

Mantener una estrategia de benchmarking

sobre los competidores y en el gremio

que le permita a la empresa adaptarse

rápidamente a los cambios estructurales

en el negocio y el gobierno.

28

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

El sistema de gestión de calidad abarca todos los procesos de la organización en su cadena

de valor, definidos en los tres niveles: Estratégico, misional y de apoyo. Esto se considera desde

el contacto con el proveedor, hasta su relación con el cliente comprador y consumidor.

CAPÍTULO 5:

LIDERAZGO Y COMPROMISO

La alta dirección tiene que demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema

de gestión de calidad al asegurarse de que los objetivos y la política de calidad se establecen y son

compatibles con la dirección estratégica y, además, con el contexto de la organización.

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD

El propósito de nuestra empresa es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros

clientes y partes interesadas, ofertando toda clase de productos agrícolas al por menor y por mayor,

comprometiéndonos a la mejora continua de nuestros productos, servicios, procesos y

procedimientos, el desarrollo del capital humano, el cumplimiento de los requisitos legales y el

crecimiento de DISFRUTO LTDA.

ROLES Y RESPONSABILIDAD

Se deben definir los responsables de la implementación en cada una de las áreas y procesos

para cumplir con los requisitos de la norma, para ello se debe formar un comité de calidad y sus

responsabilidades frente al programa de implementación.

29

El comité será formado y será responsable de dirigir el sistema de gestión de calidad en

DISFRUTO LTDA, debe liderar las diferentes etapas de la implementación, motivando al personal

hacia el alcance de los objetivos propuestos. Otras de sus responsabilidades son:

Definir la documentación necesaria del sistema de gestión de la calidad y los

responsables de su generación y aceptación.

Establecer los programas de auditoria interna al sistema de gestión de la calidad de

ejecución anual.

Dirigir y controlar el proceso de implementación del sistema de gestión de la

calidad.

Llevar seguimiento a la evaluación de factores externos en busca de oportunidades

de mejora.

Coordinar y dirigir la ejecución de acciones correctivas y preventivas.

Garantizar la disponibilidad y utilización de la información documentada necesaria

en cada proceso de la organización.

Evaluar y aprobar proveedores externos.

Liderar y motivar al personal durante el proceso de implementación.

Evaluar, avalar y coordinar los recursos necesarios para la implementación y

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad.

Evaluar y comunicar los resultados de los indicadores del sistema de gestión de la

calidad.

Fomentar el enfoque al cliente en toda la organización.

CAPITULO 6: PLANIFICACIÓN

Disfruto LTDA debe relacionar los riesgos asociados a todos los procesos, identificarlos

permite entonces, evaluarlos en diferentes factores y definir su nivel de riesgo dentro del sistema

30

de gestión de calidad. Dicha evaluación se hará mediante matriz de evaluación de impacto,

estudiando la probabilidad y la consecuencia en diferentes niveles:

Tabla 6 Definición de la probabilidad del riesgo

PROBABILIDAD

1 Probabilidad baja: Improbable que ocurra, infrecuente, remoto

2 Probabilidad media: Puede ocurrir, pero no frecuentemente

3 Probabilidad alta: Es posible que ocurra a menudo

Tabla 7 Definición de la consecuencia del riesgo

CONSECUENCIA

1 Insignificante: Consecuencias leves y de fácil solución

2 Moderado: Consecuencias leves pero difícil de reparar

3 Significativo: Consecuencias graves difícil de solucionar

4 Muy grave: Consecuencias nefastas difíciles de reparar

Se ubicarán en la matriz de acuerdo al análisis y se concreta su nivel de riesgos,

identificados por colores, Verde, naranja y rojo.

Tabla 8 Matriz de evaluación del riesgo

PROBABILIDAD

1 2 3

CONSECUENCIA 1

2

3

4 Siendo;

Verde: Riesgo de nivel 1

Naranja: Riesgo de nivel 2

Rojo: Riesgo de nivel 3

31

Los riesgos identificados son:

Tabla 9 Evaluación de riesgos. Fuente:Autor

N° LISTADO GENERAL DE

RIESGOS CAUSAS

MEDIDA DE CONTROL

P C NIVEL

DE RIESGO

1

Afectación de la carga Incumplimiento de procedimiento y protocolos operativos del transporte, sinestro (hurto o perdida) y contaminación. (Pérdida de dinero, productos o materias primas por hurto)

Definición de los procedimientos de piso, flujogramas y empleado responsable de la ejecución del mismo

3 3 NIVEL 3

2

Desabastecimiento de materias primas, producto terminado y servicios requeridos por la organización

Fallas en los procedimientos y la planeación del proceso de abastecimiento

Seguimiento a través del Check list para los procesos de abastecimiento

2 3 NIVEL 2

3

Eventos externos (situación política-social-económica)

Nuevas políticas o declaraciones a nivel, distrital, departamental o estatal

Definición de plan de contingencia ante eventos de tipo externo

1 1 NIVEL 1

4

Liberar producto no conforme

Desatención en los procedimientos de control de la calidad

Definición de procedimiento al final del proceso para determinar el cumplimiento de los requisitos definidos y aprobar su liberación

2 2 NIVEL 2

5

No cumplimiento de las especificaciones legales y técnicas de producto

No se realiza control de los asuntos jurídicos

Definición de procedimiento al final del proceso para determinar el cumplimiento de los requisitos definidos

2 3 NIVEL 2

32


RIESGOS CAUSAS

MEDIDA DE CONTROL

P C NIVEL

DE RIESGO

y aprobar su liberación

6

Perdida de la información documental en el archivo de la organización.

No se declaran procedimientos para salvaguardar la información física o digital

Creación de un sistema de gestión de la información 1 2 NIVEL 1

7

Planificación deficiente en la compra para el abastecimiento

No se usan métodos eficientes y acordes a la actividad de la organización, pronósticos de demanda y costos

Implementación y manejo de MRP's

1 3 NIVEL 2

8

Proveedor no sigue las directrices de la orden de compra

No se definen sanciones efectivas en el contrato ante el incumplimiento de la prestación del servicio

Desarrollar el formato para la vinculación de proveedores nacionales e internacionales

2 2 NIVEL 2

9

Vinculación de proveedores sin el cumplimiento de requisitos legales y comerciales

La vinculación de proveedores no se somete a estudios ni a un plan maestro de proveedores

Desarrollar el formato para la vinculación de proveedores nacionales e internacionales

2 2 NIVEL 2

10

Accidente o contaminación ambiental por fallas en la manipulación o el almacenamiento de sustancias peligrosas, prácticas de orden y aseo deficientes, impericia

Los empleados no siguen a cabalidad los procedimientos definidos en el proceso de seguridad en los alimentos

Capacitar y generar mejores propuestas para el manejo y la seguridad de los alimentos

2 4 NIVEL 3

11

Accidentes o enfermedades laborales

Desconocimiento del procedimiento para la manipulación de cargas pesadas

Mantener el entorno laboral con las condiciones adecuadas para el

1 3 NIVEL 2

33


RIESGOS CAUSAS

MEDIDA DE CONTROL

P C NIVEL

DE RIESGO

bienestar del personal.

12

Afectación de las operaciones por daños, averías o colapso de equipos de cómputo críticos, ej.: servidores de aplicativos críticos para el proceso

Desatención y falta de planeación para el mantenimiento de equipos de cómputo fundamentales para el funcionamiento de la organización

Desarrollar el plan de mantenimiento de equipos de cómputo e instalaciones.

2 3 NIVEL 2

13

Afectación de las operaciones por una falla en el suministro de servicios públicos críticos, ej.: energía, agua, gas, combustibles

Cortes en el servicio por mantenimiento

Definir el plan de contingencia para eventos externos

1 2 NIVEL 1

14

Contaminación ambiental a raíz de prácticas inadecuadas de recolección, segregación, almacenamiento o disposición de residuos

Errores en el manejo de las condiciones ambientales por desconocimiento de la empresa

Implementar el sistema de gestión ambiental en la organización

2 4 NIVEL 3

15

Incumplimiento de alguna norma o requerimiento , obligaciones contractuales o compromisos relacionados ejemplo con el código de ética y conducta, o código de buen gobierno contratos obligaciones financieras, protección de derechos humanos diversidad e inclusión

Fallas en la contemplación y el cumplimiento de las normas vigentes que afectan la organización

Formular normograma que concierne a todas las partes de la organización

3 4 NIVEL 3

34

OBJETIVOS

Los objetivos frente al sistema de gestión de calidad, deben relacionarse con la política en

cada uno de sus principales enfoques.

OBJETIVOS DE CALIDAD PROPUESTOS

Elevar la satisfacción de nuestros clientes en lo que se refiere a la calidad del producto y el

servicio.

Fortalecer la organización e incrementar la cobertura en el mercado.

Hacer un seguimiento de los procesos y crear una cultura de mejora continua dentro de la

organización.

Apoyar a nuestros trabajadores en el desarrollo de sus conocimientos con el objetivo de

fortalecer la organización.

RELACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD CON LOS OBJETIVOS

PROPUESTOS

Tabla 10 Relación política y objetivos de calidad. Fuente:Autor

POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD

El propósito de nuestra empresa es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes Interesadas

Elevar la satisfacción de nuestros clientes en lo que se refiere a la calidad del producto y el servicio.

ofertando toda clase de productos agrícolas al por menor y por mayor

Fortalecer la organización e incrementar la cobertura en el mercado.

comprometiéndonos a la mejora continua de nuestros productos, servicios, procesos y procedimientos, el cumplimiento de los requisitos legales

Hacer un seguimiento de los procesos y crear una cultura de mejora continua dentro de la organización.

el desarrollo del capital humano y el crecimiento de DISFRUTO LTDA.

Apoyar a nuestros trabajadores en el desarrollo de sus conocimientos con el objetivo de fortalecer la organización.

35

CAPITULO 7: SOPORTE

RECURSOS

La empresa garantiza los recursos para la implementación del sistema de gestión de

calidad, entre ellos se encuentran:

El personal suficiente y capaz de cumplir con las necesidades de los clientes y los requisitos

legales aplicables

La infraestructura y equipos necesarios para lograr la conformidad de los productos y

servicios

El entorno ambiental requerido para el debido funcionamiento

CONCIENCIACIÓN

La organización debe hacer partícipe a todos los colaboradores en el desarrollo del sistema

de gestión de calidad, debe capacitarlos y formarlos para el logro de los objetivos de la calidad;

desarrollando un programa de sensibilización, empezando por los siguientes aspectos:

Norma NTC-ISO 9001: 2015.

Papel del personal en la implementación.

Beneficios de la implementación de un sistema de gestión de la calidad.

Plan de implementación.

Misión y Visión.

Estructura organizacional.

Mapa de procesos.

Política de Calidad.

Objetivos de calidad.

36

COMUNICACIÓN

La organización representada por el comité de calidad debe, dar comunicación a todos los

procesos y sus partes interesadas sobre el sistema de gestión que se está implementando. Para tal

propósito es válido usar cualquier medio se considere, entre los cuales pueden ser; fichas de

comunicación impresas, formato magnético al correo electrónico corporativo, jornadas de taller y

capacitaciones, entre otros.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Cada proceso requiere tener la información documentada, para lo cual se han definido

ciertos formatos que pueden unificar la figura corporativa en este aspecto; dichos documentos

cuentan con:

Membrete (Definido por la empresa)

Fecha (Día, mes y año en que se diligencia el documento)

Versión (Asegura la trazabilidad de los cambios)

Titulo con nomenclatura (DT para directriz/PT para procedimientos/FT para formatos)

Espacio para la revisión (Quien revisa el documento)

Espacio para la aprobación (Quien aprueba lo diligenciado)

A continuación, se presentan los formatos diseñados en el marco de la propuesta para

procedimientos, instructivos, manuales y directrices.

41

CAPITULO 8: OPERACIÓN

La operación está conformada por los macroproceso y procesos para el desarrollo de la

actividad, en este sentido; Se han diseñado para Disfruto LTDA 8 macroprocesos y 19 procesos

en los niveles estratégicos, misionales y de apoyo, caracterizados respectivamente en el siguiente

formato de ficha: ***Como anexos se encuentran las fichas de los 19 procesos identificados***

Ilustración 13 Plantilla SIPOC ficha de proceso. Fuente:Autor

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES

FICHA DE PROCESO

RECURSOS

PROCESO

SIPOC

INDICADORES DEL PROCESO

MACROPROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

VE

RIF

ICA

RP

LA

NE

AR

HA

CE

R

PROCESO

LÍDER DEL PROCESO

CARGOS RELACIONADOS

AC

TU

AR

ACCIONES DE MEJORA PROCESOS CON LOS QUE SE RELACIONA

42

Ilustración 14 Mapa de procesos. Fuente:Autor

43

CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO

La organización debe asegurarse de medir la gestión del sistema de gestión mediante el

seguimiento de los indicadores declarados en cada uno de los procesos, determinar acciones y

planes de mejora que permitan la mejora continua y el alcance de los objetivos propuestos; también

se debe organizar un plan de auditoria, dos veces al año como mínimo, en donde se hará

seguimiento a cada uno de los numerales de la norma en todos los procesos declarados.

Dicho plan de auditoría se diligenciará en el siguiente formato junto con el acta de la sesión.

Tabla 11 Formato de plan de auditoría. Fuente:Autor

PROCESO

RIESGOS DE AUDITORÍA

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

NOMBRE DE LA AUDITORÍA

LÍDER DEL PROCESO

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

AUDITOR RESPONSABLEACTIVIDAD DE AUDITORÍA

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

MES MES

CRONOGRAMA

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

44

CAPÍTULO 10: MEJORA

La mejora debe convertirse en parte de la cultura corporativa como consecuencia del

sistema de gestión de calidad; y esta estará dada por el análisis de los resultados de las auditorías

internas, los cambios en el contexto de la organización, mitigación y prevención de los riesgos,

hallazgos de nuevas oportunidades apoyados en los indicadores de cada uno de los procesos.

CONCLUSIONES

Se realizó el diagnostico normativo a DISFRUTO LTDA, determinando su estado actual

frente a cada uno de los capítulos de la norma, dentro de lo cual se identificó un funcionamiento

por áreas y no por procesos, aunque el día a día ha permitido que la empresa avance en algunos

numerales de la norma.

Se definieron la política y los objetivos de calidad que van a dar los lineamientos

principales al sistema de gestión de calidad. Son estos los que van a definir las metas de

crecimiento y aportan a la visión compañía que se quiera alcanzar.

Se desarrollaron diferentes modelos para la documentación exigida por la norma, como

directrices, manuales, procedimientos e instructivos.

Se formuló y desarrollo una propuesta para su modelo de gestión de la calidad basado en

procesos hasta un segundo nivel, en donde 8 fueron macroprocesos y 19 sus procesos, con el fin

de dar un punto de referencia hacia el crecimiento organizacional y permitir también un valor

agregado que le permita crecer en el mercado.

45

Dado que no se tiene un sistema de medición para las diferentes áreas de la empresa, junto

con los procesos se identifican también los posibles indicadores que pueden ayudar a medir,

controlar y mejorar el cumplimiento de las actividades en todas sus aristas.

Se propone la creación fundamental del proceso de gestionar la seguridad en alimentos, el

cual será importante para el desarrollo de metodologías que propendan por la calidad en los

alimentos, lo cual es el core de negocio y puede ser el proceso que más impacte en la prestación

del servicio.

Disfruto ltda reconoce la importancia y ventaja de implementar un sistema de gestión

basado en procesos.

RECOMENDACIONES

Concebir el funcionamiento organizacional por procesos, capacitarse y entrenarse en dicha

metodología.

Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad, establecer parámetros y metas

que permitan la certificación de calidad en ICONTEC al mediano plazo.

Difundir entre el personal de la empresa los ocho (8) principios de la administración de la

calidad: organización orientada al cliente, liderazgo y compromiso de las personas, enfoque en

procesos, enfoque sistémico de la administración, mejoramiento continuo, como elemento de

preparación en la implementación de la norma.

Comprometer al personal en la satisfacción de los clientes de cada uno de los procesos y

del cliente final, establecer este parámetro como filosofía corporativa.

46

Establecer un sistema de indicadores sobre el grado de satisfacción del cliente y del grado

de desempeño del sistema de gestión de la calidad bajo un esquema gráfico, que facilite la revisión

gerencial.

Realizar una alianza estratégica con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para

que desarrollen proyectos académicos o de investigación y aporten en la implementación del

sistema de gestión de calidad. Dentro de los cuales pueden ser: La elaboración y diseño de cargos,

manual de funciones, manual de calidad, instructivos de trabajo, evaluación de desempeño al

personal y documentación de los diferentes procesos, logrando beneficio económico para la

empresa y académico para la universidad.

47

REFERENCIAS

Beltrán, J., & Carmona, M. (2003). Guía para la gestión basada en procesos. España:

Centro Andaluz para la excelencia en la gestión del instituto Andaluz de tecnología.

Benzaquen, J. (2013). Calidad en las empresas latinoamericanas: El caso peruano.

Obtenido de http://www.redalyc.org/html

Bobrek, M., & Sokovic, M. (2006). Integration concept and synergetic effect in modern.

Journal of Materials Processing Technology.

Crosby, P. (1979). Quality is Free: Thee Art of Making Quality Certain. España: Ediciones

Diaz de Santos.

Deming, W. (1986). Calidad, productividad y competitividad. La sala de la crisis. España:

Ediciones Diaz de Santos.

Ferguson, M., Garcia, M., & Bornay, M. (2002). N}Modelos de implementación de los

sistemas integrados de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad. Investigaciones

europeas de dirección y economía de la empresa.

Hoyle, D., & Thompson, J. (2002). Del aseguramiento a la gestión de la calidad: el enfoque.

AENOR.

ICONTEC. (2015).

ICONTEC. (2018). Obtenido de http://www.icontec.org

James, P. (1997). Gestión de la Calidad Total. España: Prentice Hall.

Juran, J. (1998). Juran’s quality control handbook. New York: Mc Graw Hill.

SALAZAR, M., & GARCÍA, J. (1996). CALIDAD TOTAL. Fundación Honrad Adenauer.

48

ANEXOS


Grupos de interésRetroalimentación sobre

el producto

Gestionar venta Pedido de venta

Gestionar el catálogoCaracterísticas del

producto

Presupuestar Ingresos Presupuesto

Gestionar Compras

Productivas

Modificaciones al

presupuesto

Hardware

Software

Software

Presupuestar ingresos

Gestionar compras productivas

Gestionar abastecimiento


Gerente general

Jefe administración de ventas

AC

TU

AR Seguimiento a indicadores de gestión

Revisión de la planeación estratégica

Proyectos estratégicos

Gestionar venta

Gestionar el catálogo

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA

PROCESO

DESARROLLAR PLANEACIÓN ESTRATEGICA

LÍDER DEL PROCESO

CARGOS RELACIONADOS

Gestionar

Abastecimiento

Equipos de computo

ERP-Entrerprise Resources Planning

SQL (Bases de datos)

FICHA DE PROCESO

RECURSOS

PROCESO

SIPOC


JEFE DE PLANEACIÓN

MACROPROCESO


VE

RIF

ICA

R

Director de ventas

Orientar el cumplimiento de la misión, objetivos estratégicos de la organización mediante la coordinación de la formulación de proyectos de inversión y

el seguimiento a los mismos.

PL

AN

EA

R

Número de objetivos alcanzados

HA

CE

R

Presupuesto Final

Revisión de misión y objetivos corporativos

Analizar el entorno competitivo externo de la organización

(oportunidades / amenazas)Seleccionar e

implementar las

estrategias

Analizar el entorno competitivo interno de la organización

(fortalezas / oportunidades)

49


Desarrollar la planeación

estratégica

Lineamientos de

gerencia

Metas de Crecimiento

Anual

Gestionar el

Presupuesto de

Demanda

Gestionar ventaProyección de Cierre de

VentasPresupuesto mes

Gestionar Preventa

Gestionar gastos

Formular y desarrollar el

plan comercialPlan de aperturas. Metas por producto Gestionar el Catálogo

Gestionar el catálogoExpectativas del

Consumidor

Hardware

Software

Software

Gestionar presupuesto y demanda


Gestionar preventa

Gestionar gastos

AC

TU

AR

Instructivo presupuestación de ingresos Desarrollar la planeación estratégica

Trazabilidad de la documentación Gestionar venta

Formular y desarrollar el plan comercial

Gestionar el catálogo

VE

RIF

ICA

R


Cumplimiento de Presupuesto en Unidades y Valores

CARGOS RELACIONADOS

Gerente general

Director de ventas

Jefe administración de ventas

Profesional administración de ventas

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO


PROCESO

PRESUPUESTAR INGRESOS

LÍDER DEL PROCESO

DIRECTOR VENTAS


Determinar el presupuesto de ingresos, mediante el análisis de variables del mercado y comerciales, y la formulación de metas mensuales; para asegurar el

crecimiento rentable y sostenible de la organización

Determinar las Metas de

Crecimiento Anual

Formular las Metas de Ingreso

Mensuales y Diarias

50


Presupuestar Ingresos Presupuesto de VentasEstado de Resultados

ProyectadoEntidades Externas

Gestionar la

Contabilidad GeneralCierres Contables

Entrega de Cifras de

PresupuestoTodos los Procesos

Comité de Presupuesto Indicadores FinancierosCierre de gastos

premilinar o definitivoComité Financiero

Gestionar la Estructura

Corporativa

Cierre definitivo de

gastos mensual

Análisis de cumplimiento

presupuestal por

Gerencia y cuentas PUCComité Financiero

Hardware

Software

Software


AC

TU

AR Optimización del proceso mediante sofware Presupuestar ingresos

Gestionar contabilidad general

Gestionar estructura corporativa

VE

RIF

ICA

R


Gastos operacionales compañía

Cumplimiento de Cronograma de Presupuestación

CARGOS RELACIONADOS

Profesional de presupuesto

Administrador

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO


PROCESO

PRESUPUESTAR GASTOS

LÍDER DEL PROCESO

DIRECTOR PLANEACIÓN


Consolidar, controlar y coordinar el presupuesto de gastos de la compañía, mediante procesos de acompañamiento y seguimiento constante a los diferentes

actores que intervienen en el, con el fin de mantener los márgenes que generen una utilidad esperada.

Elaboración del presupuesto

Seguimiento y control del gasto

Ejecución del presupuesto

51



plan comercial

Información de

consumidores

Estrategia de ventas

semestralGestionar venta


plan comercial

Información del

consumidor

Listado de productos a

venta

Gestionar el Plan de

abastecimiento

Servicios Corporativos

de Mercadeo

Comportamiento de

ventas

Gestionar el

presupuesto de

demanda y oferta

Hardware

Software

Software


AC

TU

AR Procedimiento para publicidad del catálogo Formular y desarrollar el plan comercial

Gestionar servicios corporativos de mercadeo

Gestionar el abastecimiento

Gestionar el presupuesto y demanda

VE

RIF

ICA

R




CARGOS RELACIONADOS


Administrador comercial

Administrador de ventas

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO

PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

PROCESO

GESTIONAR CATÁLOGO

LÍDER DEL PROCESO

PROFESIONAL DE PLANEACIÓN


Gestionar el catálogo, mediante la administración del ciclo de vida de los producto para satisfacer las necesidades del cliente,

garantizar la ejecución de la estrategia y facilitar la venta.

Realizar análisis de consumidor y

ventas

Establecer necesidades

Definir portafolio nuevo catálogo

Realizar seguimiento al desempeño del

portafolio

52


Grupos de interésRetroalimentación sobre

el productoMatriz de Presupuesto

Gestionar el plan de

abastecimiento

Gestionar venta Pedidos

Gestionar catálogoCaracterísticas del

producto y catálogo

Presupuestar Ingresos Presupuesto

Gestionar Compras

ProductivasAjustes al presupuesto

Hardware

Software

Software

Gestionar el plan de abastecimiento


AC

TU

AR Procedimiento marketing y benchmarking Gestionar venta

Gestionar catálogo


Gestionar compras productivas

VE

RIF

ICA

R




CARGOS RELACIONADOS


Administrador de ventas

Administrador comercial

Jefe de distribución

Jefe logístico

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO

PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

PROCESO

GESTIONAR LA OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTO

LÍDER DEL PROCESO

JEFE ADMINISTRACIÓN DE VENTAS


Pronosticar de manera cuantitativa los productos del año mediante el análisis estadístico de la información, para la consolidación y validación del presupuesto de

compra para satisfacer la demanda y optimizar el inventario.

Realizar análisis estadístico de la

información

GESTIONAR LA OFERTA

GESTIONAR LA DEMANDA

Analizar el inventario

Construir presupuesto de

compra

Ajustar presupuesto de compra

53


Gestionar el Plan de

Abastecimiento

Orden de Compra

Aprobada

Estado de Órdenes de

Compra NacionalesGestionar Distribución

Proveedores

Cotización e

Información del

Proveedor.

Estado de

Importaciones

Gestionar el plan de

Abastecimiento

Orden de Compra en

Firme

Gestionar Cuentas por

Pagar

Evaluación de

Proveedores

Hardware

Software

Software


AC

TU

AR Definición de riesgos Gestionar el plan de abastecimiento

Gestionar distribución

Gestionar cuentas por pagar

VE

RIF

ICA

R


Eficacia en el tiempo de registro de órdenes de compra planeadas

CARGOS RELACIONADOS

Analista de compras

Auxiliar de compras

Eficacia en el del desempeño proveedor

Eficacia en la liquidación de importaciones

Eficacia en facturación de órdenes de compra importada

Eficacia en vinculación de órdenes de compra a importaciones.

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO

ABASTECIMIENTO DE PRODUCTO

PROCESO

GESTIONAR COMPRAS PRODUCTIVAS

LÍDER DEL PROCESO

JEFE COMPRAS


Ejecutar las compras de bienes y servicios productivos, mediante la negociación, contratación y seguimiento, con el propósito de satisfacer las necesidades de

abastecimiento, costo y calidad

Analizar y validar las necesidades de

Abastecimiento

Negociar los Requerimientos

Ejecutar la Compra

Coordinar la Logística de la

Compra

Gestionar Proveedores

54


Gestionar comprasÓrdenes de Compra

Cronograma de abasto

Estado del Inventario

Gestionar inventarios

Gestionar producción

Planeación de

abastecimiento

Gestionar venta

Gestionar compras

Indicadores

Planeación estratégica

Gestión de logística y

abastecimiento

Hardware

Software

Software


Gestionar compras

Gestionar inventario

Gestionar producción

Planeación del abastecimiento

Gestionar venta

Gestionar compras

Gestionar la logística y el abastecimiento

AC

TU

AR Modelo JIT

VE

RIF

ICA

R

Líder de calidad

FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

Recibir, almacenar y transferir artículos, materiales e insumos mediante la planeación, ejecución y controles definidos para la logística de abastecimiento;

asegurando su oportuna disponibilidad para los comerciales

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo




Cumplimiento de Cronograma de abastecimiento

CARGOS RELACIONADOS

Analista de métodos y tiempos

Analista logístico

Administrador de bodega

Encargado de pedidos

MACROPROCESO


PROCESO

GESTIONAR LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

LÍDER DEL PROCESO

DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN


Recibir y almacenar

artículos

Almacenar artículos

Ejecutar controles de

calidad

Alistar artículos

Planear de logística y

abastecimiento

55


Planeación de

abastecimiento

Programación del

empaquetadoProducto Gestionar distribución

Diseño y desarrollo de

producto

Información técnica de

producto

Información de calidad

de producto

Planeación de

abastecimiento

Gestionar logística y

abastecimientoMateria prima e insumos

Hardware

Software

Software

Planear el abastecimiento


AC

TU

AR Tecnología RFID Planeación del abastecimiento

Diseño y desarrollo de producto

Gestionar la logística y abastecimiento

Gestionar distribución

% De unidades entregadas

VE

RIF

ICA

R


% De eficiencia

CARGOS RELACIONADOS

Auxiliar de calidad


Jefe de producción

Operarios

inspector de higiene

% De pérdidas

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO


PROCESO

GESTIONAR EL EMPAQUE

LÍDER DEL PROCESO

SUPERVISOR DEL EMPAQUETADO


Garantizar la administracion y el desarrollo de las tareas de la bodega cumpliendo los requerimientos de diseño, calidad, higiene, cantidad, costo y tiempo de

entrega, para el cumplimiento de los requisitos del cliente y normativos vigentes.

Administrar la producción

Gestionar calidad en proceso

Preparar producción

Realizar fabricación

56


Gestionar venta Pedidos de Venta Estado del Inventario Gestionar inventarios

Planeación del

abastecimiento

Requerimientos del

Cliente

Información Calidad de

ProductoGestionar venta

Información de

Prioridades

Facturación Pedidos

VentaGestionar compras

Indicadores Servicios financieros

Planeación estratégica

Gestión de logística y

abastecimiento

Hardware

Software

Software

Gestionar logística


AC

TU

AR Planeación de rutas, carga-distancia Gestionar venta

Planear el abastecimiento

Gestionar inventarios

Gestionar compras

Cantidad de productos entregados

Cantidad de productos devueltos

Auxiliar administrativo para el transporte

VE

RIF

ICA

R


Eficiencia en el despacho

CARGOS RELACIONADOS


Analista logístico

Administrador de bodega

Encargado de pedidos

Líder de calidad

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO


PROCESO

GESTIONAR DISTRIBUCION

LÍDER DEL PROCESO

DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN


Despachar artículos, materiales e insumos mediante la planeación, ejecución y controles definidos para la logística de abastecimiento; asegurando su oportuna

disponibilidad para los clientes.

Despachar pedidos

Ejecutar controles de calidad

Planear gestión de distribución

57


Gestionar inventario Estado del inventario Cierre de ventas Presupuestar ingresos

Gestionar el inventario Listado de precios PedidosGestionar la oferta y

demanda

Gestionar el servicio al

cliente

Encuesta de

satisfacción del clienteEstado del inventario Gestionar el inventario

Facturas Cliente

Hardware

Software

Software


AC

TU

AR Ventas electrónicas Gestionar inventario

Gestionar el servicio al cliente


Gestionar la oferta y demanda

FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO

EJECUCIÓN COMERCIAL

PROCESO

GESTIONAR LA VENTA

LÍDER DEL PROCESO

JEFE DE VENTAS


Aumentar las ventas, ofreciendo productos de calidad y brindando un excelente servicio con un equipo comercial idóneo, con el propósito de ser la marca más

querida por nuestros clientes.

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



Administrador

Stock en el inventario

VE

RIF

ICA

R


Cumplimiento de ventas programadas

CARGOS RELACIONADOS

Jefe de ventas

Asesor comercial

Realizar la venta Entregar facturaSeguimiento a las

ventas

58


Cliente Opiniones verificadasInforme de satisfacción

del clienteGestionar venta

Cliente PQR's Solicitudes del cliente Cliente

Gestionar venta Dinámicas comerciales

Hardware

Software

Software


AC

TU

AR Servicio postventa Gestionar venta

Satisfacción general del cliente

VE

RIF

ICA

R


Eficiencia en la respuesta a PQR's

CARGOS RELACIONADOS

Jefe de servicio al cliente

Inspector de calidad

Auxiliar administrativo

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO

GESTIONAR LAS RELACIONES CON EL CLIENTE

PROCESO

GESTIONAR EL SERVICIO AL CLIENTE

LÍDER DEL PROCESO

JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE


Articular los procesos y acciones dentro de la organización enfocadas al relacionamiento con el cliente, mediante la definición y gestión de estrategias en los

diferentes puntos de contacto

que contribuyan a lograr la satisfacción del mismo.

Desplegar comunicaciones

al cliente

Gestionar solicitudes de

clientes

Medir y analizar la satisfacción

del cliente

59


Todos los procesosRequerimiento de

personal

Registros proceso de

vinculación

Servicios

administrativos

Planeación estratégicaPresupuesto de planta

de personal

Afiliaciones seguridad

social

EPS, Fondo de

Pensiones y Cesantías,

caja de compensación y

ARL

Proveedor de salud

ocupacional

Resultado Examen

médico

Afiliación para seguro

de vida Aseguradora

Aspirante al cargoHoja de vida con

soportesEntrega de dotación Colaborador

Gestionar el desempeño

y desarrollo del talento

humano

Resultados de

desempeñoPlan de formación Todos los procesos

Gestionar la seguridad y

salud en el trabajo

Plan de formación en

seguridad y prevención

Resultados de

desempeño

Gestionar el aprendizaje

corporativo

Planeación estratégica Nuevo cargoPlan de desarrollo

individual


corporativo

Hardware

Software

Software


AC

TU

AR Manejo de beneficios organizacionales Planeación estratégica

Gestionar el desempeño y desarrollo


Jefe de seguridad y salud en el trabajo

VE

RIF

ICA

R


Cubrimiento vacante personal

Procesos efectivos población administración

Cobertura inducción y entrenamiento

Nivel de aprendizaje del empleado

Cantidad de personas vinculadas

CARGOS RELACIONADOS

Director talento humano

Psicología

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO

SERVICIOS ORGANIZACIONALES

PROCESO

GESTIONAR EL TALENTO HUMANO

LÍDER DEL PROCESO

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO


Integrar a la organización el talento ideal a través de estrategias efectivas de vinculación, entrenamiento, bienestar y gestión del desempeño que contribuyan al

desarrollo y crecimiento del colaborador, la organización y la sociedad.


corporativo

Vincular el Talento Humano

Gestionar el desempeño

Gestionar el bienestar y la prevención

60


Servicios

administrativosCalendário tributario

Información contable

registrada

Gestonar la planeación

estratégica

Gestionar la venta Órdenes de compraModificaciones a la

planeación

Gestonar la planeación

estratégica

Servicios

administrativosEstados financieros Cartera Servicios adminstrativos

Gestionar el

presupuestoPresupuesto

Hardware

Software

Software


AC

TU

AR Procedimientos para la seguridad financiera Servicios administrativos

Gestionar la venta

Gestionar el presupuesto

Gestionar la planeación estratégica

Auxiliar contable

VE

RIF

ICA

R


Cubrimiento vacante personal

Procesos efectivos población administración

Cobertura inducción y entrenamiento

Nivel de aprendizaje del empleado

Cantidad de personas vinculadas

CARGOS RELACIONADOS

Profesional contable gastos

Profesional contable cuentas por pagar

Profesional contable

Analista contable cuentas por pagar

Analista contable

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO


PROCESO

GESTIONAR LA CONTABILIDAD GENERAL

LÍDER DEL PROCESO

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO


Registrar, consolidar y comunicar la información contable requerida legalmente.

Consolidar y analizar los estados

financieros

Programar y registrarla información

contable

61


Todos los Procesos Solicitud de servicio Solicitud de Servicio Proveedores

Gestionar el

Mantenimiento de

Equipos e Infraestructura

Estados de maquinaria,

equipo, infraestructura,

elementos de medición

actualizados

Estados de maquinaria,

equipo, infraestructura,

elementos de medición

actualizados

Gestionar el

Mantenimiento de


ProveedoresComprobación

metrológica

Plan de Mantenimiento

preventivo

Formular y Desarrollar el

Plan Comercial

Gestionar Distribución

Gestionar Producción

Gestionar Compras No

Productivas

Certificados de

calibración

Solicitud de Compra de

servicios, herramientas,

insumos, repuestos.


Productivas

Hoja de Vida de los

Equipos

Gestionar el

Mantenimiento de


Hardware

Software

Software

Gestionar Producción


AC

TU

AR Incorporación de tecnologías ecosostenibles Gestionar el Mantenimiento de Equipos e Infraestructura

Gestionar Compras No Productivas

Formular y Desarrollar el Plan Comercial

Gestionar Distribución


VE

RIF

ICA

R


Eficiencia de mantenimientos

Cumplimiento a solicitudes de mantenimiento

Porcentaje de maquinas en funcionamiento

CARGOS RELACIONADOS

Técnico de mantenimiento

Auxiliar de mantenimiento

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO


PROCESO

GESTIONAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

LÍDER DEL PROCESO

JEFE DE MANTENIMIENTO


Realizar actividades de mantenimiento a la maquinaria, instalaciones, equipos e instrumentos de medición; mediante la planeación, ejecución y medición para

garantizar la seguridad, disponibilidad y confiabilidad de los mismos.

Elaborar cronograma de

mantenimiento

Verificar los resultados del mantenimiento

Ejecutaractividades de

mantenimiento

62


Todos los procesos Necesidad de compraSolicitud de cotización o

Invitación Formal Servicios financieros

Presupuestar gastos Presupuesto asignadoSolicitud de contrato con

el ProveedorServicios financieros

Todos los procesosSolicitud de compra

aprobada

Orden de compra para

el ProveedorProveedor

ProveedoresInformación de

proveedores

Información de entrega

de Bienes y/o Servicios

Gestionar logística y

abastecimiento

Proveedores Cotización

Hardware

Software

Software


AC

TU

AR Reducción en los gastos, implemntación de nuevas tecnologías Todos los procesos

VE

RIF

ICA

R


Presupuesto asignado para compras no productivas

Eficiencia de proveedores

CARGOS RELACIONADOS

Jefe de compras

Analista de compras

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO


PROCESO

GESTIONAR LAS COMPRAS NO PRODUCTIVAS

LÍDER DEL PROCESO

JEFE DE COMPRAS


Ejecutar las compras de bienes y servicios no productivos, mediante la negociación y contratación, con el propósito de satisfacer las necesidades de la

organización, en condiciones de costo y calidad

Analizar necesidades de

compraEfectuar la compra

Gestionar proveedores

63


Gestionar la producciónMatriz de impactos en la

producción

Plan de gestión de

residuos solidosTodos los procesos

ProveedoresInforme de recolección

de residuos

Solicitud de recolección

de residuosProveedores

Desarrollar la planeación

estratégica

Principios corporativos

ambientales y de

responsabilidad social

Cronograma de

recolección de residuosProveedores

Hardware

Software


AC

TU

AR Plan de gestión de los residuos sólidos Gestionar la producción

Desarrollar la planeación estratégica

FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO

DESARROLLO DEL MODELO SOCIAL Y AMBIENTAL

PROCESO

GESTIONAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

LÍDER DEL PROCESO

JEFE RESPONSABILIDAD SOCIAL


Desarrollar la estrategia de sostenibilidad en la organización, de acuerdo al marco legal; mediante la definición y ejecución de planes y programas, que permitan

asegurar el crecimiento económico, el equilibrio ambiental y el desarrollo social.

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo


VE

RIF

ICA

R


%Residuos sólidos recolectados y separados en la fuente

%Material reciclabe recolectado

CARGOS RELACIONADOS

Jefe de Respnsabilidad Social

Jefe de Talento Humano

Definición de principios

corporativos de RSE

Identificación y evaluación de

impactos

Planificación de planes y

programas

Ejecución de planes y

programas

Evaluación del desempeño ambiental

64


Entes gubernamentales NormatividadPlan anual de trabajo

SSTTodos los procesos

Gestionar la planeación

estratégicaPolíticas y directrices

Plan de capacitación

SSTTodos los procesos

ProveedoresComprobación

metrológica

Cronograma de

actividades preventivas

Gestionar el

Mantenimiento de



Productivas

Certificados de

calibración

Programa de vigilancia

epidemiológicaARL

Plan de emergenciasGestionar la planeación

estratégica

Hardware

Software


AC

TU

AR Plan de seguridad y atención de emergencias Gestionar la planeación estratégica

Gestionar Compras No Productivas

Gestionar el Mantenimiento de Equipos e Infraestructura

FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO


PROCESO

GESTIONAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

LÍDER DEL PROCESO

JEFE DE MANTENIMIENTO


Realizar actividades de mantenimiento a la maquinaria, instalaciones, equipos e instrumentos de medición; mediante la planeación, ejecución y medición para

garantizar la seguridad, disponibilidad y confiabilidad de los mismos.

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo



VE

RIF

ICA

R


Accidentes laborales ocurridos

Accidentes no laborales ocurridos

Porcentaje de empleados con elementos de protección personal

CARGOS RELACIONADOS

Técnico de mantenimiento

Auxiliar de mantenimiento

Realizar capacitación SST

Identificar peligros y elaborar plan SST

Elaborar plan de emergencias

Reportar incidentes

65


Todos los procesosModificaciones a

documentosDocumentos nuevos Todos los procesos

Proveedores Nuevos documentos Correspondencia Todos los procesos

Clientes Nuevos documentos Tramite realizado Todos los procesos

Todos los procesos Solicitudes y trámites

Entes de control Requerimientos legales

Hardware

Software


AC

TU

AR Tercerización de algunas actividades Todos los procesos

FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO


PROCESO

GESTIONAR SERVICIOS DOCUMENTACIÓN

LÍDER DEL PROCESO

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


Gestionar los documentos físicos y digitales, desde la producción o recepción hasta su disposición final, con el propósito de asegurar la información y dar

cumplimiento de los requisitos legales.

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo


VE

RIF

ICA

R INDICADORES DEL PROCESO

Cantidad de novedades presentadas

Cantidad de trámites realizados

CARGOS RELACIONADOS

Jefe de servicios administrativos

Manejar documentación

Administrar correspondencia

66


Proveedores Pedido abastecidoFicha de control

diligenciadaTodos los procesos

Entes de control Reglamentación Producto conforme Gestionar la distribución

Producto no conformeGestionar la

responsabilidad social

Resultados análisis

bacteriológico

Gestionar la seguridad y

prevención

Hardware

Software


AC

TU

AR Metodología HACCP Gestionar la distribución

Fichas de control de producto Gestionar la responsabilidad social

VE

RIF

ICA

R INDICADORES DEL PROCESO

Cantidad de producto defectuoso por mala manipulación

Cantidad de producto conforme

CARGOS RELACIONADOS

Jefe de calidad

SIPOC

HA

CE

R

PROCESO

RECURSOS

Equipos de computo


FICHA DE PROCESO

PL

AN

EA

R

MACROPROCESO

SEGURIDAD EN ALIMENTOS

PROCESO

GESTIONAR SEGURIDAD EN LOS ALIMENTOS

LÍDER DEL PROCESO

JEFE DE CALIDAD


Gestionar las actividades que propendan por la higiene y seguridad en la manipulación de los alimentoos, desde la producción o recepción hasta su disposición

final, con el propósito de ofrecer productos de la mejor calidad.

Análisis de peligrosDeterminar medidas

preventivas

Identificar puntos de control

Vigilar y hacer seguimiento a la

cadena de valor

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN...

Documents

Transcript of PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN...