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PROPUESTA PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL PROPÓSITO 1: MEJORAR EL...
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PROPUESTA PRESUPUESTO VIGENCIA
2016
EDUCACIÓN $ 143.086.945.099 $ 148.366.000.000 $ 0
CULTURA $ 6.172.244.316 $ 3.458.000.000 -43,97%
SALUD $ 76.155.200.658 $ 79.602.341.168 4,53%
DEPORTE $ 7.730.133.687 $ 4.903.000.000 -36,57%
DESARROLLO COMUNITARIO $ 8.576.000.000 $ 7.176.000.000 -16,32%
CONVIVIENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
$ 5.899.570.258 $ 4.300.000.000 -27,11%
INNOVACION PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE
$ 1.760.000.000 $ 1.403.000.000 -20,28%
TURISMO $ 2.450.000.000 $ 2.304.000.000 -5,96%
DESARROLLO RURAL $ 1.901.000.000 $ 1.353.000.000 -28,83%
VIVIENDA $ 2.000.000.000 $ 1.000.000.000 -50,00%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
$ 7.010.560.072 $ 7.624.000.000 8,75%
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL
$ 47.788.234.502 $ 45.388.000.000 -5,02%
GESTION DEL RIESGO $ 11.452.000.000 $ 10.250.000.000 -10,50%
MEDIO AMBIENTE $ 7.053.777.635 $ 5.472.000.000 -22,42%
PLANIFICACION DEL TERRITORIO
$ 2.065.943.845 $ 1.232.000.000 -40,37%
DESARROLLO INSTITUCIONAL
$ 11.356.022.007 $ 9.850.700.015 -13,26% BUEN GOBIERNO $ 11.356.022.007 $ 9.850.700.015 -13,26%
TOTAL $ 342.457.632.079 $ 333.682.041.183 -2,56% TOTAL $ 342.457.632.079 $ 333.682.041.183 -2,56%
VARIACION
DESARROLLO DEL HABITAT
$ 70.966.000.000$ 77.370.516.054
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.RESUMEN POR PLAN DE DESARROLLO
0,07%
-17,20%DESARROLLO ECONOMICO
$ 5.060.000.000$ 6.111.000.000
-8,28%
PRESUPUESTO 2015 PROPOSITO PRESUPUESTO 2016PRESUPUESTO 2015LINEA ESTRATEGICA PRESUPUESTO 2016
DESARROLLO SOCIAL $ 247.805.341.168$ 247.620.094.018
VARIACION
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL
PROPÓSITO 1: MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN TODOS
LOS NIVELES
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA: SOCIAL
$ 2.015 2016 VARIACION
1- EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD DE CERO A SIEMPRE
1- ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN
$ 1.861.691.447 $ 1.908.000.000 2,49%
1- ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN HUMANIZANTE EN PRINCIPIOS Y VALORES
2- FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EL BIENESTAR SOCIAL DEL TALENTO HUMANO
3- INNOVACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR Y EDUCATIVO
4- FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
1- FOMENTO DE UNA SEGUNDA LENGUA
2- FOMENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, TECNICA Y TECNOLÓGICA
3- OPORTUNIDADES EN ACCESO Y PERMANENCIA
4- INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES EDUCATIVOS ACCESIBLES
4- MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y TECNOLÓGICOS
1- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
$ 322.422.984 $ 170.000.000 -47,27%
$ 143.086.945.099 $ 148.366.000.000 3,69%
$ 138.913.830.668
SUBPROGRAMAPROGRAMATOTAL PROGRAMA
-57,77%
4,70%3- DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS
EDUCATIVAS$ 145.448.000.000
2- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
$ 840.000.000
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
$ 1.989.000.000
EDUCACION - MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELESPROPOSITO 1:
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL
PROPÓSITO 2: POTENCIAR EL DESARROLLO DE MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS Y CULTURALES
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
$ 2.015 2016 VARIACION
1- FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE EL MUNICIPIO
2- APOYO A INICIATIVAS CULTURALES Y DE EMPRENDIMIENTO DE BASE CULTURAL
3- FORTALECIMIENTO DE LAS CASAS DE LA CULTURA COMO AGENTE DINAMIZADOR DE PRÁCTICAS PARA LA CONVIVENCIA Y EL INTERCAMBIO ARTÍSTICO Y CULTURAL
1- PROTECCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE MANIZALES
2- IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, INTERVENCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL
3- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA
1- PROMOCIÓN DE ACCIONES DE CULTURA CIUDADANA Y DIVULGACIÓN DE LOS PROCESOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDAD
$ 500.000.000 $ 300.000.000 -40,00%
4- DESARROLLO Y OPTIMO USO DEL EQUIPAMENTO PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL
1- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA OFERTA CULTURAL DEL MUNICIPIO
$ 1.812.141.375 $ 300.000.000 -83,45%
$ 6.172.244.316 $ 3.458.000.000 -43,97%
TOTAL PROGRAMA
$ 2.500.000.000
$ 358.000.000
$ 3.581.000.000
$ 279.102.941
-30,19%
28,27%2- RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE MANIZALES
PROGRAMA
CULTURA- POTENCIAR EL DESARROLLO DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALESPROPOSITO 2:
1- APOYO A LAS INICIATIVAS, EL EMPRENDIMIENTO Y LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
SOCIAL
SUBPROGRAMA
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL
PROPÓSITO 3: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA
POBLACIÓN.
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
2015 2016 VARIACION
1- Universalización del aseguramiento
2- Vigilancia y control del aseguramiento
1- Accesibilidad a los Servicios de Salud
2- Calidad en la Atención en Salud
3- Eficiencia en la Prestación de Servicios de Salud y Sostenibilidad Financiera de las ESE’s del orden Municipal.
1- Promoción de la salud y calidad de vida
2- Prevención de riesgos bio- psicosociales, ambientales y sanitarios
3- Vigilancia en Salud Pública y la Gestión del Conocimiento
4- Gestión integral en salud pública para el desarrollo operativo y funcional del Plan Local de Salud Pública
1- Promoción, prevención y atención de poblaciones sociales vulnerables
2- Participación social en salud
3-Programa de atención a personas en situación de discapacidad.
1- Desarrollo de la política de salud ocupacional
2- Promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales informales
$ 76.075.200.658 $ 79.602.341.168 4,64%
SALUD- MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN.PROPOSITO 3:
4- PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD $ 984.281.261
3-SALUD PUBLICA $ 2.440.255.406
$ 72.725.804.501
2- PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD INDIVIDUALES
$ 3.412.000.000
1- ASEGURAMIENTO
15,38%
5- RIESGOS PROFESIONALES $ 40.000.000
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
SOCIAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA
-52,94%
TOTAL PROGRAMA
$ 68.394.576.384
$ 3.316.488.000
$ 3.426.079.066
$ 853.057.208
$ 85.000.000
6,33%
2,88%
-28,77%
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL
PROPÓSITO 4: FACILITAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y
EL BIENESTAR MEDIANTE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN
ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
PROPOSITO 4:
$ 2.015 2016 VARIACION
1- Implementación de programas de Actividad Física y Recreación
2- La Educación Física para el desarrollo de la calidad de la educación.
3- Promoción y desarrollo deportivo.
1- Administración y mantenimiento de escenarios deportivos
2- Construcción de escenarios deportivos.
$ 7.730.133.687 $ 4.903.000.000 -36,57%
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
SOCIAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA
DEPORTE - FACILITAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL BIENESTAR MEDIANTE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS
TOTAL PROGRAMA
$ 3.621.000.000
-37,12%
-35,96%
2- CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO
1- PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
$ 2.319.000.000
$ 2.584.000.000 $ 4.109.133.687
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL
PROPÓSITO 5: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS
DIFERENTES MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE LA INCLUSION.
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
$ 2.015 2016 VARIACION
1- Promoción del liderazgo, la organización y participación de las comunidades
2- Fortalecimiento de programas en los centros integrales de servicios comunitarios
3- Construcción de alianzas y acuerdos sociales
1- Empoderamiento de la familia como ente articulador de las estrategias de intervención para el fortalecimiento de la democracia, la inclusión, la diversidad y la equidad.
2- Fortalecimiento de acciones orientadas al desarrollo de la niñez, adolescencia y juventud
3- Reconocimiento de igualdad de derechos, inclusión y diversidad de géneros.
4- Participación e integración social de la población mayor para un ejercicio efectivo del municipio.
3- INCLUSIÓN DIGITAL1- Masificación de las TIC´s en entornos comunitarios y sociales
$ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 0,00%
4- ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESTRATÉGIAS NACIONALES DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
1- Promoción Red Unidos y Familias en Acción $ 550.000.000 $ 455.000.000 -17,27%
5- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA
1- Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de las sedes comunales y centros comunitarios
$ 1.312.000.000 $ 826.000.000 -37,04%
$ 8.576.000.000 $ 7.176.000.000 -16,32%
TOTAL PROGRAMA
PROPOSITO 5:
1- FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO, LA INTERRELACIÓN Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS
SOCIAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA
DESARROLLO SOCIAL - FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE LA INCLUSION.
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
$ 1.384.000.000
$ 4.330.000.000
-17,99%
-13,16%
$ 1.135.000.000
2- DESARROLLO DE FACTORES PROTECTORES Y DE FOMENTO A LA INTEGRACIÓN, LA INCLUSIÓN Y EL EMPODERAMIENTO SOCIAL
$ 3.760.000.000
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL
PROPÓSITO 6: FORTALECER LA CONVIVENCIA SOCIAL, EL RESPETO POR
LOS DERECHOS HUMANOS Y HABITANTESY LA SEGURIDAD
DEMOCRÁTICA.
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
$ 2.015 2016 VARIACION
1- ATENCION Y PROTECCION A LA POBLACION EN RIESGO DE GENERAR CONFLICTO S DE CONVIVIENCIA
1- Intervención inmediata a personas y grupos con alteraciones del comportamiento psicosocial.
$ 231.000.000 $ 231.000.000 0,00%
1- Atención integral a niños, niñas y adolescentes infractores.
2- Prevención del abuso sexual
3- Protección y restablecimiento de derechos y resocialización de comunidades vulnerables
4- Desarrollo sistémico en la prevención y atención a la violencia personal, familiar y social
3- PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
1- Promoción y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y de la población desplazada.
$ 150.000.000 $ 150.000.000 0,00%
1- Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y la justicia.
2- Resocialización y prevención del delito.
$ 5.899.570.258 $ 4.300.000.000 -27,11%
PROGRAMA SUBPROGRAMATOTAL PROGRAMA
$ 830.000.000 37,35%
$ 4.688.570.258 -40,73%4- SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
$ 1.140.000.000
$ 2.779.000.000
2- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIA
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
SOCIAL
PROPOSITO 6:GOBIERNO -FORTALECER LA CONVIVENCIA SOCIAL EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y HABITANTES Y LA SEGURIDAD DEMOCRATICA
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO
PROPÓSITO 7: PROPICIAR CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD, LA
INNOVACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO, EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
PROPOSITO 7:
$ 2.015 2016 VARIACION
1- Gestión de cooperación internacional
2- Promoción de inversiones
3- Fomento a la internacionalización de las empresas1- Apoyo a procesos de encadenamientos productivos
2- Apoyo a procesos de innovación y transferencia de conocimiento
3- Fortalecimiento de procesos de apoyo al emprendimiento
4- Fortalecimiento empresarial
3- DESARROLLO DE SECTORES DE ALTO IMPACTO
1- Desarrollo e implementación de proyectos productivos a partir de tecnologías para la información (TIC´s)
$ 170.000.000 $ 125.000.000 -26,47%
$ 1.760.000.000 $ 1.403.000.000 -20,28%
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
ECONOMICA
2- EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA
1- ACCIÓN EXTERIOR Y ADAPTACIÒN A TRATADOS COMERCIALES
TICS Y COMPETITIVIDAD -PROPICIAR CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO, EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
$ 160.000.000
$ 1.118.000.000
TOTAL PROGRAMA
$ 250.000.000
$ 1.340.000.000
-36,00%
-16,57%
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO
PROPÓSITO 8: PROYECTAR A MANIZALES COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
$ 2.015 2016 VARIACION
1- Promoción de ciudad y atracción de visitantes.
2- Desarrollo empresarial turístico.
$ 2.450.000.000 $ 2.304.000.000 -5,96%
$ 2.450.000.000
PROPOSITO 8:
1- DESARROLLO TURÍSTICO DE EL MUNICIPIO
TOTAL PROGRAMA
-5,96%$ 2.304.000.000
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
ECONOMICATURISMO -PROYECTAR A MANIZALES COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
PROGRAMA SUBPROGRAMA
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO
PROPÓSITO 9: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN
RURAL
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
$ 2.015 2016 VARIACION
1-Promoción y fortalecimiento del sector agropecuario.
2- Mejoramiento del desarrollo humano.
3. Mejoramiento del habitat y el entorno rural
$ 1.901.000.000 $ 1.353.000.000 -28,83%
$ 1.353.000.000 $ 1.901.000.000 -28,83%
PROPOSITO 9:
1- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
ECONOMICA
RURAL -PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN RURAL
PROGRAMA SUBPROGRAMATOTAL PROGRAMA
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT
PROPÓSITO 10: DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN GRUPOS VULNERABLES Y EN
SITUACIÓN DE RIESGO
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
PROPOSITO 10:
$ 2.015 2016 VARIACION
1- Construcción y gestión de vivienda
2- Mejoramientos de viviendas
3- Titulación de predios
$ 2.000.000.000 $ 1.000.000.000 -50,00%
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
HABITAT
PROGRAMA
VIVIENDA -DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN GRUPOS VULNERABLES Y EN SITUACIÓN DE RIESGO
SUBPROGRAMA
$ 2.000.000.000 1- GESTIÓN Y
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
TOTAL PROGRAMA
-50,00%$ 1.000.000.000
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT
PROPÓSITO 11: FORTALECER LOS PROCESOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS Y
GESTION DE RESIDUOS
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
PROPOSITO 11:
$ 2.015 2016 VARIACION
1- Mantenimiento de sistemas de suministro de agua potable urbano y rural.
2- Construcción y mantenimiento de sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales urbano y rural.
3- Cobertura en servicios de agua potable
4- Manejo de residuos sólidos.
$ 7.010.560.072 $ 7.624.000.000 8,75%
AGUA Y RESIDUOS -FORTALECER LOS PROCESOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS Y GESTION DE RESIDUOS
TOTAL PROGRAMA
$ 7.010.560.072 8,75%$ 7.624.000.000
1- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO.
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
HABITAT
PROGRAMA SUBPROGRAMA
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT
PROPÓSITO 12: OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :PROPOSITO 12:
$ 2.015 2016 VARIACION
1- Construcciòn y mantenimiento de vías urbanas
2- Construcción y mantenimiento de vías rurales
1 - Integración semafórica
2 - Seguridad y señalización vial
3 - Control y regulación del tránsito y el transporte
4 - Rediseño de un sistema estratégico de transporte y conectividad
5 - Educación para la movilidad
1- Mantenimiento de la red de alumbrado público.
2- Modernización expansión y reposición de la red de alumbrado
3-Alumbrado navideño.
$ 47.788.234.502 $ 45.388.000.000 -5,02%
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
HABITAT
PROGRAMA SUBPROGRAMA
$ 200.000.000 0,00%$ 200.000.000
$ 19.802.000.000
$ 25.386.000.000
3- ALUMBRADO PUBLICO
2- GESTIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRANSITO Y EL
TRANSPORTE
1.DESARROLLO VIAL
TOTAL PROGRAMA
$ 23.480.000.000
$ 24.108.234.502
-15,66%
5,30%
OBRAS Y TRANSITO -OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT
PROPÓSITO 13: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, REDUCIR
LOS IMPACTOS SOBRE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y DISMINUIR LAS CAUSAS Y
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
PROPOSITO 13:
$ 2.015 2016 VARIACION
1- Conocimiento e Identificación del riesgo
2- Prevención de desastres y reducción y mitigación del riesgo
3- Disminución de impacto de desastres
2- MANEJO INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
1- Manejo de desastres $ 3.110.000.000 $ 3.068.000.000 -1,35%
1- Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres en salud
2- Articulación intersectorial para la prevención, mitigación y superación de las emergencias y desastres
3- Articulación institucional de respuesta ante emergencias y desastres
4- Red local de urgencias
$ 11.452.000.000 $ 10.250.000.000 -10,50%
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
HABITAT
PROGRAMA SUBPROGRAMA
UGR -CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, REDUCIR LOS IMPACTOS SOBRE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y DISMINUIR LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
$ 100.000.000
$ 7.112.000.000
TOTAL PROGRAMA
-13,71%
-30,00%3- EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD
1- GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
$ 70.000.000
$ 8.242.000.000
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT
PROPÓSITO 14: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
$ 2.015 2016 VARIACION
1 - Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental municipal
2 - Planificación, seguimiento y control al suelo de protección
3 - Educación y participación
1- Fortalecimiento y manejo ambiental de Ecoparques, parques, zonas verdes del municipio
2 - Planificación y control del espacio publico
3 - Protección, vigilancia y control a animales callejeros
$ 7.053.777.635 $ 5.472.000.000 -22,42%
-29,78%
1 - PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
HABITAT
PROGRAMA SUBPROGRAMATOTAL PROGRAMA
PROPOSITO 14:
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
$ 1.785.000.000
2 - PLANIFICACIÓN Y MANEJO DE PARQUES ,ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO
$ 3.687.000.000
$ 1.802.777.635
$ 5.251.000.000
MEDIO AMBIENTE -CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
-0,99%
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT
PROPÓSITO 15: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
DEL TERRITORIO
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
PROPOSITO 15:
$ 2.015 2016 VARIACION
1 - Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial
2 - Desarrollo de instrumentos normativos
3 - Desarrollo de instrumentos de gestión y financiación
4 - Vigilancia y control físico urbanístico
1 - Planeación socioeconómica
2 - Desarrollo y aplicación de instrumentos de identificación y focalización
3 - Formulación de políticas públicas
4 - Direccionamiento estratégico de ciudad
$ 2.065.943.845 $ 1.232.000.000 -40,37%
$ 370.000.000
GOBIERNO EN LA CALLE.
HABITAT
PROGRAMA SUBPROGRAMA
PLANEACION - CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TERRITORIO
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
2 - PLANEACIÓN ESTRATEGICA E
INTEGRACION REGIONAL $ 862.000.000
TOTAL PROGRAMA
$ 1.099.595.778
$ 966.348.067
-66,35%
-10,80%
1 - GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO DEL
TERRITORIO
LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROPÓSITO 16: ESTABLECER UN PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y
TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS, LA
MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO
COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016
LINEA ESTRATEGICA :
PROPOSITO 16:
$ 2.015 2016 VARIACION
1 - Gobierno electrónico
2 - Información y comunicación para la transparencia y la participación ciudadana
3 - Gobierno en la calle
1 - Modernización del sistema financiero.
2 - Mejoramiento de infraestructura física y tecnológica
3 - Integración y optimización de procesos.
1 - Programas sociales y de formación para los funcionarios y sus familias.
2 - Salud ocupacional
$ 11.356.022.007 $ 9.850.700.015 -13,26%
PROGRAMA SUBPROGRAMATOTAL PROGRAMA
-60,85%
-28,36%
1 - BUEN GOBIERNO
$ 9.702.000.000
$ 844.022.007
$ 317.080.000
$ 8.929.000.000
$ 810.000.000
-7,97%
MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016
GOBIERNO EN LA CALLE.
3 - BIENESTAR LABORAL $ 604.620.015
2: FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
SERVICIOS Y HACIENDA - ESTABLECER UN PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS, LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO
GRACIAS.