Proy. Inversion Edu. Arequipa 2011

UNIVERSIDAD NACIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL

PEDRO RUIZ GALLO

Escuela de Post Grado

Mencin: Gerencia Educativa Estratgica

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA

CASO: FALTA DE IMPLEMENTACIN DE MATERIAL DIDCTICO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ESTIMULACIN MOTRIZ EN NIOS MENORES DE TRES AOS

TRABAJO GRUPAL:Integrantes:

Ponce Cornejo Miriam LilQuispe Choquehuanca Lus Julio Cesar

Ruiz Mena Milagros

Villena Fernndez Karla Vernikha

PROFESOR: Dr. Sal Espinoza ZapataArequipa Noviembre 2011PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

I.- ASPECTOS GENERALES:

1.1.-Nombre del Proyecto: SALA DE ESTIMULACION MOTRIZCaso: Falta De Implementacin De Material Didctico Para El Desarrollo De La Actividad De Estimulacin Motriz En Nios Menores De Tres Aos En la Casa Jess Nio

Departamento:Arequipa

Provincia

:Arequipa

Distrito

:Tiabaya

Centro Poblado:Pampas Nuevas

Direccin

:S/N

GRE

:Arequipa

UGEL

:Arequipa- Norte

Regin Natural:Sierra1.2. Unidad Formuladota y Ejecutora

Unidad Formuladota del Proyecto

Personas Responsables

Ponce Cornejo Miriam Lil

Quispe Choquehuanca Lus Julio Cesar

Ruiz Mena Milagros

Villena Fernndez Karla Vernikha Unidad Ejecutora: Gobierno Regional de Arequipa

1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios:Se compromete la participacin directa y activa de los padres de familia, profesores y un representante de y un representante del Gobierno Regional para que el proyecto produzca los frutos esperados

1.4. Marco de referencia:El da 13 de noviembre, en los ambientes de la Direccin de la I.E. I. Casa Jess Nio, se realiz un taller con presencia del personal directivo, administrativo, docente y padres de familia, en la cual se manifestaron diferentes problemas que afectan a la institucin, despus de una lluvia de opiniones, se prioriz como problema principal el bajo nivel de estimulacin desde el punto de vista de la falta material didctico para el desarrollo de actividades motrices lo cual se ve reflejado en el bajo en el desarrollo motriz de los nios y nias.II. IDENTIFICACIN

2.1.-Diagnstico de la Situacin Actual: 2.1.2 Antecedentes de la Situacin Actual

Considerando que hoy en da la poblacin crece en forma acelerada y por ende tambin la poblacin infantil, adems se debe tener en cuenta que los constantes adelantos y cambios que se dan en la actualidad y as podemos darnos cuenta que los nios y nias deben tener una adecuada estimulacin desde los primeros aos de vida posterior desarrollo del Proyecto de Inversin.

2.2.2 Poblacin y zona afectada

La poblacin directamente afectada son los nios y nias menores de tres aos, ubicadas en el nivel inicial con un total general de 89 alumnos.

2.2.3 Gravedad de la situacin que se pretende atender:

La situacin problemtica de la Institucin Educativa Casa Jess Nio, tiene una antigedad de 32 aos en la que los esfuerzos realizados por autoridades educativas de la I.E., no han logrado colmar o satisfacer la problemtica presente.

2.2.4 Intereses de grupos involucrados.

Los agentes que se encuentran involucrados con la problemtica son: Personal directivo, administrativo, docentes y representante y un representante del Gobierno Regional de Arequipa que estamos seguros contribuirn en la solucin de la problemtica en forma conjunta y activa.

2.2.- Definicin del Problema y sus Causas:

2.2.1- Definir el problema central: La falta de material didctico para el desarrollo del a actividad de estimulacin motriz en nios y nias menores de tres aos de la Institucin educativa Casa Jess Nio de Pampas Nuevas Tiabaya

2.2.2- Identificar las causas del problema principal:Para el presente anlisis se est considerando clasificar estas causas en: Causas directas e indirectas, las cuales se ubican en el siguiente anlisis del ARBOL DE CAUSAS.

2.2.3- Agrupar y jerarquizar las causas:

a) Deficiente estimulacin motriz

Uso de mtodos tradicionales

Desmotivacin del personal docente por la falta de material didctico

b) Bajo ndice de desarrollo motriz

Deficiente comunicacin docente, PP.FF.

Poco inters de los PP.FF. por la educacin

c) Falta de Material Didctico

Ausencia de apoyo de PP.FF. para adquirir material didctico

Indiferencia de organismos competentes

2.2.4- Construccin del rbol de Causas:Anlisis de causas

2.2.5- Identificar los Efectos del Problema Principal:

Los efectos detectados en funcin de la evaluacin del problema, lo podemos detallar en el siguiente ARBOL DE EFECTOS. Considerando efectos directos, efectos indirectos y efecto final.

2.2.6- Agrupar y jerarquizar los efectos:

1) Deficiente desarrollo fsicoa) Nios con deficiencias motrices

2) Falta de control postural y equilibrio de los nios y niasa) Deficiencias fsicas al caminar y correr

3) Falta de coordinacin motriz gruesa al realizar movimientos

a) Nios con problemas de motricidad gruesa

b) Deficiente desarrollo motriz finoPor consecuencia el efecto final seria:

Estudiantes con deficiencias motrices2.2.7- Construccin del rbol de efectos:

2.2.8- Presentacin del rbol Causa - Efecto:

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3.- Objetivo del Proyecto:2.3.1- Definir el Objetivo Central:

2.3.2 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del rbol de medios

Para determinar los medios del proyecto es necesario acudir previamente al ARBOL DE CAUSA y definir los medios como la solucin de estas causas, entonces nos permitir elaborar un ARBOL DE MEDIOS.

a) EFICIENTE ESTIMULACION FISICA

uso de mtodos modernos para estimular la motricidad

b) BUEN CONTROL POSTURAL Y EQUILIBRIO DE LOS NIOS Y NIAS Realiza desplazamientos mostrando su equilibrio

c) BUENA COORDINACIN MOTRIZ GRUESA Y FINA AL REALIZAR MOVIMIENTOS

Nios con buena motricidad gruesa

Optimo desarrollo motriz fino

Construccin del rbol de Medios

2.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando

se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines

Para el anlisis de los fines es necesario identificar primero los efectos deseados tras la solucin del problema.

1) Elevado ndice de desarrollo motriz fino y grueso de nios y nias menores de tres aos

a) Reduccin del bajo desarrollo motriz

b) Disminucin de problemas fsicos en nios y nias menores de tres aos

2) Mejorar el desarrollo integral de los nios y nias

a) Eficiente equilibrio postural y motriz fino

3) Eficiente difusin educativa Docente alumno.

a) Funcin docente innovadora

b) Aplicacin de nuevas estrategias con material innovador para los alumnos

Construccin del rbol de Fines

2.3.4 Presentar el rbol de objetivos rbol de medios-fines

El rbol de proyectos se construye a partir de la unin del ARBOL DE MEDIOS con el ARBOL DE FINES; el cual se especifica en el esquema siguiente.

2.4.- Alternativas de Solucin:

2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no

Medio Fundamental 1: Solicitar el financiamiento de instituciones pblicas

y/o privadas.

Medio Fundamental 2: Disear e implementar un programa de actividades para gestionar apoyo financiero

Medio Fundamental 3: Promover un programa de sensibilizacin que involucre a todos los agentes educativos.

Para determinar las alternativas de solucin hemos recurrido al ARBOL DE MEDIOS y ubicar los MEDIOS FUNDAMENTALES (las causas indirectas transformadas en positivo); del anlisis podemos determinar las siguientes alternativas:

Alternativa 01: Implementar una Sala de Estimulacin Motriz para nios Menores de tres aos

Alternativa 02: Disear un programa de capacitacin para desarrollar una buena gestin y direccin en la I.E.I.

(Alternativa considerada como excluida ya que se espera que la nueva implementacin del programa de capacitacin vaya a permitir la mejora del desarrollo acadmico)

2.4.2.-Definir y Describir los Proyectos Alternativos a considerar.

Proyecto Alternativo N 1 Gestionar ante Instituciones Pblicas y Privadas la implementacin de una sala de estimulacin motriz.

Charla de sensibilizacin sobre la importancia de contar con material estructurado para el desarrollo motriz de sus hijos a los docentes y padres de familia.

Aporte econmicos por parte de los PP.FF. al inicio del ao para adquirir material psicomotriz estructurado

Proyecto Alternativo N 2 Gestionar ante la GREA el financiamiento de material bibliogrfico.

Gestionar ante la ONG GAM TEPEYAC el financiamiento de material estructurado para psicomotricidad.

Aporte econmico por parte de los PP.FF. al inicio del ao escolar pro -mantenimiento de la biblioteca.

III. FORMULACION3.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin

El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la

Preinversin, la inversin y la post inversin.

3.1.1: La fase de preinversin y su duracin

AO 0

1 mes2 mes

PRE INVERSIN

Estudio a Nivel de Perfil

3.1.2: La fase de inversin, sus etapas y su duracin

AO 0

12345678910

INVERSIN

Estudio Tcnico Para la implementacin de una sala de estimulacin

motrizOrganizacin e implementacin de una sala de estimulacin

motrizEjecucin de la implementacin

3.1.3: La fase de post inversin y sus etapas

AO 1AO 2AO 3-10

POST INVERSIN

IMPLEMENTAR UNA SALA DE ESTIMULACION MOTRIZ PARA NIOS Y NIAS MENORES DE TRES AOS

3.1.4: El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo

AO 0AO 1AO 2AO

3-10

12345678910

INVERSINPOST -INVERSION

3.2: Anlisis de la Demanda

DEMANDA ACTUAL

(demanda de la situacin actual sin proyecto) 5 maestras a capacitar.

85 alumnos menores de tres aos que se encuentran en la Institucin Educativa Jess Nio

DEMANDA POTENCIAL Se incrementar la cantidad de alumnos asistentes de la I.E en 30 alumnos.

DEMANDA TOTAL

(demanda con proyecto) Atencin de 5 docentes y 9 administrativos.

Atencin de 130 alumnos.

3.3: Anlisis de la Oferta

OFERTA OPTIMIZADA

(situacin actual sin proyecto) 0 maestros capacitados.


3.4: Balance Oferta y Demanda

DEMANDA CON PROYECTO

(situacin actual con proyecto) 5 maestras a capacitar.


OFERTA OPTIMIZADA

(situacin actual sin proyecto) Se incrementar la cantidad de alumnos asistentes de la I.E en 30 alumnos.

Balance = Demanda Oferta

Atencin de 5 docentes y 9 administrativos.

Atencin de 130 alumnos.

3.5: Determinacin de los recursos humanos y fsicos necesarios para ofrecer los servicios de los proyectos alternativos.

- Recursos humanos: Docentes especialistas en didctica y currculo S/.4,000.00

- Recursos fsicos: Material de enseanza, material bibliogrfico y equipos S/. 4,625.00

3.6: La secuencia de etapas y actividades del proyecto y su duracin

ACTIVIDADESDURACION

FASE DE PRE-INVERSIN2 meses

Estudio A nivel de Perfil2 meses

FASE DE INVERSIN 10 meses

Estudio Tcnico Para La Implementacin Una Sala De Estimulacin Motriz Para Nios Y Nias Menores De Tres Aos. Organizacin e implementacin Una Sala De Estimulacin Motriz Para Nios Y Nias Menores De Tres Aos

Ejecucin del Sistema Una Sala De Estimulacin Motriz Para Nios Y Nias Menores De Tres Aos 3 meses4 meses

3 meses

FASE DE POST INVERSIN 5aos

Implementacin anual del sistema de capacitacin para los Docentes de la Institucin Educativa 10 aos

3.7 Los costos a aprecios de mercado

Costos de la Inversin

COSTO DEL PROYECTOMONTO

INVERSION14,000.00

Estudio Tcnico Para implementar una sala de estimulacin1,500.00

Organizacin e implementacin de la sala de Estimulacin11,000.00

Ejecucin de la sala de Estimulacin1,500.00

Costos de la Operacin y Mantenimiento con Proyecto

Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO15,000.00

Implementacin Anual de la sala de Estimulacin de la Institucin Educativa (10 aos)15,000.00

Costos de la Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto

Operacin y Mantenimiento SIN PROYECTO00.00

3.8: Flujo de costos a precios de mercado

Costos Incrementales a Precios De Mercado de la Alternativa Planteada:

RUBROMONTO2008200920102011201220132014201520162017

012345678910

I. FASE DE INVERSION14,000.0014,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Estudio Tcnico Para implementar una sala de estimulacin1,500.001,500.00

Organizacin e implementacin de la sala de Estimulacin11,000.0011,000.00

Ejecucin de la sala de Estimulacin1,500.001,500.00

II. FASE DE POST INVERSION (Por cada ao)1,500.000.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.00

2.1 Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO15,000.000.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.00

Implementacin Anual de la sala de Estimulacin de la Institucin Educativa (10 aos)15,000.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.00

0.00

III COSTO DE LA SITUACION SIN PROYECTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3.1 Operacin y Mantenimiento SIN PROYECTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

COSTOS INCREMENTALES (I+II-III)15,500.0014,000.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.00

Costos Incrementales a Precios De Mercado de la Alternativa 2: RUBROMONTO2008200920102011201220132014201520162017

012345678910

I. FASE DE INVERSION7,000.007,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Gestin a la GREA para el financiamiento de un curso del personal directivo500.00500.00

Organizacin y funcionamiento del curso de capacitacin.6,500.006,500.00

II. FASE DE POST INVERSION (Por cada ao)1.200.000.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.00

2.1 Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO12,000.000.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.00

Equipamiento y mantenimiento anual del proyecto(10 aos)12,000.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.00

0.00

III COSTO DE LA SITUACION SIN PROYECTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3.1 Operacin y Mantenimiento SIN PROYECTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

COSTOS INCREMENTALES (I+II-III)19,000.007,000.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.00

4.- EVALUACIN SOCIAL

Los beneficios a precios de mercado del proyecto estn referidos a los ingresos propios que ste puede generar. Los ingresos propios son aquellos provenientes de los pagos de matrcula y/o pensiones por los servicios educativos incrementales que el proyecto genera.

Para ello ser necesario considerar la demanda efectiva proyectada. En el caso de escuelas pblicas es muy probable que los pagos por estos conceptos sean cero o muy cercanos a este valor, aunque tambin es posible que se les pida a los padres su aporte para financiar determinadas actividades que no es posible cubrir con el presupuesto pblico de la Institucin Educativa.

4.1.1. El Flujo de Beneficios generados por el Proyecto a Precios de Mercado

Los beneficios a precios de mercado del proyecto estn referidos a los ingresos propios que ste puede generar.

Los ingresos propios son aquellos provenientes de los pagos de matrcula y/o pensiones por los servicios educativos incrementales que el proyecto genera. Para ello ser necesario considerar la demanda efectiva proyectada. En el caso de la I.E. Casa Jess Nio los pagos por estos conceptos son s/. 20.00.

Ingresos Generados por el Proyecto Anualmente

Ingresos generados por e ProyectoCuota de MatriculaNmero de AlumnasCosto Total por Ao

(A)(B)C = ( A) * (B)

20.00851,700

Flujo de Beneficios generados por el Proyecto a Precios de Mercado para las alternativas planteadas 1 y 2

Rubro 2009201020112012201320142015201620172018

12345678910

Flujo de beneficios generados por el Proyecto a Precios de Mercado 1,700.001,700.001,700.001,700.001,700.001,700.001,700.001,700.001,700.001,700.00

4.1.2. El Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado

Flujo de Costos y Beneficios a precios de Mercado

Del Proyecto Alternativo 1

Rubro 20082009201020112012201320142015201620172018

012345678910


Flujo de costos de inversin 29,000.00

Flujo de costos de operacin y mantenimiento 1500.001,500.001500.001,500.001500.001,500.001500.001,500.001500.001,500.00

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado. 29,000.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00

Flujo de Costos y Beneficios a precios de Mercado

Del Proyecto Alternativo 2

Rubro 20082009201020112012201320142015201620172018

012345678910


Flujo de costos de inversin 19,000.00

Flujo de costos de operacin y mantenimiento 1200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.00

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado. 19,000.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00

4.1.3. El Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP)El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad del Proyecto de Inversin Pblica, que permite estimar cul es el beneficio o el costo que representa cada proyecto alternativo para la Institucin Ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios a precios de mercado antes elaborados, utilizando la siguiente ecuacin.

Donde:

VANP: Es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor actual neto a precios de mercado.

FCPt: Es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del periodo t.

n: Es el horizonte de evaluacin del proyecto.

TD: Es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una evaluacin econmica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente ser igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin embargo, debido a la dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta ltima tasa para descontar los flujos a precios de mercado.

Al estimar el VANP es muy importante considerar que la TD debe ser expresada en la misma unidad de tiempo que el de los flujos que se estn actualizando. As, para nuestro caso se trabajar con la TD del 14%.

A continuacin se presentan los VANP de los dos proyectos alternativos planteados:

VANP (Proyecto Alternativo 1): - 29,000.00 VANP (Proyecto Alternativo 2): - 19,000.00

Como se puede apreciar, ambos proyectos presentan un VAN negativo.

4.2. ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALESLa valoracin de mercado de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos:4.2.1. Los factores de correccin (FC = Costo social /costo mercado)a. Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarn como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la respectiva institucin, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.b. Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir estas distorsiones, se estiman los "factores de correccin" de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de mercado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social.Costo social = Costo mercado x F correccin

Costo del Proyecto Aplicando el Factor

De Correccin del Proyecto Alternativo 1

RubroMontoFactor de Correccin Costo del Proyecto a Precios sociales

I. FASE DE INVERSIN14,000.0011,973.30

Estudio Tcnico Para implementar una sala de estimulacin1,500.000,0911365.00

Organizacin e implementacin de la sala de Estimulacin11,000.000,84039,243.30


II. FASE DE POST INVERSIN (por cada ao)

2.1. Operacin y mantenimiento con proyecto.1,500.00

Equipamiento y mantenimiento anual del proyecto(10 aos)15,000.000,840313,650.00

Costo del Proyecto29,000.0025,623.30

Costo del Proyecto Aplicando el Factor

De Correccin del Proyecto Alternativo 2

RubroMontoFactor de Correccin Costo del Proyecto a Precios Sociales

I. FASE DE INVERSIN7,000.006096.50

Gestin a la GREA para el financiamiento de un curso del personal directivo500.000,9091454.55

Organizacin y funcionamiento del curso de capacitacin.6,500.000,8403 5,641.95

II. FASE DE POST INVERSIN (por cada ao)

2.1.Operacin y mantenimiento con proyecto.12,000.00

Equipamiento y mantenimiento anual del proyecto(10 aos)12,000.000,840310,083.60

Costo del Proyecto19,000.0016,180.10

El Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual.

Valor Actual a Costos Sociales Totales (VACST) Proyecto Alternativo 1

RUBROMONTOf0f1f2f3f4f5f1f2f3f4f5

20082009201020112012201320142015201620172018

012345678910

I. FASE DE INVERSION11,973.3011,973.300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Estudio Tcnico Para implementar una sala de estimulacin1365.001365.00

Organizacin e implementacin de la sala de Estimulacin9,243.309,243.30


II. FASE DE POST INVERSION (Por cada ao)

2.1 Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO13,650.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.00

Implementacin Anual de la sala de Estimulacin de la Institucin Educativa (10 aos)13,650.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.00

FLUJO DE LOS COSTOS SOCIALES TOTALES DEL PROYECTO (I+II)25,623.3021 002,751,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.00

TD = Tasa de Descuento = 14%VACST = , Valor Actual a Costos Sociales Totales (VACST) Proyecto Alternativo 2

RUBROMONTOf0f1f2f3f4f5f1f2f3f4f5

20082009201020112012201320142015201620172018

012345678910

I. FASE DE INVERSION6096.506096.500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Estudio Tcnico Para implementar una sala de estimulacin454.55454.55

Organizacin e implementacin de la sala de Estimulacin 5,641.95 5,641.95

Ejecucin de la sala de Estimulacin

II. FASE DE POST INVERSION (Por cada ao)

2.1 Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO10,083.60100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36

Implementacin Anual de la sala de Estimulacin de la Institucin Educativa (10 aos)10,083.60100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36

FLUJO DE LOS COSTOS SOCIALES TOTALES DEL PROYECTO (I+II)16,180.10100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36

TD = Tasa de Descuento = 14%VACST = El Flujo de Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN)

El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos sociales totales, el valor social de los beneficios calculados.

As como en el paso anterior, sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales netos (VACSN), que representa el valor en soles de hoy del conjunto de costos sociales netos que involucra cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de ejecucin, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a travs del costo de oportunidad social del capital.

En el ejemplo se ha considerado que no existen impuestos sobre los ingresos y que no se ven afectados por otras distorsiones, por lo que su valor social ser igual al de mercado. A continuacin se presenta el flujo de costos sociales netos para cada proyecto:

Flujo de Costos Sociales Netos y su valor actual (VACSN) Proyecto Alternativo 1

RUBROf0f1f2f3f4f5F6F7F8F9F10

20082009201020112012201320142015201620172018

01234567 8910

Flujo de Costos Sociales Totales del Proyecto (A)11,973.301,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.001,365.00

Flujo de Ingresos generados por el Proyecto (B)1,7001,7001,7001,7001,7001,7001,7001,7001,7001,700

Flujo de Costos Sociales Netos (A B)11,973.30-335.00-335.00-335.00-335.00-335.00-335.00-335.00-335.00-335.00-335.00

TD = Tasa de Descuento = 14%VACSN =

Flujo de Costos Sociales Netos y su valor actual (VACSN) Proyecto Alternativo 2

RUBROf0f1f2f3f4f5F6F7F8F9F10

20082009201020112012201320142015201620172018

01234567 8910

Flujo de Costos Sociales Totales del Proyecto (A)6096.50100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36100.8.36

Flujo de Ingresos generados por el Proyecto (B)1,7001,7001,7001,7001,7001,7001,7001,7001,7001,700

Flujo de Costos Sociales Netos (A B)6096.50-691.7-691.7-691.7-691.7-691.7-691.7-691.7-691.7-691.7-691.7

TD = Tasa de Descuento = 14%VACSN = 12,995.80

4.3. EVALUACIN SOCIAL

El principal beneficio social con los proyectos educativos es un incremento de productividad del individuo en el trabajo y en la mayor parte de las labores en las que interviene.

Hay que tener en cuenta que los proyectos de educacin se orientan a mejorar su calidad y cobertura, con el propsito de garantizar que quienes culminan sus estudios escolares estn en capacidad de continuar estudios superiores y/o insertarse adecuadamente en el mercado laboral. Por ello, es de esperar que este tipo de proyectos se traduzca en un aumento de la productividad de los beneficiarios, que se har evidente bsicamente cuando ingresen al mercado laboral, elevando su bienestar y el de sus familias. Como es de suponer, estos beneficios son difciles de cuantificar monetariamente.

Ntese, sin embargo, que este mtodo de estimacin requiere contar con informacin suficiente sobre los perfiles de ingresos esperados de los beneficiarios potenciales de los proyectos educativos. Asimismo, es difcil asignar una tasa de retorno a un ao de educacin de mejor calidad, ya que las estimaciones que tradicionalmente se hacen respecto de ella se concentran en determinar los cambios en el ingreso por un ao adicional de educacin, siendo complicado establecer el efecto de proyectos orientados a mejorar calidad antes que cantidad. Por estas razones se propone, a continuacin, el uso de la metodologa costo-efectividad como una alternativa apropiada a la cuantificacin monetaria de los beneficios y que requiere una menor cantidad de informacin especfica.

4.3.1. Evaluacin social - aplicacin de la metodologa costo efectividadLa metodologa costo-efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresados en alguna unidad de medida tcnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible. Dichos beneficios expresados en la mencionada unidad tcnica expresan los logros de los objetivos del proyecto. Cabe resaltar que metodologa permite comparar y priorizar las alternativas de inmersin en trminos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos.

4.3.2: El indicador de efectividad (lE)El indicador de efectividad debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la ausencia de informacin hace que muchas veces solo se puedan tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos (llamados usualmente indicadores de eficacia)

En lo que se refiere a los indicadores de eficacia, utilizaremos el nmero total de alumnos beneficiados. En lo que se refiere al indicador efectividad, usaremos la complementacin de los aprendizajes de las estudiantes de la I.E. 4.3.3: El ratio costo efectividad (CE)El ratio costo efectividad es el cociente del indicador definido en el paso anterior y el valor actual de los costos sociales netos.

CE: Es el ratio costo efectividad

VACSN: Es el valor actual de los costos sociales netos

IE: Es el indicador de efectividad, indicador de eficacia o Indicador de eficiencia.Como se mencion anteriormente, este ratio indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario. Por ello, se deber seleccionar la alternativa que presente el menor ratio costo efectividad.

Siguiendo con el ejemplo, es posible calcular los ratios costo-efectividad de los dos proyectos alternativos, como se aprecia a continuacin.1. Los ratios CE1 estn referidos al indicador de eficacia correspondiente al numero de beneficiados con el proyecto

2. Los ratios CE2 son calculados con el indicador de efectividad correspondiente a la complementacin de los aprendizajes de las estudiantes.

1. Evaluacin del Costo Efectividad a travs del (indicador de eficacia = 693 alumnos)

Proyecto Alternativo 1

CEI = VACSN = 11 649,67 = 16,81

IE 693

Proyecto Alternativo 2

CEI = VACSN = 4 730,98 = 6,83

IE 693

2. Evaluacin del Costo de Efectividad a travs de la complementacin de los aprendizajes de las estudiantes.

Conclusiones:

a) Como se puede apreciar, si slo nos fijamos en la cantidad de alumnos atendidos, el proyecto 2 es menos costoso, por lo que sera el elegido.

b) Por lo tanto el proyecto seleccionado es: El Proyecto Alternativo 1 a pesar de ser mas costoso es el que mas frutos se pueden obtener al ser implementado.

4.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Usualmente, en el caso de los proyectos de educacin la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, tanto en trminos de los indicadores de efectividad planteados, as como respecto de las tasas de retorno calculadas, los ingresos establecidos y los otros supuestos sobre los que se basa el clculo de los beneficios monetarios del proyecto.

4.5. SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

El mejor proyecto seleccionado es el: Proyecto Alternativo 1, (esto est sustentado de acuerdo a la evaluacin social descrita anteriormente) implementacin de material didctico para el desarrollo de la actividad de estimulacin motriz de la I.E.I. Casa Jess Nio

EL ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO.

El anlisis de sostenibilidad se ha realizado desde el punto de vista institucional. I.E.I. Casa Jess Nio y su UGEL teniendo en cuenta los recursos asignados por las Instituciones Pblicas, los recursos recaudados por la colaboracin de la cuota de matricula es que servir para la operacin y mantenimiento del proyecto, ha comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto en el marco de su Plan de Inversiones aprobado en el Plan Estratgico Institucional 2009-2011 del Ministerio de Educacin.

4.6. EL ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO.

El proyecto no generar un impacto positivo o negativo en ninguno de los componentes del ecosistema ms bien ayudar a que la futura poblacin est mejor educada.

4.7. EL MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

OBJETIVOSINDICADORESVERIFICADORESSUPUESTOS

FIN:

Implementacin de material didctico para el desarrollo de la actividad de estimulacin en nios menores de tres aosDocente con adecuado manejo de material didctico.

Alumnos con adecuado desarrollo fsicoRegistro de visitas a la sala de estimulacin.

Lista de cotejos aplicadas a los nios en su desarrollo motriz El 90% de docentes aplican estrategias innovadoras en estimulacin motriz.

Alumno en un 70% con un buen desarrollo motriz

PROPSITO:

Eficiente implementacin de material Funcionamiento adecuado de la sala de estimulacin de la I.E.I. Casa Jess NioRol de visitas de los diferentes nidos a la sala de estimulacin Organizacin de la sala de estimulacin en un 95%.

RESULTADOS:

Elevar la calidad de la educacin.

Existencia de material didctico para el desarrollo de la actividad de estimulacin motriz ptimo desarrollo fsico y motriz de las estudiantes.

Adecuado manejo de estrategias para la actividad de estimulacin motriz85 alumnos con mejor calidad de desarrollo motriz.

5 docentes con una mejor preparacin en actividades de estimulacin motriz. Informes de avance motriz de los alumnos.Asistencia de docentes a cursos sobre nuevas estrategias estimulacin motriz.

90% de docentes sus aprendizajes sobre nuevas estrategias de estimulacin motriz.

ACTIVIDADES:

Gestionar ante Instituciones Pblicas el financiamiento del Proyecto.

Aporte econmico por parte de PP.FF. al inicio del ao escolar.

Charla de sensibilizacin sobre la importancia de la estimulacin motriz en nios menores de tres aosElaboracin del proyecto.

Compromiso de la LOS PADRES DE FAMILIAUtilizar adecuadamente el material didctico de la sala de estimulacinActa de compromiso.

Padrn de asistencia a charla.

Verificar y aplicacin de las charlas.

Recursos financieros presupuestados.

Informe final.

ETAPA DE SENSIBILIZACIN CON EL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y PADRE PROMOTOR DE LA I.E. CASA JESS NIO

PADRE PROMOTOR EXPLICA SOBRE LAS NECESIDAD DE CONTAR CON UNA SALA DE ESTIMULACION Y QUE DEBE PROGRAMARSE UNA REUNION CON EL CONEI DE LA I.E.

REUNION CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E.I.

REUNION DE TRABAJO PARA LA EXPLICACION DEL PROYECTO

NIOS QUE SERIAN BENEFICIADOS CON EL PROYECTO

FALTA DE IMPLEMENTACIN DE MATERIAL DIDCTICO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ESTIMULACIN MOTRIZ EN NIOS MENORES DE TRES AOS

Deficiente estimulacin

Falta de Material Didctico

Motriz

Bajo ndice de desarrollo motriz

Falta de material con las caractersticas necesaria para el desarrollo de la actividad

Desmotivacin del personal docente por la falta de material estructurado

Ausencia de estimulacin motriz


No existen fondos necesarios para la adquisicin de materiales

Estudiantes con deficiencias motrices

Falta de coordinacin motriz gruesa al realizar movimientos

Falta de control postural y equilibrio de los nios y nias

Deficiente desarrollo fsico

Nios con deficiencias motrices

Deficiencias fsicas al caminar y correr

Deficiente desarrollo motriz fino

Nios con problemas de motricidad gruesa

Estudiantes con deficiencias motrices

Falta de control postural y equilibrio de los nios y nias

Deficiente desarrollo fsico

Falta de coordinacin motriz gruesa al realizar movimientos

Deficiencias fsicas al caminar y correr

Nios con

Deficiencias motrices

Deficiente desarrollo motriz fino

Nios con problemas de motricidad gruesa


PROBLEMA CENTRAL

Deficiente estimulacin

Falta de Material Didctico

Motriz

Bajo ndice de desarrollo motriz


No existen fondos necesarios para la adquisicin de materiales

Desmotivacin del personal docente por la falta de material estructurado

Ausencia de estimulacin motriz

Falta de material con las caractersticas necesaria para el desarrollo de la actividad

OBJETIVO CENTRAL

IMPLEMENTACIN DE MATERIAL DIDCTICO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ESTIMULACIN MOTRIZ EN NIOS MENORES DE TRES AOS

PROBLEMA CENTRAL


OBJETIVO CENTRAL


MEDIO

Solicitar el financiamiento

de instituciones pblicas

y/o privadas.

MEDIO

Disear e implementar un programa de actividades para gestionar apoyo

Financiero

MEDIO

Promover un programa de sensibilizacin que involucre a todos los

agentes educativos.

MEDIO

Ingresos de la I.E.I

MEDIO

Adecuado conocimiento

para gestionar apoyo

financiero

MEDIO

Coordinacin de los agentes

educativos en la implementacin de una

sala de estimulacin motriz

EFICIENTE ESTIMULACIN MOTRIZ EN NIOS MENORES DE TRES AOS LOGRANDO UN DESARROLLO INTEGRAL

Elevar calidad de la estimulacin motriz en la I.E.

Adecuado manejo de estrategias para la estimulacin motriz

MOVIMIENTOS

Aprendizaje ptimo en la formacin motriz de los nios y nias


Aplicacin de estrategias innovadoras para la estimulacin motriz

Existencia de material didctico para el desarrollo de la actividad de estimulacin motriz


ARBOL DE MEDIOS Y FINES

EFICIENTE ESTIMULACIN MOTRIZ EN NIOS MENORES DE TRES AOS LOGRANDO UN DESARROLLO INTEGRAL

Adecuado manejo de estrategias para la estimulacin motriz

Aprendizaje ptimo en la formacin motriz de los nios y nias


Aplicacin de estrategias innovadoras para la estimulacin motriz

Existencia de material didctico para el desarrollo de la actividad de estimulacin motriz



Promover un programa de sensibilizacin que involucre a todos los agentes educativos

Disear e implementar un programa de actividades para gestionar apoyo

Financiero

Solicitar el financiamiento de instituciones pblicas

y/o privadas.

Ingresos de la I.E.I

Adecuado conocimiento para gestionar apoyo financiero

Coordinacin de los agentes educativos en la implementacin de una

sala de estimulacin motriz

.

CONSTRUYENDO LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN

Inters por parte de los agentes educativos externos e internos para propiciar la implementacin de los materiales didcticos de la sala de estimulacin motriz

El MED si considera dentro su poltica el financiamiento de material didctico para el desarrollo integral de los nios y nias

Inters por parte de los agentes educativos externos e internos para propiciar la implementacin de material didctico para el desarrollo de la actividad de estimulacin motriz

Considerar la aportacin de la parroquia para la adquisicin de material didctico

Aporte econmico por parte de los padres de familia al inicio del ao pro

mantenimiento de la biblioteca

Gestionar ante la GREA el financia-miento

de material didctico para el desarrollo de la actividad motriz

Gestionar ante instituciones pblicas y privadas el financia-miento de material didctico para el desarrollo de la actividad motriz

Charla de sensibiliza-cin sobre la importancia del desarrollo motriz en nios menores de tres aos para docentes y padres de familia

Campaa de motivacin para dar a conocer la importancia de la actividad del desarrollo motriz

Produccin por parte de los docentes de material didctico para el desarrollo de la actividad motriz

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Proy. Inversion Edu. Arequipa 2011

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