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2016
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias
Proyecto de ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias 2016
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Escenario económico general
Unión Europea
• Moderada recuperación, gracias a la caída de los precios del petróleo, la relajación
monetaria y la depreciación del euro.
• Mejora gradual de la actividad económica, aunque a un ritmo menor de lo esperado.
• Perspectivas de crecimiento del 2,5% en Reino Unido y del 1,5% en Alemania,
principales emisores de turistas.
España
• Aceleración del crecimiento con un incremento del PIB del 3,1% interanual.
Consolidación de la recuperación iniciada en 2014.
• Incremento de la actividad económica debido a la expansión de la demanda interna.
• Gradual crecimiento del empleo y reducción de la tasa de paro.
• Mejora del acceso al crédito, favorecido por la culminación del proceso de saneamiento
financiero, en un contexto de moderación de precios y de reducidos tipos de interés.
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Escenario económico de Canarias (1)
Mejora de la actividad y consolidación de la recuperación.
Ocho trimestres de crecimiento continuado.
Aumento del dinamismo en todos los sectores económicos, excepto en el sector primario.
Incremento del número de empresas y autónomos. Aumento de la confianza empresarial.
Control del gasto público: cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda.
Comportamiento más favorable de la actividad crediticia.
Elevada tasa de paro aunque en descenso.
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Escenario económico de Canarias (y 2)
• Mayores tasas de crecimiento anual que la media nacional. Buen comportamiento del turismoextranjero y recuperación del turismo nacional. Aumento del gasto turístico.
Turismo
• Mejoría del consumo privado manifestada en los índices de comercio al por menor. Una parteimportante de este crecimiento se basa en el consumo no residente por el importante crecimientodel turismo, aunque el consumo residente está mostrando una gradual recuperación.
Comercio
• Claros síntomas de recuperación, que se está reflejando en un crecimiento del empleo en estesector.
Construcción
• Aceleración de la actividad por el aumento del consumo, con un mejor comportamiento delsubsector manufacturero, que observa una inflexión al alza desde el comienzo del año.
Industria
• Continua la vulnerabilidad del sector por la elevada competencia de los mercados de destino y porel incremento de los costes.
Agricultura
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Previsiones de Europa y España
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Economía europea. FMI. Estimaciones PIB (%)
2015 2016
Eurozona 1,5 1,6
Alemania 1,5 1,6
Reino Unido 2,5 2,2
Economía española. PIB real (%)
2015 2016
Banco de España 3,1 2,7
Comisión Europea 2,8 2,6
FMI 3,1 2,5
OCDE 2,9 2,8
BBVA 3,2 2,7
FUNCAS 3,2 2,8
Ministerio de Hacienda y AA.PP. 3,3 3,0
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Previsiones macroeconómicas de Canarias
(Tasas de variación interanual, excepto tasa de paro, en %)
2015
Previsiones octubre 2015
2016
Previsiones octubre 2015
Actividad y demanda
PIB real 3,2 2,8
Mercado laboral
Activos 1,7 1,0
Parados -6,9 -5,0
Tasa de paro 29,7 27,9
Precios
Inflación (media anual) -0,7 0,8
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Previsiones macroeconómicas de Canarias. Instituciones
(Tasas de variación interanual, excepto tasa de paro, en %)
Indicador Organismo 2015 2016
PIB real
2015-2016
Hispalink 2,8 2,8
CEOE-Tenerife 2,8 n.d.
Funcas 2,3 2,2
BBVA 3,4 3,0
C. Economía, Industria,
Comercio y
Conocimiento
3,2 2,8
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Condicionantes de los Presupuestos
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• Rebaja del objetivo de estabilidad.
• Regla de gasto.
• Insuficiencia del Sistema de Financiación.
• Incumplimiento del REF.
• Insuficientes dotaciones en los PGE para Canarias.
Negativos
• Mejora de la situación económica.
• Rebaja de los costes financieros.
Positivos
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Objetivo de déficit
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El Gobierno central se reserva el mayor déficit cuando son las comunidades autónomas las que
prestan los servicios públicos esenciales y, además, las que han realizado un mayor esfuerzo.
Objetivos de déficit 2014 2015 2016 2017 2018
Administración
General del Estado-3,5 -2,9 -2,5 -1,3 0,3
Comunidades
Autónomas-1,0 -0,7 -0,3 -0,1 0
Necesidad de
financiación según
objetivo de déficit
(millones de euros)
-409,94 -294,38 -130,48
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Evolución de la deuda
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2014 2015(*) 2016(*)
6.034 6.663 (**) 6.575(**)
El cumplimiento del objetivo de estabilidad y contención de deuda permiten a Canarias
adherirse al Fondo de Facilidad Financiera del Gobierno central, lo que supone un ahorro
de 54 millones de euros.
(*) Estimaciones.
(**) Según datos agregados del Banco de España.
Incluye CCAA, organismos autónomos, empresas ámbito
ZEC y no ZEC, BEI y factoring de terceros.
Evolución de los intereses de la deuda
2014 2015(*) 2016(*)
198 124 86,6
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Objetivos del Presupuesto
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Refuerzo de las políticas sociales.
Impulso a las políticas activas de empleo y a la formación.
Acciones para el crecimiento y la reactivación económica.
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Características generales
El presupuesto asciende a 7.071,8 millones.
Incremento de 357 millones, un 5,3% en relación a 2015. El presupuesto crece por
primera vez desde que se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
El 79,3% se destina a gasto social.
Cumplimiento del objetivo de déficit, deuda pública y regla de gasto.
Incremento de la inversión productiva.
Mejora del ahorro bruto en 214 millones.
Simplificación administrativa.
Austeridad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
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Ingresos
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Aumento del 6,34% de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica.
Incremento del 5% de la recaudación de los impuestos indirectos.
Incremento de la recaudación en un 11,8% de los impuestos directos.
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Gastos
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Aumenta el gasto social (sanidad, educación, acción social, empleo y vivienda).
Incremento de los fondos destinados a las políticas de empleo.
Aumento de las partidas destinadas al impulso de los sectores productivos.
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Gastos por capítulos (1)
15
CapítulosInicial
2015
Inicial
20162016-2015 16/15
Cap. I Gastos de personal 2.635.793.174 2.672.447.029 36.653.855 1,4%
Cap. II Gastos bienes corrient. y servicios 1.056.251.646 1.059.626.154 3.374.508 0,3%
Cap. III Gastos financieros 148.829.604 92.166.665 -56.662.939 -38,1%
Cap. IV Transferencias corrientes 1.774.948.424 1.861.911.423 86.962.999 4,9%
Total operaciones corrientes 5.615.822.848 5.686.151.271 70.328.423 1,3%
Cap. VI Inversiones reales 275.255.776 285.453.894 10.198.118 3,7%
Cap. VII Transferencias de capital 208.396.514 215.165.433 6.768.919 3,2%
Total operaciones de capital 483.652.290 500.619.327 16.967.037 3,5%
Total operaciones no financieras 6.099.475.138 6.186.770.598 87.295.460 1,4%
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Gastos por capítulos (y 2)
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CapítulosInicial
2015
Inicial
20162016-2015 16/15
Cap. VII Activos financieros 95.963.992 49.654.597 -46.309.395 -48,3%
Total gastos capítulos I a VIII 6.195.439.130 6.236.425.195 40.986.065 0,7%
Cap. IX Pasivos financieros 519.211.545 835.471.653 316.260.108 60,9%
Total operaciones financieras 615.175.537 885.126.250 269.950.713 43,9%
Total gastos 6.714.650.675 7.071.896.848 357.246.173 5,3%
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Medidas de impulso económico
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Refuerzo de las políticas activas de empleo y de formación.
Apoyo a los sectores productivos.
Medidas de consolidación y diversificación de la oferta turística.
Apoyo a pymes en su proceso de internacionalización.
Infraestructuras: carreteras y puertos.