Proyecto de Presupuesto Año Fiscal 2012 - … · ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General...

1

Proyecto de Presupuesto

Año Fiscal 2012

Exposición del señor Ministro del Interior

OSCAR VALDÉS DANCUART

ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la

República

I. GENERALIDADES

II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF-2010 Y AF-2011

III. PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF-2012

IV. PRIORIZACIÓN DE LA DEMANDA NO COBERTURADA PARA EL AF-2012

V. PROPUESTAS NORMATIVAS

SUMARIO

2

I. GENERALIDADES

3

Desastres Naturales

Contrabando

Bloqueo Carreteras

Toma Centros de

Producc.

Seguridad SS.EE.

Huelgas, Paros

Nacionales

Comisión de Delitos

Inseguridad Vial

Concentraciones,

Marchas

Espectáculos Públicos

Pandillaje

Hurto, robo

Lesiones

Infracc. Penales Leves

Niños y Adolescentes

en Situación de

Peligro.

Prostitución Infantil

Consumo de Alcohol y

Drogas

Micro-comercialización

de Drogas

Infracciones al

Reglamento de

Transito

Terrorismo

Corrupción

Generalizada

TID

Fraude Electoral

Atentado contra los

Poderes del Estado

Trafico de Armas

Falsificación de

Moneda

Atentado Medio

Ambiente y Ecología

Violación de

Fronteras

Amenazas

Seguridad

Ciudadana

Orden

Público

Orden

Interno

II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF-2010 Y AF-2011

5

(En millones de Nuevos Soles)

EJECUCIÓN FINANCIERA AF-2010

6

Recursos Públicos

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

APERTURA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO

EJECUCION%

EJECUCION

5. GASTOS CORRIENTES 4 480 4 748 4 693 99

1: PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES2 789 2 930 2 915 99

2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES1 080 1 168 1 164 100

3: BIENES Y SERVICIOS 566 601 568 94

5: OTROS GASTOS 44 49 46 95

6. GASTOS DE CAPITAL 149 316 88 28

6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS149 316 88 28

TOTAL PLIEGO 4 629 5 064 4 781 94

(*) DU Nº 037-2010 de 10 de mayo 2010, establecio el limite de gasto:

En el caso de proyectos de inversión que no hallan iniciado su ejecución solo podrán ejecutar el 25% del

presupuesto asignado.

En la Generica Bienes y Servicios, al cierre del año 2010 no podra ser mayor al 3% del valor nominal

ejecutado en el año 2009

Principales Metas logradas AF-2010

7

ORDEN INTERNO

• 35 040 kg. de droga decomisada

• 687 189 kg. de insumos químicos incautados

• 2 351 bandas desarticuladas

• 484 armas incautadas

• 70 extradiciones realizadas

ORDEN PÚBLICO

• 3 901 protestas sociales controladas

• Mercadería valorizada en S/.213 673 506 incautada en operativos para reducir los delitos aduaneros y delitos contra los derechos intelectuales

SEGURIDAD CIUDADANA

• 75 412 detenidos por diversos delitos

• 10 036 vehículos recuperados de 15 179 vehículos robados

• 20 013 garantías otorgadas

• Mantenimiento preventivo y correctivo de 281 comisarías (10.7 millones)


EJECUCIÓN FINANCIERA A AGOSTO Y PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2011

8

5. GASTOS CORRIENTES 4 745 5 063 3 264 1 799 5 063 - 100

1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 890 3 106 1 998 1 108 3 106 - 100

2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1 168 1 232 840 392 1 232 - 100

3: BIENES Y SERVICIOS 644 677 391 286 677 - 100

5: OTROS GASTOS 43 48 35 13 48 - 100

6. GASTOS DE CAPITAL 58 322 9 135 144 178 45

6: ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58 322 9 135 144 178 45

TOTAL PLIEGO 4 803 5 385 3 273 1 934 5 207 178 97

SALDO %CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

DE APERTURA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO

EJECUCION

ENERO A

AGOSTO

PROYECCION

SETIEMBRE A

DICIEMBRE

EJECUCION

ENERO A

DICIEMBRE

Recursos Públicos

PRINCIPALES METAS LOGRADAS DE ENERO-AGOSTO AF 2011

9

ORDEN INTERNO

• 16 629 kg. de droga decomisada

• 22 415 kg. de droga incinerada

• 407 881 kg. de insumos químicos incautados

• 2 478 bandas desarticuladas

• 416 armas incautadas

• 49 extradiciones realizadas

ORDEN PUBLICO

• 1 368 protestas sociales controladas

• Mercadería valorizada en S/.98 746 405 incautada en operativos para reducir los delitos aduaneros y delitos contra los derechos intelectuales

SEGURIDAD CIUDADANA

• 47 235 detenidos por diversos delitos

• 8 229 vehículos recuperados de 10 233 vehículos robados

• 10 104 garantías otorgadas

• Mantenimiento preventivo y correctivo de 1 019 comisarías (33 millones)

III. PROYECTO DE PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL AF-2012

10

• Incrementar las acciones de interdicción para reducir el tráfico ilícito de drogas

• Reforzar las acciones para combatir y reducir las organizaciones terroristas

• Reforzar el accionar sectorial en la lucha contra el crimen organizado

• Consolidar y potenciar el Sistema de Inteligencia del Ministerio del Interior

•Prevenir los conflictos sociales haciendo prevalecer el principio de autoridad y el respeto a los Derechos Humanos.

•Garantizar la realización de los compromisos y eventos internacionales.

• Implementar los mecanismos para la estimación, prevención, reducción del riesgo de desastres y reconstrucción

• Implementar un sistema integral de seguridad ciudadana para reducir la victimización en zonas urbanas y rurales del país

•Mayor presencia policial debidamente equipada

•Empoderamiento de los comisarios como líderes al servicio de la comunidad

•Comunidad protegida en la lucha contra la delincuencia

• Involucrar a los Gobiernos Regionales y Locales, en la lucha contra la inseguridad ciudadana

• Ampliar el servicio policial a dedicación exclusiva “retén-servicio-franco” (Arequipa, VRAE y Huallaga)

• Implementar el Servicio Policial Voluntario (SPV) y la Policía Rural

• Adquisición de equipamiento con recursos del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana

• Ejecutar los proyectos de 3 garitas móviles para el control de insumos químicos, productos fiscalizados y drogas ilícitas

• Tolerancia cero a la corrupción y aplicación efectiva del Régimen Disciplinario

Priorizar en el ejercicio 2012:

Seguridad Ciudadana Orden Público Orden Interno

LINEAMIENTOS GENERALES

11

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AF 2012 VERSUS ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AF-2011

12


5. GASTOS CORRIENTES 4 684 5 002 6,8%

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 882 3 168 9,9%

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1 168 1 172 0,4%

2.3 BIENES Y SERVICIOS 591 613 3,7%

2.5 OTROS GASTOS 43 49 14,4%

6. GASTOS DE CAPITAL 36 172 377,8%

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36 172 377,8%

TOTAL PLIEGO 4 720 5 174 9,6%

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS PIA 2011 PIA 2012 VAR %

Recursos Ordinarios

PRESUPUESTO ASIGNADO, SEGÚN CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

PARA EL AF-2012 EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR

RESULTADOS

RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

DONACIONES Y

TRANSFERENCIASASIGNADO %

PROGRAMAS PRESUPUESTALES - MININTER 2 560 26 - 2 586 49,1

2 204 23 2 227 42,3

0031. REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 154 2 157 3,0

0032. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 60 60 1,1

17 17 0,3

0086. OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS PENALES - MINJUS 126 126 2,4

9001. ACCIONES CENTRALES 383 4 387 7,3

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTAL QUE NO GENERAN PRODUCTO 2 231 49 17 2 296 43,6

5 174 79 17 5 270 100,0

PROGRAMA_PPTO

0030. REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS

DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

TOTAL PLIEGO

0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE

DROGAS EN EL PERU - DEVIDA

(En millones de Nuevos Soles) Recursos Públicos

PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR AF-2012:

ORDEN INTERNO

Incrementar operativos en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas

Dotar de equipos a la Policía para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas

Ejecutar proyectos de 3 garitas móviles para el control de insumo químicos, productos fiscalizados y drogas ilícitas

Decomisar e incinerar 29 Toneladas de droga

Incautar y/o decomisar 500 Toneladas de insumos químicos fiscalizados

Implementar un Fondo de Lucha contra las Drogas, financiados con la venta de los bienes y recursos decomisados a las organizaciones

14


ORDEN INTERNO

Captura de 200 delincuentes terroristas

Desarticular 4 000 bandas dedicadas al crimen organizado

Incautar 600 armas

Especialización de la Policía Nacional para combatir la delincuencia

Tolerancia cero a la corrupción y aplicación de las sanciones establecidas en el Régimen Disciplinario

15

Neutralizar 1 700 protestas sociales

Expedir 14 000 garantías, a través de las diversas Autoridades Políticas.

Realizar 1 500 intervenciones en la lucha contra los delitos aduaneros y contra los derechos intelectuales.

16


ORDEN PUBLICO

Continuar con el servicio policial a dedicación exclusiva Retén-Servicio-Franco en los departamentos de la Libertad, Lambayeque y Piura, así como en la Provincia Constitucional del Callao y el distrito de Comas-Lima y ampliar en Arequipa, VRAE y Huallaga

Implementar el servicio policial voluntario (1 000 efectivos)

Implementar la policía rural con un plan piloto (500 efectivos) a fin de frenar la delincuencia en el campo

Implementar el proyecto de “Modernización del Sistema de Comunicaciones Troncalizado de la PNP Lima-Callao” (46 millones)

17

PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE LA SEGURIDAD CIUDADANA

ESPERA ALCANZAR EN EL AF-2012:

Interconexión de comisarías PNP - Banda Ancha (17 millones)

Modernizar la Central 105 y Sistema Integral de Video Vigilancia (19 millones)

Fortalecer la seguridad ciudadana con la incorporación de 4 800 efectivos egresados de las Escuelas de Formación

Adquisición de vehículos y helicópteros equipados, así como pertrechos, chalecos y armamentos (168 millones), con los recursos del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, aprobado mediante el DU Nº 052-2011

18

PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE LA SEGURIDAD CIUDADANA

ESPERA ALCANZAR EN EL AF-2012:

19

632

495

424

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012

INDICADOR: HABITANTES POR POLICIA

PERSONAL POLICIAL EN FUNCION A LA POBLACION NACIONAL

ESTÁNDAR INTERNACIONAL ES 250 HABITANTES POR POLICÍA

AÑOPERSONAL

POLICIAL (*)

PERSONAL

POLICIAL

(24X24)

POBLACIÓN DEL

PERÚ

POBLACIÓN

/POLICÍA

2010 93 202 46 601 29 461 933 632

2011 (**) 95 098 60 235 29 797 694 495

2012 (***) 99 811 71 061 30 135 875 424

FUENTE:DIRREHUM-PNP e INEI

(*) No incluye al personal de la Dirección de Salud.

(**) Incluye los 12 686 efectivos policiales -DU Nº 052-2011

POBLACIÓN POR POLICÍA: 2010- 2012

PERSONAL POLICIAL EN FUNCION A LA POBLACION NACIONAL

AF 2012

424

302

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

PERSONAL POLICIALRETÉN-SERVICIO-FRANCO

(71 061)

PERSONAL POLICIAL A DEDICACIÓN

EXCLUSIVA (99 811)

INCORPORACIÓN DEL 100% DEL PERSONAL POLICIAL A

LA MODALIDAD RETÉN-SERVICIO-FRANCO: 2012

IV. PRIORIZACIÓN DE LA DEMANDA NO

COBERTURADA PARA EL AF-2012

21

(En nuevos soles) Recursos Ordinarios

PRIORIZACIÓN DE LA DEMANDA NO COBERTURADA

PARA EL AF-2012

CONCEPTOS Monto

(S/.)

CONTINUIDAD DE LA ASIGNACION ESPECIAL POR RETEN - SERVICIO - FRANCO EN LOS

DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE Y PIURA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL

DEL CALLAO Y EL DISTRITO DE COMAS - LIMA ( ABR - DIC 2012)

133 926 102

AMPLIAR EL PLAN PILOTO DE RETEN - SERVICIO - FRANCO EN EL VRAE, HUALLAGA Y

AREQUIPA (ENE - DIC 2012)127 305 792

ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL POLICIAL EN ACTIVIDAD 80 000 000

ASCENSOS DE 15 863 SUBOFICIALES PNP 24 619 105

ADQUISICION DE MUNICIONES PARA GARANTIZAR EL ORDEN INTERNO, ORDEN PUBLICO Y

LA SEGURIDAD CIUDADANA 28 678 562

(En nuevos soles) Recursos Ordinarios

PRIORIZACIÓN DE LA DEMANDA NO COBERTURADA

PARA EL AF-2012

CONCEPTOS Monto

(S/.)

OPERACIONES DE INTELIGENCIA PARA LA CAPTURA DE LIDERES Y MILITANTES DE LAS

ORGANIZACIONES DELINCUENCIA COMUN Y TERRORISTAS 23,306,725

MAYORES RECURSOS PARA EFECTIVIZAR EN EL CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS

DESTINADOS AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS13,019,033

REDUCCION DE 10,000 HECTAREAS COCALERAS ILEGALES Y DESTRUCCION DE ALMÁCIGOS

(POR HABERSE SUSPENDIDO EL APOYO DE LA NAS)23,013,344

CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES INCAUTADOS

PROCEDENTES DEL TID PUESTO A DISPOSICION DE LA OFECOD 361,183

ASIMILACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS EN SALUD Y LABORES ADMINISTRATIVAS 51,449,465

ASIGNACION DE COMBUSTIBLE QUE PERMITIRA COMPLETAR LA DOTACION ACTUAL DE 4

A 5 GALONES DIARIO POR VEHICULO 49,067,788

DIFERENCIAL DE LA BONIFICACION EXTRAORDINARIA DEL DU Nº 020-2011 DE LAS ALTAS

DE CADETES Y ALUMNOS 1,779,360

T0TAL GENERAL 556,526,459

V. PROPUESTAS NORMATIVAS

24

25 25

INCLUIR:

DISPOSICIONES FINALES Texto a incluir: “Artículo___: Autorícese la asimilación a la Policía Nacional del Perú de personal profesional y técnico en servicios de salud a fin de fortalecer la gestión institucional en materia de salud e investigación”.

FUNDAMENTO: Desde el año 2008 a la fecha no se ha realizado la captación de personal profesional debido a restricciones en las normas presupuestarias en materia de personal. Las asimilaciones tienen por objeto mejorar la gestión institucional en materia de salud e investigación, razón por la cual se hace necesario que dichos recursos sean considerados en el ejercicio presupuestario del año fiscal 2012.

PROPUESTAS NORMATIVAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AF-2012

26

INCLUIR:

DISPOSICIONES FINALES

Texto a incluir:

“Artículo___: Autorícese al Ministerio del Interior la continuidad del otorgamiento de la Asignación Especial, aprobado con el Decreto de Urgencia N° 047-2011, a favor del personal policial que preste servicios policiales bajo la modalidad de retén – servicio – franco, en los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura, así como en la Provincia Constitucional del Callao y el distrito de Comas-Lima, VRAE, Huallaga y Arequipa y otros que se determinen. FUNDAMENTO: En el presente año, a fin de contar con mayor número de efectivos policiales que posibiliten contrarrestar la delincuencia y el incremento de la violencia criminal, en aquellos lugares determinados como los de mayor incidencia delictiva, se ha otorgado una Asignación Especial, a favor del personal Policial que presta servicios bajo la modalidad de retén-servicio-franco, en los departamentos de la Libertad, Lambayeque y Piura, así como la provincia Constitucional del Callao y el distrito de Comas-Lima. Razón por la cual se hace necesario que dichos recursos sean programados en el ejercicio presupuestario del año fiscal 2012.



27

INCLUIR:


Texto a incluir:

“Artículo___: Autorícese al Ministerio del Interior a otorgar a favor del personal civil administrativo en actividad, comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, una Asignación Especial Mensual hasta por el importe de UN MIL y 00/100 Nuevos Soles (S/.1 000), el mismo que será financiado con cargo a los Recursos Ordinarios asignados a la Entidad. FUNDAMENTO: Mediante Decreto de Urgencia Nº 040-2011, se autorizó al Ministerio del Interior otorgar al personal civil administrativo en actividad, comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, una Asignación Especial Mensual a partir de julio hasta diciembre 2011, razón por la cual se hace necesario que dichos recursos sean incrementados permanentemente a partir del año fiscal 2012.



28

INCLUIR:


Texto a incluir:

“Artículo___: Exceptúese, por única vez, al Ministerio del Interior de lo establecido en el artículo 6° de la Ley Nº XXXX, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2012, y demás normas complementarias, para otorgar un beneficio de seguro de salud a favor del personal civil de los órganos no policiales del Ministerio del Interior. FUNDAMENTO: Que el Ministerio del Interior dentro de su sede tiene instalados antenas parabólicas de transmisión satelital, las mismas que no cumplen con el estándar de altura de instalación establecida internacionalmente, por tanto irradia, propaga energía electromagnética de alta frecuencia la misma que puede generar en las personas enfermedades oncológicas cuyo tratamiento demanda un alto costo para el paciente.



29

INCLUIR:


Texto a incluir:

“Artículo___: Autorícese al Ministerio del Interior a programar los saldos presupuestarios no utilizados al 31 de diciembre de 2011 provenientes de la fuente de financiamiento recursos ordinarios destinados a proyectos de inversión pública, para ser utilizados durante el presente ejercicio presupuestario, a fin de garantizar la culminación de los mismos”. FUNDAMENTO: El Ministerio del Interior tiene la necesidad de garantizar la culminación de aquellos proyectos de inversión (Código Procesal Penal, Comisarías y otros) que se vienen ejecutando en la actualidad, razón por la cual se hace necesario que los saldos de los recursos ordinarios no utilizados al 31 de diciembre de 2011 sean programados en el ejercicio presupuestario del año fiscal 2012.



30

INCLUIR:


Texto a incluir:

“Artículo___: “Autorícese al Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú a implementar la prestación de servicios de salud para terceros que permitan generar Recursos Directamente Recaudados.

FUNDAMENTO:

Generar Recursos Directamente Recaudados que permitan mejorar la atención de salud a la familia policial, y dar la oportunidad a estos profesionales de mejorar sus ingresos con una nueva fuente de empleo.



31

INCLUIR:


Texto a incluir:

“Artículo___: Autorícese al Ministerio del Interior a dar continuidad por medio de una adenda con la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas -UNOPS; en el marco de la Enmienda suscrita con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que comprende los proyectos PER 02/R.33, PER 07/R38.I y PER 07/R.38. II, a fin de utilizar los recursos transferidos que no se hayan comprometido al 31 de diciembre de 2011, incluidos los intereses generados en los citados proyectos y liquidar los contratos vigentes con proveedores.

FUNDAMENTO:

La ejecución de los saldos disponibles de los proyectos PER 02/R.33, PER 07/R38.I y PER 07/R.38. II, suscritos en el marco de la Enmienda firmado con el PNUD, permitirá dotar a la PNP de bienes y equipos para mejorar su actual labor, en el contexto de la reingeniería del Ministerio del Interior a favor de la seguridad Ciudadana.



32

SUSTITUIR:

Texto a sustituir:

“Artículo___: Autorícese al Ministerio del Interior la cancelación prioritaria

de las deudas por sentencia judicial del personal policial con discapacidad

y deudos de los fallecidos en acto de servicio.

FUNDAMENTO:

Deuda contraída con el personal PNP que ha pasado a la situación de retiro por incapacidad psicosomática o física.



INCLUIR

Texto a Incluir:

“Artículo___: Autorícese al Pliego 007: Ministerio del Interior a

incrementar el costo del racionamiento.

FUNDAMENTO: De acuerdo a la Política Institucional se mejorará las Escuelas de

formación de Oficiales y Técnicas de la Policía Nacional por lo que se

procederá a tercerizar el suministro de alimentos de acuerdo a dietas

nutricionales de calidad.



34

GRACIAS…

RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTONº

EFECTIVOS DIAS

ASIGNACION

ESPECIAL

S/.

MONTO

TOTAL

S/.

ASIGNACION ESPECIAL 78 656 180 72 1 019 381 760

RACIONAMIENTO 78 656 180 6,20 87 780 096

1 107 161 856 TOTAL

REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR AL 100% EL

SERVICIO POLICIAL EN LA MODALIDAD RETEN-SERVICIO-FRANCO


SALDOS EN GASTOS DE CAPITAL AF 2011

CONCEPTORECURSOS

ORDINARIOS

DONACIONES Y

TRANSFERECIASTOTAL

RECURSOS CODIGO PROCESAL PENAL (PROYECTOS) 20 20

RECURSOS CODIGO PROCESAL PENAL (EQUIPAMIENTO) 4 4

FONDO DE DEFENSA - SALDO DE BALANCE 55 55

- MODERNIZACION DEL SISTEMA TROCALIZADO 46 46

- CENTRAL 105 Y SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA 9 9

FONDO DE DEFENSA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 99 99

- ADQUISCION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE 29 29

- EQUIPOS ANTIMOTINES 21 21

- ARMAMENTOS 49 49

TOTAL 24 154 178

Recursos Públicos

(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTONº

EFECTIVOS DIAS

ASIGNACION

ESPECIAL

S/.

MONTO

TOTAL

ASIGNACION ESPECIAL 12 686 135 72 123 307 920

RACIONAMIENTO 12 686 135 6,20 10 618 182

133 926 102 TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACION ESPECIAL POR RETEN- SERVICIO - FRANCO EN LOS

DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE Y PIURA, DISTRITO DE

COMAS-LIMA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PARA LOS MESES

DE ABRIL A DICIEMBRE AF 2012

RECURSOS ORDINARIOS (En nuevos soles)

ASIGNACION ESPECIAL POR RETEN- SERVICIO - FRANCO EN EL VRAE,

HUALLAGA Y AREQUIPA ENERO A DICIEMBRE AF 2012

CONCEPTONº

EFECTIVOS DIAS

ASIGNACION

ESPECIAL

S/.

MONTO

TOTAL


RACIONAMIENTO 1 595 180 10 2 871 000

23 542 200

CONCEPTONº

EFECTIVOS DIAS

ASIGNACION

ESPECIAL

S/.

MONTO

TOTAL


RACIONAMIENTO 1 125 180 10 2 025 000

16 605 000

CONCEPTONº

EFECTIVOS DIAS

ASIGNACION

ESPECIAL

S/.

MONTO

TOTAL


RACIONAMIENTO 6 192 180 6,20 6 910 272

87 158 592

127 305 792 TOTAL

AREQUIPA

TOTAL

TOTAL

VRAE

HUALLAGA

TOTAL

INCREMENTOS DE PRESUPUESTO ENTRE LOS AÑOS FISCALES 2011 Y 2012

1. Personal y Obligaciones Sociales • Incremento D.U. Nº 020 ENE-ABR 2012 personal en actividad • Altas de Oficiales y Sub Oficiales que egresan 01 ENERO 2012 • Asignación Especial al personal policial por Reten-Servicio – Franco

ENE-MAR 2012

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales • Incremento D.U. Nº 020 ENE-ABR 2012 personal discapacitado

3. Bienes y Servicios • Implementación de tecnología de información

5. Otros Gastos • Pago de sentencias judiciales de las personas con discapacidad

6. Adquisición de Activos no Financieros • Ejecución de Nuevos Proyectos del Nuevo Código Procesal Penal

RECURSOS ORDINARIOS (En nuevos soles)

ASIGNACION PARA PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AF 2012

165 547 226 96,40

PROYECTOS DE INVERSION 17 32 883 671 100,00

1 LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (3 GARITAS) 5 16 873 595 51,31

2 UNIDAD ESPECIALIZADA CUSCO 1 2 814 621 8,56

3 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (COMPUTADORAS, MUEBLES Y OTROS) 1 151 857 0,46

4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TRONCALIZADO) 1 1 095 558 3,33

5 ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP -REQUE- CHICLAYO 1 2 423 588 7,37

6IMPLEMENTACION DE JEFATURAS DEPARTAMENTALES DE

DICSCAMEC (MOQUEGUA, PASCO MADRE DIOS Y AMAZONAS)4 896 239 2,73

7CONSTRUCCION DE 4 COMISARIAS EN EL VRAE (HUAMANGUILLA, SAN

FRANCISCO, HUANTA Y TAMBO)4 3 829 826 11,65

8AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE 11 COMISARÍAS (CONVENIO CAR) Y

OTROS 4 798 387 14,59

PROYECTOS DEL CODIGO PROCESAL PENAL (ANEXO 1) 42 132 663 555 100,00

9CPP HUAURA, TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, CUSCO, PUNO, MADRE

DE DIOS Y CAJAMARCA Y SAN MARTÍN (en ejecución)28 24 863 555 18,74

10 CPP ANCASH Y SANTA 10 51 745 251 39,00

11 CPP HUANUCO, PASCO, UCAYALI, LORETO 4 56 054 749 42,25

EQUIPAMIENTO (B) 6 131 027 3,55

12 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (OGP - MININTER) 1 500 000 8,16

13 CONTROL DE OFERTA DE DROGAS (DEVIDA - EQUIPAMIENTO) 1 5 631 027 91,84

TOTAL ASIGNADO (A+ B ) 172 582 027 100,00

GG. 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROSNs° de

PIP

ASIGNACION

AF-2012%

PROYECTOS DE INVERSION (A)

Proyecto de Presupuesto Año Fiscal 2012 - … · ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General...

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