PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13 … · 88%. Contando con un 4.3% de riego tecnificado. Secano...

Octubre 2014

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA PARA EL AÑO FISCAL 2015

Juan Manuel Benites Ramos

Ministro de Agricultura y Riego

I. MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO

II. BRECHAS SECTORIALES

III. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

V. RESULTADOS ESPERADOS

VI. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

CONTENIDO



III. PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015




CONTENIDO

MISION

“Sector mega biodiverso, líder en la producciónagraria de calidad con identidad cultural y enarmonía con el medio ambiente”.

“Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo denegocios agrarios y de la agricultura familiar, a travésde la provisión de bienes y servicios públicos decalidad”.

VISION

Objetivos vinculados a la competitividad, inclusión y sostenibilidad para el desarrollo agrario

Objetivo Estratégico Sectorial:“Propiciar

oportunidades de negocios que

incrementen los ingresos monetarios de

los productores agrarios contribuyendo a mejorar su calidad de

vida”.

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS

III. Gestión de Riesgos Climáticos

VIII. Fortalecimiento

del SERFOR

II. Apoyo a la Agricultura

familiar

I. Mejorar el aprovechamiento

del recurso hídrico- MI RIEGO

IV. Reconversión

productiva en el VRAEM

VI. Innovación Agraria V. Impulso al

Programa PROQUINUA. Reconversión

productiva

VII. Renovación de cafetales







CONTENIDO

Fuente: IV CENAGRO

Brecha de Infraestructura de Riego en el Perú

El 43% de la superficie agrícola (4 millones de has) cuenta con riego; mientras el 57%

restante está en secano (lluvias).

En la costa, el 87% cuenta con riego; mientras que en sierra solamente el 30%.

De la superficie agrícola bajo riego y con cultivos, predomina el riego por gravedad con

88%. Contando con un 4.3% de riego tecnificado.

Secano64%

Riego36%

Gravedad88%

Goteo7%

Aspersión5% Exudación

0%

2,579,899 Ha.

Superficie Agrícola (7 millones de has)

según riego y secano - 2012

Tipos de sistema de riego para los que no

utilizan secano - 2012

Región natural Con riego En secano

Costa 87.1% 12.9%

Sierra 30% 70%

Selva 5.6% 94.4%

Superficie Agrícola según riego y secano

según regiones naturales - 2012

Brecha en Acceso a Financiamiento

1 de cada 10 productores solicitó crédito en el año 2012.

De los que solicitaron, aproximadamente 10% no recibió el crédito.

El 74% de solicitudes de crédito no se atienden por falta de garantías.

Productores que solicitaron y no obtuvieron

crédito

1/ Otro: Crédito en trámite, por edad, por préstamos a

asociaciones, por no tener antecedentes crediticios y no

especificado

Recibieron el crédito

90%

No recibieron el crédito

10%

Número de créditos otorgados - 2012

Si solicitaron el crédito 9%

No solicitaron el

crédito 91%

El 10% de los productores agropecuarios recibieron asistencia técnica, asesoría

empresarial o capacitación

Brecha en Transferencia de la Innovación Agraria

Productores agropecuarios individuales que recibieron asistencia técnica, asesoría empresarial

y/o capacitación

Fuente: IV CENAGRO

Brecha en Buenas Prácticas Agrícolas: Uso de Fertilizantes

Del total de productores, 62% utilizan abonos orgánicos y 44% aplican fertilizantes

químicos.

De los que usan abonos orgánicos, sólo 1% conoce la práctica de certificación orgánica.

De los que aplican fertilizantes químicos, 25% lo aplica en cantidad suficiente; mientras

que el 75% restante lo aplica en poca cantidad.

No aplica61%

Sí aplica39%

No aplica56%

Sí aplica44%

725.1

246.1

En poca cantidad

En cantidad suficiente

25.3%

528.8

133.6

En poca cantidad

En cantidad suficiente

20.2%

79.8%74.7%

Año 1994 Año 2012

Productores que aplican fertilizantes químicos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

1,036.1 1,003.5

335.0

42.2

Autoconsumo Venta Alimento paraAnimales

Autoinsumo

987

16 11

Mercado Nacional Mercado exterior Agroindustrial

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - IV Censo Nacional Agropecuario 2012

Productores

(Miles)Destino de las ventas

(Miles de productores)

Brecha en Articulación al Mercado

El 60% de las unidades agropecuarias destinan su producción al autoconsumo,

autoinsumo y alimento para animales; el 40% restante se destina a la venta.

La mayor parte de los productores destinan sus ventas al mercado nacional.







CONTENIDO

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR 13 AGRICULTURA PERIODO 2010 – 2015

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO COMPARATIVO PROGRAMADO 2013, 2014, 2015 DEL SECTOR 13 AGRICULTURA A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Millones de Nuevos soles)

FUENTES AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

1. RECURSOS ORDINARIOS 1,173.67 750.68 1,063.67

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 174.89 222.10 226.11

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 110.81 107.62 212.85

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.87 0.97 0.77

5. RECURSOS DETERMINADOS - 500.00 450.00

TOTAL 1,461.24 1,581.38 1,953.40

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2013, 2014, 2015 DEL SECTOR 13 AGRICULTURA

A NIVEL DE CATEGORIAS Y GENÉRICAS DE GASTO

(En Millones de Nuevos soles)

CATEGORIAS / GENÉRICAS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

5. GASTOS CORRIENTES 701.09 691.33 944.70

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 91.17 96.44 96.99

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 44.52 44.52 43.90

3. BIENES Y SERVICIOS 467.82 467.07 596.96


5. OTROS GASTOS 40.41 36.90 36.83

6. GASTOS DE CAPITAL 760.14 890.05 1,008.70


6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 752.14 382.05 550.70

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.50 2.50 2.50

TOTAL 1,461.24 1,581.38 1,953.40

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2013,2014, 2015 DEL SECTOR 13 AGRICULTURA A NIVEL DE PLIEGOS

(Nuevos soles)

PLIEGO

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

PIA PIM EJECUCION

AVANC

E (%) PIA PIM EJECUCION

AVANCE

(%) PIA

013. M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,031,428,516 1,277,657,384 924,720,415 72% 1,164,666,476 1,733,479,450 793,786,474 46% 1,347,018,931 160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD

AGRARIA - SENASA 234,294,312 255,141,190 245,613,025 96% 180,121,000 219,767,602 111,389,162 51% 188,498,514 163. INSTITUTO NACIONAL DE

INNOVACION AGRARIA 58,858,940 63,112,409 57,264,417 91% 60,006,678 64,353,861 33,462,028 52% 193,055,080 164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA -

ANA 136,653,706 154,899,166 144,677,178 93% 176,585,672 214,812,920 104,338,860 49% 167,488,677

165. SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE

FAUNA SILVESTRE - SERFOR - 56,950,456 1,725,341 3% 57,338,813

TOTAL 1,461,235,474 1,750,810,149 1,372,275,035 78% 1,581,379,826 2,289,364,289 1,044,701,866 46% 1,953,400,015

Fuente: Bases de datos del Sector Agricultura proporcionada por la OPRE

Monto de ejecución al 31.AGO.2014

PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL SECTOR 13 AGRICULTURAPOR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS, AÑOS 2013,2014,2015

(Nuevos Soles)

AÑO 2013 AÑOS 2014 (31 DE AGOSTO)AÑO 2015 PIA

PLIEGO/UNIDAD EJECUTORA PIM EJECUCIONAVANCE

%PIM EJECUCION

AVAN CE %

013. M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,277,657,384 924,720,415 72% 1,733,479,450 793,786,474 46% 1,347,018,931

001. MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL

242,743,189 236,397,955 97% 345,963,997 251,098,199 73% 836,232,617

006. PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 274,184,788 132,358,752 48% 498,031,415 194,434,690 39% 57,327,488

011. PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

446,902,622 294,532,489 66% 613,987,775 206,577,089 34% 267,258,423

012. PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD

35,207,895 35,150,743 100% 41,470,976 29,113,296 70% 42,000,000

014. BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 39,100,654 36,802,304 94% 36,783,155 12,975,096 35% 22,690,413

015. JEQUETEPEQUE - ZAÑA 15,176,634 14,753,619 97% 22,021,903 10,504,991 48% 17,444,990

016. SIERRA CENTRO SUR 82,526,352 52,129,052 63% 65,258,748 34,514,869 53% 20,495,000

017. BINACIONAL LAGO TITICACA 41,203,313 37,056,293 90% 24,124,352 14,653,731 61% 18,590,000

018. BINACIONAL RÍO PUTUMAYO 24,176,983 21,013,141 87% 15,906,852 9,857,362 62% 18,640,000

019. JAÉN - SAN IGNACIO - BAGUA 42,807,940 34,626,627 81% 28,564,665 15,154,280 53% 20,540,000

020. ALTO HUALLAGA 20,079,473 19,893,665 99% 11,943,642 6,830,477 57% 12,700,000

021. PICHIS PALCAZU 13,547,541 10,005,774 74% 29,421,970 8,072,394 27% 13,100,000

160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA -SENASA

255,141,190 245,613,025 96% 219,767,602 111,389,162 51% 188,498,514

163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 63,112,409 57,264,417 91% 64,353,861 33,462,028 52% 193,055,080

164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 154,899,166 144,677,178 93% 214,812,920 104,338,860.4 49% 167,488,677

165. SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR -

- 0% 56,950,456 1,725,341.36 3% 57,338,813

TOTAL 1,750,810,149 1,372,275,035 78% 2,289,364,289 1,044,701,866 46% 1,953,400,015

Fuente: Bases de datos del Sector Agricultura –OPRE. *Monto de Ejecución al 31 de agosto del 2014

PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, AÑOS 2012,2013,2014,2015 (En Millones de soles )

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 36.16 33.28 37.72

0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 152.32 90.88 97.08

0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 17.24 13.07 15.86

0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 381.21 150.39 174.55

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES 50.04 19.45 91.66

0084. MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 1/ 41.06 59.91 58.82

0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 28.36 10.18 8.07

0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 149.04 320.83

TOTAL 706.40 526.20 804.60

PIA S/.

Fuente: Base de datos del Sector Agricultura-OPRE. Monto de Ejecución al 31 de Agosto del 2014

1/ Se modifica como 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

PROGRAMA ESTRATÉGICO /PROGRAMA PRESUPUESTAL

PIA S/. PIA S/.

PRESUPUESTO COMPARATIVO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, AÑOS

2013,2014,2015

(En Nuevos Soles)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR 13 AGRICULTURA A NIVEL DE GENERICA DE GASTO

(En Nuevos Soles)Recursos Públicos

Categoría del Gasto

Genérica del Gasto

5. GASTOS CORRIENTES 732,483,756 211,904,435 0 313,546 0 944,701,7372.1 Personal y Obligaciones

Sociales 83,639,597 13,354,745 - - - 96,994,342 2.2 Pensiones y Otras

Prestaciones Sociales 43,900,000 - - - - 43,900,000

2.3 Bienes y Servicios 399,172,159 197,471,078 - 313,546 - 596,956,783

2.4 Donaciones y Transferencias 170,000,000 17,100 - - - 170,017,100

2.5 Otros Gastos 35,772,000 1,061,512 - - - 36,833,512

6. GASTOS DE CAPITAL 331,191,162 14,202,995 212,847,409 456,712 450,000,000 1,008,698,278

2.4 Donaciones y Transferencias 5,500,000 - - - 450,000,000 455,500,000 2.6 Adquisición de Activos no

Financieros 325,691,162 11,702,995 212,847,409 456,712 - 550,698,278 2.7 Adquisición de Activos

Financieros - 2,500,000 - - - 2,500,000

TOTAL 1,063,674,918 226,107,430 212,847,409 770,258 450,000,000 1,953,400,015

1. Recursos

Ordinarios

2. Recursos

Directamente

Recaudados

3. Recursos por

operaciones

Oficiales de

Credito

4. Donaciones y

Transferencias

5. Recursos

Determinados Total

PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 013. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (En Nuevos Soles)Recursos Públicos


Genérica del Gasto

5. GASTOS CORRIENTES 502,571,428 19,959,485 - - - 522,530,913 2.1 Personal y Obligaciones

Sociales 30,138,884 30,138,884 2.2 Pensiones y Otras

Prestaciones Sociales 43,900,000 43,900,000

2.3 Bienes y Servicios 223,092,544 19,849,725 242,942,269

2.4 Donaciones y Transferencias 170,000,000 170,000,000

2.5 Otros Gastos 35,440,000 109,760 35,549,760

6. GASTOS DE CAPITAL 232,471,000 11,390,515 130,169,791 456,712 450,000,000 824,488,018

2.4 Donaciones y Transferencias 5,500,000 450,000,000 455,500,000 2.6 Adquisición de Activos no

Financieros 226,971,000 8,890,515 130,169,791 456,712 366,488,018 2.7 Adquisición de Activos

Financieros 2,500,000 2,500,000

TOTAL 735,042,428 31,350,000 130,169,791 456,712 450,000,000 1,347,018,931

1. Recursos

Ordinarios

2. Recursos

Directamente

3. Recursos por

operaciones

4. Donaciones y

Transferencias

5. Recursos

Determinados Total

PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGARIA



Genérica del Gasto


Sociales 25,500,000 13,354,745 38,854,745 2.2 Pensiones y Otras

Prestaciones Sociales -


2.4 Donaciones y Transferencias 17,100 17,100

2.5 Otros Gastos 500,000 500,000

6. GASTOS DE CAPITAL - 1,311,192 - - - 1,311,192

2.4 Donaciones y Transferencias - 2.6 Adquisición de Activos no

Financieros 1,311,192 1,311,192 2.7 Adquisición de Activos

Financieros -

TOTAL 116,498,514 72,000,000 - - - 188,498,514

1. Recursos

Ordinarios

2. Recursos

Directamente

3. Recursos por

operaciones

4. Donaciones y

Transferencias

5. Recursos

Determinados Total

PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

(En Nuevos Soles)Recursos PúblicosCategoría del Gasto

Genérica del Gasto

5. GASTOS CORRIENTES 46,432,000 8,757,430 - 313,546 - 55,502,976 2.1 Personal y Obligaciones



2.3 Bienes y Servicios 23,900,000 8,748,455 313,546 32,962,001

2.4 Donaciones y Transferencias -

2.5 Otros Gastos 132,000 8,975 140,975

6. GASTOS DE CAPITAL 73,274,424 - 64,277,680 - - 137,552,104


Financieros 73,274,424 64,277,680 137,552,104 2.7 Adquisición de Activos

Financieros -

TOTAL 119,706,424 8,757,430 64,277,680 313,546 - 193,055,080

1. Recursos

Ordinarios

2. Recursos

Directamente

3. Recursos por

operaciones

4. Donaciones y

Transferencias

5. Recursos

Determinados Total

PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



Genérica del Gasto






2.5 Otros Gastos 200,000 442,777 642,777

6. GASTOS DE CAPITAL 23,445,738 1,501,288 3,899,939 - - 28,846,965


Financieros 23,445,738 1,501,288 3,899,939 28,846,965 2.7 Adquisición de Activos

Financieros -

TOTAL 51,588,738 112,000,000 3,899,939 - - 167,488,677

1. Recursos

Ordinarios

2. Recursos

Directamente

3. Recursos por

operaciones

4. Donaciones y

Transferencias

5. Recursos

Determinados Total

PRESUPUESTO 2015 DEL PLIEGO 165. SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE -SERFOR

(En Nuevos Soles)Recursos Públicos Categoría del Gasto

Genérica del Gasto






2.5 Otros Gastos -

6. GASTOS DE CAPITAL 2,000,000 - 14,499,999 - - 16,499,999


Financieros 2,000,000 14,499,999 16,499,999 2.7 Adquisición de Activos

Financieros -

TOTAL 40,838,814 2,000,000 14,499,999 - - 57,338,813

1. Recursos

Ordinarios

2. Recursos

Directamente

3. Recursos por

operaciones

4. Donaciones y

Transferencias

5. Recursos

Determinados Total

(En Nuevos Soles)

PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO

SECTOR : 13 AGRICULTURA PROYECTO PRESUPUESTO 2015

PROGRAMAS PRESUPUESTALES A CARGO DEL

SECTOR

PPTO DEL

PROGRAMA (*)

PPTO

ASIGNADO AL

MINAGRI

PPTO ASIGNADO A LOS PLIEGOS A CARGO DEL SECTOR

TOTAL SECTOR

TOTAL %

SENASA INIA ANA SERFOR SUB-TOTAL NUEVOS SOLESPART. % DEL

PROGRAMA (**)

0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 37,724,172 50,000 37,674,172 37,674,172 37,724,172 4.7%

0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD

VEGETAL97,083,955 97,083,955 97,083,955 97,083,955 12.1%

0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 15,858,109 15,858,109 15,858,109 15,858,109 2.0%

0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

HIDRICOS PARA USO AGRARIO174,554,066 173,242,926 1,311,140 1,311,140 174,554,066 21.7%

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION

DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1/91,662,465 89,422,465 2,240,000 2,240,000 91,662,465 11.4%

0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE

LA FAUNA SILVESTRE

58,821,650 6,861,183 6,621,654 45,338,813 51,960,467 58,821,650 7.3%

0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS

SUELOS AGRARIOS 8,066,008 6,690,240 1,375,768 1,375,768 8,066,008 1.0%

0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS

PRODUCTORES AL MERCADO320,832,989 297,389,747 23,443,242 23,443,242 320,832,989 39.9%

-

TOTAL 804,603,414 573,656,561 150,616,236 31,440,664 3,551,140 45,338,813 230,946,853 804,603,414 100.0%

PORCENTAJE 100.0% 71.3% 18.7% 3.9% 0.4% 5.6% 28.7% 100.0%

(*) Monto total asignado por el Estado al GN al programa no considera todos los niveles de gobierno.

(**) Participación del Programa respecto al Presupuesto total en programas presupuestales.

1/ Programa a cargo de la PCM







CONTENIDO

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

VALOR

PROGRAMADO

2013

VALOR EJECUTADO

2013% EJEC 2013

VALOR

PROGRAMADO

2014

VINCULADO A COMPETITIVIDAD

Productores agrarios asociados beneficiados

con incentivos para la adopción de tecnología

agraria (productores)

productores 12,195 12,244 100 12,060

Superficie agrícola de productores asociados

atendida por la adopción de tecnología

(hectáreas)

hectáreas 55,659 55,756 100 48,240

Tasa de uso de semilla de calidad (%) Porcentaje 10 12.65 127 12.6

Superficie agraria con incorporación de

tecnologías (hectáreas)hectareas 166,762 268,324 160 174,480

Acceso a nuevos mercado/productos para la

exportación de productos agrícolas (Nº de

mercados / productos nuevos)

Mercado/producto 2 5 250 2

Acceso a nuevos mercado/productos pecuarios

con status sanitario aceptado (Nº de mercados /

productos nuevos)

Mercado/producto 5 12 140 5

Organizaciones de productores articulados al

mercado Organizaciones 151 179 119 125

Tecnologías agrarias generadas (tecnologías) Tecnologías 14 6 60 14

Transferencia de tecnología - N° de

beneficiariosBeneficiarios 19,770 10,400 53 16,892

PRINCIPALES RESULTADOS

NOMBRE DEL INDICADORUNIDAD DE

MEDIDA

VALOR

PROGRAMADO

2013

VALOR

EJECUTADO 2013% EJEC 2013

VALOR

PROGRAMADO

2014

VINCULADO A INCLUSIÓN

Familias beneficiadas por AgroRural

(familias)Familias 215,474 137,425 64 182,350

Productores que mejoran su acceso a

mercadoproductores 20,548 15,490 75 13,787

Productores que reducen su vulnerabilidad y

son asistidos en emergenciasproductores 39,006 53,070 136 18,135

Inversión realizada en áreas de pobreza 1/

(S/.)Inversión 446,902,622 294,532,489 66 623,037,593

Plantones producidos Plantones 12,077,707 11,492,719 95 6,548,678

Superficie reforestada Superficie 6,555 6,286 96 2,063

Cabezas de ganado atendidas con kits de

medicina y modulo de alimentos (cabezas)Cabezas 15,246 20,247 133 12,043


NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

VALOR

PROGRAMADO

2013

VALOR EJECUTADO

2013% EJEC 2013

VALOR

PROGRAMADO 2014

VINCULADO A SOSTENIBILIDAD

Superficie agrícola con infraestructura de riego

mejorado y/o rehabilitado (hectáreas)Hectáreas 58,581 21,140 36 90,940

Superificie agrícola con riego tecnificado

instalado (hectáreas) Hectáreas 2,487 461 19 1,582

Superficie anual bajo manejo forestal y de fauna

silvestre supervisadas (ha. otorgadas)Hectáreas Otorgadas 150,000 76,479 51 75,000

Superficie asegurada por el Seguro Agrario

(hectáreas)Hectáreas 414,149 414,149 100 329,943

Personas atendidas con información

especializada y sistematizada sobre recursos

hídricos. (personas)

Hectáreap(Personas 300,000 128,828 43 200,000

Licencias en bloque de uso de agua (licencias en

bloque)Licencias En Bloque 983 549 56 300

Certificación ambiental otorgada (resoluciones) Certificaciones 15 53 400 150








CONTENIDO

REDUCIR BRECHAS

RIEGO(Superficie irrigada)

43% 44%

ASISTENCIA TÉCNICA

10% 13%

FINANCIAMIENTO

2013 2015

9% 10%

ACCESO A MERCADOS

40% 43%

PRIORIDAD 1: CRIA

• Se realizará la implementación de los CRIAs en el VRAEM con la finalidad de incluira los productores a los servicios que brinda el MINAGRI, bajo los criterios deeficiencia, eficacia y sostenibilidad, generando capacidades organizativas, gestiónempresarial y acceso al financiamiento.

• Se implementarán 08 CRIAs en los departamentos de Cusco (Pichari), Ayacucho(San Francisco), Junín (Pangoa), Huancavelica (Tayacaja), Cajamarca, Puno, Ancashy Moquegua, beneficiando a 5,000 productores.

RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2015

PRIORIDADES DE LA DEMANDA ADICIONAL

PRIORIDAD 2 : RECONVERSION DE CULTIVOS VRAEM

Reconversión de cultivos de coca de los productores de la zona del VRAEM,mediante financiamiento del fondo AGROPERU a través del AGROBANCO.

Se reconvertirán 3,000 hectáreas (café, cacao, palmito, plátano, piña, stevia ycultivos anuales) beneficiando al ámbito del VRAEM y en las provincias de LaConvención (Cusco), La Mar y Huanta (Ayacucho).


PRIORIDAD 3: MANTENIMIENTO DE CAUCES

• El objetivo es reducir los efectos negativos por lo impactos adversos de lospeligros hidrometeoro lógicos como son las inundaciones, huaycos y desbordesy sobre todo por los impactos del Fenómeno El Niño.

• La intervención se efectuará en zonas agrícolas vulnerables ubicados en 10cuencas, en donde se ejecutarán actividades de mantenimiento y consolidaciónde cauces, defensas ribereñas, canales y drenaje, con una cobertura, conprioridad en los departamentos de la costa del Perú; los recursospresupuestales están considerados PP 068 Reduccion de la Vulnerabilidad yAtención de emergencia por desastres.


PRIORIDAD 4: CAPACITACION EN RECURSOS HIDRICOS PARA USOAGRARIO

El objetivo es ampliar el ámbito de intervención, con el consecuente beneficio delmayor numero de productores agrarios capacitados en recursos hídricos para usoagrario e incrementar la eficiencia en el riego.

La intervención se programara en los ámbitos de intervención de los proyectos deinversión relacionados al aprovechamiento de los recursos hídricos para usoagrario.

Las metas a lograr son: 3,600 productores agrarios con competencias, 1,053capacitación, 51 talleres de sensibilización y 3,419 asistencias técnicas entre otros.


PRIORIDAD 5: PLAN DE RENOVACION DE CAFETALES

La exigencia de los consumidores nacionales e internacionales imponenretos a los pequeños productores, siendo uno de ellos realizar la producciónbajo estándares que garanticen la calidad de sus cultivos y/ productos.

En ese sentido la intervención permitirá la renovación de 12,500 Has. decafé, a ser renovadas en las siguientes regiones cafetaleras: Cajamarca(2500), San Martín (3000) , Amazonas (1500) , Huánuco (1000), Ucayali(500), Selva Central (2000), Cusco (1000) y Puno (1000) .


80% de losalimentos

consumidos en el país

56% de la producción

nacional

AGRICULTURA

FAMILIAR

2015

S/. 905 MM

(46% PIA)

MI RIEGO

S/. 450 MM 66,167 has

VRAEM

S/. 48 MM 3 ,000 has

AGRORURAL S/. 267 MM 63 mil familias

SEGURO AGRÍCOLA

CATASTRÓFICO S/. 40 MM 385,000 has

PLAN RENOVACIÓN

CAFETALES

S/. 100 MM 12,500 has

El MINAGRI concentra sus esfuerzos en la agricultura familiar







CONTENIDO

LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Principales problemas Medidas correctivas

Los cuadros de necesidades y sus programaciones de

gastos no se actualizan permanentemente, debido a

deficiencias en la programación de los requerimientos y su

atención oportuna.

Los coordinadores administrativos deben mantener

actualizados sus cuadros de necesidades en el SIGA.

Desarticulación en las intervenciones del MINAGRI a nivel

regional y local, debido a la no implementación de los

proyectos priorizados para ser ejecutados conjuntamente por

el gobierno nacional con los gobiernos subnacinales, asi

como a la escasez de especialistas en elaboración de

proyectos bajo el SNIP y las gestiones para conseguir

financiamiento.

Servicios agrarios implementados coordinadamente en las

regiones con la conformación de Equipos Impulsores

(MINAG-GORE).

Dificultad para el recojo de la información de las oficinas de

estadística de las DRA’s a nivel nacional, debido a que no

reciben los recursos economicos suficientes del gobierno

regional, asumiendo estos gastos el MINAGRI.

Las DRA´s deben asumir este gasto, ya que los gastos están

restringidos por aplicación de la R.D. Nº 021-2009-EF/77.15

que limita la suscripción de convenios para ejecución por

encargos.

Sistema de Información y control forestal y de fauna silvestre

en proceso de implementación, producido por la demora en

la instalación de los módulos del Sistema de Información

Geográfica (SIG) que están vinculados a la implementación

de las ATFFs.

Establecer la coordinación con los gobiernos regionales, para

contar con un moderno sistema de información y control

forestal y de fauna silvestre y dotarlos con los recursos

necesarios..

LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Principales problemas Medidas correctivas

Demora en la elaboración y entrega de expedientes

técnicos, debido a los términos de referencia elaborados

con deficiencias técnicas-administraivas que conllevan a

procesos judiciales y arbitraje..

Aplicación de penalidades al Contratista y reformular las

estrategias en la formulación del Presupuesto.

Retraso en los procesos constructivos de las obras por

Administración Directa, ocasionado por la falta de

proveedores qye atiendan oportunamnete los bienes y

servicios necesarios para la construccón.

Implementar la modalidad de ejecución de obras por contrata,

con los nuevos proyectos.

Incumplimiento de pago de los derechos de uso de agua

por SEDAPAL de años anteriores. Alta morosidad de los

usuarios y resistencia al pago de la retribución económica

por el uso del agua, por desconocimiento de la Ley de

Recursos Hidrícos y la implementación de la autoridad

correspondiente.,

Realizar las gestiones con SEDAPAL para que cumpla con el

pago correspondiente. Sensibilización a los usuarios

multisectoriales del agua.

Falta de instrumentos de gestión y planificación, tales

como el documento de Políticas y Estrategias de los

Recursos Hídricos y otros, por las limitaciones en el

accionar institucional.

Continuar con los procesos de formulación y aprobación con la

participación de las dependencias de la institución.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 POR DEPARTAMENTOS DEL SECTOR 13 AGRICULTURA

S/.24.1 MM

S/.56.3MM

S/.87.1 MM

S/.72.7 MM

S/.101.7 MM

S/.97.4MM

S/.82.1 MM

S/.74.4 MM

S/.83.4 MM

S/.19.4 MMS/.91.6 MM

S/.72.3 MM

S/.13.1 MM

S/.754.9 MM

S/.25.1 MM

S/.4.3 MM

S/.9.2 MM

S/.8.8 MM

S/.76.8 MM

S/.92.3 MM

S/.54.4 MM

S/.8.7 MM

S/.25.0 MM

S/.18.2 MM

DESCRIPCION PLAN DE RECONVERSION DE CULTIVOS -VRAEM /PRINCIPALESMETAS 2015

Presupuesto en S/. ( Mill.) S/. 30 millones ( PP 0121 MERCADOS)

Objetivo Reconversión de cultivos de coca de los productores de la zona del VRAEM, mediante financiamiento del fondo AGROPERU a través del AGROBANCO.

Has de reconversión 3,000 Has

Cultivos de reconversión Café 1,500 HasCacao 1,000 HasPalmito 200 HasPlatano 200 HasPiña 20 HasStevia 30 HasCultivos anuales 50 Has.

Ámbito: VRAEM, región Cusco, provincia La Convención y región Ayacucho provincias de La Mar y Huanta.

RECONVERSION PRODUCTIVA

DESCRIPCION PLAN NACIONAL DE RENOVACION DE CAFETALES/ PRINCIPALES METAS 2015

Presupuesto en S/. ( Mill.) S/. 100 millones ( PP 0121 MERCADOS)

Objetivo Renovar las plantaciones de café, que han sufrido pérdidas económicas ante el ataque de la roya amarilla del cafeto.

Has de renovación 12,500 Has

Cultivos Café

Ámbito: Cajamarca 2,500 HasSan Martin 3,000 HasAmazonas 1,500 HasHuánuco 1,000 HasUcayali 500 HasSelva Central 2,000 HasCusco 1,000 HasPuno 1,000 Has

RENOVACION DE CAFETALES

DESCRIPCION IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS REGIONALES DE INNOVACION AGROEMPRESARIAL- CRIAS -VRAEM Y OTROS AMBITOS /PRINCIPALES

METAS 2015

Presupuesto en S/. ( Mill.) S/. 18.0 Millones (PP 0121 MERCADOS)

Objetivo Inclusión de los productores del ámbito del VRAEM a los servicios que brinda el MINAGRI, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad, generando capacidades organizativas, gestión empresarial y acceso al financiamiento.

Productores beneficiarios 5,000 productores

Número de CRIAS 8 CRIAS

Ámbito: Región Cusco, provincia la Convención. Según resolución Ministerial 0297-2014 MINAGRI los CRIAS se ubicaran en: Pichari (Cusco), San Francisco (Ayacucho), Pangoa (Junín) y Tayacaja (Huancavelica); asimismo, se replican la metologías de los CRIAS en otras regiones priorizadas, como: Cajamarca, Puno, Ancash y Moquegua.

CENTROS REGIONALES DE INNOVACION AGROEMPRESARIAL -CRIAS

DESCRIPCION SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO /PRINCIPALES METAS 2015

Presupuesto en S/. ( Mill.) S/. 40.0 Millones (APNOP) FOGASAS/. 35.0 Millones Seguro Agricola CatastróficoS/. 5.0 Millones Seguro Alpaquero

Objetivo Asegurar los cultivos de los productores agrícolas expuestos a eventos climáticos adversos, riesgo de sequias, heladas, inundaciones y desastres adversos incluyendo riesgo de enfermedades y plagas que ocasionen perdidas de cultivo y daño económico.

Productores beneficiarios 154,000 productores

Hectáreas beneficiadas 385,000 hectáreas

Ámbito Regiones: Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La libertad, Ancash, Amazonas, Loreto, San Martin, Junín, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y Madre de Dios.

SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13 … · 88%. Contando con un 4.3% de riego tecnificado. Secano...

Documents

Transcript of PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 13 … · 88%. Contando con un 4.3% de riego tecnificado. Secano...