PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL (POAI 2018)
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República Bolivariana de VenezuelaContraloría del Estado Barinas
PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
(POAI 2018)
DICIEMBRE, 2017
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PRESENTACIÓN
Como parte del Proyecto Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020, se presenta el Séptimo Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018,
dando cumplimiento a las funciones de este órgano de control, a los requerimientos legales e institucionales establecidos por el Sistema Nacional de Control Fiscal a
través de su ente rector, así como a las exigencias sociales demandadas para el Fortalecimiento del Poder Popular; el mismo está enmarcado en las grandes líneas
estratégicas de la nación “Plan de la Patria - Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la nación 2013-2019”.
Es de resaltar que para la formulación del presente plan se aplicaron técnicas bajo un enfoque holístico que permitieron establecer estrategias gerenciales para
orientar las acciones hacia la optimización de los procesos e impulsar la gestión de calidad a través del mejoramiento continuo organizacional, resaltando como factor
relevante el capital humano a lo interno, así como las organizaciones públicas y del poder popular a lo externo.
Se distinguen los principios de transparencia, objetividad, responsabilidad y compromiso social que fundamentan el presente plan, representados además en el
cumplimiento de los cuatro (04) Objetivos Estratégicos Institucionales como son:
1. Impulso de la Operatividad de los Procesos de la Gestión de Control Fiscal.
2. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno que Garanticen la Efectividad de las Operaciones del Organismo Contralor.
3. Fortalecimiento del Poder Popular y las Instituciones Públicas en Aras de Materializar los Principios Constitucionales (CRBV).
4. Coadyuvar con la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Este Plan Operativo Anual Institucional (POAI) 2018, comprende el período 01-01-2018 hasta el 31-12-2018 y será evaluado a través de indicadores de gestión
los cuales están presentados en cada uno de los Proyectos Operativos, reflejando así, la visión de la excelencia que pretende este órgano de control fiscal.
“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
IDENTIFICACIÓN FILOSÓFICA
Misión
La Contraloría del Estado Barinas es un Órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal, sujeta a la rectoría de la Contraloría General de la República, posee rango
constitucional y autonomía orgánica, funcional, administrativa y organizativa, cuyo propósito es realizar el control fiscal externo a través de la vigilancia, inspección y
fiscalización a los ingresos, gastos y bienes del Estado Barinas, así como de las operaciones y resultados de la gestión de la Administración Pública Estadal, utilizando
técnicas e instrumentos innovadores en la materia y dando espacios a la Participación Ciudadana, bajo los principios y valores de autonomía, objetividad, imparcialidad,
ética, independencia y oportunidad.
Visión
Ser un órgano Contralor moderno, efectivo, profesionalizado, de referencia ética, que promueva la Participación Ciudadana en la función de control y actúe
coordinadamente dentro del Sistema Nacional de Control Fiscal, coadyuvando con el buen funcionamiento de la Administración Pública para lograr la transparencia y la
eficiencia del manejo de los recursos del Estado.
Principios y Valores
• Autonomía • Economía • Eficiencia
• Honestidad • Compromiso • Imparcialidad
• Objetividad • Oportunidad • Participación
• Transparencia • Ética • Independencia
“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
Fuente: Reglamento Interno de la Contraloría del estado Barinas. Resolución No 065 de fecha 20-04-2016, publicada en la Gaceta Oficial del estado Barinas No 054-16, de fecha 25-04-2016
“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
Dirección de Recursos Humanos
02.3
Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y
Control de Gestión02.4
Dirección de Servicios Jurídicos
02.1
Dirección de Administración y Presupuesto
02.2
Dirección de Control de la Administración Central y Otro
Poder03
Dirección de Determinación de Responsabilidades
05
Unidad de Auditoría Interna01.1
Oficina de Atención al Ciudadano
01.2
Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría
01.3
Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios
Generales01.4
Dirección General02
CONTRALOR(Despacho)
01
Dirección de Control de la Administración Descentralizada
04
Oficina de Bienes Públicos01.5
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PROYECTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2018
PEI 1 IMPULSO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL.
PO1EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ENTES U ORGANISMOS CENTRAL Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL.
PO2ANÁLISIS Y PROCESO DE LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIERAN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
PEI 2FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PO3 POTENCIACIÓN DE LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
PO4MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
PO5 PROYECCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.
PO6OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES CON QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
PO7ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.
PO8 OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS LEGALES Y DE ASISTENCIA JURÍDICA.
“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PO9
PO10
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA, ENTRADAS Y SALIDAS, INCORPORACIONES Y DESINCORPORACIONES DE BIENES PATRIMONIALES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
PEI 3FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ARAS DE MATERIALIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES (CRBV).
PO11PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.
PO12 PROYECTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO.
PEI 4 COADYUVAR CON LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
PO13 EVALUACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL ESTADAL
“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI1) IMPULSO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL.
OBJETIVO TÁCTICO (OT1.1)
PROYECTO OPERATIVO (PO1)
OBJETIVO:
FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS MEDULARES QUE DESARROLLA EL ORGANISMO CONTRALOR BAJO LOS PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ENTES U ORGANISMOS CENTRAL Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL.
EVALUAR MEDIANTE AUDITORÍAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2017, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
3
1 1.495 46.272.348,71
EF=X 100
1 1.524 47.169.939,42
1 1.698 52.555.483,68
###
3
1 1.364 42.217.714,81
EF= X 100
1 922 28.537.194,32
###
1 1.144 35.408.405,97
###
5
1 2.395 74.128.612,14
###
1 1.920 59.426.695,33
EF= X 100
1 1.440 44.570.021,50
###
1 1.566 48.469.898,38
###
1 2.083 64.471.774,15
###
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2017, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMIA(EC)
1. REALIZAR TRES (03) SEGUIMIENTOS A
PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS
RECIBIDOS DE LOS ÓRGANOS Y ENTES CENTRALIZADOS
INFORME DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR UN ORGANISMO DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO
2017
DESDE 08-01-18 AL 30-03-18
GINNA FLORES/ AQUILES CACERES
MARÍA T. HERNÁNDEZ / FERNANDO MARTÍN / KARLA PEÑALOZA /EUSEBIO LUQUE/
ASISTENTE ADMINISTRATIVO /ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: DCACOP 0101)
TOTAL DE INFORME ÚNICO DE SEGUIMIENTO
POR REALIZARDCACOP
0102SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CON BASE A LAS RECOMENDACIONES
FORMULADAS EN EL INFORME DEFINITIVO N.º AO-03-01-2017,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2016 Y
PRIMER CUATRIMESTRE 2017
DESDE 08-01-18 AL 30-03-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
ANA TORREALBA / KARLA PEÑALOZA / EUSEBIO LUQUE / LUIS PINILLA / ASISTENTE
ADMINISTRATIVO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: DCACOP 0102)
TOTAL DE INFORME ÚNICO DE SEGUIMIENTO
REALIZADOS
DCACOP 0101
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR UN ORGANISMO DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO
2017
DESDE 01-04-18 AL 30-06-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
DAIRY CAMACHO / DRYN SOTO / LEONEL QUIÑONES / KARLA PEÑALOZA / ASISTENTE
ADMINISTRATIVO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO
2. PRACTICAR TRES (03) ACTUACIONES FISCALES
A CONSEJOS COMUNALES QUE
RECIBIERON RECURSOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS
INFORME DE ACTUACIÓN
FISCAL
AUDITORÍA OPERATIVA A CONSEJO COMUNAL
DESDE 02-04-18 AL 29-06-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
TRINO CARRISALES / JOSE NEPTALI PAREDES / LEONEL QUIÑONES / EUSEBIO LUQUE / LUIS
VIVAS / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: DCACOP 0201)
TOTAL DE INFORMES DE
AUDITORÍA OPERATIVA POR
REALIZARDCACOP
0202
AUDITORÍA OPERATIVA A CONSEJO COMUNAL
DESDE 02-04-18 AL 29-06-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
FRANCISCO ESPINOZA / ASISTENTE AUDITOR FISCAL / LUIS VIVAS / ASISTENTE
ADMINISTRATIVO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: DCACOP 0202)
TOTAL DE INFORMES DE
AUDITORÍA OPERATIVA
REALIZADOS
DCACOP 0201
AUDITORÍA OPERATIVA A CONSEJO COMUNAL
DESDE 02-04-18 AL 29-06-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
NEOMAR DORIA / DRYN SOTO / EUSEBIO LUQUE / LUIS VIVAS / ASISTENTE
ADMINISTRATIVO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO
3. REALIZAR CINCO (05) ACTUACIONES IMPREVISTAS
SOLICITADAS POR LA CGR, CONTRALOR DEL
ESTADO Y/O OFICINA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO (OAC)
INFORME DE ACTUACIÓN
FISCAL
ACTUACIÓN IMPREVISTA POR LA CGR, CONTRALOR DEL ESTADO Y/O OFICINA
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESDE 08-01-18 AL 30-03-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
TRINO CARRISALES / FRANCISCO ESPINOZA / LUIS PINILLA / DRYN SOTO / NEOMAR DORIA/ JOSÉ NEPTALÍ PAREDES / DAIRY CAMACHO /
ASISTENTE AUDITOR FISCAL / EUSEBIO LUQUE / LUIS VIVAS / ASISTENTE
ADMINISTRATIVO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: DCACOP 0301)
TOTAL DE INFORMES DE
ACTUACIÓN FISCAL POR REALIZAR
ACTUACIÓN IMPREVISTA POR LA CGR, CONTRALOR DEL ESTADO Y/O OFICINA
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESDE 08-01-18 AL 30-03-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
FRANCISCO ESPINOZA / JOSE NEPTALI PAREDES/ NEOMAR DORIA/ LEONEL
QUIÑONES / FERNANDO MARTÍN / ASISTENTE AUDITOR FISCAL / LUIS VIVAS / ASISTENTE
ADMINISTRATIVO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DCACOP 0302
ACTUACIÓN IMPREVISTA POR LA CGR, CONTRALOR DEL ESTADO Y/O OFICINA
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESDE 02-04-18 AL 29-06-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
LUIS PINILLA / MARÍA TERESA HERNÁNDEZ / DAIRY CAMACHO / ASISTENTE AUDITOR
FISCAL / LUIS VIVAS / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: DCACOP 0302)
TOTAL DE INFORMES DE
ACTUACIÓN FISCAL REALIZADOS
DCACOP 0301
ACTUACIÓN IMPREVISTA POR LA CGR, CONTRALOR DEL ESTADO Y/O OFICINA
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESDE 02-04-18 AL 29-06-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
FERNANDO MARTÍN / ANA TORREALBA / DRYN SOTO / EUSEBIO LUQUE / ASISTENTE
AUDITOR FISCAL / LUIS VIVAS / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
ACTUACIÓN IMPREVISTA POR LA CGR, CONTRALOR DEL ESTADO Y/O OFICINA
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESDE 02-07-18 AL 28-09-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
TRINO CARRISALES / JOSÉ NEPTALÍ PAREDES/ FRANCISCO ESPINOZA/ LUIS PINILLA/ NEOMAR DORIA /DAIRY CAMACHO/
ASISTENTE AUDITOR FISCAL / LUIS VIVAS / ASISTENTE ADMINISTRATIVO/ ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2017, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMIA(EC)
3
1 5.876 181.870.448,83
EF= X 100
1 1.813 56.114.895,12
###
1 1.603 49.615.100,32
###
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 26.843 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 830.828.532,65 ###
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
GINNA FLORES
DIRECTORA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER (E)
4. REALIZAR TRES (03) EXAMEN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2017
INFORME DE EXAMEN DE LA
CUENTA
EXAMEN DE LA CUENTA A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS
DESDE 02-07-18 AL 28-09-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
JOSÉ NEPTALÍ PAREDES / ANA TORREALBA / FERNANDO MARTÍN / MARÍA T. HERNÁNDEZ / FRANCISCO ESPINOZA / TRINO CARRISALES /
NEOMAR DORIA / DRYN SOTO / DAIRY CAMACHO / EUSEBIO LUQUE / ASISTENTE AUDITOR FISCAL / LUIS VIVAS / ASISTENTE
ADMINISTRATIVO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO:DCACOP 0401)
TOTAL DE INFORMES DE EXAMEN DE LA CUENTA POR
REALIZARDCACOP
0402
EXAMEN DE LA CUENTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
BARINAS
DESDE 02-07-18 AL 28-09-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
LEONEL QUIÑONES / LUIS PINILLA / DRYN SOTO / ASISTENTE AUDITOR FISCAL / LUIS
VIVAS / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: DCACOP 0402)
TOTAL DE INFORMES DE EXAMEN DE LA
CUENTA REALIZADOS
DCACOP 0401
EXAMEN DE LA CUENTA AL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BARINAS
DESDE 02-07-18 AL 28-09-18
GINNA FLORES / AQUILES CACERES
LEONEL QUIÑONES / LUIS PINILLA / ANA TORREALBA / NEOMAR DORIA / MARÍA T.
HERNÁNDEZ / EUSEBIO LUQUE / LUIS VIVAS / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I PRIMER NIVEL
ALCANCE
3
ANÁLISIS DEL INFORME Y LAS EVIDENCIAS
3 0 0 0 105 3.249.897,40EF= AL 0102 X100
AL 0101
7 0 3 4 0 245 7.583.093,94ANÁLISIS DEL INFORME Y LAS EVIDENCIASEF= AL 0202 X100
AL 0201
AUTO DE PROCEDER 3
ELABORAR AUTO
0 1 1 1 315 9.749.692,20
EF= AL 0302 X100
ELABORAR Y PRACTICAR NOTIFICACIONES AL 0301
TOMAR DECLARACIONES
RECIBIR INFORMACIÓN SOLICITADA
EF= AL 0304 X100
RECIBIR Y ADMITIR PRUEBAS Y ALEGATOS
AL 0303
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 665 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 20.582.683,54
OBSERVACIONES:
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2017, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMÍA(EC)
1. REALIZAR VALORACIONESJURÍDICAS A TRES (03)
EXPEDIENTESCORRESPONDIENTES A AÑOS
ANTERIORES A ÓRGANOSCENTRALIZADOS Y OTRO
PODER.
VALORACIONES JURÍDICAS
DESDE 03-01-18 AL 31-03-17
JESÚS RUÍZ
MARÍA CORDEROGISEL CAVANERIODIANNY SALAZAR
ABOGADOS FISCALES I
(CÓDIGO: AL 0101) TOTAL DE INFORMES DE AUDITORÍAS
RECIBIDOS
REALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS INFORMES DEFINITIVOS DE LAS
ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL
(CÓDIGO: AL 0102) TOTAL DE VALORACIONES
REALIZADAS
2. REALIZAR SIETE (07)VALORACIONES JURÍDICAS DE
LOS INFORMES DEFINITIVOS DEACTUACIONES DE CONTROL
FISCAL A ÓRGANOSCENTRALIZADOS Y OTRO
PODER CORRESPONDIENTES ALAÑO EN CURSO.
VALORACIONES JURÍDICAS
RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL EXPEDIENTE
DESDE 02-04-18 AL 21-12-18
JESÚS RUÍZ
MARÍA CORDEROGISEL CAVANERIO
IYANÚ COLMENARESDIANNY SALAZAR
ABOGADOS FISCALES I
(CÓDIGO: AL 0201) TOTAL DE INFORMES DE AUDITORÍAS
RECIBIDOS
REALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS INFORMES DEFINITIVOS DE LAS
ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL
(CÓDIGO: AL 0202) TOTAL DE VALORACIONES
REALIZADAS
3.PROCESAR TRES (03)POTESTADES INVESTIGATIVAS A
TRAVÉS DE AUTOS DE PROCEDER A ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y
OTRO PODER.
DESDE 02-04-18 AL 21-12-18
JESÚS RUÍZ
MARÍA CORDEROIYANÚ COLMENARES
DIANNY SALAZARABOGADOS FISCALES
I
(CÓDIGO: AL 0301) TOTAL DE AUTOS DE INVESTIGACIÓN
POR PRODUCIR.
PARTICIPACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(CÓDIGO: AL 0302) TOTAL DE AUTOS DE INVESTIGACIÓN
PRODUCIDOS
(CÓDIGO: AL 0303) TOTAL DE PARTICIPACIONES POR
REMITIR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(CÓDIGO: AL 0304) TOTAL DE PARTICIPACIONES
REMITIDAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS
RESPONSABLES: 1) GINNA FLORES: DIRECTORA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER (E).2) JESÚS SALVADOR RUÍZ ROMERO: COORDINADOR DEL ÁREA LEGAL DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
15
1 1.741 53.892.584,33
EF= X 100
1 1.281 39.661.128,85
1 1.298 40.159.446,45
1 1.212 37.523.934,42
1 1.148 35.538.401,86
1 1.080 33.422.873,41
1 566 17.530.875,12
1 705 21.805.263,99
1 871 26.946.292,16
1 850 26.296.312,68
1 1.360 42.079.981,06
1 1.378 42.664.962,59
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2017, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMIA(EC)
1. PRACTICAR QUINCE (15) AUDITORÍAS OPERATIVAS Y DE
DIAGNOSTICO, A ENTES DESCENTRALIZADOS
DEL EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2017
INFORME DE ACTUACIÓN
FISCAL
AUDITORÍA OPERATIVA AL ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL CUERPO DE
POLICÍA DEL ESTADO BARINAS
DESDE 03-01-18 AL 30-03-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
MARIA A. CORDERO/HECTOR RODRIGUEZ/
EDUIS LOVERA/YRANGELIS LARA
ABOGADO FISCAL/MIRIAM COLORADO / DALIA GONZÁLEZ
(CÓDIGO: DCAD 0201) TOTAL DE
AUDITORIAS OPERATIVAS POR
CULMINARDCAD 0202
AUDITORÍA OPERATIVA A LA FUNDACIÓN PARA LA SALUD DEL ESTADO BARINAS
DESDE 03-01-18 AL 30-03-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
MARIA ALVAREZ/DENMARY RIVAS/
GILBERTH BASTIDASABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO / DALIA GONZÁLEZ
AUDITORÍA OPERATIVA AL SERVICIO DESCONCENTRADO COMEDOR POPULAR
BOLIVARIANO “DR. MANUEL PALACIO FAJARDO”
DESDE 03-01-18 AL 30-03-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
GLEYDIS SALAZAR/JESUS ESCOBAR/
KENIA FERNANDEZ/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
AUDITORÍA OPERATIVA AL INSTITUTO REGIONAL DEL DEPORTE DEL ESTADO
BARINAS
DESDE 03-01-18 AL 30-03-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
YILLVER BLANCO/OMAR RODRGUEZ/
LUISANA CEBALLOS/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
AUDITORÍA OPERATIVA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA VIVIENDA Y
EQUIPAMIENTO DE BARRIOS DEL ESTADO BARINAS (IAVEB)
DESDE 02-04-18 AL 29-06-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
BETSIMAR VALDERRAMA/HECTOR RODRIGUEZ/LUISANA CEBALLOS/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO / DALIA GONZÁLEZ
(CÓDIGO: DCAD 0202) TOTAL DE
AUDITORIAS OPERATIVAS CULMINADAS
DCAD 0201
AUDITORÍA OPERATIVA AL INSTITUTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y
ADOLECENTE (IDENNA)
DESDE 02-04-18 AL 29-06-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
KENIA FERNANDEZ/OMAR RODRIGUEZ/YRANGELIS LARA/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
AUDITORÍA DE DIAGNOSTICO AL INSTITUTO PUBLICO DE AEROPUERTOS Y
AERODROMOS DEL ESTADO BARINAS
DESDE 02-04-18 AL 29-06-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
MARIA ALVAREZ/GILBERTH BASTIDAS/
ABOGADO FISCAL/MIRIAM COLORADO / DALIA GONZÁLEZ
AUDITORÍA DE DIAGNOSTICO AL SERVICIO DESCONCENTRADO PARA LA
ACTIVIDAD MINERA DEL ESTADO BARINAS
DESDE 02-04-18 AL 29-06-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
YILLVER BLANCO/MARIA A. CORDERO/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
AUDITORÍA DE DIAGNOSTICO A LA ASOCIACION CIVIL MISION JESUS EL
NAZARENO
DESDE 02-04-18 AL 29-06-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
EDUIS LOVERA/JESUS ESCOBAR/DENMARY RIVAS/
ABOGADO FISCAL/MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
AUDITORÍA OPERATIVA AL INSTITUTO NACIONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES
(INASS)
DESDE 02-07-18 AL 28-09-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
MARIA ALVAREZ/MARIA A. CORDERO/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
AUDITORÍA OPERATIVA A LA DISTRIBUIDORA SOCIALISTA BARINAS
S.A. (DISBASA)
DESDE 02-07-18 AL 28-09-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
BETSIMAR VALDERRAMA/EDUIS LOVERA/
KENIA FERNANDEZ/YRANGELIS LARA/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
AUDITORÍA OPERATIVA A LA FUNDACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN Y
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL (FUNDACERN)
DESDE 02-07-18 AL 28-09-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
GLEYDIS SALAZAR/JESUS ESCOBAR/DENMARY RIVAS/
ABOGADO FISCAL/MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2017, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMIA(EC)
15
1 726 22.455.243,47
1 1.074 33.249.545,55
1 580 17.964.194,78
8
1 141 4.361.052,80
EF=DCAD 0302X 100
1 207 6.411.583,30
1 282 8.722.105,60
1 218 6.736.573,04
1 145 4.491.048,69
DCAD 0301
1 286 8.852.101,49
1 726 22.455.243,47
1 145 4.491.048,69
2
1 857 26.512.972,51
EF=DCAD 0402X 100
1 862 26.686.300,37
DCAD 0401
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 19.738 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 610.911.070,69
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
WILMER CALDERON
DIRECTOR DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA
1. PRACTICAR QUINCE (15) AUDITORÍAS OPERATIVAS Y DE
DIAGNOSTICO, A ENTES DESCENTRALIZADOS
DEL EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2017
INFORME DE ACTUACIÓN
FISCAL
AUDITORÍA OPERATIVA A LA OFICINA ESTADAL ANTIDROGAS (OEA)
DESDE 02-07-18 AL 28-09-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
HECTOR RODRIGUEZ/LUISANA CEBALLOS/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
AUDITORÍA DE DIAGNOSTICO A FUNDACULTURA
DESDE 01-10-18 AL 28-12-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
YILLVER BLANCO/MARIA A. CORDERO/GILBERTH BASTIDAS/
YRANGELIS LARA/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
AUDITORÍA DE DIAGNOSTICO A LA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACION DEL ESTADO BARINAS
Y ENTES DESCENTRALIZADOS
DESDE 01-10-18 AL 28-12-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
HECTOR RODRIGUEZ/LUISANA CEBALLOS/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
2. PRACTICAR OCHO (08) SEGUIMIENTOS A
LAS ACTUACIONES FISCALES
PRACTICADAS Y/O PLANES DE ACCIONES
CORRECTIVAS RECIBIDOS DE LOS
ENTES DESCENTRALIZADOS
INFORME DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO AL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE
LEGISLADORES Y TRABAJADORES DEL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO
BARINAS (FONJUCLEB)
DESDE 01-10-18 AL 28-12-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
KENIA FERNANDEZ/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
(CÓDIGO: DCAD 0301) TOTAL DE
AUDITORIAS OPERATIVAS POR
CULMINAR
SEGUIMIENTO AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA CULTURA DEL ESTADO BARINAS
(IACEB)
DESDE 01-10-18 AL 28-12-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
MARIA ALVAREZ/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
SEGUIMIENTO AL SERVICIO DESCONCENTRADO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL ESTADO BARINAS (SATEB)
DESDE 01-10-18 AL 28-12-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
BETSIMAR VALDERRAMA/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
SEGUIMIENTO A LA EMPRESA SOCIALISTA BARINESA PARA LOS DESCHOS SÓLIDOS
(ESOBADES S.A.)
DESDE 01-10-18 AL 28-12-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
JESUS ESCOBAR/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
SEGUIMIENTO AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE
BARRIOS DEL ESTADO BARINAS (IAVEB),
DESDE 01-10-18 AL 28-12-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
EDUIS LOVERA/ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
(CÓDIGO: DCAD 0302) TOTAL DE
AUDITORIAS OPERATIVAS CULMINADAS
SEGUIMIENTO A LA DIRECCIÓN REGIONAL “EL NIÑO SIMÓN” BARINAS
DESDE 01-10-18 AL 28-12-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
KENIA FERNANDEZ/OMAR RODRIGUEZ/ ABOGADO FISCAL/ MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUIDORA SOCIALISTA BARINAS S.A. (DISBASA)
DESDE 01-10-18 AL 28-12-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
GLEIDYS SALAZAR/DENMARY RIVAS/ ABOGADO FISCAL/
MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
SEGUIMIENTO AL CONSEJO COMUNAL “PIEDRAS NEGRAS”
DESDE 01-10-18 AL 28-12-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
EDUIS LOVERA/ ABOGADO FISCAL/ MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
3. REALIZAR DOS (02) ACTUACIONES IMPREVISTAS
SOLICITADAS POR LA CGR, CONTRALOR DEL ESTADO Y/O OFICINA
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INFORME DE ACTUACIÓN
FISCAL
ACTUACIÓN IMPREVISTA POR LA CGR, CONTRALOR DEL ESTADO Y/O OFICINA
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESDE 02-04-18 AL 29-06-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
YILLVER BLANCO/GILBERTH BASTIDAS/ OMAR RODRIGUEZ/
ABOGADO FISCAL/ MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
(CÓDIGO: DCAD 0401) TOTAL DE
AUDITORIAS OPERATIVAS POR
CULMINAR
ACTUACIÓN IMPREVISTA POR LA CGR, CONTRALOR DEL ESTADO Y/O OFICINA
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESDE 02-07-18 AL 28-09-18
WILMER CALDERON/ AUDITOR FISCAL COORDINADOR
KENIA FERNANDEZ/GILBERTH BASTIDAS/ OMAR RODRIGUEZ/
ABOGADO FISCAL/ MIRIAM COLORADO/ DALIA GONZÁLEZ
(CÓDIGO: DCAD 0402) TOTAL DE
AUDITORIAS OPERATIVAS CULMINADAS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I PRIMER NIVEL
ALCANCE
2 2 0 0 0 70 2.166.598,27EF= AL 0102 X100
AL 0101
10 0 3 4 3 350 10.832.991,34
EF= AL 0202 X100AL 0201
AUTO DE PROCEDER 2
ELABORAR AUTO
0 1 1 0 210 6.499.794,80
EF= AL 0302 X100AL 0301
TOMAR DECLARACIONES
RECIBIR INFORMACIÓN SOLICITADA
EF= AL 0304 X100AL 0303
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 630 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 19.499.384,40
OBSERVACIONES:
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2017, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMÍA(EC)
1. REALIZAR VALORACIONESJURÍDICAS A DOS (02)
EXPEDIENTESCORRESPONDIENTES A AÑOSANTERIORES DE LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS
VALORACIONES JURÍDICAS
ANÁLISIS DEL INFORME Y LAS EVIDENCIAS
DESDE 03-01-18 AL 31-03-17
JESÚS RUÍZ MARÍA CORDERONATALIA SANCHEZ
ABOGADOS FISCALES I
(CÓDIGO: AL 0101) TOTAL DE INFORMES DE AUDITORÍAS
RECIBIDOS
REALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS INFORMES DEFINITIVOS DE
LAS ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL
(CÓDIGO: AL 0102) TOTAL DE VALORACIONES REALIZADAS
2. REALIZAR DIEZ (10)VALORACIONES JURÍDICAS DE
LOS INFORMES DEFINITIVOS DEACTUACIONES DE CONTROL
FISCAL CORRESPONDIENTES ALAÑO EN CURSO DE LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS
VALORACIONES JURÍDICAS
RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL EXPEDIENTE
DESDE 02-04-18 AL 21-12-18
JESÚS RUÍZ
MARÍA CORDEROGISEL CAVANERIO
IYANÚ COLMENARESDIANNY SALAZAR
ABOGADOS FISCALES I
ANÁLISIS DEL INFORME Y LAS EVIDENCIAS
(CÓDIGO: AL 0201) TOTAL DE INFORMES DE AUDITORÍAS
RECIBIDOSREALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA
DE LOS INFORMES DEFINITIVOS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL
FISCAL
(CÓDIGO: AL 0202) TOTAL DE VALORACIONES REALIZADAS
3. PROCESAR DOS (02)EXPEDIENTES EN EJERCICIO DEPOTESTADES INVESTIGATIVAS
DE LOS ENTESDESCENTRALIZADOS
DESDE 02-04-18 AL 21-12-18
JESÚS RUÍZMARÍA CORDERODIANNY SALAZAR
ABOGADOS FISCALES I
(CÓDIGO: AL 0301) TOTAL DE AUTOS DE INVESTIGACIÓN POR
PRODUCIR.
PARTICIPACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ELABORAR Y PRACTICAR NOTIFICACIONES
(CÓDIGO: AL 0302) TOTAL DE AUTOS DE INVESTIGACIÓN
PRODUCIDOS
(CÓDIGO: AL 0303) TOTAL DE PARTICIPACIONES POR REMITIR
A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIR Y ADMITIR PRUEBAS Y ALEGATOS
(CÓDIGO: AL 0304) TOTAL DE PARTICIPACIONES REMITIDAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS
RESPONSABLES:1) WILMER ANTONIO CALDERON PERAZA: DIRECTOR DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA2) JESÚS SALVADOR RUÍZ ROMERO: COORDINADOR DEL ÁREA LEGAL DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI1) IMPULSO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL.
OBJETIVO TÁCTICO (OT1.1)
PROYECTO OPERATIVO (PO2)
FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS MEDULARES QUE DESARROLLA EL ORGANISMO CONTRALOR BAJO LOS PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD.
ANÁLISIS Y PROCESO DE LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIERAN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
OBJETIVO: ANALIZAR Y PROCESAR LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIEREN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I PRIMER NIVEL
ALCANCE
AUTO MOTIVADO 6 1 2 2 1 3.300 JESÚS GARRIDO 102.139.632,60
###
EF= X100
###
###
DECISIONES 4
NOTIFICAR A LA CGR, LOS AUTOS DE APERTURA
1 2 1 1.540 JESÚS GARRIDO 47.665.161,88
###
EF= X100
REALIZAR AUTO DE FIJACIÒN DE AUDIENCIA###
CONFORMAR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
OFICIOS 3 1 1 1 412 JESÚS GARRIDO 12.751.978,37EF= X100
###
OFICIOS 4 1 1 1 1 220 JESÚS GARRIDO YECENIA VIVANCO 6.809.308,84
###
EF= X100
###
###
OFICIOS 4 1 1 1 1 238 JESÚS GARRIDO YECENIA VIVANCO 7.366.434,11
###
EF= X100
######
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 5.710 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 176.732.515,79 ###
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
JESUS GARRIDO
DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES (E)
ACCIONES ESPECÍFICAS: ANALIZAR Y PROCESAR LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIEREN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMIA(EC)
1. REALIZAR (06) AUTOS MOTIVADOS, DE LOS
INFORMES DE RESULTADOS REMITIDOS POR LAS
DIRECCIONES DE CONTROL
VERIFICAR LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
MARIANELA ARANGUREN/
GABRIELA PERNIA/YESENIA VIVANCO
REALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA, DERIVADA DE LOS INFORMES DE RESULTADOS REMITIDOS POR
LAS DIRECCIONES DE CONTROL(CÓDIGO: DR 0101) TOTAL DE
EXPEDIENTES INGRESADOS A DETERMINACIÓN
DR 0102
DEVOLVER EXPEDIENTE A LA DIRECCIÓN DE CONTROL, EN CASO DE SOLICITAR ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS.
(CÓDIGO: DR 0102) TOTAL DE VALORACIONES JURÍDICAS
REALIZADAS.
DR 0101
EMITIR EL AUTO DE APERTURA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
DECLARAR EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, POR NO EXISTIR ELEMENTOS QUE DEMUESTREN LOS
HECHO O MÉRITOS.
2.REALIZAR CUATRO (04) PROCEDIMIENTOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
MARIANELA ARANGUREN/
GABRIELA PERNIA/YESENIA VIVANCO
(CÓDIGO: DR 0201) TOTAL DE AUTOS DE INICIOS EFECTUADOS
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES LIBRAR NOTIFICACIONES A LOS INTERESADOS
LEGITIMOS DR 0202
(CÓDIGO: DR 0202) TOTAL DE DECISIONES EMITIDAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
DR 0201
3. REMITIR AL MINISTERIO PÚBLICO TRES (03) COPIAS
CERTIFICADAS DE EXPEDIENTES QUE PUDIERA
DAR LUGAR A RESPONSABILIDAD PENAL
REALIZAR VALORACIÒN DE LOS EXPEDIENTES QUE SERÀN REMITIDOS AL MINISTERIO PÙBLICO
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
MARIANELA ARANGUREN/
GABRIELA PERNIA/YESENIA VIVANCO
(CÓDIGO: DR 0301) TOTAL DE EXPEDIENTES POR REMITIR
DR 0302
(CÓDIGO: DR 0302) TOTAL DE EXPEDIENTES REMITIDOS
DR 0301
4. REMITIR A LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO BARINAS CUATRO (04) DECISIONES PARA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
SANCIONES IMPUESTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS
DECIDIDOS
REALIZAR OFICIO A REMITIR A TESORERÍA INFORMANDO LA SANCIÓN IMPUESTA EN LA
DECISIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
(CÓDIGO: DR 0401) TOTAL DE EXPEDIENTES POR REMITIR
DR 0402
(CÓDIGO: DR 0402) TOTAL DE EXPEDIENTES REMITIDOS
DR 0401
5. REALIZAR CUATRO (4) SEGUIMIENTOS A LAS MULTAS
GENERADAS POR LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
REALIZAR OFICIO A REMITIR A TESORERÍA SOLICITANDO EL ESTATUS DE LAS SANCIÓN
IMPUESTA EN LA DECISIÓN
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
(CÓDIGO: DR 0501) TOTAL DE EXPEDIENTES POR REMITIR
DR 0502
(CÓDIGO: DR 0502) TOTAL DE EXPEDIENTES REMITIDOS
DR 0501
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.1)
PROYECTO OPERATIVO (PO3) POTENCIACIÓN DE LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
ESTABLECER INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR
OBJETIVO:
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓNPLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
1 1 740 LISET PEREZ 22.904.038,82
EFC= X100
1 1 530 AMIRA GIMENEZ 16.404.244,02
13
3 3 3 3 560 17.332.786,14 EFC= X 100
1 295 9.130.664,13
1
1 520 16.094.729,98
EFC= X 100
1 200 6.190.280,76
4 1 1 1 1
150 4.642.710,57
EFC= X 100
150 4.642.710,57
12 3 3 3 3 1.447 44.786.681,32
EFC= X 100
4 1 1 1 1 120 3.714.168,46 EFC= X 100
1 1 320 9.904.449,22 EFC= X 100
5.032 TOTAL BS. PLANIFICADOS 155.747.464,01
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
JOSE MANUEL AZA
DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
ACCIONES ESPECÍFICAS: DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
TOTAL HORAS
HOMBRE (H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMÍA(EC)
1. ACTUALIZAR DOS (02) MANUALES DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS
ACTUALIZAR EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE
SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
DESDE 03-01-2018 AL 30-06-2018
DIRECTOR/ COORDINADOR
(CÓDIGO: PPCG 0101) TOTAL DE MANUALES A
ACTUALIZARPPCG 0102
ACTUALIZAR EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEMIENTOS DE DIRECCIÓN DE
DETERMINACIONES
DESDE 03-01-2018 AL 30-06-2018
(CÓDIGO:PPCG 0102) TOTAL DE MANUALES
ACTUALIZADOS
PPCG 0101
2. PRESENTAR LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO A TRAVÉS DE DOCE (12) INFORMES MENSUALES Y UN (01) INFORME DE GESTIÓN
ANUAL
INFORMES MENSUALES/ INFORME DE GESTIÓN
ANUAL
REVISAR, CONSOLIDAR Y PRESENTAR DOCE (12) INFORMES DE GESTIÓN
MENSUALDESDE 03-01-2018
AL 30-12-2018DIRECTOR/
COORDINADOR
LISET PÉREZ/ JOSE AZA
(CÓDIGO: PPCG 0201) TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN POR REALIZAR
PPCG 0202
REVISAR, CONSOLIDAR Y PRESENTAR INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2017
LISET PÉREZ/JOSE AZA
(CÓDIGO: PPCG 0202) TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN REALIZADOS
PPCG 0201
3. ELABORAR UN (01) PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO
2019, A TRAVÉS DE PROYECTOS
PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO 2019
PLANIFICACIÓN AÑO 2019 BASADO EN NECESIDADES REALES DE LA
ORGANIZACIÓNDESDE 01-07-2018
AL 31-08-2018DIRECTOR/
COORDINADOR
AMIRA GIMENEZ/ JOSE AZA
(CÓDIGO: PPCG 0301) TOTAL DE HORAS A
INVERTIR PARA REALIZAR LA PLANIFICACIÓN
PPCG 0302
VINCULACIÓN PLAN - OBJETIVO-META-PRESUPUESTO
JESÚS ALEXIS RIVERO/ JOSE AZA
(CÓDIGO: PPCG 0302) TOTAL DE HORAS INVERTIDAS PARA
REALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
PPCG 0301
4. REALIZAR CUATRO (04) INFORMES DE
SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN
OPERATIVO 2018
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE
METAS
REVISAR Y ACTUALIZAR TRIMESTRALMENTE LOS INDICADORES
DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS OPERATIVOS DESDE 15-03-2018
AL 23-12-2018DIRECTOR/
COORDINADOR
LISET PÉREZ/JOSE AZA
(CÓDIGO: PPCG 0401) TOTAL DE HORAS A
INVERTIR PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO
PPCG 0402
SEGUIMIENTO DE LAS METAS SEGÚN EL POA A TRAVÉS DE INDICADORES DE
GESTIÓN
LISET PÉREZ/ JOSE AZA
(CÓDIGO: PPCG 0402) TOTAL DE HORAS INVERTIDAS PARA REALIZACIÓN DEL
SEGUIMIENTO
PPCG 0401
5.EMITIR DOCE (12) REPORTES DE MATERIALES Y SERVICIOS ENTREGADOS
POR PROYECTOS OPERATIVOS CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL
POA 2018 Y CUATRO (04) INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
REPORTES, DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA, CORTES
PRESUPUESTARIOS/REPORTE DE
MATERIALES Y SERVICIOS ENTREGADO CON LO PLANIFICADO
REGISTRAR, CONTROLAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS DEL
AÑO 2018
DESDE 03-01-2018 AL 30-12-2018
DIRECTOR/ COORDINADOR
JESÚS ALEXIS RIVERO
(CÓDIGO: PPCG 0501) TOTAL DE REPORTES A
EMITIRPPCG 0502
REALIZAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO CONFORME
A LOS REGISTROS DE LOS INSUMO SOLICITADOS POR CADA ÁREA
OPERATIVA SEGÚN EL POA
(CÓDIGO: PPCG 0502) TOTAL DE REPORTES
EMITIDOS
PPCG 0501
INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
REALIZAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DESDE 15-03-2018 AL 30-12-2018
(CÓDIGO:PPCG 0503) TOTAL DE INFORMES A
REALIZARPPCG 0504
(CÓDIGO: PPCG 0504) TOTAL DE INFORMES
REALIZADOS
PPCG 0503
6. DESARROLLAR UN (01) CONCURSO DE RETO AL
CONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA CEB
CONCURSONOTICIA EN MEDIOS
COMUNICACIONALES Y REDES SOCIALES
(PAGINA WEB, TWITTER, MEMORIA
FOTOGRAFICA, VIDEO)
UN (01) CONCURSO DEL RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO
DESDE 02-11-2018 AL 15-12-2018
DIRECTOR/ COORDINADOR
AMIRA GIMENEZ/LISET PEREZ/ JESÚS ALEXIS
RIVERO
(CÓDIGO: PPCG 0601) TOTAL DE PREGUNTAS A
ELABORAR PARA REALIZAR EL RETO AL CONOCIMIENTO
PPCG 0602
(CÓDIGO: PPCG 0602) TOTAL DE PREGUNTAS
ELABORADAS Y REALIZADAS EN EL RETO AL
CONOCIMIENTO
PPCG 0601
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (PO4) MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2)
OBJETIVO:
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
3
1 200 NEICKER SÁNCHEZ 6.190.280,76
1 777 24.049.240,77
EFC= X 100
1 750 23.213.552,86
4 1 1 1 1 675 20.892.197,58
4 1 1 1 1 361 NEICKER SÁNCHEZ 11.173.456,78
4 1 1 1 1 567 AMIRA GIMENEZ 17.549.445,96
EFC= X 100
2 1 1 176 5.447.447,07
2 1 1 150 NEICKER SÁNCHEZ 4.642.710,57
4 1 1 1 1 650 20.118.412,48
4 MANTENIMIENTO DE SERVIDORES 1 1 1 1 284
COORDINADOR
8.790.198,68
4 MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DATOS 1 1 1 1 355 10.987.748,35
8 3 3 3 3 647 20.025.558,27
12 SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR ZENTYAL 3 3 3 3 120 3.714.168,46EFC= X 100
12 3 3 3 3 100 3.095.140,38
4 MANTENIMIENTO A LAS REDES DE VOZ 1 1 1 1 247 7.644.996,74
4 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 1 1 1 1 170 5.261.738,65
ACCIONES ESPECÍFICAS: EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
TOTAL HORAS
HOMBRE (H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE III
TRIMESTRE IV
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMÍA(EC)
1. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TRES
(03) SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE TÉCNICO
DESDE 03-01-2018 AL 30-06-2018
DIRECTOR / COORDINADOR
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DEL ALMACÉN DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
DESDE 01-07-2018 AL 15-12-2018
ANALISTA DE SISTEMAS
(CÓDIGO: DT 0101) TOTAL DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN POR IMPLANTAR
DT 0102
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA ENTRADA Y
SALIDA DE CORRESPONDENCIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
DESDE 03-01-2018 AL 30-06-2018
CESAR RODRÍGUEZ
(CÓDIGO: DT 0101) TOTAL DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN POR IMPLANTADOS
DT 0101
2. MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE CUATRO (04) SISTEMAS
IMPLEMENTADOS EN LA CEB, ASÍ COMO A LA PÁGINA WEB,
CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
PROCESOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO Y LAS
MEJORAS REALIZADOS A LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA AL SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO SIA (ADMINISTRACIÓN Y
RRHH)
REPORTE DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE SE ENCUENTRA
DESDE 03-01-2018 AL 30-12-2018
DIRECTOR / COORDINADOR
ROSA DEL ROSSO /NEICKER SÁNCHEZ
MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO SIA (BASE DE DATOS-
PROGRAMACIÓN) /REPORTE DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE SE
ENCUENTRA
DESDE 03-01-2018 AL 30-12-2018
SEGUIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA SACEB (AUDITORÍAS) SEGÚN REQUERIMIENTOS
EXIGIDOS POR LAS DIRECCIONES DE CONTROL Y REPORTE DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE
SE ENCUENTRA.
DESDE 03-01-2018 AL 30-12-2018
(CÓDIGO: DT 0201) TOTAL DE REPORTES
DE MEJORAS POR REALIZAR
DT 0202
MEJORAS AL SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES PARA LA
DIRECCIÓN DE DETERMINACIONES (SID)
DESDE 03-01-2018 AL 30-06-2018
NEICKER SÁNCHEZ/ CESAR RODRÍGUEZ
(CÓDIGO: DT 0202) TOTAL DE REPORTES
DE MEJORAS REALIZADOS
DT 0201
SEGUIMIENTO Y MEJORAS DE SER NECESARIAS AL SISTEMA DE BIENES (SICOBIP) Y REPORTE
DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE SE ENCUENTRA
DESDE 03-01-2018 AL 30-12-2018
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DIARIAMENTE, Y REALIZAR MEJORAS A LA PÁGINA WEB DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS/ REPORTE DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE SE
ENCUENTRA
DESDE 03-01-2018 AL 30-12-2018
ROSA DEL ROSSO / EMILYN TORO
3. EJECUTAR UN (01) PLAN DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA.
PLAN DE MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS/
REPORTES DE LOS MANTENIMIENTOS
REALIZADOS
DESDE 03-01-2018 AL 30-12-2018
JOSE AZA /NEICKER SÁNCHEZ
(CÓDIGO: DT 0301) TOTAL DE SISTEMAS Y
DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS POR
HACERLE MANTENIMIENTO
EMILYN TORO/JACKSON FLOREZ
MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS
EMILYN TORO/JACKSON FLOREZ
NEICKER SÁNCHEZ / EMILYN TORO DT
0302
RESPALDO DE DATOS DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS DE LA CEB
NEICKER SÁNCHEZ / EMILYN TORO
(CÓDIGO: DT 0302) TOTAL DE SISTEMAS Y
DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE
SE LE HAN HECHO MANTENIMIENTO
DT 0301
ROSA DEL ROSSO EMILYN TORO
NEICKER SÁNCHEZ / JACKSON FLOREZ
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
TOTAL HORAS
HOMBRE (H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE III
TRIMESTRE IV
EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMÍA(EC)
52 10 16 16 10 430 13.309.103,64
EFC= X 100
8 2 2 2 2 109 3.373.703,02
40 10 10 10 10 100 3.095.140,38
17 4 6 6 1 525
JACKSON FLOREZ
16.249.487,00
1 1 50 1.547.570,19
1 1 50 1.547.570,19
EF= X 100
1 1 50 1.547.570,19
1 MICRO INFORMATIVO DE LA GESTIÓN ANUAL 1 63 1.949.938,44
1 1 50 1.547.570,19
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 7.543 TOTAL BS. PLANIFICADOS 236.963.947,62
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
JOSE MANUEL AZA
DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
4. PRESTAR CIEN (100) APOYO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES
REQUERIDAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA CEB
REGISTROS DE ASISTENCIA
TÉCNICA
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SONIDO
REQUERIDA POR LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESDE 03-01-2018 AL 30-12-2018
DIRECTOR / COORDINADOR
JACKSON FLOREZ/EMILYN TORO
(CÓDIGO: DT 0401) TOTAL DE
ASISTENCIAS POR REALIZAR
DT 0402
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SONIDO
REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS
(CÓDIGO: DT 0402) TOTAL DE
ASISTENCIAS REALIZADAS
DT 0401
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SONIDO
REQUERIDA POR LA OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA
5. ELABORAR VEINTIDOS (22) MICROS INFORMATIVOS
MICROS INFORMATIVOS/
VÍDEOS MULTIMEDIA
MICRO INFORMATIVO SOBRE EL FORTALECIMIENTO AL PODER POPULAR E
INSTITUCIONES PÚBLICAS
DESDE 03-01-2018 AL 30-12-2018
DIRECTOR / COORDINADOR
MICRO INFORMATIVO SOBRE EL PROGRAMA CONTRALORÍA ESCOLAR
(CÓDIGO: DT 0501) TOTAL DE MICROS
POR REALIZAR
MICRO INFORMATIVO SOBRE EL PROGRAMA ABUELO CONTRALOR DT
0502
MICRO INFORMATIVO SOBRE EL PROGRAMA “EL CONTRALOR AMBIENTAL”
(CÓDIGO: DT 0502) TOTAL DE MICROS
REALIZADOS
DT 0501
MICRO INFORMATIVO SOBRE VALORES Y PRINCIPIOS DE LOS SERVIDORES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (PO5) PROYECCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.
PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2)
OBJETIVO:
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
12
3 3 3 3 1.511 46.767.571,17
EF= X100
3 3 3 3 1.540 47.665.161,88
96 24 24 24 24 280 8.666.393,07
EF= X100
24 6 6 6 6 80 NELLY CONTRERAS 2.476.112,31
TWEETS PUBLICADOS 4800 PUBLICAR VEINTE (20) TWEETS DIARIOS 1200 1200 1200 1200 680 21.046.954,60
4800 1200 1200 1200 1200 1.233 38.163.080,91
1800 450 450 450 450 280 KEVIN BLANCO 8.666.393,07
12 3 3 3 3 75 KEVIN BLANCO 2.321.355,29
60 15 15 15 15 35 KEVIN BLANCO 1.083.299,13
AVISOS 2 0 1 1 0 5 NELLY CONTRERAS 154.757,02
EF= X100
PUBLICIDAD 2 ELABORACIÓN DE AVISOS Y PUBLICIDAD 0 1 1 0 3 NELLY CONTRERAS 92.854,21
PERIÓDICO 6 1 2 1 2 268 8.294.976,22 EF= X100
ACCIONES ESPECÍFICAS: PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RESPONSABLE
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC)ECONOMÍA(EC)
1. UN (01) REGISTRO MENSUAL DE LA CORRESPONDENCIA QUE INGRESA A LA CONTRALORÍA
(RECEPCIÓN), Y UN (01) REGISTRO MENSUAL DE LA
CORRESPONDENCIA QUE INGRESA Y EGRESA AL DESPACHO DEL
CONTRALOR
REPORTE DE REGISTRO
REGISTRAR LA CORRESPONDENCIA QUE INGRESA A LA CONTRALORIA
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
MIREYA COLMENARES (CÓDIGO: OCCS 0101) TOTAL
DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
OCCS 0102
REGISTRAR Y ARCHIVAR LA CORRESPONDENCIA QUE INGRESA Y
EGRESA AL DESPACHO DEL CONTRALOR
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
YUDITH GUERRERO/EMELYN UZCÁTEGUI
(CÓDIGO: OCCS 0102) TOTAL DE CORRESPONDENCIA
REGISTRADA
OCCS 0101
2. PUBLICAR ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CUATRO (11.592) BOLETINES DE PRENSA EN REDES
SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (IMPRESOS
Y AUDIOVISUALES)
BOLETINES DE PRENSA PUBLICADOS
RECOLECTAR, PROCESAR Y PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB OCHO (08) NOTAS DE
PRENSA MENSUALES SOBRE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
NELLY CONTRERAS/ KEVIN BLANCO
(CÓDIGO: OCCS 0201) BOLETINES DE PRENSA EN
REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(IMPRESOS Y AUDIOVISUALES) POR
PUBLICAROCCS 0202
BOLETINES PUBLICADOS
RECOLECTAR Y PROCESAR NOTAS DE PRENSA SOBRE ACTIVIDADES DE LA
CONTRALORIA PARA PUBLICAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(IMPRESOS, DIGITALES Y AUDIOVISUALES)
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
NELLY CONTRERAS/DAVID NAVAS
PUBLICACIONES REALIZADAS
PUBLICAR VEINTE (20) TIPS INFORMATIVOS DIARIOS EN LA
TELEVISORA INTERNA
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
NELLY CONTRERAS/ KEVIN BLANCO
FOTOGRAMAS PUBLICADOS
PUBLICAR CIENTO CINCUENTA (150) FOTOGRAFÍAS MENSUALES EN LA
TELEVISORA INTERNA
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
(CÓDIGO: OCCS 0202) BOLETINES DE PRENSA EN
REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(IMPRESOS Y AUDIOVISUALES)
PUBLICADOS
OCCS 0201
ACTUALIZACIONES REALIZADAS
REALIZAR DOS (02) ACTUALIZACIONES MENSUALES DE LA GALERÍA EN LA PÁGINA
WEB INSTITUCIONAL
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
NOTAS WEB PUBLICADAS
RECOLECTAR, ADAPTAR Y PUBLICAR CINCO (05) NOTAS DE PRENSA MENSUAL EN LA PÁGINA WEB (ENVIADAS POR LA
CGR)
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
3. PUBLICACIÓN DE DOS (02) AVISOS Y DOS (02) PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BUSCAR PRESUPUESTOS DE PUBLICACIÓN DE AVISOS Y PUBLICIDAD
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
(CÓDIGO OCCS 0301) TOTAL DE AVISOS Y PUBLICIDAD
POR PUBLICAROCCS 0302
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
(CÓDIGO OCCS 0302) TOTAL DE AVISOS Y PUBLICIDAD
PUBLICADOS
OCCS 0301
4. ELABORAR SEIS (06) EDICIONES DEL PERIÓDICO INSTITUCIONAL ''EL
SERVIDOR PUBLICO''
REDACCIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
NELLY CONTRERAS/ KEVIN BLANCO/DAVID NAVAS/
YOLIMAR RINCON
(CÓDIGO OCCS 0401) TOTAL DE PERIÓDICOS
INSTITUCIONALES POR ELABORAR
OCCS 0402
(CÓDIGO OCCS 0402) TOTAL DE PERIÓDICOS
INSTITUCIONALES ELABORADOS
OCCS 0401
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RESPONSABLE
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC)ECONOMÍA(EC)
REVISTA 1 0 0 0 1 82 3.451.592,90 EF= X100
AUDIO
9 3 3 3 0 6 NELLY CONTRERAS 185.708,42
8 0 4 4 0 5 NELLY CONTRERAS 154.757,02
1 0 0 1 0 2 NELLY CONTRERAS 61.902,81
1 0 0 1 0 2 NELLY CONTRERAS 61.902,81
EF= X100
1 0 1 0 0 2 NELLY CONTRERAS 61.902,81
1 0 0 0 1 2 NELLY CONTRERAS 61.902,81
1 0 0 1 0 2 NELLY CONTRERAS 61.902,81
56 14 14 14 14 1.976 61.159.973,94
463 115 115 115 118 3.711 114.860.659,56
EF= X100
45 10 13 11 11 1.798 55.650.624,06
4 1 1 1 1 872 26.989.624,13EF= X100
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 14.450 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 448.161.362,94
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
NELLY CONTRERAS
OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA
5. ELABORAR UNA (01) EDICIÓN DE LA REVISTA ''BARINAS BAJO
CONTROL''
REDACCIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA REVISTA
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
NELLY CONTRERAS/KEVIN BLANCO/DAVID NAVAS/
YOLIMAR RINCON
(CÓDIGO OCCS 0501) REVISTA INSTITUCIONAL POR
ELABORAROCCS 0502
(CÓDIGO OCCS 0502) REVISTA INSTITUCIONAL
ELABORADA
OCCS 0501
6. REALIZAR VEINTIDOS (22) AUDIO PARA MICROS Y VÍDEOS
INFORMATIVOS
REDACTAR TEXTOS Y GRABAR AUDIO PARA MICROS Y VÍDEOS INFORMATIVOS
SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
(CÓDIGO OCCS 0601) TOTAL AUDIOS POR GRABAR
OCCS 0602
REDACTAR TEXTOS Y GRABAR AUDIO PARA MICROS Y VÍDEOS INFORMATIVOS
SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
REDACTAR TEXTOS Y GRABAR AUDIO PARA MICROS Y VÍDEOS INFORMATIVOS
SOBRE EL PROGRAMA “LA CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA”
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
REDACTAR TEXTOS Y GRABAR AUDIO PARA MICROS Y VÍDEOS INFORMATIVOS
SOBRE EL PROGRAMA “EL ABUELO CONTRALOR”
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
REDACTAR TEXTOS Y GRABAR AUDIO PARA MICROS Y VÍDEOS INFORMATIVOS SOBRE EL PROGRAMA “EL CONTRALOR
AMBIENTAL”
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
(CÓDIGO OCCS 0602) TOTAL AUDIOS GRABADOS
OCCS 0601
REDACTAR TEXTOS Y GRABAR AUDIO PARA MICROS Y VÍDEOS INFORMATIVOS
DE LA GESTIÓN ANUAL
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
REDACTAR TEXTOS Y GRABAR AUDIO PARA MICROS Y VÍDEOS INFORMATIVOS SOBRE VALORES Y PRINCIPIOS DE LOS SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
7. COORDINAR QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO (564)
ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y
PROTOCOLO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
MEMORIA FOTOGRÁFICA, NOTAS
DE PRENSA, PUBLICACIONES EN
LAS REDES SOCIALES, VÍDEOS
ORGANIZAR ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
NELLY CONTRERAS / DAVID NAVAS /
WILEDITH RODRIGUEZ / YUDITH GUERRERO / EMELYN
UZCÁTEGUI / LUIS MENDOZA / AVILIA CORDOBA
(CÓDIGO OCCS 0701) TOTAL DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y
PROTOCOLO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
POR COORDINAR
ORGANIZAR ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
DIRECCIÓN GENERAL
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
OCCS 0702
ORGANIZAR ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGÍSTICA CORRESPONDIENTE AL
DESPACHO DEL CONTRALOR
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
(CÓDIGO OCCS 0702) TOTAL DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y
PROTOCOLO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
COORDINADAS
OCCS 0701
8. REALIZAR CUATRO (04) DESINCORPORACIONES DE
DOCUMENTOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO
REGISTRO Y DESINCORPORACIÓN
EXPURGAR TRIMESTRALMENTE LOS DOCUMENTOS A DESINCORPORAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE LA OFICINA
LUIS MENDOZA/DAVID NAVAS
(CÓDIGO OCCS 0801) TOTAL DE DOCUMENTOS POR
DESINCORPORAROCCS 0802
(CÓDIGO OCCS 0802) TOTAL DE DOCUMENTOS
DESINCORPORADOS
OCCS 0801
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (PO6) OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CON QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2)
OBJETIVO:
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓNPLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
DEPÓSITOS DE DOZAVO 12 3 3 3 3
646 DIRECTORA
ELSY MOLINA
19.994.606,87
EC=X 100
72 21 21 15 15 EC=X 100
72 21 21 15 15 EC=X 100
LIBROS CONTABLES 24 6 6 6 6 EC=X 100
ESTADOS FINANCIEROS 24 6 6 6 6 EC= X 100
60 15 15 15 15 579 DIRECTORA 17.920.862,81 EC= X 100
50 8 12 15 15
2.854 DIRECTORA 88.335.306,49
EF= X 100
20 5 5 5 5 EF= X 100
130 20 30 40 40 EC= X 100
5
0 0 0 1 EC= X 100
1 1 1 1 EC= X 100
ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMETRE
IIITRIMETRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMÍA(EC)
1. REGISTRAR (204) OPERACIONES CONTABLES Y
FINANCIERAS QUE GARANTICE LA EMISION
DE INFORMACIÓN FINANCIERA OPORTUNA.
GESTIONAR OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD DE LOS DOZAVOS Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DEL MISMO.
DEL 03-01-2018 AL 21-12-2018
(CÓDIGO: ADMON 0101) TOTAL DE BOLÍVARES EN DOZAVO POR
DEPOSITARADMON
0102(CÓDIGO: ADMON 0102) TOTAL DE
BOLÍVARES EN DOZAVO DEPOSITADOSADMON
0101
CONCILIACIONES BANCARIAS Y LIBRO
BANCO
REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE CADA UNA DE LAS
CUENTAS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES FINANCIERAS.
GRACIELA LOZADA
(CÓDIGO:ADMON 0103) TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS A CONCILIAR
ADMON 0104
(CÓDIGO: ADMON 0104) TOTAL DE CONCILIACIONES BANCARIAS
CONCILIADAS
ADMON 0103
REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS EN EL LIBRO BANCO DE CADA UNA DE LAS
CUENTAS.
GRACIELA LOZADA
(CÓDIGO: ADMON 0105) TOTAL DE LIBROS BANCARIOS A REGISTRAR
ADMON 0106
(CÓDIGO: ADMON 0106) TOTAL DE LIBROS BANCARIOS REGISTRADOS
ADMON 0105
REGISTRO DIARIO DE LAS OPERACIONES E IMPRESIÓN MENSUAL DEL LIBRO MAYOR ANALÍTICO Y LIBRO
DIARIO.
GRACIELA LOZADA
(CÓDIGO: ADMON 0107) TOTAL DE LIBROS CONTABLES REQUERIDOS
ADMON 0108
(CÓDIGO: ADMON 0108) TOTAL DE LIBROS CONTABLES IMPRESOS
ADMON 0107
CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y EMISIÓN
MENSUAL DEL BALANCE GENERAL Y BALANCE DE COMPROBACIÓN.
GRACIELA LOZADA
(CÓDIGO: ADMON 0109) TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS POR ELABORAR
ADMON 0110
(CÓDIGO: ADMON 0110) TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS
ADMON 0109
2. ENTERAR Y PAGAR OPORTUNAMENTE LAS (60) RETENCIONES DE IVA, ISLR E IMPUESTO
MUNICIPAL (ISAE), IMPUESTO 1*1000
(SATEB).
PLANILLA DE PAGO Y SOPORTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIAS
ELABORAR UNA RELACIÓN POR CADA TIPO DE RETENCIÓN Y ENTERAR EN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SENIAT), SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO BARINAS (SAMAT) Y EL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO BARINAS (SATEB).
DEL 03-01-2018 AL 21-12-2018
GRACIELA LOZADA/ROBERTO BERRIOS
(CÓDIGO: ADMON 0201) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS PARA PAGO
DEL I.V.A, I.S.L.R, ISAE E IMPUESTO 1*1000, A LOS PROVEEDORES DE ESTE
ÓRGANO CONTRALOR.ADMON
0202(CÓDIGO: ADMON 0202) TOTAL DE
BOLÍVARES INVERTIDOS PARA EL PAGO DEL I.V.A, I.S.L.R, ISAE E IMPUESTO
1*1000 A LOS PROVEEDORES DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR
ADMON 0201
3. REALIZAR (70) LOS PROCESOS DE
CONTRATACIONES CONFORME A LA
NORMATIVA LEGAL VIGENTE PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES DE BIENES MATERIALES Y SERVICIOS DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO BARINAS.
PROCESOS DE CONTRATACIONES
REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA PROGRAMACIÓN DE COMPRAS Y
SERVICIOS DEL AÑO 2018, POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL 03-01-2018 AL 21-12-2018
GRACIELA LOZADA/JESSY RODRIGUEZ/GREISY GAMBOA/
ROBERTO BERRIOS
(CÓDIGO: ADMON 0301) TOTAL DE COMPRAS Y SERVICIOS POR REALIZAR
ADMON 0302
(CÓDIGO: ADMON 0302) TOTAL DE COMPRAS Y SERVICIOS REALIZADOS
ADMON 0301
GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA PROGRAMACIÓN DE COMPRAS Y
SERVICIOS DEL AÑO 2018, POR LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES
GRACIELA LOZADA JESSY RODRIGUEZ/
(CÓDIGO: ADMON 0303) TOTAL DE COMPRAS Y SERVICIOS POR PROCESAR
ADMON 0304
(CÓDIGO: ADMON 0304) TOTAL DE COMPRAS Y SERVICIOS PROCESADOS
ADMON 0303
ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO
ELABORAR LAS ÓRDENES DE COMPRAS O SERVICIOS DE CADA
PROCEDIMIENTO.
GRACIELA LOZADA/JESSY RODRIGUEZ/ROBERTO BERRIOS GREISY GAMBOA
(CÓDIGO: ADMON 0305) TOTAL DE BOLÍVARES PARA INVERTIR EN
COMPRAS Y SERVICIOSADMON
0306(CÓDIGO: ADMON 0306) TOTAL DE
BOLÍVARES INVERTIDOS EN COMPRAS Y SERVICIOS.
ADMON 0305
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES
REALIZAR LA CARGA DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS Y
SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019 AL SERVICIO
NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICA.
GRACIELA LOZADA /
JESSY RODRIGUEZ
(CÓDIGO: ADMON 0307) TOTAL DE CARGA POR REALIZAR
ADMON 0308
(CÓDIGO: ADMON 0308) TOTAL DE CARGA REALIZADAS
ADMON 0307
REALIZAR LA CARGA DE LOS SUMARIOS TRIMESTRALES DE COMPRAS Y
SERVICIOS, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS
2017 Y 2018 AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICA.
GRACIELA LOZADA / JESSY
RODRIGUEZ
(CÓDIGO: ADMON 0309) TOTAL DE CARGAS PLANIFICADAS
ADMON 0309
(CÓDIGO: ADMON 0310) TOTAL DE CARGA REALIZADAS
ADMON 0310
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓNPLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMETRE
IIITRIMETRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMÍA(EC)
2 0 1 0 1 1.232 DIRECTORA 38.132.129,50 EF= X 100
12 3 3 3 3 1.525 DIRECTORA 47.200.890,82 EC= X 100
12 3 3 3 3
1.735
DIRECTORA
53.700.685,62
EC= X 100
12 3 3 3 3 DIRECTORA EC= X 100
24 6 6 6 6 DIRECTORAEC= X 100
12 3 3 3 3 DIRECTORA EC= X 100
48 12 12 12 12 DIRECTORAEC= X 100
FACTURAS 205 40 55 55 55 DIRECTORA EC= X 100
4. REALIZAR DOS (02) INVENTARIO DEL
ALMACÉN
REPORTE DE INVENTARIO
REALIZAR EL INVENTARIO DEL ALMACEN COTEJARLO CON LAS
COMPRAS Y NOTAS DE ENTREGA DE LOS MATERIALES.
DEL 03-01-2018 AL 21-12-2018
GRACIELA LOZADA/JAVIER UZCATEGUI
(CÓDIGO: ADMON 0401) TOTAL DE MATERILAES POR REGISTRAR EN EL
INVENTARIO FÍSICOADMON
0402(CÓDIGO: ADMON 0402) TOTAL DE
MATERILES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO FÍSICO.
ADMON 0401
5. RELACIONAR MENSUALMENTE LA REPRODUCCIÓN DE
INFORMACIÓN FÍSICA REQUERIDA POR TODAS LAS DEPENDENCIAS DE
ESTE ÓRGANO DE CONTROL.
RELACIÓN MENSUAL DE COPIAS Y
ENCUADERNACIÓN
FOTOCOPIAR Y ENCUADERNAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
DEL 03-01-2018 AL 21-12-2018
GRACIELA LOZADA/
LUIS UZCATEGUI
(CÓDIGO: ADMON 0801) TOTAL DE REPRODUCCIONES Y
ENCADERNACIONES PLANIFICADASADMON
0802(CÓDIGO: ADMON 0802) TOTAL DE
REPRODUCCIONES Y ENCADERNACIONES ELABORADAS.
ADMON 0801
6. REALIZAR MENSUALMENTE TODOS
LOS PAGOS AUTORIZADOS POR LA
MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTE ÓRGANO DE
CONTROL.
RELACIÓN MENSUAL DE LA CAJA AHORRO
(APORTE Y RETENCIÓN)
EMITIR CHEQUE O TRANSFERENCIAS A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO PARA
PAGO DEL APORTE PATRONAL Y RETENCIONES DE LOS EMPLEADOS, OBREROS FIJOS, PERSONAL DE ALTO
NIVEL Y DIRECCIÓN, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CAJA DE AHORRO.
DEL 03-01-2018 AL 21-12-2018
ROBERTO BERRIOS/GRACIELA LOZADA
(CÓDIGO: ADMON 0901) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DE APORTES PATRONALES
ADMON 0902
(CÓDIGO: ADMON 0902) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS EN EL PAGO DE
NÓMINAS DE APORTES PATRONALES
ADMON 0901
NÓMINAS DEL BONO DE ALIMENTACIÓN
PROCESAR ARCHIVO TXT A TRAVÉS DEL SISTEMA BANCARIO PARA EL PAGO
CESTATICKET
DEL 03-01-2018 AL 21-12-2018
ROBERTO BERRIOS/GRACIELA LOZADA
(CÓDIGO: ADMON 0903) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS EN EL PAGO
DE NÓMINAS DEL BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN
ADMON 0904
(CÓDIGO: ADMON 0904) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS EN EL PAGO DE
NÓMINAS DEL BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN
ADMON 0903
NÓMINAS DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS
PROCESAR ARCHIVO TXT A TRAVÉS DEL SISTEMA BANCARIO PARA EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y
SALARIOS DE LA PRIMERA (1ERA) Y SEGUNDA (2DA) QUINCENA DEL MES.
DEL 03-01-2018 AL 21-12-2018
ROBERTO BERRIOS/
GRACIELA LOZADA
(CÓDIGO: ADMON 0905) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS
DE EMPLEADOS, OBREROS, PENSIONADOS, JUBILADOS Y ALTO
NIVELADMON
0906(CÓDIGO: ADMON 0906) TOTAL DE
BOLÍVARES INVERTIDOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS, OBREROS, PENSIONADOS,
JUBILADOS Y ALTO NIVEL
ADMON 0905
NÓMINAS DE LA GARANTÍA DE
PRESTACIONES SOCIALES
RECIBIR NÓMINA DE LA GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORA DE LA CONTRALORÍA DE ESTADO BARINAS
PARA EL RESPECTIVO PAGO.
DEL 03-01-2018 AL 21-12-2018
ROBERTO BERRIOS/ GRACIELA LOZADA/
(CÓDIGO: ADMON 0907) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS PARA EL
PAGO DE FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES
ADMON 0908
(CÓDIGO: ADMON 0908) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS EN EL PAGO DE
FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES
ADMON 0907
RELACIÓN MENSUAL DE LOS APORTES Y
RETENCIONES (SEGURO SOCIAL, PÉRDIDA
INVOLUNTARIA DEL EMPLEO, FONDO DE
AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA,
TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL)
REVISAR LA RELACIÓN DE APORTES PATRONALES Y RETENCIONES DE LOS
TRABAJADORES POR (S.S.O., P.I.E., F.A.O.V Y T.S.S.) ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE RRHH. REALIZAR EL TRASLADO DE LAS RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES A LA CUENTA DE FONDO DE TERCEROS Y ENTERAR A
CADA ORGANISMO.
DEL 03-01-2018 AL 21-12-2018
GRACIELA LOZADA/
ROBERTO BERRIOS
(CÓDIGO: ADMON 0909) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS PARA LOS APORTES PATRONALES EN CUANTO A LEYES DE S.S.O, L.R.P.E., L.R.P.V.H.
F.E.P.J.ADMON
0910(CÓDIGO: ADMON 0910) TOTAL DE
BOLÍVARES INVERTIDOS PARA LOS APORTES PATRONALES EN CUANTO A LEYES DE S.S.O., L.R.P.E., L.R.P.V.H.,
F.E.J.P.
ADMON 0910
EMITIR CHEQUE O TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LOS PROVEEDORES.
DEL 03-01-2018 AL 21-12-2018
ROBERTO BERRIOS/ GRACIELA LOZADA
(CÓDIGO: ADMON 0911) TOTAL FACTURAS POR REALIZAR
ADMON 0912
(CÓDIGO: ADMON 0912) TOTAL DE FACTURAS REALIZADOS
ADMON 0911
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓNPLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
ÁREA OPERATIVA INVOLUCRADA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMETRE
IIITRIMETRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMÍA(EC)
48 12 12 12 12 507 DIRECTORA 15.692.361,74 EC= X 100
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADA EN EL ÁREA 9.078 TOTAL BS. PLANIFICADOS 280.976.843,85
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
ELSY MOLINA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
7. GESTIONAR SEMANALMENTE LOS
MATERIALES DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA
OPERTIVIDAD DEL ÓRGANO DE CONTROL
FISCAL
REQUISICIONES Y NOTAS DE ENTREGA
PROVEER A LAS OFICINAS DEL ÓRGANOS DE CONTROL FISCAL LOS
MATERIALES SOLICITADOS
DEL 03-01-2018 AL 21-12-2018
GRACIELA LOZADA/
JAVIER UZCATEGUI
(CÓDIGO: ADMON 1001) TOTAL DE REQUISICIONES POR GESTIONAR
ADMON 1002
(CÓDIGO: ADMON 1002) TOTAL DE REQUISICIONES DESPACHADAS
ADMON 1001
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2) DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (PO7)
OBJETIVO:
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.
ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
14 5 5 4 0 520 16.094.729,98
EF= X 100
4 1 2 1 56 1.733.278,61
EF= X 100
462 79 259 74 50 20 619.028,08
50 14 12 12 12
2650 82.021.220,11
EF= X 100
240 60 60 60 60
EF= X100
16 4 4 4 4
25 12 8 5
14 0 5 5 4 80
ILIANA CASTILLO
2.476.112,31
EF= X100
2 1 1 50 1.547.570,19
ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTrimestre
IEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1. PROCESAR LOS REQUERIMIENTOS DE
CATORCE (14) INGRESOS DE PERSONAL DEL ORGANO CONTRALOR, SEGÚN LOS
POSIBLES EGRESOS
EVALUACIÓN DE CREDENCIALES
APROBADAS
ANÁLISIS DE LOS CARGOS VACANTES EN EL REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE CARGOS
DESDE 02-01-2018 AL 21-12-2018
CONTRALOR(A) / DIRECTOR
DANIELA CAMACHO
(CODIGO: RH 0101) TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO
EN EL ORGANISMO.
REVISIÓN DE CURRÍCULOS EN EL REGISTRO DE ELEGIBLES
RH 0102
SELECCIÓN DEL PERSONAL (VALORACIÓN DE CREDENCIALES, REGISTRO DE
INHABILITADOS, COMPONENTES SOBRE DERECHOS HUMANOS, PRE EMPLEO
OCUPACIONAL)
(CODIGO: RH 0102) TOTAL DE EXPEDIENTES
APROBADOS DE ASPIRANTES A CARGO.
RH 0101
DESIGNACIÓN, INDUCCIÓN Y JURAMENTACIÓN
2. GESTIONAR CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS (466) PROCESOS PARA
EL DESARROLLO DEL PERSONAL
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
GESTIONAR CUATRO (04) CURSOS DE CAPACITACIÓN (3 MÉDULAR Y 1 APOYO)
DESDE 02-01-2018 AL 21-12-2018
DIRECTOR / COORDINADOR
DANIELA CAMACHO
(CODIGO: RH 0201) TOTAL DE CURSOS DE
CAPACITACIÓN POR GESTIONAR
RH 0202
PLAN DE INCENTIVOS
ENTREGAR COORDINADAMENTE CON LA OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA,
PRESENTES PERSONALIZADOS A LOS TRABAJADORES EL DÍA DE SUS
CUMPLEAÑOS, DÍAS ESPECIALES Y DE SUS PROFESIONES. QUIENES SE DESTAQUEN EN
EL RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE LOS DDHH.
(CODIGO: RH 0202) TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
GESTIONADOS AL AÑO
RH 0201
3. LLEVAR TRESCIENTOS TREINTA Y UN (331)
PROCESOS DE CLASIFICACIÓN Y
REMUNERACIÓN DEL PERSONAL
MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
DESDE 02-01-2018 AL 21-12-2018
DIRECTOR / COORDINADOR
DANIELA CAMACHO /
AMALIA RUÍZ/ANALISTA
(CODIGO: RH 0301) TOTAL DE MOVIMIENTOS DE
PERSONAL POR ELABORAR.RH
0302(CODIGO: RH 0302) TOTAL
DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL ELABORADOS
RH 0301
NÓMINAS DEL PERSONAL
EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y
PENSIONADO.
ELABORACIÓN QUINCENAL DE LA NÓMINA DE PAGO DEL PERSONAL EMPLEADO,
OBRERO PENSIONADO, JUBILADO, INCLUYE LAS DEL PERSONAL DE ALTO NIVEL (CODIGO: RH 0303) TOTAL
DE ADELANTOS DE GARANTIA POR PROCESAR
RH 0304
NÓMINAS DE GARANTÍA DE
PRESTACIONES Y DÍAS ADICIONALES
DEL PERSONAL EMPLEADO Y
OBRERO.
ELABORACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL DE LA NÓMINA DE GARANTÍAS DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL EMPLEADO, OBRERO.
(CODIGO: RH 0304) TOTAL DE ADELANTOS DE
GARANTIA PROCESADOS
RH 0303
SOLICITUDES DE ADELANTOS DE GARANTÍA DE
PRESTACIONES
VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DEL MONTO SOLICITADO, REVISAR LOS REQUISITOS PARA
SU OTORGAMIENTO
4. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A DIECISEIS (16)
EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LOS
FUNCIONARIOS
EVALUACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA
APLICAR EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO A LOS NUEVOS INGRESOS
DESDE 02-01-2018 AL 21-12-2018
DIRECTOR / ANALISTA
(CODIGO: RH 0401) TOTAL DE INFORME DE DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES POR
GENERARRH
0402
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
TABULAR DATOS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE
MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y REALIZAR INFORME SEMESTRAL
DESDE 02-01-2018 AL 21-12-2018
(CODIGO: RH 0402) TOTAL DE INFORME DE DESEMPEÑO
DE LOS TRABAJADORES GENERADOS
RH 0401
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTrimestre
IEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
420 105 105 105 105 400 12.380.561,53
48 12 12 12 12 1200 37.141.684,58
EF= X 100
PLAN VACACIONAL 1 1 600 18.570.842,29
1 1 200 6.190.280,76
1 1 250 7.737.850,95EF= X 100
49 12 13 12 12 350 10.832.991,34
10 10 500 15.475.701,91
7 2 3 2
650
AMALIA RUÍZ
20.118.412,48
EF= X100
62 1.918.987,04
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 7588 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 234.859.252,16
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
DANIELA CAMACHO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (E)
5. REALIZAR QUINIENTOS TREINTA (530) PROCESOS DE
LOS BENEFICIOS SOCIO ECONÓMICOS Y ESTATUTARIOS
REPORTES DE FONDO DE TERCEROS
CONSOLIDAR Y REVISAR LOS REPORTES DE FONDO DE TERCEROS, DESCUENTOS
LEGALES Y VOLUNTARIOS
DESDE 02-01-2018 AL 21-12-2018
DIRECTOR / COORDINADOR
DANIELA CAMACHO /
AMALIA RUÍZ
NÓMINA DE ENTREGA DE CESTA TICKETS
SOCIALISTA
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE PAGO DE CESTA TICKETS SOCIALISTA
DESDE 02-01-2018 AL 21-12-2018
(CODIGO: RH 0501) TOTAL DE PROCESOS DE BENEFICIO
SOCIO-ECONOMICO POR PROCESAR
RH 0502
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DEL PLAN
VACACIONAL Y DISEÑO DE LOGO
DESDE 01-06-2018 AL 31-08-2018
(CODIGO: RH 0502) TOTAL DE PROCESOS DE BENEFICIO
SOCIO-ECONOMICO PROCESADOS
RH 0501
NÓMINA DE UTILES ESCOLARES
ELABORACIÓN DE LAS NÓMINA DE PAGO DE UTILES ESCOLARES DE LOS EMPLEADOS Y
OBREROS
DESDE 15-07-2018 AL 30-09-2018
(CODIGO: RH 0503) TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO
CORRESPONDIENTES A LOS AGUINALDOS DEL PERSONAL
EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO
POR PROCESAR .
NÓMINA DE JUGUETES
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE JUGUETES DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS
DESDE 01-08-2018 AL 21-12-2018 RH
0504
NÓMINAS DEL BONO VACACIONAL
CÁLCULO Y REVISIÓN DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL EMPLEADO Y
OBRERO (INCLUYE PERSONAL DE ALTO NIVEL)
DESDE 02-01-2018 AL 21-12-2018
(CODIGO: RH 0504) TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO
CORRESPONDIENTES A LOS AGUINALDO DEL PERSONAL
EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO
PROCESADAS .
RH 0503
NÓMINAS DE PAGO DE AGUINALDOS
ELABORACIÓN DE LAS NÓMINAS DE PAGO DE AGUINALDOS, DEL PERSONAL EMPLEADO, OBRERO, ALTO FUNCIONARIOS, ALTO NIVEL ,
JUBILADO ADMINISTRATIVO, JUBILADO AF, JUBILADO AN, PENSIONADO
ADMINISTRATIVO, PENSIONADO AF., PENSIONADO ALTO NIVEL
DESDE 01-10-2018 AL 21-12-2018
6. PROCESAR SIETE (07) EGRESOS (DESVINCULACIÓN)
EXPEDIENTES SUSTANCIADOS
SUSTANCIACIÓN, CONFORMACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DEL COMITE DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DESDE 02-02-2018 AL 31-10-2018
DIRECTOR/ COMITÉ DE
JUBILACIONES Y PENSIONES
(CODIGO: RH 0701) TOTAL DE EGRESOS POR PROCESAR.
RH 0702
REALIZAR LOS TRÁMITES RECOMENDADO POR EL COMITE PARA OTORGAR LA PENSIÓN
(CODIGO: RH 0702) TOTAL DE EGRESOS PROCESADOS.
RH 0701
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2) DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (PO8) OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS LEGALES Y DE ASISTENCIA JURÍDICA.
OBJETIVO: ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
20
ESTUDIAR EL CASO A REPRESENTAR
5 5 5 5 1.741 DIRECTOR 53.886.394,05EF= X100
200 50 50 50 50 1.741 DIRECTOR 53.886.394,05EF= X100
PROYECTO 1 PRESENTAR INFORME 0 0 1 0 871 DIRECTOR 26.958.672,72EF= X100
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 4.353 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 134.731.460,81
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
JESUS GARRIDO
DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
ACCIONES ESPECÍFICAS: ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1. ATENDER VEINTE (20) DEFENSAS DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS ANTE LAS
AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA
REPÚBLICA
ACTUACIONES REALIZADAS
DESDE 02-01-18 AL 29-12-18
JESUS GARRIDO/ WYSAMA RODRIGUEZ
(CÓDIGO: SJ 0101) TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES O
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS
EJERCER ACTUACIONES LEGALES Y REVISIONES ANTE LAS AUTORIDADES
JUDICIALES DE LA REPÚBLICASJ
0102
TRASLADARSE A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES PARA EL
SEGUIMIENTO DEL CASO
(CÓDIGO: SJ 0102) TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES O
ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
SJ 0101
EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
2. EMITIR DOSCIENTOS (200) ACTOS ADMINISTRATIVOS (DICTÁMENES JURÍDICOS,
OPINIONES, RESOLUCIONES), SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS
SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN
ACTOS ADMINISTRATIVOS
ANALIZAR LOS CASOS SOLICITADOS Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
CORRESPONDIENTE
DESDE 02-01-18 AL 29-12-18
WYZAMA RODRIGUEZ/ ALEXIMAR ANGEL
(CÓDIGO: SJ 0201) NÚMEROS DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS
SJ 0202
(CÓDIGO: SJ 0202) NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS
SJ 0201
3. ELABORAR UN (01) INSTRUCTIVO PARA TRAMITES
EFECTUADOS POR EL COMITÉ DE LICITACIONES.
DESDE 02-01-18 AL 29-12-18
ALEXIMAR ANGEL/ WYZAMA RODRIGUEZ
(CÓDIGO: SJ 0301) NÚMEROS DE PROYECTOS PLANIFICADOS
SJ 0302
(CÓDIGO: SJ 0302) NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS
SJ 0301
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2) DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (PO9) FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
OBJETIVO: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META MEDIOS DE VERIFICACIÓN ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
247 60 63 62 62 3.000
JEFE DE OFICINA
92.854.211,45
4 MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA 1 1 1 1 100 3.095.140,38
17 RESTAURACION DE PUERTA 5 6 6 50 1.547.570,19
2 PINTURA DE INSTALACIONES FISICA 1 1 800 24.761.123,05
3 3 20 619.028,08EF= X100
36 18 18 30
JEFE DE OFICINA
928.542,11
REQUSICION
3 3 30 928.542,11
6 1 30 928.542,11
1976 REVISIÓN DIARIA DE LOS VEHÍCULOS 480 504 496 496 3.000
JEFE DE OFICINA
92.854.211,45
96 INSPECCION DE VEHICULOS 24 24 24 24 1.500 46.427.105,73
384 96 96 96 96 600 18.570.842,29
EF= X100
REQUSICION 2 1 1 40 1.238.056,15
REGISTRO DE SINIESTROS 6 2 2 2 100 3.095.140,38
288 72 72 72 72 400 12.380.561,53
DOSSIER
64 16 16 16 16 300
JEFE DE OFICINA
9.285.421,15
8 2 2 2 2 210 6.499.794,80
6 2 2 2 200 6.190.280,76EF= X100
3 1 1 1 200 6.190.280,76
4 1 1 1 1 200 6.190.280,76
ACCIONES ESPECÍFICAS: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMIA(EC)
1. CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100 % DE LOS TRABAJOS
DE LIMPIEZA ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA
ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO.
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y/O
REPARACIONES
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICA
DESDE 03-01-18 AL 28-12-18
MANUEL BERRIOS/GUALBERTO
LOZADA/GILBERTH LOBO (CODIGO: OSTSG
0101) TOTAL DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES POR
REALIZAR
REPARACION Y SUMINSTRO DE MOTORES ELECTRICOS DE LOS PORTONES DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA
OSTSG 0102
INFORME DE CONTROL PERCEPTIVO DE
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION
SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
(CODIGO: OSTSG 0101) TOTAL DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O
REPARACIONES REALIZADAS
OSTSG 0101
GESTIONAR Y SUPERVISAR INSTALACIONES DE PERSIANAS EN EL DEPACHO.
GESTIONAR RECARGA DE EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES
2. CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100 % DE LOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO
AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO, ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA ANUAL
DE SERVICIOS GENERALES.
REGISTRO EN FORMA DT-88 DE LOS 8 VEHICULOS
DESDE 03-01-18 AL 28-12-18
TOMAS ROJAS/WENDER PEREZ/
JESUS NAVAS
(CODIGO: OSTSG 0201) TOTAL DE
REVISION Y/O MANTENIMIENTO AL
PARQUE AUTOMOTOR POR REALIZAR
CONTROL DE EXPEDIENTE DE CADA VEHÍCULO,
REQUISION Y CONTROL PERCEPTIVO
REALIZAR Y REGISTRAR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR OSTSG
0202
GESTIONAR ABRAZADERA Y RECARGA DE EXTINTORES DE LOS VEHICULOS
(CODIGO: OSTSG 0202) TOTAL DE
REVISION Y/O MANTENIMIENTO AL
PARQUE AUTOMOTOR REALIZADOS
OSTSG 0201
GESTIONAR ANTE LE EMPRESA ASEGURADORA LO CONCERNIENTE A LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE PRESENTEN SINIESTROS
INFORME DE CONTROL PERCEPTIVO
LAVADO COMPLETO Y ASPIRADO DE LA FLOTA AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS
3. GARANTIZAR EL CUMPLIENTO DEL
PROGRAMA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE
LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS.
CAPACITAR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA EN MATERIA DE SEGURIDAD
DESDE 03-01-18 AL 28-12-18
MILAGROS ESCOBAR
(CODIGO: OSTSG 0301) TOTAL DE
CURSOS O TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LOS
FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD Y
CUSTODIA POR EJECUTAR
INDUCCION AL NUEVO PERSONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD
ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO (METODO REBA) OSTSG
0302
DECLARAR ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONAL EN CASO DE OCURRIR UN EVENTO NO DESEADO Y NOTIFICAR ANTE EL INPSASEL Y IVSS.
(CODIGO: OSTSG 0302) TOTAL DE
CURSOS O TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LOS
FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD Y
CUSTODIA EJECUTADOS
OSTUGO 0301
ELABORAR Y ENTREGAR AL IPSASEL INFORME DE MORBILIDAD CON EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META MEDIOS DE VERIFICACIÓN ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMIA(EC)
INFORME DE LOS BOMBEROS 1 1 100
JEFE DE OFICINA
3.095.140,38
EF= X100
1 1 375 11.606.776,43
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 22.095 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 349.286.592,07
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
WILMER CALDERÓN (E)
OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
4. GESTIONAR IMPLEMENTO Y/O INSTALACION DE
SISTEMAS PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD, VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS
INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
BARINAS.
GESTIONAR LA CONTRATACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
DESDE 03-01-18 AL 30-06-18
MILAGROS ESCOBAR
(CODIGO: OSTSG 0401) SISTEMA POR
IMPLEMENTAROSTSG 0402
REQUISICION, INFORME DE CONTROL PREVIO
GESTIONAR RENOVACION DEL SISTEMA DE ALARMAS
(CODIGO: OSTSG 0402) SISTEMA POR
IMPLEMENTADOS
OSTSG 0401
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2) DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (P10) FORTALECIMIENTO DE LA CUSTODIA DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
OBJETIVO: GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA, ENTRADAS Y SALIDAS, INCORPORACIONES Y DESINCORPORACIONES DE BIENES PATRIMONIALES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
12 3 3 3 3 600 18.570.842,29
EFC= X100
4 1 1 1 1 500 15.475.701,91
2 1 1 150 4.642.710,57
EFC= X100
2 1 1 159 4.921.273,21
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 1.409 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 43.610.527,98
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
RODRIANGEL RAMIREZ
OFICINA DE BIENES PÚBLICOS
ACCIONES ESPECÍFICAS: GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA, ENTRADAS Y SALIDAS, INCORPORACIONES Y DESINCORPORACIONES DE BIENES PATRIMONIALES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMIA(EC)
1. ACTUALIZAR TRIMESTRALMENTE EL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES PERTENECIENTES A LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO BARINAS
REPORTES MENSUALES DE MOVIMIENTOS DE
BIENES (BM-2 YBM-4) / INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
RECIBIR Y REGISTRAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE BIENES PÚBLICOS (SICOBIP), LOS REPORTES MENSUALES DE MOVIMIENTOS DE
BIENES (BM-2 Y BM-4), GENERADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO.
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
RODRIANGEL RAMIREZ
RODRIANGEL RAMIREZ
(CÓDIGO: OBP 0101) TOTAL DE INVENTARIOS A
ACTUALIZAROBP 0102
REPORTAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE BIENES PÚBLICOS EL INVENTARIO DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
(CÓDIGO: OBP 0102) TOTAL DE INVENTARIOS ACTUALIZADOS
OBP 0101
2. EMITIR CUATRO (04) INFORMES DE CONTROL
PERCEPTIVO DEL MANTENIMIENTO DE LAS
IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE LA
CEB.
INFORMES DE CONTROL PERCEPTIVO
REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS, LUEGO DEL
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN.
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18 (CÓDIGO: OBP 0201) TOTAL
DE MANTENIMIENTOS POR VERIFICAR
OBP 0202
REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, LUEGO DEL
MANTENIMIENTO O REPARACIÓN.
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
(CÓDIGO: OBP 0202) TOTAL DE MANTENIMIENTOS
VERIFICADOS
OBP 0201
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI3) FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ARAS DE MATERIALIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES (CRBV).
OBJETIVO TÁCTICO (OT3.1)
PROYECTO OPERATIVO (PO11)
OBJETIVO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DEL PUEBLO ORGANIZADO DESARROLLANDO ESTRATEGIAS Y CREANDO ESPACIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR.
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I PRIMER NIVEL
ALCANCE
3 0 1 1 1 1.000 30.951.403,82
EFC= X100
3 1 0 1 1 530 16.404.244,02
EFC= X100
2 0 1 1 0 530 16.404.244,02 EF= X100
15 4 4 4 3 750 23.213.552,86 EF= X100
5 1 2 1 1 541 16.744.709,46 EFC= X100
30 5 10 10 5 750 23.213.552,86
EFC= X100
ACCIONES ESPECÍFICAS: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMÍA(EC)
1. ATENDER TRES (03) DENUNCIAS QUE SERÁN
REMITIDAS AL ÓRGANO O ENTE COMPETENTE
OFICIOS, INFORME DE
VERIFICACIÓN, VALORACIÓN,
NOTIFICACIÓN AL INTERESADO,INFORME DE
GESTIÓN
RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS, VALORAR LA DENUNCIA
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 0101) TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CANALIZACIÓN HACIA EL AREA COMPETENTE PARA DAR
RESPUESTA A LA SOLICITUD, QUEJA RECLAMO O SUGERENCIA
OAC 0102
SEGUIMIENTO, SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y CIERRE DE
ARCHIVO
(CÓDIGO: OAC 0102) TOTAL DE DENUNCIAS REMITIDAS AL
ÓRGANO COMPETENTE
OAC 0101
2. ATENDER TRES (03) DENUNCIAS CON COMPETENCIA
PARA REALIZAR SU TRAMITE
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN,
AUTO DE INICIO O REFORMULACIÓN, NOTIFICACIÓN AL
INTERESADO,INFORME DE
GESTIÓN
RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS, VALORAR LA DENUNCIA
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 0201) TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CANALIZACIÓN HACIA LA DIRECCIÓN COMPETENTE PARA
DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD, QUEJA RECLAMO O
SUGERENCIAOAC 0202
SEGUIMIENTO, SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y CIERRE DE
ARCHIVO
(CÓDIGO: OAC 0202) TOTAL DE DENUNCIAS REMITIDAS A LA
DIRECCIÓN COMPETENTE
OAC 0201
3. REALIZAR DOS (02) SEGUIMIENTOS A DENUNCIAS DE AÑOS ANTERIORES (2010-2013)
MEMORÁMDUMS Y/O OFICIOS,
INFORME DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO, SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y CIERRE DE
ARCHIVO
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 0301) TOTAL DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIA S DE
AÑOS ANTERIORES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO
OAC 0302
(CÓDIGO: OAC 0302) TOTAL DE DENUNCIAS DE AÑOS
ANTERIORES A LOS CUALES SE LES HIZO SEGUIMIENTO
OAC 0301
4. REALIZAR QUINCE (15) SEGUIMIENTOS A SOLICITUDES
Y/O DENUNCIAS DE AÑOS ANTERIORES (2014-2017)
MEMORÁMDUMS Y/O OFICIOS,
INFORME DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO, SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y CIERRE DE
ARCHIVO
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 0401) TOTAL DE SOLICITUDES DE AÑOS ANTERIORES REALIZAR
SEGUIMIENTOOAC 0402
(CÓDIGO: OAC 0402) TOTAL DE SOLICITUDES DE AÑOS
ANTERIORES A LOS CUALES SE LES HIZO SEGUIMIENTO
OAC 0401
5. COORDINAR CINCO (05) TALLERES, CHARLAS Y/O MESAS
DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
DIAPOSITIVAS, TRIPTICOS,LISTADO DE ASISTENCIA,
CERTIFICADOS,INFORME
FOTOGRÁFICO,INFORME DE
GESTIÓN
DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 0501) TOTAL DE TALLERES, CHARLAS Y/O MESAS
DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNCF SOLICITADAS ANTE LA OAC
COORDINAR ACTIVIDAD CONFIRMAR, LA FECHA Y LUGAR
DONDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD (VÍA TELEFONICA),
PREPARAR LOGÍSTICA
OAC 0502
(CÓDIGO: OAC 0502) TOTAL DE TALLERES, CHARLAS Y/O MESAS
DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNCF A
LAS CUALES SE LES DIO RESPUESTA
OAC 0501
REALIZAR EL TALLER, CHARLAS Y/O MESA DE TRABAJO
6. COORDINAR TREINTA (30) TALLERES, CHARLAS Y/O MESAS
DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER
POPULAR
DIAPOSITIVAS, TRIPTICOS,LISTADO DE ASISTENCIA,
CERTIFICADOS, INFORME
FOTOGRÁFICO, INFORME DE
GESTIÓN
DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 0601) TOTAL DE TALLERES, CHARLAS Y/O MESAS DE TRABAJO POR REALIZAR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODE
RPOPULAR COORDINAR ACTIVIDAD CONFIRMAR, LA FECHA Y LUGAR
DONDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD (VÍA TELEFONICA),
PREPARAR LOGÍSTICA
OAC 0602
(CÓDIGO: OAC 0601)TOTAL DE TALLERES, CHARLAS Y/O MESAS
DE TRABAJO REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODE
RPOPULAR
OAC 0601
REALIZAR EL TALLER, CHARLAS Y/O MESA DE TRABAJO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMÍA(EC)
300 50 100 100 50 1.600 49.522.246,11 EFC= X100
10 0 0 0 10 1.622 50.203.176,99EF= X100
15 10 5 0 0 700 21.665.982,67EF= X100
2 0 1 1 0 705 21.820.739,69 EF= X100
2 1 1 0 0 353 10.925.845,55EF= X100
7. ATENDER Y ORIENTAR A TRECIENTAS (300)
COMUNIDADES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O OBPP EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
REGISTRO DE ASISTENCIA,REGISTRO
FOTOGRÁFICO
REALIZAR EL TALLER, CHARLAS Y/O MESA DE TRABAJO
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 0701) TOTAL DE COMUNIDADES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O OBPP ATENDIDAS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
CANALIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA
COMUNIDADOAC 0702
RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES
(CÓDIGO: OAC 0701) TOTAL DE COMUNIDADES, INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y/O OBPP A LAS CUALES SE LES DIO RESPUESTA
OAC 0701
8. ORGANIZAR Y ARTICULAR EL PROGRAMA LA CONTRALORIA VA
A LA ESCUELA EN DIEZ (10) ESCUELAS DEL ESTADO BARINAS
LISTADOS DE ESCUELAS
ESTADALES Y NACIONALES,
ACTAS DE VISITAS,ENTREVISTAS,
OFICIOS,CONTROL DE ASISTENCIAS,
INFORME FOTOGRÁFICO,
INFORME DE GESTIÓN
SELECCIÓN DE LAS ESCUELAS Y COORDINACIÓN CON
INSTITUCIONES PÚBLICAS
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 0801) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
VISITADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA
CHARLAS Y/O TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA LA
CREACIÓN DE CONTRALORIAS ESCOLARES OAC
0802
PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONTRALOR (A) ESCOLAR
(CÓDIGO: OAC 0802) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA LA CONTRALORÍA VA
A LA ESCUELA
OAC 0801
JURAMENTACIÓN DEL CONTRALOR(A) ESCOLAR
9. REALIZAR QUINCE (15) SEGUIMIENTOS A LAS
CONTRALORIAS ESCOLARES IMPLANTADAS EN EL AÑO 2017
ACTAS,INFORME
FOTOGRÁFICO,INFORME DE
GESTIÓN
ORIENTACION A CONTRALORES ESCOLARES
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 0901) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE IMPLEMENTÓ EL
PROGRAMA EN EL AÑO 2017OAC 0902
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
(CÓDIGO: OAC 0902) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE IMPLEMENTÓ EL
PROGRAMA EN EL AÑO 2017 A LAS CUALES SE REALIZÓ
SEGUIMIENTO
OAC 0901
10. IMPLANTAR EL PROGRAMA ABUELO CONTRALOR EN DOS (02)
INSTITUTOS DE ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR
LISTADOS DE COMUNIDADES GERIÁTRICAS,
ACTAS DE VISITAS,ENTREVISTAS,
OFICIOS, INFORME
FOTOGRÁFICO
CAPTACIÓN DE COMUNIDAD GERIÁTRICA
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 1001) TOTAL DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR VISITADAS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EL ABUELO
CONTRALOR
ELECCIÓN DEL ABUELO CONTRALOR OAC
1002
JURAMENTACIÓN DEL ABUELO CONTRALOR DE LA COMUNIDAD
GERIÁTRICA
(CÓDIGO: OAC 1002) TOTAL DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR EN LAS CUALES
SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA EL ABUELO CONTRALOR
OAC 1001
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
11. REALIZAR DOS (02) SEGUIMIENTOS A LOS
PROGRAMAS DE ABUELO CONTRALOR IMPLANTADOS EN EL
AÑO 2017
CONTROL DE ASISTENCIAS,
ACTAS, INFORME
FOTOGRÁFICO,INFORME DE
GESTIÓN
ORIENTACION A CONTRALORES ESCOLARES
DESDE 03-01-2018 AL 30-06-2018
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 1101) TOTAL DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA AL
ADULTO MAYOR DONDE SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA EN
EL AÑO 2017OAC 1102
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
(CÓDIGO: OAC 1102) TOTAL DE INSTITUCIONES DE AASISTENCIA AL ADULTO MAYOR DONDE SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA EN EL AÑO 2017 A LAS CUALES SE
REALIZÓ SEGUIMIENTO
OAC 1101
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMÍA(EC)
5 3 2 0 0 270 8.356.879,03EF= X100
1
CAPTACIÓN DE ATLETAS
0 0 1 0 540 16.713.758,06 EF= X100
1 0 1 0 0 540 16.713.758,06 EF= X100
1 0 0 0 1 453 14.020.985,93 EF= X100
3 1 1 1 0 545 16.868.515,08EF= X100
12. IMPLANTAR EL PROGRAMA CONTRALORIA AMBIENTAL EN
CINCO (5) CONSEJOS COMUNALES DEL ESTADO BARINAS
LISTADOS DE CONSEJOS
COMUNALES, ACTAS DE VISITAS,
ENTREVISTAS, OFICIOS, INFORME
FOTOGRÁFICO
CAPTACIÓN DE COMUNIDAD GERIÁTRICA
DESDE 03-01-2018 AL 30-06-2018
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 1201) TOTAL DE CONSEJOS COMUNALES
VISITADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA CONTRALORÍA AMBIENTAL
ELECCIÓN DEL ABUELO CONTRALOR OAC
1202
JURAMENTACIÓN DEL ABUELO CONTRALOR DE LA COMUNIDAD
GERIÁTRICA
(CÓDIGO: OAC 1202) TOTAL DE CONSEJOS COMUNALES EN LOS
CUALES SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA CONTRALORÍA
AMBIENTAL
OAC 1201
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
13. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA LA CONTRALORÍA DEPORTIVA EN UNA (1) INSTITUCIÓN, CENTRO O
ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEL ESTADO BARINAS
LISTADOS DE ATLETAS,
ACTAS DE VISITAS,ENTREVISTAS,
OFICIOS,CONTROL DE ASISTENCIAS,
INFORME FOTOGRÁFICO,
INFORME DE GESTIÓN
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 1301) TOTAL DE INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS VISITADAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA LA CONTRALORÍA
DEPORTIVA
ELECCIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPORTIVA OAC
1302
JURAMENTACIÓN DEL CONTRALOR DEPORTIVO
(CÓDIGO: OAC 1302) TOTAL DE INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN LAS CUALES SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA LA
CONTRALORÍA DEPORTIVA
OAC 1301
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
14. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA LA CONTRALORÍA INDÍGENA EN UN (1) CONSEJO COMUNAL O COMUNIDAD INDÍGENA DEL
ESTADO BARINAS
LISTADOS DE COMUNIDADES
INDÍGENAS, ACTAS DE VISITAS,
ENTREVISTAS, OFICIOS,
CONTROL DE ASISTENCIAS,
INFORME FOTOGRÁFICO,
INFORME DE GESTIÓN
CAPTACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS
DESDE 03-01-18 AL 29-12-18
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 1401) TOTAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS
VISITADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA LA CONTRALORÍA INDÍGENA
OAC 1402
ELECCIÓN DEL CONTRALOR INDÍGENA
JURAMENTACIÓN DEL CONTRALOR INDÍGENA
(CÓDIGO: OAC 1402) TOTAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS
VISITADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA LA CONTRALORÍA INDÍGENA
OAC 1401
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
15. REALIZAR CONCURSO DE RETO AL CONOCIMIENTO
COMUNAL
CONTROL DE ASISTENCIAS,
ACTAS, INFORME FOTOGRÁFICO,
INFORME DE GESTIÓN
COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PARA
PREMIACIÓN
DESDE 02-10-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 1501) TOTAL DE OBPP VISITADOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA RETO AL
CONOCIMIENTO COMUNAL
SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS A PARTICIPAR OAC
1502
ENTREGA DE MATERIAL E INSTRUCTIVOS
(CÓDIGO: OAC 1502) TOTAL DE OBPP QUE PARTICIPARON EN EL
PROGRAMA RETO AL CONOCIMIENTO COMUNAL
OAC 1501
RETO AL CONOCIMIENTO ESCOLAR
16. REALIZAR TRES (3) JORNADAS Y/O MESAS DE TRABAJO CON MILICIANOS EN MATERIA DE
CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIAPOSITIVAS,TRIPTICOS,LISTADO DE ASISTENCIA,
CERTIFICADOS,INFORME
FOTOGRÁFICO,INFORME DE
GESTIÓN
DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD
DESDE 03-01-2018 AL 30-09-2018
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 1601) TOTAL DE MILICIANOS A FORMAR EN
MATERIA DE CONTROL SOCIALCOORDINAR ACTIVIDAD
CONFIRMAR, LA FECHA Y LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA
ACTIVIDAD (VÍA TELEFONICA), PREPARAR LOGÍSTICA
OAC 1602
(CÓDIGO: OAC 1602) TOTAL DE MILICIANOS FORMADOS EN MATERIA DE CONTROL SOCIAL
OAC 1601
REALIZAR EL TALLER, CHARLAS Y/O MESA DE TRABAJO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMÍA(EC)
5 2 2 1 0 500 15.475.701,91
EF= OAC 1702 X100
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 11.929 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 369.219.296,13
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
NELSON ESQUIVEL
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
17. PRESTAR APOYO REQUERIDO A CINCO (5) ACTIVIDADES
SOLICITADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OFICIOS,CONTROL DE ASISTENCIA,
INFORME FOTOGRÁFICO,
INFORME DE GESTIÓN
PROCESO ESPECIAL SOBRE DECLARACION JURADA DE
PATRIMONIO
DESDE 03-01-2018 AL 29-12-2018
JEFE DE OFICINA/ COORDINADOR
YUSMARY MENDOZA, LIGIA BERRIOS, GIOCONDA
CORREA/ESTEBAN GARRIDO/ CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ ALBERTO REQUENA/RICHARD JIMÉNEZ
(CÓDIGO: OAC 1701) TOTAL DE ACTIVIDADES DE APOYO
SOLICITADAS POR LA CGR
JORNADAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE DENUNCIA A LAS OAC DE LAS CONTRALORÍAS
MUNICIPALES Y DE LOS ORGANOS Y ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL EN EL ESTADO
BARINAS
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS SOLICITADOS POR LA CGR
(CÓDIGO: OAC 1702) TOTAL DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA CGR
REALIZADAS
OAC 1701
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI3) FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ARAS DE MATERIALIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES (CRBV).
OBJETIVO TÁCTICO (OT3.2) DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO.
PROYECTO OPERATIVO (PO12) PROYECTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO.
OBJETIVO: APOYAR AL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO EN FUNCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I PRIMER NIVEL
ALCANCE
6 2 2 2 200 6.190.280,76
EF= X 100
EF= X 100
6 1 2 2 1 200 6.190.280,76 EF= X 100
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 400 TOTAL BS. PLANIFICADOS 12.380.561,53
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CEB
ACCIONES ESPECÍFICAS APOYAR AL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO EN FUNCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓNHORAS
HOMBRE (H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMÍA(EC)
1. ESTABLECER SEIS (06) JORNADAS DE CAPACITACIÓN A
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO
REGIONAL, A FIN DE CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
REGISTRO DE ASISTENCIA/
CERTIFICADOS ENTREGADOS/
MEMORIA FOTOGRÁFICA
DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS DE LOS ENTES Y
ÓRGANOS PÚBLICOS Y MONTAJE DE TEMAS A
DESARROLLAR
DESDE 03-01-2018 AL 30-09-2018
CONTRALOR, DIRECTORES Y
JEFES
PERSONAL GERENCIAL
(CÓDIGO: PO11/0101) TOTAL JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL
EJECUTIVO REGIONAL PLANIFICADASPO11/0102
COORDINACIÓN CON LAS CONTRALORIAS
MUNICIPALES Y DEMÁS ENTES Y ÓRGANOS
PÚBLICOS DEL ESTADO
(CÓDIGO: PO11/0102) TOTAL JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL
EJECUTIVO REGIONAL EJECUTADAS
PO11/0101
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS JORNADAS
(CODIGO: PO11/0103) TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES
Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL
PO11/0104
(CODIGO: PO11/0104) TOTAL ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO
REGIONAL PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DICTADAS
PO11/0103
2. DESARROLLAR SEIS (06) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN
EN MATERIA DE CONTROL FISCAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS
REGISTRO DE ASISTENCIA/
CERTIFICADOS ENTREGADOS/
MEMORIA FOTOGRÁFICA
DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA CEB
DESDE 03-01-2018 AL 15-12-2018
CONTRALOR, DIRECTORES Y
JEFES
PERSONAL GERENCIAL
(CÓDIGO: PO11/ 0201) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN
PLANIFICADAS EN MATERIA DE CONTROL FISCAL A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
PO11/0202
DETERMINACIÓN DE LOS TEMAS A DESARROLLAR
(CÓDIGO: PO11/ 0201) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN
MATERIA DE CONTROL FISCAL DICTADO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
PO11/0201
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
PROYECTO ESTRATÉGICO (PEI4) COADYUVAR CON LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
OBJETIVO TÁCTICO (OT4.1) EVALUAR EL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL ESTADAL.
PROYECTO OPERATIVO (PO13) EVALUACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL ESTADAL.
EVALUAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS.OBJETIVO:
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
1 1 400 12.380.561,53EF= AI 0102 X 100
ELABORAR INFORME DE LA ACTUACION
AI 0101
1 1 548 16.961.369,29EF= AI 0202 X 100
ELABORAR INFORME DE LA ACTUACION
AI 0201
1 1 548 16.961.369,29EF= AI 0302 X 100
ELABORAR INFORME DE LA ACTUACION
AI 0301
1 1 1.260 38.998.768,81EF= AI 0402 X 100
ELABORAR INFORME DE LA ACTUACION
AI 0401
6 ELABORAR INFORME DE LA ACTUACION 1 2 2 1 2.908 90.006.682,30EF= AI 0502 X 100
AI 0501
6 2 2 2 200 6.190.280,76EF= AI 0602 X 100
AI 0601
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 5.864 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 181.499.031,98
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
DELIA CÀRDENAS
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
III EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMIA(EC)
1. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIONES
CORRECTIVAS PRESENTADO EN EL INFORME
DIAGNOSTICO DEL AÑO 2015
INFORME DE LA ACTUACION FISCAL
REVISAR EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
DESDE 08-01-18 AL 31-03-18
DELIA CARDENAS
MANUEL NAVAS/ WILEDITH RODRIGUEZ/
ABOGADO FISCAL I
(CÓDIGO: AI 0101)TOTAL DE SEGUIMIENTOS
POR REALIZAR(CÓDIGO: AI 0102)
TOTAL DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS
2. REALIZAR ACTUACION FISCAL A LA GESTION DE LA
DIRECCION DE TECNICA CORRESPONDIENTE AL
PRIMER SEMESTRE 2017
INFORME DE LA ACTUACION FISCAL
REVISAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 Y CONSTATAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO
DESDE 08-01-18 AL 31-03-18
DELIA CARDENAS
MANUEL NAVAS/ WILEDITH RODRIGUEZ/
ABOGADO FISCAL I
(CÓDIGO: AI 0201)TOTAL DE INFORMES POR
REALIZAR(CÓDIGO: AI 0202)TOTAL DE INFORMES
REALIZADOS
3.REALIZAR ACTUACION FISCAL A LA GESTION DE
RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL
PRIMER SEMESTRE 2017
INFORME DE LA ACTUACION FISCAL
REVISAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 Y CONSTATAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO
DESDE 01-04-18 AL 30-06-18
DELIA CARDENAS
MANUEL NAVAS/ WILEDITH RODRIGUEZ/
ABOGADO FISCAL I
(CÓDIGO: AI 0301)TOTAL DE INFORMES POR
REALIZAR(CÓDIGO: AI 0302)TOTAL DE INFORMES
REALIZADOS
4. REALIZAR EXAMEN DE LA CUENTA A LA CONTRALORIA
DEL ESTADO BARINAS CORRESPONDIENE AL
EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2017
INFORME DE LA ACTUACION FISCAL
REVISAR CORRECTAMENTE LA FORMACION DE LA CUENTA Y EVALUAR LA LEGALIDAD,
SINCERIDAD Y EXACTITUD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS DESDE 01-07-18
AL 30-09-18DELIA
CARDENAS
MANUEL NAVASI/ WILEDITH RODRIGUEZ/
ABOGADO FISCAL I
(CÓDIGO: AI 0401)TOTAL DE INFORMES POR
REALIZAR(CÓDIGO: AI 0402)TOTAL DE INFORMES
REALIZADOS
5. REALIZAR SEIS (06) ACTUACIONES NO PROGRAMADAS
INFORME DE LAS ACTUACIONES NO PROGRAMADAS
DESDE 08-01-18 AL 30-11-18
DELIA CARDENAS
MANUEL NAVASI/ WILEDITH RODRIGUEZ/
ABOGADO FISCAL I
(CÓDIGO: AI 0501)TOTAL DE ACTUACIONES
FISCALES NO PROGRAMADAS POR
REALIZAR(CÓDIGO: AI 0502)
TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES NO
PROGRAMADAS REALIZADAS
6. REALIZAR SEIS (06) VALORACIONES JURÍDICAS Y
O POTESTAD INVESTIGATIVA
INFORME DE VALORACIÓN
JURÍDICA
ELABORAR INFORME DE LA VALORACIÓN O POTESTAD INVESTIGATIVA
DESDE 01-04-18 AL 30-11-18
DELIA CÁRDENAS
DELIA CÁRDENAS/ ABOGADO FISCAL I
(CÓDIGO: AI 0601)TOTAL DE VALORACIONES JURÍDICAS POR REALIZAR
(CÓDIGO: AI 0602)TOTAL DE VALORACIONES
JURÍDICAS REALIZADAS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
0CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
588.927.295,00 535.577.295,00 53.350.000,00PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2018
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
DOTACIÓN DE UNIFORME DE EMPLEADOS UNIDAD 119 250.000,00 29.750.000,00
43.350.000,00DOTACIÓN DE UNIFORME DE OBREROS UNIDAD 4 250.000,00 1.000.000,00
MÉDICO OCUPACIONAL SERVICIO 1 12.600.000,00 12.600.000,00
AGUA MINERAL BOTELLONES 520 15.000,00 7.800.000,0013.800.000,00
REFRIGERIOS ACTIVIDADES CEB UNIDAD 200 30.000,00 6.000.000,00
402-03-01-00 TEXTILES
UNIDAD 3 700.000,00 2.100.000,00
4.050.000,00
MORRAL (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 70 20.000,00 1.400.000,00
CINTA DE SEDA PARA LAZO X 100MTRS ROLLO 3 70.000,00 210.000,00
MTRS 20 5.000,00 100.000,00
TELA QUIRÚRGICA VARIOS COLORES MTRS 20 12.000,00 240.000,00
FRANELAS (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 50 403.600,00 20.180.000,00 20.180.000,00
UNIDAD 6 1.900.000,00 11.400.000,00
23.200.000,00UNIDAD 2 2.100.000,00 4.200.000,00
UNIDAD 2 1.900.000,00 3.800.000,00
UNIDAD 2 1.900.000,00 3.800.000,00
PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL ROLLO 20 500.000,00 10.000.000,00
10.944.200,00ROLLO 5 130.000,00 650.000,00
TOALLÍN X 6 BULTO 1 79.200,00 79.200,00
PAPEL CELOFÁN ROLLO 2 107.500,00 215.000,00
PAPEL CARBÓN X 100 UN PAQUETE 2 22.000,00 44.000,00
2.237.000,00
CARPETAS PARA EXPEDIENTES RRHH UNIDAD 25 11.000,00 275.000,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 5 70.000,00 350.000,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 5 40.000,00 200.000,00
CAJA 10 46.000,00 460.000,00
CAJA 10 50.000,00 500.000,00
RESMA 1 78.000,00 78.000,00
RESMA 1 90.000,00 90.000,00
SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO RESMA 1 110.000,00 110.000,00
SOBRES MANILA TAMAÑO RX RESMA 1 130.000,00 130.000,00
PERIÓDICOS EJEMPLARES 150 2.000,00 300.000,00 300.000,00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 6 2.530.000,00 15.180.000,00
20.911.600,00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 2.731.600,00 2.731.600,00
RESMA 1 1.000.000,00 1.000.000,00
CARTULINA AZUL CLARO TAMAÑO CARTA RESMA 1 1.000.000,00 1.000.000,00
RESMA 1 1.000.000,00 1.000.000,00
UNIDAD 4 240.000,00 960.000,00
10.190.000,00
TONER CANON GPR-22 UNIDAD 1 300.000,00 300.000,00
TONER P/FOTOCOPIADORA CANON 4080 UNIDAD 1 670.000,00 670.000,00
PINTURA GRIS PARA INTERIORES GALON 5 1.000.000,00 5.000.000,00
PINTURA DE CAUCHO COLOR BLANCO CUÑETE 1 1.660.000,00 1.660.000,00
PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO MATE GALON 2 800.000,00 1.600.000,00
ALGODÓN PAQUETE 2 10.000,00 20.000,00
1.387.800,00
VENDA DE GASA ROLLO 3 10.000,00 30.000,00
GASAS ESTÉRILES (4X4CM) UNIDAD 10 3.000,00 30.000,00
CURA PARA OJOS UNIDAD 2 15.000,00 30.000,00
CURITAS X100UNIDADES CAJAS 1 16.000,00 16.000,00
VENDA ELÁSTICA (6CM) UNIDAD 2 7.000,00 14.000,00
VENDA ELÁSTICA (8CM) UNIDAD 2 11.000,00 22.000,00
VENDA ELÁSTICA (12CM) UNIDAD 2 16.000,00 32.000,00
APÓSITOS ESTÉRILES (7X5CM) UNIDAD 4 16.000,00 64.000,00
HISOPOS X100UNIDADES CAJA 1 15.000,00 15.000,00
VENDA TRIANGULARES (90 X 90 X 140) UNIDAD 4 30.000,00 120.000,00
ANTIFLAMATORIO DE USO EXTERNO UNIDAD 1 24.000,00 24.000,00
ALCOHOL (1 LITRO) UNIDAD 1 25.000,00 25.000,00
AGUA OXIGENADA UNIDAD 2 9.000,00 18.000,00
ESPÁTULAS (BAJA LENGUA) UNIDAD 2 12.000,00 24.000,00
APLICADORES DE ALGODÓN UNIDAD 6 12.000,00 72.000,00
VENDAS TRIANGULARES (90X90X140)CM UNIDAD 1 9.800,00 9.800,00
TIJERAS PUNTA ROMA UNIDAD 1 6.000,00 6.000,00
TERMÓMETRO ORAL UNIDAD 2 14.000,00 28.000,00
GUANTES DESECHABLES PARES 24 12.000,00 288.000,00
TENSIOMETRO DIGITAL ELÉTRICO UNIDAD 1 500.000,00 500.000,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL CANT
TOTAL BSF. POR PARTIDA
401-01-00-00 GASTOS DE PERSONAL
401-01-18-02 REMUNERACIÓN POR HONORARIOS PROFESIONALES
402-01-01-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
BANDERAS PARA EXTERIORES E INTERIORES
CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS
402-03-02-00 PRENDAS DE VESTIR
402-04-03-00 CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHÍCULOS
CAUCHOS PARA CAMIONETAS CHEROKEE 235/75 R16
CAUCHOS PARA CAMIONETA MAZDA BLANCA P255/10/R16
CAUCHOS PARA CAMIONETA GRAN VITARA ROJA 235/75/R16
CAUCHOS PARA KIA SPORTAGE 235/75/R16
402-05-01-00 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN
CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA
OFICINA
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25
SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES)
SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES)
402-05-04-00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA
IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN
CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA
CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS
402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
TINTA PARA IMPRSORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO
402-06-04-00 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICAMENTOS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
0CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
588.927.295,00 535.577.295,00 53.350.000,00PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2018
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL CANT
TOTAL BSF. POR PARTIDA
JABÓN LIQUIDO GALON 4 24.000,00 96.000,00
196.000,00GEL ANTIBACTERIAL LITROS 1 20.000,00 20.000,00
JABÓN NEUTRO UNIDAD 2 40.000,00 80.000,00
LIGA DE FRENO LITROS 4 72.000,00 288.000,00
5.226.000,00CAJA 4 1.200.000,00 4.800.000,00
ACEITE HIDRÁULICO PARA CAJA CAJA 1 120.000,00 120.000,00
COMBUSTIBLE LITROS 3000 6,00 18.000,00
PAQUETE 1 250.000,00 250.000,00
2.288.000,00
PAQUETE 1 250.000,00 250.000,00
PAQUETE 3 50.000,00 150.000,00
PAQUETE 4 46.000,00 184.000,00
PLATOS X20 UNIDADES PAQUETE 10 20.000,00 200.000,00
CAJETÍN INDIVIDUAL RJ45 UNIDAD 10 12.000,00 120.000,00
CANALETAS 30X20MM MTRS 30 12.000,00 360.000,00
CANALETAS 40X30MM MTRS 30 7.600,00 228.000,00
TUBO CORRUGADO 1/2” MTRS 20 22.000,00 440.000,00
TAPA PARA CAJETÍN RECTANGULAR 4X2 UNIDAD 10 6.000,00 60.000,00
CUCHARAS X 20 PAQUETE 10 1.600,00 16.000,00
CUCHARITAS X 20 PAQUETE 10 1.600,00 16.000,00
ESTAÑO MTRS 2 50.000,00 100.000,00
1.860.800,00
TEIPE NEGRO COBRA UNIDAD 3 25.000,00 75.000,00
MANGUERA PARA ALTA PRESIÓN METROS 10 40.000,00 400.000,00
PLUMA DE AGUA UNIDAD 3 100.000,00 300.000,00
PLUMA DE AGUA PARA FILTRO UNIDAD 2 120.000,00 240.000,00
SOPLETE PARA MANTO UNIDAD 1 620.000,00 620.000,00
SILICON FRIO UNIDAD 1 125.800,00 125.800,00
AVISOS DE SEÑALIZACIÓN UNIDAD 2 24.000,00 48.000,00308.000,00
CONOS UNIDAD 2 130.000,00 260.000,00
BATERÍAS DE 800 AMP UNIDAD 1 2.500.000,00 2.500.000,00
5.868.000,00
CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS UNIDAD 6 200.000,00 1.200.000,00
UNIDAD 6 120.000,00 720.000,00
FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETAS UNIDAD 3 180.000,00 540.000,00
FILTRO DE AIRE UNIDAD 3 180.000,00 540.000,00
UNIDAD 1 368.000,00 368.000,00
BATERÍA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA UNIDAD 2 100.000,00 200.000,00
980.000,00
BUJIA Y CUCHILLA PARA GUARAÑA UNIDAD 1 100.000,00 100.000,00
UNIDAD 2 70.000,00 140.000,00
ABRAZADERA PARA EXTINTOR UNIDAD 3 100.000,00 300.000,00
PROTECTOR DE LÍNEAS TELEFÓNICAS UNIDAD 4 60.000,00 240.000,00
PELOTAS DE SOFTBALL X 6 CAJAS 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CERA BLANCA 3,9 LTS GALON 10 16.000,00 160.000,00
2.689.000,00
CLORO 3,9 LTS GALON 12 50.000,00 600.000,00
DESINFECTANTE 3,9 LTS GALON 24 20.000,00 480.000,00
ESPONJA CAJA 2 7.000,00 14.000,00
AXION EN CREMA 500 GRAMOS UNIDAD 2 9.000,00 18.000,00
PAÑITOS AMARILLOS UNIDAD 12 5.000,00 60.000,00
CEPILLOS DE BARRER UNIDAD 4 34.000,00 136.000,00
HARAGAN UNIDAD 2 48.000,00 96.000,00
CEPILLO PARA PULIDORA JUEGO 10 15.000,00 150.000,00
COLETOS UNIDAD 15 7.000,00 105.000,00
JABÓN EN POLVO INDUSTRIAL SACOS 2 160.000,00 320.000,00
BOLSAS PARA ASPIRADORA PAQUETE 4 15.000,00 60.000,00
LIMPIA VIDRIOS UNIDAD 5 30.000,00 150.000,00
SHAMPÚ PARA VEHÍCULOS GARRAFAS 3 26.000,00 78.000,00
HARAGANES PARA LIMPIAR CRISTALES UNIDAD 1 62.000,00 62.000,00
LIMPIA PISOS RUSTICOS GARRAFAS 4 50.000,00 200.000,00
TERMO DE CAFÉ CROMADOS UNIDAD 1 500.000,00 500.000,00 500.000,00
TIRRO UNIDAD 1 26.000,00 26.000,00
6.462.896,00
ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 2 5.400,00 10.800,00
UNIDAD 2 18.000,00 36.000,00
BOLÍGRAFO COLOR NEGRO CAJA 15 50.000,00 750.000,00
BOLÍGRAFO COLOR AZUL CAJA 2 50.000,00 100.000,00
BOLÍGRAFO COLOR ROJO CAJA 2 50.000,00 100.000,00
CHINCHES X 100 UNID CAJA 5 6.000,00 30.000,00
CLIP BINDER 32MM CAJA 5 61.000,00 305.000,00
GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 10 11.000,00 110.000,00
UNIDAD 2 81.000,00 162.000,00
TIJERA UNIDAD 2 30.000,00 60.000,00
SILICON FRÍO 500ML UNIDAD 6 90.000,00 540.000,00
GRAPAS INDUSTRIALES CAJAS 1 93.296,00 93.296,00
GRAPAS LISAS CAJA 5 20.000,00 100.000,00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 10 25.000,00 250.000,00
LÁPICES DE GRAFITO CAJA 10 30.000,00 300.000,00
MARCADORES PUNTA FINA 23 PIEZAS CAJA 1 360.000,00 360.000,00
402-06-05-00 PRODUCTOS DE TOCADOR
402-06-06-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ACEITE LUBRICANTE SEMI SINTÉTICO 20W -50
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS
ANILLO PARA ENCUADERNAR PEQUETE X 50 UNIDADES
ANILLO PARA ENCUADERNAR MEDIANO X50 UNIDADES
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE MEDIANOS X 100
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE PEQ (50 X 100 )
402-08-03-00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y ARTÍCULOS GENERALES DE
FERRETERÍA
402-08-07-00 MATERIALES DE SEÑALAMIENTO
402-08-09-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS
DE TRANSPORTE
FILTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS
KIT DE SELLOS Y RODAMIENTO PARA BOMBA DE AGUA
402-08-10-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS
EQUIPOS
CALIBRADOR DE AIRE MANUAL PARA VEHÍCULO
402-10-01-00 ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y
JUGUETES
402-10-02-00 MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO
402-10-03-00 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y
MATERIALES DE INSTRUCCIÓN
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM
PEGA LIQUIDA BLANCA DE 500ml (ESCOLAR)
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
0CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
588.927.295,00 535.577.295,00 53.350.000,00PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2018
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL CANT
TOTAL BSF. POR PARTIDA
PINTURA AL FRÍO COLORES SURTIDOS UNIDAD 12 6.000,00 72.000,00
PAQUETE 8 43.000,00 344.000,00
PAQUETE 10 11.000,00 110.000,00
CAJA 1 33.000,00 33.000,00
CUENTA FÁCIL DE 14 GRS UNIDAD 3 9.000,00 27.000,00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 5 50.000,00 250.000,00
RESALTADOR UNIDAD 12 5.000,00 60.000,00
CINTA DE EMBALAR 100 MTS MARRON ROLLO 8 70.000,00 560.000,00
ROLLO 10 50.000,00 500.000,00
UNIAD 12 25.000,00 300.000,00
PINCELES (KIT DE 12 PINCELES) UNIDAD 1 70.000,00 70.000,00
UNIDAD 2 388.400,00 776.800,00
PEGA LOKA UNIDAD 3 9.000,00 27.000,00
PLACAS DE RECONOCIMIENTO UNIDAD 2 500.000,00 1.000.000,006.880.000,00
OBSEQUIO DÍA DEL TRABAJADOR UNIDAD 112 52.500,00 5.880.000,00
CAJA 1 60.000,00 60.000,00
1.033.800,00
LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 2 24.000,00 48.000,00
GUANTES PLÁSTICOS PARES 8 20.000,00 160.000,00
GUANTES DE NITRILO CAJA 1 236.000,00 236.000,00
REPUESTO PARA PANTALLA FACIAL UNIDAD 1 30.000,00 30.000,00
VIDRIO PARA SOLDAR UNIDAD 1 19.800,00 19.800,00
ALFOMBRA DE GOMA ANTIRRESBALANTE METROS 3 160.000,00 480.000,00
CD´S X 100 BOBINA 1 240.000,00 240.000,00
20.650.000,00
CD REGRABABLE UNIDAD 25 10.000,00 250.000,00
DVD'S X100 BOBINA 1 380.000,00 380.000,00
UNIDAD 8 600.000,00 4.800.000,00
UNIDAD 6 600.000,00 3.600.000,00
UNIDAD 6 500.000,00 3.000.000,00
TONER IMPRESORA LASER 1020 UNIDAD 4 500.000,00 2.000.000,00
UNIAD 1 700.000,00 700.000,00
TONER PARA IMPRESORA 3245 UNIDAD 2 690.000,00 1.380.000,00
CABLE PARA KVM UNIDAD 4 300.000,00 1.200.000,00
MOUSE UNIDAD 14 100.000,00 1.400.000,00
TECLADOS UNIDAD 10 140.000,00 1.400.000,00
KVM 4 PUERTOS UNIDAD 1 300.000,00 300.000,00
CAJA 1 1.120.000,00 1.120.000,00
3.526.000,00
UNIDAD 10 9.000,00 90.000,00
ARRANQUE RÁPIDO BALATROS DE 2 X40 UNIDAD 1 360.000,00 360.000,00
BALASTRO 3X40 K1/120V UNIDAD 2 360.000,00 720.000,00
UNIDAD 12 95.000,00 1.140.000,00
TOMA CORRIENTE MACHO (ENCHUFE) UNIDAD 2 24.000,00 48.000,00
UNIDAD 2 24.000,00 48.000,00
TEFLÓN ROLLO 2 15.000,00 30.000,00
332.000,00TUBERIA PAVCO 3/4 X 3METROS UNIDAD 1 120.000,00 120.000,00
LLAVE DE PASO DE 1/2 UNIDAD 1 182.000,00 182.000,00
LIMPIADORES ELECTRÓNICOS UNIDAD 1 160.000,00 160.000,00
5.760.000,00
UNIDAD 2 100.000,00 200.000,00
CONVERTIDOR MINI PLUS CANON 3,5 UNIDAD 2 60.000,00 120.000,00
UNIDAD 6 800.000,00 4.800.000,00
UNIDAD 6 40.000,00 240.000,00
UNIDAD 4 30.000,00 120.000,00
BATERÍA PARA CONTROLES DE PORTÓN UNIDAD 4 30.000,00 120.000,00
UNIDAD 1 250.000,00 250.000,00
1.792.000,00
RODILLOS PARA PINTAR CON BANDEJA UNIDAD 4 120.000,00 480.000,00
RODILLO REPUESTOS UNIDAD 2 60.000,00 120.000,00
PASTA PROFESIONAL CUÑETE 1 252.000,00 252.000,00
PEGA PAVCO GALON 1 150.000,00 150.000,00
BROCHAS VARIAS MEDIDAS UNIDAD 3 180.000,00 540.000,00
UNIDAD 1 500.000,00 500.000,00 500.000,00
ALQUILER DE AUTOBÚS ANIVERSARIO UNIDAD 1 500.000,00 500.000,00 500.000,00
403-04-01-00 ELECTRICIDAD CORPOELEC UNIDAD 12 60.000,00 720.000,00 720.000,00
403-04-03-00 AGUA HIDROANDES UNIDAD 24 10.000,00 240.000,00 240.000,00
403-04-04-00 TELÉFONOSMOVISTAR UNIDAD 12 25.000,00 300.000,00 300.000,00
CANTV UNIDAD 12 10.000,00 120.000,00 120.000,00
BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS )BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO
CINTA DE EMBALAR 45MM X 100 METROS TRANSPARENTECINTA ADHESIVA TRANSPARENTE CELOVEN 18MM X 50M
ROLLOS DE ETIQUETAS PARA IMPRESORA BROTHER QL-700
402-10-06-00 CONDECORACIONES OFRENDA
Y SIMILARES
402-10-07-00 PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
MASCARILLAS DESECHABLE X50 UNIDADES
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN
TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N
TONER (364A) PARA IMPRESORA LASER HP P4015N
TONER (278A) IMPRESORA CANON MF4770
TONER PARA IMPRESORA BROTHER QL-700
402-10-11-00 MATERIALES ELÉCTRICOS
TUBOS FLUORESCENTES DE 32W TB X25UNIDADES
TERMINALES PARA CAMBIO DE FLUORESCENTES
FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 VATIOS
TOMA CORRIENTE HEMBRA DOBLE (ENCHUFE)
402-10-12-00 MATERIALES PARA INSTALACIONES
SANITARIAS
402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y ÚTILES
DIVERSOS
CABLE PARA MICRÓFONO CANON HEMBRA/MACHO
PROTECTORES DE CORRIENTE 220V PARA AIRES ACONDICIONADOS
CABLE DE AUDIO PARA RADIO TRASMISOR MOTOROLA
BATERÍA PARA CONTROLES DE VEHÍCULOS
402-99-01-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
CERRADURAS CISA PARA PUERTAS DE MADERA
403-01-01-00 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA ANIVERSARIO
403-02-02-00 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
0CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
588.927.295,00 535.577.295,00 53.350.000,00PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2018
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL CANT
TOTAL BSF. POR PARTIDA
HOSTING UNIDAD 1 700.000,00 700.000,00820.000,00
INTERNET UNIDAD 12 10.000,00 120.000,00
ASEO UNIDAD 12 4.000,00 48.000,00 48.000,00
FLETES Y EMBALAJES UNIDAD 100 10.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
EVENTOS UNIDAD 2 40.000,00 80.000,00 80.000,00
SERVICIO 3 200.000,00 600.000,00 600.000,00
DÍA DEL TRABAJADOR (120) SERVICIO 1 3.000.000,00 3.000.000,006.500.000,00
ANIVERSARIO DE LA CEB (150) SERVICIO 1 3.500.000,00 3.500.000,00
403-07-04-00 AVISOS NOTIFICACIONES UNIDAD 10 24.000,00 240.000,00 240.000,00
VEHÍCULOS UNIDAD 8 3.000.000,00 24.000.000,0032.000.000,00
PÓLIZA DE INMUEBLES UNIDAD 1 8.000.000,00 8.000.000,00
COMISIONES BANCARIOS UNIDAD 100 2.000,00 200.000,00 200.000,00
VIÁTICOS VARIOS UNIDAD 100 70.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
UNIDAD 1 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00
CURSOS VARIOS UNIDAD 10 1.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
UNIDAD 3 80.000,00 240.000,00 240.000,00
SERVICIOS DE MONITOREO A LA SEDE UNIDAD 12 220.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00
UNIDAD 1 1.300.000,00 1.300.000,00
2.680.000,00
SERVICIO 1 1.380.000,00 1.380.000,00
SERVICIO 10 200.000,00 2.000.000,00
62.000.000,00
SERVCIO 1 60.000.000,00 60.000.000,00
SERVICIO 1 4.400.000,00 4.400.000,00
10.100.000,00
SERVICIO 1 300.000,00 300.000,00
RECARGA DE EXTINTORES SERVICIO 1 400.000,00 400.000,00
SERVICIO 1 1.000.000,00 1.000.000,00
SERVICIO 1 4.000.000,00 4.000.000,00
SERVCIO 1 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
SERVICIO 1 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
IVA 12 4.235.748,25 50.828.979,00 50.828.979,00
IMPUESTO AL LUJO 1 150,00 150,00 150,00
SERVICIO 2 700.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
MOTOR Y CAJA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR SERVICIO 1 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00
SERVICIO 1 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
403-04-05-00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
403-04-06-00 SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
403-06-01-00 FLETES Y EMBALAJES
403-07-01-00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
403-07-02-00 IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN
EMPASTADO DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2017, PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES
403-08-01-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
403-08-02-00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
403-09-01-00 VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS
403-10-05-00 SERVICIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO Y
OTROS SERVICIOS DE SANIDAD
SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICO (CONTRATO CON LABORATORIO)
403-10-07-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
403-10-09-00 SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA
BANDERAS, TOGAS DE JUICIOS ENTRE OTROS
403-10-10-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA
403-11-01-00 CONSERVACIONES Y
REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y DEMÁS
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MOTORES DE LOS PORTONES DE LA SEDE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
403-11-02-00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
SERVICIO DE ROTACIÓN DE CAUCHOS, ALINEACIÓN, Y BALANCEO
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR (8 VEHÍCULOS) DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
403-11-07-00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE
EQUIPOS DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS
DE ALOJAMIENTO
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
CONTRATO MARCO “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO” (PLANTA BAJA)
REPARACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
403-12-01-00 CONSERVACIONES Y
REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL
DOMINIO PRIVADO
INSTALACIONES DE PERSIANAS EN EL ÁREA DE DESPACHO
403-16-01-00 SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y
CULTURALES
ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL V PLAN VACACIONAL "SEMILLITA DE CONTROL 2018" (2 DIAS)
403-18-01-00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
403-18-99-00 OTROS IMPUESTO INDIRECTOS
403-99-01-00OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
CONTRATO MARCO “RECARGA DE TONER DE IMPRESORAS DE LA CEB”
404-01-01-02 REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
ELEVACIÓN.
404-01-02-02 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y
ELEVACIÓN
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
0CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DICIEMBRE 2017
588.927.295,00 535.577.295,00 53.350.000,00PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2018
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL CANT
TOTAL BSF. POR PARTIDA
MOTOR ELÉCTRICO PARA PORTÓN UNIDAD 1 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
VEHÍCULO UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00
UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PROYECTOR DE VÍDEO BEAM UNIDAD 1 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
MÓDULO DE TRABAJO ( AREA LEGAL) UNIDAD 5 1.000,00 5.000,00 5.000,00
UNIDAD 1 10.857.070,00 10.857.070,00
43.257.070,00
FUENTE PARA SERVIDOR UNIDAD 1 1.500.000,00 1.500.000,00
MODEM ROUTER UNIDAD 1 1.700.000,00 1.700.000,00
REGULADORES DE VOLTAJE UNIDAD 4 500.000,00 2.000.000,00
UPS UNIDAD 2 1.600.000,00 3.200.000,00
LAPTOP (VIT) UNIDAD 8 3.000.000,00 24.000.000,00
DISPENSADORES DE AGUA UNIDAD 1 5.000.000,00 5.000.000,0047.800.000,00
MICROONDAS INDUSTRIALES UNIDAD 1 42.800.000,00 42.800.000,00
MESON UNIDAD 2 1.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROYECTADO 588.927.295,00 588.927.295,00
404-03-06-00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ENERGÍA
404-04-01-00 VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES
404-05-01-00 EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO (PLANTA ALTA)
404-07-02-00 EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTES Y
RECREACIÓN
404-09-01-00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
404-09-02-00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
IMPRESORA LASER JET MONOCROMÁTICA (OAC)
404-09-03-00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO
404-99-01-00 OTROS ACTIVOS REALES
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018DICIEMBRE 2017
CÓDIGO PRESUPUESTARIO
DENOMINACIÓN
EGRESOS
SECT INST P/AC
Nº PROY/ Nº AEP/
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO DE SIGLO XXI EN VENEZUELA
01
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA
02 CONTROL DE HACIENDA ESTADAL 4.436.164.117,00 4.436.164.117,00
02 ACCION CENTRALIZADA 4.436.164.117,00 4.436.164.117,00
01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 3.221.232.934,00 3.221.232.934,00
ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES01 3.221.232.934,00 3.221.232.934,00
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 3.211.232.934,00 3.211.232.934,00
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 801.191.274,00 801.191.274,00
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 522.587.301,00 522.587.301,00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 2.500.000,00 2.500.000,00
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 11.653.452,00 11.653.452,00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 13.100.000,00 13.100.000,00
01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 500.000,00 500.000,00
02 Remuneraciones por honorarios profesionales 12.600.000,00 12.600.000,00
35 00 25.561.070,00 25.561.070,00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y dirección 225.789.451,00 225.789.451,00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 4.560.000,00 4.560.000,00
01 00 3.720.000,00 3.720.000,00
03 00 840.000,00 840.000,00
03 00 00 Primas 128.144.941,00 128.144.941,00
03 00 Primas por hogar a empleados 9.240.000,00 9.240.000,00
04 00 Primas por hijos a empleados 6.600.000,00 6.600.000,00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 12.456.963,00 12.456.963,0001 Primas de profesionalización a empleados 8.799.952,00 8.799.952,0002 Primas de profesionalización (4to nivel) a empleados 3.657.011,00 3.657.011,00
09 00 Primas por antigüedad a empleados 56.113.422,00 56.113.422,00
LOGRAR LA IRRUPCION DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRATICO Y SOCIAL, DERECHO Y DE JUSTICIA
Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo
Compensaciones previstas en la escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018DICIEMBRE 2017
CÓDIGO PRESUPUESTARIO
DENOMINACIÓN
EGRESOS
SECT INST P/AC
Nº PROY/ Nº AEP/
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
18 00 Primas por hogar a obreros 480.000,00 480.000,0019 00 Primas por hijos a obreros 240.000,00 240.000,0021 00 Primas por antigüedad a obreros 1.754.416,00 1.754.416,00
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 41.260.140,00 41.260.140,00
01 Primas por hogar a empleados de alto nivel y dirección 1.320.000,00 1.320.000,00
02 Primas por hijos a empleados de alto nivel y dirección 780.000,00 780.000,00
03 Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 4.515.789,00 4.515.789,00
04 Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 5.282.621,00 5.282.621,00
05 Primas por antigüedad personal de alto nivel y dirección 29.361.730,00 29.361.730,00
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 757.418.535,00 757.418.535,00
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 3.000.000,00 3.000.000,00
06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 33.481.378,00 33.481.378,00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 597.618.000,00 597.618.000,00
18 00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 22.766.400,00 22.766.400,00
43 00 12.000.000,00 12.000.000,00
46 00 5.691.600,00 5.691.600,00
49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 8.520.357,00 8.520.357,00
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 73.990.800,00 73.990.800,00
96 00 Otros complementos a empleados 350.000,00 350.000,0005 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 178.804.659,00 178.804.659,00
01 00 Aguinaldos a empleados 500.000,00 500.000,00
03 00 Bono vacacional a empleados 139.761.186,00 139.761.186,00
04 00 Aguinaldos a obreros 500.000,00 500.000,0006 00 Bono vacacional a obreros 3.671.138,00 3.671.138,00
13 00 500.000,00 500.000,00
15 00 2.840.119,00 2.840.119,0016 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 500.000,00 500.000,00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 30.532.216,00 30.532.216,00
06 00 00 Aportes patronales y legales 136.571.720,00 136.571.720,00
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 57.077.916,00 57.077.916,0003 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 18.550.772,00 18.550.772,0004 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 12.683.982,00 12.683.982,00
Complemento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder publico y de elección popular por gastos de representaciónBono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularBono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018DICIEMBRE 2017
CÓDIGO PRESUPUESTARIO
DENOMINACIÓN
EGRESOS
SECT INST P/AC
Nº PROY/ Nº AEP/
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 15.368.089,00 15.368.089,00
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 1.347.108,00 1.347.108,0011 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros 449.036,00 449.036,0012 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 299.357,00 299.357,00
13 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros 1.180.430,00 1.180.430,00
31 00 737.338,00 737.338,00
33 00 766.832,00 766.832,00
34 00 568.024,00 568.024,00
35 00 327.706,00 327.706,00
39 00 9.585.396,00 9.585.396,00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 7.247.515,00 7.247.515,00
42 00 6.122.043,00 6.122.043,00
43 00 4.260.176,00 4.260.176,00
07 00 00 Asistencia socio-económica 975.990.690,00 975.990.690,0001 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 15.000.000,00 15.000.000,00
02 00 Becas a empleados 3.100.000,00 3.100.000,00
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 78.388.095,00 78.388.095,00
08 00 610.000.000,00 610.000.000,00
09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 35.100.000,00 35.100.000,00
10 00 Dotación de uniformes a empleados 29.750.000,00 29.750.000,00
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 11.141.999,00 11.141.999,00
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 19.660.000,00 19.660.000,00
18 00 Becas a obreros 100.000,00 100.000,0023 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 1.748.018,00 1.748.018,00
24 00 25.000.000,00 25.000.000,00
25 00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 900.000,00 900.000,00
26 00 Dotación de uniformes a obreros 1.000.000,00 1.000.000,00
28 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero 400.000,00 400.000,00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularAporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularAporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Aportes patronal al fondo de Seguro de Paro Forzoso altos funcionarios y altas funcionarias del poder pública y de elección popular
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección
Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de direcciónAporte patronal al fondo de Seguro de Paro Forzoso personal de alto nivel y de dirección
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018DICIEMBRE 2017
CÓDIGO PRESUPUESTARIO
DENOMINACIÓN
EGRESOS
SECT INST P/AC
Nº PROY/ Nº AEP/
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
52 00 1.000.000,00 1.000.000,00
57 00 3.834.160,00 3.834.160,00
58 00 10.000.000,00 10.000.000,00
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 3.500.000,00 3.500.000,00
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 33.868.418,00 33.868.418,00
69 00 92.500.000,00 92.500.000,00
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 226.351.115,00 226.351.115,00
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 52.009.670,00 52.009.670,00
02 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 54.336.244,00 54.336.244,00
06 00 54.733.532,00 54.733.532,00
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 65.271.669,00 65.271.669,00
09 00 00 Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo 200.000,00 200.000,00
09 01 00 Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo 200.000,00 200.000,00
94 00 00 500.000,00 500.000,00
01 00500.000,00 500.000,00
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 500.000,00 500.000,00
01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 500.000,00 500.000,00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 500.000,00 500.000,00
01 00 Otros gastos del personal empleado 500.000,00 500.000,00
97 00 00 Otros gastos del personal obrero 500.000,00 500.000,00
01 00 Otros gastos del personal obrero 500.000,00 500.000,00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.000.000,00 10.000.000,00
10 00 00 Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones 10.000.000,00 10.000.000,00
07 00 Servicios de capacitación y adiestramiento 10.000.000,00 10.000.000,00
Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularAporte patronal a caja de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularAporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
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DENOMINACIÓN
EGRESOS
SECT INST P/AC
Nº PROY/ Nº AEP/
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 GESTION ADMINISTRATIVA 646.082.135,00 646.082.135,00
01 646.082.135,00 646.082.135,00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 173.554.096,00 173.554.096,00
01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 13.800.000,00 13.800.000,00
01 00 Alimentos y bebidas para personas 13.800.000,00 13.800.000,00
03 00 00 Textiles y vestuarios 24.230.000,00 24.230.000,00
01 00 Textiles 4.050.000,00 4.050.000,00
02 00 Prendas de vestir 20.180.000,00 20.180.000,00
04 00 00 Productos de cuero y caucho 23.200.000,00 23.200.000,00
03 00 Cauchos y tripas para vehículos 23.200.000,00 23.200.000,00
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 34.392.800,00 34.392.800,00
01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 10.944.200,00 10.944.200,00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 2.237.000,00 2.237.000,00
04 00 Libros, revistas y periódicos 300.000,00 300.000,00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 20.911.600,00 20.911.600,00
06 00 00 Productos químicos y derivados 19.287.800,00 19.287.800,00
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 10.190.000,00 10.190.000,00
04 00 Productos farmacéuticos y medicamentos 1.387.800,00 1.387.800,00
05 00 Productos de tocador 196.000,00 196.000,00
06 00 Combustibles y lubricantes 5.226.000,00 5.226.000,00
08 00 Productos plásticos 2.288.000,00 2.288.000,00
08 00 00 Productos metálicos 9.016.800,00 9.016.800,00
03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 1.860.800,00 1.860.800,00
07 00 Material de señalamiento 308.000,00 308.000,00
09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 5.868.000,00 5.868.000,00
10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 980.000,00 980.000,00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 47.834.696,00 47.834.696,00
01 00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 1.000,00 1.000,00
APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
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DENOMINACIÓN
EGRESOS
SECT INST P/AC
Nº PROY/ Nº AEP/
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 2.689.000,00 2.689.000,00
03 00 Utensilios de cocina y comedor 500.000,00 500.000,00
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 6.462.896,00 6.462.896,00
06 00 Condecoraciones , ofrendas y similares 6.880.000,00 6.880.000,00
07 00 Productos de seguridad en el trabajo 1.033.800,00 1.033.800,00
08 00 Materiales para equipos de computación 20.650.000,00 20.650.000,00
11 00 Materiales eléctricos 3.526.000,00 3.526.000,0012 00 Materiales para instalaciones sanitarias 332.000,00 332.000,00
99 00 Otros productos y útiles diversos 5.760.000,00 5.760.000,00
99 00 00 Otros materiales y suministros 1.792.000,00 1.792.000,00
01 00 Otros materiales y suministros 1.792.000,00 1.792.000,00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 208.957.129,00 208.957.129,00
01 00 00 Alquileres de inmuebles 500.000,00 500.000,00
01 00 Alquileres de edificios y locales 500.000,00 500.000,00
02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipos 500.000,00 500.000,00
02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 500.000,00 500.000,00
04 00 00 Servicios básicos 2.248.000,00 2.248.000,00
01 00 Electricidad 720.000,00 720.000,00
03 00 Agua 240.000,00 240.000,00
04 00 Teléfonos 1.288.000,00 1.288.000,00
01 Servicios de telefonía prestados por organismos públicos 120.000,00 120.000,00
02 Servicios de telefonía prestados por instituciones privadas 300.000,00 300.000,00
05 00 Servicios de comunicaciones 820.000,00 820.000,00
06 00 Servicios de aseo urbano y domiciliario 48.000,00 48.000,00
06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 1.000.000,00 1.000.000,00
01 00 Fletes y embalajes 1.000.000,00 1.000.000,00
07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 7.420.000,00 7.420.000,00
01 00 Publicidad y propaganda 80.000,00 80.000,00
02 00 Imprenta y reproducción 600.000,00 600.000,00
03 00 Relaciones sociales 6.500.000,00 6.500.000,00
04 00 Avisos 240.000,00 240.000,00
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EGRESOS
SECT INST P/AC
Nº PROY/ Nº AEP/
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 32.200.000,00 32.200.000,00
01 00 Primas y gastos de seguros 32.000.000,00 32.000.000,00
02 00 Comisiones y gastos bancarios 200.000,00 200.000,00
09 00 00 Viáticos y pasajes 7.000.000,00 7.000.000,00
01 00 Viáticos y pasajes dentro del país 7.000.000,00 7.000.000,00
10 00 00 Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones 14.080.000,00 14.080.000,00
05 00 Servicios médicos, odontológico y otros servicios de sanidad 11.200.000,00 11.200.000,00
09 00 Servicios de lavandería y tintorería 240.000,00 240.000,00
10 00 Servicios de vigilancia 2.640.000,00 2.640.000,00
11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 74.780.000,00 74.780.000,00
01 00 2.680.000,00 2.680.000,00
02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 62.000.000,00 62.000.000,00
07 00 10.100.000,00 10.100.000,00
12 00 00 Conservación y reparaciones menores de obras 10.000.000,00 10.000.000,00
01 00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado 10.000.000,00 10.000.000,00
16 00 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 7.000.000,00 7.000.000,00
01 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 7.000.000,00 7.000.000,00
18 00 00 Impuestos indirectos 50.829.129,00 50.829.129,00
01 00 Impuesto al valor agregado 50.828.979,00 50.828.979,00
99 00 Otros impuesto indirectos 150,00 150,00
99 00 00 Otros servicios no personales 1.400.000,00 1.400.000,00
01 00 Otros servicios no personales 1.400.000,00 1.400.000,00
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 153.066.070,00 153.066.070,00
01 00 00 Repuestos, reparaciones, mejoras y adiciones mayores 51.000.000,00 51.000.000,00
01 00 Repuestos mayores 26.000.000,00 26.000.000,00
02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 26.000.000,00 26.000.000,00
02 00 Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de maquinaria y equipos 25.000.000,00 25.000.000,00
Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller
Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento
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EGRESOS
SECT INST P/AC
Nº PROY/ Nº AEP/
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
02 25.000.000,00 25.000.000,00
03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 3.000.000,00 3.000.000,00
06 00 Maquinaria y equipos de energía 3.000.000,00 3.000.000,00
04 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 1.000,00 1.000,00
01 00 Vehículos automotores terrestres 1.000,00 1.000,00
05 00 00 Equipos de comunicaciones y de señalamiento 1.000,00 1.000,00
01 00 Equipos de telecomunicaciones 1.000,00 1.000,00
07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 8.000.000,00 8.000.000,00
02 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 8.000.000,00 8.000.000,00
09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 91.062.070,00 91.062.070,00
01 00 Mobiliario y equipos de oficina 5.000,00 5.000,00
02 00 Equipos de computación 43.257.070,00 43.257.070,00
03 00 Mobiliario y equipos de alojamiento 47.800.000,00 47.800.000,00
99 00 00 Otros activos reales 2.000,00 2.000,00
01 00 Otros activos reales 2.000,00 2.000,00
4.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 110.504.840,00 110.504.840,00
02 00 00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 60.567.930,00 60.567.930,00
01 00 19.350.000,00 19.350.000,00
03 00 6.450.000,00 6.450.000,00
04 00 1.075.000,00 1.075.000,00
05 00 4.300.000,00 4.300.000,00
07 00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorro 29.392.930,00 29.392.930,00
11 00 00 Obligaciones de ejercicios anteriores 49.936.910,00 49.936.910,00
04 00 Compromisos de ejercicios anteriores 5.000.000,00 5.000.000,00
05 00 44.936.910,00 44.936.910,00
Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación
Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)
Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones
Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso
Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV)
Prestaciones de antigüedad originadas por la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
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EGRESOS
SECT INST P/AC
Nº PROY/ Nº AEP/
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
03 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 568.849.048,00 568.849.048,00
01 568.849.048,00 568.849.048,00
4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 568.849.048,00 568.849.048,00
01 00 00 Transferencias y donaciones corrientes internas 568.849.048,00 568.849.048,00
01 01 Transferencias corrientes internas al sector privado 389.502.775,00 389.502.775,00
01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 72.427.726,00 72.427.726,00
02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 141.995.602,00 141.995.602,00
09 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado 100.000,00 100.000,00
10 Aporte a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado 5.880.107,00 5.880.107,00
1147.500.000,00 47.500.000,00
12 100.000,00 100.000,00
13 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado 100.000,00 100.000,00
14 Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado 21.299.340,00 21.299.340,00
15100.000.000,00 100.000.000,00
16 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado 100.000,00 100.000,00
05 00 12.933.078,00 12.933.078,00
015.928.662,00 5.928.662,00
02 Pensiones del personal de alto nivel y de dirección 6.604.416,00 6.604.416,00
06100.000,00 100.000,00
07 Aguinaldos del personal pensionado de alto nivel y de dirección 100.000,00 100.000,00
98100.000,00 100.000,00
99 Otras subvenciones del personal pensionado de alto nivel y de dirección 100.000,00 100.000,00
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS Y JUBILADAS
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleados, obreros y militar pensionado
Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleado, obreros y militar jubilado
Pensiones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Pensiones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular.
Aguinaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular pensionados
Otras subvenciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular pensionados
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018DICIEMBRE 2017
CÓDIGO PRESUPUESTARIO
DENOMINACIÓN
EGRESOS
SECT INST P/AC
Nº PROY/ Nº AEP/
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI TOTAL
Nº AC Nº AEAC GEN. ESP. S.ESP
06 00 166.413.195,00 166.413.195,00
01 61.346.568,00 61.346.568,00
02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección 61.273.602,00 61.273.602,00
06 100.000,00 100.000,00
07 Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección 100.000,00 100.000,00
11 9.201.985,00 9.201.985,00
12 Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y de dirección 9.191.040,00 9.191.040,00
165.000.000,00 5.000.000,00
1720.000.000,00 20.000.000,00
98100.000,00 100.000,00
99 Otras subvenciones de personal jubilado de alto nivel y de dirección 100.000,00 100.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 4.436.164.117,00 4.436.164.117,00
Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección
Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Aguinaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados
Aportes a caja de ahorro de altos funcionario y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilado
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de dirección
Otras subvenciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados