QUIÉNES SOMOS Y CUÁL ES NUESTRO ROL

2

Misión Institucional

La Dirección de Presupuestos (Dipres) es el organismo técnico encargado de velar por la asignación y uso eficiente de los recursos públicos, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión, en el marco de la

política fiscal.

Cómo

La Dipres formula y gestiona la Ley de Presupuestos de la nación, evalúa los programas

públicos, elabora y gestiona los programas de caja

Colabora en el diseño de las políticas públicas. .

LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS ESTÁ CONFORMADA

POR 2 SUBDIRECCIONES Y 8 UNIDADES

3

CICLO PRESUPUESTARIO

FORMULACIÓN

Elaboración del proyecto ley de presupuestos del

sector público del próximo periodo, a través de la

estimación de ingresos y gastos

Instancia de análisis y discusión del proyecto de

ley de presupuestos del sector público, que se

realiza en el Congreso Nacional

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN

EJECUCIÓN

Proceso de gestión de los recursos

presupuestarios de las instituciones

Proceso de análisis del ejercicio presupuestario

del periodo anterior, por ministerio e institución

EVALUACIÓN

Sistema de

control de

gestión

1 2

34

4

Fuente: Dipres

Ingresos Gastos (Ejemplos)

•Contribuyentes personas y

empresas no mineras•Educación

•Minería

•Salud (Hospitales)

•Trabajo (Pensiones)

LA LEY PRESUPUESTOS 2021 CONTEMPLA RECURSOS POR ~US$74 MIL MILLONES

(~ $56 BILLONES)

•Vivienda

APOYO A MEDIDAS COVID Y

PROYECTOS DE LEY

LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

LLEVÓ AL GOBIERNO A REALIZAR UN ESFUERZO FISCAL SIN PRECEDENTES, CON EL

FIN DE IR EN AYUDA DE LOS HOGARES Y LAS PERSONAS

7

-11.0

-5.0 -5.8

-12.00

-7.00

-2.00

3.00

8.00

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Producto Interno BrutoVariación % anual

Fuente: Banco Central

LAS INCERTIDUMBRE Y MEDIDAS SANITARIAS PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN

DEL VIRUS LLEVARON A UNA CONTRACCIÓN TANTO DE LA INVERSIÓN COMO DEL

CONSUMO DE LAS PERSONAS

8

Fuente: Banco Central Fuente: Banco Central

-7.5-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consumo de los hogaresVariación % anual

-11.5-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

InversiónFBCF, variación % anual

9

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

Mar.2010

Jun.2010

Sep.2010

Dec.2010

Mar.2011

Jun.2011

Sep.2011

Dec.2011

Mar.2012

Jun.2012

Sep.2012

Dec.2012

Mar.2013

Jun.2013

Sep.2013

Dec.2013

Mar.2014

Jun.2014

Sep.2014

Dec.2014

Mar.2015

Jun.2015

Sep.2015

Dec.2015

Mar.2016

Jun.2016

Sep.2016

Dec.2016

Mar.2017

Jun.2017

Sep.2017

Dec.2017

Mar.2018

Jun.2018

Sep.2018

Dec.2018

Mar.2019

Jun.2019

Sep.2019

Dec.2019

Mar.2020

Jun.2020

Sep.2020

Dec.2020

Mar.2021

Número de ocupados(Cifras en miles de personas)

TENEMOS UN IMPORTANTE DESAFÍO EN MATERIA DE EMPLEO

Fuente: INE

100

106

103

107

111

100

112 112

109

111

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

2019 2020 2021 2022 2023

Gasto público Gasto público + FET

EL 14 DE JUNIO 2020 SE SUSCRIBIÓ UN MARCO DE ENTENDIMIENTO QUE ESTABLECIÓ UNA

SENDA DE GASTO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Senda de gasto acordada (sobre base gasto primario 2019 = 100)

Fuente: Dipres

10

11

LA POLÍTICA FISCAL SE AJUSTÓ AL NUEVO CONTEXTO. LAS TRANSFERENCIAS

DIRECTAS DEL GOBIERNO ALCANZARÁN ~US$ 26 MIL MILLONES A AGOSTO 2021

CONTABILIZANDO LA ENTREGA DE RECURSOS DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA

Gasto 2020 y proyección agosto 2021 (US$ millones)

(Estimación realizada al 30/05/2021)

65.9%

9.7%

7.4%

7.5%

9.6%

Otros

IFE

Bono clase media

Subsidio al empleo

Pymes

Fuente: Dipres

LAS AYUDAS DE NUESTRO PAÍS DUPLICARÁN AQUELLAS ENTREGADAS POR SUS

PARES EMERGENTES

Fuente: FMI:Monitor Fiscal de abril de 2021 y Article IV de Chile (abril de 2021).

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Desarrollados Emergentes Bajos ingresos G20 Mundo Chile

Gasto de medidas(% del PIB)

(Estimación realizada al 30/05/2021)

2020 2021 2022 y más

12

9,278

4,0901,750

1,5763,020

6,1302,473

11,920

13,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2009 2020 2021e

Fuentes de financiamiento crisis(US$ millones) (Estimación realizada al

30/05/2021)

Uso Activos: FEES Uso Activos: FRP

Uso Activos: OATP Nueva Deuda

Proyección de la Deuda Bruta Gobierno Central Total 2021-2025 (% del PIB) (Estimación realizada al

30/05/2021)

39.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021e

2022e

2023e

2024e

2025e

EL FINANCIAMIENTO HA EQUILIBRADO USO DE ACTIVOS CON MAYOR DEUDA

13

Fuente: Ministerio de Hacienda y Dipres Fuente: Dipres

14

LA POLÍTICA FISCAL SE AJUSTÓ AL NUEVO ESCENARIO, Y LO SEGUIRÁ HACIENDO,

DE ACUERDO CON EL DESARROLLO DE LA PANDEMIA

Fuente: Dipres

LOS INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL TAMBIÉN SE VIERON AFECTADOS POR

EL ADVERSO ESCENARIO MACROECONÓMICO

15

Ingresos Gobierno Central Total 2012-2021p

(% de variación real anual)

Fuente: Dipres

1.3

-1.4

1.5

5.2

1.1

4.7

8.9

-1

-8.4-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-3.1%-2.6%

-6.0%-7.0%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1e

Balance Estructural(% PIB) (Estimación realizada al 30/05/2021)

EL BALANCE ESTRUCTURAL CERRÓ EL AÑO PASADO CON UN DÉFICIT DE 2,6% DEL

PIB, EN TANTO QUE EN 2021 SE PROYECTA QUE SE PROFUNDICE HASTA 6,0% DEL

PIB.

16

Fuente: Dipres

REVISIÓN

DEL GASTO

INFORMES

FINANCIEROS

LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS CONTRIBUYE EN LA REVISIÓN DEL GASTO QUE

IRROGA TODA POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA POR EL ESTADO

Fuente: Dipres

De…

~US$2.300millones

Revisión de programas y

ajustes administrativos

A…Reforzar programas

bien evaluados y

creación de fondos

especiales

PARA EL PRESUPUESTO 2021, SE REALIZÓ UN EJERCICIO DE REVISIÓN DEL GASTO

QUE PERMITIÓ GENERAR UN ESPACIO PARA REASIGNAR RECURSOS POR ~US$2.300

MILLONES

Coordinacióny comunicación

• Conformación de mesa

técnica integrada por

Dipres, Hacienda y MDS.

• Encuentro Ministros Hacien-

da y Desarrollo Social con

Subsecretarios.

Definición decriterios comunes

• Ajustar formatos y

criterios de reportabilidad

para formulación

presupuestaria.

• Definición de estructura

de clasificación de

programas por

dimensiones de política

pública y problemas

abordados.

Análisis integrado

• Información consolidada

del seguimiento de la

oferta programática.

• Definición programas a

revisar (ex-ante).

Formulación delpresupuesto

EN UN TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y ELMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN DE LOSPROGRAMAS GUBERNAMENTALES

• Se establecieron

límites de gasto

de acuerdo a

evaluación del

programa.

El año 2020 se realizó el ajuste fiscal más importante de

los últimos 30 años permitiendo una reasignación de

US$2.460 millones•El total de este ajuste implicó una liberación de recursos del 3,8% de la Ley de Presupuestos para

2020

MEDIDAS DE AJUSTE

Ajuste MM US$

Ajuste I 458

Ajuste II 2.003

Total 2.460

EL ESTADO TAMBIÉN DEBIÓ REASIGNAR RECURSOS PARA ENFOCARLOS ENGASTO SOCIAL

23

ADICIONALMENTE, SE IMPLEMENTARON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DEAUSTERIDAD

1. Se suspendieron a contar del 8 de abril 2020, toda nueva contratación de personal por parte de los

Ministerios, servicios. Solo se autorizaran las contrataciones que se encuentren en proceso en curso,

formalmente ingresados ante la Contraloría General de la República.

2. Se suspendieron los incrementos de remuneraciones al personal.

3. Se suspendió la incorporación de nuevos funcionarios para hacer uso de cargos que hubiesen quedado

vacantes producto de personal que se haya acogido a retiro.

4. Las horas extraordinarias efectuadas por el personal, solo podrán compensarse con tiempo de descanso

complementario.

5. Se suspendieron todos los viajes al extranjeros que irroguen gasto fiscal, salvo aquellos ineludibles del

Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Estado tiene el deberde revisar cómo estágastando los recursosde todos los Chilenos

Se requiere replantear

las prioridades para ir enbúsqueda de recursos, quepermitan financiar lasmedidas de apoyos socialesproducto de la pandemia

Revisión del gasto y austeridad:

Presupuesto eficiente y responsable

1 2

3

EJES DEL PRESUPUESTO 2022

25

EFICIENCIA EN

EL GASTO

PAGO OPORTUNO - EN UN TRABAJO COORDINADO CON SII, CHILECOMPRA, TGR YDIPRES IMPLEMENTÓ EL PROCESO DE PAGO OPORTUNO DE FACTURASELECTRÓNICAS

27

28

A LA FECHA, SE HAN PAGADO MÁS DE 2 MILLONES DE FACTURAS A PROVEEDORESDEL GOBIERNO CENTRAL POR UN MONTO TOTAL DE ~US$6.500 MILLONES ($4,7BILLONES)

174,243393,875

751,991

1,097,2931,379,266

1,661,923

2,034,261

2,382,338

2,761,882

3,402,7143,641,467

4,008,839

4,395,8994,662,755

abr.-20 may.-20 nov.-20jun.-20 jul.-20 oct.-20ago.-20 ene.-21sept.-20 dic.-20 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21

Monto pagado acumulado

Cifras en millones de pesos

159,893

303,119

444,228574,170

691,499814,171

957,0151,089,325

1,272,005

1,476,5911,608,490

1,766,701

1,952,722

2,089,909

abr.-20 may.-20 sept.-20 may.-21jun.-20 jul.-20 nov.-20ago.-20 oct.-20 dic.-20 ene.-21 feb.-21 mar.-21 abr.-21

Número de facturas pagadas

Fuente: Dipres Fuente: Dipres

EL PLAZO PROMEDIO DE PAGO (TIEMPO DESDE QUE SE REGISTRA LAFACTURA HASTA QUE SE PAGA) DISMINUYÓ EN UN ~66%

29

Fuente: Dipres

44

1715

Año 2021Año 2019 Año 2020

-66%

Número días corridos (posterior al registro de la factura)

GESTIÓN DE CAJA

31

LA GESTIÓN ADECUADA DE LA CAJA PERMITIÓ REINTEGROS POR ~1.600 MILLONESDE DÓLARES A LAS ARCAS FISCALES

~US$1.600

millones•Estos recursos permitieron financiar diversos gastos, de no

haber reintegrado estos recursos se habría tenido que

recurrir a utilizar mas activos del FEES o mayor

endeudamiento

Fuente: Dipres

GESTIÓN

INMOBILIARIA

33

NUEVO MODELO DE GESTIÓN INMOBILIARIA

Fuente: Dipres

33

Identifica

problema y

presenta

necesidad

DIPRES: asesoría y

gestión

inmobiliaria:

MEJORES

CONDICIONES

Ingresa

Solicitud de

autorización a

DIPRES

Autorización

DIPRES, toma

razón contratos

Mejoras en el proceso de arriendos

$2.500 millonesde ahorro anualizado gestión de con-

tratos y renovaciones nacionales e in-

ternacionales (rebaja de mas de

~20% en 70 contratos)

Establecimiento de estándares

NUEVO MODELO DE GESTIÓN INMOBILIARIA

TRANSPARENCIA

FISCAL

36

EL NUEVO PORTAL DE PRESUPUESTO ABIERTO PERMITIÓ MEJORAREN EL ÍNDICE INTERNACIONAL BARÓMETRO DE DATOS ABIERTOS

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO

INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS TRIMESTRAL

INFORMACIÓN DETALLADA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

38

Ingresando a

ejecución

presupuesto 2021

Se incorpora la apertura de la ejecución

total, Ley regular y ejecución del Fondo

Emergencia Transitorio

39

CON APERTURA DETALLADA DEL FONDO COVID

Ejecución del FET con aperturas

partida/capítulo/programa

40

CON APERTURA DETALLADA DEL FONDO COVID

IDENTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

41

• Apertura regional

DETALLE DE LOS DECRETOS

http://www.dipres.gob. cl/598/articles-213706_

doc_pdf.pdf

http://www.dipres.gob. cl/598/articles-204217_

doc_pdf.pdf

NUEVAS PUBLICACIONES

https://www.dipres.gob. cl/598/articles-217927_

doc_pdf.pdf

https://www.dipres.gob. cl/598/w3-article-225823.

html

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PRESUPUESTO 2022I

TRANSPARENCIA FISCALII

DESAFIOS DIPRESIII