R.A 21010101302 Formatos
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Artículo aceite
LocalizaciónCrr 30 con primera de mayo Unidad
Proveedor Concha Hernandez CEDULA 53578485
Fecha DetalleENTRADAS
Cantidad Valor
3/7/10 Factura De Compra 0893 35,000 100 3,500,000Salida De Almacen 35,000
Valor Unitario
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Referencia terpelMínimo Máximo
SALIDAS SALDOS
Cantidad Valor Cantidad Valor
100 3,500,00050 1,750,000 50 1,750,000
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Cliente: _Alfredo Rojas_______________________________________Direccion:_Crr 69c # 21- 89___________________________________Telefono:_2030810__________________________________________Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______
Cantidad Producto V.Existencia Despachado
100 aceite vehicular 100 50
Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________
Observaciones:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Fecha:Señores:Direccion:
Cantidad Descripcion Articulo
Despachado por: Recibido por:
REMISION N° 0001
Observaciones:__________________________________________________________________________________________________________
GRUMO S.A.S
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0 FACTURA DE VENTA N 0DIRECCIÓN: Régimen. 0
TELEFONO.
NIT: COMPRA DE MERCANCIAS Agente Autorretenedor.
VENDIDO A: 0 FECHA:
CC./ NIT: 0 CIUDAD: Ciudad
DIRECCIÓN A DESPACHAR:Ciudad VENDEDOR:
FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIOVALOR TOTAL
Transporte de motos 2 0
0 0
0 0
0 0
SON (En Letras): SUBTOTAL: $ 0
IVA: $ 0
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 0
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $ 0
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZAD DESPACHADO CONTABILIZADO
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VALOR TOTAL
CONTABILIZADO
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ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO
DETALLE: FECHA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBACÓDIGO CUENTAS No. PARCIALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
NOTA DE CONTABILIDAD No. 03
DIA:
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ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO
MES: AÑO:
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBADÉBITOS CRÉDITOS
CONTABILIZADO
NOTA DE CONTABILIDAD No. 03
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INVERSIONES FIJAS
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO
No.CIUDAD: FECHA: Valor $
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS
CHEQUE No. EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.BANCO.CUENTA No.SUCURSAL.OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
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INVERSIONES FIJAS
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO
CRÉDITOS
CONTABILIZADO
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DATOS DE ENTRADA
1 CONSTITUCIÓNNo FECHA CEDULA NOMBRES CONCEPTO
1.1
1.2 OBJETO SOCIAL
1.3 NOMBRE EMPRESA:
CiudadDirección ComúnTeléfonoCorreo
1.4 GASTOS PREOPERATIVOS
Estudio de factibilidad
1.5 GASTOS LEGALES
1.6 INGRESO DE APORTES SOCIALES
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DATOS DE ENTRADA
CÓDIGO
Corte
Fecha
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓNFACTURAS DE COMPRA
FACTURA DE VENTA NO.DIRECCIÓN:Crr 69 c N° 21-89 Régimen. Común
TELEFONO. 2030810 Res. Facturación
NIT:
VENDIDO A:Alfredo Rojas FECHA:
CC./ NIT: 80212935 CIUDAD: Bogota
DIRECCIÓN A DESPACHAR:Crr 69 c N° 21-89 VENDEDOR:
FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
893 Aceite veicular 100 35,000
SON (En Letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZAD DESPACHADO
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓNFACTURAS DE COMPRA
FACTURA DE VENTA NO.
VALOR TOTAL
3,500,000
3,500,000
560,000
122,500
2,625,000
14,000
1,298,500
CONTABILIZADO