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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL)
OCTUBRE 2004
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En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 17 y 19 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 y 17, fracción III
del Reglamento Interior de este Organo Administrativo
Desconcentrado, he tenido a bien expedir el:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL)
AGR. ABELARDO ESCOBAR PRIETO DIRECTOR EN JEFE
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I N D I C E
PAG
I.- PRESENTACION 5
II.- MARCO LEGAL 7
III.- OBJETIVO GENERAL 18
IV.- PROCEDIMIENTOS 20
1. ALTAS DE PERSONAL OPERATIVO DE BASE Y CONFIANZA DE NUEVO INGRESO
21
2. PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFIANZA
31
3. REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE
40
4. CAMBIOS DE ADSCRIPCION 49
5. BAJA DE PERSONAL 58
6. CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
66
7. SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES 78
8. SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) 86
9. ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE) 95
10. SEGURO INSTITUCIONAL 102
11. HOJAS ÚNICAS DE SERVICIO 109
12 FILIACIONES 117
13 ARCHIVO 125
14 KARDEX 131
15 SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 138
16 NOMINA DE PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL 147
17 SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACION MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO 158
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18 ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 166
19 PAGO DE PRIMA VACACIONAL 181
20 PAGO DE QUINQUENIO 186
21 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 192
22 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E INDEMNIZACIONES 200
23 OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC) 205
24 LIQUIDACIÓN ANUAL DEL FONAC 213
25 PAGO DE SEGURO DEL FONAC A BENEFICIARIOS 223
26 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
229
27 PAGAS DE DEFUNCION 237
28 PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
243
29 PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 258
30 PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES
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I. PRESENTACION
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PRESENTACION La Dirección General de Finanzas y Administración ha elaborado el Manual de Procedimientos de Recursos Humanos (Personal), con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Articulo 18 Fracción VI del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Dentro de este marco de referencia, el presente Manual de Procedimientos tiene como propósito fundamental servir como un instrumento de apoyo para las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales del Registro Agrario Nacional, al ofrecer en forma sistemática los pasos a seguir, las instancias que participan y el marco legal que fundamenta su actuación para el desarrollo de las actividades relacionadas con los Recursos Humanos. El proceso de modernización administrativa exige la adecuación constante de nuestros sistemas, métodos y procedimientos; dentro de este contexto se requiere la actualización e implementación de normas, políticas y procedimientos que se ajusten a nuestra realidad, bajo un estricto apego a los ordenamientos jurídico administrativos que rigen en nuestra institución. Este documento presenta las principales políticas que nos guían, descritas de una manera sencilla, con el propósito de uniformar criterios, bajo la premisa de simplificar trámites y hacer mejor nuestro trabajo.
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II. MARCO LEGAL
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CONSTITUCION Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 5-II-1917 15ava. Reforma D.O.F. 6-I-1992
Reforma D.O.F. 27-IX-2004 TRATADOS INTERNACIONALES Tratado de Libre Comercio de América del Norte D.O.F. 20-XII-1993 Ultima Modificación D.O.F. 28-V-2004 Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela D.O.F. 09-I-1995 Ultima Modificación D.O.F. 25-IX-2004 Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, y Costa Rica D.O.F. 10-I-1995 Ultima Modificación D.O.F. 31-III-1999
Aclaración D.O.F. 2-XII-199 Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia D.O.F. 11-I-1995 Ultima Modificación D.O.F. 2-III-1998 LEYES Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito D.O.F. 27-VIII-1932 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 10-I-1936 Ultima Reforma D.O.F. 17-V-2001
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Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional. D.O.F. 28-XII-1963 Ultima Reforma D.O.F. 23-I-1998 Ley Federal del Trabajo D.O.F. 1-IV-1970 Fe de Erratas 30-VI-1970
Ultima Reforma D.O.F. 23-I-1998 Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles D.O.F. 31-XII-1975 Ultima Reforma D.O.F. 11-X-2004 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal D.O.F. 29-XII-1976 Aclaración D.O.F. 11-II-1998
Ultima Reforma D.O.F. 21-V-2003 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal D.O.F. 31-XII-1976 Ultima Reforma D.O.F. 10-IV-2003 Ley Federal de Derechos D.O.F. 31-XII-1981 Fe de erratas D.O.F. 12-V-1999 Modificada D.O.F. 31-XII-2003 Ley General de Bienes Nacionales D.O.F. 20-V-2004 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos D.O.F. 31-XII-1982 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley de Planeación D.O.F. 5-I-1983 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado D.O.F. 27-XII-1983 Modificada: D.O.F. 01-VI-2001
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Ley del Servicio de Tesorería de la Federación D.O.F. 31-XII-1985 Ultima Reforma D.O.F. 29-V-1998 Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales D.O.F. 24-XII-1986 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente D.O.F. 28-I-1988 Modificada: D.O.F. 13-VI-2003 Ley Agraria D.O.F. 26-II-1992 Ultima Reforma D.O.F. 9-VII-1993 Ley Federal de Procedimiento Administrativo D.O.F. 4-VIII-1994 Ultima Reforma D.O.F. 30-V-2000 Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro D.O.F. 23-V-1996 Ultima Reforma D.O.F. 28-I-2004 Ley de Ingresos de la Federación correspondiente a cada Ejercicio Fiscal. D.O.F. 24-II-2004 Entra en vigor el 1-I-2005 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público D.O.F. 4-I-2000 Ultima Reforma D.O.F. 13-XII-2003 Ley de Fiscalización Superior de la Federación D.O.F. 29-XII-2000 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios D.O.F. 30-XII-1980 Ultima Reforma D.O.F. 31-XII-2003
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CODIGOS Código Civil Federal. D.O.F. 26-V-1928 Ultima Reforma D.O.F 13-VI-2003 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. D.O.F. 26-V-1928 Ultima Reforma D.O.F. 19-X-1998
Gaceta Oficial D.F. 13-V-2004 Código Federal de Procedimientos Penales. D.O.F. 30-VIII-1934 Ultima Reforma D.O.F. 19-XII-2002 Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-II-1943 Fe de erratas D.O.F. 13-III-1943
Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Código Fiscal de la Federación D.O.F. 31-XII-1981 Ultima Reforma D.O.F. 5-I-2004 REGLAMENTOS Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria 9-IX-1980 (fecha de expedición) Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal D.O.F. 18-XI-1981 Ultima Modificación D.O.F. 5-VI-2002 Reglamento del Código Fiscal de la Federación D.O.F. 29-II-1984 Ultima Reforma D.O.F. 21-V-2002 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal D.O.F. 5-VIII-1988
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Reglamento de las Comisiones de Seguridad, Higiene y medio ambiente en el Trabajo, del régimen del ISSSTE. D.O.F. 22-v-1998 Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria D.O.F. 11-VII-1995 Ultima Reforma D.O.F. 30-III-1998 LEY de Protección Civil para el Distrito Federal D.O.F. 23-VII-2002 Reforma D.O.F. 23-X-2003 Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional D.O.F. 9-IV-1997 Reglamento Tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles propiedad Federal ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para la administración, rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes. D.O.F. 14-V-1997 Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. D.O.F. 15-III-1999 Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal D.O.F. 4-X-1999 Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con los mismos. D.O.F.20-III-2001 Fe de Erratas 19-IX-2001 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público D.O.F. 20-VIII-2001 DECRETOS Decreto por el que se crea la Medalla Benemérito de la Reforma Agraria. D.O.F. 8-IV-1972
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Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Servidores Públicos hasta el nivel de Director General en el Sector Centralizado o equivalente en el Sector Paraestatal, deberán rendir al separarse de empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de su competencia y entregar los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales a quienes los sustituyan en sus funciones. D.O.F. 2-IX-1988 Decreto por el que se establece a favor de los trabajadores al servicio de la administración pública federal que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un sistema de ahorro para el retiro. D.O.F. 27-III-1992 Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. D.O.F. 6-X-1993 Decreto para la coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro D.O.F. 22-VI-1994 Ultima Reforma D.O.F. 28-I-2004 Decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente a 2003(así como los correspondientes a cada ejercicio fiscal). D.O.F. 11-XII-2003 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004 (así como los correspondientes a cada ejercicio fiscal). D.O.F. 31-XII-2003 ACUERDOS Acuerdo por el que las Entidades de la Administración Pública Federal, se agruparán por Sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, se realicen a través de las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos. D.O.F. 3-IX-1982 Ultima Reforma D.O.F. 14-IV-2003
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Acuerdo por el que se fijan los criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades, en lo referente a familiares de los Servidores Públicos. D.O.F. 11-II-1983 Acuerdo por el que los titulares de las dependencias, coordinadoras del Sector y de las propias entidades de la Administración Pública Federal, se abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el Servicio Público o designar en su caso, a representantes de elección popular. D.O.F. 31-X-1983 Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública. D.O.F. 11-IV-1997 Acuerdo que establece los lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 7-V-1997 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental. D.O.F. 25-VIII-1998 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la enajenación onerosa de inmuebles de propiedad federal que no sean útiles para la prestación de servicios públicos. D.O.F. 30-XlI-1998 Ultima Reforma D.O.F. 20-VII-2000 Acuerdo que establece los lineamientos generales para la aplicación del Programa de Ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal. D.O.F. 16-III-1999 Ultima Reforma D.O.F. 27-VI-2003 Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 13-lII-2004
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Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. D.O.F. 3-IX-2002 Ultima Reforma D.O.F. 26-XII-2202 CIRCULARES Y OFICIOS Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la Contratación de Seguros sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 2-V-1994 Ultima Reforma D.O.F. 24-X-2003 Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. (dirigidos a los Oficiales Mayores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal). D.O.F. 19-VIII-1994 Ultima reforma D.O.F. 24-X-2003 Oficio-Circular número 001 de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante la cual da a conocer los lineamientos y normas que regulan el ejercicio de las asignaciones autorizadas. 11-VI-1995 (fecha de expedición) Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se establece un mecanismo de información con base en indicadores de gestión conforme a los cuales las Representaciones, Delegaciones, y oficinas con que cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República en el exterior, deberán reportar sus erogaciones, actividades y el cumplimiento de los programas a su cargo. D.O.F. 4-II-1998 DOCUMENTOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS Instructivo que establece reglas para la compatibilidad de empleos. D.O.F. 23-VII-1990
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Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002. Señales y Avisos para Protección Civil, Colores, Formas y Símbolos a utilizar D.O.F. 17-IX-2003 Lineamientos relativos a la integración del reglamento tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para su administración, rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes. D.O.F. 14-V-1997 Manual de Organización General de la Secretaría de la Reforma Agraria. D.O.F. 24-lI-1999 Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Federal Centralizada. D.O.F. 15-III-1999 Manual de Organización General del Registro Agrario Nacional. D.O.F. 25-II-2000 Normas para la administración y baja de bienes muebles de las dependencias de la Administración Pública Federal. D.O.F. 2-IX-2001 OTRAS DISPOSICIONES Aviso mediante el cual se da a conocer a los interesados que la documentación original para el control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal que obraba en la Secretaría de la Reforma Agraria podrá ser consultada en el Registro Agrario Nacional. D.O.F. 20-X-1998 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de la Reforma Agraria. 19-XI-2000 (fecha de expedición)
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Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. D.O.F. 30-V-2001 Programa Sectorial Agrario 2001-2006. D.O.F. 4-II-2002
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III. OBJETIVO GENERAL
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III. OBJETIVO GENERAL El presente Manual se constituye como una herramienta de consulta y guía a través del señalamiento de una serie de procedimientos para el desarrollo de las actividades cotidianas, que desarrolla la Dirección General de Finanzas y Administración en materia de Recursos Humanos (Personal); su importancia radica en la actualización permanente de acuerdo a las circunstancias que se presenten, por lo tanto éste no es un documento estático sino por el contrario, es actual y vigente, debido a que se enriquecerá con las aportaciones de todos los participantes en los procesos con el tema aquí tratado.
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IV. PROCEDIMIENTOS
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1.- ALTAS DE PERSONAL OPERATIVO DE BASE Y CONFIANZA DE
NUEVO INGRESO
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OBJETIVO Realizar y controlar los movimientos de altas del personal de nuevo ingreso, de conformidad a las instrucciones recibidas, para ocupar plazas vacantes, solicitadas por las unidades administrativas, así como verificar que cumplan con la documentación requerida con el fin de integrarlos al sistema de nómina del Registro Agrario Nacional para que reciban el pago de sus remuneraciones y prestaciones en tiempo y forma.
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NORMAS
Las Unidades Administrativas, efectuarán sus propuestas de contratación de personal. El Director General de Finanzas y Administración, previo acuerdo con el Director en Jefe, autorizará la contratación de personal La incorporación del personal extranjero, deberá hacerse en estricto apego a lo dispuesto por el articulo 9° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; dicho personal presentará además de la documentación genérica que se exige a los nacionales el permiso de permanencia en el país, expedido por la Secretaría de Gobernación con la autorización para realizar actividades lucrativas.
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POLITICAS
Para llevar a cabo la contratación de personal que haya causado baja en alguna dependencia por haberse incorporado a un Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal (antes Retiro Voluntario), se deberán tomar en cuenta los términos y lineamientos de ese programa en particular, para que un trabajador reingrese a la Administración Pública Federal. El trabajador de nuevo ingreso deberá hacer entrega dentro de los 10 días hábiles siguientes a su contratación la siguiente documentación a fin de no imponerle preventiva de pago: − Cédula Personal de Información Básica −
− − − − − − − − −
Declaración de no haber causado baja por separación voluntaria dentro de la Administración Pública Federal Declaración de empleo en la Administración Pública Federal Curriculum vitae ( actualizado ) Acta de nacimiento Cuatro fotografías tamaño infantil Cartilla del Servicio Militar (Liberada ) * Clave Única de Registro de Población Constancia de estudios Certificado médico Dos cartas de recomendación (originales)
Los movimientos de alta deberán ser tramitados dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de efectos, de manera que se generen oportunamente las remuneraciones y prestaciones al personal.
* No aplica para los trabajadores mayores de 41 años de acuerdo a la ley del Servicio Militar, artículos 5 y 251
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2.- PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFIANZA
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OBJETIVO Realizar y controlar los movimientos de promoción solicitados por las Unidades Administrativas e integrarlos al Sistema de Nómina para que los trabajadores reciban el pago de sus remuneraciones de acuerdo al nivel propuesto.
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NORMAS Las Unidades Administrativas, previo acuerdo con el Director General de Finanzas y Administración, harán sus propuestas de promoción, contando con el visto bueno del sindicato, en el caso de plazas operativas de base. El Director General de Finanzas y Administración, previo acuerdo con el Director en Jefe, autorizará los movimientos de promoción de personal
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POLITICAS Para promover a un trabajador, deberá de existir la plaza vacante en la unidad administrativa que la esté solicitando. Las promociones de personal en plazas de nivel operativo de base se realizan siempre tomando en consideración los factores escalafonarios establecidos en el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón de la Secretaría de la Reforma Agraria.
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3.- REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE
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OBJETIVO
Efectuar el trámite a la petición del trabajador de reincorporarlo a su plaza de base que dejó reservada, así como al sistema de nomina para que reciba el pago de sus remuneraciones y prestaciones a que tiene derecho.
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NORMAS
El trabajador deberá contar con plaza de base reservada.
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POLITICAS
Toda solicitud de reanudación a plaza federal se deberá presentar con 30 días de anticipación a la fecha de solicitud de incorporación. Para llevar a cabo el trámite de reincorporación se deberá tener el escrito de petición del trabajador.
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4.- CAMBIOS DE ADSCRIPCION
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OBJETIVO
Realizar y llevar a cabo los trámites de cambio de adscripción correspondientes, solicitados por el personal operativo de base, siempre y cuando se tenga la anuencia de las unidades administrativas involucradas.
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NORMAS
Para realizar un cambio de adscripción, se deberá contar con la autorización o anuencias de las unidades administrativas involucradas. La Subdirección de Relaciones Laborales, dictaminará el cambio de adscripción solicitado por el trabajador.
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POLITICAS El trabajador deberá presentar por escrito su petición de cambio de adscripción. Se concederá el cambio de adscripción al trabajador siempre y cuando el movimiento cubra las necesidades laborales del área a la que desea ser reubicado, sin afectar las funciones en la Unidad Administrativa donde actualmente se encuentra laborando.
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5.- BAJA DE PERSONAL
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OBJETIVO
Desincorporar al trabajador del sistema de nómina, por el motivo que lo originó, con el fin de no generar pagos en demasía.
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NORMAS
Al efectuar el movimiento de baja se deberá contar con el escrito de renuncia del trabajador, con el dictamen de la Subdirección de Relaciones Laborales o por resolución del Organo Interno de Control, en el que se especifique la fecha y motivo de la baja.
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POLITICAS
La Subdirección de Relaciones Laborales deberá informar con oportunidad los términos de nombramiento o de licencia por asuntos particulares y/o por tiempo indefinido para no generar pagos en demasía. Estos movimientos deberán ser tramitados dentro de los 5 días posteriores a la fecha que cause efecto, para estos casos se deberá enviar la siguiente documentación, según corresponda: ♦ Renuncia original del trabajador ♦ Renuncia original por jubilación ♦ Dictamen médico (aprobado) de invalidez o de incapacidad total y permanente emitido por
el I.S.S.S.T.E. ♦ Acta de defunción certificada ♦ Aviso de baja al I.S.S.S.T.E. Las Unidades Administrativas deberán enviar, vía fax, los escritos de renuncia al momento que tengan conocimiento de éstas, a fin de evitar pagos en demasía, pues de no ser así se puede incurrir en las responsabilidades, administrativas contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos.
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6.- CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA
DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
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OBJETIVO
Incorporar a los servidores públicos que lo soliciten, al Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva en la Administración Pública Federal, preservando el adecuado cumplimiento de las funciones del Registro Agrario Nacional, para promover el desarrollo productivo e individual de los trabajadores.
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NORMAS
La ejecución y la implementación del programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no se afecte el adecuado cumplimiento de las funciones del Registro Agrario Nacional. El dictamen de las solicitudes estará al visto bueno del Jefe inmediato y del Director General y/o Delegado Estatal a la que se encuentra adscrito el trabajador. La autorización de dicho dictamen estará a cargo del Director General de Finanzas y Administración y tendrá el carácter de irrevocable.
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POLITICAS
Los sujetos de la presente norma, serán los trabajadores del Registro Agrario Nacional con plaza presupuestal. La incorporación a este programa será por decisión propia de cada Servidor Público. Quedan excluidos del programa los Servidores Públicos de Mando y Homólogos, así como los que laboren bajo el régimen de honorarios. Los trabajadores deberán solicitar su incorporación al programa por escrito, en los formatos establecidos, señalando las funciones que realizan.
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7.- SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
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OBJETIVO
Dar de alta a los servidores públicos de mando vigentes adscritos en este órgano desconcentrado, en la aseguradora METLIFE, así como a su cónyuge e hijos, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización y sean atendidos a través de la red médica.
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NORMAS
Unicamente podrán incorporarse a este beneficio los Servidores Públicos de mando vigentes. Los Servidores Públicos de Mando podrán incluir a su cónyuge hasta los 79 años de edad. Asimismo, a sus hijos dependientes económicos hasta los 24 años de edad sin costo alguno, ya que el Gobierno Federal cubre la prima del seguro básico.
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POLITICAS
Dar de alta a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días a su fecha de ingreso. En el supuesto de que el trabajador desee incluir a sus padres en este beneficio el costo de la póliza será cubierta en su totalidad por éste. La suma asegurada básica tiene un rango de 111 a 295 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el D.F., dependiendo del nivel salarial del servidor público. La suma asegurada básica puede ser potenciada a rangos superiores y hasta 1000 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el D.F. Si el trabajador hubiera estado asegurado ininterrumpidamente en otras Instituciones se le efectuará el reconocimiento de antigüedad siempre y cuando se inscriban en los primeros 30 días a partir de su fecha de ingreso al puesto.
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8.- SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)
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OBJETIVO
Dar cumplimiento al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 1992 de incorporar a un Sistema de Ahorro para el Retiro a los trabajadores de este Órgano Desconcentrado que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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NORMAS
Se incorporará al Sistema de Ahorro para el Retiro a todos aquellos trabajadores que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al Servicio del Estado. Las aportaciones las realiza la institución y no existe ningún descuento para el trabajador. Quedan excluidos para unificaciones y traspasos de cuenta las Afores.
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POLITICAS
Queda excluido del S.A.R., el personal que labora bajo el régimen de honorarios. El control de las cuentas las maneja la institución Bancaria Banamex. Se realizará unificaciones y traspasos de cuentas del personal que haya laborado en otra Institución del Gobierno Federal, presentando su último estado de cuenta. Todos los trámites de altas, modificaciones de nombre, beneficiarios y unificaciones de cuenta, deberán tramitarse a través de la Subdirección de Personal.
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9.- ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE)
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OBJETIVO
Proporcionar a todos los trabajadores y a sus familiares adscritos a este Órgano Desconcentrado servicios de atención médica, así como las prestaciones de recreación, eventos y cultura, capacitación, préstamos, créditos hipotecarios y seguro de jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios.
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NORMAS
Todo trabajador adscrito a este Organo Desconcentrado cuyas relaciones se rigen por el apartado B del artículo 123 Constitucional, gozará de estas prestaciones. Los trabajadores y la Dependencia se regirán por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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POLITICAS
Dar de alta y/o baja ante el ISSSTE a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días a su fecha de efectos del movimiento. Cada Delegación de este Organo Desconcentrado tendrá la facultad y la obligación de dar de alta y de baja a sus trabajadores ante las oficinas del ISSSTE correspondiente, y serán coordinadas por oficinas centrales para que efectúen estos trámites en tiempo y forma.
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10.- SEGURO INSTITUCIONAL
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OBJETIVO
Dar de alta ante la aseguradora METLIFE a todos los trabajadores de esta institución, con la finalidad de proporcionar al trabajador y a sus familiares seguridad económica en el caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente.
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NORMAS
La suma asegurada básica es de 40 meses de sueldo integrado bruto (sueldo base mas compensación garantizada) sin ningún costo para el trabajador, la cual se podrá incrementar si el interesado así lo solicita a 68 meses mas dando un total de 108 meses de sueldo integrado bruto de suma asegurada con un costo de 1.8% de sueldo integrado bruto del servidor público por el Gobierno Federal y con una aportación del trabajador del 2% sobre el total de sus percepciones apareciendo como concepto 50. Si el trabajador, causa baja por incapacidad total y permanente y contara con mas de 69 años de edad, la suma asegurada será únicamente por la cobertura básica de 40 meses de salario
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POLITICAS
Todo trabajador que ingrese a laborar a este órgano desconcentrado en plaza presupuestal se le otorgará esta prestación. El trabajador puede modificar en cualquier momento a sus beneficiarios de este seguro. Este trámite se efectúa a través de oficinas centrales.
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11.- HOJAS UNICAS DE SERVICIO
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OBJETIVO
Proporcionar a los trabajadores este documento cuando haya causado baja en forma definitiva, de este órgano desconcentrado, con el fin de que realice ante las instancias correspondientes los trámites que les sean necesarios.
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15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
NORMAS
Las Hojas Unicas de Servicio, se formulan de conformidad a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos.
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112 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
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15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
POLITICAS
Este documento, como su nombre lo indica, será elaborado por única vez en 4 tantos originales y únicamente al personal que haya ocupado plaza federal y causado baja en forma definitiva, por el motivo que sea.
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15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
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12.- FILIACIONES
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15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION 118
OBJETIVO
Dar cabal cumplimiento a lo marcado en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como el proceso ágil, participativo y corresponsable para que las Dependencias y Entidades lo utilicen, para registrar a los trabajadores al Servicio del Estado, lo que permite tener en forma oportuna y sistemática el registro del Personal Federal, responsabilidad actual de la Secretaría de la Función Pública.
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15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
NORMAS
Utilizar el formato autorizado por la Secretaría de la Función Pública El personal que haya laborado en otra Dependencia con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá presentar copia de su filiación. En el caso del personal adscrito a las delegaciones estatales, éstas serán las responsables de la toma de filiación y de enviarla a oficinas centrales en tres tantos con la documentación soporte para su trámite ante la Secretaría de la Función Pública.
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120 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
15 X 2004
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
POLITICAS
Todo trabajador que ingrese a prestar sus servicios al Gobierno Federal en plaza presupuestal deberá contar con este documento. Para realizar su trámite ante la Secretaría de la Función Pública, el trabajador deberá entregar copia de su acta de nacimiento, constancia de estudios y cartilla del servicio militar, liberada, en el caso de los hombres menores de 41 años.
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13.- ARCHIVO
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15 X 2004
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION 126
OBJETIVO
Integrar la documentación personal y laboral del trabajador en un solo expediente, con el fin de servir como fuente de información de datos veraces, actualizados y oportunos.
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127 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
15 X 2004
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
NORMAS
Integrar un expediente individual por cada trabajador.
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15 X 2004
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
POLITICAS
El expediente deberá contener la documentación personal y laboral del trabajador.
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14.- KARDEX
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15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION 132
OBJETIVO
Registrar y controlar movimientos de personal autorizados en tarjetas kardex de acuerdo a los procedimientos establecidos, para proporcionar información a las áreas administrativas de la situación laboral de los trabajadores y plazas vacantes.
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133 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
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15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
NORMAS
Contar con tarjeta kardex alfabética y presupuestal por cada uno de los trabajadores a nivel nacional, donde contiene fecha de ingresos, R.F.C., No. de empleado, escolaridad máxima, profesión, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, estado civil, sexo, nacionalidad, domicilio particular, teléfono, nombre del puesto y adscripción actual, clave de pago, clave presupuestal, zona económica y sueldo actual, para conocer la trayectoria laboral en plazas ocupadas por los empleados adscritos a este órgano desconcentrado, de la Secretaría de la Reforma Agraria. Actualizar sueldos en las tarjetas kardex, conforme al tabulador emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que posteriormente los movimientos de plazas y sueldos sean descargados en la Hoja Única de Servicio.
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134 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
15 X 2004
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
POLITICAS
Registrar y elaborar movimientos de plazas, cambios de adscripción, nuevos ingreso, licencias médicas, licencias por asuntos particulares u otros, en tarjetas kardex, conforme a las cédulas de movimiento, emitidas por la jefatura de administración de personal, para contar con información presupuestarios y antigüedad en el servicio.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
ALTAS DE PERSONAL OPERATIVO DE BASE Y CONFIANZA DE NUEVO INGRESO
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AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finanzas y Administración 1
Recibe de las Unidades Administrativas la propuesta para contratar o reclutar personal y solicita información de la plaza a ocupar a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales 2 Recibe instrucciones y comunica propuestas a la Subdirección de
Personal.
Subdirección de Personal 3 Recibe la propuesta del movimiento de personal, la analiza y la turna al Departamento de Administración de Personal .
Departamento de Administración de Personal 4 Recibe la propuesta, la analiza y solicita información al área de
kárdex de la situación de la plaza a ocupar.
5 Elabora tarjeta informativa de la situación de la plaza vacante solicitada por la Unidad Administrativa así como del aspirante a ocupar la plaza y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 6 Recibe, revisa y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración tarjeta informativa de la plaza vacante.
Dirección General de Finanzas y Administración 7
Recibe tarjeta informativa y previo acuerdo con el Director en Jefe, autoriza o rechaza la propuesta, situación que comunica a la Subdirección de Personal
Subdirección de Personal 8 Recibe instrucciones de la propuesta de la contratación de personal y turna al Departamento de Administración de personal
Departamento de Administración de Personal 9 Recibe propuesta de contratación de personal.
¿ Es autorizado?
10 NO: Elabora oficio a la Unidad Administrativa informándole el motivo de rechazo.
11
SI: Comunica a la Unidad Administrativa la autorización para llevar acabo la contratación, a fin de que el trabajador haga entrega dentro de los 5 días siguientes a su contratación, de la documentación requerida al personal de nuevo ingreso, misma que se encuentra detallada en Pagina de Políticas.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
ALTAS DE PERSONAL OPERATIVO DE BASE Y CONFIANZA DE NUEVO INGRESO
15 X 2004 26
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
En oficinas centrales, al personal de nuevo ingreso, se le efectúan los siguientes trámites:
• Se elabora su filiación, en el caso de no haber laborado en alguna dependencia del Gobierno Federal
• Alta en el Seguro Institucional
• Alta en el ISSSTE
• Alta en el Seguro de Ahorro para el Retiro.
En el ámbito delegacional, las Unidades Administrativas envían los formatos, señalados anteriormente ya requisitados, para su revisión y trámite ante las instancias respectivas
12 Solicita a través de INTERNET a la Secretaría dela Función Pública Constancia de no inhabilitación para el personal de nuevo ingreso
13 Solicita al Departamento de Remuneraciones al Personal tramite de la apertura de la tarjeta de débito para el depósito del pago; en caso que el trabajador acepte se requiere se le incorpore al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC), esto para el personal operativo y de confianza hasta el nivel 16.
14 Procede, una vez que se cuenta con toda la documentación integrada, a la elaboración de las Cédulas de Movimiento de Personal, considerando los datos de la plaza a ocupar.
15 Turna las cédulas, debidamente requisitadas para rúbrica, a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 16 Recibe, revisa y rubrica las cédulas y las turna a firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
17 Recibe, revisa y solicita autorización a la Dirección General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración
18 Recibe, analiza y autoriza las cédulas de movimiento y las devuelve a la Subdirección de Personal.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
ALTAS DE PERSONAL OPERATIVO DE BASE Y CONFIANZA DE NUEVO INGRESO
15 X 2004 27
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 19 Recibe, las cédulas de movimiento y las turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal.
20 Recibe cédulas y procede a darlos de alta en el Sistema de Nómina clasificando las cédulas y asignándole un número de folio para su control, asimismo, se captura la cédula de información básica con el fin de tener actualizada la base de datos del Sistema de Nómina y se obtiene el número de empleado como identificación del trabajador.
¿Se cuenta con toda la documentación personal del trabajador?.
21 NO: Elabora memorándum al Departamento de Remuneraciones al Personal a fin de que se imponga la preventiva de pago, hasta en tanto el trabajador entregue toda su documentación.
22 SI: Efectúa el depósito de pago de sus remuneraciones
23 Elabora reporte de los movimientos capturados y lo turna junto con una copia de las cédulas para el trámite de movimiento de Personal al Departamento de Remuneraciones al Personal para el pago correspondiente; al Area de Kárdex para la apertura y registro en las tarjetas presupuestal y alfabética del trabajador de nuevo ingreso y al área de Servicios al Personal y a la Subdirección de Relaciones Laborales, en el caso de Oficinas Centrales, para que se le asigne al trabajador de nuevo ingreso tarjeta de control de asistencia. (personal de base)
24 Envía al área del archivo el original de la Cédula para el trámite de movimientos de personal con la documentación para la integración del expediente personal del trabajador.
25 Entrega al trabajador copia de la cédula de movimientos (Hoja Amarilla), en Oficinas Centrales, para las Delegaciones Estatales, se le hace llegar en sobre al trabajador su copia.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
ALTAS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
28
DIRECCION GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL
1 7
2
3 6 8
4 5 9 NO SI 10
INICIA
A
RECIBE OFICIO DE LASUNIDADES ADMVAS.PROPUESTA PARACONTRATAR ORECLUTAR PERSONAL .
RECIBE, INSTRUCCIONES YCOMUNICA PROPUESTA
RECIBE LA PROPUESTADE MOVIMIENTOPERSONAL LO ANALIZAY TURNA.
OFICIO
ELABORA TARJETAINFORMATIVA Y LATURNA A LASUBDIRECCION DEPERSONAL
RECIBE, REVISA YTURNA A LA D.G.F.A.TARJETA INFORMATIVADE LA PLAZA VACANTE
RECIBE PROPUESTADE LA CONTRATACIONDE PERSONAL
SE LLEVA A CABO EL
MOVIMIENTO
ELABORA OFICIO A LAUNIDAD ADMINISTRATIVA INFORMANDO ELMOTIVO DEL RECHAZO
TERMINA
RECIBE INSTRUCCIONES DE LAPROPUESTA DE LACONTRATACION DEPERSONAL
RECIBE TARJETAINFORMATIVA Y PREVIOACUERDO CON LA D.J.AUTORIZA O RECHAZALA PROPUESTA
RECIBE PROPUESTA LAANALIZA Y SOLICITAINFORMACION AL AREADE KARDEX, SITUACIONDE LA PLAZA A OCUPAR
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
ALTAS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
29
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
11 12 13 14
16
19
17
18
A
B
COMUNICA AUTORIZACIONY SOLICITA DOCUMETACIONLOS 5 DIAS SIGUENTES,PARA EFECTUAR TRAMITESCORRESPONDIENTES
RECIBE CEDULAS DEMOVIMIENTO Y LASTURNA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL
RECIBE, REVISA YSOLICITA AUTORIZACION A LAD.G.F.A.
RECIBE, ANALIZA YAUTORIZA LAS CEDULASDE MOVIMIENTO Y LASDEVUELVE ASUBDIRECCION DEPERSONAL
RECIBE, REVISA YRUBRICA LAS CEDULASY TURNA A FIRMA DELA D.R.H.M.
SOLICITAN EN INTERNETA LA SFP CONSTANCIA DENO INHABILITACION PARAPERSONAL DE NUEVOINGRESO
SOLICITA AL DEPTO DEREMUNERACIONES TRAMITEDE LA APERTURA DETARJETA DE DEBITO PARAEL DEPOSITO DE PAGO; SEINCOPRPORA AL FONACPERSONAL OPERATIVO Y DECONFIANZA HASTA NIVEL 16
ELABORACION DECEDULAS DEPERSONAL CONSIDERANDO LOSDATOS DE LA PLAZA AOCUPAR
15
TURNA CEDULAS,DEBIDAMENTE REQUISITADAS PARARUBRICA A LASUBDIRECCION DEPERSONAL
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
ALTAS DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
30
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
20 NO SI 21 22 23 24
B
CUENTA CON TODA LA
DOCUMENTACION PERSONAL DEL TRABAJADOR
EFECTUA EL DEPOSITODE PAGO DE SUSREMUNERACIONES
ELABORA REPORTE DEMOVIMIENTOS CAPTURADOS YLO TURNA CON COPIA ALDEPTO. DE REMUNERACIONESAL PERSONAL, AREA DEKARDEX, SERVICIOS DEPRSONAL Y SUBDIRECCION DERELACIONES LABORALES, SELE ASIGNA TARJETA DECONTROL DE ASISTENCIA(PERSONAL DE BASE)
ELABORA MEMORANDUMAL DEPARTAMENTO DEREMUREACIONES ALPERSONAL A FIN DE QUE SEPONGA LA PREVENTIVA DEPAGO, HASTA QUE ELTRABAJADOR ENTREGE LADOCUMENTACION
RECIBE CEDULAS YPROCEDE A DAR DE ALTAEN EL SISTEMA DENOMINA, SE OBTIENE ELNUMERO DEL EMPLEADOCOMO IDENTIFICACION
ENVIA AL AREA DE ARCHIVOEL ORIGINAL DE LA CEDULAPARA EL TRAMITE DEMOVIMIENTOS DELPERSONAL CON LADOCUMENTACION PARAINTEGRACION DELEXPEDIENTE PERSONALDEL TRABAJADOR
25
TERMINA
ENTREGA COPIA DE CEDULADE MOVIMIENTO (HOJAAMARILLA EN OFICINASCENTRALES Y ENDELEGACIONES ESTATALESSE HACE LLEGAR EN SOBREAL TRABAJADROR SU COPIA
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFINAZA
15 X 2004 35
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finazas y Administración 1
Recibe de las Unidades Administrativas las propuestas de promoción y solicita información a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales tanto de la plaza a ocupar como de la situación laboral del trabajador propuesto.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales 2 Recibe propuesta y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 3 Recibe propuesta analiza y solicita información al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal 4
Recibe y analiza la propuesta de promoción, solicita información al área de kárdex de la situación laboral del trabajador y de la plaza a ocupar, elabora tarjeta informativa y la turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 5 Recibe tarjeta informativa, analiza y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración 6
Recibe información, la analiza y previo acuerdo con el Director en Jefe, autoriza o rechaza el movimiento solicitado, y lo comunica a la Subdirección de Personal
Subdirección de Personal 7 Recibe instrucciones y las comunica al Departamento de Administración de Personal
¿Es aceptada la propuesta de promoción?
Departamento de Administración de Personal 8 No: Informa a las Unidades Administrativas a través de un oficio el
motivo de rechazo.
9
Si: Comunica a la Unidad Administrativa la autorización para llevar acabo la promoción y procede al llenado de la cédula de movimiento de promoción y la turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 10 Recibe, revisa, rubrica y turna la cédula para su autorización a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFINAZA
15 X 2004 36
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
11 Recibe, revisa y firma la cédula de promoción de plaza y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración para su autorización definitiva.
Dirección General de Finanzas y Administración
12 Recibe cédula de promoción, autoriza y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
13 Recibe cédula autorizada y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 14 Recibe y turna la cédula al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
15 Recibe cédula y le asigna un número de folio y la captura en el Sistema de Nómina.
16 Elabora reporte de los movimientos capturados y se turna copia al Departamento de Remuneraciones al Personal, a las Areas de Servicios al Personal y a la de Kárdex.
17 Turna cédula original junto con los antecedentes al archivo para su integración en el expediente del trabajador.
18 En Oficinas Centrales, entrega al trabajador copia de la cédula de movimientos (hoja amarilla) para las Delegaciones Estatales, se envía en sobre la copia al trabajador.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE
15 X 2004 44
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finanzas y Administración
1 Recibe de las Unidades Administrativas escrito de petición del trabajador de reincorporación, a su plaza de base que dejo reservada y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
2 Recibe escrito de petición de reincorporación del trabajador a su plaza de base reservada y turna a la Subdirección de Personal para su trámite.
Subdirección De Personal 3 Recibe y turna escrito de reincorporación del trabajador al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
4 Recibe, revisa y analiza el escrito de reincorporación,
¿Es procedente la reincorporación?
5 No: Informa a la Unidad Administrativa el motivo del rechazo.
6 Si: Se analiza si la plaza a la que se va a reincorporar el trabajador está vacante.
¿Se encuentra vacante la plaza?
7 No: Elabora oficio de término de nombramiento al trabajador que está ocupando la plaza provisionalmente.
8 Si: Elabora cédula de movimiento de reanudación de labores y turna a la Subdirección de Personal para su rúbrica
Subdirección de Personal 9 Recibe, analiza y rubrica la cédula de reincorporación de labores y la turna a firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
10. Recibe, analiza y firma la cédula de reincorporación de labores y la turna para su autorización definitiva a la Dirección General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración
11 Recibe y analiza la cédula de reincorporación de labores, la firma y la regresa a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 12 Recibe la cédula firmada y la turna al Departamento de Administración de Personal.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
(CONTINUACION)
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE
15 X 2004 45
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
13 Recibe la cédula, le asigna un número de folio y la captura en el sistema de nómina.
14 Elabora reporte de los movimientos capturados y turna copia al Departamento de Remuneraciones, y áreas de Servicios al Personal y kárdex.
15 Turna cédula original y antecedentes al archivo para su integración en el expediente del trabajador.
16 Entrega al trabajador copia de la cédula de reanudación, o se le envía en sobre si se encuentra en alguna delegación estatal.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
CAMBIOS DE ADSCRIPCION
15 X 2004 53
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 1 Recibe de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales el oficio de solicitud de cambio de adscripción del trabajador y lo turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
2 Recibe oficio de solicitud, la analiza y elabora oficios requiriendo la anuencia de las dos Unidades Administrativas involucradas y los turna a la Subdirección de Personal para su visto bueno.
Subdirección de Personal 3 Recibe solicitud de anuencia a las Unidades Administrativas, los rubrica y los pasa a firma del Director de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
4 Recibe oficios, los analiza, los firma y los devuelve a la Subdirección de Personal
Subdirección de Personal 5 Recibe oficios firmados y los entrega al Depto. de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
6 Envía a las Unidades Administrativas los oficios solicitando su anuencia, y espera su contestación.
Subdirección de Personal 7 Recibe, a través de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, la respuesta de la Unidades Administrativas y las turna al Departamento de Administración de Personal
Departamento de Administración de Personal
8
9
10
Recibe las anuencias.
¿Son positivas para el trabajador?
NO: elabora oficio al trabajador, si se encuentra adscrito a oficinas centrales o a la Unidad Administrativa a donde pertenezca, informándole el motivo por el cual no es procedente su solicitud.
SI: elabora oficio a la Subdirección de Relaciones Laborales, con las dos anuencias.
Subdirección de Relaciones Laborales
11 Recibe anuencias, analiza y emite Dictamen de autorización de cambio de adscripción, informando al trabajador su cambio de adscripción, indicando la fecha de efectos y turna copia a la Subdirección de Personal
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
CAMBIOS DE ADSCRIPCION
15 X 2004 54
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 12 Recibe copia del dictamen, y lo turna al Departamento de Administración de Personal
Departamento De Administración de Personal
13
Recibe dictamen en el que se indica la aprobación y la fecha de incorporación del trabajador a la nueva Unidad Administrativa.
14 Elabora cédula de movimiento de cambio de adscripción.
15 Recaba la firma de la cédula para el trámite de movimiento de personal en la Subdirección de Personal y la envía a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
16 Recibe y firma la cédula de movimiento de personal y la turna a la Dirección General de Finanzas y Administración para su autorización.
Dirección General de Finanzas y Autorización
17 Autoriza y firma el movimiento de cambio de adscripción y la turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 18 Recibe y turna la cédula ya autorizada al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
19 Recibe la cédula ya autorizada la registra en la libreta de control de movimientos para asignarle un número de folio y se captura en el Sistema de Nómina.
20 Captura los movimientos, elabora relación y se envía junto con una copia de la cédula al Area de Servicios al Personal, Kárdex, Departamento de Remuneraciones y Archivo para ser integrados al expediente del trabajador.
21 Entrega al trabajador copia de su movimiento ( hoja amarilla ) o se le envía en sobre si se encuentra adscrito en alguna delegación estatal.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
BAJA DE PERSONAL
15 X 2004 62
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finanzas y Administración
1 Recibe escrito de renuncia por parte de las Unidades Administrativas o en su caso el dictamen de término de nombramiento o de licencia sin goce de sueldo por asuntos particulares de la Subdirección de Relaciones Labores en la que indica la fecha de efectos y lo turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
2 Recibe y turna la renuncia y/o dictamen a la Subdirección de Personal.
Subdirección De Personal 3 Recibe y analiza el escrito de renuncia y/o dictamen y lo envía al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
4 Recibe escrito de renuncia y procede a verificar que no sea extemporánea.
¿La renuncia y/o dictamen es extemporáneo?
5 Si: Se elabora un memorándum firmado por el Jefe del Departamento de Administración de Personal solicitando al Departamento de Remuneraciones imponer preventiva de pago al trabajador, así como a la Unidad Administrativa solicitando la recuperación de dicho importe y se envían al Subdirector de Personal para su autorización.
6 No: Elabora la cédula para el trámite de movimiento de baja
Subdirección de Personal 7 Recibe y analiza la cédula de baja la firma y la turna para su autorización a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
8 Recibe, revisa y autoriza la cédula de baja y la regresa a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 9 Recibe y revisa la cédula ya autorizada y la turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
10 Recibe cédula autorizada y procede a capturar en el Sistema de Nómina la baja correspondiente para suspender el pago, asignándole un número de folio a cada una para su control.
11 Elabora relación y turna junto con una copia de todas las bajas al Area de Servicios al Personal para que realice las bajas ante el ISSSTE y METLIFE, al Kárdex para su registro en las tarjetas al Departamento de Remuneraciones.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
(CONTINUACION)
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
BAJA PERSONAL
15 X 2004 63
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
12 Entrega en oficinas centrales copia de la cédula al extrabajador (hoja amarilla) y en el caso de las delegaciones estatales se les hace llegar en sobre.
13 Turna la cédula y el escrito de renuncia original o el dictamen de la Subdirección de Relaciones Laborales al archivo para su integración en el expediente del trabajador.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
15 X 2004 70
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finanzas y Administración
1 Recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lineamientos y normas para la implementación de los Programas de conclusión de la prestación de Servicios en forma definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal y los turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su análisis.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
2 Recibe lineamientos y norma del programa y los turna a la Subdirección de Personal para su difusión a las Unidades Administrativas.
Subdirección de Personal 3 Recibe lineamientos y los turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
4 Recibe lineamientos y normas que regulan el Programa y los analiza.
5 Elabora y emite las convocatorias que contienen los lineamientos y beneficios para los trabajadores que decidan incorporarse y las turna a firma del Director General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración
6 Analiza y firma las convocatorias y las turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
7 Elabora oficio a las delegaciones estatales para la difusión de los Programas y en oficinas centrales se colocan las convocatorias en lugares visibles para conocimiento de los trabajadores que deseen incorporarse.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
8 Recibe de las Unidades Administrativas el dictamen favorable o desfavorable con el visto bueno del jefe inmediato y del Director General y/o Delegado Estatal, turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 9 Recibe dictamen y lo turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
10 Recibe dictamen lo analiza y revisa que cubra los requisitos de incorporación de acuerdo a los lineamientos solicitando información al área de kárdex, acerca de la antigüedad y si cuenta o no con plaza de base.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
(CONTINUACION)
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
15 X 2004 71
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
11 Solicita a la Subdirección de Relaciones Laborales constancia de que el trabajador no tenga antecedentes laborales, que impidan su incorporación al programa.
Elabora oficio de contestación a la Unidad Administrativa suscrito por el Director General de Finanzas y Administración autorizando la incorporación del trabajador al Programa
Subdirección de Personal 12 Recibe oficio lo analiza y lo turna a firma de Director General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración
13 Recibe oficio , lo analiza y da su autorización al dictamen de la Unidad Administrativa, según corresponda
Subdirección de Personal 14 Recibe autorización al Dictamen de la Unidad Administrativa y lo turna al Departamento de Administración de Personal
Departamento de Administración de Personal
15 Recibe el oficio firmado con la autorización correspondiente y lo envía a la Unidad Administrativa.
Unidad Administrativa 16 Recibe el dictamen y la autorización del Director General de Finanzas y Administración.
¿El Dictamen es favorable?
17 No: Comunica al trabajador que no es procedente su incorporación al Programa.
18 Si: solicita al trabajador el llenado de los formatos como son solicitud al Programa, renuncia al puesto actual, o en su caso, la reincorporación a su base reservada, solicitud de licencia prejubilatoria, en caso de jubilación y constancia de no adeudo, y los remite a oficinas centrales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
19 Recibe de las Unidades Administrativas la documentación de incorporación al programa, en tres tantos con firmas autografas y las turna a la Subdirección de Personal.
Subdireccion De Personal 20 Recibe la documentación y la turna al Departamento de Administración de Personal.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
(CONTINUACION)
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
15 X 2004 72
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
21 Recibe la documentación.
22 Solicita al área de kardex se elaboren constancias de servicios con el fin de determinar la antigüedad efectiva del trabajador.
23 Elabora en el sistema de nómina la cédula de cálculo individual para que el Departamento de Remuneraciones efectué el pago correspondiente, así como emita los cheques de liquidación
24 Integra toda la documentación en dos expedientes.
25 Turna al Organo Interno de Control para su revisión y validación correspondiente uno de estos expedientes.
26 Procede a elaborar la cédula para el trámite de movimientos de personal y la turna a firma de la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 27 Recibe y firma la cédula y la pasa a firma del Director de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
28 Recibe y firma la cédula y la regresa al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
29 Recibe la cédula firmada y se procede a capturar en el sistema de nómina la baja del trabajador.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
15 X 2004 82
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Envía cédula de movimiento del personal de mando para iniciar el trámite de alta ante Aseguradora METLIFE, al Area de Servicios al Personal.
2 Recibe, cédula de movimiento para el personal de nuevo ingreso de Mando, por parte del Departamento de Administración de Personal.
3 Da de alta al servidor público en la Aseguradora METLIFE, en un plazo no mayor de 30 días a su fecha de ingreso, en base a la cédula de movimiento. Si el trabajador está adscrito a alguna delegación estatal del Registro Agrario Nacional, se envía a ésta mediante oficio signado por el Subdirector de Personal, el formato denominado “CONSENTIMIENTO PARA SER ASEGURADO Y AUTORIZACION DEL DESCUENTO DEL SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MEDICOS MAYORES” para que sea requisitado y así el trabajador pueda dar de alta a sus dependientes económicos (cónyuge, hijos y padres).
4 Procede inmediatamente si el servidor público está adscrito a Oficinas Centrales, a requisitar el formato antes citado, para su posterior envío, los formatos requisitados se sellan y relacionados se envían a la Aseguradora METLIFE por medio de oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, acompañados del más reciente comprobante de pago de los trabajadores.
5 Envía sellado de recibido, el oficio, la relación y las copias del formato, la copia para el contratante al archivo de la Subdirección de Personal, para que sea integrada a su expediente personal, conservando el acuse del oficio con la copia para el asegurado, hasta recibir el certificado emitido por la Aseguradora.
6 Recibido el certificado, éste se fotocopia, para archivar una copia del mismo y el original se envía mediante oficio signado por el Subdirector de Personal, para que sea entregado al trabajador junto con la copia del consentimiento destinada al asegurado.
7 Solicita el trabajador por escrito dar de baja, alta y/o de sus dependientes en el seguro se elabora oficio firmado por el Director de Recursos Humanos y Materiales, se turna a la Aseguradora, anexando copia de la petición del trabajador.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
(CONTINUACION)
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
15 X 2004 83
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
8 Solicita el trabajador por escrito potenciar su seguro se elaborará oficio firmado por el Director de Recursos Humanos y Materiales, se turna a la Aseguradora METLIFE.
9 Asesora cuando el servidor público o alguno de sus dependientes económicos incluidos en este seguro, requieren de asesoría para el mejor uso de este servicio siempre con el fin de que sean atendidos eficazmente.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)
15 X 2004 90
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Envía copia de las Cédulas de Movimiento de Personal de Nuevo Ingreso, turna al Area de Servicios al Personal.
Area de Servicios al Personal 2 Recibe cédulas de alta de movimiento de personal adscrito a oficinas centrales, requisita el formato autorizado por Banaméx denominado SAR-04-M, en base a la cédula de alta de movimientos de personal y los datos generales proporcionados por el trabajador.
3 Recaba las firmas autógrafas para el formato del trabajador con tinta negra.
4 Envían las Delegaciones estatales, los formatos requisitados, revisa los datos de dicho formato con la plantilla de personal proporcionada por el Departamento de Administración de Personal.
5 Regresan en caso de que se haya requisitado incorrectamente mediante oficio girado por la Subdirección de Personal para su corrección.
6 Turna una vez requisitado y revisados al Departamento de Administración de Personal para su análisis y rubrica.
7 Turna posteriormente a la Subdirección de Personal para su firma como responsable del trámite.
8 Espera ya firmado por el trabajador y el Subdirector de personal que el ISSSTE le asigne el número de seguridad social y a su vez el Banco el número de contrato, el cual es proporcionado por el Departamento de Remuneraciones.
9 Tramita oficio girado por la Subdirección de Personal ya requisitado en su totalidad ante la Gerencia de Banaméx.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
(CONTINUACION)
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)
15 X 2004 91
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
10 Turna la copia de la dependencia una vez efectuado el trámite al archivo de la Subdirección de Personal para ser integrado al expediente del trabajador.
11 Entrega la copia del trabajador directamente al personal adscrito a oficinas centrales firmando de recibido en relación que para tal fin se elabora.
12 Envía para el personal adscrito en la Delegaciones Estatales copia del trabajador mediante oficio Firmado por la Subdirección de Personal para ser entregada dicha copia al interesado.
13 Llena el formato SAR-09/SAR-ISSSTE-09, si el trabajador solicita la unificación de sus estados de cuenta de (Banamex a Banamex), el cual una vez requisitado correctamente y con una firma original de trabajador se continúa con el trámite similar dado al formato SAR-04/SAR-ISSSTE-04, si el trabajador solicita transferir otros estados de cuenta (de otro Banco a Banamex), se requisita el formato SAR-07/SAR-ISSSTE-07, el cual a diferencia de los otros antes descritos, este no requiere la firma del trabajador ya que una vez requisitado lo firma el Subdirector de Personal, para posteriormente darle trámite a los formatos anteriores.
14 Solicita el trabajador hacer modificación de beneficiarios, del porcentaje asignado a los mismos ó por cambio de domicilio ó de estado civil, se requiere el formato SAR-04/SAR-ISSSTE-04 M y se da el trámite antes descrito
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE)
15 X 2004 99
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Turna copia al Area de Servicios al Personal, de todas las cédulas de altas, bajas y modificaciones de sueldo y nombre.
Area de Servicios al Personal 2 Recibe la cédula de alta, baja o modificación de sueldo para conocer nombre, R.F.C., con su homonimia, clave de cobro, nivel y sueldo para el trabajador de nuevo ingreso, adscrito a Oficinas Centrales, se le solicita la información necesaria para tramitar su alta ante el ISSSTE.
3 Capturan las bajas, altas y modificaciones de sueldo en el sistema denominado MMA la información obtenida implantado por el ISSSTE, se imprime para enviarla en texto y diskette a dicho Instituto mediante oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
4 Efectúan las Delegaciones Estatales, los diversos trámites ante las unidades del ISSSTE y envían la copia correspondiente de cada trabajador para que sea archivada en el expediente personal.
5 Entrega copia al trabajador del aviso de inscripción del trabajador, firmada de recibido en la copia para la Dependencia y esta se envía al archivo de la Subdirección de Personal para que sea integrada en el expediente personal.
6 Informa al Jefe del Departamento de Administración de Personal, que número de seguridad social le asignó el ISSSTE al trabajador, para que se capture en la base de datos del sistema de nómina
7 Envían las modificaciones de nombre y/o R.F.C., mediante oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, anexando copia del acta de nacimiento y CURP del trabajador.
8 Informa al trabajador que desee realizar cambio de domicilio particular que debe acudir a su clínica para realizar dicho trámite.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
SEGURO INSTITUCIONAL
15 X 2004 106
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Envía copia de la cédula de personal de nuevo ingreso y turna a la Area de Servicios al Personal.
Area de Servicios al Personal 2 Recibe del Departamento de Administración de Personal la cédula de alta del personal de nuevo ingreso.
3 Requisita el formato autorizado por METLIFE denominado “Consentimiento para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios”, para el personal adscrito a oficinas centrales, en base a la cédula de alta de movimientos de personal y a los datos proporcionados por el trabajador, para saber su R.F.C., nombre completo y porcentajes de sus beneficiarios.
4 Revisa, en el caso de las delegaciones estatales, los cuales ya se envían los formatos requisitados, los datos ahí asentados con la plantilla de personal proporcionada por el Departamento de Administración de Personal.
5 Regresa en caso de que se haya requisitado incorrectamente, mediante oficio para su corrección.
6 Envía METLIFE el original, una vez que el trabajador firmó el formato, relacionado mediante oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales a METLIFE.
7 Envía la copia para el contratante al archivo de la Subdirección de Personal para ser integrado al expediente del trabajador.
8 Entrega una vez efectuado el trámite, si el trabajador esta adscrito a oficinas centrales, su copia, acompañada de un instructivo para el cobro de este seguro, firmando de recibido en relación elaborada ex profeso.
9 Envía, si el trabajador está adscrito a una delegación estatal del Registro Agrario Nacional, mediante oficio firmado por la Subdirección de Personal dirigido al Subdelegado Administrativo, la copia para el asegurado acompañada de la documentación similar a la que se le entrega al trabajador de oficinas centrales.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
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15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
HOJAS UNICAS DE SERVICIO
15 X 2004 113
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe petición por escrito del trabajador y la turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 2 Recibe la petición del trabajador y la turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
3 Revisa la solicitud, verificando que el solicitante haya causado baja en este órgano desconcentrado y que los datos que proporciona estén correctos, misma que se turna al área de kàrdex
Area de Kardex 4 Recibe solicitud, revisa en libreta de control conteniendo los datos de fecha de ingreso de la solicitud y nombre del solicitante en orden alfabético, esto con la finalidad de que se evite una duplicidad en la elaboración de la Hoja Unica de Servicio.
Procede su elaboración?
5 No: informa al Departamento de Administración de Personal indicando el motivo del rechazo.
6 Si: se localiza la tarjeta kardex , en carpetas de baja.
7 Plasma en borrador en el formato de las Hojas Unicas de Servicios, los movimientos presupuestales que tuvo el trabajador al momento de su ingreso y hasta la fecha de su baja definitiva.
8 Analiza documentación del expediente personal del trabajador, si en su caso, la tarjeta kardex no indica la fecha de ingreso que el trabajador solicita, ve si hay copia de recibos de sueldo, contratos por lista de raya y nominas de PIDER, documentación únicamente avalatoria para antigüedad.
9 Turna borrador al Departamento de Administración de Personal para su captura, revisa.
Departamento de Administración de Personal
10 Recibe, captura, firma y turna a la Subdirección de Personal
Subdirección de Personal 11 Recibe, firma y turna al Departamento de Administración de Personal para su seguimiento.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
(CONTINUACION)
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
HOJAS UNICAS DE SERVICIO
15 X 2004 114
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
12 Recibe, y envía a la delegación estatal correspondiente, mediante oficio, para firma de recibido por el trabajador, misma que deberá remitirla al área administrativa, para quedar resguardada en su expediente personal.
13 Pasa y firmara de recibido, el interesado si reside en la zona metropolitana de esta ciudad, directamente al área administrativa misma que será resguardada en su expediente personal.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
FILIACIONES
15 X 2004 121
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Remite copia de las cédulas de personal de nuevo ingreso al Area de Servicios al Personal.
Area de Servicios al Personal 2 Recibe copia de la cédula de alta de movimiento de personal de la cual se toman los datos el R.F.C., nombre y clave de cobro del trabajador.
3 Requisita el formato implantado por la Secretaría de la Función Pública.
4 Al trabajador de nuevo ingreso adscrito a oficinas centrales, solicita la información necesaria para requisitar el formato así como 3 fotografías tamaño infantil a color de frente para que posteriormente sea firmado por el trabajador y del responsable del llenado de filiación, esto será en tres tantos.
5. En el caso de personal de nuevo ingreso adscrito a las delegaciones estatales éstos serán los responsables de la toma de filiación y envían a estas Oficinas Centrales tres tantos con la documentación soporte para su validación.
Departamento de Administración de Personal
6 Recibe, analiza, revisa, rubrica y turna para rúbrica del Subdirector de Personal.
Subdirección de Personal 7 Recibe, revisa, rubrica y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su firma.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
8 Recibe, revisa y firma, devuelve a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 9 Recibe, y turna al Departamento de Administración de Personal para su trámite.
Departamento de Administración de Personal
10 Recibe y turna al Area de Servicios al Personal.
Area de Servicios al Personal 11 Envía filiaciones mediante oficio firmado por el Director de Recursos Humanos y Materiales a la Dirección General de Estructuras y Puestos de la Secretaría de la Función Pública.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
(CONTINUACION)
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
FILIACIONES
15 X 2004 122
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
¿La Filiación fue aceptada por la Secretaría de la Función Pública?
12 Si: Por oficios informa de las filiaciones que fueron aceptadas sellándose las copias que fueron aceptadas y una de ellas se envía al archivo de la Subdirección de Personal para ser integrada en el expediente del trabajador, la segunda es entregada al trabajador el cual firma de recibido en relación que para tal fin se elabora.
13 La filiación aceptada corresponde a personal adscrito en alguna delegación estatal, mediante oficio firmado por la Subdirección de Personal se envía la copia al trabajador.
14 No: fue rechazada y corresponde a personal adscrito en oficinas centrales, se le informa al trabajador la causa del rechazo y se procede a elaborarla nuevamente.
15 Devuelve, si el personal esta adscrito en alguna delegación estatal, mediante oficio firmado por el Subdirector de Personal, informando al Subdelegado Administrativo el motivo del rechazo.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
ARCHIVO
15 X 2004
129
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Envía al Area de Archivo las cédulas de movimientos de personal originales con la documentación soporte que sirvió para elaborarlas.
Area Archivo 2 Recibe relación y movimientos de personal que fueron integrados a la nómina y se procede a separarse por tipo de movimiento.
3 Procede, cuando se trata de movimientos de alta, a abrir un expediente, al cual se le asigna un número progresivo para su control y se le ubica de acuerdo a su Unidad Administrativa.
4 Anota en la libreta el número de expediente del trabajador de nuevo ingreso de acuerdo a su Unidad Administrativa para facilitar su localización en el momento en que se requiera, asimismo se le integra una carátula que indica la documentación contenida.
5 Archiva posteriormente, en su expediente, los documentos relacionados con la situación laboral y administrativa del trabajador.
6 Integra la cédula que originó el movimiento, en el caso de baja definitiva ya sea por renuncia, por término de nombramiento, incapacidad comunicada por el ISSSTE, defunción, abandono de empleo, Jubilación y Retiro Voluntario por tiempo indefinido, y separa estos expedientes de los que se encuentran vigentes y los integra en la relación de control de bajas.
7 Integra la cédula, cuando se trata de movimientos de licencias por asuntos particulares, por comisión sindical con goce de sueldo y suspensión, destitución e inhabilitación temporal, y se sigue conservando el expediente con los que se encuentran vigentes.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0403B00 MANUAL FECHA DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002 FECHA DE ACTUALIZACION
KARDEX
15 X 2004 135
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Turna al área de Kardex las cédulas de movimientos autorizadas y generadas quincenalmente.
Area de Kardex 2 Recibe y procede a clasificar las cédulas de movimiento por adscripción y tipo de movimiento, para buscar tarjetas kardex en archiveros de personal ya existente.
¿Los movimientos de la cédula pueden ser?
a)
Promoción de plaza, cambio de adscripción, licencias médicas, modificaciones a R.F.C o nombres, u otros se descargarán en las tarjetas kardex ya existentes se actualizara el puesto, clave presupuestal y adscripción, fecha de movimiento, zona económica y sueldo actual.
b) Baja por renuncia, Invalidez jubilación, pensión, separación voluntaria, inhabilitación o término de nombramiento, se anotará en la tarjeta kardex el motivo de la baja, última clave presupuestal, clave de pago y fecha de la baja, misma que se enviara a carpetas de bajas y la tarjeta presupuestal quedará como vacante para ser asignada a otro trabajador.
c) Nuevo ingreso elaborar tarjeta kárdex alfabética, donde se anotaran los datos generales del empleado contenidos en la cédula de movimiento, así como la integración de la tarjeta presupuestal vacante.
d) Licencia por asuntos particulares o por ocupar puesto de confianza en otra dependencia, se asentarán los datos correspondientes de la cédula de movimiento en la tarjeta kardex, quedando inactiva únicamente por el periodo que indique la licencia y se procederá a mandar la tarjeta alfabética a la carpeta de las inactivas y la tarjeta presupuestal al control de plazas vacantes.
3 Una vez analizadas las cédulas de movimiento en la asignación de plazas, se detectará, con que plazas vacantes se cuenta y cual es su situación actual de la misma , para poder informar a la jefatura de administración de personal y poder ser ocupadas posteriormente por los empleados activos o de nuevo ingreso.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFIANZA FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
37
DIRECCION GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL
1
2
2
3
4
INICIA
RECIBE PROPUESTA YTURNA A LASUBDIRECCION DEPERSONAL
RECIBE PROPUESTAANALIZA Y SOLICITAINFORMACION ALDEPTO. DE ADMON.PERSONAL
RECIBE DE LAS UNIDADESADMVAS. PROPUESTA DEPROMOCION, Y SOLICITA ALA D.R.H.M TANTO DE LAPLAZA A OCUPAR,SITUACION LABORAL DELTRABAJDOR PROPUESTA
6
5 7
SI
A
RECIBE INFORMACION,ANALIZA Y PREVIOACUERDO CON EL D.J.AUTORIZA O RECHAZAMOVIMIENTO
OFICIO
RECIBE TARJETAINFORMATIVA, ANALIZA Y TURNA A LAD.G.F.A.
RECIBE TARJETAINFORMATIVA, ANALIZA Y TURNA.
RECIBE Y ANALIZAPROPUESTA DEPROMOCION, SOLICITAINFORMACION A KARDEX,ELABORA TARJETAINFORMATIVA Y TURNA
NO
8
ES ACEPTADA
LA PROPUESTA
DE PROMOCION
INFORMA A LASUNIDADES ADMINISTRATIVAS ATRAVES DE UN OFICIOEL MOTIVO RECHAZO
TERMINA
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFIANZA FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
38
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
9
15
10
2 14
11 13
12
A
RECIBE Y TURNA LACEDULA ALDEPARTAMENTO DEADMON. DE PERSONAL
COMUNICA A LA UNIDADADMINISTRATIVA LAAUTORIZACION,LLEVAR ACABO LA PROMOCION
RECIBE REVISA,RUBRICA Y TURNA LACEDULA PARA SUAUTORIZACION A LAD.R.H.M.
RECIBE REVISA Y FIRMALA CEDULA DEPROMOCION DE PLAZA YTURNA LA D.G.F.A. PARASU AUTORIZACIONDEFINITIVA
RECIBE CEDULA DEPROMOCION, AUTORIZA Y TURNA ALA D.R.H.M
RECIBE CEDULAAUTORIZADA Y TURNAA LA SUBIDRECCION DEPERSONAL.
OFICIO
RECIBE CEDULA Y LEASIGNA UN NUMERODE FOLIO Y LACAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINA
16
COPIAS
ELABORA REPORTE DE LOSMOVIMIENTOS CAPTURADOS Y SE TURNANCOPIAS AL DEPTO DEREMUN. AL PERSONAL YAREAS, SERVICIOS ALPERSONAL Y KARDEX
B
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFIANZA FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
39
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
17
18
COPIA
TURNA CEDULA ORIGINALJUNTO CON LOSANTECEDENTES ALARCHIVO PARA SUINTEGRACION EN ELEXPEDIENTE DELTRABAJADOR
TERMINA
B
ENTREGA AL TRABAJADORCOPIA DE CEDULA DEMOVIMIENTO (HOJAAMARILLA) ENDELEGACIONES ESTATALESSE ENVIA EN SOBRE LACOPIA AL TRABAJADOR
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
REANUDACION DE LABORES POR LICENCIA FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
46
DIRECCION GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL
1
2
2
3
4 NO SI 5
A
RECIBE ESCRITO DEPETICION DEREINCORPORACION DEL TRABAJADOR A SUPLAZA DE BASERESERVADA Y TURNA
RECIBE Y TURNAESCRITO DEREINCORPORACION DEL TRABAJADOR ALDEPTO. ADMON.PERSONAL
ES PROCEDENTE
LA REINCORPO-
RACION
TERMINA
INFORMA A LA UNIDADADMINISTRATIVA ELMOTIVO DEL RECHAZO
OFICIO
RECIBE DE LAS UNIDADESADMINISTRATIVAS ESCRITODE PETICION DELTRABAJADOR DEREINCORPORACION, A SUPLAZA DE BASE QUE DEJORESERVADA Y TURNA
INICIA
RECIBE, REVISA Y ANALIZAEL ESCRITO DEREINCORPORACION
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
REANUDACION DE LABORES POR LICENCIA FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
47
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
6
NO SI
7 8
9
10
11
ANALIZA SI LA PLAZA ALA QUE SE VA AREINCORPORAR ELTRABAJADOR ESTAVACANTE
RECIBE ANALIZA Y FIRMALA CEDULA DEREINCORPORACION DELABORES Y LA TURNAPARA AUTORIZACION
ELABORA OFICIO DETERMINO DENOMBRAMIENTO ALTRABAJADOR QUE ESTAOCUPANDO LA PLAZAPROVISIONALMENTE
TERMINA
SE ENCUENTRA VACANTE LA
PLAZA
A
2RECIBE, ANALIZA YRUBRICA LA CEDULA DEREINCORPORACION DELABORES Y LA TURNA AFIRMA D.R.H.M.
DEFINITIVA A LA D.G.F.A.
RECIBE Y ANALIZA LACEDULA DEREINCORPORACION DELABORES, LA FIRMA YREGRESA A LASUBDIRECCION PERSONAL
B
ELABORA CEDULA DEMOVIMIENTO DEREANUDACION DELABORES Y TURNA A LASUBDIRECCION DEPERSONALPARA SURUBRICA
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
REANUDACION DE LABORES POR LICENCIA FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
48
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
12
13 14 15 16
COPIA
RECIBE LA CEDULAFIRMADA Y LA TURNA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL
ELABORA REPORTE DE LOSMOVIMIENTOS CAPTURADOSY TURNA COPIA ALDEPARTAMENTO DEREMUNERACIONES, AREASDE SERVICIO DE PERSONAL YKARDEX
RECIBE LA CEDULA LEASIGNA UN NUMERO DEFOLIO Y LA CAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINA
ENTREGA AL TRABAJADORCOPIA DE LA CEDULA DEREANUDACION, O SE LEENVIA EN SOBRE SI SEENCUENTRA EN ALGUNADELEGACION ESTATAL
TURNA CEDULA ORIGINAL YANTECEDENTES ALARCHIVO PARAINTEGRACION EN ELEXPEDIENTE DELTRABAJADOR
B
TERMINA
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
CAMBIOS DE ADSCRIPCION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
55
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
1
3 5 7
2
2 6 8
4
INICIA
RECIBE SOLICITUD DEANUENCIA A LASUNIDADES ADMVAS.LOS RUBRICA Y PASAA FIRMA DEL D.R.H.M.
OFICIO
RECIBE DE LA D.R.H.M. ELOFCIO DE SOLICITUD DECAMBIO DE ADSCRIPCIONDEL TRABAJADOR Y LOTURNA AL DEPARTAMENTODE ADMINISTRACION DEPERSONAL
RECIBE OFICIOSFIRMADOS Y LOSENTREGA AL DEPTO.DE ADMON DEPERSONAL
RECIBE, ATRAVES DE LAD.R.H.M., LA RESPUESTADE LAS UNIDADESADMVAS. LAS TURNA ALDEPTO DE ADMON.. DEPERSONAL
RECIBE OFICIO SOLICITUD,ANALIZA Y ELABORAOFICIO REQUIRIENDO LAANUENCIA DE LAS DOSUNIDADES ADMVAS.INVOLUCRADAS Y TURNAPARA SU VO.BO.
RECIBE OFICIOS, LOSANALIZA, LOS FIRMA YLOS DEVUELVE A LASUBDIRECCION DEPERSONAL
ENVIA A LAS UNIDADESADMINISTRATIVAS LOSOFICIOS SOLICITANDOSU ANUENCIA, YESPERA SUCONTESTACION
RECIBE LASANUENCIAS
A
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
CAMBIOS DE ADSCRIPCION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
56
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
PERSONAL SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
NO SI
9 10 13
11
12
RECIBE DICTAMEN EN ELQUE SE INDICA LAAPROBACION Y LA FECHADE INCORPORACION DELTRABAJADOR A LA NUEVAUNIDAD ADMINISTRATIVA
RECIBE COPIA DELDICTAMEN, Y LOS TURNAAL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL
LAS ANUENCIAS
SON POSITIVAS PARA EL
TRABAJADOR
ELABORA OFICIO A LASUBDIRECCION DERELACIONES LABORALES, CON LASDOS ANUENCIAS
ELABORA OFICIO ALTRABAJADOR, INFORMANDOLE ELMOTIVO POR EL CUAL NOES PROCEDENTE LASOLICITUD
TERMINA
A
B
RECIBE ANUENCIAS,ANALIZA Y EMITE DICTAMENDE AUTORIZACION DECAMBIO DE ADSCRIPCIONINDICANDO FECHA DEEFECTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
CAMBIOS DE ADSCRIPCION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
57
COPIAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DIRECCIÓN GENRAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE PERSONAL
14
15 19 20 21
16
17
18
ELABORA CEDULA DEMOVIMIENTO DECAMBIO DEADSCRIPCION
B
RECIBE LA CEDULA YAAUTORIZADA LA REGISTRAEN LA LIBRETA DECONTROL DE MOVIMIENTOSPARA ASIGNARLE NUMERODE FOLIO Y CAPTURAR ENEL SISTEMA DE NOMINA
AUTORIZA Y FIRMA ELMOVIMIENTO DE CAMBIODE ADSCRIPCION Y LOTURNA ALASUBDIRECION DEPERSONAL
RECIBE Y TURNA LACEDULA YAAUTORIZADA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL
RECIBE Y FIRMA LACEDULA DE MOVIMIENTODE PERSONAL Y LATURNA A LA D.G.F.A.PARA SU AUTORIZACION
RECABA LA FIRMA DE LACEDULA PARA ELTRAMITE DE MOVIMIENTODE PERSONAL EN LASUBDIRECCION DEPERSONAL Y LA ENVIA ALA D.R.H.M
CAPTURA LOSMOVIMIENTOS, ELABORARELACIÓN Y SE ENVIAJUNTO CON UNA COPIA DELA CEDULA A LAS AREASCORRESPONDIENTES
ENTREGA ALTRABAJADOR COPIA DESU MOVIMIENTO (HOJAAMARILLA) O SE LEENVIA EN SOBRE A LADELEGACION ESTATAL
TERMINA
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
BAJA DE PERSONAL FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
64
DIRECCION GENRAL DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL
1
2
8
3 7
4 SI NO
5
6
INICIA
OFICIO
RECIBE ESCRITO DERENUNCIA Y PROCEDEA VERIFICAR QUE NOSEA EXTEMPORANEA
RECIBE, REVISA YAUTORIZA LA CEDULADE BAJA Y LA REGRESAALA SUBDIRECION DEPERSONAL
RECIBE Y ANALIZA ELESCRITO DE RENUNCIAY/O DICTAMEN Y LOENVIA AL DEPTO. DEADMON. DE PERSONAL
RECIBE Y ANALIZA LACEDULA DE BAJA Y LAFIRMA Y LA TURNA PARASU AUTORIZACION A LAD.R.H.M.
ELABORA CEDULAPARA EL TRAMITE DEMOVIMIENTO DE BAJA
LA RENUNCIA Y/O DICTAMEN
ES EXTEMPORANEO
TERMINA
ELABORA MEMORANDUMFIRMADO POR EL JEFE DEDEPARTAMENTO DEADMON. DE PERSONAL, ALAUNIDAD ADMON.SOLICITANDO AL DEPTO.DE REMUNERAIMPONER LA PREVENTIV
CIONESA
DE PAGO AL TRABAJADORSOLICITANDO LARECUPERACION DE DICHOIMPORTE SE ENVIA A LASUBDIRECCION DEPERSONAL
RECIBE Y TURNA LARENUNCIA Y/O DICTAMENA LA SUBDIRECCION DEPERSONAL
A
RECIBE ESCRITO DERENUNCIA POR PARTE DELAS UNIDADES ADMVAS. OEN SU CASO EL DICTAMENDE TERMINO DENOMBRAMIENTO O DELICENCIA SIN GOCE DESUELDO
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
BAJA DE PERSONAL FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
65
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
9
10
11 12 13
RECIBE Y REVISA LACEDULA YA AUTORIZADAY LA TURNA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL
A
TURNA LA CEDULA Y ELESCRITO DE RENUNCIAORIGINAL O EL DICTAMENDE LA SUBDIRECCION DERELACIONES LABORALES ALARCHIVO PARAINTEGRACION EN ELEXPEDIENTE DELTRABAJADOR
RECIBE CEDULAAUTORIZA Y PROCEDE ACAPTURAR EN ELSISTEMA DE NOMINA LABAJA CORRESPONDIENTE
ELABORA RELACIÓN YTURNA JUNTO CON COPIATODAS LAS BAJAS AL AREADE SERVICIOS ALPERSONAL PARA QUEREALICE LAS BAJAS ANTEISSSTE, METLIFE YKARDEX
EN OFICINAS CENTRALESENTREGA COPIA DECEDULA ALEXTRABAJADOR (HOJAAMARILLA) Y EN LASDELEGACIONES ESTATALES EN SOBRE
TERMINA
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
15 X 2004
73
DIRECCION GENRAL DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL
1
6
2
8
3 9
4
5
INICIA
RECIBE LINEAMIENTOS YNORMA DEL PROGRAMAY LOS TURNA PARA SUDIFUSION A LASUNIDADES ADMINISTRATIVAS
RECIBE LINEAMIENTOS YLOS TURNA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL
RECIBE LINEAMIENTOSY NORMAS QUEREGULAN ELPROGRAMA Y LOSANALIZA
ANALIZA Y FIRMA LASCONVOCATORIAS YTURNA
RECIBE DICTAMEN Y LOSTURNA AL DEPARTAMENTODE ADMINISTRACION DEPERSONAL
ELABORA Y EMITE LASCONVOCATORIAS QUECONTINEN LOSLINEAMIENTOS YBENEFICIOS PARA LOSTRABAJADORES QUEDECIDEN INCORPORARSE YTURNA A FIRMA
RECIBE DE LA S.H.C.P.
LINEAMIENTOS Y NORMASPARA LA IMPLEMENTACIONDEL RETIRO VOLUNTARIODE LOS SERVIDORESPUBLICOS EN LA ADMON.PUBLICA FEDERAL
7 ELABORA OFICIO A LAS
DELEGACIONES ESTATALES PARA LADIFUSION Y EN OFICINASCENTRALES SE PONECONVOCATORIA
RECIBE DE LAS UNIDADESADMINISTRATIVAS ELDICTAMEN FAVORABLE ODESFAVORABLE CON ELVISTO BUENO DEL JEFEINMEDIATO Y DELDIRECTOR GENERAL Y/ODELEGACION
10 RECIBE DICTAMEN LOANALIZA Y REVISA QUECUBRA LOS REQUISITOS DEINCORPORACION DEACUERDO A LOSLINEAMIENTOS SOLICITANDO INFORMACION A KARDEX
A
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
15 X 2004
74
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
11
15
12
14
13
A
RECIBE EL OFICIOFIRMADO CON LAAUTORIZACION CORRESPONDIENTE Y LOENVIA A LA UNIDADADMINISTRATIVA
RECIBE AUTORIZACIONAL DICTAMEN DE LAUNIDAD ADMINISTRATIVAY LO TURNA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL
SOLICITAN A LA SUBDIR. DERELACIONES LABORALESCONSTANCIA DE QUE ELTRABAJADOR NO TENGAANTECEDENTES LABORALES, QUE IMPIDANSU INCORPORACION YELABORA OFICIO DECONTESTACION
B
RECIBE OFICIO, LOANALIZA Y DA SUAUTORIZACION ALDICTAMEN DE LA UNIDADADMINISTRATIVA, SEGÚNCORRESPONDA.
RECIBE OFICIO LOANALIZA Y LO TURNAFIRMA DEL DIRECTORGENERAL DE FINANZAS YADMINISTRACION
DIAGRAMA DE FLUJO
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DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
15 X 2004
75
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
16
NO SI
17 18
19
20
B
SOLICITA AL TRABAJADOREL LLENADO DEL FORMATOCOMO SOLICITUD ALPROGRAMA, RENUNCIA ALPUESTO ACTUAL, O EN SUCASO LAREINCORPORACION A SUBASE RESERVADA,SOLICITUD DE LICENCIAPREJUBILATORIA, CONSTANCIA DE NOADEUDO Y LO REMITE AOFICINAS CENTRALES
COMUNICA ALTRABAJADOR QUE NOPROCEDE SUINCORPORACION ALPROGRAMA
TERMINA
RECIBE DOCUMENTACIONY LA TURNA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL
¿EL DICTAMEN
ES FABORABLE?
RECIBE DICTAMEN Y LAAUTORIZACION DELDIRECTOR GENERALDE FINANZAS YADMINISTRACION
RECIBE DE LASUNIDADES ADMINISTRATIVAS LADOCUMENTACION DEINCORPORACION ALPROGRAMA, EN TRESTANTOS CON FIRMASAUTOGRAFAS
C
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DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
15 X 2004
76
UNIDAD ADMINISTRATIVA
21
22
23
24
ELABORA EN EL SISTEMA DENOMINA LA CEDULA DECALCULO INDIVIDUAL PARAQUE EL DEPARTAMENTO DEREMUNERACIONES EFECTUEEL PAGO CORRESPONDIENTE
D
INTEGRA TODA LADOCUMENTACION EN DOSEXPEDIENTES
SOLICITA AL AREA DEKARDEX SE ELABORENCONSTANCIAS DESERVICIOS CON EL FIN DEDETERMINAR LAANTIGÜEDAD EFECTIVA DELTRABAJADOR
RECIBE LADOCUMENTACION
B
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PROCEDIMIENTO 15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
15 X 2004
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
25
26 29
27
28
RECIBE Y FIRMA LACEDULA Y LA REGRESAAL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL
RECIBE Y FIRMA LACEDULA Y LA FIRMADEL DIRECTOR DERECURSOS HUMANOSY MATERIALES
PROCEDE A ELABORARLA CEDULA PARA ELTRAMITE DEMOVIMIENTOS DEPERSONAL Y LO TURNA ALA SUBDIR. DEPERSONAL
RECIBE LA CEDULAFIRMADA Y SEPROCEDE A CAPTURAREN EL SISTEMA DENOMINA LA BAJA DELTRABAJADOR
TERMINA
TURNA AL ORGANOINTERNO DE CONTROLPARA SU REVISION YVALIDACION CORRESPONDIENTE UNODE ESTOS EXPEDIENTES
D
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DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
84
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
1 2 3
4 5
INICIA
RECIBE CEDULA DEPERSONAL DE NUEVOINGRESO DE MANDOPOR PARTE DEL DEPTOI.DE ADMON. PERSONAL
ENVIA CEDULA PARAINICIAR EL TRAMITE DEALTA ANTEASEGURADORA METLIFEAL AREA DE SERVICOS ALPERSONAL
SELLADO DE RECIBIDOSE ENVIA A LA SUBDIR.DE PERSONAL PARAINTEGRARSE ALEXPEDIENTE DELPERSONAL
SI ESTA EN OFICINASCENTRALES INMEDIATAMENTE PROCEDE A REQUISITAREL FORMATO Y ENVIA ASEGURADORA METLIFE
DA DE ALTA AL SERVIDORPUBLICO EN LAASEGURADORA METLIFEEN UN PLAZO NO MAYORDE 30 DIAS A SU FECHADE INGRESO
A
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DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
85
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
6 7 8
9
A
SE ELABORA ESCRITOSI EL TRABAJADORDESEA DAR DE BAJA ODE ALTA A SUSDEPENDIENTES
EL TRABAJADOR SOLICITAPOTENCIAR SU SEGURO SEELABORA UN ESCRITOFIRMADO POR ELDIR. DER.H.M. SE TURNA A LAASEGURADOR A METLIFE
RECIBENDO ELCERTIFICADO ESTE ESFOTOCOPIADO SE ARCHIVAUNA COPIA Y EL ORIGINALSE ENVIA OFICIO SIGNADOPOR EL SUBDIR. DEPERSONAL PARAENTREGARSE ALTRABAJADOR
CUANDO EL SERVIDORPUBLICO ALGUNO DE SUSDEPENDIENTES ECONOMICOS INCLUIDOSREQUIEREN UNA ASESORIAPARA MEJOR USO DE ESTESERVICIO SE LES ASESORA
TERMINA
DIAGRAMA DE FLUJO
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DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
92
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL
1
2
3 4
RECABA LAS FIRMASAUTOGRAFAS PARA ELFORMATO DELTRABAJADOR
RECIBE CEDULA DEALTA DE MOVIMIENTODE PERSONALADSCRITO A OFICINASCENTRALES
INICIA
ENVIA COPIA DE LASCEDULAS DEMOVIMIENTO DEPERSONAL DE NUEVOINGRESO
ENVIAN LASDELEGACIONES ESTATALESLOS FORMATOSREQUISITADOS Y SEREVISAN CON PLANTILLADE PERSONALPROPORCIONADA POR ELDEPTO. ADMON. PERSONAL
5
6
REGRESA EN CASO DE QUESE HAYA REQUISITADOINCORRECTAMENTE MEDIANTE OFICIO GIRADOPOR LA SUBDIR. PERSONALPARA CORRECCION
TURNA UNA VEZREQUISITADO YREVISADOS AL DEPTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL PARA SUANALISIS Y RUBRICA
A
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DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
93
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
7 8 9
10 11
TRAMITA ANTEBANAMEX MEDIANTEOFICIO GIRADO POR LASUBDIRECCION DEPERSONAL
A
TURNA COPIA DE LADEPENDENCIA UNA VEZEFECTUADO EL TRAMITE,A LA SUBDIR. PERSONALY SE ARCHIVA EN ELEXPEDIENTE DELTRABAJADOR
TURNA A LASUBDIR.PERSONAL PORSTERIORMENTE PARA SU FIRMA COMORESPONSABLE DELTRAMITE
ESPERA QUE EL ISSSTEASIGNE EL NUMERO DESEGURIDAD Y NUMERO DECONTRATO DEL BANCOPROPORCIONADO POR ELDEPTO. DEREMUNERACIONES
ENTREGA LA COPIADEL TRABAJADOR ALPERSONAL ADSCRITOFIRMANDO A OFICINASCENTRALES RECIBIDO
B
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DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
94
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
12
B
ENVIA COPIA DELTRABAJADOR MEDIANTEOFICIO FIRMADO POR LASUBDIR. PERSONALPARA SER ENTREGADOAL INTERESADO
13
TERMINA
LLENA FORMATO SAR-09/SAR-ISSSTE-09, SI ELTRABAJADOR SOLICITAUNIFICACION DECUENTAS
SOLICITA ELTRABAJADOR CAMBIOSDE BENEFICIARIOS SAR-04/SAR-ISSSTE-04 M
DIAGRAMA DE FLUJO
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PROCEDIMIENTO 15 V 2002
ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE) FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
100
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL
1
2
3
4
5
INICIO
CAPTURAN LAS BAJS,ALTAS Y MODIFICACIONESDE SUELDO EN EL SISTEMADENOMINADO MMAIMPLANTADO POR EL ISSTESE IMPRIME Y SE ENVIA ENDISKETTE MEDIANTEOFICIO FIRMADO POR LAD.R.H.M
GIRA EL ISSSTE COPIA DEINSCRIPCION ALTRABAJADOR DA COPIA Y LACOPIA FIRMADA DERECIBIDA SE ENVIA A LASUBDIR. PERSONALP/ARCHIVAR EN ELEXPEDIENTE PERSONAL
EFECTUAN DIVERSOSTRAMITES ANTE LASUNIDADES DEL ISSSTEENVIAN COPIA DE CADATRABAJADOR SE ARCHIVAEN EXPEDIENTERPERSONAL EN LASDELEGACIONES ESTATALES
RECIBE CEDULA DE ALTA,BAJA O MODIFICACION DESUELDO O NOMBRE PARATRAMITAR SU ALTA EN ELISSSTE
B
TURNA COPIA DETODAS LAS CEDULASDE ALTAS, BAJAS YMODIFICACIONES DESUELDO O NOMBRE
DIAGRAMA DE FLUJO
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DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE) FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
101
AREA DE SERVICIO AL PERSONAL
6
7
8
TERMINA
INFORMA ALTRABAJADOR QUEPARA CAMBIO DEDOMICILIO PARTICULARSE DEBERA ACUDIR ASU CLINICA
ENVIAN MEDIANTE OFICIOFIRMADO POR LA D.R.H..MLAS MODIFICACIONES DENOMBRE Y R.F.C.ANEXANDO COPIA DEL ACTADE NACIMIENTO Y CURP DELTRABAJADOR
B
INFORMA EL NUMERO DESEGURIDAD SOCIAL QUE LEASIGNO EL ISSSTE ALTRABAJADOR P/CAPTURAR ENEL SISTEMA DE NOMINA
DIAGRAMA DE FLUJO
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DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
SEGURO INSTITUCIONAL FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
107
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL
1
1
2 3
ENVIA COPIA DE LACEDULA DE PERSONALDE NUEVO INGRESO YTURNA AL AREA DESERVICIOS ALPERSONAL
INICIA INICIA
RECIBE DELDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL LA CEDULADE ALTA DE PERSONALDE NUEVO INGRESO
REQUISITA EL FORMATOAUTORIZADO POR METLIFEPARA PERSONAL DEOFICINAS CENTRALES“CONSENTIMIENTO PARASER ASEGURADO Y ELPORCENTAJE PARA SUSBENEFICIARIOS
4
4
5
6
REVISA EN EL CASODELEGACIONES ESTATALESLAS CUALES YA ENVIANLOS FORMATOSREQUISITADOS CON LAPLANTILLA DE PERSONALPROPORCIONADA POR ELDEPTO DE ADMON.PERSONAL
ENVIA METLIFE ELORIGINAL UNA VEZ QUEEL TRABAJADOR FIRMEEL FORMATO, SE ENVIAFIRMADO POR LA D.R.H.M.A METLIFE MEDIANTEOFICIO
REGRESA, MEDIANTEOFICIO EN CASO QUESE HAYA REQUISITADOINCORRECTAMENTE PARA SU CORRECCION
A
DIAGRAMA DE FLUJO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
SEGURO INSTITUCIONAL FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
108
AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL
7
8
9
ENTREGA COPIA UNA VEZEFECTUADO EL TRAMITE SIEL TRABAJADOR ESTAADSCRITO A OFICINASCENTRALES FIRMANDO DERECIBIDO EN RELACIÓNELABORADO EXPROFESO
ENVIA MEDIANTE OFICIOFIRMADO POR LA SUBDIR.DE PERSONAL DIRIGIDO ALSUBDEL. ADMON. SI ELTRABAJADOR ESTAADSCRITO A UNADELEGACION, COPIA PARAEL ASEGURADO
ENVIA LA COPIA ALARCHIVO DE LA SUBDIR.PERSONAL PARA SERINTEGRADO ALEXPEDIENTE DELTRABAJADOR
TERMINA
A
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
HOJAS UNICAS DE SERVICIO FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
115
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE KARDEX
1
2
3
4
5
6
A
INICIA
RECIBE PETICION DELTRABAJADOR Y LATURNA
INFORMA ALDEPARTAMENTO DEADMINISTRACION DEPERSONAL INDICANDOELMOTIVO DEL RECHAZO
¿PROCEDE SU ELABORACION?
SI NO
RECIBE SOLICITUD,REVISA Y REGISTRA ENLIBRETAS DESOLICITUDES, PARAEVITAR DUPLICIDAD
LOCALIZA TARJETA DEKARDEX EN CARPETASDE BAJA
REVISA LA SOLICITUD,VERIFICANDO QUE ELTRABAJADOR HAYACAUSADO BAJA YTURNA
RECIBE PETICIONESCRITO DETRABAJADOR Y LATURNA
DIAGRAMA DE FLUJO
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DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
HOJAS UNICAS DE SERVICIO FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
116
AREA DE KARDEX DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL
7
8 9
10
12
11
A
PLASMA EN BORRADORFORMATO CON LOS DATOSDE LAS HOJAS UNICAS DESERVICIOS, Y LOSMOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUETUVO EL TRABAJADORDESDE SU INGRESO HASTALA FECHA DE SU BAJADEFINITIVA
RECIBE, CAPTURA,FIRMA Y TURNA
RECIBE, FIRMA YTURNA PARA SUSEGUIMIENTO
ANALIZA DOCUMENTACIONDEL EXPEDIENTEPERSONAL DELTRABAJADOR, PIDENDOCUMENTACION AVALATORIA DEANTIGUEDAD
TURNA BORRADOR ALDEPTO. DEADMINISTRACION DEPERSONAL PARA SUCAPTURA, REVISA
RECIBE Y ENVIA A LADELEGACION ESTATALCORRESPONDIENTE, MEDIANTE OFICIO PARAFIRMA DE RECIBIDO POR ELTRABAJADOR, PARAQUEDAR RESGUARDADA ENSU EXPEDIENTE PERSONAL
13
PASA DIRECTAMENTE ALAREA ADMINISTRATIVA YFIRMARA DE RECIBIDO ELINTERESADO SI RECIBE ENLA ZONA METROPOLITANAMISMO QUE SE ARCHIVARAEN SU EXPEDINTEPERSONAL
TERMINA
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
FILIACIONES FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
123
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL
PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
1
6
2
3
4
5
7
9
8
INICIA
REMITE COPIA DE LASCEDULAS DEL PERSONALDE NUEVO INGRESO ALAREA DE SERVICIOS ALPERSONAL
RECIBE COPIA DE LACEDULA DE ALTA DEMOVIMIENTO DEPERSONAL
REQUISITA ELFORMATO IMPLANTADOPOR LA SECRETARIADE LA FUNCIONPUBLICA
AL TRABAJADOR DENUEVO INGRESO DEOFICINAS CENTRALESSOLICITA FORMATOESTABLECIDO
DELEGACIONES TOMAFILIACION Y ENVIAOFICINAS CENTRALESDOCUMENTACION SOPORTE PARA SUVALIDACION
A
RECIBE, ANALIZAREVISA, RUBRICA YTURNA PARA RUBRICA
RECIBE, REVISA,RUBRICA Y TURNAPARA SU FIRMA
RECIBE, REVISA YFIRMA Y DEVUELVE
RECIBE Y TURNA PARASU TRAMITE
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
FILIACIONES FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
124
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE SERVICIO AL PERSONAL
10
11
12 14 13 15
TERMINA
ENVIA OFICIO FIRMADOPOR LA D.R.H.M. A LADIR. GRAL. DEESTRUCTURAS YPUESTOS DE LA S.F.P.
NO SI
POR OFICIO INFORMAQUE FILIACIONESFUERON ACEPTADASSELLANDO LAS COPIAS
¿LA FILIACION FUE ACEPTADA POR LA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL DE LA SHCP?
ESTA ADSCRITO ENALGUNA DELEGACION,SE DEVUELVEINFORMANDO ELMOTIVO DEL RECHAZO
SI LA FILIACION ACEPTADACORRESPONDE ALPERSONAL ADSCRITOALGUNA DELEGACIONMEDIANTE OFICIO FIRMADOPOR LA SUBDIR. DEPERSONAL SE ENVIA COPIAAL TRABAJADOR
SE INFORMA ALTRABAJADOR ENOFICINAS CENTRALES LACAUSA DEL RECHAZO YPROCEDE A HACERLANUEVAMENTE
A
RECIBE Y TURNA ALAREA DE SERVICOIS ALPERSONAL
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
ARCHIVO FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
130
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL AREA DE ARCHIVO
1
2
3
4
5
INICIO
ENVIA CEDULAS DEMOVIMIENTO DEPERSONAL ORIGINALES CONDOCUMENTOS DESOPORTE
PROCEDE, CUANDO SETRATA DE UN MOVIMIENTODE ALTA ABRIR UNEXPEDIENTE SE LE ASI GNANUMERO PROGRESIVOPARA SU CONTROL
ANOTA EN UNALIBRETA EL No. DEEXPEDIENTE DELTRABAJADOR DENUEVO INGRESO
RECIBE RELACION YMOVIMIENTOS DEPERSONAL QUEFUERON INTEGRADOSA LA NOMINA
ARCHIVA POSTERIORMENTE EN SUEXPEDIENTE, LOSDOCUMENTOS RELACIONADOS CON SUSITUACION LABORAL YADMVAS
6
7
TERMINA
INTEGRA EN EL CASO DEBAJA DEFINITIVA CEDULAQUE ORIGINO ELMOVIMIENTO, SEPARAEXPEDIENTES EN RELACIÓNDE CONTROL DE BAJAS
INTEGRA LA CEDULA,CUANDO SE TRATA DELICENCIA Y SE SIGUECONSERVANDO ELEXPEDIENTE
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
KARDEX FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
136
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL AREA DE KARDEX
1
2
a) b)
INICIO
TURNA LAS CEDULASDE MOVIMIENTOSAUTORIZADAS YGENERADAS QUINCENALMENTE
RECIBE Y PROCEDE ACLASIFICAR LAS CEDULASDE MOVIMIENTO PARABUSCAR TARJETAS KARDEXEN ARCHIVEROS DEPERSONAL YA EXISTENTE
¿LOS
MOVIMIENTOS DE LA CEDULA PUEDEN SER?
DESCAGA EN LAS TRAJETASDE KARDEX YA EXISTENTES,PROMOCION DE PLAZA,CAMBIO DE ADSCRIPCION,LICENCIAS MEDICAS,MODIFICACIONES A R.F.C. ONOMBRES
A
BAJA POR RENUNCIA,INVALIDEZ, JUBILACION,PENSION SEPARACIONVOLUNTARIA, INHABILITACION OTERMINODE NOMBRAMIENTO, SEANOTA EN LA TARJETA ELMOTIVO DEL MOVIMIENTO YSE ENVIA A CARPETA DEBAJAS
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
DÍA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002
KARDEX FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
137
AREA DE KARDEX
c) d)
PARA NUEVO INGRESOELABORAN UNATARJETA DONDEESTAN TODOS LOSDATOS
A
LICENCIA POR ASUNTOSPARTICULARES O POROCUPAR PUESTOS DECONFIANZA EN OTRADEPENDENCIA ASENTARALOS DATOSCORRESPONDIENTES DE LACEDULA DE MOVIMIENTO ENLA TARJETA KARDEX,QUEDANDO INACTIVA POREL PERIODO INDICADO
TERMINA
LAS CEDULAS DEMOVIMIENTO EN LAASIGNACION DE PLAZAS,DETECTA, CON QUE PLAZAVACANTE SE CUENTA YCUAL ES SU SITUACIONACTUAL DE LA MISMA, PARAPODER INFORMAR A LAJEFATURA DEADMINISTRACION DEPERSONAL Y PODER SEROCUPADAS .
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
138
15.- SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
139
OBJETIVO
Fomentar el ahorro de los Servidores Públicos de Mando con el fin de preservar la dignidad y el ingreso de estos al separarse de su empleo hasta en tanto se reincorporan al mercado laboral.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 140 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
El Seguro de Separación Individualizado es un beneficio que únicamente se otorga a los Servidores Públicos de Mando. El seguro se constituye con recursos que aportan tanto el Gobierno Federal como los Servidores Públicos de Mando.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 141 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICA
Se otorga sólo a solicitud y por escrito del interesado.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 142 FECHA DE ACTUALIZACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe la solicitud por escrito del trabajador de incorporación, modificación de porcentaje o renuncia, a este seguro y la turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 2 Recibe y turna la solicitud al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
3 Recibe la solicitud del trabajador.
¿Procede el descuento?
4 No:. Se archiva la renuncia a este seguro en el expediente personal del trabajador.
5 Si: Se recibe la solicitud del Servidor Público en el que indica el porcentaje mensual que desea se le descuente de su sueldo integro (2, 4, 5 y 10 %), o la modificación al porcentaje que actualmente tiene.
6 Se procede a la captura para efectuar quincenalmente el descuento vía nómina.
7 Se genera reporte previo para revisar la captura, así como la aplicación correcta del porcentaje de aportación solicitado por el Servidor Público de Mando.
8 Se elabora resumen quincenal por nivel y porcentaje de descuento.
9 Se elaboran oficios a la Dirección de Recursos Financieros para la solicitud de los recursos .
10 Se realiza el depósito bancario a favor de METLIFE S.A., con las aportaciones del Gobierno Federal, y la de los trabajadores.
11 Se genera diskette de la información individualizada de los descuentos efectuados en nómina a los trabajadores de este órgano desconcentrado, para ser enviado a METLIFE, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 143 FECHA DE ACTUALIZACION SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
12 Semestralmente se concilia con METLIFE para la elaboración con los estados de cuenta correspondientes a este seguro.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO
15 X 2004
144
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
PERSONAL 1
2
3 4 5
A
RECIBE Y TURNA LASOLICITUD
OFICIO
ARCHIVA LA RENUNCIA AESTE SEGURO EN ELEXPEDIENTE PERSONALDEL TRABAJADOR
RECIBE SOLICITUD DELSERVIDOR EN EL QUEINDICA EL % MENSUAL QUEDESEA SE DESCUENTE DESU SULEDO INTEGRO
NO
¿PROCEDE ELDESCUENTO?
SI
RECIBE LA SOLICITUDDEL TRABAJADOR
INICIO
RECIBE SOLICITUD PORESCRITO MODIFICACION DEPORCENTAJE O RENUNCIAA ESTE SEGURO Y LOTURNA
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO
15 X 2004
145
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
6 7 8
9 10
OFICIO
A
ELABORAN OFICIOS ALA D.R.F. PARA LASOLICITUD DE LOSRECURSOS
SE GENERA REPORTE PARAREVISAR CAPTURA ASI COMOAPLICACIÓN CORRECTA DEL %SOLICITADO POR EL SERVIDORPUBLICO DE MANDO
ELABORA RESUMENQUINCENAL POR NIVELY PORCENTAJE DEDESCUENTO
PROCEDE A LA CAPTURAPARA EFECTUARQUINCENALMENTE ELDESCUENTO VIA NOMINA
SE REALIZA EL DEPOSITOBANCARIO A FAVOR DEMETLIFE CON LASAPORTACIONES DELGOBIERNO DEL DISTRITOFEDERAL Y LOSTRABAJADORES
B
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO
15 X 2004
146
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
11 12
B
GENERA DISKETTE DE LAINFORMACIÓN DE LOSDECUENTOS EFECTUADOS ENNOMINA A LOS TRABAJADORESDE ESTE ORGANO PARA SERENVIADOS A AHISA Y SHCP
SEMESTRALMENTE CONCILIA CON METLIFEPARA LA ELABORACION CONLOS ESTADOS DE CUENTACORRESPONDIENTES AESTE SEGURO
TERMINA
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 147 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
16.- NOMINA DE PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
148
OBJETIVO
Brindar en forma correcta y oportuna el pago de remuneraciones al personal adscrito al Registro Agrario Nacional, así como sus repercusiones de descuentos y prestaciones.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 149 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
Los servidores públicos tendrán las siguientes prestaciones de acuerdo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentada en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ayuda para despensa (Todos los niveles) Previsión social múltiple (Hasta nivel 27ZB) Ayuda por servicios (Hasta nivel 27ZB) Apoyo para desarrollo y capacitación (Hasta nivel 27ZB) Ayuda de guardería (Personal de base) Día de las madres (Personal de base) Servidor Agrario Días económicos no disfrutados (Personal de base) Estímulos por puntualidad y asistencia
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 150 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICAS
El Director de Recursos Humanos y Materiales o a quien delegue la facultad serán los responsables de elaborar la nómina. El pago a los servidores públicos se hará mediante depósito bancario. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales, a través de la Subdirección de Personal entregan los comprobantes de su depósito a los servidores públicos.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 151 FECHA DE ACTUALIZACION NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Personal para su atención, las propuestas de la Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales para nuevos ingresos, reingresos y promociones
Subdirección de Personal 2 Recibe propuestas, analiza y turna al Departamento de Administración de Personal, para elaborar la Cédula para el Trámite de Movimientos de Personal.
Departamento de Administración de Personal
3 Recibe propuestas, analiza, elabora y rubrica Cédula para el Trámite de Movimientos de Personal y turna a la Subdirección de Personal, para rúbrica.
Subdirección de Personal 4 Recibe cédula, revisa, rubrica y turna para firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
5 Recibe, revisa cédula, firma y turna para firma de autorización de la Dirección General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración
6 Recibe, cédula, revisa, firma y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.
Subdirección de Personal 7 Recibe, revisa cédula y turna al Departamento de Administración de Personal para su captura en el Sistema de Nómina.
Departamento de Administración de Personal
8 Recibe, cédula captura en el Sistema de Nómina y turna una copia (hoja azul) al Departamento de Remuneraciones al Personal, para validar la generación del pago ordinario y/o extraordinario, en su caso.
9 Recibe y emite a través del sistema de nómina el “Listado de Cheques previos para su revisión, clasificado por filiación”, PROG: SNR31004 (nómina extraordinaria y devolución por descuentos indebidos año en curso y anterior) para su validación.
¿Es correcta la generación del pago extraordinario?
10 No: Elimina el sistema de nómina el pago generado incorrectamente, realiza la liquidación en forma manual, captura los importes correctos y comunica la corrección de manera verbal al Area de Nómina (ver actividad número 12)
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 152 FECHA DE ACTUALIZACION NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
11 Si: Comunica este hecho al Area de Nómina
Area de Nóminas 12 Recibe comunicado, cierra la nómina emite “Resumen de Conceptos Previo a la Generación de Nómina clasificados por nivel de puestos (PROG SNR30010) y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su validación.
Departamento de Remuneraciones al Personal
13 Recibe resumen de conceptos, valida y comunica al Area de Nómina para que genere la nómina.
Area de Nómina 14 Recibe comunicado, genera nómina y emite resúmenes por clave presupuestal y de percepciones y descuentos de nómina ordinaria extraordinaria y devolución por descuentos indebidos años en curso y anterior (PROG. SNR31008). Y turna al Departamento de remuneraciones al personal, para su validación.
Departamento de Remuneraciones al Personal
15 Recibe resúmenes valida y comunica al área de nómina su validación.
Area de Nómina 16 Recibe comunicado, emite comprobantes de pago, listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales, así como resumen en cinco tantos (PROG: SNR310008) y los turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
17 Recibe comprobantes de pago y listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales
¿El trabajador labora en Direcciones Generales?
18 Si: Entrega a los interesados los comprobantes de percepciones y descuentos y firman de recibido en los listados y archiva los listados para su resguardo.
19 No: Remite a las Delegaciones Estatales mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en su sobre cerrado y confidencial, los comprobantes de percepciones y descuentos y listados, para entrega y firma de los interesados.
Delegaciones Estatales 20 Recibe comprobantes y listados, entrega comprobantes a los interesados y remite listados a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, debidamente firmados.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 153 FECHA DE ACTUALIZACION NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
21 Recibe, revisa listados y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 22 Recibe, analiza listados y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
23 Recibe listados y archiva, para su reguardo.
Area de Nomina 24 Genera diskette para depósito y resumen por clave presupuestal y de percepciones y descuentos del depósito y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su depósito y archiva el acuse de recibo.
Dirección de Recursos Financieros
25 Recibe resumen y diskette, transmite el diskette a la institución bancaria para depósito de los trabajadores.
26. Genera al día siguiente de la transmisión, listados de Detalles de Transacciones y turna al Departamento de Remuneraciones del Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
27 Recibe, revisa información y archiva el acuse de recibo.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
15 X 2004
154
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
1 5
2 4 7
3 8 9
6
INICIA
RECIBE , ANALIZA Y TURNA LASPROPUESTAS DE LA DIRECCIONESGRALES Y/O DELEGACIONESESTATALES PARA NUEVOSINGRESOS, REINGRESOS YPROMOCIONES
RECIBE, ANALIZA Y TURNAPARA ELABORAR LACEDULA PARA EL TRAMITEDE MOVIMIENTOS DEPERSONAL
RECIBE PROPUESTAANALIZA, ELABORA YRUBRICA CEDULA
RECIBE CEDULA,REVISA, RUBRICA YTURNA PARA FIRMA
RECIBE CEDULA,REVISA, FIRMA YTURNA PARA SUTRAMITE
RECIBE REVISACEDULA Y TURNA PARASU CAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINA
RECIBE, REVISACEDULA FIRMA YTURNA PARA FIRMA DEAUTORIZACION
RECIBE CEDULA DE NOMINACAPTURA EN EL SISTEMA YTURNA COPIA AZUL
RECIBE Y EMITE A TRAVESDEL SISTEMA DE NOMINALISTADO DE CHEQUES PARASU REVISION CLAISIFICADOPOR FILIACION
A
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
15 X 2004
155
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
12
13
NO SI
ELIMINA EL SISTEMA DREALIZA LA LIFORMA MANULOS IMPORTE(VER ACTIVIDA
RECIBE COMUNICADO,CIERRA LA NOMINA EMITERESUMEN DE CONCEPTOSPOR NIVEL DE PUESTOS YTURNA
RECIBE RESUMEN DECONCEPTOS, VALIDA YCOMUNICA PARA QUEGENERE LA NOMINA
A
¿ES CORRECTA LA GENERACION DEL PAGO EXTAORDINARIO?
10
11
14 16
15 17
PAGO EN ELE NOMINA
QUIDACION ENAL Y CAPTURAS CORRECTOSD No. 12)
COMUNICA ESTE HECHO ALAREA DE NOMINA
RECIBE COMUNICADO,GENERA NOMINA Y EMITERESUMENES Y TURNA RECIBE RESUMENES
VALIDA Y COMUNICA ALAREA DE NOMINA SUVALIDACION
RECIBE COMUNICADO,EMITE COMPROBANTES DEPAGO, LISTADO DE FIRMASY DE LAS DIR GRALES YDEL. ESTATALES Y LOSTURNA
RECIBE COMPROBANTEDE PAGO Y LISTADOSDE FIRMAS
B
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
15 X 2004
156
DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
20
21
22
NO SI
EINCPDL
RDOEC
RECIBE COMPROBANTES DELISTADOS ENTREGACOMPROBANTES Y REMITELISTADOS DEBIDAMENTEFIRMADOS
RECIBE, REVISA LISTADOSY LOS TURNA
RARR
RECIBE, ANALIZA Y TURNA
B
¿EL TRABAJADORLABORA ENDIRECCIONES GENERALES?
18
19
23
OFICIO
NTREGA A LOSTERESADOS LOSOMPROBANTES DEERCEPCIONES Y FIRMANE RECIBIDO EN LOSISTADOS
EMITE A LASELEGACIONES ESTATALESFICIO SUSCRITO LA DRHMN SOBRE CERRADO LOSOPROBANTES Y LISTADOS
ECIBE LISTADOS YCHIVA, PARA SU
ESGUARDO
C
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
15 X 2004
157
AREA DE NOMINA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
24
25 26
27
C
TERMINA
RECIBE, REVISAINFORMACION YARCHIVA EL ACUSE DERECIBO
RECIBE RESUMEN YDISKETTE, TRANSMITEDISKETTE PARA ELDEPOSITO DE LOSTRABAJADORES
GENERA AL DIA SIGUIENTELISTADO DE TRANSICIÓN YTURNA
GENERA DISKETTEPARA DEPOSITO YRESUMEN POR CLAVEPRESUPUESTAL YTURNA
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 158 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
17.- SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACION MEDIANTE
DEPOSITO BANCARIO
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
159
OBJETIVO
Brindar en forma correcta y oportuna el pago de remuneraciones al personal adscrito al Registro Agrario Nacional.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 160 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
La Dirección General de Finanzas y Administración autorizará la asignación de remuneraciones para el personal al servicio del Estado, adscrito al Registro Agrario Nacional, y reglamentaria del artículo 123 de la Constitución, dichas percepciones se apegarán a los niveles establecidos en los tabuladores de los sueldos autorizados al personal de base, y de confianza que previamente apruebe la Unidad de Servicio Civil, conforme a la disponibilidad de recursos calendarizados. La Dirección General de Finanzas y Administración determinará los mecanismos administrativos internos que permitan el control y pago de manera correcta y oportuna, conforme a lo dispuesto en las normas siguientes:
− Las Delegaciones Estatales realizarán las gestiones para dar de alta a los trabajadores, en la sucursal de la institución Bancaria seleccionada. Una vez que el Banco cuente con la información, procesará y entregará la tarjeta de débito a los trabajadores.
− Las Delegaciones Estatales enviarán copia del contrato de la tarjeta de débito para su alta en
el Sistema de Nómina. − La Dirección General de Finanzas y Administración enviará en forma sistematizada a la
Institución Bancaria la nómina a nivel de importes netos en los términos y plazos que se convengan.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 161 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICAS
Los trámites de bajas del personal se deberán efectuar los días 15 o el último día del mes, y las altas los días 1 y 16 del mes correspondiente. Así mismo, al personal dado de alta se le deberá de pagar a más tardar 20 días hábiles después de la contratación, por lo cual se deberá enviar a la Dirección General de Finanzas y Administración la documentación para el alta respectiva con ese mismo número de días.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 162 FECHA DE ACTUALIZACION SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DEPOSITO
BANCARIO 15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Recibe solicitud de propuesta y solicita por escrito al Departamento de Remuneraciones al Personal, el tramite la tarjeta de débito para el personal de nuevo ingreso.
2 Solicita copia del contrato o estado de cuenta y procede a capturar el número de cuenta en el sistema de nómina.
3 Entrega al trabajador solicitud de apertura de cuenta inversión inmediata BBV Bancomer, para su llenado, y a la cual deberá anexar la siguiente documentación, copia de identificación.
4 Recibe y verifica que los datos de la solicitud sean correctos. 5 Elabora oficio de solicitud de apertura de tarjeta de débito a la
Institución Bancaria (BBV Bancomer, S.A.) firmado por la Subdirección de Personal, el cual debe contener número de convenio celebrado entre el Registro Agrario Nacional y la Institución Bancaria, nombre del trabajador y Registro Federal de Causantes, y turna a la Institución Bancaria anexándole la solicitud debidamente requisitada para su trámite.
BBV Bancomer, S.A. 6 Recibe oficio, solicitud y comunica al Departamento de Remuneraciones al Personal el día en que el trabajador debe presentarse para tramitar la tarjeta de débito.
Departamento de Remuneraciones al Personal
7 Comunica al trabajador el día en que debe acudir a la Sucursal para tramitar la tarjeta de débito (nómina inmediata)
Trabajador 8 Recibe del Banco tarjeta de débito activada y contrato original y entrega copia fotostática del mismo al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
9 Recibe contrato y captura en el Sistema de nómina el número de cuenta.
Delegaciones Estatales 10 Tramita la apertura de cuenta del personal adscrito a esa Unidad y turna copia fotostática del contrato a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 11 Recibe, revisa y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su registro y captura en el Sistema de Nómina.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 163 FECHA DE ACTUALIZACION SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DEPOSITO
BANCARIO 15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Remuneraciones al Personal
12 Efectúa actividad número 9.
13 Archiva copia del contrato.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO
15 X 2004
164
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL BANCOMER, S.A. DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL
1
2
3
4
5
6
7
OFICIO
RECIBE SOLICITUD DE PRESUPUESTO Y SOLICITA POR ESCRITO EL TRAMITE DE LA TARJETA DE DEBITO PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO
SOLICITA COPIA DELCONTRATO Y PROCEDE ACAPTURAR EL NUMERO DECUENTA EN EL SISTEMA
RECIBE OFICIO, SOLICITUD,COMUNICA EL DIA QUEDEBE DE PRESENTARSE ELTRABAJADOR
OFICIO
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE APERTURA DE TARJETA DE DEBITO
A
COMUNICA AL TRABAJADOREL DIA QUE DEBE ACUDIR ALA SUCURSAL PARATRAMITAR LA TARJETA DEDEBITO
ENTREGA AL TRABAJADORSOLICITUD DE APERTURADE CUENTA PARA SULLENADO
RECIBE Y VERIFICA QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS
INICIO
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO
30 IX 2004
165
TRABAJADOR DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
8
9
12
13
10
11
A
RECIBE CONTRATO YCAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINA ELNUMERO DE CUENTA
TRAMITA LA APERTURA DECUENTA DEL PERSONALADSCRITO A ESA UNIDAD YTURNA COPIA FOTOSTÁTICADEL CONTRATO
RECIBE, REVISA YTURNA PARA SUREGISTRO Y CAPTURAEN EL SISTEMA DENOMINA
ARCHIVA COPIA DELCONTRATO
EFECTUA LA ACTIVIDADNo. 9
RECIBE DEL BANCOTARJETA DE DEBITOACTIVADA Y CONTRATOORIGINAL
TERMINA
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 166 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
18.- ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
167
OBJETIVO
Establecer las bases para la asignación, pago y control de las horas extraordinarias que excedan la jornada ordinaria de trabajo.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 168 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
Las horas extraordinarias se pagarán con un 100% más del salario asignado a las horas de jornada ordinaria, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales deberán de observar lo siguiente: La jornada extraordinaria de labores se registrará en tarjetas o en listas de asistencia, y el horario se ajustará a las necesidades del servicio que la originen; la jornada extraordinaria no excederá de dos horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana y deberá iniciarse cuando menos media hora después de concluida la ordinaria y que ésta no exceda de las 18:00 horas. Cuando se requiera laborar después de este horario, se podrá hacer siempre y cuando se cuente con el acuerdo correspondiente de la Dirección en Jefe para permanecer en las instalaciones, en cuyo caso la jornada extraordinaria no podrá exceder de 3 horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana. La jornada extraordinaria de trabajo deberá ser de carácter temporal y su duración se apegará a la realización de los trabajos sustantivos y de apoyo a éste o de extrema urgencia. Las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales deberán elaborar documento justificatorio en el que se establezca la necesidad de asignar tiempo extraordinario, el tiempo que se requerirán los servicios, los trabajos a realizar y su impacto en el cumplimiento del Programa Operativo Anual o la emergencia en la elaboración de algún trabajo de apoyo o sustantivo que incida en el incremento de la productividad en los servicios que presta en el Registro Agrario Nacional, así como la plantilla del personal a laborar, especificando las actividades a desarrollar y lo remitirán a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su revisión y en su caso autorización respectiva. Las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales en la asignación de la jornada extraordinaria, deberán apegarse a los Lineamientos por los cuales se establecen los horarios de utilización y permanencia en las instalaciones del Registro agrario Nacional, expedidos por el C. Oficial Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria el 20 de abril de 2001. Las horas extraordinarias de trabajo deberán ser compatibles con el horario normal establecido en el Organo desconcentrado y posteriores a la jornada normal ordinaria continua. La falta de asistencia a la jornada ordinaria implica que el personal no deba laborar la jornada extraordinaria. No se autoriza justificaciones de entrada y/o salida de la jornada extraordinaria.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 169 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
Para el pago de tiempo extraordinario la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, elaborará las nóminas, mismas que podrán ser revisadas en cualquier momento por el Órgano Interno de Control. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales, validará y autorizará las nóminas de tiempo extraordinario y a su vez la remitirá a la Dirección de Recursos Financieros, para la transmisión del depósito. Lo no previsto en la presente norma, así como la interpretación administrativa de los mismos, se sujetará a lo que disponga la Dirección General de Finanzas y Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 170 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICAS
Los servidores públicos que ocupan puestos de nivel operativo hasta el nivel 10 podrán laborar tiempo extraordinario. Se entenderá por tiempo extraordinario de trabajo el excedente de tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. El tiempo extraordinario que se pague al trabajador no formará parte del salario. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales, será la responsable de autorizar el pago de tiempo extraordinario.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 171 FECHA DE ACTUALIZACION ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe de las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales oficio de solicitud para laborar tiempo extraordinario, analiza y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 2 Recibe, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Revisa que los datos del personal propuesto para laborar tiempo extraordinario estén correctos, y analiza que cumplan con las normas y lineamientos establecidos.
¿Se autoriza tiempo extraordinario?
4 NO: Se elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales dirigido a la Dirección General y/o Delegación Estatal, informando el motivo de la negación.
5 SI: Elabora oficio de autorización de tiempo extraordinario suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, dirigido a las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales.
6 Remite oficio de autorización a la Subdirección de Personal, para su validación.
Subdirección de Personal 7 Recibe, analiza y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su autorización.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
8 Recibe, analiza y firma oficio de autorización de tiempo extraordinario.
9 Remite oficio de autorización a la Subdirección de Personal para su trámite.
Subdirección de Personal 10 Recibe oficio de autorización y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite
Departamento de Remuneraciones al Personal
11 Recibe oficio de autorización, para su trámite.
¿Labora tiempo extraordinario en Oficinas Centrales?
12 NO: Remite a las Delegaciones Estatales oficio de autorización para laborar tiempo extraordinario.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 172 FECHA DE ACTUALIZACION ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Relaciones Laborales
13 Recibe, de las Delegaciones Estatales relación del personal que laboró tiempo extraordinario, así como las horas laboradas, revisa y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.
Subdirección de Personal 14 Recibe relación, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
15 Recibe relación del personal con las horas laboradas, captura y elabora disquete, para procesar el pago en el sistema de nómina.
16 Genera nómina de tiempo extraordinario y emite resúmenes por grupo institucional y proceso, así como disquete para transmisión del depósito bancario.
17 Emite comprobantes de pago, listados de firmas y disquete de las Delegaciones Estatales, así como resumen en tres tantos.
18 Elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales solicitando a la Dirección de Recursos Financieros se transmita el pago de la nómina de tiempo extraordinario.
Subdirección de Personal 19 Recibe oficio, valida, rubrica y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su firma.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
20 Recibe, valida, firma y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.
Subdirección de Personal 21 Recibe oficio y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
22 Recibe oficio y tramita junto con el disquete ante la Dirección de Recursos Financieros, para que se transmita el depósito a las cuentas de los trabajadores que laboraron tiempo extraordinario.
Dirección de Recursos Financieros
23 Recibe resumen de nómina, disquete y transmite el pago correspondiente.
Departamento de Remuneraciones al Personal
24 Remite a las Delegaciones Estatales mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en sobre cerrado y confidencial, los comprobantes de percepciones y descuentos y listados, para entrega y firma de los interesados.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 173 FECHA DE ACTUALIZACION ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Delegaciones Estatales 25 Recibe comprobantes y listados, entrega comprobantes a los interesados y remite comprobación a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
26 Recibe listados, analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su resguardo.
Subdirección de Personal 27 Recibe listados, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su resguardo.
Departamento de Remuneraciones al Personal
28 Recibe listados y archiva.
29 SI: Remite copia del oficio de autorización a la Subdirección de Relaciones Laborales, con el fin de controlar el registro en las tarjetas de asistencia.
Subdirección de Relaciones Laborales
30 Recibe copia del oficio de autorización para su control, y al término de cada mes contabiliza las horas laboradas y envía la información a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 31 Regresa a la actividad número 14.
Departamento de Remuneraciones al Personal
32 Regresa a la actividad números 15, 16, 17 y 18.
Subdirección de Personal 33 Regresa a la actividad número 19.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
34 Regresa a la actividad número 20.
Subdirección de Personal 35 Regresa a la actividad número 21.
Departamento de Remuneraciones al Personal
36 Regresa a la actividad número 22.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 174 FECHA DE ACTUALIZACION ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Financieros
37 Realiza actividad número 23.
Departamento de Remuneraciones al Personal
38 Entrega a los interesados los comprobantes de percepciones y descuentos y firman de recibido los listados y se archivan para su resguardo.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
15 X 2004
175
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL
1 8 9
2 7 10
3 4 5 6
INICIA
OFICIO OFICIO
OFICIO
OFICIO
RECIBE DE LAS DIR. GRALESY DELEGACIONESESTATALES OFICIO DE LASSOLICITUDES PARALABORAR TIEMPOEXTRAORDINARIO
RECIBE, ANALIZA YTURNA
¿SE AUTORIZA TIEMPO EXTRAORDINARIO?
NO
SE ELABORA OFICIOSUSCRITO POR LA DRHMINFORMANDO EL MOTIVODE LA NEGACION
ELABORA OFICIO DEAUTORIZACION
REMITE OFICIO DEAUTORIZACION PARASU VALIDACION
RECIBE ANALIZA YTURNA PARA SUAUTORIZACION
RECIBE, ANALIZA YFIRMA OFICIO DEAUTORIZACION DETIEMPO EXTRAORDINARIO
RECIBE OFICIO DEAUTORIZACION Y TURNAPARA SU TRAMITE
A
REMITE OFICIO DEAUTORIZACION PARASU TRAMITE
SI
REVISA LOS DATOSDEL PROPUESTO PAR
PERSONALA
ELABORAR TIEMPOEXTRAORDINARIO
OFICIO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
15 X 2004
176
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
11 12 15
13
14
OFICIO
RECIBE OFICIO DEAUTORIZACION PARASU TRAMITE
REMITE OFICIO DEAUTORIZACION A LASDELEGACIONES
¿LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN OFICINAS CENTRALES?
NO
SI
RECIBE DE LASDELEGACIONES ESTATALESRELACION DEL PERSONALQUE LABORA TIEMPO EXTRAREVISA Y TURNA
RECIBE RELACION,ANALIZA Y TURNA
RECIBE RELACION,CAPTURA Y ELABORADISKETTE PARA PROCESAREL PAGO EN SISTEMA DENOMINA
1
A
B
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
15 X 2004
177
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
16 17 18 22
19 21 .
20
OFICIO
OFICIO
GENERA NOMINA DETIEMPO EXTRA Y EMITERESÚMENES, ASI COMODISKETTE PARATANSMISION DE DEPOSITOBANCARIO
ELABORA OFICIOSUSCRITO POR LADRHM TRANSMITA ELPAGO DE NOMINA DETIEMPO EXTRA
EMITE COMPROBANTES DEPAGO LISTADO DE FIRMAS YDISKETTE DE LASDELEGACIONES ESTATALES
RECIBE OFICIO VALIDARUBRICA Y TURNA
RECIBE, VALIDA, FIRMA YTURNA
RECIBE OFICIO Y TURNA
RECIBE OFICIO Y TRAMITAJUNTO CON EL DISKETTEANTE LA DRF PARA QUE SETRANSMITA EL DEPOSITO ALOS TRABAJADORES QUELABORARON TIEMPO EXTRA
B
C
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
15 X 2004
178
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES 23
24
25
26
REMITE ANTE LAS DELEGACIONESESTATALES SOBRE CERRADO YCONFIDENCIAL LOSCOMPROBANTES DEPERCEPCIONES Y DESCUENTOS YLISTADOS PARA ENTREGA Y FIRMADE LOS INTERESADOS
RECIBE COMPROBANTES YLISTADOS, ENTREGACOMPROBANTES A LOSINTERESADOS Y REMITECOMPROBACION
RECIBE LISTADOS ANALIZAY TURNA PARA SURESGUARDO
RECIBE RESUMEN DENOMINA, DISKETTE YTRANSMITE PAGO
C
D
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
15 X 2004
179
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
27 31 33
28 29 32
30
34
D
E
REGRESA A LA ACTIVIDADNUMERO 20
RECIBE LISTADOS, ANALIZAY TURNA
RECIBE LISTADOS YARCHIVA
RECIBE COPIA DEL OFICIODE AUTORIZACION PARA SUCONTROL Y AL TERMINO DECADA MES CONTABILIZA LASHORAS LABORADAS Y ENVIALA INFORMACION
REMITE COPIA DEAUTORIZACION CON EL FINDE CONTROLAR ELREGISTRO EN LASTARJETAS DE ASISTENCIA
1
REGRESA A LA ACTIVIDADNUMERO 14
REGRESA A LA ACTIVIDADES NUMEROS 15, 16, 17 Y 18
REGRES A LA ACTIVIDAD NUMERO 18
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
15 X 2004
180
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
35
36 38
37
E
REGRESA A LA ACTIVIDADNUEMRO 22
REALIZA ACTIVIDADNUMERO 23
ENTREGA A LOS INTERESADOSLOS COMPROBANTES DEPERCEPCIONES YDESCUENTOS Y FIRMAN LOSLISTADOS Y SE ARCHIVAN
TERMINA
REGRESA A LA ACTIVIDADNUMERO 21
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 181 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
19.- PAGO DE PRIMA VACACIONAL
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
182
OBJETIVO
Establecer las bases para el pago de la prima vacacional.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 183 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
La presente norma será aplicada en Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales. Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicio disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborales cada uno, en las fechas que se señalan al efecto. Los trabajadores que en los términos del artículo 30 de la Ley citada disfruten de uno o de los dos períodos de diez días hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional del 50% de 10 días del sueldo tabular en los meses de mayo y diciembre, sobre el sueldo o salario que le corresponda durante dichos periodos.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 184 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE PRIMA VACACIONAL
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 1 Instruye al Area de Nómina, para que proceda al cálculo y pago de prima vacacional.
Area de Nomina 2. Recibe instrucción, emite listado y turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
3 Recibe listado, revisa, determina el personal que tiene derecho al pago de prima vacacional y turna al Area de Nómina.
Area de Nomina 4 Recibe listado validado, calcula prima vacacional y el impuesto sobre productos de trabajo.
5 Emite resumen de conceptos previo a la generación de nómina clasificado por nivel de puesto, y lo turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
6 Recibe resumen, revisa, valida y turna al Area de Nómina.
Area de Nomina 7 Recibe resumen validado e incluye en la nómina y turna al Departamento de Remuneraciones del Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
8 Archiva los resúmenes generados por el pago de la prima vacacional.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE PRIMA VACACIONAL
15 X 2004
185
SUBDIRECCION DE PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
1
2
4 5
7
3
6
8
INICIA
RECIBE INSTRUCCIÓN,EMITE LISTADO YTURNA
RECIBE LISTADO, REVISA YDETERMINA EL PERSONALQUE TIENE DERECHO ALPAGO DE PRIMAVACACIONAL Y TURNA
RECIBE LISTADO VALIDADO,CALCULA LA PRIMAVACACIONAL Y ELIMPUESTO SOBREPRODUCTOS DE TRABAJO
RECIBE RESUMENVALIDADO E INCLUYE EN LANOMINA Y TURNA
RECIBE RESUMEN,REVISA, VALIDA YTURNA
EMITE RESUMEN DECONCEPTOS PREVIO A LAGENERACIÓN DE NOMINACLASIFICADO POR NIVEL DEPUESTO Y LO TURNA
ARCHIVA LOS RESÚMENESGENERADOS POR EL PAGODE PRIMA VACACIONAL
INSTRUYE AL AREA DENOMINA PARA QUEPROCEDA AL CALCULO YPAGO DE PRIMAVACACIONAL
TERMINA
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 186 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
20.- PAGO DE QUINQUENIO
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
187
OBJETIVO
Pagar a los trabajadores la prima quinquenal que les corresponde, de acuerdo a la antigüedad dentro del servicio del Gobierno Federal.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 188 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
Esta prestación es únicamente a favor de los trabajadores que cuentan con 5, 10, 15, 20, y 25 años de servicios efectivos en el Gobierno Federal, considerando las fechas de ingreso al Sector Gobierno. Para el pago de la prima quinquenal a los trabajadores del Registro Agrario Nacional, se deberá considerar la norma emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio circular 308-A.0310 del 17 de marzo de 1998. Los servidores públicos que anteriormente laboraron como personal docente en la Secretaría de Educación Pública, como miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas o del Servicio Exterior Mexicano, y que actualmente prestan sus servicios en alguna Dependencia o entidad que rija su relación jurídico-laboral por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tienen derecho a que se les computen los años de servicio. Los servidores públicos que desempeñen dos empleos dentro de la Administración Pública Federal y que cuenten con la autorización de compatibilidad correspondiente, solamente recibirán el pago por concepto de prima quinquenal en la plaza de mayor antigüedad. El Registro Agrario Nacional deberá efectuar las previsiones anuales de recursos en sus respectivos presupuestos de egresos, a fin de cubrir adecuada y oportunamente esta prestación.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 189 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICAS
Todas las solicitudes por inconsistencia y omisiones de dicho pago serán turnadas a través de la Unidad de Correspondencia de la Dirección General de Finanzas y Administración. Para el cómputo de los años de servicio prestados, no se tomarán en cuenta los períodos en los que se presente cualquiera de las incidencias siguientes: −
−
−
−
−
Licencias sin goce de sueldo para asuntos particulares.
Licencias sin goce de sueldo para el desempeño de comisiones sindicales o para cargos de elección popular.
Faltas injustificadas.
Suspención de labores por sanción, de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo de la S.R.A.
En aquellos casos de servidores públicos que se hubieren acogido a los distintos programas especiales de retiro voluntario establecidos por el Gobierno Federal, la antigüedad se computará a partir de su reingreso.
La prima quinquenal se cubrirá en la forma y por los conductos en que se pagan las remuneraciones ordinarias, con cargo a la partida 1301.- Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados, del clasificador por objeto del gasto vigente. Para la acumulación de antigüedad, los servidores públicos deberán de acreditar ante la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, el tiempo de servicios efectivamente prestado, mediante la presentación de la hoja única de servicios original o copia al carbón, que para el efecto expida la dependencia o entidad donde hayan laborado anteriormente.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 190 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE QUINQUENIO
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe del personal de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales, solicitud de pago de prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados, lo analiza y turna a la Subdirección de Personal
Subdirección de Personal 2 Recibe solicitud, analiza y turna al Departamento de Administración de Personal para que verifique los años de servicio efectivo en el gobierno federal.
Departamento de Administración de Personal
3 Recibe solicitud, revisa que cumpla con la antigüedad dentro del servicio del Gobierno Federal.
¿Cumple con los requisitos?
4 NO: Elabora y entrega oficio de respuesta en el que notifica al área solicitante, las razones de la negativa y archiva el acuse de recibido.
5 SÍ: Elabora cédula de kárdex y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su análisis y liquidación.
Departamento de Remuneraciones al Personal
6 Recibe cédula de kárdex, analiza y determina período, prima quinquenal, impuesto sobre la renta, fondo de pensiones y diversas prestaciones ISSSTE, servicio médico y maternidad e importe líquido a pagar.
7 Captura en el Sistema de Nómina, la liquidación correspondiente y genera reportes para su revisión y validación.
8 Notifica al Departamento de Administración de Personal, mediante memorándum, la quincena en que se aplicó la prima quinquenal.
9 Archiva la solicitud y liquidación.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE QUINQUENIO
15 X 2004
191
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
1
2
3
6
7
INICIA
OFICI
RECIBE DEL PERSONAL DE LAS DIR.GRALES Y DELEGACIONESESTATALES SOLICITUD DE PAGODE PRIMA QUINQUENAL POR AÑOSDE SERVICIOS EFECTIVOPRESTADOS, LO ANALIZA Y TURNA
RECIBE SOLICITUD, ANALIZAY TURNA PARA QUEVERIFIQUE LOS AÑOS DESERVICIOS EFECTIVO EN ELGOBIERNO FEDERAL
RECIBE SOLICITUD, REVISAQUE CUMPLA CON LAANTIGÜEDAD DENTRO DELSERVICIO DEL GOBIERNOFEDERAL
CAPTURA EN EL SISTEMA
ELABORA CEDULKARDEX Y TURNA PANÁLISIS Y LIQUIDAC
1
ELABORA Y ENTREGOFICIO DE RESPUESTA LARAZONES DE LA NEGATIVY ARCHIVA ACUSE DRECIBIDO
¿CUMPLE CON LOSREQUISITOS?
RECIBE CEDULA DEKARDEX, ANALIZA YDETERMINA IMPORTELIQUIDO A PAGAR
SI
NO4
5
8 9
MEMORANDUM
O
NOTIFICA CONMEMORANDUM AL DEPTODE ADMIN. DE PERSONALLA QUINCENA QUE SEAPLICO LA PRIMAQUINQUENAL
ARCHIVA SOLICITUD YLIQUIDACION
DE NOMINA, LIQUIDACIÓNCORRESPONDIENTE YGENERA REPORTES PARASU REVISIÓN Y VALIDACION
A DEARA SUION
ASAE
1
TERMINA
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 192 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
21.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
193
OBJETIVO
Tramitar y aplicar los descuentos a los trabajadores por concepto de Pensión Alimenticia, para dar cumplimiento a las órdenes judiciales emitidas por los juzgados en favor de los beneficiarios.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 194 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
El cálculo de pensión alimenticia al trabajador contribuyente, deberá realizarse en estricto apego al dictamen de sentencia del Juez. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales notificará al Juez correspondiente, el trámite y pago de pensión alimenticia; para Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales. El pago se realizará a la fecha de emisión del dictamen del juez. El trámite para el pago por concepto de Pensión Alimenticia, se efectuará dentro de los 15 días siguientes a la recepción del dictamen del Juez, como máximo.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 195 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICAS
El trámite para la obtención de la Tarjeta de Débito deberá hacerse ante BBVA Bancomer, S.A. a favor de las beneficiarias de pensión alimenticia, y estará a cargo de la Subdirección de Personal en Oficinas Centrales y Subdelegados Administrativos en Delegaciones Estatales.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 196 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe del Juzgado de lo Familiar, mandato judicial en donde instruye la cuota fija o el porcentaje a descontar sobre el sueldo y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene el demandado previas deducciones de Ley, por concepto de pensión alimenticia provisional o definitiva, en favor de los beneficiarios, analiza y turna para su atención a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 2 Recibe oficio, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Recibe y determina en base a los tabuladores vigentes, el importe líquido sobre el cual se aplica el porcentaje a descontar.
4 Elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, donde comunica al Juzgado las percepciones, deducciones, importe líquido y cantidad a descontar al demandado y a cubrir a la demandante, por concepto de pensión alimenticia; así como la quincena en la que se empieza a aplicar.
¿Tiene el demandante tarjeta de débito o cuenta maestra BBV Bancomer?
5 SÍ: Solicita copia del contrato o estado de cuenta, captura en el sistema de nómina los datos personales de la demandante, número de cuenta, número de expediente, número y fecha del oficio, nombre del Juez, Juzgado, cuota fija o porcentaje a descontar y vigencia.
6 NO: Entrega al demandante, solicitud de apertura de cuenta inversión inmediata BBV Bancomer, para su llenado, a la cual deberá anexar la siguiente documentación (ver actividad número 8):
7 Recibe del demandante la solicitud y verifica que los datos estén correctos.
8 Elabora y envía oficio de solicitud de apertura de tarjeta de débito a la Institución Bancaria (BBV Bancomer, S.A.) suscrito por la Subdirección de Personal, el cual debe contener número de convenio celebrado entre el Registro Agrario Nacional y la Institución Bancaria, nombre de la demandante y Registro Federal de Causantes, turna a la Institución Bancaria y anexa para su trámite, la solicitud debidamente requisitada por el interesado.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 197 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
BBV Bancomer, S.A. 9 Recibe oficio solicitud y comunica al Departamento de Remuneraciones al Personal el día en que la interesada debe presentarse a recoger la tarjeta de débito.
Departamento de Remuneraciones al Personal
10 Comunica a la interesada el día en que debe acudir a la Sucursal para recoger la tarjeta de débito (nómina inmediata)
Interesada 11 Recibe del Banco tarjeta de débito activada y contrato original, y entrega copia fotostática del mismo al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
12 Recibe copia del contrato, captura en el sistema de nómina los datos personales de la demandante, número de cuenta, número de expediente, número y fecha del oficio, nombre del Juez, Juzgado, cuota fija o porcentaje a descontar y vigencia.
.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
15 X 2004
198
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL
1
2
3
INICIA
RECIBE OFICIO,ANALIZA Y TURNA
RECIBE DETERMINA ENBASE A LOS TABULADORESVIGENTES EL IMPORTELIQUIDO A DESCONTAR
RECIBE DEL JUZGADOMANDATO JUDICIAL EN ELCUAL INSTRUYE ELPORCENTAJE A DESCONTARSOBRE EL SUELDO
4
5
6
OFICIO
ELABORA OFICIO SUSCRITO PORLA DRHM EN EL CUAL COMUNICAAL JUZGADO POR CONCEPTO DEPENSION ALIMENTICIA ASI COMOLA QUINCENA QUE SE EMPIEZA AAPLICAR
OFICIO
SOLICITA COPIA DELCONTRATO O ESTADO DECUENTA CAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINA LOSDATOS PERSONALES DELDEMANDANTE
O
¿TIENE EL DEMANDANTE TARJETA DE DEBITO O CUENTA MAESTRA BBV BANCOMER?
ENTREGA AL DEMANDATESOLICITUD DE APERTURADE CUENTA INVERSIÓNINMEDIATA (VER ACTIVIDADNo. 8)
A
SI
NDIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
15 X 2004
199
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL BANCOMER, S.A. INTERESADA
7
8
10
12
9
11
A
RECIBE DEL DEMANDANTELA SOLICITUD Y VERIFICAQUE LOS DATOS ESTENCORRECTOS
ELABORA Y ENVIA OFICIO DESOLICITUD DE APERTURA DETARJETA DE DEBITO BBVBANCOMER SUSCRITO POR LA SPEL CUAL DEBE CONTENERCONVENIO DEL RAN Y DEL BANCO
COMUNICA A LAINTERESADA QUE DEBE DEACUDIR A LA SUCURSAL ARECOGER LA TARJETA DEDEBITO
RECIBE COPIA DEL CONTRATOCAPTURA EN EL SISTEMA DENOMINA LOS DATOS PERSONALESDE LA DEMANDANTE
RECIBE DEL BANCOTARJETA ACTIVADA YCONTRATO ORIGINAL YENTREGA COPIAFOTOSTÁTICA DEL MISMO
RECIBE OFICIO SOLICITUD YCOMUNICA AL DEPTORENUMERACIONES AL PERSONALEL DIA QUE EL INTERESADO DEBEPRESENTARSE A RECOGER LATARJETA DE DEBITO
OFICIO
TERMINA
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 200 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
22.- PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E
INDEMNIZACIONES
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
201
OBJETIVO
Elaborar planilla de liquidación de sueldos y salarios caídos, enviándola a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para su presentación en el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; a fin de que se emita el laudo respectivo, en base al cual elaborará posteriormente la nómina correspondiente de liquidación del trabajador.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 202 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
El cálculo de liquidación se efectuará conforme a los tabuladores del Gobierno Federal. El cálculo de la liquidación se hará apegado a lo estipulado en el Laudo Condenatorio emitido por el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 203 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E INDEMIZACIONES
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe oficio de solicitud con copia anexa del laudo condenatorio emitido por el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para elaboración de planilla de liquidación de salarios caídos y/o aguinaldo y prima vacacional, en su caso, girado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos; analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.
Subdirección de Personal 2 Recibe oficio, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Recibe oficio, elabora planilla de liquidación de sueldos y salarios caídos en la cual se desglosa mes con mes el período señalado en el laudo condenatorio, en base al tabulador de sueldos del Gobierno Federal.
4 Elabora oficio suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración, anexa planilla de liquidación signada por la Dirección General de Recursos Humanos y Materiales y envía a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que sea presentada ante el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
5 Archiva acuse de recibido.
6 Elabora nómina de liquidación de aguinaldo y/o prima vacacional (en su caso) con cargo a la partida 1316 sueldos y salarios caídos, suscriben la Dirección General de Finanzas y Administración, Dirección de Recursos Humanos y Materiales y Dirección de Recursos Financieros, turna a la Dirección de Recursos Financieros.
Dirección de Recursos Financieros
7 Recibe nómina de liquidación, elabora cheque con cargo a la partida 1316 sueldos y salarios caídos y los turna al Departamento de Remuneraciones al personal, para su trámite.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E INDEMNIZACIONES
15 X 2004
204
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
1
2
3
7
INICIA
RECIBE OFICIO, ANALIZA YTURNA RECIBE NOMINA DE LIQUIDACION,
ELABORA CHEQUE CON CARGO ALA PARTIDA 1316 SUELDOS YSALARIOS CAÍDOS Y TURNA ALDEPTO DE REMUNERACIONES ALPERSONAL PARA SU TRAMITE
RECIBE OFICIO GIRADO POR LADGAJ DE SOLICITUD CON COPIAANEXA DEL LAUDO CONDENATORIOPOR EL H TRIBUNAL FEDERAL DECONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARALA ELABORACION DE PLANILLA DELIQUIDACIÓN DE SALARIOS CAIDOSY/O AGUINALDO Y PRIMAVACACIONAL
OFICIO OFICIO
AR
ELLDQTC
EDVPSD
RECIBE OFICIO ELABORA PLANILLADE LIQUIDACION DE SUELDOS YSALARIOS CAIDOS EN LA CUALDESGLOSA MES CON MES ELPERIODO SEÑALADO EN EL LAUDOCONDENATORIO, EN BASE ALTABULADOR DE SUELDO DELGOBIERNO FEDERAL
4
5
6
OFICIO
RCHIVA ACUSE DEECIBIDO
LABORA OFICIO SUSCRITO PORA DGFA Y ANEXA PLANILLA DEIQUIDACIÓN SIGNADA POR LARHM Y ENVIA A LA DGAJ PARAUE SEA PRESENTADA ANTE EL H.RIBUNAL FEDERAL DEONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
LABORA NOMINA DE LIQUIDACIÓNE AGUINALDO Y/O PRIMAACACIONAL CON CARGO A LAARTIDA 1316 SUELDOS YALARIOS CAÍDOS SUSCRIBEN LAGFA, DRHM Y DRF Y TURNA
TERMINA
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 205 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
23.- OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE
(FONAC)
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
206
OBJETIVO
Llevar a cabo con precisión la aplicación de la operación y control del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), con la finalidad de evitar dilaciones, errores o confusiones en los movimientos del fondo, y a su vez informar quincenalmente a la S.H.C.P., el número de trabajadores vigentes, de los que causaron baja, así como las aportaciones de los Trabajadores, Sindicato y Gobierno Federal, a fin de que dicha Dependencia, efectúe la transferencia de recursos al Banco Nacional de México y lleve su contabilidad interna.
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 207 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
Se excluyen del FONAC a los servidores públicos de mando, así como al personal contratado bajo el régimen de honorarios. El fiduciario administrará los recursos del FONAC de acuerdo con lo establecido en el contrato de fideicomiso constituido para tal fin, atendiendo en todo caso a las instrucciones que reciba de la fideicomitente. Para todos los recursos que no se tenga previsto su destino en el presente manual, la fideicomitente será la única facultada para determinar su aplicación Los recursos del FONAC se integran con:
1. La aportación inicial del Gobierno Federal. 2. Las aportaciones quincenales de los participantes del Sindicato, así como del Gobierno Federal, y 3. Los rendimientos financieros.
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 208 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICAS
Tendrán el carácter de participantes todos los trabajadores al servicio del Estado con plazas operativas de base o de confianza, hasta el nivel inferior al personal de mando del Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, que expresen por escrito su voluntad de participar Los trabajadores manifestarán su conformidad de pertenecer al FONAC a través del llenado y firma de las Cédula de Inscripción Individual formato FONAC-01, misma que deberá conservarse en el expediente del trabajador. Participantes: A los trabajadores inscritos, mismos que tienen el carácter de fideicomisarios en el contrato de fideicomiso. Personal de Base: A los trabajadores afiliados al Sindicato del Registro.
Trabajador de Confianza: Al personal que cuente con plaza de confianza en la Dependencia o Entidad, de acuerdo con el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 209 FECHA DE ACTUALIZACION OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Promueve en Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales, la inscripción de nuevos miembros al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 2 Recibe y revisa las solicitudes de inscripción al FONAC y las turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Con base a las solicitudes recibidas integra el padrón de participantes del FONAC, con la finalidad de contar con los datos para el registro de asegurados y mantenerlo permanentemente actualizado.
4 Requisíta formatos FONAC-02 ó 02B con las aportaciones de los trabajadores, gobierno federal y sindicato conforme al 1° ó 2° período de inscripción, firmados por la Dirección General de Finanzas y Administración y la Dirección de Recursos Financieros, enviándolos a la S.H.C.P.
5 Elabora oficio a la S.H.C.P. de solicitud de depósito de aportación del periodo inicial y extraordinario firmados por el Director General de Finanzas y Administración, anexando el formato FONAC-02 ó 02B, conforme al periodo de que se trate y envía a la S.H.C.P. para su trámite.
6 Elabora oficio a BANAMEX de solicitud de aseguramiento de los participantes inscritos en periodo inicial y extraordinario firmado por el Director General de Finanzas y Administración, anexando diskette y formatos FONAC-02 ó 02B, conforme al periodo de que se trate y envía copia a la S.H.C.P. para su trámite.
7 Genera reporte de nómina quincenal, la revisa y determina el número de aportaciones en cada quincena de acuerdo a tipo de plaza (base o confianza)
8 Requisita reportes quincenales de personal vigente y desincorporados en los formatos FONAC-03 y 04
9 Elabora quincenalmente oficio de solicitud de elaboración de cheque a la Dirección de Recursos Financieros para el pago de aportaciones del personal activo en el FONAC
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 210 FECHA DE ACTUALIZACION OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
10 Envía a afirma de las Direcciones de Recursos Humanos y Materiales y Recursos Financieros el oficio del entero de las aportaciones y los formatos FONAC-03 y 04.
Subdirección de Personal 11 Remite a la S.H.C.P. quincenalmente el oficio del entero y los formatos FONAC-03 y 04 conforme al calendario establecido, a fin de que dicha dependencia lleve su control presupuestal y libere los recursos depositándolos en BANAMEX en la cuenta del FONAC del R.A.N.
Departamento de Remuneraciones al Personal
12 Se integra el expediente y se archiva.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)
15 X 2004
211
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL
1
2
3
INICIA
RECIBE Y REVISA LASSOLICITUDES DE INSCRIPCIÓNDEL FONAC Y LAS TURNA PARASU TRAMITE
PROMUEVE EN DELEGACIONESESTATALES Y OFICINASCENTRALES LA INSCRIPCIÓNDE NUEVOS MIEMBROS ALFONAC Y TURNA
CON BASE A LAS SOLICITUDESRECIBIDAS INTEGRA EL PADRÓNDE PARTICIPANTES DEL FONACCON LA FINALIDAD DE CONTARCON LOS DATOS PARA ELREGISTRO DE ASEGURADOS YMANTENERLO PERMANENTEMENTEACTUALIZADO
4
5
6
OFICIO
OFICIO
REQUISITA FORMATO FONAC-02 O02B CON LAS APORTACIONES DELOS TRABAJADORES, GOBIERNOFEDERAL Y SINDICATO CONFORMEAL 1° O 2° PERIODO FIRMADO PORLA DGFA Y LA DRHMYENVIÁNDOLOS A LA SHCP
ELABORA OFICIO A LA SHCPDEPOSITO DE APORTACIÓN DELPERIODO INICIAL YEXTRAORDINARIOS FIRMADOS PORLA DGFA ANEXANDO FORMATOFINAC 02 O 02B CONFORME ALPERIODO DE QUE SE TRATE YENVIA A LA SHCP
ELABORA OFICIO A BANAMEX DESOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DELOS PARTICIPANTES INSCRITOS ENEL PERIODO INICIAL YEXTRAORDINARIO FIRMADO PORLA DGFA ANEXANDO DISKETTE YFORMATOS CONFORME ALPERIODO DE QUE SE TRATE YENVIA COPIA A LA SHCP PARA SUTRAMITE
A
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)
15 X 2004
212
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
7 8 9 12
10
11
A
OFICIO
GENERA REPORTE DE NOMINAQUINCENAL, LA REVISA YDETERMINA EL NUMERO DEAPORTACIONES EN CADAQUINCENA DE ACUERDO A TIPO DEPLAZA (BASE O COFIANZA)
ENVIA A FIRMA DE LAS DRHM YRECURSOS FINANCIEROS ELOFICIO DEL ENTERO DE LASAPORTACIONES Y LOS FORMATOSFONAC-03 Y 04
RQUISITA REPORTESQUINCENALES DE PERSONALVIGENTE Y DESINCORPORADOS ENLOS FORMATOS FONAC-03 Y 04
ELABORA QUINCENALMENTEOFICIO DE SOLICITUD DEELABORACIÓN DE CHEQUES A LADRF PARA EL PAGO DEAPORTACIONES DEL PERSONALACTIVO EN EL FONAC
SE INTEGRA EL EXPEDIENTE Y SEARCHIVA
TERMINA
REMITE ANTE SHCPQUINCENALMENTE ELOFICIO DELENTERO Y LOS FORMATOS FONAC03 Y 04 CONOFORME ALCALENDARIO ESTABLECIDO A FINDE QUE DICHA DEPENDENCIALLEVE SU CONTROLPRESUPUESTAL Y LIBERE LOS
OFICIO
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 213 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
24.- LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
214
OBJETIVO
Entregar en tiempo y forma los cheques por concepto de liquidación anual del Fondo de Ahorro Capitalizable a los trabajadores inscritos que concluyeron el ciclo.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 215 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
Los sujetos de la presente norma serán los trabajadores que al término del ciclo estén activos y hayan cotizado las 24 quincenas que comprenden dicho periodo ordinario o las 12 quincenas del periodo extraordinario. Los responsables de la aplicación de la presente norma serán la Unidad de Operación y Control y la Unidad de Finanzas y Operación Contable.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 216 FECHA DE ACTUALIZACION LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Remuneraciones al Personal
1 Elabora el programa interno de liquidación, con base en el calendario de actividades emitido por la S.H.C.P.
2 Elabora formatos FONAC-12 Y 12B “Trabajadores desincorporados durante el ciclo, pendientes de liquidación” durante los periodos de julio o enero enviando a BANAMEX con copia a la S.H.C.P. antes de la fecha limite establecida en el calendario de actividades, para el resguardo de los recursos.
3 Depura el padrón de ahorradores vigentes a liquidar y excluir a aquellos que causaron baja del FONAC antes del 15 de julio, para tramitar posteriormente su liquidación
4 Considera para efectos de la liquidación anual a todos los que aportaron hasta la primera quincena de julio
Subdirección de Personal 5 Acude, conjuntamente con el responsable de la Unidad de Finanzas y Operación Contable, a la reunión anual en la S.H.C.P. en donde se da a conocer el factor de distribución y recibir los estados de cuenta correspondientes al cierre del ciclo y remite la información al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
6 Calcula la liquidación individual de los participantes sumando las aportaciones del trabajador, gobierno federal no capitalizable y sindicato, según sea el caso, dependiendo del período de ingreso – julio o enero - al total de las aportaciones se le aplicará el factor de distribución para determinar los rendimientos, la suma de las aportaciones más el rendimiento dará como resultado el importe del cheque de liquidación.
7 Genera el medio magnético y la nómina de liquidación.
8 Elabora oficio de solicitud de cheques de liquidación firmado por el Director General de Finanzas y Administración, indicando el nombre del personal habilitado para recibirlos
9 Anexa al oficio el medio magnético con la primera hoja de listado y entregar al gerente de sistemas fiduciario de BANAMEX con copia a la S.H.C.P.
Banamex 10 Emite cheques para la liquidación anual del FONAC, e informa a la Subdirección de Personal la fecha para recogerlos.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 217 FECHA DE ACTUALIZACION LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 11 Recibe la instrucción del banco e instruye al Departamento de Remuneraciones para que recoja los cheques.
Departamento de Remuneraciones al Personal
12 Acude por los cheques al centro de cómputo e información del fiduciario.
13 Verifica la correcta entrega de los cheques
14 Elabora el listado de nómina y el estado de cuenta individual
15 Elabora oficios para firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para la remisión de cheques, nóminas y estados de cuenta a las delegaciones estatales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
16 Recibe oficios para firma y autorización de envío de cheques a delegaciones y los turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 17 Recibe oficios autorizados para el envío de cheques a las Delegaciones Estatales y los turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
18 Recibe oficios y envía cheques, nóminas y comprobantes enviándolos a oficinas foráneas para su pago
19 Elabora oficio informativo y calendario de pago a los trabajadores de oficinas centrales, lo envía para firma de autorización de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales
20 Entrega cheques del fondo de ahorro a los trabajadores, recabando la firma en el listado de Nómina, talones de cheques y copia del estado de cuenta individual.
21 Recibe en un lapso aproximado de 15 días después de la fecha de pago establecida, la documentación comprobatoria del pago, enviada por las diversas unidades administrativas.
− Talones de cheque firmados
− Recibo de pago firmado
− Nómina firmada
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 218 FECHA DE ACTUALIZACION LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
− Estados de cuenta firmados
− Cheques cancelados (No reclamados)
22 Elabora oficio de comprobación de pago de liquidación anual de FONAC dirigido a la S.H.C.P. y requisita los formatos FONAC-08, 13b y 15, y los envía a firma de la Dirección General de Finanzas y Administración y la Dirección de Recursos Financieros.
Dirección General de Finanzas y Administración y Dirección de Recursos Financieros
23 Reciben formatos y oficios para autorizar la comprobación de la liquidación anual, la revisan, autorizan y remiten a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
24 Recibe documentación autorizada, la analiza y la turna al Departamento de Remuneraciones al Personal (ver actividad 26).
25 Recibe oficio de comprobación de pago y formatos FONAC-08, 13b y 15 debidamente firmados, anexa cheques cancelados y envía a la S.H.C.P. para notificar la liquidación del ciclo.
Departamento de Remuneraciones al Personal
26 Revisa la situación administrativa del personal que no fue considerado en la liquidación anual del FONAC.
¿Concluyeron el ciclo?
27 No: pasa al procedimiento de liquidación FONAC a trabajadores desincorporados. (ver actividad 2 )
28 Si: regresa a la actividad No. 9 y 12
29 Integra expediente con la documentación soporte y acuses generados en el procedimiento y archiva.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
15 X 2004
219
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL BANAMEX
1 2 3
5
10
INICIA
ELABORA PROGRAMA INTERNODE LIQUIDACION CON BASE ENEL CALENDARIO DEACTIVIDADES EMITIDOS POR LASHCP
EMITE CHEQUES PARA LALIQUIDACION ANUAL FONAC,E INFORMA
ACUDE CONJUNTAMENTE CONRESPONSABLE DE LA UF Y OC A LAREUNION ANUAL DE LA SHCPDONDE SE DA A CONOCER ELFACTOR DE DISTRIBUCION YRECIBIR LOS ESTADOS DE CUENTAY REMITE INFORMACION
A
ELABORA FORMATOS FONAC-12 Y 12BTRABAJADORES DESINCORPORADOSDURANTE EL CICLO PENDIENTES DELIQUIDACION DURANTE LOS PERIODOSJULIO O ENERO EVIA A BANAMEX CONCOPIA A SHCP ANTES DE LA FECHALIMITE ESTABLECIDA EN EL CALENDARIODE ACTIVIDADES PARA RESGUARDO DELOS FLUJOS
DEPURA EL PADRON DEAHORRADORES VIGENTES ALIQUIDAR Y EXCLUIR LOS QUECAUSARON BAJA ANTES DEL 15 DEJULIO PARA TRAMITARPOSTERIORMENTE SULIQUIDACION
4
6
7
8
9
OFICIO
CONSIDERA PARA EFECTOS DELA LIQUIDACIÓN ANUAL ATODOS LOS QUE APORTARONHASTA LA PRIMERA QUINCENADE JULIO
CALCULA LA LIQUIDACIÓN INDIVIDUALDE LOS PARTICIPANTES SUMANDO LASAPORTACIONES DEL TRABAJADOR,GOBIERNO FEDERALNO CAPITABLIZABLEY SINDICATO Y DETERMINA ELRESULTADO EL IMPORTE DEL CHEQUEDE LIQUIDACION
ANEXA AL OFICIO EL MEDIOMAGNETICO CON LA PRIMERAHOJA DE LISTADO Y ENTREGAAL GERENTE DE SISTEMASFIDUCIARIOS DE BANAMEX CONCOPIA A LA SHCP
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DECHEQUES DE LIQUIDACIONFIRMADO POR EL DGFAINDICANDOEL NOMBRE DEL PERSONALHABILITADO PARA RECIBIRLOS
GENERA EL MEDIOMAGNETICO Y LA NOMINADE LIQUIDACION
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
15 X 2004
220
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
11 17
12 13 14 15 18 19
16
A
OFICIO
OFICIOS
OFICIOS
OFICIOS
RECIBE LA INSTRUCCIÓNDEL BANCO E INSTRUYEPARA RECOGER CHEQUES
ELABORA OFICIOS PARA FIRMADE LA DRHM PARA REMISIONDE CHEQUES, NOMINAS YESTADO DE CUENTA A LASDELEGACIONES ESTATALES
ACUDE POR LOS CHEQUESAL CENTRO DE COMPUTO EINFORMACIÓN DELFIDUCIARIO
VERIFICA LA CORRECTAENTREGA DE LOS CHEQUES
ELABORA LISTADO DENOMINA Y EL ESTADO DECUENTA INDIVIDUAL
RECIBE OFICIOSAUTORIZADOS PARA ELENVIO DE CHEQUES A LASDELEGACIONES ESTATALES
ELABORA OFICIO INFORMATIVOY CALENDARIO DE PAGO A LOSTRABAJADORES DE OFICINASCENTRALES LO ENVIA A FIRMADE AUTORIZACION DE LA DRHM
B
RECIBE OFICIOS PARAFIRMA Y AUTORIZACIONPARA EL ENVIO DECHEQUES A LADELEGACIONES ESTATALES
OFICIOS
RECIBE OFICIOS Y ENVIACHEQUES DE NOMINA YCOMPROBANTES ENVIANDOLOS A OFICINASFORÁNEAS PARA SU PAGO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
15 X 2004
221
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
20 21 22 26
23
24 25
B
OFICIOS
OFICIOS
ENTREGA CHEQUES DELFONDO DE AHORRO A LOSTRABAJADORES RECABANDOFIRMA EN EL LISTADO DENOMINA, TALONES DECHEQUES Y COPIA DEL EDO.DE CUENTA INDIVIDUAL
RECIBE DOCUMENTACIÓNAUTORIZADA LA ANALIZA YLA TURNA (VER ACTIVIDADNUMERO 26)
RECIBEN FORMATOS Y OFICIOSPARA AUTORIZAR LACOMPROBACIÓN DE LALIQUIDACIÓN ANUAL , LAREVISAN, AUTORIZAN YREMITEN
RECIBE EN UN LAPSOAPROXIMADO DE 15 DIASDESPUES. DE LA FECHA DELPAGO ESTABLECIDA ENVIADAPOR LAS DIVERSAS UNIDADESADMINISRATIVAS
ELABORA OFICIO DECOMPROBACION DE PAGO DELIQUIDACION ANUAL DEL FONACDIRIGIDO A SHCP Y REQUISITA LOSFORMATOS FONAC-08 13B Y 15 YLOS ENVIA A FIRMA
C
RECIBE OFICIO DE COMPROBACIÓNDE PAGO Y FORMATOSDEBIDAMENTE FIRMADOS, ANEXACHEQUES CANCELADOS Y ENVIA ALA SHCP PARA NOTIFICAR LALIQUIDACIÓN DEL CICLO
REVISA LA SITUACIONADMINISTRATIVA DELPERSONAL QUE NO FUECONSIDERADO EN LALIQUIDACION ANUAL DELFINAL
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
15 X 2004
222
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
27
28
29
PASA AL PROCEDIMIENTODE LIQUIDACION FONAC ALOS TRABAJADORES (VERACTIVIDAD NUMERO 2)
REGRESA LA ACTIVIDADNUMEROS 9 Y 12
SI NO
¿CONCLUYERON EL CICLO?
INTEGRA EXPEDIENTE CONLA DOCUMENTACIÓNSOPORTE Y ACUSESGENERADOS EN ELPROCEDIMIENTO Y ARCHIVA
C
TERMINA
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 223 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
25.- PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL FONAC A BENEFICIARIOS
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
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DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
224
OBJETIVO
Gestionar la certificación de la Cédula de Inscripción del FONAC, en el menor tiempo posible, para coadyuvar a la simplificación de trámites por parte de los beneficiarios ante METLIFE México, para la expedición del cheque por concepto del Seguro de Vida.
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
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DIA MES AÑO 15 V 2002 225 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
La reclamación del seguro de vida del FONAC, deberán hacerla directamente los beneficiarios o trabajador en las oficinas de METLIFE México. Cuando un participante labore en el interior de la República y fallezca o se determine su invalidez total y permanente, el seguro de vida será tramitado directamente por los beneficiarios o trabajador ante la representación de METLIFE México, en los Estados. Los derechos para el cobro del seguro prescribirán en dos años (artículo 81 de la ley sobre el contrato de seguro), contados a partir de la fecha del fallecimiento o de la sentencia de invalidez total y permanente, emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
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DIA MES AÑO 15 V 2002 226 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICAS
Disfrutar del beneficio colateral que proporciona el FONAC, consistente en un seguro de vida, independiente de la causa del fallecimiento, o por invalidez total y permanente en los términos del contrato del seguro. Cada participante al inscribirse al FONAC, deberá designar beneficiario (s) proporcionando los datos correctos, para que en caso de fallecimiento, se tramite el pago del seguro y se entregue la liquidación que corresponda a la (s) persona (s) designada (s), de no hacerlo, las acciones sobre los derechos que se originen, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 227 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DEL SEGURO DE VIDA DEL FONAC A BENEFICIARIOS
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe del trabajador o beneficiario(s), el escrito de solicitud para la certificación de la Cédula de Inscripción y llevar a cabo el trámite del pago del seguro de vida FONAC.
Subdirección de Personal 2 Recibe solicitud con la Cédula anexa, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Recibe y analiza solicitud con documentación soporte anexa, para turnarla a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, por ser el área facultada para llevar a cabo dicha certificación.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
4 Recibe Cédula de Inscripción FONAC, y la certifica, enviándola a la Subdirección de Personal
Subdirección de Personal 5 Recibe Cédula, la revisa y la turna al departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
6 Recibe Cédula, la revisa y la entrega a los beneficiarios o trabajador.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DEL SEGURO DE VIDA DEL FONAC A BENEFICIARIOS
15 X 2004
228
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
1
2
3
INICIA
RECIBE SOLICITUD CONCEDULA ANEXA, ANALIZA YTURNA PARA SU TRAMITE
RECIBE DEL TRABAJADOR OBENEFICIARIOS ESCRITO DESOLICITUD PARA LACERTIFICACIÓN DE LA CEDUADE INSCRIPCION Y LLEVAR ACABO EL TRAMITE DEL PAGODEL SEGURO DE VIDA FONAC
4
5
RECIBE CEDULA DEINSCRIPCIÓN FONAC Y LACERTIFICA
RECIBE CEDULA , LA REVISAY LA TURNA
RECIBE Y ANALIZA SOLICITUDCON LA DOCUMENTACIONSOPORTE ANEXA PARATURNARLA A LA DRHM PORSER EL AREA FACULTADA PARALLEVAR A CABO DICHACERTIFICACION
6
TERMINA
RECIBE CEDULA, LAREVISA Y LA ENTREGAA LOS BENEFICIARIOSO TRABAJADOR
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
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DIA MES AÑO 15 V 2002 229 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
26.- PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
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DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
230
OBJETIVO
Establecer bases para el control y pago de las obligaciones establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal del impuesto sobre nómina.
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 231 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
El impuesto sobre nóminas se determinará, aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo del personal subordinado. El impuesto sobre nóminas se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagará mediante declaración, en la forma oficial aprobada, que deberá presentarse a más tardar el día 15 del mes siguiente.
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
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DIA MES AÑO 15 V 2002 232 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICAS
Se pagará impuesto sobre nóminas por las erogaciones económicas por concepto de remuneración al trabajo del personal subordinado, independientemente de la designación que se otorgue. Se entenderá por erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 233 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA AL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL 15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe cada mes de la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, reporte de lo ejercido en las Direcciones Generales en las partidas 1319 “Remuneraciones por Horas Extraordinarias”, 1308 “Compensaciones por Servicios Eventuales” y 1506 “Estímulos al Personal”, analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.
Subdirección de Personal 2 Recibe reporte, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su análisis e integración.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Recibe reporte, analiza e integra a la base para determinar el impuesto sobre nóminas.
Area de Nómina 4 Genera resumen de nómina de las Direcciones Generales y Delegación del Distrito Federal y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su análisis e integración de las partidas 1103 “Sueldos Compactados”, 1301 “Prima Quinquenal por años de Servicios Efectivos Prestados”, 1305 “Prima de Vacaciones y Dominical”. 1306 “Gratificación de Fin de Año”, 1506 “Estímulos al Personal” y 1507 “Otras prestaciones”.
Departamento de Remuneraciones al Personal
5 Recibe resumen de nómina para su análisis e integración.
6 Integra el reporte y resumen de nómina y determina el importe mensual a pagar del impuesto del 2% sobre nóminas.
7 Elabora oficio de solicitud de cheque y formulario de declaración del impuesto sobre nóminas y lo turna a la Subdirección de Personal para su validación.
Subdirección de Personal 8 Recibe, valida y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su firma, oficio de solicitud de cheque y formulario de declaración del impuesto sobre nóminas.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
9 Recibe, valida, firma y turna el Oficio de solicitud de cheque y el Formulario de Declaración del Impuesto Sobre Nóminas a la Dirección de Recursos Financieros para validar y elaborar cheque.
Dirección de Recursos Financieros
10 Recibe la solicitud, valida y elabora cheque y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración para firma de cheque y Formulario.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 234 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA AL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL 15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finanzas y Administración.
11 Recibe, autoriza, firma cheque y Formulario y lo regresa al Departamento de Remuneraciones al Personal para su pago.
Departamento de Remuneraciones al Personal
12 Recibe de la Dirección General de Finanzas y Administración cheque y Formulario y paga en la Institución Bancaria, el Impuesto Sobre Nóminas.
13 Envía a la Dirección de Recursos Financieros póliza cheque y declaración del impuesto sobre nóminas pagado, para su registro y control.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
15 X 2004
235
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES LA PERSONAL AREA DE NOMINA
1
2
3
4
INICIA
RECIBE REPORTE, ANALIZAY TURNA PARA SU ANÁLISISE INTERGACION
RECIBE REPORTE, ANALIZAE INTEGRA A LA BASE PARADETERMINAR EL IMPUESTOSOBRE NOMINAS
RTSFDSPC
GENERA RESUMEN DE NOMINADE LAS DIR GRALES Y DEL DF YTURNA PARA SU ANÁLISIS EINTEGRACIÓN DE LASPARTIDAS 1103, 1301, 1305,1306, 1506 Y 1507
RECIBE CADA MES DE LASUBSIR DE CONTAB YPRESUPUESTO REPORTE DELO EJERCICIO EN LAS DIRGRALES EN LAS PARTIDAS1319, 1309 Y 1506 ANALIZA YTURNA
9 8
5 6 7
OFICIO
RECIBE RESUMEN DENOMINA PARA SU ANALISISE INTEGRACION
INTEGRA EL REPORTE YRESUMEN DE NOMINA YDETERMINA EL IMPORTEMENSUAL A PAGAR DELIMPUESTO DEL 2% SOBRENOMINA
ELABORA OFICIO DESOLICITUD DE CHEQUE YFORMULARIO DEDECLARACIÓN DELIMPUESTO SOBRE NOMINA YLO TURNA
RECIBE VALIDA Y TURNA ALA DRHM PARA SU FIRMA,OFICIO DE SOLICITUD DECHEQUE Y FORMULARIO DEDECLARACIONES DELIMPUESTO SOBRE NOMINA
ECIBE VALIDA, FIRMA YÚRNA EL OFICIO DEOLICITUD DE CHEQUE Y ELORMULARIO DELECLARACIÓN DE IMPUESTOOBRE NOMINAS A LA DRFARA VALIDAR Y ELABORARHEQUE
A
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
15 X 2004
236
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
10
11
12 13
A
RECIBE, AUTORIZA FIRMACHEQUE Y FORMULARIO YLO REGRESA PARA SUPAGO
TERMINA
RECIBE CHEQUE YFORMULARIO Y PAGA EN LAINSTITUCIÓN BANCARIA, ELIMPUESTO SOBRE NOMINAS
ENVIA A LA DRF POLIZACHEQUE Y DECLARACIONDEL IMPUESTO SOBRENOMINAS PARA SUREGISTRO Y CONTROL
RECIBE LA SOLICITUD,VALIDA Y ELABORA CHEQUEY TURNA A LA DGFA PARAFIRMA DE CHEQUE YFORMULARIO
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 237 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
27.- PAGAS DE DEFUNCION
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
238
OBJETIVO
Gestionar las pagas de defunción que se otorgan a los familiares o personas que cubran los gastos por el fallecimiento de los servidores públicos, generados por el funeral.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 239 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
La presente norma es aplicable en oficinas centrales y delegaciones estatales del Registro Agrario Nacional. Los sujetos a la norma de pagas de defunción serán, el personal de estructura adscrito al Registro Agrario Nacional. Los responsables de la aplicación de la presente norma serán la Dirección General de Finanzas y Administración, la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Recursos Humanos y Materiales y los servidores públicos a quienes se delegue la facultad correspondiente de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 240 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICAS
El derecho a solicitar el Pago de Marcha con motivo del deceso de los servidores públicos, corresponde a los familiares o a las personas que hayan realizado el gasto por el fallecimiento, sepelio, inhumación o cremación y en general, los derivados del funeral del trabajador fallecido, a cuyo nombre se extienda la factura de los gastos funerarios. Las pagas de defunción se cubrirán a los familiares o a la persona que se haya hecho cargo de los gastos generados por el funeral y que las tramite presentando la documentación comprobatoria a nombre del solicitante; los derechos derivados de la presente norma en ningún caso podrán ser objeto de cesión. El derecho de los beneficiarios a solicitar el Pago de Marcha prescribe al año, contado a partir de la fecha de defunción del trabajador.
Tratándose del trabajador fallecido adscrito en oficinas centrales, el cheque deberá ser recogido por el beneficiario en el Departamento de Remuneraciones al Personal dependiente de la Subdirección de Personal de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales; en los casos del ámbito foráneo, la citada Dirección, remitirá el cheque a la Delegación Estatal correspondiente.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 241 FECHA DE ACTUALIZACION PAGAS DE DEFUNCION
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe escrito de solicitud de Pago de Defunción del beneficiario, lo analiza y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 2 Recibe, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Recibe, revisa y verifica que el nombre del solicitante sea el mismo que figura en la factura de gastos funerarios y que la solicitud de Pago de Defunción del beneficiario contenga la siguiente documentación:
• Copia certificada del acta de defunción.
• Original de la factura de gastos de defunción, a nombre del solicitante.
• Copia del último talón de pago del trabajador fallecido.
• Copia de identificación oficial del beneficiario (cartilla del servicio militar nacional, licencia, credencial de elector).
¿ Es correcto el nombre?
4 NO: Elabora oficio de improcedencia, obtiene la firma del Director de Recursos Humanos y Materiales y envía al domicilio del solicitante o al de adscripción del trabajador fallecido.
5 SÍ: Elabora oficio de solicitud, obtiene el visto bueno de la Subdirección de Personal y firma del Director de Recursos Humanos y Materiales, anexa documentación del solicitante y envía a la Dirección de Recursos Financieros, para la elaboración del cheque y entrega al beneficiario.
6 Integra expediente con los antecedentes y acuses generados en el procedimiento y archiva.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGAS DE DEFUNCION
15 X 2004
242
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
1
2
3 4
INICIA
RECIBE ESCRITO DESOLICICTUD DE PAGO DEDEFUNCIÓN DELBENEFICIARIO, LO ANALIZAY TURNA
RECIBE, ANALIZA Y TURNA
¿ES CORRECTO EL NOMBRE?
NO SI
RECIBE, REVISA Y VERIFICAQUE EL NOMBRE DELSOLICITANTE SEA EL MISMOQUE FIGURA EN LA FACTURADE GASTOS FUNERARIOS
ELABORA OFICIO DEIMPROCEDENCIA OBTIENE LAFIRMA DEL DIRECTOR DE DRHMY ENVIA AL DOMICILIO DELSOLICITANTE O AL DEADSCRIPCION DEL TRABAJORFALLECIDO
5
6
OFICIO
OFICIO
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD,OBTIENE EL VISTO BUENO DE LA SPY FIRMA DRHM ANEXADOCUMENTACIÓN DELSOLICITANTE Y ENVIA A LA DRFPARA LA ELABOACION DEL CHEQUEY ENTREGA AL BENEFICIARIO
INTEGRA EXPEDIENTE CONLOS ANTECEDENTES YACUSES GENERADOS EN ELPROCEDIMIENTO Y ARCHIVA
TERMINA
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 243 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
28.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
(HONORARIOS)
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
244
OBJETIVO
Llevar a cabo la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales, de acuerdo a los recursos autorizados, con el propósito de controlar el ejercicio del Capitulo 1000 de la Clasificación por Objeto del Gasto en vigor, mediante el establecimiento de los elementos esenciales que deberán observarse para la celebración de dichos contratos, también conocidos como contratos de honorarios asimilables a salarios.
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PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
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DIA MES AÑO 15 V 2002 245 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
Los sujetos de la presente norma serán los prestadores de servicios profesionales contratados mediante el régimen de honorarios asimilables a salarios. Por su naturaleza jurídica, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Honorarios, establecerá exclusivamente la prestación de un servicio independiente (no subordinado), por lo tanto, no existe ninguna relación de carácter laboral entre quien presta sus servicios y el Registro Agrario Nacional. Para el desempeño de sus actividades, el prestador de servicios profesionales: no deberá registrar su asistencia, no estará sujeto a un horario, no recibirá órdenes por escrito, no será designado mediante nombramiento o constancia, no quedará subordinado a un jefe inmediato, y no estará sujeto al mecanismo de pago aplicable a los trabajadores con plaza presupuestal. Los responsables de la aplicación de la presente norma serán la Dirección General de Finanzas y Administración, la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 246 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICAS
ESPECIFICACIONES Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos en el presupuesto autorizado de servicios personales. Asimismo se deberá sujetar a lo que previamente se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La vigencia de los contratos no podrá exceder del 31 de diciembre del año en curso. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe el personal de plaza presupuestaria, salvo en el caso previsto en el párrafo siguiente. Cuando por las necesidades temporales del Registro Agrario Nacional sea indispensable realizar contrataciones para desempeñar actividades o funciones equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria, se requerirán las autorizaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Los contratos deberán registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, dentro de los 30 días naturales a su celebración. El prestador de servicios profesionales deberá presentar un informe mensual de las actividades que realice durante la vigencia del contrato a los titulares de las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales. En cualquier momento, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad para el Registro Agrario Nacional y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, dando aviso por escrito al prestador de servicios. El expediente personal del prestador de servicios profesionales se integrará de la siguiente documentación en copia fotostática:
Acta de nacimiento • • • • • •
Cartilla militar (si es el caso) Currículum vitae Constancia de estudios 1 fotografía tamaño infantil a color o blanco y negro Credencial de elector
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 247 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
(HONORARIOS) 15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe por escrito de las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales, solicitud de propuestas y documentos personales, del trabajador de nuevo ingreso, promoción y bajas del personal contratado mediante el régimen de honorarios la analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.
Subdirección de Personal 2 Recibe solicitud de propuesta, la analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Recibe solicitud, analiza y elabora informe de propuestas de las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales, para el Vo. Bo: del Director en Jefe.
¿La Dirección en Jefe da el Vo. Bo. en el que autoriza la contratación?
4 NO: Informa a las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales, mediante oficio suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración, negando la contratación.
5 SI: Elabora oficio de solicitud de registro, al cual se le anexa “Formato para Registro de Personal de Honorarios” y disquette, suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración y envía a la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Reforma Agraria, para su trámite ante las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Función Pública.
Secretaría de la Reforma Agraria
6 Recibe oficio, analiza y remite para su registro, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Función Pública.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública
7 Recibe oficio, analiza y elabora contestación en la que se informa si procede o no el registro y remite a la Secretaría de la Reforma Agraria, para su trámite.
Secretaría de la Reforma Agraria
8 Recibe oficio de registro, analiza y remite a la Dirección General de Finanzas y Administración del Registro Agrario Nacional, para su atención.
Dirección General de Finanzas y Administración
9 Recibe oficio de registro, analiza y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su atención.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 248 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
(HONORARIOS) 15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
10 Recibe oficio de registro, analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.
Subdirección de Personal 11 Recibe oficio de registro, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
12 Recibe oficio de registro, analiza y elabora contrato por el período autorizado.
13 Remite mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales a la Dirección General y/o Delegación Estatal, contrato para el llenado de datos personales, funciones a realizar, firmas y rúbricas del interesado y de testigo.
Dirección General y/o Delegación Estatal
14 Recibe contrato, requisita, rubrica, firma y remite a la Dirección de Recursos Humanos, para su trámite.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
15 Recibe contrato y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.
Subdirección de Personal 16 Recibe contrato, firma de testigo y turna para firma de la Dirección General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración
17 Recibe contrato, firma y remite a la Subdirección de Personal para su trámite.
Subdirección de Personal 18 Recibe, revisa y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su captura en el Sistema de Nómina.
Departamento de Remuneraciones al Personal
19 Recibe, revisa y captura contrato en el Sistema de Nómina, los datos personales del prestador de servicios, puesto que ocupa y fecha de alta, promoción y/o baja. (pasa a actividad 21)
20 Abre expediente y archiva el contrato con la documentación personal del trabajador.
Area de Nómina 21 Genera Nómina en tres tantos originales, y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación y rubrica.
Departamento de Remuneraciones al Personal
22 Recibe Nómina, valida, rubrica y turna a la Subdirección de Personal, para su rúbrica
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 249 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
(HONORARIOS) 15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 23 Recibe, valida, rubrica y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su firma.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
24 Recibe, valida, firma y turna a la Dirección de Recursos Financieros para su validación y firma.
Dirección de Recursos Financieros
25 Recibe, valida, firma y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración, para su firma.
Dirección General de Finanzas y Administración
26 Recibe, firma y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.
Subdirección de Personal 27 Recibe y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
¿El trabajador labora en Oficinas Centrales?
Departamento de Remuneraciones al Personal
28 SÍ: Recibe nómina y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto en dos tantos originales, para elaboración de cheques y pago.
Subdirección de Contabilidad y Presupuesto
29 Recibe nómina, elabora cheques, paga y turna nómina en un tanto original al Departamento de Remuneraciones al Personal, debidamente firmada por los interesados.
Departamento de Remuneraciones al Personal
30 Recibe nómina, para su resguardo.
Departamento de Remuneraciones al Personal
31 NO: Recibe y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, copia de la nómina, para la radicación de recursos a las Delegaciones Estatales.
32 Elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales y envía nómina en dos tantos originales a la Delegaciones Estatales, para elaboración de cheques y pago.
Subdirección de Contabilidad y Presupuesto
33 Recibe copia de la nómina, radica recursos a las Delegaciones Estatales.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 250 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
(HONORARIOS) 15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Delegación Estatal 34 Realiza actividad 29
Departamento de Remuneraciones al Personal.
35 Realiza actividad 30
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
15 X 2004
251
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
1
2
3 4 5
INICIA
OFICIO
OFICIO
ELEBORA OFICIO SUSCRITOPOR LA DGFA EN EL QUEINFORMA A LAS DIR GRALESY/O DEL. ESTATALES LANEGACIÓN DE LACONTRATACION
¿LA DIRECCION ENJEFE DA EL Vo. Bo. ENEL QUE AUTORIZA LACONTRATACION?
NO SI
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DEREGISTRO AL CUAL SE LE ANEXAFORMATO PARA REGISTRO DEPERSONAL DE HONORARIOS YDISQUETTE SUSCRITO POR LADGFA PARA ENVIO A LA DGA DE LASRA PARA SU TRAMITE ANTE LASHCP Y LA SFP
RECIBE SOLICITUD DEPROPUESTA LA ANALIZA YTURNA PARA SU TRAMITE
RECIBE SOLICITUD, ANALIZAY ELABORA INFROME DEPROPUESTAS DE LAS DIR.GRALES Y/O DEL.ESTATALES PARA EL Vo. Bo.DEL DIRECTOR EN JEFE
RECIBE POR ESCRITO DE LA DIRGRALES Y/O DEL ESTATALESSOLICITUD DE PROPUESTA YDOCUMENTOS DEL TRABAJADORDE NUEVO INGRESO, CONTRATADOMEDIANTE EL REGIMEN DEHONORARIOS LA ANALIZA Y TURNA
A
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
15 X 2004
252
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y SECRETARIA
DE LA FUNCION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
6 8
7
9
10
A
OFICIO OFICIO OFICIO OFICIO
B
RECIBE OFICIO ANALIZA YREMITE PARA SU REGISTRO
RECIBE OFICIO ANALIZA YELABORA CONTESTACIONEN LA QUE SE INFORMA SIPROCEDE O NO ELREGISTRO Y REMITE PARASU TRAMITE
RECIBE OFICIO DEREGISTRO, ANALIZA YTURNA PARA SUATENCION
RECIBE OFICIO DEREGISTRO, ANALIZA YTURNA PARA SUATENCION
RECIBE OFICIO DEREGISTRO, ANALIZA YREMITE A LA DGFA DEL RANPARA SU ATENCION
OFICIO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
15 X 2004
253
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
DIRECCION GENERAL Y/O DELEGACION ESTATAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
11 16
12 13
14
15
B
OFICIO
RECIBE OFICIO DEREGISTRO, ANALIZA YTURNA PARA SUTRAMITE
RECIBE OFCIO DEREGISTRO, ANALIZA YELABORA CONTRATOPOR EL PERIODOAUTORIZADO
RECIBE CONTRATO,REQUISITA, RUBRICA, FIRMAY REMITE PARA SU TRAMITE
RECIBE CONTRATO YTURNA PARA SUTRAMITE
OFICIO
REMITE MEDIANTE OFICIOSUSCRITO POR LA DRHM A LA DIRGRALES Y/O DEL. ESTATALESCONTRATO PARA EL LLENADO DEDATOS PERSONALES, FUNCIONESA REALIZAR, FIRMAS Y RUBRICASDEL INTERESADO Y DE TESTIGO
RECIBE CONTRATO, FIRMADE TESTIGO Y TURNA PARAFIRMA
C
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
15 X 2004
254
DIRECCION GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL AREA DE NOMINA
17
18 23
19 20 22
21
C
D
RECIBE, REVISA Y TURNAPARA SU CAPTURA EN ELSISTEMA DE NOMINA
RECIBE, REVISA Y CAPTURACONTRATO EN EL SISTEMA DENOMINA LOS DATOS PERSONALESDEL PRESTADOR DE SERVICIOSPUESTO QUE OCUPA Y FECHA DEALTA PROMOCION Y/O BAJA (PASAACTIVIDAD NUMERO 21)
GENERA NOMINA EN TRESTANTOS ORIGINALES YTURNA PARA SUVALIDACIÓN Y RUBRICA
ABRE EXPEDIENTE YARCHIVA EL CONTRATOCON LA DOCUMENTACIÓNPERSONAL DELTRABAJADOR
RECIBE NOMINA, VALIDA,RUBRICA Y TURNA PARA SURUBRICA
RECIBE, VALIDA, RUBRICA YTURNA PARA SU FIRMA
RECIBE CONTRATO, FIRMA YREMITE PARA SU TRAMITE
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
15 X 2004
255
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE PERSONAL
24
25
26
27
D
RECIBE, VALIDA, FIRMA YTURNA PARA SU FIRMA
RECIBE, FIRMA Y TURNAPARA SU TRAMITE RECIBE Y TURNA PARA
SU TRAMITE RECIBE, VALIDA, FIRMAY TURNA PARA SUVALIDACIÓN Y FIRMA
E
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
15 X 2004
256
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
28 30 31
29
E
RECIBE NOMINA ELABORACHEQUES PAGA Y TURNANOMINA EN UN TANTOORIGINAL DEBIDAMENTEFIRMADA POR LOSINTERESADOS
RECIBE NOMINA Y TURNAEN DOS TANTOS YORIGINALES PARA LAELABORACIÓN DE CHEQUESY PAGO
RECIBE NOMINA PARA SURESGUARDO
SI NO
1
¿EL TRABAJADORLABORA EN OFICINASCENTRALES?
1
RECIBE Y TURNA A LASUBDIRECCIÓN DECONTABILIDAD YPRESUPUESTO COPIA DE LANOMINA PARA LA RADICACIONDE RECURSOS A LASDELEGACIONES ESTATALES
F
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
15 X 2004
257
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO DELEGACION ESTATAL
32 35
33
34
F
OFICIO
ELABORA OFICIO SUSCRITOPOR LA DRHM Y ENVIA NOMINAEN DOS TANTOS ORIGINALES ALA DELEGACIONES ESTATALESPARA LA ELABORACION DECHEQUES Y PAGO
RECIBE COPIA DE LANOMINA, RADICARECURSOS A LASDELEGACIONES ESTATALES
REALIZA LA ACTIVIDADNUMERO 29
REALIZA LA ACTIVIDADNUMERO 30
TERMINA
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 258 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
29.- PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
259
OBJETIVO
Brindar en forma correcta y oportuna el pago de aguinaldo al personal adscrito al Registro Agrario Nacional.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 260 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMA
Conforme al Artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaría del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cuál deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y será equivalente a 40 días de salario cuando menos, sin deducción alguna. El ejecutivo federal dictará las normas conducentes para fijar la proporción y el procedimiento para el pago de aguinaldo en los casos en que el trabajador hubiere prestado sus servicios por un período menor a un año, así como el decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 261 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICAS
El pago de aguinaldo o gratificación de fin de año se hará por medio de depósito bancario. Los servidores públicos recibirán el comprobante de pago de su aguinaldo o gratificación de fin de año.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 262 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Personal las Bases para el pago de Aguinaldo o Gratificación de fin de año que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación a fines de noviembre o principios de diciembre de cada año.
Subdirección de Personal 2 Recibe Bases, analiza y turna al Area de Nómina, para el cálculo del aguinaldo.
Area de Nomina 3 Recibe Bases, analiza y calcula el pago de aguinaldo, así como la deducción correspondiente al impuesto del aguinaldo.
4 Calcula el pago de la primera y segunda parte de aguinaldo proporcional al tiempo laborado.
5 Genera reporte previo y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación.
Departamento de Remuneraciones al Personal
6 Recibe reportes, valida y remite al Area de Nómina para que genere la nómina.
Area de Nomina 7 Genera nómina y emite “Resúmenes por Clave Presupuestal” y de “Percepciones y Descuentos de Nómina extraordinaria año en curso, ordinaria pensión alimenticia, y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación.
Departamento de Remuneraciones al Personal
8 Recibe Resúmenes, valida y comunica al Área de Nómina su validación.
Area de Nomina 9 Recibe comunicado, emite comprobantes de pago, listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales, así como resumen en cinco tantos y los turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
10. Recibe comprobantes de pago y listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales.
11 Entrega a los interesados los comprobantes de percepciones y descuentos y firman de recibido en los listados.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 263 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
12. Archiva los listados para su resguardo.
13. En caso del personal de Delegaciones Estatales remite a las Delegaciones Estatales mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en sobre cerrado y confidencial, los comprobantes de percepciones y descuentos y listados, para entrega y firma de los interesados.
Delegaciones Estatales 14. Recibe comprobantes y listados, entrega comprobantes a los interesados y remite listados a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, debidamente firmados.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
15. Recibe, revisa listados y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 16. Recibe, revisa listados y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
17. Recibe listados para su resguardo y archiva.
18. Recibe del Area de Nómina, resumen, elabora y turna a la Dirección de Recursos Financieros, memorándum suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, y comunica el importe de la nómina para pago a los trabajadores mediante depósito bancario, así como el pago a terceros.
19. Archiva acuse, con resumen anexo.
20 Elabora relación en el formato “Cancelación de Depósitos no Efectuados en la Quincena”, los marca en el Sistema de Nómina para no envío al banco, lo turna al Área de Nómina
Area de Nomina 21 Genera disquette para depósito y “Resumen por Clave Presupuestal de Percepciones y Descuentos” y lo turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
22 Recibe disquette y resumen del depósito, revisa y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su depósito y archiva el acuse de recibo.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 264 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Financieros
23. Recibe resumen y disquette, transmite el disquette a la Institución Bancaria para depósito de los trabajadores.
24. Genera al día siguiente de la transmisión, listado de Detalles de Transacciones Aceptadas y Rechazadas.
25 Comunica al Departamento de Remuneraciones al Personal, para que le informe el motivo de los rechazos.
Departamento de Remuneraciones al Personal
26 Recibe comunicado, investiga el motivo del rechazo y lo comunica a la Dirección de Recursos Financieros para que retransmita el o los depósitos rechazados.
Dirección de Recursos Financieros
27 Retransmite el o los depósitos rechazados e informa al Departamento de Remuneraciones al Personal la transmisión exitosa de los mismos.
Departamento de Remuneraciones al Personal
28 Recibe información y archiva el acuse de recibo.
¿En el caso de personal inactivo?
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
29 Recibe del trabajador escrito en el que solicita pago de aguinaldo proporcional al tiempo laborado, y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.
Subdirección de Personal 30 Recibe solicitud, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
31 Recibe solicitud, analiza, determina y comunica la procedencia del pago al Área de Nómina.
Area de Nomina 32 Recibe comunicado y regresa a las actividades 4 y 5.
Departamento de Remuneraciones al Personal
33 Regresa a las actividades número 6 a la 19.
Area de Nomina 34 Genera disquette para elaboración de cheques y “Resumen por Clave Presupuestal y de Percepciones y Descuentos” del pago y lo turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
35 Recibe disquette y resumen del pago, revisa y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para la elaboración de cheques y archiva el acuse de recibo.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 265 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Financieros
36. Recibe resumen y disquette, elabora cheques, para el pago a los trabajadores.
¿El trabajador laboró en las Direcciones Generales?
37 SÍ: Entrega los cheques a los interesados.
38 NO: Remite pólizas cheque a la Subdirección de Personal, para su trámite.
Subdirección de Personal 39 Recibe pólizas cheques, turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su envío.
Departamento de Remuneraciones al Personal
40 Recibe pólizas cheques, revisa y envía a las Delegaciones Estatales, mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales en sobre cerrado y confidencial, para su pago.
Delegaciones Estatales 41 Recibe pólizas cheques, paga a los interesados y envía a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, póliza debidamente firmada, para su comprobación.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
42 Recibe póliza, analiza y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 43 Recibe póliza, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
44 Recibe póliza, revisa y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, para su comprobación.
45 Archiva, acuse de recibo.
TERMINA PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
15 X 2004
266
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL
1
2
3
4
5
7
6
8
INICIA
RECIBE BASES, ANALIZA YTURNA PARA EL CALCULODEL AGUINALDO
RECIBE BASE, ANALIZA YCALCULA EL PAGO DEAGUINALDO, ASI COMO LADEDUCCION CORRESPONDIENTE ALIMPUESTO DEL AGUINALDO
CALCULA EL PAGO DE LAPRIMERA Y SEGUNDAPARTE DE AGUINALDOPROPORCIONAL AL TIEMPOLABORADO
GENERA NOMINA Y EMITERESUMEN PARA SUVALIDACION
GENERA REPORTE PREVIOY TURNA PARA SUVALIDACION
RECIBE RESÚMENES,VALIDA Y COMINUCA SUVALIDACION
A
RECIBE REORTES, VALIDA YREMITE PARA QUE GENERELA NOMINA
RECIBE, ANALIZA Y TURNA A LASUB DE PERSONAL PARA EL PAGODE AGUINALDO O GRATIFICACIÓNDE FIN DE AÑO QUE PUBLICA SHCPEN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACIÓN A FINES DE NOV. OPRINCIPIOS DE DIC. DE CADA AÑO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
15 X 2004
267
AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES
9
10
11
12
13
14
15
A
RECIBE COMPROBANTES DEPAGO Y LISTADOS DEFIRMAS DE LAS DIRECCIONGENERALES YDELEGACIONES ESTATALES
RECIBE, REVISALISTADOS Y TURNA
ENTREGA A LOSINTERESDOS LOSCOMPROBANTES DEPERCEPCIONES YDESCUENTOS Y FIRMAN DERECIBIDO EN LOS LISTADOS
EN CASO DEL PERSONAL DEDELEGACIONES ESTATALESREMITE A LAS DELEGACIONESESTATALES MEDIANTE OFICIOSUSCRITO POR LA DRHM ENSOBRE CERRADO Y CONFIDENCIALLOS COMPROBANTES DEPERCEPCIONES Y DESCUENTOS YLISTADOS, PARA ENTREGA Y FIRMADE LOS INTERESADOS
ARCHIVA LOSLISTADDOS PARA SURESGUARDO
RECIBE COMPROBANTES YLISTADOS, ENTREGACOMPROBANTES A LOSINTERESADOS Y REMITELISTADOS A LA DRHMDEBIDAMENTE FIRMADOS
RECIBE COMUNICADO, EMITECOMPROBANTES DE PAGOLISTADOS DE FIRMAS DE LASDIR GRALES Y DEL. ESTATALESASI COMO RESUMEN EN CINCOTANTOS Y LOS TURNA
B
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
15 X 2004
268
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL AREA DE NOMINA DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS
16
17
18
19
20
21
23
24
25
B
RECIBE LISTADOS PARA SURESGUARDO Y ARCHIVA
GENERA DISQUETTE PARADEPOSITO Y RESUMEN PORCLAVE PRESUPUESTAL DEPERCEPCIÓN YDESCUENTOS Y LO TURNA
RECIBE DEL AREA DE NOMINA,RESUMEN, ELABORA Y TURNA A LADRF MEMORANDUM SUSCRITOSPOR LA DRHM Y COMUNICA ELIMPORTE DE LA NOMINA PARAPAGO A LOS TRABAJADORESMEDIANTE DEPORSITO BANCARIO,ASI COMO EL PAGO A TERCEROS
RECIBE RESUMEN YDISQUETTE, TRANSMITE ELDISKETTE A LA INSTITUCIÓNBANACARIA PARA DEPOSITODE LOS TRABAJADORES
ARCHIVA ACUSE, CONRESUMEN ANEXO
C
COMUNICA AL DEPARTAMENTODE REMUNERACIONES ALPERSONAL, PARA QUE LEINFORME EL MOTIVO DE LOSRECHAZOS
GENERA AL DIA SIGUENTEDE LA TRANSMISIÓN,LISTADO DE DETALLES DETRANSACCIONES ACEPTADAS Y RECHAZADAS
RECIBE, REVISALISTADOS Y TURNA
ELABORA RELACION EN ELFORMATO DE CANCELACIÓNDE DEPOSITOS NOEFECTUADOS EN LA QUINCENALOS MARCA EN EL SISTEMA DENOMINA PARA NO ENVIO ALBANCO, LO TURNA
22
RECIBE DISQUETTE Y RESUMENDEL DEPOSITO REVISA Y TURNA ALA DRF MEDIANTE MEMORANDUMSUSCRITO POR LA DRHMPARA SUDEPOSITO Y ARCHIVA EL ACUSE DERECIBIDO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
15 X 2004
269
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
26
28
31
27
29
30
C
RECIBE COMUNICADO,INVESTIGA EL MOTIVO DELRECHAZO Y LO COMUNICA A LADRF PARA QUE RESTRASNMITAEL O LOS DEPOSITOSRECHAZADOS
RETRANSMITE EL O LOSDEPOSITOS RECHAZADOS EINFORMA LA TRANSMISIÓNEXITOSA DE LOS MISMOS
RECIBE INFORMACIÓN YARCHIVA EL ACUSE DERECIBIDO
RECIBE DEL TRABAJADORESCRITO EN EL QUESOLICITA PAGO DEAGUINALDO PROPORCIONALAL TIEMPO LABORADO YTURNA PARA SU ATENCION
RECIBE SOLICITUD,ANALIZA Y TURNA PARASU TRAMITE
RECIBE SLICITUD, ANALIZA,DETERMINA Y COMUNICA LAPROCEDENCIA DEL PAGO
¿EN EL CASO DEPERSONAL INACTIVO?
D
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
15 X 2004
270
AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE PERSONAL
32
34
33
35
36
39
D
RECIBE COMUNICADOY REGRESA LASACTIVIDADES 4 Y 5
REGRESA A LASACTIVIDADES NUMERO6 A LA 19
RECIBE RESUMEN YDISQUETTE, ELABORACHEQUES PARA EL PAGO ALOS TRABAJADORES
¿EL TRABAJADORLABORO EN LASDIRECCIONES GENERALES?
RECIBE POLIZAS CHEQUES,TURNA PARA SU ENVIO
1
GENERA DISQUETTE PARAELABORACIÓN DE CHEQUES YRESUMEN POR CLAVEPRESUPUESTAL Y DEPERCEPCIONES YDESCUENTOS DEL PAGO Y LOTURNA PARA SU TRAMITE
37
RECIBE DISQUETTE YRESUMEN DEL PAGO, REVISA YTURNA A LA DRF MEDIANTEMEMORANDUM SUSCRITO PORLA DRHM PARA LAELABORACIÓN DE CHEQUES YARCHIVA EL ACUSE DE RECIBO
40
1
E
SI
ENTREGA LOSCHEQUES A LOSINTERESADOS
REMITE POLIZAS CHEQLA SUB DE PERSONAL SU TRAMITE
NO
38
UE APARA
RECIBE POLIZAS CHEQUES,REVISA Y ENVIA A LASDELEGACIONES ESTATALESMEDIANTE OFICIO SUSCRITOPOR LA DRHMEN EN SOBRECERRADO Y CONFIDENCIALPARA SU PAGO
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
15 X 2004
271
DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL
41
42
43
44
45
E
RECIBE POLIZA,ANALIZA Y TURNA
RECIBE POLIZA,ANALIZA Y TURNA PARASU TRAMITE
RECIBE POLIZA, REVISAY TURNA MEDIANTEMEMORANDUM PARASU COMPROBACION
RECIBE POLIZAS CHEQUES,PAGA A LOS INTERESADOSY ENVIA A LA DRHM POLIZADEBIDAMENTE FIRMADAPARA SU COMPORBACION
ARCHIVA, ACUSE DERECIBO
TERMINA
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 272 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
30.- PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL
PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
273
OBJETIVO
Brindar en forma correcta y oportuna el pago de aguinaldo al personal contratado por servicios profesionales adscrito al Registro Agrario Nacional.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 274 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
NORMAS
El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar la proporción y el procedimiento para el pago de aguinaldo en los casos en que el trabajador hubiere prestado sus servicios profesionales por un periodo menor a un año, así como el decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año.
RegistroAgrario Nacional
PROCEDIMIENTOS S I S T E M A S
R E F E R E N C I A 0407B00 FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO
DIA MES AÑO 15 V 2002 275 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FECHA DE ACTUALIZACION
15 X 2004
POLITICAS
El personal que presta sus servicios por medio de contrato su pago de aguinaldo se hará mediante cheque a su favor.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 276 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL
CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES 15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1. Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Personal para su atención, las Bases para el pago de Aguinaldo o Gratificación de fin de año que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación a fines de noviembre o principios de diciembre de cada año.
Subdirección de Personal 2. Recibe Bases, analiza y turna al Área de Nómina, para el cálculo del aguinaldo.
Area de Nomina 3. Recibe Bases, analiza y calcula el pago de aguinaldo, así como la deducción correspondiente al impuesto del aguinaldo.
4. Genera Nómina en cuatro tantos originales, y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación y rúbrica.
Departamento de Remuneraciones al Personal
5. Recibe Nómina, valida, rubrica y turna a la Subdirección de Personal, para su rúbrica.
Subdirección de Personal 6. Recibe, revisa, rubrica y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su firma.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
7. Recibe, revisa, firma y turna a la Dirección de Recursos Financieros, para su validación y firma.
Dirección de Recursos Financieros
8. Recibe, valida, firma y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración, para su firma.
Dirección General de Finanzas y Administración
9. Recibe, firma y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.
Subdirección de Personal 10. Recibe, revisa y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
¿El trabajador labora en Oficinas Centrales?
Departamento de Remuneraciones al Personal
11. SÍ: Recibe nómina y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto en dos tantos originales, para elaboración de cheques y pago.
Subdirección de Contabilidad y Presupuesto
12 Recibe nómina, elabora cheques, paga y turna nómina en un tanto original al Departamento de Remuneraciones al Personal, debidamente firmada por los interesados.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0407B00
FECHA DE AUTORIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO 15 V 2002 277 FECHA DE ACTUALIZACION PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL
CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES 15 X 2004
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Remuneraciones al Personal
13. Recibe nómina, para su archivo y custodia.
14. No: Turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, copia de la nómina, para la radicación de recursos a la Delegación Estatal.
15. Elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales y envía nómina en dos tantos originales a la Delegación Estatal, para elaboración de cheques y pago.
Delegación Estatal 16. Realiza la actividad número 12.
Departamento de Remuneraciones al Personal
17. Realiza la actividad número 13.
TERMINA PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES
15 X 2004
278
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL
1
7
2
6
3
4
5
INICIA
RECIBE, ANALIZA Y TURNA A LA SPPARA SU ATENCIÓN LAS BASESPARA EL PAGO DE AGUINALDO OGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑOQUE PUBLICA LA SHCP EN EL DOF AFINES DE NOV. O PRINCIPIOS DEDIC DE CADA AÑO
RECIBE BASES, ANALIZA YTURNA PARA EL CALCULODEL AGUINALDO
RECIBE BASES, ANALIZA YCALCULA EL PAGO DEAGUINALDO, ASI COMO LADEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE ALIMPUESTO DEL AGUINALDO
GENERA NOMINA ENCUATRO TANTOSORIGINALES Y TURNA PARASU VALIDACIÓN Y RUBRICA
RECIBE, REVISA, FIRMA YTURNA PARA SUVALIDACION Y FIRMA
RECIBE NOMINA, VALIDA,RUBRICA Y TURNA PARA SURUBRICA
RECIBE, REVISA, RUBRICA YTURNA PARA SU FIRMA
A
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES
15 X 2004
279
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL
8
9
10
11
A
RECIBE, FIRMA Y TURNAPARA SU TRAMITE
RECIBE, REVISA Y TURNAPARA SU TRAMITE
O
¿EL TRABAJADORLABORA EN OFICINASCENTRALES
RECIBE NOMINA Y TURNASCP EN DOS TANTOSORIGINALES PARAELABORACIÓN DE CHEQUESY PAGO
RECIBE, VALIDA, FIRMAY TURNA PARA SUFIRMA
1
SI
NB
DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0403B00 PAG. NO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) FECHA DE EXPEDICION
PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO
15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES
15 X 2004
280
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACION ESTATAL
12
13
14
15
17
16
B
TURNA A LA SCP COPIA DELA NOMINA PARA LARADICACIÓN DE RECURSOSA LA DELEGACION ESTATAL
ELABORA OFICIO SUSCRITO PORLA DRHM Y ENVIA NOMINA EN DOSTANTOS ORIGINALES A LADELEGACION ESTATAL PARAELABORACIÓN DE CHEQUES YPAGO
REALIZA ACTIVIDAD NUMERO 13
REALIZA ACTIVIDADNUMERO 12
OFICIO
1
RECIBE NOMINA PARA SUARCHIVO Y CUSOTIDA RECIBE NOMINA, ELABORA
CHEQUES, PAGA Y TURNA NOMINAEN UN TANTO ORIGINAL,DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOSINTERESADOS
TERMINA