RENDICIÓN DE CUENTAS - Huancayo
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RENDICIÓN DE CUENTASRENDICIÓN DE CUENTAS
-AÑO 2011-
AlcaldeLic. Dimas Aliaga Castro
Gestión 2011-2014
FUENTE: ALCALDÍA, GERENCIA DESECRETARÍA MUNICIPAL Y GERENCIAMUNICIPAL
2. GESTIÓN NORMATIVA2. GESTIÓN NORMATIVA
DOCUMENTOS AÑO 2010 AÑO 2011Acuerdos de Concejo Municipal 85 233Decreto de Alcaldía 03 05Ordenanza Municipal 14 27Resolución de Alcaldía 337 284Resolución de Gerencia Municipal 400 497
NORMATIVIDAD MUNICIPALNORMATIVIDAD MUNICIPAL
(Acuerdos de Concejo Municipal, Decreto deAlcaldía, Ordenanza Municipal, Resolución deAlcaldía, Resolución de Gerencia Municipal)
(Acuerdos de Concejo Municipal, Decreto deAlcaldía, Ordenanza Municipal, Resolución deAlcaldía, Resolución de Gerencia Municipal)
Convenios Aprobados con Acuerdo de Concejo Municipal
12 Convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción,Saneamiento, para el cofinanciamiento de obras
06 Convenios con las Municipalidades Distritales, para laejecución de proyectos de obras en los Distritos de Huancayo.
Convenios Interinstitucionales con el PNUD, SUNARP,HEIFER, INICAM, DIGEMIN, MINAM, COFIDE, PROVÍAS,MIMDES, INDECI, y otras instituciones.
TOTAL : 49 CONVENIOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2011
CONVENIOS 2011CONVENIOS 2011
3. GESTIÓN SOCIAL3. GESTIÓN SOCIAL
FUENTE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,CENTRO MEDICO MUNICIPAL, INSTITUTO DE LAJUVENTUD Y CULTURA, GERENCIA DESERVICIOS PUBLICOS LOCALES
SERVICIOS: Atención Médica en el CMM. Campañas de Apoyo Social en
distritos
AÑO 2010 INGRESOS EGRESOS62,864.70 455,521.39
AÑO 2011 INGRESOS EGRESOS178.100.35 447,944.50
CENTRO MÉDICO MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA SALUDCENTRO MÉDICO MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA SALUD
12,175 pacientesatendidos en campañasgratuitas en distritos de
mayor pobrezay 19,607 en consultas en
el Centro medico
El año 2011 seimplementó el
Laboratorio Clínico
El año 2011 seimplementó el
Laboratorio Clínico
Presupuesto S/.65.000.00
26 campañas realizadas en el año2011, en distritos como SantoDomingo de Acobamba, Santo
Domingo de Cachi, Chongos alto,Chicche , etc.
26 campañas realizadas en el año2011, en distritos como SantoDomingo de Acobamba, Santo
Domingo de Cachi, Chongos alto,Chicche , etc.
CAMPAÑAS DE APOYO SOCIALEN DISTRITOS
CAMPAÑAS DE APOYO SOCIALEN DISTRITOS
Entrega gratuita de medicamentos,atención en oftalmología y otras
especialidades
PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIAPRESUPUESTO: 3,727,160.80
PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIAPRESUPUESTO: 3,727,160.80
53,673 PERSONAS ATENDIDAS ENSITUACION DE POBREZA Y
EXTREMA POBREZA.
53,673 PERSONAS ATENDIDAS ENSITUACION DE POBREZA Y
EXTREMA POBREZA.
107, 525 PERSONAS ATENDIDASEN HUANCAYO Y SUS
DISTRITOS.
107, 525 PERSONAS ATENDIDASEN HUANCAYO Y SUS
DISTRITOS.
PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO
1,125 personas quefortalecieron sus
capacidades productivas ygeneraron sus recursos
propios.
1,125 personas quefortalecieron sus
capacidades productivas ygeneraron sus recursos
propios.
FERIAS GASTRONÓMICASFERIAS GASTRONÓMICAS
8,797 hogaresidentificados en
condiciones de pobreza ypobreza extrema
8,797 hogaresidentificados en
condiciones de pobreza ypobreza extrema
UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓNUNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓN
XXVII MARATHONINTERNACIONAL DE LOS
ANDES
XXVII MARATHONINTERNACIONAL DE LOS
ANDES
I RUEDA INTERNACIONAL DECICLISMO “ORGULLO WANKA”I RUEDA INTERNACIONAL DE
CICLISMO “ORGULLO WANKA”
PROMOVIENDO EL DEPORTE“Fortaleciendo nuestra cuna de fondistas y fomentando la calidad de vida”
PROMOVIENDO EL DEPORTE“Fortaleciendo nuestra cuna de fondistas y fomentando la calidad de vida”
51 Actividades Deportivas realizadas el año 2011 y50,743 Participantes:
51 Actividades Deportivas realizadas el año 2011 y50,743 Participantes:
DEFENSA CIVILDEFENSA CIVILACUDIÓ EN RIESGOS Y DESASTRES CON APOYO
HUMANITARIOACUDIÓ EN RIESGOS Y DESASTRES CON APOYO
HUMANITARIO
CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DEEXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DEEXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
488 establecimientos comerciales sancionados1,910 establecimientos comerciales intervenidos488 establecimientos comerciales sancionados1,910 establecimientos comerciales intervenidos
REGISTRO CIVILREGISTRO CIVIL
Partidas de nacimiento entregadas en 5 minutos.177 documentos entregados por día64,467 Documentos atendidos el 2011
Partidas de nacimiento entregadas en 5 minutos.177 documentos entregados por día64,467 Documentos atendidos el 2011
SEGURIDAD CIUDADANASEGURIDAD CIUDADANA
87 intervenciones por día.54% del total corresponde aintervenciones contra las Buenascostumbres.31,586 intervenciones en el año2011
87 intervenciones por día.54% del total corresponde aintervenciones contra las Buenascostumbres.31,586 intervenciones en el año2011
“XXI CONCURSO NACIONAL DE HUAYLARSH NACIÓNWANKA” 2011 “NACIÓN WANKA” 2011
“XXI CONCURSO NACIONAL DE HUAYLARSH NACIÓNWANKA” 2011 “NACIÓN WANKA” 2011
ARTE Y CULTURAARTE Y CULTURA
Se revaloró y difundió la danza del HUAYLARSH, Se reactivóla Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Huancayo.Se revaloró y difundió la danza del HUAYLARSH, Se reactivóla Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Huancayo.
20, 000 alumnos de Huancayohan sido concientizados en elcuidado del agua y la practica delreciclaje.2,500 viviendas vienensegregando los residuos sólidosen sus domicilios.
20, 000 alumnos de Huancayohan sido concientizados en elcuidado del agua y la practica delreciclaje.2,500 viviendas vienensegregando los residuos sólidosen sus domicilios.
PROMOVIENDO LA RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOSSOLIDOS
PROMOVIENDO LA RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOSSOLIDOS
PLAN S.E.P.A.R.E.
Recuperación de áreas de aporte
Instalación de 12 Parques Ecológicos
RESPIRANDO AIRE PURORESPIRANDO AIRE PURO
Incremento de 0.9 m2 a 1.33 m2 deárea verde por habitante.Incremento de 0.9 m2 a 1.33 m2 deárea verde por habitante.
Descripción Año 2010 Año 2011INCREMENTO DE VISITAS AL ZOOLOGICOMUNICIPAL, PISCINA Y AREAS VERDES. 187,649 278,952
CENTRO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTADCENTRO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD
BUEN CLIMA DE NEGOCIOSBUEN CLIMA DE NEGOCIOS
AÑO LICENCIAS DEFUNCIONAMIENTO
2010 918
2011 1377
Menos trámites, más empresas
50% más licenciasde funcionamiento
que el año 2010
LUCHA CONTRA BARES Y CANTINASLUCHA CONTRA BARES Y CANTINAS• 331 acciones de
fiscalización contrabares y cantinas.
• 61 establecimientosclausurados.
• Cero licenciasotorgadas a bares ycantinas en el año2011
• 331 acciones defiscalización contrabares y cantinas.
• 61 establecimientosclausurados.
• Cero licenciasotorgadas a bares ycantinas en el año2011
75 establecimientos envías de ser clausurados
RECUPERACIÓN DE PISTAS Y VEREDASRECUPERACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
• Más de 500ambulantesde callescéntricasreubicados.
• Más de 500ambulantesde callescéntricasreubicados.
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MICRO Y PEQUEÑOSEMPRESARIOS
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MICRO Y PEQUEÑOSEMPRESARIOS
567 micro y pequeños empresarios capacitados entemas de marketing, formalización de negocios y
temas similares.
567 micro y pequeños empresarios capacitados entemas de marketing, formalización de negocios y
temas similares.
FERIA NAVIDEÑA 2011FERIA NAVIDEÑA 2011
Con 120 comerciantes,7000 personas visitaronla Feria Navideña en elCIN.
Con 120 comerciantes,7000 personas visitaronla Feria Navideña en elCIN.
10 mil alumnoscon conciencia
vial
10 mil alumnoscon conciencia
vial
DISEÑO Y PINTADO DE PATIOS TEMÁTICOS DE SEGURIDAD VIAL YCHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS
DISEÑO Y PINTADO DE PATIOS TEMÁTICOS DE SEGURIDAD VIAL YCHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS SEMÁFOROS,SEÑALIZACIÓN Y CAMBIO DE SENTIDO DE VÍAS
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS SEMÁFOROS,SEÑALIZACIÓN Y CAMBIO DE SENTIDO DE VÍAS
331 semáforos con tecnología Led instalados en 101intersecciones principales.331 semáforos con tecnología Led instalados en 101intersecciones principales.
2011Habilitaciones 110Licencias de edificación 146Visación de plano y memoriadescriptiva 576Certificado de zonificación y vías 857Certificado de posesión 387Certificado de parámetros 1126Conformidad de obra y declaratoria defabrica 78Apertura de puerta 139Certificado de numeración de finca 1003Asignación de finca 1054Rotura de pista 80Ocupación de vía 13
110 nuevasHabilitaciones Urbanas
110 nuevasHabilitaciones Urbanas
GERENCIA DE DESARROLLO URBANOGERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Optimización de losprocedimientosadministrativos
Optimización de losprocedimientosadministrativos
“PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO”A nivel de Mancomunidad municipal
Instrumento técnico-normativo que orienta la gestión territorial y el desarrollourbano de las áreas metropolitanas, conformadas por jurisdicciones distritales,cuyas interrelaciones forman una continuidad física, social y económica, conuna población total mayor a 500,000 habitantes.
REFORMULACION DELPLAN DE DESARROLLO
URBANO DE HUANCAYO2006-2011 Y
FORMULACION DEL PLANDESARROLLO
METROPOLITANO 2012-2022
REFORMULACION DELPLAN DE DESARROLLO
URBANO DE HUANCAYO2006-2011 Y
FORMULACION DEL PLANDESARROLLO
METROPOLITANO 2012-2022
FUENTE: IVPM
21 MUNICIPIOS DISTRITALES BENEFICIADOS CONMANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE
CAMINOS VECINALES
21 MUNICIPIOS DISTRITALES BENEFICIADOS CONMANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE
CAMINOS VECINALES
19 MUNICIPIOS DISTRITALES RURALES BENEFICIADOS ENATENCION PARA EMERGENCIAS VIALES
19 MUNICIPIOS DISTRITALES RURALES BENEFICIADOS ENATENCION PARA EMERGENCIAS VIALES
10.GESTIÓN ADMINISTRATIVA,PRESUPUESTAL Y DE
PLANEAMIENTO
10.GESTIÓN ADMINISTRATIVA,PRESUPUESTAL Y DE
PLANEAMIENTO
FUENTE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y G. DE ADMINISTRACIÓN
CLASIFICACIÓN DE CARGOS Nº MONTO MENSUAL BRUTOMONTO MENSUAL
LIQUIDOGERENTE MUNICIPAL 1 4,356.7 3,395.77GERENTES 10 4,063.74 3,090.72SUB GERENTES 9 3,425.64 2,272.00
CLASIFICACIÓN DE CARGOSNº
TRABAJADORESPROMEDIO MENSUAL
BRUTOPROMEDIO MENSUAL
LIQUIDOEMPLEADOS NOMBRADOS PROFESIONALES 29 2,242.64 1,771.00EMPLEADOS NOMBRADOS TECNICOS 71 2,117.47 1,682.44EMPLEADOS NOMBRADOS AUXILIARES 18 1,804.12 1,486.51OBREROS 147 1,715.00 1,418.09EMPLEADOS CONTRATADOS 12 DE 900 A 2,900 DE 782 A 1,714OBREROS CONTRATATADOS 47 1,000.00 895.00EMPLEADOS INVERSIONES 123 1,939.62 1,563.29OBREROS INVERSIONES 561 1,094.83 851.56CAS 395 1121 975.27PROCESOS JUDICIALES 89 931.4 810.31PROGRAMAS SOCIALES 20 1,812.6 1,576.96
Fuente: Sub Gerencia de Personal/ GA 2011
CUADRO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSDE LA MUNICIPALIDAD, INCLUIDOS EL ALCALDE Y LAS DIETAS DE LOS
REGIDORES
CUADRO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSDE LA MUNICIPALIDAD, INCLUIDOS EL ALCALDE Y LAS DIETAS DE LOS
REGIDORES
CLASIFICACIÓN DE CARGOS N° MONTO MENSUAL BRUTOMONTO MENSUAL
LIQUIDOALCALDE 1 8,450.0 6,108.33DIETAS REGIDORES 13 2,535.0 2,281.50
DESCRIPCION AÑO 2010 AÑO 2011 DIFERENCIA
ENERGIA ELECTRICA 449,026 467,020 -17,993.94
AGUA 177,134 172,515 4,618.78
TELEFONIA MOVIL 62,904 48,140 14,763.51
TELEFONIA FIJA 248,911 225,899 23,011.69
TOTAL GASTOS EN SERVICIOS 937,974 913,574 24,400.04
COMPARATIVO: AÑOS 2010 Y 2011
GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD EN SERVICIOS BASICOSGASTOS DE LA MUNICIPALIDAD EN SERVICIOS BASICOS
DIFERENCIA:S/.42,393.98DIFERENCIA:S/.42,393.98
ASPECTO PRESUPUESTALASPECTO PRESUPUESTAL
FUENTE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN,PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TotalRecaudación 13,292,106,46 17,348,155,56 19,146,450,59 18,741,125,58 22,076,072,00 23,042,766,50 27,572,652,38 29,080,871,00
COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION TOTAL POR AÑOCOMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION TOTAL POR AÑO
La recaudación para el 2011 fue deS/ 29,080,871.00
La recaudación para el 2011 fue deS/ 29,080,871.00
S/. 0.00
S/. 5,000,000.00
S/. 10,000,000.00
S/. 15,000,000.00
S/. 20,000,000.00
S/. 25,000,000.00
S/. 30,000,000.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL RECAUDACIÓN
RUBROPRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS EJECUCION DEGASTOSINICIAL FINAL
00: RECURSOS ORDINARIOS 1,595,413 7,997,946 5,474,71907: FONDO DE COMPENSACIONMUNICIPAL 17,029,025 21,952,309 19,882,540
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 12,950,000 15,362,784 13,807,78609: RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS 16,200,000 25,351,280 17,206,714
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 5,847,094 4,147,79818: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,352,992 12,341,737 5,429,199
19: RECURSOS POR OPERACIONESOFICIALES DE CREDITO 0 7,731 0
TOTAL 49,127,430 88,860,881 65,948,756
INGRESOS Y GASTOS 2011INGRESOS Y GASTOS 2011
INGRESOS: 2010 - 2011
RUBRO 2010 2011
00: RECURSOS ORDINARIOS 1,546,000 5,474,719
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 24,065,635 21,952,308
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 15,935,327 15,362,784
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS17,514,613 25,351,280
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS9,445,275 4,912,190
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DEADUANAS Y PARTICIPACIONES
10,730,796 12,341,737
TOTAL 79,237,646 85,395,018
LOGROS PRESUPUESTO 2011LOGROS PRESUPUESTO 2011 LOGRO PORGESTIÓN
S/.6,157,372 DEPRESUPUESTO
PARA MAS OBRAS
LOGRO PORGESTIÓN
S/.6,157,372 DEPRESUPUESTO
PARA MAS OBRAS
ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA OFICINA DE BIENESPATRIMONIALES
ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA OFICINA DE BIENESPATRIMONIALES
DESCRIPCION AÑO 2010 AÑO 2011
INMUEBLES INVENTARIADOS 237 25517 Inmuebles ingresados al Margesí poraporte y 01 saneamiento.
INMUEBLES SANEADOS 12 12Se elaboró las minutas, escrituras yexpedientes por inmueble
INMUEBLES ARBORIZADOS 0 12Áreas de Aporte convertidas en parqueecológicos