EMPRESA CALIDAD TOTAL

REPORTE DE AUDITORIACODIGO : CT AUD - 05VERSIN : 5Fecha revisin: 01/02/2014

1. OBJETIVOS DE AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de los captulos 4, 5, 6 y 7 de la Norma ISO 9001:2008 en la empresa FOOD S.A.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA: El sistema de gestin de la calidad segn la Norma 9001:2008 de las reas de Control de Calidad, Produccin, Planeamiento y Gestin de Calidad de la empresa FOOD S.A.

3. CLIENTE DE AUDITORIA:FOOD S.A.4. EQUIPO AUDITOR :Auditor lder:Curo Manchego, JohnnyAuditor :Dolores Torres, ClaudiaExperto:Martnez Rosales, Damaris:

5. FECHA DE AUDITORIA: 01 DE JULIO DEL 2014 LUGAR DE AUDITORIA: AV. GRAU 1025 LIMA

6. CRITERIOS DE AUDITORIA: REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008, Cap. 4,5,6 y 7

7. EVIDENCIAS DE LA AUDITORIA:

7.1 El Inspector de Control de Calidad no utiliz el procedimiento especificado para la determinacin de humedad.7.2 El jefe de control de calidad indica que en el laboratorio no se realiza desde hace dos meses, la calibracin de la balanza.7.3 Problemas tcnicos a nivel de las computadoras, no permiten mostrar los registros solicitados sobre algunos indicadores de gestin.7.4 En las fichas de proveedores figura una ltima evaluacin y seleccin de estos hace aos, sin actualizacin en este proceso.

8. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA:

8.1 Segn la evidencia mencionada en el punto 7.1, ste incumple el requisito 8.2.4 Seguimiento y Medicin del producto donde dice que la organizacin debe asegurar el seguimiento y medir las caractersticas del producto para verificar que se cumplen con los requisitos del mismo. 8.2 Segn la evidencia mencionada en el punto 7.2, este incumple con el requisito 7.6.a Control de equipos de seguimiento y de medicin donde dice que el equipo de medicin debe: calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracin o la verificacin.8.3 Segn la evidencia mencionada en el punto 7.3, este incumple el requisito 4.2.4 Control de los registros, donde dice que Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables.8.4 Segn la evidencia mencionada en el punto 7.4, este incumple con el requisito 7.4.1 donde dice que la organizacin debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin.

9. CONCLUSIONES: Se han encontrado 4 no conformidades.