REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 113 - SECRETARIA DE … · 2018. 12. 3. · reporte de avance de...

REPORTE DE AVANCE DE GESTIONUR 113 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURACUARTO TRIMESTRE

ALINEACIÓN PED: EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO PROGRAMA: 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

OBJETIVO: APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO FIN: -

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL ESTADO. PROPÓSITO: -

ESTRATÉGIA:SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN PARA QUE SEAN MÁS TECNIFICADAS Y

COMPETITIVAS.COMPONENTE: ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

RESULTADO: LOS PRODUCTORES DEL ESTADO DE OAXACA INCREMENTAN EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO INSTITUCIONAL:PLANEAR, REGULAR, FOMENTAR Y PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE BUSCANDO LA

SOSTENIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES DE LAS REGIONES DE OAXACA.UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado

0.00 1,910,217.60 0.00 1,910,217.60 1,910,217.60 0.00 0.00 0.00 1,910,217.60 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS

Método de Calculo : (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS

Unidad de medida: 26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL

1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO

PROGRAMADA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ACTUALIZADA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ALCANZADA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ANGEL ARTURO BACA PEREZ ARQ. LUIS EDUARDO ROJAS ZAVALETADIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA

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100,791,253.55 137,785,163.24 58,619,449.56 179,956,967.23 28,729,166.95 50,843,507.37 42,672,397.33 57,711,895.58 179,956,967.23 32.07

DATOS DEL INDICADOR







DATOS DE LA META




AÑO VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

ACTUALIZADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

ALCANZADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00




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47,697,978.00 15,090,330.17 56,551,438.23 6,236,869.94 5,885,794.50 104,764.34 96,257.21 150,053.89 6,236,869.94 2.41

DATOS DEL INDICADOR







DATOS DE LA META




AÑO VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

ACTUALIZADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

ALCANZADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00




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1,794,755.32 6,671,150.00 1,065,808.79 7,400,096.53 258,167.94 6,297,649.15 331,986.19 512,293.25 7,400,096.53 6.92

DATOS DEL INDICADOR







DATOS DE LA META




AÑO VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

ACTUALIZADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

ALCANZADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00




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ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO A TRAVÉS DE ACCIONES DE

ORGANIZACIÓN, FOMENTO, DESARROLLO Y PROTECCIÓN FORESTAL.PROPÓSITO: -

ESTRATÉGIA:

BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISISTENCIA TÉCNICA A COMUNIDADES CON POTENCIAL FORESTAL PARA

MEJORAR SU ORGANIZACIÓN Y SU PLANEACIÓN, ASÍ COMO MODERNIZAR EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA

COSECHA Y TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS FORESTALES PARA IMPULSAR EL MERCADO DE

PRODUCTOS MADERABLES INDUSTRIALIZADOS CON VALOR AGREGADO. ASÍ MISMO, IMPLEMENTAR

ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL

BOSQUE, PARA LOS DUEÑOS DEL MISMO Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TÉCNICOS FORESTALES.

COMPONENTE: ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

RESULTADO: EL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON UN ALTO NIVEL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





0.00 1,007,495.00 0.00 1,007,495.00 1,007,495.00 0.00 0.00 0.00 1,007,495.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR







DATOS DE LA META




AÑO VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ACTUALIZADA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ALCANZADA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00




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SOSTENIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES DE LAS REGIONES DE OAXACA.UE: 004-SUBSECRETARIA DE AGRONEGOCIOS Y ORGANIZACIóN



193,012.20 0.00 69,415.09 123,597.11 14,356.00 80,469.24 17,180.67 11,591.20 123,597.11 9.38

DATOS DEL INDICADOR







DATOS DE LA META




AÑO VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

ACTUALIZADA 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

ALCANZADA 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00




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ALINEACIÓN PED: EJE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO PROGRAMA: 109 - DESARROLLO AGRÍCOLA

OBJETIVO: APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO FIN:

CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA, PECUARIO,

FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO EN EL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DE ACCIONES DE PLANEACIÓN,

ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, COMERCIALIZACIÓN, SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD.

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL ESTADO. PROPÓSITO: LOS PRODUCTORES DEL ESTADO DE OAXACA INCREMENTAN EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.


COMPETITIVAS.COMPONENTE: PRODUCTOR FORTALECIDO EN LA PRODUCCIÓN AGRICOLA

RESULTADO: LOS PRODUCTORES DEL ESTADO DE OAXACA INCREMENTAN EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. ACTIVIDAD: EQUIPAMIENTO





0.00 43,282.00 0.00 43,282.00 43,282.00 0.00 0.00 0.00 43,282.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE MOLINOS PARA NIXTAMAL OTORGADOS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE MOLINOS PARA NIXTAMAL OTORGADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO

Método de Calculo : [( NÚMERO DE MOLINOS PARA NIXTAMAL OTORGADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE MOLINOS PARA NIXTAMAL OTORGADOS PROGRAMADO)]*100




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS EQUIPAMIENTOS REALIZADOS / DIRECCIÓN DE FOMENTO AGRÍCOLA-SEDAPA QUE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS ESTÉN DISPUESTOS A RECIBIR EL EQUIPAMIENTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE MOLINOS PARA NIXTAMAL OTORGADOS



AÑO 2015 VALOR 17.00

AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 17.00 0.00 0.00 0.00 17.00

ACTUALIZADA 17.00 0.00 0.00 0.00 17.00

ALCANZADA 0.00 17.00 0.00 0.00 17.00




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0.00 127,300.00 0.00 127,300.00 127,300.00 0.00 0.00 0.00 127,300.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00

ACTUALIZADA 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00

ALCANZADA 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00




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0.00 50,920.00 0.00 50,920.00 50,920.00 0.00 0.00 0.00 50,920.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00

ACTUALIZADA 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00

ALCANZADA 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00




Pagina 9/718 FECHA:03-05-2017















0.00 25,460.00 0.00 25,460.00 25,460.00 0.00 0.00 0.00 25,460.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00

ACTUALIZADA 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00

ALCANZADA 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00




Pagina 10/718 FECHA:03-05-2017















0.00 25,460.00 0.00 25,460.00 25,460.00 0.00 0.00 0.00 25,460.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00

ACTUALIZADA 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00

ALCANZADA 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00




Pagina 11/718 FECHA:03-05-2017















0.00 15,276.00 0.00 15,276.00 15,276.00 0.00 0.00 0.00 15,276.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00

ACTUALIZADA 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00

ALCANZADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Pagina 12/718 FECHA:03-05-2017















0.00 38,190.00 0.00 38,190.00 38,190.00 0.00 0.00 0.00 38,190.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00

ACTUALIZADA 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00

ALCANZADA 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00




Pagina 13/718 FECHA:03-05-2017















0.00 84,018.00 0.00 84,018.00 84,018.00 0.00 0.00 0.00 84,018.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00

ACTUALIZADA 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00

ALCANZADA 0.00 33.00 0.00 0.00 33.00




Pagina 14/718 FECHA:03-05-2017















0.00 76,380.00 0.00 76,380.00 76,380.00 0.00 0.00 0.00 76,380.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00

ACTUALIZADA 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00

ALCANZADA 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00




Pagina 15/718 FECHA:03-05-2017















0.00 25,460.00 0.00 25,460.00 25,460.00 0.00 0.00 0.00 25,460.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00

ACTUALIZADA 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00

ALCANZADA 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00




Pagina 16/718 FECHA:03-05-2017















0.00 33,098.00 0.00 33,098.00 33,098.00 0.00 0.00 0.00 33,098.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00

ACTUALIZADA 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00

ALCANZADA 0.00 13.00 0.00 0.00 13.00




Pagina 17/718 FECHA:03-05-2017















0.00 25,460.00 0.00 25,460.00 25,460.00 0.00 0.00 0.00 25,460.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00

ACTUALIZADA 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00

ALCANZADA 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00




Pagina 18/718 FECHA:03-05-2017















0.00 20,368.00 0.00 20,368.00 20,368.00 0.00 0.00 0.00 20,368.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00

ACTUALIZADA 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00

ALCANZADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Pagina 19/718 FECHA:03-05-2017















0.00 50,920.00 0.00 50,920.00 50,920.00 0.00 0.00 0.00 50,920.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00

ACTUALIZADA 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00

ALCANZADA 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00




Pagina 20/718 FECHA:03-05-2017















0.00 45,828.00 0.00 45,828.00 45,828.00 0.00 0.00 0.00 45,828.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00

ACTUALIZADA 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00

ALCANZADA 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00




Pagina 21/718 FECHA:03-05-2017















0.00 15,276.00 0.00 15,276.00 15,276.00 0.00 0.00 0.00 15,276.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00

ACTUALIZADA 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00

ALCANZADA 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00




Pagina 22/718 FECHA:03-05-2017















0.00 15,276.00 0.00 15,276.00 15,276.00 0.00 0.00 0.00 15,276.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00

ACTUALIZADA 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00

ALCANZADA 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00




Pagina 23/718 FECHA:03-05-2017















0.00 38,190.00 0.00 38,190.00 38,190.00 0.00 0.00 0.00 38,190.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR








DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00

ACTUALIZADA 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00

ALCANZADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Pagina 24/718 FECHA:03-05-2017















0.00 93,500.00 0.00 93,500.00 0.00 93,500.00 0.00 0.00 93,500.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO

Método de Calculo : [( MIDE METROS CÚBICOS REALIZADO/ ( MIDE METROS CÚBICOS PROGRAMADO)]*100





DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE METROS CÚBICOS

Unidad de medida: 23 - METRO CÚBICO



AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 88.00 0.00 0.00 0.00 88.00

ACTUALIZADA 88.00 0.00 0.00 0.00 88.00

ALCANZADA 0.00 88.00 0.00 0.00 88.00




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RESULTADO: LOS PRODUCTORES DEL ESTADO DE OAXACA INCREMENTAN EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. ACTIVIDAD: TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN





0.00 54,985.00 0.00 54,985.00 0.00 0.00 0.00 54,985.00 54,985.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE ACCIONES DE TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO

Método de Calculo : [( NÚMERO DE ACCIONES DE TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACCIONES DE TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PROGRAMADO)]*100




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACCIONES DE TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA REALIZADAS /

DIRECCIÓN DE FOMENTO AGRÍCOLA-SEDAPAQUE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS ESTÉN DISPUESTOS A RECIBIR LA TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACCIONES DE TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN




AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00

ACTUALIZADA 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00

ALCANZADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Pagina 26/718 FECHA:03-05-2017















0.00 487,010.00 0.00 487,010.00 0.00 487,010.00 0.00 0.00 487,010.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR









DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 62.00 0.00 0.00 0.00 62.00

ACTUALIZADA 62.00 0.00 0.00 0.00 62.00

ALCANZADA 0.00 62.00 0.00 0.00 62.00




Pagina 27/718 FECHA:03-05-2017















0.00 23,565.00 0.00 23,565.00 0.00 0.00 0.00 23,565.00 23,565.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR









DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

ACTUALIZADA 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00

ALCANZADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Pagina 28/718 FECHA:03-05-2017















0.00 322,055.00 0.00 322,055.00 0.00 322,055.00 0.00 0.00 322,055.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR









DATOS DE LA META





AVANCE TRIMESTRAL


PROGRAMADA 41.00 0.00 0.00 0.00 41.00

ACTUALIZADA 41.00 0.00 0.00 0.00 41.00

ALCANZADA 0.00 41.00 0.00 0.00 41.00




Pagina 29/718 FECHA:03-05-2017















0.00 15,710.00 0.00 15,710.00 0.00 0.00 0.00 15,710.00 15,710.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR









DATOS DE LA META



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REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 113 - SECRETARIA DE … · 2018. 12. 3. · reporte de avance de...

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