REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO · REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO Agosto 2018...

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

Agosto 2018

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

2

Resumen Ejecutivo:

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 9% respecto a similar mes del año 2017,explicado por la menor ejecución del gasto de capital y corriente.

2. El resultado del gasto de capital fue explicado, principalmente, por la menorejecución de proyectos de inversión (G. Nacional y G. Locales), mientras que elresultado del gasto corriente fue sustentado por la menor ejecución de bienes yservicios (menores gastos en Ss. básicos, comunicaciones y publicidad,principalmente) y de otros gastos corrientes (en el 2017: Transferencias del SIS ysubvención extraordinaria “Juntos y Pensión 65 - Una Sola Fuerza).

Ejecución mensual: Agosto 2018

Ejecución acumulada: Al mes de Agosto 2018

3. El GNF creció 9%, con un avance respecto al PIM del 50% (menor al del año 2017).Este resultado fue explicado tanto por el crecimiento del gasto de capital como delgasto corriente (12% y 8% respectivamente).

4. La ejecución de proyectos de inversión fue superior en 13%, con un avance respectoal PIM del 35% (similar al del año 2017). En los G. Locales, la ejecución de proyectosde inversión, creció 20%.

2/

1/

1/ En el mes de Agosto 2017 y 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 22 y S/ 27 millones respectivamente).

2/ Al mes de Agosto 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,387 millones) ni al FONDES (S/ 1,547 millones). Y al mes de agosto 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 701 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

3

MES DE AGOSTO 2018

DIFERENCIAS VARIACIÓN %

2018 2017 2018/2017 2018/2017

GASTO TOTAL 13,182 14,444 -1,262 -9

G. Nacional 8,697 10,142 -1,445 -14

G. Regionales 2,625 2,377 248 10

G. Locales 1,860 1,925 -65 -3

GASTO NO FINANCIERO 10,048 11,059 -1,011 -9

G. Nacional 5,687 6,834 -1,147 -17

G. Regionales 2,577 2,344 233 10

G. Locales 1,784 1,881 -97 -5

GASTO CORRIENTE 7,820 8,141 -321 -4

G. Nacional 4,832 5,418 -586 -11

G. Regionales 2,001 1,802 199 11

G. Locales 987 921 66 7

GASTO DE CAPITAL 2,228 2,918 -690 -24

G. Nacional 855 1,417 -561 -40

G. Regionales 576 542 34 6

G. Locales 797 960 -163 -17

PROYECTO 2,057 2,425 -368 -15

G. Nacional 732 1,011 -278 -28


G. Locales 770 894 -124 -14

BIENES Y SERVICIOS 2,684 2,826 -142 -5

G. Nacional 1,587 1,775 -187 -11


G. Locales 653 619 34 6

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,465 3,218 247 8

G. Nacional 1,877 1,821 56 3

G. Regionales 1,394 1,216 178 15

G. Locales 195 182 13 7

Gasto sin Transferencias 1/

GASTO NO FINANCIERO 10,021 11,037 -1,016 -9

GASTO CORRIENTE 7,820 8,141 -321 -4

GASTO DE CAPITAL 2,201 2,896 -695 -24

NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN EN EL MES DE

AGOSTO

4

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Agosto 2018

Agosto 2018: El

GNF fue menor

en 9% respecto

a similar mes

2017

1/ En el mes de Agosto 2017 y 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 22 y S/ 27 millones respectivamente).

3,218

2,827

9201,177

2,425

127344

3,465

2,684

956715

2,057

102 430

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Personal yobligaciones

sociales

Bienes yServicios

Pensiones yotras

prestacionessociales

Otros gastoscorrientes

Proyectos deInversión

Equipamiento Otros gastos decapital

ago-17 ago-18

4%

12%

5

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto No Financiero, por conceptos(Millones de S/, y Var. %)

1/

En el mes de Agosto 2018, el Gasto No Financiero (GNF) fue menor en 9% respeto a similarmes 2017, explicado por la menor ejecución del gasto de capital y corriente.

Total Gasto Corriente

Ago. 2018: S/ 7,820 mm

Ago. 2017: S/ 8,141 mm

Total Gasto de Capital

Ago. 2018: S/ 2,201 mm

Ago. 2017: S/ 2,896 mm

1/

1/ En el mes de agosto 2017, no se considera al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 22 millones).

-5%

-39%

-15%

-20%-88%

-4% (S/ 321 mm)

-24% (S/ 695 mm)

Remuneraciones

(personal del

magisterio, de la

salud y policial -

militar

principalmente

Menores gastos en Ss. Básicos,

Comunicaciones y Publicidad, Ss.

Mantenimiento y Reparaciones,

Alquileres de muebles e Inmuebles y

Adquisiciones de materiales y útiles

de enseñanza

Pensionistas del DL N°

19846: Homologación de

pensiones del personal

Militar y Policial

En Agosto 2017: Transferencias del

SIS (S/ 330 MM – DS 230 – 2017

EF) y Subvención Extraordinaria

“Juntos y Pensión 65 Una Sola

Fuerza” (DU 009 – 2017 – EF)

En Agosto 2017: Pago

por Obra – PPO de la

Línea 2 del Metro de

Lima - Callao

En Agosto 2017: Bono Familiar

Habitacional, OTASS, M. del

Trabajo (Programa “Trabaja

Perú) y M. de Energía y Minas

(Electrificación Rural)

-1

-121

-107

-16

-13

-7

-7

-5

-4

-2

-1

2

2

2

3

3

10

14

15

30

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

Organos Autónomos

Educación

Transportes y Comunicaciones

Economía y Finanzas

Presidencia Consejo Ministros

Vivienda Construcción ySaneamiento

Relaciones Exteriores

Interior

Justicia

Producción

Energía y Minas

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Cultura

Trabajo y Promoción del Empleo

Ambiental

Comercio Exterior y Turismo

Desarrollo e Inclusión Social

Defensa

Agricultura

Salud

46

-332

-241

-226

-188

-78

-50

-47

-23

-22

-22

-2

-2

0

1

3

5

6

10

12

Organismos Autónomos


Salud

Vivienda Construcción y Saneamiento

Educación


Interior



Energía y Minas


Cultura

Justicia


Producción

Ambiental


Agricultura


Defensa

6

Gasto No Financiero del G. Nacional por

Sectores: Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional

por Sectores: Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

En el mes de Agosto 2018, el GNF del GN fuemenor en 17%, respecto a similar mes 2017.

Mantenimiento,

acondicionamiento

y reparaciones de

carreteras,

caminos y puentes

El gasto de Bienes y Servicios fue menor en11% respecto al mes de agosto 2017.

En Agosto 2017,

Bono Familiar

Habitacional y

OTASS

Menores gastos

en Ss. Básicos,

Comunicación y

Publicidad; Ss.

Organizaciones

de eventos y

Asesorías.

En Agosto

2017: PPO de

la Línea 2 del

Metro de Lima -

Callao

En Agosto

2017:

Transferencias

del SIS

Mantenimiento y

reparaciones de

vehículos y pago

de servicios de

seguros (Bs

muebles e

Inmuebles)

-5

-3

-3

-2

-2

-2

-2

-2

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

3

3

9

13

-10 -5 0 5 10 15

Ancash

La Libertad

Lambayeque

Puno

Amazonas

Lima

Arequipa

Cusco

Cajamarca

Tumbes

Ucayali

Tacna

Ica

Madre de Dios

Huánuco

Huancavelica

Municipalidad Metrop. de Lima

Pasco

Piura

Ayacucho

Prov.Constitucional del Callao

San Martin

Moquegua

Apurímac

Junin

Loreto

-24

-23

-6

-2

0

0

0

1

3

4

5

5

6

6

7

10

10

13

14

16

17

19

19

31

38

61

Moquegua

Ucayali

San Martin

Huánuco

Tumbes

Municipalidad Metrop. De Lima

Lima

Lambayeque

Amazonas

La Libertad

Ica

Madre De Dios

Junin

Pasco

Prov.Constitucional Del Callao

Huancavelica

Arequipa

Puno

Apurímac

Ayacucho

Cusco

Loreto

Cajamarca

Tacna

Ancash

Piura

7

Gasto No Financiero de los G. Regionales:

Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:


Remuneraciones

(personal del

Magisterio), y

ejecución de´PIPs

El GNF de los GRs creció 10%, respecto asimilar mes 2017.

El gasto en bienes y servicios fue mayor en 2%,respecto a similar mes 2017.

Adquisiciones

de suministros

médicos

Mantenimiento

de carreteras,

caminos y

puentes

Remuneraciones y

ejecución de´PIPs

-4

-2

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

3

4

6

9

11

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Tacna

Ayacucho

Huancavelica

Ucayali

Huanuco

Tumbes

Loreto

Pasco

Arequipa

Moquegua

Madre de Dios

Lambayeque

Amazonas

San Martin

Puno

Ica

Cajamarca

La Libertad

Junin

Cusco

Apurímac

Ancash


Piura

Lima

-229

-11

-11

-10

-8

-3

-1

1

2

2

2

3

4

6

7

7

8

9

12

16

18

20

29

50

55

Lima

Cajamarca

Ayacucho

Ica

Huanuco

Madre de Dios

Lambayeque

Amazonas

San Martin

Pasco

Tacna

Ucayali

Tumbes

Piura

Junin

Huancavelica

Puno

Loreto


La Libertad

Moquegua

Apurímac

Ancash

Arequipa

Cusco

8

Gasto No Financiero de los G. Locales por

Departamentos: Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales

por Departamentos: Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

proyectos de

inversión

El GNF de los GLs fue menor en 5%, respecto asimilar mes 2017.

El gasto en bienes y servicios fue mayor en 6%,respecto a similar mes 2017.

Servicios de

limpieza,

cuidado del

medio

ambiente y

servicio

profesionales

y técnicos

1

-224

-40

-32

-10

-4

-2

-2

-1

-1

0

0

0

0

1

1

3

4

7

19

-250 -200 -150 -100 -50 0 50



Vivienda Construcción y

Saneamiento

Educación


Defensa

Agricultura


Cultura

Producción





Ambiental


Interior

Justicia

Salud

Energía y Minas

9

Proyecto de Inversión del G. Nacional por

Sectores: Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

La ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIPs) del GN fue menor en 28% respecto asimilar mes 2017; donde los sectores Transportes y Comunicaciones y Salud son los quepresentaron una mayor ejecución.

Agosto 2017: Pago por Obra –

PPO de la Línea 1 y 2 del Metro de

Lima - Callao

PIPs

Electrificación

Rural

Menor ejecución en el 2018 del PIP

“Ampliación y Mejoramiento de la

Planta de tratamiento de Aguas

Residuales – San Martin – Región

Piura

-230

-13

-12

-8

-8

-3

-3

-2

-2

0

1

1

4

4

5

5

6

6

7

8

9

13

16

29

45

-360 -280 -200 -120 -40 40 120 200 280

Lima

Cajamarca

Ica

Ayacucho

Huanuco

Piura

Madre de Dios

Lambayeque

Tacna

Amazonas

San Martin

Pasco

Ucayali

Tumbes

Puno

Junin

Moquegua

Callao

Huancavelica

Loreto

La Libertad

Ancash

Apurímac

Arequipa

Cusco

-28

-26

-16

-14

-11

-7

-4

-3

-1

-1

-1

-1

0

0

1

1

2

3

3

6

6

8

10

31

31

49

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Moquegua

Ucayali

San Martin

Junin

Huánuco

Loreto

Lima

Lambayeque

Arequipa


Huancavelica

La Libertad


Tumbes

Amazonas

Cajamarca

Ica

Madre de Dios

Puno

Cusco

Apurímac

Ayacucho

Pasco

Ancash

Tacna

Piura

10

Proyecto de Inversión de los G. Regionales:


Proyecto de Inversión de los G. Locales por

Departamentos: Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

La ejecución de PIPs en los GRs fue mayor en6%, respecto a similar mes 2017.

En los GLs, la ejecución de PIPs fue menor en14% respecto a similar mes 2017.

PIP

“Construcción de

Pavimento de

vías auxiliares y

ampliación de la

Av. Sanchez

Cerro de la

Ciudad de Piura

PIP,

Mejoramiento de

los Ss. de Salud

del Hospital

Hipólito Unanue

Anulación en el PIP

Construcción de la Av.

Costa Verde Tramo Av.

Rafael Escardo – Jr. Virú

– San Miguel - Lima

PIP

Mejoramiento de

calles en el PJ

La Victoria –

Chimbote –

Provincia de

Santa - Ancash

11

EJECUCIÓN AL MES DE AGOSTO 2018

DIFERENCIAS VARIACIÓN %

2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017 2018 2017

GASTO TOTAL 95,458 91,590 3,868 4 179,873 169,240 53 54

G. Nacional 60,563 61,005 -443 -1 110,967 107,334 55 57

G. Regionales 19,167 16,604 2,564 15 35,748 31,330 54 53

G. Locales 15,729 13,982 1,747 12 33,158 30,575 47 46

GASTO NO FINANCIERO 84,456 81,614 2,842 3 166,795 156,432 51 52

G. Nacional 50,023 51,402 -1,380 -3 98,656 95,182 51 54

G. Regionales 18,979 16,448 2,531 15 35,409 31,075 54 53

G. Locales 15,455 13,764 1,691 12 32,730 30,175 47 46

GASTO CORRIENTE 64,420 61,139 3,281 5 107,961 104,910 60 58

G. Nacional 41,072 40,513 559 1 71,026 70,440 58 58

G. Regionales 15,688 13,454 2,233 17 24,410 22,019 64 61

G. Locales 7,660 7,172 488 7 12,524 12,452 61 58

GASTO DE CAPITAL 20,036 20,475 -439 -2 58,834 51,522 34 40

G. Nacional 8,951 10,890 -1,939 -18 27,630 24,743 32 44

G. Regionales 3,291 2,994 297 10 10,999 9,056 30 33

G. Locales 7,795 6,592 1,203 18 20,205 17,723 39 37

PROYECTO 16,464 14,515 1,949 13 46,714 42,044 35 35

G. Nacional 5,768 5,338 429 8 16,327 16,240 35 33

G. Regionales 3,140 2,873 267 9 10,675 8,680 29 33

G. Locales 7,556 6,304 1,252 20 19,711 17,124 38 37

BIENES Y SERVICIOS 20,053 19,092 961 5 39,291 38,854 51 49

G. Nacional 12,282 11,617 665 6 25,474 24,952 48 47

G. Regionales 2,762 2,691 71 3 5,649 5,854 49 46

G. Locales 5,009 4,784 225 5 8,168 8,047 61 59

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28,667 25,649 3,018 12 44,544 41,001 64 63

G. Nacional 15,618 14,663 955 7 25,332 24,277 62 60

G. Regionales 11,286 9,375 1,911 20 16,376 14,057 69 67

G. Locales 1,763 1,610 153 9 2,836 2,667 62 60

Gasto sin Transferencias 1/

GASTO NO FINANCIERO 83,474 76,623 6,851 9 165,813 151,442 50 51

GASTO CORRIENTE 64,420 59,663 4,757 8 107,961 103,434 60 58

GASTO DE CAPITAL 19,054 16,961 2,094 12 57,852 48,008 33 35

NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN

ENERO - AGOSTOPIM % AVANCE

12

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Agosto 2018 1/

1/ Al mes de agosto 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,387 millones) ni al FONDES (S/ 1,547 millones). Y al mes de agosto 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 701 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

48

53 53 54 54 51

50

5458 60

55 5753 54

45 4651

4547

46 47

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

G. Nacional G. Regionales G. Locales

46,412

16,44813,764

49,040

18,97915,455

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000


2017 2018

52,07260,844

68,757 69,48574,131 76,623

83,474

4852 54 52 53 51 50

0369121518212427303336394245485154576063666972757881

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejecución % PIM

Gasto No Financiero: Al mes de Agosto 2018(Millones de S/, y % del PIM)

9% (S/ 6,851 millones)

13

El Gasto No Financiero (GNF), al mes de agosto 2018, creció 9% respecto a similar periodo2017; registrando un avance respecto al PIM del 50% (menor al del año 2017).

1/

Gasto No Financiero por nivel de Gobierno:

Al mes de Agosto 2018(Millones de S/)

Gasto No Financiero por nivel de

Gobierno: Al mes de Agosto 2018(% del PIM)

1/

7%

5% 17%

1/ Al mes de agosto 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,365 millones) ni al FONDES (S/ 1,547 millones). Y al mes de agosto 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 701 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

15

34

41

43

43

45

46

48

49

50

51

52

55

55

58

58

59

61

62

67


Energía y Minas


Producción



Justicia

Educación

Agricultura

Total GN

Ambiental

Cultura


Salud



Defensa

Interior



606

-402

-99

-63

-45

-29

17

22

23

26

57

66

70

77

203

227

305

332

481

753


Educación

Defensa

Energía y Minas




Cultura

Justicia



Ambiental

Producción



Interior

Agricultura


Salud


14

Al mes de agosto 2018, el GNF del GN fue mayor en 6% respecto a similar periodo 2017(principalmente por el sector Transportes, Salud y Economía) con un avance del 50% del PIM.


Sectores: Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


Sectores: Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)

Ejecución de PIPs y

Transferencias

corrientes y de

capital para los

Juegos

Panamericanos

2019

Transferencia del

SIS, pago de

planillas y ejecución

de PIPs

9

45

47

49

49

50

51

52

52

53

53

53

54

54

54

55

55

56

56

56

56

56

57

58

60

61

68


La Libertad

Arequipa

Pasco

Madre De Dios

Piura

Cusco

Amazonas

San Martin

Moquegua

Ayacucho

Huánuco

Total GR

Cajamarca

Apurímac


Ucayali

Tacna

Huancavelica

Lima

Junin

Ica

Lambayeque

Ancash

Puno

Tumbes

Loreto

15

El GNF de los GRs, al mes de agosto 2018, creció 15% respecto a similar periodo 2017; donde lamayoría de GRs presentaron un incremento. Asimismo, registro un avance del 54% del PIM.


Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)

Ejecución de

proyectos de

inversión, pago de

remuneraciones al

magisterio y

personal de la salud

y pago de

sentencias

judiciales

principalmente

-84

-57

-15

32

33

34

35

39

40

42

47

58

84

98

102

110

118

119

130

134

146

205

209

217

290

366

Arequipa

Moquegua


Tumbes

Ica

San Martin


Lambayeque

Ucayali

Madre De Dios

Pasco

Junin

Amazonas

Huancavelica

Tacna

Apurímac

Ayacucho

Lima

La Libertad

Huánuco

Loreto

Cusco

Puno

Cajamarca

Ancash

Piura

36

37

38

40

40

40

41

41

42

44

44

44

45

45

45

45

45

46

47

48

48

50

50

52

55

63

Ancash

Pasco

Huanuco

Ayacucho

Tumbes

Arequipa

La Libertad

Junin

Apurímac

Moquegua

Ucayali

Amazonas

Puno

Madre de Dios

San Martin

Ica

Huancavelica

Piura

Total GL

Cajamarca

Cusco

Loreto

Lambayeque

Tacna

Lima


-86

-46

-16

-13

-10

-6

-4

-2

0

3

10

11

17

21

22

35

39

43

45

58

66

91

141

255

1,087

Cajamarca

Puno

Huancavelica

Huanuco

Pasco

Tumbes

Ayacucho

Ica

Tacna

Madre de Dios

Ucayali

Loreto

Amazonas

Moquegua

San Martin

Lambayeque

La Libertad

Apurímac

Junin


Ancash

Piura

Arequipa

Cusco

Lima

16

El GNF de los GLs creció 12% respecto a similar período 2017, principalmente, por el nivel deejecución del departamento de Lima.; registrando un avance respecto al PIM del 47%.


Departamentos: Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


Departamentos: Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)

Ejecución de Proyectos de

Inversión (Infraestructura vial),

gastos en mantenimiento de

carreteras, caminos y puentes y

servicios profesionales y técnicos

45

47 49 48

55

47

4849

56 54

48

57

4649

59 5965

59 61 59 61

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


11,617

2,691

4,784

12,282

2,762

5,009

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000


2017 2018

11,90513,813

15,36416,726

19,655 19,09220,053

49 51 53 5057

49 51

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejecución % PIM

17

El gasto en Bienes y Servicios, al mes de agosto 2018, creció 5% respecto a similar periodo2017. El avance respecto al PIM fue de 51% (superior al del año 2017).

Gasto en Bienes y Servicios: Al mes de Agosto 2018(Millones de S/, y % del PIM)

Gasto en Bienes y Servicios por nivel de

Gobierno: Al mes de Agosto 2018(Millones de S/)

Gasto en Bienes y Servicios por nivel de


5% (S/ 1,102 millones)

9%

3%

5%

56

41

43

43

43

44

46

47

48

49

51

52

53

54

55

55

57

58

58

60

68

0 20 40 60 80




Salud

Educación


Interior

Defensa

Total GN

Energía y Minas


Justicia

Producción


Ambiental


Cultura


Agricultura



38

-373

-7

-3

-3

10

14

20

21

21

26

29

35

37

41

47

54

66

75

303

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400


Educación

Defensa

Salud

Energía y Minas


Saneamiento


Producción


Cultura



Ambiental

Interior

Justicia





Agricultura

18

El gasto en bienes y servicios del GN fue superior en 6% respecto a similar periodo 2017;explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del sector Agricultura.


por Sectores: Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


por Sectores: Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)

Servicios Financieros:

para la gestión integral

de riesgos de desastres

naturales a nivel

Nacional, principalmente

Gasto para los

servicios de

Mantenimiento

de cauces,

drenajes y

estructuras de

seguridad

física frente a

peligros

En el 2017 se dieron,

principalmente,

mayores adquisiciones

de materiales y útiles

de enseñanza

24

41

41

42

42

43

43

43

44

45

45

45

46

46

46

46

46

47

49

49

52

52

55

55

62

65

67

0 20 40 60 80


Madre de Dios

San Martin

Puno

La Libertad

Pasco

Ica

Cusco

Ayacucho

Lambayeque

Arequipa

Apurímac

Tacna

Cajamarca

Amazonas

Ancash

Huánuco

Junin

Total GR

Huancavelica

Moquegua

Piura

Tumbes

Ucayali

Lima


Loreto

-21

-20

-8

-6

-5

-5

-4

-3

-3

-3

-1

0

0

1

1

1

3

3

4

5

13

13

15

21

22

47

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Lambayeque

Cajamarca

Amazonas

Tumbes

Ica

La Libertad

Cusco

Huánuco

Puno

Arequipa

Ancash

Huancavelica

Madre de Dios

Ayacucho


Apurímac

Tacna

Ucayali

Pasco

San Martin

Moquegua

Piura

Junin


Loreto

Lima

19





El gasto en bienes y servicios del GR fue mayor en 3% respecto a similar periodo del año 2017;donde el GR de Lima fue quien presentó una mayor ejecución.

Principalmente

gastos para el

Mantenimiento de

cauces, drenajes y

estructuras de

seguridad física

frente a peligros

-9

-8

-7

-4

-3

-2

0

1

1

2

2

3

5

6

8

9

10

14

16

19

27

30

34

35

37

-20 -10 0 10 20 30 40

Arequipa

Lambayeque

Huancavelica

Tumbes

Moquegua

Ucayali

Madre de Dios

Amazonas

Ayacucho

Loreto

Pasco

Tacna

Cajamarca

Ica

Puno

San Martin

Huanuco

Ancash

Junin

Apurímac

Piura


La Libertad

Cusco

Lima

20


por Departamentos: Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


por Departamentos: Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)

Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 5% respecto a similar periodo del año 2017;explicado, por el nivel de ejecución de la mayoría de departamentos.

Principalmente

servicios

profesionales y

técnico y

mantenimiento

de vías locales

(carreteras,

caminos y

puentes)

44

45

47

48

49

51

51

52

52

52

53

54

54

55

55

56

56

57

59

60

61

61

61

61

62

66

0 20 40 60 80

Ucayali

Tumbes

Tacna

San Martin

Puno

Piura

Pasco

Moquegua

Madre de Dios

Loreto

Lima

Lambayeque

La Libertad

Junin

Ica

Huanuco

Huancavelica

Cusco


Cajamarca

Total GL

Ayacucho

Arequipa

Apurímac

Ancash

Amazonas

35

43

39

45

3733

35

41

4852

40

43

33 29

37 39

43

3537

37

38

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


5,338

2,873

6,3045,768

3,140

7,556

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000


2017 2018

12,567

15,81616,618

14,516 14,718 14,515

16,464

3742 44

40 3835 35

0369121518212427303336394245485154576063666972757881

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,00019,00020,00021,00022,00023,00024,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejecución % PIM

21

Proyecto de Inversión: Al mes de Agosto 2018(Millones de S/, y % del PIM)

Proyecto de Inversión por nivel de

Gobierno: Al mes de Agosto 2018(Millones de S/)

Proyecto de Inversión por nivel de


El gasto en Proyectos de Inversión, creció 13% respecto a similar periodo del año 2017. Elavance respecto al PIM fue de 35% (similar al del año 2017).

19% (S/ 2,310 millones)

16%

10%

25%

28

3

16

17

21

21

26

26

29

29

31

32

32

33

34

35

37

38

40

45

52

0 3 6 9 1215182124273033363942454851545760




Justicia

Interior



Producción




Educación

Agricultura

Defensa

Cultura

Total GN

Energía y Minas

Salud


Ambiental


29

-170

-66

-31

-8

0

0

1

3

3

23

26

33

51

52

61

81

96

119

125

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150


Defensa

Educación







Cultura

Interior

Producción

Ambiental


Agricultura

Justicia

Energía y Minas


Saneamiento


Salud

22


Sectores: Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


Sectores: Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)

En el GN, la ejecución de PIPs creció 8% respecto a similar periodo del 2017, donde el sectorSalud, Transportes y Vivienda presentaron mayores incrementos.

PIPs

Concesiones

viales,

Construcción de

la Línea 2 del

metro de Lima

Principalmente PIP

“Ampliación de la

Capacidad de

Respuesta en el

Tratamiento ambulatorio

del cáncer del INEN

5

8

10

18

21

22

25

26

26

29

29

29

30

31

32

32

32

32

34

37

38

42

43

45

48

48

48

0 10 20 30 40 50 60



La Libertad

Ica

Cajamarca

Lima

Arequipa

Ayacucho

Huancavelica

Total GR

Cusco

Huánuco

Piura

San Martin

Amazonas

Ucayali

Junin

Apurímac

Pasco

Madre de Dios

Moquegua

Lambayeque

Ancash

Tacna

Puno

Tumbes

Loreto

-196

-95

-93

-69

-34

-31

-28

-15

-15

-7

-7

-2

5

13

18

22

22

28

33

36

62

68

72

79

183

221

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250

Arequipa

Junin

Moquegua

San Martin

Ucayali


La Libertad


Ica

Loreto

Lambayeque

Lima

Huancavelica

Tumbes

Pasco

Madre de Dios

Ayacucho

Apurímac

Amazonas

Huánuco

Cajamarca

Tacna

Cusco

Puno

Ancash

Piura



23



La ejecución de PIPs en los GRs, fueron mayores en 9%; donde los GRs de Piura y Ancashpresentaron una mayor ejecución. El GR de Puno lideró el ranking de ejecución respecto al PIM

Al mes de Junio 2017 se

presentó un mayor nivel de

ejecución, principalmente, en los

proyectos Majes Siguas – II y

“Mejoramiento de la carretera

variante de Uchumayo”

PIP “Afianzamiento del

Reservorio Poechos –

Sistema hidráulico Chira”

principalmente

Ejecución de PIPs, principalmente

en las funciones de transportes,

educación y agropecuaria

26

28

28

30

31

32

32

35

35

36

36

37

37

38

38

38

38

39

39

40

41

41

44

49

53

54

0 10 20 30 40 50 60 70

Tumbes

Pasco

Ancash

La Libertad

Huanuco

Arequipa

Junin

Ucayali

Ayacucho

Ica

Piura

Loreto

Madre de Dios

Total GL

Apurímac

Puno

San Martin

Moquegua

Amazonas

Cajamarca

Lambayeque

Huancavelica

Cusco

Lima

Tacna

Callao

-95

-58

-31

-28

-17

-14

-12

-10

-5

-1

5

8

10

12

13

22

24

24

25

27

36

47

113

206

946

-300 -100 100 300 500 700 900 1,100 1,300 1,500

Cajamarca

Puno

La Libertad

Huanuco

Ica

Pasco

Tacna

Huancavelica

Tumbes

Ayacucho

Madre de Dios

Loreto

Ucayali

San Martin

Moquegua

Callao

Apurímac

Amazonas

Junin

Ancash

Lambayeque

Piura

Arequipa

Cusco

Lima

24


Departamentos: Al mes de Agosto 2018(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)


Departamentos: Al mes de Agosto 2018(Avance % del PIM)

La ejecución de PIPs en los GLs creció 20% respecto a similar periodo 2017; explicado,principalmente, por el aumento de la ejecución que presentó el departamento de Lima.

PIP “Mejoramiento de la

Infraestructura vial y peatonal

del eje vial Av. de los Héroes

– Av. Pachacutec y creación

de pasos a desnivel: Av. San

Juan, Av. Miguel Iglesias y

Av. 26 de Noviembre” – SJM

– Lima”, “Recuperación de

pistas y veredas de la Av.

Nicolás Arriola, Tramo Javier

Prado y Av. Circunvalación –

La Victoria – Lima” y

“Creación de la interconexión

de las vías Circuito de playas

de la Costa Verde”,

principalmente.

Los proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, en el año2018, son 15 y ejecutaron en promedio el 35% del PIM siendo el principal pliego ejecutor elMinisterio de Transportes y Comunicaciones.

25

Proyecto Pliego PIA PIM

Ejecución al

mes de

Agosto

Avance %

PIM

2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-

GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES2,757 1,280 376 29

2027620. CONCESIONES VIALESM. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES1,032 1,048 606 58

2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA G.R. LA LIBERTAD 363 437 4 1

2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA

VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA

M. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES305 342 95 28

2044721. CONCESIONES AEROPORTUARIASM. DE TRANSPORTES Y


2178454. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE

UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO,

DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA

DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA

M. DE TRANSPORTES Y


2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA

EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO

DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y


2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ

PROCERES - CHORRILLOS

M. DE VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO

0 182 0 0

2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS

TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA,

MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI,

MOLLEBAYA, AREQUIPA

M. DE TRANSPORTES Y


2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO

M. DE TRANSPORTES Y


2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA G.R. DE AREQUIPA 115 166 4 3

2115072. CONCESIONES FERROVIARIASM. DE TRANSPORTES Y


2338764. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS

DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES

DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y


2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN

EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE

SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

M. DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS209 157 40 26

2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA

LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA

DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y


Total Principales Proyectos 5,968 5,112 1,775 35

Resto de Proyectos 20,632 41,602 14,689 35

Total Proyectos 26,599 46,714 16,464 35

La información que se presentaen el Reporte es la ejecución delgasto devengado al 31 de Agostodel 2018, registrada en el SIAF -MEF, y se detallarán en el"Reporte Seguimiento delPresupuesto".

26

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO · REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO Agosto 2018...

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